ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2024 року м. ЧернівціСправа № 926/3394/23

За позовом приватного акціонерного товариства Національна енергетична компанія Укренерго, м.Київ

до акціонерного товариства Чернівціобленерго, м. Чернівці

про стягнення заборгованості у сумі 91 297 083,55 грн

Суддя Бутирський А.А.

при секретарі Вівчарюк І.Б.

Представники сторін:

від позивача Шатарська Т.Н. представник (довіреність від 06.01.2023 р.)

від відповідача Хлапоніна О.Р. юрисконсульт (довіреність № 702 від 01.02.2024 р.)

У судовому засіданні приймали участь

СУТЬ СПОРУ: Приватне акціонерне товариство Національна енергетична компанія Укренерго звернувся до Господарського суду Чернівецької області з позовом до акціонерного товариства Чернівціобленерго про стягнення заборгованості у сумі 91 297 083,55 грн. з яких: 75 829 308,11 грн. основний борг, 10 003 685,39 грн. пені, 1 735 353,37 грн. інфляційних втрат, 879245,28 грн. 3% річних, а також штраф у сумі 2 849 491,40 грн.

Подана позовна заява обґрунтовується тим, що 26.06.2019 р. між позивачем та відповідачем укладено договір № 0517-03041 про надання послуг з диспетчерського (оперативно - технологічного) управління. Водночас відповідач свої зобов`язання відповідно до договору перед позивачем належним чиним не виконав, чим спричинив заборгованість за жовтень 2022 р. червень 2023 р.

Ухвалою від 04.08.2023 р. відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 28.08.2023 р.

Відповідач подав суду відзив на позовну заяву, в якому, зокрема, зазначає про відсутність підстав для стягнення 10 003 685,39 грн. пені та штрафу у сумі 2 849 491,40 грн., посилаючись на положення підпункту 16 п. 1 постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг №332 від 25.02.2023 "Про забезпечення стабільного функціонування ринку електричної енергії, у тому числі фінансового стану учасників ринку електричної енергії на період дії в Україні воєнного стану", відповідно до якого визначено зупинити нарахування та стягнення штрафних санкцій, передбачених договорами, що укладені відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії", між учасниками ринку електричної енергії на період дії в Україні воєнного стану та протягом 30 днів після його припинення або скасування.

Ухвалою від 02.10.2023 р. закрито підготовче провадження у справі, її розгляд призначено на 30.10.2023 р.

Ухвалою від 18.12.2023 р. здійснено перехід у даній справі на стадію підготовчого провадження, провадження у справі зупинено.

Ухвалою від 24.05.2024 р. провадження у справі поновлено, її розгляд призначено на 10.06.2024 р.

Ухвалою від 24.07.2024 р. закрито підготовче провадження у справі, її розгляд призначено на 12.08.2024 р.

09.08.2024 р. позивач подав клопотання про залишення позову без розгляду частині стягнення 10 003 685,39 грн. пені та штрафу у сумі 2 849 491,40 грн. Подане клопотання підлягає задоволенню, оскільки узгоджується з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 226 Господарського процесуального кодексу України.

У судовому засіданні 12.08.2024 р. було оголошено перерву до 02.09.2024 р., з послідуючим оголошенням перерви до 06.09.2024 р. та до 13.09.2024 р.

На день слухання справи сторони повідомили, що основний боргу у сумі 75 829 308,11 грн. відповідачем сплачено під час розгляду справи, а відтак у цій частині позову провадження у справі підлягає закриттю за відсутністю предмету спору.

За таких обставин вирішується спір про стягнення з відповідача 1 735 353,37 грн. інфляційних втрат та 879245,28 грн. 3% річних.

Розглянувши подані документи, з`ясувавши обставини справи, проаналізувавши законодавство, яке регулює спірні правовідносини, суд

ВСТАНОВИВ:

26 червня 2019 року Державне підприємство Національна енергетична компанія Укренерго (далі Виконавець) та Акціонерне товариство Чернівціобленерго (далі Користувач) уклали Договір про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління № 0517-03041 та додаткові угоди від 26.06.2019, від 26.04.2021.

Відповідно до пунктів 1.1., 1.2. Договору (в редакції, чинній на час існування спірних правовідносин) цей договір регулює оперативно-технологічні відносини під час взаємодії сторін в умовах паралельної роботи у складі об`єднаної енергетичної системи (ОЕС) України. За цим договором ОСП зобов`язується надавати послугу з диспетчерського (оперативно- технологічного) управління, а саме управління режимами роботи ОЕС України з виробництва, передачі, забезпечення планових перетоків електричної енергії по міждержавних лініях зв`язку ОЕС України з енергосистемами суміжних країн, розподілу та споживання електричної енергії для забезпечення здатності енергосистеми задовольняти сумарний попит на електричну енергію та потужність у кожний момент часу з дотриманням вимог енергетичної, техногенної та екологічної безпеки (далі - послуга), а користувач зобов`язується здійснювати оплату за надану послугу відповідно до умов цього Договору.

Під час виконання вимог цього Договору, а також вирішення питань, що не обумовлені цим Договором, сторони зобов`язуються керуватися чинним законодавством України, зокрема Законом України Про ринок електричної енергії, Правилами ринку, Кодексом системи передачі, Кодексом комерційного обліку та іншими нормативно правовими актами, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії України та ОЕС України.

Відповідно до пункту 2.2 Договору оплата послуг здійснюється за тарифом, який встановлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (Регулятором), відповідно до затвердженої нею методики та оприлюднюється ОСП на своєму офіційному веб-сайті https://ua.energy/. Тариф застосовується з дня набрання чинності постановою, якою встановлено тариф, якщо більш пізній строк не визначено такою постановою.

За змістом пунктів 2.3., 2.4. Договору обсяг наданої послуги визначається відповідно до розділу XI Кодексу системи передачі. Вартість послуги за розрахунковий період визначається як добуток обсягу наданої послуги на значення тарифу, що діє у визначений розрахунковий період. На вартість послуги нараховується податок на додану вартість відповідно до законодавства України.

Відповідно до пункту 2.5. Договору розрахунок за надану послугу здійснюється на умовах часткової попередньої оплати вартості послуги за поточний розрахунковий період згідно із нижчезазначеною системою платежів і розрахунків:

до 10 числа розрахункового місяця 35 % вартості послуги;

до 20 числа розрахункового місяця 35 % вартості послуги;

до останнього банківського дня календарного місяця 30 % вартості послуги.

Згідно пункту 2.6 Договору плановий обсяг послуги на розрахунковий період визначається на основі наданих користувачем повідомлень щодо планового обсягу послуги на розрахунковий період.

