РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

12.06.2023Справа № 910/3070/23

Господарський суд міста Києва у складі судді Чебикіної С.О, розглянувши у порядку спрощеного позовного провадження справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Гепард Ойл" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Термосантехсервіс" про стягнення 43 504,65 грн., без виклику представників сторін

ВСТАНОВИВ:

У лютому 2023 року позивач звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до відповідача про стягнення 43 504,65 грн. заборгованості за договором поставки № 00349К від 20.10.2015 року на підставі ст. ст. 202, 204, 509, 525, 526, 530, 598, 599, 626, 627, 629, 693, 712 ЦК України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.03.2023 року відкрито провадження у справі та вирішено здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін за наявними у справі матеріалами.

Заперечень щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін від сторін у встановлений законом строк не надано.

16.05.2023 року відповідач подав до суду відзив на позовну заяву, в якому просив відмовити в задоволенні позовних вимог, з тих підстав, що у відповідача відсутня заборгованість перед позивачем, останнім не надано доказів на підтвердження відомостей про вартість (ціну) палива, яке було поставлене відповідачу. Також зазначив, що видаткові накладні, якими позивач обґрунтовує заявлені позовні вимоги на адресу відповідача не надходили.

Предметом позову є вимога позивача про стягнення 43 504,65 грн. заборгованості за договором поставки № 00349К від 20.10.2015 року на підставі ст. ст. 202, 204, 509, 525, 526, 530, 598, 599, 626, 627, 629, 693, 712 ЦК України.

Обґрунтовуючи заявлені позовні вимоги позивач вказує про те, що у період травня-червня 2022 року за відповідачем обліковувалась передоплата за товар в розмірі 264 351,91 грн., проте у зазначений період позивач поставив відповідачу товар на загальну суму 307 856,56 грн. (у травні 2022 року на суму 302 147,06 грн. + у червні 2022 року на суму 5 709,50 грн. = 307 856,56 грн.), внаслідок чого у відповідача перед позивачем виникла заборгованість в сумі 43 504,65 грн. (307 856,56 грн. - 264 351,91 грн. = 43 504,65 грн.).

Дослідивши наявні в матеріалах справи докази, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні дані, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд вважає, що позовні вимоги не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що 20.10.2015 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "Гепард Ойл" (постачальник) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Термосантехсервіс" (покупець) укладено договір поставки №00349К (далі - договір), за умовами якого постачальник, протягом строку дії цього договору, зобов`язується постачати покупцю через мережу АЗС товари та послуги, а покупець зобов`язується отримувати такі товари та послуги по смарт-картам та оплачувати пх вартість на умовах цього договору. Постачальник також зобов`язується передавати у власність та/або користування покупця смарт-карти у необхідній покупцю кількості, а покупець зобов`язується оплачувати їх вартість або вносити заставну суму на умовах цього договору. Смарт-карти, які передаються у користування покупця, є власністю постачальника та підлягають поверненню у випадку припинення цього договору.

Пунктом 2.4 договору визначено, що фактична кількість та асортимент поставленої покупцеві партії товару і кількість та асортимент наданих покупцеві послуг за звітний період (частину звітного періоду), визначаються виходячи з даних, що містяться в чеках РОС-терміналу програмного апаратного комплексу Petrol Plus, автентичність даних якого гарантується підприємством-виробником зазначеного програмного забезпечення, і, у випадках, передбачених цим договором, в спецвiдомостях на відпуск товарів/послуг, а також чеках реєстратора розрахункових операцій АЗС та фіксується сторонами в видаткових накладних на товар та актах виконаних робіт.

За умовами п. 2.5 договору загальна кількість товарів/послуг, що передається у власність покупцю за цим договором, визначається шляхом складання кількості товарів/тослуг, вказаних у кожній з видаткових накладних на товар/актi виконаних робіт, виписаних постачальником протягом строку дії цього договору.

