ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.12.2020м. ДніпроСправа № 904/6121/20
За позовом Фізичної особи-підприємця Копчай Ольги Борисівни, м. Дніпро

до Відділу освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області, смт. Слобожанське Дніпропетровської області

про стягнення 154 244,74 грн.

Суддя Євстигнеєва Н.М.

Секретар судового засідання Чернявська Е.О.

Представники:

Від позивача: Баранник М.Ю., адвокат

Від відповідача: не з`явився

С У Т Ь С П О Р У :

Фізична особа-підприємець Копчай Ольга Борисівна звернулася до Господарського суду Дніпропетровської області із позовом, яким просить стягнути з Відділу освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області заборгованість у розмірі 154 244,74 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем умов договорів №46, №49, №51, №53, №55, №56, №58, №61, №62, №64, №65 від 30.01.2018, №66, №67 від 31.01.2018, №101 від 19.03.2018, №397 від 05.10.2018, №407, №408, №410 від 12.10.2018, №411 від 22.10.2018, №496 від 14.11.2018, №554, №556 від 19.12.2018 про закупівлю товарів за батьківські кошти в частині повної та своєчасної оплати за поставлений товар.

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області визнає позовні вимоги та зазначає, що відповідно до видаткових накладних продукти були прийняті навчальними закладами, претензій щодо кількості або якості немає. Між ФОП Копчай О.Б. та Відділом освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області проведено акт звірки взаєморозрахунків, відповідно до якого відповідач визнає борг на загальну суму 154 244, 74 грн.

Згідно Витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 11.11.2020 справу №904/6121/20 передано на розгляд судді Євстигнеєвої Н.М.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 16.11.2020 відкрито провадження у справі у порядку спрощеного позовного провадження та призначено перше судове засідання у справі на 14.12.2020. З 14.12.2020 розгляд справи відкладено на 28.12.2020.

Відповідач, Відділ освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області, у судове засідання не з`явився, про дату, час, місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

15 грудня 2020 року від відповідача електронною поштою надійшло клопотання про розгляд справи без участі уповноваженого представника.

За таких обставин, а також беручи до уваги, що відповідно до статей 13, 74 Господарського процесуального кодексу України обов`язок доказування і подання доказів покладено на сторони, суд розглядає справу за наявними у справі матеріалами та за відсутності представника відповідача.

У судовому засіданні 28.12.2020 проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши наявні в матеріалах справи докази, заслухавши пояснення представника позивача, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позовна заява, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, господарський суд, -

В С Т А Н О В И В:

30 січня 2018 року між Відділом освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області (замовник) та Фізичною особою-підприємцем Копчай Ольгою Борисівною (учасник) укладено договір №46 про закупівлю товарів за батьківські кошти (а.с.23-25 том 1).

Відповідно до п. 1.1 договору учасник приймає на себе зобов`язання у 2018 році передати (поставити) замовникові товари в додатку № 1 до договору №46 від 30.01.2018 продукти харчування, а замовник зобов`язується прийняти і оплатити товар. Найменування переданого (поставленого) товару, кількість: м`ясо: яловичина 182,2 кг., печінка яловича 97,4 кг., код ДК 021:2015: "15110000-2-М`ясо" (п. 1.2 договору).

Сума цього договору становить: 32 000,68 грн. (тридцять дві тисячі 68 коп.) без ПДВ (п. 3.1 договору ).

30 січня 2018 року між Відділом освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області (замовник) та Фізичною особою-підприємцем Копчай Ольгою Борисівною (учасник) укладено договір №49 про закупівлю товарів за батьківські кошти (а.с.47-50 том 1).

Відповідно до п. 1.1 договору учасник приймає на себе зобов`язання у 2018 році передати (поставити) замовникові товари в додатку № 1 до договору №49 від 30.01.2018 продукти харчування, а замовник зобов`язується прийняти і оплатити товар. Найменування переданого (поставленого) товару, кількість: макаронні вироби з м`яких сортів пшениці (фасовані) 382 кг., код ДК 021:2015: "15850000-1-Макаронні вироби" (п. 1.2 договору).

Сума цього договору становить: 5929,10 грн. (п`ять тисяч дев`ятсот двадцять дев`ять гривень 10 коп.) без ПДВ (п. 3.1 договору).

30 січня 2018 року між Відділом освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області (замовник) та Фізичною особою-підприємцем Копчай Ольгою Борисівною (учасник) укладено договір №51 про закупівлю товарів за батьківські кошти (а.с.82-84 том 1).

Відповідно до п. 1.1 договору учасник приймає на себе зобов`язання у 2018 році передати (поставити) замовникові товари в додатку № 1 до договору №51 від 30.01.2018 продукти харчування, а замовник зобов`язується прийняти і оплатити товар. Найменування переданого (поставленого) товару, кількість: хліб домашній 1/500 24шт., сухарі паніровачні 1/0,35 60шт., код ДК 021:2015: "15810000-9-Хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби" (п. 1.2 договору).

Сума цього договору становить: 935,60 грн. (дев`ятсот тридцять п`ять гривень 60 коп.) без ПДВ (п. 3.1 договору).

30 січня 2018 року між Відділом освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області (замовник) та Фізичною особою-підприємцем Копчай Ольгою Борисівною (учасник) укладено договір №53 про закупівлю товарів за батьківські кошти (а.с.96-98 том 1).

Відповідно до п. 1.1 договору учасник приймає на себе зобов`язання у 2018 році передати (поставити) замовникові товари в додатку № 1 до договору №53 від 30.01.2018 продукти харчування, а замовник зобов`язується прийняти і оплатити товар. Найменування переданого (поставленого) товару, кількість: маргарин 56кг., код ДК 021:2015: "15430000-1-Харчові жири" (п. 1.2 договору).

Сума цього договору становить: 2 985,92 грн. (дві тисячі дев`ятсот вісімдесят п`ять гривень 92 коп.) без ПДВ (п. 3.1 договору ).

30 січня 2018 року між Відділом освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області (замовник) та Фізичною особою-підприємцем Копчай Ольгою Борисівною (учасник) укладено договір №55 про закупівлю товарів за батьківські кошти (а.с.107-109 том 1).

Відповідно до п. 1.1 договору учасник приймає на себе зобов`язання у 2018 році передати (поставити) замовникові товари в додатку № 1 до договору №55 від 30.01.2018 продукти харчування, а замовник зобов`язується прийняти і оплатити товар. Найменування переданого (поставленого) товару, кількість: овочі, фрукти свіжі: яблука 217кг., капуста 1605,03кг., цибуля 584,64кг.,морква 550,96кг., буряк 688,26кг., кріп 1,06кг., код ДК 021:2015: "03220000-9-Овочі.Фрукти та горіхи" (п. 1.2 договору).

Сума цього договору становить: 32 230,94 грн. (тридцять дві тисячі двісті тридцять гривень 94 коп.) без ПДВ (п. 3.1 договору).

30 січня 2018 року між Відділом освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області (замовник) та Фізичною особою-підприємцем Копчай Ольгою Борисівною (учасник) укладено договір №56 про закупівлю товарів за батьківські кошти (а.с.169-172 том 1).

Відповідно до п. 1.1 договору учасник приймає на себе зобов`язання у 2018 році передати (поставити) замовникові товари в додатку № 1 до договору № 56 від 30.01.2018 продукти харчування, а замовник зобов`язується прийняти і оплатити товар. Найменування переданого (поставленого) товару, кількість: цукор 1164 кг., код ДК 021:2015: "15830000-5-Цукор і супутня продукція" (п. 1.2 договору).

Сума цього договору становить: 20 789,04 грн. (двадцять тисяч сімсот вісімдесят дев`ять гривень 04 коп. без ПДВ (п. 3.1 договору).

30 січня 2018 року між Відділом освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області (замовник) та Фізичною особою-підприємцем Копчай Ольгою Борисівною (учасник) укладено договір №58 про закупівлю товарів за батьківські кошти (а.с.1-3 том 2).

Відповідно до п. 1.1 договору учасник приймає на себе зобов`язання у 2018 році передати (поставити) замовникові товари в додатку № 1 до договору № 58 від 30.01.2018 продукти харчування, а замовник зобов`язується прийняти і оплатити товар. Найменування переданого (поставленого) товару, кількість: яйця курячі свіжі І категорії 5980 шт., код ДК 021:2015: "03140000-4-Продукція тваринництва та супутня продукція" (п. 1.2 договору).

Сума цього договору становить: 18 239,00 грн. (вісімнадцять тисяч двісті тридцять дев`ять гривень 00 коп. без ПДВ (п. 3.1 договору).

30 січня 2018 року між Відділом освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області (замовник) та Фізичною особою-підприємцем Копчай Ольгою Борисівною (учасник) укладено договір №61 про закупівлю товарів за батьківські кошти (а.с.49-51 том 2).

Відповідно до п. 1.1 договору учасник приймає на себе зобов`язання у 2018 році передати (поставити) замовникові товари в додатку № 1 до договору № 61 від 30.01.2018 продукти харчування, а замовник зобов`язується прийняти і оплатити товар. Найменування переданого (поставленого) товару, кількість: олія рафінована 1/1л-106шт., олія рафінована 1/5л - 56шт., код ДК 021:2015: "15420000-8-Рафіновані олії та жири" (п. 1.2 договору).

Сума цього договору становить: 13 300,16 грн. (тринадцять тисяч триста гривень 16 коп. без ПДВ (п. 3.1 договору).

30 січня 2018 року між Відділом освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області (замовник) та Фізичною особою-підприємцем Копчай Ольгою Борисівною (учасник) укладено договір №62 про закупівлю товарів за батьківські кошти (а.с.84-86 том 2).

Відповідно до п. 1.1 договору учасник приймає на себе зобов`язання у 2018 році передати (поставити) замовникові товари в додатку № 1 до договору № 62 від 30.01.2018 продукти харчування, а замовник зобов`язується прийняти і оплатити товар. Найменування переданого (поставленого) товару, кількість: картопля свіжа 4753,22кг., горох сушений 107,6кг., код ДК 021:2015: "03210000-6-Зернові культури та картопля" (п. 1.2 договору).

Сума цього договору становить: 40 407,01 грн. (сорок тисяч чотириста сім гривень 01 коп. без ПДВ (п. 3.1 договору).

30 січня 2018 року між Відділом освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області (замовник) та Фізичною особою-підприємцем Копчай Ольгою Борисівною (учасник) укладено договір №64 про закупівлю товарів за батьківські кошти (а.с. 141-145 том 2).

Відповідно до п. 1.1 договору учасник приймає на себе зобов`язання у 2018 році передати (поставити) замовникові товари в додатку № 1 до договору № 64 від 30.01.2018 продукти харчування, а замовник зобов`язується прийняти і оплатити товар. Найменування переданого (поставленого) товару, кількість: сосиски варені 1052,76кг., ковбаса варена 111,72кг., код ДК 021:2015: "15130000-8-М`ясопродукти" (п. 1.2 договору).

Сума цього договору становить: 102 360,94 грн. (сто дві тисячі триста шістдесят гривень 94 коп. без ПДВ (п. 3.1 договору).

30 січня 2018 року між Відділом освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області (замовник) та Фізичною особою-підприємцем Копчай Ольгою Борисівною (учасник) укладено договір №65 про закупівлю товарів за батьківські кошти (а.с. 192-196 том 2).

Відповідно до п. 1.1 договору учасник приймає на себе зобов`язання у 2018 році передати (поставити) замовникові товари в додатку № 1 до договору № 65 від 30.01.2018 продукти харчування, а замовник зобов`язується прийняти і оплатити товар. Найменування переданого (поставленого) товару, кількість: сік фруктовий 2272,8л., томатний сік 24л., код ДК 021:2015: "15320000-7-Фруктові та овочеві соки" (п. 1.2 договору).

Сума цього договору становить: 38 883,96 грн. (тридцять вісім тисяч вісімсот вісімдесят три гривні 96 коп. без ПДВ (п. 3.1 договору).

Обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків шляхом оформлення додаткової угоди, де одна сторона у 3-денний термін письмово попереджає іншу, що є невід`ємною частиною до договору (п. 1.3 договорів).

Згідно п.2.1 договорів учасник повинен надати замовнику товар передбачений цим договором, якість якого відповідає умовам нормативної документації (ГОСТ, ДСТУ і т.п.) та ветеринарно - санітарних правил. Упаковка та розфасовка товару повинна відповідати вимогам та нормам виробника конкретного товару, продукції та згідно обсягу замовлення навчального закладу (п. 2.2 договорів).

Сума цього договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін залежно від реального фінансування видатків шляхом оформлення додаткової угоди, де одна сторона у 3-денний термін письмово попереджає іншу, що є невід`ємною частиною до договору (п. 3.2 договорів).

Порядок здійснення оплати врегульовано сторонами у розділі IV договорів.

Так, розрахунки проводяться шляхом: оплати замовником після пред`явлення учасником накладної на отримання товару, якість яких відповідає умовам нормативної документації (ГОСТ, ДСТУ і т.п.) та ветеринарно - санітарних правил та після підписання сторонами накладних на товар, які повинні відповідати вимогам ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" (п. 4.1 договорів).

Оплата товару здійснюється в національній валюті України в безготівковій формі, шляхом перерахування коштів з спеціального рахунку замовника за наявністю батьківських коштів на рахунок учасника, але не пізніше 30 - ти денного строку (п. 4.2 договорів).

До видаткової накладної додаються завірені копії сертифікатів якості, ветеринарних свідоцтв виробника (п. 4.3 договорів).

Відповідно до п. 5.1 договору строк (термін) поставки (передачі) товару - до 31 березня 2018 року. Місце поставки (передачі) товару - згідно додатку №2 до цього договору (п. 5.2 договорів).

У пункті 6.1 договорів визначено обов`язок замовника: своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари; приймати поставлені товари згідно з накладними на товар, які відповідають вимогам ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", та за наявності завірених копій сертифікатів якості, ветеринарних свідоцтв, декларацій виробника; здійснювати контроль за обсягом відвантаженою продукцією в межах кількості та загальної суми цього договору.

Перелічені вище договори набирають законної сили з 30.01.2018 та діють до 31.03.2018. Сторонами досягнуто згоди, що в силу положень ч.3 ст.631 ЦКУ, умови цього договору застосовуються до відносин, які склалися між сторонами до дати його укладання, а саме з 02.01.2018 (п. 10.1 договорів).

Закінчення строку цього договору не звільняє сторони від виконання обов`язків, взятих на себе за даним договором та від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього договору (п. 11.1 договорів).

На виконання умов договору № 46 про закупівлю товарів за батьківські кошти від 30.01.2018 та додатків до нього, позивач поставив відповідачу товар на загальну суму 32 654,49 грн., що підтверджується підписаними сторонами наступними видатковими накладними: № ФО-0000660 від 09.01.2018 на загальну суму 1715,64 грн.; № ФО-0000670 від 09.01.2018 на суму 324,63 грн.; № ФО-0000163 від 15.01.2018 на суму 1421,00 грн.; № ФО-0000515 від 15.01.2018 на суму 1421,00 грн.; № ФО-0000706 від 15.01.2018 на суму 439,96 грн.; № ФО-0000721 від 15.01.2018 на суму 439,96 грн.; № ФО-0000802 від 15.01.2018 на суму 357,16 грн.; № ФО-0000190 від 22.01.2018 на суму 203,31 грн.; № ФО-0000862 від 23.01.2018 на суму 2488,30 грн.; № ФО-0001933 від 23.01.2018 на суму 1421,00 грн.; № ФО-0000320 від 24.01.2018 на суму 707,00 грн.; № ФО-0000947 від 24.01.2018 на суму 707,00 грн.; № ФО-0001957 від 01.02.2018 на суму 919,91 грн.; № ФО-0001450 від 05.02.2018 на суму 707,00 грн.; № ФО-0001465 від 05.02.2018 на суму 1407,00 грн.; № ФО-0001111 від 06.02.2018 на суму 1414,00 грн.; № ФО-0001527 від 06.02.2018 на суму 1414,00 грн.; № ФО-0001985 від 06.02.2018 на суму 919,91 грн.; № ФО-0000621 від 08.02.2018 на суму 1421,00 грн.; № ФО-0001275 від 19.02.2018 на суму 666,60 грн.; № ФО-0001247 від 19.02.2018 на суму 707,00 грн.; № ФО-0001540 від 19.02.2018 на суму 423,96 грн.; № ФО-0001449 від 20.02.2018 на суму 707,00 грн.; № ФО-0001523 від 20.02.2018 на суму 707,00 грн.; № ФО-0001654 від 26.02.2018 на суму 1421,00 грн.; № ФО-0001686 від 26.02.2018 на суму 1421,00 грн.; № ФО-0001709 від 27.02.2018 на суму 707,00 грн.; № ФО-00001762 від 09.01.2018 на суму 1699,30 грн.; № ФО-0001834 від 28.02.2018 на суму 707,00 грн.; № ФО-0001844 від 28.02.2018 на суму 541,28 грн.; № ФО-00001851 від 28.02.2018 на суму 969,64 грн.; № ФО-00002031 від 12.03.2018 на суму 1807,96 грн.; № ФО-0002045 від 28.02.2018 на суму 319,97 грн. (а.с. 28-41 том 1).

Відповідач частково розрахувався за поставлений товар, залишок несплаченої суми становить 653,81 грн., що також підтверджується підписаним сторонами актом звірки взаєморозрахунків (а.с. 45-46 том 1).

На виконання умов договору № 49 про закупівлю товарів за батьківські кошти від 30.01.2018 та додатків до нього, позивач поставив відповідачу товар (макаронні вироби) на загальну суму 6 644,03 грн., що підтверджується підписаними сторонами наступними видатковими накладними: № ФО-0000880 від 23.01.2018 на суму 124,40 грн.; № ФО-0001927 від 23.01.2018 на суму 77,75 грн.; № ФО-0000937 від 24.01.2018 на суму 77,75 грн.; № ФО-0000950 від 24.01.2018 на суму 77,75 грн.; № ФО-0000982 від 29.01.2018 на суму 77,75 грн.; № ФО-0001009 від 29.01.2018 на суму 77,75 грн.; № ФО-0001164 від 01.02.2018 на суму 233,25 грн.; № ФО-0001484 від 01.02.2018 на суму 77,75 грн.; № ФО-0000420 від 06.02.2018 на суму 77,75 грн.; № ФО-0001127 від 06.02.2018 на суму 155,50 грн.; № ФО-0001140 від 06.02.2018 на суму 77,75 грн.; № ФО-0001154 від 06.02.2018 на суму 155,50 грн.; № ФО-0001177 від 06.02.2018 на суму 77,75 грн.; № ФО-0001188 від 06.02.2018 на суму 31,10 грн.; № ФО-0001538 від 06.02.2018 на суму 311,00 грн.; № ФО-0001545 від 06.02.2018 на суму 77,75 грн.; № ФО-0001565 від 06.02.2018 на суму 77,75 грн.; № ФО-0000617 від 08.02.2018 на суму 15,55 грн.; № ФО-0000638 від 08.02.2018 на суму 155,50 грн.; № ФО-0001218 від 19.02.2018 на суму 69,98 грн.; № ФО-0001219 від 19.02.2018 на суму 163,28 грн.; № ФО-0001265 від 19.02.2018 на суму 155,50 грн.; № ФО-0001284 від 19.02.2018 на суму 311,00 грн.; № ФО-0001314 від 19.02.2018 на суму 155,50 грн.; № ФО-0001327 від 19.02.2018 на суму 77,75 грн.; № ФО-0001345 від 19.02.2018 на суму 77,75 грн.; № ФО-0001360 від 19.02.2018 на суму 155,50 грн.; № ФО-0001557 від 19.02.2018 на суму 77,75 грн.; № ФО-0001381 від 20.02.2018 на суму 77,75 грн.; № ФО-0001445 від 20.02.2018 на суму 77,75 грн.; № ФО-0001661 від 26.02.2018 на суму 233,25 грн.; № ФО-0001679 від 26.02.2018 на суму 311,00 грн.; № ФО-0001693 від 26.02.2018 на суму 155,50 грн.; № ФО-0001962 від 26.02.2018 на суму 139,95 грн.; № ФО-0001722 від 27.02.2018 на суму 155,50 грн.; № ФО-0001753 від 27.02.2018 на суму 101,08 грн.; № ФО-0001773 від 27.02.2018 на суму 311,00 грн.; № ФО-0001783 від 27.02.2018 на суму 54,43грн.; № ФО-0001801 від 28.02.2018 на суму 233,25грн.; № ФО-0001812 від 28.02.2018 на суму 155,50 грн.; № ФО-0001826 від 28.02.2018 на суму 77,75 грн.; № ФО-0001839 від 28.02.2018 на суму 77,75 грн.; № ФО-0002018 від 12.03.2018 на суму 46,65 грн.; № ФО-0002065 від 12.03.2018 на суму 77,75 грн.; № ФО-0002073 від 12.03.2018 на суму 155,50 грн.; № ФО-0002094 від 13.03.2018 на суму 311,00 грн.; № ФО-0002105 від 13.03.2018 на суму 77,75 грн.; № ФО-0002120 від 13.03.2018 на суму 155,50 грн.; № ФО-0002161 від 14.03.2018 на суму 77,75 грн.; № ФО-0002172 від 14.03.2018 на суму 77,75 грн.; № ФО-0002192 від 14.03.2018 на суму 77,75 грн.; № ФО-0002200 від 14.03.2018 на суму 77,75 грн.; № ФО-0002143 від 13.03.2018 на суму 155,50 грн. (а.с 53-79 том 1).

Відповідач частково розрахувався за поставлений товар, залишок несплаченої суми становить 878,06 грн., що також підтверджується підписаним сторонами актом звірки взаєморозрахунків (а.с. 80-81 том 1).

