ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" січня 2021 р. м. Київ Справа № 911/3136/20

Суддя Господарського суду Київської області Подоляк Ю.В., розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Кампарі Юкрейн», м. Київ
до Дочірнього підприємства «Рітейл Центр», Київська обл., м. Ірпінь
про стягнення 845750,08 грн.
без повідомлення (виклику) сторін

суть спору:

До Господарського суду Київської області надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю «Кампарі Юкрейн» (далі позивач) до Дочірнього підприємства «Рітейл Центр» (далі відповідач) про стягнення 845750,08 грн., з яких 729475,95 грн. основна заборгованість, 8123,56 грн. інфляційні втрати, 21583,34 грн. 3% річних, 86567,23 грн. неустойка (пеня).

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на неналежне виконання відповідачем своїх зобов`язань за договором від 01.11.2018 № 1І039068 щодо здійснення розрахунку за поставлений товар по переліченим в позовній заяві видатковим накладним у строк визначений договором, які (зобов`язання) відповідно до умов договору від 15.06.2020 про заміну сторони за договором поставки № 1І039068 від 01 листопада 2018 року за згодою кредитора від первісного боржника перейшли до відповідача.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 02.11.2020 у даній справі прийнято вказану позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі, задоволено клопотання позивача про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження, вирішено розгляд справи здійснювати у порядку спрощеного позовного провадження та встановлено відповідачу строк до 24.11.2020 для подачі відзиву на позовну заяву та доказів, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача. Запропоновано відповідачу надати суду у строк для подання відзиву на позовну заяву докази належного виконання зобов`язань за договором від 01.11.2018 № 1І039068 щодо здійснення розрахунку за поставлений товар по переліченим в позовній заяві видатковим накладним у строк визначений договором, контррозрахунок заявлених до стягнення сум інфляційних втрат, 3% річних та неустойки.

Відповідач повідомлений про відкриття провадження у даній справі у порядку встановленому ч. 5 ст. 242 Господарського процесуального кодексу України з додержанням вимог частин 3, 4 ст. 120 Господарського процесуального кодексу України, шляхом направлення на адресу його місцезнаходження, належним чином завіреної копії ухвали, рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

У встановлений судом строк відповідач своїм правом на подачу відзиву не скористався, відзиву на позовну заяву до суду не надав, про причини ненадання суд не повідомив.

Відповідно до ч. 9 ст. 165 Господарського процесуального кодексу України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Згідно з ч. 2 ст. 178 Господарського процесуального кодексу України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши докази та оцінивши їх в сукупності, суд

встановив:

Між позивачем у справі далі постачальник та ТОВ «Астерс Груп» - далі покупець було укладено договір від 01.11.2018 № 1І039068 (далі договір поставки), відповідно до умов якого постачальник зобов`язується в порядку та на умовах, визначених цим договором, та у відповідності з замовленням покупця, поставити товар покупцю, а покупець зобов`язується в порядку та на умовах, визначених цим договором прийняти товар і оплатити його вартість за цінами, зазначеними в специфікації/акційній специфікації чинній на момент замовлення товару (п. 1.1 договору поставки).

Відповідно до п. 1.2 договору поставки поставка товару постачальником здійснюється з метою його оптово-роздрібної реалізації покупцем через «Мережу магазинів «Фуршет магазин сімейної покупки».

Згідно з положеннями п. 2.3 договору поставки постачальник зобов`язаний поставити товар по ТТН, а в рахунку (INVOICE) повинен вказати штрих-коди артикулів товару, які відповідають стандарту Європейського товарного коду (EAN), або 6-значні коди присвоєні «Мережею магазинів «Фуршет магазин сімейної покупки». Штрих-коди або 6-значні коди повинні бути нанесені на кожну одиницю товару.

Відповідно до п. 3.1 договору поставки постачальник поставляє товари згідно «замовлень» (ORDERS) покупця на поставку товару, поданих за посередництва сертифікованих EDI-провайдерів, за вибором постачальника. Постачальник зобов`язаний поставити товар належної якості, з урахуванням достатнього і необхідного обсягу інформації про нього у відповідності до вимог, передбачених чинним законодавством України.

Згідно з п. 3.3 договору поставки пунктом поставки товару за цим договором є склад покупця, адреса якого вказана в замовленні. Сторони погодили, що постачальник зобов`язаний доставити товар до місця зважування/місця розвантаження на складі покупця. Поставка товару до місця передачі здійснюється транспортом постачальника. Витрати з транспортування товару до пункту поставки несе постачальник. Датою і часом поставки є дата і час отримання покупцем товару на складі покупця, що зазначається у ТТН і засвідчується підписами уповноважених представників сторін. Товар поставляється на умовах DDP, що передбачені Інкотермс «Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати», введених в дію з 01.01.2010р.

