ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

20.06.2017 Справа № 904/6114/17

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ГІР-ІНТЕРНЕШНЛ"

до Публічного акціонерного товариство "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ"

про стягнення 59 564 792 грн. 31 коп.

Суддя Манько Г.В.

Представники:

Від позивача: ОСОБА_1 - дов. № Д-45/16 від 30.12.2016

від відповідача: ОСОБА_2 - дов. № 19 від 31.01.2017

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Гір-Інтернешнл" звернулося до господарського суду з позовною заявою про стягнення з публічного акціонерного товариства "Дніпровський металургійний комбінат" заборгованість у розмірі 59 564 792,31 грн. , у тому числі основна сума боргу - 49 094 280,20 грн., пеня згідно з п. 8.7 Договору №15-0023-02 від 06.01.2015р. - 4 856 198,50 грн., 3% річних - 977 504,12 грн. та інфляційної складової - 4 636 809,49 грн. та судові витрати.

Позивач наполягав на задоволенні позову в повному обсязі. Вважає, що наданими у справі доказами у повному обсязі підтверджені позовні вимоги. Наполягав, що розрахунки ним здійснено відповідно до фактів поставок та діючого законодавства. У повному обсязі підтримав доводи, викладені у позовній заяві.

Відповідач надав відзив на позов у якому зазначив, що у розрахунках наведених у позовній заяві, щодо розміру штрафних санкцій, інфляційних та 3% річних не вказана інформація необхідна для проведення таких розрахунків. Просив суд зобовязати позивача надати детальний розрахунок суми основного боргу та штрафних санкцій, інфляційних, 3% річних.

У судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частину рішення.

Розглянувши наявні матеріали справи, дослідивши надані докази, заслухавши пояснення представника позивача та відповідача, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

Між Товариством з обмеженою відповідальністю «ГІР-ІНТЕРНЕШНЛ» (Постачальник) та Публічним акціонерним товариством «Дніпровський металургійний комбінат» (Покупець) було укладено Договір поставки: № 15-0023-02 від 06.01.2015 р. (далі Договір 1).

Згідно предмету Договору 1 постачальник зобов'язується поставити у власність покупця вогнеопірну продукцію, а покупець прийняти та сплатити її вартість. Предметом поставки є продукція, зазначена у Специфікаціях до Договору. Специфікація та інші додатки є невід'ємними частинами Договору.

Розділом 3 Договору 1 передбачено, що ціни на продукцію встановлюються у гривнях та вказані у Специфікаціях, оформлених у вигляді додатків до договору. Ціни вказані на умовах постачання (п.п. 5.1; 5.5 договору), якщо інше не погоджено відповідною специфікацією. Загальна сума Договору складається з усіх Специфікацій до Договору.

Розділом 4 Договору 1 передбачено, що покупець сплачує вартість продукції шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника протягом 30 календарних днів з дати поставки, на підставі рахунку на оплату. У специфікаціях можуть бути погоджені інші строки оплати. Датою оплати є дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника. Усі платежі здійснюються у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на рахунок постачальника, вказаний у реквізитах до Договору.

Пунктом 8.7 Договору 1 передбачено, що за порушення умов Договору щодо строків оплати покупець, повинен сплатити пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ яка діяла у відповідний період від суми невиконаного (несвоєчасно виконаного) зобов'язання за кожний календарний день прострочення за Договором.

Згідно п. 11.1 Договору 1 договір вступає у дію з дати його підписання сторонами та скреплення печатками і діє до 31.12.2015р.

Договір 1 підписано уповноваженими особами сторін та скріплено печатками.

До Договору 1 сторонами підписано відповідні Специфікації якими визначено найменування продукції, її кількість, вартість, код ЕНС, строки постачання, можливе відхилення від кількості, період постачання, умови оплати, виробник.

Між Товариством з обмеженою відповідальністю «ГІР-ІНТЕРНЕШНЛ» (Постачальник) та Публічним акціонерним товариством «Дніпровський металургійний комбінат» (Покупець) було укладено Договір поставки № 14-0053-02 від 13.01.2014р. (далі Договір 2).