На виконання умов договору № 51 про закупівлю товарів за батьківські кошти від 30.01.2018 та додатків до нього, позивач поставив відповідачу товар (хліб "Домашній", сухарі паніровані) на загальну суму 1002,36 грн., що підтверджується підписаними сторонами наступними видатковими накладними: № ФО-0000662 від 09.01.2018 на суму 50,00 грн.; № ФО-0000684 від 09.01.2018 на суму 70,00 грн.; № ФО-0000755 від 15.01.2018 на суму 23,22 грн.; № ФО-0000785 від 15.01.2018 на суму 11,61 грн.; № ФО-0000886 від 23.01.2018 на суму 46,44 грн.; № ФО-0000936 від 24.01.2018 на суму 34,83 грн.; № ФО-0001162 від 01.02.2018 на суму 69,66 грн.; № ФО-0001137 від 06.02.2018 на суму 46,44 грн.; № ФО-0001535 від 06.02.2018 на суму 162,54 грн.; № ФО-0001212 від 19.02.2018 на суму 46,44 грн.; № ФО-0001213 від 19.02.2018 на суму 116,10 грн.; № ФО-0001281 від 19.02.2018 на суму 116,10 грн.; № ФО-0001781 від 27.02.2018 на суму 11,61 грн.; № ФО-0001792 від 01.03.2018 на суму 116,10 грн.; № ФО-0002013 від 12.03.2018 на суму 69,66 грн.; № ФО-0002189 від 14.03.2018 на суму 11,61 грн. (а.с 87-94 том 1).

Відповідач частково розрахувався за поставлений товар, залишок несплаченої суми становить 66,06 грн., що також підтверджується підписаним сторонами актом звірки взаєморозрахунків (а.с. 95 том 1).

На виконання умов договору № 53 про закупівлю товарів за батьківські кошти від 30.01.2018 та додатків до нього, позивач поставив відповідачу товар (хліб маргарин столовий) на загальну суму 2 879,28 грн., що підтверджується підписаними сторонами наступними видатковими накладними: № ФО-0000513 від 09.01.2018 на суму 533,20 грн.; № ФО-0001950 від 23.01.2018 на суму 53,32 грн.; № ФО-0001457 від 05.02.2018 на суму 533,20 грн.; № ФО-0001537 від 06.02.2018 на суму 159,96 грн.; № ФО-0001313 від 19.02.2018 на суму 266,60 грн.; № ФО-0001359 від 19.02.2018 на суму 533,20 грн.; № ФО-0001692 від 26.02.2018 на суму 266,60 грн.; № ФО-0002117 від 13.03.2018 на суму 319,92 грн.; № ФО-0002220 від 13.03.2018 на суму 213,28 грн. (а.с 101-105 том 1).

Відповідач частково розрахувався за поставлений товар, залишок несплаченої суми становить 413,16 грн., що також підтверджується підписаним сторонами актом звірки взаєморозрахунків (а.с. 106 том 1).

На виконання умов договору № 55 про закупівлю товарів за батьківські кошти від 30.01.2018 та додатків до нього, позивач поставив відповідачу товар (капуста, буряк, морква, цибуля, яблуко) на загальну суму 35 933,19 грн., що підтверджується підписаними сторонами наступними видатковими накладними: № ФО-0000003 від 09.01.2018 на суму 418,25 грн.; № ФО-0000051 від 15.01.2018 на суму 266,30 грн.; № ФО-0000055 від 15.01.2018 на суму 253,39 грн.; № ФО-0000068 від 15.01.2018 на суму 311,06 грн.; № ФО-0000111 від 15.01.2018 на суму 283,16 грн.; № ФО-0000137 від 15.01.2018 на суму 425,58 грн.; № ФО-0000161 від 15.01.2018 на суму 1192,52 грн.; № ФО-0000162 від 15.01.2018 на суму 244,85 грн.; № ФО-0000711 від 15.01.2018 на суму 119,00 грн.; № ФО-0000805 від 15.01.2018 на суму 86,40 грн.; № ФО-0001900 від 15.01.2018 на суму 295,23 грн.; № ФО-0000168 від 16.01.2018 на суму 358,61 грн.; № ФО-0000169 від 16.01.2018 на суму 103,46 грн.; № ФО-0000171 від 16.01.2018 на суму 155,78 грн.; № ФО-0000172 від 16.01.2018 на суму 122,48 грн.; № ФО-0001915 від 16.01.2018 на суму 126,97 грн.; № ФО-0000209 від 22.01.2018 на суму 438,68 грн.; № ФО-0000218 від 23.01.2018 на суму 274,03 грн.; № ФО-0000219 від 23.01.2018 на суму 213,56 грн.; № ФО-0000242 від 23.01.2018 на суму 1216,47 грн.; № ФО-0000249 від 23.01.2018 на суму 284,40 грн.; № ФО-0000278 від 23.01.2018 на суму 1132,57 грн.; № ФО-0000900 від 23.01.2018 на суму 70,00 грн.; № ФО-0001951 від 23.01.2018 на суму 126,00 грн.; № ФО-0000279 від 24.01.2018 на суму 342,29 грн.; № ФО-0000289 від 24.01.2018 на суму 47,23 грн.; № ФО-0000298 від 24.01.2018 на суму 124,96 грн.; № ФО-0000304 від 24.01.2018 на суму 193,81 грн.; № ФО-0000305 від 24.01.2018 на суму 266,85 грн.; № ФО-0000317 від 24.01.2018 на суму 154,55 грн.; № ФО-0000321 від 25.01.2018 на суму 179,90 грн.; № ФО-0000346 від 26.01.2018 на суму 43,20 грн.; № ФО-0000349 від 29.01.2018 на суму 234,48 грн.; № ФО-0000352 від 29.01.2018 на суму 483,26 грн.; № ФО-0000354 від 29.01.2018 на суму 83,64 грн.; № ФО-0000357 від 29.01.2018 на суму 213,87 грн.; № ФО-0000364 від 29.01.2018 на суму 99,22 грн.; № ФО-0000365 від 29.01.2018 на суму 557,31 грн.; № ФО-0000367 від 29.01.2018 на суму 271,36 грн.; № ФО-0000370 від 29.01.2018 на суму 617,83 грн.; № ФО-0001953 від 29.01.2018 на суму 105,35 грн.; № ФО-0000373 від 30.01.2018 на суму 660,75 грн.; № ФО-0000374 від 30.01.2018 на суму 182,13 грн.; № ФО-0000377 від 30.01.2018 на суму 301,95 грн.; № ФО-0000378 від 30.01.2018 на суму 146,77 грн.; № ФО-0000407 від 30.01.2018 на суму 226,40 грн.; № ФО-0000382 від 01.02.2018 на суму 189,72 грн.; № ФО-0000416 від 01.02.2018 на суму 431,28 грн.; № ФО-0001168 від 01.02.2018 на суму 51,95 грн.; № ФО-0000417 від 05.02.2018 на суму 154,00 грн.; № ФО-0001461 від 05.02.2018 на суму 459,80 грн.; № ФО-0001473 від 05.02.2018 на суму 317,58 грн.; № ФО-0000420 від 06.02.2018 на суму 294,17 грн.; № ФО-0000421 від 06.02.2018 на суму 1421,82 грн.; № ФО-0000424 від 06.02.2018 на суму 261,80 грн.; № ФО-0000433 від 06.02.2018 на суму 222,01 грн.; № ФО-0000463 від 06.02.2018 на суму 809,54 грн.; № ФО-0000476 від 06.02.2018 на суму 72,34 грн.; № ФО-0000477 від 06.02.2018 на суму 103,06 грн.; № ФО-0001115 від 06.02.2018 на суму 166,10 грн.; № ФО-0001124 від 06.02.2018 на суму 166,52 грн.; № ФО-0001132 від 06.02.2018 на суму 137,38 грн.; № ФО-0001142 від 06.02.2018 на суму 209,50 грн.; № ФО-0001156 від 06.02.2018 на суму 148,99 грн.; № ФО-0001179 від 06.02.2018 на суму 77,64 грн.; № ФО-0001193 від 06.02.2018 на суму 379,78 грн.; № ФО-0000617 від 08.02.2018 на суму 338,40 грн.; № ФО-0000626 від 08.02.2018 на суму 300,39 грн.; № ФО-0001606 від 08.02.2018 на суму 233,67 грн.; № ФО-0001224 від 19.02.2018 на суму 176,82 грн.; № ФО-0001225 від 19.02.2018 на суму 120,19 грн.; № ФО-0001232 від 19.02.2018 на суму 288,78 грн.; № ФО-0001255 від 19.02.2018 на суму 277,55 грн.; № ФО-0001267 від 19.02.2018 на суму 255,64 грн.; № ФО-0001286 від 19.02.2018 на суму 1416,61 грн.; № ФО-0001300 від 19.02.2018 на суму 174,75 грн.; № ФО-0001315 від 19.02.2018 на суму 326,12 грн.; № ФО-0001330 від 19.02.2018 на суму 284,09 грн.; № ФО-0001347 від 19.02.2018 на суму 197,01 грн.; № ФО-0001363 від 19.02.2018 на суму 905,72 грн.; № ФО-0001378 від 19.02.2018 на суму 504,21 грн.; № ФО-0001386 від 20.02.2018 на суму 315,41 грн.; № ФО-0001403 від 20.02.2018 на суму 747,23 грн.; № ФО-0001413 від 20.02.2018 на суму 485,43 грн.; № ФО-0001423 від 20.02.2018 на суму 351,50 грн.; № ФО-0001447 від 20.02.2018 на суму 264,59 грн.; № ФО-0001648 від 26.02.2018 на суму 137,68 грн.; № ФО-0001649 від 26.02.2018 на суму 487,12 грн.; № ФО-0001664 від 26.02.2018 на суму 453,24 грн.; № ФО-0001681 від 26.02.2018 на суму 361,47 грн.; № ФО-0001703 від 27.02.2018 на суму 197,40 грн.; № ФО-0001714 від 27.02.2018 на суму 238,54 грн.; № ФО-0001724 від 27.02.2018 на суму 505,81 грн.; № ФО-0001735 від 27.02.2018 на суму 1209,89 грн.; № ФО-0001756 від 27.02.2018 на суму 205,69 грн.; № ФО-0001757 від 27.02.2018 на суму 139,61 грн.; № ФО-0001774 від 27.02.2018 на суму 636,98 грн.; № ФО-0001803 від 28.02.2018 на суму 555,89 грн.; № ФО-0001814 від 28.02.2018 на суму 92,43 грн.; № ФО-0001828 від 28.02.2018 на суму 85,49 грн.; № ФО-0001838 від 28.02.2018 на суму 201,68 грн.; № ФО-0001858 від 28.02.2018 на суму 70,00 грн.; № ФО-0001611 від 28.02.2018 на суму 70,00 грн.; № ФО-0002020 від 12.03.2018 на суму 714,04 грн.; № ФО-0002038 від 12.03.2018 на суму 356,05 грн.; № ФО-0002051 від 12.03.2018 на суму 599,24 грн.; № ФО-0002062 від 14.03.2018 на суму 350,90 грн. (а.с 112-165 том 1).

Відповідач частково розрахувався за поставлений товар, залишок несплаченої суми становить 3 804,38 грн., що також підтверджується підписаним сторонами актом звірки взаєморозрахунків (а.с. 166-168 том 1).

На виконання умов договору № 56 про закупівлю товарів за батьківські кошти від 30.01.2018 та додатків до нього, позивач поставив відповідачу товар (цукор) на загальну суму 25608,83 грн., що підтверджується підписаними сторонами наступними видатковими накладними: № ФО-0000518 від 15.01.2018 на суму 939,50 грн.; № ФО-0000709 від 15.01.2018 на суму 272,70 грн.; № ФО-0000732 від 15.01.2018 на суму 181,80 грн.; № ФО-0000753 від 15.01.2018 на суму 181,80 грн.; № ФО-0000787 від 15.01.2018 на суму 272,70 грн.; № ФО-0001896 від 15.01.2018 на суму 272,70 грн.; № ФО-0000172 від 16.01.2018 на суму 272,70 грн.; № ФО-0000815 від 16.01.2018 на суму 272,70 грн.; № ФО-0000843 від 22.01.2018 на суму 363,60 грн.; № ФО-0000866 від 23.01.2018 на суму 727,20 грн.; № ФО-0000885 від 23.01.2018 на суму 181,80 грн.; № ФО-0000897 від 23.01.2018 на суму 363,60 грн.; № ФО-0001922 від 23.01.2018 на суму 181,80 грн.; № ФО-0001939 від 23.01.2018 на суму 363,60 грн.; № ФО-0001947 від 23.01.2018 на суму 90,90 грн.; № ФО-0000903 від 24.01.2018 на суму 90,90 грн.; № ФО-0000913 від 24.01.2018 на суму 54,54 грн.; № ФО-0000922 від 24.01.2018 на суму 90,90 грн.; № ФО-0000930 від 24.01.2018 на суму 181,80 грн.; № ФО-0000941 від 24.01.2018, у кількості 10.000шт., на суму 181,80 грн.; № ФО-0000349 від 29.01.2018 на суму 162,00 грн.; № ФО-0000357 від 29.01.2018 на суму 210,60 грн.; № ФО-0000370 від 29.01.2018 на суму 939,50 грн.; № ФО-0000970 від 29.01.2018 на суму 405,00 грн.; № ФО-0000981 від 29.01.2018 на суму 97,20 грн.; № ФО-0001008 від 29.01.2018 на суму 405,00 грн.; № ФО-0001048 від 30.01.2018 на суму 194,40 грн.; № ФО-0001060 від 30.01.2018 на суму 405,00 грн.; № ФО-0001074 від 30.01.2018 на суму 372,60 грн.; № ФО-0000382 від 01.02.2018 на суму 145,80 грн.; № ФО-0000386 від 01.02.2018 на суму 187,90 грн.; № ФО-0001481 від 01.02.2018 на суму 375,80 грн.; № ФО-0001455 від 05.02.2018, на суму 375,80 грн.; № ФО-0001468 від 05.02.2018 на суму 187,90 грн.; № ФО-0000420 від 06.02.2018 6.000 шт. на суму 280,90 грн.; № ФО-0000424 від 06.02.2018 3.000 шт. на суму 612,30 грн.; № ФО-0000464 від 06.02.2018 на суму 324,00 грн.; № ФО-0000480 від 06.02.2018 на суму 939,50 грн.; № ФО-0000481 від 06.02.2018 на суму 81,00 грн.; № ФО-0000498 від 06.02.2018 на суму 324,00 грн.; № ФО-0001136 від 06.02.2018 6.000 шт. на суму 285,10 грн.; № ФО-0001149 від 06.02.2018 на суму 187,90 грн.; № ФО-0001522 від 06.02.2018 на суму 375,80 грн.; № ФО-0001533 від 06.02.2018 на суму 939,50 грн.; № ФО-0001543 від 06.02.2018 на суму 324,00 грн.; № ФО-0001562 від 06.02.2018 на суму 194,40 грн.; № ФО-0001208 від 19.02.2018 на суму 48,60 грн.; № ФО-0001209 від 19.02.2018 на суму 405,00 грн.; № ФО-0001231 від 19.02.2018 на суму 243,00 грн.; № ФО-0001262 від 19.02.2018 на суму 162,00 грн.; № ФО-0001279 від 19.02.2018 на суму 939,50 грн.; № ФО-0001296 від 19.02.2018 на суму 162,00 грн.; № ФО-0001310 від 19.02.2018 на суму 486,00 грн.; № ФО-0001323 від 19.02.2018 на суму 657,65 грн.; № ФО-0001358 від 19.02.2018 на суму 939,50 грн.; № ФО-0001373 від 19.02.2018 на суму 272,70 грн.; № ФО-0001382 від 20.02.2018 на суму 81,00 грн.; № ФО-0001398 від 20.02.2018 на суму 162,00 грн.; № ФО-0001410 від 20.02.2018 на суму 437,40 грн.; № ФО-0001419 від 20.02.2018 на суму 113,40 грн.; № ФО-0001432 від 20.02.2018 на суму 324,00 грн.; № ФО-0001441 від 20.02.2018 на суму 324,00 грн.; № ФО-0001658 від 26.02.2018 на суму 324,00 грн.; № ФО-0001674 від 26.02.2018 на суму 324,00 грн.; № ФО-0001632 від 26.02.2018 на суму 469,75 грн.; № ФО-0001633 від 26.02.2018 на суму 93,95 грн.; № ФО-0001712 від 27.02.2018 на суму 187,90 грн.; № ФО-0001719 від 27.02.2018 на суму 187,90 грн.; № ФО-0001733 від 27.02.2018 на суму 939,50 грн.; № ФО-0001748 від 27.02.2018 на суму 64,80 грн.; № ФО-0001749 від 27.02.2018 на суму 187,90 грн.; № ФО-0001768 від 27.02.2018 на суму 563,70 грн.; № ФО-0001780 від 27.02.2018 на суму 64,80 грн.; № ФО-0001810 від 28.02.2018 на суму 162,00 грн.; № ФО-0002005 від 12.03.2018 на суму 145,44 грн.; № ФО-0002046 від 12.03.2018 на суму 939,50 грн.; № ФО-0001823 від 28.02.2018 на суму 162,00 грн.; № ФО-0001857 від 28.02.2018 на суму 162,00 грн. (а.с 174-212 том 1).

Відповідач частково розрахувався за поставлений товар, залишок несплаченої суми становить 4 481,44 грн., що також підтверджується підписаним сторонами актом звірки взаєморозрахунків (а.с. 213-214 том 1).

На виконання умов договору № 58 про закупівлю товарів за батьківські кошти від 30.01.2018 та додатків до нього, позивач поставив відповідачу товар (яйце куряче свіже) на загальну суму 21 871,45 грн., що підтверджується підписаними сторонами наступними видатковими накладними: № ФО-0000509 від 15.01.2018 на суму 1098,00грн.; № ФО-0000704 від 15.01.2018 на суму 274,50грн.; № ФО-0000716 від 15.01.2018 на суму 152,50грн.; № ФО-0000733 від 15.01.2018 на суму 183,00грн.; № ФО-0000764 від 15.01.2018 на суму 183,00грн.; № ФО-0001897 від 15.01.2018 на суму 91,50грн.; № ФО-0001908 від 15.01.2018 на суму 91,50грн.; № ФО-0000172 від 16.01.2018 на суму 91,50грн.; № ФО-0000816 від 16.01.2018 на суму 91,50грн.; № ФО-0001106 від 16.01.2018 на суму 91,50грн.; № ФО-0000830 від 18.01.2018 на суму 76,25грн.; № ФО-0000202 від 22.01.2018 на суму 167,75грн.; № ФО-0000844 від 22.01.2018 на суму 91,50грн.; № ФО-0000219 від 23.01.2018 на суму 91,50грн.; № ФО-0000868 від 23.01.2018 на суму 366,00грн.; № ФО-0000898 від 23.01.2018 на суму 152,50грн.; № ФО-0001923 від 23.01.2018 на суму 91,50грн.; № ФО-0001940 від 23.01.2018 на суму 732,00грн.; № ФО-0000904 від 24.01.2018 на суму 91,50грн.; № ФО-0000914 від 24.01.2018 на суму 152,50грн.; № ФО-0000931 від 24.01.2018 на суму 183,00грн.; № ФО-0000952 від 24.01.2018 на суму 91,50грн.; № ФО-0001517 від 24.01.2018 на суму 335,50грн.; № ФО-0001010 від 29.01.2018 на суму 183,00грн.; № ФО-0001023 від 29.01.2018 на суму 213,50грн.; № ФО-0001038 від 30.01.2018 на суму 91,50грн.; № ФО-0001075 від 30.01.2018 на суму 91,50грн.; № ФО-0001119 від 30.01.2018 на суму 183,00грн.; № ФО-0000457 від 05.02.2018 на суму 823,50грн.; № ФО-0001456 від 05.02.2018 на суму 549,00грн.; № ФО-0001469 від 05.02.2018 на суму 274,50грн.; № ФО-0001491 від 05.02.2018 на суму 366,00грн.; № ФО-0000424 від 06.02.2018 на суму 183,00грн.; № ФО-0000485 від 06.02.2018 на суму 274,50грн.; № ФО-0000486 від 06.02.2018 на суму 137,25грн.; № ФО-0000487 від 06.02.2018 на суму 366,00грн.; № ФО-0001122 від 06.02.2018 на суму 183,00грн.; № ФО-0001151 від 06.02.2018 на суму 274,50грн.; № ФО-0001173 від 06.02.2018 на суму 61,00грн.; № ФО-0001189 від 06.02.2018 на суму 366,00грн.; № ФО-0001534 від 06.02.2018 на суму 915,00грн.; № ФО-0000622 від 08.02.2018 на суму 1098,00грн.; № ФО-0001603 від 08.02.2018 на суму 274,50грн.; № ФО-0001210 від 19.02.2018 на суму 122,00грн.; № ФО-0001211 від 19.02.2018 на суму 366,00грн.; № ФО-0001251 від 19.02.2018 на суму 91,50грн.; № ФО-0001263 від 19.02.2018 на суму 183,00грн.; № ФО-0001280 від 19.02.2018 на суму 183,00грн.; № ФО-0001311 від 19.02.2018 на суму 91,50грн.; № ФО-0001324 від 19.02.2018 на суму 244,00грн.; № ФО-0001342 від 19.02.2018 на суму 183,00грн.; № ФО-0001374 від 19.02.2018 на суму 366,00грн.; № ФО-0001399 від 20.02.2018 на суму 183,00грн.; № ФО-0001433 від 20.02.2018 на суму 274,50грн.; № ФО-0001442 від 20.02.2018 на суму 91,50грн.; № ФО-0001634 від 26.02.2018 на суму 366,00грн.; № ФО-0001635 від 26.02.2018 на суму 152,50грн.; № ФО-0001636 від 26.02.2018 на суму 366,00грн.; № ФО-0001659 від 26.02.2018 на суму 366,00грн.; № ФО-0001675 від 26.02.2018 на суму 549,00грн.; № ФО-0001689 від 26.02.2018 на суму 1098,00грн.; № ФО-0001751 від 27.02.2018 на суму 122,00грн.; № ФО-0001750 від 27.02.2018 на суму 152,50грн.; № ФО-0001769 від 27.02.2018 на суму 305,00грн.; № ФО-0001836 від 28.02.2018 на суму 183,00грн.; № ФО-0001853 від 28.02.2018 на суму 91,50грн.; № ФО-0001791 від 01.03.2018 на суму 91,50грн.; № ФО-0001863 від 01.03.2018 на суму 91,50грн.; № ФО-0002236 від 05.03.2018 на суму 488,00грн.; № ФО-0002424 від 06.03.2018 на суму 1098,00грн.; № ФО-0002008 від 12.03.2018 на суму 488,00грн.; № ФО-0002009 від 12.03.2018 на суму 366,00грн.; № ФО-0002067 від 12.03.2018 на суму 183,00грн.; № ФО-0002089 від 13.03.2018 на суму 274,50грн.; № ФО-0002113 від 13.03.2018 на суму 183,00грн.; № ФО-0002125 від 13.03.2018 на суму 152,50грн.; № ФО-0002151 від 13.03.2018 на суму 305,00грн.; № ФО-0002159 від 14.03.2018 на суму 183,00грн.; № ФО-0002188 від 13.03.2018 на суму 274,50грн.; № ФО-0002199 від 01.03.2018 на суму 91,50грн.; № ФО-0002140 від 13.03.2018 на суму 366,00грн. (а.с 6- 46 том 2).

