Справа № 361/7680/14-к
Провадження № 1-кс/361/1155/14
У Х В А Л А

25 вересня 2014 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

з участю слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 04.07.2014, -
В С Т А Н О В И В:

22.09.2014 старший слідчий СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на вилучені в ході обшуку документи в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 04.07.2014.

В клопотанні зазначено, що під час досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000048 від 04.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, встановлено придбання невідомими особами ТОВ «Тікі Трейлер» (код за ), ТОВ «Будівельна компанія «Астек» (код за 4), ТОВ «Сіметрік» (код за ), ТОВ «Фріоллі» (код за ) з метою сприяння службовим особам суб`єктів господарської діяльності реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків, прикриття незаконної діяльності шляхом використання реквізитів та банківських рахунків вказаних юридичних осіб у злочинних схемах зі створення штучної документальної видимості здійснення фінансово-господарських операцій для незаконного завищення валових витрат з податку на прибуток підприємств та податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки, незаконного конвертування грошових коштів з безготівкової в готівкову форму. Так, згідно з актом Бориспільської ОДПІ № 334/22-1/36428845 від 20.06.2014 «Про неможливість проведення зустрічної звірки ТОВ «Тікі Трейлер» щодо дотримання вимог податкового законодавства з 01.02.2014 по 30.04.2014», відомості, відображені в деклараціях з податку на додану вартість ТОВ «Тікі Трейлер» внаслідок операцій з товарно-матеріальними цінностями, отриманими від підприємств-постачальників та реалізованими покупцям не є дійсними, оскільки встановлено неможливість реального здійснення фінансово-господарських операцій та ведення господарської діяльності ТОВ «Тікі Трейлер» у порядку, передбаченому діючим законодавством України по зазначеним операціям по взаємовідносинах із підприємствами-постачальниками та, відповідно, подальшого руху придбаних товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) на адресу контрагентів-покупців. Разом із тим, в ході досудового розслідування в кримінальному провадженні встановлено формування ТОВ «Ревіндорторг» (код за ) і ТОВ «Бізкомпроф» (код за ) податкового кредиту з податку на додану вартість від ТОВ «Тікі Трейлер», що вказує на існування фінансово-господарських взаємовідносин між вказаними контрагентами, при цьому засновник, директор і головний бухгалтер ТОВ «Бізкомпроф» ОСОБА_4 реально працює охоронцем в ТОВ «Стелс-1», засновник, директор і головний бухгалтер ТОВ «Ревіндорторг» ОСОБА_5 працює охоронцем в ТОВ «Амстор». Крім того, відповідно до акту ДПІ у Печерському районі м. Києва № 1324/26-55-22-08/38003254 від 12.05.2014 ТОВ «Будівельна компанія «Астек» є транзитером, тобто суб`єктом господарювання, що здійснює посередницьку функцію між вигодоформуючим суб`єктом та вигодонабувачем, у якого, згідно з податковою звітністю, різниця між податковими зобов`язаннями та податковим кредитом незначна, економічна вигода від здійснюваної ним діяльності чи від окремих операцій відсутня; задекларований податковий кредит контрагентів-покупців ТОВ «Будівельна Компанія «Астек» сформований неправомірно. Згідно з актом ДПІ у Шевченківському районі м. Києва № 2063/26-59-22-08/39125951 від 04.09.2014, правочини між ТОВ «Сіметрік» та контрагентами-покупцями, зазначеними ним у додатку 5 до податкових декларацій з ПДВ «Розшифровки податкових зобов`язань і податкового кредиту в розрізі контрагентів», здійснені без мети настання реальних наслідків; діяльність ТОВ «Сіметрік» була спрямована на здійснення операцій з надання податкової вигоди третім особам осіб і проведення транзитних фінансових потоків. Згідно з актом ДПІ у Шевченківському районі м. Києва № 2039/26-59-22-08/39151871 від 03.09.2014, господарська діяльність ТОВ «Фріоллі» має ознаки нереальності здійснення операцій через відсутність даних про місцезнаходження платника податків, відсутність основних фондів і руху активів, фізичних, технічних, технологічних можливостей до вчинення задекларованих господарських операцій внаслідок відсутності кваліфікованого персоналу й незначного штату працюючих осіб, неможливість здійснення операцій з відповідною кількістю певного товару й надання послуг у відповідні строки з урахуванням терміну його придатності, доступності на ринку тощо.

В ході досудового розслідування 19.09.2014 на підставі ухвали слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області проведено обшук нежитлового приміщення № 409 по вул. Маршала Рибалка, 8/10 в м. Києві, під час якого, крім зазначеного в ухвалі, вилучено значну кількість документів на підтвердження нібито господарської діяльності ТОВ «Тікі Трейлер», ТОВ «Будівельна компанія «Астек», ТОВ «Сіметрік», ТОВ «Фріоллі», ТОВ «Ревіндорторг», ТОВ «Бізкомпроф».

Враховуючи, що вилучені під час обшуку документи відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України, використовуються як засоби вчинення кримінальних правопорушень групою осіб і мають значення речових доказів у кримінальному провадженні № 0000048 від 04.07.2014, уповноважена особа просить накласти арешт на вказані документи.

В судовому засіданні старший слідчий СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 клопотання підтримав, просив накласти арешт на вилучені під час обшуку офісу № 409 по вул. Маршала Рибалка, 8/10 в м. Києві документи, які є корисними для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження діяльності службових осіб ТОВ «Тікі Трейлер», ТОВ «Будівельна компанія «Астек», ТОВ «Сіметрік», ТОВ «Фріоллі» в межах правового поля або реалізації останніми злочинної фінансової схеми для сприяння ухиленню від сплати податків підприємствам реального сектору економіки, оскільки існує загроза знищення вказаних документів заінтересованими особами.

Представники ТОВ «Тікі Трейлер», ТОВ «Будівельна компанія «Астек», ТОВ «Сіметрік», ТОВ «Фріоллі», яким направлявся відповідний лист про розгляд клопотання до офісу № 409 по вул. Маршала Рибалка, 8/10 в м. Києві, до суду не з`явилися, відомостей про неможливість явки не надали, неприбуття вказаних осіб у судове засідання відповідно до частини першої статті 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Ознайомившись з наданими матеріалами, перевіривши відповідність клопотання вимогам статті 171 КПК України, вислухавши доводи старшого слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 , слідчий суддя дійшов висновку про доцільність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

За змістом частини другої статті 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу, тобто, серед іншого, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір завданої кримінальним правопорушенням шкоди та цивільного позову, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Із матеріалів клопотання вбачається, що 04.07.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000048 про придбання та реєстрацію невстановленими слідством особами ТОВ «Тікі Трейлер», ТОВ «Будівельна компанія «Астек», ТОВ «Сіметрік», ТОВ «Фріоллі» з метою прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки, сприяння невстановленими особами, які використовували реквізити ТОВ «Тікі Трейлер», протягом квітня 2014 року ухиленню від сплати податків підприємствам реального сектору економіки, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, проведення за вказаними фактами досудового розслідування за ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України. 19.09.2014 на підставі ухвали слідчого судді від 19.09.2014 уповноваженими співробітниками СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області проведено обшук в офісі № 409 по вул. Маршала Рибалка, 8/10 в м. Києві, в ході якого, крім зазначених в ухвалі документів ТОВ «Тікі Трейлер», виявлено й вилучено значну кількість документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Будівельна компанія «Астек», ТОВ «Сіметрік», ТОВ «Фріоллі».

Звернувшись на виконання вимог частини п`ятої статті 171 КПК України наступного робочого дня після вилучення належних ТОВ «Будівельна компанія «Астек», ТОВ «Сіметрік», ТОВ «Фріоллі» документів з клопотанням про їх арешт, слідчий СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 довів, що вилучені 19.09.2014 документи відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 170, частині другій статті 167 КПК України, і мають значення речових доказів, навів правові підстави для їх арешту на виконання завдань кримінального провадження та аргументував приводи припускати, що невжиття таких заходів забезпечення кримінального провадження може призвести до настання негативних наслідків, що зумовлює накладення арешту на вилучені під час обшуку документи.

Керуючись ст.ст. 131-132, 169, 170-173, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити. Накласти арешт на вилучені 19.09.2014 під час обшуку офісу № 409 по вул. Маршала Рибалка, 8/10 в м. Києві фінансово-господарські документи ТОВ «Будівельна компанія «Астек», ТОВ «Сіметрік», ТОВ «Фріоллі», за фактом незаконної діяльності службових осіб яких відбувається досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000048 від 04.07.2014, а саме:

- податкову накладну № 6 від 30.06.2014 на суму 371 624 грн. 32 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Інтач айком»);

- податкову накладну № 7 від 30.06.2014 на суму 371 624 грн. 32 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Інтач айком»);

- податкову накладну № 12 від 30.06.2014 на суму 285 570 грн. 32 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Рекламна агенція «Солюшн Хаус»);

- податкову накладну № 11 від 30.06.2014 на суму 547 630 грн. 74 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Рекламна агенція «Солюшн Хаус»);

- податкову накладну № 10 від 30.06.2014 на суму 166 803 грн. 73 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Рекламна агенція «Солюшн Хаус»);

- податкову накладну № 9 від 16.06.2014 на суму 16 054 грн. 04 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Рекламна агенція «Солюшн Хаус»);

- податкову накладну № 8 від 10.06.2014 на суму 19 240 грн. 36 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Рекламна агенція «Солюшн Хаус»);

- податкову накладну № 13 від 30.06.2014 на суму 724 120 грн. 58 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Марані Україна»);

- податкову накладну № 102 від 30.06.2014 на суму 400 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Фірма «Дісна»);

- податкову накладну № 104 від 30.06.2014 на суму 1 159 800 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Фірма «Дісна»);

- податкову накладну № 105 від 30.06.2014 на суму 1 159 800 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Фірма «Дісна»);

- податкову накладну № 103 від 30.06.2014 на суму 1 157 400 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Фірма «Дісна»);

- податкову накладну № 2 від 27.06.2014 на суму 392 603 грн. 62 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- податкову накладну № 4 від 27.06.2014 на суму 166 482 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- податкову накладну № 3 від 27.06.2014 на суму 38 304 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- податкову накладну № 5 від 27.06.2014 на суму 176 051 грн. 50 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- податкову накладну № 114 від 25.06.2014 на суму 41 584 грн. 87 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- податкову накладну № 113 від 25.06.2014 на суму 38 067 грн. 65 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- податкову накладну № 120 від 19.06.2014 на суму 6 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- податкову накладну № 119 від 18.06.2014 на суму 9 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- податкову накладну № 112 від 18.06.2014 на суму 28 761 грн. 71 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- податкову накладну № 118 від 17.06.2014 на суму 6 400 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- податкову накладну № 111 від 11.06.2014 на суму 24 663 грн. 22 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- податкову накладну № 117 від 05.06.2014 на суму 6 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- податкову накладну № 116 від 27.06.2014 на суму 9 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- податкову накладну № 110 від 04.06.2014 на суму 24 007 грн. 50 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- податкову накладну № 115 від 03.06.2014 на суму 6 400 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- податкову накладну № 51 від 20.06.2014 на суму 42 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «БМ-ком»);

- податкову накладну № 52 від 23.06.2014 на суму 54 300 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «БМ-ком»);

- податкову накладну № 53 від 25.06.2014 на суму 36 900 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «БМ-ком»);

- податкову накладну № 54 від 27.06.2014 на суму 51 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «БМ-ком»);

- податкову накладну № 157 від 30.06.2014 на суму 32 300 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пан Марципан»);

- податкову накладну № 55 від 30.06.2014 на суму 56 020 грн. 37 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Дистрибуторський дім «Мегатрейд»);

- податкову накладну № 56 від 02.06.2014 на суму 37 200 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Аліа Груп»);

- податкову накладну № 57 від 18.06.2014 на суму 48 600 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Аліа Груп»);

- податкову накладну № 58 від 26.06.2014 на суму 43 180 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Аліа Груп»);

- податкову накладну № 59 від 30.06.2014 на суму 55 494 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Аліа Груп»);

- податкову накладну № 60 від 30.06.2014 на суму 47 990 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Аліа Груп»);

- податкову накладну № 63 від 30.06.2014 на суму 518 304 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- податкову накладну № 64 від 30.06.2014 на суму 497 202 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- податкову накладну № 65 від 30.06.2014 на суму 523 104 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- податкову накладну № 66 від 30.06.2014 на суму 527 400 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»;

- податкову накладну № 67 від 30.06.2014 на суму 541 500 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- податкову накладну № 68 від 30.06.2014 на суму 489 600 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- податкову накладну № 69 від 30.06.2014 на суму 485 604 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- податкову накладну № 70 від 30.06.2014 на суму 513 702 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- податкову накладну № 71 від 30.06.2014 на суму 423 804 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- податкову накладну № 72 від 30.06.2014 на суму 464 802 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- податкову накладну № 73 від 30.06.2014 на суму 750 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- податкову накладну № 74 від 30.06.2014 на суму 750 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- податкову накладну № 75 від 30.06.2014 на суму 750 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- податкову накладну № 76 від 30.06.2014 на суму 750 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- податкову накладну № 77 від 30.06.2014 на суму 750 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- податкову накладну № 78 від 30.06.2014 на суму 750 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- податкову накладну № 79 від 30.06.2014 на суму 750 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- податкову накладну № 80 від 30.06.2014 на суму 750 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- податкову накладну № 37 від 25.06.2014 на суму 43 365 грн. 96 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- податкову накладну № 32 від 17.06.2014 на суму 57 600 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- податкову накладну № 31 від 16.06.2014 на суму 52 025 грн. 90 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- податкову накладну № 30 від 13.06.2014 на суму 58 093 грн. 20 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- податкову накладну № 29 від 11.06.2014, на суму 56 332 грн. 80 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- податкову накладну № 25 від 04.06.2014 на суму 11 052 грн. 71 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- податкову накладну № 26 від 05.06.2014 на суму 58 093 грн. 20 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- податкову накладну № 27 від 06.06.2014 на суму 56 332 грн. 80 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- податкову накладну № 28 від 09.06.2014 на суму 52 812 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- податкову накладну № 23 від 02.06.2014 на суму 58 712 грн. 36 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- податкову накладну № 24 від 03.06.2014 на суму 48 167 грн. 52 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- податкову накладну № 101 від 27.06.2014 на суму 54 885 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ПП «Дівіал-2000»);

- податкову накладну № 100 від 27.06.2014 на суму 40 290 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ПП «Дівіал-2000»);

- податкову накладну № 99 від 27.06.2014 на суму 40 290 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ПП «Дівіал-2000»);

- податкову накладну № 98 від 27.06.2014 на суму 56 182 грн. 50 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ПП «Дівіал-2000»);

- податкову накладну № 97 від 27.06.2014 на суму 54 885 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ПП «Дівіал-2000»);

- податкову накладну № 96 від 27.06.2014 на суму 54 885 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ПП «Дівіал-2000»);

- податкову накладну № 95 від 27.06.2014 на суму 54 885 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ПП «Дівіал-2000»);

- податкову накладну № 94 від 27.06.2014 на суму 54 885 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ПП «Дівіал-2000»);

- податкову накладну № 93 від 27.06.2014 на суму 54 885 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ПП «Дівіал-2000»);

- податкову накладну № 92 від 27.06.2014 на суму 54 885 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ПП «Дівіал-2000»);

- податкову накладну № 91 від 27.06.2014 на суму 54 885 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ПП «Дівіал-2000»);

- податкову накладну № 90 від 27.06.2014 на суму 55 569 грн. 60 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ПП «Дівіал-2000»);

- податкову накладну № 89 від 27.06.2014 на суму 52 538 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ПП «Дівіал-2000»);

- податкову накладну № 88 від 27.06.2014 на суму 59 750 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ПП «Дівіал-2000»);

- податкову накладну № 87 від 27.06.2014 на суму 24 155 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ПП «Дівіал-2000»);

- податкову накладну № 86 від 27.06.2014 на суму 59 750 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ПП «Дівіал-2000»);

- податкову накладну № 85 від 27.06.2014 на суму 25 500 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ПП «Дівіал-2000»);

- податкову накладну № 131 від 02.06.2014 на суму 1 200 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «РА-ПСМ»);

- податкову накладну № 132 від 04.06.2014 на суму 6 998 грн. 40 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «РА-ПСМ»);

- податкову накладну № 133 від 05.06.2014 на суму 3 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «РА-ПСМ»);

- податкову накладну № 135 від 13.06.2014 на суму 2 260 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «РА-ПСМ»);

- податкову накладну № 136 від 16.06.2014 на суму 17 520 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «РА-ПСМ»);

- податкову накладну № 14 від 02.06.2014 на суму 6 089 грн. 40 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Оазис Гіфтс»);

- податкову накладну № 82 від 30.06.2014 на суму 34 585 грн. 62 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «фірма «Руслан»);

- податкову накладну № 83 від 30.06.2014 на суму 32 323 грн. 39 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «фірма «Руслан»);

- податкову накладну № 107 від 12.06.2014 на суму 280 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Інстарт»);

- податкову накладну № 108 від 16.06.2014 на суму 225 145 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Інстарт»);

- податкову накладну № 109 від 23.06.2014 на суму 732 570 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Інстарт»);

- податкову накладну № 39 від 02.06.2014 на суму 6 523 грн. 08 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Дата лінк плюс»);

- податкову накладну № 40 від 09.06.2014 на суму 69 386 грн. 28 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Дата лінк плюс»);

- податкову накладну № 41 від 16.06.2014 на суму 22 029 гнр. 12 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Дата лінк плюс»);

- податкову накладну № 43 від 23.06.2014 на суму 43 254 грн. 84 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Дата лінк плюс»);

- податкову накладну № 42 від 23.06.2014 на суму 41 006 грн. 46 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Дата лінк плюс»);

- податкову накладну № 84 від 30.06.2014 на суму 66 601 грн. 12 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «фірма «Руслан»);

- податкову накладну № 17 від 23.06.2014 на суму 127 000 грн. 68 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Оазис Гіфтс»);

- податкову накладну № 16 від 16.06.2014 на суму 2 729 грн. 52 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Оазис Гіфтс»);

- податкову накладну № 15 від 10.06.2014 на суму 29 224 грн. 80 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Оазис Гіфтс»);

- оборотно-сальдову відомість ТОВ «Фріоллі» по рахунку 361 за серпень 2014 року;

- накладну № 325 від 12.08.2014 на суму 47 232 грн. 18 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-консалт»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 323 від 08.08.2014 на суму 55 199 грн. 62 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт»);

- акт № УСО-00002 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 40 000 грн. (замовник ТОВ «Виробничо-будівельна компанія «Рембудреставрація» - виконавець ТОВ «Фріоллі»);

- рахунок фактуру № 1108/1 від 11.08.2014 на суму 20 370 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - платник ТОВ «Сервіс Столиця»);

- накладну № 14 від 15.08.2014 на суму 20 370 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - платник ТОВ «Сервіс Столиця»);

- довіреність № від 15.08.2014 на ОСОБА_6 ;

- рахунок-фактуру № СФ-0000002 від 04.08.2014 на суму 31 570 грн. 44 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «ОАЗИС ГІФТС»);

- специфікацію товару № 10 від 04.08.2014, що є невід`ємною частиною договору № 2-06/14 від 02.06.2014 на суму 31 570 грн. 44 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «ОАЗИС ГІФТС»);

- видаткову накладну № РН-0000002 від 04.08.2014 на суму 31 570 грн. 44 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «ОАЗИС ГІФТС»);

- рахунок-фактуру № СФ-0000013 від 11.08.2014 на суму 212 336 грн. 28 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «ОАЗИС ГІФТС»);

- специфікацію товару № 11, що є невідємною частиною договору № 2-06/14 від 02.06.2014 на суму 212 336 грн. 28 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «ОАЗИС ГІФТС»);

- видаткову накладну № РН-0000013 від 11.08.2014 на суму 212 336 грн. 28 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «ОАЗИС ГІФТС»);

- довіреність № 251 від 04.08.2014 ТОВ «РА-ПСМ»;

- додаток № 13 від 04.08.2014 до договору № 20614/1 від 02.06.2014 (замовник ТОВ «РА-ПСМ» - виконавець ТОВ «Фріоллі»);

- довіреність № 254 від 13.08.2014 ТОВ «РА-ПСМ»;

- додаток № 15 від 12.08.2014 до договору № 20614/1 від 02.06.2014 (замовник ТОВ «РА-ПСМ» - виконавець ТОВ «Фріоллі»);

- додаток № 14 від 12.08.2014 до договору № 20614/1 від 02.06.2014 (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «РА-ПСМ»);

- акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 9 від 12.08.2014 (замовник ТОВ «РА-ПСМ» - виконавець ТОВ «Фріоллі»);

- податкову накладну № 2 від 04.08.2014 на суму 31 570 грн. 44 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «ОАЗИС ГІФТС»);

- податкову накладну № 13 від 11.08.14 на суму 212 336 грн. 28 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «ОАЗИС ГІФТС»);

- податкову накладну № 12 від 12.08.14 на суму 72 293 грн. 76 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «РА-ПСМ»);

- податкову накладну № 9 від 12.08.2014 на суму 2 260 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «РА-ПСМ»);

- податкову накладну № 8 від 04.08.2014 на суму 16 248 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «РА-ПСМ»);

- податкову накладну № 1 від 07.08.2014 на суму 40 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «ВБК «Рембудреставрація»);

- податкову накладну № 14 від 14.08.2014 на суму 20 37 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Сервіс столиця»);

- податкову накладну № 6 від 12.08.2014 на суму 47 232 грн. 18 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі», покупець ТОВ «Теміс-Консалт»;

- податкову накладну № 5 від 08.08.2014 на суму 55 199 грн. 62 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- оборотно-сальдову відомість ТОВ «Фріоллі» по рахунку 361 за липень 2014 року;

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 237 від 31.07.2014 на суму 73 754 грн. 17 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Дистрибуторський дім «Мегатрейд»);

- акт надання послуг № 72 від 24.07.2014 на суму 51 972 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Рекламна агенція «Авангард»);

- акт надання послуг № 71 від 14.07.2014 на суму 59 436 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі»- замовник ТОВ «Рекламна агенція «Авангард»);

- акт надання послуг № 110 від 31.07.2014 на суму 741 359 грн. 62 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Марані Україна»);

- рахунок на оплату № 110 від 31.07.2014 на суму 741 359 грн. 62 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Марані Україна»);

- акт надання послуг № 150 від 31.07.2014 на суму 902 991 грн. 88 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Фірма «ДІСНА»);

- рахунок на оплату № 150 від 31.07.2014 на суму 902 991 грн. 88 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Фірма «ДІСНА»);

- акт надання послуг № 152 від 31.07.2014 на суму 882 960 грн. 27 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Фірма «ДІСНА»);

- рахунок на оплату № 152 від 31.07.2014 на суму 882 960 грн. 27 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Фірма «ДІСНА»);

- акт надання послуг № 153 від 31.07.2014 на суму 993 000 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Фірма «ДІСНА»);

- рахунок на оплату № 153 від 31.07.2014 на суму 993 000 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Фірма «ДІСНА»);

- акт надання послуг № 149 від 31.07.2014 на суму 649 720 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Фірма «ДІСНА»);

- рахунок на оплату № 149 від 31.07.2014 на суму 649 720 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Фірма «ДІСНА»);

- акт надання послуг № 151 від 31.07.2014 на суму 820 710 грн. 37 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Фірма «ДІСНА»);

- рахунок на оплату № 151 від 31.07.2014 на суму 820 710 грн. 37 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Фірма «ДІСНА»);

- видаткову накладну № 293 від 30.07.2014 на суму 170 040 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- видаткову накладну № 292 від 30.07.2014 на суму 443 793 грн. 60 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- акт № 288 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 450 061 грн. 68 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- видаткову накладну № 290 від 30.07.2014 на суму 19 15 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- видаткову накладну № 291 від 30.07.2014 на суму 508 465 грн. 27 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- видаткову накладну № 294 від 30.07.2014 на суму 522 242 грн. 88 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- акт № 226 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 74 088 грн. 60 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- акт № 287 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 4 800 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- видаткову накладну № 286 від 23.07.2014 на суму 7 200 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- акт № 225 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 66 283 грн. 98 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- акт № 285 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 6 400 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- акт № 224 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 38 606 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- акт № 284 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 4 800 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- видаткову накладну № 283 від 09.07.2014 на суму 7 200 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- акт № 223 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 28 469 грн. 50 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- акт № 282 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 6 400 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- акт № 222 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 23 308 грн. 13 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- акт № 289 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 280 440 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- акт № 197 від 31.07.2014 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 23 105 грн. 34 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- рахунок на оплату № 736 від 25.06.2014 на суму 23 105 грн. 34 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- акт надання послуг № 196 від 31.07.2014 на суму 15 834 грн. 66 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- рахунок на оплату № 740 від 26.06.2014 на суму 15 834 грн. 66 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- акт надання послуг № 169 від 31.07.2014 на суму 27 460 грн. 15коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- рахунок на оплату № 795 від 15.07.2014 на суму 27 460 грн. 15 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- акт надання послуг № 170 від 31.07.2014 на суму 21 460 грн. 15 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- рахунок на оплату № 803 від 16.07.2014 на суму 21 460 грн. 15 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- акт надання послуг № 195 від 31.07.2014 на суму 24 760 грн. 76 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- рахунок на оплату № 826 від 21.07.2014 на суму 24 760 грн. 76 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- акт надання послуг № 198 від 31.07.2014 на суму 16 421 грн. 75 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- рахунок на оплату № 841 від 23.07.2014 на суму 16 421 грн. 75 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- акт надання послуг № 216 від 31.07.2014 на суму 14 830 грн. 17 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- рахунок на оплату № 854 від 25.06.2014 на суму 14 830 грн. 17 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- акт надання послуг № 219 від 31.07.2014 на суму 29 863 грн. 44 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- рахунок на оплату № 868 від 26.07.2014 на суму 29 863 грн. 44 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- акт надання послуг № 220 від 31.07.2014 на суму 37 860 грн. 75 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- рахунок на оплату № 861 від 26.07.2014 на суму 37 860 грн. 75 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- акт надання послуг № 221 від 31.07.2014 на суму 40 860 грн. 20 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- рахунок на оплату № 864 від 26.07.2014 на суму 40 860 грн. 20 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- акт надання послуг № 217 від 31.07.2014 на суму 14 580 грн. 21 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- рахунок на оплату № 881 від 28.07.2014 на суму 14 580 грн. 21 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- акт надання послуг № 218 від 31.07.2014 на суму 28 530 грн. 70 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- рахунок на оплату № 875 від 27.07.2014 на суму 28 530 грн. 70 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- рахунок-фактуру № СФ-0000046 від 28.07.2014 на суму 36 600 грн. 48 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «ОАЗИС ГІФТС»);

- специфікацію товару № 9, що є невідємною частиною договору № 2-06/14 від 02.06.2014 (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «ОАЗИС ГІФТС»);

- видаткову накладну № РН-0000046 від 28.07.2014 на суму 36 600 грн. 48 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «ОАЗИС ГІФТС»);

- рахунок-фактуру № СФ-0000028 від 21.07.2014 на суму 51 247 грн. 08 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «ОАЗИС ГІФТС»);

- специфікацію товару № 8, що є невідємною частиною договору № 2-06/14 від 02.06.2014 (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «ОАЗИС ГІФТС»);

- видаткову накладну № РН-0000028 від 21.07.2014 на суму 51 247 грн. 08 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «ОАЗИС ГІФТС»);

- рахунок-фактуру № СФ-000008 від 14.07.2014 на суму 32 223 грн. 72 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «ОАЗИС ГІФТС»);

- специфікацію товару № 7, що є невідємною частиною договору № 2-06/14 від 02.06.2014 (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «ОАЗИС ГІФТС»);

- видаткову накладну № РН-000008 від 14.07.2014 на суму 32 223 грн. 72 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «ОАЗИС ГІФТС»);

- рахунок-фактуру № СФ-0000006 від 07.07.2014 на суму 560 415 грн. 72 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «ОАЗИС ГІФТС»);

- специфікацію товару № 6, що є невідємною частиною договору № 2-06/14 від 02.06.2014 (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «ОАЗИС ГІФТС»);

- видаткову накладну № РН-0000006 від 07.07.2014 на суму 560 415 грн. 72 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «ОАЗИС ГІФТС»);

- рахунок-фактуру № СФ-0000005 від 01.07.2014 на суму 5 997 грн. 48 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «ОАЗИС ГІФТС»);

- специфікацію товару № 5, що є невідємною частиною договору № 2-06/14 від 02.06.2014 (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «ОАЗИС ГІФТС»);

- видаткову накладну № РН-0000005 від 01.07.2014 на суму 5 997 грн. 48 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «ОАЗИС ГІФТС»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 237 від 31.07.2014 на суму 73 754 грн. 17 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Дистрибуторський дім «Мегатрейд»);

- додаткова угода № 1 до договору оренди обладнання № 03/А від 03.06.2014 (орендар ТОВ «Орган з сертифікації продукції «Сертифікаційний інформаційний центр» - орендодавець ТОВ «Фріоллі»);

- акт прийому-передачі обладнання від 01.07.2014 (орендар ТОВ «Орган з сертифікації продукції «Сертифікаційний інформаційний центр» - орендодавець ТОВ «Фріоллі»);

- акт надання послуг № 206 від 31.07.2014 (орендар ТОВ «Орган з сертифікації продукції «Сертифікаційний інформаційний центр» - орендодавець ТОВ «Фріоллі»);

- накладну № 45 від 25.07.2014 на суму 31 704 грн. 22 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - отримувач ТОВ «Фірма «Руслан»);

- накладну № 27 від 18.07.2014 на суму 52 027 грн. 63 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - отримувач ТОВ «Фірма «Руслан»);

- накладну № 7 від 09.07.2014 на суму 76 735 грн. 16 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - отримувач ТОВ «Фірма «Руслан»);

- накладну № 1 від 01.07.2014 на суму 64 696 грн. 46 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - отримувач ТОВ «Фірма «Руслан»);

- акт надання послуг № 43 від 25.07.2014 на суму 56 448 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Аліа Груп»);

- додаток № 7 до договору надання рекламних послуг № ФР-0614 від 30.05.2014 (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «АЛІА Груп»);

- акт надання послуг № 42 від 05.07.2014 на суму 35 280 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Аліа Груп»);

- додаток № 6 до договору надання рекламних послуг № ФР-0614 від 30.05.2014 (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «АЛІА Груп»);

- акт надання послуг № 47 від 01.07.2014 на суму 10 000 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Аліа Груп»);

- додаток № 5/1 до договору надання рекламних послуг № ФР-0614 від 30.05.2014 (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «АЛІА Груп»);

- видаткову накладну № 3 від 01.07.2014 на суму 216 113 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «Інстарт»);

- товарно-транспортну накладну №3 від 01.07.2014 та відомість про вантаж;

- видаткову накладну № 4 від 07.07.2014 на суму 158 639 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «Інстарт»);

- товарно-транспортну накладну №4 від 07.07.2014 та відомість про вантаж;

- видаткову накладну № 15 від 14.07.2014 на суму 234 421 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «Інстарт»);

- товарно-транспортну накладну №15 від 14.07.2014 та відомість про вантаж;

- товарно-транспортну накладну №36 від 21.07.2014 та відомість про вантаж;

- видаткову накладну № 36 від 21.07.2014 на суму 176 605 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «Інстарт»);

- товарно-транспортну накладну №15 від 14.07.2014 та відомість про вантаж;

- акт № 272 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 377 000 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Інвенторі Сервіс»);

- видаткову накладну № 69 від 28.07.2014 на суму 362 500 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «Інстарт»);

- товарно-транспортну накладну № 69 від 28.07.2014 та відомість про вантаж;

- акт № 231 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 209 400 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Мото Сервіс»);

- акт приймання-передачі до додаткової угоди № 1 до договору оренди кранів № ОК2706/14 від 27.06.2014 (прийняв ТОВ «Фріоллі» - передав ТОВ «Прімекс-Ніка»);

- заявка-замовлення на оренду кранів;

- видаткову накладну № 56 від 31.07.2014 на суму 55 440 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «ВБК «Рембудреставрація»);

- видаткову накладну № 105 від 03.07.2014 на суму 28 587 грн. 60 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ПП «Промтрейд»);

- рахунок на оплату № 105 від 03.07.2014 на суму 28 587 грн. 60 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ПП «Промтрейд»);

- товарно-транспортну накладну № 124 від 05.06.2014;

- товарно-транспортну накладну № 125 від 09.06.2014;

- товарно-транспортну накладну № 126 від 11.06.2014;

- товарно-транспортну накладну № 127 від 17.06.2014;

- товарно-транспортну накладну № 128 від 20.06.2014;

- товарно-транспортну накладну № 109 від 04.07.2014;

- товарно-транспортну накладну № 108 від 03.07.2014;

- товарно-транспортну накладну № 107 від 02.07.2014;

- товарно-транспортну накладну № 106 від 01.07.2014;

- рахунок-фактуру № 109 від 04.07.2014 на суму 15 599 грн. 52 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- рахунок-фактуру № 108 від 03.07.2014 на суму 54 138 грн. 60 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- рахунок-фактуру № 107 від 02.07.2014 на суму 59 742 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- рахунок-фактуру № 106 від 01.07.2014 на суму 58 710 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- рахунок-фактуру № 109 від 04.07.2014 на суму 15 599 грн. 52 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- рахунок-фактуру № 108 від 03.07.2014 на суму 54 138 грн. 60 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- рахунок-фактуру № 107 від 02.07.2014 на суму 59 742 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- рахунок-фактуру № 106 від 01.07.2014 на суму 58 710 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- рахунок на оплату від 21.07.2014, постачальник ТОВ «Фріоллі», покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу», на суму 54 531,60 грн.,;