Після приймання товару покупець направляє постачальнику через EDI-провайдера електронний документ «Накладна» (COMDOC). Документ COMDOC відображає факт приймання товару покупцем, завіряється ЕЦП покупця (підпис відповідальної особи і печатка підприємства) і відправляється постачальнику через EDI-провайдера. Дата електронного документа «Накладна» (COMDOC) повинна відповідати даті фактичної поставки товару. Постачальник, після отримання від покупця через EDI-провайдера електронний документ «Накладна» (COMDOC), зі свого боку завіряє «Накладна» ЕЦП (підпис відповідальної особи за передачу товару та печатку підприємства) і, не пізніше ніж протягом п`яти робочих днів, відправляє покупцю через EDI-провайдера. Заборгованість покупця за поставлений товар виникає з моменту отримання від постачальника електронного документу «Накладна» (COMDOC) завірену ЕЦП постачальника (підпис відповідальної особи за передачу товару та печатку підприємства) (п. 3.7 договору поставки).

Відповідно до п. 3.7.1 договору поставки якщо в процесі прийому товару за кількістю, на складі покупця, виявляються невідповідності між фактичною кількістю прийнятого покупцем товару в «Накладній» (COMDOC) і заявленою постачальником кількістю товару в «Повідомленні про відвантаження» (INVOICE), покупець складає акт розбіжностей при прийманні товару (надалі акт) в паперовому вигляді в двох примірниках, і в ТТН робиться відмітка «Недійсна без акту розбіжностей», а ТТН, в такому випадку обов`язково підписується: з боку покупця уповноваженими представниками (завідуючим складом, завідуючим відділом, тощо); з боку постачальника уповноваженим представником (експедитором) та/або водієм транспортного засобу, яким був доставлений товар. Один примірник акту залишається у покупця, інший примірник акта прикріпляється до ТТН і є її невід`ємною частиною.

Згідно з п. 3.7.2 договору поставки сторони домовились визначити наступний порядок складання та підписання акту. Акт підписується в момент прийняття товару та виявлення невідповідностей: з боку покупця уповноваженими представниками (завідуючим складом, завідуючим відділом, тощо); з боку постачальника уповноваженим представником (експедитором) та/або водієм транспортного засобу, яким був доставлений товар. В акт заносяться дані (прізвище, ім`я, по батькові особи) водія/експедитора, державний (реєстраційний) номер транспортного засобу, яким був доставлений товар та дані документу «посвідчення водія» (номер, серія, коли і ким виданий). По можливості, з «посвідчення водія» знімається копія.

Відповідно до п. 3.10.3 договору поставки в редакції протоколу розбіжностей від 01.11.2019 до договору поставки № 1І039068 від 01.11.2018 покупець оформлює повернення товарів за допомогою накладної на повернення товарів, а також товарно-транспортній накладної.

Згідно з п. 5.1 договору поставки перехід права власності на товар від постачальника до покупця здійснюється в момент фактичного приймання-передачі товару на складі покупця, з обов`язковим складанням покупцем електронного документа «Накладна» (COMDOC) з ЕЦП покупця та відправленням постачальнику через EDI-провайдера протягом одного календарного дня з моменту фактичного приймання-передачі товару.

Відповідно до положень п. 7.9 договору поставки покупець здійснює оплату постачальнику за поставлений товар через 130 (сто тридцять) днів з моменту отримання покупцем через EDI-провайдера від постачальника електронного документу «Накладна» (COMDOC) завіреного ЕЦП постачальника, та за умови наявності зареєстрованої постачальником «Податкової накладної» в Єдиному реєстрі податкових накладних не пізніше ніж за 2 (два) календарних днів до настання строку оплати за товар.

Відповідно до п. 8.13 договору поставки сплата неустойки, штрафу, пені і відшкодування збитків, завданих неналежним виконанням зобов`язань, не звільняють сторони від виконання зобов`язань за цим договором в натурі, крім випадків передбачених законодавством України.

Згідно з п. 11.1 договору поставки даний договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до 31.12.2019 року.

Відповідно до п. 11.1.3 договору поставки термін дії цього договору автоматично продовжується на кожний наступний календарний рік у випадку, коли жодна із сторін не повідомить іншу про відмову від подальшої участі в цьому договорі, але не пізніше, ніж за один календарний місяць до закінчення терміну дії цього договору.

Закінчення строку цього договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії даного договору (п. 11.1.3 договору поставки).