Відповідач частково розрахувався за поставлений товар, залишок несплаченої суми становить 3 635,95 грн., що також підтверджується підписаним сторонами актом звірки взаєморозрахунків (а.с. 47-48 том 2).

На виконання умов договору № 61 про закупівлю товарів за батьківські кошти від 30.01.2018 та додатків до нього, позивач поставив відповідачу товар (олію рафіновану) на загальну суму 13 726,16 грн., що підтверджується підписаними сторонами наступними видатковими накладними: № ФО-0000857 від 23.01.2018 на суму 560,40грн.; № ФО-0001936 від 23.01.2018 на суму 186,80грн.; № ФО-0001936 від 23.01.2018 на суму 186,80грн.; № ФО-0001945 від 23.01.2018 на суму 373,60грн.; № ФО-0000939 від 24.01.2018 на суму 186,80грн.; № ФО-0000965 від 29.01.2018 на суму 186,80грн.; № ФО-0001005 від 29.01.2018 на суму 373,60грн.; № ФО-0001032 від 29.01.2018 на суму 224,16грн.; № ФО-0000191 від 30.01.2018 на суму 74,72грн.; № ФО-0001045 від 30.01.2018 на суму 74,72грн.; № ФО-0001068 від 30.01.2018 на суму 186,80грн.; № ФО-0001478 від 01.02.2018 на суму 448,32грн.; № ФО-0001452 від 05.02.2018 на суму 560,40грн.; № ФО-0000492 від 06.02.2018 на суму 74,72грн.; № ФО-0001120 від 06.02.2018 на суму 186,80грн.; № ФО-0001135 від 06.02.2018 на суму 186,80грн.; № ФО-0001144 від 06.02.2018 на суму 224,16грн.; № ФО-0001185 від 06.02.2018 на суму 74,72грн.; № ФО-0001530 від 06.02.2018 на суму 896,64грн.; № ФО-0001550 від 06.02.2018 на суму 373,60грн.; № ФО-0001586 від 06.02.2018 на суму 186,80грн.; № ФО-0000636 від 08.02.2018 на суму 186,80грн.; № ФО-0001236 від 19.02.2018 на суму 934,00грн.; № ФО-0001239 від 19.02.2018 на суму 448,32грн.; № ФО-0001294 від 19.02.2018 на суму 112,08грн.; № ФО-0001308 від 19.02.2018 на суму 560,40грн.; № ФО-0001321 від 19.02.2018 на суму 373,60грн.; № ФО-0001370 від 19.02.2018 на суму 74,72грн.; № ФО-0001554 від 19.02.2018 на суму 186,80грн.; № ФО-0001395 від 20.02.2018 на суму 224,16грн.; № ФО-0001408 від 20.02.2018 на суму 149,44грн.; № ФО-0001417 від 20.02.2018 на суму 261,52грн.; № ФО-0001627 від 26.02.2018 на суму 74,72грн.; № ФО-0001672 від 26.02.2018 на суму 560,40грн.; № ФО-0001745 від 27.02.2018 на суму 186,80грн.; № ФО-0001628 від 26.02.2018 на суму 112,08грн.; № ФО-0001656 від 26.02.2018 на суму 373,60грн.; № ФО-0001766 від 27.02.2018 на суму 560,40грн.; № ФО-0001806 від 28.02.2018 на суму 186,80грн.; № ФО-0001789 від 01.03.2018 на суму 373,60грн.; № ФО-0001986 від 01.03.2018 на суму 186,80грн.; № ФО-0001835 від 28.02.2018 на суму 186,80грн.; № ФО-0001852 від 28.02.2018 на суму 373,60грн.; № ФО-0002007 від 12.03.2018 на суму 186,80грн.; № ФО-0002049 від 12.03.2018 на суму 373,60грн.; № ФО-0002088 від 13.03.2018 на суму 186,80грн.; № ФО-0002101 від 13.03.2018 на суму 74,72грн.; № ФО-0002112 від 13.03.2018 на суму 373,60грн.; № ФО-0002124 від 13.03.2018 на суму 74,72грн.; № ФО-0002150 від 13.03.2018 на суму 186,80грн.; № ФО-0002158 від 14.03.2018 на суму 74,72грн.; № ФО-0002169 від 14.03.2018 на суму 37,36грн.; № ФО-0002176 від 14.03.2018 на суму 186,80грн.; № ФО-0002181 від 14.03.2018 на суму 149,44грн. (а.с 54- 81 том 2).

Відповідач частково розрахувався за поставлений товар, залишок несплаченої суми становить 650,16 грн., що також підтверджується підписаним сторонами актом звірки взаєморозрахунків (а.с. 82-83 том 2).

На виконання умов договору № 62 про закупівлю товарів за батьківські кошти від 30.01.2018 та додатків до нього, позивач поставив відповідачу товар (картоплю свіжу, горох сушений) на загальну суму 35 892,12 грн., що підтверджується підписаними сторонами наступними видатковими накладними: № ФО-0000668 від 09.01.2018 на суму 518,75грн.; № ФО-0001517 від 15.01.2018 на суму 362,71грн.; № ФО-0000040 від 15.01.2018 на суму 344,45грн.; № ФО-0000041 від 15.01.2018 на суму 1357,05грн.; № ФО-0000173 від 15.01.2018 на суму 126,00грн.; № ФО-0000519 від 15.01.2018 на суму 556,10грн.; № ФО-0000520 від 15.01.2018 на суму 275,02грн.; № ФО-0000701 від 15.01.2018 на суму 174,30грн.; № ФО-0000710 від 15.01.2018 на суму 294,65грн.; № ФО-0000749 від 15.01.2018 на суму 278,05грн.; № ФО-0000777 від 15.01.2018 на суму 273,90грн.; № ФО-0001899 від 15.01.2018 на суму 280,54грн.; № ФО-0000172 від 16.01.2018 на суму 187,58грн.; № ФО-0000809 від 16.01.2018 на суму 1079,00грн.; № ФО-0000828 від 18.01.2018 на суму 209,16грн.; № ФО-0000831 від 16.01.2018 на суму 168,49грн.; № ФО-0000839 від 16.01.2018 на суму 12,50грн.; № ФО-0000202 від 22.01.2018 на суму 348,60грн.; № ФО-0000209 від 22.01.2018 на суму 556,10грн.; № ФО-0000845 від 22.01.2018 на суму 269,75грн.; № ФО-0000219 від 23.01.2018 на суму 194,22грн.; № ФО-0000855 від 23.01.2018 на суму 911,76грн.; № ФО-0000879 від 23.01.2018 на суму 373,50грн.; № ФО-0001924 від 23.01.2018 на суму 162,68грн.; № ФО-0000888 від 23.01.2018 на суму 180,94грн.; № ФО-0000924 від 24.01.2018 на суму 176,79грн.; № ФО-0000934 від 24.01.2018 на суму 352,75грн.; № ФО-0000943 від 24.01.2018 на суму 356,90грн.; № ФО-0000944 від 24.01.2018 на суму 169,32грн.; № ФО-0001514 від 24.01.2018 на суму 240,70грн.; № ФО-0001584 від 24.01.2018 на суму 62,50грн.; № ФО-0000336 від 25.01.2018, у кількості 45.800кг., на суму 402.55грн.; № ФО-0000353 від 29.01.2018 на суму 1337.05грн.; № ФО-0000362 від 29.01.2018 на суму 62,50грн.; № ФО-0000370 від 29.01.2018 на суму 712,97грн.; № ФО-0000974 від 29.01.2018 на суму 25,00грн.; № ФО-0001011 від 29.01.2018 на суму 68,48грн.; № ФО-0001012 від 29.01.2018 на суму 109,98грн.; № ФО-0001029 від 29.01.2018 на суму 475,59грн.; № ФО-0001042 від 30.01.2018 на суму 25,00грн.; № ФО-0001043 від 30.01.2018 на суму 12,50грн.; № ФО-0001050 від 30.01.2018 на суму 176,62грн.; № ФО-0001051 від 30.01.2018 на суму 293,65грн.; № ФО-0001066 від 30.01.2018 на суму 207,50грн.; № ФО-0001194 від 30.01.2018 на суму 166,00грн.; № ФО-0001167 від 01.02.2018 на суму 342,38грн.; № ФО-0000382 від 01.02.2018 на суму 388,03грн.; № ФО-0001485 від 01.02.2018 на суму 348,60грн.; № ФО-0001460 від 05.02.2018 на суму 518,75грн.; № ФО-0000430 від 06.02.2018, у кількості 61.350кг., на суму 509,21грн.; № ФО-0000426 від 06.02.2018 на суму 663,17грн.; № ФО-0000462 від 06.02.2018 на суму 502,15грн.; № ФО-0000490 від 06.02.2018 на суму 290,50грн.; № ФО-0001123 від 06.02.2018 на суму 173,06грн.; № ФО-0001131 від 06.02.2018 на суму 171,81грн.; № ФО-0001141 від 06.02.2018 на суму 178,45грн.; № ФО-0001155 від 06.02.2018 на суму 340,30грн.; № ФО-0001178 від 06.02.2018 на суму 192,98грн.; № ФО-0001192 від 06.02.2018 на суму 151,48грн.; № ФО-0001541 від 06.02.2018 на суму 509,21грн.; № ФО-0001567 від 06.02.2018 на суму 365,30грн.; № ФО-0001873 від 06.02.2018 на суму 381,80грн.; № ФО-0000628 від 08.02.2018 на суму 348,60грн.; № ФО-0001605 від 08.02.2018 на суму 415,00грн.; № ФО-0001222 від 19.02.2018 на суму 215,80грн.; № ФО-0001223 від 19.02.2018 на суму 348,60грн.; № ФО-0001243 від 19.02.2018 на суму 327,85грн.; № ФО-0001254 від 19.02.2018, у кількості 20.300кг., на суму 168,49грн.; № ФО-0001266 від 19.02.2018 на суму 182,60грн.; № ФО-0001285 від 19.02.2018 на суму 1789,98грн.; № ФО-0001299 від 19.02.2018 на суму 163,51грн.; № ФО-0001328 від 19.02.2018 на суму 257,30грн.; № ФО-0001346 від 19.02.2018 на суму 871,50грн.; № ФО-0001361 від 19.02.2018 на суму 522,90грн.; № ФО-0001377 від 19.02.2018 на суму 249,00грн.; № ФО-0001385 від 20.02.2018 на суму 166,00грн.; № ФО-0001402 від 20.02.2018 на суму 286,76грн.; № ФО-0001422 від 20.02.2018 на суму 341,13грн.; № ФО-0001436 від 20.02.2018 на суму 174,72грн.; № ФО-0001446 від 20.02.2018 на суму 170,65грн.; № ФО-0001644 від 26.02.2018 на суму 315,40грн.; № ФО-0001645 від 26.02.2018 на суму 423,30грн.; № ФО-0001663 від 26.02.2018 на суму 562,74грн.; № ФО-0001680 від 26.02.2018 на суму 373,50грн.; № ФО-0001713 від 27.02.2018 на суму 203,28грн.; № ФО-0001723 від 27.02.2018 на суму 340,30грн.; № ФО-0001734 від 27.02.2018 на суму 1488,61грн.; № ФО-0001754 від 27.02.2018 на суму 195,05грн.; № ФО-0001755 від 27.02.2018 на суму 195,05грн.; № ФО-0001802 від 28.02.2018 на суму 894,74грн.; № ФО-0001813 від 28.02.2018 на суму 344,45грн.; № ФО-0001837 від 28.02.2018 на суму 178,87грн.; № ФО-0001848 від 28.02.2018 на суму 334,16грн.; № ФО-0001854 від 28.02.2018 на суму 408,19грн.; № ФО-0001794 від 01.03.2018 на суму 185,92грн.; № ФО-0002019 від 12.03.2018 на суму 406,70грн.; № ФО-0002037 від 12.03.2018 на суму 365,20грн.; № ФО-0002050 від 12.03.2018 на суму 348,60грн.; № ФО-0002066 від 12.03.2018 на суму 340,30грн. (а.с 89- 138 том 2).

Відповідач частково розрахувався за поставлений товар, залишок несплаченої суми становить 64,82 грн., що також підтверджується підписаним сторонами актом звірки взаєморозрахунків (а.с. 139-140 том 2).

На виконання умов договору № 64 про закупівлю товарів за батьківські кошти від 30.01.2018 та додатків до нього, позивач поставив відповідачу товар (сосиски варені, ковбасу варену) на загальну суму 74 580,08 грн., що підтверджується підписаними сторонами наступними видатковими накладними: № ФО-0000025 від 15.01.2018 на суму 890,00грн.; № ФО-0000040 від 15.01.2018 на суму 364,90грн.; № ФО-0000041 від 15.01.2018 на суму 934,50грн.; № ФО-0000066 від 15.01.2018, у кількості 7.265кг., на суму 646,59грн.; № ФО-0000516 від 15.01.2018 на суму 1604,09грн.; № ФО-0000722 від 15.01.2018 на суму 508,50грн.; № ФО-0000724 від 15.01.2018 на суму 707,20грн.; № ФО-0000759 від 15.01.2018 на суму 1057,66грн.; № ФО-0000769 від 15.01.2018 на суму 1343,90грн.; № ФО-0001901 від 15.01.2018 на суму 368,46грн.; № ФО-0000811 від 16.01.2018 на суму 887,33грн.; № ФО-0000823 від 18.01.2018 на суму 883,20грн.; № ФО-0000824 від 18.01.2018 на суму 363,12грн.; № ФО-0000203 від 22.01.2018 на суму 947,85грн.; № ФО-0000209 від 05.02.2018 на суму 1755,90грн.; № ФО-0000842 від 22.01.2018 на суму 589,26грн.; № ФО-0000259 від 23.01.2018 на суму 363,12грн.; № ФО-0000873 від 23.01.2018 на суму 666,00грн.; № ФО-0000883 від 23.01.2018 на суму 1260,40грн.; № ФО-0000894 від 23.01.2018 на суму 1259,35грн.; № ФО-0001919 від 23.01.2018 на суму 523,50грн.; № ФО-0001934 від 23.01.2018 на суму 1223,31грн.; № ФО-0000911 від 24.01.2018 на суму 1054,21грн.; № ФО-0000335 від 11.02.2018 на суму 890,00грн.; № ФО-0000336 від 11.02.2018 на суму 547,35грн.; № ФО-0000955 від 25.01.2018 на суму 854,87грн.; № ФО-0000342 від 26.01.2018 на суму 191,35грн.; № ФО-0000357 від 11.02.2018 на суму 416,52грн.; № ФО-0000370 від 29.01.2018 на суму 1130,76грн.; № ФО-0000968 від 29.01.2018 на суму 1177,20грн.; № ФО-0000985 від 29.01.2018 на суму 1037,95грн.; № ФО-0001003 від 29.01.2018 на суму 1133,42грн.; № ФО-0001036 від 30.01.2018 на суму 171,00грн.; № ФО-0000382 від 01.02.2018 на суму 904,95грн.; № ФО-0001474 від 01.02.2018 на суму 773,96грн.; № ФО-0000412 від 05.02.2018 на суму 1027,95грн.; № ФО-0000501 від 05.02.2018 на суму 844,32грн.; № ФО-0001169 від 05.02.2018 на суму 314,10грн.; № ФО-0001451 від 05.02.2018 на суму 1666,17грн.; № ФО-0000420 від 06.02.2018 на суму 395,42грн.; № ФО-0000424 від 18.02.2018 на суму 924,71грн.; № ФО-0000468 від 06.02.2018 на суму 875,98грн.; № ФО-0000482 від 06.02.2018 на суму 924,27грн.; № ФО-0000484 від 06.02.2018 на суму 325,74грн.; № ФО-0001134 від 06.02.2018 на суму 1435,51грн.; № ФО-0001147 від 06.02.2018 на суму 1017,00грн.; № ФО-0001170 від 06.02.2018 на суму 1435,51грн.; № ФО-0000617 від 08.02.2018 на суму 460,13грн.; № ФО-0000618 від 08.02.2018 на суму 1184,55грн.; № ФО-0000640 від 08.02.2018 на суму 1372,07грн.; № ФО-0001599 від 08.02.2018 на суму 575,85грн.; № ФО-0001230 від 19.02.2018 на суму 457,46грн.; № ФО-0001238 від 19.02.2018 на суму 1076,51грн.; № ФО-0001260 від 19.02.2018 на суму 495,00грн.; № ФО-0001277 від 19.02.2018 на суму 1181,03грн.; № ФО-0001293 від 19.02.2018 на суму 498,40грн.; № ФО-0001306 від 19.02.2018 на суму 609,65грн.; № ФО-0001341 від 19.02.2018 на суму 1414,21грн.; № ФО-0001356 від 19.02.2018 на суму 863,78грн.; № ФО-0001371 від 19.02.2018 на суму 1366,15грн.; № ФО-0001393 від 20.02.2018 на суму 169,20грн.; № ФО-0001407 від 20.02.2018 на суму 1337,67грн.; № ФО-0001623 від 26.02.2018 на суму 267,00грн.; № ФО-0001624 від 26.02.2018 на суму 907,80грн.; № ФО-0001625 від 26.02.2018 на суму 542,90грн.; № ФО-0001655 від 26.02.2018 на суму 491,28грн.; № ФО-0001670 від 26.02.2018 на суму 591,85грн.; № ФО-0001687 від 26.02.2018 на суму 1698,32грн.; № ФО-0001710 від 26.02.2018 на суму 125,22грн.; № ФО-0001717 від 27.02.2018 на суму 1299,15грн.; № ФО-0001731 від 27.02.2018 на суму 1153,44грн.; № ФО-0001742 від 27.02.2018 на суму 890,00грн.; № ФО-0001743 від 27.02.2018 на суму 436,10грн.; № ФО-0001763 від 27.02.2018 на суму 1094,70грн.; № ФО-0001798 від 28.02.2018 на суму 1065,78грн.; № ФО-0001821 від 28.02.2018 на суму 175,79грн.; № ФО-0001788 від 01.03.2018 на суму 457,99грн.; № ФО-0002011 від 12.03.2018 на суму 549,68грн.; № ФО-0002012 від 12.03.2018 на суму 1063,75грн.; № ФО-0002034 від 12.03.2018 на суму 476,15грн.; № ФО-0002062 від 12.03.2018 на суму 1308,70грн.; № ФО-0002076 від 12.03.2018 на суму 455,86грн.; № ФО-0002081 від 12.03.2018 на суму 1592,15грн.; № ФО-0002102 від 13.03.2018 на суму 1252,25грн.; № ФО-0002114 від 13.03.2018 на суму 730,25грн.; № ФО-0002127 від 13.03.2018 на суму 1134,75грн.; № ФО-0002141 від 13.03.2018 на суму 1365,71грн. (а.с 146 - 189 том 2).

Відповідач частково розрахувався за поставлений товар, залишок несплаченої суми становить 1683,10 грн., що також підтверджується підписаним сторонами актом звірки взаєморозрахунків (а.с. 190-191 том 2).

