УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 лютого 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 17.01.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205 та ч.3 ст.212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС 3-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначив, що В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000006 від 17.01.2018 за фактом умисного ухилення від сплати податків у особливо великому розмірі службовими особами ТОВ «Архінформ-проект» () за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України та за фактом фіктивного підприємництва ТОВ «Спец-Альянс Груп» (), ТОВ «Оліс Строй» (), ТОВ «Кастортрейд» (), ТОВ «Еліт Буд Альянс» (), ТОВ «НБФ Граніт» (), ТОВ «Будівела» () за ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ «Архінформ-проект» в період з 01.06.2015 по 30.04.2017, шляхом здійснення безтоварних операцій з нібито придбання будівельних послуг у суб`єктів підприємницької діяльності що мають ознаки «фіктивності»: ТОВ «Стройтекст» (ЄДРПОУ 39746899), ТОВ «Будпром-інвест» (код ), ТОВ «Будівела» (ЄДРПОУ 39746129), ТОВ «Буд мережа» (код ), ТОВ «Будівельна компанія «Вест Лідер» (код ), ТОВ «Київдомбуд» (код за ЄДРПОУ 40109312), ТОВ «Ідеалбудсервіс» (код 40108426), ТОВ «НБФ Граніт плюс» (код ), ТОВ «СЕО-груп» (код ), ТОВ «Гермес бізнес» () безпідставно сформували власний податковий кредит з ПДВ, чим зменшили податкові зобов`язання з ПДВ, в результаті чого умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 4 349 666,56 грн., що призвело до фактичного ненадходження зазначених грошових коштів до державного бюджету та є особливо великим розміром.
Дана інформація підтверджується зібраними матеріалами досудового розслідування, а саме: карткою платника податків ТОВ «Архінформ-проект», аналітичним дослідженням № 4/08-01-16-02-05/32420051 від 09.01.2018, складеним співробітниками відділу перевірок сумнівних операцій управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Запорізькій області, відповідно до якого встановлений розмір матеріальних збитків, податковими деклараціями з податку на додану вартість ТОВ «Архінформ-проект» в яких до складу податкового кредиту з податку на додану вартість віднесені суми по взаємовідносинах з ТОВ «Стройтекст», ТОВ «Будпром-інвест», ТОВ «Будівела», ТОВ «Буд мережа», ТОВ «Будівельна компанія «Вест Лідер», ТОВ «Київдомбуд», ТОВ «Ідеалбудсервіс», ТОВ «НБФ Граніт плюс», ТОВ «СЕО-груп», ТОВ «Гермес бізнес».

11.10.2018 року на підставі ухвали Орджонікидзевського районного суду м. Запоріжжя від 04.10.2018 року проведено обшук за адресою реєстрації та мешкання ОСОБА_4 у квартирі АДРЕСА_1 , де разом з документами та предметами, зазначеними в ухвалі, виявлено та вилучено печатки ТОВ «Спец-Альянс Груп», ТОВ «Оліс Строй», ТОВ «Кастортрейд», ТОВ «Еліт Буд Альянс», ТОВ «НБФ Граніт», ТОВ «Будівела», а ні службовою особою, а ні засновником яких останній не є.

За даним фактом, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області 12.10.2018 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 відомості про фіктивне підприємництво ТОВ «Спец-Альянс Груп», ТОВ «Оліс Строй», ТОВ «Кастортрейд», ТОВ «Еліт Буд Альянс», ТОВ «НБФ Граніт плюс», ТОВ «Будівела» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, якому присвоєно спільний реєстраційний номер №0000006.

Вилучені в ході обшуків документи та предмети постановою від 12.10.2018 року визнано речовими доказами та арештовано ухвалою Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 18.10.2018 року.

Допитані в ході досудового розслідування інженери відділу охорони праці ПАТ «Запоріжсталь» ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 пояснили, що в їх посадові обов`язки входить контроль за дотриманням вимог охорони праці співробітниками як підрядних так і субпідрядних організацій, під час виконання ними ремонтних та будівельних робіт на об`єктах ПАТ «Запоріжсталь», однак підприємства ТОВ «Стройтекст», ТОВ «Будівела», ТОВ «Будівельна компанія «Вест Лідер», ТОВ «Київдомбуд», ТОВ «Гермес бізнес», ТОВ «Будпром-інвест», ТОВ «НБФ Граніт плюс», ТОВ «Будімперія груп», ТОВ «Ідеалбуд Сервіс», ТОВ «Буд мережа», ТОВ «Шелтон груп», ТОВ «Спец-Альянс Груп», ТОВ «Проект Буд Інвест», ТОВ «Оліс Строй», ТОВ «Еліт Буд Альянс», ТОВ «Будстрой Енерджі», їх службові особи та співробітники, ніби то залучені службовими особами ТОВ «Архінформ-проект» для виконання ремонтних та будівельних робіт на об`єктах ПАТ «Запоріжсталь» в якості субпідрядників їм не відомі.

Допитаний в якості свідка директор з інжинірингу ПАТ «Запоріжсталь» ОСОБА_8 , в посадові обов`язки якого входить керівництво та контроль за організацією та проведенням ремонтних робіт на об`єктах ПАТ «Запоріжсталь» та пов`язаними з цим тендерними процедурами, контроль складання та підписання договору з переможцем тендеру, вибірково контроль за строками, якістю, ходом виконання робіт, пояснив, що відповідно до типового договору ПАТ «Запоріжсталь», підприємства підрядники обов`язково узгоджують з комбінатом питання залучення конкретних субпідрядних організацій для виконання робіт.

В разі залучення субпідрядних організацій, підрядні організації пишуть лист на його ім`я із зазначенням назви залучаємої ними субпідрядної організації. Отримавши позитивну відповідь на залучення субпідрядників, їх співробітники, для отримання права доступу до об`єктів комбінату, мають також оформити перепустки, пройти інструктаж і т.д. Перепустки видає бюро перепусток ПАТ «Запоріжсталь» на конкретних співробітників підприємств субпідрядних організації, із зазначенням П.І.Б., фото співробітника, найменування підрядної або субпідрядної організації, від імені якої вони будуть виконувати ремонтні (будівельні) роботи на конкретних об`єктах комбінату. Під час перетину КПП ПАТ «Запоріжсталь», зазначені співробітники пред`являють перепустки, факт, час та місце перетину фіксується у електронній системі. Також ОСОБА_8 повідомив, що ОСОБА_4 йому знайомий як комерційний директор ТОВ «Архінформ-проект».

Надалі 20.12.2018 року на підставі ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 20.11.2018 року на ПАТ «Запоріжсталь» 20.12.2018 року в ході тимчасового доступу до речей і документів, вилучено оригінали та копії всіх первинних бухгалтерських документів по взаємовідносинах з ТОВ «Архінформ-проект», відомостей щодо перетину КПП ПАТ «Запоріжсталь» співробітниками ТОВ «Архінформ-проект» та залучених ними субпідрядних організацій, листів узгоджень питань залучення субпідрядних організацій і.т.д.

Вивченням зазначених документів встановлено, що, відповідно до пп. 5.5 п 5 «Условия выполнения работ», типових договорів підряду складених між ПАТ «Запоріжсталь» в якості «Заказчика» та ТОВ «Архінформ-проект» в якості «Подрядчика»: «вопросы об оформлении работникам Подрядчика или привлеченных ОСОБА_9 временных пропусков на территорию Заказчика рассматриваются на основании поданных Подрядчиком в письменной форме заявок, соответствующих образцу, являющемуся приложеним к настоящему Договору».

П. 7.1.10 глави 7. «Права и обязанности сторон» Договорів визначено: «Подрядчик обязуется: в случае необходимости привлечения к выполнению работ Субподрядчиков, в письменной форме предоставить Заказчику информацию, содержащую сведения о составе привлекаемых Субподрядчиков, обьемах (обьектах, етапах, видах) Работ, для выполнения которых они привлекаются, ориентировочных сроках участия каждого из Субподрядчиков в выполнении работ, а также перечне работников Подрядчика и привлеченных Субподрядчиков, с указаним времени выполнения и обьекта работ.

Відповідно до пп. 7.2.2 п. 7.2 договору: «Подрядчик имеет право после предоставления в письменной форме соглассия Заказчика, привлекать Субподрядчиков для выполнения отдельных обьемов (обьектов, этапов, видов) Работ во исполение настоящего Договора, организовывать их действия».

Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 20.12.18 з додатками вилучено лише три копії листів ТОВ «Архінформ-проект» № 363 від 01.03.18, № 640 від 18.04.18 та № 777 від 14.05.18 щодо узгодження залучення ТОВ «Архінгформ-проект» субпідрядних організацій: ТОВ «ДПС-Дніпро», ТОВ «Квартал», ТОВ «Метпромбуд Інвест», ТОВ «Аквапласт», ТОВ «Тандем-2000», ТОВ «НППФ Галактіка», ТОВ «Променергоспецмонтаж», ТОВ «Девелопмент єнд констракшн», ТОВ «Запорожспецстрой», ТОВ «Ремпромстрой-ІІІ», ТОВ «Стальмонтаж», ТОВ «Промисловий Альпенізм», ТОВ «Індустріальні технології України», серед яких відсутні: ТОВ «Стройтекст», ТОВ «Будівела», ТОВ «Будівельна компанія «Вест Лідер», ТОВ «Київдомбуд», ТОВ «Гермес бізнес», ТОВ «Будпром-інвест», ТОВ «НБФ Граніт плюс», ТОВ «Будімперія груп», ТОВ «Ідеалбуд Сервіс», ТОВ «Буд мережа», ТОВ «Шелтон груп», ТОВ «Спец-Альянс Груп», ТОВ «Проект Буд Інвест», ТОВ «Оліс Строй», ТОВ «Еліт Буд Альянс», ТОВ «Будстрой Енерджі».

Інші листи узгодження залучення субпідрядників ТОВ «Архінформ-проект» відсутні, про що зроблено відповідний запис у протоколі.

Вивченням вилучених копій витягів з журналів реєстрації тимчасових перепусток для підрядних та сторонніх організації ПАТ «Запоріжсталь» також не встановлено наявності записів стосовно видачі тимчасових перепусток співробітникам ТОВ «Стройтекст», ТОВ «Будівела», ТОВ «Будівельна компанія «Вест Лідер», ТОВ «Київдомбуд», ТОВ «Гермес бізнес», ТОВ «Будпром-інвест», ТОВ «НБФ Граніт плюс», ТОВ «Будімперія груп», ТОВ «Ідеалбуд Сервіс», ТОВ «Буд мережа», ТОВ «Шелтон груп», ТОВ «Спец-Альянс Груп», ТОВ «Проект Буд Інвест», ТОВ «Оліс Строй», ТОВ «Еліт Буд Альянс», ТОВ «Будстрой Енерджі».

Виходячи з наведеного, можна обґрунтовано стверджувати про безтоварність операцій з виконання ТОВ «Стройтекст», ТОВ «Будівела», ТОВ «Будівельна компанія «Вест Лідер», ТОВ «Київдомбуд», ТОВ «Гермес бізнес», ТОВ «Будпром-інвест», ТОВ «НБФ Граніт плюс», ТОВ «Будімперія груп», ТОВ «Ідеалбуд Сервіс», ТОВ «Буд мережа», ТОВ «Шелтон груп», ТОВ «Спец-Альянс Груп», ТОВ «Проект Буд Інвест», ТОВ «Оліс Строй», ТОВ «Еліт Буд Альянс», ТОВ «Будстрой Енерджі» в якості залучених ТОВ «Архінформ-проект» субпідрядних організацій будь-яких робіт на об`єктах ПАТ «Запоріжсталь».

Відтак, відповідно до документів податкового обліку та звітності, протягом 2015-2018 років, ТОВ «Ахінформ-проект» безпідставно сформувало власний податковий кредит з ПДВ від зазначених підприємств на загальну суму понад 25 млн. ПДВ, що призвело до умисного ухилення службовими особами зазначеного підприємства від сплати податку на додану вартість на зазначену суму.

Крім цього, під час досудового розслідування встановлено, що протягом 01.11.2016 року по 30.11.2018 року ТОВ «Архінформ-проект» сформувало незаконний податковий кредит з ПДВ від ТОВ «Буд мережа» у розмірі 12 945 192 грн.

ТОВ «Буд мережа» () зареєстровано за юридичною адресою м. Київ, вул. Звіринецька, буд. 63.

Директором, головним бухгалтером та засновником ТОВ «Буд мережа» є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ), який зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до інформації, отриманої від ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області та аналітичного ослідженням № 4/08-01-16-02-05/32420051 від 09.01.2018 ТОВ «Буд мережа» має ознаки фіктивного підприємства та створено з метою участі у протиправному фінансовому механізмі, шляхом використання рахунків, відкритих в установах банків для переведення коштів з безготівкової форми в готівку, а також для формування незаконного податкового кредиту з ПДВ для підприємств реального сектору економіки, в тому числі і ТОВ «Архінформ-проект», шляхом документального оформлення господарських операцій, які фактично не мали місце.