- видаткову накладну № 142 від 21.07.2014 на суму 54 531 грн. 60 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- рахунок на оплату від 22.07.2014 на суму 57 352 грн. 20 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- видаткову накладну № 143 від 22.07.2014 на суму 57 352 грн. 20 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- рахунок на оплату від 17.07.2014 на суму 55 471 грн. 80 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- видаткову накладну № 141 від 17.07.2014 на суму 55 471 грн. 80 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- видаткову накладну № 140 від 15.07.2014 на суму 54 531 грн. 60 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- рахунок на оплату від 15.07.2014 на суму 54 531 грн. 60 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- рахунок на оплату від 11.07.2014 на суму 58 292 грн. 40 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- видаткову накладну № 139 від 11.07.2014 на суму 58 292 грн. 40 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- рахунок на оплату від 09.07.2014 на суму 54 531 грн. 60 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- видаткову накладну № 138 від 09.07.2014 на суму 54 531 грн. 60 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- рахунок на оплату від 07.07.2014 на суму 58 292 грн. 40 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- видаткову накладну № 137 від 07.07.2014 на суму 58 292 грн. 40 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- рахунок на оплату від 04.07.2014 на суму 56 412 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- видаткову накладну № 136 від 04.07.2014 на суму 56 412 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- рахунок на оплату від 03.07.2014 на суму 56 412 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- видаткову накладну № 135 від 03.07.2014 на суму 56 412 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- рахунок на оплату від 01.07.2014 на суму 52 341 грн. 80 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- видаткову накладну № 134 від 01.07.2014 на суму 52 341 грн. 80 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- рахунок на оплату від 30.07.2014 на суму 56 412 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- видаткову накладну № 146 від 30.07.2014 на суму 56 412 грн (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- рахунок на оплату від 28.07.2014 на суму 59 232 грн. 60 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- видаткову накладну № 145 від 28.07.2014 на суму 59 232 грн. 60 коп(постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- рахунок на оплату від 25.07.2014 на суму 58 292 грн. 40 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- видаткову накладну № 144 від 25.07.2014 на суму 58 292 грн. 40 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- акт приймання-передачі до додаткової угоди № 1 до договору оренди кранів № ОК2706/14 від 27.06.2014 (прийняв ТОВ «Прімекс-Ніка» - передав ТОВ «Фріоллі»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 262 від 31.07.2014 на суму 834 000 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 261 від 31.07.2014 на суму 761 400 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 260 від 31.07.2014 на суму 833 400 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 259 від 31.07.2014 на суму 792 000 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 258 від 31.07.2014 на суму 798 600 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 257 від 31.07.2014 на суму 808 800 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 256 від 31.07.2014 на суму 870 000 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 255 від 31.07.2014 на суму 822 600 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 254 від 31.07.2014 на суму 846 600 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 253 від 31.07.2014 на суму 822 000 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 252 від 31.07.2014 на суму 822 000 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 251 від 31.07.2014 на суму 750 000 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 250 від 31.07.2014 на суму 834 000 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 249 від 31.07.2014 на суму 894 000 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 248 від 31.07.2014 на суму 762 600 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 247 від 31.07.2014 на суму 828 000 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 246 від 31.07.2014 на суму 942 000 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 245 від 31.07.2014 на суму 870 000 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 244 від 31.07.2014 на суму 810 000 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 243 від 31.07.2014 на суму 906 000 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 242 від 31.07.2014 на суму 822 000 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 241 від 31.07.2014 на суму 846 000 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 240 від 31.07.2014 на суму 883 200 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 239 від 31.07.2014 на суму 930 600 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 238 від 31.07.2014 на суму 861 600 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт»);

- накладну № 233 від 30.07.2014 на суму 8 119 грн. 48 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 215 від 30.07.2014 на суму 385 878 грн. 59 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт»);

- накладну № 207 від 24.07.2014 на суму 15 642 грн. 82 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- накладну № 202 від 23.07.2014 на суму 1 110 грн. 12 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- накладну № 190 від 23.07.2014 на суму 1 778 грн 58 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- накладну № 188 від 23.07.2014 на суму 697 грн. 03 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- накладну № 184 від 22.07.2014 на суму 6 027 грн. 59 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- накладну № 183 від 21.07.2014 на суму 793 грн. 98 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- накладну № 175 від 21.07.2014 на суму 1 141 грн. 75 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- накладну № 174 від 21.07.2014 на суму 16 829 грн. 18 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- накладну № 168 від 18.07.2014 на суму 5 917 грн. 63 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- накладну № 167 від 18.07.2014 на суму 15 873 грн. 17 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- рахунок-фактуру № ФЛ-0000012 від 10.07.2014 на суму 545 337 грн. 60 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «НТП «Агрософт»);

- видаткову накладну № ФЛ-0000012 від 10.07.2014 на суму 545 337 грн. 60 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «НТП «Агрософт»);

- накладну № 269 від 18.07.2014 на суму 15 873 грн. 17 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- накладну № 269 від 18.07.2014 на суму 15 873 грн. 17 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- акт № УСО-00001 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 40 000 грн. (замовник ТОВ «ВБК «Рембудреставрація» - виконавець ТОВ «Фріоллі»);

- видаткову накладну № ВН-00000019 від 18.07.2014 на суму 22 275 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «Електрон-УА»);

- видаткову накладну № 2 від 03.07.2014 на суму 44 542 грн. 98 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Авалон Інвест»);

- акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 18 від 14.07.2014 на суму 4 820 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «РА-ПСМ»);

- видаткову накладну № 33 від 25.07.2014 на суму 12 384 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «РА-ПСМ»);

- видаткову накладну (у переробку) № 10 від 25.07.2014 на суму 552 грн. 07 коп. (постачальник ТОВ «РА-ПСМ» - покупець ТОВ «Фріоллі»);

- акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 34 від 25.07.2014 на суму 6 324 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «РА-ПСМ»);

- податкову накладну № 70 від 18.07.2014 на суму 59 328 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Обєднання Трейд Пластик»);

- податкову накладну № 71 від 14.07.2014 на суму 59 436 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Рекламна Агенція «Авангард»);

- податкову накладну №110 від 31.07.2014 суму 741 359 грн. 62 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Марані Україна»);

- податкову накладну № 151 від 31.07.2014 на суму 820 710 грн. 37 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Фірма «Дісна»);

- податкову накладну № 149 від 31.07.2014 на суму 649 720 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Фірма «Дісна»);

- податкову накладну № 153 від 31.07.2014 на суму 993 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Фірма «Дісна»);

- податкову накладну № 152 від 31.07.2014 на суму 882 960 грн. 27 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Фірма «Дісна»);

- податкову накладну № 150 від 31.07.2014 на суму 902 991 грн. 88 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Фірма «Дісна»);

- податкову накладну № 132 від 30.07.2014 на суму 170 040 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- податкову накладну № 131 від 30.07.2014 на суму 443 793 грн. 60 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- податкову накладну № 127 від 30.07.2014 на суму 450 061 грн. 68 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- податкову накладну № 129 від 30.07.2014 на суму 19 152 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- податкову накладну № 128 від 30.07.2014 на суму 280 440 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- податкову накладну № 130 від 30.07.2014 на суму 508 465 грн. 27 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- податкову накладну № 68 від 30.07.2014 на суму 74 088 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- податкову накладну № 133 від 30.07.2014 на суму 522 242 грн. 88 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- податкову накладну № 126 від 24.07.2014 на суму 4 800 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- податкову накладну № 132 від 23.07.2014 на суму 7 200 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- податкову накладну № 67 від 23.07.2014 на суму 66 283 грн. 98 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- податкову накладну № 124 від 22.07.2014 на суму 6 400 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- податкову накладну № 66 від 16.07.2014 на суму 38 606 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- податкову накладну № 123 від 10.07.2014 на суму 4 800 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- податкову накладну № 122 від 09.07.2014 на суму 7 200 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- податкову накладну № 65 від 09.07.2014 на суму 28 469 грн. 50 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- податкову накладну № 121 від 08.07.2014 на суму 6 400 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- податкову накладну № 64 від 02.07.2014 на суму 23 308 грн. 13 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- податкову накладну № 3 від 01.07.2014 на суму 216 11 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Інстарт»);

- податкову накладну № 4 від 07.07.2014 на суму 158 639 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Інстарт»);

- податкову накладну № 15 від 14.07.2014 на суму 234 421 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Інстарт»);

- податкову накладну № 36 від 21.07.2014 на суму 176 605 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Інстарт»);

- податкову накладну № 69 від 28.07.2014 на суму 362 500 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Інстарт»);

- податкову накладну № 111 від 31.07.2014 на суму 452 400 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Інвенторі Сервіс»);

- податкову накладну № 77 від 31.07.2014 на суму 483 495 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Прімекс-Ніка»);

- податкову накладну № 73 від 31.07.2014 на суму 209 399 грн. 04 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Прімекс-Ніка»);

- податкову накладну № 56 від 31.07.2014 на суму 55 440 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «ВБК «Рембудреставрація»);

- податкову накладну № 109 від 04.07.2014 на суму 15 599 грн. 52 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- податкову накладну № 108 від 03.07.2014 на суму 54 138 грн. 60 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- податкову накладну № 107 від 02.07.2014 на суму 59 742 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- податкову накладну № 106 від 01.07.2014 на суму 58 710 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- податкову накладну № 105 від 03.07.2014 на суму 28 587 грн. 60 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- податкову накладну № 142 від 21.07.2014 на суму 54 531 грн. 60 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- податкову накладну № 143 від 22.07.2014 на суму 57 352 грн. 20 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- податкову накладну № 141 від 17.07.2014 на суму 55 471 грн. 80 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- податкову накладну № 140 від 15.07.2014 на суму 54 531 грн. 60 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- податкову накладну № 139 від 11.07.2014 на суму 58 292 грн. 40 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- податкову накладну № 138 від 09.07.2014 на суму 54 531 грн. 60 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- податкову накладну № 137 від 07.07.2014 на суму 58 292 грн. 40 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- податкову накладну № 136 від 04.07.2014 на суму 56 412 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- податкову накладну № 135 від 03.07.2014 на суму 56 412 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- податкову накладну № 134 від 01.07.2014 на суму 52 341 грн. 80 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- податкову накладну № 146 від 20.07.2014 на суму 56 412 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- податкову накладну № 145 від 28.07.2014 на суму 59 232 грн. 60 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- податкову накладну № 144 від 25.07.2014 на суму 58 292 грн. 40 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- податкову накладну № 39 від 24.07.2014 на суму 23 105 грн. 34 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- податкову накладну № 38 від 24.07.2014 на суму 15 834 грн. 66 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- податкову накладну № 11 від 16.07.2014 на суму 27 460 грн. 15 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- податкову накладну № 12 від 17.07.2014 на суму 21 460 грн. 15 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- податкову накладну № 37 від 21.07.2014 на суму 24 760 грн. 76 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- податкову накладну № 40 від 25.07.2014 на суму 16 421 грн. 75 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- податкову накладну № 58 від 30.07.2014 на суму 14 830 грн. 17 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- податкову накладну № 61 від 31.07.2014 на уму 29 863 грн. 44 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- податкову накладну № 62 від 31.07.2014 на суму 37 860 грн. 75 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- податкову накладну № 63 від 31.07.2014 на суму 40 860 грн. 20 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- податкову накладну № 59 від 31.07.2014 на суму 14 580 грн. 21 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- податкову накладну № 60 від 31.07.2014 на суму 28 530 грн. 70 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- податкову накладну № 46 від 28.07.2014 на суму 36 600 грн. 48 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «ОАЗИС ГІФТС»);

- податкову накладну № 60 від 31.07.2014 на суму 28 530 грн. 70 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- податкову накладну № 28 від 21.07.2014 на суму 51 247 грн. 08 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «ОАЗИС ГІФТС»);

- податкову накладну № 8 від 14.07.2014 на суму 32 223 грн. 72 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «ОАЗИС ГІФТС»);

- податкову накладну № 6 від 07.07.2014 на суму 560 415 грн. 72 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі», покупець ТОВ «ОАЗИС ГІФТС»);

- податкову накладну № 5 від 01.07.2014 на суму 5 997 грн. 48 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «ОАЗИС ГІФТС»);

- податкову накладну № 79 від 31.07.2014 на суму 73 754 грн. 17 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Дистрибуторський дім «Мегатрейд»);

- податкову накладну № 21 від 18.07.2014 на суму 48 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Орган з сертифікації продукції «СІЦ»);

- податкову накладну № 22 від 23.07.2014 на суму 58 500 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Орган з сертифікації продукції «СІЦ»);

- податкову накладну № 41 від 30.07.2014 на суму 18 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Орган з сертифікації продукції «СІЦ»);

- податкову накладну № 48 від 31.07.2014 на суму 37 350 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Орган з сертифікації продукції «СІЦ»);

- податкову накладну № 45 від 25.07.2014 на суму 31 704,22 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «фірма «Руслан»);

- податкову накладну № 27 від 18.07.2014 на суму 52 027 грн. 63 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі», покупець ТОВ «фірма «Руслан»);

- даткову накладну № 7 від 09.07.2014 на суму 76 735 грн. 16 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «фірма «Руслан»);

- податкову накладну № 1 від 01.07.2014 на суму 64 696 грн. 46 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «фірма «Руслан»);

- податкову накладну № 43 від 25.07.2014 на суму 56 448 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Аліа Груп»);

- податкову накладну № 42 від 05.07.2014 на суму 35 280 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Аліа Груп»);

- податкову накладну № 47 від 01.07.2014 на суму 10 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Аліа Груп»);

- податкову накладну № 10 від 18.07.2014 на суму 5 917 грн. 63 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-консалт»);

- податкову накладну № 16 від 21.07.2014 на суму 16 829 грн. 18 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-консалт»);

- податкову накладну № 17 від 18.07.2014 на суму 1 141 грн 75 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-консалт»);

- податкову накладну № 25 від 21.07.2014 на суму 793 грн. 98 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-консалт»);

- податкову накладну № 26 від 22.07.2014 на суму 6 027 грн. 59 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-консалт»);

- податкову накладну № 30 від 23.07.2014 на суму 697 грн. 03 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-консалт»);

- податкову накладну № 32 від 23.07.2014 на суму 1 778 грн. 58 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-консалт»);

- податкову накладну № 44 від 23.07.2014 на суму 1 110 грн.12 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-консалт»);

- податкову накладну № 57 від 30.07.2014 на суму 385 878 грн. 59 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-консалт»);

- податкову накладну № 75 від 30.07.2014 на суму 8 119 гр. 48 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-консалт»);

- податкову накладну № 80 від 31.07.2014 на суму 861 600 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-консалт»);

- податкову накладну № 81 від 31.07.2014 на суму 930 600 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-консалт»);

- податкову накладну № 82 від 31.07.2014 на суму 883 200 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-консалт»);

- податкову накладну № 83 від 31.07.2014 на суму 846 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-консалт»);

- податкову накладну № 84 від 31.07.2014 на суму 822 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-консалт»);

- податкову накладну № 85 від 31.07.2014 на суму 906 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-консалт»);

- податкову накладну № 86 від 31.07.2014 на суму 810 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-консалт»);

- податкову накладну № 87 від 31.07.2014 на суму 870 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-консалт»);

- податкову накладну № 88 від 31.07.2014 на суму 942 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-консалт»);

- податкову накладну № 89 від 31.07.2014 на суму 828 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-консалт»);

- податкову накладну № 90 від 31.07.2014 на суму 762 600 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-консалт»);

- податкову накладну № 91 від 31.07.2014 на суму 894 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-консалт»);

- податкову накладну № 92 від 31.07.2014 на суму 934 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-консалт»);

- податкову накладну № 93 від 31.07.2014 на суму 750 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-консалт»);

- податкову накладну № 94 від 31.07.2014 на суму 822 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-консалт»);

- податкову накладну № 95 від 31.07.2014 на суму 822 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-консалт»);

- податкову накладну № 96 від 31.07.2014 на суму 846 600 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-консалт»);

- податкову накладну № 97 від 31.07.2014 на суму 822 600 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-консалт»);

- податкову накладну № 98 від 31.07.2014 на суму 870 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-консалт»);

- податкову накладну № 99 від 31.07.2014 на суму 808 800 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-консалт»);

- податкову накладну № 100 від 31.07.2014 на суму 798 600 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-консалт»);

- податкову накладну № 101 від 31.07.2014 на суму 792 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-консалт»);

- податкову накладну № 102 від 31.07.2014 на суму 833 400 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-консалт»);

- податкову накладну № 103 від 31.07.2014 на суму 761 400 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-консалт»);

- податкову накладну № 104 від 31.07.2014 на суму 834 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-консалт»);

- податкову накладну № 9 від 18.07.2014 на суму 15 873 грн. 17 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-консалт»);

- податкову накладну № 9 від 18.07.2014 на суму 15 873 грн. 17 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-консалт»);

- податкову накладну № 29 від 25.07.2014 на суму 40 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «ВБК «Рембудреставрація»);

- податкову накладну № 19 від 18.07.2014 на суму 22 275 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Електрон-УА»);

- податкову накладну № 2 від 03.07.2014 на суму 44 542 грн. 98 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-консалт»);

- податкову накладну № 18 від 14.07.2014 на суму 4 820 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «РА-ПСМ»);

- податкову накладну № 33 від 25.07.2014 на суму 12 384 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «РА-ПСМ»);

- податкову накладну № 34 від 25.07.2014 на суму 6 324 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «РА-ПСМ»);

- довіреність ТОВ «Авалон Інвест» № 7 від 03.07.2014;

- довіреність ТОВ «РА-ПСМ» № 248 від 25.07.2014;

- довіреність ТОВ «РА-ПСМ» № 235 від 16.06.2014;

- довіреність ТОВ «РА-ПСМ» № 240 від 26.06.2014;

- оборотно-сальдову відомість ТОВ «Фріоллі» по рахунку № 361 за червень 2014 року;

- акт надання послуг № 8 від 10.06.2014 на суму 19 240 грн. 36 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Рекламна агенція «Солюшн Хаус»);

- акт надання послуг № 9 від 16.06.2014 на суму 16 054 грн. 04 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Рекламна агенція «Солюшн Хаус»);

- акт надання послуг № 10 від 30.06.2014 на суму 166 803 грн. 73 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Рекламна агенція «Солюшн Хаус»);

- акт надання послуг № 11 від 30.06.2014 на суму 547 630 грн. 74 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Рекламна агенція «Солюшн Хаус»);

- акт надання послуг № 12 від 30.06.2014 на суму 285 570 грн. 32 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Рекламна агенція «Солюшн Хаус»);

- акт надання послуг № 7 від 30.06.2014 на суму 594 955 грн. 10 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Інтач-Айком»);

- акт надання послуг № 13 від 18.07.2014 на суму 59 328 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Обєднання трейд плстик»);

- акт надання послуг № 6 від 30.06.2014 на суму 371 624 грн. 32 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Інтач-Айком»);

- рахунок на оплату № 300602 від 30.06.2014 на суму 594 955 грн. 10 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Інтач-Айком»);

- рахунок на оплату № 100601 від 30.06.2014 на суму 371 624 грн. 32 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Інтач-Айком»);

- специфікацію товару № 1 що є невідємною частиною договору № 2-06/14 від 02.06.2014 на суму 6 089 грн. 40 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «ОАЗИС ГІФТС»);

- видаткову накладну № РН-0000014 від 02.06.2014 на суму 6 089 грн. 40 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «ОАЗИС ГІФТС»);

- специфікацію товару № 4 що є невідємною частиною договору № 2-06/14 від 02.06.2014 на суму 127 000 грн. 68 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «ОАЗИС ГІФТС»);

- видаткову накладну № РН-0000017 від 23.06.2014 на суму 127 000 грн. 68 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «ОАЗИС ГІФТС»);

- специфікацію товару № 3 що є невідємною частиною договору № 2-06/14 від 02.06.2014 на суму 2 729 грн. 52 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «ОАЗИС ГІФТС»;

- видаткову накладну № РН-0000016 від 16.06.2014 на суму 2 729 грн. 52 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «ОАЗИС ГІФТС»);

- специфікацію товару № 2 що є невідємною частиною договору № 2-06/14 від 02.06.2014 на суму 29 224 грн. 80 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «ОАЗИС ГІФТС»);

- видаткову накладну № РН-0000015 від 10.06.2014 на суму 29 224 грн. 80 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «ОАЗИС ГІФТС»);

- акт надання послуг № 13 від 30.06.2014 на суму 724 120 грн. 58 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Марані Україна»);

- рахунок на оплату № 13 від 30.07.2014 на суму 724 120 грн. 58 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Марані Україна»);

- акт надання послуг № 103 від 30.06.2014 на суму 1 157 400 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Фірма «Дісна»);

- рахунок на оплату № 103 від 30.06.2014 на суму 1 157 400 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Фірма «Дісна»);

- акт надання послуг № 105 від 30.06.2014 на суму 1 159 800 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Фірма «Дісна»);

- рахунок на оплату № 105 від 30.06.2014 на суму 1 159 800 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Фірма «Дісна»);

- акт надання послуг № 104 від 30.06.2014 на суму 1 159 800 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Фірма «Дісна»);

- рахунок на оплату № 104 від 30.06.2014 на суму 1 159 800 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Фірма «Дісна»);

- акт надання послуг № 102 від 30.06.2014 на суму 400 000 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Фірма «Дісна»);

- рахунок на оплату № 102 від 30.06.2014 на суму 400 000 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Фірма «Дісна»);

- акт № 2 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 392 603 грн. 62 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- видаткову накладну № 3 від 27.06.2014 на суму 38 304 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- видаткову накладну № 5 від 27.06.2014 на суму 176 051 грн. 50 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- акт № 114 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 41 584 грн. 87 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Друкарське Мистецтво»);

- акт № 113 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 38 067 грн. 65 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Друкарське Мистецтво»);

- акт № 120 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 6 000 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Друкарське Мистецтво»);

- видаткову накладну № 119 від 18.06.2014 на суму 9 000 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- акт № 112 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 28 761 грн. 71 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Друкарське Мистецтво»);

- акт № 118 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 6 400 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Друкарське Мистецтво»);

- акт № 111 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 24 663 грн. 22 коп. виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Друкарське Мистецтво»);

- акт № 117 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 6 000 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Друкарське Мистецтво»);

- видаткову накладну № 116 від 04.06.2014 на суму 9 000 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- акт № 110 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 24 007 грн. 50 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Друкарське Мистецтво»);

- акт № 115 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 6 400 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Друкарське Мистецтво»);

- акт № 4 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 166 482 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Друкарське Мистецтво»);

- рахунок-фактуру № 250603 від 25.06.2014 на суму 36 900 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «БМ-ком»);

- акт № 52 здачі-прийняття робіт (надання послуг) згідно договору № 1206-01 від 12.06.2014 на суму 54 300 грн. (замовник ТОВ «БМ-Ком» - виконавець ТОВ «Фріоллі»);

- рахунок-фактуру № 230602 від 23.06.2014 на суму 54 300 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «БМ-ком»);

- акт № 51 здачі-прийняття робіт (надання послуг) згідно договору № 1206-01 від 12.06.2014 на суму 42 000 грн. (замовник ТОВ «БМ-Ком» - виконавець ТОВ «Фріоллі»);

- рахунок-фактуру № 200601 від 20.06.2014 на суму 42 000 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «БМ-ком»);

- акт № 54 здачі-прийняття робіт (надання послуг) згідно договору № 1206-01 від 12.06.2014 на суму 51 000 грн. (замовник ТОВ «БМ-Ком» - виконавець ТОВ «Фріоллі»);

- рахунок-фактуру № 270601 від 27.06.2014 на суму 51 000 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «БМ-ком»);

- акт № 53 здачі-прийняття робіт (надання послуг) згідно договору № 1206-01 від 12.06.14, замовник ТОВ «БМ-Ком», виконавець ТОВ «Фріоллі», на суму 36 900,00 грн.,;

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 55 від 30.06.2014 на суму 56 020 грн. 37 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Дистрибуторський дім «Мегатрейд»);

- акт прийому-передачі обладнання від 03.06.2014 на суму 164 246 грн. (орендодавець ТОВ «Фріоллі» - орендар ТОВ «Орган з сертифікації продукції «Сертифікаційний інформаційний центр»);

- угоду про розірвання договору № 03/а від 03.06.2014 (орендодавець ТОВ «Фріоллі» - орендар ТОВ «Орган з сертифікації продукції «Сертифікаційний інформаційний центр»);

- акт надання послуг № 56 від 02.06.2014 на суму 37 200 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Аліа Груп»);

- додаток № 1 до договору про надання рекламних послуг № ФР-0614 від 30.05.2014 (замовник ТОВ «Аліа Груп» - виконавець ТОВ «Фріоллі»);

- акт надання послуг № 57 від 18.06.2014 на суму 48 600 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Аліа Груп»);

- додаток № 2 до договору про надання рекламних послуг № ФР-0614 від 30.05.2014 (замовник ТОВ «Аліа Груп» - виконавець ТОВ «Фріоллі»);

- акт надання послуг № 58 від 26.06.2014 на суму 43 180 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Аліа Груп»);

- додаток № 3 до договору про надання рекламних послуг № ФР-0614 від 30.05.2014 (замовник ТОВ «Аліа Груп» - виконавець ТОВ «Фріоллі»);

- акт надання послуг № 59 від 30.06.2014 на суму 55 494 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Аліа Груп»);

- додаток № 4 до договору про надання рекламних послуг № ФР-0614 від 30.05.2014 (замовник ТОВ «Аліа Груп» - виконавець ТОВ «Фріоллі»);

- акт надання послуг № 60 від 30.06.2014 на суму 47 990 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Аліа Груп»);

- додаток № 5 до договору про надання рекламних послуг № ФР-0614 від 30.05.2014 (замовник ТОВ «Аліа Груп» - виконавець ТОВ «Фріоллі»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 63 від 30.06.2014 на суму 518 304 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалтинг»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 64 від 30.06.2014 на суму 497 202 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалтинг»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 65 від 30.06.2014 на суму 523 104 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалтинг»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 66 від 30.06.2014 на суму 527 400 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалтинг»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 67 від 30.06.2014 на суму 518 304 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалтинг»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 68 від 30.06.2014 на суму 489 600 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалтинг»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 69 від 30.06.2014 на суму 485 604 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалтинг»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 70 від 30.06.2014 на суму 513 702 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалтинг»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 71 від 30.06.2014 на суму 423 804 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалтинг»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 72 від 30.06.2014 на суму 464 802 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалтинг»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 73 від 30.06.2014 на суму 750 000 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалтинг»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 74 від 30.06.2014 на суму 750 000 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалтинг»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 75 від 30.06.2014 на суму 750 000 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалтинг»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 76 від 30.06.2014 на суму 750 000 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалтинг»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 77 від 30.06.2014 на суму 750 000 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалтинг»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 78 від 30.06.2014 на суму 750 000 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалтинг»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 79 від 30.06.2014 на суму 750 000 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалтинг»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 80 від 30.06.2014 на суму 750 000 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалтинг»);

- видаткову накладну № 106 від 04.06.2014 на суму 278 591 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «Інстарт»);

- видаткову накладну № 107 від 12.06.2014 на суму 280 000 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «Інстарт»);

- товарно-транспортну накладну № 107 від 12.06.2014 з відомістю про вантаж;

- видаткову накладну № 108 від 16.06.2014 на суму 225 145 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «Інстарт»);

- товарно-транспортну накладну № 108 від 16.06.2014 з відомістю про вантаж;

- видаткову накладну № 109 від 23.06.2014 на суму 732 570 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «Інстарт»);

- товарно-транспортну накладну № 109 від 23.06.2014 з відомістю про вантаж;

- видаткову накладну № 42 від 23.06.2014 на суму 41 006 грн. 46 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «Дата Лінк Плюс»);

- видаткову накладну № 43 від 23.06.2014 на суму 43 254 грн. 84 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «Дата Лінк Плюс»);

- видаткову накладну № 40 від 09.06.2014 на суму 69 386 грн. 28 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «Дата Лінк Плюс»);

- видаткову накладну № 39 від 02.06.2014 на суму 6 523 грн. 08 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «Дата Лінк Плюс»);

- видаткову накладну № 41 від 16.06.2014 на суму 22 029 грн. 12 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «Дата Лінк Плюс»);

- рахунок на оплату від 18.06.2014 на суму 33 437 грн. 54 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- видаткову накладну № 33 від 18.06.2014 на суму 33 437 грн. 54 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- рахунок на оплату від 24.06.2014 на суму 44 794 грн. 70 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- видаткову накладну № 36 від 24.06.2014 на суму 44 794 грн. 70 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- рахунок на оплату від 23.06.2014 на суму 58 038 грн. 28 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- видаткову накладну № 34 від 23.06.2014 на суму 58 038 грн. 28 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- рахунок на оплату від 25.06.2014 на суму 43 365 грн. 96 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- видаткову накладну № 37 від 25.06.2014 на суму 43 365 грн. 96 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- рахунок на оплату від 13.06.2014 на суму 57 600 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- видаткову накладну № 32 від 17.06.2014 на суму 57 600 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- рахунок на оплату від 16.06.2014 на суму 52 025 грн. 90 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- видаткову накладну № 31 від 16.06.2014 на суму 52 025 грн. 90 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- рахунок на оплату від 13.06.2014 на суму 58 093 грн. 20 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- видаткову накладну № 30 від 13.06.2014 на суму 58 093 грн. 20 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- рахунок на оплату від 11.06.2014 на суму 56 332 грн. 80 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- видаткову накладну № 29 від 11.06.2014 на суму 56 332 грн. 80 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- рахунок на оплату від 04.06.2014 на суму 11 052 грн. 71 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- видаткову накладну № 25 від 04.06.2014 на суму 11 052 грн. 71 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- рахунок на оплату від 05.06.2014 на суму 58 093 грн. 20 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- видаткову накладну № 26 від 05.06.2014 на суму 58 093 грн. 20 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- рахунок на оплату від 06.06.2014 на суму 56 332 грн. 80 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- видаткову накладну № 27 від 06.06.2014 на суму 56 332 грн. 80 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- рахунок на оплату від 09.06.2014 на суму 52 812 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- видаткову накладну № 28 від 09.06.2014 на суму 52 812 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- рахунок на оплату від 02.06.2014 на суму 58 712 грн. 36 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- видаткову накладну № 23 від 02.06.2014 на суму 58 712 грн. 36 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- рахунок на оплату від 03.06.2014 на суму 48 167 грн. 52 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- видаткову накладну № 24 від 03.06.2014 на суму 48 167 грн. 52 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Пожбезпека Донбасу»);

- акт № 01-МФ здачі-прийняття робіт від 27.06.2014 на суму 56 182 грн. 50 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ПП «Дівіал-2000»);

- договірна ціна на техоблуговування ПП «Дівіал» на суму 667 916 грн. 40 коп., проведена в 2014 році (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ПП «Дівіал-2000»);

- акт № 01-ТП прийому виконаних підрядних робіт на суму 55 659 грн. 60 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ПП «Дівіал-2000»);

- акт № 01-ВК здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 27.06.2014 на суму 43 781 грн. 67 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ПП «Дівіал-2000»);

- акт № ПР-01 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 27.06.2014 на суму 21 250 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ПП «Дівіал-2000»);

- акт № 01-14-ГПР здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 27.06.2014 на суму 33 575 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ПП «Дівіал-2000»);

- акт № 02-14-ГПР здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 27.06.2014 на суму 33 575 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ПП «Дівіал-2000»);

- акт № 01/1 МП здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 27.06.14 на суму 54 737 грн. 50 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ПП «Дівіал-2000»);

- акт № 02/1МП здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 27.06.2014 на суму 54 885 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ПП «Дівіал-2000»);

- акт № 03/01МП здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 27.06.2014 на суму 45 737 грн. 50 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ПП «Дівіал-2000»);

- акт № 04/1МП здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 27.06.2014 на суму 45 737 грн. 50 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ПП «Дівіал-2000»);

- акт № 05/1МП здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 27.06.2014 на суму 45 737 грн. 50 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ПП «Дівіал-2000»);

- акт № 06/1МП здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 27.06.2014 на суму 45 737 грн. 50 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ПП «Дівіал-2000»);

- акт № 07/1МП здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 27.06.2014 на суму 45 737 грн. 50 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ПП «Дівіал-2000»);

- акт № 08/1МП здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 27.06.2014 на суму 45 737 грн. 50 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ПП «Дівіал-2000»);

- акт № 09/01МП здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 27.06.2014 на суму 4 320 129 грн. 17 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ПП «Дівіал-2000»);

- акт № 01/1-БО здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 27.06.2014 на суму 49 791 грн. 67 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ПП «Дівіал-2000»);

- акт № 01/2-БО здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 27.06.2014 на суму 59 750 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ПП «Дівіал-2000»);

- акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 135 від 13.06.2014 на суму 2 260 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «РА-ПСМ»);

- видаткову накладну № 136 від 16.06.2014 на суму 17 520 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «РА-ПСМ»);

- акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 132 від 04.06.2014 на суму 6 998 грн. 40 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «РА-ПСМ»);

- акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 133 від 05.06.2014 на суму 3 000 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «РА-ПСМ»);

- акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 137 від 17.06.2014 на суму 4 865 грн. 04 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «РА-ПСМ»);

- товарно-транспортну накладну № 106 від 04.06.2014 з відомістю про вантаж;

- акт здачі-приймання наданих послуг від 18.06.2014 на суму 59 850 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Орган з сертифікації продукції «Сертифікаційний інформаційний центр»);

- акт здачі-приймання наданих послуг від 20.06.2014 на суму 42 000 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Орган з сертифікації продукції «Сертифікаційний інформаційний центр»);

- видаткову накладну № 36 від 30.06.2014 на суму 934 612 грн. 80 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - одержувач ТОВ «ЕМВ Енерго Аг»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30.07.2014 на суму 786 250 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «ЕМВ Енерго Аг»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 55 від 30.07.2014 на суму 56 020 грн. 37 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Дистрибуторський дім «Мегатрейд»);

- рахунок на оплату № 50 від 26.06.2014 на суму 5 841 грн. (одержувач ТОВ «Фріоллі» - платник ТОВ «Центр клінічних досліджень ЛТД»);

- рахунок на оплату № 49 від 25.06.2014 на суму 46 080 грн. (одержувач ТОВ «Фріоллі» - платник ТОВ «Центр клінічних досліджень ЛТД»);

- рахунок на оплату № 48 від 20.06.14 на суму 52 740 грн. (одержувач ТОВ «Фріоллі» - платник ТОВ «Центр клінічних досліджень ЛТД»);

- рахунок на оплату № 47 від 17.06.2014 на суму 58 140 грн. (одержувач ТОВ «Фріоллі» - платник ТОВ «Центр клінічних досліджень ЛТД»);

- рахунок на оплату № 46 від 12.06.2014 на суму 59 220 грн. (одержувач ТОВ «Фріоллі» - платник ТОВ «Центр клінічних досліджень ЛТД»);

- рахунок на оплату № 45 від 06.06.2014 на суму 57 600 грн. (одержувач ТОВ «Фріоллі» - платник ТОВ «Центр клінічних досліджень ЛТД»);

- рахунок на оплату № 44 від 02.06.2014 на суму 50 400 грн. (одержувач ТОВ «Фріоллі» - платник ТОВ «Центр клінічних досліджень ЛТД»);

- акт надання послуг № 50 від 26.06.2014 на суму 5 841 грн. (одержувач ТОВ «Фріоллі» - платник ТОВ «Центр клінічних досліджень ЛТД»);

- акт надання послуг № 49 від 25.06.2014 на суму 46 080 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Центр клінічних досліджень ЛТД»);

- акт надання послуг № 48 від 20.06.2014 на суму 52 740 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Центр клінічних досліджень ЛТД»);

- акт надання послуг № 47 від 17.06.2014 на суму 58 140 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Центр клінічних досліджень ЛТД»);

- акт надання послуг № 46 від 12.06.2014 на суму 59 220 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Центр клінічних досліджень ЛТД»);

- акт надання послуг № 45 від 06.06.2014 на суму 57 600 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Центр клінічних досліджень ЛТД»);

- акт надання послуг № 44 від 02.06.2014 на суму 50 400 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Центр клінічних досліджень ЛТД»);

- рахунок на оплату № 122 від 04.06.2014 на суму 30 894 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ПП «Промтрейд»);

- видаткову накладну № 122 від 04.06.2014 на суму 30 894 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ПП «Промтрейд»);

- два примірника рахунку-фактури № 128 від 20.06.2014 на суму 7 200 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- товарно-транспортну накладну № 128 від 20.06.2014 на суму 7 200 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- рахунок-фактуру № 127 від 17.06.2014 на суму 48 029 грн. 58 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- видаткову накладну № 127 від 17.06.2014 на суму 48 029 грн. 58 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- товарно-транспортну накладну № 127 від 17.06.2014 на суму 48 029 грн. 58 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- рахунок-фактуру № 126 від 11.06.2014 на суму 45 330 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- видаткову накладну № 126 від 11.06.2014 на суму 45 330 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- товарно-транспортну накладну № 126 від 11.06.2014 на суму 45 330 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- рахунок-фактуру № 125 від 09.06.2014 на суму 56 796 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- видаткову накладну № 125 від 09.06.2014 на суму 56 796 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- товарно-транспортну накладну № 125 від 09.06.2014 на суму 56 796 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- рахунок-фактуру № 124 від 05.06.2014 на суму 58 962 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- видаткову накладну № 124 від 05.06.2014 на суму 58 962 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- товарно-транспортну накладну № 124 від 05.06.2014 на суму 58 962 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- рахунок-фактуру № 123 від 02.06.2014 на суму 50 310 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- видаткову накладну № 123 від 02.06.2014 на суму 50 310 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- товарно-транспортну накладну № 123 від 02.06.2014 на суму 50 310 грн. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- акт № 157 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30.06.2014 на суму 32 300 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Пан Марципан»);

- акт надання послуг № 21 від 27.06.2014 на суму 9 000 грн. ( виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Орган сертифікації продукції «СІЦ»);

- акт надання послуг № 20 від 26.06.2014 на суму 51 000 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Орган сертифікації продукції «СІЦ»);

- акт надання послуг № 80 від 30.06.2014 на суму 750 000 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт») в 2 (двох) примірниках;

- акт надання послуг № 79 від 30.06.2014 на суму 750 000 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» замовник ТОВ «Теміс-Консалт») в 2 (двох) примірниках;

- акт надання послуг № 78 від 30.06.2014 на суму 750 000 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт») в 2 (двох) примірниках;

- акт надання послуг № 77 від 30.06.2014 на суму 750 000 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт») в 2 (двох) примірниках;

- акт надання послуг № 76 від 30.06.2014 на суму 750 000 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт») в 2 (двох) примірниках;

- акт надання послуг № 75 від 30.06.2014 на суму 750 000 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт» в 2 (двох) примірниках;

- акт надання послуг № 74 від 30.06.2014 на суму 750 000 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт») в 2 (двох) примірниках;

- акт надання послуг № 73 від 30.06.2014 на суму 750 000 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт») в 2 (двох) примірниках;

- акт надання послуг № 72 від 30.06.2014 на суму 464 802 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт») в 2 (двох) примірниках;

- акт надання послуг № 71 від 30.06.2014 на суму 423 804 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт») в 2 (двох) примірниках;

- акт надання послуг № 70 від 30.06.2014 на суму 513 702 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт») в 2 (двох) примірниках;

- акт надання послуг № 69 від 30.06.2014 на суму 485 604 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт») в 2 (двох) примірниках;

- акт надання послуг № 68 від 30.06.2014 на суму 489 600 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт») в 2 (двох) примірниках;

- акт надання послуг № 67 від 30.06.2014 на суму 541 500 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт») в 2 (двох) примірниках;

- акт надання послуг № 66 від 30.06.2014 на суму 527 400 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт») в 2 (двох) примірниках;

- акт надання послуг № 65 від 30.06.2014 на суму 523 104 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт») в 2 (двох) примірниках;

- акт надання послуг № 64 від 30.06.2014 на суму 497 202 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт») в 2 (двох) примірниках;

- акт надання послуг № 63 від 30.06.2014 на суму 518 304 грн. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт») в 2 (двох) примірниках;

- акт надання послуг № 55 від 30.06.2014 на суму 56 020 грн. 37 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Дистрибуторський дім «Мегатрейд»);

- податкову накладну № 106 від 04.06.2014 на суму 278 591 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Інстар»);

- податкову накладну № 55 від 30.06.2014 на суму 56 020 грн. 37 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Дистрибуторський дім «Мегатрейд»);

- податкову накладну № 80 від 30.06.2014 на суму 750 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- податкову накладну № 79 від 30.06.2014 на суму 750 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- податкову накладну № 78 від 30.06.2014 на суму 750 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- податкову накладну № 77 від 30.06.2014 на суму 750 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- податкову накладну № 76 від 30.06.2014 на суму 750 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- податкову накладну № 75 від 30.06.2014 на суму 750 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- податкову накладну № 74 від 30.06.2014 на суму 750 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- податкову накладну № 73 від 30.06.2014 на суму 750 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- податкову накладну № 72 від 30.06.2014 на суму 464 802 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- податкову накладну № 71 від 30.06.2014 на суму 423 804 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- податкову накладну № 70 від 30.06.2014 на суму 513 702 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- податкову накладну № 69 від 30.06.2014 на суму 485 604 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- податкову накладну № 68 від 30.06.2014 на суму 489 600 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- податкову накладну № 67 від 30.06.2014 на суму 541 500 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- податкову накладну № 66 від 30.06.2014 на суму 527 400 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- податкову накладну № 65 від 30.06.2014 на суму 523 104 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- податкову накладну № 64 від 30.06.2014 на суму 497 202 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- податкову накладну № 63 від 30.06.2014 на суму 518 304 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- податкову накладну № 21 від 27.06.2014 на суму 9 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Орган з сертифікації продукції «СІЦ»);

- податкову накладну № 20 від 26.06.2014 на суму 51 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Орган з сертифікації продукції «СІЦ»);

- податкову накладну № 18 від 18.06.2014 на суму 59 850 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Орган з сертифікації продукції «СІЦ»);

- податкову накладну від 20.06.2014 №19 на суму 42 000 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Орган з сертифікації продукції «СІЦ»);

- податкову накладну № 38 від 30.06.2014 на суму 943 500 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «ЕМВ Енерго АГ»);

- податкову накладну № 36 від 30.06.2014 на суму 934 612 грн. 80 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «ЕМВ Енерго АГ»);

- податкову накладну № 50 від 26.06.2014 на суму 5 841 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Центр клінічних досліджень ЛТД»);

- податкову накладну № 49 від 25.06.2014 на суму 46 080 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Центр клінічних досліджень ЛТД»);

- податкову накладну № 48 від 20.06.2014 на суму 52 740 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Центр клінічних досліджень ЛТД»);

- податкову накладну № 47 від 17.06.2014 на суму 58 140 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Центр клінічних досліджень ЛТД»);

- податкову накладну № 46 від 12.06.2014 на суму 59 220 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Центр клінічних досліджень ЛТД»);

- податкову накладну № 45 від 06.06.2014 на суму 57 600 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Центр клінічних досліджень ЛТД»);

- податкову накладну № 44 від 02.06.2014 на суму 50 400 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Центр клінічних досліджень ЛТД»);

- податкову накладну № 122 від 04.06.2014 на суму 30 894 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Промтрейд»);

- податкову накладну № 128 від 20.06.2014 на суму 7 200 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- податкову накладну № 127 від 17.06.2014 на суму 48 029 грн. 58 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- податкову накладну № 126 від 11.06.2014 на суму 45 330 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- податкову накладну № 125 від 09.06.2014 на суму 56 796 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- податкову накладну № 124 від 05.06.2014 на суму 58 962 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- податкову накладну № 123 від 02.06.2014 на суму 50 310 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- податкову накладну № 14 від 10.07.2014 на суму 545 337 грн. 60 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Науково-технічне підприємство «Агрософт»);

- податкову накладну № 33 від 18.06.2014 на суму 33 437 грн. 54 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Безпека Донбасу»);

- податкову накладну № 35 від 24.06.2014 на суму 44 794 грн. 70 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Безпека Донбасу»);

- податкову накладну № 34 від 23.06.2014 на суму 58 038 грн. 28 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Безпека Донбасу»);

- податкову накладну № 134 від 12.06.2014 на суму 3 960 грн. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «РА-ПСМ»);

- договір поставки №1108/1 від 11.08.2014 (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Сервіс Столиця»);

- специфікацію № 1 до замовлення №1108/1 від 11.08.2014 (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Сервіс Столиця»);

- договір про надання послуг Фр/ОТП-07-Д-14 від 18.07.2014 (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Об`єднання трейд пластик»);

- додаток № 1 до договору про надання послуг ФР/ОТП-07-Д-14 від 18.07.2014 (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Об`єднання трейд пластик»);

- договір про надання послуг ФР/АВ-06-Д-14 від 14.07.2014 (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Рекламна агенція «Авангард»);

- додаток № 1 до договору про надання послуг ФР/АВ-06-Д-14 від 14.07.2014 (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Рекламна агенція «Авангард»);

- додаток № 2 до договору про надання послуг ФР/АВ-06-Д-14 від 14.07.2014 (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Рекламна агенція «Авангард»);

- договір поставки № 57-3 від 25.07.2014 (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- договір поставки № 58-О від 30.07.2014 (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- додаток № 1 до договору поставки № 58-О від 30.07.2014 (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Друкарське мистецтво»);

- договір поставки № 2/1 від 01.07.2014 (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Виробничо-будівельна компанія «Рембудреставрація»);

- договір № 1-МС/ТО на технічне обслуговування мотоциклів від 01.07.2014 (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Мото Сервіс»);

- додаток №1 до договору № 1-МС/ТО на технічне обслуговування мотоциклів від 01.07.2014 (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Мото Сервіс»);

- договір № АС-22/14 від 10.07.2014 (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Науково-технічне підприємство «АгроСофт»);

- договір про надання послуг з технічної підтримки програмного забезпечення № 0107.2014/1 від 10.07.2014 (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт»);

- договір № 2 оренди риштувань від 01.07.2014 (орендодавець ТОВ «Фріоллі» - орендар ТОВ «Виробничо-будівельна компанія «Рембудреставрація»);

- акт передачі риштувань до договору № 2 оренди риштувань від 01.07.2014 (орендодавець ТОВ «Фріоллі» - орендар ТОВ «Виробничо-будівельна компанія «Рембудреставрація»);

- договір поставки № 1-07/14 від 10.07.2014 (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- додаток № 1 до договору поставки № 1-07/14 від 10.07.2014 (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- додаток № 10 від 14.07.2014 до договору № 200614/1 від 02.06.2014 (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «РА-ПСМ»);

- додаток № 11 від 24.07.2014 до договору № 200614/1 від 02.06.2014 (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «РА-ПСМ»);

- додаток № 12 від 25.07.2014 до договору № 200614/1 від 02.06.2014 (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «РА-ПСМ»);

- договір про виконання робіт та надання послуг № 24/АЙ/ФР від 07.05.2014 (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Інтач Айком»);

- додаток № 2 до договору про виконання робіт та надання послуг № 24/АЙ/ФР від 07.05.2014 (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Інтач Айком»);

- додаток № 1 до договору про виконання робіт та надання послуг № 24/АЙ/ФР від 07.05.2014 (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Інтач Айком»);

- доповнення № 1 до додатку № 1 до договору про виконання робіт та надання послуг № 24/АЙ/ФР від 07.05.2014 (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Інтач Айком»);

- договір про виконання робіт та надання послуг № ФО/СХ/06.2014 від 30.05.2014 (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Рекламна агенція «Солюшн Хаус»);

- додаток № 01 до договору про виконання робіт та надання послуг № ФО/СХ/06.2014 від 30.05.2014 (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Рекламна агенція «Солюшн Хаус»);

- додаток № 02 до договору про виконання робіт та надання послуг № ФО/СХ/06.2014 від 30.05.2014 (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Рекламна агенція «Солюшн Хаус»);

- доповнення № 01 до Додатка № 02 до договору про виконання робіт та надання послуг № ФО/СХ/06.2014 від 30.05.2014 (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Рекламна агенція «Солюшн Хаус»);

- додаток № 03 до договору про виконання робіт та надання послуг № ФО/СХ/06.2014 від 30.05.2014 (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Рекламна агенція «Солюшн Хаус»);

- доповнення № 1 до Додатка № 03 до договору про виконання робіт та надання послуг № ФО/СХ/06.2014 від 30.05.2014 (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Рекламна агенція «Солюшн Хаус»);

- додаток № 04 до договору про виконання робіт та надання послуг № ФО/СХ/06.2014 від 30.05.2014 (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Рекламна агенція «Солюшн Хаус»);

- додаток № 05 до договору про виконання робіт та надання послуг № ФО/СХ/06.2014 від 30.05.2014 (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Рекламна агенція «Солюшн Хаус»);

- договір № 36 від 30.05.2014 про надання послуг (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Марані Україна»);

- договір № 34 від 30.05.2014 про надання послуг (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Фірма «Дісна»);

- договір № 35 від 30.05.2014 про надання послуг (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Фірма «Дісна»);

- договір № 36 від 30.05.2014 про надання послуг (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Марані Україна»);

- договір № 35 від 30.05.2014 про надання послуг (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Фірма «Дісна»);

- договір купівлі-продажу № 14/05-п від 30.05.2014 (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ПП «Промтрейд»);

- договір поставки № 270514/1 від 27.05.2014 (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- договір надання послуг № 78 від 29.05.2014 (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Центр клінічних досліджень ЛТД»);

- договір надання послуг № 79 від 29.05.2014 (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Центр клінічних досліджень ЛТД»);

- договір № 2105/П від 21.05.2014 (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «ЕМВ Енерго АГ»);

- чорновий запис із надписом «подписать у Кирьянова и отдать клиенту»;

- чорновий запис із надписом «подписать у Кирьянова и вернуть нам»;

- договір поставки № ФРІРУС1 від 02.06.2014 (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Фірма «Руслан»);

- податкову накладну № 7 від 04.08.2014 на суму 26 538 грн. 44 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Фірма «Руслан»);

- накладну № 7 від 04.08.2014 на суму 26 538 грн. 40 коп. (постачальник ТОВ «Фріоллі» - отримувач ТОВ «Фірма «Руслан») в двох примірниках;

- податкову накладну № 7 від 04.08.2014 на суму 26 538 грн. 44 коп. (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Фірма «Руслан») в двох примірниках;

- акт № ОУ-0000020 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 31.07.2014 на суму 75 600 грн. (замовник ТОВ «Фріоллі» - виконавець ТОВ «АВН Крансервіс»);

- рахунок-фактуру № СФ- від 31.07.2014, виписану ТОВ «АВН Крансервіс» одержувачу ТОВ «Фріоллі»;

- акт приймання-передачі «до Додаткової угоди № 1 від 26.06.2014» від 31.07.2014 (орендар ТОВ «Фріоллі» - орендодавець ТОВ «АВН Крансервіс») в двох примірниках;

- податкову накладну № 2 від 31.07.2014 на суму 75 600 грн. (продавець ТОВ «АВН Крансервіс» - покупець ТОВ «Фріоллі»);

- договір № 2-06/12 від 02.06.2014 (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Оазис Гіфтс»);

- договір № 0614-1 від 02.06.2014 про надання послуг (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Друкарське Мистецтво»);

- договір № 0614-2 від 02.06.2014 про виготовлення друкованої продукції (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Друкарське Мистецтво»);

- додаткову угоду № 1 заявка на виготовлення продукції до «Договору № 0614-2 про виготовлення друкованої продукції від 02.06.2014» (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Друкарське Мистецтво»);

- договір № 0614-3 від 02.06.2014 про надання послуг по розповсюдженню (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Друкарське Мистецтво»);

- замовлення № 1 від 02.06.2014 до «Договору № 0614-3 про надання послуг по розповсюдженню від 02.06.2014» (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Друкарське Мистецтво»);

- замовлення № 2 від 02.06.2014 до «Договору № 0614-3 про надання послуг по розповсюдженню від 02.06.2014» (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Друкарське Мистецтво»);

- заказ на розміщення рекламної інформації ТОВ «Фріоллі» на суму 21 582 грн. 50 коп., згідно з договором № Р-0206/2 від 02.06.2014, (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Друкарське Мистецтво»);

- протокол узгодження цін додаток до договору № Р-0206/2 від 02.06.2014 на суму 21 582 грн. 50 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Друкарське Мистецтво»);

- заказ на розміщення рекламної інформації ТОВ «Фріоллі» на суму 24 663 грн. 22 коп., згідно з договором № Р-0206/2 від 02.06.2014 (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Друкарське Мистецтво»);

- протокол узгодження цін додаток до договору № Р-0206/2 від 02.06.2014 на суму 24 663 грн. 22 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Друкарське Мистецтво»);

- заказ на розміщення рекламної інформації ТОВ «Фріоллі» на суму 28 726 грн. 79 коп., згідно з договором № Р-0206/2 від 02.06.2014 (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Друкарське Мистецтво»);

- протокол узгодження цін додаток до договору № Р-0206/2 від 02.06.2014 на суму 28 726 грн. 79 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Друкарське Мистецтво»);

- заказ на розміщення рекламної інформації ТОВ «Фріоллі» на суму 79 652 грн. 52 коп., згідно з договором № Р-0206/2 від 02.06.2014 (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Друкарське Мистецтво»);

- протокол узгодження цін додаток до договору № Р-0206/2 від 02.06.2014 на суму 79 652 грн. 52 коп. (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Друкарське Мистецтво»);

- договір № 0206/2 від 02.06.2014 про розміщення реклами (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Друкарське Мистецтво»);

- форму листа-заказу до договору № 0206/2 від 02.06.2014 про розміщення реклами (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Друкарське Мистецтво»);

- форму протоколу узгодження ціни до договору № 0206/2 від 02.06.2014 про розміщення реклами (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Друкарське Мистецтво»);

- договір № 53-ПР від 02.06.2014 про надання послуг (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Друкарське Мистецтво»);

- договір № 56-Т від 02.06.2014 про надання послуг (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Друкарське Мистецтво»);

- договір поставки № 54-П від 02.06.2014 (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Друкарське Мистецтво»);

- договір поставки № 55-П від 02.06.2014 (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Друкарське Мистецтво»);

- договір № 1206-01 від 12.06.2014 (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «БМ-Ком»);

- додаток № 1 до договору № 1206-01 від 12.06.2014 «Технічні умови супроводження та модернізація програмно-апаратного комплексу веб-порталу з питань державних закупівель від 2014 року м. Київ», затверджений між ТОВ «Фріоллі» та ТОВ «БМ-Ком»;

- договір оренди спецтехніки № 2606/14 від 26.06.2014 (орендар ТОВ «Фріоллі» - орендодавцем ТОВ «АВН Крансервіс»);

- додаткову угоду № 1 до договору оренди спецтехніки № 2606/14 від 26.06.2014 (орендар ТОВ «Фріоллі» - орендодавцем ТОВ «АВН Крансервіс»);

- договір оренди кранів № ОК2706/14 від 27.06.2014 (орендодавець ТОВ «Фріоллі» - орендар ТОВ «Прімекс-Ніка»);

- додаток № 1 до договору оренди кранів № ОК2706/14 від 27.06.2014 (орендодавець ТОВ «Фріоллі» - орендар ТОВ «Прімекс-Ніка»);

- додаткову угоду № 1 до договору оренди кранів № ОК2706/14 від 27.06.2014 (орендодавець ТОВ «Фріоллі» - орендар ТОВ «Прімекс-Ніка»);

- договір купівлі-продажу № 70 від 01.06.2014 (продавець ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Прімекс-Ніка»);

- договір поставки № 208 від 02.06.2014 (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупцем ТОВ «Інстарт»);

- договір № 200614/1 від 02.06.2014 (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «РА-ПСМ»);

- додаток № 1 від 02.06.2014 до договору № 200614/1 від 02.06.2014 (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «РА-ПСМ»);

- додаток № 2 від 02.06.2014 до договору № 200614/1 від 02.06.2014 (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «РА-ПСМ»);

- додаток № 3 від 04.06.2014 до договору № 200614/1 від 02.06.2014 (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «РА-ПСМ»);

- додаток № 4 від 12.06.2014 до договору № 200614/1 від 02.06.2014 (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «РА-ПСМ»);

- додаток № 5 від 13.06.2014 до договору № 200614/1 від 02.06.2014 (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «РА-ПСМ»);

- додаток № 6 від 13.06.2014 до договору № 200614/1 від 02.06.2014 (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «РА-ПСМ»);

- додаток № 7 від 16.06.2014 до договору № 200614/1 від 02.06.2014 (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «РА-ПСМ»);

- додаток № 8 від 24.06.2014 до договору № 200614/1 від 02.06.2014 (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «РА-ПСМ»);

- додаток № 9 від 25.06.2014 до договору № 200614/1 від 02.06.2014 (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «РА-ПСМ»);

- договір № 01-БПУ-14 від 02.06.2014 (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ПП «Дівіал-2000»);

- додаток № 1 до договору № 01-БПУ-14 від 02.06.2014 (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ПП «Дівіал-2000»);

- договір про експедиційно-транспортні послуги № 01-АМ-14 автомобільного транспорту у місцевому та міжміському сполученні від 02.06.2014 (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ПП «Дівіал-2000»);

- додаток № 1 до договору про експедиційно-транспортні послуги № 01-АМ-14 автомобільного транспорту у місцевому та міжміському сполученні від 02.06.2014 (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ПП «Дівіал-2000»);

- додаток № 2 до договору про експедиційно-транспортні послуги № 01-АМ-14 автомобільного транспорту у місцевому та міжміському сполученні від 02.06.2014 (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ПП «Дівіал-2000»);

- договір № 01/06-ПР від 02.06.2014 (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ПП «Дівіал-2000»);

- додаток № 1 до договору № 01/06-ПР від 02.06.2014 (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ПП «Дівіал-2000»);

- додаток № 2 до договору № 01/06-ПР від 02.06.2014 (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ПП «Дівіал-2000»);

- додаток № 3 до договору № 01/06-ПР від 02.06.2014 (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ПП «Дівіал-2000»);

- додаток № 5 до договору № 01/06-ПР від 02.06.2014 (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ПП «Дівіал-2000»);

- додаткову угоду № 01-ГП до договору № 01/06-ПР від 02.06.2014 (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ПП «Дівіал-2000»);

- договір № 1/06-ВК від 02.06.2014 про надання послуг (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ПП «Дівіал-2000»);

- додаток № 1 до договору № 1/06-ВК від 02.06.2014 про надання послуг (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ПП «Дівіал-2000»);

- додаток № 2 до договору № 1/06-ВК від 02.06.2014 про надання послуг (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ПП «Дівіал-2000»);

- договір № 1/06-ТП від 02.06.2014 (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ПП «Дівіал-2000»);

- додаток № 1 до договору № 1/06-ТП від 02.06.2014 (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ПП «Дівіал-2000»);

- договір № 01-МФ-14 від 02.06.2014 (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ПП «Дівіал-2000»);

- договір № 0206.2014/5 від 02.06.2014 про надання послуг (виконавець ТОВ «Фріоллі» -замовником ТОВ «Дистрибуторський дім «Мегатрейд»);

- договір поставки № 0306/14 від 03.06.2014 (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «ЕМВ Енерго АГ»);

- додаток № 1 до договору поставки № 0306/14 від 03.06.2014 (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «ЕМВ Енерго АГ»);

- договір № 03/А оренди обладнання від 03.06.2014 (орендодавець ТОВ «Фріоллі» - орендар ТОВ «Орган з сертифікації продукції «Сертифікаційний інформаційний центр»);

- акт прийому-передачу обладнання від 27.06.2014 (орендодавець ТОВ «Фріоллі» - орендар ТОВ «Орган з сертифікації продукції «Сертифікаційний інформаційний центр»);

- угоду про розірвання договору № 03/А оренди обладнання від 03.06.2014 (орендодавець ТОВ «Фріоллі» - орендар ТОВ «Орган з сертифікації продукції «Сертифікаційний інформаційний центр»);

- акт прийому-передачу обладнання від 03.06.2014 (орендодавець ТОВ «Фріоллі» - орендар ТОВ «Орган з сертифікації продукції «Сертифікаційний інформаційний центр»);

- договір поставки № 0206.2014/6 від 02.06.2014 (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- договір № 0206.2014/4 від 02.06.2014 про надання послуг (постачальник ТОВ «Фріоллі» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- договір № 35 від 01.06.2014 про надання послуг (виконавець ТОВ «Фріоллі» - замовник ТОВ «Пан Марципан»);

- договір № 0206.2014/5 від 02.06.2014 про надання послуг (виконавець ТОВ «Фріоллі» -замовник ТОВ «Дистрибуторський дім «Мегатрейд»);

- договір № 0206.2014/4 від 02.06.2014 про надання послуг (виконавець ТОВ «Фріоллі» -замовник ТОВ «Теміс-Консалт»);

- договір № 2 від 02.06.2014 про надання послуг (виконавець ТОВ «Фріоллі» -замовник ТОВ «Орган з сертифікації продукції «Сертифікаційний інформаційний центр»);

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за квітень 2014 року (замовник ТОВ «Фарт Буд» - підрядник ТОВ «БК «Астек». Договір № 01/14-с від 01.04.2014);

- акт приймання виконання будівельних робіт за квітень 2014 року (замовник ТОВ «Фарт Буд» - підрядник ТОВ «БК «Астек». Договір № 01/14-с від 01.04.2014);

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за квітень 2014 року (замовник ТОВ «БК «ФАВОРИТ» - підрядник ТОВ «БК «Астек». Договір № 05/14-ф від 02.04.2014);

- акт приймання виконання будівельних робіт за квітень 2014 року (замовник ТОВ «БК «ФАВОРИТ» - підрядник ТОВ «БК «Астек». Договір № 05/14-ф від 02.04.2014);

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за квітень 2014 року (замовник ТОВ «Будівельна компанія «ФАВОРИТ» - підрядник ТОВ «БК «Астек». Договір № 03/14-ф від 04.03.2014);

- акт приймання виконання будівельних робіт за квітень 2014 року (замовник ТОВ «Будівельна компанія «ФАВОРИТ» - підрядник ТОВ «БК «Астек». Договір № 03/14-ф від 04.03.2014);

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за квітень 2014 року (замовник ТОВ «БК «ФАВОРИТ» - підрядник ТОВ «БК «Астек». Договір № 04/14-ф від 02.04.2014);

- акт приймання виконання будівельних робіт за квітень 2014 року (замовник ТОВ «БК «ФАВОРИТ» - підрядник ТОВ «БК «Астек». Договір № 04/14-ф від 02.04.2014);

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за квітень 2014 року (замовник ТОВ «СТОЛИЧНІ БУДТЕХНОЛОГІЇ» - генпідрядник ТОВ «БК «Астек». Договір № Л140314ПР від 14.03.2014);

- акт № 1 приймання виконання будівельних робіт за квітень 2014 року (замовник ТОВ «СТОЛИЧНІ БУДТЕХНОЛОГІЇ» - генпідрядник ТОВ «БК «Астек». Договір № Л140314ПР від 14.03.2014);

- акт № 2 приймання виконання будівельних робіт за квітень 2014 року (замовник ТОВ «СТОЛИЧНІ БУДТЕХНОЛОГІЇ» - генпідрядник ТОВ «БК «Астек». Договір № Л140314ПР від 14.03.2014);

- акт № 3 приймання виконання будівельних робіт за квітень 2014 року (замовник ТОВ «СТОЛИЧНІ БУДТЕХНОЛОГІЇ» - генпідрядник ТОВ «БК «Астек». Договір № Л140314ПР від 14.03.2014);

- акт № 4 приймання виконання будівельних робіт за квітень 2014 року (замовник ТОВ «СТОЛИЧНІ БУДТЕХНОЛОГІЇ» - генпідрядник ТОВ «БК «Астек». Договір № Л140314ПР від 14.03.2014);

- акт № 5 приймання виконання будівельних робіт за квітень 2014 року (замовник ТОВ «СТОЛИЧНІ БУДТЕХНОЛОГІЇ» - генпідрядник ТОВ «БК «Астек». Договір № Л140314ПР від 14.03.2014);

- акт № 6 приймання виконання будівельних робіт за квітень 2014 року (замовник ТОВ «СТОЛИЧНІ БУДТЕХНОЛОГІЇ» - генпідрядник ТОВ «БК «Астек». Договір № Л140314ПР від 14.03.2014);

- видаткову накладну № 107 від 30.04.2014 (постачальник ТОВ «БК «Астек» - одержувач ПП «ПРИЛУКИ ТЕХНОКОМ». Договір купівлі-продвжу № 6 від 07.04.2014);

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за квітень 2014 року (замовник ПП «ПРИЛУКИ ТЕХНОКОМ» - генпідрядник ТОВ «БК «Астек». Договір № 5 від 07.04.2014);

- акт № 1 приймання виконання будівельних робіт за квітень 2014 року (замовник ПП «ПРИЛУКИ ТЕХНОКОМ» - генпідрядник ТОВ «БК «Астек». Договір № 5 від 07.04.2014);

- довіреність № 6 від 28.04.2014 (одержувач ПП «ПРИЛУКИ ТЕХНОКОМ»);

- акт приймання виконання будівельних робіт за квітень 2014 року (замовник ТОВ «СПОРТ ТАКО ТИМ - генпідрядник ТОВ «БК «Астек»);

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за квітень 2014 року (замовник ТОВ «СПОРТ ТАКО ТИМ - генпідрядник ТОВ «БК «Астек»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 24 від 30.04.2014 (замовник ТОВ «Металева Покрівля» - виконавець ТОВ «БК «Астек». Договір № А-03-3-14 від 20.03.2014);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 23 від 30.04.2014 (замовник ТОВ «Металева Покрівля» - виконавець ТОВ «БК «Астек». Договір № А-03-2-14 від 20.03.2014);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 22 від 30.04.2014 (замовник ТОВ «Металева Покрівля» - виконавець ТОВ «БК «Астек». Договір № А-03-1-14 від 20.03.2014);