Згідно предмету Договору 2 постачальник зобов'язується поставити у власність покупця вогнеопірну продукцію, а покупець прийняти та сплатити її вартість. Предметом поставки є продукція, зазначена у Специфікаціях до Договору. Специфікація та інші додатки є невід'ємними частинами Договору.

Розділом 3 Договору 2 передбачено, що ціни на продукцію встановлюються у гривнях та вказані у Специфікаціях, оформлених у вигляді додатків до договору. Ціни вказані на умовах постачання (п.п. 5.1; 5.5 договору), якщо інше не погоджено відповідною специфікацією. Загальна сума Договору складається з усіх Специфікацій до Договору. Вартість кожної партії продукції вказана у рахунку - фактурі на цю партію.

Розділом 4 Договору 2 передбачено, що покупець сплачує вартість продукції шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника протягом 30 календарних днів з дати поставки, на підставі рахунку на оплату. У специфікаціях можуть бути погоджені інші строки оплати. Датою оплати є дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника. Усі платежі здійснюються у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на рахунок постачальника, вказаний у реквізитах до Договору.

Згідно п. 11.1 Договору 2 договір вступає у дію з дати його підписання сторонами та скреплення печатками і діє до 31.12.2014р.

Договір 2 підписано уповноваженими особами сторін та скріплено печатками.

До Договору 2 сторонами підписано відповідні Специфікації якими визначено найменування продукції, її кількість, вартість, код ЕНС, строки постачання, можливе відхилення від кількості, період постачання, умови оплати, виробник.

Встановлено, що на підставі Договору 1, Договору 2 та Специфікацій в адресу Відповідача була відвантажена та до цього часу не сплачена вогнетривка продукція на загальну суму 49 094 280 грн. 20 коп.

При відвантаженні товару сторонами було підписано відповідні видаткові накладні. Позивачем отримано рахунки на оплату у яких зазначено номер договору, товари (роботи, послуги), їх вартість. ОСОБА_3 надання послуг за Договором 1 та Договором 2.

При проведені розрахунку позовних вимог позивачем складено реєстр видаткових накладних за Договором 1 та Договором 2. Зазначено окремо по договорам заборгованість, корегування боргу, суми реалізації товару.

Долучено до матеріалів справи оборотно - сальдову відомість по рахунку № 361 за період 01.01.2014 - 19.05.2017р.

При складанні розрахунку суми позову позивачем зазначено відповідні номери та дати видаткових накладних, суми боргу по накладним, період прострочення, кількість днів прострочення.

Відповідно до вимог ст.ст. 525, 526 Цивільного кодексу України зобовязання повинні виконуватися належним чином та у встановлений строк у відповідності з вказівками закону, договору, одностороння відмова від виконання зобовязань не допускається.

Відповідно до вимог ст. 629 Цивільного кодексу України договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Згідно вимог ст. 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора повинен сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми.

Господарський суд не вважає обгрунтованими вимоги відповідача щодо зобов'язання позивача надати додатковий розрахунок сум позовних вимог оскільки наявний у матеріалах справи розрахунок відображає усі необхідні дані.

Таким чином позовні вимоги позивача обґрунтовані, підтверджені матеріалами справи та підлягають задоволенню в повному обсязі.

Згідно вимог ст. 49 Господарського процесуального кодексу України судові витрати покладаються на відповідача у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 44, 49, 82-85, 116 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

ВИРІШИВ :

Позов задовольнити повністю.

Стягнути з Публічного акціонерного товариства «Дніпровський металургійний комбінат» (51925, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. Соборна, б. 18-Б, ідентифікаційний код 05393043) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ГІР-ІНТЕРНЕШНЛ» (49040, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Космічна, б. 49-Б, ідентифікаційний код 35832123) основна сума боргу - 49 094 280,20 грн., пеня згідно з п. 8.7 Договору №15-0023-02 від 06.01.2015р. - 4 856 198,50 грн., 3% річних - 977 504,12 грн., інфляційні втрати - 4 636 809,49 грн., судовий збір в сумі 240 000 грн.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Повне рішення складено 26.06.2017

Суддя ОСОБА_4