ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.04.2021м. ДніпроСправа № 904/6578/20

Господарський суд Дніпропетровської області у складі судді Манько Г.В. за участю секретаря судового засідання Фіцай Я.П.

за позовом Публічного акціонерного товариства "АрселорМіттал Кривий Ріг"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "КРИВБАСРЕМСНАБ"

про стягнення 222 441 грн. 81 коп.

За зустрічним позовом Товариство з обмеженою відповідальністю "КРИВБАСРЕМСНАБ"

до Публічне акціонерне товариство "АрселорМіттал Кривий Ріг"

про стягнення 229 982 грн. 68 коп.

Представники:

Від первісного позивача Крят Л.Б.

Від первісного відповідача Коновалов Д.В.

Від первісного відповідача Мілешко С.С.

СУТЬ СПОРУ:

Публічне акціонерне товариства "Арселорміттал Кривий Ріг" звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Кривбастерснаб" суми у розмірі 222 441грн. 81 коп. та судових витрат у справі.

Публічне акціонерне товариство "Кривбасремснаб" звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області з зустрічною позовною заявою та просить стягнути з публічного акціонерного товариства "АрселорМіттал Кривий Ріг" 215 390 грн. 68 коп. збитків від втрати на курсовій різниці, 14 502 грн. 3% річних та судових аитрат у справі.

Первісний позивач підтримав позовні вимоги викладені в позовній заяві та заперечував проти зустрічного позову.

Зустрічний позивач наполягав на задоволенні зустрічного позову у повному обсязі, первісні позовні вимоги визнав частково.

У судовому засіданні на підставі ст. 240 Господарського процесуального кодексу України оголошено вступну та резолютивну частину рішення.

Розглянувши наявні матеріали справи, дослідивши надані докази, заслухавши пояснення представника первісного позивача та первісного відповідача, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

Між Публічним акціонерним товариством "Арселорміттал Кривий Ріг"та товариством з обмеженою відповідальністю "Кривбасремснаб" підписано договір №600 від 21.03.2019р. (далі Договір).

Відповідно до п. 1.1 Договору Продавець зобов`язується постави та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації узгодженої до Договору, виконати шеф-монтажні, пусконалагоджувальні роботи на умовах даного Договору, а Покупець прийняти продукцію, виконані роботи та надані послуги та оплатити їх на умовах даного Договору.

Згідно до розділу 2 Договору загальна вартість Продукції за Договором складається з суми вартості всіх партій продукції, узгоджених по всім Специфікаціям до даного Договору. Ціна продукції, що поставляється Покупцю, договірна і вказується для кожної позиції в Специфікації, що є невід`ємною частиною Договору. Ціна Продукції включає вартість послуг та робіт і є договірною.

В п. 3.2 Договору зазначено, що поставка продукції продавцем здійснюється в строки зазначені у відповідній Специфікації, але тільки після надання Покупцем письмового замовлення на поставку. Датою подачі замовлення на поставку вважається дата його направлення електронною поштою на е-mail або факсом. Замовлення на поставку повинно містити перелік номенклатури (асортимент) та обсяги поставки Продукції, точно відповідати по номенклатурі і не перевищувати обсяги, зазначені в Специфікації.

Умовами п. 3.4 Договору визначено, що поставка вважається виконаною Продавцем за умови точної відповідності поставленої Продукції Замовленю на поставку Покупця по сторонам, номенклатурі і обсягу, після надання Продавцем всіх супроводжувальних документів, зазначених в п. 3.6 Договору.

Строки та порядок надання послуг та виконання робіт. Після виконання шеф-монтажних, пусконалагоджувальних робіт між Продавцем і Покупцем повинен бути підписаний "Акт приймання-здачі робіт та послуг". Даний документ підписується в двох екземплярах по одному для кожної зі сторін і повинен містити докладні результати проведених іспитів для персоналу Покупця відповідно (п.3.8, 3.8.3 Договору).