На виконання умов договору поставки позивач у період з 08.01.2019 по 17.02.2020 поставив ТОВ «Астерс Груп» товар на загальну суму 901635,66 грн. по наступним видатковим накладним: від 08.01.2019 № 25 на суму 396547,92 грн., від 14.01.2019 № 53 на суму 6356,16 грн., від 21.01.2019 № 86 на суму 48826,44 грн., від 28.01.2019 № 119 на суму 39405,60 грн., від 26.02.2019 № 278 на суму 62432,64 грн., від 04.03.2019 № 334 на суму 5760,18 грн. (з врахуванням акту про псування, побиття, недовезення та надлишку товару від 04.03.2019 на суму 269,10 грн. до видаткової накладної від 04.03.2019 № 334), від 12.03.2019 № 389 на суму 4091,04 грн., від 03.09.2019 № 1571 на суму 74577,60 грн., від 17.09.2019 № 1665 на суму 9373,68 грн. (з врахуванням акту про псування, побиття, недовезення та надлишку товару від 17.09.2019 на суму 3393 грн. до видаткової накладної від 17.09.2019 № 1665), від 21.09.2019 № 1714 на суму 35474,76 грн., від 30.01.2020 № 169 на суму 172436,40 грн., від 17.02.2020 № 298 на суму 46353,24 грн. які підписані в двосторонньому порядку повноваженими представниками сторін та скріплені печаткою позивача та штампом ТОВ «Астерс Груп», завірені копії яких залучені до матеріалів справи.

ТОВ «Астерс Груп» повернув позивачу частину поставленого за вказаними вище видатковими накладними товару на загальну суму 171427,26 грн. що підтверджується такими накладним на повернення: від 21.02.2019 № на суму 37342,44 грн., від 21.02.2019 № на суму 109794,60 грн., від 21.02.2019 № на суму 11513,52 грн., від 18.02.2020 № на суму 2892,60 грн., від 18.02.2020 № на суму 4071,60 грн., від 18.02.2020 № на суму 1615,20 грн., від 18.02.2020 № на суму 646,08 грн., від 18.02.2020 № на суму 2686,98 грн., від 18.02.2020 № на суму 864,24 грн. які підписані в двосторонньому порядку повноваженими представниками та скріплені печаткою позивача та штампом ТОВ «Астерс Груп», завірені копії яких залучені до матеріалів справи.

Проте, ТОВ «Астерс Груп» в порушення своїх договірних зобов`язань за поставлений товар по переліченим вище видатковим накладним не розрахувався в повному обсязі, внаслідок чого за ним утворилась заявлена до стягнення сума боргу.

Розмір заявленої до стягнення заборгованості також підтверджується актом звіряння взаємних розрахунків між позивачем у справі та ТОВ «Астерс Груп», відповідно до якого сальдо на користь позивача станом на 14.06.2020 складає заявлену до стягнення суму основної заборгованості в розмірі 729475,95 грн. Зазначений акт підписаний в двосторонньому порядку повноважними представниками позивача та ТОВ «Астерс Груп» та скріплений печатками підприємств, завірена копія якого наявна в матеріалах справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Згідно приписів статей 525, 526 Цивільного кодексу України, одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов`язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ч. 1 ст. 712 Цивільного кодексу України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистими, сімейними, домашніми або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

Відповідно до ч. 2 ст. 712 Цивільного кодексу України до договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не виникає з характеру відносин сторін.

Приписами пункту 2 статті 692 Цивільного кодексу України передбачено, що покупець зобов`язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару.

Проте, всупереч згаданих приписів закону, положень укладеного між сторонами договору поставки, ТОВ «Астерс Груп» не виконав своїх зобов`язань щодо здійснення розрахунку за поставлений товар, в зв`язку з чим за ним рахується заборгованість в розмірі заявленої до стягнення суми боргу.

Між ТОВ «Астерс Груп» та сторонами у справі укладено договір від 15.06.2020 про заміну сторони за договором поставки № 1І039068 від 01 листопада 2018 року (далі договір про заміну сторони), відповідно до умов якого відповідно до статей 510-520 Цивільного кодексу України сторони прийшли до згоди замінити сторону в договорі поставки № 1І039068 від 01 листопада 2018 року (надалі «основний договір»), укладеного між Стороною 1 позивач у справі і Стороною 2 ТОВ «Астерс Груп» (п. 1 договору про заміну сторони).

Відповідно до п. 2 договору про заміну сторони за цим договором Сторона 2, що є покупцем за основним договором, передає, а Сторона 3 відповідач у справі приймає на себе всі права та обов`язки Сторони 2, передбачені основним договором та стає покупцем за основним договором.