На виконання умов договору № 65 про закупівлю товарів за батьківські кошти від 30.01.2018 та додатків до нього, позивач поставив відповідачу товар (сік фруктовий, томатний сік) на загальну суму 31 395,91 грн., що підтверджується підписаними сторонами наступними видатковими накладними: № ФО-0000001 від 09.01.2018 на суму 213,52грн.; № ФО-0000025 від 15.01.2018 на суму 831,60грн.; № ФО-0000040 від 15.01.2018 на суму 217,50грн.; № ФО-0000510 від 15.01.2018 на суму 1174,23грн.; № ФО-0000719 від 15.01.2018 на суму 315,00грн.; № ФО-0000734 від 15.01.2018 на суму 311,85грн.; № ФО-0000771 від 15.01.2018 на суму 999,90грн.; № ФО-0000775 від 15.01.2018 на суму 207,90грн.; № ФО-0000791 від 15.01.2018 на суму 218,16грн.; № ФО-0000801 від 15.01.2018 на суму 720,00грн.; № ФО-0000821 від 16.01.2018 на суму 348,00грн.; № ФО-0000840 від 16.01.2018 на суму 180,00грн.; № ФО-0000181 від 18.01.2018 на суму 311,85грн.; № ФО-0000840 від 18.01.2018 на суму 290,88грн.; № ФО-0000202 від 22.01.2018 на суму 450,00грн.; № ФО-0000203 від 22.01.2018 на суму 1219,50грн.; № ФО-0000238 від 23.01.2018 на суму 867,84грн.; № ФО-0000269 від 23.01.2018 на суму 1039,50грн.; № ФО-0000869 від 23.01.2018 на суму 207,90грн.; № ФО-0000878 від 23.01.2018 на суму 145,44грн.; № ФО-0000908 від 24.01.2018 на суму 218,16грн.; № ФО-0001513 від 24.01.2018 на суму 363,60грн.; № ФО-0000335 від 25.01.2018 на суму 831,60грн.; № ФО-0000605 від 25.01.2018 на суму 831,60грн.; № ФО-0000362 від 29.01.2018 на суму 363,60грн.; № ФО-0000370 від 29.01.2018 на суму 693,63грн.; № ФО-0000973 від 29.01.2018 на суму 436,32грн.; № ФО-0001026 від 29.01.2018 на суму 272,70грн.; № ФО-0001027 від 29.01.2018 на суму 218,16грн.; № ФО-0001041 від 30.01.2018 на суму 174,00грн.; № ФО-0001065 від 30.01.2018 на суму 174,00грн.; № ФО-0001166 від 01.02.2018 на суму 478,50грн.; № ФО-0001497 від 01.02.2018 на суму 1039,50грн.; № ФО-0001459 від 05.02.2018 на суму 348,00грн.; № ФО-0001472 від 05.02.2018 на суму 522,00грн.; № ФО-0001493 від 05.02.2018 на суму 217,50грн.; № ФО-0000441 від 06.02.2018 на суму 1039,50грн.; № ФО-0000465 від 06.02.2018 на суму 519,75грн.; № ФО-0000488 від 06.02.2018 на суму 304,50грн.; № ФО-0000489 від 06.02.2018 на суму 217,50грн.; № ФО-0000499 від 06.02.2018 на суму 831,60грн.; № ФО-0001180 від 06.02.2018 на суму 261,00грн.; № ФО-0001191 від 06.02.2018 на суму 261,00грн.; № ФО-0001566 від 06.02.2018 на суму 180,00грн.; № ФО-0000629 від 08.02.2018, на суму 207,90грн.; № ФО-0001608 від 08.02.2018 на суму 654,48грн.; № ФО-0001214 від 19.02.2018 на суму 1039,50грн.; № ФО-0001220 від 19.02.2018 на суму 130,50грн.; № ФО-0001221 від 19.02.2018 на суму 261,00грн.; № ФО-0001241 від 19.02.2018 на суму 311,85грн.; № ФО-0001329 від 19.02.2018 на суму 130,50грн.; № ФО-0001438 від 20.02.2018 на суму 180,00грн.; № ФО-0001639 від 26.02.2018 на суму 348,00грн.; № ФО-0001643 від 26.02.2018 на суму 1039,50грн.; № ФО-0001662 від 26.02.2018 на суму 174,00грн.; № ФО-0001677 від 26.02.2018 на суму 519,75грн.; № ФО-0001840 від 28.02.2018 на суму 522,00грн.; № ФО-0002015 від 12.03.2018 на суму 1561,50грн.; № ФО-0001691 від 26.02.2018 на суму 555,90грн.; № ФО-0001827 від 28.02.2018 на суму 348,00грн.; № ФО-0002036 від 12.03.2018 на суму 348,00грн.; № ФО-0002083 від 13.03.2018 на суму 218,16грн.; № ФО-0002095 від 13.03.2018 на суму 1745,28грн.; № ФО-0002129 від 13.03.2018 на суму 436,32грн.; № ФО-0002152 від 13.03.2018 на суму 218,16грн.; № ФО-0002179 від 14.03.2018 на суму 180,00грн. (а.с 197 - 229 том 2).

Відповідач частково розрахувався за поставлений товар, залишок несплаченої суми становить 744,42 грн., що також підтверджується підписаним сторонами актом звірки взаєморозрахунків (а.с. 230-231 том 2).

31 січня 2018 року між Відділом освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області (замовник) та Фізичною особою-підприємцем Копчай Ольгою Борисівною (учасник) укладено договір №66 про закупівлю товарів за батьківські кошти (а.с.232-234 том 2).

Відповідно до п. 1.1 договору учасник приймає на себе зобов`язання у 2018 році передати (поставити) замовникові товари в додатку № 1 до договору № 66 від 31.01.2018 продукти харчування, а замовник зобов`язується прийняти і оплатити товар. Найменування переданого (поставленого) товару, кількість: пряник 154кг., код ДК 021:2015: "15820000-2-Сухарі та печиво, пресерви з хлібобулочних і кондитерських виробів" (п. 1.2 договору).

Сума цього договору становить: 6 223,14грн. (шість тисяч двісті двадцять три гривні 14 коп. без ПДВ (п. 3.1 договору).

31 січня 2018 року між Відділом освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області (замовник) та Фізичною особою-підприємцем Копчай Ольгою Борисівною (учасник) укладено договір №67 про закупівлю товарів за батьківські кошти (а.с. 1-3 том 3).

Відповідно до п. 1.1 договору учасник приймає на себе зобов`язання у 2018 році передати (поставити) замовникові товари в додатку № 1 до договору № 67 від 31.01.2018 продукти харчування, а замовник зобов`язується прийняти і оплатити товар. Найменування переданого (поставленого) товару, кількість: риба свіжоморожена 471,32кг., код ДК 021:2015: "15220000-6-Риба, рибне філе та інше м`ясо риби морожені" (п. 1.2 договору).

Сума цього договору становить: 32 370,22грн. (тридцять дві тисячі триста сімдесят гривень 22 коп. без ПДВ (п. 3.1 договору).

Обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків шляхом оформлення додаткової угоди, де одна сторона у 3-денний термін письмово попереджає іншу, що є невід`ємною частиною до договору (п. 1.3 договорів).

Згідно п.2.1 договорів учасник повинен надати замовнику товар передбачений цим договором, якість якого відповідає умовам нормативної документації (ГОСТ, ДСТУ і т.п.) та ветеринарно - санітарних правил. Упаковка та розфасовка товару повинна відповідати вимогам та нормам виробника конкретного товару, продукції та згідно обсягу замовлення навчального закладу (п. 2.2 договорів).

Сума цього договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін залежно від реального фінансування видатків шляхом оформлення додаткової угоди, де одна сторона у 3-денний термін письмово попереджає іншу, що є невід`ємною частиною до договору (п. 3.2 договорів).

Порядок здійснення оплати врегульовано сторонами у розділі IV договорів.

Так, розрахунки проводяться шляхом: оплати замовником після пред`явлення учасником накладної на отримання товару, якість яких відповідає умовам нормативної документації (ГОСТ, ДСТУ і т.п.) та ветеринарно - санітарних правил та після підписання сторонами накладних на товар, які повинні відповідати вимогам ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" (п. 4.1 договорів).

Оплата товару здійснюється в національній валюті України в безготівковій формі, шляхом перерахування коштів з спеціального рахунку замовника за наявністю батьківських коштів на рахунок учасника, але не пізніше 30 - ти денного строку (п. 4.2 договорів).

До видаткової накладної додаються завірені копії сертифікатів якості, ветеринарних свідоцтв виробника (п. 4.3 договорів).

Відповідно до п. 5.1 договору строк (термін) поставки (передачі) товару - до 31 березня 2018 року. Місце поставки (передачі) товару - згідно додатку №2 до цього договору (п. 5.2 договорів).

У пункті 6.1 договорів визначено обов`язок замовника: своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари; приймати поставлені товари згідно з накладними на товар, які відповідають вимогам ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", та за наявності завірених копій сертифікатів якості, ветеринарних свідоцтв, декларацій виробника; здійснювати контроль за обсягом відвантаженою продукцією в межах кількості та загальної суми цього договору.

Цей договір набирає чинності з 31.01.2018 до 31.03.2018. Сторонами досягнуто згоди, що в силу положень ч.3 ст.631 ЦКУ, умови цього договору застосовуються до відносин, які склалися між сторонами до дати його укладання, а саме з 02.01.2018 (п. 10.1 договорів).

Закінчення строку цього договору не звільняє сторони від виконання обов`язків, взятих на себе за даним договором та від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього договору (п. 11.1 договорів).

На виконання умов договору № 66 про закупівлю товарів за батьківські кошти від 30.01.2018 та додатків до нього, позивач поставив відповідачу товар (пряники, печиво) на загальну суму 7 867,79 грн., що підтверджується підписаними сторонами наступними видатковими накладними: № ФО-0000717 від 15.01.2018 на суму 282,87грн.; № ФО-0000875 від 23.01.2018 на суму 202,05грн.; № ФО-0001034 від 29.01.2018 на суму 202,05грн.; № ФО-0001161 від 01.02.2018 на суму 3224,25грн.; № ФО-0001470 від 05.02.2018 на суму 202,05грн.; № ФО-0001114 від 06.02.2018 на суму 667,80грн.; № ФО-0001609 від 08.02.2018 на суму 889,02грн.; № ФО-0001961 від 12.02.2018 на суму 242,46грн.; № ФО-0001289 від 19.02.2018 на суму 242,46грн.; № ФО-0001343 від 19.02.2018 на суму 242,46грн.; № ФО-0001690 від 26.02.2018 на суму 121,23грн.; № ФО-0002239 від 05.03.2018 на суму 588,00грн.; № ФО-0002714 від 16.04.2018 на суму 840,00грн.; № ФО-0002142 від 12.02.2018 на суму 484,92грн. (а.с 237-243 том 2).

Відповідач частково розрахувався за поставлений товар, залишок несплаченої суми становить 1 644,65 грн., що також підтверджується підписаним сторонами актом звірки взаєморозрахунків (а.с. 244 том 2).

На виконання умов договору № 67 про закупівлю товарів за батьківські кошти від 30.01.2018 та додатків до нього, позивач поставив відповідачу товар (рибу свіжоморожену) на загальну суму 26536,91 грн., що підтверджується підписаними сторонами наступними видатковими накладними: № ФО-0000671 від 09.01.2018 на суму 686,80грн.; № ФО-0000677 від 09.01.2018 на суму 686,80грн.; № ФО-0000040 від 15.01.2018 на суму 628,42грн.; № ФО-0000041 від 15.01.2018 на суму 2026,06грн.; № ФО-0000517 від 15.01.2018 на суму 1067,97грн.; № ФО-0000715 від 15.01.2018 на суму 549,44грн.; № ФО-0000730 від 15.01.2018 на суму 346,83грн.; № ФО-0000770 від 15.01.2018 на суму 549,44грн.; № ФО-0000792 від 15.01.2018 на суму 686,80грн.; № ФО-0000803 від 15.01.2018 на суму 693,67грн.; № ФО-0000835 від 16.01.2018 на суму 149,72грн.; № ФО-0000209 від 22.01.2018 на суму 755,48грн.; № ФО-0000864 від 23.01.2018 на суму 686,80грн.; № ФО-0001937 від 23.01.2018 на суму 549,44грн.; № ФО-0000920 від 24.01.2018 на суму 274,72грн.; № ФО-0000929 від 24.01.2018 на суму 377,74грн.; № ФО-0000935 від 24.01.2018 на суму 343,40грн.; № ФО-0000948 від 24.01.2018 на суму 164,83грн.; № ФО-0000336 від 25.01.2018 на суму 1074,84грн.; № ФО-0001006 від 29.01.2018 на суму 240,38грн.; № ФО-0001021 від 29.01.2018 на суму 446,42грн.; № ФО-0001046 від 30.01.2018 на суму 412,08грн.; № ФО-0001058 від 30.01.2018 на суму 686,80грн.; № ФО-0001072 від 30.01.2018 на суму 211,53грн.; № ФО-0001159 від 01.02.2018 на суму 5165,10грн.; № ФО-0001168 від 06.02.2018 на суму 686,80грн.; № ФО-0001479 від 01.02.2018 на суму 319,48грн.; № ФО-0001453 від 05.02.2018 на суму 508,23грн.; № ФО-0001466 від 05.02.2018 на суму 552,87грн.; № ФО-0000494 від 06.02.2018 на суму 268,20грн.; № ФО-0001531 від 06.02.2018 на суму 1510,96грн.; № ФО-0001546 від 02.04.2018 на суму 686,80грн.; № ФО-0001560 від 06.02.2018 на суму 686,80грн.; № ФО-0001561 від 06.02.2018 на суму 686,80грн.; № ФО-0000617 від 08.02.2018 на суму 350,27грн.; № ФО-0000639 від 08.02.2018 на суму 686,80грн.; № ФО-0000643 від 08.02.2018 на суму 412,08грн.; № ФО-0001249 від 19.02.2018 на суму 401,78грн.; № ФО-0001396 від 20.02.2018 на суму 566,61грн.; № ФО-0001430 від 20.02.2018 на суму 756,85грн.; № ФО-0001777 від 27.02.2018 на суму 477,33грн.; № ФО-0001808 від 28.02.2018 на суму 739,00грн.; № ФО-0001855 від 28.02.2018 на суму 668,94грн.; № ФО-0002047 від 12.03.2018 на суму 686,80грн. (а.с. 6-27 том 3).

Відповідач частково розрахувався за поставлений товар, залишок несплаченої суми становить 575,32 грн., що також підтверджується підписаним сторонами актом звірки взаєморозрахунків (а.с. 28-29 том 3).

19 березня 2018 року між Відділом освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області (замовник) та Фізичною особою-підприємцем Копчай Ольгою Борисівною (учасник) укладено договір №101 про закупівлю товарів за батьківські кошти (а.с. 30-32 том 3).

Відповідно до п. 1.1 договору учасник приймає на себе зобов`язання у 2018 році передати (поставити) замовникові товари в додатку № 1 до договору № 101 від 19.03.2018 продукти харчування, а замовник зобов`язується прийняти і оплатити товар. Найменування переданого (поставленого) товару, кількість: сметана 1077,0кг., код ДК 021:2015: "15550000-8-Молочні продукти різні" (п. 1.2 договору).

Сума цього договору становить: 73 236,00грн. (сімдесят три тисячі двісті тридцять шість 00 коп. без ПДВ (п. 3.1 договору).

Обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків шляхом оформлення додаткової угоди, де одна сторона у 3-денний термін письмово попереджає іншу, що є невід`ємною частиною до договору (п. 1.3 договору).

Згідно п.2.1 договору учасник повинен надати замовнику товар передбачений цим договором, якість якого відповідає умовам нормативної документації (ГОСТ, ДСТУ і т.п.) та ветеринарно - санітарних правил. Упаковка та розфасовка товару повинна відповідати вимогам та нормам виробника конкретного товару, продукції та згідно обсягу замовлення навчального закладу (п. 2.2 договорів).

Сума цього договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін залежно від реального фінансування видатків шляхом оформлення додаткової угоди, де одна сторона у 3-денний термін письмово попереджає іншу, що є невід`ємною частиною до договору (п. 3.2 договору).

Порядок здійснення оплати врегульовано сторонами у розділі IV договору.

Так, розрахунки проводяться шляхом: оплати замовником після пред`явлення учасником накладної на отримання товару, якість яких відповідає умовам нормативної документації (ГОСТ, ДСТУ і т.п.) та ветеринарно - санітарних правил та після підписання сторонами накладних на товар, які повинні відповідати вимогам ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" (п. 4.1 договору).

Оплата товару здійснюється в національній валюті України в безготівковій формі, шляхом перерахування коштів з спеціального рахунку замовника за наявністю батьківських коштів на рахунок учасника, але не пізніше 30 - ти денного строку (п. 4.2 договору).

До видаткової накладної додаються завірені копії сертифікатів якості, ветеринарних свідоцтв виробника (п. 4.3 договору).

Відповідно до п. 5.1 договору строк (термін) поставки (передачі) товару - до 31 грудня 2018 року. Місце поставки (передачі) товару - згідно додатку №2 до цього договору (п. 5.2 договору).

У пункті 6.1 договору визначено обов`язок замовника: своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари; приймати поставлені товари згідно з накладними на товар, які відповідають вимогам ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", та за наявності завірених копій сертифікатів якості, ветеринарних свідоцтв, декларацій виробника; здійснювати контроль за обсягом відвантаженою продукцією в межах кількості та загальної суми цього договору.

Цей договір набирає чинності з 19.03.2018 до 31.03.2018. Сторонами досягнуто згоди, що в силу положень ч.3 ст.631 ЦКУ, умови цього договору застосовуються до відносин, які склалися між сторонами до дати його укладання, а саме з - (п. 10.1 договору).

Закінчення строку цього договору не звільняє сторони від виконання обов`язків, взятих на себе за даним договором та від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього договору (п. 11.1 договору).