У пунктах 2.7, 2.8 Договору сторони узгодили порядок розрахунків. Так, користувач здійснює розрахунок з ОСП за послуги з диспетчерського (оперативно- технологічного) управління до 15 числа місяця наступного за розрахунковим (включно), на підставі рахунків, актів надання послуги, наданих виконавцем, або самостійно сформованих в електронному вигляді за допомогою Системи управління ринком (далі - СУР), або отриманих за допомогою сервісу електронного документообігу (далі - Сервіс) (автоматизована система, яка забезпечує функціонування електронного документообігу), з використанням у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису особи, уповноваженої на підписання документів в електронному вигляді.

Вартість наданої послуги за розрахунковий період визначається до 10 числа місяця, наступного за розрахунковим (включно), на підставі даних, що надаються Адміністратором комерційного обліку (далі - АКО). Акти приймання-передачі послуги направляються користувачам до 12 числа місяця, наступного за розрахунковим (включно).

Коригування обсягів та вартості наданої послуги відповідного розрахункового періоду здійснюється за уточненими даними комерційного обліку, що надаються АКО протягом 10 календарних днів з дати проведення процесу врегулювання в СУР, що здійснюється на вимогу та в терміни, передбачені Правилами ринку.

Оплату вартості послуги, після коригування обсягів, користувач здійснює до 15 числа місяця, наступного за місяцем, у якому отримано акт коригування до акта надання послуги (включно).

Акти надання послуги та акти коригування до актів надання послуги у відповідному розрахунковому періоді виконавець направляє користувачу в електронній формі з використанням електронного підпису (із застосуванням Сервісу) або надає користувачу два примірники в паперовому вигляді, підписані власноручним підписом зі своєї сторони.

Користувач здійснює підписання актів надання послуги відповідного розрахункового періоду протягом трьох робочих днів з дня їх отримання користувачем та повертає виконавцю.

Відповідно до пункту 2.9 Договору за відсутності заборгованості надлишок коштів, що надійшли протягом розрахункового періоду, зараховується в рахунок оплати наступного розрахункового періоду. За наявності заборгованості кошти зараховуються першочергово в оплату заборгованості минулих періодів з найдавнішим терміном її виникнення. При повній сплаті заборгованості минулих періодів надлишок коштів зараховується в оплату штрафних санкцій, за наявності згоди користувача.

Згідно з пункту 10.1. Договору планові обсяги послуги користувач зобов`язаний подавати виконавцю до десятої доби місяця, що передує розрахунковому місяцю. Виконавець протягом трьох днів їх погоджує і повертає Користувачу, у разі не погодження.

Відповідно до пункту 10.6 Договору будь-які документи, що створюються/укладаються сторонами під час виконання Договору (у тому числі акт надання послуги або акт коригування до акта наданої послуги), можуть бути підписані сторонами як у паперовій формі шляхом проставлення власноручного підпису уповноваженої особи на час тимчасового нефункціонування Сервісу, про що Виконавець зобов`язаний повідомити на своєму вебсайті, так і в електронній формі з використанням електронного підпису (за винятком випадків, коли використання електронного підпису прямо заборонено Законом) за допомогою Сервісу, який забезпечує юридично значимий електронний документообіг між сторонами та знаходиться в мережі Інтернет за посиланням: https://online.ua.energy/. Один документ повинен бути підписаний обома сторонами в один і той самий спосіб (залежно від форми документа).

Пунктом 10.7 Договору передбачено, що рахунки, акти надання послуги, акти коригування до актів надання послуги, акти звірки розрахунків та повідомлення вважаються отриманими стороною:

у день їх доставки кур`єром, що підтверджується квитанцією про вручення одержувачу, що підписується його уповноваженим представником;

у день особистого вручення, що підтверджується підписом уповноваженого представника одержувача та/або реєстрацією вхідної кореспонденції.

Електронний документ, який направляється стороною на виконання Договору через Сервіс, вважається одержаним іншою стороною з часу набуття документом статусу Доставлено у Сервісі.

Сторони визнають, що електронний документ, сформований, підписаний та переданий за допомогою Сервісу, є оригіналом та має повну юридичну силу, породжує права та обов`язки для Сторін, та визнається рівнозначним документом ідентичним документу, який міг би бути створений однією зі Сторін на паперовому носії та скріплений власноручними підписами уповноважених осіб.

Згідно з пунктом 3.3.2 Договору виконавець має право своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надану послугу. Відповідне право кореспондується із установленим в п. 3.2.1 Договору обов`язком користувача своєчасно та в повному обсязі здійснювати розрахунки за договором.

Відповідно до пунктів 6.8, 6.9 Договору у випадку порушення своїх зобов`язань за цим Договором сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов`язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов`язань за цим Договором, якщо вони сталися не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов`язання.

Відповідно до пункту 12.1 Договору цей Договір набирає чинності з дня його підписання і укладається на строк до 31.12.2022. Договір вважається продовженим на кожен наступний календарний рік, якщо за місяць до закінчення терміну дії Договору жодною зі сторін не буде заявлено про припинення його дії або перегляд його умов.

Усі зміни та доповнення до цього договору оформлюються письмово, підписуються уповноваженими особами обох сторін (п. 13.1 Договору).

Відповідач свої зобов`язання перед позивачем на момент пред`явлення позову належним чином не виконав, а саме: оплату послуг за жовтень 2022 року листопад 2022 року здійснив з порушенням строків передбачених договором, за грудень 2022 здійснив часткову оплату, а за послуги надані протягом січня 2022 - червня 2023 року взагалі не сплатив.

Згідно з ст. 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Беручи до уваги наведене, у зв`язку з порушенням грошових зобов`язань за договором, відповідач зобов`язаний, сплатити інфляційні втрати і 3% річних згідно з ч. 2 ст. 625 ЦК України, а саме.

Щодо розрахунків за жовтень 2022 року.

На виконання вимог п. 10.1 договору відповідачем надано повідомлення від 23.09.2022 з плановими обсягами послуги на жовтень 2022 року в розмірі 124200,000 МВт*год.

У відповідності до п. 2.6 договору позивачем було надано (сформовано):

для здійснення 1 платежу рахунок-фактуру від 03.10.2022 № 0517-03041 03/10/2022 на плановий обсяг 43470,000 МВт*год. на суму 3240949,32 грн. з ПДВ, що, відповідно до п. 2.5 договору мав бути оплачений не пізніше 10.10.2022;

для здійснення 2 платежу рахунок-фактуру від 12.10.2022 № 0517-03041 12/10/2022 на плановий обсяг 43470,000 МВт*год. на суму 3240949,32 грн. з ПДВ, що, відповідно до п. 2.5 договору мав бути оплачений не пізніше 20.10.2022;

для здійснення 3 платежу рахунок-фактуру від 21.10.2022 № 0517-03041 21/10/2022 на плановий обсяг 37260,000 МВт*год. на суму 2777956,56 грн. з ПДВ, що, відповідно до п. 2.5 договору мав бути оплачений до 31.10.2022.