Відповідно до п. 4.1, 4.1.2 Договору датою оплати вважається дата списання коштів з рахунка Покупця на користь Продавця. Оплата Продукції Покупцем здійснюється в національній валюті України по банківських реквізитах Продавця, визначених у Договорі в наступному порядку: сторони, керуючись положеннями статей 524, 533 Цивільного кодексу України, можуть встановити у Специфікаціях до договору еквівалент 100% ціни (без ПДВ) продукції (далі продукції) у іноземній валюті, вказавши обмінний курс Національного банку України (далі НБУ) гривні до іноземної валюти та дату, на яку він встановлений.100% вартості обладнання (суми договору), має прив`язку до долара США станом на 12.02.19. 1 долар США = 27,057716 гривень. У разі зміни курсу гривні до долара США, установленим Національним банком на дату 12.02.19., від курсу гривні до долара США, встановленим Національним банком на дату платежу остаточного розрахунку, більш ніж на +- 5%, то сума остаточного розрахунку (стосується 100% суми Специфікації) підлягає перерахунку згідно умов договору. Сторони узгодили, що у разі зміни (+/- обмінного курсу НБУ гривні до відповідної іноземної валюти на дату платежу по відношенню до обмінного курсу , зазначеного у відповідній специфікації більше ніж на 5% - оплата вартості продукції здійснюється наступним чином: при збільшені обмінного курсу НБУ гривні до відповідної іноземної валюти на дату поставки більше ніж на 5%.При зменшені обмінного курсу НБУ гривні до відповідної іноземної валюти на дату поставки більше ніж на 5% ціна Продукції формується за формулою Ц1+(П)*Ц))*(К1/К))+Ц)*П1. Оплата належним нином поставленої Продукції/Частини продукції здійснюється за сформованою вище формулою з відстрочкою платежу у терміни, узгоджені у відповідній специфікації. Виплата грошей з акредитиву здійснюється проти надання наступних документів та згідно умов акредитиву. У випадку невиконання акредитиву (повного або часткового) з вини Продавця, Продавець компенсує Покупцю всі витрати, пов`язаніз відкриттям та обслуговуванням акредитиву,за період його дії. Допускається оплата поставленої продукції з дати поставки на склад Покупця з відстрочкою платежу протягом 30 календарних днів. Якщо різниця між обмінними курсом НБУ гривні до відповідної іноземної валюти на дату поставки на курсом, зазначеним у відповідній специфікації буде в межах встановленого толерансу в 5% оплата вартості належним чином поставленої продукції, встановленої у гривні у відповідній специфікації, здійснюється з відстрочкою платежу у терміни, узгоджені у відповідній специфікації.

Оплата Продукції в розмірі 100% від загальної вартості Продукції, узгодженої відповідними Специфікаціями, здійснюється в формі документального, безвідкличного, не покритого, подільного акредитиву (АК00). Акредитив відкривається протягом 10 днів з моменту надання Продавцем рахунку / листа Покупцю. Строк дії акредитиву 330 календарних днів. Виконуючий банк - банк Покупця (п. 4.1.3 Договору).

Згідно п. 4.2 Договору у випадку, якщо ціна і загальна сума рахунку включають ПДВ, оплата такого рахунку здійснюється за умови, що суму ПДВ включено до Єдиного реєстру податкових накладних. Якщо відповідну суму ПДВ не відображено в Єдиному реєстрі податкових накладних, оплати рахунку здійснюється після реєстрації ПДВ.

Сторонами укладено до контракту додаток - специфікацію №1 від 21.03.2019р. Погоджено поставку товар на суму 47 879 400 грн. та 28 805 250 грн. (Млини шарові). В зазначеній специфікації зазначено, що умови поставки: СРТ м. Кривий Ріг. Склад Покупця. Допускається поставка обладнання окремими партіями (частинами комплекту) в строки які вказані у розділі "Термін поставки". Умови оплати: оплата Продукції в розмірі, в розмірі 100% від загальної вартості Продукції, узгодженої відповідними специфікаціями, здійснюється в формі документального, безвідкличного, не покритого , подільного акредитиву.

Згідно видаткової накладної №71 від 27.09.2019р. первісним відповідачем поставлено товар первісному позивачу на суму 57 455 грн. 28 коп.

Первісним відповідачем виставлено первісному позивачу рахунок на оплату №71 від 27.09.2019р. на суму 57 455 грн. 28 коп.