11.02.2019 року під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_10 , за адресою АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Буд мережа», а саме: Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2017 № КБ-3 на суму 261,22040 тис.грн, у тому числі ПДВ 43,53673 тис.грн. Замовник ПП «Гарант Енерго М» (код за ЄДРПОУ 34795648). Підрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №28/08/01-17Р від 28.08.2017, - на 1 аркуші; Акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2017 №КБ -2в. Замовник ПП «Гарант Енерго М» (код за ЄДРПОУ 34795648). Підрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №28/08/01-17Р від 28.08.2017, - на 12 аркушах; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2017 № КБ-3 на суму 279,85080 тис.грн, у тому числі ПДВ 46,64180 тис.грн. Замовник ПП «Гарант Енерго М» (код за ЄДРПОУ 34795648). Підрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №28/08/01-17Р від 28.08.2017, - на 1 аркуші; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2017 № КБ-3 на суму 286,17360 тис.грн, у тому числі ПДВ 47,69560 тис.грн. Замовник ПП «Гарант Енерго М» (код за ЄДРПОУ 34795648). Підрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №28/08/01-17Р від 28.08.2017, - на 1 аркуші; Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2017 №КБ -2в. Замовник ПП «Гарант Енерго М» (код за ЄДРПОУ 34795648). Підрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №28/08/01-17Р від 28.08.2017, - на 5 аркушах;Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2017 №КБ -2в. Замовник ПП «Гарант Енерго М» (код за ЄДРПОУ 34795648). Підрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №28/08/01-17Р від 28.08.2017, - на 7 аркушах; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2017 № КБ-3 на суму 299,37120 тис.грн, у тому числі ПДВ 49,89520 тис.грн. Замовник ПП «Гарант Енерго М» (код за ЄДРПОУ 34795648). Підрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №28/08/01-17Р від 28.08.2017, - на 1 аркуші; Акт №5 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2017 №КБ -2в. Замовник ПП «Гарант Енерго М» (код за ЄДРПОУ 34795648). Підрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №28/08/01-17Р від 28.08.2017, - на 9 аркушах; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2017 № КБ-3 на суму 294,38400 тис.грн, у тому числі ПДВ 49,06400 тис.грн. Замовник ПП «Гарант Енерго М» (код за ЄДРПОУ 34795648). Підрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №28/08/01-17Р від 28.08.2017, - на 1 аркуші; Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2017 №КБ -2в. Замовник ПП «Гарант Енерго М» (код за ЄДРПОУ 34795648). Підрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №28/08/01-17Р від 28.08.2017, - на 6 аркушах; Акт №ОУ-0000019 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 5864,46 грн, у тому числі ПДВ 977,41 грн. Замовник ТОВ «Буд Мережа». Представник виконавця ТОВ «МК - Профі» (код за ЄДРПОУ 32340982), - на 1 аркуші; Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-1. Фарбування профнастилу і металоконструкцій в ТРЦ МІРІАДА за адресою: вул. Калинова, 9 у м. Дніпро на 20 аркушах; Акт №4 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 327 тис.грн, у тому числі ПДВ 54,5 тис.грн. Представник підрядника ТОВ «Демі-Буд» (код за ЄДРПОУ 40583762). Представник субпідрядника ТОВ «Буд Мережа», - на 1 аркуші; Акт №27 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 210 тис.грн, у тому числі ПДВ 35 тис.грн. Представник підрядника ТОВ «Демі-Буд» (код за ЄДРПОУ 40583762). Представник субпідрядника ТОВ «Буд Мережа», - на 1 аркуші; Акт №21 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 100 тис.грн, у тому числі ПДВ 16,66667 тис.грн. Представник підрядника ТОВ «Демі-Буд» (код за ЄДРПОУ 40583762). Представник субпідрядника ТОВ «Буд Мережа», - на 1 аркуші; Акт №30 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 29,8 тис.грн, у тому числі ПДВ 4,96667 тис.грн. Представник підрядника ТОВ «Демі-Буд» (код за ЄДРПОУ 40583762). Представник субпідрядника ТОВ «Буд Мережа», - на 1 аркуші; Акт №34 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 56,8 тис.грн, у тому числі ПДВ 9,46667 тис.грн. Представник підрядника ТОВ «Демі-Буд» (код за ЄДРПОУ 40583762). Представник субпідрядника ТОВ «Буд Мережа», - на 1 аркуші; Акт №69 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 40 тис.грн, у тому числі ПДВ 6,66667 тис.грн. Представник підрядника ТОВ «Демі-Буд» (код за ЄДРПОУ 40583762). Представник субпідрядника ТОВ «Буд Мережа», - на 1 аркуші; Акт №2 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 41 тис.грн, у тому числі ПДВ 6,83333 тис.грн. Представник підрядника ТОВ «Демі-Буд» (код за ЄДРПОУ 40583762). Представник субпідрядника ТОВ «Буд Мережа», - на 1 аркуші; Акт №5 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 108 тис.грн, у тому числі ПДВ 18 тис.грн. Представник підрядника ТОВ «Демі-Буд» (код за ЄДРПОУ 40583762). Представник субпідрядника ТОВ «Буд Мережа», - на 1 аркуші; Акт №31 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 290 тис.грн, у тому числі ПДВ 48,33333 тис.грн. Представник підрядника ТОВ «Демі-Буд» (код за ЄДРПОУ 40583762). Представник субпідрядника ТОВ «Буд Мережа», - на 1 аркуші; Акт №33 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 16,45 тис.грн, у тому числі ПДВ 2,74167 тис.грн. Представник підрядника ТОВ «Демі-Буд» (код за ЄДРПОУ 40583762). Представник субпідрядника ТОВ «Буд Мережа», - на 1 аркуші; Акт №67 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 40 тис.грн, у тому числі ПДВ 6,66667 тис.грн. Представник підрядника ТОВ «Демі-Буд» (код за ЄДРПОУ 40583762). Представник субпідрядника ТОВ «Буд Мережа», - на 1 аркуші; Акт №1 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 70 тис.грн, у тому числі ПДВ 11,66667 тис.грн. Представник підрядника ТОВ «Демі-Буд» (код за ЄДРПОУ 40583762). Представник субпідрядника ТОВ «Буд Мережа», - на 1 аркуші; Акт №3 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 247 тис.грн, у тому числі ПДВ 41,16667 тис.грн. Представник підрядника ТОВ «Демі-Буд» (код за ЄДРПОУ 40583762). Представник субпідрядника ТОВ «Буд Мережа», - на 1 аркуші; Акт №23 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 49 тис.грн, у тому числі ПДВ 8,16667 тис.грн. Представник підрядника ТОВ «Демі-Буд» (код за ЄДРПОУ 40583762). Представник субпідрядника ТОВ «Буд Мережа», - на 1 аркуші; Акт №3 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 100 тис.грн, у тому числі ПДВ 16,66667 тис.грн. Представник підрядника ТОВ «Демі-Буд» (код за ЄДРПОУ 40583762). Представник субпідрядника ТОВ «Буд Мережа», - на 1 аркуші; Акт №32 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 30 тис.грн, у тому числі ПДВ 5 тис.грн. Представник підрядника ТОВ «Демі-Буд» (код за ЄДРПОУ 40583762). Представник субпідрядника ТОВ «Буд Мережа», - на 1 аркуші; Акт №61 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 80 тис.грн, у тому числі ПДВ 13,33333 тис.грн. Представник підрядника ТОВ «Демі-Буд» (код за ЄДРПОУ 40583762). Представник субпідрядника ТОВ «Буд Мережа», - на 1 аркуші; Акт №2 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 250 тис.грн, у тому числі ПДВ 41,66667 тис.грн. Представник підрядника ТОВ «Демі-Буд» (код за ЄДРПОУ 40583762). Представник субпідрядника ТОВ «Буд Мережа», - на 1 аркуші; Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2017 №КБ -2в. Замовник ПП «Гарант Енерго М» (код за ЄДРПОУ 34795648). Підрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №11/09/01-17Р від 11.09.2017, - на 7 аркушах; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2017 № КБ-3 на суму 428 тис.грн, у тому числі ПДВ 71,333 тис.грн. Замовник ПП «Гарант Енерго М» (код за ЄДРПОУ 34795648). Підрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №11/09/01-17Р від 11.09.2017, - на 1 аркуші; Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2017 №КБ -2в. Замовник ПП «Гарант Енерго М» (код за ЄДРПОУ 34795648). Підрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №11/09/01-17Р від 11.09.2017, - на 7 аркушах; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2017 № КБ-3 на суму 521 тис.грн, у тому числі ПДВ 86,833 тис.грн. Замовник ПП «Гарант Енерго М» (код за ЄДРПОУ 34795648). Підрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №11/09/01-17Р від 11.09.2017, - на 1 аркуші; Акт б/н приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017 №КБ -2в. Генпідрядник ПП «Гарант Енерго» (код за ЄДРПОУ 40836016). Субпідрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №СП-01/934КБ від 25.07.2017, - на 14 аркушах; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2017 № КБ-3 на суму 484,705 тис.грн, у тому числі ПДВ 80,78417 тис.грн. Генпідрядник ПП «Гарант Енерго» (код за ЄДРПОУ 40836016). Субпідрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №04/934КБ від 01.08.2017, - на 1 аркуші; Акт б/н приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017 №КБ -2в. Генпідрядник ПП «Гарант Енерго» (код за ЄДРПОУ 40836016). Субпідрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №04/934КБ від 01.08.2017, - на 4 аркушах; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2017 № КБ-3 на суму 495,206 тис.грн, у тому числі ПДВ 82,53433 тис.грн. Генпідрядник ПП «Гарант Енерго» (код за ЄДРПОУ 40836016). Субпідрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №03/934КБ від 01.08.2017, - на 1 аркуші; Акт б/н приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017 №КБ -2в. Генпідрядник ПП «Гарант Енерго» (код за ЄДРПОУ 40836016). Субпідрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №03/934КБ від 01.08.2017, - на 14 аркушах; Розрахунок за вересень 2017. Капітальний ремонт споруди наземного радіального згустителя для ПАТ «ДТЕК Добропільська ЦОФ» на 1 аркуші; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2017 № КБ-3 на суму 150,3 тис.грн, у тому числі ПДВ 25,05 тис.грн. Замовник ТОВ «РА-Універсал» . Підрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №БР-0507/01 від 05.07.2017, - на 1 аркуші; Договір поставки №2706 від 12.06.2017 між ТОВ «Індастрі» (код за ЄДРПОУ 23764970, постачальник) та ТОВ «Буд Мережа» (покупець) на 3 аркушах; Договір субпідряду №2807/01 від 28.07.2017 між ТОВ «ІТЕКС» (код за ЄДРПОУ 31646947, підрядник) та ТОВ «Буд Мережа» (субпідрядник) з додатками на 12 аркушах; Специфікація №1 від 21.11.2017 до договору поставки №19/2-ТРІОН-2017 від 20.11.2017 між ТОВ «АГ «Тріон» (код за ЄДРПОУ 40100542, постачальник) та ТОВ «Буд Мережа» (покупець) на 2 аркушах; Специфікація №2 від 23.11.2017 до договору поставки №19/2-ТРІОН-2017 від 20.11.2017 між ТОВ «АГ «Тріон» (код за ЄДРПОУ 40100542, постачальник) та ТОВ «Буд Мережа» (покупець) на 2 аркушах; Специфікація №3 від 29.11.2017 до договору поставки №19/2-ТРІОН-2017 від 20.11.2017 між ТОВ «АГ «Тріон» (код за ЄДРПОУ 40100542, постачальник) та ТОВ «Буд Мережа» (покупець) на 1 аркуші; Акт №42-08-455/СП приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017. Замовник ПАТ «Запоріжсталь». Генпідрядник ТОВ «Ітекс». Субпідрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №2807/01 від 28.07.2017 на 6 аркушах; Акт №42-08-456/СП приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017. Замовник ПАТ «Запоріжсталь». Генпідрядник ТОВ «Ітекс». Субпідрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №2807/01 від 28.07.2017 на 3 аркушах; Акт №42-08-457/СП приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017. Замовник ПАТ «Запоріжсталь». Генпідрядник ТОВ «Ітекс». Субпідрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №2807/01 від 28.07.2017 на 5 аркушах; Акт №42-08-455/СП приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017. Замовник ПАТ «Запоріжсталь». Генпідрядник ТОВ «Ітекс». Субпідрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №2807/01 від 28.07.2017 на 3 аркушах; Акт №42-08-459/СП приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017. Замовник ПАТ «Запоріжсталь». Генпідрядник ТОВ «Ітекс». Субпідрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №2807/01 від 28.07.2017 на 4 аркушах; Акт №42-08-460/СП приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017. Замовник ПАТ «Запоріжсталь». Генпідрядник ТОВ «Ітекс». Субпідрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №2807/01 від 28.07.2017 на 5 аркушах; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат №КБ-3 за серпень 2017 на суму 113,42 тис. грн., у тому числі ПДВ 18,9034 тис.грн. Замовник ПАТ «Запоріжсталь». Підрядник ТОВ «Ітекс». Субпідрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №2807/01 від 28.07.2017 на 1 аркуші; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат №КБ-3 за серпень 2017 на суму 43,0044 тис. грн., у тому числі ПДВ 7,1674 тис.грн. Замовник ПАТ «Запоріжсталь». Підрядник ТОВ «Ітекс». Субпідрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №2807/01 від 28.07.2017 на 1 аркуші; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат №КБ-3 за серпень 2017 на суму 6,6588 тис. грн., у тому числі ПДВ 1,1098 тис.грн. Замовник ПАТ «Запоріжсталь». Підрядник ТОВ «Ітекс». Субпідрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №2807/01 від 28.07.2017 на 1 аркуші; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат №КБ-3 за серпень 2017 на суму 7,1532 тис. грн., у тому числі ПДВ 1,19220 тис.грн. Замовник ПАТ «Запоріжсталь». Підрядник ТОВ «Ітекс». Субпідрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №2807/01 від 28.07.2017 на 1 аркуші; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат №КБ-3 за серпень 2017 на суму 3,864 тис. грн., у тому числі ПДВ 0,644 тис.грн. Замовник ПАТ «Запоріжсталь». Підрядник ТОВ «Ітекс». Субпідрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №2807/01 від 28.07.2017 на 1 аркуші; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат №КБ-3 за серпень 2017 на суму 53,83080 тис. грн., у тому числі ПДВ 8,97180 тис.грн. Замовник ПАТ «Запоріжсталь». Підрядник ТОВ «Ітекс». Субпідрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №2807/01 від 28.07.2017 на 1 аркуші; Договір субпідряду №13/17-СП від 04.05.2017 між ТОВ «Ремм-Юг» (код за ЄДРПОУ 32997707, генпідрядник) та ТОВ «Буд Мережа» (субпідрядник) на 2 аркушах; Акт приймання-передачі будівельних матеріалів від 21.06.2017 між ТОВ «Ремм-Юг» (код за ЄДРПОУ 32997707, генпідрядник) та ТОВ «Буд Мережа» (субпідрядник) на 1 аркуші; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат №КБ-3 за серпень 2017 на суму 302,63520 тис. грн., у тому числі ПДВ 50,43920 тис.грн. Генпідрядник ТОВ «Ремм-Юг». Субпідрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №13/17-СП від 04.05.2017 на 1 аркуші; Акт б/н приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017. Генпідрядник ТОВ «Ремм-Юг». Субпідрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №13/17-СП від 04.05.2017 на 7 аркушах; Рахунок-фактура №РБ_0020211 від 25.07.2018 на суму 56817 грн, у тому числі ПДВ 9469,5 грн. Постачальник ТОВ «РКЦ-Буд» (код за ЄДРПОУ 35863210), одержувач ТОВ «Буд Мережа», - на 1 аркуші; Видаткова накладна №РБ-0004978 від 26.07.2018 на суму 56817 грн, у тому числі ПДВ 9469,5 грн. Постачальник ТОВ «РКЦ-Буд» (код за ЄДРПОУ 35863210), одержувач ТОВ «Буд Мережа», - на 1 аркуші; Видаткова накладна №РБ-0003786 від 22.06.2018 на суму 109585,6 грн, у тому числі ПДВ 18264,27 грн. Постачальник ТОВ «РКЦ-Буд» (код за ЄДРПОУ 35863210), одержувач ТОВ «Буд Мережа», - на 1 аркуші; Рахунок-фактура №РБ_0015498 від 21.06.2018 на суму 162475,88 грн, у тому числі ПДВ 27079,31 грн. Постачальник ТОВ «РКЦ-Буд» (код за ЄДРПОУ 35863210), одержувач ТОВ «Буд Мережа», - на 1 аркуші; Видаткова накладна №РБ-0003833 від 23.06.2018 на суму 52890,26 грн, у тому числі ПДВ 8815,04 грн. Постачальник ТОВ «РКЦ-Буд» (код за ЄДРПОУ 35863210), одержувач ТОВ «Буд Мережа», - на 1 аркуші; Товарно-транспортна накладна №ТЕ000010875 від 06.09.2018 на 1 аркуші; Рахунок-фактура №3-ПД-2813 від 15.08.2018 на суму 106064,64 грн, у тому числі ПДВ 17677,44 грн. Постачальник ТОВ «Перший дім» (код за ЄДРПОУ 35116943), одержувач ТОВ «Буд Мережа», - на 1 аркуші; Видаткова накладна №3-ПД-2813/01 від 20.08.2018 на суму 106064,64 грн, у тому числі ПДВ 17677,44 грн. Постачальник ТОВ «Перший дім» (код за ЄДРПОУ 35116943), одержувач ТОВ «Буд Мережа», - на 1 аркуші; Рахунок-фактура №3-ПД-2652 від 13.08.2018 на суму 106064,64 грн, у тому числі ПДВ 17677,44 грн. Постачальник ТОВ «Перший дім» (код за ЄДРПОУ 35116943), одержувач ТОВ «Буд Мережа», - на 1 аркуші; Видаткова накладна №3-ПД-2652/01 від 20.08.2018 на суму 106064,64 грн, у тому числі ПДВ 17677,44 грн. Постачальник ТОВ «Перший дім» (код за ЄДРПОУ 35116943), одержувач ТОВ «Буд Мережа», - на 1 аркуші; Рахунок-фактура №3-ПД-2651 від 13.08.2018 на суму 106064,64 грн, у тому числі ПДВ 17677,44 грн. Постачальник ТОВ «Перший дім» (код за ЄДРПОУ 35116943), одержувач ТОВ «Буд Мережа», - на 1 аркуші; Видаткова накладна №3-ПД-2651/01 від 20.08.2018 на суму 106064,64 грн, у тому числі ПДВ 17677,44 грн. Постачальник ТОВ «Перший дім» (код за ЄДРПОУ 35116943), одержувач ТОВ «Буд Мережа», - на 1 аркуші;Рахунок-фактура №3-ПД-2854 від 17.08.2018 на суму 106064,64 грн, у тому числі ПДВ 17677,44 грн. Постачальник ТОВ «Перший дім» (код за ЄДРПОУ 35116943), одержувач ТОВ «Буд Мережа», - на 1 аркуші; Видаткова накладна №3-ПД-2854/01 від 21.08.2018 на суму 106064,64 грн, у тому числі ПДВ 17677,44 грн. Постачальник ТОВ «Перший дім» (код за ЄДРПОУ 35116943), одержувач ТОВ «Буд Мережа», на 1 аркуші; Рахунок-фактура №3-ПД-2791 від 14.08.2018 на суму 279677,40 грн, у тому числі ПДВ 46612,90 грн. Постачальник ТОВ «Перший дім» (код за ЄДРПОУ 35116943), одержувач ТОВ «Буд Мережа», - на 1 аркуші; Видаткова накладна №3-ПД-2791/01 від 23.08.2018 на суму 279677,40 грн, у тому числі ПДВ 46612,90 грн. Постачальник ТОВ «Перший дім» (код за ЄДРПОУ 35116943), одержувач ТОВ «Буд Мережа», - на 1 аркуші; Рахунок-фактура №3-ПД-2857 від 17.08.2018 на суму 182543,92 грн, у тому числі ПДВ 30423,99 грн. Постачальник ТОВ «Перший дім» (код за ЄДРПОУ 35116943), одержувач ТОВ «Буд Мережа», на 1 аркуші; Видаткова накладна №3-ПД-2857/01 від 23.08.2018 на суму 182543,92 грн, у тому числі ПДВ 30423,99 грн. Постачальник ТОВ «Перший дім» (код за ЄДРПОУ 35116943), одержувач ТОВ «Буд Мережа», - на 1 аркуші; Договірна ціна, локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів станом на 16.08.2017. Замовник ТОВ «Макроплаза» (код за ЄДРПОУ 38937117), виконавець ТОВ «Буд Мережа» на 8 аркушах; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат №КБ-3 за жовтень 2017 на суму 1002 тис. грн., у тому числі ПДВ 167 тис.грн. Замовник ТОВ «Макроплаза» (код за ЄДРПОУ 38937117), виконавець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року. Замовник ТОВ «Макроплаза» (код за ЄДРПОУ 38937117), виконавець ТОВ «Буд Мережа» на 7 аркушах; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат №КБ-3 за грудень 2018 на суму 2211 тис. грн., у тому числі ПДВ 368,5 тис.грн. Замовник ТОВ «Макроплаза» (код за ЄДРПОУ 38937117), виконавець ТОВ «Буд Мережа» на 4 аркушах; Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року. Замовник ТОВ «Макроплаза» (код за ЄДРПОУ 38937117), виконавець ТОВ «Буд Мережа» на 4 аркушах; Договір підряду №0511/18 від 05.11.2018 між ТОВ «Торнадо Груп» (код за ЄДРПОУ 39764609, замовник) та ТОВ «Буд Мережа» (підрядник) на 2 аркушах; Договір поставки №08/01-2 від 01.08.2017 між ТОВ «ПКФ «Мотор» (код за ЄДРПОУ 23850899, постачальник) та ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Договір купівлі-продажу №5/09-2017 від 05.09.2017 між ТОВ «Буд Мережа» (покупець) та ТОВ «ВТФ «Екоресурс» (код за ЄДРПОУ 33906346, продавець) на 2 аркушах; Договір №01-09/01/17 від 01.09.2017 між ТОВ «МК-Профі» (код за ЄДРПОУ 32340982, виконавець) та ТОВ «Буд Мережа» (замовник) на 2 аркушах; Договір поставки №19/2-ТРІОН-2017 від 20.11.2017 між ТОВ «АГ «Тріон» (код за ЄДРПОУ 40100542, постачальник) та ТОВ «Буд Мережа» на 4 аркушах; Договір №26/2017 від 01.08.2017 між ТОВ «Нова Прайм» (код за ЄДРПОУ 41072768, постачальник) та ТОВ «Буд Мережа» (покупець) на 7 аркушах; Договір №17/0717 від 25.07.2017 між ТОВ «Алюм-Сервіс» (код за ЄДРПОУ 41106084, постачальник) та ТОВ «Буд Мережа» (покупець) на 4 аркушах; Договір поставки №01/05-17 від 01.05.2017 між ТОВ «Металолюкс» (код за ЄДРПОУ 40798924, постачальник) та ТОВ «Буд Мережа» на 2 аркушах; Договір №30 від 05.10.2017 між ТОВ «Глав-Буд» (код за ЄДРПОУ 40152737, постачальник) та ТОВ «Буд Мережа» (покупець) на 3 аркушах; Договір №17/0717 від 25.07.2017 між ТОВ «Алюм-Сервіс» (код за ЄДРПОУ 41106084, постачальник) та ТОВ «Буд Мережа» (покупець) на 2 аркушах; Договір №23.06.17 від 01.06.2017 про надання послуг по прийому відходів між ТОВ «Будівельні відходи» (код за ЄДРПОУ 34365747, виконавець) та ТОВ «Буд Мережа» (замовник) на 8 аркушах; Договір №19/04/17-01 від 19.04.2017 купівлі-продажу між ТОВ «Терра-Глас» (код за ЄДРПОУ 39113904, продавець) та ТОВ «Буд Мережа» (покупець) на 4 аркушах; Договір поставки №0901.1 від 01.09.2017 між ТОВ «ТВК «Квік-2006» (код за ЄДРПОУ 38284929, постачальник) та ТОВ «Буд Мережа» (покупець) на 5 аркушах; Договір поставки №03/11-2017/1 від 03.11.2017 між ДП «Ровена» (код за ЄДРПОУ 33337373, продавець) та ТОВ «Буд Мережа» (покупець) на 1 аркуші; Договір поставки №2017/09-1 від 01.09.2017 між ТОВ «Петроніс» (код за ЄДРПОУ 40001324, постачальник) та ТОВ «Буд Мережа» (покупець) на 5 аркушах; Договір поставки №260 від 15.06.2017 між ТОВ «Вікналенд» (код за ЄДРПОУ 39650725, постачальник) та ТОВ «Буд Мережа» (покупець) на 3 аркушах; Договір поставки №01-01/18 від 10.01.2018 між ТОВ «МК» Л-Мастер» (код за ЄДРПОУ 41422908, постачальник) та ТОВ «Буд Мережа» (покупець) на 1 аркуші; Договір поставки №28/12 від 28.12.2017 між ПП «ІДІС ЕКСПО» (код за ЄДРПОУ 39144471, продавець) та ТОВ «Буд Мережа» (покупець) на 3 аркушах; Рахунок №3035 від 30.12.2017 на суму 1580292 грн, у тому числі ПДВ 263382 грн. Постачальник ПП «ІДІС ЕКСПО» (код за ЄДРПОУ 39144471, продавець) та ТОВ «Буд Мережа» (покупець) на 1 аркуші;Видаткова накладна №494 від 30.12.2017 на суму 1580292 грн, у тому числі ПДВ 263382 грн. Постачальник ПП «ІДІС ЕКСПО» (код за ЄДРПОУ 39144471, продавець) та ТОВ «Буд Мережа» (покупець) на 1 аркуші; Товарно-транспортна накладна №301217/2 від 30.12.2017 на 1 аркуші; Договір купівлі-продажу №1809-1 від 18.09.2017 між ПП «Азов Алекс-Груп» (код за ЄДРПОУ 33852406, продавець) та ТОВ «Буд Мережа» (покупець) на 1 аркуші; Договір поставки №133/17 від 08.09.2017 між ТОВ «Дако-Груп ЛТД» (код за ЄДРПОУ 40810967, продавець) та ТОВ «Буд Мережа» (покупець) на 7 аркушах; Договір купівлі-продажу №0109/17-БМ від 01.09.2017 між ТОВ «Голд Кераміка» (код за ЄДРПОУ 38321478, продавець) та ТОВ «Буд Мережа» (покупець) на 3 аркушах; Договір купівлі-продажу №ПР2017-219 від 13.11.2017 між ТОВ «Інтерглас» (код за ЄДРПОУ 37222044, продавець) та ТОВ «Буд Мережа» (покупець) на 3 аркушах; Договір купівлі-продажу №2 від 15.03.2018 між ТОВ «НОЄ Штарк» (код за ЄДРПОУ 41474998, продавець) та ТОВ «Буд Мережа» (покупець) на 1 аркуші; Товарно-транспортна накладна №Р901.3 від 01.09.2017 на 1 аркуші; Договір купівлі-продажу №ПР2017-129 від 27.09.2017 між ТОВ «Сан-Глас» (код за ЄДРПОУ 39868034, продавець) та ТОВ «Буд Мережа» (покупець) на 3 аркушах; Видаткова накладна №РН-0000345 від 27.09.2017 на суму 333679,57 грн., у тому числі ПДВ 55613,26 грн. Постачальник ТОВ «Сан-Глас», одержувач ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Рахунок-фактура №СФ-0000354 від 27.09.2017 на суму 333679,57 грн., у тому числі ПДВ 55613,26 грн. Постачальник ТОВ «Сан-Глас», одержувач ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Товарно-транспортна накладна №0000345 від 27.09.2017 на 1 аркуші; Видаткова накладна №РН-0000344 від 28.09.2017 на суму 333679,57 грн, у тому числі ПДВ 55613,26 грн. Постачальник ТОВ «Сан-Глас», одержувач ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Рахунок-фактура №СФ-0000353 від 27.09.2017 на суму 333679,57 грн, у тому числі ПДВ 55613,26 грн. Постачальник ТОВ «Сан-Глас», одержувач ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Товарно-транспортна накладна №0000344 від 28.09.2017 на 1 аркуші; Видаткова накладна №РН-0000343 від 27.09.2017 на суму 333679,57 грн, у тому числі ПДВ 55613,26 грн. Постачальник ТОВ «Сан-Глас», одержувач ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Рахунок-фактура №СФ-0000352 від 27.09.2017 на суму 333679,57 грн, у тому числі ПДВ 55613,26 грн. Постачальник ТОВ «Сан-Глас», одержувач ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Товарно-транспортна накладна №0000343 від 27.09.2017 на 1 аркуші; Рахунок №ДнТ-11881 від 21.09.2017 на суму 77890,56 грн, у тому числі ПДВ 12981,76 грн. Постачальник ТОВ «Модус, ЛТД» (код за ЄДРПОУ 21203457), одержувач ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №Дн-РН-00483/9 від 21.09.2017 на суму 77890,56 грн, у тому числі ПДВ 12981,76 грн. Постачальник ТОВ «Модус, ЛТД», одержувач ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Фотокопія видаткової накладної №80892 від 20.10.2017 на суму 355955 грн, у тому числі ПДВ 59325,83 грн. Постачальник ТОВ «Фірма «Вікант» (код за ЄДРПОУ 24942675), одержувач ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Фотокопія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) №80892 від 20.10.2017 на суму 1000 грн, у тому числі ПДВ 166,67 грн. Рахунок №375 від 20.09.2017 на суму 232777,92 грн, у тому числі ПДВ 38796,32 грн. Постачальник ТОВ «Елсін» (код за ЄДРПОУ 13634835), одержувач ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Рахунок №376 від 20.09.2017 на суму 24150 грн, у тому числі ПДВ 4025 грн. Постачальник ТОВ «Елсін», одержувач ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Рахунок №399 від 10.10.2017 на суму 267369,60 грн, у тому числі ПДВ 44561,60 грн. Постачальник ТОВ «Елсін», одержувач ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Фотокопія видаткової накладної №281 від 11.10.2017 на суму 267369,60 грн, у тому числі ПДВ 44561 грн. Постачальник ТОВ «Елсін», одержувач ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Фотокопія видаткової накладної №278 від 05.10.2017 на суму 24150 грн, у тому числі ПДВ 4025 грн. Постачальник ТОВ «Елсін», одержувач ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Фотокопія видаткової накладної №277 від 05.10.2017 на суму 232777,92 грн, у тому числі ПДВ 38796,32 грн. Постачальник ТОВ «Елсін», одержувач ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Фотокопія видаткової накладної №9 від 18.10.2017 на суму 43600 грн, у тому числі ПДВ 7266,67 грн. Постачальник ТОВ «Аісс Груп» (код за ЄДРПОУ 35672551), одержувач ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №РН-2412 від 06.10.2017 на суму 102763,30 грн, у тому числі ПДВ 17127,22 грн. Постачальник ТОВ «Термопал» (код за ЄДРПОУ 31936337), одержувач ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;Рахунок-фактура №СФ-2341 від 13.09.2017 на суму 102763,30 грн, у тому числі ПДВ 17127,22 грн. Постачальник ТОВ «Термопал», одержувач ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;Рахунок-фактура №СС-0006689 від 11.10.2017 на суму 267000 грн, у тому числі ПДВ 44500 грн. Постачальник ТОВ «Самодєлкін» (код за ЄДРПОУ 39083278), одержувач ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №СС-0006479 від 12.10.2017 на суму 267000 грн, у тому числі ПДВ 44500 грн. Постачальник ТОВ «Самодєлкін», одержувач ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;Товарно-транспортна накладна №6479 від 12.10.2017 на 1 аркуші;Рахунок-фактура №СС-0006850 від 18.10.2017 на суму 266000 грн, у тому числі ПДВ 44333,33 грн. Постачальник ТОВ «Самодєлкін», одержувач ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №СС-0006478 від 19.10.2017 на суму 266000 грн, у тому числі ПДВ 44333,33 грн. Постачальник ТОВ «Самодєлкін», одержувач ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;Товарно-транспортна накладна №6478 від 19.10.2017 на 1 аркуші;Видаткова накладна №ДО-0006675 від 23.10.2017 на суму 1440000 грн, у тому числі ПДВ 240000 грн. Постачальник ПП «ДАСк-Центр» (код за ЄДРПОУ 24430567), одержувач ТОВ «Буд Мережа» на 2 аркушах;Рахунок-фактура №ДО-0004332 від 28.09.2017 на суму 1440000 грн, у тому числі ПДВ 240000 грн. Постачальник ПП «ДАСк-Центр», одержувач ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;Договір поставки №97п/2017 від 11.08.2017 між ТОВ «Кроноспан УА» (код за ЄДРПОУ 33273907, продавець) та ТОВ «Буд Мережа» (покупець) на 3 аркушах; Договір підряду в капітальному будівництві №85 від 18.07.2017 між ТОВ «ПМК-21» (код за ЄДРПОУ 35980070, генпідрядник) та ТОВ «Буд Мережа» (субпідрядник) на 10 аркушах; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат №КБ-3 за жовтень 2017 на суму 496,91626 тис. грн., у тому числі ПДВ 82,81938 тис.грн. Генпідрядник ТОВ «ПМК-21». Субпідрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №85 від 18.07.2017 на 1 аркуші;Акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017. Генпідрядник ТОВ «ПМК-21». Субпідрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №85 від 18.07.2017 на 17 аркушах;Видаткова накладна №1 від 21.08.2017 на суму 424066,50 грн. Постачальник ТОВ «ПМК-21», покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;Рахунок №53 від 25.09.2017 на суму 20230 грн, у тому числі ПДВ 3371,78 грн. Постачальник ТОВ «Фінтрансерф» (код за ЄДРПОУ 40091679), покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №76 від 11.10.2017 на суму 31996,58 грн, у тому числі ПДВ 5332,76 грн. Постачальник ТОВ «Фінтрансерф», покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Рахунок №44 від 06.09.2017 на суму 31996,58 грн, у тому числі ПДВ 5332,76 грн. Постачальник ТОВ «Фінтрансерф», покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №77 від 11.10.2017 на суму 6848,64 грн, у тому числі ПДВ 1141,44 грн. Постачальник ТОВ «Фінтрансерф», покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Рахунок №45 від 06.09.2017 на суму 6848,64 грн, у тому числі ПДВ 1141,44 грн. Постачальник ТОВ «Фінтрансерф», покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;Рахунок №60 від 23.10.2017на суму 42750,89 грн, у тому числі ПДВ 7125,15 грн. Постачальник ТОВ «Фінтрансерф», покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №79 від 31.10.2017 на суму 42750,89 грн, у тому числі ПДВ 7125,15 грн. Постачальник ТОВ «Фінтрансерф», покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;Рахунок №2794736 від 30.11.2017 на суму 298106,54 грн, у тому числі ПДВ 49684,42 грн. Постачальник філія ТОВ «Вікналенд» у м. Запоріжжя (код за ЄДРПОУ 39650725), покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №2794736 від 30.11.2017 на суму 298106,54 грн, у тому числі ПДВ 49684,42 грн. Постачальник філія ТОВ «Вікналенд» у м. Запоріжжя (код за ЄДРПОУ 39650725), покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;Рахунок №2800706 від 18.12.2017 на суму 100006,14 грн, у тому числі ПДВ 16667,69 грн. Постачальник філія ТОВ «Вікналенд» у м. Запоріжжя, покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №2800706 від 18.12.2017 на суму 100006,14 грн, у тому числі ПДВ 16667,69 грн. Постачальник філія ТОВ «Вікналенд» у м. Запоріжжя, покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №7122033 від 20.12.2017 року. Постачальник ТОВ «Свиспан Лімітед» (код за ЄДРПОУ 32358806), покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №7122037 від 20.12.2017 року. Постачальник ТОВ «Свиспан Лімітед», покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №7122208 від 22.12.2017 року. Постачальник ТОВ «Свиспан Лімітед», покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №7122209 від 22.12.2017 року. Постачальник ТОВ «Свиспан Лімітед», покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №7122834 від 28.12.2017 року. Постачальник ТОВ «Свиспан Лімітед», покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №7122929 від 29.12.2017 року. Постачальник ТОВ «Свиспан Лімітед», покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №7122930 від 29.12.2017 року. Постачальник ТОВ «Свиспан Лімітед», покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;Товарно-транспортна накладна №7122834 від 28.12.2017 на 1 аркуші (два примірники);Товарно-транспортна накладна №7122930 від 29.12.2017 на 1 аркуші (два примірники);Товарно-транспортна накладна №7122929 від 29.12.2017 на 1 аркуші (два примірники);Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат №КБ-3 за жовтень 2017 на суму 496,91626 тис. грн., у тому числі ПДВ 82,81938 тис.грн. Генпідрядник ТОВ «ПМК-21». Субпідрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №85 від 18.07.2017 на 1 аркуші;Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат №КБ-3 за листопад 2017 на суму 675,86846 тис. грн., у тому числі ПДВ 113,56718 тис.грн. Генпідрядник ТОВ «ПМК-21». Субпідрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №85 від 18.07.2017 на 1 аркуші;Акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017. Генпідрядник ТОВ «ПМК-21». Субпідрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №85 від 18.07.2017 на 11 аркушах; Додаткова угода №1 від 01.11.2017 до договору №85 від 18.07.2017 між ТОВ «ПМК-21»(генпідрядник) та ТОВ «Буд Мережа» (субпідрядник) на 1 аркуші; Рахунок №2802408 від 22.12.2017 на суму 64500,05 грн, у тому числі ПДВ 10750,01 грн. Постачальник філія ТОВ «Вікналенд» у м. Запоріжжя (код за ЄДРПОУ 39650725), покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №2802408 від 22.12.2017 на суму 64500,05 грн, у тому числі ПДВ 10750,01 грн. Постачальник філія ТОВ «Вікналенд» у м. Запоріжжя (код за ЄДРПОУ 39650725), покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Наказ №1/к від 13.03.2017 по ТОВ «Буд Мережа» про призначення директора ОСОБА_10 на 1 аркуші; Наказ №2/к від 13.04.2017 по ТОВ «Буд Мережа» про призначення стропальником ОСОБА_11 на 1 аркуші; Наказ №03/к від 13.04.2017 по ТОВ «Буд Мережа» про призначення монтажником ОСОБА_12 на 1 аркуші; Наказ №04/к від 19.04.2017 по ТОВ «Буд Мережа» про призначення монтажником ОСОБА_13 на 1 аркуші; Наказ №05/к від 19.04.2017 по ТОВ «Буд Мережа» про призначення бетоняром ОСОБА_14 на 1 аркуші; Наказ №6/к від 19.04.2017 по ТОВ «Буд Мережа» про призначення муляром ОСОБА_15 на 1 аркуші; Наказ №07/к від 26.04.2017 по ТОВ «Буд Мережа» про призначення електрослюсарем ОСОБА_16 на 1 аркуші; Наказ №08/к від 26.04.2017 по ТОВ «Буд Мережа» про призначення монтажником ОСОБА_17 на 1 аркуші; Наказ №09/к від 26.04.2017 по ТОВ «Буд Мережа» про призначення муляром ОСОБА_18 на 1 аркуші; Наказ №10/к від 26.04.2017 по ТОВ «Буд Мережа» про призначення налагоджувальником ОСОБА_19 на 1 аркуші; Наказ №11/к від 09.10.2017 по ТОВ «Буд Мережа» про призначення бетоняром ОСОБА_20 на 1 аркуші; Наказ №12/к від 19.04.2017 по ТОВ «Буд Мережа» про призначення монтажником ОСОБА_21 на 1 аркуші; Наказ №13/к від 19.04.2017 по ТОВ «Буд Мережа» про призначення монтажником ОСОБА_22 на 1 аркуші; Наказ №14/к від 09.10.2017 по ТОВ «Буд Мережа» про призначення монтажником ОСОБА_23 на 1 аркуші; Наказ №15/к від 09.10.2017 по ТОВ «Буд Мережа» про призначення електрозварника ОСОБА_24 на 1 аркуші; Наказ №01-ОД від 02.01.2017 по ТОВ «Буд Мережа» про облікову політику у 2017 на 13 аркушах; 192) відомості нарахування заробітної плати ТОВ «Буд Мережа» за травень-грудень 2017 на 9 аркушах;відомості нарахування заробітної плати ТОВ «Буд Мережа» за січень-червень 2018 на 6 аркушах; відомість ТОВ «Буд Мережа» на виплату грошей №ІС000000003 за травень 2017 на 1 аркуші; відомість ТОВ «Буд Мережа» на виплату грошей №ІС000000004 за червень 2017 на 1 аркуші; відомість ТОВ «Буд Мережа» на виплату грошей №ІС000000005 за червень 2017 на 1 аркуші; відомість ТОВ «Буд Мережа» на виплату грошей №ІС000000006 за червень 2017 на 1 аркуші; відомість ТОВ «Буд Мережа» на виплату грошей №ІС000000007 за липень 2017 на 1 аркуші; відомість ТОВ «Буд Мережа» на виплату грошей №ІС000000010 за вересень 2017 на 1 аркуші; відомість ТОВ «Буд Мережа» на виплату грошей №ІС000000009 за серпень 2017 на 1 аркуші; відомість ТОВ «Буд Мережа» на виплату грошей №4 за серпень 2017 на 1 аркуші; відомість ТОВ «Буд Мережа» на виплату грошей №ІС000000008 за липень 2017 на 1 аркуші; відомість ТОВ «Буд Мережа» на виплату грошей №15 за листопад 2017 на 1 аркуші; відомість ТОВ «Буд Мережа» на виплату грошей №9 за грудень 2017 на 1 аркуші; відомість ТОВ «Буд Мережа» на виплату грошей №14 за жовтень 2017 на 1 аркуші; відомість ТОВ «Буд Мережа» на виплату грошей №13 за вересень 2017 на 1 аркуші; відомість ТОВ «Буд Мережа» на виплату грошей №16 за листопад 2017 на 1 аркуші; відомість ТОВ «Буд Мережа» на виплату грошей №ІС000000002 за травень 2017 на 1 аркуші; відомість ТОВ «Буд Мережа» на виплату грошей №17 за листопад 2017 на 1 аркуші; відомість ТОВ «Буд Мережа» на виплату грошей №18 за грудень 2017 на 1 аркуші; відомість ТОВ «Буд Мережа» на виплату грошей №12 за вересень 2017 на 1 аркуші; відомість ТОВ «Буд Мережа» на виплату грошей №11 за вересень 2017 на 1 аркуші; відомість ТОВ «Буд Мережа» на виплату грошей №5 за квітень 2017 на 1 аркуші; оборотно-сальдова відомість ТОВ «Буд Мережа» за січень 2017- червень 2017 років, на 1 арк.; оборотно-сальдова відомість ТОВ «Буд Мережа» за 2 квартал 2017 року, на 1 арк.; обороти рахунку 28 ТОВ Буд Мережа» за 2 квартал 2017 року, на 2 арк.; обороти рахунку 30 ТОВ «Буд Мережа» за 2 квартал 2017 року на 2 арк.; обороти рахунку 31 ТОВ «Буд Мережа» за 2 квартал 2017 року на 3 арк.; обороти рахунку 36 ТОВ «Буд Мережа» за 2 квартал 2017 року, на 8 арк.; обороти рахунку 37 ТОВ «Буд Мережа» за 2 квартал 2017 року на 2 арк.; обороти рахунку 63 ТОВ «Буд Мережа» за 2 квартал 2017 року на 10 арк.; обороти рахунку 64 ТОВ «Буд Мережа» за 2 квартал 2017 року на 3 арк.; обороти рахунку 65 ТОВ «Буд Мережа» за 2 квартал 2017 року на 2 арк.; обороти рахунку 66 ТОВ «Буд Мережа» за 2 квартал 2017 року на 6 арк.; обороти рахунку 68 ТОВ «Буд Мережа» за 2 квартал 2017 року на 2 арк.; обороти рахунку 70 ТОВ «Буд Мережа» за 2 квартал 2017 року на 2 арк.; обороти рахунку 92 ТОВ «Буд Мережа» за 2 квартал 2017 року на 2 арк., акт прийняття виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року, форми КБ-2в, між ТОВ «Буд Мережа» та ТОВ «Іст-Трейд 2008» на загальну суму 418769,41 грн., на 5 арк.; акт прийняття виконаних будівельних робіт за серпень 2017 року, форми КБ-2в, між ТОВ «Буд Мережа» та ТОВ «РА-Універсіал» на загальну суму 150300 грн., на 4 арк.; підсумкова відомість ресурсів, об`єкти :будівельні роботи за серпень 2017 року ТОВ «Буд Мережа» на 5 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за вересень 2017 року де, генпідрядник ТОВ «Грант Енерго», субпідрядник ТОВ «Буд Мережа», на 1 арк.; акт без номера приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2017 року де генпідрядник ТОВ «Грант Енерго», субпідрядник ТОВ «Буд Мережа», на 4 арк.; акт без номера приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017 року де генпідрядник ТОВ «Грант Енерго», субпідрядник ТОВ «Буд Мережа», на загальну суму 290647,37 грн., на 8 арк.; акт №ОУ-700747 здачі-прийняття робіт (надання послуг) за рахунком фактури №СФ-0000192 від 27.11.2017 між ТОВ «Буд Мережа» та ТОВ «Ремпромбуд-ІІІ», на суму 68920,72 грн, на 1 арк.; рахунок фактура №СФ-0000192 від 27 листопада 2017 року, де постачальник ТОВ «Ремпромбуд-ІІІ», покупець ТОВ «Буд Мережа» на суму 82704, 86 грн, на 1 арк.; акт заліку взаємної заборгованості №301117-1АЗ від 30.11.2017 року на суму 82704,86 грн. між ТОВ «Ремпромбуд-ІІІ», покупець ТОВ «Буд Мережа», на 1 арк.; акт здачі-прийняття виконаних робіт №94-11/03-02/2 від 30.10.2017 між ТОВ «Ремпромбуд-ІІІ» та ТОВ «Буд Мережа», на суму 85 161,81 арк.; акт здачі-прийняття виконаних робіт №94-11/03-03/1 від 30.11.2017 року між ТОВ «Ремпромбуд-ІІІ» та ТОВ «Буд Мережа» на суму 4444997,59 грн., на 2 арк.; акт надання послуг №1280401 від 31 травня 2017 року між ТОВ «Буд Мережа» та ТОВ «Унітех», на суму 199 500 грн., на 1 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт за червень 2017 року між ТОВ «Буд Мережа» та ТОВ «ВП «Електротехмонтаж-1», на 1 арк.; акт без номера приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року, форми КБ2в, де генпідрядник ТОВ ВП «Електротехмонтаж-1», субпідрядник ТОВ «Буд Мережа», на загальну суму 49500,00 грн., на 3 арк.; акт договірної ціни на будівництво: поточний ремонт господарського блоку (пологового будинку №3) (45400000-1 Загальні будівельні роботи), що здійснюються у 2017 році між ПП «Васк-М» та ТОВ «Буд мережа», на 2 арк.; акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року, форми КБ-2в між ПП «Васк-М» та ТОВ «Буд Мережа», на суму 32112,96 грн., на 7 арк.; акт №11066 від 01.09.2017 року приймання виконаних будівельних робіт між ТОВ «Градус-Т» та ТОВ «Буд Мережа», на суму 203900,00 грн., на 1 арк.; акт №11048 від 31.08.2017 року приймання виконаних будівельних робіт між ТОВ «Градус-Т» та ТОВ «Буд Мережа», на суму 127900,00 грн., на 1 арк.; акт договірної ціни на будівництво: поточний ремонт покрівлі урологічного корпусу КУ ЗЦРЛ Запорізької міської ради по вул. лікарняна, 18, інв. №10310005Д; поточний ремонт покрівлі урологічного корпусу; об`єми поточного періоду; фо факту, що здійснюються у 2018 році між ТОВ «Альян-Буд Інжинірінг» та ТОВ «Буд мережа», на суму 116336,73 грн. з додатками на 13 арк.; акт без номера приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2018 року, форми КБ2в, де генпідрядник ТОВ «Буд Мережа», замовник ТОВ «Альянс-Буд інжиніринг», на 14 арк.; акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року від 30.06.2017 року між ТОВ «Буд Мережа» та ТОВ «АльфаБуд Капітал», на суму 150 363,00 грн., на 1 арк., акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2017 року від 31.07.2017 року між ТОВ «Буд Мережа» та ТОВ «АльфаБуд Капітал», на суму 95 000,00 грн., на 1 арк.; копія акту надання послуг №1 від 31.07.2017 року між ТОВ «Буд Мережа» та ТОВ «АльфаБуд Капітал» на суму 492 000,00 грн., на 1 арк.; акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017 року від 30.08.2017 року між ТОВ «Буд Мережа» та ТОВ «АльфаБуд Капітал», на суму 184 441,50грн., на 1 арк.; оборотно-сальдова відомість ТОВ «Буд Мережа» за 1 квартал 2018 року, на 1 арк.; оборотно-сальдова відомість ТОВ «Буд Мережа» рахунку 82 за 1 квартал 2018 року, на 2 арк.; оборотно-сальдова відомість ТОВ «Буд Меража» рахунку 70 за 1 квартал 2018 року, на 2 арк.; оборотно-сальдова відомість ТОВ «Буд Меража» рахунку 68 за 1 квартал 2018 року, на 2 арк.; оборотно-сальдова відомість ТОВ «Буд Меража» рахунку 66 за 1 квартал 2018 року, на 6 арк.; оборотно-сальдова відомість ТОВ «Буд Меража» рахунку 65 за 1 квартал 2018 року, на 2 арк.; оборотно-сальдова відомість ТОВ «Буд Меража» рахунку 63 за 1 квартал 2018 року, на 8 арк.; оборотно-сальдова відомість ТОВ «Буд Меража» рахунку 37 за 1 квартал 2018 року, на 2 арк.; оборотно-сальдова відомість ТОВ «Буд Меража» рахунку 37 за 1 квартал 2018 року, на 2 арк.; оборотно-сальдова відомість ТОВ «Буд Меража» рахунку 36 за 1 квартал 2018 року, на 4 арк.; оборотно-сальдова відомість ТОВ «Буд Меража» рахунку 31 за 1 квартал 2018 року, на 3 арк.;оборотно-сальдова відомість ТОВ «Буд Меража» рахунку 30 за 1 квартал 2018 року, на 2 арк.;оборотно-сальдова відомість ТОВ «Буд Меража» рахунку 28 за 1 квартал 2018 року, на 2 арк.;оборотно-сальдова відомість ТОВ «Буд Меража» рахунку 63 за 1 квартал 2018 року, на 18 арк.;роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк» за період 26-27.06.2018, на 7 арк.; роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк» за період 25-26.06.2018, на 5 арк.;роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк» за період 25.06.2018, на 3 арк.;роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк» за період 22-23.06.2018, на 1 арк.;роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк» за період 21-22.06.2018, на 4 арк.;роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк» за період 20-21.06.2018, на 4 арк.;роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк» за період 19-20.06.2018, на 7 арк.;роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк» за період 18-19.06.2018, на 6 арк.;роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк» за період 15-18.06.2018, на 6 арк.;роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк» за період 14-15.06.2018, на 7 арк.;роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк» за період 13-14.06.2018, на 5 арк.;роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк» за період 12-15.06.2018, на 6 арк.;роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк» за період 11-12.06.2018, на 5 арк.;роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк» за період 08-11.06.2018, на 5 арк.;роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк» за період 07-08.06.2018, на 6 арк.;роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк» за період 06-07.06.2018, на 6 арк.;роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк» за період 05-06.06.2018, на 6 арк.;роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк» за період 04-05.06.2018, на 3 арк.;роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк» за період 31.05-01.06.2018, на 4 арк.;роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк» за період 04-05.06.2018, на 5 арк.;роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк» за період 27-28.11.2018, на 4 арк.;роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк» за період 26-27.11.2018, на 5 арк.;роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк» за період 23-26.11.2018, на 2 арк.;роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк» за період 22-23.11.2018, на 2 арк.;роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк» за період 19-20.11.2018, на 5 арк.;роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк» за період 16-19.11.2018, на 6 арк.;роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк» за період 13-14.11.2018, на 5 арк.;роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк» за період 14-15.11.2018, на 2 арк.;роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк» за період 15-16.11.2018, на 3 арк.;роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк» за період 12-13.11.2018, на 5 арк.;роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк» за період 09-12.11.2018, на 5 арк.;роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк» за період 07-08.11.2018, на 3 арк.;роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк» за період 06-07.11.2018, на 5 арк.;роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк» за період 05-06.11.2018, на 4 арк.; роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк» за період 02-05.11.2018, на 5 арк.; роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк» за період 01-02.11.2018, на 6 арк.; роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк» за період 31.10 -01.11.2018, на 3 арк.; роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк» за період 28-29.11.2018, на 2 арк.; роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк» за період 29-30.11.2018, на 3 арк.; оборотно-сальдова відомість ТОВ «Буд Мережа» за 3 квартал 2017 року, на 1 арк.; оборотно-сальдова відомість ТОВ «Буд Меража» рахунку 28 за 3 квартал 2017 року, на 2 арк.; оборотно-сальдова відомість ТОВ «Буд Меража» рахунку 28 за 3 квартал 2017 року, на 2 арк.; оборотно-сальдова відомість ТОВ «Буд Меража» рахунку 31 за 3 квартал 2017 року, на 8 арк.; оборотно-сальдова відомість ТОВ «Буд Меража» рахунку 36 за 3 квартал 2017 року, на 14 арк.; оборотно-сальдова відомість ТОВ «Буд Меража» рахунку 63 за 3 квартал 2017 року, на 18 арк.; оборотно-сальдова відомість ТОВ «Буд Меража» рахунку 64 за 3 квартал 2017 року, на 3 арк.;оборотно-сальдова відомість ТОВ «Буд Меража» рахунку 65 за 3 квартал 2017 року, на 2 арк.; оборотно-сальдова відомість ТОВ «Буд Меража» рахунку 66 за 3 квартал 2017 року, на 8 арк.; оборотно-сальдова відомість ТОВ «Буд Меража» рахунку 68 за 3 квартал 2017 року, на 2 арк.; оборотно-сальдова відомість ТОВ «Буд Меража» рахунку 70 за 3 квартал 2017 року, на 4 арк.; оборотно-сальдова відомість ТОВ «Буд Меража» рахунку 36 за 3 квартал 2017 року, на 14 арк.; оборотно-сальдова відомість ТОВ «Буд Меража» дані бухгалтерського обліку за 3 квартал 2018 року, на 1 арк.;оборотно-сальдова відомість ТОВ «Буд Меража» рахунку 92 за 2 квартал 2018 року, на 2 арк.;роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк`за період 13-16.07.2018, на 3 арк.;роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк`за період 16-17.07.2018, на 6 арк.;роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк`за період 17-18.07.2018, на 4 арк.;роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк`за період 18-19.07.2018, на 4 арк.;роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк`за період 11-12.07.2018, на 4 арк.;роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк`за період 10-11.07.2018, на 6 арк.;роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк`за період 09-10.07.2018, на 5 арк.;роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк`за період 06-09.07.2018, на 6 арк.;роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк`за період 04-05.07.2018, на 2 арк.;роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк`за період 27.06-02.07.2018, на 4 арк.;роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк`за період 02-03.07.2018, на 4 арк.;роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк`за період 03-04.07.2018, на 8 арк.;роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк`за період 05-06.07.2018, на 4 арк.;роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк`за період 19-20.07.2018, на 2 арк.;роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк`за період 20-23.07.2018, на 3 арк.;роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк`за період 23-24.07.2018, на 5 арк.;роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк`за період 25.07.2018, на 2 арк.;роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк`за період 26-25.07.2018, на 4 арк.;роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк`за період 26-27.07.2018, на 4 арк.;роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк`за період 27-30.07.2018, на 4 арк.;роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк`за період 30-31.07.2018, на 5 арк.;видаткова накладна №29 від 01.02.2018 від постачальника ТОВ «Алюрол» на ТОВ «Буд Мережа» на суму 50000,00 грн., на 1 арк.;рахунок на оплату №35 від 31.01.2018 від постачальника ТОВ «Алюрол» на ТОВ «Буд Мережа» на суму 50000,00 грн., на 1 арк.; видаткова накладна №90 від 15.03.2018 від постачальника ТОВ «Алюрол» на ТОВ «Буд Мережа» на суму 75000,00 грн., на 1 арк.; рахунок на оплату №113 від 13.03.2018 від постачальника ТОВ «Алюрол» на ТОВ «Буд Мережа» на суму 75000,00 грн, на 1 арк.; рахунок-фактура №СФ-0000004 від 19.01.2018 від постачальника ПП «Ріверстро1 на ТОВ «Буд Мережа», на суму 54144,00 грн., на 1 арк.; накладна №641012515 від 28.03.2018 виписана ТОВ Гретч-Юнітас Україна» в адресу ТОВ «Буд Мережа», на 1 арк.; рахунок на оплату №241014666 від 02.03.2018 виписаний ТОВ Гретч-Юнітас Україна» на адресу ТОВ «Буд Мережа» на суму 206 650,75 грн, на 1 арк.; видаткова накладна №ТГЛ0000242 від 09.02.2018 виписана ТОВ «Терра-Глас» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 53729,77 грн., на 1 арк.; рахунок фактура №ТГЛ0000209 від 06.02.2018 виписаний ТОВ «Терра-Глас» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 53729,77 грн., на 1 арк.; видаткова накладна №ТГЛ0000261 від 14.02.2018 виписана ТОВ «Терра-Глас» на адресу ТОВ Буд Мережа», на суму 70923,89 грн., на 1 арк.; рахунок фактура №ТГЛ0000249 від 12.02.2018 виписаний ТОВ «Терра-Глас» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 70923,89 грн., на 1 арк.; видаткова накладна №ТГЛ0000305 від 20.02.2018 виписана ТОВ «Терра-Глас» на адресу ТОВ Буд Мережа», на суму 87504,39 грн., на 1 арк.; рахунок фактура №ТГЛ0000280 від 16.02.2018 виписаний ТОВ «Терра-Глас» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 87504,39 грн., на 1 арк.; видаткова накладна №ТГЛ0000400 від 07.03.2018 виписана ТОВ «Терра-Глас» на адресу ТОВ Буд Мережа», на суму 59243,00 грн., на 1 арк.; рахунок фактура №ТГЛ0000374 від 05.03.2018 виписаний ТОВ «Терра-Глас» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 59243,00 грн., на 1 арк.; видаткова накладна №ТГЛ0000417 від 14.03.2018 виписана ТОВ «Терра-Глас» на адресу ТОВ Буд Мережа», на суму 45777,91 грн., на 1 арк.; рахунок фактура №ТГЛ0000410 від 13.03.2018 виписаний ТОВ «Терра-Глас» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 45777,91 грн., на 1 арк.; видаткова накладна №ТГЛ0000572 від 27.03.2018 виписана ТОВ «Терра-Глас» на адресу ТОВ Буд Мережа», на суму 46008,84 грн., на 1 арк.; рахунок фактура №ТГЛ0000553 від 26.03.2018 виписаний ТОВ «Терра-Глас» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 46008,84 грн., на 1 арк.; видаткова накладна №ТГЛ0000730 від 06.04.2018 виписана ТОВ «Терра-Глас» на адресу ТОВ Буд Мережа», на суму 97784,24 грн., на 1 арк.;рахунок фактура №ТГЛ0000689 від 04.04.2018 виписаний ТОВ «Терра-Глас» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 97784,24 грн., на 1 арк.;видаткова накладна №896 від 25.05.2017 виписана ТОВ «ТДК-Групп» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 167 708,34 грн, на 1 арк.;рахунок на оплату №-0026 від 24.05.2017 виписаний ТОВ «ТДК-Групп» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 167 708, 34 грн., на 1 арк.;рахунок фактура №60 від 12.02.2018 виписаний ТОВ «ТК Сел» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 102 900 грн., на 1 арк.;видаткова накладна №СЕЛ1302-2 від 13.02.2018 виписана ТОВ ТК СЕЛ» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 102900,00 грн., на 1 арк.;видаткова накладна №3-ПД-03317/01 від 12.07.2017 виписана ТОВ «Перший Дім» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 27620,00 грн., на 1 арк.;видаткова накладна №882 від 19.05.2017 виписана ТОВ «ТДК-Групп» на адресу ТОВ «Буд Мережа» на суму 159 375,00 грн, на 1 арк.;рахунок на оплату №-0025 від 18.05.2017 виписаний ТОВ «ТДК-Групп» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 159 375,00 грн., на 2 арк.; рахунок фактура №СС-0007398 від 08.11.2017 виписаний ТОВ «Самодєлкін» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 50000,00 грн., на 1 арк.; рахунок фактура №СС-0007608 від 16.11.2017 виписаний ТОВ «Самодєлкін» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 266500,00 грн., на 1 арк.; видаткова накладна №СС-0007677 від 28.11.2017 виписана ТОВ «Самодєлкін» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 270000,00 грн., на 1 арк.;видаткова накладна №СС-0007676 від 22.11.2017 виписана ТОВ «Самодєлкін» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 400000,00 грн., на 1 арк.;рахунок фактура №СС-0007758 від 22.11.2017 виписаний ТОВ «Самодєлкін» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 400000,00 грн., на 1 арк.;рахунок фактура №ДО-0002500 від 27.11.2017 виписаний ПП «ДС-Кременчук» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 400000,00 грн., на 1 арк.;видаткова накладна №ДО-0002135 від 01.12.2017 виписана ПП «ДС-Кременчук» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 400000,00 грн., на 1 арк.;рахунок фактура №ДО-0002467 від 21.11.2017 виписаний ПП «ДС-Кременчук» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 300000,00 грн., на 1 арк.;видаткова накладна №ДО-0002134 від 01.12.2017 виписана ПП «ДС-Кременчук» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 300000,00 грн., на 1 арк.;рахунок фактура №ДО-0002452 від 01.11.2017 виписаний ПП «ДС-Кременчук» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 450000,00 грн., на 1 арк.;видаткова накладна №ДО-0002138 від 30.11.2017 виписана ПП «ДС-Кременчук» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 450000,00 грн., на 1 арк.; видаткова накладна №ДО-0002138 від 30.11.2017 виписана ПП «ДС-Кременчук» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 450000,00 грн., на 1 арк.; видаткова накладна №ДО-0007233 від 15.11.2017 виписана ПП «ДАСк-Центр» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 200000,00 грн., на 1 арк.; рахунок фактура №ДО-0005306 від 08.11.2017 виписаний ПП ПП «ДАСк-Центр`на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 200000,00 грн., на 1 арк.; рахунок фактура №ДО-0005676 від 23.11.2017 виписаний ПП «ДАСк-Центр» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 400000,00 грн., на 1 арк.; видаткова накладна №ДО-0007613 від 05.12.2017 виписана ПП «ДАСк-Центр» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 400000,00 грн., на 1 арк.;рахунок фактура №ДО-0005823 від 29.11.2017 виписаний ПП «ДАСк-Центр» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 270000,00 грн., на 1 арк.; видаткова накладна №ДО-0007516 від 01.12.2017 виписана ПП «ДАСк-Центр» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 270000,00 грн., на 1 арк.; рахунок фактура №ДО-0005506 від 16.11.2017 виписаний ПП «ДАСк-Центр» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 600000,00 грн., на 1 арк.; видаткова накладна №ДО-0007518 від 01.12.2017 виписана ПП «ДАСк-Центр» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 600000,00 грн., на 1 арк.; видаткова накладна №ДО-0006673 від 20.10.2017 виписана ПП «ДАСк-Центр» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 400000,00 грн., на 1 арк.; рахунок фактура №ДО-0004109 від 20.09.2017 виписаний ПП «ДАСк-Центр» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 400000,00 грн., на 1 арк.; видаткова накладна №ДО-0006672 від 20.10.2017 виписана ПП «ДАСк-Центр» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 400000,00 грн., на 1 арк.; рахунок фактура №ДО-0004775 від 18.10.2017 виписаний ПП «ДАСк-Центр» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 400000,00 грн., на 1 арк.; видаткова накладна №ДО-0006671 від 20.10.2017 виписана ПП «ДАСк-Центр» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 400000,00 грн., на 1 арк.; рахунок фактура №ДО-0004506 від 05.10.2017 виписаний ПП «ДАСк-Центр» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 400000,00 грн., на 1 арк.; видаткова накладна №ДО-0006670 від 20.10.2017 виписана ПП «ДАСк-Центр» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 400000,00 грн., на 1 арк.; рахунок фактура №ДО-0004256 від 26.09.2017 виписаний ПП «ДАСк-Центр» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 400000,00 грн., на 1 арк.; видаткова накладна №2735848 від 15.06.2017 виписана філія ТОВ «Вікналенд» у м. Запоріжжя на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 40002,07 грн., на 1 арк.; рахунок фактура №2735848 від 15.06.2017 виписаний філія ТОВ «Вікналенд» у м. Запоріжжя на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 40002,07 грн., на 1 арк.;видаткова накладна №2752897 від 09.09.2017 виписана філія ТОВ «Вікналенд» у м. Запоріжжя на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 100005,84 грн., на 1 арк.;рахунок фактура №2752897 від 09.09.2017 виписаний філія ТОВ «Вікналенд» у м. Запоріжжя на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 100005,84 грн., на 1 арк.;видаткова накладна №1 від 23.03.2018 виписана ТОВ «Ноє Штарк» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 377468,64 грн., на 1 арк.;рахунок №1 від 16.03.2018 виписаний ТОВ «Ноє Шакр» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 377 468,64 грн., на 1 арк.;видаткова накладна №0-00000035 від 20.03.2018 виписана ТОВ «Терра Аравія» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 37846,66 грн., на 1 арк.;рахунок фактура №0-00000046 від 16.03.2018 виписаний ТОВ «Терра Аравія» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 37846,66 грн., на 1 арк.;видаткова накладна №0-00000036 від 20.03.2018 виписана ТОВ «Терра Аравія» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 72353,50 грн., на 1 арк.;рахунок фактура №0-00000047 від 16.03.2018 виписаний ТОВ «Терра Аравія» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 72353,50 грн., на 1 арк.;договір поставки №14/03 від 14.03.2018 між ТОВ «Терра Аравія» та ТОВ «Буд Мережа», на 1 арк.;товарно-транспортна накладна №7674 від 16.11.2017, на перевезення товару від ТОВ «Самодєлкін» на ТОВ «Буд Мережа», на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №7676 від 22.11.2017, на перевезення товару від ТОВ «Самодєлкін» на ТОВ «Буд Мережа», на 1 арк.;товарно-транспортна накладна №7677 від 28.11.2017, на перевезення товару від ТОВ «Самодєлкін» на ТОВ «Буд Мережа», на 1 арк.; 410) акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2017 року між ТОВ «Буд Мережа» та ТОВ «БК Скіф, ЛТД», на суму 108986,90 грн., на 1 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт витрат за травень 2017 рік, на суму 10898690 грн. між ТОВ «Буд Мережа» та ТОВ «БК Скіф, ЛТД», на 1 арк.; договірна ціна на капітальний ремонт будівлі управління державної казначейської служби України по проспекту Петра Калнишевського 75 у смт. Петриківка, Петриківського району Дніпропетровської області у 2018 році з додатками між ПП «Прогресс» та ТОВ «Буд Мережа» на 15 арк.;) довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2018 року між ТОВ «Буд Мережа» та ПП «Прогресс», з додатками на 10 арк.;) договірна ціна на капітальний ремонт опалення у будівлі управління казначейської служби України по проспекту Петра Калнишевського, 75 у смт. Петриківці Петриківського району Дніпропетровської області за 2018 рік , між ТОВ «Буд Мережа» та ПП «Прогресс» з додатками на 7 арк.;довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2018 року між ТОВ «Буд Мережа» та ПП «Прогресс», з додатками на 7 арк.; договірна ціна на поточний ремонт класу Чаплинської НВК по вул. Калинова, 2 с. Чалинка Петриківського району Дніпропетровської області за 2018 рік між ПП «Прогресс» та ТОВ «Буд Мережа», на 11 арк.;довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2018 року між ТОВ «Буд Мережа» та ПП «Прогресс», з додатками, на 12 арк.;довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2018 року між ТОВ «Буд Мережа» та ПП «Прогресс», з додатками, на 13 арк.;договірна ціна на поточний санвузлів та роздягалень Чаплинської НВК по вул. Калинова, 2 с. Чалинка Петриківського району Дніпропетровської області за 2018 рік між ПП «Прогресс» та ТОВ «Буд Мережа», на 13 арк.; договірна ціна на поточний холу приміщення № приміщення №2 КЗК Ульяніського сільського будинку дозвілля в с. Ульянівка вул. Плахоті буд. 6 Петриківського району Дніпропетровської області за 2018 рік між ПП «Прогресс» та ТОВ «Буд Мережа», на 9 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року між ТОВ «Буд Мережа» та ПП «Прогресс», з додатками, на 9 арк.; Наказ про затвердження штатного розпису «Буд Мережа» № 16к від 02.01.18 на 1 арк.; Наказ про затвердження штатного розпису «Буд Мережа» № 16к від 31.05.18 на 1 арк; Штатний розпис «Буд Мережа» від 02.01.18 на 1 арк.; Штатний розпис «Буд Мережа» від 01.06.18 на 1 арк.; Наказ «Буд Мережа» від 03.01.18 №001-ОД на 1 арк.; Положення про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку «Буд Мережа» на 12 арк.;Особова картка працівника «Буд Мережа» ОСОБА_18 на 2 арк.;Особова картка працівника «Буд Мережа» ОСОБА_20 на 2 арк.; Особова картка працівника «Буд Мережа» ОСОБА_23 на 2 арк.; Особова картка працівника «Буд Мережа» ОСОБА_11 на 2 арк.; Особова картка працівника «Буд Мережа» ОСОБА_21 на 2 арк.; Особова картка працівника «Буд Мережа» ОСОБА_15 на 2 арк.; Особова картка працівника «Буд Мережа» ОСОБА_14 на 2 арк.; особова картка працівника «Буд Мережа» ОСОБА_13 на 2 арк.;Особова картка працівника «Буд Мережа» ОСОБА_22 на 2 арк.; Особова картка працівника «Буд Мережа» ОСОБА_10 на 2 арк.; Особова картка працівника «Буд Мережа» ОСОБА_16 на 2 арк.;Особова картка працівника «Буд Мережа» ОСОБА_17 на 2 арк.; Особова картка працівника «Буд Мережа» ОСОБА_12 на 2 арк.; Особова картка працівника «Буд Мережа» ОСОБА_19 на 2 арк.; Особова картка працівника «Буд Мережа» Гладченко. на 2 арк.; Оборотносальдоваяведомость за 2017 р. ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 1 аркуші; Оборотносальдоваяведомость за 4 квартал 2017 р. ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 1 аркуші; Обороты счета 30 за 2017 р. ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 2 аркушах; Обороты счета 31 за 2017 р. ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 12 аркушах; Обороты счета 92 за 2017 р. ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 2аркушах; Обороты счета 70 за 2017 р. ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 2 аркушах; Обороты счета 66 за 2017 р. ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 18 аркушах; Обороты счета 65 за 2017 р. ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 2 аркушах; Обороты счета 64 за 2017 р. ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 3 аркушах; Оборотысчета 63 за 2017 р. ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 28 аркушах; Обороты счета 37 за 2017 р. ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 2 аркушах; Обороты счета 36 за 2017 р. ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 24 аркушах; Відомості на виплату грошей № 5 за травень 2018 ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 1аркуші; Відомості на виплату грошей № 4 за квітень 2018 ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 1аркуші; Відомості на виплату грошей № 3 за березень 2018 ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 1аркуші; Відомості на виплату грошей № 2 за січень 2018 ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 1аркуші; Відомості на виплату грошей № 20 за грудень 2017 ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 1аркуші; Відомості на виплату грошей № 19 за грудень 2017 ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 2 аркушах; Товарно-транспортна накладна № 1581 від 23.03.2018 перевізник ФОП ОСОБА_25 замовник ТОВ «Вікна Віконда» на 2 аркушах; Товарно-транспортна накладна № 1582 від 28.02.2018 перевізник ФОП ОСОБА_26 замовник ТОВ «Вікна Віконда» на 2 аркушах; Товарно-транспортна накладна № 1579 від 12.04.2018 перевізник ФОП ОСОБА_26 замовник ТОВ «Вікна Віконда» на 2 аркушах; Товарно-транспортна накладна № 1580 від 28.04.2018 перевізник ФОП ОСОБА_26 замовник ТОВ «Вікна віконда» на 2 аркушах; Товарно-транспортна накладна № Р901.3.2 від 01.09.2017 перевізник ФОП ОСОБА_27 замовник ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 1 аркуші; Товарно-транспортна накладна № Р 901.3.3 від 01.09.2017 перевізник ФОП ОСОБА_27 замовник ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 1 аркуші; Товарно-транспортна накладна № Р 901.3.3 від 01.09.2017 перевізник ФОП ОСОБА_27 замовник ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 1 аркуші; Товарно-транспортна накладна № Р 6/1 від 01.09.2017 перевізник ФОП ОСОБА_27 замовник ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 1 аркуші; Товарно-транспортна накладна № Р 6 від 01.09.2017 перевізник ФОП ОСОБА_27 замовник ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 1 аркуші; Товарно-транспортна накладна № Р 8 від 12.01.2017 перевізник ФОП ОСОБА_28 замовник ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 1 аркуші; Товарно-транспортна накладна № ТН - 008669 від 30.06.2017 перевізник ФОП ОСОБА_29 замовник ТОВ ВК «Індастрі» на 1 аркуші; Товарно-транспортна накладна № ТН - 008668 від 30.06.2017 перевізник ФОП ОСОБА_29 замовник ТОВ ВК «Індастрі» на 1 аркуші; Товарно-трансортна накладна № 03/11-1 від 03.11.2017 перевізник ДП «Ровена» замовник ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 1 аркуші; Товарно-транспортна накладна № Р031963 від 30.10.2017 перевізник ТОВ «ВІТОЛЮКС ДИСТРИБУЦІЯ» замовник ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 1 аркуші; Товарно-транспортна накладна № Р031186 від 23.10.2017 перевізник ТОВ «ВІТОЛЮКС ДИСТРИБУЦІЯ» замовник ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 1 аркуші; Товарно-транспортна накладна № Р3470 від 23.07.2017 перевізник ТОВ «НОВА ПОШТА» замовник ТОВ «Торговий дім «Марафон» на 1 аркуші; Товарно-транспортна накладна № Р98 від 22.05.2017 перевізник ПП «ВАШ» замовник ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 1 аркуші; Видаткова накладна № 98 від 22.05.2017 постачальник ТОВ «БУДСТАНДАРТ2188» покупець ТОВ «БУД МЕРЕЖА`на 1 аркуші; рахунок на оплату № 31 від 11.05.2017 постачальник ТОВ «БУДСТАНДАРТ2188» покупець ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 1 аркуші; Товарно-транспортна накладна № 65000490 від 03.08.2017 перевізник ПП «ВЕЛ ТРАНС» замовник ТОВ «СМЕНА» на 1 аркуші; Товарно-транспортна накладна № Р029755 від 09.10.2017 перевізник ТОВ «ВІТОЛЮКС ДИСТРИБЮЦІЯ» вантажоодержувач ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 1 аркуші; Видаткова накладна № 31186 від 23.10.2017 постачальник ТОВ «ВІТОЛЮКС ДИСТРИБЮЦІЯ» покупець ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 2 аркушах; Рахунок на оплату № 28202 від 23.10.2017постачальник ТОВ «ВІТОЛЮКС ДИСТРИБЮЦІЯ» покупець ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 1 аркуші; Довідка про вартість виконаних робіт та витрат за 2017 рік замовник ТОВ Професійна інжинірінгова Компанія» (поточний ремонт переходів з елементами примусового зниження швидкості по вул. Європейська в м. Вишневе Києво Святошинського району Київської області) на 6 аркушах; Підсумкова відомість ресурсів об`єкт:поточний ремонт переходів з елементами примусового зниження швидкості по вул. Європейська в м. Вишневе Києво Святошинського району Київської області на 3 аркушах; Договір № 13/0917 від 20.09.2017 між замовник ТОВ «Професійна інжинірінгова компанія» та ТОВ «БУД МЕРЕЖА» «підрядник» на 3 аркушах; Договірна ціна Поточний ремонт переходів з елементами примусового зниження швидкості по вул. Європейська в м. Вишневе Києво Святошинського району Київської області, що здійснюється в 2017 році на 7 аркушах; Підсумкова відомість ресурсів Поточний ремонт переходів з елементами примусового зниження швидкості по вул. Європейська в м. Вишневе Києво Святошинського району Київської області на 3 аркушах; Договір № МХ-01/3003 від 03.07.2017 між замовник ПП «СПС А» та ТОВ «БУД МЕРЕЖА» «підрядник» на 4 аркушах; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за серпень 2017 року замовник ПП «СПС А» та ТОВ «БУД МЕРЕЖА» підрядник на 1 аркуші; Акт приймання виконанних будівельних робіт № 1 за серпень 2017 року замовник ПП «СПС А» та ТОВ «БУД МЕРЕЖА» підрядник на 6 аркушах; Акт приймання виконанних будівельних робіт № 2 за серпень 2017 року замовник ПП «СПС А» та ТОВ «БУД МЕРЕЖА» підрядник на 6 аркушах; Підсумкова відомість ресурсів об`єкт: Реконструкція ПС35/10 кВ «Холодівка» на 3 аркушах; Підсумкова відомість ресурсів об`єкт: Реконструкція ПС35/10 кВ «Маньківка» (Бр.47) на 3 аркушах; Акт №16 прийому передачі виконаних робіт за травень 2017р. замовник ТОВ «Сінемабуд люкс» таТОВ «БУД МЕРЕЖА» підрядник на 1 аркуші; Акт №17 прийому передачі виконаних робіт за травень 2017р. замовник ТОВ «Сінемабуд люкс`та ТОВ «БУД МЕРЕЖА» підрядник на 1 аркуші; Акт надання послуг №7 від 12.04.2017 замовник ТОВ «Скандинавські новітні технології» та виконавець ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 2 аркушах; Акт надання послуг № 3від 06.04.2017 замовник ТОВ «Скадинавські новітні технології» та виконавець ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 1 аркуші; Акт надання послуг №2 від 05.04.2017 замовник ТОВ «Скадинавські новітні технології» та виконавець ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 1 аркуші; Акт надання послуг №1 від 03.04.2017 замовник ТОВ «Скадинавські новітні технології» та виконавець ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 1 аркуші; Акт надання послуг №4 від 05.04.2017 замовник ТОВ «Скадинавські новітні технології» та виконавець ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 1 аркуші; Акт надання послуг №5 від 05.04.2017 замовник ТОВ «Скадинавські новітні технології» та виконавець ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 1 аркуші; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за травень 2017 підрядник ТОВ «Модуль Пласт» та ТОВ «БУД МЕРЕЖА» субпідрядник на 1 аркуші; Акт приймання виконаних будівельних робіт за травень 2017 підрядник ТОВ «Модуль Пласт» та ТОВ «БУД МЕРЕЖА» субпідрядник на 2 аркушах; Договірна ціна на будівництво Вм №1, що здійснюється в 2017 році підрядник ТОВ «Модуль Пласт» та ТОВ «БУД МЕРЕЖА» субпідрядник на 2 аркушах; Договірна ціна на будівництво Вм №1, що здійснюється в 2017 році підрядник ТОВ «Модуль Пласт» та ТОВ «БУД МЕРЕЖА» субпідрядник на суму 23 07619 грн. на 2 аркушах; Договірна ціна на будівництво Вм №1, що здійснюється в 2017 році підрядник ТОВ «Модуль Пласт» та ТОВ «БУД МЕРЕЖА» субпідрядник на суму 32 10218 грн. на 2 аркушах; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2017 року підрядник ТОВ «Модуль Пласт» та ТОВ «БУД МЕРЕЖА» субпідрядник на суму 32 10218 грн. на 1 аркуші; Акт приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року підрядник ТОВ «Модуль Пласт» та ТОВ «БУД МЕРЕЖА» субпідрядник на 2 аркушах; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2017 року підрядник ТОВ «Модуль Пласт» та ТОВ «БУД МЕРЕЖА» субпідрядник на суму 1759814грн на 1 аркуші; Акт приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року підрядник ТОВ «Модуль Пласт» та ТОВ «БУД МЕРЕЖА» субпідрядник на 3 аркушах.; договірна ціна на будівництво смт. Калинівка, що здійснюється у 2017 році між ТОВ «Модуль Пласт» та ТОВ «Буд Мережа», з додатками на 3 аркушах; договірна ціна на будівництво вул.. Цитадельна 4а, що здійснюється у 2017 році між ТОВ «Модуль Пласт» та ТОВ «Буд Мережа», з додатками на 3 аркушах; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за червень 2017 року між ТОВ «Буд Мережа» та ТОВ «Модуль-Пласт», з додатками, на 4 арк.; акт №ОУ-0001 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «Буд Мережа» та ТОВ «Техсоюз-2004», на 1 арк.;Договірна ціна на роботи з ремонту зовнішньої огорожі території майданчика для паркування автомобілів та благоустрою території бази відпочинку «Автомобіліст» КП «Київтранс» за адресою: урочище Конча-Заспа б/н у голосіївському районі м. Києва у 2017 році між ТОВ «Елітводотепломонтаж» та ТОВ «Буд Мережа», на 2 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на ремонту зовнішньої огорожі території майданчика для паркування автомобілів та благоустрою території бази відпочинку «Автомобіліст» КП «Київтранс» за адресою: урочище Конча-Заспа б/н у голосіївському районі м. Києва, між ТОВ «Елітводотепломонтаж» та ТОВ «Буд Мережа», на 4 арк.; Довідка про вартість будівельних робіт за червень 2017 року між ТОВ «Елітводотепломонтаж» та ТОВ «Буд Мережа», на 1 аркуші; Акт приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року між ТОВ «Елітводотепломонтаж» та ТОВ «Буд Мережа», на 4 аркушах; Договірна ціна на виконання будівельно-монтажних робіт Пінчук-Арт-Центру у червні 2017 року між ПП «Каріатида-С» та ТОВ «Буд Мережа», з додатками на 5 аркушах; Акт №68 здачі виконання робіт (надання послуг) між ТОВ «Буд Мережа» та ПП «Каріатида-С», на 1 аркуші; Договір підряду №3/1 від 31.05.2017 між ТОВ «Цукоренергомонтаж» та ТОВ «Буд Мережа», з додатками на 3 аркушах; Договір підряду №14/1 від 31.05.2017 між ТОВ «Цукоренергомонтаж» та ТОВ «Буд Мережа», з додатками, 5 на аркушах; Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Буд Мережа» на 01.07.18 року на 2 аркушах. На другому аркуші знизу міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» та «Головний бухгалтер» написано ОСОБА_10 та підписи, виконані ручкою синього кольору; Квитанція №2 від 09.08.18 на 1 аркуші. На квитанції написано: платник податків:41065499, відправник: ДФС України; Квитанція №2 від 09.08.18 на 1 аркуші. На квитанції написано: платник податків:41065499, відправник: ДФС України; Звітність «Звіт про нараховані суми заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, інше) ТОВ «Буд Мережа» за червень 2018 року з додатками, на 6-ти аркушах. На першому та четвертому листах знизу міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору; Заява про приєднання від 27.04.18 №1 до договору про визнання електронних документів від 01.12.17 №2655001 на 1 аркуші. Знизу листа міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору; Податкова декларація з податку на додану вартість ТОВ «Буд Мережа» за червень 2018 на 9-ти аркушах (з додатками). На сьомому та восьому аркушах міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» та «Головний бухгалтер» написано ОСОБА_10 та підписи, виконані ручкою синього кольору; Податкова декларація з податку на додану вартість ТОВ «Буд Мережа» за червень 2018 на 8 аркушах (з додатками). На другому, третьому та сьомому аркушах міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» та «Головний бухгалтер» написано ОСОБА_10 та підписи, виконані ручкою синього кольору; Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку ТОВ «Буд Мережа», звітний період 2 квартал 2018 року з додатками, всього на 3 аркушах. На другому аркуші міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» та «Головний бухгалтер» написано ОСОБА_10 та підписи, виконані ручкою синього кольору; Податкова декларація з податку на прибуток підприємств за 1 квартал 2018 року ТОВ «Буд Мережа» з додатками на 12 аркушах. На третьому, четвертому та одинадцятому аркушах міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» та «Головний бухгалтер» написано ОСОБА_10 та підписи, виконані ручкою синього кольору; Звітність «Звіт про нараховані суми заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, інше) ТОВ «Буд Мережа» за травень 2018 року з додатками, на 5-ти аркушах. На першому та третьому, четвертому аркушах міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору; Податкова декларація з податку на додану вартість ТОВ «Буд Мережа» за травень 2018 на 8 аркушах (з додатками). На другому, третьому, сьомому аркушах міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» та «Головний бухгалтер» написано ОСОБА_10 та підписи, виконані ручкою синього кольору; Податкова декларація з податку на додану вартість ТОВ «Буд Мережа» за травень 2018 на 8 аркушах (з додатками). На другому, третьому, сьомому аркушах міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» та «Головний бухгалтер» написано ОСОБА_10 та підписи, виконані ручкою синього кольору; Податкова декларація з податку на додану вартість ТОВ «Буд Мережа» за квітень 2018 на 8 аркушах (з додатками). На другому, третьому, сьомому аркушах міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» та «Головний бухгалтер» написано ОСОБА_10 та підписи, виконані ручкою синього кольору; Звітність «Звіт про нараховані суми заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, інше) ТОВ «Буд Мережа» за квітень 2018 року з додатками, на 5-ти аркушах. На першому, четвертому, п`ятому, аркушах міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору; Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Буд Мережа» на 01.04.18 року з додатком, на 3 аркушах. На другому аркуші знизу міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» та «Головний бухгалтер» написано ОСОБА_10 та знаходяться підписи, виконані ручкою синього кольору; Податкова декларація з податку на додану вартість ТОВ «Буд Мережа» за березень 2018 на 7 аркушах (з додатками). На другому, п`ятому, шостому аркушах міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» та «Головний бухгалтер» написано ОСОБА_10 та підписи, виконані ручкою синього кольору; Звітність «Звіт про нараховані суми заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, інше) ТОВ «Буд Мережа» за березень 2018 року з додатками, на 5-ти аркушах. На першому, четвертому, п`ятому аркушах міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник», «Головний бухгалтер» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору; Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку ТОВ «Буд Мережа», звітний період 1 квартал 2018 року з додатками на 3 аркушах. На другому аркуші міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» та «Головний бухгалтер» написано ОСОБА_10 та підписи, виконані ручкою синього кольору; Податкова декларація з податку на прибуток підприємств за 2 квартал 2018 року ТОВ «Буд Мережа» з додатками на 12 аркушах. На третьому, четвертому та одинадцятому аркушах міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» та «Головний бухгалтер» написано ОСОБА_10 та підписи, виконані ручкою синього кольору; Податкова декларація з податку на додану вартість ТОВ «Буд Мережа» за лютий 2018 на 7 аркушах (з додатками). На другому, п`ятому, четвертому аркушах міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» та «Головний бухгалтер» написано ОСОБА_10 та підписи, виконані ручкою синього кольору; Звітність «Звіт про нараховані суми заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, інше) ТОВ «Буд Мережа» за лютий 2018 року з додатками, на 5-ти аркушах. На першому, четвертому, п`ятому аркушах міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору; Податкова декларація з податку на додану вартість ТОВ «Буд Мережа» за лютий 2018 на 7 аркушах (з додатками). На другому, п`ятому, четвертому аркушах міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» та «Головний бухгалтер» написано ОСОБА_10 та підписи, виконані ручкою синього кольору; Звітність «Звіт про нараховані суми заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, інше) ТОВ «Буд Мережа» за січень 2018 року з додатками, на 5-ти аркушах. На першому, четвертому, п`ятому аркушах міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору; Податкова декларація з податку на додану вартість ТОВ «Буд Мережа» за січень 2018 на 7 аркушах (з додатками). На другому, п`ятому, четвертому аркушах міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» та «Головний бухгалтер» написано ОСОБА_10 та підписи, виконані ручкою синього кольору; Податкова декларація з податку на додану вартість ТОВ «Буд Мережа» за грудень 2017 на 6 аркушах (з додатками). На другому, четвертому, п`ятому аркушах міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» та «Головний бухгалтер» написано ОСОБА_10 та підписи, виконані ручкою синього кольору; Спрощений фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Буд Мережа» від 01.01.18 на 3 аркушах; Звітність «Звіт про нараховані суми заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, інше) ТОВ «Буд Мережа» за грудень 2017 року з додатками, на 7 аркушах. На першому, четвертому, п`ятому, сьомому аркушах міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору; Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку ТОВ «Буд Мережа», звітний період 4 квартал 2017 року з додатками на 4 аркушах. На третьому аркуші міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» та «Головний бухгалтер» написано ОСОБА_10 та підписи, виконані ручкою синього кольору; Податкова декларація з податку на прибуток підприємств за 2017 року ТОВ «Буд Мережа» з додатками на 12 аркушах. На третьому, четвертому та одинадцятому аркушах міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» та «Головний бухгалтер» написано ОСОБА_10 та підписи, виконані ручкою синього кольору; Звітність «Звіт про нараховані суми заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, інше) ТОВ «Буд Мережа» за листопад 2017 року з додатками, на 7 аркушах. На першому, четвертому, п`ятому, сьомому аркушах міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» та «Головний бухгалтер» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору; Податкова декларація з податку на додану вартість ТОВ «Буд Мережа» за листопад 2017 на 7 аркушах (з додатками). На другому, третьому, шостому аркушах міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» та «Головний бухгалтер» написано ОСОБА_10 та підписи, виконані ручкою синього кольору; Таблиця даних платника податків від 05.10.17 ТОВ «Буд Мережа» з додатком, на 2 аркушах. На першому аркуші міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору; Повідомлення про прийняття на роботу працівників ТОВ «Буд Мережа» з додатком, на 2 аркушах.На першому аркуші в графі «Керівник» та «Головний бухгалтер» міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору; Звітність «Звіт про нараховані суми заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, інше) ТОВ «Буд Мережа» за жовтень 2017 року з додатками, на 6 аркушах. На першому, четвертому, п`ятому, шостому аркушах міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» та «Головний бухгалтер» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору; Податкова декларація з податку на додану вартість ТОВ «Буд Мережа» за жовтень 2017 на 8 аркушах (з додатками). На другому, третьому, четвертому, сьомому аркушах міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» та «Головний бухгалтер» написано ОСОБА_10 та підписи, виконані ручкою синього кольору; Таблиця даних платника податків від 13.09.17 ТОВ «Буд Мережа» з додатком, на 2 аркушах. На першому аркуші міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору; Податкова декларація з податку на додану вартість ТОВ «Буд Мережа» за вересень 2017 на 8 аркушах (з додатками). На другому, третьому, четвертому, сьомому аркушах міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» та «Головний бухгалтер» написано ОСОБА_10 та підписи, виконані ручкою синього кольору; Звітність «Звіт про нараховані суми заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, інше) ТОВ «Буд Мережа» за вересень 2017 року з додатками, на 6 аркушах. На першому, четвертому, п`ятому, шостому аркушах міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» та «Головний бухгалтер» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору; Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку ТОВ «Буд Мережа», звітний період 3 квартал 2017 року з додатками, всього на 3 аркушах. На другому аркуші міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» та «Головний бухгалтер» написано ОСОБА_10 та підписи, виконані ручкою синього кольору; Таблиця даних платника податків від 08.08.17 ТОВ «Буд Мережа» з додатком, на 2 аркушах. На першому аркуші міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору; Податкова декларація з податку на додану вартість ТОВ «Буд Мережа» за серпень 2017 на 8 аркушах (з додатками). На другому, третьому, п`ятому, сьомому аркушах міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» та «Головний бухгалтер» написано ОСОБА_10 та підписи, виконані ручкою синього кольору; Звітність «Звіт про нараховані суми заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, інше) ТОВ «Буд Мережа» за серпень 2017 року з додатками, на 5 аркушах. На першому, четвертому, п`ятому, аркушах міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» та «Головний бухгалтер» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору; Таблиця даних платника податків від 24.07.17 ТОВ «Буд Мережа» з додатком, на 2 аркушах. На першому аркуші міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору; Звітність «Звіт про нараховані суми заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, інше) ТОВ «Буд Мережа» за липень 2017 року з додатками, на 3 аркушах. На першому, третьому аркушах міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» та «Головний бухгалтер» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору; Звітність «Звіт про нараховані суми заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, інше) ТОВ «Буд Мережа» за липень 2017 року з додатками, на 5 аркушах. На першому аркуші міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» та «Головний бухгалтер» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору. На четвертому, п`ятому аркушах міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору; Звітність «Звіт про нараховані суми заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, інше) ТОВ «Буд Мережа» за липень 2017 року з додатками, на 5 аркушах. На першому аркуші міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» та «Головний бухгалтер» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору. На четвертому, п`ятому аркушах міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору; Податкова декларація з податку на додану вартість ТОВ «Буд Мережа» за липень 2017 на 5 аркушах (з додатками). На першому, другому, третьому, четвертому аркушах міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» та «Головний бухгалтер» написано ОСОБА_10 та підписи, виконані ручкою синього кольору; Таблиця даних платника податків від 15.07.17 ТОВ «Буд Мережа» з додатком, всього на 2 аркушах. На першому аркуші міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору; Звітність «Звіт про нараховані суми заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, інше) ТОВ «Буд Мережа» за червень 2017 року з додатками, на 6 аркушах. На першому аркуші міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» та «Головний бухгалтер» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору. На другому, третьому, п`ятому аркушах міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору; Податкова декларація з податку на додану вартість ТОВ «Буд Мережа» за липень 2017 на 5 аркушах (з додатками). На першому, другому, третьому, аркушах міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» та «Головний бухгалтер» написано ОСОБА_10 та підписи, виконані ручкою синього кольору; Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку ТОВ «Буд Мережа», звітний період 2 квартал 2017 року з додатками, всього на 2 аркушах. На першому аркуші міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» та «Головний бухгалтер» написано ОСОБА_10 та підписи, виконані ручкою синього кольору; Податкова декларація з податку на додану вартість ТОВ «Буд Мережа» за травень 2017 на 5 аркушах (з додатками). На першому, другому, четвертому аркушах міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» та «Головний бухгалтер» написано ОСОБА_10 та підписи, виконані ручкою синього кольору; Звітність «Звіт про нараховані суми заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, інше) ТОВ «Буд Мережа» за травень 2017 року з додатками, на 4 аркушах. На першому аркуші міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» та «Головний бухгалтер» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору. На другому, третьому, четвертому аркушах міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору; Повідомлення про прийняття на роботу ТОВ «Буд Мережа» від 26.04.17, 19.04.17, 13.04.17 року, на 3 аркушах; Звітність «Звіт про нараховані суми заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, інше) ТОВ «Буд Мережа» за квітень 2017 року з додатками, на 4 аркушах. На першому аркуші міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» та «Головний бухгалтер» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору. На другому, третьому, четвертому аркушах міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору; Податкова декларація з податку на додану вартість ТОВ «Буд Мережа» за квітень 2017 на 3 аркушах (з додатками). На першому, другому, третьому аркушах міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» та «Головний бухгалтер» написано ОСОБА_10 та підписи, виконані ручкою синього кольору; Податкова декларація з податку на додану вартість ТОВ «Буд Мережа» за березень 2017 на 5 аркушах (з додатками). На другому, третьому, четвертому аркушах міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» та «Головний бухгалтер» написано ОСОБА_10 та підписи, виконані ручкою синього кольору; Договір підряду №84ст від 01.08.17, укладений між (Замовником) ТОВ «Градус Т» та (Підрядником) ТОВ «Буд Мережа», всього на 5 аркушах. На останньому аркуші з правої сторони міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», в графі «Директор» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору, а також з лівої сторони міститься відбиток печатки ТОВ «Градус Т» та в графі «Директор» написано ОСОБА_30 міститься підпис, виконаний ручкою синього кольору; Договір підряду №200617/07 від 20.06.17, укладений між (Замовником) ТОВ «Альфа буд Капітал» та (Підрядником) ТОВ «Буд Мережа», всього на 8 аркушах. На останньому аркуші договору, а також на додатку №1 та додатку №2 з правої сторони міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», в графі «Директор» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору, а також з лівої сторони міститься відбиток печатки «Альфа буд Капітал» та в графі «Директор» написано ОСОБА_31 і міститься підпис, виконаний ручкою синього кольору; Договір підряду №200617/08 від 20.06.17, укладений між (Замовником) ТОВ «Альфа буд Капітал» та (Підрядником) ТОВ «Буд Мережа», всього на 8 аркушах. На останньому аркуші договору, а також на додатку №1 та додатку №2 з правої сторони міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», в графі «Директор» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору, а також з лівої сторони міститься відбиток печатки «Альфа буд Капітал» та в графі «Директор» написано ОСОБА_31 і міститься підпис, виконаний ручкою синього кольору; Додаткова угода №1 від 01.08.17, укладена між (Замовником) ТОВ «Альфа буд Капітал» та (Підрядником) ТОВ «Буд Мережа» з додатками, всього на 3 аркушах.На угоді, а також на додатку №1 та додатку №2 з правої сторони міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», в графі «Директор» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору, а також з лівої сторони міститься відбиток печатки «Альфа буд Капітал» та в графі «Директор» написано ОСОБА_31 і міститься підпис, виконаний ручкою синього кольору; договір підряду №200617/08 від 20.06.17, укладений між (Замовником) ТОВ «Альфа буд Капітал» та (Підрядником) ТОВ «Буд Мережа», всього на 8 аркушах. На останньому аркуші договору, а також на додатку №1 та додатку №2 з правої сторони міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», в графі «Директор» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору, а також з лівої сторони міститься відбиток печатки «Альфа буд Капітал» та в графі «Директор» написано ОСОБА_31 і міститься підпис, виконаний ручкою синього кольору; Договір підряду №1810-2017 від 18.10.17, укладений між (Замовником) ТОВ «Український регіональний інститут експертизи інвестицій та проектування» та (Підрядником) ТОВ «Буд Мережа», всього на 3 аркушах. На останньому аркуші договору, а також на додатку №1 та додатку №2 з лівої сторони міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», в графі «Директор» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору, а також з правої сторони міститься відбиток печатки «Український регіональний інститут експертизи інвестицій та проектування» та в графі «Директор» написано ОСОБА_32 і міститься підпис, виконаний ручкою синього кольору; Договір підряду №17/1 від 09.08.17, укладений між (Замовником) ТОВ «ВП Електротехмонтаж-1» та (Підрядником) ТОВ «Буд Мережа», всього на 2 аркушах. На останньому аркуші договору, з правої сторони міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», в графі «Директор» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору, а також з лівої сторони міститься відбиток печатки «ВП Електротехмонтаж-1» та в графі «Директор» написано ОСОБА_33 і міститься підпис, виконаний ручкою синього кольору; Акт приймання виконаних робіт за серпень 17 на 1 аркуші, укладений між (Замовником) ТОВ «ВП Електротехмонтаж-1» та (Підрядником) ТОВ «Буд Мережа». На акті з правої сторони міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», в графі «Директор» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору, а також з лівої сторони міститься відбиток печатки «ВП Електротехмонтаж-1» та в графі «Директор» написано ОСОБА_33 і міститься підпис, виконаний ручкою синього кольору;Договір підряду №39 від 07.08.17, укладений між (Замовником) ТОВ «Дом і новація» та (Підрядником) ТОВ «Буд Мережа», всього на 7 аркушах. На останньому аркуші договору, а також на додатку №1 та додатку №2 та акті виконаних робіт з правої сторони міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», в графі «Директор» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору, а також з лівої сторони міститься відбиток печатки «Дом і новація» та в графі «Директор» написано ОСОБА_34 і міститься підпис, виконаний ручкою синього кольору; Договір підряду №41 від 09.08.17, укладений між (Замовником) ТОВ «Дом і новація» та (Підрядником) ТОВ «Буд Мережа», всього на 7 аркушах. На останньому аркуші договору, а також на додатку №1 та додатку №2 та акті виконаних робіт з правої сторони міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», в графі «Директор» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору, а також з лівої сторони міститься відбиток печатки «Дом і новація» та в графі «Директор» написано ОСОБА_34 і міститься підпис, виконаний ручкою синього кольору; Договір підряду №09/18 від 18.09.17, укладений між (Замовником) ТОВ «Ременергопром» та (Підрядником) ТОВ «Буд Мережа», всього на 4 аркушах. На останньому аркуші договору, з правої сторони міститься в графі «Директор» написано ОСОБА_10 та підпис відсутній, відбиток печатки відсутній, а також з лівої сторони міститься відбиток печатки ТОВ «Ременергопром» та в графі «Директор» написано ОСОБА_35 і міститься підпис, виконаний ручкою синього кольору; Договір субпідряду №180417-1 від 18.04.17, укладений між (Замовником) ТОВ «Алекс Буд» та (Підрядником) ТОВ «Буд Мережа», всього на 4 аркушах. На останньому аркуші договору, з правої сторони міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», в графі «Директор» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору, а також з лівої сторони міститься відбиток печатки «Алекс Буд» та в графі «Директор» написано ОСОБА_36 і міститься підпис, виконаний ручкою синього кольору; Договірна ціна (додаток 1 від 10.05.17 до договору №1/05-17 від 10.05.17 між ТОВ «Буд Мережа» та ТОВ «Сігірія». з правої сторони міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», в графі «Директор» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору, з лівої сторони міститься сканована копія відбитка печатки «Сігірія» та в графі «Директор» написано ОСОБА_37 і міститьсясканована підпис; Договір підряду №170502 від 17.05.17, укладений між (Замовником) ТОВ «УнітехБау» та (Підрядником) ТОВ «Буд Мережа», всього на 3 аркушах. На останньому аркуші договору, з лівої сторони міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», в графі «Директор» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору, а також з правої сторони міститься відбиток печатки «УнітехБау» та в графі «Директор» написано ОСОБА_38 і міститься підпис, виконаний ручкою синього кольору; Договір підряду №1004/17 від 10.04.17, укладений між (Замовником) ТОВ «Сінема Буд Люкс» та (Підрядником) ТОВ «Буд Мережа», всього на 4 аркушах. На останньому аркуші договору, з правої сторони міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», в графі «Директор» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору, а також з лівої сторони міститься відбиток печатки «Сінема Буд Люкс» та в графі «Директор» написано ОСОБА_39 і міститься підпис, виконаний ручкою синього кольору; Договір підряду №2003/17 від 20.03.17, укладений між (Замовником) ТОВ «Сінема Буд Люкс» та (Підрядником) ТОВ «Буд Мережа», всього на 4 аркушах. На останньому аркуші договору, з правої сторони міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», в графі «Директор» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору, а також з лівої сторони міститься відбиток печатки «Сінема Буд Люкс» та в графі «Директор» написано ОСОБА_39 і міститься підпис, виконаний ручкою синього кольору; Договір підряду№170601 від 17.06.17, укладений між (Замовником) ТОВ «Унітех» та (Підрядником) ТОВ «Буд Мережа» з додатками, всього на 7 аркушах. На останньому аркуші договору, а також на додатку №1, №2, у довідки про право використання підрядних робіт та у акту наданих послугз лівої сторони міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», в графі «Директор» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору, а також з правої сторони міститься відбиток печатки «УнітехБау» та в графі «Директор» написано ОСОБА_38 і міститься підпис, виконаний ручкою синього кольору; Договір підряду №15/03/17/СНТ-БМ від 15.03.17, укладений між (Замовником) ТОВ «Скандинавські новітні технології» та (Підрядником) ТОВ «Буд Мережа», всього на 11 аркушах. На останньому аркуші договору, а також на додатках з правої сторони міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», в графі «Директор» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору, а також з лівої сторони міститься відбиток печатки «Скандинавські новітні технології» та в графі «Директор» написано ОСОБА_40 і міститься підпис, виконаний ручкою синього кольору; Договір підряду №050701 від 05.07.17, укладений між (Замовником) ТОВ «Техсоюз 2004» та (Підрядником) ТОВ «Буд Мережа», всього на 6 аркушах. На останньому аркуші договору та додатку №1, з лівої сторони міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа»,в графі «Директор» написано ОСОБА_10 в графі «Директор» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору, а також з правої сторони міститься відбиток печатки ТОВ «Техсоюз 2004» та в графі «Директор» написано ОСОБА_41 і міститься підпис, виконаний ручкою синього кольору;Договір підряду №10/18 від 29.09.17, укладений між (Замовником) ТОВ «Ременергопром» та (Підрядником) ТОВ «Буд Мережа», всього на 4 аркушах. На останньому аркуші договору, з правої сторони міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа»,в графі «Директор» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору, а також з лівої сторони міститься відбиток печатки ТОВ «Ременергопром» та в графі «Директор» написано ОСОБА_35 і міститься підпис, виконаний ручкою синього кольору;Договір підряду №01/06-17 від 01.06.17, укладений між (Замовником) ТОВ «KSK-Україна» та (Підрядником) ТОВ «Буд Мережа», всього на 6 аркушах. На останньому аркуші договору, додатку №1 та акті виконаних робіт з правої сторони міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», в графі «Директор» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору, а також з лівої сторони міститься відбиток печатки «KSK-Україна» та в графі «Директор» написано ОСОБА_42 і міститься підпис, виконаний ручкою синього кольору; Договір на виконання будівельних робіт №1-5/24 від 24.05.17, укладений між (Замовником) ТОВ «Елітводотепломонтаж» та (Підрядником) ТОВ «Буд Мережа», всього на 6 аркушах. На останньому аркуші договору, з лівої сторони міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», в графі «Директор» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору, а також з правої сторони міститься відбиток печатки «Елітводотепломонтаж» та в графі «Директор» написано ОСОБА_43 і міститься підпис, виконаний ручкою синього кольору; Договір підряду №1006/17-1 від 10.06.17 , укладений між (Замовником) ТОВ «Каріатида-С» та (Підрядником) ТОВ «Буд Мережа», всього на 4 аркушах. На останньому аркуші договору, додатку №1 та акті виконаних робіт з правої сторони міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», в графі «Директор» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору, а також з лівої сторони міститься відбиток печатки «Каріатида-С» та в графі «Директор» написано ОСОБА_44 і міститься підпис, виконаний ручкою синього кольору; Договір підряду №10/11-17 від 10.11.17, укладений між (Замовником) ТОВ «KSK-Україна» та (Підрядником) ТОВ «Буд Мережа», всього на 6 аркушах. На останньому аркуші договору, додатку №1 та акті виконаних робіт з правої сторони міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», в графі «Директор» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору, а також з лівої сторони міститься відбиток печатки «KSK-Україна» та в графі «Директор» написано ОСОБА_42 і міститься підпис, виконаний ручкою синього кольору; Договір підряду №240317/02 від 24.03.17, укладений між (Замовником) ТОВ «Альфабуд Капітал» та (Підрядником) ТОВ «Буд Мережа», всього на 9 аркушах. На останньому аркуші договору, додатках з правої сторони міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», в графі «Директор» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору, а також з лівої сторони міститься відбиток печатки ТОВ «Альфабуд Капітал» та в графі «Директор» написано ОСОБА_45 і міститься підпис, виконаний ручкою синього кольору; Договір підряду №080617/05 від 08.06.17, укладений між (Замовником) ТОВ «Альфабуд Капітал» та (Підрядником) ТОВ «Буд Мережа», всього на 9 аркушах. На останньому аркуші договору, додатках з правої сторони міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», в графі «Директор» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору, а також з лівої сторони міститься відбиток печатки ТОВ «Альфабуд Капітал» та в графі «Директор» написано ОСОБА_45 і міститься підпис, виконаний ручкою синього кольору; Договір підряду №140417/03 від 14.04.17, укладений між (Замовником) ТОВ «Альфабуд Капітал» та (Підрядником) ТОВ «Буд Мережа», всього на 9 аркушах. На останньому аркуші договору, додатках з правої сторони міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», в графі «Директор» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору, а також з лівої сторони міститься відбиток печатки ТОВ «Альфабуд Капітал» та в графі «Директор» написано ОСОБА_45 і міститься підпис, виконаний ручкою синього кольору; Договір підряду №060317/01 від 06.03.17, укладений між (Замовником) ТОВ «Альфабуд Капітал» та (Підрядником) ТОВ «Буд Мережа», всього на 12 аркушах. На останньому аркуші договору та додатках міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», в графі «Директор» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору, а також міститься відбиток печатки ТОВ «Альфабуд Капітал» та в графі «Директор» написано ОСОБА_45 і міститься підпис, виконаний ручкою синього кольору; Договір підряду №090617/06 від 09.06.17, укладений між (Замовником) ТОВ «Альфабуд Капітал» та (Підрядником) ТОВ «Буд Мережа», всього на 9 аркушах. На останньому аркуші договору та додатках міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», в графі «Директор» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору, а також міститься відбиток печатки ТОВ «Альфабуд Капітал» та в графі «Директор» написано ОСОБА_45 і міститься підпис, виконаний ручкою синього кольору; Договір підряду №110517/04 від 11.05.17, укладений між (Замовником) ТОВ «Альфабуд Капітал» та (Підрядником) ТОВ «Буд Мережа», всього на 9 аркушах. На останньому аркуші договору та додатках міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», в графі «Директор» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору, а також міститься відбиток печатки ТОВ «Альфабуд Капітал» та в графі «Директор» написано ОСОБА_45 і міститься підпис, виконаний ручкою синього кольору. Однак, на акті №1 за травень 17 містяться копії відбитків печаток вказаних підприємств та копія підпису ОСОБА_10 , а підпис в графі «Директор» ТОВ «Альфабуд Капітал» -ВІДСУТНІЙ; Договір підряду №200617/07 від 20.06.17, укладений між (Замовником) ТОВ «Альфабуд Капітал» та (Підрядником) ТОВ «Буд Мережа», всього на 9 аркушах. На останньому аркуші договору та додатках міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», в графі «Директор» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору, а також міститься відбиток печатки ТОВ «Альфабуд Капітал» та в графі «Директор» написано ОСОБА_45 і міститься підпис, виконаний ручкою синього кольору; Договір підряду №41 від 07.12.17, укладений між (Замовником)ПП «ВАСК-М» та (Підрядником) ТОВ «Буд Мережа», всього на 2 аркушах. На останньому аркуші договору та додатках міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», в графі «Директор» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору, а також міститься відбиток печатки ПП «ВАСК-М» та в графі «Директор» написано ОСОБА_46 і міститься підпис, виконаний ручкою синього кольору; Договір на виконання будівельних робіт №1-5/13 від 13.05.2017, укладений між (Замовником) ТОВ «Елітводотепломонтаж» та (Підрядником) ТОВ «Буд Мережа», всього на 6 аркушах. На останньому аркуші договору, з лівої сторони міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», в графі «Директор» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору, а також з правої сторони міститься відбиток печатки «Елітводотепломонтаж» та в графі «Директор» написано ОСОБА_43 і міститься підпис, виконаний ручкою синього кольору; Договір №2505 від 25.05.17 на виконання комплексу робіт по будівництву, укладений між ТОВ «Проммонтаж Реконструкція» та ТОВ «Буд Мережа» (з додатками) на 6-ти аркушах. На останньому аркуші договору та додатках міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», в графі «Директор» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору, а також міститься відбиток печатки ТОВ «Проммонтаж Реконструкція» та в графі «Директор» написано ОСОБА_47 і міститься підпис, виконаний ручкою синього кольору; Договір №0304 від 03.04.17, укладений між ТОВ «Ліфт Монтаж Сервіс Груп» та ТОВ «Буд Мережа» (з додатками) на 2 аркушах.На договорі та акті за травень 2017 міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», в графі «Директор» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору, а також міститься відбиток печатки ТОВ «Ліфт Монтаж Сервіс Груп» та в графі «Директор» написано ОСОБА_48 і міститься підпис, виконаний ручкою синього кольору; Договір підряду №С-6 від 03.05.2017, укладений між (Замовником) ТОВ «Скіф ЛТД» та (Підрядником) ТОВ «Буд Мережа», всього на 10 аркушах. На останньому аркуші з правої сторони міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», в графі «Директор» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору, а також з лівої сторони міститься відбиток печатки ТОВ «Скіф ЛТД» та в графі «Директор» написано ОСОБА_49 і міститься підпис, виконаний ручкою синього кольору; Акт №9/17 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року між підрядником ТОВ «Буд Мережа» та замовником ТОВ «Приоритетбуд Альянс» на 9 аркушах; Підсумкова відомість ресурсів звітний період жовтень 2017 р. капітальний ремонт будівлі з інструментальним обстеженням КЗО «СЗШ №64» ДМР за адресою м.Дніпро, вул. Петрозаводська 377 на 14 аркушах; Акт №17-09-121/1 прийому виконаних робіт за вересень 2017 р. до договору №6/2017/1 від 01.09.2017 субпідрядник ТОВ «Буд Мережа», підряднику ТОВ «Ремпромбуд ІІІ» на 1 аркуші; Акт №17-09-120/1 прийому виконаних робіт за вересень 2017 р. до договору №6/2017/1 від 01.09.2017 субпідрядник ТОВ «Буд Мережа», підряднику ТОВ «Ремпромбуд ІІІ» на 1 аркуші; Акт №17-09-118/1 прийому виконаних робіт за вересень 2017 р. до договору №6/2017/1 від 01.09.2017 субпідрядник ТОВ «Буд Мережа», підряднику ТОВ «Ремпромбуд ІІІ» на 1 аркуші; Акт №17-09-117/1 прийому виконаних робіт за вересень 2017 р. до договору №6/2017/1 від 01.09.2017 субпідрядник ТОВ «Буд Мережа», підряднику ТОВ «Ремпромбуд ІІІ» на 1 аркуші; Рахунок фактура №СФ-0000169 від 25 жовтня 2017 року. на суму 6534,62 грн. постачальник ТОВ «Ремпромбуд ІІІ» одержувач ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Акт №ОУ-700724 здачі-прийняття робіт замовник ТОВ «Буд Мережа» виконавець ТОВ «Ремпромбуд ІІІ» на 1 аркуші; Рахунок фактура №СФ0000170 від 25 жовтня 2017 р. постачальник ТОВ «Ремпромбуд ІІІ» одержувач ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Акт здачі прийняття робіт №ОУ 700725 замовник ТОВ «Буд мережа» виконавець ТОВ «Ремпромбуд ІІІ» на 1 аркуші; Акт заліку взаємної заборгованості №3110-1АЗ від 31.10.2017 р. між ТОВ «Буд мережа» та ТОВ «Ремпромбуд ІІІ» на загальну суму 217820,97 грн. на 1 аркуші; Довідка виконаних робіт за жовтень 2017 року підрядник ТОВ «Ремпромбуд ІІІ» субпідрядник ТОВ «Буд мережа» 25289,81 грн на 1 аркуші; Договір №6/2017/3 від 01.10.2017 р. субпідряда на виконання робіт підрядник ТОВ «Ремпромбуд ІІІ» та ТОВ «Буд мережа» на 7 аркушах; Акт №17-09-134/1 прийому виконаних робіт за жовтень 2017 р. до договору №6/2017/1 від 01.09.2017 субпідрядник ТОВ «Буд Мережа», підряднику ТОВ «Ремпромбуд ІІІ» на 3 аркушах; Акт №17-09-135/1 прийому виконаних робіт за жовтень 2017 р. до договору №6/2017/1 від 01.09.2017 субпідрядник ТОВ «Буд Мережа», підряднику ТОВ «Ремпромбуд ІІІ» на 6 аркушах; Акт №17-09-136/1 прийому виконаних робіт за жовтень 2017 р. до договору №6/2017/1 від 01.09.2017 субпідрядник ТОВ «Буд Мережа», підряднику ТОВ «Ремпромбуд ІІІ» на 6 аркушах; Акт №17-09-137/1 прийому виконаних робіт за жовтень 2017 р. до договору №6/2017/1 від 01.09.2017 субпідрядник ТОВ «Буд Мережа», підряднику ТОВ «Ремпромбуд ІІІ» на 5 аркушах; Акт №17-09-138/1 прийому виконаних робіт за жовтень 2017 р. до договору №6/2017/1 від 01.09.2017 субпідрядник ТОВ «Буд Мережа», підряднику ТОВ «Ремпромбуд ІІІ» на 6 аркушах; Довідка виконаних робіт за вересень 2017 року до договору №6/2017/1 від 01.09.2017 підрядник ТОВ «Ремпромбуд ІІІ» субпідрядник ТОВ «Буд мережа» 36000 грн на 2 аркушах; Довідка виконаних робіт за вересень 2017 року до договору №6/2017/1 від 01.09.2017 підрядник ТОВ «Ремпромбуд ІІІ» субпідрядник ТОВ «Буд мережа» 223840,95 грн на 1 аркушах; Акт №17-09-119/1 прийому виконаних робіт за вересень 2017 р. до договору №6/2017/1 від 01.09.2017 субпідрядник ТОВ «Буд Мережа», підряднику ТОВ «Ремпромбуд ІІІ» на 1 аркуші; Договірна ціна на капітальний ремонт будівлі з інструментальним обстеженням КЗО «СЗШ №64» ДМР за адресою: м. Дніпро, вул. Петрозаводська 377, замовник ТОВ Приоритетбуд альянс» постачальник ТОВ «Буд Мережа» на 13 аркушах; Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-1 капітальний ремонт будівлі з інструментальним обстеженням КЗО «СЗШ №64» ДМР за адресою: м. Дніпро, вул. Петрозаводська 377 на 5 аркушах; Договір №СП-02/934КБ про виконання робіт від 26 липня 2017 року між ТОВ «Гарант Енерго» та ТОВ «Буд Мережа» на 2 аркушах; Довідка про вартість будівельних робіт та витрати за серпень 2017 року до договіру №СП-02/934КБ про виконання робіт від 26 липня 2017 року між ТОВ «Гарант Енерго» та ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Договір №33/08 від 08 серпня 2017 року між ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія Україна» та ТОВ «Буд Мережа» на 4 аркушах; Додаткова угода №1 від 22 червня 2017 року до договору підряду №280401 від 28.04.17 р. між замовником ТОВ «Унітех» та підрядником ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Договір підряду №2/28 від 28 квітня 2017 р. замовник ТОВ «Ремененергопром» підрядник ТОВ «Буд мережа» на 4 аркушах; Договір підряду №13 від 08 червня 2017 р. між ТОВ «Електротехмонтаж-1» та ТОВ «Буд мережа» на 2 аркушах; Договір підряду №270403 від 27 квітня 2017 р. замовник ТОВ «Унітех» підрядник ТОВ «Буд мережа» на 3 аркушах; Додаток №1 до договору №270403 від 27 квітня 2017 р. замовник ТОВ «Унітех» підрядник ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Додаток №2 до договору №270403 від 27 квітня 2017 р. зведений кошторис на суму 72048,00 грн. на1 аркуші; Довідка про вартість виконаних підрядних робіт та витрати за травень 2017 року на суму 72048,00 грн. на1 аркуші; Акт наданних послуг №1/270403 від 25.05.2017 року підрядник ТОВ «Буд Мережа» та ТОВ «Унітех» на 1 аркуші; Договір підряду №30/03 від 30.03.2018 року замовник ТОВ «Альянс Буд Інжиніринг» підрядник ТОВ «Буд мережа» на 2 аркушах; Договір №15-05/17 від 19.05.2017 року замовник ТОВ «Технологія» виконавець ТОВ «Буд мережа» на 4 аркушах; Договір №03-05/17 від 05.05.2017 р. замовник ТОВ «Технологія» виконавець ТОВ «Буд мережа» на 4 аркушах; Договір №260617 від 26.06.2017 року замовник ТОВ «Ліфт монтаж сервіс груп» та підрядник ТОВ «Буд мережа» на 4 аркушах; Договір №28-04/17 від 05.05.2017 р. замовник замовник ТОВ «Технологія» виконавець ТОВ «Буд мережа» на 4 аркушах; Договір №11/09/01-17Р від 11.09.2017р. між ПП «Гарант Енерго М» та ТОВ «Буд Мережа» на 3 аркушах; Договір №СП-01/934КБ про виконання робіт від 25 липня 2017р. . між ПП «Гарант Енерго М» та ТОВ «Буд Мережа» на 2 аркушах; Довідка про вартість виконаних підрядних робіт та витрати за серпень 2017 року на суму 480,08201 грн. на1 аркуші; Договір №СП-04/934КБ про виконання робіт від 01 серпня 2017р. між ПП «Гарант Енерго М» та ТОВ «Буд Мережа» на 2 аркушах; Договір №СП-03/934КБ про виконання робіт від 01 серпня 2017р. між ПП «Гарант Енерго М» та ТОВ «Буд Мережа» на 2 аркушах; Договір №0906-17 на виконання підрядних робіт від 09 червня 2017 року між ТОВ «Модуль пласт» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Договір №0106-17 на виконання підрядних робіт від 01 червня 2017 року між ТОВ «Модуль пласт» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Договір №0305-17 на виконання підрядних робіт від 03 травня 2017 року між ТОВ «Модуль пласт» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Договір №0706-17 на виконання підрядних робіт від 07 червня 2017 року між ТОВ «Модуль пласт» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Договір №1-2/01 на виконання будівельних робіт від 15.03.2017 р. між замовником ТОВ «Елітводотепломонтаж» та виконавцем ТОВ «Буд Мережа» на 6 аркушах; Договір №12/17 СП субпідряду від 04.05.2017 р. генпідрядник ТОВ «Ремм-ЮГ» та субпідрядник ТОВ «Буд мережа» на 6 аркушах; Договір №19/17 СП субпідряду від 09 червня 2017 р. генпідрядник ТОВ «Ремм-ЮГ» та субпідрядник ТОВ «Буд мережа» на 3 аркушах; Договірня ціна капітальний ремонт покрівлі житлового будинку №75 по вул. Почтова, в м. Запоріжжі у 2017 р. генпідрядник; Договір №19/17 СП субпідряду від 09 червня 2017 р. генпідрядник ТОВ «Ремм-ЮГ» та субпідрядник ТОВ «Буд мережа» на 8 аркушах; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2017 р. генпідрядник ТОВ «Ремм-ЮГ» та субпідрядник ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Акт приймання виконаних будівельних робіт за липень 2017 рік. генпідрядник ТОВ «Ремм-ЮГ» та субпідрядник ТОВ «Буд мережа» на 7 аркушах; Звіт про витрати основних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими за липень 2017 р. на 2 аркушах; Договір виконання робіт №09/934КБ від 28 серпня 2017 р. між ТОВ «Гарант Енерго» та ТОВ «Буд мережа» на 2 аркушах; Договір «28/08/01-17Р від 28 серпня 2017 р. замовник ПП «Гарант Енерго М» та ТОВ «Буд мережа» на 3 аркушах; 674.Чернетка з записами формату А4 на 1 аркуші; Акт приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017 р. між ТОВ «Буд мережа» та ТОВ «ПМК 21» на 21 аркуші; Акт приймання виконаних будівельних робіт за 2017 р. між ТОВ «Буд мережа» та ТОВ «ПМК 21» на 19 аркушах; Договір оренди від 04 січня 2018 року орендодавець ТОВ «Мульті Трейд 12» орендар ТОВ «Буд Мережа» на 2 аркушах; Договір суборенди приміщень від 01 лютого 2018 року між ТОВ «Елір ТЕК 09» та ТОВ «Буд мережа» на 2 аркушах; Договір про надання транспортних послуг №0705/18 від 07.05.2018 р. замовник ТОВ «Буд мережа» виконавець ТОВ «Форсаж Стайл Компані» на 2 аркушах; Акт послуг №ТЛ000000779 від 17.09.2018 р. замовник ТОВ «Буд мережа» виконавець ТОВ «Форсаж Стайл Компані» на 1 аркуші; Акт послуг №ТЛ000000794 від 18.09.2018 р. замовник ТОВ «Буд мережа» виконавець ТОВ «Форсаж Стайл Компані» на 1 аркуші; Акт послуг №ТЛ000000867 від 20.09.2018 р. замовник ТОВ «Буд мережа» виконавець ТОВ «Форсаж Стайл Компані» на 1 аркуші; Акт послуг №ТЛ000000881 від 21.09.2018 р. замовник ТОВ «Буд мережа» виконавець ТОВ «Форсаж Стайл Компані» на 1 аркуші; Акт послуг №ТЛ000000918 від 24.09.2018 р. замовник ТОВ «Буд мережа» виконавець ТОВ «Форсаж Стайл Компані» на 1 аркуші; Акт послуг №ТЛ000000769 від 12.09.2018 р. замовник ТОВ «Буд мережа» виконавець ТОВ «Форсаж Стайл Компані» на 1 аркуші; Видаткова накладна №20614 від 19.05.2017 р. постачальник ПАТ «Івано-Франківськцемент» платник ТОВ «Інженерно Будівельні системи» на 1 аркуші; Видаткова накладна №РН 008669 від 30 червня 2017 р. ТОВ ВК «Індастрі» та ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №Рнк 0009638 від 14.07.2017 р. постачальник ТОВ «Епіцентр» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №Рнк 0009278 від 07.07.2017 р. постачальник ТОВ «Епіцентр» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №Рнк 0009166 від 05.07.2017 р. постачальник ТОВ «Епіцентр» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №РН 008675 від 30 червня 2017 р між ТОВ ВК «Індастрі» та ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Рахунок фактура №СФ0004091 від 26 червня 2017 р. постачальник ТОВ ВК «Індастрі» та платник ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №65000909 від 03 серпня 2017 р між ТОВ «Смена» та ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Рахунок на оплату №КР00000089 від 21 червня 2017 постачальник ТОВ «Взірець 2000» та платник ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №КР00000088 від 27 червня 2017 постачальник ТОВ «Взірець 2000» та платник ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Рахунок на оплату №КР00000085 від 14 червня 2017 постачальник ТОВ «Взірець 2000» та платник ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №КР00000086 від 23 червня 2017 постачальник ТОВ «Взірець 2000» та платник ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Рахунок на оплату №КР00000084 від 14 червня 2017 постачальник ТОВ «Взірець 2000» та платник ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №КР00000085 від 23 червня 2017 постачальник ТОВ «Взірець 2000» та платник ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №РН 0001494 від 14 липня 2017 р між ТОВ «ТМ Завод Центр Сітка» та ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Рахунок фактура №СФ0001879 від 6 липня 2017 р. на 1 аркуші; Видаткова накладна №ПИК00000255 від 15 червня 2017 р. постачальник ТОВ «ПІК ПК» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №ПИК00000317 від 22 червня 2017 р. постачальник ТОВ «ПІК ПК» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №ПД000004979 від 29 червня 2017 р. постачальник ТОВ «ПІК Дистрибьюшн» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Договір поставки №17073 від 03.04.2017 постачальник ФОП ОСОБА_50 покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №СА 0000846 від 11.04.2017 року постачальник ФОП ОСОБА_50 покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Рахунок фактура №СА0000911 від 05.04.2017 р. постачальник ФОП ОСОБА_50 покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Специфікація №СФ0004091 від 26.06.2017 постачальник ТОВ ВК «Індастрі» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №АЗФ-11/01/033 від 01 листопада 2016 року постачальник Запорізька філія ТОВ «Арабеск» одержувач ТОВ «Ідеалбуд сервіс» на 1 аркуші;ТТН №ТН008675 від 30 червня 2017 р. на 1 аркуші; Специфікація №СФ0003705 від 12.06.2017 р. постачальник ТОВ ВК «Індастрі» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Рахунок фактура №СФ0003705 від 12.06.2017 р. постачальник ТОВ ВК «Індастрі» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Специфікація №СФ0003704 від 12.06.2017 р. постачальник ТОВ ВК «Індастрі» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Рахунок фактура №СФ0003704 від 12.06.2017 р. постачальник ТОВ ВК «Індастрі» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №РН008668 від 30 червня 2017 р. Рахунок фактура №СФ0003705 від 12.06.2017 р. постачальник ТОВ ВК «Індастрі» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №258 від 31 січня 2018 р. постачальник ТОВ «ТДК Групп» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №110 від 16 січня 2018 року ТОВ «ТДК Групп» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Рахунок на оплату №0007 від 16.01.2018 ТОВ «ТДК Групп» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №89 від 12 січня 2018 року №92 від 15 січня 2018 року на 1 аркуші; Рахунок на оплату №0005 від 12 січня 2018 року постачальник ТОВ «ТДК Групп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №92 від 15 січня 2018 року постачальник ТОВ «ТДК Групп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Рахунок на оплату №0006 від 12 січня 2018 року постачальник ТОВ «ТДК Групп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №111 від 11 січня 2018 року постачальник ТОВ «ТДК Групп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Рахунок на оплату №0004 від 11 січня 2018 року постачальник ТОВ «ТДК Групп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №43 від 10 січня 2018 року постачальник ТОВ «ТДК Групп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Рахунок на оплату №0003 від 10 січня 2018 року постачальник ТОВ «ТДК Групп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №37 від 09 січня 2018 року постачальник ТОВ «ТДК Групп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Рахунок на оплату №0002 від 09 січня 2018 року постачальник ТОВ «ТДК Групп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №36 від 03 січня 2018 року постачальник ТОВ «ТДК Групп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Рахунок на оплату №0001 від 03 січня 2018 року постачальник ТОВ «ТДК Групп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №2158 від 03 листопада 2017 року постачальник ТОВ «ТДК Групп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №2464 від 06 грудня 2017 року постачальник ТОВ «ТДК Групп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; видаткова накладна №2525 від 14 грудня 2017 року постачальник ТОВ «ТДК Групп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №2472 від 11 грудня 2017 року постачальник ТОВ «ТДК Групп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №2026 від 23 жовтня 2017 року постачальник ТОВ «ТДК Групп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №2066 від 25 жовтня 2017 року постачальник ТОВ «ТДК Групп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №2344 від 27 листопада 2017 року постачальник ТОВ «ТДК Групп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №2375 від 28 листопада 2017 року постачальник ТОВ «ТДК Групп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;видаткова накладна №2274 від 21 листопада 2017 року постачальник ТОВ «ТДК Групп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №2265 від 17 листопада 2017 року постачальник ТОВ «ТДК Групп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №2186 від 08 листопада 2017 року постачальник ТОВ «ТДК Групп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №1880 від 30 вересня 2017 року постачальник ТОВ «ТДК Групп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 2 аркушах; Видаткова накладна №2162 від 06 листопада 2017 року постачальник ТОВ «ТДК Групп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Договір підряду в капітальному будівництві №88 від 08.08.2017 року ТОВ «ПМК-21» ТОВ «Буд мережа» на 12 аркушах; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2017 рік генпідрядник ТОВ «ПМК 21» субпідрядник ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; ТТН №Р029125 від 02 жовтня 2017 р. на 1 аркуші; ТТН №16082017/1 від 16 серпня 2017 р. ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; ТТН №7122209 від 22 грудня 2017 р. ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; ТТН №7122208 від 22 грудня 2017 р. ТОВ «Буд мережа» в 2 примірниках; ТТН №7122209 від 22 грудня 2017 р. ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; ТТН №7122037 від 20 грудня 2017 р. ТОВ «Буд мережа» в 2 примірниках; ТТН №7122033 від 20 грудня 2017 р. ТОВ «Буд мережа» в 2 примірниках; ТТН №7121561 від 15 грудня 2017 р. ТОВ «Буд мережа» в 2 примірниках; ТТН №7121507 від 15 грудня 2017 р. ТОВ «Буд мережа» в 2 примірниках; ТТН №7121143 від 11 грудня 2017 р. ТОВ «Буд мережа» в 2 примірниках; ТТН №7121140 від 15 грудня 2017 р. ТОВ «Буд мережа» в 2 примірниках; Видаткова накладна №7112474 від 24 листопада 2017 року постачальник ТОВ «Свиспан Лімітед» одержувач ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №7112473 від 24 листопада 2017 року постачальник ТОВ «Свиспан Лімітед» одержувач ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №7120441 від 04 грудня 2017 року постачальник ТОВ «Свиспан Лімітед» одержувач ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №7120442 від 04 грудня 2017 року постачальник ТОВ «Свиспан Лімітед» одержувач ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; ТТН №8032337 від 23.03.2018 року ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; ТТН №504 від 23 жовтня 2017 р. ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; ТТН №502 від 10 жовтня 2017 р. ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; ТТН №505 від 21 жовтня 2017 р. ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; ТТН №501 від 23 жовтня 2017 р. ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.; ТТН №500 від 20 жовтня 2017 р. ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; ТТН №502 від 10 жовтня 2017 р. ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; ТТН №7120441 від 04 грудня 2017 р. ТОВ «Буд мережа» в 2 примірниках; ТТН №7120442 від 04 грудня 2017 р. ТОВ «Буд мережа» в 2 примірниках; ТТН №7112474 від 24 листопада 2017 р. ТОВ «Буд мережа» в 2 примірниках; ТТН №7112473 від 24 листопада 2017 р. ТОВ «Буд мережа» в 2 примірниках; ТТН №ЗП-170329-01 від 23 червня 2017 на 2 аркушах; Накладна №2713349 від 20.04.2017 р. постачальник ТОВ «Мізол» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Накладна №2717622 від 25.04.2017 р. постачальник ТОВ «Мізол» покупецьТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Накладна №2715984 від 24.04.2017 р. постачальник ТОВ «Мізол» покупецьТОВ «Інженерно-будівельні системи» на 1 аркуші; ТТН №4551 від 26 липня 2017 ТОВ «Буд мережа» на 2 аркушах; ТТН №4541 від 18 липня 2017 р. ТОВ «Буд мережа» на 2 аркушах; ТТН №4559 від 27 липня 2017 р. ТОВ «Буд мережа» на 2 аркушах; Договір підряду №33 від 14 вересня 2017 р. замовник ПП «ВАСК-М» виконавець ТОВ «Буд Мережа» з додатками на 25 аркушах; Договір про виконання робіт №СП-10/934КБ від 11 вересня 2017 р. замовник ТОВ «Гарант Енерго» виконавець ТОВ «Буд Мережа» з додатками на 29 аркушах; Договір про виконання робіт №СП-01/767-4 від 14 липня 2017 р. замовник ТОВ «СПС-А» виконавець ТОВ «Буд Мережа» з додатками на 40 аркушах; Обороти по рахунку 92 за 2 квартал 2018р. ТОВ «Буд мережа» - на 2 аркушах; Обороти по рахунку 28 за 2 квартал 2018р. ТОВ «Буд мережа» - на 2 аркушах; Обороти по рахунку 70 за 2 квартал 2018р. ТОВ «Буд мережа» - на 2 аркушах; Обороти по рахунку 31 за 2 квартал 2018р. ТОВ «Буд мережа» - на 2 аркушах; Обороти по рахунку 36 за 2 квартал 2018р. ТОВ «Буд мережа» - на 4 аркушах;Оборотно-сальдова відомість за січень 2018р.-червень 2018р. ТОВ «Буд мережа» - на 1 аркуші; Оборотно-сальдова відомість за 2 квартал 2018р. ТОВ «Буд мережа» - на 1 аркуші; Акт звірення взаємних розрахунків за період червень-липень 2017 р. між ТОВ «Бідівельні відходи» і ТОВ «Буд мережа»- на 1 аркуші; Акт №23.06.17/07-1 приймання-передачі послуг за договором №23.06.2017 від 01.06.2017 між ТОВ «Бідівельні відходи» і ТОВ «Буд мережа»- на 1 аркуші; Акт №23.06.17/06-1 приймання-передачі послуг за договором №23.06.17 від 01.06.2017 між ТОВ «Бідівельні відходи» і ТОВ «Буд мережа»- на 1 аркуші; Акт звірення взаємних розрахунків за період перше півріччя 2017 р. між ТОВ «Бідівельні відходи» і ТОВ «Буд мережа»- на 1 аркуші; Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2017 №КБ -2в. Замовник ТОВ «Ремєнергопром» (код за ). Підрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №2/28 від 28.04.2017 - на 18 аркушах; Договорная цена Форма №9 на монтаж металопластикових окон и дверей в корпусах №3-6 пансионата «Металург» від 27.07.2016. Замовник ТОВ «Ремєнергопром» (код за ). Підрядник ТОВ «Буд Мережа» - на 1 аркуші; Локальна смета на строительние работи №2-1-4 монтаж металопластикових окон и дверей в корпусах №3-6 пансионата «Металург» корпус №6 на суму 378, 038 79 тис. грн.- на 7 аркушах; Локальна смета на строительние работи №2-1-3 монтаж металопластикових окон и дверей пансионата «Металург» корпус №5 на суму 373,994 82 тис. грн.- на 7 аркушах; Локальна смета на строительние работи №2-1-2 монтаж металопластикових окон и дверей пансионата «Металург» корпус №4 на суму 373,994 82 тис. грн.- на 7 аркушах; Локальна смета на строительние работи №2-1-1 монтаж металопластикових окон и дверей пансионата «Металург» в корпус №3 на суму 411,303 26 тис. грн.- на 7 аркушах; Ведомость ресурсов к Акту приемки виповнених строительних работ за май 2017 на монтаж металопластикових окон и дверей в корпусах №3-6 пансионата «Металург» від 25.05.2017. Замовник ТОВ «Ремєнергопром» (код за ). Підрядник ТОВ «Буд Мережа» - на 7 аркушах; Справка про стоимость виповнених строительних работ за май 2017 Текущий ремонт кровли корпуса №1 б/о «Чайка» договор №1/28 от 28.04.2017. Замовник ТОВ «Ремєнергопром» (код за ). Підрядник ТОВ «Буд Мережа» - на 1 аркуші; Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2017 №КБ -2в. Замовник ТОВ «Ремєнергопром» (код за ). Підрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №1/28 від 28.04.2017 - на 6 аркушах;Договорная цена Форма №9 на текущий ремонт кровли корпуса №1 б/о «Чайка» від 26.03.2017. Замовник ТОВ «Ремєнергопром» (код за ). Підрядник ТОВ «Буд Мережа» - на 1 аркуші;Локальна смета на строительные работы №2-1-1 текущий ремонт кровли корпуса №1 б/о «Чайка» на суму 187, 688 10 тис. грн.- на 6 аркушах;Ведомость ресурсов к Акту приемки выполненых строительных работ за май 2017 на текущий ремонт кровли корпуса №1 б/о «Чайка» від 25.05.2017. Замовник ТОВ «Ремєнергопром» (код за ). Підрядник ТОВ «Буд Мережа» - на 7 аркушах;Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2017р. капітальний ремонт «Великобілозірський будинок дитячої та юнацької творчості» договір №102 від 02.10.2017- на 1 аркуші;Акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 №КБ -2в. Генпідрядник ТОВ «ПМК-21», субпідрядник ТОВ «Буд Мережа» - на 7 аркушах;Підсумкова відомість ресурсів за листопад 2017 виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2017р. капітальний ремонт «Великобілозірський будинок дитячої та юнацької творчості»- на 10 аркушах;Справка про стоимость выполнених строительных работ за декабрь 2017 Ремонт помещений аминистративного здания по адресу: г.Запорожье,ул. Зачиняева,156 договор №10/18от 25.09.2017. Замовник ТОВ «Ремєнергопром» (код за ). Підрядник ТОВ «Буд Мережа» - на 1 аркуші;Акт приемки выполненых строительных работ за декабрь 2017 г. ремонт помещений аминистративного здания по адресу: г.Запорожье,ул. Зачиняева,156 договор №10/18от 25.09.2017. Замовник ТОВ «Ремєнергопром» (код за ). Підрядник ТОВ «Буд Мережа» - на 29 аркушах;Договірна ціна на капітальний ремонт теплової мережі до житлового будинку за адресою вул. Незалежності 10/10А в м.Боярка у 2017 році, договір №1-2/01 від 15.03.2017. Замовник ТОВ «Елітводотепломонтаж». Виконавець ТОВ «Буд Мережа» - на 2 аркушах;Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 від 01.02.2017року капітальний ремонт теплової мережі до житлового будинку за адресою вул. Незалежності 10/10А в м.Боярка, договір №1-2/01 від 15.03.2017. Замовник ТОВ «Елітводотепломонтаж». Виконавець ТОВ «Буд Мережа» - на 6 аркушах;Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2017 року капітальний ремонт теплової мережі до житлового будинку за адресою вул. Незалежності 10/10А в м.Боярка, договір №1-2/01 від 15.03.2017. Замовник ТОВ «Елітводотепломонтаж». Виконавець ТОВ «Буд Мережа» - на 1 аркуші;Акт приймання виконаних будівельних робіт за травень 2017 року капітальний ремонт теплової мережі до житлового будинку за адресою вул. Незалежності 10/10А в м.Боярка, договір №1-2/01 від 15.03.2017. Замовник ТОВ «Елітводотепломонтаж». Виконавець ТОВ «Буд Мережа» - на 5 аркушах;Договірна ціна на облаштування свердловини для водопостачання бази відпочинку «Автомобіліст» КП Київпастранс» за адресою: урочище Коча-Заспа у 2017 році, договір №1-5/13 від 13.05.2017. Замовник ТОВ «Елітводотепломонтаж». Виконавець ТОВ «Буд Мережа» - на 2 аркушах;Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 від 26.05.2017року на облаштування свердловини для водопостачання бази відпочинку «Автомобіліст» КП Київпастранс» за адресою: урочище Коча-Заспа у 2017 році, договір №1-5/13 від 13.05.2017. Замовник ТОВ «Елітводотепломонтаж». Виконавець ТОВ «Буд Мережа» - на 10 аркушах;Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2017 року на облаштування свердловини для водопостачання бази відпочинку «Автомобіліст» КП Київпастранс» за адресою: урочище Коча-Заспа у 2017 році, договір №1-5/13 від 13.05.2017. Замовник ТОВ «Елітводотепломонтаж». Виконавець ТОВ «Буд Мережа» - на 1 аркуші;Акт приймання виконаних будівельних робіт за травень 2017 року на облаштування свердловини для водопостачання бази відпочинку «Автомобіліст» КП Київпастранс» за адресою: урочище Конча-Заспа у 2017 році, договір №1-5/13 від 13.05.2017. Замовник ТОВ «Елітводотепломонтаж». Виконавець ТОВ «Буд Мережа» - на 3 аркушах;Справка про стоимость выполненых строительных работ за май 2017 на монтаж металопластикових окон и дверей в корпусах №3-6 пансионата «Металург», договір №2/28 від 28.04.2017. Замовник ТОВ «Ремєнергопром» (код за ). Підрядник ТОВ «Буд Мережа» - на 1 аркуші; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2017 № КБ-3 на суму 266684,39 грн, у тому числі ПДВ 44447,4 грн. Замовник ТОВ «ПКП «Проммонтаж-Ремконструкція» (код за ). Підрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір № 82/1117 від 28.09.17, - на 1 аркуші; Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 № КБ -2в. Замовник ТОВ «ПКП «Проммонтаж-Ремконструкція» (код за ). Підрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір № 82/1117 від 28.09.17, - на 7 аркушах;Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017 № КБ -2в. Замовник ТОВ «Альфабуд капітал» (код за ). Підрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір № 82/1117 від 28.09.17, - на 7 аркушах;Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 № КБ -2в. Замовник ТОВ «Укрекспртінвестпроект». Підрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір № 1810-2017 від 18.10.17, - на 7 аркушах;Договірна ціна на проведення ремонтно будівельних робіт у 2017 році. Замовник ТОВ «Укрекспртінвестпроект». Підрядник ТОВ «Буд Мережа» - на 6 аркушах;Договірна ціна на будівництво у 2017 році. Замовник ТОВ «Модуль-Пласт». Підрядник ТОВ «Буд Мережа» - на 3 аркушах;Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2017 № КБ-3 на суму 267 111,97 грн., у тому числі ПДВ 64 334,51 грн. Замовник ТОВ «Ременергопром» (код за ЄДРПО/У 38285482). Підрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір № 09/18 від 18.09.17, - на 1 аркуші; Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 № КБ -2в. Замовник ТОВ «Ременергопром». Підрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір № 09/18 від 18.09.17, - на 39 аркушах;Акт № 280417 від 28.04.2017 приймання виконаних будівельних робіт. Замовник ТОВ «Алекс-Буд» (). Підрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір № 180417-1 від 18.4.17, - на 3 аркушах;Акт № 1/170502 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017. Замовник ТОВ «Унітех Бау» (). Підрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір № 170502 від 17.05.17, - на 32 аркушах;Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 02 жовтня 2018, - 1 штука; Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 03 жовтня 2018, - 1 штука; Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 04 жовтня 2018, - 1 штука; Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 05 жовтня 2018, - 1 штука; Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 08 жовтня 2018, - 1 штука; Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 09 жовтня 2018, - 1 штука; Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 10 жовтня 2018, - 1 штука; Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 11 жовтня 2018, - 1 штука; Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 21 жовтня 2018, - 1 штука; Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 16 жовтня 2018, - 1 штука; Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 17 жовтня 2018, - 1 штука; Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 18 жовтня 2018, - 1 штука; Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 19 жовтня 2018, - 1 штука; Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 29 жовтня 2018, - 3 аркушах; Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 23 жовтня 2018, - 1 штука; Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 24 жовтня 2018, - 1 штука; Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 29 жовтня 2018, - 3 аркушах; Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 26 жовтня 2018, - 1 штука; Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 29 жовтня 2018, - 1 штука; Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 30 жовтня 2018, - 1 штука; Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 31 жовтня 2018, - 1 штука; Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 01 листопада 2018, - 1 штука; Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 02 листопада 2018, - 17 аркушах; Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 31 серпня 2018, - 1 штука;