Загальна сума виставлених планових рахунків становить 9 259 855,2 грн.

31.10.2022 позивачем складено акт надання послуги за жовтень 2022 року у відповідності до якого фактичний обсяг наданої послуги склав 128472,267 МВт*год вартістю 9578378,34 грн. з ПДВ. Зазначений акт надісланий відповідачеві та одержаний останнім 09.11.2022, що підтверджується даними витягу з сервісу АСКОД Онлайн. Строк оплати за цим актом згідно з п. 2.7 договору до 15.11.2022.

Крім того, 21.02.2023 року Відповідачем отримано акт коригування до акту надання послуг від 31.10.2022, згідно якого скориговано (зменшено) фактичний обсяг наданих послуг за жовтень 2022 року на 330,833 МВт*год., У зв`язку із чим, у зобов`язання Відповідача з оплати послуг за жовтень зменшилось на 24665,59 грн.

Відповідачем здійснено наступні платежі:

10.10.2,32 грн., які було зараховано в оплату першого планового платежу жовтня 2022 року;

24.10.2022 - 2606,93 грн, які було зараховано в оплату зобов`язань за актом коригування за травень 2022 року.

Крім того, відповідачем також здійснено наступні платежі:

08.03.2023 відповідач сплатив 2000000,00 грн., які на підставі п. 2.9 договору зараховані в рахунок погашення його заборгованості за жовтень 2023 року.

29.03.2023 відповідач сплатив 4312763,43 грн., частина коштів з яких, на підставі п. 2.9 договору зараховано в погашення заборгованості за жовтень 2022 року, а саме:

- 3377933,63 грн. в рахунок оплати за послуги за актом надання послуг за жовтень 2022 року.

Отже, прострочення зобов`язання відповідача щодо оплати послуги за жовтень 2022 року становить:

1) щодо сплати планових платежів:

- за 1 плановим платежем на суму 3240949,32 грн. 0 днів;

- за 2 плановим платежем на суму 3240949,32 грн. 20 днів (з 21.10.2022 по 09.11.2022);

- за 3 плановим платежем на суму 2777956,56 грн. 12 днів (з 29.10.2022 по 09.11.2022);

2) за актом надання послуги від 31.10.2022:

- щодо сплати суми 4337429,02 грн. - 97 днів (з 16.11.2022 по 21.02.2023);

- щодо сплати суми 3380540,56 грн. - 36 днів (з 22.02.2023 по 28.03.2023);

Отже, за порушення здійснення розрахунків за жовтень 2022 року відповідач зобов`язаний сплатити на користь позивача 191115,25 грн. - інфляційних нарахувань та 68588,27 грн. - 3 % річних.

Щодо розрахунків за листопад 2022 року.

На виконання вимог п. 10.1 договору відповідачем надано повідомлення від 25.10.2022 з плановими обсягами послуги на листопад 2022 року в розмірі 135000,000 МВт*год.

У відповідності до п. 2.6 договору позивачем було надано (сформовано):

для здійснення 1 платежу рахунок-фактуру від 02.11.2022 № 0517-03041 02/11/2022 на плановий обсяг 47250,000 МВт*год. на суму 3522771,00 грн. з ПДВ, що, відповідно до п. 2.5 договору мав бути оплачений не пізніше 10.11.2022;

для здійснення 2 платежу рахунок-фактуру від 11.11.2022 № 0517-03041 11/11/2022 на плановий обсяг 47250,000 МВт*год. на суму 3522771,00 грн. з ПДВ, що, відповідно до п. 2.5 договору мав бути оплачений не пізніше 20.10.2022;

для здійснення 3 платежу рахунок-фактуру від 22.11.2022 № 0517-03041 22/11/2022 на плановий обсяг 40500,000 МВт*год. на суму 3019515,00 грн. з ПДВ, що, відповідно до п. 2.5 договору мав бути оплачений до 30.11.2022.

Загальна сума виставлених планових рахунків становить 10065057,00 грн.

30.11.2022 позивачем складено акт надання послуги за листопад 2022 року у відповідності до якого фактичний обсяг наданої послуги склав 130076,957 МВт*год вартістю 9698017,61 грн. з ПДВ. Зазначений акт надісланий відповідачеві та одержаний останнім 08.12.2022, що підтверджується даними витягу з сервісу АСКОД Онлайн. Строк оплати за цим актом згідно з п. 2.7 договору до 15.12.2022.

17.03.2023 року Позивачем сформовано акт коригування до акту надання послуг від 30.11.2022, згідно якого скориговано (зменшено) фактичний обсяг наданих послуг за листопад 2022 року на 65,007 МВт*год., У зв`язку із чим, зобов`язання Відповідача з оплати послуг за жовтень 2022 року зменшилось на 4846,67 грн.

Крім того, 18.11.2022 року Відповідачем отримано акт коригування до акту надання послуг від 30.06.2022, згідно якого скориговано (збільшено) фактичний обсяг наданих послуг за червень 2022 року на 18,856 МВт*год., У зв`язку із чим, у Відповідача виникло зобов`язання з доплати послуг за червень 2022 в сумі 1405,83 грн., яке відповідач зобов`язаний був сплатити до 15.12.2022. При цьому, відмічаємо, що у зв`язку із формуванням зазначеного акту коригування в листопаді 2022 року, збільшення зобов`язань було враховане саме в листопаді 2022 року.

Також, 29.11.2022 року Відповідачем отримано акт коригування до акту надання послуг від 31.07.2022, згідно якого скориговано (зменшено) фактичний обсяг наданих послуг за липень 2022 року на 120,735 МВт*год., У зв`язку із чим, зобов`язання Відповідача з оплати послуг за липень 2022 року зменшилось на 9001,53 грн. При цьому, відмічаємо, що у зв`язку із формуванням зазначеного акту коригування в листопаді 2022 року, зменшення зобов`язань було враховане саме в листопаді 2022 року.

Відповідачем здійснено платежі:

30.03.2023 відповідач сплатив 9685575,24 грн., які на підставі п. 2.9 договору зараховані в рахунок погашення його заборгованості за листопад 2023 року.