Згідно видаткової накладної №92 від 02.10.2019р. первісним відповідачем поставлено товар первісному позивачу на суму 1 723 658 грн. 40 коп.

Первісним відповідачем виставлено первісному позивачу рахунок на оплату №92 від 02.10.2019р. на суму 1 723 658 грн. 40 коп.

Листом від 08.01.2020р. за №34-2/206 акціонерне товариство "Укрсиббанк" повідомило первісного позивача, що платіж за акредитивом у розмірі 57 455 грн. 28 коп. було виконано датою валютування 08.01.2020р. на користь ТОВ "Кривбасремснаб".

Листом від 08.01.2020р. за №34-2/206 акціонерне товариство "Укрсиббанк" повідомило первісного позивача, що платіж за акредитивом у розмірі 1 723 658 грн. 40 коп. було виконано датою валютування 08.01.2020р. на користь ТОВ "Кривбасремснаб".

Згідно видаткової накладної №43 від 10.09.2019р. первісним відповідачем поставлено товар первісному позивачу на суму 34 566 грн. 30 коп.

Первісним відповідачем виставлено первісному позивачу рахунок на оплату №43 від 10.09.2019р. на суму 34 566 грн. 30 коп.

Згідно коригуючого рахунку №121 від 11.11.2019р. до рахунку №43 від 10.09.2019р. різниця за остаточною ціною склала -3 228 грн. 44 коп.

Наявними у справі доказами щодо первісного позову встановлено, що відповідач виставив на оплату Позивачу рахунок №71 від 27.09.2019 на суму 57 455,28грн. з ПДВ. Оплата повинна бути здійснена до 26.10.2019. Позивач оплатив зазначений рахунок 08.01.2020 (платіжне доручення №18302827 від 08.01.2020), тобто з простроченням 103 дні (з 28.09.2019 по 08.01.2020). Курс НБУ по відношенню гривні до долару США станом на дату оплати (08.01.2020) становив 23,678500 гривні до долару США. Позивачем не враховано, що останнім днем оплати повинна бути дата 26.10.2019. Відповідач виставив на оплату позивачу рахунок №92 від 02.10.2019 на суму 1723 658,40грн. з ПДВ. Оплата повинна бути здійснена 31.10.2019. Позивач оплатив зазначений рахунок 08.01.2020 (платіжне доручення №18302826 від 08.01.2020), тобто з простроченням 69 днів (з 01.11.2019 по 08.01.2020). Курс НБУ по відношенню гривні до долару США станом на дату оплати (08.01.2020) становив 23,678500 долару США. Позивачем не враховано, що оплата повинна бути здійснена до 31.10.2019. Сума курсової різниці складає 135 501,54 грн.

Щодо зустрічного позову встановлено, що позивач здійснив поставку Товару, в тому числі згідно видаткових накладних: №30 від 16.08.2019 на суму 3 110 967,00грн. з ПДВ; №64 від 27.09.2019 на суму 673 831,56грн. з ПДВ; №67 від 27.09.2019 на суму 632 008,008грн. з ПДВ; №68 від 27.09.2019 на суму 1 321 471,44грн. з ПДВ; №73 від 02.10.2019 на суму 2 010 934,80грн. з ПДВ; №83 від 07.10.2019 на суму 919 284,48грн. з ПДВ; №91 від 01.10.2019 на суму 3 562 227,36грн. з ПДВ. Зауважень з боку Покупця стосовно якості, кількості, комплектності, строків поставки Товару, та стосовно комплекту супровідних документів на Товар не надходило.