415)Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 30 серпня 2018, - 1 штука; Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 29 серпня 2018, - 1 штука; Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 28 серпня 2018, - 1 штука; Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 27 серпня 2018, - 1 штука; Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 23 серпня 2018, - 1 штука; Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 22 серпня 2018, - 1 штука; Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 21 серпня 2018, - 1 штука; Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 20 серпня 2018, - 1 штука; Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 17 серпня 2018, - 1 штука; Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 15 серпня 2018, - 1 штука; Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 14 серпня 2018, - 1 штука; Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 13 серпня 2018, - 1 штука; Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 10 серпня 2018, - 1 штука; Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 09 серпня 2018, - 1 штука; Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 08 серпня 2018, - 1 штука; Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 07 серпня 2018, - 1 штука; Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 06 серпня 2018, - 1 штука; Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 03 серпня 2018, - 1 штука; Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 02 серпня 2018, - 1 штука; Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 01 серпня 2018, - 1 штука; Рахунок на оплату № 2775110 від 09.10.17 на сумму 100 002, 59 грн., у т.ч. ПДВ 16667, 10 грн., постачальник Філія ТОВ «Вікналенд» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна № 2775110 від 10.10.17 на сумму 100 002, 59 грн., у т.ч. ПДВ 16667, 10 грн., постачальник Філія ТОВ «Вікналенд» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Рахунок на оплату № 2776697 від 11.10.17 на сумму 116 668,66 грн., у т.ч. ПДВ 23 333,73 грн., постачальник Філія ТОВ «Вікналенд» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна № 2776697 від 11.10.17 на сумму 116 668,66 грн., у т.ч. ПДВ 23 333,73 грн., постачальник Філія ТОВ «Вікналенд» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Рахунок на оплату № 2778137 від 17.10.17 на сумму 225 005,17 грн., у т.ч. ПДВ 45 001,3 грн., постачальник Філія ТОВ «Вікналенд» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна № 2778137 від 17.10.17 на сумму 225 005,17 грн., у т.ч. ПДВ 45 001,3 грн., постачальник Філія ТОВ «Вікналенд» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Рахунок на оплату № 27830897 від 30.10.17 на сумму 24997,49 грн., у т.ч. ПДВ 4 999,50 грн., постачальник Філія ТОВ «Вікналенд» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна № 27830897 від 30.10.17 на сумму 24997,49 грн., у т.ч. ПДВ 4 999,50 грн., постачальник Філія ТОВ «Вікналенд» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Рахунок на оплату № 2784422 від 31.10.17 на сумму 80 642,64 грн., у т.ч. ПДВ 13 440,44 грн., постачальник Філія ТОВ «Вікналенд» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна № 2784422 від 01.11.17 на сумму 80 642,64 грн., у т.ч. ПДВ 13 440,44 грн., постачальник Філія ТОВ «Вікналенд» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Рахунок на оплату № 2784907 від 02.11.17 на сумму 107 606,23 грн., у т.ч. ПДВ 17 934,37 грн., постачальник Філія ТОВ «Вікналенд» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна № 2784907 від 02.11.17 на сумму 107 606,23 грн., у т.ч. ПДВ 17 934,37 грн., постачальник Філія ТОВ «Вікналенд» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Рахунок на оплату № 27785293 від 03.11.17 на сумму 107 606,23 грн., у т.ч. ПДВ 17 934,37 грн., постачальник Філія ТОВ «Вікналенд» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна № 27785293 від 03.11.17 на сумму 107 606,23 грн., у т.ч. ПДВ 17 934,37 грн., постачальник Філія ТОВ «Вікналенд» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Рахунок на оплату № 2785836 від 06.11.17 на сумму 229 485,28 грн., у т.ч. ПДВ 38 247,55 грн., постачальник Філія ТОВ «Вікналенд» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна № 2787656 від 10.11.17 на сумму 227 600,44 грн., у т.ч. ПДВ 37 933,41 грн., постачальник Філія ТОВ «Вікналенд» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Рахунок на оплату № 2787656 від 09.11.17 на сумму 227 600,44 грн., у т.ч. ПДВ 37 933,41 грн., постачальник Філія ТОВ «Вікналенд» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Рахунок на оплату № 2787720 від 10.11.17 на сумму 100 000,7 грн., у т.ч. ПДВ 16 666,78 грн., постачальник Філія ТОВ «Вікналенд» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна № 2787720 від 10.11.17 на сумму 100 000,7 грн., у т.ч. ПДВ 16 666,78 грн., постачальник Філія ТОВ «Вікналенд» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Рахунок на оплату № 2790840 від 20.11.17 на сумму 217 044,97 грн., у т.ч. ПДВ 36 174,16 грн., постачальник Філія ТОВ «Вікналенд» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна № 2790840 від 20.11.17 на сумму 217 044,97 грн., у т.ч. ПДВ 36 174,16 грн., постачальник Філія ТОВ «Вікналенд» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Договір поставки № WGP-676-1 від 30.05.18, постачальник ТОВ «Вінтера-Вікна» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 3 аркушах; Договір поставки № ДПР 235, постачальник ТОВ «ТБД «ОЛДІ» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Договір поставки № 866 від 01.09.17, постачальник ТОВ «Монтажстрой» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 3 аркушах; Договір поставки № 08.18 від 02.08.18, постачальник ТОВ «Альтем» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 3 аркушах; Рахунок на оплату № 10 від 13.08.18 на сумму 130 020,07 грн., у т.ч. ПДВ 21 670,01 грн., постачальник ТОВ «Альтем» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна № 10 від 16.08.18 на сумму 130 020,07 грн., у т.ч. ПДВ 21 670,01 грн., постачальник ТОВ «Альтем» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Рахунок на оплату № 8 від 02.08.18 на сумму 108 254,4 грн., у т.ч. ПДВ 18 042,4 грн., постачальник ТОВ «Альтем» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Специфікація № 1 від 18.09.2017 на сумму 69840,00 грн., у т.ч. ПДВ 11640 грн., постачальник ТОВ «ВИМА» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Специфікація № 1 від 03.11.2017 на сумму 65 000 грн. без ПДВ, постачальник ТОВ «ВИМА» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Специфікація № 2 від 28.04.2017 на сумму 56354,65 грн., у т.ч. ПДВ 9392,44 грн., постачальник ТОВ «ВИМА» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Специфікація № 35 від 15.11.2018 на сумму 66 691,31 грн., у т.ч. ПДВ 11 115,22 грн., постачальник ПП «Прогресс» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Специфікація № 38 від 18.12.2018 на сумму 19 488,90 грн., у т.ч. ПДВ 3 248,15 грн., постачальник ПП «Прогресс» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Специфікація № 37 від 14.12.2018 на сумму 132 296,46 грн., у т.ч. ПДВ 22 049,41 грн., постачальник ПП «Прогресс» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Специфікація № 36 від 27.11.2018 на сумму 39 958,97 грн., у т.ч. ПДВ 6 659,83 грн., постачальник ПП «Прогресс» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Специфікація № 33 від 15.11.2018 на сумму 47 191,20 грн., у т.ч. ПДВ 7 865,20 грн., постачальник ПП «Прогресс» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Специфікація № 34 від 15.11.2018 на сумму 43 294,80 грн., у т.ч. ПДВ 7 215,80 грн., постачальник ПП «Прогресс» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Специфікація № 32 від 15.11.2018 на сумму 34 755,60 грн., у т.ч. ПДВ 5 792,60 грн., постачальник ПП «Прогресс» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Специфікація № 31 від 15.11.2018 на сумму 44 347,20 грн., у т.ч. ПДВ 7 391,20 грн., постачальник ПП «Прогресс» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Рахунок на оплату № 8288 від 03.10.17 на сумму 22 089,79 грн., у т.ч. ПДВ 3 681,63 грн., постачальник ТОВ «Ловекс-К» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна № 6689 від 25.10.17 на сумму 22089,79 грн., у т.ч. ПДВ 3 681,63 грн., постачальник ТОВ «Ловекс-К» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна № від 18.10.17 на сумму 22 942,08 грн., у т.ч. ПДВ 3 823,68 грн., постачальник ТОВ «Інтергіпс» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна № від 25.10.17 на сумму 19 656,96 грн., у т.ч. ПДВ 3 276,16 грн., постачальник ТОВ «Інтергіпс» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна № 8749 від 17.10.17 на сумму 112 932,97 грн., у т.ч. ПДВ 18 822,16 грн., постачальник ТОВ «Ловекс-К» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна № 6934 від 17.10.17 на сумму 112 932,97 грн., у т.ч. ПДВ 18 822,16 грн., постачальник ТОВ «Ловекс-К» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Акт здачі прийомки виконаних робіт № 67 від 18.09.2017, виконавець - ТОВ «Буд мережа», замовник - ТОВ «ВИМА» () на 1 аркуші; Договір № БуМ.1092017 від 01.09.2017, виконавець - ТОВ «Буд мережа», замовник - ТОВ «ВИМА» () на 2 аркушах; Договір № ВБМ 04-17 купівлі продажу М.1092017 від 01.09.2017, покупець - ТОВ «Буд мережа», продавець - ТОВ «ВИМА» () на 1 аркуші; Видаткова накладна № 112 від 28.04.17 на сумму 56 354,65 грн., у т.ч. ПДВ 9 392,44 грн., постачальник ТОВ «ВИМА» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Специфікація № 2 від 28.04.2017 на сумму 56 354,65 грн., у т.ч. ПДВ 9392,44 грн., постачальник ТОВ «ВИМА» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна № 111 від 28.04.17 на сумму 49800,00 грн., у т.ч. ПДВ 7800,00 грн., постачальник ТОВ «ВИМА» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Специфікація № 1 від 28.04.2017 на сумму 46800 грн., у т.ч. ПДВ 7800 грн., постачальник ТОВ «ВИМА» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна № СУ-0000458 від 03.10.17 на сумму 85478,54 грн., у т.ч. ПДВ 14246,42 грн., постачальник ТОВ «Рууккі Україна» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна № 6690 від 25.10.17 на сумму 12492,96 грн., у т.ч. ПДВ 2 082,16 грн., постачальник ТОВ «Ловекс-К» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна № 6689 від 25.10.17 на сумму 22089,79 грн., у т.ч. ПДВ 3681,63 грн., постачальник ТОВ «Ловекс-К» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна № 6279 від 05.10.17 на сумму 68355,07 грн., у т.ч. ПДВ 11 392,51 грн., постачальник ТОВ «Ловекс-К» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; видаткова накладна № 6934 від 17.10.17 на сумму 112932,97 грн., у т.ч. ПДВ 18822,16 грн., постачальник ТОВ «Ловекс-К» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Акт здачі прийомки виконаних робіт № Рнк/BR-0000436 від 12.01.2018, виконавець - ТОВ «Епіцентр-К» (), замовник - ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Акт здачі прийомки виконаних робіт № Рнк/BR-0000435 від 12.01.2018, виконавець - ТОВ «Епіцентр-К» (), замовник - ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна № Рнк/BR-0000434 від 12.01.2018 на сумму 7453,02 грн., у т.ч. ПДВ 1242,17 грн., постачальник ТОВ «Епіцентр-К» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; видаткова накладна № Рнк/BR-0000431 від 12.01.2018 на сумму 15401,94 грн., у т.ч. ПДВ 2566,99 грн., постачальник ТОВ «Епіцентр-К» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Накладна № 641008935 від 14.11.2017 на сумму 273031,60 грн., у т.ч. ПДВ 45505,27 грн., постачальник ТОВ «Гретч-Юнітас Україна» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Накладна № 241010897 від 07.11.2017 на сумму 273031,60 грн., у т.ч. ПДВ 45505,27 грн., постачальник ТОВ «Гретч-Юнітас Україна» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Договір №102 від 02.10.2017 р. генпідрядник ТОВ «ПМК 21» ТОВ «Буд Мережа» на 5 аркушах; Договір №520 від 10.03.2017 р. між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд Мережа» на 4 аркушах; Договір №521 від 10.03.2017 р. між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд Мережа» на 4 аркушах; Договір №540 від 10.03.2017 р. між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд Мережа» на 4 аркушах; Договір №559 від 10.03.2017 р. між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд Мережа» на 4 аркушах; договір №532 від 10.03.2017 р. між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд Мережа» на 4 аркушах; Договір №443 від 10.03.2017 р. між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд Мережа» на 4 аркушах; Договір №513 від 10.03.2017 р. між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд Мережа» на 4 аркушах; Акт здачі прийняття робіт №61 від 31.05.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Акт здачі прийняття робіт №3 від 16.05.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Акт здачі прийняття робіт №21 від 30.05.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Акт здачі прийняття робіт №2 від 16.05.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Акт здачі прийняття робіт №23 від 31.05.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Акт здачі прийняття робіт №5 від 06.06.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Акт здачі прийняття робіт №67 від 39.06.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Акт здачі прийняття робіт №30 від 06.06.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Акт здачі прийняття робіт №27 від 07.06.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Акт здачі прийняття робіт №31 від 08.06.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Акт здачі прийняття робіт №34 від 11.06.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Акт здачі прийняття робіт №69 від 30.06.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Акт здачі прийняття робіт №3 від 03.06.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Акт здачі прийняття робіт №2 від 02.06.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Акт здачі прийняття робіт №1 від 01.06.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Акт здачі прийняття робіт №4 від 05.06.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Акт здачі прийняття робіт №33 від 10.06.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Акт здачі прийняття робіт №32 від 09.06.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Акт здачі прийняття робіт №11 від 06.07.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Акт здачі прийняття робіт №13 від 07.07.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Акт здачі прийняття робіт №5 від 04.07.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Акт здачі прийняття робіт №2 від 03.07.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Акт здачі прийняття робіт № від 12.07.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Акт здачі прийняття робіт № від 11.07.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Акт здачі прийняття робіт № від 14.07.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Акт здачі прийняття робіт №14 від 10.07.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Акт здачі прийняття робіт № від 13.07.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Акт здачі прийняття робіт № від 04.08.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Акт здачі прийняття робіт № від 01.08.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Акт здачі прийняття робіт № від 02.08.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Акт здачі прийняття робіт № від 21.08.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Акт здачі прийняття робіт № від 07.08.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Акт здачі прийняття робіт № від 15.08.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Акт здачі прийняття робіт № від 08.08.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Акт здачі прийняття робіт № від 28.08.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Акт здачі прийняття робіт № від 03.08.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Акт здачі прийняття робіт № від 06.09.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Акт здачі прийняття робіт № від 05.09.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Акт здачі прийняття робіт № від 18.09.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Акт здачі прийняття робіт № від 03.10.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Акт здачі прийняття робіт № від 02.10.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Договір №6/2017/1 від 01.09.2017 р. підрядник ТОВ «Ремпромбуд-3» субпідрядник ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Договір №6/2017/2 від 01.09.2017 підрядник ТОВ «Ремпромбуд-3» субпідрядник ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Договір №9/17-СП від 28 серпня 2017 підрядник ТОВ «Приоритетбуд Альянс» субпідрядник ТОВ «Буд мережа» на 2 аркушах; Договір №87ст. від 01.08.2017 підрядник ТОВ «Ремпромбуд-3» субпідрядник ТОВ «Буд мережа» на 5 аркушах; Рахунок на оплату №28912 від 30 жовтня 2017 постачальник ТОВ «Вітолюкс» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №31963 від 30 жовтня 2017 р. постачальник ТОВ «Вітолюкс» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 2 аркушах; Видаткова накладна №384 від 03 жовтня 2017 р. постачальник ТОВ «Скеля Буд» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Рахунок на оплату №256 від 29 вересня 2017 р. постачальник ТОВ «Скеля Буд» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №385 від 05 жовтня 2017 р. постачальник ТОВ «Скеля Буд» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Рахунок на оплату №257 від 29 вересня 2017 р. постачальник ТОВ «Скеля Буд» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №ДПП003012 від 20 липня 2017 р. постачальник ТОВ «Рууккі Україна» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №ДПП003011 від 20 липня 2017 р. постачальник ТОВ «Рууккі Україна» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №ДПП002946 від 11 липня 2017 р. постачальник ТОВ «Рууккі Україна» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №ДПП002947 від 11 липня 2017 р. постачальник ТОВ «Рууккі Україна» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №ДПП003514 від 08 вересня 2017 р. постачальник ТОВ «Рууккі Україна» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №146 від 11 вересня 2017 р. постачальник ТОВ «Дако Груп ЛТД» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Рахунок на оплату №387 від 11 вересня 2017 постачальник ТОВ «Дако Груп ЛТД» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №147 від 14 вересня 2017 р. постачальник ТОВ «Дако Груп ЛТД» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Рахунок на оплату №400 від 13 вересня 2017 постачальник ТОВ «Дако Груп ЛТД» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №148 від 14 вересня 2017 р. постачальник ТОВ «Дако Груп ЛТД» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Рахунок на оплату №405 від 14 вересня 2017 постачальник ТОВ «Дако Груп ЛТД» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №89 від 08 вересня 2017 р. Рахунок на оплату №400 від 13 вересня 2017 постачальник ТОВ «Дако Груп ЛТД» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Рахунок на оплату №380 від 08 вересня 2017 постачальник ТОВ «Дако Груп ЛТД» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №138 від 11 вересня 2017 р. постачальник ТОВ «Дако Груп ЛТД» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Рахунок на оплату №381 від 08 вересня 2017 р. постачальник ТОВ «Дако Груп ЛТД» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №1040 від 01 серпня 2017 р. між ТОВ Торговий будинок «Аква-Холдинг» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №180 від 30 серпня 2017 р. постачальник ТОВ «Торговий дім СДК» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Рахунок на оплату №381 від 08 вересня 2017 р. постачальник ТОВ «Дако Груп ЛТД» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Рахунок на оплату №168 від 18 липня 2017 р. постачальник ТОВ «Торговий дім СДК» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №181 від 30 серпня 2017 р. постачальник ТОВ «Торговий дім СДК» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Рахунок на оплату №173 від 19 липня 2017 р. постачальник ТОВ «Торговий дім СДК» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №РН0000025 від 11 липня 2017 р. постачальник ТОВ «Сапсан КР» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Рахунок на оплату №СФ0000066 від 03 липня 2017 р. постачальник ТОВ «Торговий дім СДК» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №32462 від 21 серпня 2017 р. постачальник ТОВ «СМК Дірект Сістем» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №162 від 15 серпня 2017 р. . постачальник ТОВ «Торговий дім СДК» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Рахунок на оплату №158 від 12 липня 2017 р. . постачальник ТОВ «Торговий дім СДК» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №144 від 11 вересня 2017 р. . ТОВ «Дако Груп ЛТД» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Рахунок на оплату №158 від 12 липня 2017 р. . ТОВ «Дако Груп ЛТД» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Рахунок на оплату №36508 від 03 серпня 2017 р. . ТОВ «Сталекс Профі» покупець ТОВ «Буд мережа» на 2 аркушах; Видаткова накладна №641006405 від 05.09.2017. .ТОВ «Гретч Юнітес Україна» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Рахунок №241007865 від 29.08.2017. .ТОВ «Гретч Юнітес Україна» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Рахунок на оплату №626 від 07 серпня 2017 р. постачальник. ТОВ «Алюрол» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркушах; Видаткова накладна №538 від 08 серпня 2017 р. постачальник. ТОВ «Алюрол» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркушах; Рахунок №ДиТ10734 постачальник ТОВ «Буд Мережа» покупець ТОВ «Модус ЛТД» на 1 аркуші; Рахунок на оплату №540 від 17 липня 2017 р. постачальник ТОВ «Алюрол» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №477 від 18 липня 2017р. . постачальник ТОВ «Алюрол» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №37842 від 11 серпня 2017р. . постачальник ТОВ «Сталекс профі» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №161 від 15 серпня 2017р. . постачальник ТОВ «Торговий дім СДК» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Рахунок на оплату №159 від 13 липня 2017 р. постачальник ТОВ «Торговий дім СДК» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №1052 від 07 серпня 2017р. . постачальник ТОВ «Сталекс профі» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Рахунок на оплату №3333 від 26 червня 2017 р. постачальник ТОВ «ТД Марафон» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №3086 від 05 липня 2017р. . постачальник ТОВ «ТД Марафон» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; ТТН №Р3086 від 05 липня 2017 р. постачальник ТОВ «ТД Марафон» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Рахунок на оплату №90 від 18 вересня 2017 р. постачальник ТОВ «Нова прайм» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №97 від 20 вересня 2017р. . постачальник ТОВ «Нова прайм» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Рахунок на оплату №90 від 18 вересня 2017 р. постачальник ТОВ «Нова прайм» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Рахунок на оплату №3851 від 17 липня 2017 р. постачальник ТОВ «ТД Марафон» покупець ТОВ «Буд мережа» в 2 примірниках; Видаткова накладна №3470 від 21 липня 2017 р. ТОВ «ТД Марафон» покупець ТОВ «Буд мережа» в 2 примірниках; ТТН №Р3470 від 21 липня 2017 р. постачальник ТОВ «ТД Марафон» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №163 від 15 серпня 2017р. . постачальник ТОВ «Торговий дім СДК» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Рахунок на оплату №189 від 03 серпня 2017 р. постачальник ТОВ «Торговий дім СДК» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №ТГЛ0002023 від 31 липня 2017р. . постачальник ТОВ «Терра Глас» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Рахунок на оплату №ТГЛ0001941 від 28 липня 2017 р. постачальник ТОВ «Терра Глас» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №ТГЛ0002224 від 17 серпня 2017р. . постачальник ТОВ «Терра Глас» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Рахунок фактура №ТГЛ0002151 від 16 серпня 2017 р. постачальник ТОВ «Терра Глас» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №ТГЛ0002222 від 15 серпня 2017р. . постачальник ТОВ «Терра Глас» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Рахунок фактура №ТГЛ0002112 від 14 серпня 2017р. . постачальник ТОВ «Терра Глас» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №ТГЛ0002223 від 10 серпня 2017р. . постачальник ТОВ «Терра Глас» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №ТГЛ0002223 від 10 серпня 2017р. . постачальник ТОВ «Терра Глас» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Рахунок фактура №ТГЛ0002041 від 07 серпня 2017р. . постачальник ТОВ «Терра Глас» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №ТГЛ0002283 від 22 серпня 2017р. . постачальник ТОВ «Терра Глас» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Рахунок фактура №ТГЛ0002204 від 21 серпня 2017р. . постачальник ТОВ «Терра Глас» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №ТГЛ0002488 від 11 вересня 2017р. . постачальник ТОВ «Терра Глас» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Рахунок фактура №ТГЛ0002354 від 04 вересня 2017р. . постачальник ТОВ «Терра Глас» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Накладна №1553 від 09 серпня 2017 р. ТОВ «Євротон Ексклюзив» на 1 аркуші; Видаткова накладна №2216 від 17 серпня 2017 р. постачальник ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Паспорт №170817 на цеглу керамічну на 1 аркуші; Видаткова накладна №215 від 02 вересня 2017р. постачальник ТОВ «Трест Д2» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №214 від 02 вересня 2017р. постачальник ТОВ «Трест Д2» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №217 від 29 серпня 2017р. постачальник ТОВ «Трест Д2» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №625 від 06 вересня 2017р. постачальник ТОВ «Главдомстрой» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №624 від 06 вересня 2017р. постачальник ТОВ «Главдомстрой» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №618 від 05 вересня 2017р. постачальник ТОВ «Главдомстрой» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №620 від 05 вересня 2017р. постачальник ТОВ «Главдомстрой» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №619 від 05 вересня 2017р. постачальник ТОВ «Главдомстрой» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №615 від 01 вересня 2017р. постачальник ТОВ «Главдомстрой» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №602 від 30 серпня 2017р. постачальник ТОВ «Главдомстрой» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №611 від 01 вересня 2017р. постачальник ТОВ «Главдомстрой» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №614 від 31 серпня 2017р. постачальник ТОВ «Главдомстрой» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №612 від 29 серпня 2017р. постачальник ТОВ «Главдомстрой» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №596 від 28 серпня 2017р. постачальник ТОВ «Главдомстрой» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №239 від 15 вересня 2017р. постачальник ТОВ «Трест Д2» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №231 від 11 вересня 2017р. постачальник ТОВ «Трест Д2» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №13891 від 18 вересня 2017р. постачальник ТОВ «Прушинські» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №247 від 18 вересня 2017р. постачальник ТОВ «Трест Д2» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №102 від 19 травня 2017р. постачальник ТОВ «Будстандарт2188» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;Рахунок на оплату №36 від 19 травня 2017 р. ТОВ «Будстандарт2188» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №РН0001236 від 22 вересня 2017р. постачальник ТОВ «Каркас груп» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Рахунок фактура №СФ0001569 від 21 вересня 2017 р. постачальник ТОВ «Каркас груп» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; ТТН № від 22 вересня 2017 р. постачальник ТОВ «Каркас груп» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №2186 від 08 листопада 2017р. постачальник ТОВ «ТДК Групп» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Рахунок на оплату №0058 від 08 листопада 2017 р. ТОВ «ТДК Групп» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №ТГЛ0002740 постачальник ТОВ «Терра Глас» покупець ТОВ «Буд мережа» від 26 вересня 2017 р. на 1 аркуші; Видаткова накладна №ТГЛ0002488 від 11 вересня 2017р. . постачальник ТОВ «Терра Глас» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Рахунок фактура №ТГЛ0002661 від 29 вересня 2017 постачальник ТОВ «Терра Глас» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №ТГЛ0002832 від 29 вересня 2017р. постачальник ТОВ «Терра Глас» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Рахунок фактура №ТГЛ0002748 від 29 вересня 2017 постачальник ТОВ «Терра Глас» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Рахунок фактура №ТГЛ0002775 від 02 жовтня 2017 постачальник ТОВ «Терра Глас» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №ТГЛ0002899 від 02 жовтня 2017 постачальник ТОВ «Терра Глас» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №ТГЛ0002956 від 10 жовтня 2017 постачальник ТОВ «Терра Глас» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Рахунок фактура №ТГЛ0002871 від 09 жовтня 2017 постачальник ТОВ «Терра Глас» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №213 від 13 вересня 2017 постачальник ТОВ «С.ЕТ.І» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; ТТН №13092017/1 від 13 вересня 2017 р 2017 постачальник ТОВ «С.ЕТ.І» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №05062017 від 05 червня 2017 постачальник ТОВ «С.ЕТ.І» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №17-05-ц71 від 26 червня 2017 постачальник ТОВ «СДС Метал Груп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №17-05-ц68 від 06 червня 2017 постачальник ТОВ «СДС Метал Груп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуш;. Видаткова накладна №060620017 від 06 червня 2017 постачальник ТОВ «СДС Метал Груп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №12062017 від 12 червня 2017 постачальник ТОВ «СДС Метал Груп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №02062017 від 02 червня 2017 постачальник ТОВ «СДС Метал Груп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №17-05-ц67 від 15 червня 2017 постачальник ТОВ «СДС Метал Груп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №17-05-ц69 від 12 червня 2017 постачальник ТОВ «СДС Метал Груп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №17-05-ц66 від 12 червня 2017 постачальник ТОВ «СДС Метал Груп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №17-05-ц72 від 26 червня 2017 р. постачальник ТОВ «СДС Метал Груп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №02062017 від 02 червня 2017 р. постачальник ТОВ «СДС Метал Груп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №05062017 від 05 червня 2017 р. постачальник ТОВ «СДС Метал Груп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №06062017-1 від 06 червня 2017 р. постачальник ТОВ «СДС Метал Груп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №07062017-1 від 07 червня 2017 р. постачальник ТОВ «СДС Метал Груп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №08062017 від 08 червня 2017 р. постачальник ТОВ «СДС Метал Груп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №09062017-1 від 09 червня 2017 р. постачальник ТОВ «СДС Метал Груп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №17-05-ц39 від 10 червня 2017 р. постачальник ТОВ «СДС Метал Груп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №12062017-1 від 12 червня 2017 р. постачальник ТОВ «СДС Метал Груп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №15062017 від 15.06.2017 року на суму 68401,80 грн, у тому числі ПДВ 11400 грн. між ТОВ «СДС Метал Груп» (постачальник) та ТОВ «Буд Мережа» (одержувач) на 1-му аркуші; Видаткова накладна №16062017 від 16.06.2017 року на суму 94560 грн, у тому числі ПДВ 15760 грн. між ТОВ «СДС Метал Груп» (постачальник) та ТОВ «Буд Мережа» (одержувач) на 1-му аркуші; видаткова накладна №17062017 від 17.06.2017 року на суму 92194, 20 грн, у тому числі ПДВ 15365,70 грн. між ТОВ «СДС Метал Груп» (постачальник) та ТОВ «Буд Мережа» (одержувач) на 1-му аркуші; видаткова накладна №19062017-1 від 19.06.2017 року на суму 93312 грн, у тому числі ПДВ 15552 грн. між ТОВ «СДС Метал Груп» (постачальник) та ТОВ «Буд Мережа» (одержувач) на 1-му аркуші; видаткова накладна №20062017 від 20.06.2017 року на суму 73872 грн, у тому числі ПДВ 12312 грн. між ТОВ «СДС Метал Груп» (постачальник) та ТОВ «Буд Мережа» (одержувач) на 1-му аркуші;Видаткова накладна №21062017 від 21.06.2017 року на суму 80414,40 грн, у тому числі ПДВ 13402,40 грн. між ТОВ «СДС Метал Груп» (постачальник) та ТОВ «Буд Мережа» (одержувач) на 1-му аркуші;Видаткова накладна №22062017-1 від 22.06.2017 року на суму 98839,74 грн, у тому числі ПДВ 16473,29 грн. між ТОВ «СДС Метал Груп» (постачальник) та ТОВ «Буд Мережа» (одержувач) на 1-му аркуші;Видаткова накладна №23062017-2 від 15.06.2017 року на суму 96373,80 грн, у тому числі ПДВ 16062,30 грн. між ТОВ «СДС Метал Груп» (постачальник) та ТОВ «Буд Мережа» (одержувач) на 1-му аркуші;Видаткова накладна №24062017 від 24.06.2017 року на суму 76148,10 грн, у тому числі ПДВ 12691,35 грн. між ТОВ «СДС Метал Груп» (постачальник) та ТОВ «Буд Мережа» (одержувач) на 1-му аркуші;Видаткова накладна №26062017-1 від 26.06.2017 року на суму 17652,60 грн, у тому числі ПДВ 2942,10 грн. між ТОВ «СДС Метал Груп» (постачальник) та ТОВ «Буд Мережа» (одержувач) на 1-му аркуші;Видаткова накладна №27062017-1 від 27.06.2017 року на суму 91854 грн, у тому числі ПДВ 15309 грн. між ТОВ «СДС Метал Груп» (постачальник) та ТОВ «Буд Мережа» (одержувач) на 1-му аркуші;Видаткова накладна №28062017 від 28.06.2017 року на суму 81745,20 грн, у тому числі ПДВ 13624,20 грн. між ТОВ «СДС Метал Груп» (постачальник) та ТОВ «Буд Мережа» (одержувач) на 1-му аркуші;Видаткова накладна №29062017-1 від 29.06.2017 року на суму 76982,40 грн, у тому числі ПДВ 12830,40 грн. між ТОВ «СДС Метал Груп» (постачальник) та ТОВ «Буд Мережа» (одержувач) на 1-му аркуші;Видаткова накладна №30062017-1 від 30.06.2017 року на суму 94915,80 грн, у тому числі ПДВ 15819,30 грн. між ТОВ «СДС Метал Груп» (постачальник) та ТОВ «Буд Мережа» (одержувач) на 1-му аркуші;Видаткова накладна №17-05-ц77 від 30.06.2017 року на суму 49572,48 грн, у тому числі ПДВ 8262,08 грн. між ТОВ «СДС Метал Груп» (постачальник) та ТОВ «Буд Мережа» (одержувач) на 1-му аркуші;Перелік видаткових накладних від 11.11.2017 на 1 аркуші;Рахунок №2552 від 18.09.2017 на суму 29376 грн, у тому числі ПДВ 4896 грн, постачальник ПП «Філінг», покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №2552 від 28.09.2017 на суму 29376 грн, у тому числі ПДВ 4896 грн, постачальник ПП «Філінг», покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №29755 від 09.10.2017 на суму 40847,94 грн, у тому числі ПДВ 6807,99 грн, постачальник ДФ ТОВ «Вітолюкс Дистрибуція», покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;Рахунок №26744 від 09.10.2017 на суму 40847,94 грн, у тому числі ПДВ 6807,99 грн, постачальник ДФ ТОВ «Вітолюкс Дистрибуція», покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №29125 від 02.10.2017 на суму 14142,90 грн, у тому числі ПДВ 2357,15 грн, постачальник ДФ ТОВ «Вітолюкс Дистрибуція», покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;Рахунок №26097 від 02.10.2017 на суму 14142,90 грн, у тому числі ПДВ 2357,15 грн, постачальник ДФ ТОВ «Вітолюкс Дистрибуція», покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;Рахунок №31 від 03.07.2017 на суму 9418,50 грн, у тому числі ПДВ 1569,75 грн, постачальник ФОП ОСОБА_51 , покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №22 від 05.07.2017 на суму 9418,50 грн, у тому числі ПДВ 1569,75 грн, постачальник ФОП ОСОБА_51 , покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;Рахунок №65001001 від 31.07.2017 на суму 14040 грн, у тому числі ПДВ 2340 грн, постачальник ТОВ «Смена», покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;Рахунок №2412 від 05.07.2017 на суму 56359,87 грн, у тому числі ПДВ 9393,31 грн, постачальник ТОВ «Будторг КР», покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №Т/БТ-2412 від 14.07.2017 на суму 56359,87 грн, у тому числі ПДВ 9393,31 грн, постачальник ТОВ «Будторг КР», покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;Рахунок №СФ-0000776 від 11.09.2017 на суму 21688,13 грн, у тому числі ПДВ 3614,69 грн, постачальник Компанія «Фемілі`ТОВ, покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;Видаткова наукладна №РН-0000969 від 13.09.2017 на суму 21688,13 грн, у тому числі ПДВ 3614,69 грн, постачальник Компанія «Фемілі`ТОВ, покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;Рахунок №72 від 11.09.2017 на суму 18916,20 грн, у тому числі ПДВ 3152,70 грн, постачальник ТОВ «Сталес», покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №37 від 13.09.2017 на суму 18916,20 грн, у тому числі ПДВ 3152,70 грн, постачальник ТОВ «Сталес», покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №РН-0002165 від 21.09.2017 на суму 37118,16 грн, у тому числі ПДВ 6186,36 грн, постачальник ТОВ «ТМ Завод Центр-Сітка», покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;Рахунок №СФ-0002744 від 19.09.2017 на суму 37118,16 грн, у тому числі ПДВ 6186,36 грн, постачальник ТОВ «ТМ Завод Центр-Сітка», покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №395к від 17.07.2017 на суму 225000.00 у тому числі ПДВ 37500.00, відправник ТОВ «МДІНА ЛТД» одержувач ТОВ «Буд Мережа» на 11 аркушах;Видаткова накладна №1799 від 27.09.2017 на суму 223 958,34 у тому числі ПДВ 44 791,66, постачальник ТОВ «ТДК-ГРУПП» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 4 аркушах;Рахунок на оплату №0041 від 27.09.2017 на суму 268 750,00 у тому числі ПДВ 44 791,66, постачальник ТОВ «ТДК-ГРУПП» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 4 аркушах;Рахунок на оплату №0041 від 27.09.2017 на суму 268 750,00 у тому числі ПДВ 44 791,66, постачальник ТОВ «ТДК-ГРУПП» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 4 аркушах; Видаткова накладна №РН-0001225 від 13.04.2017 на суму 4203,04 у тому числі ПДВ 3502,53 постачальник ТОВ «Метизи-94» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №РН-0001224 від 13.04.2017 на суму 57100.20 у тому числі ПДВ 9516.70 постачальник ТОВ «Метизи-94» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Рахунок на оплату №25 від 14.05.2017на суму 49 500.00 у тому числі ПДВ 8 250.00 на постачальник ПП «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «ПРОМРЕСУРС» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №61від 19.05.2017на суму 49 500.00 у тому числі ПДВ 8 250.00 на постачальник ПП «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «ПРОМРЕСУРС» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №З-ПД-03372/01 від 17.07.2017 на суму 3549.76 у тому числі ПДВ 591.76 постачальник ТОВ «Перший дім» одержувач ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 1 аркуші; Видаткова накладна №З-ПД-03241/01 від 07.07.2017 на суму 15159.30 у тому числі ПДВ 2526.55 постачальник ТОВ «Перший дім» одержувач ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 1 аркуші; Видаткова накладна №З-ПД-03077/04 від 07.07.2017 на суму 12527.50 у тому числі ПДВ 2087.92 постачальник ТОВ «Перший дім» одержувач ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 1 аркуші; Видаткова накладна №З-ПД-03077/03 від 03.07.2017 на суму 27686.80 у тому числі ПДВ 4614.47 постачальник ТОВ «Перший дім» одержувач ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 1 аркуші; Видаткова накладна №З-ПД-03077/02 від 03.07.2017 на суму 25055.00 у тому числі ПДВ 4175.83 постачальник ТОВ «Перший дім» одержувач ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 1 аркуші; Видаткова накладна №З-ПД-03077/01 від 03.07.2017 на суму 30360.00 у тому числі ПДВ 5060.00 постачальник ТОВ «Перший дім» одержувач ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 1 аркуші; Видаткова накладна №З-ПД-03241/02 від 11.07.2017 на суму 12669.00 у тому числі ПДВ 2111.50 постачальник ТОВ «Перший дім» одержувач ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 1 аркуші; Видаткова накладна №1226 від 05.07.2017 на суму 239 583.34 у тому числі ПДВ 39 930.55 , постачальник ТОВ «ТДК-ГРУПП» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Рахунок на оплату №0030 від 05.07.2017 на суму 239 583.34 у тому числі ПДВ 39 930.55 , постачальник ТОВ «ТДК-ГРУПП» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Рахунок-фактура №РБ_0019344 від 10.07.2017 на суму 78000.00 у тому числі ПДВ 13000.00 постачальник ТОВ «РКЦ-БУД» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Рахунок на оплату №229 від 04.07.2017 на суму 27 510.00 у тому числі ПДВ 4 585.00 , постачальник ТОВ «Елсін» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №175 від 24.07.2017 на суму 27 510.00 у тому числі ПДВ 4 585.00 , постачальник ТОВ «Елсін» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;Рахунок на оплату №230 від 04.07.2017 на суму 51 587.88 у тому числі ПДВ 8 597.98 , постачальник ТОВ «Елсін» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;Рахунок на оплату №176 від 24.07.2017 на суму 51 587.88 у тому числі ПДВ 8 597.98 , постачальник ТОВ «Елсін» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №2822231 від 26.03.2018 на суму 165 800.18 у тому числі ПДВ 27 633.36 постачальник філія ТОВ «ВІКНАЛЕНД» одержувач ТОВ «ПРОЕКТ БУД ІНВЕСТ» на 1 аркуші;Рахунок на оплату №2822231 від 26.03.2018 на суму 165 800.18 у тому числі ПДВ 27 633.36 постачальник філія ТОВ «ВІКНАЛЕНД» одержувач ТОВ «ПРОЕКТ БУД ІНВЕСТ» на 1 аркуші;Рахунок на оплату №2825715 від 10.04.2018 на суму 78 065.65 у тому числі ПДВ 13 010.94 постачальник філія ТОВ «ВІКНАЛЕНД» одержувач ТОВ «ПРОЕКТ БУД ІНВЕСТ» на 1 аркуші;Видаткова накладна №2825715 від 10.04.2018 на суму 78 065.65 у тому числі ПДВ 13 010.94 постачальник філія ТОВ «ВІКНАЛЕНД» одержувач ТОВ «ПРОЕКТ БУД ІНВЕСТ» на 1 аркуші;Рахунок на оплату №2824744 від 04.04.2018 на суму 150 000.53 у тому числі ПДВ 25 000.09 постачальник філія ТОВ «ВІКНАЛЕНД» одержувач ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №2824744 від 05.04.2018 на суму 150 000.53 у тому числі ПДВ 25 000.09 постачальник філія ТОВ «ВІКНАЛЕНД» одержувач ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №МЕ-ЗП08139 від 10.08.2017 на суму 330 019.20 у тому числі ПДВ 55 003.20 постачальник філія ТОВ «ТД МЕТІДА одержувач ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;Рахунок на оплату №МЕ-ЗП010524 від 08.08.2017 на суму 330 019.20 у тому числі ПДВ 55 003.20 постачальник філія ТОВ «ТД МЕТІДА одержувач ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №МЕТ0000098 від 14.07.2017 на суму 229948.40 у тому числі ПДВ 38324.73 постачальник ТОВ «МЕТАЛОЛЮКС» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;Рахунок-фактура №МЕТ0000115 від 11.07.2017 на суму 2300036.80 у тому числі ПДВ 38339.46 постачальник ТОВ «МЕТАЛОЛЮКС» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;Рахунок-фактура №РБ_0029316 від 07.09.2017 на суму 8933.40 у тому числі ПДВ 1488.90 постачальник ТОВ «РКЦ-БУД» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №РБ-0007578 від 14.09.2017 на суму 8933.40 у тому числі ПДВ 1488.90 постачальник ТОВ «РКЦ-БУД» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;Рахунок-фактура №РБ_0022899 від 31.07.2017 на суму 65839.92 у тому числі ПДВ 10973.32 постачальник ТОВ «РКЦ-БУД» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №РБ-0007576 від 14.09.2017 на суму 48315.48 у тому числі ПДВ 8052.58 постачальник ТОВ «РКЦ-БУД» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;Рахунок-фактура №РБ_0029417 від 08.09.2017 на суму 122294.88 у тому числі ПДВ 20382.48 постачальник ТОВ «РКЦ-БУД» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №РБ-0007575 від 14.09.2017 на суму 122294.88 у тому числі ПДВ 201382.48 постачальник ТОВ «РКЦ-БУД» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;Рахунок-фактура №РБ_0021725 від 24.07.2017 на суму 1667.37 у тому числі ПДВ 274.05 постачальник ТОВ «РКЦ-БУД» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №РБ-0007628 від 15.09.2017 на суму 1667.37 у тому числі ПДВ 274.05 постачальник ТОВ «РКЦ-БУД» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;Рахунок-фактура №РБ_0030799 від 15.09.2017 на суму 119794.67 у тому числі ПДВ 19965.78 постачальник ТОВ «РКЦ-БУД» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №РБ_0008382 від 29.09.2017 на суму 119794.67 у тому числі ПДВ 19965.78 постачальник ТОВ «РКЦ-БУД» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;Рахунок-фактура №РБ_0030800 від 15.09.2017 на суму 114974.27 у тому числі ПДВ 19162.38 постачальник ТОВ «РКЦ-БУД» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №РБ-0008381 від 29.09.2017 на суму 114974.67 у тому числі ПДВ 19162.38 постачальник ТОВ «РКЦ-БУД» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;Рахунок-фактура №РБ_0030801 від 15.09.2017 на суму 96966.35 у тому числі ПДВ 16161.06 постачальник ТОВ «РКЦ-БУД» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №РБ_0008382 від 29.09.2017 на суму 96966.35 у тому числі ПДВ 16161.06 постачальник ТОВ «РКЦ-БУД» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;Рахунок-фактура №РБ_0030802 від 15.09.2017 на суму 96966.35 у тому числі ПДВ 16161.06 постачальник ТОВ «РКЦ-БУД» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №РБ-0008376 від 29.09.2017 на суму 96966.35 у тому числі ПДВ 16161.06 постачальник ТОВ «РКЦ-БУД» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;Довіреність №1710 від 17.10.2017 видана ОСОБА_10 від ПП «ЛОВЕКС-К» на 1 аркуші;Рахунок на оплату №1810 від 18.10.2017 на суму 269 976.00 у тому числі ПДВ 44 996.00 постачальник ТОВ «Буд мережа» покупець ТОВ «ГЛОБАЛ ЕКО СЕРВІС ГРУП» на 1 аркуші;Видаткова накладна №143 від 12.09.2017 на суму 200 000,24 у тому числі ПДВ 33 333,37 постачальник ТОВ «ВИРОБНИЧО-ТОРГОЛЬНА ФІРМА «ЕКОРЕСУРС»» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;Рахунок на оплату №176 від 07.09.2017 на суму 200 000,24 у тому числі ПДВ 33 333,37 постачальник ТОВ «ВИРОБНИЧО-ТОРГОЛЬНА ФІРМА «ЕКОРЕСУРС»» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №145 від 13.09.2017 на суму 200 000,24 у тому числі ПДВ 33 333,37 постачальник ТОВ «ВИРОБНИЧО-ТОРГОЛЬНА ФІРМА «ЕКОРЕСУРС»» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;Рахунок на оплату №178 від 07.09.2017 на суму 200 000,24 у тому числі ПДВ 33 333,37 постачальник ТОВ «ВИРОБНИЧО-ТОРГОЛЬНА ФІРМА «ЕКОРЕСУРС»» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №155 від 15.09.2017 на суму 550 001.20 у тому числі ПДВ 91 666.87 постачальник ТОВ «ВИРОБНИЧО-ТОРГОЛЬНА ФІРМА «ЕКОРЕСУРС»» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;Рахунок на оплату №182 від 12.09.2017 на суму 550 001.20 у тому числі ПДВ 91 666.87 постачальник ТОВ «ВИРОБНИЧО-ТОРГОЛЬНА ФІРМА «ЕКОРЕСУРС»» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №ПП-000379 від 24.10.2017 на суму 67 830.00 у тому числі ПДВ 11 305.00 постачальник ТОВ «ПОЛ ПЛЮС» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №ПП-000390 від 30.10.2017 на суму 78 540.00 у тому числі ПДВ 12 090.00 постачальник ТОВ «ПОЛ ПЛЮС» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №ПП-000378 від 23.10.2017 на суму 76 350.00 у тому числі ПДВ 12 725.00 постачальник ТОВ «ПОЛ ПЛЮС» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №ПП-000368 від 19.10.2017 на суму 103 521.00 у тому числі ПДВ 17 253.50 постачальник ТОВ «ПОЛ ПЛЮС» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №ПП-000367 від 18.10.2017 на суму 97 694.00 у тому числі ПДВ 16 282.33 постачальник ТОВ «ПОЛ ПЛЮС» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №ПП-000365 від 17.10.2017 на суму 103 562.00 у тому числі ПДВ 17 260.33 постачальник ТОВ «ПОЛ ПЛЮС» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №ПП-000364 від 16.10.2017 на суму 106 973.00 у тому числі ПДВ 17 828.83 постачальник ТОВ «ПОЛ ПЛЮС» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №ПП-000362 від 13.10.2017 на суму 97 659.00 у тому числі ПДВ 16 276.50 постачальник ТОВ «ПОЛ ПЛЮС» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;Рахунок на оплату №6018 від 25.09.2017 на суму 300 000.00 у тому числі ПДВ 50 000.00 постачальник ТОВ «Планета Пластик» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №5586 від 29.09.2017 на суму 300 000.00 у тому числі ПДВ 50 000.00 постачальник ТОВ «Планета Пластик» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;Рахунок на оплату №5928 від 21.09.2017 на суму 100 000.00 у тому числі ПДВ 16 666.67 постачальник ТОВ «Планета Пластик» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №5579 від 29.09.2017 на суму 100 000.00 у тому числі ПДВ 16 666.67 постачальник ТОВ «Планета Пластик» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;Рахунок на оплату №6640 від 17.10.2017 на суму 100 000.00 у тому числі ПДВ 16 666.67 постачальник ТОВ «Планета Пластик» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №6114 від 20.10.2017 на суму 100 000.00 у тому числі ПДВ 16 666.67 постачальник ТОВ «Планета Пластик» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №П-0000268 від 15.09.2017 на суму 16130.40 у тому числі ПДВ 2688.40 постачальник ПВП «Будматеріали» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №П-0000316 від 06.10.2017 на суму 16473.60 у тому числі ПДВ 2745.60 постачальник ПВП «Будматеріали» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №200 від 30.10.2017 на суму 115 046.30 у тому числі ПДВ 19 174.38 постачальник ТОВ «ЕРА СУЧАСНІ ПОКРІВЛІ» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;Рахунок на оплату №326 від 27.10.2017 на суму 115 046.30 у тому числі ПДВ 19 174.38 постачальник ТОВ «ЕРА СУЧАСНІ ПОКРІВЛІ» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;Розхідна накладна №СУ-0000500 від 09.10.2017 на суму 214.02 у тому числі ПДВ 35.67 постачальник ТОВ «Рууккі Україна» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;Розхідна накладна №СУ-0000394 від 22.09.2017 на суму 34431.54 у тому числі ПДВ 5738.59 постачальник ТОВ «Рууккі Україна» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №РН-0000059 від 26.09.2017 на суму 38979.96 у тому числі ПДВ 6496.66 постачальник ТОВ «КРОВЛЯ УКРАЇНИ» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;Рахунок на оплату по замовленню №ТТК692 від 19.09.2017 на суму 48 600 у тому числі ПДВ 8 100.00 постачальник ТОВ «ТЕРМОЦЕНТР ТК» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №17261001 від 26.102017 на суму 14580.00 у тому числі ПДВ 2 430.00 постачальник ТОВ «ТЕРМОЦЕНТР ТК» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;Рахунок на оплату №499 від 06.07.2017 на суму 60 000.00 у тому числі ПДВ 10 000.00 постачальник ТОВ «Алюрол» покупець ТОВ «Буд мережа» на 2 аркушах;Видаткова накладна №439 від 10.07.2017 на суму 60 000.00 у тому числі ПДВ 10 000.00 постачальник ТОВ «Алюрол» покупець ТОВ «Буд мережа» на 2 аркушах;Накладна №641005784 від 17.10.2017 на суму 29 885.82 у тому числі ПДВ 4 980.97 постачальник ТОВ «Гретч-Юністас Україна» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;Рахунок №241006505 від 24.07.2017 на суму 29 885.82 у тому числі ПДВ 4 980.97 постачальник ТОВ «Гретч-Юністас Україна» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;Рахунок на оплату №439 від 10.07.2017 на суму 60 000.00 у тому числі ПДВ 10 000.00 постачальник ФОП ОСОБА_52 покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №63 від 01.08.2017 на суму 65 040.00 у тому числі ПДВ 10 840.00 постачальник ФОП ОСОБА_52 покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №ЛК-0002054 від 19.09.2017 на суму 100 000.00 у тому числі ПДВ 16666.67 постачальник ТОВ «Любимівський кар*єр» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №ЛК-0002170 від 28.09.2017 на суму 2134.93 у тому числі ПДВ 355.82 постачальник ТОВ «Любимівський кар*єр» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №ЛК-0002025 від 22.09.2017 на суму 23945.40 у тому числі ПДВ 3990.90 постачальник ТОВ «Любимівський кар*єр» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №ЛК-0002121 від 26.09.2017 на суму 78617.10 у тому числі ПДВ 13102.85 постачальник ТОВ «Любимівський кар*єр» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;Накладна №47899 від 21.04.2017 на суму 111 384.00 у тому числі ПДВ 18 564.00 постачальник ТОВ «Дебют центр» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №282 від 30.09.2017 на суму 60 349,60 у тому числі ПДВ 10 058,27 постачальник ТОВ «РЕСТ Д2» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №286 від 30.09.2017 на суму 53 352.00 у тому числі ПДВ 8 892.00 постачальник ТОВ «РЕСТ Д2» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №287 від 04.10.2017 на суму 17 106.38 у тому числі ПДВ 2 851.06 постачальник ТОВ «РЕСТ Д2» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №285 від 04.102017 на суму 69 596.00 у тому числі ПДВ 11 599.33 постачальник ТОВ «РЕСТ Д2» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №288 від 26.09.2017 на суму 114 920.00 у тому числі ПДВ 19 153.33 постачальник ТОВ «РЕСТ Д2» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №268 від 28.09.2017 на суму 5 225.56 у тому числі ПДВ 870.93 постачальник ТОВ «РЕСТ Д2» покупець ТОВ «ГЛАВСТРОЙ КОМПАНІ» на 1 аркуші; Видаткова накладна №664 від 28.09.2017 на суму 21 216.00 у тому числі ПДВ 3 536.00 постачальник ТОВ «ГЛАВДОМСТРОЙ» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №663 від 28.09.2017 на суму 21 216.00 у тому числі ПДВ 3 536.00 постачальник ТОВ «ГЛАВДОМСТРОЙ» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №П-0000286 від 25.09.2017 на суму 16130.40 у тому числі ПДВ 2688.40 постачальник ПВП «Будматеріали» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Рахунок на оплату №499 від 06.07.2017 на суму 60 000.00 у тому числі ПДВ 10 000.00 постачальник ТОВ «Алюрол» покупець ТОВ «Буд мережа» на 2 аркушах; Видаткова накладна №439 від 10.07.2017 на суму 60 000.00 у тому числі ПДВ 10 000.00 постачальник ТОВ «Алюрол» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Рахунок на оплату №6129 від 27.09.2017 на суму 100 000.00 у тому числі ПДВ 16 666.67 постачальник ТОВ «Планета пластик» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №5592 від 29.092017 на суму 100 000.00 у тому числі ПДВ 16 666.67 постачальник ТОВ «Планета пластик» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Рахунок-фактура №СФ-0028531 від 09.10.2017 на суму 150 009.05 у тому числі ПДВ 25 001.51 постачальник ТОВ «АКВІЛОН ДІСТРІБЬЮШИН» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Видаткова накладна №РН-0030101 від 10.10.2017 на суму 150 009.05 у тому числі ПДВ 25 001.51 постачальник ТОВ «АКВІЛОН ДІСТРІБЬЮШИН» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші; Товарно-транспортна накладна №ДБ000024154 від 10.10.2017 постачальник ТОВ «АКВІЛОН ДІСТРІБЬЮШИН» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;Рахунок-фактура №СФ-0029022 від 12.10.2017 на суму 97 150.46 у тому числі ПДВ 16 191.74 постачальник ТОВ «АКВІЛОН ДІСТРІБЬЮШИН» покупець ТОВ «Буд мережа» на аркуші;Видаткова накладна №РН-0030589 від 13.10.2017 на суму 97 150.46 у тому числі ПДВ 16 191.74 постачальник ТОВ «АКВІЛОН ДІСТРІБЬЮШИН» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;Товарно-транспортна накладна №ДБ000024528 від 13.10.2017 постачальник ТОВ «АКВІЛОН ДІСТРІБЬЮШИН» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;Рахунок-фактура №СФ-0028354 від 06.10.2017 на суму 100 051.03 у тому числі ПДВ 16 675.17 постачальник ТОВ «АКВІЛОН ДІСТРІБЬЮШИН» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №РН-0029678 від 06.10.2017 на суму 100 051.03 у тому числі ПДВ 16 675.17 постачальник ТОВ «АКВІЛОН ДІСТРІБЬЮШИН» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;Товарно-транспортна накладна №ДБ000023827 від 06.10.2017 постачальник ТОВ «АКВІЛОН ДІСТРІБЬЮШИН» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;Рахунок-фактура №СФ-0029020 від 12.10.2017 на суму 109 631.52 у тому числі ПДВ 18 217.92 постачальник ТОВ «АКВІЛОН ДІСТРІБЬЮШИН» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №РН-0030591 від 13.10.2017 на суму 109 631.52 у тому числі ПДВ 18 217.92 постачальник ТОВ «АКВІЛОН ДІСТРІБЬЮШИН» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;Товарно-транспортна накладна №ДБ000024530 від 13.10.2017 постачальник ТОВ «АКВІЛОН ДІСТРІБЬЮШИН» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №190 від 29.09.2017 на суму 32 203.21 у тому числі ПДВ 5 367.20 постачальник ТОВ «ЗАМБЕЛЛІ Україна» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №1248 від 29.09.2017 на суму 21 578.40 у тому числі ПДВ 3 596.40 постачальник ТОВ «ТД Аква-Холдинг» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №18403 від 27.09.2017 на суму 243 252.14 у тому числі ПДВ 40 542.02 постачальник ТОВ «Прушинські» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №195 від 23.09.2017 на суму 434 793.45 у тому числі ПДВ 72 465.58 постачальник ТОВ «БУДСТАНДАРТ2188» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №191 від 12.09.2017 на суму 270 347.70 у тому числі ПДВ 45 057.95 постачальник ТОВ «БУДСТАНДАРТ2188» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №188 від 11.09.2017 на суму 420 064.75 у тому числі ПДВ 70 010.79 постачальник ТОВ «БУДСТАНДАРТ2188» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №181 від 28.08.2017 на суму 285 558.70 у тому числі ПДВ 47 593.12 постачальник ТОВ «БУДСТАНДАРТ2188» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №156 від 09.09.2017 на суму 491 813.00 у тому числі ПДВ 81 968.83 постачальник ТОВ «БУДСТАНДАРТ2188» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №155 від 03.08.2017 на суму 444 893.00 у тому числі ПДВ 74 148.83 постачальник ТОВ «БУДСТАНДАРТ2188» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №154 від 01.08.2017 на суму 432 720.75 у тому числі ПДВ 72 120.13 постачальник ТОВ «БУДСТАНДАРТ2188» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;Рахунок на оплату №105 від 26.09.2017 на суму 500 000.00 у тому числі ПДВ 83 333.33 постачальник ТОВ «БУДСТАНДАРТ2188» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;Рахунок на оплату №105 від 23.09.2017 на суму 500 000.00 у тому числі ПДВ 83 333.33 постачальник ТОВ «БУДСТАНДАРТ2188» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;Рахунок на оплату №100 від 12.09.2017 на суму 420 064.75 у тому числі ПДВ 70 010.79 постачальник ТОВ «БУДСТАНДАРТ2188» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;Рахунок на оплату №91 від 28.08.2017 на суму 421 604.40 у тому числі ПДВ 70 267.40 постачальник ТОВ «БУДСТАНДАРТ2188» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;Рахунок на оплату №81 від 09.08.2017 на суму 491 813.00 у тому числі ПДВ 81 968.83 постачальник ТОВ «БУДСТАНДАРТ2188» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;Рахунок на оплату №79 від 03.08.2017 на суму 444 893.00 у тому числі ПДВ 74 148.83 постачальник ТОВ «БУДСТАНДАРТ2188» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;Рахунок-фактура №РБ_0021412 від 20.07.2017 на суму 110414.57 у тому числі ПДВ 18402.34 постачальник ТОВ «РКЦ-БУД» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №РБ-0005959 від 03.08.2017 на суму 110414.57 у тому числі ПДВ 18402.34 постачальник ТОВ «РКЦ-БУД» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;Специфікаця №02 до договору №03042017 від 03.06.2017 між ТОВ СДС МЕТАЛ ГРУП» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №25-05-ц від 29.05.2017 на суму 62 361.60 у тому числі ПДВ 10 393.60 постачальник ТОВ «СДС МЕТАЛ ГРУП» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №26-05-ц від 29.05.2017 на суму 72 916.20 у тому числі ПДВ 12 152.50 постачальник ТОВ «СДС МЕТАЛ ГРУП» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №01-05-ц від 03.05.2017 на суму 3 110.40 у тому числі ПДВ 518.40 постачальник ТОВ «СДС МЕТАЛ ГРУП» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №01-05-ц від 03.05.2017 на суму 64 467.90 у тому числі ПДВ 10 744.65 постачальник ТОВ «СДС МЕТАЛ ГРУП» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №02-05-ц від 06.05.2017 на суму 15 552.00 у тому числі ПДВ 2 592.00 постачальник ТОВ «СДС МЕТАЛ ГРУП» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №03-05-ц від 0805.2017 на суму 9 331.20 у тому числі ПДВ 1 555.20 постачальник ТОВ «СДС МЕТАЛ ГРУП» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;Видаткова накладна №04-05-ц від 11.05.2017 на суму 34 214.40 у тому числі ПДВ 5 702.40 постачальник ТОВ «СДС МЕТАЛ ГРУП» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