Отже, прострочення зобов`язання відповідача щодо оплати послуги за листопад 2022 року становить:

1) щодо сплати планових платежів:

- за 1 плановим платежем на суму 3522771,00 грн. 28 дні (з 11.11.2022 по 08.12.2022);

- за 2 плановим платежем 3522771,00 грн. 18 дні (з 21.11.2022 по 08.12.2022)

- за 3 плановим платежем на суму 3019515,00 грн. 8 днів (з 01.12.2022 по 08.12.2022);

2) за актом надання послуги від 30.11.2022:

- 92 дні щодо сплати 9690421,91 грн. (з 16.12.2022 по 17.03.2023);

- 12 днів щодо сплати 9685575,24 грн. (з 18.03.2023 по 29.03.2023);

Отже, за порушення здійснення розрахунків за листопад 2022 року, відповідач зобов`язаний сплатити на користь позивача 318103,21 грн. - інфляційних нарахувань та 98132,82 грн. 3 % річних.

Щодо розрахунків за грудень 2022 року.

На виконання вимог п. 10.1 договору відповідачем надано повідомлення від 25.11.2022 з плановими обсягами послуги на грудень 2022 року в розмірі 153000,000 МВт*год.

У відповідності до п. 2.6 договору позивачем було надано (сформовано):

для здійснення 1 платежу рахунок-фактуру від 02.12.2022 № 0517-03041 02/12/2022 на плановий обсяг 53550,000 МВт*год. на суму 3992473,80 грн. з ПДВ, що, відповідно до п. 2.5 договору мав бути оплачений не пізніше 10.12.2022;

для здійснення 2 платежу рахунок-фактуру від 12.12.2022 № 0517-03041 12/12/2022 на плановий обсяг 53550,000 МВт*год. на суму 3992473,80 грн. з ПДВ, що, відповідно до п. 2.5 договору мав бути оплачений не пізніше 20.12.2022;

для здійснення 3 платежу рахунок-фактуру від 21.12.2022 № 0517-03041 21/12/2022 на плановий обсяг 45900,000 МВт*год. на суму 3422120,40 грн. з ПДВ, що, відповідно до п. 2.5 договору мав бути оплачений до 30.12.2022.

Загальна сума виставлених планових рахунків становить 11407068,00 грн.

31.12.2022 позивачем складено акт надання послуги за грудень 2022 року у відповідності до якого фактичний обсяг наданої послуги склав 136569,103 МВт*год вартістю 10182046,04 грн. з ПДВ. Зазначений акт надісланий відповідачеві та одержаний останнім 09.01.2023, що підтверджується даними витягу з сервісу АСКОД Онлайн. Строк оплати за цим актом згідно з п. 2.7 договору до 15.01.2023.

30.03.2023 року Позивачем сформовано акт коригування до акту надання послуг від 31.12.2022, згідно якого скориговано (зменшено) фактичний обсяг наданих послуг за грудень 2022 року на 310,467 МВт*год., У зв`язку із чим, зобов`язання Відповідача з оплати послуг за грудень 2022 року зменшилось на 23147,18 грн.

Крім того, 21.12.2022 року Позивачем сформовано акт коригування до акту надання послуг від 31.08.2022, згідно якого скориговано (зменшено) фактичний обсяг наданих послуг за вересень 2022 року на 180,809 МВт*год., У зв`язку із чим, зобов`язання Відповідача з оплати послуг за вересень 2022 року зменшилось на 13480,40 грн. При цьому, відмічаємо, що у зв`язку із формуванням зазначеного акту коригування в грудні 2022 року, зменшення зобов`язань було враховане саме в грудні 2022 року.

Також, 30.12.2022 року Відповідачем отримано акт коригування до акту надання послуг від 01.09.2022, згідно якого скориговано (зменшено) фактичний обсяг наданих послуг за вересень 2022 року на 46,160 МВт*год., У зв`язку із чим, у Відповідача виникло зобов`язання з доплати послуг за вересень 2022 в сумі 3441,50 грн., яке відповідач зобов`язаний був сплатити до 15.01.2022. При цьому, відмічаємо, що у зв`язку із формуванням зазначеного акту коригування в грудні 2022 року, збільшення зобов`язань було враховане саме в грудні 2022 року.

Відповідачем здійснено платіж 20.07.2023 в сумі 3000000,00 грн., які на підставі п. 2.9 договору зараховані в рахунок погашення його заборгованості за грудень 2023 року.

Отже, прострочення зобов`язання відповідача щодо оплати послуги за грудень 2022 року становить:

1) щодо сплати планових платежів:

- за 1 плановим платежем на суму 3992473,80 грн. 29 дні (з 11.12.2022 по 08.01.2023);

- за 2 плановим платежем 3992473,80 грн. 19 дні (з 21.12.2022 по 08.01.2023)

- за 3 плановим платежем на суму 3422120,40 грн. 9 днів (з 31.12.2022 по 08.01.2023);

2) за актом надання послуги від 31.12.2022(із урахуванням коригування серпня та вересня 2022):

- 73 дні щодо сплати 10 172 007,14 грн. (з 16.01.2023 по 29.03.2023);

3) за актом коригування від 30.03.2023:

- 112 днів щодо сплати 10 148 859,96 грн. (з 30.03.2023 по 19.07.2023);

- 2 дні щодо сплати 7 148 859,96 грн. (з 20.07.2023 по 21.07.2023).

Станом на дату звернення до суду, залишок заборгованості Відповідача за грудень 2022 складав 7148859,96 грн.

Отже, з огляду на вищенаведене, Відповідач зобов`язаний сплатити на користь Позивача 405703,08 грн. - інфляційних нарахувань та 173914,88 грн. 3 % річних.

Щодо розрахунків за січень 2023 року.

На виконання вимог п. 10.1 договору відповідачем надано повідомлення від 23.12.2022 з плановими обсягами послуги на січень 2023 року в розмірі 122000,000 МВт*год.

У відповідності до п. 2.6 договору позивачем було надано (сформовано):

для здійснення 1 платежу рахунок-фактуру від 02.01.2023 № 0517-03041 02/01/2023 на плановий обсяг 42700,000 МВт*год. на суму 3498667,20 грн. з ПДВ, що, відповідно до п. 2.5 договору мав бути оплачений не пізніше 10.01.2023;

для здійснення 2 платежу рахунок-фактуру від 12.01.2023 № 0517-03041 12/01/2023 на плановий обсяг 42700,000 МВт*год. на суму 3498667,20 грн. з ПДВ, що, відповідно до п. 2.5 договору мав бути оплачений не пізніше 20.01.2023;

для здійснення 3 платежу рахунок-фактуру від 23.01.2023 № 0517-03041 23/01/2023 на плановий обсяг 36600,000 МВт*год. на суму 2998857,60 грн. з ПДВ, що, відповідно до п. 2.5 договору мав бути оплачений до 30.01.2023.

Загальна сума виставлених планових рахунків становить 9996192,00 грн.