За товар, поставлений по видатковій накладній №30 від 16.08.2019, Позивач виставив на оплату Відповідачу рахунок №30 від 16.08.2019 на суму 3 110 967,00грн. з ПДВ. Останньою датою оплати за Товар, поставлений по видатковій накладній №30 від 16.08.2019 повинна бути 14.09.2019. Відповідач оплатив зазначений рахунок 02.10.2019 (платіжне доручення №17915291 від 02.10.2019), тобто з простроченням 18 днів (з 15.09.2019 по 02.10.2019), що є порушенням умов укладеного між сторонами Договору. Курс НБУ по відношенню гривні до долару США станом на дату оплати (02.10.2019) становив 24,555302 гривні за долар США. Позивачем було складено коригуючий рахунок №96 від 22.10.2019, згідно якого курсова різниця на дату оплати складає 287 715,61грн. Зазначена сума підлягала поверненню та була сплачена Позивачем, що підтверджується платіжним дорученням 1379 від 13.11.2019. Оскільки офіційний курс НБУ по відношенню гривні до долару США на дату оплати менший ніж станом на 02.10.2019. Офіційний курс НБУ по відношенню гривні до долару США станом на 14.09.2019 становив 24,831184, що підтверджується роздруківкою з офіційного сайту НБУ. Збитки Позивача на курсовій різниці через несвоєчасну оплату рахунку Відповідачем, складають 31 719,60грн.

За товар, поставлений по видатковій накладній №64 від 27.09.2019, Позивач виставив на оплату Відповідачу рахунок №64 від 27.09.2019 на суму 673 831,56 грн. з ПДВ. Останньою датою оплати за Товар, поставлений по видатковій накладній №64 від 27.09.2019 повинна бути 26.10.2019. Відповідач оплатив зазначений рахунок 12.11.2019 (платіжне доручення №18076764 від 12.11.2019), тобто з простроченням 17 днів (з 27.10.2019 по 12.11.2019), що є порушенням умов укладеного між сторонами Договору. Курс НБУ по відношенню гривні до долару США станом на дату оплати (12.11.2019) становив 24,511018 гривні за долар США. Позивачем було складено коригуючий рахунок №125 від 12.11.2019, згідно якого курсова різниця на дату оплати складає 63 421,67 грн. Зазначена сума підлягала поверненню та була сплачена Позивачем, що підтверджується платіжним дорученням 1379 від 13.11.2019. Враховуючи дату фактичної оплати Позивачу завдані збитки. Оскільки офіційний курс НБУ по відношенню гривні до долару США на дату оплати менший ніж станом на 12.11.2019. Офіційний курс НБУ по відношенню гривні до долару США станом на 26.10.2019 становив 25,114112, що підтверджується роздруківкою з офіційного сайту НБУ. Збитки Позивача на курсовій різниці через несвоєчасну оплату рахунку Відповідачем, складають 15 019,57грн.

За товар, поставлений по видатковій накладній №67 від 27.09.2019, Позивач виставив на оплату Відповідачу рахунок №67 від 27.09.2019 на суму 632 008,08 грн. з ПДВ. Останньою датою оплати за Товар, поставлений по видатковій накладній №67 від 27.09.2019 повинна бути 26.10.2019. Відповідач оплатив зазначений рахунок 12.11.2019 (платіжне доручення №18076761 від" 12.11.2019), тобто з простроченням 17 днів (з 27.10.2019 по 12.11.2019), що є порушенням умов укладеного між сторонами Договору. Курс НБУ по відношенню гривні до долару США станом на дату оплати (12.11.2019) становив 24,511018 гривні за долар США. Позивачем було складено коригуючий рахунок №127 від 12.11.2019, згідно якого курсова різниця на дату оплати складає 59 485,20 грн. Зазначена сума підлягала поверненню та була сплачена Позивачем, що підтверджується платіжним дорученням 1379 від 13.11.2019. Враховуючи дату фактичної оплати Позивачу завдані збитки. Оскільки офіційний курс НБУ по відношенню гривні до долару США на дату оплати менший ніж станом на 12.11.2019. Офіційний курс НБУ по відношенню гривні до долару США станом на 26.10.2019 становив 25,114112, що підтверджується роздруківкою з офіційного сайту НБУ. Збитки Позивача на курсовій різниці через несвоєчасну оплату рахунку Відповідачем, складають 14 086,93грн.