- акт № 03-1-14-1 від 04.04.2014 передачі матеріалів в монтаж згідно з договором будівельного субпідряду «№ А-03-1-14 від 20.03.2014» (підрядник ТОВ «Металева Покрівля» - субпідрядник ТОВ «БК «Астек»);

- договірну ціну. Додаток № 1 до угоди № 1 від 01.04.2014 до договору будівельного субпідряду № А-03-1-14 від 20.03.2014 (підрядник ТОВ «Металева Покрівля» - субпідрядник ТОВ «БК «Астек»);

- акт № 03-2-14-2 від 03.04.2014 передачі матеріалів в монтаж згідно з договором будівельного субпідряду «№ А-03-2-14 від 20.03.2014» (підрядник ТОВ «Металева Покрівля» - субпідрядник ТОВ «БК «Астек»);

- договірну ціну. Додаток № 1 до угоди № 2 від 01.04.2014 до договору будівельного субпідряду № А-03-2-14 від 20.03.2014 (підрядник ТОВ «Металева Покрівля» - субпідрядник ТОВ «БК «Астек»);

- договірну ціну. Додаток № 1 до угоди № 1 від 01.04.2014 до договору будівельного субпідряду № А-03-3-14 від 20.03.2014 (підрядник ТОВ «Металева Покрівля» - субпідрядник ТОВ «БК «Астек»);

- акт № 03-3-14-2 від 03.04.2014 передачі матеріалів в монтаж згідно з договором будівельного субпідряду «№ А-03-3-14 від 20.03.2014» (підрядник ТОВ «Металева Покрівля» - субпідрядник ТОВ «БК «Астек»);

- акт здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) згідно з договором № 043/14 від 04.03.2014 (замовник ТОВ «ІТМ-Пульсар» - підрядник ТОВ «БК «Астек»);

- акт здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) згідно з договором № 033/14 від 03.03.2014 (замовник ТОВ «ІТМ-Пульсар» - підрядник ТОВ «БК «Астек»);

- акт здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) згідно з договором № 033/14 від 04.03.2014, складений 28.04.2014 в м. Києві (замовник ТОВ «ІТМ-Пульсар» - підрядник ТОВ «БК «Астек»);

- акт здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) згідно з договором № 043/14 від 04.03.2014, складений 28.04.2014 в м. Києві (замовник ТОВ «ІТМ-Пульсар» - підрядник ТОВ «БК «Астек»);

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за березень 2014 року (замовник ТОВ «БК «ФАВОРИТ» - підрядник ТОВ «БК «Астек». Договір № 02/14-ф від 03.03.2014);

- акт № 1 приймання виконання будівельних робіт за березень 2014 року (замовник ТОВ «БК «ФАВОРИТ» - підрядник ТОВ «БК «Астек». Договір № 02/14-ф від 03.03.2014);

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за березень 2014 року (замовник ТОВ «БК «ФАВОРИТ» - підрядник ТОВ «БК «Астек». Договір № 03/14-ф від 03.03.2014);

- акт № 1 приймання виконання будівельних робіт за березень 2014 року (замовник ТОВ «БК «ФАВОРИТ» - підрядник ТОВ «БК «Астек». Договір № 03/14-ф від 03.03.2014);

- акт про надання послуг від 31.03.2014 (замовник ТОВ «ВІТА СТРОЙ» - виконавець ТОВ «БК «Астек». Договір № 03-ТО-2014 від 25.02.2014);

- акт про надання послуг від 31.03.2014 (замовник ТОВ «ВІТА СТРОЙ» - виконавець ТОВ «БК «Астек». Договір № 03-ТО-2014 від 25.02.2014);

- акт приймання виконаних будівельних робіт за березень 2014 року (замовник ТОВ «ВІТА СТРОЙ» - підрядник ТОВ «БК «Астек». Договір № АС-Р-2014 від 24.02.2014);

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за березень 2014 року (замовник ТОВ «ВІТА СТРОЙ» - підрядник ТОВ «БК «Астек». Договір № АС-Р-2014 від 25.02.2014);

- акт приймання виконаних будівельних робіт за березень 2014 року (замовник ТОВ «ВІТА СТРОЙ» - підрядник ТОВ «БК «Астек». Договір № АС-Р-2014 від 24.02.2014);

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за березень 2014 року (замовник ТОВ «ВІТА СТРОЙ» - підрядник ТОВ «БК «Астек». Договір № АС-Р-2014 від 25.02.2014);

- акт № 03-2-14-1 від 20.03.2014 передачі матеріалів в монтаж згідно з договором будівельного субпідряду «№ А-03-2-14 від 20.03.2014» (підрядник ТОВ «Металева Покрівля» - субпідрядник ТОВ «БК «Астек»);

- акт № 8 здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) згідно з договором № А-03-2-14 від 20.03.2014 (замовник ТОВ «Металева Покрівля» - виконавець ТОВ «БК «Астек»);

- договірну ціна на будівництво будівельно-монтажні роботи в будинку № 18В по вул. Михайлівській в Шевченкіському районі м. Києва, що здійснюється в 2014 році (замовник ТОВ «Столична перспектива» - підрядник ТОВ «БК «Астек»);

- локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 будинку № 18В по вул. Михайлівській в Шевченкіському районі м. Києва, що здійснюється в 2014 році (замовник ТОВ «Столична перспектива» - підрядник ТОВ «БК «Астек»);

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за березень 2014 року (замовник ТОВ «Столична перспектива» - субпідрядник ТОВ «БК «Астек». Договір № 0115-ПР/14 від 15.01.2014);

- акт № 18 від 20.03.2014 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2014 року згідно з договором № А-03-2-14 (замовник ТОВ «Столична перспектива» - субпідрядник ТОВ «БК «Астек». Договір № 0115-ПР/14 від 15.01.2014);

- акт здачі-приймання робіт (наданих послуг) до договору про надання послуг № 0312/13 від 03.12.2013 (замовник ТОВ «ЕМВ ЕНЕРГО» - виконавець ТОВ «БК «Астек»);

- акт здачі-приймання робіт (наданих послуг) «до договору про надання послуг № 0312/13 від 03.12.2013» від 31.03.2014 (замовник ТОВ «ЕМВ ЕНЕРГО» - виконавець ТОВ «БК «Астек»);

- акт здачі-приймання робіт (наданих послуг) «до договору про надання послуг №0312/13 від 03.12.2013» від 31.03.2014 (замовник ТОВ «ЕМВ ЕНЕРГО» - виконавець ТОВ «БК «Астек»);

- податкову накладну № 26 від 30.04.2014 (продавець ТОВ «БК «Астек» - покупець ТОВ «ФАРТ БУД»);

- податкову накладну № 19 від 30.04.2014 (продавець ТОВ «БК «Астек» - покупець ТОВ «БК «ФАВОРИТ»);

- податкову накладну № 20 від 30.04.2014 (продавець ТОВ «БК «Астек» - покупець ТОВ «БК «ФАВОРИТ»);

- податкову накладну № 21 від 30.04.2014 (продавець ТОВ «БК «Астек» - покупець ТОВ «БК «ФАВОРИТ»);

- податкову накладну № 15 від 30.04.2014 (продавець ТОВ «БК «Астек» - покупець ТОВ «Столичні будтехнології»);

- податкову накладну № 16 від 30.04.2014 (продавець ТОВ «БК «Астек» - покупець ТОВ «Столичні будтехнології»);

- податкову накладну № 17 від 30.04.2014 (продавець ТОВ «БК «Астек» - покупець ТОВ «Столичні будтехнології»);

- податкову накладну № 18 від 30.04.2014 (продавець ТОВ «БК «Астек» - покупець ТОВ «Столичні будтехнології»);

- податкову накладну № 24 від 30.04.2014 (продавець ТОВ «БК «Астек» - покупець ТОВ «Металева Покрівля»);

- податкову накладну № 23 від 30.04.2014 (продавець ТОВ «БК «Астек» - покупець ТОВ «Металева Покрівля»);

- податкову накладну № 22 від 30.04.2014 (продавець ТОВ «БК «Астек» - покупець ТОВ «Металева Покрівля»);

- податкову накладну № 11 від 28.04.2014 (продавець ТОВ «БК «Астек» - покупець ТОВ «ГАЗЕНЕРГОМОНТАЖ»);

- податкову накладну № 12 від 28.04.2014 (продавець ТОВ «БК «Астек» - покупець ТОВ «ГАЗЕНЕРГОМОНТАЖ»);

- податкову накладну № 13 від 28.04.2014 (продавець ТОВ «БК «Астек» - покупець ТОВ «ГАЗЕНЕРГОМОНТАЖ»);

- податкову накладну № 14 від 30.04.2014 (продавець ТОВ «БК «Астек» - покупець ТОВ «ГАЗЕНЕРГОМОНТАЖ»);

- податкову накладну № 10 від 28.04.2014 (продавець ТОВ «БК «Астек» - покупець ТОВ «ІТМ-ПУЛЬСАР»);

- податкову накладну № 29 від 28.04.2014 (продавець ТОВ «БК «Астек» - покупець ТОВ «ІТМ-ПУЛЬСАР»);

- податкову накладну № 28 від 28.04.2014 (продавець ТОВ «БК «Астек» - покупець ТОВ «ІТМ-ПУЛЬСАР»);

- розрахунок № 27 від 27.04.2014 (продавець ТОВ «БК «Астек» - покупець ТОВ «ІТМ-ПУЛЬСАР»);

- податкову накладну № 9 від 25.04.2014 (продавець ТОВ «БК «Астек» - покупець ТОВ «ІТМ-ПУЛЬСАР»);

- податкову накладну № 3 від 08.04.2014 (продавець ТОВ «БК «Астек» - покупець ТОВ «Столичні будтехнології»);

- податкову накладну № 7 від 15.04.2014 (продавець ТОВ «БК «Астек» - покупець ТОВ «Столичні будтехнології»);

- податкову накладну № 8 від 23.04.2014 (продавець ТОВ «БК «Астек» - покупець ТОВ «Столичні будтехнології»);

- податкову накладну № 1 від 02.04.2014 (продавець ТОВ «БК «Астек» - покупець ТОВ «СПОРТ ТАКО ТИМ»);

- податкову накладну № 2 від 04.04.2014 (продавець ТОВ «БК «Астек» - покупець ТОВ «СПОРТ ТАКО ТИМ»);

- податкову накладну № 5 від 31.03.2014 (продавець ТОВ «БК «Астек» - покупець ТОВ «БК «ФАВОРИТ»);

- податкову накладну № 6 від 31.03.2014 (продавець ТОВ «БК «Астек» - покупець ТОВ «БК «ФАВОРИТ»);

- податкову накладну № 8 від 31.03.2014 (продавець ТОВ «БК «Астек» - покупець ТОВ «Металева Покрівля»);

- податкову накладну № 1 від 31.03.2014 (продавець ТОВ «БК «Астек» - покупець ТОВ «Столична перспектива»);

- податкову накладну № 2 від 31.03.2014 (продавець ТОВ «БК «Астек» - покупець ТОВ «ЕМВ-ЕНЕРГО»);

- податкову накладну № 9 від 31.03.2014 (продавець ТОВ «БК «Астек» - покупець ТОВ «ВІТА СТРОЙ»);

- податкову накладну № 10 від 31.03.2014 (продавець ТОВ «БК «Астек» - покупець ТОВ «ВІТА СТРОЙ»);

- податкову накладну № 11 від 31.03.2014 (продавець ТОВ «БК «Астек» - покупець ТОВ «ВІТА СТРОЙ»);

- податкову накладну № 12 від 31.03.2014 (продавець ТОВ «БК «Астек» - покупець ТОВ «ВІТА СТРОЙ»);

- список отриманих податкових накладних;

- податкову накладну № 2 від 15.04.2014 (продавець ТОВ «АКСА КОНСАЛТИНГ» - покупець ТОВ «БК «Астек»);
- акт надання послуг № 1 від 30.04.2014 (замовник ТОВ «БК «Астек» - виконавець ТОВ «АКСА КОНСАЛТИНГ»);

- податкову накладну № 30 від 30.04.2014 (постачальник ТОВ «СКЛАД МЕНЕДЖМЕНТ» - покупець ТОВ «БК «Астек»). Договір 01/04 Рем від 19.04.2014;

- акт надання послуг № 29 від 30.04.2014 (замовник ТОВ «БК «Астек» - виконавець ТОВ «СКЛАД МЕНЕДЖМЕНТ»);

- акт надання послуг № 28 від 30.04.2014 (замовник ТОВ «БК «Астек» - виконавець ТОВ «СКЛАД МЕНЕДЖМЕНТ»);

- акт надання послуг № 27 від 30.04.2014 (замовник ТОВ «БК «Астек» - виконавець ТОВ «СКЛАД МЕНЕДЖМЕНТ»);

- акт надання послуг № 26 від 30.04.2014 (замовник ТОВ «БК «Астек» - виконавець ТОВ «СКЛАД МЕНЕДЖМЕНТ»);

- акт надання послуг № 25 від 30.04.2014 (замовник ТОВ «БК «Астек» - виконавець ТОВ «СКЛАД МЕНЕДЖМЕНТ»);

- акт надання послуг № 24 від 30.04.2014 (замовник ТОВ «БК «Астек» - виконавець ТОВ «СКЛАД МЕНЕДЖМЕНТ»);

- акт надання послуг № 23 від 30.04.2014 (замовник ТОВ «БК «Астек» - виконавець ТОВ «СКЛАД МЕНЕДЖМЕНТ»);

- акт надання послуг № 21 від 30.04.2014 (замовник ТОВ «БК «Астек» - виконавець ТОВ «СКЛАД МЕНЕДЖМЕНТ»);

- акт надання послуг № 20 від 30.04.2014 (замовник ТОВ «БК «Астек» - виконавець ТОВ «СКЛАД МЕНЕДЖМЕНТ»);

- акт надання послуг № 19 від 30.04.2014 (замовник ТОВ «БК «Астек» - виконавець ТОВ «СКЛАД МЕНЕДЖМЕНТ»);

- акт надання послуг № 18 від 30.04.2014 (замовник ТОВ «БК «Астек» - виконавець ТОВ «СКЛАД МЕНЕДЖМЕНТ»);

- акт надання послуг № 17 від 30.04.2014 (замовник ТОВ «БК «Астек» - виконавець ТОВ «СКЛАД МЕНЕДЖМЕНТ»);

- акт надання послуг № 16 від 30.04.2014 (замовник ТОВ «БК «Астек» - виконавець ТОВ «СКЛАД МЕНЕДЖМЕНТ»);

- акт надання послуг № 15 від 30.04.2014 (замовник ТОВ «БК «Астек» - виконавець ТОВ «СКЛАД МЕНЕДЖМЕНТ»);

- акт надання послуг № 14 від 30.04.2014 (замовник ТОВ «БК «Астек» - виконавець ТОВ «СКЛАД МЕНЕДЖМЕНТ»);

- акт надання послуг № 14 від 30.04.2014 (замовник ТОВ «БК «Астек» - виконавець ТОВ «СКЛАД МЕНЕДЖМЕНТ»);

- акт надання послуг № 22 від 30.04.2014 (замовник ТОВ «БК «Астек» - виконавець ТОВ «СКЛАД МЕНЕДЖМЕНТ»);

- акт надання послуг № 13 від 30.04.2014 (замовник ТОВ «БК «Астек» - виконавець ТОВ «СКЛАД МЕНЕДЖМЕНТ»);

- акт надання послуг № 12 від 30.04.2014 (замовник ТОВ «БК «Астек» - виконавець ТОВ «СКЛАД МЕНЕДЖМЕНТ»);

- податкову накладну № 30 від 30.04.2014 (продавець ТОВ «СКЛАД МЕНЕДЖМЕНТ» - покупець ТОВ «БК «Астек»);

- податкову накладну № 29 від 30.04.2014 (продавець ТОВ «СКЛАД МЕНЕДЖМЕНТ» - покупець ТОВ «БК «Астек»);

- податкову накладну № 28 від 30.04.2014 (продавець ТОВ «СКЛАД МЕНЕДЖМЕНТ» - покупець ТОВ «БК «Астек»);

- податкову накладну № 27 від 30.04.2014 (продавець ТОВ «СКЛАД МЕНЕДЖМЕНТ» - покупець ТОВ «БК «Астек»);

- податкову накладну № 26 від 30.04.2014 (продавець ТОВ «СКЛАД МЕНЕДЖМЕНТ» - покупець ТОВ «БК «Астек»);

- податкову накладну № 25 від 30.04.2014 (продавець ТОВ «СКЛАД МЕНЕДЖМЕНТ» - покупець ТОВ «БК «Астек»);

- податкову накладну № 24 від 30.04.2014 (продавець ТОВ «СКЛАД МЕНЕДЖМЕНТ» - покупець ТОВ «БК «Астек»);

- податкову накладну № 23 від 30.04.2014 (продавець ТОВ «СКЛАД МЕНЕДЖМЕНТ» - покупець ТОВ «БК «Астек»);

- податкову накладну № 22 від 30.04.2014 (продавець ТОВ «СКЛАД МЕНЕДЖМЕНТ» - покупець ТОВ «БК «Астек»);

- податкову накладну № 21 від 30.04.2014 (продавець ТОВ «СКЛАД МЕНЕДЖМЕНТ» - покупець ТОВ «БК «Астек»);

- податкову накладну № 20 від 30.04.2014 (продавець ТОВ «СКЛАД МЕНЕДЖМЕНТ» - покупець ТОВ «БК «Астек»);

- податкову накладну № 19 від 30.04.2014 (продавець ТОВ «СКЛАД МЕНЕДЖМЕНТ» - покупець ТОВ «БК «Астек»);

- податкову накладну № 18 від 30.04.2014 (продавець ТОВ «СКЛАД МЕНЕДЖМЕНТ» - покупець ТОВ «БК «Астек»);

- податкову накладну № 17 від 30.04.2014 (продавець ТОВ «СКЛАД МЕНЕДЖМЕНТ» - покупець ТОВ «БК «Астек»);

- податкову накладну № 16 від 30.04.2014 (продавець ТОВ «СКЛАД МЕНЕДЖМЕНТ» - покупець ТОВ «БК «Астек»);

- податкову накладну № 15 від 30.04.2014 (продавець ТОВ «СКЛАД МЕНЕДЖМЕНТ» - покупець ТОВ «БК «Астек»);

- податкову накладну № 14 від 30.04.2014 (продавець ТОВ «СКЛАД МЕНЕДЖМЕНТ» - покупець ТОВ «БК «Астек»);

- податкову накладну № 13 від 30.04.2014 (продавець ТОВ «СКЛАД МЕНЕДЖМЕНТ» - покупець ТОВ «БК «Астек»);

- податкову накладну № 12 від 30.04.2014 (продавець ТОВ «СКЛАД МЕНЕДЖМЕНТ» - покупець ТОВ «БК «Астек»);

- список отриманих податкових накладних;

- акт надання послуг № 3103/175 від 31.03.2014 (замовник ТОВ «БК «Астек» - виконавець ТОВ «ТЛК-ГРУП);

- акт надання послуг № 3103/180 від 31.03.2014 (замовник ТОВ «БК «Астек» - виконавець ТОВ «ТЛК-ГРУП»);

- акт надання послуг № 3103/327 від 31.03.2014 (замовник ТОВ «БК «Астек» - виконавець ТОВ «ТЛК-ГРУП»);

- акт надання послуг № 3103/323 від 31.03.2014 (замовник ТОВ «БК «Астек» - виконавець ТОВ «ТЛК-ГРУП»);

- акт надання послуг № 3103/194 від 31.03.2014 (замовник ТОВ «БК «Астек» - виконавець ТОВ «ТЛК-ГРУП»);

- акт надання послуг № 3103/181 від 31.03.2014 (замовник ТОВ «БК «Астек» - виконавець ТОВ «ТЛК-ГРУП»);

- акт надання послуг № 3103/179 від 31.03.2014 (замовник ТОВ «БК «Астек» - виконавець ТОВ «ТЛК-ГРУП»);

- акт надання послуг № 3103/177 від 31.03.2014 (замовник ТОВ «БК «Астек»,- виконавець ТОВ «ТЛК-ГРУП»);

- акт надання послуг № 3103/176 від 31.03.2014 (замовник ТОВ «БК «Астек» - виконавець ТОВ «ТЛК-ГРУП»);

- акт надання послуг № 3103/178 від 31.03.2014 замовник ТОВ «БК «Астек» - виконавець ТОВ «ТЛК-ГРУП»;

- рахунки на оплату № 3103/180 від 31.03.2014, № 3103/194 від 31.03.2014, № 3103/323 від 31.03.2014, № 3103/181 від 31.03.2014, № 3103/327 від 31.03.2014, № 3103/177 від 31.03.2014, № 3103/179 від 31.03.2014, № 3103/178 від 31.03.2014, № 3103/176 від 31.03.2014, № 3103/175 від 31.03.2014 (покупець ТОВ «БК «Астек - постачальник ТОВ «ТЛК-ГРУП»);

- податкові накладні № 309 від 31.03.2014, № 310 від 31.03.2014, № 311 від 31.03.2014, № 312 від 31.03.2014, № 313 від 31.03.2014, № 314 від 31.03.2014, № 315 від 31.03.2014, № 316 від 31.03.2014, № 317 від 31.03.2014, № 413 від 31.03.2014, № 416 від 31.03.2014 (продавець ТОВ «ТЛК-ГРУП» - покупець ТОВ «БК «Астек»);

- договір № 01/04 Рем на виконання підрядних робіт від 19.04.2014 (замовник ТОВ «БК «Астек» - підрядник ТОВ «СКЛАД МЕНЕДЖМЕНТ»);

- податкові накладні № 12 від 30.04.2014, № 13 від 30.04.2014, № 14 від 30.04.2014, № 15 від 30.04.2014, № 16 від 30.04.2014, № 17 від 30.04.2014, № 18 від 30.04.2014, № 19 від 30.04.2014, № 20 від 30.04.2014, № 21 від 30.04.2014, № 22 від 30.04.2014, № 23 від 30.04.2014, № 24 від 30.04.2014, № 25 від 30.04.2014, № 26 від 30.04.2014, № 27 від 30.04.2014, № 28 від 30.04.2014, № 29 від 30.04.2014, № 30 від 30.04.2014 (продавець ТОВ «СКЛАД МЕНЕДЖМЕНТ» - покупець ТОВ «БК «Астек»);

- видаткову накладну № 30 від 30.04.2014 (постачальник ТОВ «СКЛАД МЕНЕДЖМЕНТ» - покупець ТОВ «БК «Астек»);

- договір № 01/04 Рем від 19.04.2014;

- акти надання послуг № 12 від 30.04.2014, № 13 від 30.04.2014, № 14 від 30.04.2014, № 15 від 30.04.2014, № 16 від 30.04.2014, № 17 від 30.04.2014, № 18 від 30.04.2014, № 19 від 30.04.2014, № 20 від 30.04.2014, № 21 від 30.04.2014, № 22 від 30.04.2014, № 23 від 30.04.2014, № 24 від 30.04.2014, № 25 від 30.04.2014, № 26 від 30.04.2014, № 27 від 30.04.2014, № 28 від 30.04.2014, № 29 від 30.04.2014 (замовник ТОВ «БК «Астек» - виконавець ТОВ «СКЛАД МЕНЕДЖМЕНТ»);

- заяву-приєднання до договору про надання невиключного права на використання комп`ютерної програми та надання послуг (затвердженого наказом ТОВ «Юртех» №1/21.02.2014 від 21.02.2014);

- акт надання послуг № ОРГ/ЮР/13/24.3.14 (замовник ТОВ «БК «Астек» - виконавець ТОВ «Юртех». Договір ЮР/13/24.3.14;

- акт приймання-передачі права на використання комп`ютерної програми від 25.03.2014;

- договір № 0305-ПД про проведення боргу від 01.05.2014 в двох екземплярах з додатками;

- договір підряду № 03/14-Ф від 04.03.2014 (замовник ТОВ «БК «ФАВОРИТ» - підрядник ТОВ «БК «Астек»);

- договір підряду № 02/14-Ф від 03.03.2014 (замовник ТОВ «БК «ФАВОРИТ» - підрядник ТОВ «БК «Астек»);

- договір підряду № 01/14-С від 01.04.2014 (замовник ТОВ «Фарт Буд» - підрядник ТОВ «БК «Астек»);

- договір підряду № 04/14-Ф від 02.04.2014 (замовник ТОВ «БК «ФАВОРИТ» - підрядник ТОВ «БК «Астек»);

- договір підряду № 05/14-Ф від 02.04.2014 (замовник ТОВ «БК «ФАВОРИТ» - підрядник ТОВ «БК «Астек»);

- договір № 6 купівлі-продажу від 07.04.2014 (продавець ТОВ «БК «Астек» - покупець ПП «Прилуки-Техноком»);

- договір № 5 на виконання роботи від 07.04.2014 (замовник ПП «Прилуки-Техноком» - виконавець ТОВ «БК «Астек»);

- договір про виконання робіт № 27-04-14 від 07.04.2014 (замовник ТОВ «ГАЗЕНЕРГОМОНТАЖ» - виконавець ТОВ «БК «Астек»);

- договір про виконання робіт № 37-04-14 від 04.04.2014 (замовник ТОВ «ГАЗЕНЕРГОМОНТАЖ» - виконавець ТОВ «БК «Астек»);

- договір про виконання робіт № 36-04-14 від 01.04.2014 (замовник ТОВ «ГАЗЕНЕРГОМОНТАЖ» - виконавець ТОВ «БК «Астек»);

- договір № 043/14 про надання послуг від 04.03.2014 (замовник ТОВ «ІТМ-ПУЛЬСАР» - виконавець ТОВ «БК «Астек»);

- договір № А-03-2-14 будівельного субпідряду від 20.03.2014 (підрядник ТОВ «Металева Покрівля» - субпідрядник ТОВ «БК «Астек»);

- договірна ціна, додаток № 1 до угоди № 1 від 20.03.2014 до договору будівельного субпідряду № А-03-2-14 від 20.03.2014 (підрядник ТОВ «Металева Покрівля» - субпідрядник ТОВ «БК «Астек»);

- угоду № 1 від 20.03.2014 до договору будівельного субпідряду № А-03-2-14 від 20.03.2014 (підрядник ТОВ «Металева Покрівля» - субпідрядник ТОВ «БК «Астек»);

- угоду № 2 від 01.04.2014 до договору будівельного субпідряду № А-03-2-14 від 20.03.2014 (підрядник ТОВ «Металева Покрівля» - субпідрядник ТОВ «БК «Астек»);

- договір № А-03-1-14 будівельного субпідряду від 20.03.2014 (підрядник ТОВ «Металева Покрівля» - субпідрядник ТОВ «БК «Астек»);

- угоду № 1 від 01.04.2014 до договору будівельного субпідряду № А-03-1-14 від 20.03.2014 (підрядник ТОВ «Металева Покрівля» - субпідрядник ТОВ «БК «Астек»);

- договір № А-03-3-14 будівельного субпідряду від 20.03.2014 (підрядник ТОВ «Металева Покрівля» - субпідрядник ТОВ «БК «Астек»);

- угоду № 1 від 01.04.2014 до договору будівельного субпідряду № А-03-3-14 від 20.03.2014 (підрядник ТОВ «Металева Покрівля» - субпідрядник ТОВ «БК «Астек»);

- копія договору № А-03-1-14 будівельного субпідряду від 20.03.2014 (підрядник ТОВ «Металева Покрівля» - субпідрядник ТОВ «БК «Астек»);

- копія угоди №1 від 01.04.2014 до договору будівельного субпідряду № А-03-1-14 від 20.03.2014 (підрядник ТОВ «Металева Покрівля» - субпідрядник ТОВ «БК «Астек»);

- копія договору № А-03-3-14 будівельного субпідряду від 20.03.2014 (підрядник ТОВ «Металева Покрівля» - субпідрядник ТОВ «БК «Астек»);

- копію угоди № 1 від 01.04.2014 до договору будівельного субпідряду № А-03-3-14 від 20.03.2014 (підрядник ТОВ «Металева Покрівля» - субпідрядник ТОВ «БК «Астек»);

- договір підряду № Л140314ПР на виконання будівельно-монтажних робіт від 14.03.2014 (замовник ТОВ «СТОЛИЧНІ БУДТЕХНОЛОГІЇ» - підрядник ТОВ «БК «Астек»);

- договір № 0115-ПР/14 на виконання підрядних робіт від 15.01.2014 (замовник ТОВ «СТОЛИЧНІ БУДТЕХНОЛОГІЇ» - підрядник ТОВ «БК «Астек»);

- договір № 0312/13 від 03.12.2013 (замовник ТОВ «ЕМВ Енерго» - виконавець ТОВ «БК «Астек»);

- договір № 0512/13 від 05.12.2013 (замовник ТОВ «ЕМВ Енерго» - виконавець ТОВ «БК «Астек»);

- договір № АС-Р-2014 від 24.02.2014 (замовник ТОВ «ВІТА СТРОЙ» - підрядник ТОВ «БК «Астек»);

- кошторис на проведення ремонтно-оздоблювальних робіт на об`єкті замовника від 24.02.2014 (замовник ТОВ «ВІТА СТРОЙ» - підрядник ТОВ «БК «Астек»);

- кошторис на проведення ремонтно-оздоблювальних робіт на об`єкті замовника від 24.02.2014 (замовник ТОВ «ВІТА СТРОЙ» - підрядник ТОВ «БК «Астек»);

- договір № 03-ТО-2014 від 25.02.2014 (замовник ТОВ «ВІТА СТРОЙ» - підрядник ТОВ «БК «Астек»);

- специфікацію послуг з технічного обслуговування системи водопостачання, каналізаційних систем та фонтанів від 25.02.2014 (замовник ТОВ «ВІТА СТРОЙ» - виконавець ТОВ «БК «Астек»);

- договір про розірвання «договору № АС-Р-2014 від 24.02.2014» від 31.03.2014 (замовник ТОВ «ВІТА СТРОЙ» - виконавець ТОВ «БК «Астек»);

- договір про розірвання «договору № 03-ТО-2014 від 25.02.2014» від 31.03.2014 (замовник ТОВ «ВІТА СТРОЙ» - виконавець ТОВ «БК «Астек»);

- договір підряду 1/13 від 01.06.2013 (замовник ТОВ «Сіан Бізнес Менеджмент» - підрядник ТОВ «БК «Астек»);

- акт прийому-передачі виконання робіт від 15.06.2014 (замовник ТОВ «Сіан Бізнес Менеджмент» - підрядник ТОВ «БК «Астек»);

- квитанцію до прибуткового касового ордеру № 390 від 18.04.2014;

- договір суборенди № 06/06/24 від 18.04.2014 (орендатор ТОВ «Віртуальний офіс» - суборендар ТОВ «БК «Астек»);

- додаток № 1 до договору суборенди нежитлового приміщення № 06/06/24 від 18.04.2014 (орендатор ТОВ «Віртуальний офіс» - суборендар ТОВ «БК «Астек»);

- додаток № 2 до договору суборенди нежитлового приміщення № 06/06/24 від 18.04.2014 (орендатор ТОВ «Віртуальний офіс» - суборендар ТОВ «БК «Астек»);

- додаткова угода до «договору № 06/06/24 від 18.04.2014» (орендатор ТОВ «Віртуальний офіс» - суборендар ТОВ «БК «Астек»);

- договір оренди нежитлового приміщення №1 від 01.10.2012 (орендатор ТОВ «Віртуальний офіс» - суборендар ТОВ «БК «Астек») з додатками;

- договір № 01/04 Рем на виконання підрядних робіт від 19.04.2014 (замовник ТОВ «БК «Астек» - підрядник ТОВ «СКЛАД МЕНЕДЖМЕНТ»);

- договір № 01/03 Рем на виконання підрядних робіт від 01.03.2014 (замовник ТОВ «БК «Астек» - підрядник ТОВ «ТЛК ГРУП»);

- договір надання рекламних послуг від 01.04.2014 (замовник ТОВ «БК «Астек» - підрядник ТОВ «АКСА КОНСАЛТИНГ»);

акт надання послуг № 1 від 15.06.2014 (замовник ТОВ «СІАН БІЗНЕС МЕНЕДЖМЕНТ» - виконавець ТОВ «БК «Астек»);

- аркуш паперу з написом розрахункова відомість за серпень 2014 року;

- зведення відрахувань до фонду ТОВ «БК «Астек» за серпень 2014 року;

- аркуш паперу з написом розрахункова відомість за липень 2014 року;

- зведення відрахувань до фонду ТОВ «БК «Астек» за липень 2014 року;

- аркуш парперу з написом розрахункова відомість за червень 2014 року;

- зведення відрахувань до фонду ТОВ «БК «Астек» за червень 2014 року;

- розрахункову відомість за травень 2014 року;

- зведення відрахувань до фонду ТОВ «БК «Астек» за травень 2014 року;

- аркуш парперу з написом розрахункова відомість за квітень 2014 року;

- зведення відрахувань до фонду ТОВ «БК «Астек» за квітень 2014 року;

- копія довідки про відкриття поточного рахунку ОСОБА_7 ;

- аркуш парперу з написом розрахункова відомість за березень 2014 року;

- зведення відрахувань до фонду ТОВ «БК «Астек» за березень 2014 року;

- аркуш паперу з написом довідки про відкриття поточного рахунку ОСОБА_7 ;

- чек про відправлення листа 17.09.2014 до ДПІ печерського району з описом;

- податкова декларація з ПДВ за серпень 2014 року;

- рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення з додатком;