31.01.2023 позивачем складено акт надання послуги за січень 2023 року у відповідності до якого фактичний обсяг наданої послуги склав 132535,725 МВт*год вартістю 10859447,16 грн. з ПДВ. Зазначений акт надісланий відповідачеві та одержаний останнім 08.02.2023, що підтверджується даними витягу з сервісу АСКОД Онлайн. Строк оплати за цим актом згідно з п. 2.7 договору до 15.02.2023.

21.04.2023 року Позивачем сформовано акт коригування до акту надання послуг від 31.01.2023, згідно якого скориговано (зменшено) фактичний обсяг наданих послуг за січень 2023 року на 321,377 МВт*год., У зв`язку із чим, зобов`язання Відповідача з оплати послуг за січень 2023 року зменшилось на 26332,34 грн.

Отже, прострочення зобов`язання відповідача щодо оплати послуги за січень 2023 року становить:

1) щодо сплати планових платежів:

- за 1 плановим платежем на суму 3498667,20 грн. 28 дні (з 11.01.2023 по 07.02.2023);

- за 2 плановим платежем 3498667,20 грн. 18 дні (з 21.01.2023 по 07.02.2023)

- за 3 плановим платежем на суму 2998857,60 грн. 8 днів (з 31.01.2023 по 07.02.2023);

2) за актом надання послуги від 31.01.2023:

- 64 дні щодо сплати 10859447,16 грн. (з 16.02.2023 по 20.04.2023);

3) за актом коригування від 21.04.2023:

- 92 дні щодо сплати 10833114,82 грн. (з 21.04.2023 по 21.07.2023).

Станом на дату звернення до суду заборгованість за січень 2023 в розмірі 10833114,82 грн. не оплачена Відповідачем.

Отже, з огляду на вищенаведене, Відповідач зобов`язаний сплатити на користь Позивача 354 189,55 грн. - інфляційних нарахувань та 148 006,76 грн. 3 % річних.

Щодо розрахунків за лютий 2023 року.

На виконання вимог п. 10.1 договору відповідачем надано повідомлення від 25.01.2023 з плановими обсягами послуги на лютий 2023 року в розмірі 102900,000 МВт*год.

У відповідності до п. 2.6 договору позивачем було надано (сформовано):

для здійснення 1 платежу рахунок-фактуру від 01.02.2023 № 0517-03041 01/02/2023 на плановий обсяг 36015,000 МВт*год. на суму 2950925,04 грн. з ПДВ, що, відповідно до п. 2.5 договору мав бути оплачений не пізніше 10.02.2023;

для здійснення 2 платежу рахунок-фактуру від 13.02.2023 № 0517-03041 13/02/2023 на плановий обсяг 36015,000 МВт*год. на суму 2950925,04 грн. з ПДВ, що, відповідно до п. 2.5 договору мав бути оплачений не пізніше 20.02.2023;

для здійснення 3 платежу рахунок-фактуру від 21.02.2023 № 0517-03041 21/02/2023 на плановий обсяг 30870,000 МВт*год. на суму 2529364,32 грн. з ПДВ, що, відповідно до п. 2.5 договору мав бути оплачений до 30.02.2023.

Загальна сума виставлених планових рахунків становить 8431214,40 грн.

28.02.2023 позивачем складено акт надання послуги за лютий 2023 року у відповідності до якого фактичний обсяг наданої послуги склав 141590,492 МВт*год вартістю 11601358,55 грн. з ПДВ. Зазначений акт надісланий відповідачеві та одержаний останнім 08.03.2023, що підтверджується даними витягу з сервісу АСКОД Онлайн. Строк оплати за цим актом згідно з п. 2.7 договору до 15.03.2023.

19.05.2023 року Позивачем сформовано акт коригування до акту надання послуг від 28.02.2023, згідно якого скориговано (зменшено) фактичний обсяг наданих послуг за лютий 2023 року на 347,162 МВт*год., У зв`язку із чим, зобов`язання Відповідача з оплати послуг за лютий 2023 року зменшилось на 28445,07 грн.

Отже, з огляду на вищенаведене, Відповідач зобов`язаний сплатити на користь Позивача 194 565,31 грн. - інфляційних нарахувань та 133267,83 грн. 3 % річних.

Щодо розрахунків за березень 2023 року.

На виконання вимог п. 10.1 договору відповідачем надано повідомлення від 24.02.2023 з плановими обсягами послуги на березень 2023 року в розмірі 130000,000 МВт*год.

У відповідності до п. 2.6 договору позивачем було надано (сформовано):

для здійснення 1 платежу рахунок-фактуру від 02.03.2023 № 0517-03041 02/03/2023 на плановий обсяг 45500,000 МВт*год. на суму 3728088,00 грн. з ПДВ, що, відповідно до п. 2.5 договору мав бути оплачений не пізніше 10.03.2023;

для здійснення 2 платежу рахунок-фактуру від 13.03.2023 № 0517-03041 13/03/2023 на плановий обсяг 45500,000 МВт*год. на суму 3728088,00 грн. з ПДВ, що, відповідно до п. 2.5 договору мав бути оплачений не пізніше 20.03.2023;

для здійснення 3 платежу рахунок-фактуру від 21.03.2023 № 0517-03041 21/03/2023 на плановий обсяг 39000,000 МВт*год. на суму 3195504,00 грн. з ПДВ, що, відповідно до п. 2.5 договору мав бути оплачений до 31.03.2023.

Загальна сума виставлених планових рахунків становить 10651680,00 грн.

31.03.2023 позивачем складено акт надання послуги за березень 2023 року у відповідності до якого фактичний обсяг наданої послуги склав 145742,592 МВт*год вартістю 11941565,02 грн. з ПДВ. Зазначений акт надісланий відповідачеві та одержаний останнім 07.04.2023, що підтверджується даними витягу з сервісу АСКОД Онлайн. Строк оплати за цим актом згідно з п. 2.7 договору до 15.04.2023.

16.06.2023 року Позивачем сформовано акт коригування до акту надання послуг від 31.03.2023, згідно якого скориговано (зменшено) фактичний обсяг наданих послуг за березень 2023 року на 202,217 МВт*год., У зв`язку із чим, зобов`язання Відповідача з оплати послуг за березень 2023 року зменшилось на 16568,85 грн.

Жодних платежів, щодо оплати заборгованості березень 2023 року Відповідач не здійснив.