За товар, поставлений по видатковій накладній №68 від 27.09.2019, Позивач виставив на оплату Відповідачу рахунок №68 від 27.09.2019 на суму 1 321 471,44 грн. з ПДВ. Останньою датою оплати за Товар, поставлений по видатковій накладній №68 від 27.09.2019 повинна бути 26.10.2019. Відповідач оплатив зазначений рахунок 12.11.2019 (платіжне доручення №18076792 від 12.11.2019), тобто з простроченням 17 днів (з 27.10.2019 по 12.11.2019), що є порушенням умов укладеного між сторонами Договору. Курс НБУ по відношенню гривні до долару США станом на дату оплати (12.11.2019) становив 24,511018 гривні за долар США. Позивачем було складено коригуючий рахунок №128 від 12.11.2019, згідно якого курсова різниця на дату оплати складає 124 378,15 грн. Зазначена сума підлягала поверненню та була сплачена Позивачем, що підтверджується платіжним дорученням 1379 від 13.11.2019. Враховуючи дату фактичної оплати Позивачу завдані збитки. Офіційний курс НБУ по відношенню гривні до долару США на дату оплати менший ніж станом на 12.11.2019. Офіційний курс НБУ по відношенню гривні до долару США станом на 26.10.2019 становив 25,114112, що підтверджується роздруківкою з офіційного сайту НБУ. Збитки Позивача на курсовій різниці через несвоєчасну оплату рахунку Відповідачем, складають 29 454,50 грн.

За товар, поставлений по видатковій накладній №73 від 02.10.2019, Позивач виставив на оплату Відповідачу рахунок №73 від 02.10.2019 на суму 2 010 934,80 грн. з ПДВ. Останньою датою оплати за Товар, поставлений по видатковій накладній №73 від 02.10.2019 повинна бути 31.10.2019. Відповідач оплатив зазначений рахунок 12.11.2019 (платіжне доручення №18076816 від 12.11.2019), тобто з простроченням 12 днів (з 01.11.2019 по 12.11.2019), що є порушенням умов укладеного між сторонами Договору. Курс НБУ по відношенню гривні до долару США станом на дату оплати (12.11.2019) становив 24,511018 гривні за долар США. Позивачем було складено коригуючий рахунок №133 від 12.11.2019, згідно якого курсова різниця на дату оплати складає 189 271,10 грн. Зазначена сума підлягала поверненню та була сплачена Позивачем, що підтверджується платіжним дорученням 1379 від 13.11.2019. Враховуючи дату фактичної оплати Позивачу завдані збитки. Оскільки офіційний курс НБУ по відношенню гривні до долару США на дату оплати менший ніж станом на 12.11.2019. Офіційний курс НБУ по відношенню гривні до долару США станом на 31.10.2019 становив 24,995421, що підтверджується роздруківкою з офіційного сайту НБУ. Збитки Позивача на курсовій різниці через несвоєчасну оплату рахунку Відповідачем, складають 36 000,93грн.

За товар, поставлений по видатковій накладній №83 від 07.10.2019, Позивач виставив на оплату Відповідачу рахунок №83 від 07.10.2019 на суму 919 284,48 грн. з ПДВ. Останньою датою оплати за Товар, поставлений по видатковій накладній №83 від 07.10.2019 повинна бути 05.11.2019. Відповідач оплатив зазначений рахунок 12.11.2019 (платіжне доручення №18076785 від 12.11.2019), тобто з простроченням 7 днів (з 06.11.2019 по 12.11.2019), що є порушенням умов укладеного між сторонами Договору. Курс НБУ по відношенню гривні до долару США станом на дату оплати (12.11.2019) становив 24,511018 гривні за долар США. Позивачем було складено коригуючий рахунок №139 від 11.11.2019, згідно якого курсова різниця на дату оплати складає 86 523,93 грн. Зазначена сума підлягала поверненню та була сплачена Позивачем, що підтверджується платіжним дорученням 1379 від 13.11.2019. Офіційний курс НБУ по відношенню гривні до долару США на дату оплати менший ніж станом на 12.11.2019. Офіційний курс НБУ по відношенню гривні до долару США станом на 05.11.2019 становив 24,798021, що підтверджується роздруківкою з офіційного сайту НБУ. Збитки Позивача на курсовій різниці через несвоєчасну оплату рахунку Відповідачем, складають 9 750,91грн.