Згідно з п. 2.1 договору про заміну сторони за цим договором Сторона 2 передає, а Сторона 3 приймає всі права як кредитора по зобов`язанням Сторони 2, передбаченим основним договором.

За цим договором Сторона 2 переводить на Сторону 3 усі свої обов`язки як боржника перед Стороною 1, передбачені основним договором (п. 2.2 договору про заміну сторони).

Відповідно до п. 3 договору про заміну сторони підписанням цього договору Сторона 1 дає згоду на заміну Сторони 2 за основним договором на Сторону 3, включаючи передачу Стороною 2 Стороні 3 усіх прав як кредитора за основним договором та перехід від Сторони 2 до Сторони 3 усіх зобов`язань як боржника за основним договором.

Згідно з п. 5 договору про заміну сторони права та обов`язки Сторони 2 за основним договором переходять до Сторони 3 в об`ємах та на умовах, що існували на дату, зазначену в акті прийому-передачі оригіналів або належним чином завірених копій усіх документів, які засвідчують права та обов`язки Сторони 2 за основним договором, і з цієї дати покупцем за основним договором стає Сторона 3, а постачальником за основним договором залишається Сторона 1.

Відповідно до п. 6 договору про заміну сторони Сторона 3 зобов`язується належним чином виконувати зобов`язання, передбачені основним договором та підписати акт звірки взаєморозрахунків зі Стороною 1 не пізніше 7 (семи) календарних днів від дати укладення даного договору.

Цей договір набирає чинності з моменту підписання його уповноваженими представниками сторін і діє до закінчення строку дії основного договору (п. 13 договору про заміну сторони).

Відповідно до ст. 520 Цивільного кодексу України боржник у зобов`язанні може бути замінений іншою особою (переведення боргу) лише за згодою кредитора, якщо інше не передбачено законом.

Згідно ст. 521 Цивільного кодексу України форма правочину щодо заміни боржника у зобов`язанні визначається до положень ст. 513 Цивільного кодексу України.

Положеннями ч. 1 ст. 513 Цивільного кодексу України визначено, що правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові.

Отже, за вказаним правочином відповідач прийняв на себе усі зобов`язання ТОВ «Астерс Груп», які виникли на підставі договору від 01.11.2018 № 1І039068, укладеного між позивачем та ТОВ «Астерс Груп», зокрема, щодо здійснення розрахунку за поставлений позивачем Товариству з обмеженою відповідальністю «Астерс Груп» товар по переліченим вище видатковим накладним.

Враховуючи, що відповідач своїх договірних зобов`язань за договором від 15.06.2020 про заміну сторони за договором № 1І039068 від 01 листопада 2018 року щодо здійснення розрахунку за поставлений за договором від 01.11.2018 № 1І039068 товар по переліченим вище видатковим накладним не виконав, позивач звернувся до відповідача з претензією від 18.08.2020 № 1048 якою вимагав сплатити заборгованості за договором від 01.11.2018 № 1І039068 в сумі 729475,95 грн. Надіслання зазначеної претензії на адресу відповідача підтверджується описом вкладення у цінний лист від 29.09.2020 № 067, накладною «Укрпошта» від 29.09.2020 № 067 та фіскальним чеком «Укрпошта» від 29.09.2020. Вказану претензію було отримано відповідачем 15.10.2020, про що свідчить підпис його уповноваженого представника на рекомендованому повідомленні про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу від 29.09.2020 № 067. Завірені копії перелічених документів наявні в матеріалах справи.

Проте, відповідач вказану претензію залишив без відповіді та без задоволення, своїх зобов`язань щодо здійснення повного розрахунку за поставлений товар по переліченим вище видатковим накладним не виконав, у зв`язку з чим за ним на час розгляду справи рахується борг в розмірі заявленої до стягнення сумі боргу.

Статтею 599 Цивільного кодексу України встановлено, що зобов`язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Таким чином, суд вважає, що позивачем правомірно заявлено позов про стягнення з відповідача 729475,95 грн. заборгованості за поставлений товар.

Враховуючи те, що відповідач порушив строки виконання грошового зобов`язання щодо здійснення розрахунку за поставлений товар, позивач просить суд стягнути з відповідача інфляційні втрати та 3% річних з прострочених сум грошового зобов`язання.

Відповідно до ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Згідно розрахунку позивача інфляційні втрати з прострочених сум за загальний період прострочення з 23.05.2019 по 22.10.2020 включно складають 8123,56 грн., 3% річних з прострочених сум за загальний період прострочення з 23.05.2019 по 22.10.2020 складають 21583,34 грн.