Отже, прострочення зобов`язання відповідача щодо оплати послуги за березень 2023 року становить:

1) щодо сплати планових платежів:

- за 1 плановим платежем на суму 3728088,00 грн. 27 дні (з 11.03.2023 по 06.04.2023);

- за 2 плановим платежем 3728088,00 грн. 17 дні (з 21.03.2023 по 06.04.2023)

- за 3 плановим платежем на суму 3195504,00 грн. 6 днів (з 01.04.2023 по 06.04.2023);

2) за актом надання послуги від 31.03.2023:

- 61 день щодо сплати 11941565,02 грн. (з 16.04.2023 по 15.06.2023);

3) за актом коригування від 16.06.2023:

- 36 днів щодо сплати 11924996,17 грн. (з 16.06.2023 по 21.07.2023).

Отже, з огляду на вищенаведене, Відповідач зобов`язаний сплатити на користь Позивача 115629,15 грн. - інфляційних нарахувань та 107214,59 грн. 3 % річних.

Щодо розрахунків за квітень 2023 року.

На виконання вимог п. 10.1 договору відповідачем надано повідомлення від 24.03.2023 з плановими обсягами послуги на квітень 2023 року в розмірі 119000,000 МВт*год.

У відповідності до п. 2.6 договору позивачем було надано (сформовано):

для здійснення 1 платежу рахунок-фактуру від 03.04.2023 № 0517-03041 03/04/2023 на плановий обсяг 41650,000 МВт*год. на суму 4041882,60 грн. з ПДВ, що, відповідно до п. 2.5 договору мав бути оплачений не пізніше 10.04.2023;

для здійснення 2 платежу рахунок-фактуру від 12.04.2023 № 0517-03041 12/04/2023 на плановий обсяг 41650,000 МВт*год. на суму 4041882,60 грн. з ПДВ, що, відповідно до п. 2.5 договору мав бути оплачений не пізніше 20.04.2023;

для здійснення 3 платежу рахунок-фактуру від 21.03.2023 № 0517-03041 21/03/2023 на плановий обсяг 35700,000 МВт*год. на суму 3464470,80 грн. з ПДВ, що, відповідно до п. 2.5 договору мав бути оплачений до 28.04.2023.

Загальна сума виставлених планових рахунків становить 11548236,00 грн.

30.04.2023 позивачем складено акт надання послуги за квітень 2023 року у відповідності до якого фактичний обсяг наданої послуги склав 135354,505 МВт*год вартістю 13135342,58 грн. з ПДВ. Зазначений акт надісланий відповідачеві та одержаний останнім 09.05.2023, що підтверджується даними витягу з сервісу АСКОД Онлайн. Строк оплати за цим актом згідно з п. 2.7 договору до 15.05.2023.

17.07.2023 року Позивачем сформовано акт коригування до акту надання послуг від 30.04.2023, згідно якого скориговано (зменшено) фактичний обсяг наданих послуг за квітень 2023 року на 323,508 МВт*год., У зв`язку із чим, зобов`язання Відповідача з оплати послуг за квітень 2023 року зменшилось на 31394,50 грн.

Жодних платежів, щодо оплати заборгованості квітень 2023 року Відповідач не здійснив.

Отже, прострочення зобов`язання відповідача щодо оплати послуги за квітень 2023 року становить:

1) щодо сплати планових платежів:

- за 1 плановим платежем на суму 4041882,60 грн. 28 дні (з 11.04.2023 по 08.05.2023);

- за 2 плановим платежем 4041882,60 грн. 18 дні (з 21.04.2023 по 08.05.2023)

- за 3 плановим платежем на суму 3464470,80 грн. 10 днів (з 29.04.2023 по 08.05.2023);

2) за актом надання послуги від 30.04.2023:

- 62 дні щодо сплати 13135342,58 грн. (з 16.05.2023 по 16.07.2023);

3) за актом коригування від 17.07.2023 до акту від 30.04.2023:

- 5 днів щодо сплати суми 13103948,08 грн. (з 17.07.2023 по 21.07.2023)

Отже, з огляду на вищенаведене, Відповідач зобов`язаний сплатити на користь Позивача 113166,51 грн. - інфляційних нарахувань та 90450,60 грн. 3 % річних.

Щодо розрахунків за травень 2023 року.

На виконання вимог п. 10.1 договору відповідачем надано повідомлення від 25.04.2023 з плановими обсягами послуги на травень 2023 року в розмірі 100500,000 МВт*год.

У відповідності до п. 2.6 договору позивачем було надано (сформовано):

для здійснення 1 платежу рахунок-фактуру від 02.05.2023 № 0517-03041 02/05/2023 на плановий обсяг 35175,000 МВт*год. на суму 3413522,70 грн. з ПДВ, що, відповідно до п. 2.5 договору мав бути оплачений не пізніше 10.05.2023;

для здійснення 2 платежу рахунок-фактуру від 12.05.2023 № 0517-03041 12/05/2023 на плановий обсяг 35175,000 МВт*год. на суму 3413522,70 грн. з ПДВ, що, відповідно до п. 2.5 договору мав бути оплачений не пізніше 20.05.2023;

для здійснення 3 платежу рахунок-фактуру від 21.05.2023 № 0517-03041 21/06/2023 на плановий обсяг 30150,000 МВт*год. на суму 2925876,60 грн. з ПДВ, що, відповідно до п. 2.5 договору мав бути оплачений до 31.05.2023.

Загальна сума виставлених планових рахунків становить 9 752 922 грн.

31.05.2023 позивачем складено акт надання послуги за травень 2023 року у відповідності до якого фактичний обсяг наданої послуги склав 115668,359 МВт*год вартістю 11224920,23 грн. з ПДВ. Зазначений акт надісланий відповідачеві та одержаний останнім 09.06.2023, що підтверджується даними витягу з сервісу АСКОД Онлайн. Строк оплати за цим актом згідно з п. 2.7 договору до 15.06.2023.

Жодних платежів, щодо оплати заборгованості травень 2023 року Відповідач не здійснив.

Отже, прострочення зобов`язання відповідача щодо оплати послуги за травень 2023 року становить:

1) щодо сплати планових платежів:

- за 1 плановим платежем на суму 3413522,70 грн. 29 дні (з 11.05.2023 по 08.06.2023);

- за 2 плановим платежем 3413522,70 грн. 19 дні (з 21.05.2023 по 08.06.2023);

- за 3 плановим платежем на суму 2925876,60 грн. 8 днів (з 01.06.2023 по 08.06.2023);

2) за актом надання послуги від 31.05.2023:

- 36 дні щодо сплати 11224920,23 грн. (з 16.06.2023 по 21.07.2023);

Отже, з огляду на вищенаведене, Відповідач зобов`язаний сплатити на користь Позивача 17 067,61 грн. - інфляційних нарахувань та 42146,20 грн. 3 % річних.

Щодо розрахунків за червень 2023 року.

На виконання вимог п. 10.1 договору відповідачем надано повідомлення від 25.05.2023 з плановими обсягами послуги на червень 2023 року в розмірі 95000,000 МВт*год.