12.02.2019 року проведено огляд вилучених документів.

12.02.2019 року вказані документи долучені в якості речових доказів по кримінальному провадженню.

Вилучені документи ТОВ «Буд Мережа», відповідно до ст. 98 КПК України є речовими тобто матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, для повноти та всебічності розслідування кримінального провадження, а також з метою збереження речових доказів і використання їх в подальшому проведенні податкової документальної перевірки, судової економічної, почеркознавчої експертизи та інших судових експертиз слідчий просить накласти арешт на тимчасово вилучені документи ТОВ «Буд Мережа», які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.

У судове засідання представник володільця вилученого майна не зявився.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України , арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження, додані до клопотання містять достатні дані для висновку, що зазначене у клопотанні майно, яке було вилучено під час обшуку, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема, може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на зазначене у клопотанні майно.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 17.01.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205 та ч.3 ст.212 КК України- задовольнити.

Накласти арешт накласти арешт на документи ТОВ «Буд мережа» (), які вилучені 11.02.2019 року під час проведення обшуку за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України (стара назва Сорок років Радянської України), буд. 39-Б, кв. 41, а саме:

1)Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2017 № КБ-3 на суму 261,22040 тис.грн, у тому числі ПДВ 43,53673 тис.грн. Замовник ПП «Гарант Енерго М» (код за ). Підрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №28/08/01-17Р від 28.08.2017, - на 1 аркуші;

2)Акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2017 №КБ -2в. Замовник ПП «Гарант Енерго М» (код за ). Підрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №28/08/01-17Р від 28.08.2017, - на 12 аркушах;

3)Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2017 № КБ-3 на суму 279,85080 тис.грн, у тому числі ПДВ 46,64180 тис.грн. Замовник ПП «Гарант Енерго М» (код за ). Підрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №28/08/01-17Р від 28.08.2017, - на 1 аркуші;

4)Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2017 № КБ-3 на суму 286,17360 тис.грн, у тому числі ПДВ 47,69560 тис.грн. Замовник ПП «Гарант Енерго М» (код за ). Підрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №28/08/01-17Р від 28.08.2017, - на 1 аркуші;

5)Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2017 №КБ -2в. Замовник ПП «Гарант Енерго М» (код за ). Підрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №28/08/01-17Р від 28.08.2017, - на 5 аркушах;

6)Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2017 №КБ -2в. Замовник ПП «Гарант Енерго М» (код за ). Підрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №28/08/01-17Р від 28.08.2017, - на 7 аркушах;

7)Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2017 № КБ-3 на суму 299,37120 тис.грн, у тому числі ПДВ 49,89520 тис.грн. Замовник ПП «Гарант Енерго М» (код за ). Підрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №28/08/01-17Р від 28.08.2017, - на 1 аркуші;

8)Акт №5 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2017 №КБ -2в. Замовник ПП «Гарант Енерго М» (код за ). Підрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №28/08/01-17Р від 28.08.2017, - на 9 аркушах;

9)Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2017 № КБ-3 на суму 294,38400 тис.грн, у тому числі ПДВ 49,06400 тис.грн. Замовник ПП «Гарант Енерго М» (код за ). Підрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №28/08/01-17Р від 28.08.2017, - на 1 аркуші;

10)Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2017 №КБ -2в. Замовник ПП «Гарант Енерго М» (код за ). Підрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №28/08/01-17Р від 28.08.2017, - на 6 аркушах;

11)Акт №ОУ-0000019 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 5864,46 грн, у тому числі ПДВ 977,41 грн. Замовник ТОВ «Буд Мережа». Представник виконавця ТОВ «МК - Профі» (код за ), - на 1 аркуші;

12)Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-1. Фарбування профнастилу і металоконструкцій в ТРЦ МІРІАДА за адресою: вул. Калинова, 9 у м. Дніпро на 20 аркушах;

13)Акт №4 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 327 тис.грн, у тому числі ПДВ 54,5 тис.грн. Представник підрядника ТОВ «Демі-Буд» (код за ). Представник субпідрядника ТОВ «Буд Мережа», - на 1 аркуші;

14)Акт №27 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 210 тис.грн, у тому числі ПДВ 35 тис.грн. Представник підрядника ТОВ «Демі-Буд» (код за ). Представник субпідрядника ТОВ «Буд Мережа», - на 1 аркуші;

15)Акт №21 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 100 тис.грн, у тому числі ПДВ 16,66667 тис.грн. Представник підрядника ТОВ «Демі-Буд» (код за ). Представник субпідрядника ТОВ «Буд Мережа», - на 1 аркуші;

16)Акт №30 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 29,8 тис.грн, у тому числі ПДВ 4,96667 тис.грн. Представник підрядника ТОВ «Демі-Буд» (код за ). Представник субпідрядника ТОВ «Буд Мережа», - на 1 аркуші;

17)Акт №34 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 56,8 тис.грн, у тому числі ПДВ 9,46667 тис.грн. Представник підрядника ТОВ «Демі-Буд» (код за ). Представник субпідрядника ТОВ «Буд Мережа», - на 1 аркуші;

18)Акт №69 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 40 тис.грн, у тому числі ПДВ 6,66667 тис.грн. Представник підрядника ТОВ «Демі-Буд» (код за ). Представник субпідрядника ТОВ «Буд Мережа», - на 1 аркуші;

19)Акт №2 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 41 тис.грн, у тому числі ПДВ 6,83333 тис.грн. Представник підрядника ТОВ «Демі-Буд» (код за ). Представник субпідрядника ТОВ «Буд Мережа», - на 1 аркуші;

20)Акт №5 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 108 тис.грн, у тому числі ПДВ 18 тис.грн. Представник підрядника ТОВ «Демі-Буд» (код за ). Представник субпідрядника ТОВ «Буд Мережа», - на 1 аркуші;

21)Акт №31 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 290 тис.грн, у тому числі ПДВ 48,33333 тис.грн. Представник підрядника ТОВ «Демі-Буд» (код за ). Представник субпідрядника ТОВ «Буд Мережа», - на 1 аркуші;

22)Акт №33 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 16,45 тис.грн, у тому числі ПДВ 2,74167 тис.грн. Представник підрядника ТОВ «Демі-Буд» (код за ). Представник субпідрядника ТОВ «Буд Мережа», - на 1 аркуші;

23)Акт №67 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 40 тис.грн, у тому числі ПДВ 6,66667 тис.грн. Представник підрядника ТОВ «Демі-Буд» (код за ). Представник субпідрядника ТОВ «Буд Мережа», - на 1 аркуші;

24)Акт №1 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 70 тис.грн, у тому числі ПДВ 11,66667 тис.грн. Представник підрядника ТОВ «Демі-Буд» (код за ). Представник субпідрядника ТОВ «Буд Мережа», - на 1 аркуші;

25)Акт №3 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 247 тис.грн, у тому числі ПДВ 41,16667 тис.грн. Представник підрядника ТОВ «Демі-Буд» (код за ). Представник субпідрядника ТОВ «Буд Мережа», - на 1 аркуші;

26)Акт №23 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 49 тис.грн, у тому числі ПДВ 8,16667 тис.грн. Представник підрядника ТОВ «Демі-Буд» (код за ). Представник субпідрядника ТОВ «Буд Мережа», - на 1 аркуші;

27)Акт №3 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 100 тис.грн, у тому числі ПДВ 16,66667 тис.грн. Представник підрядника ТОВ «Демі-Буд» (код за ). Представник субпідрядника ТОВ «Буд Мережа», - на 1 аркуші;

28)Акт №32 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 30 тис.грн, у тому числі ПДВ 5 тис.грн. Представник підрядника ТОВ «Демі-Буд» (код за ). Представник субпідрядника ТОВ «Буд Мережа», - на 1 аркуші;

29)Акт №61 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 80 тис.грн, у тому числі ПДВ 13,33333 тис.грн. Представник підрядника ТОВ «Демі-Буд» (код за ). Представник субпідрядника ТОВ «Буд Мережа», - на 1 аркуші;

30)Акт №2 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 250 тис.грн, у тому числі ПДВ 41,66667 тис.грн. Представник підрядника ТОВ «Демі-Буд» (код за ). Представник субпідрядника ТОВ «Буд Мережа», - на 1 аркуші;

31)Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2017 №КБ -2в. Замовник ПП «Гарант Енерго М» (код за ). Підрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №11/09/01-17Р від 11.09.2017, - на 7 аркушах;

32)Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2017 № КБ-3 на суму 428 тис.грн, у тому числі ПДВ 71,333 тис.грн. Замовник ПП «Гарант Енерго М» (код за ). Підрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №11/09/01-17Р від 11.09.2017, - на 1 аркуші;

33)Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2017 №КБ -2в. Замовник ПП «Гарант Енерго М» (код за ). Підрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №11/09/01-17Р від 11.09.2017, - на 7 аркушах;

34)Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2017 № КБ-3 на суму 521 тис.грн, у тому числі ПДВ 86,833 тис.грн. Замовник ПП «Гарант Енерго М» (код за ). Підрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №11/09/01-17Р від 11.09.2017, - на 1 аркуші;

35)Акт б/н приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017 №КБ -2в. Генпідрядник ПП «Гарант Енерго» (код за ). Субпідрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №СП-01/934КБ від 25.07.2017, - на 14 аркушах;

36)Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2017 № КБ-3 на суму 484,705 тис.грн, у тому числі ПДВ 80,78417 тис.грн. Генпідрядник ПП «Гарант Енерго» (код за ). Субпідрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №04/934КБ від 01.08.2017, - на 1 аркуші;

37)Акт б/н приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017 №КБ -2в. Генпідрядник ПП «Гарант Енерго» (код за ). Субпідрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №04/934КБ від 01.08.2017, - на 4 аркушах;

38)Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2017 № КБ-3 на суму 495,206 тис.грн, у тому числі ПДВ 82,53433 тис.грн. Генпідрядник ПП «Гарант Енерго» (код за ). Субпідрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №03/934КБ від 01.08.2017, - на 1 аркуші;

39)Акт б/н приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017 №КБ -2в. Генпідрядник ПП «Гарант Енерго» (код за ). Субпідрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №03/934КБ від 01.08.2017, - на 14 аркушах;

40)Розрахунок за вересень 2017. Капітальний ремонт споруди наземного радіального згустителя для ПАТ «ДТЕК Добропільська ЦОФ» на 1 аркуші;

41)Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2017 № КБ-3 на суму 150,3 тис.грн, у тому числі ПДВ 25,05 тис.грн. Замовник ТОВ «РА-Універсал» . Підрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №БР-0507/01 від 05.07.2017, - на 1 аркуші;

42)Договір поставки №2706 від 12.06.2017 між ТОВ «Індастрі» (код за , постачальник) та ТОВ «Буд Мережа» (покупець) на 3 аркушах;

43)Договір субпідряду №2807/01 від 28.07.2017 між ТОВ «ІТЕКС» (код за , підрядник) та ТОВ «Буд Мережа» (субпідрядник) з додатками на 12 аркушах;

44)Специфікація №1 від 21.11.2017 до договору поставки №19/2-ТРІОН-2017 від 20.11.2017 між ТОВ «АГ «Тріон» (код за , постачальник) та ТОВ «Буд Мережа» (покупець) на 2 аркушах;

45)Специфікація №2 від 23.11.2017 до договору поставки №19/2-ТРІОН-2017 від 20.11.2017 між ТОВ «АГ «Тріон» (код за , постачальник) та ТОВ «Буд Мережа» (покупець) на 2 аркушах;

46)Специфікація №3 від 29.11.2017 до договору поставки №19/2-ТРІОН-2017 від 20.11.2017 між ТОВ «АГ «Тріон» (код за , постачальник) та ТОВ «Буд Мережа» (покупець) на 1 аркуші;

47)Акт №42-08-455/СП приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017. Замовник ПАТ «Запоріжсталь». Генпідрядник ТОВ «Ітекс». Субпідрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №2807/01 від 28.07.2017 на 6 аркушах;

48)Акт №42-08-456/СП приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017. Замовник ПАТ «Запоріжсталь». Генпідрядник ТОВ «Ітекс». Субпідрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №2807/01 від 28.07.2017 на 3 аркушах;

49)Акт №42-08-457/СП приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017. Замовник ПАТ «Запоріжсталь». Генпідрядник ТОВ «Ітекс». Субпідрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №2807/01 від 28.07.2017 на 5 аркушах;

50)Акт №42-08-455/СП приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017. Замовник ПАТ «Запоріжсталь». Генпідрядник ТОВ «Ітекс». Субпідрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №2807/01 від 28.07.2017 на 3 аркушах;

51)Акт №42-08-459/СП приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017. Замовник ПАТ «Запоріжсталь». Генпідрядник ТОВ «Ітекс». Субпідрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №2807/01 від 28.07.2017 на 4 аркушах;

52)Акт №42-08-460/СП приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017. Замовник ПАТ «Запоріжсталь». Генпідрядник ТОВ «Ітекс». Субпідрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №2807/01 від 28.07.2017 на 5 аркушах;

53)Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат №КБ-3 за серпень 2017 на суму 113,42 тис. грн., у тому числі ПДВ 18,9034 тис.грн. Замовник ПАТ «Запоріжсталь». Підрядник ТОВ «Ітекс». Субпідрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №2807/01 від 28.07.2017 на 1 аркуші;

54)Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат №КБ-3 за серпень 2017 на суму 43,0044 тис. грн., у тому числі ПДВ 7,1674 тис.грн. Замовник ПАТ «Запоріжсталь». Підрядник ТОВ «Ітекс». Субпідрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №2807/01 від 28.07.2017 на 1 аркуші;

55)Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат №КБ-3 за серпень 2017 на суму 6,6588 тис. грн., у тому числі ПДВ 1,1098 тис.грн. Замовник ПАТ «Запоріжсталь». Підрядник ТОВ «Ітекс». Субпідрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №2807/01 від 28.07.2017 на 1 аркуші;

56)Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат №КБ-3 за серпень 2017 на суму 7,1532 тис. грн., у тому числі ПДВ 1,19220 тис.грн. Замовник ПАТ «Запоріжсталь». Підрядник ТОВ «Ітекс». Субпідрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №2807/01 від 28.07.2017 на 1 аркуші;

57)Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат №КБ-3 за серпень 2017 на суму 3,864 тис. грн., у тому числі ПДВ 0,644 тис.грн. Замовник ПАТ «Запоріжсталь». Підрядник ТОВ «Ітекс». Субпідрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №2807/01 від 28.07.2017 на 1 аркуші;

58)Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат №КБ-3 за серпень 2017 на суму 53,83080 тис. грн., у тому числі ПДВ 8,97180 тис.грн. Замовник ПАТ «Запоріжсталь». Підрядник ТОВ «Ітекс». Субпідрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №2807/01 від 28.07.2017 на 1 аркуші;

59)Договір субпідряду №13/17-СП від 04.05.2017 між ТОВ «Ремм-Юг» (код за , генпідрядник) та ТОВ «Буд Мережа» (субпідрядник) на 2 аркушах;

60)Акт приймання-передачі будівельних матеріалів від 21.06.2017 між ТОВ «Ремм-Юг» (код за , генпідрядник) та ТОВ «Буд Мережа» (субпідрядник) на 1 аркуші;

61)Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат №КБ-3 за серпень 2017 на суму 302,63520 тис. грн., у тому числі ПДВ 50,43920 тис.грн. Генпідрядник ТОВ «Ремм-Юг». Субпідрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №13/17-СП від 04.05.2017 на 1 аркуші;

62)Акт б/н приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017. Генпідрядник ТОВ «Ремм-Юг». Субпідрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №13/17-СП від 04.05.2017 на 7 аркушах;

63)Рахунок-фактура №РБ_0020211 від 25.07.2018 на суму 56817 грн, у тому числі ПДВ 9469,5 грн. Постачальник ТОВ «РКЦ-Буд» (код за ), одержувач ТОВ «Буд Мережа», - на 1 аркуші;

64)Видаткова накладна №РБ-0004978 від 26.07.2018 на суму 56817 грн, у тому числі ПДВ 9469,5 грн. Постачальник ТОВ «РКЦ-Буд» (код за ), одержувач ТОВ «Буд Мережа», - на 1 аркуші;

65)Видаткова накладна №РБ-0003786 від 22.06.2018 на суму 109585,6 грн, у тому числі ПДВ 18264,27 грн. Постачальник ТОВ «РКЦ-Буд» (код за ), одержувач ТОВ «Буд Мережа», - на 1 аркуші;

66)Рахунок-фактура №РБ_0015498 від 21.06.2018 на суму 162475,88 грн, у тому числі ПДВ 27079,31 грн. Постачальник ТОВ «РКЦ-Буд» (код за ), одержувач ТОВ «Буд Мережа», - на 1 аркуші;

67)Видаткова накладна №РБ-0003833 від 23.06.2018 на суму 52890,26 грн, у тому числі ПДВ 8815,04 грн. Постачальник ТОВ «РКЦ-Буд» (код за ), одержувач ТОВ «Буд Мережа», - на 1 аркуші;

68)Товарно-транспортна накладна №ТЕ000010875 від 06.09.2018 на 1 аркуші;

69)Рахунок-фактура №3-ПД-2813 від 15.08.2018 на суму 106064,64 грн, у тому числі ПДВ 17677,44 грн. Постачальник ТОВ «Перший дім» (код за ), одержувач ТОВ «Буд Мережа», - на 1 аркуші;

70)Видаткова накладна №3-ПД-2813/01 від 20.08.2018 на суму 106064,64 грн, у тому числі ПДВ 17677,44 грн. Постачальник ТОВ «Перший дім» (код за ), одержувач ТОВ «Буд Мережа», - на 1 аркуші;

71)Рахунок-фактура №3-ПД-2652 від 13.08.2018 на суму 106064,64 грн, у тому числі ПДВ 17677,44 грн. Постачальник ТОВ «Перший дім» (код за ), одержувач ТОВ «Буд Мережа», - на 1 аркуші;

72)Видаткова накладна №3-ПД-2652/01 від 20.08.2018 на суму 106064,64 грн, у тому числі ПДВ 17677,44 грн. Постачальник ТОВ «Перший дім» (код за ), одержувач ТОВ «Буд Мережа», - на 1 аркуші;

73)Рахунок-фактура №3-ПД-2651 від 13.08.2018 на суму 106064,64 грн, у тому числі ПДВ 17677,44 грн. Постачальник ТОВ «Перший дім» (код за ), одержувач ТОВ «Буд Мережа», - на 1 аркуші;

74)Видаткова накладна №3-ПД-2651/01 від 20.08.2018 на суму 106064,64 грн, у тому числі ПДВ 17677,44 грн. Постачальник ТОВ «Перший дім» (код за ), одержувач ТОВ «Буд Мережа», - на 1 аркуші;

75)Рахунок-фактура №3-ПД-2854 від 17.08.2018 на суму 106064,64 грн, у тому числі ПДВ 17677,44 грн. Постачальник ТОВ «Перший дім» (код за ), одержувач ТОВ «Буд Мережа», - на 1 аркуші;

76)Видаткова накладна №3-ПД-2854/01 від 21.08.2018 на суму 106064,64 грн, у тому числі ПДВ 17677,44 грн. Постачальник ТОВ «Перший дім» (код за ), одержувач ТОВ «Буд Мережа», - на 1 аркуші;

77)Рахунок-фактура №3-ПД-2791 від 14.08.2018 на суму 279677,40 грн, у тому числі ПДВ 46612,90 грн. Постачальник ТОВ «Перший дім» (код за ), одержувач ТОВ «Буд Мережа», - на 1 аркуші;

78)Видаткова накладна №3-ПД-2791/01 від 23.08.2018 на суму 279677,40 грн, у тому числі ПДВ 46612,90 грн. Постачальник ТОВ «Перший дім» (код за ), одержувач ТОВ «Буд Мережа», - на 1 аркуші;

79)Рахунок-фактура №3-ПД-2857 від 17.08.2018 на суму 182543,92 грн, у тому числі ПДВ 30423,99 грн. Постачальник ТОВ «Перший дім» (код за ), одержувач ТОВ «Буд Мережа», - на 1 аркуші;

80)Видаткова накладна №3-ПД-2857/01 від 23.08.2018 на суму 182543,92 грн, у тому числі ПДВ 30423,99 грн. Постачальник ТОВ «Перший дім» (код за ), одержувач ТОВ «Буд Мережа», - на 1 аркуші;

81)Договірна ціна, локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів станом на 16.08.2017. Замовник ТОВ «Макроплаза» (код за ), виконавець ТОВ «Буд Мережа» на 8 аркушах;

82)Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат №КБ-3 за жовтень 2017 на суму 1002 тис. грн., у тому числі ПДВ 167 тис.грн. Замовник ТОВ «Макроплаза» (код за ), виконавець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

83)Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року. Замовник ТОВ «Макроплаза» (код за ), виконавець ТОВ «Буд Мережа» на 7 аркушах;

84)Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат №КБ-3 за грудень 2018 на суму 2211 тис. грн., у тому числі ПДВ 368,5 тис.грн. Замовник ТОВ «Макроплаза» (код за ), виконавець ТОВ «Буд Мережа» на 4 аркушах;

85)Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року. Замовник ТОВ «Макроплаза» (код за ), виконавець ТОВ «Буд Мережа» на 4 аркушах;

86)Договір підряду №0511/18 від 05.11.2018 між ТОВ «Торнадо Груп» (код за , замовник) та ТОВ «Буд Мережа» (підрядник) на 2 аркушах;

87)Договір поставки №08/01-2 від 01.08.2017 між ТОВ «ПКФ «Мотор» (код за , постачальник) та ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

88)Договір купівлі-продажу №5/09-2017 від 05.09.2017 між ТОВ «Буд Мережа» (покупець) та ТОВ «ВТФ «Екоресурс» (код за , продавець) на 2 аркушах;

89)Договір №01-09/01/17 від 01.09.2017 між ТОВ «МК-Профі» (код за , виконавець) та ТОВ «Буд Мережа» (замовник) на 2 аркушах;

90)Договір поставки №19/2-ТРІОН-2017 від 20.11.2017 між ТОВ «АГ «Тріон» (код за , постачальник) та ТОВ «Буд Мережа» на 4 аркушах;

91)Договір №26/2017 від 01.08.2017 між ТОВ «Нова Прайм» (код за , постачальник) та ТОВ «Буд Мережа» (покупець) на 7 аркушах;

92)Договір №17/0717 від 25.07.2017 між ТОВ «Алюм-Сервіс» (код за , постачальник) та ТОВ «Буд Мережа» (покупець) на 4 аркушах;

93)Договір поставки №01/05-17 від 01.05.2017 між ТОВ «Металолюкс» (код за , постачальник) та ТОВ «Буд Мережа» на 2 аркушах;

94)Договір №30 від 05.10.2017 між ТОВ «Глав-Буд» (код за , постачальник) та ТОВ «Буд Мережа» (покупець) на 3 аркушах;

95)Договір №17/0717 від 25.07.2017 між ТОВ «Алюм-Сервіс» (код за , постачальник) та ТОВ «Буд Мережа» (покупець) на 2 аркушах;

96)Договір №23.06.17 від 01.06.2017 про надання послуг по прийому відходів між ТОВ «Будівельні відходи» (код за , виконавець) та ТОВ «Буд Мережа» (замовник) на 8 аркушах;

97)Договір №19/04/17-01 від 19.04.2017 купівлі-продажу між ТОВ «Терра-Глас» (код за , продавець) та ТОВ «Буд Мережа» (покупець) на 4 аркушах;

98)Договір поставки №0901.1 від 01.09.2017 між ТОВ «ТВК «Квік-2006» (код за , постачальник) та ТОВ «Буд Мережа» (покупець) на 5 аркушах;

99)Договір поставки №03/11-2017/1 від 03.11.2017 між ДП «Ровена» (код за , продавець) та ТОВ «Буд Мережа» (покупець) на 1 аркуші;

100)Договір поставки №2017/09-1 від 01.09.2017 між ТОВ «Петроніс» (код за , постачальник) та ТОВ «Буд Мережа» (покупець) на 5 аркушах;

101)Договір поставки №260 від 15.06.2017 між ТОВ «Вікналенд» (код за , постачальник) та ТОВ «Буд Мережа» (покупець) на 3 аркушах;

102)Договір поставки №01-01/18 від 10.01.2018 між ТОВ «МК» Л-Мастер» (код за , постачальник) та ТОВ «Буд Мережа» (покупець) на 1 аркуші;

103)Договір поставки №28/12 від 28.12.2017 між ПП «ІДІС ЕКСПО» (код за , продавець) та ТОВ «Буд Мережа» (покупець) на 3 аркушах;

104)Рахунок №3035 від 30.12.2017 на суму 1580292 грн, у тому числі ПДВ 263382 грн. Постачальник ПП «ІДІС ЕКСПО» (код за , продавець) та ТОВ «Буд Мережа» (покупець) на 1 аркуші;

105)Видаткова накладна №494 від 30.12.2017 на суму 1580292 грн, у тому числі ПДВ 263382 грн. Постачальник ПП «ІДІС ЕКСПО» (код за , продавець) та ТОВ «Буд Мережа» (покупець) на 1 аркуші;

106)Товарно-транспортна накладна №301217/2 від 30.12.2017 на 1 аркуші;

107)Договір купівлі-продажу №1809-1 від 18.09.2017 між ПП «Азов Алекс-Груп» (код за , продавець) та ТОВ «Буд Мережа» (покупець) на 1 аркуші;

108)Договір поставки №133/17 від 08.09.2017 між ТОВ «Дако-Груп ЛТД» (код за , продавець) та ТОВ «Буд Мережа» (покупець) на 7 аркушах;

109)Договір купівлі-продажу №0109/17-БМ від 01.09.2017 між ТОВ «Голд Кераміка» (код за , продавець) та ТОВ «Буд Мережа» (покупець) на 3 аркушах;

110)Договір купівлі-продажу №ПР2017-219 від 13.11.2017 між ТОВ «Інтерглас» (код за , продавець) та ТОВ «Буд Мережа» (покупець) на 3 аркушах;

111)Договір купівлі-продажу №2 від 15.03.2018 між ТОВ «НОЄ Штарк» (код за , продавець) та ТОВ «Буд Мережа» (покупець) на 1 аркуші;

112)Товарно-транспортна накладна №Р901.3 від 01.09.2017 на 1 аркуші;

113)Договір купівлі-продажу №ПР2017-129 від 27.09.2017 між ТОВ «Сан-Глас» (код за , продавець) та ТОВ «Буд Мережа» (покупець) на 3 аркушах;

114)Видаткова накладна №РН-0000345 від 27.09.2017 на суму 333679,57 грн., у тому числі ПДВ 55613,26 грн. Постачальник ТОВ «Сан-Глас», одержувач ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

115)Рахунок-фактура №СФ-0000354 від 27.09.2017 на суму 333679,57 грн., у тому числі ПДВ 55613,26 грн. Постачальник ТОВ «Сан-Глас», одержувач ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

116)Товарно-транспортна накладна №0000345 від 27.09.2017 на 1 аркуші;

117)Видаткова накладна №РН-0000344 від 28.09.2017 на суму 333679,57 грн, у тому числі ПДВ 55613,26 грн. Постачальник ТОВ «Сан-Глас», одержувач ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

118)Рахунок-фактура №СФ-0000353 від 27.09.2017 на суму 333679,57 грн, у тому числі ПДВ 55613,26 грн. Постачальник ТОВ «Сан-Глас», одержувач ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

119)Товарно-транспортна накладна №0000344 від 28.09.2017 на 1 аркуші;

120)Видаткова накладна №РН-0000343 від 27.09.2017 на суму 333679,57 грн, у тому числі ПДВ 55613,26 грн. Постачальник ТОВ «Сан-Глас», одержувач ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

121)Рахунок-фактура №СФ-0000352 від 27.09.2017 на суму 333679,57 грн, у тому числі ПДВ 55613,26 грн. Постачальник ТОВ «Сан-Глас», одержувач ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

122)Товарно-транспортна накладна №0000343 від 27.09.2017 на 1 аркуші;

123)Рахунок №ДнТ-11881 від 21.09.2017 на суму 77890,56 грн, у тому числі ПДВ 12981,76 грн. Постачальник ТОВ «Модус, ЛТД» (код за ), одержувач ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

124)Видаткова накладна №Дн-РН-00483/9 від 21.09.2017 на суму 77890,56 грн, у тому числі ПДВ 12981,76 грн. Постачальник ТОВ «Модус, ЛТД», одержувач ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

125)Фотокопія видаткової накладної №80892 від 20.10.2017 на суму 355955 грн, у тому числі ПДВ 59325,83 грн. Постачальник ТОВ «Фірма «Вікант» (код за ), одержувач ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

126)Фотокопія акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) №80892 від 20.10.2017 на суму 1000 грн, у тому числі ПДВ 166,67 грн.

127)Рахунок №375 від 20.09.2017 на суму 232777,92 грн, у тому числі ПДВ 38796,32 грн. Постачальник ТОВ «Елсін» (код за ), одержувач ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

128)Рахунок №376 від 20.09.2017 на суму 24150 грн, у тому числі ПДВ 4025 грн. Постачальник ТОВ «Елсін», одержувач ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

129)Рахунок №399 від 10.10.2017 на суму 267369,60 грн, у тому числі ПДВ 44561,60 грн. Постачальник ТОВ «Елсін», одержувач ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

130)Фотокопія видаткової накладної №281 від 11.10.2017 на суму 267369,60 грн, у тому числі ПДВ 44561 грн. Постачальник ТОВ «Елсін», одержувач ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

131)Фотокопія видаткової накладної №278 від 05.10.2017 на суму 24150 грн, у тому числі ПДВ 4025 грн. Постачальник ТОВ «Елсін», одержувач ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

132)Фотокопія видаткової накладної №277 від 05.10.2017 на суму 232777,92 грн, у тому числі ПДВ 38796,32 грн. Постачальник ТОВ «Елсін», одержувач ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

133)Фотокопія видаткової накладної №9 від 18.10.2017 на суму 43600 грн, у тому числі ПДВ 7266,67 грн. Постачальник ТОВ «Аісс Груп» (код за ), одержувач ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

134)Видаткова накладна №РН-2412 від 06.10.2017 на суму 102763,30 грн, у тому числі ПДВ 17127,22 грн. Постачальник ТОВ «Термопал» (код за ), одержувач ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

135)Рахунок-фактура №СФ-2341 від 13.09.2017 на суму 102763,30 грн, у тому числі ПДВ 17127,22 грн. Постачальник ТОВ «Термопал», одержувач ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

136)Рахунок-фактура №СС-0006689 від 11.10.2017 на суму 267000 грн, у тому числі ПДВ 44500 грн. Постачальник ТОВ «Самодєлкін» (код за ), одержувач ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

137)Видаткова накладна №СС-0006479 від 12.10.2017 на суму 267000 грн, у тому числі ПДВ 44500 грн. Постачальник ТОВ «Самодєлкін», одержувач ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

138)Товарно-транспортна накладна №6479 від 12.10.2017 на 1 аркуші;

139)Рахунок-фактура №СС-0006850 від 18.10.2017 на суму 266000 грн, у тому числі ПДВ 44333,33 грн. Постачальник ТОВ «Самодєлкін», одержувач ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

140)Видаткова накладна №СС-0006478 від 19.10.2017 на суму 266000 грн, у тому числі ПДВ 44333,33 грн. Постачальник ТОВ «Самодєлкін», одержувач ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

141)Товарно-транспортна накладна №6478 від 19.10.2017 на 1 аркуші;

142)Видаткова накладна №ДО-0006675 від 23.10.2017 на суму 1440000 грн, у тому числі ПДВ 240000 грн. Постачальник ПП «ДАСк-Центр» (код за ), одержувач ТОВ «Буд Мережа» на 2 аркушах;

143)Рахунок-фактура №ДО-0004332 від 28.09.2017 на суму 1440000 грн, у тому числі ПДВ 240000 грн. Постачальник ПП «ДАСк-Центр», одержувач ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

144)Договір поставки №97п/2017 від 11.08.2017 між ТОВ «Кроноспан УА» (код за , продавець) та ТОВ «Буд Мережа» (покупець) на 3 аркушах;

145)Договір підряду в капітальному будівництві №85 від 18.07.2017 між ТОВ «ПМК-21» (код за , генпідрядник) та ТОВ «Буд Мережа» (субпідрядник) на 10 аркушах;

146)Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат №КБ-3 за жовтень 2017 на суму 496,91626 тис. грн., у тому числі ПДВ 82,81938 тис.грн. Генпідрядник ТОВ «ПМК-21». Субпідрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №85 від 18.07.2017 на 1 аркуші;

147)Акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017. Генпідрядник ТОВ «ПМК-21». Субпідрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №85 від 18.07.2017 на 17 аркушах;

148)Видаткова накладна №1 від 21.08.2017 на суму 424066,50 грн. Постачальник ТОВ «ПМК-21», покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

149)Рахунок №53 від 25.09.2017 на суму 20230 грн, у тому числі ПДВ 3371,78 грн. Постачальник ТОВ «Фінтрансерф» (код за ), покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

150)Видаткова накладна №76 від 11.10.2017 на суму 31996,58 грн, у тому числі ПДВ 5332,76 грн. Постачальник ТОВ «Фінтрансерф», покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

151)Рахунок №44 від 06.09.2017 на суму 31996,58 грн, у тому числі ПДВ 5332,76 грн. Постачальник ТОВ «Фінтрансерф», покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

152)Видаткова накладна №77 від 11.10.2017 на суму 6848,64 грн, у тому числі ПДВ 1141,44 грн. Постачальник ТОВ «Фінтрансерф», покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

153)Рахунок №45 від 06.09.2017 на суму 6848,64 грн, у тому числі ПДВ 1141,44 грн. Постачальник ТОВ «Фінтрансерф», покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

154)Рахунок №60 від 23.10.2017на суму 42750,89 грн, у тому числі ПДВ 7125,15 грн. Постачальник ТОВ «Фінтрансерф», покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

155)Видаткова накладна №79 від 31.10.2017 на суму 42750,89 грн, у тому числі ПДВ 7125,15 грн. Постачальник ТОВ «Фінтрансерф», покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

156)Рахунок №2794736 від 30.11.2017 на суму 298106,54 грн, у тому числі ПДВ 49684,42 грн. Постачальник філія ТОВ «Вікналенд» у м. Запоріжжя (код за ), покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

157)Видаткова накладна №2794736 від 30.11.2017 на суму 298106,54 грн, у тому числі ПДВ 49684,42 грн. Постачальник філія ТОВ «Вікналенд» у м. Запоріжжя (код за ), покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

158)Рахунок №2800706 від 18.12.2017 на суму 100006,14 грн, у тому числі ПДВ 16667,69 грн. Постачальник філія ТОВ «Вікналенд» у м. Запоріжжя, покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

159)Видаткова накладна №2800706 від 18.12.2017 на суму 100006,14 грн, у тому числі ПДВ 16667,69 грн. Постачальник філія ТОВ «Вікналенд» у м. Запоріжжя, покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

160)Видаткова накладна №7122033 від 20.12.2017 року. Постачальник ТОВ «Свиспан Лімітед» (код за ), покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

161)Видаткова накладна №7122037 від 20.12.2017 року. Постачальник ТОВ «Свиспан Лімітед», покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

162)Видаткова накладна №7122208 від 22.12.2017 року. Постачальник ТОВ «Свиспан Лімітед», покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

163)Видаткова накладна №7122209 від 22.12.2017 року. Постачальник ТОВ «Свиспан Лімітед», покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

164)Видаткова накладна №7122834 від 28.12.2017 року. Постачальник ТОВ «Свиспан Лімітед», покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

165)Видаткова накладна №7122929 від 29.12.2017 року. Постачальник ТОВ «Свиспан Лімітед», покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

166)Видаткова накладна №7122930 від 29.12.2017 року. Постачальник ТОВ «Свиспан Лімітед», покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

167)Товарно-транспортна накладна №7122834 від 28.12.2017 на 1 аркуші (два примірники);

168)Товарно-транспортна накладна №7122930 від 29.12.2017 на 1 аркуші (два примірники);

169)Товарно-транспортна накладна №7122929 від 29.12.2017 на 1 аркуші (два примірники);

170)Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат №КБ-3 за жовтень 2017 на суму 496,91626 тис. грн., у тому числі ПДВ 82,81938 тис.грн. Генпідрядник ТОВ «ПМК-21». Субпідрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №85 від 18.07.2017 на 1 аркуші;

171)Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат №КБ-3 за листопад 2017 на суму 675,86846 тис. грн., у тому числі ПДВ 113,56718 тис.грн. Генпідрядник ТОВ «ПМК-21». Субпідрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №85 від 18.07.2017 на 1 аркуші;

172)Акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017. Генпідрядник ТОВ «ПМК-21». Субпідрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №85 від 18.07.2017 на 11 аркушах;

173)Додаткова угода №1 від 01.11.2017 до договору №85 від 18.07.2017 між ТОВ «ПМК-21»(генпідрядник) та ТОВ «Буд Мережа» (субпідрядник) на 1 аркуші;

174)Рахунок №2802408 від 22.12.2017 на суму 64500,05 грн, у тому числі ПДВ 10750,01 грн. Постачальник філія ТОВ «Вікналенд» у м. Запоріжжя (код за ), покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

175)Видаткова накладна №2802408 від 22.12.2017 на суму 64500,05 грн, у тому числі ПДВ 10750,01 грн. Постачальник філія ТОВ «Вікналенд» у м. Запоріжжя (код за ), покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

176)Наказ №1/к від 13.03.2017 по ТОВ «Буд Мережа» про призначення директора ОСОБА_10 на 1 аркуші;

177)Наказ №2/к від 13.04.2017 по ТОВ «Буд Мережа» про призначення стропальником ОСОБА_11 на 1 аркуші;

178)Наказ №03/к від 13.04.2017 по ТОВ «Буд Мережа» про призначення монтажником ОСОБА_12 на 1 аркуші;

179)Наказ №04/к від 19.04.2017 по ТОВ «Буд Мережа» про призначення монтажником ОСОБА_13 на 1 аркуші;

180)Наказ №05/к від 19.04.2017 по ТОВ «Буд Мережа» про призначення бетоняром ОСОБА_14 на 1 аркуші;

181)Наказ №6/к від 19.04.2017 по ТОВ «Буд Мережа» про призначення муляром ОСОБА_15 на 1 аркуші;

182)Наказ №07/к від 26.04.2017 по ТОВ «Буд Мережа» про призначення електрослюсарем ОСОБА_16 на 1 аркуші;

183)Наказ №08/к від 26.04.2017 по ТОВ «Буд Мережа» про призначення монтажником ОСОБА_17 на 1 аркуші;

184)Наказ №09/к від 26.04.2017 по ТОВ «Буд Мережа» про призначення муляром ОСОБА_18 на 1 аркуші;

185)Наказ №10/к від 26.04.2017 по ТОВ «Буд Мережа» про призначення налагоджувальником ОСОБА_19 на 1 аркуші;

186)Наказ №11/к від 09.10.2017 по ТОВ «Буд Мережа» про призначення бетоняром ОСОБА_20 на 1 аркуші;

187)Наказ №12/к від 19.04.2017 по ТОВ «Буд Мережа» про призначення монтажником ОСОБА_21 на 1 аркуші;

188)Наказ №13/к від 19.04.2017 по ТОВ «Буд Мережа» про призначення монтажником ОСОБА_22 на 1 аркуші;

189)Наказ №14/к від 09.10.2017 по ТОВ «Буд Мережа» про призначення монтажником ОСОБА_23 на 1 аркуші;

190)Наказ №15/к від 09.10.2017 по ТОВ «Буд Мережа» про призначення електрозварника ОСОБА_24 на 1 аркуші;

191)Наказ №01-ОД від 02.01.2017 по ТОВ «Буд Мережа» про облікову політику у 2017 на 13 аркушах;

192)відомості нарахування заробітної плати ТОВ «Буд Мережа» за травень-грудень 2017 на 9 аркушах.

193)відомості нарахування заробітної плати ТОВ «Буд Мережа» за січень-червень 2018 на 6 аркушах.

194)відомість ТОВ «Буд Мережа» на виплату грошей №ІС000000003 за травень 2017 на 1 аркуші;

195)відомість ТОВ «Буд Мережа» на виплату грошей №ІС000000004 за червень 2017 на 1 аркуші;

196)відомість ТОВ «Буд Мережа» на виплату грошей №ІС000000005 за червень 2017 на 1 аркуші;

197)відомість ТОВ «Буд Мережа» на виплату грошей №ІС000000006 за червень 2017 на 1 аркуші;

198)відомість ТОВ «Буд Мережа» на виплату грошей №ІС000000007 за липень 2017 на 1 аркуші;

199)відомість ТОВ «Буд Мережа» на виплату грошей №ІС000000010 за вересень 2017 на 1 аркуші;

200)відомість ТОВ «Буд Мережа» на виплату грошей №ІС000000009 за серпень 2017 на 1 аркуші;

201)відомість ТОВ «Буд Мережа» на виплату грошей №4 за серпень 2017 на 1 аркуші;

202)відомість ТОВ «Буд Мережа» на виплату грошей №ІС000000008 за липень 2017 на 1 аркуші;

203)відомість ТОВ «Буд Мережа» на виплату грошей №15 за листопад 2017 на 1 аркуші;

204)відомість ТОВ «Буд Мережа» на виплату грошей №9 за грудень 2017 на 1 аркуші;

205)відомість ТОВ «Буд Мережа» на виплату грошей №14 за жовтень 2017 на 1 аркуші;

206)відомість ТОВ «Буд Мережа» на виплату грошей №13 за вересень 2017 на 1 аркуші;

207)відомість ТОВ «Буд Мережа» на виплату грошей №16 за листопад 2017 на 1 аркуші;

208)відомість ТОВ «Буд Мережа» на виплату грошей №ІС000000002 за травень 2017 на 1 аркуші;

209)відомість ТОВ «Буд Мережа» на виплату грошей №17 за листопад 2017 на 1 аркуші;

210)відомість ТОВ «Буд Мережа» на виплату грошей №18 за грудень 2017 на 1 аркуші;

211)відомість ТОВ «Буд Мережа» на виплату грошей №12 за вересень 2017 на 1 аркуші;

212)відомість ТОВ «Буд Мережа» на виплату грошей №11 за вересень 2017 на 1 аркуші;

213)відомість ТОВ «Буд Мережа» на виплату грошей №5 за квітень 2017 на 1 аркуші;

214)оборотно-сальдова відомість ТОВ «Буд Мережа» за січень 2017- червень 2017 років, на 1 арк.;

215)оборотно-сальдова відомість ТОВ «Буд Мережа» за 2 квартал 2017 року, на 1 арк.;

216)обороти рахунку 28 ТОВ Буд Мережа» за 2 квартал 2017 року, на 2 арк.;

217)обороти рахунку 30 ТОВ «Буд Мережа» за 2 квартал 2017 року на 2 арк.;

218)обороти рахунку 31 ТОВ «Буд Мережа» за 2 квартал 2017 року на 3 арк.;

219)обороти рахунку 36 ТОВ «Буд Мережа» за 2 квартал 2017 року, на 8 арк.;

220)обороти рахунку 37 ТОВ «Буд Мережа» за 2 квартал 2017 року на 2 арк.;

221)обороти рахунку 63 ТОВ «Буд Мережа» за 2 квартал 2017 року на 10 арк.;

222)обороти рахунку 64 ТОВ «Буд Мережа» за 2 квартал 2017 року на 3 арк.;

223)обороти рахунку 65 ТОВ «Буд Мережа» за 2 квартал 2017 року на 2 арк.;

224)обороти рахунку 66 ТОВ «Буд Мережа» за 2 квартал 2017 року на 6 арк.;

225)обороти рахунку 68 ТОВ «Буд Мережа» за 2 квартал 2017 року на 2 арк.;

226)обороти рахунку 70 ТОВ «Буд Мережа» за 2 квартал 2017 року на 2 арк.;

227)обороти рахунку 92 ТОВ «Буд Мережа» за 2 квартал 2017 року на 2 арк.

228)акт прийняття виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року, форми КБ-2в, між ТОВ «Буд Мережа» та ТОВ «Іст-Трейд 2008» на загальну суму 418769,41 грн., на 5 арк.;

229)акт прийняття виконаних будівельних робіт за серпень 2017 року, форми КБ-2в, між ТОВ «Буд Мережа» та ТОВ «РА-Універсіал» на загальну суму 150300 грн., на 4 арк.;

230)підсумкова відомість ресурсів, об`єкти :будівельні роботи за серпень 2017 року ТОВ «Буд Мережа» на 5 арк.;

231)довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за вересень 2017 року де, генпідрядник ТОВ «Грант Енерго», субпідрядник ТОВ «Буд Мережа», на 1 арк.;

232)акт без номера приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2017 року де генпідрядник ТОВ «Грант Енерго», субпідрядник ТОВ «Буд Мережа», на 4 арк.;

233)акт без номера приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017 року де генпідрядник ТОВ «Грант Енерго», субпідрядник ТОВ «Буд Мережа», на загальну суму 290647,37 грн., на 8 арк.;

234)акт №ОУ-700747 здачі-прийняття робіт (надання послуг) за рахунком фактури №СФ-0000192 від 27.11.2017 між ТОВ «Буд Мережа» та ТОВ «Ремпромбуд-ІІІ», на суму 68920,72 грн, на 1 арк.;

235)рахунок фактура №СФ-0000192 від 27 листопада 2017 року, де постачальник ТОВ «Ремпромбуд-ІІІ», покупець ТОВ «Буд Мережа» на суму 82704, 86 грн, на 1 арк.;

236)акт заліку взаємної заборгованості №301117-1АЗ від 30.11.2017 року на суму 82704,86 грн. між ТОВ «Ремпромбуд-ІІІ», покупець ТОВ «Буд Мережа», на 1 арк.;

237)акт здачі-прийняття виконаних робіт №94-11/03-02/2 від 30.10.2017 між ТОВ «Ремпромбуд-ІІІ» та ТОВ «Буд Мережа», на суму 85 161,81 арк.;

238)акт здачі-прийняття виконаних робіт №94-11/03-03/1 від 30.11.2017 року між ТОВ «Ремпромбуд-ІІІ» та ТОВ «Буд Мережа» на суму 4444997,59 грн., на 2 арк.;

239)акт надання послуг №1280401 від 31 травня 2017 року між ТОВ «Буд Мережа» та ТОВ «Унітех», на суму 199 500 грн., на 1 арк.;

240)довідка про вартість виконаних будівельних робіт за червень 2017 року між ТОВ «Буд Мережа» та ТОВ «ВП «Електротехмонтаж-1», на 1 арк.;

241)акт без номера приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року, форми КБ2в, де генпідрядник ТОВ ВП «Електротехмонтаж-1», субпідрядник ТОВ «Буд Мережа», на загальну суму 49500,00 грн., на 3 арк.;

242)акт договірної ціни на будівництво: поточний ремонт господарського блоку (пологового будинку №3) (45400000-1 Загальні будівельни роботи), що здійснюються у 2017 році між ПП «Васк-М» та ТОВ «Буд мережа», на 2 арк.;

243)акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року, форми КБ-2в між ПП «Васк-М» та ТОВ «Буд Мережа», на суму 32112,96 грн., на 7 арк.;

244)акт №11066 від 01.09.2017 року приймання виконаних будівельних робіт між ТОВ «Градус-Т» та ТОВ «Буд Мережа», на суму 203900,00 грн., на 1 арк.;

245)акт №11048 від 31.08.2017 року приймання виконаних будівельних робіт між ТОВ «Градус-Т» та ТОВ «Буд Мережа», на суму 127900,00 грн., на 1 арк.;

246)акт договірної ціни на будівництво: поточний ремонт покрівлі урологічного корпусу КУ ЗЦРЛ Запорізької міської ради по вул. лікарняна, 18, інв. №10310005Д; поточний ремонт покрівлі урологічного корпусу; об`єми поточного періоду; фо факту, що здійснюються у 2018 році між ТОВ «Альян-Буд Інжинірінг» та ТОВ «Буд мережа», на суму 116336,73 грн. з додатками на 13 арк.;

247)акт без номера приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2018 року, форми КБ2в, де генпідрядник ТОВ «Буд Мережа», замовник ТОВ «Альянс-Буд інжиніринг», на 14 арк.;

248)акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року від 30.06.2017 року між ТОВ «Буд Мережа» та ТОВ «АльфаБуд Капітал», на суму 150 363,00 грн., на 1 арк.;

249)акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2017 року від 31.07.2017 року між ТОВ «Буд Мережа» та ТОВ «АльфаБуд Капітал», на суму 95 000,00 грн., на 1 арк.;

250)копія акту надання послуг №1 від 31.07.2017 року між ТОВ «Буд Мережа» та ТОВ «АльфаБуд Капітал» на суму 492 000,00 грн., на 1 арк.;

251)акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017 року від 30.08.2017 року між ТОВ «Буд Мережа» та ТОВ «АльфаБуд Капітал», на суму 184 441,50грн., на 1 арк.

252)оборотно-сальдова відомість ТОВ «Буд Мережа» за 1 квартал 2018 року, на 1 арк.;

253)оборотно-сальдова відомість ТОВ «Буд Мережа» рахунку 82 за 1 квартал 2018 року, на 2 арк.;

254)оборотно-сальдова відомість ТОВ «Буд Меража» рахунку 70 за 1 квартал 2018 року, на 2 арк.;

255)оборотно-сальдова відомість ТОВ «Буд Меража» рахунку 68 за 1 квартал 2018 року, на 2 арк.;

256)оборотно-сальдова відомість ТОВ «Буд Меража» рахунку 66 за 1 квартал 2018 року, на 6 арк.;

257)оборотно-сальдова відомість ТОВ «Буд Меража» рахунку 65 за 1 квартал 2018 року, на 2 арк.;

258)оборотно-сальдова відомість ТОВ «Буд Меража» рахунку 63 за 1 квартал 2018 року, на 8 арк.;

259)оборотно-сальдова відомість ТОВ «Буд Меража» рахунку 37 за 1 квартал 2018 року, на 2 арк.;

260)оборотно-сальдова відомість ТОВ «Буд Меража» рахунку 37 за 1 квартал 2018 року, на 2 арк.;

261)оборотно-сальдова відомість ТОВ «Буд Меража» рахунку 36 за 1 квартал 2018 року, на 4 арк.;

262)оборотно-сальдова відомість ТОВ «Буд Меража» рахунку 31 за 1 квартал 2018 року, на 3 арк.;

263)оборотно-сальдова відомість ТОВ «Буд Меража» рахунку 30 за 1 квартал 2018 року, на 2 арк.;

264)оборотно-сальдова відомість ТОВ «Буд Меража» рахунку 28 за 1 квартал 2018 року, на 2 арк.;

265)оборотно-сальдова відомість ТОВ «Буд Меража» рахунку 63 за 1 квартал 2018 року, на 18 арк.

266)роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк» за період 26-27.06.2018, на 7 арк.;

267)роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк» за період 25-26.06.2018, на 5 арк.;

268)роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк» за період 25.06.2018, на 3 арк.;

269)роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк» за період 22-23.06.2018, на 1 арк.;

270)роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк» за період 21-22.06.2018, на 4 арк.;

271)роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк» за період 20-21.06.2018, на 4 арк.;

272)роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк» за період 19-20.06.2018, на 7 арк.;

273)роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк» за період 18-19.06.2018, на 6 арк.;

274)роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк» за період 15-18.06.2018, на 6 арк.;

275)роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк» за період 14-15.06.2018, на 7 арк.;

276)роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк» за період 13-14.06.2018, на 5 арк.;

277)роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк» за період 12-15.06.2018, на 6 арк.;

278)роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк» за період 11-12.06.2018, на 5 арк.;

279)роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк» за період 08-11.06.2018, на 5 арк.;

280)роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк» за період 07-08.06.2018, на 6 арк.;

281)роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк» за період 06-07.06.2018, на 6 арк.;

282)роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк» за період 05-06.06.2018, на 6 арк.;

283)роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк» за період 04-05.06.2018, на 3 арк.;

284)роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк» за період 31.05-01.06.2018, на 4 арк.;

285)роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк» за період 04-05.06.2018, на 5 арк.

286)роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк» за період 27-28.11.2018, на 4 арк.;

287)роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк» за період 26-27.11.2018, на 5 арк.;

288)роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк» за період 23-26.11.2018, на 2 арк.;

289)роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк» за період 22-23.11.2018, на 2 арк.;

290)роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк» за період 19-20.11.2018, на 5 арк.;

291)роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк» за період 16-19.11.2018, на 6 арк.;

292)роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк» за період 13-14.11.2018, на 5 арк.;

293)роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк» за період 14-15.11.2018, на 2 арк.;

294)роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк» за період 15-16.11.2018, на 3 арк.;

295)роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк» за період 12-13.11.2018, на 5 арк.;

296)роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк» за період 09-12.11.2018, на 5 арк.;

297)роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк» за період 07-08.11.2018, на 3 арк.;

298)роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк» за період 06-07.11.2018, на 5 арк.

299)роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк» за період 05-06.11.2018, на 4 арк.;

300)роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк» за період 02-05.11.2018, на 5 арк.;

301)роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк» за період 01-02.11.2018, на 6 арк.

302)роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк» за період 31.10 -01.11.2018, на 3 арк.

303)роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк» за період 28-29.11.2018, на 2 арк.;

304)роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк» за період 29-30.11.2018, на 3 арк.