На виконання умов договору № 101 про закупівлю товарів за батьківські кошти від 30.01.2018 та додатків до нього, позивач поставив відповідачу товар (сметану) на загальну суму 31254,40 грн., що підтверджується підписаними сторонами наступними видатковими накладними: від 14.03.2018 № ФО-0002184 на суму 72,00грн.; № ФО-0002195 на суму 48,00грн.; від 26.03.2018 № ФО-0002296 на суму 81,60грн.; № ФО-0002304 на суму 54,40грн.; № ФО-0002311 від 26.03.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0002327 від 26.03.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0002346 від 26.03.2018 на суму 81,60грн.; № ФО-0002131 від 01.04.2018 на суму 120,00грн.; № ФО-0002353 від 27.03.2018 на суму 163,20грн.; № ФО-0002358 від 27.03.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0002369 від 27.03.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0002440 від 02.04.2018 на суму 81,60грн.; № ФО-0002443 від 02.04.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0002448 від 02.04.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0002460 від 02.04.2018 на суму 272,00грн.; № ФО-0002470 від 02.04.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0002477 від 02.04.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0002480 від 02.04.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0002483 від 02.04.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0002486 від 02.04.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0002490 від 02.04.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0002493 від 02.04.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0002495 від 02.04.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0002500 від 02.04.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0002506 від 02.04.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0002511 від 02.04.2018 на суму 81,60грн.; № ФО-0002518 від 02.04.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0002525 від 02.04.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0002534 від 02.04.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0002540 від 02.04.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0002560 від 02.04.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0002563 від 02.04.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0002574 від 02.04.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0002617 від 10.04.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0002619 від 10.04.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0002637 від 10.04.2018 на суму 81,60грн.; № ФО-0002651 від 10.04.2018 на суму 81,60грн.; № ФО-0002654 від 10.04.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0002659 від 10.04.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0002666 від 10.04.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0002668 від 10.04.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0002669 від 10.04.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0002672 від 10.04.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0002675 від 10.04.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0002676 від 10.04.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0002718 від 16.04.2018 на суму 81,60грн.; № ФО-0002723 від 16.04.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0002774 від 23.04.2018 на суму 272,00грн.; № ФО-0002782 від 23.04.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0002790 від 23.04.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0002793 від 23.04.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0002799 від 23.04.2018 на суму 81,60грн.; № ФО-0002807 від 23.04.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0002818 від 23.04.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0002828 від 23.04.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0002839 від 23.04.2018 на суму 81,60грн.; № ФО-0002845 від 23.04.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0002849 від 23.04.2018 на суму 81,60грн.; № ФО-0002857 від 23.04.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0002859 від 23.04.2018 на суму 244,80грн.; № ФО-0002862 від 23.04.2018 на суму 81,60грн.; № ФО-0002868 від 23.04.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0002884 від 23.04.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0002923 від 23.04.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0002933 від 23.04.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0003006 від 07.05.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0003012 від 07.05.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0003018 від 07.05.2018 на суму 81,60грн.; № ФО-0003037 від 07.05.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0003044 від 07.05.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0003050 від 07.05.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0003053 від 07.05.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0003058 від 07.05.2018 на суму 81,60грн.; № ФО-0003064 від 07.05.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0003070 від 07.05.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0003076 від 07.05.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0003085 від 07.05.2018 на суму 81,60грн.; № ФО-0003093 від 07.05.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0003097 від 07.05.2018 на суму 272,00грн.; № ФО-0003104 від 07.05.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0003121 від 07.05.2018 на суму 81,60грн.; № ФО-0003127 від 07.05.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0003133 від 07.05.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0003139 від 07.05.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0003143 від 07.05.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0003152 від 07.05.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0003161 від 07.05.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0003174 від 07.05.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0003175 від 07.05.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0003200 від 14.05.2018 на суму 81,60грн.; № ФО-0003207 від 14.05.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0003213 від 14.05.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0003236 від 14.05.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0003241 від 14.05.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0003245 від 14.05.2018 на суму 81,60грн.; № ФО-0003249 від 14.05.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0003255 від 14.05.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0003260 від 14.05.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0003265 від 14.05.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0003270 від 14.05.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0003272 від 14.05.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0003276 від 14.05.2018 на суму 81,60грн.; № ФО-0003281 від 14.05.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0003285 від 14.05.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0003289 від 14.05.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0003297 від 14.05.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0003301 від 14.05.2018 на суму 244,80грн.; № ФО-0003308 від 14.05.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0003328 від 14.05.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0003332 від 14.05.2018 на суму 81,60грн.; № ФО-0003339 від 14.05.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0003376 від 21.05.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0003382 від 21.05.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0003386 від 21.05.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0003390 від 21.05.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0003418 від 29.05.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0003424 від 29.05.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0003435 від 29.05.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0003524 від 04.06.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0003531 від 04.06.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0003505 від 06.06.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0003561 від 11.06.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0003581 від 11.06.2018 на суму 136,00грн.; № ФО-0003615 від 18.06.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0003621 від 03.07.2018 на суму 81,60грн.; № ФО-0003629 від 16.07.2018 на суму 81,60грн.; № ФО-0003635 від 30.07.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0003643 від 01.08.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0003650 від 13.08.2018 на суму 136,00грн.; № ФО-0003656 від 13.08.2018 на суму 163,20грн.; № ФО-0003777 від 03.09.2018 на суму 136,00грн.; № ФО-0003778 від 03.09.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0003785 від 03.09.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0003788 від 03.09.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0003792 від 03.09.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0003793 від 03.09.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0003805 від 03.09.2018 на суму 163,20грн.; № ФО-0003806 від 03.09.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0003817 від 03.09.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0003822 від 03.09.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0003823 від 03.09.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0003832 від 03.09.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0003835 від 03.09.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0003836 від 03.09.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0003850 від 03.09.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0003858 від 03.09.2018 на суму 108,80грн.; № ФО-0003859 від 03.09.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0003889 від 03.09.2018 на суму 81,60грн.; № ФО-0003893 від 03.09.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0003894 від 03.09.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0003907 від 03.09.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0003914 від 03.09.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0003915 від 03.09.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0004022 від 10.09.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0004028 від 10.09.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0004033 від 10.09.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0004036 від 10.09.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0004050 від 10.09.2018 на суму 108,80грн.; № ФО-0004057 від 10.09.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0004063 від 10.09.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0004068 від 10.09.2018 на суму 81,60грн.; № ФО-0004076 від 10.09.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0004082 від 10.09.2018 на суму 598,40грн.; № ФО-0004089 від 10.09.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0004095 від 10.09.2018 на суму 108,80грн.; № ФО-0004105 від 10.09.2018 на суму 81,60грн.; № ФО-0004110 від 10.09.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0004115 від 10.09.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0004126 від 10.09.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0004131 від 10.09.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0004136 від 10.09.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0004142 від 10.09.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0004211 від 17.09.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0004218 від 17.09.2018 на суму 81,60грн.; № ФО-0004232 від 17.09.2018 на суму 190,40грн.; № ФО-0004233 від 17.09.2018 на суму 190,40грн.; № ФО-0004234 від 17.09.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0004246 від 17.09.2018 на суму 108,80грн.; № ФО-0004247 від 17.09.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0004261 від 17.09.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0004284 від 17.09.2018 на суму 299,20грн.; № ФО-0004285 від 17.09.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0004300 від 17.09.2018 на суму 108,80грн.; № ФО-0004312 від 17.09.2018 на суму 81,60грн.; № ФО-0004318 від 17.09.2018 на суму 163,20грн.; № ФО-0004319 від 17.09.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0004327 від 17.09.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0004328 від 17.09.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0004348 від 17.09.2018; № ФО-0004419 від 24.09.2018 на суму 136,00грн.; № ФО-0004420 від 24.09.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0004434 від 24.09.2018 на суму 272,00грн.; № ФО-0004435 від 24.09.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0004470 від 24.09.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0004479 від 24.09.2018 на суму 81,60грн.; № ФО-0004489 від 24.09.2018 на суму 81,60грн.; № ФО-0004490 від 24.09.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0004537 від 24.09.2018 на суму 136,00грн.; № ФО-0004538 від 24.09.2018 на суму 136,00грн.; № ФО-0004539 від 24.09.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0004557 від 24.09.2018 на суму 108,80грн.; № ФО-0004558 від 24.09.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0004577 від 24.09.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0004594 від 24.09.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0004595 від 24.09.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0004607 від 24.09.2018 на суму 136,00грн.; № ФО-0004613 від 24.09.2018 на суму 81,60грн.; № ФО-0004619 від 24.09.2018 на суму 108,80грн.; № ФО-0004684 від 01.10.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0004688 від 01.10.2018 на суму 81,60грн.; № ФО-0004689 від 01.10.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0004690 від 01.10.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0004700 від 01.10.2018 на суму 136,00грн.; № ФО-0004701 від 01.10.2018 на суму 136,00грн.; № ФО-0004702 від 01.10.2018 на суму 81,60грн.; № ФО-0004718 від 24.09.2018 на суму 108,80грн.; № ФО-0004719 від 01.10.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0004755 від 01.10.2018 на суму 625,60грн.; № ФО-0004756 від 01.10.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0004779 від 01.10.2018 на суму 81,60грн.; № ФО-0004788 від 01.10.2018 на суму 108,80грн.; № ФО-0004789 від 01.10.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0004809 від 01.10.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0004810 від 01.10.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0004821 від 01.10.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0004829 від 01.10.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0004830 від 01.10.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0004876 від 08.10.2018 на суму 81,60грн.; № ФО-0004882 від 08.10.2018 на суму 108,80грн.; № ФО-0004883 від 08.10.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0004889 від 08.10.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0004904 від 08.10.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0004905 від 08.10.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0004939 від 08.10.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0004946 від 08.10.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0004947 від 08.10.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0004971 від 08.10.2018 на суму 108,80грн.; № ФО-0004981 від 08.10.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0004988 від 08.10.2018 на суму 81,60грн.; № ФО-0004989 від 08.10.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0005003 від 08.10.2018 на суму 272,00грн.; № ФО-0005005 від 08.10.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0005017 від 08.10.2018 на суму 81,60грн.; № ФО-0005053 від 16.10.2018 на суму 81,60грн.; № ФО-0005054 від 16.10.2018 на суму 108,80грн.; № ФО-0005055 від 16.10.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0005076 від 16.10.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0005088 від 16.10.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0005089 від 16.10.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0005130 від 16.10.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0005131 від 16.10.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0005132 від 16.10.2018на суму 27,20грн.; № ФО-0005150 від 16.10.2018 на суму 108,80грн.; № ФО-0005151 від 16.10.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0005162 від 16.10.2018 на суму 81,60грн.; № ФО-0005173 від 16.10.2018 на суму 244,80грн.; № ФО-0005174 від 16.10.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0005182 від 16.10.2018 на суму 81,60грн.; № ФО-0005194 від 22.10.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0005195 від 22.10.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0005234 від 22.10.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0005270 від 22.10.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0005275 від 22.10.2018 на суму 108,80грн.; № ФО-0005276 від 22.10.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0005277 від 22.10.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0005304 від 22.10.2018 на суму 108,80грн.; № ФО-0005305 від 22.10.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0005332 від 22.10.2018 на суму 272,00грн.; № ФО-0005333 від 22.10.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0005340 від 22.10.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0005352 від 22.10.2018 на суму 81,60грн.; № ФО-0005361 від 22.10.2018 на суму 136,00грн.; № ФО-0005384 від 22.10.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0005390 від 22.10.2018 на суму 108,80грн.; № ФО-0005391 від 22.10.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0005402 від 29.10.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0005410 від 29.10.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0005437 від 06.11.2018 на суму 34,00грн.; № ФО-0005438 від 06.11.2018 на суму 34,00грн.; № ФО-0005439 від 06.11.2018 на суму 13,60грн.; № ФО-0005451 від 06.11.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0005463 від 06.11.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0005503 від 06.11.2018 на суму 108,80грн.; № ФО-0005475 від 07.11.2018 на суму 299,20грн.; № ФО-0005476 від 07.11.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0005486 від 07.11.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0005488 від 07.11.2018 на суму 81,60грн.; № ФО-0005510 від 07.11.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0005519 від 07.11.2018 на суму 108,80грн.; № ФО-0005520 від 07.11.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0005521 від 07.11.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0005529 від 07.11.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0005537 від 07.11.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0005538 від 07.11.2018 на суму 81,60грн.; № ФО-0005642 від 13.11.2018 на суму 272,00грн.; № ФО-0005668 від 13.11.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0005671 від 13.11.2018 на суму 81,60грн.; № ФО-0005672 від 13.11.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0005673 від 13.11.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0005680 від 13.11.2018 на суму 108,80грн.; № ФО-0005681 від 13.11.2018 на суму 108,80грн.; № ФО-0005682 від 13.11.2018 на суму 81,60грн.; № ФО-0005697 від 13.11.2018 на суму 108,80грн.; № ФО-0005698 від 13.11.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0005726 від 13.11.2018 на суму 272,00грн.; № ФО-0005727 від 13.11.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0005738 від 13.11.2018 на суму 81,60грн.; № ФО-0005750 від 13.11.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0005754 від 13.11.2018 на суму 81,60грн.; № ФО-0005763 від 13.11.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0005764 від 13.11.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0005811 від 19.11.2018 на суму 108,80грн.; № ФО-0005812 від 19.11.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0005837 від 19.11.2018 на суму 108,80грн.; № ФО-0005838 від 19.11.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0005839 від 19.11.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0005850 від 19.11.2018 на суму 136,00грн.; № ФО-0005865 від 19.11.2018 на суму 326,40грн.; № ФО-0005894 від 19.11.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0005895 від 19.11.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0005904 від 19.11.2018 на суму 108,80грн.; № ФО-0005905 від 19.11.2018 на суму 108,80грн.; № ФО-0005906 від 19.11.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0005922 від 19.11.2018 на суму 108,80грн.; № ФО-0005937 від 19.11.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0005943 від 19.11.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0005944 від 19.11.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0005954 від 19.11.2018 на суму 244,80грн.; № ФО-0005980 від 19.11.2018 на суму 81,60грн.; № ФО-0005986 від 19.11.2018 на суму 81,60грн.; № ФО-0006029 від 26.11.2018 на суму 272,00грн.; № ФО-0006037 від 26.11.2018 на суму 272,00грн.; № ФО-0006062 від 26.11.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0006067 від 26.11.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0006068 від 26.11.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0006081 від 26.11.2018 на суму 108,80грн.; № ФО-0006082 від 26.11.2018 на суму 108,80грн.; № ФО-0006083 від 26.11.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0006089 від 26.11.2018 на суму 108,80грн.; № ФО-0006099 від 26.11.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0006110 від 26.11.2018 на суму 81,60грн.; № ФО-0006125 від 26.11.2018 на суму 272,00грн.; № ФО-0006126 від 26.11.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0006142 від 26.11.2018 на суму 81,60грн.; № ФО-0006149 від 26.11.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0006153 від 26.11.2018 на суму 81,60грн.; № ФО-0006154 від 26.11.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0006155 від 26.11.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0006169 від 26.11.2018 на суму 136,00грн.; № ФО-0006172 від 26.11.2018 на суму 108,80грн.; № ФО-0006173 від 26.11.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0006228 від 03.12.2018 на суму 217,60грн.; № ФО-0006232 від 03.12.2018 на суму 272,00грн.; № ФО-0006259 від 03.12.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0006264 від 03.12.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0006265 від 03.12.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0006275 від 03.12.2018 на суму 108,80грн.; № ФО-0006276 від 03.12.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0006277 від 03.12.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0006295 від 03.12.2018 на суму 108,80грн.; № ФО-0006296 від 03.12.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0006309 від 03.12.2018 на суму 81,60грн.; № ФО-0006314 від 03.12.2018 на суму 81,60грн.; № ФО-0006315 від 03.12.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0006327 від 03.12.2018 на суму 272,00грн.; № ФО-0006328 від 03.12.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0006340 від 03.12.2018 на суму 81,60грн.; № ФО-0006354 від 03.12.2018 на суму 81,60грн.; № ФО-0006359 від 03.12.2018 на суму 81,60грн.; № ФО-0006365 від 03.12.2018 на суму 108,80грн.; № ФО-0006366 від 03.12.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0006367 від 03.12.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0006381 від 03.12.2018, у кількості 2.000шт., на суму 54,40грн.; № ФО-0006382 від 03.12.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0006398 від 03.12.2018, на суму 27,20грн.; № ФО-0006399 від 03.12.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0006430 від 10.12.2018 на суму 272,00грн.; № ФО-0006484 від 10.12.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0006485 від 10.12.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0006486 від 10.12.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0006496 від 10.12.2018 на суму 108,80грн.; № ФО-0006497 від 10.12.2018 на суму 108,80грн.; № ФО-0006498 від 10.12.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0006526 від 10.12.2018 на суму 81,60грн.; № ФО-0006541 від 10.12.2018 на суму 217,60грн.; № ФО-0006542 від 10.12.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0006554 від 10.12.2018 на суму 81,60грн.; № ФО-0006573 від 10.12.2018 на суму 81,60грн.; № ФО-0006577 від 10.12.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0006578 від 10.12.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0006605 від 10.12.2018 на суму 136,00грн.; № ФО-0006608 від 10.12.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0006609 від 10.12.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0006622 від 10.12.2018 на суму 81,60грн.; № ФО-0006629 від 10.12.2018 на суму 108,80грн.; № ФО-0006630 від 10.12.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0006631 від 10.12.2018 на суму 81,60грн.; № ФО-0006693 від 17.12.2018 на суму 163,20грн.; № ФО-0006699 від 17.12.2018 на суму 190,40грн.; № ФО-0006700 від 17.12.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0006701 від 17.12.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0006717 від 17.12.2018 на суму 81,60грн.; № ФО-0006718 від 17.12.2018 на суму 81,60грн.; № ФО-0006719 від 17.12.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0006735 від 17.12.2018 на суму 81,60грн.; № ФО-0006736 від 17.12.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0006756 від 17.12.2018 на суму 244,80грн.; № ФО-0006777 від 17.12.2018 на суму 163,20грн.; № ФО-0006784 від 17.12.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0006785 від 17.12.2018 на суму 27,20грн.; № ФО-0006812 від 17.12.2018 на суму 54,40грн.; № ФО-0006819 від 17.12.2018 на суму 108,80грн.; № ФО-0006820 від 17.12.2018 на суму 81,60грн.; № ФО-0006821 від 17.12.2018 на суму 81,60грн.; № ФО-0006840 від 17.12.2018 на суму 81,60грн.; № ФО-0006843 від 17.12.2018 на суму 81,60грн.; № ФО-0006848 від 17.12.2018 на суму 27,20грн. (а.с. 35-244 том 3).

Відповідач частково розрахувався за поставлений товар, залишок несплаченої суми становить 3 191,48 грн., що також підтверджується підписаним сторонами актом звірки взаєморозрахунків (а.с. 245-254 том 3).

05 жовтня 2018 року між Відділом освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області (замовник) та Фізичною особою-підприємцем Копчай Ольгою Борисівною (учасник) укладено договір №397 про закупівлю товарів (а.с. 1-3 том 4).

Відповідно до п. 1.1 договору учасник приймає на себе зобов`язання у 2018 році передати (поставити) замовникові товари в додатку № 1 до договору № 397 від 05.10.2018 продукти харчування, а замовник зобов`язується прийняти і оплатити товар. Найменування переданого (поставленого) товару, кількість: філе куряче, код ДК 021:2015: "15110000-2-М`ясо" (п. 1.2 договору).

Сума цього договору становить: 48 672,00грн. (сорок вісім тисяч шістсот сімдесят дві гривні 00 коп. без ПДВ (п. 3.1 договору).

Обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків шляхом оформлення додаткової угоди, де одна сторона у 3-денний термін письмово попереджає іншу, що є невід`ємною частиною до договору (п. 1.3 договору).

Згідно п.2.1 договору учасник повинен надати замовнику товар передбачений цим договором, якість якого відповідає умовам нормативної документації (ГОСТ, ДСТУ і т.п.) та ветеринарно - санітарних правил. Упаковка та розфасовка товару повинна відповідати вимогам та нормам виробника конкретного товару, продукції та згідно обсягу замовлення навчального закладу (п. 2.2 договорів).

Сума цього договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін залежно від реального фінансування видатків шляхом оформлення додаткової угоди, де одна сторона у 3-денний термін письмово попереджає іншу, що є невід`ємною частиною до договору (п. 3.2 договору).

Порядок здійснення оплати врегульовано сторонами у розділі IV договору.

Так, розрахунки проводяться шляхом: оплати замовником після пред`явлення учасником накладної на отримання товару, якість яких відповідає умовам нормативної документації (ГОСТ, ДСТУ і т.п.) та ветеринарно - санітарних правил та після підписання сторонами накладних на товар, які повинні відповідати вимогам ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" (п. 4.1 договору).

Оплата товару здійснюється в національній валюті України в безготівковій формі, шляхом перерахування коштів з спеціального рахунку замовника за наявністю батьківських коштів на рахунок учасника, але не пізніше 30 - ти денного строку (п. 4.2 договору).

До видаткової накладної додаються завірені копії сертифікатів якості, ветеринарних свідоцтв виробника (п. 4.3 договору).

Місце поставки (передачі) товару - згідно додатку №2 до цього договору (п. 5.1 договору).

У пункті 6.1 договору визначено обов`язок замовника: своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари; приймати поставлені товари згідно з накладними на товар, які відповідають вимогам ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", та за наявності завірених копій сертифікатів якості, ветеринарних свідоцтв, декларацій виробника; здійснювати контроль за обсягом відвантаженою продукцією в межах кількості та загальної суми цього договору.

Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2018. Сторонами досягнуто згоди, що в силу положень ч.3 ст.631 ЦКУ, умови цього договору застосовуються до відносин, які склалися між сторонами до дати його укладання, а саме з 18.09.2018 (п. 10.1 договору).

Закінчення строку цього договору не звільняє сторони від виконання обов`язків, взятих на себе за даним договором та від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього договору (п. 11.1 договору).

На виконання умов договору № 397 про закупівлю товарів від 05.10.2018 та додатків до нього, позивач поставив відповідачу товар (філе куряче) на загальну суму 53 941,30 грн., що підтверджується підписаними сторонами наступними видатковими накладними: № ФО-0004390 від 24.09.2018 на суму 6936,05грн.; № ФО-0004391 від 24.09.2018 на суму 2156,00грн.; № ФО-0004415 від 24.09.2018 на суму 624,00грн.; № ФО-0004416 від 24.09.2018 на суму 1040,00грн.; № ФО-0004417 від 24.09.2018 на суму 624,00грн.; № ФО-0004418 від 24.09.2018 на суму 624,00грн.; № ФО-0004431 від 24.09.2018 на суму 2496,00грн.; № ФО-0004433 від 24.09.2018 на суму 2392,00грн.; № ФО-0004452 від 24.09.2018 на суму 1040,00грн.; № ФО-0004453 від 24.09.2018 на суму 416,00грн.; № ФО-0004455 від 24.09.2018 на суму 416,00грн.; № ФО-0004469 від 24.09.2018 на суму 1456,00грн.; № ФО-0004478 від 24.09.2018 на суму 1976,00грн.; № ФО-0004486 від 24.09.2018 на суму 1144,00грн.; № ФО-0004487 від 24.09.2018 на суму 780,00грн.; № ФО-0004488 від 24.09.2018, у кількості 4.500кг., на суму 468,00грн.; № ФО-0004507 від 24.09.2018 на суму 1378,00грн.; № ФО-0004508 від 24.09.2018 на суму 1378,00грн.; № ФО-0004523 від 24.09.2018 на суму 686,40грн.; № ФО-0004523 від 24.09.2018 на суму 104,00грн.; № ФО-0004534 від 24.09.2018 на суму 1040,00грн.; № ФО-0004535 від 24.09.2018 на суму 416,00грн.; № ФО-0004509 від 24.09.2018 на суму 156,00грн.; № ФО-0004522 від 24.09.2018 на суму 665,60грн.; № ФО-0004536 від 24.09.2018 на суму 416,00грн.; № ФО-0004554 від 24.09.2018 на суму 1534,00грн.; № ФО-0004555 від 24.09.2018 на суму 988,00грн.; № ФО-0004556 від 24.09.2018 на суму 390,00грн.; № ФО-0004575 від 24.09.2018 на суму 988,00грн.; № ФО-0004576 від 24.09.2018 на суму 468,00грн.; № ФО-0004586 від 24.09.2018 на суму 1040,00грн.; № ФО-0004587 від 24.09.2018 на суму 416,00грн.; № ФО-0004588 від 24.09.2018 на суму 416,00грн.; № ФО-0004591 від 24.09.2018 на суму 1456,00грн.; № ФО-0004606 від 24.09.2018 на суму 1040,00грн.; № ФО-0004612 від 24.09.2018 на суму 1456,00грн.; № ФО-0004592 від 24.09.2018 на суму 624,00грн.; № ФО-0004593 від 24.09.2018 на суму 832,00грн.; № ФО-0004616 від 24.09.2018 на суму 1386,32грн.; № ФО-0004617 від 24.09.2018 на суму 797,68грн.; № ФО-0004618 від 24.09.2018 на суму 588,64грн.; № ФО-0004881 від 08.10.2018 на суму 936,00грн.; № ФО-0004888 від 08.10.2018 на суму 520,00грн.; № ФО-0004893 від 08.10.2018 на суму 832,00грн.; № ФО-0004896 від 08.10.2018 на суму 624,00грн.; № ФО-0004945 від 08.10.2018 на суму 832,00грн.; № ФО-0004957 від 08.10.2018 на суму 624,00грн.; № ФО-0004987 від 08.10.2018 на суму 832,00грн.; № ФО-0005002 від 08.10.2018 на суму 607,36грн.; № ФО-0005016 від 08.10.2018 на суму 1456,00грн.; № ФО-0005339 від 22.10.2018 на суму 1456,00грн. (а.с. 6-32 том 4).

Відповідач частково розрахувався за поставлений товар, залишок несплаченої суми становить 13 381,30 грн., що також підтверджується підписаним сторонами актом звірки взаєморозрахунків (а.с. 33-34 том 4).

12 жовтня 2018 року між Відділом освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області (замовник) та Фізичною особою-підприємцем Копчай Ольгою Борисівною (учасник) укладено договір №407 про закупівлю товарів (а.с. 35-39 том 4).

Відповідно до п. 1.1 договору постачальник зобов`язується поставити у зумовлені строки замовнику продукти харчування (товар), перелік, кількість, ціни та характеристики яких зазначені у специфікації (додаток№1 до договору), що є невід`ємною частиною цього договору, а замовник зобов`язується прийняти вказані товари і своєчасно сплатити за них відповідно до умов цього договору. Товари належать постачальнику на праві власності, не закладені, не арештовані і не є предметом позовних вимог третіх осіб, якщо інше додатково не узгоджено сторонами.

Найменування товару: Сіль та спеції (код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 021:2015 - 15870000-7 Заправки та приправи" (п. 1.1 договору).

Згідно п. 1.2 договору кількість товару за цим договором становить: кориця-2,50кг., сіль-1098,00кг., перець чорний молотий - 3,00кг., мак -19,00кг., лист лавровий - 3,00кг., цукор ванільний - 2,00кг.

Ціна цього договору становить: 14 805,50грн. (чотирнадцять тисяч вісімсот п`ять гривень 50 коп. без ПДВ (п. 3.1 договору).

Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2018 та до повного виконання договірних зобов`язань щодо оплати за поставлений товар. Сторонами досягнуто згоди, що в силу положень ч.3 ст.631 ЦКУ, умови цього договору застосовуються до відносин, які склалися між сторонами до дати його укладання, а саме з 10.09.2018 (п. 10.1 договору).