- податкову декларацію з ПДВ за липень 2014 року;

- податкову декларацію з ПДВ за червень 2014 року;

- податкову декларацію з ПДВ за травень 2014 року;

- податкову декларацію з ПДВ за квітень 2014 року;

- розрахунок корегування сум ПДВ до податкової декларації з ПДВ(Д1) за квітень 2014 року;

- розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) за квітень 2014 року;

- реєстр виданих та отриманих податкових накладних ТОВ «БК «Астек» за квітень 2014 року;

- аркуш паперу з написом Квитанція № 2;

- податкову деклараціу з ПДВ за березень 2014 року;

- Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) за березень 2014 року;

- аркуш паперу з написом Квитанція № 2;

- реєстр виданих та отриманих податкових накладних ТОВ «БК «Астек» за березень 2014 року;

- аркуш паперу з написом Квитанція № 2;

- аркуш паперу з написом Квитанція № 1.;

- податкову декларацію з ПДВ за лютий 2014 року;

- аркуш паперу з написом Квитанція № 2;

- аркуш паперу з написом Квитанція № 1;

- реєстр виданих та отриманих податкових накладних ТОВ «БК «Астек» за лютий 2014;

- аркуш паперу з написом Квитанція № 2;

- аркуш паперу з написом Квитанція № 1;

- податкову декларацію з ПДВ за січень 2014 року;

- аркуш паперу з написом Квитанція № 2;

- аркуш паперу з написом Квитанція № 1;

- реєстр виданих та отриманих податкових накладних ТОВ «БК «Астек» за січень 2014 року;

- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого(сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за 2 квартал 2014 року;

- аркуш паперу з написом Квитанція № 2;

- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого(сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за 1 квартал 2014 року;

- звітність про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне страхування до органів доходів і зборів за серпень 2014 року з додатком;

- звітність про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне страхування до органів доходів і зборів за липень 2014 року з додатком;

- звітність про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне страхування до органів доходів і зборів за червень 2014 року з додатком;

- звітність про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне страхування до органів доходів і зборів за травень 2014 року з додатком;

- звітність про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне страхування до органів доходів і зборів за квітень 2014 року з додатком;

- звітність про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне страхування до органів доходів і зборів за березень 2014 року з додатком;

- податкову декларацію з ПДВ за грудень 2013 року;

- аркуш паперу з написом Квитанція № 2;

- аркуш паперу з написом Квитанція № 1;

- реєстр виданих та отриманих податкових накладних ТОВ «БК «Астек» за грудень 2013 року;

- аркуш паперу з написом Квитанція № 2;

- аркуш паперу з написом Квитанція № 1;

- податкова декларація з ПДВ за листопад 2013 року;

- аркуш паперу з написом Квитанція № 2;

- аркуш паперу з написом Квитанція № 1;

- реєстр виданих та отриманих податкових накладних ТОВ «БК «Астек» за листопад 2013 року;

- аркуш паперу з написом Квитанція № 2;

- аркуш паперу з написом Квитанція № 1;

- податкова декларація з ПДВ за жовтень 2013 року;

- аркуш паперу з написом Квитанція № 2;

- аркуш паперу з написом Квитанція № 1;

- реєстр виданих та отриманих податкових накладних ТОВ «БК «Астек» за жовтень 2013 року;

- аркуш паперу з написом Квитанція № 2;

- аркуш паперу з написом Квитанція № 1;

- податкова декларація з ПДВ за вересень 2013 року;

- реєстр виданих та отриманих податкових накладних ТОВ «БК «Астек» за вересень 2013 року;

- аркуш паперу з написом Квитанція № 2;

- аркуш паперу з написом Квитанція № 1;

- податкова декларація з ПП за 2013 рік;

- аркуш паперу з написом Квитанція № 2;

- аркуш паперу з написом Квитанція № 1;

- податкову декларацію з ПП за 2013 рік;

- аркуш паперу з написом Квитанція № 2;

- аркуш паперу з написом Квитанція № 2;

- баланс (звіт про фінансовий стан) на 30.06.2014;

- звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 1 півріччя 2014 року;

- аркуш паперу з написом Квитанція № 2;

- фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва, станом на 31.03.2014;

- оборотно-сальдову відомість за 1 квартал 2014 року;

- фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва, станом на 31.12.2013;

- довіреність від 12.01.2014;

- фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва, станом 31.12.2013;

- фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва, станом 31.09.2013;

- фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва, станом 31.06.2013;

- відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції за видами економічної діяльності за 2013 рік;

- платіжне доручення № 1 від 27.02.2014;

- податкову декларацію з ПП за 2012 рік;

- податкову декларацію з ПП за 3 квартал 2012 року;

- податкову деклараціюз ПП за півріччя 2012 року;

- договір №1 про визнання електронних документів від 26.03.2014;

- аркуш паперу з написом Квитанція № 2;

- договір №091020131 про визнання електронних документів від 09.10.2013;

- аркуш паперу з написом Квитанція № 2;

- аркуш паперу з написом заявка на реєстрацію електронних цифрових підписів від 28.03.2014 за № 2;

- аркуш паперу з написом Квитанція № 2;

- аркуш паперу з написом Квитанція № 1;

- договір № 091020131 про визнання електронних документів від 09.10.2013;

- договір № 3/2014 будівельного субпідряду від 24.06.2014 (підрядник ТОВ «Металева Покрівля» - субпідрядник ТОВ «Сіметрік») в 2 (двох) примірниках;

- акт № 4 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 30.06.2014 на суму 193 694 грн. 70 коп. (замовник ТОВ «Металева Покрівля» - виконавець ТОВ «Сіметрік» в 2 (двох) примірниках;

- акт № 3/2014-1 передач матеріалів в монтаж згідно «договору будівельного субпідряду № 3/2014 від 24.06.2014» на суму 149 056 грн. 54 коп. (підрядник ТОВ «Металева Покрівля» - субпідрядник ТОВ «Сіметрік») в 2 (двох) примірниках;

- податкову накладну № 4 від 30.06.2014 на суму 193 694 грн. 70 коп. (продавець ТОВ «Сіметрік» - покупець ТОВ «Металева Покрівля») в 2 (двох) примірниках ;

- договір № 2/2014 будівельного субпідряду від 02.06.2014 (підрядником ТОВ «Металева Покрівля» - субпідрядником ТОВ «Сіметрік») в 2 (двох) примірниках;

- акт № 3 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 30.06.2014 на суму 286 577 грн. 40 коп. (замовник ТОВ «Металева Покрівля» - виконавець ТОВ «Сіметрік» в 2 (двох) примірниках;

- акт № 2/2014-1 передач матеріалів в монтаж згідно «договору будівельного субпідряду № 2/2014 від 02.06.2014» на суму 66 561 грн. 98 коп. (підрядник ТОВ «Металева Покрівля» - субпідрядником ТОВ «Сіметрік») в 2 (двох) примірниках;

- податкову накладну від 30.06.2014 № 3 на суму 286 577 грн. 40 коп. (продавець ТОВ «Сіметрік» - покупець ТОВ «Металева Покрівля»)в 2 (двох) примірниках;

- договір № 1/2014 будівельного субпідряду від 02.06.2014 (підрядник ТОВ «Металева Покрівля» - субпідрядником ТОВ «Сіметрік») в 2 (двох) примірниках;

- акт № 2 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 30.06.2014 на суму 1 273 687 грн. 32 коп. (замовник ТОВ «Металева Покрівля» - виконавцем ТОВ «Сіметрік») в 2 (двох) примірниках;

- акт № 1/2014-1 передач матеріалів в монтаж згідно «договору будівельного субпідряду № 1/2014 від 02.06.2014» на суму 1 5550 466 грн. 05 коп. (підрядник ТОВ «Металева Покрівля» - субпідрядником ТОВ «Сіметрік») в 2 (двох) примірниках;

- податкову накладну № 2 від 30.06.2014 на суму 1 273 687 грн. 32 коп. (продавець ТОВ «Сіметрік» - покупець ТОВ «Металева Покрівля») в 2 (двох) примірниках ;

- договір підряду № 07/14-Г від 01.07.2014 (замовник ТОВ «БК «Фаворит» - підрядник ТОВ «Сіметрік») в 2 (двох) примірниках;

- податкову накладну № 46 від 31.07.2014 на суму 322 656 грн. 95 коп. (продавець ТОВ «Сіметрік» - покупець ТОВ «БК «Фаворит») в 2 (двох) примірниках;

- накладну на внутрішнє переміщення № ПМ-0000002 від 21.07.2014 на суму 92 623 грн. 63 коп. (відправник ТОВ «БК «Фаворит» - одержувачем ТОВ «Сіметрік»);

- накладну на внутрішнє переміщення № ПМ-0000003 від 14.07.2014 на суму 11 026 грн. 98 коп. (відправник ТОВ «БК «Фаворит» - одержувач ТОВ «Сіметрік);

- чорновий запис про підпис та нанесення печатки прикріплений скобою до накладної на внутрішнє переміщення № ПМ-0000003 від 14.07.2014 на суму 11 026 грн. 98 коп. (відправник ТОВ «БК «Фаворит» - одержувач ТОВ «Сіметрік») та накладній на внутрішнє переміщення № ПМ-0000002 від 21.07.2014 на суму 92 623 грн. 63 коп. (відправник ТОВ «БК «Фаворит» - одержувач ТОВ «Сіметрік»);

- накладну на внутрішнє переміщення № ПМ-0000002 від 21.07.2014 на суму 92 623 грн. 63 коп. (відправник ТОВ «БК «Фаворит» - одержувач ТОВ «Сіметрік»);

- накладну на внутрішнє переміщення № ПМ-0000003 від 14.07.2014 на суму 11 026 грн. 98 коп. (відправником ТОВ «БК «Фаворит» - одержувач ТОВ «Сіметрік»);

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за липень 2014 року форми № КБ-3 на суму 332 656 грн. 95 коп. (ТОВ «Сіметрік» - ТОВ «БК «Фаворит»);

- акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2014 року форми № КБ-2в (ТОВ «Сіметрік» - ТОВ «БК «Фаворит») в 2 (двох) примірниках;

- договір підряду № 07/14-Г від 01.07.2014 (замовник ТОВ «БК «Фаворит» - підрядником ТОВ «Сіметрік») в 2 (двох) примірниках;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за липень 2014 року форми № КБ-3 на суму 330 122 грн. 86 коп. (ТОВ «Сіметрік» - ТОВ «БК «Фаворит»);

- податкову накладну № 7 від 31.07.2014 на суму 330 122 грн. 86 коп. (продавець ТОВ «Сіметрік» - покупець ТОВ «БК «Фаворит»); в 2 (двох) примірниках;

- виписку по рахунку № 361 за 07 міс 2014 року;

- дефектний акт форми № 8 від 04.06.2014 (ТОВ «Сіметрік» - ТОВ «Столичний Комфорт»);

- договірну ціну форми № 9 (ТОВ «Сіметрік» - ТОВ «Столичний Комфорт»;

- підсумкову відомість ресурсів складена ТОВ «Сіметрік»;

- розрахунки № 1-4 прямі витрати і загальновиробничі витрати;

- акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2014 року форми № КБ-2в (ТОВ «Сіметрік» - ТОВ «Столичний Комфорт»);

- локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 форми № 1 складена ТОВ «Сіметрік»;

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за липень 2014 року (ТОВ «Сіметрік» - ТОВ «Столичний Комфорт»);

- відомість витрачених ресурсів витрат замовника складена ТОВ «Сіметрік»;

- підсумкову відомість ресурсів складена ТОВ «Сіметрік»;

- акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2014 року форми № КБ-2в (ТОВ «Сіметрік» - ТОВ «Столичний Комфорт»);

- підсумкову відомість ресурсів складена ТОВ «Сіметрік»;

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за липень 2014 року (ТОВ «Сіметрік» - ТОВ «Столичний Комфорт»);

- підсумкову відомість ресурсів складена ТОВ «Сіметрік»;

- договірну ціну форми № 9 (ТОВ «Сіметрік» - ТОВ «Столичний Комфорт») в 2 (двох) примірниках;

- дефектний акт форми № 8 від 03.06.2014 (ТОВ «Сіметрік» - ТОВ «Столичний Комфорт»);

- локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 форми № 1 складений ТОВ «Сіметрік»);

- розрахунки № 1-4 прямі витрати і загальновиробничі витрати складені ТОВ «Сіметрік»;

- акт № 1/2014-2 передачі матеріалів в монтаж згідно договору будівельного субпідряду №1/2014 від 20.06.2014 на суму 4 667 615 грн. (підрядник ТОВ «Металева Покрівля» - субпідрядник ТОВ «Сіметрік»);

- угоду № 2 до «Договору будівельного субпідряду № 1/2014 від 02.06.2014» від 01.07.2014 на суму 2 839 796 грн. 04 коп. (підрядник ТОВ «Металева Покрівля» - субпідрядник ТОВ «Сіметрік»);

- договірна ціна додаток № 1 до угоди № 2 до «Договору будівельного субпідряду № 1/2014 від 02.06.2014» від 01.07.2014 суму 2 839 796 грн. 04 коп. (підрядник ТОВ «Металева Покрівля» - субпідрядник ТОВ «Сіметрік»);

- угоду № 3 до «Договору будівельного субпідряду № 1/2014 від 02.06.2014» від 01.07.2014 на суму 909 18 грн. 80 коп. (підрядник ТОВ «Металева Покрівля» - субпідрядник ТОВ «Сіметрік»);

- договірну ціну додаток № 1 до угоди № 3 до «Договору будівельного субпідряду № 1/2014 від 02.06.2014» від 01.07.2014 на суму 909 184 грн. 80 коп. (підрядник ТОВ «Металева Покрівля» - субпідрядник ТОВ «Сіметрік»);

- акт № 23 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 909 184 грн. 80 коп. (підрядник ТОВ «Металева Покрівля» - субпідрядник ТОВ «Сіметрік»);

- акт № 22 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 942 862 грн. 20 коп. (підрядник ТОВ «Металева Покрівля» - субпідрядник ТОВ «Сіметрік»);

- акт № 21 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 939 728 грн. 36 коп. (підрядник ТОВ «Металева Покрівля» - субпідрядник ТОВ «Сіметрік»);

- акт № 20 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 957 205 грн. 48 коп. (підрядник ТОВ «Металева Покрівля» - субпідрядник ТОВ «Сіметрік»);

- акт № 26 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 173 922 грн. 24 коп. (підрядник ТОВ «Металева Покрівля» - субпідрядником ТОВ «Сіметрік»);

- акт № 6/2014-1 передачі матеріалів в монтаж згідно договору будівельного субпідряду № 6/2014 від 07.07.2014 на суму 214 032 грн. 39 коп. (підрядник ТОВ «Металева Покрівля» - субпідрядник ТОВ «Сіметрік»);

- угоду № 1 до «Договору будівельного субпідряду № 6/2014 від 07.07.2014» від 07.07.2014 на суму 173 922 грн. 24 коп. (підрядник ТОВ «Металева Покрівля» - субпідрядник ТОВ «Сіметрік»);

- договірну ціну додаток № 1 до угоди № 1 до «Договору будівельного субпідряду № 6/2014 від 07.07.2014» на суму 173 922 грн. 24 коп. (підрядник ТОВ «Металева Покрівля» - субпідрядник ТОВ «Сіметрік»);

- акт № 25 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 46 804 грн. 40 коп. (підрядник ТОВ «Металева Покрівля» - субпідрядник ТОВ «Сіметрік»);

- акт № 5/2014-1 передачі матеріалів в монтаж згідно договору будівельного субпідряду № 5/2014 від 07.07.2014 на суму 5 372 грн. 39 коп. (підрядник ТОВ «Металева Покрівля» - субпідрядник ТОВ «Сіметрік»);

- угоду № 1 до «Договору будівельного субпідряду № 5/2014 від 07.07.2014» на суму 56 165 грн. 28 коп. (підрядник ТОВ «Металева Покрівля» - субпідрядник ТОВ «Сіметрік»;

- договірну ціну додаток № 1 до угоди № 1 до «Договору будівельного субпідряду № 5/2014 від 07.07.2014» від 07.07.2014 на суму 56 165 грн. 28 коп. (підрядник ТОВ «Металева Покрівля» - субпідрядник ТОВ «Сіметрік»);

- акт № 24 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 275 257 грн. 56 коп. (підрядник ТОВ «Металева Покрівля» - субпідрядник ТОВ «Сіметрік»);

- акт № 4/2014-1 передачі матеріалів в монтаж згідно договору будівельного субпідряду № 4/2014 від 01.07.2014 на суму 1 449 110 грн. 33 коп. (підрядник ТОВ «Металева Покрівля» - субпідрядник ТОВ «Сіметрік»);

- угоду № 1 до «Договору будівельного субпідряду № 4/2014 від 01.07.2014» від 01.07.2014 на суму 275 257 грн. 56 коп. (підрядник ТОВ «Металева Покрівля» - субпідрядник ТОВ «Сіметрік»);

- договірну ціну додаток № 1 до угоди № 1 до «Договору будівельного субпідряду № 4/2014 від 01.07.2014» на суму 275 257 грн. 56 коп. (підрядник ТОВ «Металева Покрівля» - субпідрядник ТОВ «Сіметрік»;

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 154 від 31.07.2014 на суму 3 822 грн. (замовник ТОВ «Рент Компані» - виконавець ТОВ «Сіметрік»);

- акт № 07 від 31.07.2014 про витрату давальницьких матеріалів на суму 21 788 грн. (замовник ТОВ «Рент Компані» - виконавець ТОВ «Сіметрік»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 159 від 31.07.2014 на суму 4 369 грн. (замовник ТОВ «Рент Компані» - виконавець ТОВ «Сіметрік»);

- акт № 07/1 від 31.07.2014 про витрату давальницьких матеріалів на суму 7865 грн. 82 коп. (замовник ТОВ «Рент Компані» - виконавець ТОВ «Сіметрік»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 156 від 31.07.2014 на суму 5 692 грн. (замовник ТОВ «Рент Компані» - виконавець ТОВ «Сіметрік»;

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 155 від 31.07.2014 на суму 11 463 грн. 10 коп. (замовник ТОВ «Рент Компані» - виконавець ТОВ «Сіметрік»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 153 від 31.07.2014 на суму 679 140 грн. (замовник ТОВ «Рент Компані» - виконавець ТОВ «Сіметрік»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 160 від 31.07.2014 на суму 321 351 грн. замовник ТОВ «Рент Компані» - виконавець ТОВ «Сіметрік»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 158 від 31.07.2014 на суму 363 487 грн. (замовник ТОВ «Рент Компані» - виконавець ТОВ «Сіметрік»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 157 від 31.07.2014 на суму 942 192 грн. (замовник ТОВ «Рент Компані» - виконавець ТОВ «Сіметрік»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 152 від 31.07.2014 на суму 990 439 грн. (замовник ТОВ «Рент Компані» - виконавець ТОВ «Сіметрік»);

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за липень 2014 року форма № КБ-3 від 31.07.2014 на суму 6 464 946 грн. 66 коп. (замовник ТОВ «Віта Строй» - виконавець ТОВ «Сіметрік»);

- акт № 02 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2014 року від 31.07.2014 на суму 6 464 946 грн. 66 коп. (замовник ТОВ «Віта Строй» - виконавець ТОВ «Сіметрік»);

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за липень 2014 року форма № КБ-3 від 31.07.2014 на суму 6 016 344 грн. 42 коп. (замовник ТОВ «Віта Строй» - виконавець ТОВ «Сіметрік»);

- акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2014 року від 31.07.2014 на суму 6 016 344 грн. 42 коп. (замовник ТОВ «Віта Строй» - виконавцем ТОВ «Сіметрік»);

- ксерокопію виписки з ЄДРЮОФОП Державної реєстраційної служби України ТОВ «Віта Строй»;

- кошторис додаток № 2 до договору № Сі-Р-2014 від 09.06.2014 на суму 6 464 946 грн. 66 коп. (замовник ТОВ «Віта Строй» - виконавець ТОВ «Сіметрік»);

- кошторис додаток № 1 до договору № Сі-Р-2014 від 09.06.2014 на суму 6 016 344 грн. 42 коп. (замовник ТОВ «Віта Строй» - виконавець ТОВ «Сіметрік»);

- виписку по рахунку № 361 за 06 міс 2014 року;

- лист ТОВ «Буд Хауз» від 23.07.2014 за вих. № 30/1 адресований ТОВ «Сіметрік»;

- довідку про вартість виконаних робіт та витрат за червень 2014 року форми № КБ-3 на суму 500 000 грн. (замовник ТОВ «Буд Хауз» - виконавцем ТОВ «Сіметрік»);

- акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2014 року від 07.2014 на суму 500 000 грн. (замовник ТОВ «Буд Хауз» - виконавець ТОВ «Сіметрік»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 139 від 30.06.2014 на суму 1 841 598 грн. 33 коп. (замовник ТОВ «Рент Компані» - виконавець ТОВ «Сіметрік»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 141 від 30.06.2014 на суму 79 754 грн. (замовник ТОВ «Рент Компані» - виконавець ТОВ «Сіметрік»);

- акт приймання виконаних будівельних робіт за червень 2014 року від 30.06.2014 (замовник ТОВ «Рент Компані» - виконавець ТОВ «Сіметрік»);

- довідку про вартість виконаних робіт та витрат за червень 2014 року форми № КБ-3 (замовник ТОВ «Рент Компані» - виконавець ТОВ «Сіметрік»);

- акт приймання виконаних будівельних робіт за червень 2014 року від 30.06.2014 (замовник ТОВ «Рент Компані» - виконавець ТОВ «Сіметрік»);

- довідку про вартість виконаних робіт та витрат за червень 2014 року форми № КБ-3 (замовник ТОВ «Рент Компані» - виконавець ТОВ «Сіметрік»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 138 від 30.06.2014 на суму 14 313 грн. (замовник ТОВ «Рент Компані» - виконавець ТОВ «Сіметрік»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 137 від 30.06.2014 на суму 41 161 грн. (замовник ТОВ «Рент Компані» - виконавець ТОВ «Сіметрік»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 136 від 30.06.2014 на суму 797 227 грн. (замовник ТОВ «Рент Компані» - виконавець ТОВ «Сіметрік»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 140 від 30.06.2014 на суму 332 675 грн. (замовник ТОВ «Рент Компані» - виконавець ТОВ «Сіметрік»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 142 від 30.06.2014 на суму 1 131 554 грн. (замовник ТОВ «Рент Компані» - виконавець ТОВ «Сіметрік»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 135 від 30.06.2014 на суму 1 476 748 грн. (замовник ТОВ «Рент Компані» - виконавець ТОВ «Сіметрік»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 143 від 30.06.2014 на суму 97 440 грн. (замовник ТОВ «Рент Компані» - виконавець ТОВ «Сіметрік»);

- податкову накладну № 11 від 20.08.2014 на суму 200 000 грн. (продавець ТОВ «Сіметрік» - покупець ТОВ «Буд Хауз»);

- податкову накладну № 10 від 19.08.2014 на суму 100 000 грн. (продавець ТОВ «Сіметрік» - покупець ТОВ «Буд Хауз»);

- податкову накладну № 9 від 18.08.2014 на суму 50 000 грн. (продавець ТОВ «Сіметрік» - покупець ТОВ «Буд Хауз»);

- податкову накладну № 6 від 13.08.2014 на суму 50 000 грн. (продавець ТОВ «Сіметрік» - покупець ТОВ «Буд Хауз»);

- податкову накладну в№ 5 від 08.08.2014 на суму 50 000 грн. (продавець ТОВ «Сіметрік» - покупець ТОВ «Буд Хауз»);

- податкову накладну № 4 від 05.08.2014 на суму 50 000 грн. (продавець ТОВ «Сіметрік» - покупець ТОВ «Буд Хауз»);

- податкову накладну № 2 від 01.08.2014 на суму 100 000 грн. (продавець ТОВ «Сіметрік» - покупець ТОВ «Буд Хауз»);

- податкову накладну №1 від 01.08.2014 на суму 30 000 грн. (продавець ТОВ «Сіметрік» покупець ТОВ «Буд Хауз»);

- розділ І. Видані податкові накладні;

- податкову накладну № 36від 31.07.2014 на суму 990 439 грн. (продавець ТОВ «Сіметрік»- покупець ТОВ «Рент Компані»);

- податкову накладну № 37 від 31.07.2014 на суму 679 140 грн. (продавець ТОВ «Сіметрік» - покупець ТОВ «Рент Компані»);

- податкову накладну від 31.07.2014 № 38 на суму 3 822 грн. (продавець ТОВ «Сіметрік» - покупець ТОВ «Рент Компані»);

- податкову накладну № 39 від 31.07.2014 на суму 11 463 грн. 10 коп. (продавець ТОВ «Сіметрік» - покупець ТОВ «Рент Компані»);

- податкову накладну № 40 від 31.07.2014 на суму 5 692 грн. (продавець ТОВ «Сіметрік» - покупець ТОВ «Рент Компані»);

- податкову накладну № 41 від 31.07.2014 на суму 942 192 грн. (продавець ТОВ «Сіметрік» - покупець ТОВ «Рент Компані»);

- податкову накладну № 42 від 31.07.2014 на суму 363 487 грн. (продавець ТОВ «Сіметрік» - покупець ТОВ «Рент Компані»);

- податкову накладну № 43 від 31.07.2014 на суму 4 369 грн. (продавець ТОВ «Сіметрік» - покупець ТОВ «Рент Компані»);

- податкову накладну № 44 від 31.07.2014 на суму 321 351 грн. (продавець ТОВ «Сіметрік» - покупець ТОВ «Рент Компані»);

- податкову накладну № 15 від 31.07.2014 на суму 31 362 грн. 07 коп. (продавець ТОВ «Сіметрік» - покупець ТОВ «Столичний комфорт»);

- податкову накладну № 16 від 31.07.2014 на суму 23 717 грн. 35 коп. (продавець ТОВ «Сіметрік» - покупець ТОВ «Столичний комфорт»);

- податкову накладну № 14 від 31.07.2014 ») на суму 20 000 грн. (продавець ТОВ «Сіметрік» - покупець ТОВ «Буд Хауз;

- податкову накладну № 7 від 25.07.2014 на суму 60 000 грн. (продавець ТОВ «Сіметрік» - покупець ТОВ «Буд Хауз»);

- податкову накладну № 6 від 23.07.2014 на суму 25 000 грн. (продавець ТОВ «Сіметрік» - покупець ТОВ «Буд Хауз»);

- податкову накладну № 2 від 21.07.2014 на суму 155 000 грн. (продавець ТОВ «Сіметрік» - покупцю ТОВ «Буд Хауз»);

- податкову накладну № 3 від 21.07.2014 на суму 465 000 грн. (продавець ТОВ «Сіметрік» покупцю ТОВ «Буд Хауз»);

- податкову накладну від 15.07.2014 № 1 на суму 320 000 грн. (продавець ТОВ «Сіметрік» - покупець ТОВ «Буд Хауз»);

- податкову накладну № 23 від 31.07.2014 на суму 909 184 грн. 80 коп. (продавець ТОВ «Сіметрік» - покупець ТОВ «Металева Покрівля»);

- податкову накладну № 22 від 31.07.2014 на суму 60 000 грн. (продавець ТОВ «Сіметрік» - покупець ТОВ «Металева Покрівля»);

- податкову накладну № 21 від 31.07.2014 на суму 939 728 грн. 36 коп. (продавець ТОВ «Сіметрік» - покупець ТОВ «Металева Покрівля»);

- податкову накладну № 21 від 31.07.2014 на суму 957 205 грн. 48 коп. (продавець ТОВ «Сіметрік» - покупець ТОВ «Металева Покрівля»);

- податкову накладну № 26 від 31.07.2014 на суму 173 922 грн. 24 коп. (продавець ТОВ «Сіметрік» - покупець ТОВ «Металева Покрівля»);

- податкову накладну № 25 від 31.07.2014 на суму 56 165 грн. 28 коп. (продавець ТОВ «Сіметрік» - покупець ТОВ «Металева Покрівля»);

- податкову накладну №24 від 31.07.2014 на суму 275 257 грн. 56 коп. (продавець ТОВ «Сіметрік» - покупець ТОВ «Металева Покрівля»);

- податкову накладну № 33 від 31.07.2014 на суму 6 464 946 грн. 66 коп. (продавець ТОВ «Сіметрік» - покупець ТОВ «Віта Строй»);

- податкову накладну № 32 від 31.07.2014 на суму 6 016 344 коп. 42 коп. (продавець ТОВ «Сіметрік» - покупець ТОВ «Віта Строй»);

- розділ І. Видані податкові накладні;

- податкову накладну № 5 від 30.06.2014 на суму 1 476 748 грн. (продавець ТОВ «Сіметрік» - покупець ТОВ «Рент Компані»);

- податкову накладну № 6 від 30.06.2014 на суму 797 227 грн. (продавець ТОВ «Сіметрік» - покупець ТОВ «Рент Компані»);

- податкову накладну № 7 від 30.06.2014 на суму 41 161 грн. (продавець ТОВ «Сіметрік» - покупець ТОВ «Рент Компані»);

- податкову накладну № 8 від 30.06.2014 на суму 17 313 грн. (продавець ТОВ «Сіметрік» - покупець ТОВ «Рент Компані»);

- податкову накладну № 9 від 30.06.2014 на суму 332 675 грн. (продавець ТОВ «Сіметрік» - покупець ТОВ «Рент Компані»);

- податкову накладну № 10 від 30.06.2014 на суму 2 209 918 грн. (продавець ТОВ «Сіметрік» - покупець ТОВ «Рент Компані»);

- податкову накладну № 11 від 30.06.2014 на суму 79 754 грн. (продавець ТОВ «Сіметрік» - покупець ТОВ «Рент Компані»);

- податкову накладну № 12 від 30.06.2014 на суму 1 131 554 грн. (продавець ТОВ «Сіметрік» - покупець ТОВ «Рент Компані»);

- податкову накладну № 13 від 30.06.2014 на суму 97 440 грн. (продавець ТОВ «Сіметрік» - покупець ТОВ «Рент Компані»);

- податкову накладну № 14 від 30.06.2014 на суму 500 000 грн. (продавець ТОВ «Сіметрік» - покупець ТОВ «Буд Хауз»);

- податкову накладну № 4 від 30.06.2014 на суму 193 694 грн. 70 коп. (продавець ТОВ «Сіметрік» - покупець ТОВ «Металева Покрівля»);

- податкову накладну № 3 від 30.06.2014 на суму 286 577 грн. 40 коп. (продавець ТОВ «Сіметрік» - покупець ТОВ «Металева Покрівля»);

- податкову накладну № 2 від 30.06.2014 на суму 1 273 687 грн. 32 коп. (продавець ТОВ «Сіметрік» - покупець ТОВ «Металева Покрівля»);

- податкову накладну № 20 від 04.08.2014 на суму 147 112 грн. (продавець ТОВ «Енергопостач-2014» - покупець ТОВ «Сіметрік»);

- податкову накладну № 21 від 04.08.2014 на суму 278 320 грн. (продавцем ТОВ «Енергопостач-2014» - покупцю ТОВ «Сіметрік»);

- акт надання послуг № 108/044 від 04.08.2014 на суму 147 112 грн. (виконавцем ТОВ «Енергопостач-2014» - замовником ТОВ «Сіметрік»);

- акт надання послуг № 108/043 від 04.08.2014 на суму 278 320 грн. (виконавцем ТОВ «Енергопостач-2014» - замовником ТОВ «Сіметрік»);

- рахунок на оплату № 0108/044 від 04.08.2014 на суму 147 112 грн. (постачальник ТОВ «Енергопостач-2014» - покупець ТОВ «Сіметрік»);

- рахунок на оплату № 0108/043 від 04.08.2014 на суму 278 320 грн. (постачальник ТОВ «Енергопостач-2014» - покупець ТОВ «Сіметрік»);

- розділ ІІ. Отримані податкові накладні ТОВ «Сіметрік» за 07 міс 2014 року;

- податкову накладну № 111 від 31.07.2014 на суму 951 462 грн. 25 коп. (продавець ТОВ «Енергопостач-2014» - покупець ТОВ «Сіметрік»);

- податкову накладну № 110 від 31.07.2014 на суму 934 089 грн. 99 коп. (продавець ТОВ «Енергопостач-2014» - покупець ТОВ «Сіметрік»);

- податкову накладну № 109 від 31.07.2014 на суму 937 205 грн. 03 коп. (продавець ТОВ «Енергопостач-2014» - покупцю ТОВ «Сіметрік»);

- податкову накладну № 108 від 31.07.2014 на суму 903 729 грн. 69 коп. (продавцем ТОВ «Енергопостач-2014» - покупець ТОВ «Сіметрік»);

- податкову накладну № 107 від 31.07.2014 на суму 502 313 грн. 01 коп. (продавець ТОВ «Енергопостач-2014» - покупець ТОВ «Сіметрік»);

- податкову накладну № 106 від 31.07.2014 на суму 565 089 грн. (продавець ТОВ «Енергопостач-2014» - покупець ТОВ «Сіметрік»);

- податкову накладну № 105 від 31.07.2014 на суму 747 256 грн. 25 коп. (продавець ТОВ «Енергопостач-2014» - покупець ТОВ «Сіметрік»);

- податкову накладну № 104 від 31.07.2014 на суму 747 256 грн. 25 коп. (продавець ТОВ «Енергопостач-2014» - покупець ТОВ «Сіметрік»);