305)оборотно-сальдова відомість ТОВ «Буд Мережа» за 3 квартал 2017 року, на 1 арк.;

306)оборотно-сальдова відомість ТОВ «Буд Меража» рахунку 28 за 3 квартал 2017 року, на 2 арк.;

307)оборотно-сальдова відомість ТОВ «Буд Меража» рахунку 28 за 3 квартал 2017 року, на 2 арк.;

308)оборотно-сальдова відомість ТОВ «Буд Меража» рахунку 31 за 3 квартал 2017 року, на 8 арк.;

309)оборотно-сальдова відомість ТОВ «Буд Меража» рахунку 36 за 3 квартал 2017 року, на 14 арк.;

310)оборотно-сальдова відомість ТОВ «Буд Меража» рахунку 63 за 3 квартал 2017 року, на 18 арк.;

311)оборотно-сальдова відомість ТОВ «Буд Меража» рахунку 64 за 3 квартал 2017 року, на 3 арк.;

312)оборотно-сальдова відомість ТОВ «Буд Меража» рахунку 65 за 3 квартал 2017 року, на 2 арк.;

313)оборотно-сальдова відомість ТОВ «Буд Меража» рахунку 66 за 3 квартал 2017 року, на 8 арк.;

314)оборотно-сальдова відомість ТОВ «Буд Меража» рахунку 68 за 3 квартал 2017 року, на 2 арк.;

315)оборотно-сальдова відомість ТОВ «Буд Меража» рахунку 70 за 3 квартал 2017 року, на 4 арк.;

316)оборотно-сальдова відомість ТОВ «Буд Меража» рахунку 36 за 3 квартал 2017 року, на 14 арк.;

317)оборотно-сальдова відомість ТОВ «Буд Меража» дані бухгалтерського обліку за 3 квартал 2018 року, на 1 арк.;

318)оборотно-сальдова відомість ТОВ «Буд Меража» рахунку 92 за 2 квартал 2018 року, на 2 арк.;

319)роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк`за період 13-16.07.2018, на 3 арк.;

320)роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк`за період 16-17.07.2018, на 6 арк.;

321)роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк`за період 17-18.07.2018, на 4 арк.;

322)роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк`за період 18-19.07.2018, на 4 арк.;

323)роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк`за період 11-12.07.2018, на 4 арк.;

324)роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк`за період 10-11.07.2018, на 6 арк.;

325)роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк`за період 09-10.07.2018, на 5 арк.;

326)роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк`за період 06-09.07.2018, на 6 арк.;

327)роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк`за період 04-05.07.2018, на 2 арк.;

328)роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк`за період 27.06-02.07.2018, на 4 арк.;

329)роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк`за період 02-03.07.2018, на 4 арк.;

330)роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк`за період 03-04.07.2018, на 8 арк.;

331)роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк`за період 05-06.07.2018, на 4 арк.;

332)роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк`за період 19-20.07.2018, на 2 арк.;

333)роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк`за період 20-23.07.2018, на 3 арк.;

334)роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк`за період 23-24.07.2018, на 5 арк.;

335)роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк`за період 25.07.2018, на 2 арк.;

336)роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк`за період 26-25.07.2018, на 4 арк.;

337)роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк`за період 26-27.07.2018, на 4 арк.;

338)роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк`за період 27-30.07.2018, на 4 арк.;

339)роздруківка руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Буд Мережа» по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Мотор-Банк`за період 30-31.07.2018, на 5 арк.;

340)видаткова накладна №29 від 01.02.2018 від постачальника ТОВ «Алюрол» на ТОВ «Буд Мережа» на суму 50000,00 грн., на 1 арк.;

341)рахунок на оплату №35 від 31.01.2018 від постачальника ТОВ «Алюрол» на ТОВ «Буд Мережа» на суму 50000,00 грн., на 1 арк.;

342)видаткова накладна №90 від 15.03.2018 від постачальника ТОВ «Алюрол» на ТОВ «Буд Мережа» на суму 75000,00 грн., на 1 арк.;

343)рахунок на оплату №113 від 13.03.2018 від постачальника ТОВ «Алюрол» на ТОВ «Буд Мережа» на суму 75000,00 грн, на 1 арк.;

344)рахунок-фактура №СФ-0000004 від 19.01.2018 від постачальника ПП «Ріверстро1 на ТОВ «Буд Мережа», на суму 54144,00 грн., на 1 арк.;

345)накладна №641012515 від 28.03.2018 виписана ТОВ Гретч-Юнітас Україна» в адресу ТОВ «Буд Мережа», на 1 арк.;

346)рахунок на оплату №241014666 від 02.03.2018 виписаний ТОВ Гретч-Юнітас Україна» на адресу ТОВ «Буд Мережа» на суму 206 650,75 грн, на 1 арк.;

347)видаткова накладна №ТГЛ0000242 від 09.02.2018 виписана ТОВ «Терра-Глас» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 53729,77 грн., на 1 арк.;

348)рахунок фактура №ТГЛ0000209 від 06.02.2018 виписаний ТОВ «Терра-Глас» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 53729,77 грн., на 1 арк.;

349)видаткова накладна №ТГЛ0000261 від 14.02.2018 виписана ТОВ «Терра-Глас» на адресу ТОВ Буд Мережа», на суму 70923,89 грн., на 1 арк.;

350)рахунок фактура №ТГЛ0000249 від 12.02.2018 виписаний ТОВ «Терра-Глас» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 70923,89 грн., на 1 арк.;

351)видаткова накладна №ТГЛ0000305 від 20.02.2018 виписана ТОВ «Терра-Глас» на адресу ТОВ Буд Мережа», на суму 87504,39 грн., на 1 арк.;

352)рахунок фактура №ТГЛ0000280 від 16.02.2018 виписаний ТОВ «Терра-Глас» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 87504,39 грн., на 1 арк.;

353)видаткова накладна №ТГЛ0000400 від 07.03.2018 виписана ТОВ «Терра-Глас» на адресу ТОВ Буд Мережа», на суму 59243,00 грн., на 1 арк.;

354)рахунок фактура №ТГЛ0000374 від 05.03.2018 виписаний ТОВ «Терра-Глас» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 59243,00 грн., на 1 арк.;

355)видаткова накладна №ТГЛ0000417 від 14.03.2018 виписана ТОВ «Терра-Глас» на адресу ТОВ Буд Мережа», на суму 45777,91 грн., на 1 арк.;

356)рахунок фактура №ТГЛ0000410 від 13.03.2018 виписаний ТОВ «Терра-Глас» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 45777,91 грн., на 1 арк.;

357)видаткова накладна №ТГЛ0000572 від 27.03.2018 виписана ТОВ «Терра-Глас» на адресу ТОВ Буд Мережа», на суму 46008,84 грн., на 1 арк.;

358)рахунок фактура №ТГЛ0000553 від 26.03.2018 виписаний ТОВ «Терра-Глас» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 46008,84 грн., на 1 арк.;

359)видаткова накладна №ТГЛ0000730 від 06.04.2018 виписана ТОВ «Терра-Глас» на адресу ТОВ Буд Мережа», на суму 97784,24 грн., на 1 арк.;

360)рахунок фактура №ТГЛ0000689 від 04.04.2018 виписаний ТОВ «Терра-Глас» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 97784,24 грн., на 1 арк.;

361)видаткова накладна №896 від 25.05.2017 виписана ТОВ «ТДК-Групп» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 167 708,34 грн, на 1 арк.;

362)рахунок на оплату №-0026 від 24.05.2017 виписаний ТОВ «ТДК-Групп» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 167 708, 34 грн., на 1 арк.;

363)рахунок фактура №60 від 12.02.2018 виписаний ТОВ «ТК Сел» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 102 900 грн., на 1 арк.;

364)видаткова накладна №СЕЛ1302-2 від 13.02.2018 виписана ТОВ ТК СЕЛ» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 102900,00 грн., на 1 арк.;

365)видаткова накладна №3-ПД-03317/01 від 12.07.2017 виписана ТОВ «Перший Дім» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 27620,00 грн., на 1 арк.;

366)видаткова накладна №882 від 19.05.2017 виписана ТОВ «ТДК-Групп» на адресу ТОВ «Буд Мережа» на суму 159 375,00 грн, на 1 арк.;

367)рахунок на оплату №-0025 від 18.05.2017 виписаний ТОВ «ТДК-Групп» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 159 375,00 грн., на 2 арк.;

368)рахунок фактура №СС-0007398 від 08.11.2017 виписаний ТОВ «Самодєлкін» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 50000,00 грн., на 1 арк.;

369)рахунок фактура №СС-0007608 від 16.11.2017 виписаний ТОВ «Самодєлкін» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 266500,00 грн., на 1 арк.;

370)видаткова накладна №СС-0007677 від 28.11.2017 виписана ТОВ «Самодєлкін» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 270000,00 грн., на 1 арк.;

371)видаткова накладна №СС-0007676 від 22.11.2017 виписана ТОВ «Самодєлкін» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 400000,00 грн., на 1 арк.;

372)рахунок фактура №СС-0007758 від 22.11.2017 виписаний ТОВ «Самодєлкін» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 400000,00 грн., на 1 арк.;

373)рахунок фактура №ДО-0002500 від 27.11.2017 виписаний ПП «ДС-Кременчук» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 400000,00 грн., на 1 арк.;

374)видаткова накладна №ДО-0002135 від 01.12.2017 виписана ПП «ДС-Кременчук» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 400000,00 грн., на 1 арк.;

375)рахунок фактура №ДО-0002467 від 21.11.2017 виписаний ПП «ДС-Кременчук» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 300000,00 грн., на 1 арк.;

376)видаткова накладна №ДО-0002134 від 01.12.2017 виписана ПП «ДС-Кременчук» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 300000,00 грн., на 1 арк.;

377)рахунок фактура №ДО-0002452 від 01.11.2017 виписаний ПП «ДС-Кременчук» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 450000,00 грн., на 1 арк.;

378)видаткова накладна №ДО-0002138 від 30.11.2017 виписана ПП «ДС-Кременчук» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 450000,00 грн., на 1 арк.;

379)видаткова накладна №ДО-0002138 від 30.11.2017 виписана ПП «ДС-Кременчук» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 450000,00 грн., на 1 арк.;

380)видаткова накладна №ДО-0007233 від 15.11.2017 виписана ПП «ДАСк-Центр» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 200000,00 грн., на 1 арк.;

381)рахунок фактура №ДО-0005306 від 08.11.2017 виписаний ПП ПП «ДАСк-Центр`на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 200000,00 грн., на 1 арк.;

382)рахунок фактура №ДО-0005676 від 23.11.2017 виписаний ПП «ДАСк-Центр» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 400000,00 грн., на 1 арк.;

383)видаткова накладна №ДО-0007613 від 05.12.2017 виписана ПП «ДАСк-Центр» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 400000,00 грн., на 1 арк.;

384)рахунок фактура №ДО-0005823 від 29.11.2017 виписаний ПП «ДАСк-Центр» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 270000,00 грн., на 1 арк.;

385)видаткова накладна №ДО-0007516 від 01.12.2017 виписана ПП «ДАСк-Центр» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 270000,00 грн., на 1 арк.;

386)рахунок фактура №ДО-0005506 від 16.11.2017 виписаний ПП «ДАСк-Центр» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 600000,00 грн., на 1 арк.;

387)видаткова накладна №ДО-0007518 від 01.12.2017 виписана ПП «ДАСк-Центр» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 600000,00 грн., на 1 арк.;

388)видаткова накладна №ДО-0006673 від 20.10.2017 виписана ПП «ДАСк-Центр» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 400000,00 грн., на 1 арк.;

389)рахунок фактура №ДО-0004109 від 20.09.2017 виписаний ПП «ДАСк-Центр» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 400000,00 грн., на 1 арк.;

390)видаткова накладна №ДО-0006672 від 20.10.2017 виписана ПП «ДАСк-Центр» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 400000,00 грн., на 1 арк.;

391)рахунок фактура №ДО-0004775 від 18.10.2017 виписаний ПП «ДАСк-Центр» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 400000,00 грн., на 1 арк.;

392)видаткова накладна №ДО-0006671 від 20.10.2017 виписана ПП «ДАСк-Центр» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 400000,00 грн., на 1 арк.;

393)рахунок фактура №ДО-0004506 від 05.10.2017 виписаний ПП «ДАСк-Центр» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 400000,00 грн., на 1 арк.;

394)видаткова накладна №ДО-0006670 від 20.10.2017 виписана ПП «ДАСк-Центр» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 400000,00 грн., на 1 арк.;

395)рахунок фактура №ДО-0004256 від 26.09.2017 виписаний ПП «ДАСк-Центр» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 400000,00 грн., на 1 арк.;

396)видаткова накладна №2735848 від 15.06.2017 виписана філія ТОВ «Вікналенд» у м. Запоріжжя на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 40002,07 грн., на 1 арк.;

397)рахунок фактура №2735848 від 15.06.2017 виписаний філія ТОВ «Вікналенд» у м. Запоріжжя на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 40002,07 грн., на 1 арк.;

398)видаткова накладна №2752897 від 09.09.2017 виписана філія ТОВ «Вікналенд» у м. Запоріжжя на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 100005,84 грн., на 1 арк.;

399)рахунок фактура №2752897 від 09.09.2017 виписаний філія ТОВ «Вікналенд» у м. Запоріжжя на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 100005,84 грн., на 1 арк.;

400)видаткова накладна №1 від 23.03.2018 виписана ТОВ «Ноє Штарк» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 377468,64 грн., на 1 арк.;

401)рахунок №1 від 16.03.2018 виписаний ТОВ «Ноє Шакр» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 377 468,64 грн., на 1 арк.;

402)видаткова накладна №0-00000035 від 20.03.2018 виписана ТОВ «Терра Аравія» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 37846,66 грн., на 1 арк.;

403)рахунок фактура №0-00000046 від 16.03.2018 виписаний ТОВ «Терра Аравія» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 37846,66 грн., на 1 арк.;

404)видаткова накладна №0-00000036 від 20.03.2018 виписана ТОВ «Терра Аравія» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 72353,50 грн., на 1 арк.;

405)рахунок фактура №0-00000047 від 16.03.2018 виписаний ТОВ «Терра Аравія» на адресу ТОВ «Буд Мережа», на суму 72353,50 грн., на 1 арк.;

406)договір поставки №14/03 від 14.03.2018 між ТОВ «Терра Аравія» та ТОВ «Буд Мережа», на 1 арк.;

407)товарно-транспортна накладна №7674 від 16.11.2017, на перевезення товару від ТОВ «Самодєлкін» на ТОВ «Буд Мережа», на 1 арк.;

408)товарно-транспортна накладна №7676 від 22.11.2017, на перевезення товару від ТОВ «Самодєлкін» на ТОВ «Буд Мережа», на 1 арк.;

409)товарно-транспортна накладна №7677 від 28.11.2017, на перевезення товару від ТОВ «Самодєлкін» на ТОВ «Буд Мережа», на 1 арк.;

410)акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2017 року між ТОВ «Буд Мережа» та ТОВ «БК Скіф, ЛТД», на суму 108986,90 грн., на 1 арк.;

411)довідка про вартість виконаних будівельних робіт витрат за травень 2017 рік, на суму 10898690 грн. між ТОВ «Буд Мережа» та ТОВ «БК Скіф, ЛТД», на 1 арк.;

412)договірна ціна на капітальний ремонт будівлі управління державної казначейської служби України по проспекту Петра Калнишевського 75 у смт. Петриківка, Петриківського району Дніпропетровської області у 2018 році з додатками між ПП «Прогресс» та ТОВ «Буд Мережа» на 15 арк.;

413)довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2018 року між ТОВ «Буд Мережа» та ПП «Прогресс», з додатками на 10 арк.;

414)договірна ціна на капітальний ремонт опалення у будівлі управління казначейської служби України по проспекту Петра Калнишевського, 75 у смт. Петриківці Петриківського району Дніпропетровської області за 2018 рік , між ТОВ «Буд Мережа» та ПП «Прогресс» з додатками на 7 арк.;

415)довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2018 року між ТОВ «Буд Мережа» та ПП «Прогресс», з додатками на 7 арк.;

416)договірна ціна на поточний ремонт класу Чаплинської НВК по вул. Калинова, 2 с. Чалинка Петриківського району Дніпропетровської області за 2018 рік між ПП «Прогресс» та ТОВ «Буд Мережа», на 11 арк.;

417)довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2018 року між ТОВ «Буд Мережа» та ПП «Прогресс», з додатками, на 12 арк.;

418)довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2018 року між ТОВ «Буд Мережа» та ПП «Прогресс», з додатками, на 13 арк.;

419)договірна ціна на поточний санвузлів та роздягалень Чаплинської НВК по вул. Калинова, 2 с. Чалинка Петриківського району Дніпропетровської області за 2018 рік між ПП «Прогресс» та ТОВ «Буд Мережа», на 13 арк.;

420)договірна ціна на поточний холу приміщення № приміщення №2 КЗК Ульяніського сільського будинку дозвілля в с. Ульянівка вул. Плахоті буд. 6 Петриківського району Дніпропетровської області за 2018 рік між ПП «Прогресс» та ТОВ «Буд Мережа», на 9 арк.;

421)довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року між ТОВ «Буд Мережа» та ПП «Прогресс», з додатками, на 9 арк.

422)Наказ про затвердження штатного розпису «Буд Мережа» № 16к від 02.01.18 на 1 арк.;

423)Наказ про затвердження штатного розпису «Буд Мережа» № 16к від 31.05.18 на 1 арк;

424)Штатний розпис «Буд Мережа» від 02.01.18 на 1 арк.;

425)Штатний розпис «Буд Мережа» від 01.06.18 на 1 арк.;

426)Наказ «Буд Мережа» від 03.01.18 №001-ОД на 1 арк.;

427)Положення про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку «Буд Мережа» на 12 арк.

428)Особова картка працівника «Буд Мережа» ОСОБА_18 на 2 арк.

429)Особова картка працівника «Буд Мережа» ОСОБА_20 на 2 арк.

430)Особова картка працівника «Буд Мережа» ОСОБА_23 на 2 арк.

431)Особова картка працівника «Буд Мережа» ОСОБА_11 на 2 арк.

432)Особова картка працівника «Буд Мережа» ОСОБА_21 на 2 арк.

433)Особова картка працівника «Буд Мережа» ОСОБА_15 на 2 арк.

434)Особова картка працівника «Буд Мережа» ОСОБА_14 на 2 арк.

435)Особова картка працівника «Буд Мережа» ОСОБА_13 на 2 арк.

436)Особова картка працівника «Буд Мережа» ОСОБА_22 на 2 арк.

437)Особова картка працівника «Буд Мережа» ОСОБА_10 на 2 арк.

438)Особова картка працівника «Буд Мережа» ОСОБА_16 на 2 арк.

439)Особова картка працівника «Буд Мережа» ОСОБА_17 на 2 арк.

440)Особова картка працівника «Буд Мережа» ОСОБА_12 на 2 арк.

441)Особова картка працівника «Буд Мережа» ОСОБА_19 на 2 арк.

442)Особова картка працівника «Буд Мережа» Гладченко. на 2 арк.

443)Оборотносальдоваяведомость за 2017 р. ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 1 аркуші.

444)Оборотносальдоваяведомость за 4 квартал 2017 р. ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 1 аркуші.

445)Обороты счета 30 за 2017 р. ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 2 аркушах.

446)Обороты счета 31 за 2017 р. ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 12 аркушах.

447)Обороты счета 92 за 2017 р. ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 2аркушах.

448)Обороты счета 70 за 2017 р. ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 2 аркушах.

449)Обороты счета 66 за 2017 р. ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 18 аркушах.

450)Обороты счета 65 за 2017 р. ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 2 аркушах.

451)Обороты счета 64 за 2017 р. ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 3 аркушах.

452)Оборотысчета 63 за 2017 р. ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 28 аркушах.

453)Оборотысчета 37 за 2017 р. ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 2 аркушах.

454)Оборотысчета 36 за 2017 р. ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 24 аркушах.

455)Відомості на виплату грошей № 5 за травень 2018 ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 1аркуші.

456)Відомості на виплату грошей № 4 за квітень 2018 ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 1аркуші.

457)Відомості на виплату грошей № 3 за березень 2018 ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 1аркуші.

458)Відомості на виплату грошей № 2 за січень 2018 ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 1аркуші.

459)Відомості на виплату грошей № 20 за грудень 2017 ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 1аркуші.

460)Відомості на виплату грошей № 19 за грудень 2017 ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 2 аркушах.

461)Товарно-транспортна накладна № 1581 від 23.03.2018 перевізник ФОП ОСОБА_25 замовник ТОВ «Вікна Віконда» на 2 аркушах.

462)Товарно-транспортна накладна № 1582 від 28.02.2018 перевізник ФОП ОСОБА_26 замовник ТОВ «Вікна Віконда» на 2 аркушах.

463)Товарно-транспортна накладна № 1579 від 12.04.2018 перевізник ФОП ОСОБА_26 замовник ТОВ «Вікна Віконда» на 2 аркушах.

464)Товарно-транспортна накладна № 1580 від 28.04.2018 перевізник ФОП ОСОБА_26 замовник ТОВ «Вікна віконда» на 2 аркушах.

465)Товарно-транспортна накладна № Р901.3.2 від 01.09.2017 перевізник ФОП ОСОБА_27 замовник ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 1 аркуші.

466)Товарно-транспортна накладна № Р 901.3.3 від 01.09.2017 перевізник ФОП ОСОБА_27 замовник ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 1 аркуші.

467)Товарно-транспортна накладна № Р 901.3.3 від 01.09.2017 перевізник ФОП ОСОБА_27 замовник ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 1 аркуші.

468)Товарно-транспортна накладна № Р 6/1 від 01.09.2017 перевізник ФОП ОСОБА_27 замовник ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 1 аркуші.

469)Товарно-транспортна накладна № Р 6 від 01.09.2017 перевізник ФОП ОСОБА_27 замовник ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 1 аркуші.

470)Товарно-транспортна накладна № Р 8 від 12.01.2017 перевізник ФОП ОСОБА_28 замовник ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 1 аркуші.

471)Товарно-транспортна накладна № ТН - 008669 від 30.06.2017 перевізник ФОП ОСОБА_29 замовник ТОВ ВК «Індастрі» на 1 аркуші.

472)Товарно-транспортна накладна № ТН - 008668 від 30.06.2017 перевізник ФОП ОСОБА_29 замовник ТОВ ВК «Індастрі» на 1 аркуші.

473)Товарно-трансортна накладна № 03/11-1 від 03.11.2017 перевізник ДП «Ровена» замовник ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 1 аркуші.

474)Товарно-транспортна накладна № Р031963 від 30.10.2017 перевізник ТОВ «ВІТОЛЮКС ДИСТРИБУЦІЯ» замовник ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 1 аркуші.

475)Товарно-транспортна накладна № Р031186 від 23.10.2017 перевізник ТОВ «ВІТОЛЮКС ДИСТРИБУЦІЯ» замовник ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 1 аркуші.

476)Товарно-транспортна накладна № Р3470 від 23.07.2017 перевізник ТОВ «НОВА ПОШТА» замовник ТОВ «Торговий дім «Марафон» на 1 аркуші.

477)Товарно-транспортна накладна № Р98 від 22.05.2017 перевізник ПП «ВАШ» замовник ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 1 аркуші.

478)Видаткова накладна № 98 від 22.05.2017 постачальник ТОВ «БУДСТАНДАРТ2188» покупець ТОВ «БУД МЕРЕЖА`на 1 аркуші.

479)Рахунок на оплату № 31 від 11.05.2017 постачальник ТОВ «БУДСТАНДАРТ2188» покупець ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 1 аркуші.

480)Товарно-транспортна накладна № 65000490 від 03.08.2017 перевізник ПП «ВЕЛ ТРАНС» замовник ТОВ «СМЕНА» на 1 аркуші.

481)Товарно-транспортна накладна № Р029755 від 09.10.2017 перевізник ТОВ «ВІТОЛЮКС ДИСТРИБЮЦІЯ» вантажоодержувач ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 1 аркуші.

482)Видаткова накладна № 31186 від 23.10.2017 постачальник ТОВ «ВІТОЛЮКС ДИСТРИБЮЦІЯ» покупець ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 2 аркушах.

483)Рахунок на оплату № 28202 від 23.10.2017постачальник ТОВ «ВІТОЛЮКС ДИСТРИБЮЦІЯ» покупець ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 1 аркуші.

484)Довідка про вартість виконаних робіт та витрат за 2017 рік замовник ТОВ Професійна інжинірінгова Компанія» (поточний ремонт переходів з елементами примусового зниження швидкості по вул. Європейська в м. Вишневе Києво Святошинського району Київської області) на 6 аркушах.

485)Підсумкова відомість ресурсів об`єкт:поточний ремонт переходів з елементами примусового зниження швидкості по вул. Європейська в м. Вишневе Києво Святошинського району Київської області на 3 аркушах.

486)Договір № 13/0917 від 20.09.2017 між замовник ТОВ «Професійна інжинірінгова компанія» та ТОВ «БУД МЕРЕЖА» «підрядник» на 3 аркушах.

487)Договірна ціна Поточний ремонт переходів з елементами примусового зниження швидкості по вул. Європейська в м. Вишневе Києво Святошинського району Київської області, що здійснюється в 2017 році на 7 аркушах.

488)Підсумкова відомість ресурсів Поточний ремонт переходів з елементами примусового зниження швидкості по вул. Європейська в м. Вишневе Києво Святошинського району Київської області на 3 аркушах.

489)Договір № МХ-01/3003 від 03.07.2017 між замовникПП «СПС А» та ТОВ «БУД МЕРЕЖА» «підрядник» на 4 аркушах.

490)Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за серпень 2017 року замовник ПП «СПС А» та ТОВ «БУД МЕРЕЖА» підрядник на 1 аркуші.

491)Акт приймання виконанних будівельних робіт № 1 за серпень 2017 року замовник ПП «СПС А» та ТОВ «БУД МЕРЕЖА» підрядник на 6 аркушах.

492)Акт приймання виконанних будівельних робіт № 2 за серпень 2017 року замовник ПП «СПС А» та ТОВ «БУД МЕРЕЖА» підрядник на 6 аркушах.

493)Підсумкова відомість ресурсів об`єкт: Реконструкція ПС35/10 кВ «Холодівка» на 3 аркушах.

494)Підсумкова відомість ресурсів об`єкт: Реконструкція ПС35/10 кВ «Маньківка» (Бр.47) на 3 аркушах.

495)Акт №16 прийому передачі виконаних робіт за травень 2017р. замовник ТОВ «Сінемабуд люкс» таТОВ «БУД МЕРЕЖА» підрядник на 1 аркуші.

496)Акт №17 прийому передачі виконаних робіт за травень 2017р. замовник ТОВ «Сінемабуд люкс`та ТОВ «БУД МЕРЕЖА» підрядник на 1 аркуші.

497)Акт надання послуг №7 від 12.04.2017 замовник ТОВ «Скандинавські новітні технології» та виконавець ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 2 аркушах

498)Акт надання послуг № 3від 06.04.2017 замовник ТОВ «Скадинавські новітні технології» та виконавець ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 1 аркуші.

499)Акт надання послуг №2 від 05.04.2017 замовник ТОВ «Скадинавські новітні технології» та виконавець ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 1 аркуші

500)Акт надання послуг №1 від 03.04.2017 замовник ТОВ «Скадинавські новітні технології» та виконавець ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 1 аркуші

501)Акт надання послуг №4 від 05.04.2017 замовник ТОВ «Скадинавські новітні технології» та виконавець ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 1 аркуші

502)Акт надання послуг №5 від 05.04.2017 замовник ТОВ «Скадинавські новітні технології» та виконавець ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 1 аркуші

503)Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за травень 2017 підрядник ТОВ «Модуль Пласт» та ТОВ «БУД МЕРЕЖА» субпідрядник на 1 аркуші.

504)Акт приймання виконаних будівельних робіт за травень 2017 підрядник ТОВ «Модуль Пласт» та ТОВ «БУД МЕРЕЖА» субпідрядник на 2 аркушах.

505)Договірна ціна на будівництво Вм №1, що здійснюється в 2017 році підрядник ТОВ «Модуль Пласт» та ТОВ «БУД МЕРЕЖА» субпідрядник на 2 аркушах.

506)Договірна ціна на будівництво Вм №1, що здійснюється в 2017 році підрядник ТОВ «Модуль Пласт» та ТОВ «БУД МЕРЕЖА» субпідрядник на суму 23 07619 грн. на 2 аркушах.

507)Договірна ціна на будівництво Вм №1, що здійснюється в 2017 році підрядник ТОВ «Модуль Пласт» та ТОВ «БУД МЕРЕЖА» субпідрядник на суму 32 10218 грн. на 2 аркушах.

508)Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2017 року підрядник ТОВ «Модуль Пласт» та ТОВ «БУД МЕРЕЖА» субпідрядник на суму 32 10218 грн. на 1 аркуші.

509)Акт приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року підрядник ТОВ «Модуль Пласт» та ТОВ «БУД МЕРЕЖА» субпідрядник на 2 аркушах.

510)Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2017 року підрядник ТОВ «Модуль Пласт» та ТОВ «БУД МЕРЕЖА» субпідрядник на суму 1759814грн на 1 аркуші.

511)Акт приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року підрядник ТОВ «Модуль Пласт» та ТОВ «БУД МЕРЕЖА» субпідрядник на 3 аркушах.

512)договірна ціна на будівництво смт. Калинівка, що здійснюється у 2017 році між ТОВ «Модуль Пласт» та ТОВ «Буд Мережа», з додатками на 3 аркушах.

513)договірна ціна на будівництво вул.. Цитадельна 4а, що здійснюється у 2017 році між ТОВ «Модуль Пласт» та ТОВ «Буд Мережа», з додатками на 3 аркушах.

514)довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за червень 2017 року між ТОВ «Буд Мережа» та ТОВ «Модуль-Пласт», з додатками, на 4 арк.;

515)акт №ОУ-0001 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «Буд Мережа» та ТОВ «Техсоюз-2004», на 1 арк.;

516)Договірна ціна на роботи з ремонту зовнішньої огорожі території майданчика для паркування автомобілів та благоустрою території бази відпочинку «Автомобіліст» КП «Київтранс» за адресою: урочище Конча-Заспа б/н у голосіївському районі м. Києва у 2017 році між ТОВ «Елітводотепломонтаж» та ТОВ «Буд Мережа», на 2 арк.;

517)Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на ремонту зовнішньої огорожі території майданчика для паркування автомобілів та благоустрою території бази відпочинку «Автомобіліст» КП «Київтранс» за адресою: урочище Конча-Заспа б/н у голосіївському районі м. Києва, між ТОВ «Елітводотепломонтаж» та ТОВ «Буд Мережа», на 4 арк.;

518)Довідка про вартість будівельних робіт за червень 2017 року між ТОВ «Елітводотепломонтаж» та ТОВ «Буд Мережа», на 1 аркуші;

519)Акт приймання виконаних будівельних робіт за червень 2017 року між ТОВ «Елітводотепломонтаж» та ТОВ «Буд Мережа», на 4 аркушах;

520)Договірна ціна на виконання будівельно-монтажних робіт Пінчук-Арт-Центру у червні 2017 року між ПП «Каріатида-С» та ТОВ «Буд Мережа», з додатками на 5 аркушах;

521)Акт №68 здачі виконання робіт (надання послуг) між ТОВ «Буд Мережа» та ПП «Каріатида-С», на 1 аркуші;

522)Договір підряду №3/1 від 31.05.2017 між ТОВ «Цукоренергомонтаж» та ТОВ «Буд Мережа», з додатками на 3 аркушах;

523)Договір підряду №14/1 від 31.05.2017 між ТОВ «Цукоренергомонтаж» та ТОВ «Буд Мережа», з додатками, 5 на аркушах;

524)Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Буд Мережа» на 01.07.18 року на 2 аркушах. На другому аркуші знизу міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» та «Головний бухгалтер» написано ОСОБА_10 та підписи, виконані ручкою синього кольору;

525)Квитанція №2 від 09.08.18 на 1 аркуші. На квитанції написано: платник податків:41065499, відправник: ДФС України;

526)Квитанція №2 від 09.08.18 на 1 аркуші. На квитанції написано: платник податків:41065499, відправник: ДФС України;

527)Звітність «Звіт про нараховані суми заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, інше) ТОВ «Буд Мережа» за червень 2018 року з додатками, на 6-ти аркушах. На першому та четвертому листах знизу міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору;

528)Заява про приєднання від 27.04.18 №1 до договору про визнання електронних документів від 01.12.17 №2655001 на 1 аркуші. Знизу листа міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору;

529)Податкова декларація з податку на додану вартість ТОВ «Буд Мережа» за червень 2018 на 9-ти аркушах (з додатками). На сьомому та восьому аркушах міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» та «Головний бухгалтер» написано ОСОБА_10 та підписи, виконані ручкою синього кольору;

530)Податкова декларація з податку на додану вартість ТОВ «Буд Мережа» за червень 2018 на 8 аркушах (з додатками). На другому, третьому та сьомому аркушах міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» та «Головний бухгалтер» написано ОСОБА_10 та підписи, виконані ручкою синього кольору;

531)Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку ТОВ «Буд Мережа», звітний період 2 квартал 2018 року з додатками, всього на 3 аркушах. На другому аркуші міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» та «Головний бухгалтер» написано ОСОБА_10 та підписи, виконані ручкою синього кольору;

532)Податкова декларація з податку на прибуток підприємств за 1 квартал 2018 року ТОВ «Буд Мережа» з додатками на 12 аркушах. На третьому, четвертому та одинадцятому аркушах міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» та «Головний бухгалтер» написано ОСОБА_10 та підписи, виконані ручкою синього кольору;

533)Звітність «Звіт про нараховані суми заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, інше) ТОВ «Буд Мережа» за травень 2018 року з додатками, на 5-ти аркушах. На першому та третьому, четвертому аркушах міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору;

534)Податкова декларація з податку на додану вартість ТОВ «Буд Мережа» за травень 2018 на 8 аркушах (з додатками). На другому, третьому, сьомому аркушах міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» та «Головний бухгалтер» написано ОСОБА_10 та підписи, виконані ручкою синього кольору;

535)Податкова декларація з податку на додану вартість ТОВ «Буд Мережа» за травень 2018 на 8 аркушах (з додатками). На другому, третьому, сьомому аркушах міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» та «Головний бухгалтер» написано ОСОБА_10 та підписи, виконані ручкою синього кольору;

536)Податкова декларація з податку на додану вартість ТОВ «Буд Мережа» за квітень 2018 на 8 аркушах (з додатками). На другому, третьому, сьомому аркушах міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» та «Головний бухгалтер» написано ОСОБА_10 та підписи, виконані ручкою синього кольору;

537)Звітність «Звіт про нараховані суми заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, інше) ТОВ «Буд Мережа» за квітень 2018 року з додатками, на 5-ти аркушах. На першому, четвертому, п`ятому, аркушах міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору;

538)Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Буд Мережа» на 01.04.18 року з додатком, на 3 аркушах. На другому аркуші знизу міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» та «Головний бухгалтер» написано ОСОБА_10 та знаходяться підписи, виконані ручкою синього кольору;

539)Податкова декларація з податку на додану вартість ТОВ «Буд Мережа» за березень 2018 на 7 аркушах (з додатками). На другому, п`ятому, шостому аркушах міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» та «Головний бухгалтер» написано ОСОБА_10 та підписи, виконані ручкою синього кольору;

540)Звітність «Звіт про нараховані суми заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, інше) ТОВ «Буд Мережа» за березень 2018 року з додатками, на 5-ти аркушах. На першому, четвертому, п`ятому аркушах міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник», «Головний бухгалтер» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору;

541)Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку ТОВ «Буд Мережа», звітний період 1 квартал 2018 року з додатками на 3 аркушах. На другому аркуші міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» та «Головний бухгалтер» написано ОСОБА_10 та підписи, виконані ручкою синього кольору;

542)Податкова декларація з податку на прибуток підприємств за 2 квартал 2018 року ТОВ «Буд Мережа» з додатками на 12 аркушах. На третьому, четвертому та одинадцятому аркушах міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» та «Головний бухгалтер» написано ОСОБА_10 та підписи, виконані ручкою синього кольору;

543)Податкова декларація з податку на додану вартість ТОВ «Буд Мережа» за лютий 2018 на 7 аркушах (з додатками). На другому, п`ятому, четвертому аркушах міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» та «Головний бухгалтер» написано ОСОБА_10 та підписи, виконані ручкою синього кольору;

544)Звітність «Звіт про нараховані суми заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, інше) ТОВ «Буд Мережа» за лютий 2018 року з додатками, на 5-ти аркушах. На першому, четвертому, п`ятому аркушах міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору;

545)Податкова декларація з податку на додану вартість ТОВ «Буд Мережа» за лютий 2018 на 7 аркушах (з додатками). На другому, п`ятому, четвертому аркушах міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» та «Головний бухгалтер» написано ОСОБА_10 та підписи, виконані ручкою синього кольору;

546)Звітність «Звіт про нараховані суми заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, інше) ТОВ «Буд Мережа» за січень 2018 року з додатками, на 5-ти аркушах. На першому, четвертому, п`ятому аркушах міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору;

547)Податкова декларація з податку на додану вартість ТОВ «Буд Мережа» за січень 2018 на 7 аркушах (з додатками). На другому, п`ятому, четвертому аркушах міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» та «Головний бухгалтер» написано ОСОБА_10 та підписи, виконані ручкою синього кольору.

548)Податкова декларація з податку на додану вартість ТОВ «Буд Мережа» за грудень 2017 на 6 аркушах (з додатками). На другому, четвертому, п`ятому аркушах міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» та «Головний бухгалтер» написано ОСОБА_10 та підписи, виконані ручкою синього кольору;

549)Спрощений фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Буд Мережа» від 01.01.18 на 3 аркушах;

550)Звітність «Звіт про нараховані суми заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, інше) ТОВ «Буд Мережа» за грудень 2017 року з додатками, на 7 аркушах. На першому, четвертому, п`ятому, сьомому аркушах міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору;

551)Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку ТОВ «Буд Мережа», звітний період 4 квартал 2017 року з додатками на 4 аркушах. На третьому аркуші міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» та «Головний бухгалтер» написано ОСОБА_10 та підписи, виконані ручкою синього кольору;

552)Податкова декларація з податку на прибуток підприємств за 2017 року ТОВ «Буд Мережа» з додатками на 12 аркушах. На третьому, четвертому та одинадцятому аркушах міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» та «Головний бухгалтер» написано ОСОБА_10 та підписи, виконані ручкою синього кольору;

553)Звітність «Звіт про нараховані суми заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, інше) ТОВ «Буд Мережа» за листопад 2017 року з додатками, на 7 аркушах. На першому, четвертому, п`ятому, сьомому аркушах міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» та «Головний бухгалтер» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору;

554)Податкова декларація з податку на додану вартість ТОВ «Буд Мережа» за листопад 2017 на 7 аркушах (з додатками). На другому, третьому, шостому аркушах міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» та «Головний бухгалтер» написано ОСОБА_10 та підписи, виконані ручкою синього кольору;

555)Таблиця даних платника податків від 05.10.17 ТОВ «Буд Мережа» з додатком, на 2 аркушах. На першому аркуші міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору;

556)Повідомлення про прийняття на роботу працівників ТОВ «Буд Мережа» з додатком, на 2 аркушах.На першому аркуші в графі «Керівник» та «Головний бухгалтер» міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору;

557)Звітність «Звіт про нараховані суми заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, інше) ТОВ «Буд Мережа» за жовтень 2017 року з додатками, на 6 аркушах. На першому, четвертому, п`ятому, шостому аркушах міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» та «Головний бухгалтер» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору;

558)Податкова декларація з податку на додану вартість ТОВ «Буд Мережа» за жовтень 2017 на 8 аркушах (з додатками). На другому, третьому, четвертому, сьомому аркушах міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» та «Головний бухгалтер» написано ОСОБА_10 та підписи, виконані ручкою синього кольору;

559)Таблиця даних платника податків від 13.09.17 ТОВ «Буд Мережа» з додатком, на 2 аркушах. На першому аркуші міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору;

560)Податкова декларація з податку на додану вартість ТОВ «Буд Мережа» за вересень 2017 на 8 аркушах (з додатками). На другому, третьому, четвертому, сьомому аркушах міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» та «Головний бухгалтер» написано ОСОБА_10 та підписи, виконані ручкою синього кольору;

561)Звітність «Звіт про нараховані суми заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, інше) ТОВ «Буд Мережа» за вересень 2017 року з додатками, на 6 аркушах. На першому, четвертому, п`ятому, шостому аркушах міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» та «Головний бухгалтер» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору;

562)Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку ТОВ «Буд Мережа», звітний період 3 квартал 2017 року з додатками, всього на 3 аркушах. На другому аркуші міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» та «Головний бухгалтер» написано ОСОБА_10 та підписи, виконані ручкою синього кольору;

563)Таблиця даних платника податків від 08.08.17 ТОВ «Буд Мережа» з додатком, на 2 аркушах. На першому аркуші міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору;

564)Податкова декларація з податку на додану вартість ТОВ «Буд Мережа» за серпень 2017 на 8 аркушах (з додатками). На другому, третьому, п`ятому, сьомому аркушах міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» та «Головний бухгалтер» написано ОСОБА_10 та підписи, виконані ручкою синього кольору;

565)Звітність «Звіт про нараховані суми заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, інше) ТОВ «Буд Мережа» за серпень 2017 року з додатками, на 5 аркушах. На першому, четвертому, п`ятому, аркушах міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» та «Головний бухгалтер» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору;

566)Таблиця даних платника податків від 24.07.17 ТОВ «Буд Мережа» з додатком, на 2 аркушах. На першому аркуші міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору;

567)Звітність «Звіт про нараховані суми заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, інше) ТОВ «Буд Мережа» за липень 2017 року з додатками, на 3 аркушах. На першому, третьому аркушах міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» та «Головний бухгалтер» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору;

568)Звітність «Звіт про нараховані суми заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, інше) ТОВ «Буд Мережа» за липень 2017 року з додатками, на 5 аркушах. На першому аркуші міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» та «Головний бухгалтер» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору. На четвертому, п`ятому аркушах міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору;

569)Звітність «Звіт про нараховані суми заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, інше) ТОВ «Буд Мережа» за липень 2017 року з додатками, на 5 аркушах. На першому аркуші міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» та «Головний бухгалтер» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору. На четвертому, п`ятому аркушах міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору;

570)Податкова декларація з податку на додану вартість ТОВ «Буд Мережа» за липень 2017 на 5 аркушах (з додатками). На першому, другому, третьому, четвертому аркушах міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» та «Головний бухгалтер» написано ОСОБА_10 та підписи, виконані ручкою синього кольору;

571)Таблиця даних платника податків від 15.07.17 ТОВ «Буд Мережа» з додатком, всього на 2 аркушах. На першому аркуші міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору;

572)Звітність «Звіт про нараховані суми заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, інше) ТОВ «Буд Мережа» за червень 2017 року з додатками, на 6 аркушах. На першому аркуші міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» та «Головний бухгалтер» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору. На другому, третьому, п`ятому аркушах міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору;

573)Податкова декларація з податку на додану вартість ТОВ «Буд Мережа» за липень 2017 на 5 аркушах (з додатками). На першому, другому, третьому, аркушах міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» та «Головний бухгалтер» написано ОСОБА_10 та підписи, виконані ручкою синього кольору;

574)Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку ТОВ «Буд Мережа», звітний період 2 квартал 2017 року з додатками, всього на 2 аркушах. На першому аркуші міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» та «Головний бухгалтер» написано ОСОБА_10 та підписи, виконані ручкою синього кольору;

575)Податкова декларація з податку на додану вартість ТОВ «Буд Мережа» за травень 2017 на 5 аркушах (з додатками). На першому, другому, четвертому аркушах міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» та «Головний бухгалтер» написано ОСОБА_10 та підписи, виконані ручкою синього кольору;

576)Звітність «Звіт про нараховані суми заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, інше) ТОВ «Буд Мережа» за травень 2017 року з додатками, на 4 аркушах. На першому аркуші міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» та «Головний бухгалтер» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору. На другому, третьому, четвертому аркушах міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору;

577)Повідомлення про прийняття на роботу ТОВ «Буд Мережа» від 26.04.17, 19.04.17, 13.04.17 року, на 3 аркушах;

578)Звітність «Звіт про нараховані суми заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, інше) ТОВ «Буд Мережа» за квітень 2017 року з додатками, на 4 аркушах. На першому аркуші міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» та «Головний бухгалтер» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору. На другому, третьому, четвертому аркушах міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору;

579)Податкова декларація з податку на додану вартість ТОВ «Буд Мережа» за квітень 2017 на 3 аркушах (з додатками). На першому, другому, третьому аркушах міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» та «Головний бухгалтер» написано ОСОБА_10 та підписи, виконані ручкою синього кольору;

580)Податкова декларація з податку на додану вартість ТОВ «Буд Мережа» за березень 2017 на 5 аркушах (з додатками). На другому, третьому, четвертому аркушах міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», а також в графі «Керівник» та «Головний бухгалтер» написано ОСОБА_10 та підписи, виконані ручкою синього кольору;

581)Договір підряду №84ст від 01.08.17, укладений між (Замовником) ТОВ «Градус Т» та (Підрядником) ТОВ «Буд Мережа», всього на 5 аркушах. На останньому аркуші з правої сторони міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», в графі «Директор» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору, а також з лівої сторони міститься відбиток печатки ТОВ «Градус Т» та в графі «Директор» написано ОСОБА_30 міститься підпис, виконаний ручкою синього кольору;

582)Договір підряду №200617/07 від 20.06.17, укладений між (Замовником) ТОВ «Альфа буд Капітал» та (Підрядником) ТОВ «Буд Мережа», всього на 8 аркушах. На останньому аркуші договору, а також на додатку №1 та додатку №2 з правої сторони міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», в графі «Директор» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору, а також з лівої сторони міститься відбиток печатки «Альфа буд Капітал» та в графі «Директор» написано ОСОБА_31 і міститься підпис, виконаний ручкою синього кольору;

583)Договір підряду №200617/08 від 20.06.17, укладений між (Замовником) ТОВ «Альфа буд Капітал» та (Підрядником) ТОВ «Буд Мережа», всього на 8 аркушах. На останньому аркуші договору, а також на додатку №1 та додатку №2 з правої сторони міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», в графі «Директор» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору, а також з лівої сторони міститься відбиток печатки «Альфа буд Капітал» та в графі «Директор» написано ОСОБА_31 і міститься підпис, виконаний ручкою синього кольору;

584)Додаткова угода №1 від 01.08.17, укладена між (Замовником) ТОВ «Альфа буд Капітал» та (Підрядником) ТОВ «Буд Мережа» з додатками, всього на 3 аркушах.На угоді, а також на додатку №1 та додатку №2 з правої сторони міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», в графі «Директор» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору, а також з лівої сторони міститься відбиток печатки «Альфа буд Капітал» та в графі «Директор» написано ОСОБА_31 і міститься підпис, виконаний ручкою синього кольору;

585)Договір підряду №200617/08 від 20.06.17, укладений між (Замовником) ТОВ «Альфа буд Капітал» та (Підрядником) ТОВ «Буд Мережа», всього на 8 аркушах. На останньому аркуші договору, а також на додатку №1 та додатку №2 з правої сторони міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», в графі «Директор» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору, а також з лівої сторони міститься відбиток печатки «Альфа буд Капітал» та в графі «Директор» написано ОСОБА_31 і міститься підпис, виконаний ручкою синього кольору;

586)Договір підряду №1810-2017 від 18.10.17, укладений між (Замовником) ТОВ «Український регіональний інститут експертизи інвестицій та проектування» та (Підрядником) ТОВ «Буд Мережа», всього на 3 аркушах. На останньому аркуші договору, а також на додатку №1 та додатку №2 з лівої сторони міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», в графі «Директор» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору, а також з правої сторони міститься відбиток печатки «Український регіональний інститут експертизи інвестицій та проектування» та в графі «Директор» написано ОСОБА_32 і міститься підпис, виконаний ручкою синього кольору;

587)Договір підряду №17/1 від 09.08.17, укладений між (Замовником) ТОВ «ВП Електротехмонтаж-1» та (Підрядником) ТОВ «Буд Мережа», всього на 2 аркушах. На останньому аркуші договору, з правої сторони міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», в графі «Директор» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору, а також з лівої сторони міститься відбиток печатки «ВП Електротехмонтаж-1» та в графі «Директор» написано ОСОБА_33 і міститься підпис, виконаний ручкою синього кольору;

588)Акт приймання виконаних робіт за серпень 17 на 1 аркуші, укладений між (Замовником) ТОВ «ВП Електротехмонтаж-1» та (Підрядником) ТОВ «Буд Мережа». На акті з правої сторони міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», в графі «Директор» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору, а також з лівої сторони міститься відбиток печатки «ВП Електротехмонтаж-1» та в графі «Директор» написано ОСОБА_33 і міститься підпис, виконаний ручкою синього кольору;

589)Договір підряду №39 від 07.08.17, укладений між (Замовником) ТОВ «Дом і новація» та (Підрядником) ТОВ «Буд Мережа», всього на 7 аркушах. На останньому аркуші договору, а також на додатку №1 та додатку №2 та акті виконаних робіт з правої сторони міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», в графі «Директор» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору, а також з лівої сторони міститься відбиток печатки «Дом і новація» та в графі «Директор» написано ОСОБА_34 і міститься підпис, виконаний ручкою синього кольору;

590)Договір підряду №41 від 09.08.17, укладений між (Замовником) ТОВ «Дом і новація» та (Підрядником) ТОВ «Буд Мережа», всього на 7 аркушах. На останньому аркуші договору, а також на додатку №1 та додатку №2 та акті виконаних робіт з правої сторони міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», в графі «Директор» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору, а також з лівої сторони міститься відбиток печатки «Дом і новація» та в графі «Директор» написано ОСОБА_34 і міститься підпис, виконаний ручкою синього кольору;

591)Договір підряду №09/18 від 18.09.17, укладений між (Замовником) ТОВ «Ременергопром» та (Підрядником) ТОВ «Буд Мережа», всього на 4 аркушах. На останньому аркуші договору, з правої сторони міститься в графі «Директор» написано ОСОБА_10 та підпис відсутній, відбиток печатки відсутній, а також з лівої сторони міститься відбиток печатки ТОВ «Ременергопром» та в графі «Директор» написано ОСОБА_35 і міститься підпис, виконаний ручкою синього кольору;

592)Договір субпідряду №180417-1 від 18.04.17, укладений між (Замовником) ТОВ «Алекс Буд» та (Підрядником) ТОВ «Буд Мережа», всього на 4 аркушах. На останньому аркуші договору, з правої сторони міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», в графі «Директор» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору, а також з лівої сторони міститься відбиток печатки «Алекс Буд» та в графі «Директор» написано ОСОБА_36 і міститься підпис, виконаний ручкою синього кольору;

593)Договірна ціна (додаток 1 від 10.05.17 до договору №1/05-17 від 10.05.17 між ТОВ «Буд Мережа» та ТОВ «Сігірія». з правої сторони міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», в графі «Директор» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору, з лівої сторони міститься сканована копія відбитка печатки «Сігірія» та в графі «Директор» написано ОСОБА_37 і міститьсясканована підпис;

594)Договір підряду №170502 від 17.05.17, укладений між (Замовником) ТОВ «УнітехБау» та (Підрядником) ТОВ «Буд Мережа», всього на 3 аркушах. На останньому аркуші договору, з лівої сторони міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», в графі «Директор» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору, а також з правої сторони міститься відбиток печатки «УнітехБау» та в графі «Директор» написано ОСОБА_38 і міститься підпис, виконаний ручкою синього кольору;

595)Договір підряду №1004/17 від 10.04.17, укладений між (Замовником) ТОВ «Сінема Буд Люкс» та (Підрядником) ТОВ «Буд Мережа», всього на 4 аркушах. На останньому аркуші договору, з правої сторони міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», в графі «Директор» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору, а також з лівої сторони міститься відбиток печатки «Сінема Буд Люкс» та в графі «Директор» написано ОСОБА_39 і міститься підпис, виконаний ручкою синього кольору;

596)Договір підряду №2003/17 від 20.03.17, укладений між (Замовником) ТОВ «Сінема Буд Люкс» та (Підрядником) ТОВ «Буд Мережа», всього на 4 аркушах. На останньому аркуші договору, з правої сторони міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», в графі «Директор» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору, а також з лівої сторони міститься відбиток печатки «Сінема Буд Люкс» та в графі «Директор» написано ОСОБА_39 і міститься підпис, виконаний ручкою синього кольору;

597)Договір підряду№170601 від 17.06.17, укладений між (Замовником) ТОВ «Унітех» та (Підрядником) ТОВ «Буд Мережа» з додатками, всього на 7 аркушах. На останньому аркуші договору, а також на додатку №1, №2, у довідки про право використання підрядних робіт та у акту наданих послугз лівої сторони міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», в графі «Директор» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору, а також з правої сторони міститься відбиток печатки «УнітехБау» та в графі «Директор» написано ОСОБА_38 і міститься підпис, виконаний ручкою синього кольору;

598)Договір підряду №15/03/17/СНТ-БМ від 15.03.17, укладений між (Замовником) ТОВ «Скандинавські новітні технології» та (Підрядником) ТОВ «Буд Мережа», всього на 11 аркушах. На останньому аркуші договору, а також на додатках з правої сторони міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», в графі «Директор» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору, а також з лівої сторони міститься відбиток печатки «Скандинавські новітні технології» та в графі «Директор» написано ОСОБА_40 і міститься підпис, виконаний ручкою синього кольору;

599)Договір підряду №050701 від 05.07.17, укладений між (Замовником) ТОВ «Техсоюз 2004» та (Підрядником) ТОВ «Буд Мережа», всього на 6 аркушах. На останньому аркуші договору та додатку №1, з лівої сторони міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа»,в графі «Директор» написано ОСОБА_10 в графі «Директор» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору, а також з правої сторони міститься відбиток печатки ТОВ «Техсоюз 2004» та в графі «Директор» написано ОСОБА_41 і міститься підпис, виконаний ручкою синього кольору;

600)Договір підряду №10/18 від 29.09.17, укладений між (Замовником) ТОВ «Ременергопром» та (Підрядником) ТОВ «Буд Мережа», всього на 4 аркушах. На останньому аркуші договору, з правої сторони міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа»,в графі «Директор» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору, а також з лівої сторони міститься відбиток печатки ТОВ «Ременергопром» та в графі «Директор» написано ОСОБА_35 і міститься підпис, виконаний ручкою синього кольору;

601)Договір підряду №01/06-17 від 01.06.17, укладений між (Замовником) ТОВ «KSK-Україна» та (Підрядником) ТОВ «Буд Мережа», всього на 6 аркушах. На останньому аркуші договору, додатку №1 та акті виконаних робіт з правої сторони міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», в графі «Директор» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору, а також з лівої сторони міститься відбиток печатки «KSK-Україна» та в графі «Директор» написано ОСОБА_42 і міститься підпис, виконаний ручкою синього кольору;

602)Договір на виконання будівельних робіт №1-5/24 від 24.05.17, укладений між (Замовником) ТОВ «Елітводотепломонтаж» та (Підрядником) ТОВ «Буд Мережа», всього на 6 аркушах. На останньому аркуші договору, з лівої сторони міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», в графі «Директор» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору, а також з правої сторони міститься відбиток печатки «Елітводотепломонтаж» та в графі «Директор» написано ОСОБА_43 і міститься підпис, виконаний ручкою синього кольору;

603)Договір підряду №1006/17-1 від 10.06.17 , укладений між (Замовником) ТОВ «Каріатида-С» та (Підрядником) ТОВ «Буд Мережа», всього на 4 аркушах. На останньому аркуші договору, додатку №1 та акті виконаних робіт з правої сторони міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», в графі «Директор» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору, а також з лівої сторони міститься відбиток печатки «Каріатида-С» та в графі «Директор» написано ОСОБА_44 і міститься підпис, виконаний ручкою синього кольору;

604)Договір підряду №10/11-17 від 10.11.17, укладений між (Замовником) ТОВ «KSK-Україна» та (Підрядником) ТОВ «Буд Мережа», всього на 6 аркушах. На останньому аркуші договору, додатку №1 та акті виконаних робіт з правої сторони міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», в графі «Директор» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору, а також з лівої сторони міститься відбиток печатки «KSK-Україна» та в графі «Директор» написано ОСОБА_42 і міститься підпис, виконаний ручкою синього кольору;

605)Договір підряду №240317/02 від 24.03.17, укладений між (Замовником) ТОВ «Альфабуд Капітал» та (Підрядником) ТОВ «Буд Мережа», всього на 9 аркушах. На останньому аркуші договору, додатках з правої сторони міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», в графі «Директор» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору, а також з лівої сторони міститься відбиток печатки ТОВ «Альфабуд Капітал» та в графі «Директор» написано ОСОБА_45 і міститься підпис, виконаний ручкою синього кольору;

606)Договір підряду №080617/05 від 08.06.17, укладений між (Замовником) ТОВ «Альфабуд Капітал» та (Підрядником) ТОВ «Буд Мережа», всього на 9 аркушах. На останньому аркуші договору, додатках з правої сторони міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», в графі «Директор» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору, а також з лівої сторони міститься відбиток печатки ТОВ «Альфабуд Капітал» та в графі «Директор» написано ОСОБА_45 і міститься підпис, виконаний ручкою синього кольору;

607)Договір підряду №140417/03 від 14.04.17, укладений між (Замовником) ТОВ «Альфабуд Капітал» та (Підрядником) ТОВ «Буд Мережа», всього на 9 аркушах. На останньому аркуші договору, додатках з правої сторони міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», в графі «Директор» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору, а також з лівої сторони міститься відбиток печатки ТОВ «Альфабуд Капітал» та в графі «Директор» написано ОСОБА_45 і міститься підпис, виконаний ручкою синього кольору;

608)Договір підряду №060317/01 від 06.03.17, укладений між (Замовником) ТОВ «Альфабуд Капітал» та (Підрядником) ТОВ «Буд Мережа», всього на 12 аркушах. На останньому аркуші договору та додатках міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», в графі «Директор» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору, а також міститься відбиток печатки ТОВ «Альфабуд Капітал» та в графі «Директор» написано ОСОБА_45 і міститься підпис, виконаний ручкою синього кольору;

609)Договір підряду №090617/06 від 09.06.17, укладений між (Замовником) ТОВ «Альфабуд Капітал» та (Підрядником) ТОВ «Буд Мережа», всього на 9 аркушах. На останньому аркуші договору та додатках міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», в графі «Директор» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору, а також міститься відбиток печатки ТОВ «Альфабуд Капітал» та в графі «Директор» написано ОСОБА_45 і міститься підпис, виконаний ручкою синього кольору;

610)Договір підряду №110517/04 від 11.05.17, укладений між (Замовником) ТОВ «Альфабуд Капітал» та (Підрядником) ТОВ «Буд Мережа», всього на 9 аркушах. На останньому аркуші договору та додатках міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», в графі «Директор» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору, а також міститься відбиток печатки ТОВ «Альфабуд Капітал» та в графі «Директор» написано ОСОБА_45 і міститься підпис, виконаний ручкою синього кольору. Однак, на акті №1 за травень 17 містяться копії відбитків печаток вказаних підприємств та копія підпису ОСОБА_10 , а підпис в графі «Директор» ТОВ «Альфабуд Капітал» -ВІДСУТНІЙ;

611)Договір підряду №200617/07 від 20.06.17, укладений між (Замовником) ТОВ «Альфабуд Капітал» та (Підрядником) ТОВ «Буд Мережа», всього на 9 аркушах. На останньому аркуші договору та додатках міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», в графі «Директор» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору, а також міститься відбиток печатки ТОВ «Альфабуд Капітал» та в графі «Директор» написано ОСОБА_45 і міститься підпис, виконаний ручкою синього кольору;

612)Договір підряду №41 від 07.12.17, укладений між (Замовником)ПП «ВАСК-М» та (Підрядником) ТОВ «Буд Мережа», всього на 2 аркушах. На останньому аркуші договору та додатках міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», в графі «Директор» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору, а також міститься відбиток печатки ПП «ВАСК-М» та в графі «Директор» написано ОСОБА_46 і міститься підпис, виконаний ручкою синього кольору;

613)Договір на виконання будівельних робіт №1-5/13 від 13.05.2017, укладений між (Замовником) ТОВ «Елітводотепломонтаж» та (Підрядником) ТОВ «Буд Мережа», всього на 6 аркушах. На останньому аркуші договору, з лівої сторони міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», в графі «Директор» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору, а також з правої сторони міститься відбиток печатки «Елітводотепломонтаж» та в графі «Директор» написано ОСОБА_43 і міститься підпис, виконаний ручкою синього кольору;

614)Договір №2505 від 25.05.17 на виконання комплексу робіт по будівництву, укладений між ТОВ «Проммонтаж Реконструкція» та ТОВ «Буд Мережа» (з додатками) на 6-ти аркушах. На останньому аркуші договору та додатках міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», в графі «Директор» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору, а також міститься відбиток печатки ТОВ «Проммонтаж Реконструкція» та в графі «Директор» написано ОСОБА_47 і міститься підпис, виконаний ручкою синього кольору;

615)Договір №0304 від 03.04.17, укладений між ТОВ «Ліфт Монтаж Сервіс Груп» та ТОВ «Буд Мережа» (з додатками) на 2 аркушах.На договорі та акті за травень 2017 міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», в графі «Директор» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору, а також міститься відбиток печатки ТОВ «Ліфт Монтаж Сервіс Груп» та в графі «Директор» написано ОСОБА_48 і міститься підпис, виконаний ручкою синього кольору;

616)Договір підряду №С-6 від 03.05.2017, укладений між (Замовником) ТОВ «Скіф ЛТД» та (Підрядником) ТОВ «Буд Мережа», всього на 10 аркушах. На останньому аркуші з правої сторони міститься відбиток печатки ТОВ «Буд Мережа», в графі «Директор» написано ОСОБА_10 та підпис, виконаний ручкою синього кольору, а також з лівої сторони міститься відбиток печатки ТОВ «Скіф ЛТД» та в графі «Директор» написано ОСОБА_49 і міститься підпис, виконаний ручкою синього кольору.