Пунктом 5.7 договору визначено, що за результатами поставки (відпуску) товарів/послуг за звітний період (частину звітного періоду) сторонами підписується видаткова накладна на товар та акт виконаних робіт на отримані послуги, у яких зазначається фактична кількість, найменування та асортимент, ціна і вартість фактично відпущених покупцеві товарів/послуг. Обов`язок по складанню видаткових накладних та актiв виконаних робіт покладено на постачальника, складання яких здійснюється не пізніше 10 робочого дня наступного за днем закінчення звітного періоду (частини звітного періоду). Фактична кількість, найменування та асортимент відпущених товарiв/наданих послуг, вказана у видаткових накладних та актах виконаних робіт, та визначається станом на останній календарний день звітного періоду (частини звітного періоду) на підставі даних програмного апаратного комплексу Petrol Plus.

Відповідно до п. 5.8 договору в термін не пізніше 2 -х робочих днів з моменту отримання покупцем видаткової накладної на товар та/або акту виконаних робіт, але в будь-якому випадку не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дати закінчення звітного періоду (частини звітного періоду) покупець зобов`язаний підписати їх і повернути по 1 екземпляру постачальнику або надати свої мотивовані заперечення. Якщо протягом зазначеного терміну покупець не направив постачальнику підписані видаткову накладну на товар та акт виконаних робіт або не надав своїх мотивованих заперечень, то первинні документи вважаються узгодженими сторонами в редакції постачальника, видаткова накладна на товар та акт виконаних робіт, підписані постачальником в односторонньому порядку, будуть мати юридичну силу при цьому товар/ толуги вважаються прийнятими покупцем, що не звільняє покупця від обов`язку передати постачальнику підписану зі свого боку видаткову накладну на товар/акт виконаних робіт.

Згідно з п. 6.2 договору ціна товару певної марки, який передається у власність покупцю в рамках цього договору, вказується в видаткових накладних на товар та визначається шляхом ділення загальної вартості товару певної марки, фактично отриманого покупцем протягом звітного періоду (частини звітного періоду), на його кількість, з урахуванням знижки, якщо надання такої знижки передбачене в додатках до цього договору.

Пунктом 6.3 договору погоджено, що ціна послуги певного виду, яка надається покупцю в рамках цього договору, вказується в актах виконаних робіт та визначається шляхом ділення загальної вартості послуг певного виду, фактично отриманих покупцем протягом звітного періоду (частини звітного періоду), на їх кількість, з урахуванням знижки, якщо надання такої знижки передбачене в додатках до цього договору.

Пунктом 6.4 договору передбачено, що ціна договору визначається шляхом складання сум всіх видаткових накладних на товар та актів виконаних робіт на послуги, виписаних постачальником протягом строку дії цього договору.

Відповідно до п. 6.5 договору сторони визнають та усвідомлюють, що роздробні ціни A3C за одиницю товару/послуги та вартість товару/послуги, які зазначена в чеку POS - термінала АЗС та чеку реєстратора розрахункових операцій АЗС при отриманні товарів/послуг на A3C пред`явником смарт-карти, є інформативними та використовується виключно для визначення ціни товарів/послуг за цим договором за звітний період (частину звітного періоду) в порядку, передбаченому п. 6.2, 6.3 цього договору, а тому не можуть бути предметом жодних претензій з боку покупця.

За умовами п. 7.1 договору 7.1 покупець сплачує постачальнику вартість товарів/послуг у національній валюті України на умовах 100% передоплати шляхом авансової оплати на поточний рахунок постачальника. Сума та строки внесення авансу визначаються покупцем самостійно виходячи із його потреб у товарi/послугах виходячи з того, що товар/послуги можливо отримати лише на суму передплати, яка перевищує сигнальний поріг.

Пунктом 7.2 договору визначено, що моментом виконання зобов`язань покупця по авансовій оплаті вважається момент надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника. В разі ненадходження грошових коштів від покупця, відпуск товарів/послуг на A3C не здійснюється. В разі отримання покупцем товару/послуг на суму, що перевищує суму передплати з урахуванням сигнального порогу, покупець зобов`язаний погасити заборгованість протягом 2 (двох) календарних днів з дати її виникнення.

Пунктом 7.5 договору погоджено, що в термін не пізніше 2-х робочих днів з моменту отримання акту звіряння взаєморозрахунків, покупець зобов`язаний підписати його і повернути 1 екземпляр постачальнику або надати свої мотивовані заперечення. Якщо протягом зазначеного терміну покупець не направив постачальнику підписаний акту звіряння взаєморозрахунків та/або не надав своїх мотивованих заперечень, то акт звіряння взаєморозрахунків, підписаний постачальником в односторонньому порядку, буде мати юридичну силу та вважатиметься узгодженим сторонами.