- податкову накладну № 103 від 31.07.2014 на суму 941 885 грн. 57 коп. (продавець ТОВ «Енергопостач-2014» - покупець ТОВ «Сіметрік»);

- податкову накладну № 102 від 31.07.2014 на суму 648 863 грн. 13 коп. (продавець ТОВ «Енергопостач-2014» - покупець ТОВ «Сіметрік»);

- податкову накладну № 101 від 31.07.2014 на суму 424 851 грн. 50 коп. (продавець ТОВ «Енергопостач-2014» - покупець ТОВ «Сіметрік»);

- податкову накладну № 100 від 31.07.2014 на суму 319 422 грн. 89 коп. (продавець ТОВ «Енергопостач-2014» - покупець ТОВ «Сіметрік»);

- податкову накладну № 99 від 31.07.2014 на суму 4 342 грн. 79 коп. (продавець ТОВ «Енергопостач-2014» - покупець ТОВ «Сіметрік»);

- податкову накладну № 98 від 31.07.2014 на суму 867 368 грн. 97 коп. (продавець ТОВ «Енергопостач-2014» - покупець ТОВ «Сіметрік»);

- податкову накладну № 97 від 31.07.2014 на суму 941 885 грн. 57 коп. (продавець ТОВ «Енергопостач-2014» - покупець ТОВ «Сіметрік»);

- податкову накладну № 96 від 31.07.2014 на суму 918 022 грн. 43 коп. (продавець ТОВ «Енергопостач-2014» - покупець ТОВ «Сіметрік»);

- податкову накладну № 95 від 31.07.2014 на суму 867 368 грн. 97 коп. (продавець ТОВ «Енергопостач-2014» - покупець ТОВ «Сіметрік»);

- податкову накладну № 94 від 31.07.2014 на суму 996 707 грн. 73 коп. (продавець ТОВ «Енергопостач-2014» - покупець ТОВ «Сіметрік»);

- податкову накладну № 93 від 31.07.2014 на суму 996 707 грн. 73 коп. (продавець ТОВ «Енергопостач-2014» - покупець ТОВ «Сіметрік»);

- податкову накладну № 92 від 31.07.2014 на суму 766 324 грн. 30 коп. (продавець ТОВ «Енергопостач-2014» - покупець ТОВ «Сіметрік»);

- податкову накладну № 91 від 31.07.2014 на суму 361 306 грн. 08 коп. (продавець ТОВ «Енергопостач-2014» - покупець ТОВ «Сіметрік»);

- податкову накладну № 90 від 31.07.2014 на суму 942 196 грн. 70 коп. (продавець ТОВ «Енергопостач-2014» - покупець ТОВ «Сіметрік»);

- податкову накладну № 89 від 31.07.2014 на суму 918 022 грн. 43 коп. (продавець ТОВ «Енергопостач-2014» - покупець ТОВ «Сіметрік»);

- податкову накладну № 88 від 31.07.2014 на суму 766 324 грн. 30 коп. (продавець ТОВ «Енергопостач-2014» - покупець ТОВ «Сіметрік»);

- податкову накладну № 87 від 31.07.2014 на суму 686 459 грн. 48 коп. (продавець ТОВ «Енергопостач-2014» - покупець ТОВ «Сіметрік»);

- податкову накладну № 86 від 31.07.2014 на суму 996 707 грн. 73 коп. (продавець ТОВ «Енергопостач-2014» - покупець ТОВ «Сіметрік»);

- податкову накладну № 85 від 31.07.2014 на суму 3 799 грн. 07 коп. (продавець ТОВ «Енергопостач-2014» - покупець ТОВ «Сіметрік»);

- податкову накладну № 84 від 31.07.2014 на суму 918 022 грн. 43 коп. (продавець ТОВ «Енергопостач-2014» - покупець ТОВ «Сіметрік»);

- податкову накладну № 83 від 31.07.2014 на суму 918 022 грн. 43 коп. (продавець ТОВ «Енергопостач-2014» - покупець ТОВ «Сіметрік»);

- податкову накладну № 82 від 31.07.2014 на суму 996 707 грн. 73 коп. (продавець ТОВ «Енергопостач-2014» - покупець ТОВ «Сіметрік»);

- податкову накладну № 81 від 31.07.2014 на суму 996 707 грн. 73 коп. (продавець ТОВ «Енергопостач-2014» - покупець ТОВ «Сіметрік»);

- податкову накладну № 80 від 31.07.2014 на суму 149 100 грн. (продавець ТОВ «Енергопостач-2014» - покупець ТОВ «Сіметрік»);

- податкову накладну № 79 від 31.07.2014 на суму 996 707 грн. 73 коп. (продавець ТОВ «Енергопостач-2014» - покупець ТОВ «Сіметрік»);

- податкову накладну № 78 від 31.07.2014 на суму 918 022 грн. 43 коп. (продавець ТОВ «Енергопостач-2014» - покупець ТОВ «Сіметрік»);

- податкову накладну № 77 від 31.07.2014 на суму 918 022 грн. 43 коп. (продавець ТОВ «Енергопостач-2014» - покупець ТОВ «Сіметрік»);

- податкову накладну № 76 від 31.07.2014 на суму 918 022 грн. 23 коп. (продавець ТОВ «Енергопостач-2014» - покупець ТОВ «Сіметрік»);

- податкову накладну № 75 від 31.07.2014 на суму 984 496 грн. 37 коп. (продавець ТОВ «Енергопостач-2014» - покупець ТОВ «Сіметрік»);

- податкову накладну № 29 від 31.07.2014 на суму 19 880 грн. (продавець ТОВ «Енергопостач-2014» - покупець ТОВ «Сіметрік»);

- податкову накладну № 28 від 22.07.2014 на суму 59 216 грн. 56 коп. (продавець ТОВ «Енергопостач-2014» - покупець ТОВ «Сіметрік»);

- податкову накладну № 27 від 21.07.2014 на суму 58 649 грн. 98 коп. (продавець ТОВ «Енергопостач-2014» - покупець ТОВ «Сіметрік»);

- податкову накладну № 21 від 28.07.2014 на суму 204 764 грн. (продавець ТОВ «Енергопостач-2014» - покупець ТОВ «Сіметрік»);

- податкову накладну № 20 від 22.07.2014 на суму 472 150 грн. (продавець ТОВ «Енергопостач-2014» - покупець ТОВ «Сіметрік»);

- податкову накладну № 19 від 22.07.2014 на суму 271 898 грн. 76 коп. (продавець ТОВ «Енергопостач-2014» - покупець ТОВ «Сіметрік»);

- податкову накладну № 18 від 22.07.2014 на суму 546 700 грн. (продавець ТОВ «Енергопостач-2014» - покупець ТОВ «Сіметрік»);

- податкову накладну № 17 від 22.07.2014 на суму 447 300 грн. (продавець ТОВ «Енергопостач-2014» - покупець ТОВ «Сіметрік»);

- податкову накладну № 16 від 31.07.2014 на суму 191 928 грн. 90 коп. (продавець ТОВ «Енергопостач-2014» - покупець ТОВ «Сіметрік»);

- акт надання послуг № 3107/795 від 31.07.2014 на суму 747 256 грн. 25 коп. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- акт надання послуг № 3107/794 від 31.07.2014 на суму 565 089 грн. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- акт надання послуг № 3107/793 від 31.07.2014 на суму 502 313 грн. 01 коп. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- акт надання послуг № 3107/792 від 31.07.2014 на суму 903 729 грн. 69 коп. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- акт надання послуг №3107/791 від 31.07.2014 на суму 937 205 грн. 03 коп. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- акт надання послуг № 3107/790 від 31.07.2014 на суму 934 089 грн. 99 коп. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- акт надання послуг № 3107/789 від 31.07.2014 на суму 951 462 грн. 25 коп. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- акт надання послуг № 3107/788 від 31.07.2014 на суму 648 863 грн. 13 коп. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- акт надання послуг № 3107/787 від 31.07.2014 на суму 424 851 грн. 50 коп. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- акт надання послуг № 3107/786 від 31.07.2014 на суму 319 422 грн. 89 коп. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- акт надання послуг № 3107/785 від 31.07.2014 на суму 4 342 грн. 79 коп. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- акт надання послуг № 3107/784 від 31.07.2014 на суму 361 306 грн. 08 коп. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- акт надання послуг № 3107/783 від 31.07.2014 на суму 942 196 грн. 70 коп. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- акт надання послуг № 3107/782 від 31.07.2014 на суму 686 459 грн. 48 коп. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- акт надання послуг № 3107/781 від 31.07.2014 на суму 3 779 грн. 07 коп. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- акт надання послуг № 3107/780 від 31.07.2014 на суму 984 496 грн. 73 коп. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- акт надання послуг № 3107/779 від 31.07.2014 на суму 149 100 грн. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- акт надання послуг № 3107/778 від 31.07.2014 на суму 918 022 грн. 43 коп. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- акт надання послуг № 3107/777 від 31.07.2014 на суму 918 022 грн. 43 коп. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- акт надання послуг № 3107/776 від 31.07.2014 на суму 918 022 грн. 43 коп. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- акт надання послуг № 3107/775 від 31.07.2014 на суму 918 022 грн. 43 коп. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- акт надання послуг № 3107/774 від 31.07.2014 на суму 918 022 грн. 43 коп. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- акт надання послуг № 3107/773 від 31.07.2014 на суму 918 022 грн. 43 коп. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- акт надання послуг № 3107/772 від 31.07.2014 на суму 918 022 грн. 43 коп. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- акт надання послуг № 3107/771 від 31.07.2014 на суму 996 707 грн. 73 коп. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- акт надання послуг № 3107/770 від 31.07.2014 на суму 996 707 грн. 73 коп. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- акт надання послуг № 3107/769 від 31.07.2014 на суму 996 707 грн. 73 коп. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- акт надання послуг № 3107/768 від 31.07.2014 на суму 996 707 грн. 73 коп. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- акт надання послуг № 3107/767 від 31.07.2014 на суму 996 707 грн. 73 коп. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- ат надання послуг № 3107/766 від 31.07.2014 на суму 996 707 грн. 73 коп. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- акт надання послуг № 3107/765 від 31.07.2014 на суму 766 324 грн. 30 коп. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- акт надання послуг № 3107/764 від 31.07.2014 на суму 766 324 грн. 30 коп. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- акт надання послуг № 3107/763 від 31.07.2014 на суму 867 368 грн. 97 коп. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- акт надання послуг № 3107/762 від 31.07.2014 на суму 867 368 грн. 97 коп. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- акт надання послуг № 3107/761 від 31.07.2014 на суму 941 885 грн. 57 коп. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- акт надання послуг № 3107/760 від 31.07.2014 на суму 941 885 грн. 57 коп. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- акт надання послуг № 3107/759 від 31.07.2014 на суму 747 256 грн. 25 коп. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- акт надання послуг № 3107/089 від 31.07.2014 на суму 19 800 грн. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- рахунок на оплату № 3107/795 від 31.07.2014 на суму 747 256 грн. 25 коп. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- рахунок на оплату № 3107/794 від 31.07.2014 на суму 565 089 грн. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- рахунок на оплату № 3107/793 від 31.07.2014 на суму 502 313 грн. 01 коп. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- рахунок на оплату № 3107/792 від 31.07.2014 на суму 903 729 грн. 69 коп. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- рахунок на оплату № 3107/791 від 31.07.2014 на суму 937 205 грн. 03 коп. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- рахунок на оплату № 3107/790 від 31.07.2014 на суму 934 089 грн. 99 коп. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- рахунок на оплату № 3107/789 від 31.07.2014 на суму 951 462 грн. 25 коп. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- рахунок на оплату № 3107/788 від 31.07.2014 на суму 648 863 грн. 13 коп. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- рахунок на оплату № 3107/787 від 31.07.2014 на суму 424 851 грн. 50 коп. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- рахунок на оплату № 3107/786 від 31.07.2014 на суму 319 422 грн. 89 коп. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- рахунок на оплату № 3107/785 від 31.07.2014 на суму 4 342 грн. 79 коп. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- рахунок на оплату № 3107/784 від 31.07.2014 на суму 361 306 грн. 08 коп. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- рахунок на оплату № 3107/783 від 31.07.2014 на суму 942 196 грн. 70 коп. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- рахунок на оплату № 3107/782 від 31.07.2014 на суму 686 459 грн. 48 коп. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- рахунок на оплату № 3107/781 від 31.07.2014 на суму 3 779 грн. 07 коп. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- рахунок на оплату № 3107/780 від 31.07.2014 на суму 984 496 грн. 73 коп. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- рахунок на оплату № 3107/779 від 31.07.2014 на суму 149 100 грн. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- рахунок на оплату № 3107/778 від 31.07.2014 на суму 918 022 грн. 43 коп. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- рахунок на оплату № 3107/777 від 31.07.2014 на суму 918 022 грн. 43 коп. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- рахунок на оплату № 3107/776 від 31.07.2014 на суму 918 022 грн. 43 коп. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- рахунок на оплату № 3107/775 від 31.07.2014 на суму 918 022 грн. 43 коп. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- рахунок на оплату № 3107/774 від 31.07.2014 на суму 918 022 грн. 43 коп. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- рахунок на оплату № 3107/773 від 31.07.2014 на суму 918 022 грн. 43 коп. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- рахунок на оплату № 3107/772 від 31.07.2014 на суму 918 022 грн. 43 коп. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- рахунок на оплату № 3107/771 від 31.07.2014 на суму 996 707 грн. 73 коп. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- рахунок на оплату № 3107/770 від 31.07.2014 на суму 996 707 грн. 73 коп. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- рахунок на оплату № 3107/769 від 31.07.2014 на суму 996 707 грн. 73 коп. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- рахунок на оплату № 3107/768 від 31.07.2014 на суму 996 707 грн. 73 коп. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- рахунок на оплату № 3107/767 від 31.07.2014 на суму 996 707 грн. 73 коп. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- рахунок на оплату № 3107/766 від 31.07.2014 на суму 996 707 грн. 73 коп. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- рахунок на оплату № 3107/765 від 31.07.2014 на суму 766 324 грн. 30 коп. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- рахунок на оплату № 3107/764 від 31.07.2014 на суму 766 324 грн. 30 коп. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- рахунок на оплату № 3107/763 від 31.07.2014 на суму 867 368 грн. 97 коп. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- рахунок на оплату № 3107/762 від 31.07.2014 на суму 867 368 грн. 97 коп. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- рахунок на оплату № 3107/761 від 31.07.2014 на суму 941 885 грн. 57 коп. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- рахунок на оплату № 3107/760 від 31.07.2014 на суму 941 885 грн. 57 коп. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- рахунок на оплату № 3107/759 від 31.07.2014 на суму 747 256 грн. 25 коп. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- рахунок на оплату № 3107/089 від 31.07.2014 на суму 19 800 грн. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- рахунок на оплату № 3107/045 від 28.07.2014 на суму 204 764 грн. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- рахунок на оплату № 3107/060 від 22.07.2014 на суму 59 216 грн. 56 коп. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- рахунок на оплату № 3107/049 від 22.07.2014 на суму 191 928 грн. 90 коп. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- рахунок на оплату № 3107/048 від 22.07.2014 на суму 447 300 грн. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- рахунок на оплату № 3107/047 від 22.07.2014 на суму 546 700 грн. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- рахунок на оплату № 3107/046 від 22.07.2014 на суму 271 898 грн. 76 коп. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- рахунок на оплату № 3107/045 від 22.07.2014 на суму 472 150 грн. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- рахунок на оплату № 3107/085 від 21.07.2014 на суму 58 649 грн. 98 коп. (виконавець ТОВ «Енергопостач-2014» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- розділ ІІ. Отримані податкові накладні ТОВ «Сіметрік» за 07 місяців 2014 року;

- податкову накладну № 122 від 30.06.2014 на суму 966 045 грн. 20 коп. (продавець ТОВ «Константер Груп» - покупець ТОВ «Сіметрік»);

- податкову накладну № 121 від 30.06.2014 на суму 777 390 грн. 47 коп. (продавець ТОВ «Константер Груп» - покупець ТОВ «Сіметрік»);

- податкову накладну № 120 від 30.06.2014 на суму 987 887 грн. 51 коп. (продавець ТОВ «Константер Груп» - покупець ТОВ «Сіметрік»);

- податкову накладну № 118 від 30.06.2014 на суму 330 678 грн. 95 коп. (продавець ТОВ «Константер Груп» - покупець ТОВ «Сіметрік»);

- податкову накладну № 119 від 30.06.2014 на суму 833 357 грн. 67 коп. (продавець ТОВ «Константер Груп» - покупець ТОВ «Сіметрік»);

- податкову накладну № 109 від 30.06.2014 на суму 497 000 грн. (продавець ТОВ «Константер Груп» - покупець ТОВ «Сіметрік»);

- податкову накладну № 110 від 30.06.2014 на суму 96 855 грн. 36 коп. (продавець ТОВ «Константер Груп» - покупець ТОВ «Сіметрік»);

- податкову накладну № 111 від 30.06.2014 на суму 134 764 грн. 68 коп. (продавець ТОВ «Константер Груп» - покупець ТОВ «Сіметрік»);

- податкову накладну № 112 від 30.06.2014 на суму 990 000 грн. (продавець ТОВ «Константер Груп» - покупець ТОВ «Сіметрік»);

- податкову накладну № 113 від 30.06.2014 на суму 79 275 грн. 48 коп. (продавець ТОВ «Константер Груп» - покупець ТОВ «Сіметрік»);

- податкову накладну № 114 від 30.06.2014 на суму 732 219 грн. 50 коп. (продавець ТОВ «Константер Груп» - покупець ТОВ «Сіметрік»);

- податкову накладну № 115 від 30.06.2014 на суму 732 219 грн. 50 коп. (продавець ТОВ «Константер Груп» - покупець ТОВ «Сіметрік»);

- податкову накладну № 116 від 30.06.2014 на суму 732 219 грн. 50 коп. (продавець ТОВ «Константер Груп» - покупець ТОВ «Сіметрік»);

- податкову накладну № 117 від 30.06.2014 на суму 517 209 грн. 12 коп. (продавець ТОВ «Константер Груп» - покупець ТОВ «Сіметрік»);

- акт надання послуг № 3006/715 від 30.06.2014 на суму 497 000 грн. (виконавець ТОВ «Константер Груп» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- акт надання послуг № 3006/714 від 30.06.2014 на суму 96 855 грн. 36 коп. (виконавець ТОВ «Константер Груп» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- акт надання послуг № 3006/713 від 30.06.2014 на суму 134 764 грн. 68 коп. (виконавець ТОВ «Константер Груп» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- акт надання послуг № 3006/712 від 30.06.2014 на суму 990 000 грн. (виконавець ТОВ «Константер Груп» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- акт надання послуг № 3006/711 від 30.06.2014 на суму 79 275 грн. 48 коп. (виконавець ТОВ «Константер Груп» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- акт надання послуг № 3006/710 від 30.06.2014 на суму 732 219 грн. 50 коп. (виконавець ТОВ «Константер Груп» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- акт надання послуг № 3006/709 від 30.06.2014 на суму 732 219 грн. 50 коп. (виконавець ТОВ «Константер Груп» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- акт надання послуг № 3006/708 від 30.06.2014 на суму 732 219 грн. 50 коп. (виконавець ТОВ «Константер Груп» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- акт надання послуг № 3006/707 від 30.06.2014 на суму 517 209 грн. 12 коп. (виконавець ТОВ «Константер Груп» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- акт надання послуг № 3006/706 від 30.06.2014 на суму 330 678 грн. 95 коп. (виконавець ТОВ «Константер Груп» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- акт надання послуг № 3006/705 від 30.06.2014 на суму 833 357 грн. 67 коп. (виконавець ТОВ «Константер Груп» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- акт надання послуг № 3006/704 від 30.06.2014 на суму 967 887 грн. 51 коп. (виконавець ТОВ «Константер Груп» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- акт надання послуг № 3006/703 від 30.06.2014 на суму 777 390 грн. 47 коп. (виконавець ТОВ «Константер Груп» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- акт надання послуг № 3006/702 від 30.06.2014 на суму 966 045 грн. 20 коп. (виконавець ТОВ «Константер Груп» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- акт надання послуг № 2807/045 від 28.07.2014 на суму 204 764 грн. (виконавець ТОВ «Константер Груп» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- акт надання послуг № 2207/715 від 22.07.2014 на суму 59 216 грн. 56 коп. (виконавець ТОВ «Константер Груп» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- акт надання послуг № 2207/049 від 22.07.2014 на суму 191 928 грн. 90 коп. (виконавець ТОВ «Константер Груп» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- акт надання послуг № 2207/048 від 22.07.2014 на суму 447 300 грн. (виконавець ТОВ «Константер Груп» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- акт надання послуг № 2207/047 від 22.07.2014 на суму 546 700 грн. (виконавець ТОВ «Константер Груп» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- акт надання послуг № 2207/046 від 22.07.2014 на суму 271 898 грн. 76 коп. (виконавець ТОВ «Константер Груп» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- акт надання послуг № 2207/045 від 22.07.2014 на суму 472 450 грн. (виконавець ТОВ «Константер Груп» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- акт надання послуг № 2107/085 від 21.07.2014 на суму 58 649 грн. 98 коп. (виконавець ТОВ «Константер Груп» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- рахунок на оплату № 3006/714 від 30.06.2014 на суму 96 855 грн. 36 коп. (виконавець ТОВ «Константер Груп» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- рахунок на оплату № 3006/713 від 30.06.2014 на суму 134 764 грн. 68 коп. (виконавець ТОВ «Константер Груп» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- рахунок на оплату № 3006/712 від 30.06.2014 на суму 990 000 грн. (виконавець ТОВ «Константер Груп» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- рахунок на оплату № 3006/711 від 30.06.2014 на суму 79 275 грн. 48 коп. (виконавець ТОВ «Константер Груп» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- рахунок на оплату № 3006/710 від 30.06.2014 на суму 732 219 грн. 50 коп. (виконавець ТОВ «Константер Груп» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- рахунок на оплату № 3006/709 від 30.06.2014 на суму 732 219 грн. 50 коп. (виконавець ТОВ «Константер Груп» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- рахунок на оплату № 3006/708 від 30.06.2014 на суму 732 219 грн. 50 коп. (виконавець ТОВ «Константер Груп» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- рахунок на оплату № 3006/707 від 30.06.2014 на суму 517 209 грн. 12 коп. (виконавець ТОВ «Константер Груп» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- рахунок на оплату № 3006/706 від 30.06.2014 на суму 330 678 грн. 95 коп. (виконавець ТОВ «Константер Груп» - замовником ТОВ «Сіметрік»);

- рахунок на оплату № 3006/705 від 30.06.2014 на суму 833 357 грн. 67 коп. (виконавець ТОВ «Константер Груп» - замовником ТОВ «Сіметрік»);

- рахунок на оплату № 3006/704 від 30.06.2014 на суму 967 887 грн. 51 коп. (виконавець ТОВ «Константер Груп» - замовником ТОВ «Сіметрік»);

- рахунок на оплату № 3006/703 від 30.06.2014 на суму 777 390 грн. 47 коп. (виконавець ТОВ «Константер Груп» - замовником ТОВ «Сіметрік»);

- рахунок на оплату № 3006/702 від 30.06.2014 на суму 966 045 грн. 20 коп. (виконавець ТОВ «Константер Груп» - замовником ТОВ «Сіметрік»);

- акт надання послуг № 2807/045 від 28.07.2014 на суму 204 764 грн. (виконавець ТОВ «Константер Груп» - замовником ТОВ «Сіметрік»);

- акт надання послуг № 2207/715 від 22.07.2014 на суму 59 216 грн. 56 коп. (виконавець ТОВ «Константер Груп» - замовником ТОВ «Сіметрік»);

- акт надання послуг № 2207/049 від 22.07.2014 на суму 191 928 грн. 90 коп. (виконавець ТОВ «Константер Груп» - замовником ТОВ «Сіметрік»);

- акт надання послуг № 2207/048 від 22.07.2014 на суму 447 300 грн. (виконавець ТОВ «Константер Груп» - замовником ТОВ «Сіметрік»);

- акт надання послуг № 2207/047 від 22.07.2014 на суму 546 700 грн. (виконавець ТОВ «Константер Груп» - замовником ТОВ «Сіметрік»);

- акт надання послуг № 2207/046 від 22.07.2014 на суму 271 898 грн. 76 коп. (виконавець ТОВ «Константер Груп» - замовником ТОВ «Сіметрік»);

- акт надання послуг № 2207/045 від 22.07.2014 на суму 472 450 грн. (виконавець ТОВ «Константер Груп» - замовником ТОВ «Сіметрік»);

- акт надання послуг № 2107/085 від 21.07.2014 на суму 58 649 грн. 98 коп. (виконавець ТОВ «Константер Груп» - замовником ТОВ «Сіметрік»);

- два примірники договору № 3Т14/8 про виконання робіт (надання послуг) від 01.07.2014 (замовник ТОВ «Рент Компані» - виконавець ТОВ «Сіметрік»);

- два примірника специфікації № 1 «до Договору № 3Т14/8 про виконання робіт (надання послуг) від 01.07.2014» від 01.07.2014 (замовник ТОВ «Рент Компані» - виконавець ТОВ «Сіметрік»);

- договір підряду № 4Т14/7 від 01.06.2014 (замовник ТОВ «Рент Компані» - виконавець ТОВ «Сіметрік»);

- договірна ціна форми № 9 «до Договору № 3Т14/8 від 01.07.2014» б/д на суму 2209 грн. 18 коп. (замовник ТОВ «Рент Компані» - виконавець ТОВ «Сіметрік»);

- договірна ціна форми № 9 «до Договору №3Т14/8 від 01.07.14» б/д (замовник ТОВ «Рент Компані» - виконавець ТОВ «Сіметрік»);

- договір № 3Т14/6 про надання послуг від 01.06.2014 (замовник ТОВ «Рент Компані» - виконавець ТОВ «Сіметрік»);

- додаток № 1 «до договору № 3Т14/6 від 01.06.2014» від 01.06.2014 (замовник ТОВ «Рент Компані» - виконавець ТОВ «Сіметрік»);

- додаток № 2 «до договору № 3Т14/6 від 01.06.2014» від 01.06.2014 (замовник ТОВ «Рент Компані» - виконавець ТОВ «Сіметрік»);

- специфікацію № 1 «до договору № 3Т14/6 від 01.06.2014» від 01.06.2014 (замовник ТОВ «Рент Компані» - виконавець ТОВ «Сіметрік»);

- специфікацію № 2 «до договору № 3Т14/6 від 01.07.2014» від 01.06.2014 (замовник ТОВ «Рент Компані» - виконавець ТОВ «Сіметрік»);

- договір № 3Т14/5 про надання послуг генерального прибирання приміщень та хімчистки від 01.06.2014 (замовник ТОВ «Рент Компані» - виконавець ТОВ «Сіметрік»);

- додаток № 1 «до договору № 3Т14/5 від 01.06.2014» від 01.06.2014 (замовник ТОВ «Рент Компані» - виконавець ТОВ «Сіметрік»);

- специфікацію № 1 «до договору № 3Т14/5 від 01.06.2014» від 01.06.2014 (замовник ТОВ «Рент Компані» - виконавець ТОВ «Сіметрік»);

- специфікацію № 1 «до договору № 3Т14/5 від 01.06.2014» від 01.07.2014 (замовник ТОВ «Рент Компані» - виконавець ТОВ «Сіметрік»);

- договір № 3Т14/4 про надання послуг від 01.06.2014 (замовник ТОВ «Рент Компані» - виконавець ТОВ «Сіметрік»);

- додаток № 1 «до договору № 3Т14/4 від 01.06.2014» від 01.06.2014 (замовник ТОВ «Рент Компані» - виконавець ТОВ «Сіметрік»);

- специфікацію № 1 «до договору № 3Т14/4 від 01.06.2014» від 01.06.2014 (замовник ТОВ «Рент Компані» - виконавець ТОВ «Сіметрік»);

- специфікацію № 2 «до договору № 3Т14/4 від 01.06.2014» від 01.07.2014 (замовник ТОВ «Рент Компані» - виконавець ТОВ «Сіметрік»);

- договір № 3Т14/3 про надання послуг від 01.06.2014 (замовник ТОВ «Рент Компані» - виконавець ТОВ «Сіметрік»);

- додаток № 1 «до договору № 3Т14/3 від 01.06.2014» від 01.06.2014 (замовник ТОВ «Рент Компані» - виконавець ТОВ «Сіметрік»);

- додаток № 2 «до договору № 3Т14/3 від 01.06.2014» від 01.06.2014 (замовник ТОВ «Рент Компані» - виконавець ТОВ «Сіметрік»);

- додаток № 3 «до договору № 3Т14/3 від 01.06.2014» від 01.06.2014 (замовник ТОВ «Рент Компані» - виконавець ТОВ «Сіметрік»);

- специфікацію № 1 «до договору № 3Т14/3 від 01.06.2014» від 01.06.2014 (замовник ТОВ «Рент Компані» - виконавець ТОВ «Сіметрік»);

- специфікацію № 2 «до договору № 3Т14/3 від 01.06.2014» від 01.07.2014 (замовник ТОВ «Рент Компані» - виконавець ТОВ «Сіметрік»);

- договір № 3Т14/2 про надання послуг від 01.06.2014 (замовник ТОВ «Рент Компані» - виконавець ТОВ «Сіметрік»);

- додаток № 1 «до договору № 3Т14/2 від 01.06.2014» від 01.06.2014 (замовник ТОВ «Рент Компані» - виконавець ТОВ «Сіметрік»);

- додаток № 2 «до договору № 3Т14/2 від 01.06.2014» від 01.06.2014 (замовник ТОВ «Рент Компані» - виконавець ТОВ «Сіметрік»);

- додаток № 3 «до договору № 3Т14/2 від 01.06.2014» від 01.06.2014 (замовник ТОВ «Рент Компані» - виконавець ТОВ «Сіметрік»);

- специфікацію № 1 «до договору № 3Т14/2 від 01.06.2014» від 01.06.2014 (замовник ТОВ «Рент Компані» - виконавець ТОВ «Сіметрік»);

- специфікацію № 2 «до договору № 3Т14/2 від 01.06.2014» від 01.07.2014 (замовник ТОВ «Рент Компані» - виконавець ТОВ «Сіметрік»);

- договір № 3Т14-1 про надання послуг від 01.06.2014 (замовник ТОВ «Рент Компані» - виконавець ТОВ «Сіметрік»);

- додаток № 1 «до договору № 3Т14-1 від 01.06.2014» від 01.06.2014 (замовник ТОВ «Рент Компані» - виконавець ТОВ «Сіметрік»);

- додаток № 2 «до договору № 3Т14-1 від 01.06.2014» від 01.06.2014 (замовник ТОВ «Рент Компані» - виконавець ТОВ «Сіметрік»);

- додаток № 3 «до договору № 3Т14-1 від 01.06.2014» від 01.06.2014 (замовник ТОВ «Рент Компані» - виконавець ТОВ «Сіметрік»);

- специфікацію № 1 «до договору № 3Т14-1 від 01.06.2014» від 01.06.2014 (замовник ТОВ «Рент Компані» - виконавець ТОВ «Сіметрік»);

- специфікацію № 2 «до договору № 3Т14-1 від 01.06.2014» від 01.07.2014 (замовник ТОВ «Рент Компані» - виконавець ТОВ «Сіметрік»);

- договір підряду № 360-03957-16450 від 12.05.2014 (підрядник ТОВ «Сіметрік» - виконавець ТОВ «Буд Хауз»);

- договір будівельного субпідряду № 4/2014 від 01.07.2014 (підрядник ТОВ «Металева Покрівля» - субпідрядник ТОВ «Сіметрік»);

- договір будівельного субпідряду № 5/2014 від 07.07.2014 (підрядник ТОВ «Металева Покрівля» - субпідрядник ТОВ «Сіметрік»);

- договір № 6/2014 будівельного субпідряду від 07.07.2014 (підрядник ТОВ «Металева Покрівля» - субпідрядник ТОВ «Сіметрік»);

- договір підряду № 0206 від 02.06.2014 (підрядник ТОВ «Сіметрік» - замовник ТОВ «Столичний Комфорт»);

- додаток № 1 «до договору-підряду № 0206» від 02.06.2014 (підрядник ТОВ «Сіметрік» - замовник ТОВ «Столичний Комфорт»);

- договір підряду № 0306 від 03.06.2014 (підрядник ТОВ «Сіметрік» - замовник ТОВ «Столичний Комфорт»);

- додаток № 1 «до договору-підряду № 0306» від 03.06.2014 (підрядник ТОВ «Сіметрік» - замовник ТОВ «Столичний Комфорт»);

- договір № Сі-Р-2014 від 09.06.2014 (замовник ТОВ «Віта Строй» - підрядник ТОВ «Сіметрік»);

- договір № 01/06УБ від 14.06.2014 (виконавець ТОВ «Константер Груп» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- договір № 01/06ТО від 14.06.2014 (виконавець ТОВ «Константер Груп» - замовник ТОВ «Сіметрік»);

- договір № 01/06Рем на виконання підрядних робіт від 14.06.2014 (замовник ТОВ «Сіметрік» - підрядник ТОВ «Константер Груп»);

- договір позики № 01/04Ф від 01.04.2014 (позичальник ТОВ «ОПТ-СТАНДАРТ» - позикодавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- лист директору ТОВ «ОПТ-СТАНДАРТ» № 01/16 від 16.04.2014;