За товар, поставлений по видатковій накладній №91 від 01.10.2019, Позивач виставив на оплату Відповідачу рахунок №91 від 01.10.2019 на суму 3 562 227,36 грн. з ПДВ. Останньою датою оплати за Товар, поставлений по видатковій накладній №91 від 01.10.2019 повинна бути 30.10.2019. Відповідач оплатив зазначений рахунок 12.11.2019 (платіжне доручення №18076824 від 12.11.2019), тобто з простроченням 13 днів (з 31.10.2019 по 12.11.2019), що є порушенням умов укладеного між сторонами Договору. Курс НБУ по відношенню гривні до долару США станом на дату оплати (12.11.2019) становив 24,511018 гривні за долар США. Позивачем було складено коригуючий рахунок №143 від 12.11.2019, згідно якого курсова різниця на дату оплати складає 335 280,23грн. Зазначена сума підлягала поверненню та була сплачена Позивачем, що підтверджується платіжним дорученням 1379 від 13.11.2019. Враховуючи дату фактичної оплати Позивачу завдані збитки. Оскільки офіційний курс НБУ по відношенню гривні до долару США на дату оплати менший ніж станом на 12.11.2019. Офіційний курс НБУ по відношенню гривні до долару США станом на 30.10.2019 становив 25,113805, що підтверджується роздруківкою з офіційного сайту НБУ. Збитки Позивача на курсовій різниці через несвоєчасну оплату рахунку Відповідачем, складають 79 358,67 грн.

Господарський суд погоджується з висновком зустрічного позивача, що розділ 4 Договору (Оплата) у будь - якому випадку обмежує здійснення розрахунків за отриманий товар 30 календарними днями. Умови розділу 4 Договору не містять будь - яких виключень щодо незастосування максимальної відстрочки платежу - 30 календарних днів.

Господарський суд погоджується з висновком зустрічного позивача, що загальна сума збитків від втрати на курсовій різниці через несвоєчасне виконання ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ» зобов`язань по Договору №600 складає 215 390,68грн.

Відповідно до вимог ст.ст. 525, 526 Цивільного кодексу України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Виконання зобов`язань, реалізація, зміна та припинення певних прав у договірному зобов`язанні можуть бути зумовлені вчиненням або утриманням від вчинення однією із сторін у зобов`язанні певних дій чи настанням інших обставин, передбачених договором, у тому числі обставин, які повністю залежать від волі однієї із сторін.

Відповідно до вимог ст. 629 Цивільного кодексу України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Згідно вимог ст. 625 Цивільного кодексу України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Відповідно до вимог ст. 530 Цивільного кодексу України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов`язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події. Якщо строк (термін) виконання боржником обов`язку не встановлений або визначений моментом пред`явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов`язок у семиденний строк від дня пред`явлення вимоги, якщо обов`язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Позовні вимоги первісного позивача підлягають частковому задоволенню, зустрічний позов підлягає задоволенню в повному обсязі.

Згідно вимог ст. 129 Господарського процесуального кодексу України судові витрати покладаються на сторони пропорційно задоволених позовних вимог.

Керуючись ст.ст. 73, 74, 123, 129, 232, 233, 236-241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

ВИРІШИВ :

Первісний позов задовольнити частково.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «КРИВБАСРЕМСНАБ» (50005, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул. Бузинова, буд. 2Б, ) на користь публічного акціонерного товариства «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ» (50095, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вулиця Орджонікідзе, 1, ) 135 501 грн. 54 коп., судовий збір 2032 грн. 52 коп.

В решті первісних позовних вимог відмовити.

Зустрічний позов задовольнити повністю.

Стягнути з публічного акціонерного товариства «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ» (50095, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вулиця Орджонікідзе, 1, ) на користь товариства з обмеженою відповідальністю «КРИВБАСРЕМСНАБ» (50005, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул. Бузинова, буд. 2Б, ) 215 390 грн. 68 коп. збитків від втрати на курсовій різниці, 14 592 грн. 3% річних, судовий збір 3449 грн. 74 коп..

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення набирає законної сили у відповідності до приписів ст. 241 Господарського процесуального кодексу України та може бути оскаржена в порядку та строк, передбачений ст. ст. 254, 256 Господарського процесуального кодексу України .

Повне рішення складено 09.04.2021

Суддя Г.В. Манько