У відповідності до п. 2.6 договору позивачем було надано (сформовано):

для здійснення 1 платежу рахунок-фактуру від 02.05.2023 № 0517-03041 02/06/2023 на плановий обсяг 33250,000 МВт*год. на суму 3226713,00 грн. з ПДВ, що, відповідно до п. 2.5 договору мав бути оплачений не пізніше 10.06.2023;

для здійснення 2 платежу рахунок-фактуру від 12.05.2023 № 0517-03041 12/06/2023 на плановий обсяг 33250,000 МВт*год. на суму 3226713,00 грн. з ПДВ, що, відповідно до п. 2.5 договору мав бути оплачений не пізніше 20.06.2023;

для здійснення 3 платежу рахунок-фактуру від 21.06.2023 № 0517-03041 21/06/2023 на плановий обсяг 28500,000 МВт*год. на суму 2765754,00 грн. з ПДВ, що, відповідно до п. 2.5 договору мав бути оплачений до 30.06.2023.

Загальна сума виставлених планових рахунків становить 9219180,00 грн.

30.06.2023 позивачем складено акт надання послуги за червень 2023 року у відповідності до якого фактичний обсяг наданої послуги склав 103257,856 МВт*год вартістю 10020555,37 грн. з ПДВ. Зазначений акт надісланий відповідачеві та одержаний останнім 07.07.2023, що підтверджується даними витягу з сервісу АСКОД Онлайн. Строк оплати за цим актом згідно з п. 2.7 договору до 15.07.2023.

Жодних платежів, щодо оплати заборгованості за червень 2023 року Відповідач не здійснив.

Отже, прострочення зобов`язання відповідача щодо оплати послуги за червень 2023 року становить:

1) щодо сплати планових платежів:

- за 1 плановим платежем на суму 3226713,00 грн. 26 дні (з 11.06.2023 по 06.07.2023);

- за 2 плановим платежем 3226713,00 грн. 16 дні (з 21.06.2023 по 06.07.2023);

- за 3 плановим платежем на суму 2765754,00 грн. 6 днів (з 01.07.2023 по 06.07.2023);

2) за актом надання послуги від 30.06.2023:

- 6 днів щодо сплати 10020555,37 грн. (з 16.07.2023 по 21.07.2023).

Отже, з огляду на вищенаведене, стягненню із Відповідача на користь Позивача підлягають 1 735 353,37 грн. інфляційних втрат та 879245,28 грн. 3% річних.

Відповідач зазначає, що ним були долучені до матеріалів справи докази, які, на його думку, підтверджують виникнення за договором форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

Так, листом №39/924 від 02.03.2022 відповідач повідомив позивача про те, що воєнні дії впливають на можливість виконання Товариством умов Договору щодо своєчасної сплати коштів за послуги. До листа надано у якості додатку копію листа Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1, у якому йдеться про те, що визнано форс-мажорною обставиною військову агресію Російської Федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану 24.02.2022. Торгово-промислова палата України підтверджує, що зазначені обставини з 24.02.2022 до їх офіційного закінчення, є надзвичайними, невідворотними.

З приводу обставин, наведених відповідачем у відзиві на позовну заяву та запереченнях щодо наявності форс-мажорних обставин, суд зазначає таке.

Відповідно до статті 617 Цивільного кодексу України особа, яка порушила зобов`язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов`язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили. Не вважається випадком, зокрема, недодержання своїх обов`язків контрагентом боржника, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання зобов`язання, відсутність у боржника необхідних коштів.

Згідно розділу 7 Договору (в редакції Додаткової угоди) Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання або неналежне виконання зобов`язань за цим Договором, якщо вони є наслідком непереборної сили (пожежі, повені, землетрусу, стихійного лиха, воєнних дій та інших обставин непереборної сили), якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору. Якщо форс-мажор продовжується більше шести місяців, то кожна зі Сторін має право відмовитися від подальшого виконання зобов`язань за цим Договором, і в цьому випадку цей Договір вважається припиненим у випадку досягнення Сторонами згоди про правові наслідки по всіх умовах цього Договору. Сторона, яка не може виконати зобов`язання за цим Договором, повинна письмово не пізніше 5 днів з дня настання форс-мажорних обставин повідомити про це іншу Сторону. Наявність форс-мажору має бути підтверджена документами уповноваженого органу України. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання чи припинення форс-мажору позбавляє Сторону права на них посилатися.

Відповідно до статті 14-1 Закону України Про торгово-промислові палати України Торгово-промислова палата України та уповноважені нею регіональні торгово-промислові палати засвідчують форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) та видають сертифікат про такі обставини протягом семи днів з дня звернення суб`єкта господарської діяльності за собівартістю. Сертифікат про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) для суб`єктів малого підприємництва видається безкоштовно. Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об`єктивно унеможливлюють виконання зобов`язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов`язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

Відповідно до листа Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1 визнано форс-мажорною обставиною військову агресію Російської Федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану 24.02.2022. Торгово-промислова палата України підтверджує, що зазначені обставини з 24.02.2022 до їх офіційного закінчення, є надзвичайними, невідворотними.

Статтею 617 Цивільного кодексу України встановлено, що особа, яка порушила зобов`язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов`язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили. Не вважається випадком, зокрема, недодержання своїх обов`язків контрагентом боржника, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання зобов`язання, відсутність у боржника необхідних коштів.

Таким чином, за загальним правилом, неможливість виконати зобов`язання внаслідок дії обставин непереборної сили відповідно до вимог законодавства є підставою для звільнення від відповідальності за порушення зобов`язання (частина 1 статті 617 Цивільного кодексу України).

Тобто, можливе звільнення від відповідальності за невиконання, а не від виконання в цілому. В будь-якому разі сторона зобов`язання, яка його не виконує, повинна довести, що в кожному окремому випадку саме ці конкретні обставини мали непереборний характер саме для цієї конкретної особи. І кожен такий випадок має оцінюватись судом незалежно від наявності засвідчених компетентним органом обставин непереборної сили.

Верховний Суд у постанові від 25.01.2022 по справі № 904/3886/21 зазначив, що форс-мажорні обставини не мають преюдиціальний (заздалегідь встановлений) характер, а зацікавленій стороні необхідно довести факт їх виникнення; те, що обставини є форс-мажорними для конкретного випадку. Виходячи з ознак форс-мажорних обставин, необхідно також довести їх надзвичайність та невідворотність.