12 жовтня 2018 року між Відділом освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області (замовник) та Фізичною особою-підприємцем Копчай Ольгою Борисівною (учасник) укладено договір №408 про закупівлю товарів (а.с. 133-137 том 4).

Відповідно до п. 1.1 договору постачальник зобов`язується поставити у зумовлені строки замовнику продукти харчування (товар), перелік, кількість, ціни та характеристики яких зазначені у специфікації (додаток№1 до договору), що є невід`ємною частиною цього договору, а замовник зобов`язується прийняти вказані товари і своєчасно сплатити за них відповідно до умов цього договору. Товари належать постачальнику на праві власності, не закладені, не арештовані і не є предметом позовних вимог третіх осіб, якщо інше додатково не узгоджено сторонами.

Найменування товару: кава, чай та супутня продукція (чай чорний розсипчастий та кавовий напій) (код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 021:2015 - 15860000-4 Кава, чай та супутня продукція (п. 1.1 договору).

Згідно п. 1.2 договору кількість товару за цим договором становить: чай чорний розсипчастий - 51,00кг., кавовий напій - 49,00кг.

Ціна цього договору становить: 17 913,60грн. (сімнадцять тисяч вісімсот дев`ятсот тринадцять гривень 60 коп. без ПДВ (п. 3.1 договору).

Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2018 та до повного виконання договірних зобов`язань щодо оплати за поставлений товар. Сторонами досягнуто згоди, що в силу положень ч.3 ст.631 ЦКУ, умови цього договору застосовуються до відносин, які склалися між сторонами до дати його укладання, а саме з 24.09.2018 (п. 10.1 договору).

12 жовтня 2018 року між Відділом освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області (замовник) та Фізичною особою-підприємцем Копчай Ольгою Борисівною (учасник) укладено договір №410 про закупівлю товарів (а.с. 1-5 том 5).

Відповідно до п. 1.1 договору постачальник зобов`язується поставити у зумовлені строки замовнику продукти харчування (товар), перелік, кількість, ціни та характеристики яких зазначені у специфікації (додаток№1 до договору), що є невід`ємною частиною цього договору, а замовник зобов`язується прийняти вказані товари і своєчасно сплатити за них відповідно до умов цього договору. Товари належать постачальнику на праві власності, не закладені, не арештовані і не є предметом позовних вимог третіх осіб, якщо інше додатково не узгоджено сторонами.

Найменування товару: сухарі та печиво; пресерви з хлібобулочних і кондитерських виробів (код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 021:2015 - 15820000-2 Сухарі та печиво; пресерви з хлібобулочних і кондитерських виробів (п. 1.1 договору).

Згідно п. 1.2 договору кількість товару за цим договором становить: пряник - 136,00 кг., печиво - 107,00 кг.

Ціна цього договору становить: 11 976,00 грн. (одинадцять тисяч дев`ятсот сімдесят шість гривень коп. без ПДВ (п. 3.1 договору).

Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2018 та до повного виконання договірних зобов`язань щодо оплати за поставлений товар. Сторонами досягнуто згоди, що в силу положень ч.3 ст.631 ЦКУ, умови цього договору застосовуються до відносин, які склалися між сторонами до дати його укладання, а саме з 24.09.2018 (п. 10.1 договору).

На виконання умов договору № 407 про закупівлю товарів від 12.10.2018 та додатків до нього, позивач поставив відповідачу товар (сіль та спеції) на загальну суму 12 117,78 грн., що підтверджується підписаними сторонами наступними видатковими накладними: № ФО-0003640 від 30.07.2018 на суму 8,40грн.; № ФО-0003648 від 01.08.2018 на суму 18,00грн.; № ФО-0004000 від 10.09.2018 на суму 33,60грн.; № ФО-0004021 від 10.09.2018 на суму 8,40грн.; № ФО-0004027 від 10.09.2018 на суму 8,40грн.; № ФО-0004041 від 10.09.2018 на суму 42,00грн.; № ФО-0004049 від 10.09.2018 на суму 8,40грн.; № ФО-0004062 від 10.09.2018 на суму 8,40грн.; № ФО-0004021 від 10.09.2018 на суму 8,40грн.; № ФО-0004081 від 10.09.2018 на суму 8,40грн.; № ФО-0004094 від 10.09.2018 на суму 84,00грн.; № ФО-0004104 від 10.09.2018 на суму 16,80грн.; № ФО-0004125 від 10.09.2018 на суму 8,40грн.; № ФО-0004147 від 10.09.2018, на суму 8,40грн.; № ФО-0004156 від 10.09.2018 на суму 16,80грн.; № ФО-0004183 від 17.09.2018 на суму 36,00грн.; № ФО-0004227 від 17.09.2018 на суму 45,00грн.; № ФО-0004228 від 17.09.2018 на суму 45,00грн.; № ФО-0004240 від 17.09.2018, у кількості 2.000шт., на суму 18,00грн.; № ФО-0004241 від 17.09.2018, на суму 18,00грн.; № ФО-0004242 від 17.09.2018, на суму 9,00грн.; № ФО-0004258 від 17.09.2018, на суму 18,00грн.; № ФО-0004259 від 17.09.2018, на суму 18,00грн.; № ФО-0004280 від 17.09.2018 на суму 18,00грн.; № ФО-0004295 від 17.09.2018 на суму 135,00грн.; № ФО-0004296 від 17.09.2018 на суму 45,00грн.; № ФО-0004309 від 17.09.2018 на суму 72,00грн.; № ФО-0004310 від 17.09.2018 на суму 18,00грн.; № ФО-0004339 від 17.09.2018 на суму 9,00грн.; № ФО-0004340 від 17.09.2018 на суму 9,00грн.; № ФО-0004345 від 17.09.2018 на суму 18,00грн.; № ФО-0004355 від 17.09.2018, у кількості 2.000шт., на суму 18,00грн.; № ФО-0004356 від 17.09.2018 на суму 27,00грн.; № ФО-0004365 від 17.09.2018 на суму 18,00грн.; № ФО-0004366 від 17.09.2018 на суму 18,00грн.; № ФО-0004405 від 24.09.2018 на суму 63,00грн.; № ФО-0004410 від 24.09.2018 на суму 871,50грн.; № ФО-0004451 від 24.09.2018 на суму 36,00грн.; № ФО-0004468 від 24.09.2018 на суму 570,00грн.; № ФО-0004475 від 24.09.2018 на суму 9,00грн.; № ФО-0004501 від 24.09.2018 на суму 18,00грн.; № ФО-0004550 від 24.09.2018, у кількості 1.000шт., на суму 9,00грн.; № ФО-0004551 від 24.09.2018 на суму 9,00грн.; № ФО-0004552 від 24.09.2018 на суму 9,00грн.; № ФО-0004603 від 24.09.2018 на суму 9,00грн.; № ФО-0004604 від 24.09.2018 на суму 9,00грн.; № ФО-0004605 від 24.09.2018 на суму 9,00грн.; № ФО-0004683 від 01.10.2018 на суму 18,00грн.; № ФО-0004712 від 01.10.2018 на суму 36,00грн.; № ФО-0004681 від 01.10.2018 на суму 45,00грн.; № ФО-0004682 від 01.10.2018 на суму 45,00грн.; № ФО-0004713 від 01.10.2018 на суму 36,00грн.; № ФО-0004714 від 01.10.2018 на суму 27,00грн.; № ФО-0004731 від 01.10.2018 на суму 18,00грн.; № ФО-0004732 від 01.10.2018 на суму 18,00грн.; № ФО-0004737 від 01.10.2018 на суму 9,00грн.; № ФО-0004764 від 01.10.2018 на суму 63,00грн.; № ФО-0004772 від 01.10.2018 на суму 18,00грн.; № ФО-0004784 від 01.10.2018 на суму 18,00грн.; № ФО-0004800 від 01.10.2018 на суму 27,00грн.; № ФО-0004799 від 01.10.2018 на суму 63,00грн.; № ФО-0004818 від 01.10.2018 на суму 36,00грн.; № ФО-0004819 від 01.10.2018 на суму 36,00грн.; № ФО-0004840 від 01.10.2018 на суму 18,00грн.; № ФО-0004820 від 01.10.2018 на суму 9,00грн.; № ФО-0004849 від 01.10.2018 на суму 54,00грн.; № ФО-0004917 від 08.10.2018 на суму 90,00грн.; № ФО-0004841 від 01.10.2018 на суму 18,00грн.; № ФО-0004842 від 01.10.2018 на суму 9,00грн.; № ФО-0004931 від 08.10.2018 на суму 988,00грн.; № ФО-0004968 від 08.10.2018 на суму 18,00грн.; № ФО-0004969 від 08.10.2018 на суму 9,00грн.; № ФО-0004970 від 08.10.2018 на суму 18,00грн.; № ФО-0005001 від 08.10.2018 на суму 18,00грн.; № ФО-0005026 від 08.10.2018 на суму 338,50грн.; № ФО-0004999 від 08.10.2018 на суму 36,00грн.; № ФО-0005000 від 08.10.2018 на суму 18,00грн.; № ФО-0005096 від 16.10.2018 на суму 9,00грн.; № ФО-0005106 від 16.10.2018 на суму 480,00грн.; № ФО-0005129 від 16.10.2018 на суму 9,00грн.; № ФО-0005147 від 16.10.2018 на суму 36,00грн.; № ФО-0005148 від 16.10.2018 на суму 36,00грн.; № ФО-0005149 від 16.10.2018 на суму 18,00грн.; № ФО-0005159 від 16.10.2018 на суму 18,00грн.; № ФО-0005345 від 22.10.2018 на суму 36,00грн.; № ФО-0005364 від 22.10.2018 на суму 9,00грн.; № ФО-0005373 від 22.10.2018 на суму 18,00грн.; № ФО-0005494 від 07.11.2018 на суму 36,00грн.; № ФО-0005495 від 07.11.2018 на суму 36,00грн.; № ФО-0005516 від 07.11.2018 на суму 18,00грн.; № ФО-0005536 від 07.11.2018 на суму 72,00грн.; № ФО-0005542 від 07.11.2018 на суму 18,00грн.; № ФО-0005555 від 07.11.2018 на суму 139,56грн.; № ФО-0005556 від 07.11.2018 на суму 112,56грн.; № ФО-0005557 від 07.11.2018 на суму 31,92грн.; № ФО-0005588 від 07.11.2018 на суму 759,60грн.; № ФО-0005593 від 07.11.2018 на суму 278,04грн.; № ФО-0005603 від 07.11.2018 на суму 230,04грн.; № ФО-0005239 від 13.11.2018 на суму 90,00грн.; № ФО-0005588 від 07.11.2018 на суму 759,60грн.; № ФО-0005593 від 07.11.2018 на суму 278,04грн.; № ФО-0005603 від 07.11.2018 на суму 230,04грн.; № ФО-0005239 від 13.11.2018 на суму 90,00грн.; № ФО-0005635 від 13.11.2018 на суму 624,00грн.; № ФО-0005653 від 13.11.2018 на суму 63,00грн.; № ФО-0005654 від 13.11.2018 на суму 63,00грн.; № ФО-0005665 від 13.11.2018 на суму 45,00грн.; № ФО-0005666 від 13.11.2018 на суму 45,00грн.; № ФО-0005667 від 13.11.2018 на суму 18,00грн.; № ФО-0005708 від 13.11.2018 на суму 9,00грн.; № ФО-0005718 від 13.11.2018 на суму 18,00грн.; № ФО-0005719 від 13.11.2018 на суму 9,00грн.; № ФО-0005720 від 13.11.2018 на суму 9,00грн.; № ФО-0005773 від 13.11.2018 на суму 9,00грн.; № ФО-0005773 від 13.11.2018 на суму 9,00грн.; № ФО-0005775 від 13.11.2018 на суму 9,00грн.; № ФО-0005790 від 13.11.2018 на суму 18,00грн.; № ФО-0005791 від 13.11.2018 на суму 18,00грн.; № ФО-0005543 від 13.11.2018 на суму 9,00грн.; № ФО-0005821 від 19.11.2018 на суму 9,00грн.; № ФО-0005822 від 19.11.2018 на суму 9,00грн.; № ФО-0005889 від 19.11.2018 на суму 720,00грн.; № ФО-0005929 від 19.11.2018 на суму 18,00грн.; № ФО-0005959 від 19.11.2018 на суму 18,00грн.; № ФО-0006053 від 26.11.2018 на суму 720,00грн.; № ФО-0006078 від 26.11.2018 на суму 63,00грн.; № ФО-0006146 від 26.11.2018 на суму 36,00грн.; № ФО-0006181 від 26.11.2018 на суму 27,00грн.; № ФО-0006182 від 26.11.2018 на суму 18,00грн.; № ФО-0006183 від 26.11.2018 на суму 9,00грн.; № ФО-0006222 від 03.12.2018 на суму 84,00грн.; № ФО-0006287 від 03.12.2018 на суму 9,00грн.; № ФО-0006288 від 03.12.2018 на суму 9,00грн.; № ФО-0006289 від 03.12.2018 на суму 9,00грн.; № ФО-0006305 від 03.12.2018 на суму 9,00грн.; № ФО-0006306 від 03.12.2018 на суму 18,00грн.; № ФО-0006346 від 03.12.2018 на суму 18,00грн.; № ФО-0006363 від 03.12.2018 на суму 18,00грн.; № ФО-0006377 від 03.12.2018 на суму 36,00грн.; № ФО-0006378 від 03.12.2018 на суму 18,00грн.; № ФО-0006391 від 03.12.2018 на суму 27,00грн.; № ФО-0006392 від 03.12.2018 на суму 27,00грн.; № ФО-0006393 від 03.12.2018 на суму 9,00грн.; № ФО-0006406 від 03.12.2018 на суму 18,00грн.; № ФО-0006411 від 03.12.2018 на суму 36,00грн.; № ФО-0006460 від 10.12.2018 на суму 54,00грн.; № ФО-0006461 від 10.12.2018 на суму 36,00грн.; № ФО-0006468 від 10.12.2018 на суму 772,30грн.; № ФО-0006521 від 10.12.2018 на суму 18,00грн.; № ФО-0006550 від 10.12.2018 на суму 63,00грн.; № ФО-0006563 від 10.12.2018 на суму 36,00грн.; № ФО-0006564 від 10.12.2018 на суму 18,00грн.; № ФО-0006571 від 10.12.2018 на суму 136,80грн.; № ФО-0006589 від 10.12.2018 на суму 9,00грн.; № ФО-0006590 від 10.12.2018 на суму 9,00грн.; № ФО-0006591 від 10.12.2018 на суму 9,00грн.; № ФО-0006616 від 10.12.2018 на суму 36,00грн.; № ФО-0006617 від 10.12.2018 на суму 27,00грн.; № ФО-0006618 від 10.12.2018 на суму 9,00грн.; № ФО-0006698 від 17.12.2018 на суму 18,00грн.; № ФО-0006713 від 17.12.2018 на суму 9,00грн.; № ФО-0006714 від 17.12.2018 на суму 9,00грн.; № ФО-0006747 від 17.12.2018 на суму 18,00грн.; № ФО-0006767 від 17.12.2018 на суму 27,00грн.; № ФО-0006781 від 17.12.2018 на суму 36,00грн.; № ФО-0006798 від 17.12.2018 на суму 9,00грн.; № ФО-0006799 від 17.12.2018 на суму 9,00грн.; № ФО-0006818 від 17.12.2018 на суму 9,00грн.; № ФО-0006835 від 17.12.2018 на суму 18,00грн.; № ФО-0006836 від 17.12.2018 на суму 9,00грн.; № ФО-0006837 від 17.12.2018 на суму 9,00грн. (а.с. 41-128 том 4).

Відповідач частково розрахувався за поставлений товар, залишок несплаченої суми становить 3 242,76 грн., що також підтверджується підписаним сторонами актом звірки взаєморозрахунків (а.с. 129-132 том 4).

22 жовтня 2018 року між Відділом освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області (замовник) та Фізичною особою-підприємцем Копчай Ольгою Борисівною (учасник) укладено договір №411 про закупівлю товарів (а.с. 43-45 том 5).

Відповідно до п. 1.1 договору постачальник зобов`язується поставити у зумовлені строки замовнику продукти харчування (товар), перелік, кількість, ціни та характеристики яких зазначені у специфікації (додаток№1 до договору), що є невід`ємною частиною цього договору, а замовник зобов`язується прийняти вказані товари і своєчасно сплатити за них відповідно до умов цього договору. Товари належать постачальнику на праві власності, не закладені, не арештовані і не є предметом позовних вимог третіх осіб, якщо інше додатково не узгоджено сторонами.

Найменування товару: повидло фруктове (код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 021:2015 - 15330000-0 Оброблені фрукти та овочі (п. 1.1 договору).

Згідно п. 1.2 договору кількість товару за цим договором становить: повидло фруктове - 367,00 кг.

Ціна цього договору становить: 15 983,76 грн. (п`ятнадцять тисяч дев`ятсот вісімдесят три гривні 76 коп. без ПДВ (п. 3.1 договору).

Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2018 та до повного виконання договірних зобов`язань щодо оплати за поставлений товар. Сторонами досягнуто згоди, що в силу положень ч.3 ст.631 ЦКУ, умови цього договору застосовуються до відносин, які склалися між сторонами до дати його укладання, а саме з 03.09.2018 (п. 10.1 договору).