617)Акт №9/17 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року між підрядником ТОВ «Буд Мережа» та замовником ТОВ «Приоритетбуд Альянс» на 9 аркушах.

618)Підсумкова відомість ресурсів звітний період жовтень 2017 р. капітальний ремонт будівлі з інструментальним обстеженням КЗО «СЗШ №64» ДМР за адресою м.Дніпро, вул. Петрозаводська 377 на 14 аркушах.

619)Акт №17-09-121/1 прийому виконаних робіт за вересень 2017 р. до договору №6/2017/1 від 01.09.2017 субпідрядник ТОВ «Буд Мережа», підряднику ТОВ «Ремпромбуд ІІІ» на 1 аркуші.

620)Акт №17-09-120/1 прийому виконаних робіт за вересень 2017 р. до договору №6/2017/1 від 01.09.2017 субпідрядник ТОВ «Буд Мережа», підряднику ТОВ «Ремпромбуд ІІІ» на 1 аркуші.

621)Акт №17-09-118/1 прийому виконаних робіт за вересень 2017 р. до договору №6/2017/1 від 01.09.2017 субпідрядник ТОВ «Буд Мережа», підряднику ТОВ «Ремпромбуд ІІІ» на 1 аркуші.

622)Акт №17-09-117/1 прийому виконаних робіт за вересень 2017 р. до договору №6/2017/1 від 01.09.2017 субпідрядник ТОВ «Буд Мережа», підряднику ТОВ «Ремпромбуд ІІІ» на 1 аркуші.

623)Рахунок фактура №СФ-0000169 від 25 жовтня 2017 року. на суму 6534,62 грн. постачальник ТОВ «Ремпромбуд ІІІ» одержувач ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші.

624)Акт №ОУ-700724 здачі-прийняття робіт замовник ТОВ «Буд Мережа» виконавець ТОВ «Ремпромбуд ІІІ» на 1 аркуші.

625)Рахунок фактура №СФ0000170 від 25 жовтня 2017 р. постачальник ТОВ «Ремпромбуд ІІІ» одержувач ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

626)Акт здачі прийняття робіт №ОУ 700725 замовник ТОВ «Буд мережа» виконавець ТОВ «Ремпромбуд ІІІ» на 1 аркуші.

627)Акт заліку взаємної заборгованості №3110-1АЗ від 31.10.2017 р. між ТОВ «Буд мережа» та ТОВ «Ремпромбуд ІІІ» на загальну суму 217820,97 грн. на 1 аркуші.

628)Довідка виконаних робіт за жовтень 2017 року підрядник ТОВ «Ремпромбуд ІІІ» субпідрядник ТОВ «Буд мережа» 25289,81 грн на 1 аркуші.

629)Договір №6/2017/3 від 01.10.2017 р. субпідряда на виконання робіт підрядник ТОВ «Ремпромбуд ІІІ» та ТОВ «Буд мережа» на 7 аркушах.

630)Акт №17-09-134/1 прийому виконаних робіт за жовтень 2017 р. до договору №6/2017/1 від 01.09.2017 субпідрядник ТОВ «Буд Мережа», підряднику ТОВ «Ремпромбуд ІІІ» на 3 аркушах.

631)Акт №17-09-135/1 прийому виконаних робіт за жовтень 2017 р. до договору №6/2017/1 від 01.09.2017 субпідрядник ТОВ «Буд Мережа», підряднику ТОВ «Ремпромбуд ІІІ» на 6 аркушах.

632)Акт №17-09-136/1 прийому виконаних робіт за жовтень 2017 р. до договору №6/2017/1 від 01.09.2017 субпідрядник ТОВ «Буд Мережа», підряднику ТОВ «Ремпромбуд ІІІ» на 6 аркушах.

633)Акт №17-09-137/1 прийому виконаних робіт за жовтень 2017 р. до договору №6/2017/1 від 01.09.2017 субпідрядник ТОВ «Буд Мережа», підряднику ТОВ «Ремпромбуд ІІІ» на 5 аркушах.

634)Акт №17-09-138/1 прийому виконаних робіт за жовтень 2017 р. до договору №6/2017/1 від 01.09.2017 субпідрядник ТОВ «Буд Мережа», підряднику ТОВ «Ремпромбуд ІІІ» на 6 аркушах.

635)Довідка виконаних робіт за вересень 2017 року до договору №6/2017/1 від 01.09.2017 підрядник ТОВ «Ремпромбуд ІІІ» субпідрядник ТОВ «Буд мережа» 36000 грн на 2 аркушах.

636)Довідка виконаних робіт за вересень 2017 року до договору №6/2017/1 від 01.09.2017 підрядник ТОВ «Ремпромбуд ІІІ» субпідрядник ТОВ «Буд мережа» 223840,95 грн на 1 аркушах.

637)Акт №17-09-119/1 прийому виконаних робіт за вересень 2017 р. до договору №6/2017/1 від 01.09.2017 субпідрядник ТОВ «Буд Мережа», підряднику ТОВ «Ремпромбуд ІІІ» на 1 аркуші.

638)Договірна ціна на капітальний ремонт будівлі з інструментальним обстеженням КЗО «СЗШ №64» ДМР за адресою: м. Дніпро, вул. Петрозаводська 377, замовник ТОВ Приоритетбуд альянс» постачальник ТОВ «Буд Мережа» на 13 аркушах.

639)Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-1 капітальний ремонт будівлі з інструментальним обстеженням КЗО «СЗШ №64» ДМР за адресою: м. Дніпро, вул. Петрозаводська 377 на 5 аркушах.

640)Договір №СП-02/934КБ про виконання робіт від 26 липня 2017 року між ТОВ «Гарант Енерго» та ТОВ «Буд Мережа» на 2 аркушах.

641)Довідка про вартість будівельних робіт та витрати за серпень 2017 року до договіру №СП-02/934КБ про виконання робіт від 26 липня 2017 року між ТОВ «Гарант Енерго» та ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші.

642)Договір №33/08 від 08 серпня 2017 року між ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія Україна» та ТОВ «Буд Мережа» на 4 аркушах.

643)Додаткова угода №1 від 22 червня 2017 року до договору підряду №280401 від 28.04.17 р. між замовником ТОВ «Унітех» та підрядником ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

644)Договір підряду №2/28 від 28 квітня 2017 р. замовник ТОВ «Ремененергопром» підрядник ТОВ «Буд мережа» на 4 аркушах.

645)Договір підряду №13 від 08 червня 2017 р. між ТОВ «Електротехмонтаж-1» та ТОВ «Буд мережа» на 2 аркушах.

646)Договір підряду №270403 від 27 квітня 2017 р. замовник ТОВ «Унітех» підрядник ТОВ «Буд мережа» на 3 аркушах.

647)Додаток №1 до договору №270403 від 27 квітня 2017 р. замовник ТОВ «Унітех» підрядник ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

648)Додаток №2 до договору №270403 від 27 квітня 2017 р. зведений кошторис на суму 72048,00 грн. на1 аркуші.

649)Довідка про вартість виконаних підрядних робіт та витрати за травень 2017 року на суму 72048,00 грн. на1 аркуші.

650)Аакт наданних послуг №1/270403 від 25.05.2017 року підрядник ТОВ «Буд Мережа» та ТОВ «Унітех» на 1 аркуші.

651)Договір підряду №30/03 від 30.03.2018 року замовник ТОВ «Альянс Буд Інжиніринг» підрядник ТОВ «Буд мережа» на 2 аркушах.

652)Договір №15-05/17 від 19.05.2017 року замовник ТОВ «Технологія» виконавець ТОВ «Буд мережа» на 4 аркушах.

653)Договір №03-05/17 від 05.05.2017 р. замовник ТОВ «Технологія» виконавець ТОВ «Буд мережа» на 4 аркушах.

654)Договір №260617 від 26.06.2017 року замовник ТОВ «Ліфт монтаж сервіс груп» та підрядник ТОВ «Буд мережа» на 4 аркушах.

655)Договір №28-04/17 від 05.05.2017 р. замовник замовник ТОВ «Технологія» виконавець ТОВ «Буд мережа» на 4 аркушах.

656)Договір №11/09/01-17Р від 11.09.2017р. між ПП «Гарант Енерго М» та ТОВ «Буд Мережа» на 3 аркушах.

657)Договір №СП-01/934КБ про виконання робіт від 25 липня 2017р. . між ПП «Гарант Енерго М» та ТОВ «Буд Мережа» на 2 аркушах.

658)Довідка про вартість виконаних підрядних робіт та витрати за серпень 2017 року на суму 480,08201 грн. на1 аркуші.

659)Договір №СП-04/934КБ про виконання робіт від 01 серпня 2017р. між ПП «Гарант Енерго М» та ТОВ «Буд Мережа» на 2 аркушах.

660)Договір №СП-03/934КБ про виконання робіт від 01 серпня 2017р. між ПП «Гарант Енерго М» та ТОВ «Буд Мережа» на 2 аркушах.

661)Договір №0906-17 на виконання підрядних робіт від 09 червня 2017 року між ТОВ «Модуль пласт» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

662)Договір №0106-17 на виконання підрядних робіт від 01 червня 2017 року між ТОВ «Модуль пласт» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

663)Договір №0305-17 на виконання підрядних робіт від 03 травня 2017 року між ТОВ «Модуль пласт» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

664)Договір №0706-17 на виконання підрядних робіт від 07 червня 2017 року між ТОВ «Модуль пласт» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

665)Договір №1-2/01 на виконання будівельних робіт від 15.03.2017 р. між замовником ТОВ «Елітводотепломонтаж» та виконавцем ТОВ «Буд Мережа» на 6 аркушах.

666)Договір №12/17 СП субпідряду від 04.05.2017 р. генпідрядник ТОВ «Ремм-ЮГ» та субпідрядник ТОВ «Буд мережа» на 6 аркушах.

667)Договір №19/17 СП субпідряду від 09 червня 2017 р. генпідрядник ТОВ «Ремм-ЮГ» та субпідрядник ТОВ «Буд мережа» на 3 аркушах.

668)Договірня ціна капітальний ремонт покрівлі житлового будинку №75 по вул. Почтова, в м. Запоріжжі у 2017 р. генпрідрядник

669)Договір №19/17 СП субпідряду від 09 червня 2017 р. генпідрядник ТОВ «Ремм-ЮГ» та субпідрядник ТОВ «Буд мережа» на 8 аркушах.

670)Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2017 р. генпідрядник ТОВ «Ремм-ЮГ» та субпідрядник ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

671)Акт приймання виконаних будівельних робіт за липень 2017 рік. генпідрядник ТОВ «Ремм-ЮГ» та субпідрядник ТОВ «Буд мережа» на 7 аркушах.

672)Звіт про витрати основних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими за липень 2017 р. на 2 аркушах.

673)Договір виконання робіт №09/934КБ від 28 серпня 2017 р. між ТОВ «Гарант Енерго» та ТОВ «Буд мережа» на 2 аркушах.

674)Договір «28/08/01-17Р від 28 серпня 2017 р. замовник ПП «Гарант Енерго М» та ТОВ «Буд мережа» на 3 аркушах.

675)674.Чернетка з записами формату А4 на 1 аркуші.

676)Акт приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017 р. між ТОВ «Буд мережа» та ТОВ «ПМК 21» на 21 аркуші.

677)Акт приймання виконаних будівельних робіт за 2017 р. між ТОВ «Буд мережа» та ТОВ «ПМК 21» на 19 аркушах.

678)Договір оренди від 04 січня 2018 року орендодавець ТОВ «Мульті Трейд 12» орендар ТОВ «Буд Мережа» на 2 аркушах.

679)Договір суборенди приміщень від 01 лютого 2018 року між ТОВ «Елір ТЕК 09» та ТОВ «Буд мережа» на 2 аркушах.

680)Договір про надання транспортних послуг №0705/18 від 07.05.2018 р. замовник ТОВ «Буд мережа» виконавець ТОВ «Форсаж Стайл Компані» на 2 аркушах.

681)Акт послуг №ТЛ000000779 від 17.09.2018 р. замовник ТОВ «Буд мережа» виконавець ТОВ «Форсаж Стайл Компані» на 1 аркуші.

682)Акт послуг №ТЛ000000794 від 18.09.2018 р. замовник ТОВ «Буд мережа» виконавець ТОВ «Форсаж Стайл Компані» на 1 аркуші.

683)Акт послуг №ТЛ000000867 від 20.09.2018 р. замовник ТОВ «Буд мережа» виконавець ТОВ «Форсаж Стайл Компані» на 1 аркуші.

684)Акт послуг №ТЛ000000881 від 21.09.2018 р. замовник ТОВ «Буд мережа» виконавець ТОВ «Форсаж Стайл Компані» на 1 аркуші.

685)Акт послуг №ТЛ000000918 від 24.09.2018 р. замовник ТОВ «Буд мережа» виконавець ТОВ «Форсаж Стайл Компані» на 1 аркуші.

686)Акт послуг №ТЛ000000769 від 12.09.2018 р. замовник ТОВ «Буд мережа» виконавець ТОВ «Форсаж Стайл Компані» на 1 аркуші.

687)Видаткова накладна №20614 від 19.05.2017 р. постачальник ПАТ «Івано-Франківськцемент» платник ТОВ «Інженерно Будівельні системи» на 1 аркуші.

688)Видаткова накладна №РН 008669 від 30 червня 2017 р. ТОВ ВК «Індастрі» та ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші.

689)Видаткова накладна №Рнк 0009638 від 14.07.2017 р. постачальник ТОВ «Епіцентр» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

690)Видаткова накладна №Рнк 0009278 від 07.07.2017 р. постачальник ТОВ «Епіцентр» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

691)Видаткова накладна №Рнк 0009166 від 05.07.2017 р. постачальник ТОВ «Епіцентр» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

692)Видаткова накладна №РН 008675 від 30 червня 2017 р між ТОВ ВК «Індастрі» та ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші.

693)Рахунок фактура №СФ0004091 від 26 червня 2017 р. постачальник ТОВ ВК «Індастрі» та платник ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші.

694)Видаткова накладна №65000909 від 03 серпня 2017 р між ТОВ «Смена» та ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші.

695)Рахунок на оплату №КР00000089 від 21 червня 2017 постачальник ТОВ «Взірець 2000» та платник ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші.

696)Видаткова накладна №КР00000088 від 27 червня 2017 постачальник ТОВ «Взірець 2000» та платник ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші.

697)Рахунок на оплату №КР00000085 від 14 червня 2017 постачальник ТОВ «Взірець 2000» та платник ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші.

698)Видаткова накладна №КР00000086 від 23 червня 2017 постачальник ТОВ «Взірець 2000» та платник ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші.

699)Рахунок на оплату №КР00000084 від 14 червня 2017 постачальник ТОВ «Взірець 2000» та платник ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші.

700)Видаткова накладна №КР00000085 від 23 червня 2017 постачальник ТОВ «Взірець 2000» та платник ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші.

701)Видаткова накладна №РН 0001494 від 14 липня 2017 р між ТОВ «ТМ Завод Центр Сітка» та ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші.

702)Рахунок фактура №СФ0001879 від 6 липня 2017 р. на 1 аркуші.

703)Видаткова накладна №ПИК00000255 від 15 червня 2017 р. постачальник ТОВ «ПІК ПК» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші.

704)Видаткова накладна №ПИК00000317 від 22 червня 2017 р. постачальник ТОВ «ПІК ПК» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші.

705)Видаткова накладна №ПД000004979 від 29 червня 2017 р. постачальник ТОВ «ПІК Дистрибьюшн» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші.

706)Договір поставки №17073 від 03.04.2017 постачальник ФОП ОСОБА_50 покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

707)Видаткова накладна №СА 0000846 від 11.04.2017 року постачальник ФОП ОСОБА_50 покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

708)Рахунок фактура №СА0000911 від 05.04.2017 р. постачальник ФОП ОСОБА_50 покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

709)Специфікація №СФ0004091 від 26.06.2017 постачальник ТОВ ВК «Індастрі» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші.

710)Видаткова накладна №АЗФ-11/01/033 від 01 листопада 2016 року постачальник Запорізька філія ТОВ «Арабеск» одержувач ТОВ «Ідеалбуд сервіс» на 1 аркуші.

711)ТТН №ТН008675 від 30 червня 2017 р. на 1 аркуші.

712)Специфікація №СФ0003705 від 12.06.2017 р. постачальник ТОВ ВК «Індастрі» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші.

713)Рахунок фактура №СФ0003705 від 12.06.2017 р. постачальник ТОВ ВК «Індастрі» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші.

714)Специфікація №СФ0003704 від 12.06.2017 р. постачальник ТОВ ВК «Індастрі» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші.

715)Рахунок фактура №СФ0003704 від 12.06.2017 р. постачальник ТОВ ВК «Індастрі» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші.

716)Видаткова накладна №РН008668 від 30 червня 2017 р. Рахунок фактура №СФ0003705 від 12.06.2017 р. постачальник ТОВ ВК «Індастрі» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші.

717)Видаткова накладна №258 від 31 січня 2018 р. постачальник ТОВ «ТДК Групп» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші.

718)Видаткова накладна №110 від 16 січня 2018 року ТОВ «ТДК Групп» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші.

719)Рахунок на оплату №0007 від 16.01.2018 ТОВ «ТДК Групп» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші.

720)Видаткова накладна №89 від 12 січня 2018 року №92 від 15 січня 2018 року на 1 аркуші.

721)Рахунок на оплату №0005 від 12 січня 2018 року постачальник ТОВ «ТДК Групп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

722)Видаткова накладна №92 від 15 січня 2018 року постачальник ТОВ «ТДК Групп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

723)Рахунок на оплату №0006 від 12 січня 2018 року постачальник ТОВ «ТДК Групп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

724)Видаткова накладна №111 від 11 січня 2018 року постачальник ТОВ «ТДК Групп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

725)Рахунок на оплату №0004 від 11 січня 2018 року постачальник ТОВ «ТДК Групп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

726)Видаткова накладна №43 від 10 січня 2018 року постачальник ТОВ «ТДК Групп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

727)Рахунок на оплату №0003 від 10 січня 2018 року постачальник ТОВ «ТДК Групп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

728)Видаткова накладна №37 від 09 січня 2018 року постачальник ТОВ «ТДК Групп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

729)Рахунок на оплату №0002 від 09 січня 2018 року постачальник ТОВ «ТДК Групп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

730)Видаткова накладна №36 від 03 січня 2018 року постачальник ТОВ «ТДК Групп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

731)Рахунок на оплату №0001 від 03 січня 2018 року постачальник ТОВ «ТДК Групп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

732)Видаткова накладна №2158 від 03 листопада 2017 року постачальник ТОВ «ТДК Групп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

733)Видаткова накладна №2464 від 06 грудня 2017 року постачальник ТОВ «ТДК Групп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

734)Видаткова накладна №2525 від 14 грудня 2017 року постачальник ТОВ «ТДК Групп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

735)Видаткова накладна №2472 від 11 грудня 2017 року постачальник ТОВ «ТДК Групп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

736)Видаткова накладна №2026 від 23 жовтня 2017 року постачальник ТОВ «ТДК Групп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

737)Видаткова накладна №2066 від 25 жовтня 2017 року постачальник ТОВ «ТДК Групп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

738)Видаткова накладна №2344 від 27 листопада 2017 року постачальник ТОВ «ТДК Групп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

739)Видаткова накладна №2375 від 28 листопада 2017 року постачальник ТОВ «ТДК Групп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

740)Видаткова накладна №2274 від 21 листопада 2017 року постачальник ТОВ «ТДК Групп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

741)Видаткова накладна №2265 від 17 листопада 2017 року постачальник ТОВ «ТДК Групп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

742)Видаткова накладна №2186 від 08 листопада 2017 року постачальник ТОВ «ТДК Групп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

743)Видаткова накладна №1880 від 30 вересня 2017 року постачальник ТОВ «ТДК Групп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 2 аркушах.

744)Видаткова накладна №2162 від 06 листопада 2017 року постачальник ТОВ «ТДК Групп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

745)Договір підряду в капітальному будівництві №88 від 08.08.2017 року ТОВ «ПМК-21» ТОВ «Буд мережа» на 12 аркушах.

746)Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2017 рік генпідрядник ТОВ «ПМК 21» субпідрядник ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

747)ТТН №Р029125 від 02 жовтня 2017 р. на 1 аркуші.

748)ТТН №16082017/1 від 16 серпня 2017 р. ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

749)ТТН №7122209 від 22 грудня 2017 р. ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

750)ТТН №7122208 від 22 грудня 2017 р. ТОВ «Буд мережа» в 2 примірниках.

751)ТТН №7122209 від 22 грудня 2017 р. ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

752)ТТН №7122037 від 20 грудня 2017 р. ТОВ «Буд мережа» в 2 примірниках.

753)ТТН №7122033 від 20 грудня 2017 р. ТОВ «Буд мережа» в 2 примірниках.

754)ТТН №7121561 від 15 грудня 2017 р. ТОВ «Буд мережа» в 2 примірниках.

755)ТТН №7121507 від 15 грудня 2017 р. ТОВ «Буд мережа» в 2 примірниках.

756)ТТН №7121143 від 11 грудня 2017 р. ТОВ «Буд мережа» в 2 примірниках.

757)ТТН №7121140 від 15 грудня 2017 р. ТОВ «Буд мережа» в 2 примірниках.

758)Видаткова накладна №7112474 від 24 листопада 2017 року постачальник ТОВ «Свиспан Лімітед» одержувач ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

759)Видаткова накладна №7112473 від 24 листопада 2017 року постачальник ТОВ «Свиспан Лімітед» одержувач ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

760)Видаткова накладна №7120441 від 04 грудня 2017 року постачальник ТОВ «Свиспан Лімітед» одержувач ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

761)Видаткова накладна №7120442 від 04 грудня 2017 року постачальник ТОВ «Свиспан Лімітед» одержувач ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

762)ТТН №8032337 від 23.03.2018 року ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

763)ТТН №504 від 23 жовтня 2017 р. ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

764)ТТН №502 від 10 жовтня 2017 р. ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

765)ТТН №505 від 21 жовтня 2017 р. ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

766)ТТН №501 від 23 жовтня 2017 р. ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

767)ТТН №500 від 20 жовтня 2017 р. ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

768)ТТН №502 від 10 жовтня 2017 р. ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

769)ТТН №7120441 від 04 грудня 2017 р. ТОВ «Буд мережа» в 2 примірниках.

770)ТТН №7120442 від 04 грудня 2017 р. ТОВ «Буд мережа» в 2 примірниках.

771)ТТН №7112474 від 24 листопада 2017 р. ТОВ «Буд мережа» в 2 примірниках.

772)ТТН №7112473 від 24 листопада 2017 р. ТОВ «Буд мережа» в 2 примірниках.

773)ТТН №ЗП-170329-01 від 23 червня 2017 на 2 аркушах.

774)Накладна №2713349 від 20.04.2017 р. постачальник ТОВ «Мізол» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

775)Накладна №2717622 від 25.04.2017 р. постачальник ТОВ «Мізол» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

776)Накладна №2715984 від 24.04.2017 р. постачальник ТОВ «Мізол» покупець ТОВ «Інженерно-будівельні системи» на 1 аркуші.

777)ТТН №4551 від 26 липня 2017 ТОВ «Буд мережа» на 2 аркушах.

778)ТТН №4541 від 18 липня 2017 р. ТОВ «Буд мережа» на 2 аркушах.

779)ТТН №4559 від 27 липня 2017 р. ТОВ «Буд мережа» на 2 аркушах.

780)Договір підряду №33 від 14 вересня 2017 р. замовник ПП «ВАСК-М» виконавець ТОВ «Буд Мережа» з додатками на 25 аркушах.

781)Договір про виконання робіт №СП-10/934КБ від 11 вересня 2017 р. замовник ТОВ «Гарант Енерго» виконавець ТОВ «Буд Мережа» з додатками на 29 аркушах.

782)Договір про виконання робіт №СП-01/767-4 від 14 липня 2017 р. замовник ТОВ «СПС-А» виконавець ТОВ «Буд Мережа» з додатками на 40 аркушах.

783)Обороти по рахунку 92 за 2 квартал 2018р. ТОВ «Буд мережа» - на 2 аркушах;

784)Обороти по рахунку 28 за 2 квартал 2018р. ТОВ «Буд мережа» - на 2 аркушах;

785)Обороти по рахунку 70 за 2 квартал 2018р. ТОВ «Буд мережа» - на 2 аркушах;

786)Обороти по рахунку 31 за 2 квартал 2018р. ТОВ «Буд мережа» - на 2 аркушах;

787)Обороти по рахунку 36 за 2 квартал 2018р. ТОВ «Буд мережа» - на 4 аркушах;

788)Оборотно-сальдова відомість за січень 2018р.-червень 2018р. ТОВ «Буд мережа» - на 1 аркуші;

789)Оборотно-сальдова відомість за 2 квартал 2018р. ТОВ «Буд мережа» - на 1 аркуші;

790)Акт звірення взаємних розрахунків за період червень-липень 2017 р. між ТОВ «Бідівельні відходи» і ТОВ «Буд мережа»- на 1 аркуші;

791)Акт №23.06.17/07-1 приймання-передачі послуг за договором №23.06.2017 від 01.06.2017 між ТОВ «Бідівельні відходи» і ТОВ «Буд мережа»- на 1 аркуші;

792)Акт №23.06.17/06-1 приймання-передачі послуг за договором №23.06.17 від 01.06.2017 між ТОВ «Бідівельні відходи» і ТОВ «Буд мережа»- на 1 аркуші;

793)Акт звірення взаємних розрахунків за період перше півріччя 2017 р. між ТОВ «Бідівельні відходи» і ТОВ «Буд мережа»- на 1 аркуші;

794)Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2017 №КБ -2в. Замовник ТОВ «Ремєнергопром» (код за ). Підрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №2/28 від 28.04.2017 - на 18 аркушах;

795)Договорная цена Форма №9 на монтаж металопластикових окон и дверей в корпусах №3-6 пансионата «Металург» від 27.07.2016. Замовник ТОВ «Ремєнергопром» (код за ). Підрядник ТОВ «Буд Мережа» - на 1 аркуші;

796)Локальна смета на строительние работи №2-1-4 монтаж металопластикових окон и дверей в корпусах №3-6 пансионата «Металург» корпус №6 на суму 378, 038 79 тис. грн.- на 7 аркушах;

797)Локальна смета на строительние работи №2-1-3 монтаж металопластикових окон и дверей пансионата «Металург» корпус №5 на суму 373,994 82 тис. грн.- на 7 аркушах;

798)Локальна смета на строительние работи №2-1-2 монтаж металопластикових окон и дверей пансионата «Металург» корпус №4 на суму 373,994 82 тис. грн.- на 7 аркушах;

799)Локальна смета на строительние работи №2-1-1 монтаж металопластикових окон и дверей пансионата «Металург» в корпус №3 на суму 411,303 26 тис. грн.- на 7 аркушах;

800)Ведомость ресурсов к Акту приемки виповнених строительних работ за май 2017 на монтаж металопластикових окон и дверей в корпусах №3-6 пансионата «Металург» від 25.05.2017. Замовник ТОВ «Ремєнергопром» (код за ). Підрядник ТОВ «Буд Мережа» - на 7 аркушах;

801)Справка про стоимость виповнених строительних работ за май 2017 Текущий ремонт кровли корпуса №1 б/о «Чайка» договор №1/28 от 28.04.2017. Замовник ТОВ «Ремєнергопром» (код за ). Підрядник ТОВ «Буд Мережа» - на 1 аркуші;

802)Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2017 №КБ -2в. Замовник ТОВ «Ремєнергопром» (код за ). Підрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір №1/28 від 28.04.2017 - на 6 аркушах;

803)Договорная цена Форма №9 на текущий ремонт кровли корпуса №1 б/о «Чайка» від 26.03.2017. Замовник ТОВ «Ремєнергопром» (код за ). Підрядник ТОВ «Буд Мережа» - на 1 аркуші;

804)Локальна смета на строительные работы №2-1-1 текущий ремонт кровли корпуса №1 б/о «Чайка» на суму 187, 688 10 тис. грн.- на 6 аркушах;

805)Ведомость ресурсов к Акту приемки выполненых строительных работ за май 2017 на текущий ремонт кровли корпуса №1 б/о «Чайка» від 25.05.2017. Замовник ТОВ «Ремєнергопром» (код за ). Підрядник ТОВ «Буд Мережа» - на 7 аркушах;

806)Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2017р. капітальний ремонт «Великобілозірський будинок дитячої та юнацької творчості» договір №102 від 02.10.2017- на 1 аркуші;

807)Акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 №КБ -2в. Генпідрядник ТОВ «ПМК-21», субпідрядник ТОВ «Буд Мережа» - на 7 аркушах;

808)Підсумкова відомість ресурсів за листопад 2017 виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2017р. капітальний ремонт «Великобілозірський будинок дитячої та юнацької творчості»- на 10 аркушах;

809)Справка про стоимость выполнених строительных работ за декабрь 2017 Ремонт помещений аминистративного здания по адресу: г.Запорожье,ул. Зачиняева,156 договор №10/18от 25.09.2017. Замовник ТОВ «Ремєнергопром» (код за ). Підрядник ТОВ «Буд Мережа» - на 1 аркуші;

810)Акт приемки выполненых строительных работ за декабрь 2017 г. ремонт помещений аминистративного здания по адресу: г.Запорожье,ул. Зачиняева,156 договор №10/18от 25.09.2017. Замовник ТОВ «Ремєнергопром» (код за ). Підрядник ТОВ «Буд Мережа» - на 29 аркушах;

811)Договірна ціна на капітальний ремонт теплової мережі до житлового будинку за адресою вул. Незалежності 10/10А в м.Боярка у 2017 році, договір №1-2/01 від 15.03.2017. Замовник ТОВ «Елітводотепломонтаж». Виконавець ТОВ «Буд Мережа» - на 2 аркушах;

812)Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 від 01.02.2017року капітальний ремонт теплової мережі до житлового будинку за адресою вул. Незалежності 10/10А в м.Боярка, договір №1-2/01 від 15.03.2017. Замовник ТОВ «Елітводотепломонтаж». Виконавець ТОВ «Буд Мережа» - на 6 аркушах;

813)Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2017 року капітальний ремонт теплової мережі до житлового будинку за адресою вул. Незалежності 10/10А в м.Боярка, договір №1-2/01 від 15.03.2017. Замовник ТОВ «Елітводотепломонтаж». Виконавець ТОВ «Буд Мережа» - на 1 аркуші;

814)Акт приймання виконаних будівельних робіт за травень 2017 року капітальний ремонт теплової мережі до житлового будинку за адресою вул. Незалежності 10/10А в м.Боярка, договір №1-2/01 від 15.03.2017. Замовник ТОВ «Елітводотепломонтаж». Виконавець ТОВ «Буд Мережа» - на 5 аркушах;

815)Договірна ціна на облаштування свердловини для водопостачання бази відпочинку «Автомобіліст» КП Київпастранс» за адресою: урочище Коча-Заспа у 2017 році, договір №1-5/13 від 13.05.2017. Замовник ТОВ «Елітводотепломонтаж». Виконавець ТОВ «Буд Мережа» - на 2 аркушах;

816)Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 від 26.05.2017року на облаштування свердловини для водопостачання бази відпочинку «Автомобіліст» КП Київпастранс» за адресою: урочище Коча-Заспа у 2017 році, договір №1-5/13 від 13.05.2017. Замовник ТОВ «Елітводотепломонтаж». Виконавець ТОВ «Буд Мережа» - на 10 аркушах;

817)Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2017 року на облаштування свердловини для водопостачання бази відпочинку «Автомобіліст» КП Київпастранс» за адресою: урочище Коча-Заспа у 2017 році, договір №1-5/13 від 13.05.2017. Замовник ТОВ «Елітводотепломонтаж». Виконавець ТОВ «Буд Мережа» - на 1 аркуші;

818)Акт приймання виконаних будівельних робіт за травень 2017 року на облаштування свердловини для водопостачання бази відпочинку «Автомобіліст» КП Київпастранс» за адресою: урочище Конча-Заспа у 2017 році, договір №1-5/13 від 13.05.2017. Замовник ТОВ «Елітводотепломонтаж». Виконавець ТОВ «Буд Мережа» - на 3 аркушах;

819)Справка про стоимость выполненых строительных работ за май 2017 на монтаж металопластикових окон и дверей в корпусах №3-6 пансионата «Металург», договір №2/28 від 28.04.2017. Замовник ТОВ «Ремєнергопром» (код за ). Підрядник ТОВ «Буд Мережа» - на 1 аркуші.

820)Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2017 № КБ-3 на суму 266684,39 грн, у тому числі ПДВ 44447,4 грн. Замовник ТОВ «ПКП «Проммонтаж-Ремконструкція» (код за ). Підрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір № 82/1117 від 28.09.17, - на 1 аркуші;

821)Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 № КБ -2в. Замовник ТОВ «ПКП «Проммонтаж-Ремконструкція» (код за ). Підрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір № 82/1117 від 28.09.17, - на 7 аркушах;

822)Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017 № КБ -2в. Замовник ТОВ «Альфабуд капітал» (код за ). Підрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір № 82/1117 від 28.09.17, - на 7 аркушах;

823)Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 № КБ -2в. Замовник ТОВ «Укрекспртінвестпроект». Підрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір № 1810-2017 від 18.10.17, - на 7 аркушах;

824)Договірна ціна на проведення ремонтно будівельних робіт у 2017 році. Замовник ТОВ «Укрекспртінвестпроект». Підрядник ТОВ «Буд Мережа» - на 6 аркушах;

825)Договірна ціна на будівництво у 2017 році. Замовник ТОВ «Модуль-Пласт». Підрядник ТОВ «Буд Мережа» - на 3 аркушах;

826)Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2017 № КБ-3 на суму 267 111,97 грн., у тому числі ПДВ 64 334,51 грн. Замовник ТОВ «Ременергопром» (код за ЄДРПО/У 38285482). Підрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір № 09/18 від 18.09.17, - на 1 аркуші;

827)Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 № КБ -2в. Замовник ТОВ «Ременергопром». Підрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір № 09/18 від 18.09.17, - на 39 аркушах;

828)Акт № 280417 від 28.04.2017 приймання виконаних будівельних робіт. Замовник ТОВ «Алекс-Буд» (). Підрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір № 180417-1 від 18.4.17, - на 3 аркушах;

829)Акт № 1/170502 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017. Замовник ТОВ «Унітех Бау» (). Підрядник ТОВ «Буд Мережа». Договір № 170502 від 17.05.17, - на 32 аркушах;

830)Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 02 жовтня 2018, - 1 штука.

831)Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 03 жовтня 2018, - 1 штука.

832)Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 04 жовтня 2018, - 1 штука.

833)Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 05 жовтня 2018, - 1 штука.

834)Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 08 жовтня 2018, - 1 штука.

835)Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 09 жовтня 2018, - 1 штука.

836)Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 10 жовтня 2018, - 1 штука.

837)Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 11 жовтня 2018, - 1 штука.

838)Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 21 жовтня 2018, - 1 штука.

839)Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 16 жовтня 2018, - 1 штука.

840)Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 17 жовтня 2018, - 1 штука.

841)Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 18 жовтня 2018, - 1 штука.

842)Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 19 жовтня 2018, - 1 штука.

843)Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 29 жовтня 2018, - 3 аркушах.

844)Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 23 жовтня 2018, - 1 штука.

845)Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 24 жовтня 2018, - 1 штука.

846)Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 29 жовтня 2018, - 3 аркушах.

847)Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 26 жовтня 2018, - 1 штука.

848)Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 29 жовтня 2018, - 1 штука.

849)Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 30 жовтня 2018, - 1 штука.

850)Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 31 жовтня 2018, - 1 штука.

851)Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 01 листопада 2018, - 1 штука.

852)Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 02 листопада 2018, - 17 аркушах.

853)Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 31 серпня 2018, - 1 штука.

854)Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 30 серпня 2018, - 1 штука.

855)Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 29 серпня 2018, - 1 штука.

856)Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 28 серпня 2018, - 1 штука.

857)Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 27 серпня 2018, - 1 штука.

858)Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 23 серпня 2018, - 1 штука.

859)Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 22 серпня 2018, - 1 штука.

860)Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 21 серпня 2018, - 1 штука.

861)Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 20 серпня 2018, - 1 штука.

862)Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 17 серпня 2018, - 1 штука.

863)Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 15 серпня 2018, - 1 штука.

864)Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 14 серпня 2018, - 1 штука.

865)Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 13 серпня 2018, - 1 штука.

866)Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 10 серпня 2018, - 1 штука.

867)Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 09 серпня 2018, - 1 штука.

868)Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 08 серпня 2018, - 1 штука.

869)Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 07 серпня 2018, - 1 штука.

870)Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 06 серпня 2018, - 1 штука.

871)Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 03 серпня 2018, - 1 штука.

872)Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 02 серпня 2018, - 1 штука.

873)Банківська виписка ТОВ «Буд Мережа» по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_2 АТ «Мотор-Банк» МФО (313009) за 01 серпня 2018, - 1 штука.

874)Рахунок на оплату № 2775110 від 09.10.17 на сумму 100 002, 59 грн., у т.ч. ПДВ 16667, 10 грн., постачальник Філія ТОВ «Вікналенд» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

875)Видаткова накладна № 2775110 від 10.10.17 на сумму 100 002, 59 грн., у т.ч. ПДВ 16667, 10 грн., постачальник Філія ТОВ «Вікналенд» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

876)Рахунок на оплату № 2776697 від 11.10.17 на сумму 116 668,66 грн., у т.ч. ПДВ 23 333,73 грн., постачальник Філія ТОВ «Вікналенд» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

877)Видаткова накладна № 2776697 від 11.10.17 на сумму 116 668,66 грн., у т.ч. ПДВ 23 333,73 грн., постачальник Філія ТОВ «Вікналенд» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

878)Рахунок на оплату № 2778137 від 17.10.17 на сумму 225 005,17 грн., у т.ч. ПДВ 45 001,3 грн., постачальник Філія ТОВ «Вікналенд» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

879)Видаткова накладна № 2778137 від 17.10.17 на сумму 225 005,17 грн., у т.ч. ПДВ 45 001,3 грн., постачальник Філія ТОВ «Вікналенд» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

880)Рахунок на оплату № 27830897 від 30.10.17 на сумму 24997,49 грн., у т.ч. ПДВ 4 999,50 грн., постачальник Філія ТОВ «Вікналенд» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

881)Видаткова накладна № 27830897 від 30.10.17 на сумму 24997,49 грн., у т.ч. ПДВ 4 999,50 грн., постачальник Філія ТОВ «Вікналенд» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

882)Рахунок на оплату № 2784422 від 31.10.17 на сумму 80 642,64 грн., у т.ч. ПДВ 13 440,44 грн., постачальник Філія ТОВ «Вікналенд» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

883)Видаткова накладна № 2784422 від 01.11.17 на сумму 80 642,64 грн., у т.ч. ПДВ 13 440,44 грн., постачальник Філія ТОВ «Вікналенд» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

884)Рахунок на оплату № 2784907 від 02.11.17 на сумму 107 606,23 грн., у т.ч. ПДВ 17 934,37 грн., постачальник Філія ТОВ «Вікналенд» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

885)Видаткова накладна № 2784907 від 02.11.17 на сумму 107 606,23 грн., у т.ч. ПДВ 17 934,37 грн., постачальник Філія ТОВ «Вікналенд» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

886)Рахунок на оплату № 27785293 від 03.11.17 на сумму 107 606,23 грн., у т.ч. ПДВ 17 934,37 грн., постачальник Філія ТОВ «Вікналенд» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

887)Видаткова накладна № 27785293 від 03.11.17 на сумму 107 606,23 грн., у т.ч. ПДВ 17 934,37 грн., постачальник Філія ТОВ «Вікналенд» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

888)Рахунок на оплату № 2785836 від 06.11.17 на сумму 229 485,28 грн., у т.ч. ПДВ 38 247,55 грн., постачальник Філія ТОВ «Вікналенд» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

889)Видаткова накладна № 2787656 від 10.11.17 на сумму 227 600,44 грн., у т.ч. ПДВ 37 933,41 грн., постачальник Філія ТОВ «Вікналенд» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

890)Рахунок на оплату № 2787656 від 09.11.17 на сумму 227 600,44 грн., у т.ч. ПДВ 37 933,41 грн., постачальник Філія ТОВ «Вікналенд» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

891)Рахунок на оплату № 2787720 від 10.11.17 на сумму 100 000,7 грн., у т.ч. ПДВ 16 666,78 грн., постачальник Філія ТОВ «Вікналенд» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

892)Видаткова накладна № 2787720 від 10.11.17 на сумму 100 000,7 грн., у т.ч. ПДВ 16 666,78 грн., постачальник Філія ТОВ «Вікналенд» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

893)Рахунок на оплату № 2790840 від 20.11.17 на сумму 217 044,97 грн., у т.ч. ПДВ 36 174,16 грн., постачальник Філія ТОВ «Вікналенд» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

894)Видаткова накладна № 2790840 від 20.11.17 на сумму 217 044,97 грн., у т.ч. ПДВ 36 174,16 грн., постачальник Філія ТОВ «Вікналенд» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

895)Договір поставки № WGP-676-1 від 30.05.18, постачальник ТОВ «Вінтера-Вікна» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 3 аркушах.

896)Договір поставки № ДПР 235, постачальник ТОВ «ТБД «ОЛДІ» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

897)Договір поставки № 866 від 01.09.17, постачальник ТОВ «Монтажстрой» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 3 аркушах.

898)Договір поставки № 08.18 від 02.08.18, постачальник ТОВ «Альтем» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 3 аркушах.

899)Рахунок на оплату № 10 від 13.08.18 на сумму 130 020,07 грн., у т.ч. ПДВ 21 670,01 грн., постачальник ТОВ «Альтем» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

900)Видаткова накладна № 10 від 16.08.18 на сумму 130 020,07 грн., у т.ч. ПДВ 21 670,01 грн., постачальник ТОВ «Альтем» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

901)Рахунок на оплату № 8 від 02.08.18 на сумму 108 254,4 грн., у т.ч. ПДВ 18 042,4 грн., постачальник ТОВ «Альтем» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

902)Специфікація № 1 від 18.09.2017 на сумму 69840,00 грн., у т.ч. ПДВ 11640 грн., постачальник ТОВ «ВИМА» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

903)Специфікація № 1 від 03.11.2017 на сумму 65 000 грн. без ПДВ, постачальник ТОВ «ВИМА» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

904)Специфікація № 2 від 28.04.2017 на сумму 56354,65 грн., у т.ч. ПДВ 9392,44 грн., постачальник ТОВ «ВИМА» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

905)Специфікація № 35 від 15.11.2018 на сумму 66 691,31 грн., у т.ч. ПДВ 11 115,22 грн., постачальник ПП «Прогресс» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

906)Специфікація № 38 від 18.12.2018 на сумму 19 488,90 грн., у т.ч. ПДВ 3 248,15 грн., постачальник ПП «Прогресс» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

907)Специфікація № 37 від 14.12.2018 на сумму 132 296,46 грн., у т.ч. ПДВ 22 049,41 грн., постачальник ПП «Прогресс» (), покупець

ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

908)Специфікація № 36 від 27.11.2018 на сумму 39 958,97 грн., у т.ч. ПДВ 6 659,83 грн., постачальник ПП «Прогресс» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

909)Специфікація № 33 від 15.11.2018 на сумму 47 191,20 грн., у т.ч. ПДВ 7 865,20 грн., постачальник ПП «Прогресс» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

910)Специфікація № 34 від 15.11.2018 на сумму 43 294,80 грн., у т.ч. ПДВ 7 215,80 грн., постачальник ПП «Прогресс» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

911)Специфікація № 32 від 15.11.2018 на сумму 34 755,60 грн., у т.ч. ПДВ 5 792,60 грн., постачальник ПП «Прогресс» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

912)Специфікація № 31 від 15.11.2018 на сумму 44 347,20 грн., у т.ч. ПДВ 7 391,20 грн., постачальник ПП «Прогресс» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

913)Рахунок на оплату № 8288 від 03.10.17 на сумму 22 089,79 грн., у т.ч. ПДВ 3 681,63 грн., постачальник ТОВ «Ловекс-К» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

914)Видаткова накладна № 6689 від 25.10.17 на сумму 22089,79 грн., у т.ч. ПДВ 3 681,63 грн., постачальник ТОВ «Ловекс-К» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

915)Видаткова накладна № від 18.10.17 на сумму 22 942,08 грн., у т.ч. ПДВ 3 823,68 грн., постачальник ТОВ «Інтергіпс» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

916)Видаткова накладна № від 25.10.17 на сумму 19 656,96 грн., у т.ч. ПДВ 3 276,16 грн., постачальник ТОВ «Інтергіпс» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

917)Видаткова накладна № 8749 від 17.10.17 на сумму 112 932,97 грн., у т.ч. ПДВ 18 822,16 грн., постачальник ТОВ «Ловекс-К» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

918)Видаткова накладна № 6934 від 17.10.17 на сумму 112 932,97 грн., у т.ч. ПДВ 18 822,16 грн., постачальник ТОВ «Ловекс-К» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

919)Акт здачі прийомки виконаних робіт № 67 від 18.09.2017, виконавець - ТОВ «Буд мережа», замовник - ТОВ «ВИМА» () на 1 аркуші.

920)Договір № БуМ.1092017 від 01.09.2017, виконавець - ТОВ «Буд мережа», замовник - ТОВ «ВИМА» () на 2 аркушах.

921)Договір № ВБМ 04-17 купівлі продажу М.1092017 від 01.09.2017, покупець - ТОВ «Буд мережа», продавець - ТОВ «ВИМА» () на 1 аркуші.

922)Видаткова накладна № 112 від 28.04.17 на сумму 56 354,65 грн., у т.ч. ПДВ 9 392,44 грн., постачальник ТОВ «ВИМА» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

923)Специфікація № 2 від 28.04.2017 на сумму 56 354,65 грн., у т.ч. ПДВ 9392,44 грн., постачальник ТОВ «ВИМА» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

924)Видаткова накладна № 111 від 28.04.17 на сумму 49800,00 грн., у т.ч. ПДВ 7800,00 грн., постачальник ТОВ «ВИМА» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

925)Специфікація № 1 від 28.04.2017 на сумму 46800 грн., у т.ч. ПДВ 7800 грн., постачальник ТОВ «ВИМА» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

926)Видаткова накладна № СУ-0000458 від 03.10.17 на сумму 85478,54 грн., у т.ч. ПДВ 14246,42 грн., постачальник ТОВ «Рууккі Україна» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

927)Видаткова накладна № 6690 від 25.10.17 на сумму 12492,96 грн., у т.ч. ПДВ 2 082,16 грн., постачальник ТОВ «Ловекс-К» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

928)Видаткова накладна № 6689 від 25.10.17 на сумму 22089,79 грн., у т.ч. ПДВ 3681,63 грн., постачальник ТОВ «Ловекс-К» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

929)Видаткова накладна № 6279 від 05.10.17 на сумму 68355,07 грн., у т.ч. ПДВ 11 392,51 грн., постачальник ТОВ «Ловекс-К» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

930)Видаткова накладна № 6934 від 17.10.17 на сумму 112932,97 грн., у т.ч. ПДВ 18822,16 грн., постачальник ТОВ «Ловекс-К» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

931)Акт здачі прийомки виконаних робіт № Рнк/BR-0000436 від 12.01.2018, виконавець - ТОВ «Епіцентр-К» (), замовник - ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

932)Акт здачі прийомки виконаних робіт № Рнк/BR-0000435 від 12.01.2018, виконавець - ТОВ «Епіцентр-К» (), замовник - ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

933)Видаткова накладна № Рнк/BR-0000434 від 12.01.2018 на сумму 7453,02 грн., у т.ч. ПДВ 1242,17 грн., постачальник ТОВ «Епіцентр-К» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

934)Видаткова накладна № Рнк/BR-0000431 від 12.01.2018 на сумму 15401,94 грн., у т.ч. ПДВ 2566,99 грн., постачальник ТОВ «Епіцентр-К» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

935)Накладна № 641008935 від 14.11.2017 на сумму 273031,60 грн., у т.ч. ПДВ 45505,27 грн., постачальник ТОВ «Гретч-Юнітас Україна» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

936)Накладна № 241010897 від 07.11.2017 на сумму 273031,60 грн., у т.ч. ПДВ 45505,27 грн., постачальник ТОВ «Гретч-Юнітас Україна» (), покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

937)Договір №102 від 02.10.2017 р. генпідрядник ТОВ «ПМК 21» ТОВ «Буд Мережа» на 5 аркушах.

938)Договір №520 від 10.03.2017 р. між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд Мережа» на 4 аркушах.

939)Договір №521 від 10.03.2017 р. між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд Мережа» на 4 аркушах.

940)Договір №540 від 10.03.2017 р. між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд Мережа» на 4 аркушах.