- договір позики № 01/04Ф від 01.04.2014 (позичальник ТОВ «ОПТ-СТАНДАРТ» - позикодавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- лист директору ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» № 1/05-22/14 від 22.05.2014;

- два екземпляри договору № 0105-ПД про переведення боргу від 01.05.2014 з додатками (первисний боржник ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - новий боржник ТОВ «ОПТ-СТАНДАРТ» - кредитор ТОВ «Тікі Трейлер»);

- лист директору ТОВ «ВІТА СТРОЙ» від 20.03.2014;

- договір позики № 01/04Ф від 01.04.2014 (позичальник ТОВ «ОПТ-СТАНДАРТ» - позикодавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- лист директору ТОВ «ОПТ-СТАНДАРТ» № 01/16 від 16.04.2014;

- договір № ТО-01-200314 про відступлення права вимоги від 20.03.2014 (первісний виконавець ТОВ «БК «Гефест Альянс» - замовник ТОВ «ВІТА СТРОЙ» - новий виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- договір № М21-200314 про відступлення права вимоги від 20.03.2014 (первісний виконавець ТОВ «БК «Гефест Альянс» - замовник ТОВ «ВІТА СТРОЙ» - новий виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- договір № ТЛ-200314 про відступлення права вимоги від 20.03.2014 (первісний виконавець ТОВ «БК «Гефест Альянс» - замовник ТОВ «ВІТА СТРОЙ» - новий виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- договір № ТО-02-200314 про відступлення права вимоги від 20.03.2014 (первісний виконавець ТОВ «БК «Гефест Альянс» - замовник ТОВ «ВІТА СТРОЙ» - новий виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- договір № ТО-03-200314 про відступлення права вимоги від 20.03.2014 (первісний виконавець ТОВ «БК «Гефест Альянс» - замовник ТОВ «ВІТА СТРОЙ» - новий виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- договір № ТО-04-200314 про відступлення права вимоги від 20.03.2014 (первісний виконавець ТОВ «БК «Гефест Альянс» - замовник ТОВ «ВІТА СТРОЙ» - новий виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- акт звірки взаєморозрахунків за період 01.06.13-19.03.14 (ТОВ «ВІТА СТРОЙ» - ТОВ «БК «Гефест Альянс»). До договору ГА/ТО-02Д від 27.05.13;

- акт звірки взаєморозрахунків за період 01.06.13-19.03.14 (ТОВ «ВІТА СТРОЙ» - ТОВ «БК «Гефест Альянс»). До договору ГА/ТО-04 від 24.06.13;

- акт звірки взаєморозрахунків за період 01.06.13-19.03.14 (ТОВ «ВІТА СТРОЙ» - ТОВ «БК «Гефест Альянс»). До договору ГА/ТО-03 від 27.05.13;

- акт звірки взаєморозрахунків за період 01.06.13-19.03.14 (ТОВ «ВІТА СТРОЙ» - ТОВ «БК «Гефест Альянс»). До договору ГА/ТО-02 від 27.05.13;

-акт звірки взаєморозрахунків за період 01.06.13-19.03.14 (ТОВ «ВІТА СТРОЙ» - ТОВ «БК «Гефест Альянс»). До договору ГА/ТО-01 від 27.05.13;

- акт звірки взаєморозрахунків за період 01.12.13-19.03.14 (ТОВ «ВІТА СТРОЙ» - ТОВ «БК «Гефест Альянс»). До договору ТЛ-2013 від 12.09.13;

- акт звірки взаєморозрахунків за період 01.12.13-19.03.14 (ТОВ «ВІТА СТРОЙ» - ТОВ «БК «Гефест Альянс»). До договору ГА-М21 від 02.12.13;

- договір № 323/1 оренди обладнання від 01.04.2014 з додатками (орендодавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - орендар ТОВ «Орган з сертифікації продукції «СІЦ»);

- договір про надання послуг №0104-14/2 від 01.04.2014 (замовник ТОВ «Меміс-Консалт» - виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- договір № 01/04-ТП від 01.04.2014 з додатками (замовник ПП «Дівіал-2000» - виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- договірну ціну на технічне обслуговування енергообладнання ПП «Дівіал-2000» в 2014 році;

- договір № 01-МФ від 01.04.2014 (замовник ПП «Дівіал-2000» - виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- договір про надання послуг № 1/04/14-ВК від 02.04.2014 (замовник ПП «Дівіал-2000» - виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- договір про надання послуг № 01/04-БПУ від 01.04.2014 з додатками (замовник ПП «Дівіал-2000» - виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- договір № 01-ПР від 01.04.2014 з додатками (замовник ПП «Дівіал-2000» - виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- договір № 01-14-АМП від 01.04.2014 з додатками (замовник ПП «Дівіал-2000» - виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- договір № 28 від 01.04.2014 (замовник ТОВ «РА-ПСМ» - виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- договір № 03-04-14К про надання юридичних послуг від 03.04.2014;

- договір про надання послуг № 18.04-2014 від 18.04.2014 (замовник ТОВ «ДИСТРИБУТОРСЬКИЙ ДІМ «МЕГАТРЕЙД» - виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- договір про надання послуг № 24.04-2014 від 24.04.2014 (замовник ТОВ «ДИСТРИБУТОРСЬКИЙ ДІМ «МЕГАТРЕЙД» - виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- договір про надання юридичних послуг № 10040088 від 11.04.2014 (замовник ТОВ «Алєксеєєв, Боярчуков та партнери» - виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- договір № R14/04-5 від 01.04.2014 з додатками (замовник ТОВ «Рент Компані» - виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- договір транспортного експедирування № 43 від 01.04.2014 (замовник ТОВ «Електротехнічна компанія «Основа» - експедитор ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- договір № R14/02-1 від 01.04.2014 з додатками (замовник ТОВ «Рент Компані» - виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- договір № R14/04-6 від 01.04.2014 з додатками (замовник ТОВ «Рент Компані» - виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- договір № R14/04-2 від 01.04.2014 з додатками (замовник ТОВ «Рент Компані» - виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- договір № R14/04-3 від 01.04.2014 з додатками (замовник ТОВ «Рент Компані» - виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- договір № RК14/04-4 від 01.04.2014 з додатками (замовник ТОВ «Рент Компані» - виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- договір № 152114 від 21.03.2014 (замовник ТОВ «Готіка С» - виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- договір про надання послуг № 178 від 26.03.2014 (замовник ТОВ «Центр клінічних досліджень ЛТД» - виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- договір про надання послуг № 179 від 26.03.2014 (замовник ТОВ «Центр клінічних досліджень ЛТД» - виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- договір про надання послуг № 1203/14 від 12.03.2014 (замовник ТОВ «ЕМВ ЕНЕРГО АГ» - виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- договір про надання послуг № У-2014 від 21.03.2014 з додатками (замовник ТОВ «ВІТА СТРОЙ» - виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- договір № 01/ТО-2014 від 21.03.2014 з додатками (замовник ТОВ «ВІТА СТРОЙ» - виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- договір № 02/ТО-2014 від 21.03.2014 з додатками (замовник ТОВ «ВІТА СТРОЙ» - виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- договір № 01/ТО-2014 від 21.03.2014 з додатками (замовник ТОВ «ВІТА СТРОЙ» - виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- договір № 02/ТО-2014 від 21.03.2014 з додатками (замовник ТОВ «ВІТА СТРОЙ» - виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- договір № У-2014 від 21.03.2014 з додатками (замовник ТОВ «ВІТА СТРОЙ» - виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- договір № 0402/14 від 04.02.2014 (замовник ТОВ «ЕМВ ЕНЕРГО АГ» - виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- чорнові записи, на яких з однієї сторони незаповнені (довідки про вартість виконаних будівельних робіт, видаткові накладні та акти приймання виконаних будівельних робіт) та з іншої види заявок від покупця;

- податкову накладну № 52 від 30.04.2014 (продавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - покупець ТОВ «ВІТА СТРОЙ»);

- податкову накладну № 54 від 30.04.2014 (продавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - покупець ТОВ «ВІТА СТРОЙ»);

- податкову накладну № 53 від 30.04.2014 (продавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - покупець ТОВ «ВІТА СТРОЙ»);

- податкову накладну № 55від 30.04.2014 (продавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - покупець ТОВ «ВІТА СТРОЙ»);

- податкову накладну № 56 від 30.04.2014 (продавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - покупець ТОВ «ВІТА СТРОЙ»);

- податкову накладну № 57 від 30.04.2014 (продавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - покупець ТОВ «ВІТА СТРОЙ»);

- податкову накладну № 52 від 30.04.2014 (продавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - покупець ТОВ «ВІТА СТРОЙ»);

- податкову накладну № 53 від 30.04.2014 (продавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - покупець ТОВ «ВІТА СТРОЙ»);

- податкову накладну № 54 від 30.04.2014 (продавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - покупець ТОВ «ВІТА СТРОЙ»);

- податкову накладну № 55 від 30.04.2014 (продавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - покупець ТОВ «ВІТА СТРОЙ»);

- податкову накладну № 56 від 30.04.2014 (продавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - покупець ТОВ «ВІТА СТРОЙ»);

- податкову накладну № 57 від 30.04.2014 (продавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - покупець ТОВ «ВІТА СТРОЙ»);

- податкову накладну № 91 від 24.04.2014 (продавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - покупець ТОВ «СІАН СТАФФ»);

- податкову накладну № 43 від 30.04.2014 (продавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - покупець ТОВ «Електротехнічна компанія «Основа»);

- податкову накладну № 44 від 30.04.2014 (продавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - покупець ТОВ «Рент Компані»);

- податкову накладну № 49 від 30.04.2014 (продавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - покупець ТОВ «Рент Компані»);

- податкову накладну № 48 від 30.04.2014 (продавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - покупець ТОВ «Рент Компані»);

- податкову накладну № 45 від 30.04.2014 (продавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - покупець ТОВ «Рент Компані»);

- податкову накладну № 46 від 30.04.2014 (продавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - покупець ТОВ «Рент Компані»);

- податкову накладну № 47 від 30.04.2014 (продавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - покупець ТОВ «Рент Компані»);

- податкову накладну № 10 від 24.04.2014 (продавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - покупець ТОВ «Дистрибуторський Дім «Мегатрейд»);

- податкову накладну № 11 від 25.04.2014 (продавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - покупець ТОВ «Дистрибуторський Дім «Мегатрейд»);

- податкову накладну № 13 від 29.04.2014 (продавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - покупець ТОВ «Дистрибуторський Дім «Мегатрейд»);

- податкову накладну № 12 від 28.04.2014 (продавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - покупець ТОВ «Дистрибуторський Дім «Мегатрейд»);

- податкову накладну № 81 від 25.04.2014 (продавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - покупець ТОВ «РА-ПСМ»);

- податкову накладну № 80 від 24.04.2014 (продавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - покупець ТОВ «РА-ПСМ»);

- податкову накладну № 79 від 02.04.2014 (продавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - покупець ТОВ «РА-ПСМ»);

- податкову накладну № 74 від 30.04.2014 (продавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - покупець ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- податкову накладну № 73 від 30.04.2014 (продавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - покупець ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- податкову накладну № 72 від 30.04.2014 (продавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - покупець ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- податкову накладну № 71 від 30.04.2014 (продавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - покупець ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- податкову накладну № 70 від 30.04.2014 (продавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - покупець ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- податкову накладну № 69 від 30.04.2014 (продавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - покупець ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- податкову накладну № 68 від 30.04.2014 (продавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - покупець ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- податкову накладну № 67 від 30.04.2014 (продавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - покупець ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- податкову накладну № 66 від 30.04.2014 (продавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - покупець ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- податкову накладну № 65 від 30.04.2014 (продавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - покупець ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- податкову накладну № 64 від 30.04.2014 (продавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - покупець ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- податкову накладну № 63 від 30.04.2014 (продавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - покупець ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- податкову накладну № 62 від 30.04.2014 (продавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - покупець ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- податкову накладну № 61 від 30.04.2014 (продавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - покупець ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- податкову накладну № 60 від 30.04.2014 (продавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - покупець ТОВ «РА «Арт-дизайн»);

- податкову накладну № 40 від 29.04.2014 (продавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - покупець ТОВ «Центр Клінічних досліджень ЛТД»);

- податкову накладну № 39 від 23.04.2014 (продавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - покупець ТОВ «Центр Клінічних досліджень ЛТД»);

- податкову накладну № 38 від 22.04.2014 (продавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - покупець ТОВ «Центр Клінічних досліджень ЛТД»);

- податкову накладну № 37 від 15.04.2014 (продавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - покупець ТОВ «Центр Клінічних досліджень ЛТД»);

- податкову накладну № 36 від 10.04.2014 (продавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - покупець ТОВ «Центр Клінічних досліджень ЛТД»);

- податкову накладну № 35 від 08.04.2014 (продавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - покупець ТОВ «Центр Клінічних досліджень ЛТД»);

- податкову накладну № 34 від 07.04.2014 (продавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - покупець ТОВ «Центр Клінічних досліджень ЛТД»);

- податкову накладну № 33 від 02.04.2014 (продавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - покупець ТОВ «Центр Клінічних досліджень ЛТД»);

- податкову накладну № 32 від 01.04.2014 (продавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - покупець ТОВ «Центр Клінічних досліджень ЛТД»);

- податкову накладну № 9 від 30.04.2014 (продавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - покупець ТОВ «Орган з Сертифікації продукції «СІЦ»);

- податкову накладну № 59 від 30.04.2014 (продавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - покупець ТОВ «ЕМВ ЕНЕРГО АГ»);

- податкову накладну № 103 від 04.04.2014 (продавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - покупець ТОВ «ЕМВ ЕНЕРГО АГ»);

- податкову накладну № 104 від 25.04.2014 (продавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - покупець ТОВ «ЕМВ ЕНЕРГО АГ»);

- податкову накладну № 7 від 30.04.2014 (продавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- податкову накладну № 6 від 29.04.2014 (продавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- податкову накладну № 5 від 28.04.2014 (продавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- податкову накладну № 4 від 25.04.2014 (продавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- податкову накладну № 3 від 24.04.2014 (продавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- податкову накладну № 2 від 23.04.2014 (продавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- податкову накладну № 1 від 17.04.2014 (продавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - покупець ТОВ «Теміс-Консалт»);

- податкову накладну № 16 від 28.04.2014 (продавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - покупець ТОВ «ПП «Дівіал-2000»);

- податкову накладну № 15 від 28.04.2014 (продавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - покупець ТОВ «ПП «Дівіал-2000»);

- податкову накладну № 18 від 28.04.2014 (продавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - покупець ТОВ «ПП «Дівіал-2000»);

- податкову накладну № 19 від 28.04.2014 (продавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - покупець ТОВ «ПП «Дівіал-2000»);

- податкову накладну № 17 від 28.04.2014 (продавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - покупець ТОВ «ПП «Дівіал-2000»);

- податкову накладну № 14 від 28.04.2014 (продавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - покупець ТОВ «ПП «Дівіал-2000»);

- податкову накладну № 20 від 28.04.2014 (продавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - покупець ТОВ «ПП «Дівіал-2000»);

- акт прийому-передач наданих юридичних послуг за «додатковою угодою № 1 від 28.03.2014 до договору про надання юридичних послуг № 152114 від 21.03.2014» від 30.04.2014 (замовник ТОВ «Готіка С» - виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- додаткову угоду № 1 до «договору про надання юридичних послуг № 152114 від 21.03.2014» від 28.03.2014 (замовник ТОВ «Готіка С» - виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- акт № 01-МПР здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 28.04.2014 (виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - замовник ТОВ «ПП «Дівіал-2000»);

- акт № ПР-01/14 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 28.04.2014 (виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - замовник ТОВ «ПП «Дівіал-2000»);

- акт № 01-14-ГПР здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 28.04.2014 (виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - замовник ТОВ «ПП «Дівіал-2000»);

- акт № 01-14-БО здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 28.04.2014 (виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - замовник ТОВ «ПП «Дівіал-2000»);

- додаток № 1 до договору № 1/04/14- ВК від 02.04.2014;

- додаток № 2 до договору № 1/04/14-ВК від 02.04.2014;

- акт № 01-ВК здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 28.04.2014 (виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - замовник ТОВ «ПП «Дівіал-2000»);

- акт № 01-МФ здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 28.04.2014 (виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - замовник ТОВ «ПП «Дівіал-2000»);

- акт № 01-ТП здачі-прийняття робіт (надання послуг) за квітень 2014 року (виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - замовник ТОВ «ПП «Дівіал-2000»);

- акт № 7 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30.04.2014 (виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт»);

- акт № 6 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 29.04.2014 (виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт»);

- акт № 5 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 28.04.2014 (виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт»);

- акт № 4 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 25.04.2014 (виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт»);

- акт № 3 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 24.04.2014 (виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт»);

- акт № 2 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 23.04.2014 (виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт»);

- акт № 1 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 17.04.2014 (виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - замовник ТОВ «Теміс-Консалт»);

- акт № 9 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30.04.2014 (виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - замовник ТОВ «Орган з Сертифікації продукції «СІЦ»);

- акт № 106 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 04.04.2014 (виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - замовник ТОВ «ЕМВ ЕНЕРГО АГ»);

- акт № 107 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 25.04.2014 (виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - замовник ТОВ «ЕМВ ЕНЕРГО АГ»);

- акт № 62 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30.04.2014 (виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - замовник ТОВ «ЕМВ ЕНЕРГО АГ»);

- рахунок на оплату № 42 від 30.04.2014;

- рахунок на оплату № 41 від 29.04.2014;

- рахунок на оплату № 40 від 23.04.2014;

- рахунок на оплату № 39 від 22.04.2014;

- рахунок на оплату № 38 від 15.04.2014;

- рахунок на оплату № 37 від 10.04.2014;

- рахунок на оплату № 36 від 08.04.2014;

- рахунок на оплату № 35 від 07.04.2014;

- рахунок на оплату № 34 від 02.04.2014;

- рахунок на оплату № 33 від 01.04.2014;

- акт надання послуг № 42 від 30.04.2014;

- акт надання послуг № 41 від 29.04.2014;

- акт надання послуг № 40 від 23.04.2014;

- акт надання послуг № 39 від 22.04.2014;

- акт надання послуг № 38 від 15.04.2014;

- акт надання послуг № 37 від 10.04.2014;

- акт надання послуг № 36 від 08.04.2014;

- акт надання послуг № 35 від 07.04.2014;

- акт надання послуг № 34 від 02.04.2014;

- акт надання послуг № 33 від 01.04.2014;

- акт прийому-передач наданих юридичних послуг за «додатковою угодою № 1 від 09.04.2014 до договору про надання юридичних послуг № 03-04-14К від 03.04.2014» від 25.04.2014 (замовник ТОВ «Центр з реалізації проблемних активів» - виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- додаткову угоду № 1 до «договору про надання юридичних послуг № 03-04-14К від 03.04.2014» від 09.04.2014 (замовник ТОВ «Центр з реалізації проблемних активів» - виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- акт № 55 надання послуг від 30.04.2014 (виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» -замовник ТОВ «ВІТА СТРОЙ»);

- акт № 56 надання послуг від 30.04.2014 (виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» -замовник ТОВ «ВІТА СТРОЙ»);

- акт № 57 надання послуг від 30.04.2014 (виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» -замовник ТОВ «ВІТА СТРОЙ»);

- акт № 58 надання послуг від 30.04.2014 (виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» -замовник ТОВ «ВІТА СТРОЙ»);

- акт № 59 прийому-передачі виконаних робіт до «договору № У-2014 від 21.03.2014» від 30.04.2014 (виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - замовник ТОВ «ВІТА СТРОЙ»);

- акт № 60 прийому-передачі виконаних робіт до «договору № У-2014 від 21.03.2014» від 30.04.2014 (виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - замовник ТОВ «ВІТА СТРОЙ»);

- акт № 55 надання послуг від 30.04.2014 (виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - замовник ТОВ «ВІТА СТРОЙ»);

- акт № 56 надання послуг від 30.04.2014 (виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - замовник ТОВ «ВІТА СТРОЙ»);

- акт № 57 надання послуг від 30.04.2014 (виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - замовник ТОВ «ВІТА СТРОЙ»);

- акт № 58 надання послуг від 30.04.2014 (виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - замовник ТОВ «ВІТА СТРОЙ»);

- акт № 59 прийому-передачі виконаних робіт до «договору № У-2014 від 21.03.2014» від 30.04.2014 (виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - замовник ТОВ «ВІТА СТРОЙ»);

- акт № 60 прийому-передачі виконаних робіт до «договору № У-2014 від 21.03.2014» від 30.04.2014 (виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - замовник ТОВ «ВІТА СТРОЙ»);

- акт приймання-передачі наданих послуг від 30.04.2014 (замовник ТОВ «М.А.Г. «Преміум» - виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- акт № 43 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30.04.2014 (виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - замовник ТОВ «Електротехнічна компанія «Основа»);

- рахунок-фактуру № РТ-0000044 від 30.04.2014 (постачальник ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - одержувач ТОВ «Електротехнічна компанія «Основа»);

- акт звірки взаємних розрахунків станом за квітень 2014 року від 30.04.2014;

- акт виконання робіт (надання послуг) № 45 від 30.04.2014 (замовник ТОВ «Рент Компані» - виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- акт виконання робіт (надання послуг) № 50 від 30.04.2014 (замовник ТОВ «Рент Компані» - виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- акт виконання робіт (надання послуг) № 49 від 30.04.2014 (замовник ТОВ «Рент Компані» - виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- акт виконання робіт (надання послуг) № 46 від 30.04.2014 (замовник ТОВ «Рент Компані» - виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- акт виконання робіт (надання послуг) № 47 від 30.04.2014 (замовник ТОВ «Рент Компані» - виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- акт виконання робіт (надання послуг) № 48 від 30.04.2014 (замовник ТОВ «Рент Компані» - виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- акт виконання робіт (надання послуг) № 13 від 28.04.2014 (замовник ТОВ «ДИСТРИБУТОРСЬКИЙ ДІМ «МЕГАТРЕЙД» - виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 12 від 28.04.2014 (замовник ТОВ «ДИСТРИБУТОРСЬКИЙ ДІМ «МЕГАТРЕЙД» - виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 11 від 25.04.2014 (замовник ТОВ «ДИСТРИБУТОРСЬКИЙ ДІМ «МЕГАТРЕЙД» - виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 10 від 24.04.2014 (замовник ТОВ «ДИСТРИБУТОРСЬКИЙ ДІМ «МЕГАТРЕЙД» - виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) № 22 від 30.04.2014 (замовник ТОВ «МЕГАТРЕЙД АЙТІ ДИСТРИБ`ЮШН» - виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- акт прийому-передач наданих юридичних послуг за «додатковою угодою № 1 від 21.04.2014 до договору про надання юридичних послуг № 10040088 від 11.04.2014» від 30.04.2014 (замовник ТОВ «Юридична компанія «Алєксеєєв, Боярчуков та партнери» - виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- додаткову угоду №1 до «договору про надання юридичних послуг № 10040088 від 11.04.2014» від 30.04.2014 (замовник ТОВ «Юридична компанія «Алєксеєєв, Боярчуков та партнери» - виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- акт здачі-приймання робіт № 84 від 25.04.2014 (замовник ТОВ «РА-ПСМ» - виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- додаткову угоду № 3 від 25.04.2014 до договору № 28 від 01.04.2014 (замовник ТОВ «РА-ПСМ» - виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- акт здачі-приймання робіт № 83 від 24.04.2014 (замовник ТОВ «РА-ПСМ» -виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- додаткову угоду № 2 від 24.04.2014 до договору № 28 від 01.04.2014 (замовник ТОВ «РА-ПСМ» - виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- додаткову угоду № 1 від 02.04.2014 до договору № 28 від 01.04.2014 (замовник ТОВ «РА-ПСМ» - виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- акт здачі-приймання робіт № 82 від 02.04.2014 (замовник ТОВ «РА-ПСМ» - виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- рахунок на оплату № 14-01 від 29.04.2014;

- акт № 63 надання послуг від 30.04.2014 (замовник ТОВ «РА «Арт-дизайн» - виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- рахунок на оплату № 14-02 від 29.04.2014;

- акт № 64 надання послуг від 30.04.2014 (замовник ТОВ «РА «Арт-дизайн» - виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- рахунок на оплату № 14-03 від 30.04.2014;

- акт № 65 надання послуг від 30.04.2014 (замовник ТОВ «РА «Арт-дизайн» - виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- рахунок на оплату № 14-05 від 30.04.2014;

- акт № 67 надання послуг від 30.04.2014 (замовник ТОВ «РА «Арт-дизайн» - виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- рахунок на оплату № 14-06 від 30.04.2014;

- акт № 68 надання послуг від 30.04.2014 (замовник ТОВ «РА «Арт-дизайн» - виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- рахунок на оплату № 14-07 від 30.04.2014;

- акт № 69 надання послуг від 30.04.2014 (замовник ТОВ «РА «Арт-дизайн» - виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- рахунок на оплату № 14-08 від 30.04.2014;

- рахунок на оплату № 14-09 від 30.04.2014;

- акт № 71 надання послуг від 30.04.2014 (замовник ТОВ «РА «Арт-дизайн» - виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- рахунок на оплату № 14-10 від 30.04.2014;

- акт № 72 надання послуг від 30.04.2014 (замовник ТОВ «РА «Арт-дизайн» - виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- рахунок на оплату № 14-11 від 30.04.2014;

- акт № 73 надання послуг від 30.04.2014 (замовник ТОВ «РА «Арт-дизайн» - виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- рахунок на оплату № 14-12 від 30.04.2014;

- акт № 74 надання послуг від 30.04.2014 (замовник ТОВ «РА «Арт-дизайн» - виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- рахунок на оплату № 14-13 від 30.04.2014;

- акт № 75 надання послуг від 30.04.2014 (замовник ТОВ «РА «Арт-дизайн» - виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- рахунок на оплату № 14-14 від 30.04.2014;

- акт № 76 надання послуг від 30.04.2014 (замовник ТОВ «РА «Арт-дизайн» - виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- рахунок на оплату № 14-15 від 30.04.2014;

- акт № 77 надання послуг від 30.04.2014 (замовник ТОВ «РА «Арт-дизайн» - виконавець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- договір № 26/05-У/14 про надання послуг від 26.05.2014 (замовник ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - виконавець ТОВ «ТРЕЙДІСОН»);

- договір надання послуг № 2014/25-О від 26.05.2014 (замовник ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - виконавець ТОВ «ЗЕТ ТРЕЙД»);

- договір надання послуг № 2014/25-О від 26.05.2014 (замовник ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - виконавець ТОВ «ЗЕТ ТРЕЙД»);

- договір № 26/05-У/14 про надання послуг від 26.05.2014 (замовник ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - виконавець ТОВ «ТРЕЙДІСОН»);

- рахунок на оплату № 7 від 01.08.2014 (постачальник ТОВ «АКСА КОНСАЛТИНГ» - покупець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- податкову накладну № 1 від 01.08.2014 (продавець ТОВ «АКСА КОНСАЛТИНГ» - покупець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- рахунок на оплату № 6 від 14.07.2014 (постачальник ТОВ «АКСА КОНСАЛТИНГ» - покупець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- податкову накладну № 1 від 16.08.2014 (продавець ТОВ «АКСА КОНСАЛТИНГ» - покупець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- акт надання послуг № ТР000000002 від 31.07.2014;

- аркуш паперу, де зазначено: Рахунок-фактуру № СФ-0000141 від 02.07.2014, постачальник ТОВ «МЕГА_ЗБУТ», покупець ТОВ «ФРІОЛЛІ»;

- аркуш паперу, де зазначено: Рахунок на оплату № 7 від 01.08.2014, постачальник ТОВ «АКСА КОНСАЛТИНГ», покупець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»;

- аркуш паперу, де зазначено: Рахунок на оплату № 6 від 14.07.2014, постачальник ТОВ «АКСА КОНСАЛТИНГ», покупець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»;

- аркуш паперу, де зазначено: Рахунок на оплату № 4 від 20.06.2014, постачальник ТОВ «АКСА КОНСАЛТИНГ», покупець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»;

- акт надання послуг № 5 від 27.06.2014 (постачальник ТОВ «АКСА КОНСАЛТИНГ» - покупець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- рахунок на оплату № 4 від 20.06.2014 (постачальник ТОВ «АКСА КОНСАЛТИНГ» - покупець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- податкову накладну № 1 від 20.06.2014 (продавець ТОВ «АКСА КОНСАЛТИНГ» - покупець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- акт надання послуг № 3 від 30.05.2014 (постачальник ТОВ «АКСА КОНСАЛТИНГ» - покупець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- акт надання послуг № 1 від 26.05.2014 (замовник ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - виконавець ТОВ «ТРЕЙДІСОН»);

- акт надання послуг № 1 від 26.05.2014 (замовник ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - виконавець ТОВ «ЗЕТ ТРЕЙД»);

- акт надання послуг № 1 від 26.05.2014 (замовник ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - виконавець ТОВ «ТРЕЙДІСОН»);

- акт надання послуг № 1 від 26.05.2014 (замовник ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ» - виконавець ТОВ «ЗЕТ ТРЕЙД»);

- рахунок на оплату № 3 від 20.05.2014 (постачальник ТОВ «АКСА КОНСАЛТИНГ» - покупець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- податкову накладну № 1 від 20.06.2014 (продавець ТОВ «АКСА КОНСАЛТИНГ» - покупець ТОВ «РЕВІНДОРТОРГ»);

- оборотно-сальдову відомість по рахунку 361 за травень 2014 року;

- видаткову накладну № 50 від 30.05.2014 на суму 184 32 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «ВБК Рембудреставрація»);

- податкову накладну № 70 від 31.05.2014 на суму 5 069 700 грн (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Фірма Дісна»);

- податкову накладну № 71 від 31.05.2014 на суму 810 060 грн. 23 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Марані Україна»);

- податкову накладну № 69 від 31.05.2014 на суму 100 164 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Фірма Дісна»);

- акт здачі-прийняття робіт № 69 від 31.05.2014;

- додаток № 3 до договору № 97/04/14 від 28.04.2014 між ТОВ «Бізкомпроф» та ТОВ «Фірма Дісна»;

- додаток № 4 до договору № 97/04/14 від 28.04.2014 між ТОВ «Бізкомпроф» та ТОВ «Фірма Дісна»;

- податкову накладну № 28 від 30.04.2014 на суму 5 123 400 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Фірма Дісна»);

- податкову накладну № 29 від 30.04.2014 на суму 1 160 322 грн. 39 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Марані Україна»);

- додаток № 1 до договору № 97/04/14 від 28.04.2014 між ТОВ «Бізкомпроф» та ТОВ «Фірма Дісна»;

- додаток № 2 до договору № 97/04/14 від 28.04.2014 між ТОВ «Бізкомпроф» та ТОВ «Фірма Дісна»;

- накладну № 28 від 27.05.2014 на суму 78 466 грн. 15 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Фірма Руслан»);

- податкову накладну № 21 від 27.05.2014 на суму 59 538 грн. 97 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Фірма Руслан»);

- накладну № 21 від 27.05.2014 на суму 59 538 грн. 97 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Фірма Руслан»);

- податкову накладну № 2 від 05.05.2014 на суму 51 507 грн. 28 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Фірма Руслан»);

- накладну № 2 від 05.05.2014 на суму 51 507 грн. 28 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Фірма Руслан»);

- податкову накладну № 28 від 27.05.2014 на суму 78 466 грн. 15 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Фірма Руслан»);

- податкову накладну № 62 від 27.05.2014 на суму 59 400 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- податкову накладну № 63 від 28.05.2014 на суму 59 184 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- податкову накладну № 64 від 29.05.2014 на суму 57 600 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- податкову накладну № 65 від 30.05.2014 на суму 58 826 грн. 40 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- видаткову накладну № 62 від 27.05.2014 на суму 59 400 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- видаткову накладну № 63 від 28.05.2014 на суму 59 184 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- видаткову накладну № 64 від 29.05.2014 на суму 57 600 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- видаткову накладну № 65 від 30.05.2014 на суму 58 826 грн. 40 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- рахунок-фактуру № 65 від 30.05.2014 на суму 58 826 грн. 40 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- рахунок-фактуру № 63 від 28.05.2014 на суму 59 184 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- рахунок-фактуру № 64 від 29.05.2014 на суму 57 600 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- рахунок-фактуру № 62 від 27.05.2014 на суму 59 400 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- товарно-транспортну накладну № 62 від 27.05.2014 на суму 59 400 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- товарно-транспортну накладну № 63 від 28.05.2014 на суму 59 184 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- товарно-транспортну накладну № 64 від 29.05.2014 на суму 57 600 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- товарно-транспортну накладну № 65 від 30.05.2014 на суму 58 826 грн. 40 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- рахунок про оплату № 67 від 27.05.2014 на суму 57 199 грн. 42 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Промтрейд»);

- видаткову накладну № 67 від 27.05.2014 на суму 57 199 грн. 42 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Промтрейд»);

- податкову накладну № 67 від 27.05.2014 на суму 57 199 грн. 42 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Промтрейд»);