Аналогічного висновку дійшов Верховний Суд і у постанові від 16.07.2019 по справі №917/1053/18, зазначивши, що лише посилання сторони у справі на наявність обставин непереборної сили та надання підтверджуючих доказів не може вважатися безумовним доведенням відповідних обставин, яке не потребує оцінки суду. Саме суд повинен на підставі наявних у матеріалах доказів встановити, чи дійсно такі обставини, на які посилається сторона, є надзвичайними і невідворотними, що об`єктивно унеможливили належне виконання стороною свого обов`язку.

Відповідач долучив до матеріалів справи копію Висновку Рівненської торгово - промислової палати №56.01/628 від 28.11.2023, яким підтверджується факт настання форс - мажорних обставини (обставини непереборної сили) в період з 01.01.2023, які тривають по Договору про надання послуг з диспетчерського (оперативно - технологічного) управління №0517-03041 від 26.06.2019.

Оцінюючи надані відповідачем докази на підтвердження існування форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), що об`єктивно унеможливлюють виконання ним своїх зобов`язань з оплати послуг за договором про надання послуг з диспетчерського (оперативно - технологічного) управління, суд зазначає, що відповідач не надав доказів неможливості здійснення ним господарської діяльності після 24.02.2022 та виконання договірних зобов`язань під час введеного воєнного стану, а навпаки матеріалами справи підтверджуються подальші систематичні оплати коштів за договором після вказаної дати.

Матеріали справи не містять відомостей про те, що відповідач перебуває в кращому становищі порівняно з позивачем з огляду на запровадження воєнного стану. Оприлюднення листа Торгово-промислової палати України № 2024/02.0-7.1 від 28.02.2022, так і наявність сертифікату ТПП України про форс-мажорні обставини не є безумовною підставою для звільнення від виконання договірних зобов`язань.

З урахуванням наведеного суд приходить до висновку, що форс-мажор не є автоматичною підставою для звільнення від виконання зобов`язань, стороною договору має бути підтверджено не факт настання таких обставин, а саме їхня здатність впливати на реальну можливість виконання зобов`язання, тому суд відхиляє заперечення відповідача як недоведені документально.

Також відповідач посилався на те, що у позивача відсутні підстави для нарахування 3% річних та інфляційних втрат за прострочення оплати планової вартості послуги як на заборгованість за грошовим зобов`язанням з оплати вартості послуги за правилами статті 625 ЦК України, оскільки договором про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління передбачено порядок розрахунків між сторонами у формі попередньої оплати послуги, тобто сплати авансу в рахунок майбутніх платежів, фактично за ненадані послуги, разом із тим ним визнається можливість нарахування компенсаційних виплат за прострочення здійснення розрахунку за фактично надані послуги на підставі акту приймання-передачі, у зв`язку чим просить зменшити розмір компенсаційних витрат на підставі проведеного ним розрахунку.

Обгрунтовуючи необхідність зменшення 3% річних та інфляційних втрат, АТ Чернівціобленерго посилається на позицію Великої Палати Верховного Суду, викладену в пункті 68 постанови від 22.09.2020 у справі № 918/631/19, відповідно до якої до надання однією із сторін правочину послуги (передачі товару, виконання робіт) внесена іншою стороною сума попередньої оплати за такі послуги (товар, роботу) не є грошовим зобов`язанням, за несвоєчасне виконання якого нараховуються 3% річних та інфляційні втрати на підставі статті 625 ЦК України, а є платежами наперед у рахунок майбутніх розрахунків, до яких положення частини 2 зазначеної статті ЦК не застосовуються.

Разом із тим, предметом спору у справі № 918/631/19 є стягнення заборгованості за форвардним контрактом, правовідносини за яким регулюються нормами про купівлю-продаж.

Проте, згідно з визначенням договору про надання послуг, наведеному у статті 901 Цивільного кодексу України, за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов`язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов`язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Згідно з частиною першою статті 901 ЦК України послуги не мають чітко вираженого матеріального результату та споживаються в момент їх надання.

Хоча договором про надання послуг з диспечерського (оперативно-технологічного) управління № 0517-03041 від 26.06.2019, укладеним між сторонами у справі, передбачено частково попередню оплату, послуга позивача з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління об`єктами користувача (відповідача) у складі об`єднаної енергетичної системи України надається цілодобово кожного дня та в безперервному режимі, тобто позивач надає послуги, які відповідач споживає відразу у процесі її надання, що відрізняє ці правовідносини від правовідносин купівлі-продажу товару на умовах попередньої оплати.

Згідно з умовами договору № 0517-03041 від 26.06.2019, зазначені у ньому послуги надаються постійно, тобто на момент виникнення у відповідача обов`язку з оплати планових платежів, позивач вже надав послугу.

Верховний Суд у постанові від 13.12.2022 року у справі № 903/989/21 зазначив, що з огляду на висновки Верховного Суду, викладені у постановах від 19.08.2022 у справі №912/1941/21, від 09.11.2022 у справі № 904/5899/21, від 24.11.2022 у справі № 927/713/21, як невиконання або неналежне виконання користувачем зобов`язання з оплати планового обсягу на умовах попередньої оплати, так і зобов`язання з оплати фактичного обсягу послуг, отриманих за розрахунковий місяць, є порушенням виконання грошового зобов`язання і передбачає застосування правових наслідків порушення зобов`язання та настання відповідальності за порушення грошового зобов`язання, зокрема, згідно з приписами статей 611, 625 Цивільного кодексу України.

Відтак, аргументи відповідача у цій частині судом відхиляються.

Судові витрати віднести на сторони пропорційно задоволених вимог.

Керуючись п. 5 ч. 1 ст. 226, п. 2 ч. 1 ст. 231, ст. ст. 129, 233, 238, 240-241 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

2. Закрити провадження у справі у частині стягнення з відповідача 75 829 308,11 грн. основного боргу.

3. У частині стягнення 10 003 685,39 грн. пені та штрафу у сумі 2 849 491,40 грн. позов залишити без розгляду.

4. Стягнути з Акціонерного товариства Чернівціобленерго, , вул. Прутська, 23А, м. Чернівці на користь приватного акціонерного товариства Національна енергетична компанія Укренерго, , вул. Симона Петлюри, 25, м.Київ 1 735 353,37 грн. інфляційних втрат, 879245,28 грн. 3% річних та 26866,84 грн. судового збору.

5. Повернути приватному акціонерному товариству Національна енергетична компанія Укренерго, м.Київ з Державного бюджету України 780265,64 грн. судового збору, сплачених платіжною інструкцією № 8-4373 від 25.07.2023 р.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана протягом двадцяти днів з дня його проголошення до Західного апеляційного господарського суду.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у день його (її) проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження рішення суду - якщо апеляційна скарга подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Повний текст рішення складено 23.09.2024 р.

Суддя А.А. Бутирський