Здійснений позивачем розрахунок інфляційних втрат та 3% річних є арифметично вірними, відповідають вказаним нормам законодавства та обставинам справи.

Крім того, позивач на підставі п. 8.11 договору поставки в редакції протоколу розбіжностей від 01.11.2019 до договору поставки № 1І039068 від 01.11.2018, просить суд стягнути з відповідача за невиконання зобов`язання щодо здійснення розрахунку за поставлений товар неустойку (пеню) в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент виникнення заборгованості, від суми заборгованості за кожний день прострочення виконання грошового зобов`язання, яка за розрахунком позивача з прострочених сум за загальний період прострочення з 23.05.2019 по 22.10.2020 складає 86567,23 грн.

Згідно з положеннями п. 8.11 договору поставки в редакції протоколу розбіжностей від 01.11.2019 до договору поставки № 1І039068 від 01.11.2018 у випадку порушення термінів оплати товару, передбачених даним договором, покупець сплачує на користь постачальника неустойку в розмірі 5% (п`ять) від простроченої суми оплати за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ.

Відповідно до ч. 1 ст. 546 Цивільного кодексу України виконання зобов`язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком.

Згідно зі ст. 611 Цивільного кодексу України у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема сплата неустойки, а згідно ч. 1 ст. 612 Цивільного кодексу України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Згідно ст. 549 Цивільного кодексу України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання.

Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

Статтею 1 Закону України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов`язань» визначено, що платники грошових коштів сплачують на користь одержувачів цих коштів за прострочку платежу пеню в розмірі, що встановлюється за згодою сторін. Статтею 3 вказаного Закону встановлено, що розмір пені обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня.

Відповідно до ч. 6 ст. 232 Господарського кодексу України, нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов`язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов`язання мало бути виконано.

Здійснений позивачем розрахунок пені є арифметично вірним, відповідає вказаним вимогам законодавства, обставинам справи, а відтак вимога позивача в цій частині підлягає задоволенню.

З огляду на зазначене та враховуючи, що борг відповідача перед позивачем на час прийняття рішення не погашений, його розмір підтверджується наявними матеріалами справи, суд дійшов висновку, що позовні вимоги про стягнення з відповідача 729475,95 грн. боргу, 8123,56 грн. інфляційних втрат, 21583,34 грн. 3% річних та 86567,23 грн. неустойки (пені) є доведеними, обґрунтованими, відповідачем не спростовані, а відтак підлягають задоволенню.

Відшкодування витрат зі сплати судового збору відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України покладається судом на відповідача.

Керуючись ст. 1291 Конституції України, ст. 13, 74, 123, 129, ч. 9 ст. 165, ст. 232-233, 236-238, 240 Господарського процесуального кодексу України, суд -

вирішив:

1. Позов Товариства з обмеженою відповідальністю «Кампарі Юкрейн» до Дочірнього підприємства «Рітейл Центр» про стягнення 845750,08 грн., з яких 729475,95 грн. основна заборгованість, 8123,56 грн. інфляційні втрати, 21583,34 грн. 3% річних, 86567,23 грн. неустойка (пеня) задовольнити повністю.

2. Стягнути з Дочірнього підприємства «Рітейл Центр» (08205, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Лісова, буд. 6-Г, ідентифікаційний код 38734018) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Кампарі Юкрейн» (04070, м. Київ, вул. Іллінська, буд. 8, пов. 5, блоків 8 та 9, ідентифікаційний код 38726096) 729475 (сімсот двадцять дев`ять тисяч чотириста сімдесят п`ять) грн. 95 коп. боргу, 8123 (вісім тисяч сто двадцять три) грн. 56 коп. інфляційних втрат, 21583 (двадцять одну тисячу п`ятсот вісімдесят три) грн. 34 коп. 3% річних, 86567 (вісімдесят шість тисяч п`ятсот шістдесят сім) грн. 23 коп. пені та 12686 (дванадцять тисяч шістсот вісімдесят шість) грн. 25 коп. витрат зі сплати судового збору.

Видати наказ після набрання судовим рішенням законної сили.

Дане рішення господарського суду Київської області набирає законної сили у строк та порядку передбаченому ст. 241 Господарського процесуального кодексу України та може бути оскаржено у строк визначений ст. 256 Господарського процесуального кодексу України в порядку передбаченому ст. 257 Господарського процесуального кодексу України з врахуванням пп. 17.5 п. 17 ч. 1 розділу ХІ «Перехідні положення» Господарського процесуального кодексу України.

Дата складання та підписання повного тексту рішення 06.01.2021.

Суддя Ю.В. Подоляк