- рахунок про оплату № 68 від 28.05.2014, продавець ТОВ «Бізкомпроф», покупець ТОВ «Промтрейд», на суму 30 840 грн. на 1 аркуші;

видаткову накладну № 68 від 28.05.2014 на суму 30 840 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Промтрейд»);

- податкову накладну № 2 від 28.05.2014 на суму 30 840 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Промтрейд»);

- податкову накладну № 56 від 29.05.2014 на суму 304 446 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Інстарт»);

- видаткову накладну № 56 від 29.05.2014 на суму 304 446 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Інстарт»);

- товарно-транспортну накладну № 56 від 29.05.2014 на суму 304 446 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Інстарт»);

- податкову накладну № 3 від 05.05.2014 на суму 198 885 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Інстарт»);

- видаткову накладну № 3 від 05.05.2014 на суму 198 885 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Інстарт»);

- товарно-транспортну накладну № 3 від 05.05.2014 на суму 198 885 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Інстарт»);

- видаткову накладну № 5435 від 27.05.2014 на суму 56 850 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Альфабуд Груп»);

- видаткову накладну № 5439 від 29.05.2014 на суму 56 850 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Альфабуд Груп»);

- податкову накладну № 59 від 28.05.2014 на суму 56 850 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Альфабуд Груп»);

- видаткову накладну № 5438 від 28.05.2014 на суму 56 850 грн (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Альфабуд Груп»);

- видаткову накладну № 5443 від 30.05.2014 на суму 56 850 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Альфабуд Груп»);

- податкову накладну № 60 від 29.05.2014 на суму 56 850 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Альфабуд Груп»);

- податкову накладну № 61 від 30.05.2014 на суму 56 850 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Альфабуд Груп»);

- податкову накладну № 58 від 27.05.2014 на суму 56 850 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Альфабуд Груп»);

- податкову накладну № 76 від 30.05.2014 на суму 768 137 грн. 28 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «ЕМВ Енерго АГ»);

- податкову накладну № 27 від 27.05.2014 на суму 57 535 грн. 68 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Оазис Гіфтс»);

- видаткову накладну № РН-0000027 від 27.05.2014 на суму 57 535 грн. 68 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Оазис Гіфтс»);

- рахунок-фактуру № СФ-0000027 від 27.05.2014 на суму 57 535 грн. 68 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Оазис Гіфтс»);

- специфікацію товару № 5, що є невід`ємною частиною договору № 18-04/14 від 18.04.2014;

- податкову накладну № 12 від 12.05.2014 на суму 16 341 грн. 12 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Оазис Гіфтс»);

- видаткову накладну № РН-0000012 від 12.05.2014 на суму 16 341 грн. 12 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Оазис Гіфтс»);

- рахунок-фактуру № СФ-0000012 від 12.05.2014 на суму 16 341 грн. 12 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Оазис Гіфтс»);

- специфікацію товару № 4, що є невід`ємною частиною договору № 18-04/14 від 18.04.2014;

- податкову накладну № 1 від 05.05.2014 на суму 16 938 грн. 84 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Оазис Гіфтс»);

- видаткову накладну № РН-0000001 від 05.05.2014 на суму 16 938 грн. 84 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Оазис Гіфтс»);

- рахунок-фактуру № СФ-0000001 від 05.05.2014 на суму 16 938 грн. 84 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Оазис Гіфтс»);

- специфікацію товару № 3, що є невід`ємною частиною договору № 18-04/14 від 18.04.2014;

- видаткову накладну № 72 від 29.05.2014 на суму 1 981 068 грн. 08 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «М-Укрцентрбуд);

- довіреність № 39 від 29.05.2014;

- додаток № 1 до договору купівлі-продажу № 1-2305 від 23.05.2014 (специфікацію);

- податкову накладну № 72 від 29.05.2014 на суму 1 981 068 грн. 08 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «М-Укрцентрбуд»);

- видаткову накладну № 0000023 від 28.05.2014 на суму 184 583 грн. 72 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Рекромекс Оперейшнз Україна»);

- видаткову накладну № 0000024 від 28.05.2014 на суму 412 583 грн. 95 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Рекромекс Оперейшнз Україна»);

- видаткову накладну № 0000025 від 28.05.2014 на суму 488 716 грн. 99 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Рекромекс Оперейшнз Україна»);

- видаткову накладну № 0000026 від 28.05.2014 на суму 250 041 грн. 46 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Рекромекс Оперейшнз Україна»);

- податкову накладну № 23 від 28.05.2014 на суму 184 583 грн. 72 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Рекромекс Оперейшнз Україна»);

- податкову накладну № 24 від 28.05.2014 на суму 412 583 грн. 95 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Рекромекс Оперейшнз Україна»);

- податкову накладну № 25 від 28.05.2014 на суму 488 716 грн. 99 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Рекромекс Оперейшнз Україна»);

- податкову накладну № 26 від 28.05.2014 на суму 250 041 грн. 46 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Рекромекс Оперейшнз Україна»);

- довіреність № 37 від 28.05.2014;

- податкову накладну № 76 від 30.05.2014 на суму 768 137 грн. 28 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «ЕМВ Енерго АГ»);

- видаткову накладну № 76 від 30.05.2014 на суму 768 137 грн. 28 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «ЕМВ Енерго АГ»);

- договір поставки № 05/05-14 від 05.05.2014 між ТОВ «Бізкомпроф» та ТОВ «ЕМВ Енерго АГ»;

- додаток № 1 до договору поставки № 05/05-14 від 05.05.2014 між ТОВ «Бізкомпроф» та ТОВ «ЕМВ Енерго АГ»;

- видаткову накладну № РН-00008 від 05.05.2014 на суму 4 507 грн. 94 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Свято Смаку»);

- видаткову накладну № РН-00009 від 07.05.2014 на суму 120 грн. 75 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Свято Смаку»);

- видаткову накладну № РН-000010 від 08.05.2014 на суму 8 992 грн. 20 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Свято Смаку»);

- видаткову накладну № РН-000013 від 12.05.2014 на суму 16 793 грн. 60 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Свято Смаку»);

- видаткову накладну № РН-000014 від 15.05.2014 на суму 10 113 грн. 50 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Свято Смаку»);

- видаткову накладну № РН-000034 від 20.05.2014 на суму 2 616 грн. 25 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Свято Смаку»);

- видаткову накладну № РН-000035 від 21.05.2014 на суму 925 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Свято Смаку»);

- видаткову накладну № РН-000036 від 22.05.2014 на суму 9 389 грн. 52 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Свято Смаку»);

- видаткову накладну № РН-000037 від 26.05.2014 на суму 8 087 грн. 60 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Свято Смаку»);

- видаткову накладну № РН-000038 від 27.05.2014 на суму 7 400 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Свято Смаку»);

- видаткову накладну № РН-000039 від 28.05.2014 на суму 5 513 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Свято Смаку»);

- видаткову накладну № РН-000075 від 29.05.2014 на суму 67 грн. 85 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Свято Смаку»);

- видаткову накладну № РН-00004 від 05.05.2014 на суму 3 541 грн. 80 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Екоторг-СВ»);

- видаткову накладну № РН-00005 від 05.05.2014 на суму 8 187 грн. 75 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Екоторг-СВ»);

- видаткову накладну № РН-00006 від 06.05.2014 на суму 5 814 грн. 85 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Екоторг-СВ»);

- видаткову накладну № РН-00007 від 07.05.2014 на суму 1 537 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Екоторг-СВ»);

- видаткову накладну № РН-000015 від 08.05.2014 на суму 9 516 грн. 71 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Екоторг-СВ»);

- видаткову накладну № РН-000016 від 12.05.2014 на суму 3 340 грн. 50 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Екоторг-СВ»);

- видаткову накладну № РН-000017 від 14.05.2014 на суму 11 176 грн. 38 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Екоторг-СВ»);

- видаткову накладну № РН-000018 від 15.05.2014 на суму 4 180 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Екоторг-СВ»);

- видаткову накладну № РН-000019 від 16.05.2014 на суму 6 445 грн. 94 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Екоторг-СВ»);

- видаткову накладну № РН-00040 від 05.05.2014 на суму 600 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Екоторг-СВ»);

- видаткову накладну № РН-00041 від 05.05.2014 на суму 3 097 грн. 21 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Екоторг-СВ»);

- видаткову накладну № РН-00042 від 14.05.2014 на суму 408 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Екоторг-СВ»);

- видаткову накладну № РН-00043 від 20.05.2014 на суму 4 550 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Екоторг-СВ»);

- видаткову накладну № РН-00044 від 21.05.2014 на суму 7 454 грн. 33 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Екоторг-СВ»);

- видаткову накладну № РН-00045 від 21.05.2014 на суму 1 872 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Екоторг-СВ»);

- видаткову накладну № РН-00046 від 22.05.2014 на суму 9 683 грн. 60 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Екоторг-СВ»);

- видаткову накладну № РН-00047 від 23.05.2014 на суму 7 638 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Екоторг-СВ»);

- видаткову накладну № РН-00048 від 26.05.2014 на суму 7 500 грн. 64 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Екоторг-СВ»);

- видаткову накладну № РН-00049 від 28.05.2014 на суму 15 521 грн. 46 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Екоторг-СВ»);

- податкову накладну № 408 від 14.05.2014 на суму 408 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Екоторг-СВ»);

- податкову накладну № 49 від 28.05.2014 на суму 15 521 грн. 46 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Екоторг-СВ»);

- податкову накладну № 48 від 26.05.2014 на суму 7 500 грн. 64 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Екоторг-СВ»);

- податкову накладну № 47 від 23.05.2014 на суму 7 628 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Екоторг-СВ»);

- податкову накладну № 46 від 22.05.2014 на суму 9 683 грн. 60 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Екоторг-СВ»);

- податкову накладну № 45 від 21.05.2014 на суму 1 872 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Екоторг-СВ»);

- податкову накладну № 44 від 21.05.2014 на суму 7 454 грн. 33 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Екоторг-СВ»);

- податкову накладну № 43 від 20.05.2014 на суму 4 550 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Екоторг-СВ»);

- податкову накладну № 19 від 16.05.2014 на суму 6 445 грн. 94 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Екоторг-СВ»);

- податкову накладну № 18 від 15.05.2014 на суму 4 180 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Екоторг-СВ»);

- податкову накладну № 17 від 14.05.2014 на суму 11 176 грн. 38 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Екоторг-СВ»);

- податкову накладну № 16 від 12.05.2014 на суму 3 340 грн. 50 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Екоторг-СВ»);

- податкову накладну № 15 від 08.05.2014 на суму 9 516 грн. 71 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Екоторг-СВ»);

- податкову накладну № 7 від 07.05.2014 на суму 1 537 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Екоторг-СВ»);

- податкову накладну № 6 від 06.05.2014 на суму 5 814 грн. 85 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Екоторг-СВ»);

- податкову накладну № 5 від 05.05.2014 на суму 8 187 грн. 75 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Екоторг-СВ»);

- податкову накладну № 4 від 05.05.2014 на суму 3 541 грн. 80 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Екоторг-СВ»);

- податкову накладну № 41 від 05.05.2014 на суму 3 097 грн. 21 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Екоторг-СВ»);

- податкову накладну № 40 від 05.05.2014 на суму 600 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Екоторг-СВ»);

- податкову накладну № 34 від 20.05.2014 на суму 2 616 грн. 25 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Свято Смаку»);

- податкову накладну № 14 від 15.05.2014 на суму 10 113 грн. 50 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Свято Смаку»);

- податкову накладну № 13 від 12.05.2014 на суму 16 793 грн. 60 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Свято Смаку»);

- податкову накладну № 10 від 08.05.2014 на суму 8 992 грн. 20 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Свято Смаку»);

- податкову накладну № 8 від 05.05.2014 на суму 4 507 грн. 94 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Свято Смаку»);

- податкову накладну № 9 від 07.05.2014 на суму 120 грн. 75 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Свято Смаку»);

- податкову накладну № 75 від 29.05.2014 на суму 67 грн. 85 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Свято Смаку»);

- податкову накладну № 39 від 28.05.2014 на суму 5 513 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Свято Смаку»);

- податкову накладну № 38 від 27.05.2014 на суму 7 400 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Свято Смаку»);

- податкову накладну № 37 від 26.05.2014 на суму 8 087 грн. 60 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Свято Смаку»);

- податкову накладну № 36 від 22.05.2014 на суму 9 389 грн. 52 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Свято Смаку»);

- податкову накладну № 35 від 21.05.2014 на суму 925 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Свято Смаку»);

- податкову накладну № 34 від 20.05.2014 на суму 2 616 грн. 25 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Свято Смаку»);

- податкову накладну № 74 від 29.05.2014 на суму 58 320 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Науково-Техничне підприємство «Агрософт»);

- податкову накладну № 73 від 29.05.2014 на суму 170 601 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Науково-Техничне підприємство «Агрософт»);

- рахунок-фактуру № БФ-0000001 від 29.05.2014 на суму 170 601 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Науково-Техничне підприємство «Агрософт»);

- видаткову накладну № БФ-0000005 від 29.05.2014 на суму 170 601 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Науково-Техничне підприємство «Агрософт»);

- рахунок-фактуру № БФ-0000002 від 29.05.2014 на суму 58 320 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Науково-Техничне підприємство «Агрософт»);

- видаткову накладну № БФ-0000006 від 29.05.2014 на суму 58 320 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Науково-Техничне підприємство «Агрософт»);

- податкову накладну № 29 від 28.05.2014 на суму 94 346 грн. 40 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Дата Лінк Плюс»);

- видаткову накладну № 29 від 28.05.2014 на суму 94 346 грн. 40 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Дата Лінк Плюс»);

- податкову накладну № 50 від 30.05.2014 на суму 18 432 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «ВБК Рембудреставрація»);

- податкову накладну № 11 від 06.05.2014 на суму 590 104 грн. 93 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «М-Укрцентрбуд»);

- видаткову накладну № 11 від 06.05.2014 на суму 590 104 грн. 93 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «М-Укрцентрбуд»);

- додаток № 1 до договору поставки № 1-3004 від 30.04.2014;

- довіреність № 38 від 06.05.2014;

- податкову накладну № 72 від 30.05.2014 на суму 170 000 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «ВБК Рембудреставрація»);

- оборотно-сальдову відомість по рахунку 361 за квітень 2014 року;

- видаткову накладну № 72 від 30.05.2014 на суму 170 000 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «ВБК Рембудреставрація»);

- довіреність № 12 від 30.04.2014;

- видаткову накладну № РН-0000073 від 01.04.2014 на суму 3 320 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Свято Смаку»);

- видаткову накладну № РН-00074 від 07.04.2014 на суму 4 640 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Свято Смаку»);

- видаткову накладну № РН-00075 від 08.04.2014 на суму 3 978 грн. 32 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Свято Смаку»);

- видаткову накладну № РН-00076 від 14.04.2014 на суму 4 766 грн. 85 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Свято Смаку»);

- видаткову накладну № РН-00077 від 15.04.2014 на суму 8 601 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Свято Смаку»);

- видаткову накладну № РН-00078 від 15.04.2014 на суму 12 280 грн. 50 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Свято Смаку»);

- податкову накладну № 86 від 10.04.2014 на суму 7 611 грн. 97 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Екоторг-СВ»);

- податкову накладну № 85 від 08.04.2014 на суму 2 700 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Екоторг-СВ»);

- податкову накладну № 83 від 04.04.2014 на суму 1 800 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Екоторг-СВ»);

- податкову накладну № 73 від 01.04.2014 на суму 3 320 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Свято Смаку»);

- податкову накладну № 74 від 07.04.2014 на суму 4 640 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Свято Смаку»);

- податкову накладну № 75 від 08.04.2014 на суму 3 978 грн. 32 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Свято Смаку»);

- податкову накладну № 76 від 14.04.2014 на суму 4 766 грн. 85 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Свято Смаку»);

- податкову накладну № 77 від 15.04.2014 на суму 8 601 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Свято Смаку»);

- податкову накладну № 78 від 15.04.2014 (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Свято Смаку»);

- податкову накладну № 82 від 03.04.2014 на суму 209 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Екоторг-СВ»);

- податкову накладну № 81 від 02.04.2014 на суму 2 793 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Екоторг-СВ»);

- податкову накладну № 80 від 02.04.2014 на суму 2 067 грн. 96 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Екоторг-СВ»);

- податкову накладну № 79 від 01.04.2014 на суму 1 408 грн. 50 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Екоторг-СВ»);

- податкову накладну № 84 від 07.04.2014 на суму 15 884 грн., (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Екоторг-СВ»);

- видаткову накладну № РН-0000079 від 01.04.2014 на суму 1 408 грн. 50 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Екоторг-СВ»);

- видаткову накладну № РН-0000080 від 02.04.2014 на суму 2 067 грн. 96 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Екоторг-СВ»);

- видаткову накладну № РН-0000081 від 02.04.2014 на суму 2 793 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Екоторг-СВ»);

- видаткову накладну № РН-0000082 від 03.04.2014 на суму 209 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Екоторг-СВ»);

- видаткову накладну № РН-0000083 від 04.04.2014 на суму 1 800 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Екоторг-СВ»);

- видаткову накладну № РН-0000084 від 07.04.2014 на суму 15 884 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Екоторг-СВ»);

- видаткову накладну № РН-0000085 від 08.04.2014 на суму 2 700 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Екоторг-СВ»);

- видаткову накладну № РН-0000086 від 10.04.2014 на суму 7 611 грн. 97 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Екоторг-СВ»);

- податкову накладну № 33 від 29.04.2014 на суму 20 004 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «БМ-ком»);

- видаткову накладну № 33 від 29.04.2014 на суму 20 004 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «БМ-ком»);

- податкову накладну № 57 від 10.04.2014 на суму 55 800 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «БМ-ком»);

- акт № 57 здачі-прийняття робіт згідно з договором №0204-01 від 02.04.2014;

- податкову накладну № 58 від 11.04.2014 на суму 58 800 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «БМ-ком»);

- акт № 58 здачі-прийняття робіт згідно з договором №0204-01 від 02.04.2014;

- податкову накладну № 59 від 14.04.2014 на суму 45 000 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «БМ-ком»);

- акт № 59 здачі-прийняття робіт згідно з договором №0204-01 від 02.04.2014;

- податкову накладну № 60 від 15.04.2014 на суму 42 000 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «БМ-ком»);

- акт № 60 здачі-прийняття робіт згідно з договором №0204-01 від 02.04.2014;

- податкову накладну № 61 від 15.04.2014 на суму 48 810 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «БМ-ком»);

- акт № 61 здачі-прийняття робіт згідно з договором № 0204-01 від 02.04.2014;

- додаток №1 до договору № 0204-01 від 02.04.2014;

- податкову накладну № 30 від 12.04.2014 на суму 13 420 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Пан Марципан»);

- видаткову накладну № Б-00000002 від 12.04.2014 на суму 13 420 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Пан Марципан»);

- податкову накладну № 31 від 30.04.2014 на суму 19 560 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Пан Марципан»);

- акт № 31 здачі-прийняття робіт від 30.04.2014;

- податкову накладну № 32 від 30.04.2014 на суму 17 040 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Пан Марципан»);

- акт № 32 здачі-прийняття робіт від 30.04.2014;

- додаток до акту № 32 від 30.04.2014;

- податкову накладну № 67 від 23.04.2014 на суму 4 468 грн. 80 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «РА-ПСМ»);

- видаткову накладну № 67 від 23.04.2014 на суму 4 468 грн. 80 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «РА-ПСМ»);

- довіреність № 227 від 23.04.2014;

- додаток № 3 від 17.04.2014 до договору поставки № 32 від 03.04.2014;

- товарно-транспортну накладну № Р18 від 23.04.2014;

- податкову накладну № 66 від 17.04.2014 на суму 2 856 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «РА-ПСМ»);

- видаткову накладну № 66 від 17.04.2014 на суму 2 856 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «РА-ПСМ»);

- додаток № 2 від 15.04.2014 до договору поставки № 32 від 03.04.2014;

- товарно-транспортну накладну № Р18 від 17.04.2014;

- товарно-транспортну накладну № Р17 від 03.04.2014;

- податкову накладну № 65 від 03.04.2014 на суму 33 333 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «РА-ПСМ»);

- видаткову накладну № 65 від 03.04.2014 на суму 33 333 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «РА-ПСМ»);

- довіреність № 223 від 03.04.2014;

- додаток № 21 від 03.04.2014 до договору поставки № 32 від 03.04.2014;

- податкову накладну № 44 від 14.04.2014 на суму 43 440 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- податкову накладну № 42 від 07.04.2014 на суму 58 736 грн. 40 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- податкову накладну № 43 від 10.04.2014 на суму 58 800 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- податкову накладну № 41 від 04.04.2014 на суму 59 718 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- податкову накладну № 40 від 03.04.2014 на суму 59 082 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- податкову накладну № 39 від 01.04.2014 на суму 59 626 грн. 92 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- видаткову накладну № 44 від 14.04.2014 на суму 43 440 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- видаткову накладну № 42 від 07.04.2014 на суму 58 736 грн. 40 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- видаткову накладну № 43 від 10.04.2014 на суму 58 800 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- видаткову накладну № 41 від 04.04.2014 на суму 59 718 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- видаткову накладну № 40 від 03.04.2014 на суму 59 082 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- видаткову накладну № 39 від 01.04.2014 на суму 59 626 грн. 92 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- товарно-транспортну накладну № 44 від 14.04.2014 на суму 43 440 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- товарно-транспортну накладну № 42 від 07.04.2014 на суму 58 736 грн. 40 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- товарно-транспортну накладну № 43 від 10.04.2014 на суму 58 800 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- товарно-транспортну накладну № 41 від 04.04.2014 на суму 59 718 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- товарно-транспортну накладну № 40 від 03.04.2014 на суму 59 082 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- товарно-транспортну накладну № 39 від 01.04.2014 на суму 59 626 грн. 92 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Вишнівська взуттєва фабрика»);

- податкову накладну № 68 від 30.04.2014 на суму 25 020 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Електротехнічна компанія «Основа»);

- акт № 68 здачі-прийняття робіт;

- податкову накладну № 35 від 01.04.2014 на суму 23 788 грн. 40 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Промтрейд»);

- видаткову накладну № 35 від 01.04.2014 на суму 23 788 грн. 40 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Промтрейд»);

- податкову накладну № 36 від 04.04.2014 на суму 39 408 грн. 50 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Промтрейд»);

- видаткову накладну № 36 від 04.04.2014 на суму 39 408 грн. 50 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Промтрейд»);

- податкову накладну № 37 від 07.04.2014 на суму 40 680 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Промтрейд»);

- видаткову накладну № 37 від 07.04.2014 на суму 40 680 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Промтрейд»);

- податкову накладну № 19 від 17.04.2014 на суму 2 903 грн. 52 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Свято Смаку»);

- видаткову накладну № РН-0000021 від 24.04.2014 на суму 6 672 грн. 09 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Свято Смаку»);

- податкову накладну № 21 від 24.04.2014 на суму 6 672 грн. 09 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Свято Смаку»);

- податкову накладну № 20 від 23.04.2014 на суму 1 911 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Свято Смаку»);

- видаткову накладну № РН-0000020 від 23.04.2014 на суму 1 911 грн. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Свято Смаку»);

- податкову накладну № 8 від 30.04.2014 на суму 370 674 грн. 29 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Рекромекс Оперейшнз Україна»);

- видаткову накладну № 0000008 від 30.04.2014 на суму 370 674 грн. 29 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Рекромекс Оперейшнз Україна»);

- податкову накладну № 5 від 30.04.2014 на суму 598 942 грн. 33 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Рекромекс Оперейшнз Україна»);

- видаткову накладну № 0000005 від 30.04.2014 на суму 598 942 грн. 33 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Рекромекс Оперейшнз Україна»);

- податкову накладну № 7 від 30.04.2014 на суму 619 470 грн. 36 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Рекромекс Оперейшнз Україна»);

- видаткову накладну № 0000007 від 30.04.2014 на суму 619 470 грн. 36 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Рекромекс Оперейшнз Україна»);

- податкову накладну № 6 від 30.04.2014 на суму 834 850 грн. 72 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Рекромекс Оперейшнз Україна»);

- видаткову накладну № 0000006 від 30.04.2014 на суму 834 850 грн. 72 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «Рекромекс Оперейшнз Україна»);

- довіреність № 30 від 30.04.2014;

- специфікацію № 2 від 22.04.2014 до договору № АБ-04/14 від 01.04.2014;

- специфікацію № 1 від 18.04.2014 до договору № АБ-04/14 від 01.04.2014;

- податкову накладну № 4 від 30.04.2014 на суму 472 251 грн. 14 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «М-Укрцентрбуд»);

- видаткову накладну № 4 від 30.04.2014 на суму 472 251 грн. 14 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «М-Укрцентрбуд»);

- довіреність № 37 від 30.04.2014;

- додаток № 1 до договору купівлі-продажу № 1-2304 від 23.04.2014;

- податкову накладну № 1 від 09.04.2014 на суму 624 900 грн. 98 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «М-Укрцентрбуд»);

- видаткову накладну № 1 від 09.04.2014 на суму 624 900 грн. 98 коп. (продавець ТОВ «Бізкомпроф» - покупець ТОВ «М-Укрцентрбуд»);

- довіреність № 36 від 09.04.2014;

- додаток № 1 до договору купівлі-продажу № 1-0104 від 01.04.2014;

- реєстр податкових накладних за лютий 2014 року на суму 25 017 682 грн. 02 коп. по взаємовідносинам між ТОВ «Мегарід» (код за ) та ТОВ «Тікі Трейлер» (код за ), з чорновим записом «замена 3М-Консалтинг за февраль месяц 2014 г.»;

- реєстр податкових накладних за лютий 2014 року на суму 25 017 682 грн. 02 коп. по взаємовідносинам між ТОВ «Мегарід» (код за ) та ТОВ «ЗМ-Консалтинг» (код за ), з чорновим записом «надо отменить проводку по 3М- покупка»;

- ксерокопію виписки серії АВВ № 566024 ТОВ «Тікі Трейлер» (код за );

- ксерокопію свідоцтва № 100222282 про реєстрацію платника податку на доданку вартість індивідуальний податковий номер № НОМЕР_1 від 13.04.2009 ТОВ «Тікі Трейлер» (код за );

- лист «инструкция» щодо заміни реквізитів контрагентів ПП «БК «Олександрія» (код за ), ПП «ВКФ «Крона» (код за ), ТОВ « 3М-Консалтинг» (код за ) на нового контрагента за лютий 2014 року ТОВ «Тікі Трейлер» (код за );

- оборотно-сальдову відомість ТОВ «Мегарід» по рахунку 631 за лютий 2014 року з чорновими записами;

- рахунок-фактуру № ОРГ/Кв/46/13.5.14 від 13.05.2014 на суму 2 грн., виписаний постачальником НВП ТОВ «Юртех» в адресу отримувала ТОВ «Будівельна компанія «Сіті Буд»;

- рахунок-фактуру № А/Кв/46/13.5.14 від 13.05.2014 на суму 480 грн., виписаний постачальником НВП ТОВ «Юртех» в адресу отримувала ТОВ «Будівельна компанія «Сіті Буд»;

- завірену копію виписки ТОВ «Будівельна компанія «Сітібуд» (38933175) від 06.05.2014;

- завірену копію наказу № 3 ТОВ «Будівельна компанія «Сітібуд» (38933175) від 05.05.2014;

- завірену копію статуту ТОВ «Будівельна компанія «Сітібуд» (38933175) від 06.05.2014;

- реєстр даних № Кв/46/13.5.14 від 13.05.2014 ТОВ «Будівельна компанія «Сітібуд»;

- заяву-приєднання до договору про надання невиключного права на використання комп»ютерної програми та надання послуг ТОВ «Юртех» і ТОВ «Будівельна компанія «Сітібуд», в двох примірниках;

- довіреність ТОВ «Будівельна компанія «Сітібуд» від 13.05.2014;

- завірену копію паспорту ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- акт приймання-передачі права на використання комп`ютерної програми між ТОВ «Юртех» і ТОВ «Будівельна компанія «Сітібуд», в двох примірниках;

- акт надання послуг № ОРГ/Кв/46/13.5.14 на суму 2 грн. між ТОВ «Юртех» і ТОВ «Будівельна компанія «Сітібуд», в двох примірниках;

- рахунок-фактуру № СФ-0002167 від 12.12.2013 на суму 59 256 грн., виписану від імені ТОВ «БК «Гефест Альянс» в адресу ТОВ «Генпрофбуд», в двох примірниках;

- рахунок-фактуру № СФ-0002165 від 12.12.2013» на суму 39 800 грн., виписану від імені ТОВ «БК «Гефест Альянс» в адресу ТОВ «Генпрофбуд», в двох примірниках;

- податкову накладну № 2167 від 12.12.2013 на суму 59 256 грн., виписану від імені ТОВ «БК «Гефест Альянс» в адресу ТОВ «Генпрофбуд»;

- податкову накладну № 2165 від 12.12.2013 на суму 39 800 грн., виписану від імені ТОВ «БК «Гефест Альянс» в адресу ТОВ «Генпрофбуд»;

- податкову накладну № 2176 від 19.12.2013 на суму 50 844 грн. 66 коп., виписану від імені ТОВ «БК «Гефест Альянс» в адресу ТОВ «Генпрофбуд».;

- договір № 01/02/2014-Уб від 01.02.2014 між ПП «Вентєкс» та ТОВ «Мегарід» у двох примірниках;

- ксерокопію паспорту ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- заяву ОСОБА_9 про звільнення з ТОВ «Мегарід»;

- ксерокопію паспорту ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- заяву ОСОБА_10 про звільнення з ТОВ «Мегарід»;

- ксерокопію паспорту ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- заяву ОСОБА_11 про звільнення з ТОВ «Мегарід»;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- заяву ОСОБА_8 про звільнення з ТОВ «Мегарід»;

- ксерокопія паспорту ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- заяву ОСОБА_12 про звільнення з ТОВ «Мегарід»;

- ксерокопію паспорту ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- заяву ОСОБА_13 про звільнення з ТОВ «Мегарід»;

- ксерокопію паспорту ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- ксерокопію паспорту ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- ксерокопію паспорту ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- ксерокопію заяви ОСОБА_15 про призначення на посаду ТОВ «Мегарід»;

- ксерокопію заяви ОСОБА_15 про звільнення з посади ТОВ «Мегарід;

- ксерокопію паспорту ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- ксерокопію паспорту ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- ксерокопію паспорту ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- завірену копію паспорту ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- ксерокопію паспорту ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- завірену копію паспорту ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

- ксерокопію паспорту ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- договір поставки № 04/1 від 23.04.2014 в двох примірниках;

- договір поставки № 04/2 від 17.04.2014 в двох примірниках;

- договір поставки № 14-03 від 03.04.2014 в двох примірниках;

- договір про переведення боргу № 02-05-ПД від 01.05.2014 в двох примірниках;

- договір про переведення боргу № 0206-ПД від 01.06.2014;

- договір поставки № 0104-Т від 01.04.2014;

- договір № АБ-05/14 від 05.05.2014;

- специфікацію № 1 від 16.05.2014 до договору № АБ-05/14 від 05.05.2014;

- специфікацію № 2 від 19.05.2014 до договору № АБ-05/14 від 05.05.2014;

- договір купівлі-продажу № 1-2305 від 23.05.2014;

- додаткову угоду№ 1 від 02.06.2014 до договору купівлі-продажу № 1-2305 від 23.05.2014;

- додаткову угоду № 1 від 02.06.2014 до договору купівлі-продажу № 1-0104 від 01.04.2014;

- додаткову угоду №1 від 02.06.2014 до договору купівлі-продажу № 1-2304 від 23.05.2014;

- додаткову угоду №1 від 02.06.2014 до договору купівлі-продажу № 1-3004 від 30.04.2014;

- договір купівлі-продажу №7 від 26.04.2014;

- договір поставки № 200314/1 від 20.04.2014;

- договір поставки № 03/05 від 27.05.2014;

- договір поставки № 32 від 03.04.2014;

- договір поставки № 0204-01 від 02.04.2014;

- договір про надання послуг з розробки електронно-інформаційного ресурсу № 10-04 від 07.04.2014;

- додаток № 1 до договору № 10-04 від 07.04.2014;

- додаток № 2 до договору № 508-10 від 05.08.2010;

- додаток № 3 до договору № 10-04 від 07.04.2014;

- договір про надання послуг № 119 від 01 04 2014;

- додаток № 1 до договору № 119 від 01 04 2014;

- додаток № 2 до договору № 119 від 01 04 2014;

- договір поставки № 134 від 12.04.2014;

- договір про надання послуг № 118 від 01 04 2014;

- договір поставки № 30.04-2014 від 30.04.2014;

- договір поставки № Бізрус 1 від 01.04.2014;

- договір № 97/04/14 від 28.04.2014;

- договір № 16/14 від 27.05.2014;

- договір поставки № 2 від 24.05.2014;

- договір купівлі-продажу №1-3004 від 30.04.2014;

- договір купівлі-продажу №1-2304 від 23.04.2014;

- договір купівлі-продажу №1-0104 від 01.04.2014;

- договір № АБ-04/14 від 01.04.2014;

- квитанцію до прибуткового касового ордеру № 387 від 18.04.2014;

- договір купівлі-продажу нежилих приміщень від 20.03.2014;

- витяг з державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала виконується негайно слідчим і прокурором.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подано апеляційні скарги безпосереднього до Апеляційного суду Київської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1