На виконання умов договору № 408 про закупівлю товарів від 12.10.2018 та додатків до нього, позивач поставив відповідачу товар (чай, кавовий напій) на загальну суму 28 661,75 грн., що підтверджується підписаними сторонами наступними видатковими накладними: № ФО-0004411 від 24.09.2018 на суму 440,00грн.; № ФО-0004412 від 24.09.2018 на суму 264,00грн.; № ФО-0004413 від 24.09.2018 на суму 88,00грн.; № ФО-0004427 від 24.09.2018 на суму 88,00грн.; № ФО-0004428 від 24.09.2018 на суму 52,80грн.; № ФО-0004429 від 24.09.2018 на суму 35,20грн.; № ФО-0004448 від 24.09.2018 на суму 264,00грн.; № ФО-0004449 від 24.09.2018 на суму 440,00грн.; № ФО-0004450 від 24.09.2018 на суму 88,00грн.; № ФО-0004476 від 24.09.2018 на суму 132,35грн.; № ФО-0004485 від 24.09.2018 на суму 106,02грн.; № ФО-0004504 від 24.09.2018 на суму 141,36грн.; № ФО-0004505 від 24.09.2018 на суму 70,68грн.; № ФО-0004506 від 24.09.2018 на суму 35,34грн.; № ФО-0004519 від 24.09.2018 на суму 167,20грн.; № ФО-0004520 від 24.09.2018 на суму 88,00грн.; № ФО-0004521 від 24.09.2018 на суму 8,80грн.; № ФО-0004658 від 01.10.2018 на суму 352,00грн.; № ФО-0004659 від 01.10.2018 на суму 352,00грн.; № ФО-0004660 від 01.10.2018 на суму 176,00грн.; № ФО-0004738 від 01.10.2018 на суму 59,84грн.; № ФО-0004750 від 01.10.2018 на суму 59,84грн.; № ФО-0004751 від 01.10.2018 на суму 100,32грн.; № ФО-0004752 від 01.10.2018 на суму 44,00грн.; № ФО-0004773 від 01.10.2018 на суму 88,00грн.; № ФО-0004774 від 01.10.2018 на суму 70,40грн.; № ФО-0004775 від 01.10.2018 на суму 17,60грн.; № ФО-0004785 від 01.10.2018 на суму 176,00грн.; № ФО-0004801 від 01.10.2018 на суму 352,00грн.; № ФО-0004803 від 01.10.2018 на суму 88,00грн.; № ФО-0004880 від 08.10.2018 на суму 182,40грн.; № ФО-0004892 від 08.10.2018 на суму 182,40грн.; № ФО-0004902 від 08.10.2018 на суму 17,60грн.; № ФО-0004903 від 08.10.2018 на суму 70,40грн.; № ФО-0004944 від 08.10.2018 на суму 182,40грн.; № ФО-0004986 від 08.10.2018 на суму 182,40грн.; № ФО-0005060 від 16.10.2018 на суму 211,20грн.; № ФО-0005061 від 16.10.2018 на суму 88,00грн.; № ФО-0005062 від 16.10.2018 на суму 52,80грн.; № ФО-0005072 від 16.10.2018 на суму 140,80грн.; № ФО-0005073 від 16.10.2018 на суму 88,00грн.; № ФО-0005074 від 16.10.2018 на суму 35,20грн.; № ФО-0005085 від 16.10.2018 на суму 88,00грн.; № ФО-0005086 від 16.10.2018 на суму 70,40грн.; № ФО-0005087 від 16.10.2018 на суму 17,60грн.; № ФО-0005105 від 16.10.2018 на суму 176,00грн.; № ФО-0005140 від 16.10.2018 на суму 358,40грн.; № ФО-0005141 від 16.10.2018 на суму 88,00грн.; № ФО-0005142 від 16.10.2018 на суму 88,00грн.; № ФО-0005191 від 16.10.2018 на суму 70,40грн.; № ФО-0005192 від 16.10.2018 на суму 176,00грн.; № ФО-0005193 від 16.10.2018 на суму 17,60грн.; № ФО-0005255 від 22.10.2018 на суму 176,00грн.; № ФО-0005256 від 22.10.2018 на суму 88,00грн.; № ФО-0005257 від 22.10.2018 на суму 88,00грн.; № ФО-0005267 від 22.10.2018 на суму 176,00грн.; № ФО-0005268 від 22.10.2018 на суму 176,00грн.; № ФО-0005269 від 22.10.2018 на суму 88,00грн.; № ФО-0005290 від 22.10.2018 на суму 176,00грн.; № ФО-0005301 від 22.10.2018 на суму 176,00грн.; № ФО-0005302 від 22.10.2018 на суму 88,00грн.; № ФО-0005303 від 22.10.2018 на суму 88,00грн.; № ФО-0005313 від 22.10.2018 на суму 387,20грн.; № ФО-0005314 від 22.10.2018 на суму 88,00грн.; № ФО-0005315 від 22.10.2018 на суму 52,80грн.; № ФО-0005350 від 22.10.2018 на суму 176,00грн.; № ФО-0005367 від 22.10.2018 на суму 270,40грн.; № ФО-0005374 від 22.10.2018 на суму 88,00грн.; № ФО-0005381 від 22.10.2018 на суму 176,00грн.; № ФО-0005382 від 22.10.2018 на суму 88,00грн.; № ФО-0005383 від 22.10.2018 на суму 88,00грн.; № ФО-0005454 від 06.11.2018 на суму 288,64грн.; № ФО-0005460 від 06.11.2018 на суму 182,40грн.; № ФО-0005461 від 06.11.2018 на суму 36,48грн.; № ФО-0005467 від 06.11.2018 на суму 343,36грн.; № ФО-0005498 від 07.11.2018 на суму 70,40грн.; № ФО-0005499 від 07.11.2018 на суму 88,00грн.; № ФО-0005500 від 07.11.2018 на суму 17,60грн.; № ФО-0005514 від 07.11.2018 на суму 142,72грн.; № ФО-0005533 від 07.11.2018 на суму 288,64грн.; № ФО-0005575 від 07.11.2018 на суму 1427,20грн.; № ФО-0005576 від 07.11.2018 на суму 528,00грн.; № ФО-0005577 від 07.11.2018 на суму 710,40грн.; № ФО-0005587 від 07.11.2018 на суму 88,00грн.; № ФО-0005241 від 13.11.2018 на суму 352,00грн.; № ФО-0005655 від 13.11.2018 на суму 264,00грн.; № ФО-0005656 від 13.11.2018 на суму 88,00грн.; № ФО-0005694 від 13.11.2018 на суму 88,00грн.; № ФО-0005695 від 13.11.2018 на суму 88,00грн.; № ФО-0005696 від 13.11.2018 на суму 88,00грн.; № ФО-0005778 від 13.11.2018 на суму 91,20грн.; № ФО-0005779 від 13.11.2018 на суму 54,72грн.; № ФО-0005780 від 13.11.2018 на суму 36,48грн.; № ФО-0005794 від 13.11.2018 на суму 182,40грн.; № ФО-0005795 від 13.11.2018 на суму 182,40грн.; № ФО-0005825 від 19.11.2018 на суму 54,72грн.; № ФО-0005826 від 19.11.2018 на суму 36,48грн.; № ФО-0005827 від 19.11.2018 на суму 36,48грн.; № ФО-0005836 від 19.11.2018 на суму 176,00грн.; № ФО-0005853 від 19.11.2018 на суму 352,00грн.; № ФО-0005871 від 19.11.2018 на суму 54,72грн.; № ФО-0005860 від 19.11.2018 на суму 176,00грн.; № ФО-0005825 від 19.11.2018 на суму 54,72грн.; № ФО-0005876 від 19.11.2018 на суму 182,40грн.; № ФО-0005877 від 19.11.2018 на суму 91,20грн.; № ФО-0005931 від 19.11.2018 на суму 36,48грн.; № ФО-0005932 від 19.11.2018 на суму 18,24грн.; № ФО-0005933 від 19.11.2018 на суму 18,24грн.; № ФО-0005966 від 19.11.2018 на суму 352,00грн.; № ФО-0005977 від 19.11.2018 на суму 176,00грн.; № ФО-0005978 від 19.11.2018 на суму 88,00грн.; № ФО-0005985 від 19.11.2018 на суму 443,20грн.; № ФО-0005992 від 19.11.2018 на суму 91,20грн.; № ФО-0006036 від 26.11.2018 на суму 182,40грн.; № ФО-0006048 від 26.11.2018 на суму 264,00грн.; № ФО-0006049 від 26.11.2018 на суму 88,00грн.; № ФО-0006059 від 26.11.2018 на суму 352,00грн.; № ФО-0006060 від 26.11.2018 на суму 352,00грн.; № ФО-0006061 від 26.11.2018 на суму 176,00грн.; № ФО-0006079 від 26.11.2018 на суму 176,00грн.; № ФО-0006140 від 26.11.2018 на суму 88,00грн.; № ФО-0006147 від 26.11.2018 на суму 528,00грн.; № ФО-0006167 від 26.11.2018 на суму 88,00грн.; № ФО-0006184 від 26.11.2018 на суму 105,60грн.; № ФО-0006185 від 26.11.2018 на суму 105,60грн.; № ФО-0006186 від 26.11.2018 на суму 52,80грн.; № ФО-0006242 від 03.12.2018 на суму 176,00грн.; № ФО-0006243 від 03.12.2018 на суму 88,00грн.; № ФО-0006244 від 03.12.2018 на суму 88,00грн.; № ФО-0006290 від 03.12.2018 на суму 88,00грн.; № ФО-0006291 від 03.12.2018 на суму 88,00грн.; № ФО-0006337 від 03.12.2018 на суму 352,00грн.; № ФО-0006347 від 03.12.2018 на суму 88,00грн.; № ФО-0006349 від 03.12.2018 на суму 182,40грн.; № ФО-0006376 від 03.12.2018 на суму 88,00грн.; № ФО-0006394 від 03.12.2018 на суму 88,00грн.; № ФО-0006395 від 03.12.2018 на суму 88,00грн.; № ФО-0006433 від 10.12.2018 на суму 802,56грн.; № ФО-0006441 від 10.12.2018 на суму 176,00грн.; № ФО-0006442 від 10.12.2018 на суму 88,00грн.; № ФО-0006463 від 10.12.2018 на суму 88,00грн.; № ФО-0006464 від 10.12.2018 на суму 88,00грн.; № ФО-0006465 від 10.12.2018 на суму 88,00грн.; № ФО-0006508 від 10.12.2018 на суму 88,00грн.; № ФО-0006509 від 10.12.2018 на суму 88,00грн.; № ФО-0006510 від 10.12.2018 на суму 88,00грн.; № ФО-0006522 від 10.12.2018 на суму 88,00грн.; № ФО-0006565 від 10.12.2018 на суму 176,00грн.; № ФО-0006566 від 10.12.2018 на суму 176,00грн.; № ФО-0006567 від 10.12.2018 на суму 88,00грн.; № ФО-0006592 від 10.12.2018 на суму 176,00грн.; № ФО-0006593 від 10.12.2018 на суму 176,00грн.; № ФО-0006594 від 10.12.2018 на суму 88,00грн.; № ФО-0006619 від 10.12.2018 на суму 52,80грн.; № ФО-0006620 від 10.12.2018 на суму 176,00грн.; № ФО-0006621 від 10.12.2018 на суму 35,20грн.; № ФО-0006627 від 10.12.2018 на суму 182,40грн.; № ФО-0006679 від 17.12.2018 на суму 88,00грн.; № ФО-0006678 від 17.12.2018 на суму 176,00грн.; № ФО-0006680 від 17.12.2018 на суму 88,00грн.; № ФО-0006690 від 17.12.2018 на суму 88,00грн.; № ФО-0006691 від 17.12.2018 на суму 88,00грн.; № ФО-0006692 від 17.12.2018 на суму 88,00грн.; № ФО-0006715 від 17.12.2018 на суму 182,40грн.; № ФО-0006732 від 17.12.2018 на суму 176,00грн.; № ФО-0006733 від 17.12.2018 на суму 176,00грн.; № ФО-0006734 від 17.12.2018 на суму 88,00грн.; № ФО-0006768 від 17.12.2018 на суму 880,00грн.; № ФО-0006769 від 17.12.2018 на суму 880,00грн.; № ФО-0006800 від 17.12.2018 на суму 88,00грн.; № ФО-0006801 від 17.12.2018 на суму 88,00грн.; № ФО-0006802 від 17.12.2018 на суму 88,00грн.; № ФО-0006808 від 17.12.2018 на суму 176,00грн.; № ФО-0006817 від 17.12.2018 на суму 88,00грн.; № ФО-0006832 від 17.12.2018 на суму 211,20грн.; № ФО-0006833 від 17.12.2018 на суму 52,80грн.; № ФО-0006834 від 17.12.2018 на суму 88,00грн. (а.с. 140-227 том 4).

Відповідач частково розрахувався за поставлений товар, залишок несплаченої суми становить 12 048,28 грн., що також підтверджується підписаним сторонами актом звірки взаєморозрахунків (а.с. 228-233 том 4).

На виконання умов договору № 410 про закупівлю товарів від 12.10.2018 та додатків до нього, позивач поставив відповідачу товар (сухарі та печиво) на загальну суму 14 824,00грн., що підтверджується підписаними сторонами наступними видатковими накладними: від 16.10.2018 № ФО-0005070 на суму 176,00грн.; № ФО-0005071 на суму 40,00грн.; № ФО-0005083 на суму 264,00грн.; № ФО-0005084 на суму 176,00грн.; № ФО-0005098 на суму 110,00грн.; № ФО-0005160 на суму 176,00грн.; № ФО-0005161 на суму 44,00грн.; від 22.10.2018 № ФО-0005203 на суму 110,00грн.; № ФО-0005213 на суму 88,00грн.; № ФО-0005258 на суму 880,00грн.; № ФО-0005259 на суму 220,00грн.; № ФО-0005274 на суму 88,00грн.; № ФО-0005288 на суму 176,00грн.; № ФО-0005289 на суму 176,00грн.; № ФО-0005298 на суму 220,00грн.; № ФО-0005299 на суму 352,00грн.; № ФО-0005200 на суму 88,00грн.; № ФО-0005211 на суму 242,00грн.; № ФО-0005312 на суму 198,00грн.; № ФО-0005319 на суму 132,00грн.; № ФО-0005330 на суму 176,00грн.; № ФО-0005331 на суму 44,00грн.; № ФО-0005349 на суму 176,00грн.; № ФО-0005359 на суму 220,00грн.; № ФО-0005360 на суму 88,00грн.; № ФО-0005368 на суму 264,00грн.; № ФО-0005375 на суму 132,00грн.; № ФО-0005376 на суму 44,00грн.; № ФО-0005379 на суму 308,00грн.; № ФО-0005380 на суму 132,00грн.; № ФО-0005388 на суму 176,00грн.; № ФО-0005397 на суму 176,00грн.; № ФО-0005398 на суму 88,00грн.; № ФО-0005399 на суму 88,00грн.; № ФО-0005415 на суму 704,00грн.; від 06.11.2018 № ФО-0005455 на суму 88,00грн.; № ФО-0005459 на суму 88,00грн.; № ФО-0005468 на суму 88,00грн.; від 07.11.2018 № ФО-0005504 на суму 198,00грн.; № ФО-0005507 на суму 264,00грн.; № ФО-0005515 на суму 88,00грн.; № ФО-0005567 на суму 252,00грн.; № ФО-0005515 на суму 88,00грн.; № ФО-0005567 на суму 252,00грн.; № ФО-0005568 на суму 66,00грн.; № ФО-0005574 на суму 280,00грн.; № ФО-0005582 на суму 944,00грн.; № ФО-0005583 на суму 264,00грн.; від 29.10.2018 № ФО-0005406 на суму 252,00грн.; № ФО-0005413 на суму 352,00грн.; від 13.11.2018 № ФО-0005244 на суму 176,00грн.; № ФО-0005639 на суму 176,00грн.; № ФО-0005691 на суму 500,00грн.; № ФО-0005692 на суму 500,00грн.; № ФО-0005693 на суму 200,00грн.; № ФО-0005710 на суму 196,00грн.; № ФО-0005725 на суму 56,00грн.; № ФО-0005735 на суму 444,00грн.; № ФО-0005747 на суму 88,00грн.; № ФО-0005776 на суму 1056,00грн.; № ФО-0005777 на суму 440,00грн.; № ФО-0005793 на суму 256,00грн.; від 19.11.2018 № ФО-0005823 на суму 88,00грн.; № ФО-0005824 на суму 88,00грн.; № ФО-0005857 на суму 176,00грн.; № ФО-0005858 на суму 88,00грн.; № ФО-0005859 на суму 88,00грн.; № ФО-0005870 на суму 264,00грн. (а.с. 8-40 том 5).

Відповідач частково розрахувався за поставлений товар, залишок несплаченої суми становить 3 943,00 грн., що також підтверджується підписаним сторонами актом звірки взаєморозрахунків (а.с. 41-42том 4).

На виконання умов договору № 411 про закупівлю товарів від 22.10.2018 та додатків до нього, позивач поставив відповідачу товар (повидло фруктове) на загальну суму 8581,93 грн., що підтверджується підписаними сторонами наступними видатковими накладними: від 30.07.2018 № ФО-0004411 на суму 240,00грн.; від 01.08.2018 № ФО-0003649 на суму 240,00грн.; від 24.09.2018 № ФО-0004408 на суму 255,06грн.; № ФО-0004430 на суму 255,06грн.; № ФО-0004445 на суму 212,55грн.; № ФО-0004446 на суму 510,12грн.; № ФО-0004447 на суму 42,51грн.; № ФО-0004466 на суму 255,06грн.; № ФО-0004477 на суму 255,06грн.; № ФО-0004484 на суму 255,06грн.; № ФО-0004502 на суму 212,55грн.; № ФО-0004503 на суму 42,51грн.; № ФО-0004517 на суму 255,06грн.; від 01.10.2018 № ФО-0004656 на суму 255,06грн.; № ФО-0004786 на суму 255,06грн.; № ФО-0004804 на суму 510,12грн.; від 08.10.2018 № ФО-0005027 на суму 255,06грн.; від 16.10.2018 № ФО-0005118 на суму 170,04грн.; № ФО-0005212 на суму 255,06грн.; від 22.10.2018 № ФО-0005246 на суму 255,06грн.; № ФО-0005287 на суму 255,06грн.; № ФО-0005292 на суму 106,28грн.; № ФО-0005293 на суму 106,28грн.; № ФО-0005294 на суму 42,51грн.; № ФО-0005346 на суму 255,06грн.; № ФО-0005365 на суму 450,11грн.; від 13.11.2018 № ФО-0005637 на суму 255,06грн.; від 19.11.2018 № ФО-0005960 на суму 531,38грн.; № ФО-0005961 на суму 318,83грн.; від 26.11.2018 № ФО-0006024 на суму 425,10грн.; № ФО-0006568 на суму 425,10грн.; № ФО-0006639 на суму 425,10грн. (а.с. 47-62 том 5).

Відповідач частково розрахувався за поставлений товар, залишок несплаченої суми становить 1916,72 грн., що також підтверджується підписаним сторонами актом звірки взаєморозрахунків (а.с. 63-64 том 5).

14 листопада 2018 року між Відділом освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області (замовник) та Фізичною особою-підприємцем Копчай Ольгою Борисівною (учасник) укладено договір №496 про закупівлю товарів (а.с. 65-69 том 5).

Відповідно до п. 1.1 договору постачальник зобов`язується поставити у зумовлені строки замовнику продукти харчування (товар), перелік, кількість, ціни та характеристики яких зазначені у специфікації (додаток №1 до договору), що є невід`ємною частиною цього договору, а замовник зобов`язується прийняти вказані товари і своєчасно сплатити за них відповідно до умов цього договору. Товари належать постачальнику на праві власності, не закладені, не арештовані і не є предметом позовних вимог третіх осіб, якщо інше додатково не узгоджено сторонами.

Найменування товару: крупи фасовані, борошно (код Державного класифікатора продукції та послуг ДК 021:2015 - 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп`яної промисловості (п. 1.1 договору).

Згідно п. 1.2 договору кількість товару за цим договором становить: крупа манна - 109,00кг., рис -515,00кг., крупа гречана-412,00кг., крупа вівсяна (пластівці вівсяні)-104,00кг., крупа пшенична (арнаутка)-756,00кг., крупа перлова-299,00кг., крупа пшоняна-129,00кг., борошно пшеничне (вищого ґатунку)-1816,00кг.

Ціна цього договору становить: 54 317,94 грн. (п`ятдесят чотири тисячі триста сімнадцять гривень 94 коп. без ПДВ (п. 3.1 договору).

Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2018 та до повного виконання договірних зобов`язань щодо оплати за поставлений товар. Сторонами досягнуто згоди, що в силу положень ч.3 ст.631 ЦКУ, умови цього договору застосовуються до відносин, які склалися між сторонами до дати його укладання, а саме з 05.11.2018 (п. 10.1 договору).

На виконання умов договору № 496 про закупівлю товарів від 14.11.2018 та додатків до нього, позивач поставив відповідачу товар (крупи фасовані, борошно) на загальну суму 78012,45 грн., що підтверджується підписаними сторонами наступними видатковими накладними: від 01.10.2018 № ФО-0004704 на суму 738,35грн.; № ФО-0004740 на суму 623,49грн.; № ФО-0004758 на суму 56,22грн.; № ФО-0004793 на суму 302,90грн.; № ФО-0004812 на суму 56,22грн.; № ФО-0004834 на суму 302,90грн.; № ФО-0004650 на суму 1060,00грн.; від 08.10.2018 № ФО-0004950 на суму 106,00грн.; № ФО-0004991 на суму 604,75грн.; від 22.10.2018 № ФО-0005342 на суму 953,40грн.; від 06.11.2018 № ФО-0005584 на суму 644,16грн.; № ФО-0005546 на суму 60,31грн.; від 07.11.2018 № ФО-0005487 на суму 889,67грн.; № ФО-0005511 на суму 1157,50грн.; № ФО-0005535 на суму 165,40грн.; № ФО-0005545 на суму 1018,52грн.; № ФО-0005547 на суму 330,95грн.; № ФО-0005548 на суму 99,35грн.; № ФО-0005553 на суму 368,60грн.; № ФО-0005554 на суму 368,60грн.; № ФО-0005559 на суму 280,52грн.; № ФО-0005562 на суму 213,60грн.; № ФО-0005563 на суму 530,00грн.; № ФО-0005564 на суму 96,96грн.; № ФО-0005569 на суму 2279,10грн.; № ФО-0005570 на суму 822,60грн.; № ФО-0005571 на суму 266,12грн.; № ФО-0005578 на суму 546,48грн.; № ФО-0005579 на суму 704,44грн.; № ФО-0005580 на суму 34,88грн.; № ФО-0005590 на суму 218,40грн.; № ФО-0005594 на суму 895,70грн.; № ФО-0005595 на суму 54,54грн.; № ФО-0005597 на суму 246,10грн.; № ФО-0005598 на суму 293,27грн.; № ФО-0005597 на суму 9,37грн.; № ФО-0005601 на суму 149,13грн.; від 13.11.2018 № ФО-0005236 на суму 663,50грн.; № ФО-0005630 на суму 318,00грн.; № ФО-0005631 на суму 636,00грн.; № ФО-0005632 на суму 106,00грн.; № ФО-0005646 на суму 261,65грн.; № ФО-0005648 на суму 21,20грн.; № ФО-0005658 на суму 196,20грн.; № ФО-0005660 на суму 98,10грн.; № ФО-0005706 на суму 185,37грн.; № ФО-0005712 на суму 212,95грн.; № ФО-0005713 на суму 456,32грн.; № ФО-0005714 на суму 96,15грн.; № ФО-0005739 на суму 165,32грн.; № ФО-0005740 на суму 646,84грн.; № ФО-0005741 на суму 39,24грн.; № ФО-0005751 на суму 472,63грн.; № ФО-0005765 на суму 391,69грн.; № ФО-0005766 на суму 299,89грн.; № ФО-0005767 на суму 34,90грн.; № ФО-0005786 на суму 393,90грн.; № ФО-0005787 на суму 268,15грн.; № ФО-0005788 на суму 246,95грн.; № ФО-0005815 на суму 32,32грн.; від 19.11.2018 № ФО-0005816 на суму 16,16грн.; № ФО-0005851 на суму 90,90грн.; № ФО-0005866 на суму 98,90грн.; № ФО-0005878 на суму 384,58грн.; № ФО-0005879 на суму 581,06грн.; № ФО-0005880 на суму 102,12грн.; № ФО-0005896 на суму 392,40грн.; № ФО-0005897 на суму 20,36грн.; № ФО-0005901 на суму 235,93грн.; № ФО-0005902 на суму 235,93грн.; № ФО-0005903 на суму 100,48грн.; № ФО-0005938 на суму 64,47грн.; № ФО-0005945 на суму 74,72грн.; № ФО-0005946 на суму 108,03грн.; № ФО-0005955 на суму 367,98грн.; № ФО-0005956 на суму 189,00грн.; № ФО-0005969 на суму 57,98грн.; № ФО-0005970 на суму 357,24грн.; № ФО-0005971 на суму 39,24грн.; № ФО-0005982 на суму 336,23грн.; № ФО-0005987 на суму 240,11грн.; від 26.11.2018 № ФО-0006019 на суму 589,98грн.; № ФО-0006020 на суму 496,72грн.; № ФО-0006021 на суму 78,48грн.; № ФО-0006031 на суму 184,24грн.; № ФО-0006041 на суму 597,59грн.; №ФО-0006043 на суму 176,33грн.; № ФО-0006064 на суму 82,65грн.; № ФО-0006071 на суму 289,90грн.; № ФО-0006072 на суму 151,10грн.; № ФО-0006073 на суму 18,74грн.; № ФО-0006084 на суму 146,66грн.; № ФО-0006085 на суму 246,66грн.; № ФО-0006086 на суму 57,98грн.; № ФО-0006102 на суму 119,72грн.; № ФО-0006103 на суму 53,00грн.; № ФО-0006112 на суму 280,89грн.; № ФО-0006113 на суму 224,94грн.; № ФО-0006119 на суму 154,61грн.; № ФО-0006120 на суму 47,17грн.; № ФО-0006129 на суму 281,10грн.; № ФО-0006130 на суму 761,92грн.; № ФО-0006135 на суму 133,02грн.; № ФО-0006136 на суму 325,96грн.; № ФО-0006144 на суму 431,70грн.; № ФО-0006158 на суму 235,85грн.; № ФО-0006161 на суму 141,51грн.; № ФО-0006162 на суму 141,51грн.; № ФО-0006163 на суму 141,51грн.; № ФО-0006171 на суму 106,00грн.; № ФО-0006174 на суму 227,36грн.; № ФО-0006175 на суму 227,36грн.; № ФО-0006176 на суму 65,35грн.; від 03.12.2021 № ФО-0006211 на суму 227,36грн.; № ФО-0006229 на суму 1259,21грн.; № ФО-0006211 на суму 347,88грн.; № ФО-0006237 на суму 684,32грн.; № ФО-0006238 на суму 145,83грн.; № ФО-0006250 на суму 943,40грн.; № ФО-0006251 на суму 943,40грн.; № ФО-0006252 на суму 471,70грн.; № ФО-0006261 на суму 89,36грн.; № ФО-0006268 на суму 279,90грн.; № ФО-0006269 на суму 250,95грн.; № ФО-0006281 на суму 246,66грн.; № ФО-0006282 на суму 246,66грн.; № ФО-0006283 на суму 57,98грн.; № ФО-0006299 на суму 907,36грн.; № ФО-0006300 на суму 235,85грн.; № ФО-0006301 на суму 28,99грн.; № ФО-0006311 на суму 280,89грн.; № ФО-0006318 на суму 267,13грн.; № ФО-0006319 на суму 624,34грн.; № ФО-0006320 на суму 100,17грн.; № ФО-0006331 на суму 2336,70грн.; № ФО-0006332 на суму 189,00грн.; № ФО-0006333 на суму 128,85грн.; № ФО-0006341 на суму 172,26грн.; № ФО-0006342 на суму 452,46грн.; № ФО-0006355 на суму 106,00грн.; № ФО-0006361 на суму 249,54грн.; № ФО-0006370 на суму 353,16грн.; № ФО-0006361 на суму 249,54грн.; № ФО-0006370 на суму 353,16грн.; № ФО-0006371 на суму 367,38грн.; № ФО-0006372на суму 119,30грн.; № ФО-0006385 на суму 565,16грн.; № ФО-0006386 на суму 342,44грн.; № ФО-0006387 на суму 217,67грн.; № ФО-0006400 на суму 31,80грн.; № ФО-0006401 на суму 21,20грн.; № ФО-0006409 на суму 432,26грн.; від 10.12.2018 № ФО-0006436 на суму 463,84грн.; № ФО-0006437 на суму 115,96грн.; № ФО-0006451 на суму 321,78грн.; № ФО-0006452 на суму 562,32грн.; № ФО-0006453 на суму 41,14грн.; № ФО-0006489 на суму 368,60грн.; № ФО-0006490 на суму 193,20грн.; № ФО-0006491 на суму 34,88грн.; № ФО-0006502 на суму 214,85грн.; № ФО-0006503 на суму 214,85грн.; № ФО-0006504 на суму 85,94грн.; № ФО-0006514 на суму 42,40грн.; № ФО-0006515 на суму 10,60грн.; № ФО-0006528 на суму 338,37грн.; № ФО-0006531 на суму 224,94грн.; № ФО-0006532 на суму 577,17грн.; № ФО-0006533 на суму 66,79грн.; № ФО-0006545 на суму 467,20грн.; № ФО-0006546 на суму 530,00грн.; № ФО-0006555 на суму 6472,24грн.; № ФО-0006556 на суму 824,02грн.; № ФО-0006557 на суму 34,88грн.; № ФО-0006574 на суму 366,75грн.; № ФО-0006581 на суму 555,35грн.; № ФО-0006582 на суму 398,86грн.; № ФО-0006583 на суму 390,61грн.; № ФО-0006597 на суму 235,85грн.; № ФО-0006610 на суму 299,10грн.; № ФО-0006595 на суму 434,22грн.; № ФО-0006596 на суму 288,80грн.; № ФО-0006611 на суму 299,10грн.; № ФО-0006612 на суму 113,96грн.; № ФО-0006624 на суму 480,28грн.; № ФО-0006634 на суму 393,80грн.; від 17.12.2018 № ФО-0006668 на суму 212,00грн.; № ФО-0006669 на суму 590,53грн.; № ФО-0006670 на суму 867,44грн.; № ФО-0006671 на суму 182,33грн.; № ФО-0006684 на суму 189,00грн.; № ФО-0006685 на суму 189,00грн.; № ФО-0006695 на суму 89,40грн.; № ФО-0006704 на суму 98,10грн.; № ФО-0006705 на суму 134,11грн.; № ФО-0006706 на суму 55,10грн.; № ФО-0006723 на суму 803,48грн.; № ФО-0006724 на суму 579,29грн.; № ФО-0006725 на суму 260,23грн.; № ФО-0006739 на суму 462,80грн.; № ФО-0006740 на суму 106,00грн.; № ФО-0006741 на суму 96,80грн.; № ФО-0006748 на суму 645,10грн.; № ФО-0006750 на суму 475,43грн.; № ФО-0006751 на суму 412,34грн.; № ФО-0006752 на суму 113,96грн.; № ФО-0006759 на суму 2638,80грн.; № ФО-0006760 на суму 1197,38грн.; № ФО-0006761 на суму 826,90грн.; № ФО-0006770 на суму 380,80грн.; № ФО-0006771 на суму 144,95грн.; № ФО-0006778 на суму 736,67грн.; № ФО-0006790 на суму 507,89грн.; № ФО-0006791 на суму 207,74грн.; № ФО-0006792 на суму 187,07грн.; № ФО-0006803 на суму 373,00грн.; № ФО-0006814 на суму 477,38грн.; № ФО-0006824 на суму 343,29грн.; № ФО-0006825 на суму 365,17грн.; № ФО-0006826 на суму 147,34грн. (а.с. 72-181 том 5).