941)Договір №559 від 10.03.2017 р. між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд Мережа» на 4 аркушах.

942)Договір №532 від 10.03.2017 р. між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд Мережа» на 4 аркушах.

943)Договір №443 від 10.03.2017 р. між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд Мережа» на 4 аркушах.

944)Договір №513 від 10.03.2017 р. між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд Мережа» на 4 аркушах.

945)Акт здачі прийняття робіт №61 від 31.05.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

946)Акт здачі прийняття робіт №3 від 16.05.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

947)Акт здачі прийняття робіт №21 від 30.05.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

948)Акт здачі прийняття робіт №2 від 16.05.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

949)Акт здачі прийняття робіт №23 від 31.05.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

950)Акт здачі прийняття робіт №5 від 06.06.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

951)Акт здачі прийняття робіт №67 від 39.06.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

952)Акт здачі прийняття робіт №30 від 06.06.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

953)Акт здачі прийняття робіт №27 від 07.06.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

954)Акт здачі прийняття робіт №31 від 08.06.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

955)Акт здачі прийняття робіт №34 від 11.06.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

956)Акт здачі прийняття робіт №69 від 30.06.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

957)Акт здачі прийняття робіт №3 від 03.06.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

958)Акт здачі прийняття робіт №2 від 02.06.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

959)Акт здачі прийняття робіт №1 від 01.06.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

960)Акт здачі прийняття робіт №4 від 05.06.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

961)Акт здачі прийняття робіт №33 від 10.06.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

962)Акт здачі прийняття робіт №32 від 09.06.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

963)Акт здачі прийняття робіт №11 від 06.07.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

964)Акт здачі прийняття робіт №13 від 07.07.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

965)Акт здачі прийняття робіт №5 від 04.07.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

966)Акт здачі прийняття робіт №2 від 03.07.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

967)Акт здачі прийняття робіт № від 12.07.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

968)Акт здачі прийняття робіт № від 11.07.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

969)Акт здачі прийняття робіт № від 14.07.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

970)Акт здачі прийняття робіт №14 від 10.07.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

971)Акт здачі прийняття робіт № від 13.07.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

972)Акт здачі прийняття робіт № від 04.08.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

973)Акт здачі прийняття робіт № від 01.08.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

974)Акт здачі прийняття робіт № від 02.08.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

975)Акт здачі прийняття робіт № від 21.08.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

976)Акт здачі прийняття робіт № від 07.08.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

977)Акт здачі прийняття робіт № від 15.08.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

978)Акт здачі прийняття робіт № від 08.08.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

979)Акт здачі прийняття робіт № від 28.08.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

980)Акт здачі прийняття робіт № від 03.08.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

981)Акт здачі прийняття робіт № від 06.09.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

982)Акт здачі прийняття робіт № від 05.09.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

983)Акт здачі прийняття робіт № від 18.09.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

984)Акт здачі прийняття робіт № від 03.10.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

985)Акт здачі прийняття робіт № від 02.10.2017 року між ТОВ «Демі Буд» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

986)Договір №6/2017/1 від 01.09.2017 р. підрядник ТОВ «Ремпромбуд-3» субпідрядник ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

987)Договір №6/2017/2 від 01.09.2017 підрядник ТОВ «Ремпромбуд-3» субпідрядник ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

988)Договір №9/17-СП від 28 серпня 2017 підрядник ТОВ «Приоритетбуд Альянс» субпідрядник ТОВ «Буд мережа» на 2 аркушах.

989)Договір №87ст. від 01.08.2017 підрядник ТОВ «Ремпромбуд-3» субпідрядник ТОВ «Буд мережа» на 5 аркушах.

990)Рахунок на оплату №28912 від 30 жовтня 2017 постачальник ТОВ «Вітолюкс» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші.

991)Видаткова накладна №31963 від 30 жовтня 2017 р. постачальник ТОВ «Вітолюкс» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 2 аркушах.

992)Видаткова накладна №384 від 03 жовтня 2017 р. постачальник ТОВ «Скеля Буд» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

993)Рахунок на оплату №256 від 29 вересня 2017 р. постачальник ТОВ «Скеля Буд» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

994)Видаткова накладна №385 від 05 жовтня 2017 р. постачальник ТОВ «Скеля Буд» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

995)Рахунок на оплату №257 від 29 вересня 2017 р. постачальник ТОВ «Скеля Буд» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

996)Видаткова накладна №ДПП003012 від 20 липня 2017 р. постачальник ТОВ «Рууккі Україна» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

997)Видаткова накладна №ДПП003011 від 20 липня 2017 р. постачальник ТОВ «Рууккі Україна» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

998)Видаткова накладна №ДПП002946 від 11 липня 2017 р. постачальник ТОВ «Рууккі Україна» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

999)Видаткова накладна №ДПП002947 від 11 липня 2017 р. постачальник ТОВ «Рууккі Україна» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

1000)Видаткова накладна №ДПП003514 від 08 вересня 2017 р. постачальник ТОВ «Рууккі Україна» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

1001)Видаткова накладна №146 від 11 вересня 2017 р. постачальник ТОВ «Дако Груп ЛТД» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

1002)Рахунок на оплату №387 від 11 вересня 2017 постачальник ТОВ «Дако Груп ЛТД» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

1003)Видаткова накладна №147 від 14 вересня 2017 р. постачальник ТОВ «Дако Груп ЛТД» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

1004)Рахунок на оплату №400 від 13 вересня 2017 постачальник ТОВ «Дако Груп ЛТД» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

1005)Видаткова накладна №148 від 14 вересня 2017 р. постачальник ТОВ «Дако Груп ЛТД» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

1006)Рахунок на оплату №405 від 14 вересня 2017 постачальник ТОВ «Дако Груп ЛТД» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

1007)Видаткова накладна №89 від 08 вересня 2017 р. Рахунок на оплату №400 від 13 вересня 2017 постачальник ТОВ «Дако Груп ЛТД» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

1008)Рахунок на оплату №380 від 08 вересня 2017 постачальник ТОВ «Дако Груп ЛТД» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

1009)Видаткова накладна №138 від 11 вересня 2017 р. постачальник ТОВ «Дако Груп ЛТД» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

1010)Рахунок на оплату №381 від 08 вересня 2017 р. постачальник ТОВ «Дако Груп ЛТД» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

1011)Видаткова накладна №1040 від 01 серпня 2017 р. між ТОВ Торговий будинок «Аква-Холдинг» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

1012)Видаткова накладна №180 від 30 серпня 2017 р. постачальник ТОВ «Торговий дім СДК» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші.

1013)Рахунок на оплату №381 від 08 вересня 2017 р. постачальник ТОВ «Дако Груп ЛТД» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

1014)Рахунок на оплату №168 від 18 липня 2017 р. постачальник ТОВ «Торговий дім СДК» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші.

1015)Видаткова накладна №181 від 30 серпня 2017 р. постачальник ТОВ «Торговий дім СДК» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші.

1016)Рахунок на оплату №173 від 19 липня 2017 р. постачальник ТОВ «Торговий дім СДК» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші.

1017)Видаткова накладна №РН0000025 від 11 липня 2017 р. постачальник ТОВ «Сапсан КР» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші.

1018)Рахунок на оплату №СФ0000066 від 03 липня 2017 р. постачальник ТОВ «Торговий дім СДК» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші.

1019)Видаткова накладна №32462 від 21 серпня 2017 р. постачальник ТОВ «СМК Дірект Сістем» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші.

1020)Видаткова накладна №162 від 15 серпня 2017 р. . постачальник ТОВ «Торговий дім СДК» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші.

1021)Рахунок на оплату №158 від 12 липня 2017 р. . постачальник ТОВ «Торговий дім СДК» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші.

1022)Видаткова накладна №144 від 11 вересня 2017 р. . ТОВ «Дако Груп ЛТД» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

1023)Рахунок на оплату №158 від 12 липня 2017 р. . ТОВ «Дако Груп ЛТД» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

1024)Рахунок на оплату №36508 від 03 серпня 2017 р. . ТОВ «Сталекс Профі» покупець ТОВ «Буд мережа» на 2 аркушах.

1025)Видаткова накладна №641006405 від 05.09.2017. .ТОВ «Гретч Юнітес Україна» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші.

1026)Рахунок №241007865 від 29.08.2017. .ТОВ «Гретч Юнітес Україна» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші.

1027)Рахунок на оплату №626 від 07 серпня 2017 р. постачальник. ТОВ «Алюрол» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркушах.

1028)Видаткова накладна №538 від 08 серпня 2017 р. постачальник. ТОВ «Алюрол» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркушах.

1029)Рахунок №ДиТ10734 постачальник ТОВ «Буд Мережа» покупець ТОВ «Модус ЛТД» на 1 аркуші.

1030)Рахунок на оплату №540 від 17 липня 2017 р. постачальник ТОВ «Алюрол» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

1031)Видаткова накладна №477 від 18 липня 2017р. . постачальник ТОВ «Алюрол» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

1032)Видаткова накладна №37842 від 11 серпня 2017р. . постачальник ТОВ «Сталекс профі» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

1033)Видаткова накладна №161 від 15 серпня 2017р. . постачальник ТОВ «Торговий дім СДК» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

1034)Рахунок на оплату №159 від 13 липня 2017 р. постачальник ТОВ «Торговий дім СДК» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

1035)Видаткова накладна №1052 від 07 серпня 2017р. . постачальник ТОВ «Сталекс профі» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

1036)Рахунок на оплату №3333 від 26 червня 2017 р. постачальник ТОВ «ТД Марафон» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

1037)1036. Видаткова накладна №3086 від 05 липня 2017р. . постачальник ТОВ «ТД Марафон» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

1038)1037. ТТН №Р3086 від 05 липня 2017 р. постачальник ТОВ «ТД Марафон» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

1039)1038. Рахунок на оплату №90 від 18 вересня 2017 р. постачальник ТОВ «Нова прайм» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

1040)1039. Видаткова накладна №97 від 20 вересня 2017р. . постачальник ТОВ «Нова прайм» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

1041)1040. Рахунок на оплату №90 від 18 вересня 2017 р. постачальник ТОВ «Нова прайм» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

1042)1041. Рахунок на оплату №3851 від 17 липня 2017 р. постачальник ТОВ «ТД Марафон» покупець ТОВ «Буд мережа» в 2 примірниках.

1043)1042. Видаткова накладна №3470 від 21 липня 2017 р. ТОВ «ТД Марафон» покупець ТОВ «Буд мережа» в 2 примірниках.

1044)1043. ТТН №Р3470 від 21 липня 2017 р. постачальник ТОВ «ТД Марафон» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

1045)1044. Видаткова накладна №163 від 15 серпня 2017р. . постачальник ТОВ «Торговий дім СДК» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

1046)1045. Рахунок на оплату №189 від 03 серпня 2017 р. постачальник ТОВ «Торговий дім СДК» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

1047)1046. Видаткова накладна №ТГЛ0002023 від 31 липня 2017р. . постачальник ТОВ «Терра Глас» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

1048)1047. Рахунок на оплату №ТГЛ0001941 від 28 липня 2017 р. постачальник ТОВ «Терра Глас» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

1049)1048. Видаткова накладна №ТГЛ0002224 від 17 серпня 2017р. . постачальник ТОВ «Терра Глас» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

1050)1049. Рахунок фактура №ТГЛ0002151 від 16 серпня 2017 р. постачальник ТОВ «Терра Глас» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

1051)1050. Видаткова накладна №ТГЛ0002222 від 15 серпня 2017р. . постачальник ТОВ «Терра Глас» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

1052)1051. Рахунок фактура №ТГЛ0002112 від 14 серпня 2017р. . постачальник ТОВ «Терра Глас» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

1053)1052. Видаткова накладна №ТГЛ0002223 від 10 серпня 2017р. . постачальник ТОВ «Терра Глас» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

1054)1053. Видаткова накладна №ТГЛ0002223 від 10 серпня 2017р. . постачальник ТОВ «Терра Глас» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

1055)1054. Рахунок фактура №ТГЛ0002041 від 07 серпня 2017р. . постачальник ТОВ «Терра Глас» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

1056)1055. Видаткова накладна №ТГЛ0002283 від 22 серпня 2017р. . постачальник ТОВ «Терра Глас» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

1057)1056. Рахунок фактура №ТГЛ0002204 від 21 серпня 2017р. . постачальник ТОВ «Терра Глас» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

1058)1057. Видаткова накладна №ТГЛ0002488 від 11 вересня 2017р. . постачальник ТОВ «Терра Глас» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

1059)1058. Рахунок фактура №ТГЛ0002354 від 04 вересня 2017р. . постачальник ТОВ «Терра Глас» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

1060)1059. Накладна №1553 від 09 серпня 2017 р. ТОВ «Євротон Ексклюзив» на 1 аркуші.

1061)1060. Видаткова накладна №2216 від 17 серпня 2017 р. постачальник ТОВ «Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші.

1062)1061. Паспорт №170817 на цеглу керамічну на 1 аркуші.

1063)1062. Видаткова накладна №215 від 02 вересня 2017р. постачальник ТОВ «Трест Д2» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші.

1064)1063. Видаткова накладна №214 від 02 вересня 2017р. постачальник ТОВ «Трест Д2» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші.

1065)1064. Видаткова накладна №217 від 29 серпня 2017р. постачальник ТОВ «Трест Д2» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші.

1066)1065. Видаткова накладна №625 від 06 вересня 2017р. постачальник ТОВ «Главдомстрой» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші.

1067)1066. Видаткова накладна №624 від 06 вересня 2017р. постачальник ТОВ «Главдомстрой» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші.

1068)1067. Видаткова накладна №618 від 05 вересня 2017р. постачальник ТОВ «Главдомстрой» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші.

1069)1068. Видаткова накладна №620 від 05 вересня 2017р. постачальник ТОВ «Главдомстрой» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші.

1070)1069. Видаткова накладна №619 від 05 вересня 2017р. постачальник ТОВ «Главдомстрой» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші.

1071)1070. Видаткова накладна №615 від 01 вересня 2017р. постачальник ТОВ «Главдомстрой» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші.

1072)1071. Видаткова накладна №602 від 30 серпня 2017р. постачальник ТОВ «Главдомстрой» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші.

1073)1072. Видаткова накладна №611 від 01 вересня 2017р. постачальник ТОВ «Главдомстрой» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші.

1074)1073. Видаткова накладна №614 від 31 серпня 2017р. постачальник ТОВ «Главдомстрой» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші.

1075)1074. Видаткова накладна №612 від 29 серпня 2017р. постачальник ТОВ «Главдомстрой» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші.

1076)1075. Видаткова накладна №596 від 28 серпня 2017р. постачальник ТОВ «Главдомстрой» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші.

1077)1076. Видаткова накладна №239 від 15 вересня 2017р. постачальник ТОВ «Трест Д2» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші.

1078)1077. Видаткова накладна №231 від 11 вересня 2017р. постачальник ТОВ «Трест Д2» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші.

1079)1078. Видаткова накладна №13891 від 18 вересня 2017р. постачальник ТОВ «Прушинські» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші.

1080)1079. Видаткова накладна №247 від 18 вересня 2017р. постачальник ТОВ «Трест Д2» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші.

1081)1080. Видаткова накладна №102 від 19 травня 2017р. постачальник ТОВ «Будстандарт2188» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші.

1082)1081. Рахунок на оплату №36 від 19 травня 2017 р. ТОВ «Будстандарт2188» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші.

1083)1082. Видаткова накладна №РН0001236 від 22 вересня 2017р. постачальник ТОВ «Каркас груп» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші.

1084)1083. Рахунок фактура №СФ0001569 від 21 вересня 2017 р. постачальник ТОВ «Каркас груп» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші.

1085)1084. ТТН № від 22 вересня 2017 р. постачальник ТОВ «Каркас груп» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші.

1086)1085. Видаткова накладна №2186 від 08 листопада 2017р. постачальник ТОВ «ТДК Групп» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші.

1087)1086. Рахунок на оплату №0058 від 08 листопада 2017 р. ТОВ «ТДК Групп» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші.

1088)1087. Видаткова накладна №ТГЛ0002740 постачальник ТОВ «Терра Глас» покупець ТОВ «Буд мережа» від 26 вересня 2017 р. на 1 аркуші.

1089)1088. Видаткова накладна №ТГЛ0002488 від 11 вересня 2017р. . постачальник ТОВ «Терра Глас» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

1090)1089. Рахунок фактура №ТГЛ0002661 від 29 вересня 2017 постачальник ТОВ «Терра Глас» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

1091)1090. Видаткова накладна №ТГЛ0002832 від 29 вересня 2017р. . постачальник ТОВ «Терра Глас» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

1092)1091. Рахунок фактура №ТГЛ0002748 від 29 вересня 2017 постачальник ТОВ «Терра Глас» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

1093)1092. Рахунок фактура №ТГЛ0002775 від 02 жовтня 2017 постачальник ТОВ «Терра Глас» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

1094)1093. Видаткова накладна №ТГЛ0002899 від 02 жовтня 2017 постачальник ТОВ «Терра Глас» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

1095)1094. Видаткова накладна №ТГЛ0002956 від 10 жовтня 2017 постачальник ТОВ «Терра Глас» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

1096)1095. Рахунок фактура №ТГЛ0002871 від 09 жовтня 2017 постачальник ТОВ «Терра Глас» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

1097)1096. Видаткова накладна №213 від 13 вересня 2017 постачальник ТОВ «С.ЕТ.І» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

1098)1097.ТТН №13092017/1 від 13 вересня 2017 р 2017 постачальник ТОВ «С.ЕТ.І» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

1099)1098. Видаткова накладна №05062017 від 05 червня 2017 постачальник ТОВ «С.ЕТ.І» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

1100)1099. Видаткова накладна №17-05-ц71 від 26 червня 2017 постачальник ТОВ «СДС Метал Груп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

1101)1100. Видаткова накладна №17-05-ц68 від 06 червня 2017 постачальник ТОВ «СДС Метал Груп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

1102)1101. Видаткова накладна №060620017 від 06 червня 2017 постачальник ТОВ «СДС Метал Груп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

1103)1102. Видаткова накладна №12062017 від 12 червня 2017 постачальник ТОВ «СДС Метал Груп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

1104)1103. Видаткова накладна №02062017 від 02 червня 2017 постачальник ТОВ «СДС Метал Груп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

1105)1104. Видаткова накладна №17-05-ц67 від 15 червня 2017 постачальник ТОВ «СДС Метал Груп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

1106)1105. Видаткова накладна №17-05-ц69 від 12 червня 2017 постачальник ТОВ «СДС Метал Груп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

1107)1106. Видаткова накладна №17-05-ц66 від 12 червня 2017 постачальник ТОВ «СДС Метал Груп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

1108)1107. Видаткова накладна №17-05-ц72 від 26 червня 2017 р. постачальник ТОВ «СДС Метал Груп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

1109)1108. Видаткова накладна №02062017 від 02 червня 2017 р. постачальник ТОВ «СДС Метал Груп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

1110)1109. Видаткова накладна №05062017 від 05 червня 2017 р. постачальник ТОВ «СДС Метал Груп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

1111)1110. Видаткова накладна №06062017-1 від 06 червня 2017 р. постачальник ТОВ «СДС Метал Груп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

1112)1111. Видаткова накладна №07062017-1 від 07 червня 2017 р. постачальник ТОВ «СДС Метал Груп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

1113)1112. Видаткова накладна №08062017 від 08 червня 2017 р. постачальник ТОВ «СДС Метал Груп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

1114)1113. Видаткова накладна №09062017-1 від 09 червня 2017 р. постачальник ТОВ «СДС Метал Груп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

1115)1114. Видаткова накладна №17-05-ц39 від 10 червня 2017 р. постачальник ТОВ «СДС Метал Груп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

1116)1115. Видаткова накладна №12062017-1 від 12 червня 2017 р. постачальник ТОВ «СДС Метал Груп» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші.

1117)1116. Видаткова накладна №15062017 від 15.06.2017 року на суму 68401,80 грн, у тому числі ПДВ 11400 грн. між ТОВ «СДС Метал Груп» (постачальник) та ТОВ «Буд Мережа» (одержувач) на 1-му аркуші;

1118)1117. Видаткова накладна №16062017 від 16.06.2017 року на суму 94560 грн, у тому числі ПДВ 15760 грн. між ТОВ «СДС Метал Груп» (постачальник) та ТОВ «Буд Мережа» (одержувач) на 1-му аркуші;

1119)1118. Видаткова накладна №17062017 від 17.06.2017 року на суму 92194, 20 грн, у тому числі ПДВ 15365,70 грн. між ТОВ «СДС Метал Груп» (постачальник) та ТОВ «Буд Мережа» (одержувач) на 1-му аркуші;

1120)Видаткова накладна №19062017-1 від 19.06.2017 року на суму 93312 грн, у тому числі ПДВ 15552 грн. між ТОВ «СДС Метал Груп» (постачальник) та ТОВ «Буд Мережа» (одержувач) на 1-му аркуші;

1121)Видаткова накладна №20062017 від 20.06.2017 року на суму 73872 грн, у тому числі ПДВ 12312 грн. між ТОВ «СДС Метал Груп» (постачальник) та ТОВ «Буд Мережа» (одержувач) на 1-му аркуші;

1122)Видаткова накладна №21062017 від 21.06.2017 року на суму 80414,40 грн, у тому числі ПДВ 13402,40 грн. між ТОВ «СДС Метал Груп» (постачальник) та ТОВ «Буд Мережа» (одержувач) на 1-му аркуші;

1123)Видаткова накладна №22062017-1 від 22.06.2017 року на суму 98839,74 грн, у тому числі ПДВ 16473,29 грн. між ТОВ «СДС Метал Груп» (постачальник) та ТОВ «Буд Мережа» (одержувач) на 1-му аркуші;

1124)Видаткова накладна №23062017-2 від 15.06.2017 року на суму 96373,80 грн, у тому числі ПДВ 16062,30 грн. між ТОВ «СДС Метал Груп» (постачальник) та ТОВ «Буд Мережа» (одержувач) на 1-му аркуші;

1125)Видаткова накладна №24062017 від 24.06.2017 року на суму 76148,10 грн, у тому числі ПДВ 12691,35 грн. між ТОВ «СДС Метал Груп» (постачальник) та ТОВ «Буд Мережа» (одержувач) на 1-му аркуші;

1126)Видаткова накладна №26062017-1 від 26.06.2017 року на суму 17652,60 грн, у тому числі ПДВ 2942,10 грн. між ТОВ «СДС Метал Груп» (постачальник) та ТОВ «Буд Мережа» (одержувач) на 1-му аркуші;

1127)Видаткова накладна №27062017-1 від 27.06.2017 року на суму 91854 грн, у тому числі ПДВ 15309 грн. між ТОВ «СДС Метал Груп» (постачальник) та ТОВ «Буд Мережа» (одержувач) на 1-му аркуші;

1128)Видаткова накладна №28062017 від 28.06.2017 року на суму 81745,20 грн, у тому числі ПДВ 13624,20 грн. між ТОВ «СДС Метал Груп» (постачальник) та ТОВ «Буд Мережа» (одержувач) на 1-му аркуші;

1129)Видаткова накладна №29062017-1 від 29.06.2017 року на суму 76982,40 грн, у тому числі ПДВ 12830,40 грн. між ТОВ «СДС Метал Груп» (постачальник) та ТОВ «Буд Мережа» (одержувач) на 1-му аркуші;

1130)Видаткова накладна №30062017-1 від 30.06.2017 року на суму 94915,80 грн, у тому числі ПДВ 15819,30 грн. між ТОВ «СДС Метал Груп» (постачальник) та ТОВ «Буд Мережа» (одержувач) на 1-му аркуші;

1131)Видаткова накладна №17-05-ц77 від 30.06.2017 року на суму 49572,48 грн, у тому числі ПДВ 8262,08 грн. між ТОВ «СДС Метал Груп» (постачальник) та ТОВ «Буд Мережа» (одержувач) на 1-му аркуші;

1132)Перелік видаткових накладних від 11.11.2017 на 1 аркуші;

1133)Рахунок №2552 від 18.09.2017 на суму 29376 грн, у тому числі ПДВ 4896 грн, постачальник ПП «Філінг», покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

1134)Видаткова накладна №2552 від 28.09.2017 на суму 29376 грн, у тому числі ПДВ 4896 грн, постачальник ПП «Філінг», покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

1135)Видаткова накладна №29755 від 09.10.2017 на суму 40847,94 грн, у тому числі ПДВ 6807,99 грн, постачальник ДФ ТОВ «Вітолюкс Дистрибуція», покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

1136)Рахунок №26744 від 09.10.2017 на суму 40847,94 грн, у тому числі ПДВ 6807,99 грн, постачальник ДФ ТОВ «Вітолюкс Дистрибуція», покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

1137)Видаткова накладна №29125 від 02.10.2017 на суму 14142,90 грн, у тому числі ПДВ 2357,15 грн, постачальник ДФ ТОВ «Вітолюкс Дистрибуція», покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

1138)Рахунок №26097 від 02.10.2017 на суму 14142,90 грн, у тому числі ПДВ 2357,15 грн, постачальник ДФ ТОВ «Вітолюкс Дистрибуція», покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

1139)Рахунок №31 від 03.07.2017 на суму 9418,50 грн, у тому числі ПДВ 1569,75 грн, постачальник ФОП ОСОБА_51 , покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

1140)Видаткова накладна №22 від 05.07.2017 на суму 9418,50 грн, у тому числі ПДВ 1569,75 грн, постачальник ФОП ОСОБА_51 , покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

1141)Рахунок №65001001 від 31.07.2017 на суму 14040 грн, у тому числі ПДВ 2340 грн, постачальник ТОВ «Смена», покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

1142)Рахунок №2412 від 05.07.2017 на суму 56359,87 грн, у тому числі ПДВ 9393,31 грн, постачальник ТОВ «Будторг КР», покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

1143)Видаткова накладна №Т/БТ-2412 від 14.07.2017 на суму 56359,87 грн, у тому числі ПДВ 9393,31 грн, постачальник ТОВ «Будторг КР», покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

1144)Рахунок №СФ-0000776 від 11.09.2017 на суму 21688,13 грн, у тому числі ПДВ 3614,69 грн, постачальник Компанія «Фемілі`ТОВ, покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

1145)Видаткова наукладна №РН-0000969 від 13.09.2017 на суму 21688,13 грн, у тому числі ПДВ 3614,69 грн, постачальник Компанія «Фемілі`ТОВ, покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

1146)Рахунок №72 від 11.09.2017 на суму 18916,20 грн, у тому числі ПДВ 3152,70 грн, постачальник ТОВ «Сталес», покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

1147)Видаткова накладна №37 від 13.09.2017 на суму 18916,20 грн, у тому числі ПДВ 3152,70 грн, постачальник ТОВ «Сталес», покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

1148)Видаткова накладна №РН-0002165 від 21.09.2017 на суму 37118,16 грн, у тому числі ПДВ 6186,36 грн, постачальник ТОВ «ТМ Завод Центр-Сітка», покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

1149)Рахунок №СФ-0002744 від 19.09.2017 на суму 37118,16 грн, у тому числі ПДВ 6186,36 грн, постачальник ТОВ «ТМ Завод Центр-Сітка», покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

1150)Видаткова накладна №395к від 17.07.2017 на суму 225000.00 у тому числі ПДВ 37500.00 , відправник ТОВ «МДІНА ЛТД» одержувач ТОВ «Буд Мережа» на 11 аркушах;

1151)Видаткова накладна №1799 від 27.09.2017 на суму 223 958,34 у тому числі ПДВ 44 791,66 , постачальник ТОВ «ТДК-ГРУПП» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 4 аркушах;

1152)Рахунок на оплату №0041 від 27.09.2017 на суму 268 750,00 у тому числі ПДВ 44 791,66 , постачальник ТОВ «ТДК-ГРУПП» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 4 аркушах;

1153)Рахунок на оплату №0041 від 27.09.2017 на суму 268 750,00 у тому числі ПДВ 44 791,66 , постачальник ТОВ «ТДК-ГРУПП» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 4 аркушах;

1154)Видаткова накладна №РН-0001225 від 13.04.2017 на суму 4203,04 у тому числі ПДВ 3502,53 постачальник ТОВ «Метизи-94» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

1155)Видаткова накладна №РН-0001224 від 13.04.2017 на суму 57100.20 у тому числі ПДВ 9516.70 постачальник ТОВ «Метизи-94» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

1156)Рахунок на оплату №25 від 14.05.2017на суму 49 500.00 у тому числі ПДВ 8 250.00 на постачальник ПП «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «ПРОМРЕСУРС» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1157)Видаткова накладна №61від 19.05.2017на суму 49 500.00 у тому числі ПДВ 8 250.00 на постачальник ПП «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «ПРОМРЕСУРС» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1158)Видаткова накладна №З-ПД-03372/01 від 17.07.2017 на суму 3549.76 у тому числі ПДВ 591.76 постачальник ТОВ «Перший дім» одержувач ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 1 аркуші;

1159)Видаткова накладна №З-ПД-03241/01 від 07.07.2017 на суму 15159.30 у тому числі ПДВ 2526.55 постачальник ТОВ «Перший дім» одержувач ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 1 аркуші;

1160)Видаткова накладна №З-ПД-03077/04 від 07.07.2017 на суму 12527.50 у тому числі ПДВ 2087.92 постачальник ТОВ «Перший дім» одержувач ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 1 аркуші;

1161)Видаткова накладна №З-ПД-03077/03 від 03.07.2017 на суму 27686.80 у тому числі ПДВ 4614.47 постачальник ТОВ «Перший дім» одержувач ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 1 аркуші;

1162)Видаткова накладна №З-ПД-03077/02 від 03.07.2017 на суму 25055.00 у тому числі ПДВ 4175.83 постачальник ТОВ «Перший дім» одержувач ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 1 аркуші;

1163)Видаткова накладна №З-ПД-03077/01 від 03.07.2017 на суму 30360.00 у тому числі ПДВ 5060.00 постачальник ТОВ «Перший дім» одержувач ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 1 аркуші;

1164)Видаткова накладна №З-ПД-03241/02 від 11.07.2017 на суму 12669.00 у тому числі ПДВ 2111.50 постачальник ТОВ «Перший дім» одержувач ТОВ «БУД МЕРЕЖА» на 1 аркуші;

1165)Видаткова накладна №1226 від 05.07.2017 на суму 239 583.34 у тому числі ПДВ 39 930.55 , постачальник ТОВ «ТДК-ГРУПП» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

1166)Рахунок на оплату №0030 від 05.07.2017 на суму 239 583.34 у тому числі ПДВ 39 930.55 , постачальник ТОВ «ТДК-ГРУПП» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

1167)Рахунок-фактура №РБ_0019344 від 10.07.2017 на суму 78000.00 у тому числі ПДВ 13000.00 постачальник ТОВ «РКЦ-БУД» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

1168)Рахунок на оплату №229 від 04.07.2017 на суму 27 510.00 у тому числі ПДВ 4 585.00 , постачальник ТОВ «Елсін» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

1169)Видаткова накладна №175 від 24.07.2017 на суму 27 510.00 у тому числі ПДВ 4 585.00 , постачальник ТОВ «Елсін» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

1170)Рахунок на оплату №230 від 04.07.2017 на суму 51 587.88 у тому числі ПДВ 8 597.98 , постачальник ТОВ «Елсін» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

1171)Рахунок на оплату №176 від 24.07.2017 на суму 51 587.88 у тому числі ПДВ 8 597.98 , постачальник ТОВ «Елсін» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

1172)Видаткова накладна №2822231 від 26.03.2018 на суму 165 800.18 у тому числі ПДВ 27 633.36 постачальник філія ТОВ «ВІКНАЛЕНД» одержувач ТОВ «ПРОЕКТ БУД ІНВЕСТ» на 1 аркуші;

1173)Рахунок на оплату №2822231 від 26.03.2018 на суму 165 800.18 у тому числі ПДВ 27 633.36 постачальник філія ТОВ «ВІКНАЛЕНД» одержувач ТОВ «ПРОЕКТ БУД ІНВЕСТ» на 1 аркуші;

1174)Рахунок на оплату №2825715 від 10.04.2018 на суму 78 065.65 у тому числі ПДВ 13 010.94 постачальник філія ТОВ «ВІКНАЛЕНД» одержувач ТОВ «ПРОЕКТ БУД ІНВЕСТ» на 1 аркуші;

1175)Видаткова накладна №2825715 від 10.04.2018 на суму 78 065.65 у тому числі ПДВ 13 010.94 постачальник філія ТОВ «ВІКНАЛЕНД» одержувач ТОВ «ПРОЕКТ БУД ІНВЕСТ» на 1 аркуші;

1176)Рахунок на оплату №2824744 від 04.04.2018 на суму 150 000.53 у тому числі ПДВ 25 000.09 постачальник філія ТОВ «ВІКНАЛЕНД» одержувач ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1177)Видаткова накладна №2824744 від 05.04.2018 на суму 150 000.53 у тому числі ПДВ 25 000.09 постачальник філія ТОВ «ВІКНАЛЕНД» одержувач ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1178)Видаткова накладна №МЕ-ЗП08139 від 10.08.2017 на суму 330 019.20 у тому числі ПДВ 55 003.20 постачальник філія ТОВ «ТД МЕТІДА одержувач ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1179)Рахунок на оплату №МЕ-ЗП010524 від 08.08.2017 на суму 330 019.20 у тому числі ПДВ 55 003.20 постачальник філія ТОВ «ТД МЕТІДА одержувач ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1180)Видаткова накладна №МЕТ0000098 від 14.07.2017 на суму 229948.40 у тому числі ПДВ 38324.73 постачальник ТОВ «МЕТАЛОЛЮКС» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

1181)Рахунок-фактура №МЕТ0000115 від 11.07.2017 на суму 2300036.80 у тому числі ПДВ 38339.46 постачальник ТОВ «МЕТАЛОЛЮКС» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

1182)Рахунок-фактура №РБ_0029316 від 07.09.2017 на суму 8933.40 у тому числі ПДВ 1488.90 постачальник ТОВ «РКЦ-БУД» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

1183)Видаткова накладна №РБ-0007578 від 14.09.2017 на суму 8933.40 у тому числі ПДВ 1488.90 постачальник ТОВ «РКЦ-БУД» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

1184)Рахунок-фактура №РБ_0022899 від 31.07.2017 на суму 65839.92 у тому числі ПДВ 10973.32 постачальник ТОВ «РКЦ-БУД» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

1185)Видаткова накладна №РБ-0007576 від 14.09.2017 на суму 48315.48 у тому числі ПДВ 8052.58 постачальник ТОВ «РКЦ-БУД» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

1186)Рахунок-фактура №РБ_0029417 від 08.09.2017 на суму 122294.88 у тому числі ПДВ 20382.48 постачальник ТОВ «РКЦ-БУД» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

1187)Видаткова накладна №РБ-0007575 від 14.09.2017 на суму 122294.88 у тому числі ПДВ 201382.48 постачальник ТОВ «РКЦ-БУД» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

1188)Рахунок-фактура №РБ_0021725 від 24.07.2017 на суму 1667.37 у тому числі ПДВ 274.05 постачальник ТОВ «РКЦ-БУД» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

1189)Видаткова накладна №РБ-0007628 від 15.09.2017 на суму 1667.37 у тому числі ПДВ 274.05 постачальник ТОВ «РКЦ-БУД» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

1190)Рахунок-фактура №РБ_0030799 від 15.09.2017 на суму 119794.67 у тому числі ПДВ 19965.78 постачальник ТОВ «РКЦ-БУД» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

1191)Видаткова накладна №РБ_0008382 від 29.09.2017 на суму 119794.67 у тому числі ПДВ 19965.78 постачальник ТОВ «РКЦ-БУД» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

1192)Рахунок-фактура №РБ_0030800 від 15.09.2017 на суму 114974.27 у тому числі ПДВ 19162.38 постачальник ТОВ «РКЦ-БУД» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

1193)Видаткова накладна №РБ-0008381 від 29.09.2017 на суму 114974.67 у тому числі ПДВ 19162.38 постачальник ТОВ «РКЦ-БУД» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

1194)Рахунок-фактура №РБ_0030801 від 15.09.2017 на суму 96966.35 у тому числі ПДВ 16161.06 постачальник ТОВ «РКЦ-БУД» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

1195)Видаткова накладна №РБ_0008382 від 29.09.2017 на суму 96966.35 у тому числі ПДВ 16161.06 постачальник ТОВ «РКЦ-БУД» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

1196)Рахунок-фактура №РБ_0030802 від 15.09.2017 на суму 96966.35 у тому числі ПДВ 16161.06 постачальник ТОВ «РКЦ-БУД» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

1197)Видаткова накладна №РБ-0008376 від 29.09.2017 на суму 96966.35 у тому числі ПДВ 16161.06 постачальник ТОВ «РКЦ-БУД» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

1198)Довіреність №1710 від 17.10.2017 видана ОСОБА_10 від ПП «ЛОВЕКС-К» на 1 аркуші;

1199)Рахунок на оплату №1810 від 18.10.2017 на суму 269 976.00 у тому числі ПДВ 44 996.00 постачальник ТОВ «Буд мережа» покупець ТОВ «ГЛОБАЛ ЕКО СЕРВІС ГРУП» на 1 аркуші;

1200)Видаткова накладна №143 від 12.09.2017 на суму 200 000,24 у тому числі ПДВ 33 333,37 постачальник ТОВ «ВИРОБНИЧО-ТОРГОЛЬНА ФІРМА «ЕКОРЕСУРС»» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

1201)Рахунок на оплату №176 від 07.09.2017 на суму 200 000,24 у тому числі ПДВ 33 333,37 постачальник ТОВ «ВИРОБНИЧО-ТОРГОЛЬНА ФІРМА «ЕКОРЕСУРС»» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

1202)Видаткова накладна №145 від 13.09.2017 на суму 200 000,24 у тому числі ПДВ 33 333,37 постачальник ТОВ «ВИРОБНИЧО-ТОРГОЛЬНА ФІРМА «ЕКОРЕСУРС»» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

1203)Рахунок на оплату №178 від 07.09.2017 на суму 200 000,24 у тому числі ПДВ 33 333,37 постачальник ТОВ «ВИРОБНИЧО-ТОРГОЛЬНА ФІРМА «ЕКОРЕСУРС»» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

1204)Видаткова накладна №155 від 15.09.2017 на суму 550 001.20 у тому числі ПДВ 91 666.87 постачальник ТОВ «ВИРОБНИЧО-ТОРГОЛЬНА ФІРМА «ЕКОРЕСУРС»» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

1205)Рахунок на оплату №182 від 12.09.2017 на суму 550 001.20 у тому числі ПДВ 91 666.87 постачальник ТОВ «ВИРОБНИЧО-ТОРГОЛЬНА ФІРМА «ЕКОРЕСУРС»» покупець ТОВ «Буд Мережа» на 1 аркуші;

1206)Видаткова накладна №ПП-000379 від 24.10.2017 на суму 67 830.00 у тому числі ПДВ 11 305.00 постачальник ТОВ «ПОЛ ПЛЮС» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1207)Видаткова накладна №ПП-000390 від 30.10.2017 на суму 78 540.00 у тому числі ПДВ 12 090.00 постачальник ТОВ «ПОЛ ПЛЮС» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1208)Видаткова накладна №ПП-000378 від 23.10.2017 на суму 76 350.00 у тому числі ПДВ 12 725.00 постачальник ТОВ «ПОЛ ПЛЮС» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1209)Видаткова накладна №ПП-000368 від 19.10.2017 на суму 103 521.00 у тому числі ПДВ 17 253.50 постачальник ТОВ «ПОЛ ПЛЮС» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1210)Видаткова накладна №ПП-000367 від 18.10.2017 на суму 97 694.00 у тому числі ПДВ 16 282.33 постачальник ТОВ «ПОЛ ПЛЮС» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1211)Видаткова накладна №ПП-000365 від 17.10.2017 на суму 103 562.00 у тому числі ПДВ 17 260.33 постачальник ТОВ «ПОЛ ПЛЮС» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1212)Видаткова накладна №ПП-000364 від 16.10.2017 на суму 106 973.00 у тому числі ПДВ 17 828.83 постачальник ТОВ «ПОЛ ПЛЮС» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1213)Видаткова накладна №ПП-000362 від 13.10.2017 на суму 97 659.00 у тому числі ПДВ 16 276.50 постачальник ТОВ «ПОЛ ПЛЮС» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1214)Рахунок на оплату №6018 від 25.09.2017 на суму 300 000.00 у тому числі ПДВ 50 000.00 постачальник ТОВ «Планета Пластик» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1215)Видаткова накладна №5586 від 29.09.2017 на суму 300 000.00 у тому числі ПДВ 50 000.00 постачальник ТОВ «Планета Пластик» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1216)Рахунок на оплату №5928 від 21.09.2017 на суму 100 000.00 у тому числі ПДВ 16 666.67 постачальник ТОВ «Планета Пластик» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1217)Видаткова накладна №5579 від 29.09.2017 на суму 100 000.00 у тому числі ПДВ 16 666.67 постачальник ТОВ «Планета Пластик» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1218)Рахунок на оплату №6640 від 17.10.2017 на суму 100 000.00 у тому числі ПДВ 16 666.67 постачальник ТОВ «Планета Пластик» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1219)Видаткова накладна №6114 від 20.10.2017 на суму 100 000.00 у тому числі ПДВ 16 666.67 постачальник ТОВ «Планета Пластик» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1220)Видаткова накладна №П-0000268 від 15.09.2017 на суму 16130.40 у тому числі ПДВ 2688.40 постачальник ПВП «Будматеріали» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1221)Видаткова накладна №П-0000316 від 06.10.2017 на суму 16473.60 у тому числі ПДВ 2745.60 постачальник ПВП «Будматеріали» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1222)Видаткова накладна №200 від 30.10.2017 на суму 115 046.30 у тому числі ПДВ 19 174.38 постачальник ТОВ «ЕРА СУЧАСНІ ПОКРІВЛІ» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1223)Рахунок на оплату №326 від 27.10.2017 на суму 115 046.30 у тому числі ПДВ 19 174.38 постачальник ТОВ «ЕРА СУЧАСНІ ПОКРІВЛІ» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1224)Розхідна накладна №СУ-0000500 від 09.10.2017 на суму 214.02 у тому числі ПДВ 35.67 постачальник ТОВ «Рууккі Україна» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1225)Розхідна накладна №СУ-0000394 від 22.09.2017 на суму 34431.54 у тому числі ПДВ 5738.59 постачальник ТОВ «Рууккі Україна» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1226)Видаткова накладна №РН-0000059 від 26.09.2017 на суму 38979.96 у тому числі ПДВ 6496.66 постачальник ТОВ «КРОВЛЯ УКРАЇНИ» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1227)Рахунок на оплату по замовленню №ТТК692 від 19.09.2017 на суму 48 600 у тому числі ПДВ 8 100.00 постачальник ТОВ «ТЕРМОЦЕНТР ТК» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1228)Видаткова накладна №17261001 від 26.102017 на суму 14580.00 у тому числі ПДВ 2 430.00 постачальник ТОВ «ТЕРМОЦЕНТР ТК» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1229)Рахунок на оплату №499 від 06.07.2017 на суму 60 000.00 у тому числі ПДВ 10 000.00 постачальник ТОВ «Алюрол» покупець ТОВ «Буд мережа» на 2 аркушах;

1230)Видаткова накладна №439 від 10.07.2017 на суму 60 000.00 у тому числі ПДВ 10 000.00 постачальник ТОВ «Алюрол» покупець ТОВ «Буд мережа» на 2 аркушах;

1231)Накладна №641005784 від 17.10.2017 на суму 29 885.82 у тому числі ПДВ 4 980.97 постачальник ТОВ «Гретч-Юністас Україна» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1232)Рахунок №241006505 від 24.07.2017 на суму 29 885.82 у тому числі ПДВ 4 980.97 постачальник ТОВ «Гретч-Юністас Україна» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1233)Рахунок на оплату №439 від 10.07.2017 на суму 60 000.00 у тому числі ПДВ 10 000.00 постачальник ФОП ОСОБА_52 покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1234)Видаткова накладна №63 від 01.08.2017 на суму 65 040.00 у тому числі ПДВ 10 840.00 постачальник ФОП ОСОБА_52 покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1235)Видаткова накладна №ЛК-0002054 від 19.09.2017 на суму 100 000.00 у тому числі ПДВ 16666.67 постачальник ТОВ «Любимівський кар*єр» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1236)Видаткова накладна №ЛК-0002170 від 28.09.2017 на суму 2134.93 у тому числі ПДВ 355.82 постачальник ТОВ «Любимівський кар*єр» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1237)Видаткова накладна №ЛК-0002025 від 22.09.2017 на суму 23945.40 у тому числі ПДВ 3990.90 постачальник ТОВ «Любимівський кар*єр» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1238)Видаткова накладна №ЛК-0002121 від 26.09.2017 на суму 78617.10 у тому числі ПДВ 13102.85 постачальник ТОВ «Любимівський кар*єр» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1239)Накладна №47899 від 21.04.2017 на суму 111 384.00 у тому числі ПДВ 18 564.00 постачальник ТОВ «Дебют центр» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1240)Видаткова накладна №282 від 30.09.2017 на суму 60 349,60 у тому числі ПДВ 10 058,27 постачальник ТОВ «РЕСТ Д2» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1241)Видаткова накладна №286 від 30.09.2017 на суму 53 352.00 у тому числі ПДВ 8 892.00 постачальник ТОВ «РЕСТ Д2» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1242)Видаткова накладна №287 від 04.10.2017 на суму 17 106.38 у тому числі ПДВ 2 851.06 постачальник ТОВ «РЕСТ Д2» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1243)Видаткова накладна №285 від 04.102017 на суму 69 596.00 у тому числі ПДВ 11 599.33 постачальник ТОВ «РЕСТ Д2» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1244)Видаткова накладна №288 від 26.09.2017 на суму 114 920.00 у тому числі ПДВ 19 153.33 постачальник ТОВ «РЕСТ Д2» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1245)Видаткова накладна №268 від 28.09.2017 на суму 5 225.56 у тому числі ПДВ 870.93 постачальник ТОВ «РЕСТ Д2» покупець ТОВ «ГЛАВСТРОЙ КОМПАНІ» на 1 аркуші;

1246)Видаткова накладна №664 від 28.09.2017 на суму 21 216.00 у тому числі ПДВ 3 536.00 постачальник ТОВ «ГЛАВДОМСТРОЙ» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1247)Видаткова накладна №663 від 28.09.2017 на суму 21 216.00 у тому числі ПДВ 3 536.00 постачальник ТОВ «ГЛАВДОМСТРОЙ» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1248)Видаткова накладна №П-0000286 від 25.09.2017 на суму 16130.40 у тому числі ПДВ 2688.40 постачальник ПВП «Будматеріали» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1249)Рахунок на оплату №499 від 06.07.2017 на суму 60 000.00 у тому числі ПДВ 10 000.00 постачальник ТОВ «Алюрол» покупець ТОВ «Буд мережа» на 2 аркушах;

1250)Видаткова накладна №439 від 10.07.2017 на суму 60 000.00 у тому числі ПДВ 10 000.00 постачальник ТОВ «Алюрол» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1251)Рахунок на оплату №6129 від 27.09.2017 на суму 100 000.00 у тому числі ПДВ 16 666.67 постачальник ТОВ «Планета пластик» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1252)Видаткова накладна №5592 від 29.092017 на суму 100 000.00 у тому числі ПДВ 16 666.67 постачальник ТОВ «Планета пластик» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1253)Рахунок-фактура №СФ-0028531 від 09.10.2017 на суму 150 009.05 у тому числі ПДВ 25 001.51 постачальник ТОВ «АКВІЛОН ДІСТРІБЬЮШИН» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1254)Видаткова накладна №РН-0030101 від 10.10.2017 на суму 150 009.05 у тому числі ПДВ 25 001.51 постачальник ТОВ «АКВІЛОН ДІСТРІБЬЮШИН» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1255)Товарно-транспортна накладна №ДБ000024154 від 10.10.2017 постачальник ТОВ «АКВІЛОН ДІСТРІБЬЮШИН» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1256)Рахунок-фактура №СФ-0029022 від 12.10.2017 на суму 97 150.46 у тому числі ПДВ 16 191.74 постачальник ТОВ «АКВІЛОН ДІСТРІБЬЮШИН» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1257)Видаткова накладна №РН-0030589 від 13.10.2017 на суму 97 150.46 у тому числі ПДВ 16 191.74 постачальник ТОВ «АКВІЛОН ДІСТРІБЬЮШИН» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1258)Товарно-транспортна накладна №ДБ000024528 від 13.10.2017 постачальник ТОВ «АКВІЛОН ДІСТРІБЬЮШИН» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1259)Рахунок-фактура №СФ-0028354 від 06.10.2017 на суму 100 051.03 у тому числі ПДВ 16 675.17 постачальник ТОВ «АКВІЛОН ДІСТРІБЬЮШИН» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1260)Видаткова накладна №РН-0029678 від 06.10.2017 на суму 100 051.03 у тому числі ПДВ 16 675.17 постачальник ТОВ «АКВІЛОН ДІСТРІБЬЮШИН» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1261)Товарно-транспортна накладна №ДБ000023827 від 06.10.2017 постачальник ТОВ «АКВІЛОН ДІСТРІБЬЮШИН» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1262)Рахунок-фактура №СФ-0029020 від 12.10.2017 на суму 109 631.52 у тому числі ПДВ 18 217.92 постачальник ТОВ «АКВІЛОН ДІСТРІБЬЮШИН» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1263)Видаткова накладна №РН-0030591 від 13.10.2017 на суму 109 631.52 у тому числі ПДВ 18 217.92 постачальник ТОВ «АКВІЛОН ДІСТРІБЬЮШИН» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1264)Товарно-транспортна накладна №ДБ000024530 від 13.10.2017 постачальник ТОВ «АКВІЛОН ДІСТРІБЬЮШИН» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1265)Видаткова накладна №190 від 29.09.2017 на суму 32 203.21 у тому числі ПДВ 5 367.20 постачальник ТОВ «ЗАМБЕЛЛІ Україна» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1266)Видаткова накладна №1248 від 29.09.2017 на суму 21 578.40 у тому числі ПДВ 3 596.40 постачальник ТОВ «ТД Аква-Холдинг» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1267)Видаткова накладна №18403 від 27.09.2017 на суму 243 252.14 у тому числі ПДВ 40 542.02 постачальник ТОВ «Прушинські» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1268)Видаткова накладна №195 від 23.09.2017 на суму 434 793.45 у тому числі ПДВ 72 465.58 постачальник ТОВ «БУДСТАНДАРТ2188» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1269)Видаткова накладна №191 від 12.09.2017 на суму 270 347.70 у тому числі ПДВ 45 057.95 постачальник ТОВ «БУДСТАНДАРТ2188» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1270)Видаткова накладна №188 від 11.09.2017 на суму 420 064.75 у тому числі ПДВ 70 010.79 постачальник ТОВ «БУДСТАНДАРТ2188» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1271)Видаткова накладна №181 від 28.08.2017 на суму 285 558.70 у тому числі ПДВ 47 593.12 постачальник ТОВ «БУДСТАНДАРТ2188» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1272)Видаткова накладна №156 від 09.09.2017 на суму 491 813.00 у тому числі ПДВ 81 968.83 постачальник ТОВ «БУДСТАНДАРТ2188» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1273)Видаткова накладна №155 від 03.08.2017 на суму 444 893.00 у тому числі ПДВ 74 148.83 постачальник ТОВ «БУДСТАНДАРТ2188» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1274)Видаткова накладна №154 від 01.08.2017 на суму 432 720.75 у тому числі ПДВ 72 120.13 постачальник ТОВ «БУДСТАНДАРТ2188» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1275)Рахунок на оплату №105 від 26.09.2017 на суму 500 000.00 у тому числі ПДВ 83 333.33 постачальник ТОВ «БУДСТАНДАРТ2188» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1276)Рахунок на оплату №105 від 23.09.2017 на суму 500 000.00 у тому числі ПДВ 83 333.33 постачальник ТОВ «БУДСТАНДАРТ2188» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1277)Рахунок на оплату №100 від 12.09.2017 на суму 420 064.75 у тому числі ПДВ 70 010.79 постачальник ТОВ «БУДСТАНДАРТ2188» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1278)Рахунок на оплату №91 від 28.08.2017 на суму 421 604.40 у тому числі ПДВ 70 267.40 постачальник ТОВ «БУДСТАНДАРТ2188» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1279)Рахунок на оплату №81 від 09.08.2017 на суму 491 813.00 у тому числі ПДВ 81 968.83 постачальник ТОВ «БУДСТАНДАРТ2188» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1280)Рахунок на оплату №79 від 03.08.2017 на суму 444 893.00 у тому числі ПДВ 74 148.83 постачальник ТОВ «БУДСТАНДАРТ2188» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1281)Рахунок-фактура №РБ_0021412 від 20.07.2017 на суму 110414.57 у тому числі ПДВ 18402.34 постачальник ТОВ «РКЦ-БУД» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1282)Видаткова накладна №РБ-0005959 від 03.08.2017 на суму 110414.57 у тому числі ПДВ 18402.34 постачальник ТОВ «РКЦ-БУД» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1283)Специфікаця №02 до договору №03042017 від 03.06.2017 між ТОВ СДС МЕТАЛ ГРУП» та ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1284)Видаткова накладна №25-05-ц від 29.05.2017 на суму 62 361.60 у тому числі ПДВ 10 393.60 постачальник ТОВ «СДС МЕТАЛ ГРУП» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1285)Видаткова накладна №26-05-ц від 29.05.2017 на суму 72 916.20 у тому числі ПДВ 12 152.50 постачальник ТОВ «СДС МЕТАЛ ГРУП» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1286)Видаткова накладна №01-05-ц від 03.05.2017 на суму 3 110.40 у тому числі ПДВ 518.40 постачальник ТОВ «СДС МЕТАЛ ГРУП» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1287)Видаткова накладна №01-05-ц від 03.05.2017 на суму 64 467.90 у тому числі ПДВ 10 744.65 постачальник ТОВ «СДС МЕТАЛ ГРУП» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1288)Видаткова накладна №02-05-ц від 06.05.2017 на суму 15 552.00 у тому числі ПДВ 2 592.00 постачальник ТОВ «СДС МЕТАЛ ГРУП» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1289)Видаткова накладна №03-05-ц від 0805.2017 на суму 9 331.20 у тому числі ПДВ 1 555.20 постачальник ТОВ «СДС МЕТАЛ ГРУП» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

1290)Видаткова накладна №04-05-ц від 11.05.2017 на суму 34 214.40 у тому числі ПДВ 5 702.40 постачальник ТОВ «СДС МЕТАЛ ГРУП» покупець ТОВ «Буд мережа» на 1 аркуші;

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1