Цей договір діє до 31 грудня року, в якому він був підписаний. Цей строк автоматично продовжується на кожен наступний календарний рік, якщо жодна із сторін не повідомить іншу сторону про припинення дії договору за 15 календарних днів до закінчення строку його дії (п. 8.2 договору).

Відповідно до видаткових накладних: № К-324 від 31.01.2022 року на суму 266 631,05 грн., № К-621 від 28.02.2022 року на суму 219 231,05 грн., № К-1435 від 31.03.2022 року на суму 16 639,94 грн., № К-1618 від 30.04.2022 року на сум 23 730,49 грн., які підписані уповноваженими представниками обох сторін, позивач поставив відповідачу через мережу АЗС товари відповідно до умов договору на загальну суму 526 232,53 грн.

Ст. ст. 525, 526 ЦК України визначено, що зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 692 ЦК України покупець зобов`язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару.

Обґрунтовуючи заявлені позовні вимоги позивач вказує про те, що у період травня-червня 2022 року за відповідачем обліковувалась передоплата за товар в розмірі 264 351,91 грн., проте у зазначений період позивач поставив відповідачу товар на загальну суму 307 856,56 грн. (у травні 2022 року на суму 302 147,06 грн. + у червні 2022 року на суму 5 709,50 грн. = 307 856,56 грн.), внаслідок чого у відповідача перед позивачем виникла заборгованість в сумі 43 504,65 грн. (307 856,56 грн. - 264 351,91 грн. = 43 504,65 грн.).

На підтвердження поставки відповідачу товару у травні-червні 2022 року на загальну суму 307 856,56 грн. позивач посилається на видаткові накладні: № К-2177 від 31.05.2022 року на суму 302 147,06 грн. та № К-2583 від 30.06.2022 року на сум 5 709,50 грн., які підписані зі сторони позивача.

Позивач вказує, що направив по два примірника вищезазначених накладних за травень-червень 2022 року на адресу відповідача разом із супровідним листом, датованим 19.08.2022 року, на підтвердження чого надав опис вкладення у лист з оголошеною цінністю, накладну № 624 від 22.08.2022 року та фіскальний чек оператора поштового зв`язку "Укрпошти".

Проте, у зазначеному супровідному листі, описі вкладення у лист з оголошеною цінністю та накладній № 624 від 22.08.2022 року міститься адреса одержувача, відмінна від адреси місцезнаходження відповідача, яка зазначена у договорі та в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Доказів надання позивачем відповідачу видаткових накладних № К-2177 від 31.05.2022 року на суму 302 147,06 грн. та № К-2583 від 30.06.2022 року на сум 5 709,50 грн. позивачем до суду не надано та матеріали справи не містять.

Акт звіряння взаємних розрахунків за період 2022 року, яким позивач обґрунтовує наявність у відповідача спірної заборгованості також підписаний тільки представником позивача, та оскільки в матеріалах справи відсутні докази надсилання (надання) цього акту позивачем відповідачу він відповідно до умов п. 7.5 договору не має юридичної сили та не вважатиметься узгодженим сторонами.

Таким чином, враховуючи все вищевикладене, позивачем не доведено надання відповідачу та прийняття ним у період травня-червня 2022 року товару на загальну суму 307 856,56 грн. або прийняття товаророзпорядчих документів на цей товар та відповідно наявність у останнього заборгованості за цей товар на суму 43 504,65 грн.

Відповідно до ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Отже, позивачем не доведено тих обставин, на які він посилається як на підставу своїх вимог.

За таких обставин, суд приходить до висновку, що права позивача, за захистом яких він звернувся до суду, не порушено відповідачем, а тому позовні вимоги про стягнення 43 504,65 грн. заборгованості за договором поставки №00349К від 20.10.2015 року не підлягають задоволенню.

Судовий збір відповідно до вимог ст. 129 ГПК України покладається на позивача.

Керуючись ст. ст. 86, 129, 232, 233, 236 - 241 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

В задоволенні позову відмовити.

Рішення господарського суду набирає законної сили відповідно до вимог ст. 241 ГПК України та підлягає оскарженню в порядку та у строк, які визначені розділом IV ГПК України.

Суддя С.О. Чебикіна