Відповідач частково розрахувався за поставлений товар, залишок несплаченої суми становить 35 199,53 грн., що також підтверджується підписаним сторонами актом звірки взаєморозрахунків (а.с. 182-185 том 5).

19 грудня 2018 року між Відділом освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області (замовник) та Фізичною особою-підприємцем Копчай Ольгою Борисівною (учасник) укладено договір №554 про закупівлю товарів (а.с. 186-190 том 5).

Відповідно до п. 1.1 договору постачальник зобов`язується поставити у зумовлені строки замовнику продукти харчування (товар), перелік, кількість, ціни та характеристики яких зазначені у специфікації (додаток №1 до договору), що є невід`ємною частиною цього договору, а замовник зобов`язується прийняти вказані товари і своєчасно сплатити за них відповідно до умов цього договору. Товари належать постачальнику на праві власності, не закладені, не арештовані і не є предметом позовних вимог третіх осіб, якщо інше додатково не узгоджено сторонами.

Найменування товару: сир твердий та сир кисломолочний (код Державного класифікатора продукції та послуг код ДК 021:2015 - 15540000-5 - Сирні продукти (п. 1.1 договору).

Згідно п. 1.2 договору кількість товару за цим договором становить: сир твердий -30,00 кг., сир кисломолочний - 250,00кг.

Ціна цього договору становить: 24 675,00грн. (двадцять чотири тисячі шістсот сімдесят п`ять гривень 00 коп. без ПДВ (п. 3.1 договору).

Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2018 та до повного виконання договірних зобов`язань щодо оплати за поставлений товар. Сторонами досягнуто згоди, що в силу положень ч.3 ст.631 ЦКУ, умови цього договору застосовуються до відносин, які склалися між сторонами до дати його укладання, а саме з 01.11.2018 (п. 10.1 договору).

19 грудня 2018 року між Відділом освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області (замовник) та Фізичною особою-підприємцем Копчай Ольгою Борисівною (учасник) укладено договір №556 про закупівлю товарів (а.с. 1-5 том 6).

Відповідно до п. 1.1 договору постачальник зобов`язується поставити у зумовлені строки замовнику продукти харчування (товар), перелік, кількість, ціни та характеристики яких зазначені у специфікації (додаток №1 до договору), що є невід`ємною частиною цього договору, а замовник зобов`язується прийняти вказані товари і своєчасно сплатити за них відповідно до умов цього договору. Товари належать постачальнику на праві власності, не закладені, не арештовані і не є предметом позовних вимог третіх осіб, якщо інше додатково не узгоджено сторонами.

Найменування товару: масло вершкове фасоване (72%-82,5% жирності) (код Державного класифікатора продукції та послуг код ДК 021:2015 - 15530000-2 - Вершкове масло (п. 1.1 договору).

Згідно п. 1.2 договору кількість товару за цим договором становить: масло вершкове фасоване - 110,00кг.

Ціна цього договору становить: 19 470,00грн. (дев`ятнадцять тисяч чотириста сімдесят гривень 00 коп. без ПДВ (п. 3.1 договору).

Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2018 та до повного виконання договірних зобов`язань щодо оплати за поставлений товар. Сторонами досягнуто згоди, що в силу положень ч.3 ст.631 ЦКУ, умови цього договору застосовуються до відносин, які склалися між сторонами до дати його укладання, а саме з 01.11.2018 (п. 10.1 договору).

Обсяги закупівлі товару можуть бути зменшені залежно від фактично поставленого останнього та від реального фінансування видатків та потреб замовника (п. 1.3 договорів).

Порядок здійснення оплати врегульовано сторонами у розділі IV договорів.

Так, розрахунки проводяться за фактично поставлений товар згідно накладних шляхом перерахування замовником на розрахунковий рахунок постачальника бюджетних коштів. Замовник має право на відстрочення платежів строком до 30 календарних днів (п. 4.2 договорів).

Розрахунки здійснюються в національній валюті України в безготівковій формі після отримання товару на підставі видаткової накладної відповідно до ч. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 30 банківських днів з дати отримання замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок (п. 4.3 договорів).

Строк (термін) поставки (передачі) товару: до 31.12.2018, за виключенням вихідних, канікулярних та святкових днів, 1 (один) раз на тиждень відповідно до заявок замовника У разі проведення щоденних поставок швидкопсувних продуктів харчування, відповідно до затверджених норм споживання, поставка таких продуктів проводиться без застосування пункту 5.1. цього договору. В такому випадку поставка проводиться у відповідності до затвердженого сторонами графіку поставки з проставленням граничного часу поставки (п.п. 5.1, 5.2 договорів).

Місце поставки (передачі) товару: заклади освіти замовника відповідно до дислокації (додаток 3 до договору). Учасник розвозить товар в кожний заклад та самостійно проводить розвантажувальні роботи (п. 5.4 договорів).

У пункті 6.1.1 договорів визначено обов`язок замовника: своєчасно (відповідно до терміну відстрочення платежів) та в повному обсязі сплачувати за поставлений товар.

На виконання умов договору № 554 про закупівлю товарів від 19.12.2018 та додатків до нього, позивач поставив відповідачу товар (сир твердий та сир кисломолочний) на загальну суму 43 190,38 грн., що підтверджується підписаними сторонами наступними видатковими накладними: від 03.12.2018 № ФО-0006308 на суму 153,65грн.; № ФО-0006326 на суму 159,72грн.; № ФО-0006339 на суму 798,29грн.; № ФО-0006350 на суму 638,88грн.; № ФО-0006352 на суму 172,70грн.; № ФО-0006358 на суму 860,04грн.; № ФО-0006364 на суму 491,93грн.; № ФО-0006379 на суму 559,02грн.; № ФО-0006380 на суму 283,75грн.; № ФО-0006396 на суму 479,16грн.; № ФО-0006397 на суму 277,47грн.; № ФО-0006407 на суму 359,37грн.; № ФО-0006408 на суму 159,72грн.; № ФО-0006412 на суму 950,16грн.; від 10.12.2018 № ФО-0006435 на суму 2000,38грн.; № ФО-0006446 на суму 227,65грн.; № ФО-0006447 на суму 157,00грн.; № ФО-0006470 на суму 1130,40грн.; № ФО-0006471 на суму 235,50грн.; № ФО-0006472 на суму 188,40грн.; № ФО-0006478 на суму 464,72грн.; № ФО-0006479 на суму 464,72грн.; № ФО-0006480 на суму 157,00грн.; № ФО-0006494 на суму 783,95грн.; № ФО-0006495 на суму 247,85грн.; № ФО-0006511 на суму 345,40грн.; № ФО-0006512 на суму 345,40грн.; № ФО-0006513 на суму 167,99грн.; № ФО-0006523 на суму 235,50грн.; № ФО-0006524 на суму 167,99грн.; № ФО-0006525 на суму 62,80грн.; № ФО-0006530 на суму 650,08грн.; № ФО-0006540 на суму 904,42грн.; № ФО-0006551 на суму 2842,00грн.; № ФО-0006552 на суму 821,84грн.; № ФО-0006558 на суму 1026,67грн.; № ФО-0006559 на суму 191,11грн.; № ФО-0006575 на суму 1500,49грн.; № ФО-0006584 на суму 479,16грн.; № ФО-0006585 на суму 286,89грн.; № ФО-0006600 на суму 262,19грн.; № ФО-0006606 на суму 722,72грн.; № ФО-0006613 на суму 553,58грн.; № ФО-0006614 на суму 232,15грн.; № ФО-0006625 на суму 770,97грн.; № ФО-0006635 на суму 982,92грн.; № ФО-0006636 на суму 359,11грн.; від 17.12.2018 № ФО-0006667 на суму 798,60грн.; № ФО-0006681 на суму 399,30грн.; № ФО-0006682 на суму 159,72грн.; № ФО-0006683 на суму 2395,18грн.; № ФО-0006696 на суму 402,65грн.; № ФО-0006707 на суму 1030,02грн.; № ФО-0006708 на суму 159,72грн.; № ФО-0006709 на суму 282,39грн.; № ФО-0006726 на суму 399,30грн.; № ФО-0006727 на суму 399,30грн.; № ФО-0006728 на суму 39,93грн.; № ФО-0006742 на суму 886,94грн.; № ФО-0006743 на суму 142,66грн.; № ФО-0006762 на суму 2363,78грн.; № ФО-0006763 на суму 552,22грн.; № ФО-0006772 на суму 196,25грн.; № ФО-0006779 на суму 1343,91грн.; № ФО-0006788 на суму 878,46грн.; № ФО-0006789 на суму 319,44грн.; № ФО-0006805 на суму 328,13грн.; № ФО-0006815 на суму 559,02грн.; № ФО-0006827 на суму 967,22грн.; № ФО-0006828 на суму 362,25грн.; № ФО-0006842 на суму 755,27грн.; № ФО-0006845 на суму 515,69грн.; № ФО-0006847 на суму 39,93грн.; № ФО-0006850 на суму 198,29грн. (а.с. 193-229 том 5).

Відповідач частково розрахувався за поставлений товар, залишок несплаченої суми становить 27 248,17 грн., що також підтверджується підписаним сторонами актом звірки взаєморозрахунків (а.с. 230-231 том 5).

На виконання умов договору № 556 про закупівлю товарів від 19.12.2018 та додатків до нього, позивач поставив відповідачу товар (масло вершкове фасоване) на загальну суму 37 382,40 грн., що підтверджується підписаними сторонами наступними видатковими накладними: від 10.12.2018 № ФО-0006537 на суму 531,00грн.; № ФО-0006539 на суму 177,00грн.; № ФО-0006547 на суму 1770,00грн.; № ФО-0006548 на суму 885,00грн.; № ФО-0006549 на суму 531,00грн.; № ФО-0006560 на суму 885,00грн.; № ФО-0006561 на суму 177,00грн.; № ФО-0006562 на суму 106,20грн.; № ФО-0006576 на суму 885,00грн.; № ФО-0006586 на суму 1416,00грн.; № ФО-0006587 на суму 1239,00грн.; № ФО-0006588 на суму 708,00грн.; № ФО-0006601 на суму 354,00грн.; № ФО-0006602 на суму 177,00грн.; № ФО-0006603 на суму 177,00грн.; № ФО-0006607 на суму 1062,00грн.; № ФО-0006615 на суму 354,00грн.; № ФО-0006626 на суму 708,00грн.; № ФО-0006637 на суму 708,00грн.; № ФО-0006638 на суму 354,00грн.; від 17.12.2018 № ФО-0006675 на суму 1770,00грн.; № ФО-0006676 на суму 1770,00грн.; № ФО-0006677 на суму 531,00грн.; № ФО-0006687 на суму 531,00грн.; № ФО-0006688 на суму 531,00грн.; № ФО-0006689 на суму 177,00грн.; № ФО-0006697 на суму 354,00грн.; № ФО-0006710 на суму 1062,00грн.; № ФО-0006711 на суму 354,00грн.; № ФО-0006712 на суму 354,00грн.; № ФО-0006729 на суму 531,00грн.; № ФО-0006730 на суму 531,00грн.; № ФО-0006731 на суму 177,00грн.; № ФО-0006744 на суму 531,00грн.; № ФО-0006745 на суму 177,00грн.; № ФО-0006746 на суму 177,00грн.; № ФО-0006749 на суму 1062,00грн.; № ФО-0006753 на суму 885,00грн.; № ФО-0006754 на суму 354,00грн.; № ФО-0006755 на суму 354,00грн.; № ФО-0006764 на суму 3540,00грн.; № ФО-0006765 на суму 885,00грн.; № ФО-0006766 на суму 885,00грн.;

№ ФО-0006773 на суму 885,00грн.; № ФО-0006774 на суму 177,00грн.; № ФО-0006775 на суму 106,20грн.; № ФО-0006780 на суму 708,00грн.; № ФО-0006795 на суму 354,00грн.; № ФО-0006796 на суму 177,00грн.; № ФО-0006797 на суму 177,00грн.; № ФО-0006806 на суму 354,00грн.; № ФО-0006807 на суму 354,00грн.; № ФО-0006809 на суму 177,00грн.; № ФО-0006810 на суму 177,00грн.; № ФО-0006811 на суму 177,00грн.; № ФО-0006816 на суму 885,00грн.; № ФО-0006829 на суму 708,00грн.; № ФО-0006830 на суму 708,00грн.; № ФО-0006831 на суму 531,00грн. (а.с. 8-37 том 6).

Відповідач частково розрахувався за поставлений товар, залишок несплаченої суми становить 27 589,04 грн., що також підтверджується підписаним сторонами актом звірки взаєморозрахунків (а.с. 38-39 том 6).

28.08.2020 на адресу відповідача позивачем направлена претензія з вимогою сплатити суму заборгованості у розмірі 154 244,74 грн. (а.с.63-66 том 6).

16.10.2020 у відповідь на претензію відповідач, листом за вих. № 883, підтвердив, що за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 позивачем було поставлено продукти харчування для навчальних закладів Дніпровського району Дніпропетровської області на загальну суму 631532,78 грн., отримано оплати у розмірі 477 288,04 грн. Заборгованість у розмірі 154 244,74 грн. зобов`язався сплатити проявом 7 (семи) робочих днів (а.с. 67-69 том. 6).

Предметом розгляду у даній справі є вимога позивача стягнути з відповідача заборгованість за договорами закупівлі у розмірі 154 244,74грн.

Предметом доказування у даній справі є обставини, пов`язані з укладенням договорів про закупівлю товарів, строк дії договорів, факт поставки товарів, загальна ціна, наявність/відсутність заборгованості.

Відповідно до статті 11 Цивільного кодексу України цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки; підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші угоди.

Договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. Договір є двостороннім, якщо правами та обов`язками наділені обидві сторони договору. (стаття 626 Цивільного кодексу України).

Згідно ч. 1 ст. 193 Господарського Кодексу України (далі ГК - України) суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цім Кодексом.

Відповідно до частини 1, 2 статті 712 Цивільного кодексу України, за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

У відповідності до статті 655 Цивільного кодексу України, за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов`язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов`язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Договір є обов`язковим для виконання сторонами (ст. 629 ЦК України).

Частиною 1 ст. 692 ЦК України встановлено, що покупець зобов`язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару.

Згідно зі ст. 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

У відповідності до ст. 530 ЦК України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов`язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події. Якщо строк (термін) виконання боржником обов`язку не встановлений або визначений моментом пред`явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов`язок у семиденний строк від дня пред`явлення вимоги, якщо обов`язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Враховуючи умови договорів, положення ч.1 ст. 692 Цивільного кодексу України строк оплати товару, поставленого позивачем відповідачу, поставка якого підтверджується зазначеними вище видатковими накладними, є таким, що настав.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 46 Господарського процесуального кодексу України, відповідач має право визнати позов (всі або частину позовних вимог) - на будь-якій стадії судового процесу.

Суд не приймає відмови від позову, зменшення розміру позовних вимог, визнання позову відповідачем у справі, в якій особу представляє її законний представник, якщо його дії суперечать інтересам особи, яку він представляє (ч.6 ст. 46 ГПК України)

Суд приймає визнання позовних вимог відповідачем, оскільки його дії не суперечать інтересам особи, яку він представляє.

За наведеного, вимоги позивача про стягнення з відповідача заборгованості у розмірі 154 244,74грн. визнаються судом обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

При зверненні до господарського суду позивачем сплачено судовий збір у розмірі 2 313,68грн, що підтверджується платіжним дорученням №312 від 04.11.2020.

Відповідно до вимог ст. 129 Господарського процесуального кодексу України судові витрати по сплаті судового збору у розмірі 2 313,68 грн. покладаються на відповідача по справі.

Керуючись статтями 2, 3, 20, 46, 73 - 79, 86, 91, 129, 233, 236 - 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

В И Р І Ш И В :

Позовні вимоги Фізичної особи-підприємця Копчай Ольги Борисівни до Відділу освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області про стягнення 154 244,74 грн. задовольнити.

Стягнути з Відділу освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області (52005, Дніпропетровська область, смт. Слобожанське, вул. Теплична, 5; ідентифікаційний код 41118550) на користь Фізичної особи-підприємця Копчай Ольги Борисівни ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) заборгованість у розмірі 154 244 (сто п`ятдесят чотири тисячі двісті сорок чотири) грн. 74 коп. та витрати по сплаті судового збору у розмірі 2313 (дві тисячі триста тринадцять) грн. 68 коп., про що видати наказ.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення до Центрального апеляційного господарського суду. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст рішення складено 04.01.2021

Суддя Н.М. Євстигнеєва