ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.10.2016 р. Справа № 917/1393/16

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Долина"ТД", 91051, АДРЕСА_1, адреса для листування: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Механізаторів,3

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Долина-Центр", 36008, м. Полтава, вул. Фрунзе, буд. 146-А

про стягнення 200 000,00 грн.

Суддя Киричук О.А.

Представники:

від позивача: ОСОБА_1, дов. б/н від 01.09.2016р.

від відповідача: ОСОБА_2, дов. б/н від 01.08.2016р.

Розглядається позовна заява про стягнення 200 000,00 грн. заборгованості по договору поставки регуляторів росту рослин №15/0122 від 22.01.2015р.

Представник позивача в судовому засіданні на позові наполягає.

Відповідач у відзиві та його представник в судовому засіданні проти позову не заперечує, повідомив суд про неможливість погасити заборгованість в зв"язку з тяжким матервальним становищем.

В судовому засіданні 20.09.2016р. оголошено перерву до 04.10.2016р., 9-30 годин.

В судовому засіданні 04.10.2016р. оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши представників сторін, суд встановив.

Між Товариством з обмеженою відповідальністю "Долина "ТД" (постачальник) (далі-позивач) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Долина-Центр" (покупець) (далі-відповідач) був укладений договір поставки регуляторів росту рослин № 15/0122 від 22.01.2015р.

Відповідно до п.1.1 договору постачальник зобов"язується передати у власність покупцеві наступні препарати: мікродобрива "Оракул насіння", "Оракул мультикомплекс", "Оракул коламін бор", "Оракул сірка актив", "Оракул біоцинк", "Оракул біозалізо", "Оракул біомарганець", "Оракул халат міді", "Оракул халат магнію", "Оракул біомолібден", "Оракул біокобальт", регулятори росту рослин "Вимпел", "Вимпел-К", які в подальшому іменуються товар, а покупець зобов"язується на умовах цього договору прийняти товар та оплатити постачальнику його вартість.

Загальна кількість, найменування, ціна, одиниця, ціна за одиницю визначена сторонами у Специфікаціях № №1-10, 12-19, 21-25, 27-30 (в матеріалах справи додаються).

Відповідно до п.4.1, п.4.2 договору вартість окремої партії товару визначається постачальником в рахунку, який він виставляє покупцеві. Ціна договору визначається сторонами як загальна вартість окремих партій товару, що погоджується сторонами шляхом підписання видаткових накладних на кожну окрему партію товару.

Відповідно до п. 4.3, п. 4.4 покупець зобов"язаний сплатити за поставлений товар не пізніше 3 банківських днів з моменту отримання рахунку від постачальника. Остаточний розрахунок за поставлений товар здійснюється покупцем не пізніше 31.12.2015р.

На виконання умов договору позивач відповідачеві виставив рахунки на оплату товару та поставив товар згідно видаткових накладних на загальну суму 12 966 746,80 грн. (рахунок на оплату №614/4 від 29.01.2015р., видаткова накладна №780/2 від 30.01.2015р.; рахунок на оплату №614/15 від 29.01.2015р., видаткова накладна №780/13 від 30.01.2015р.; рахунок на оплату №614/9 від 29.01.2015р., видаткова накладна № 780/7 від 30.01.2015р.; рахунок на оплату №614/25 від 29.01.2015р., видаткова накладна № 780/23 від 30.01.2015р.; рахунок на оплату №614/27 від 29.01.2015р., видаткова накладна №780/25 від 30.01.2015р.; рахунок на оплату №614/23 від 29.01.2015р., видаткова накладна №780/21 від 30.01.2015р.,; рахунок на оплату № 614/19 від 29.01.2015р., видаткова накладна №780/17 від 30.01.2015р.; рахунок на оплату № 614/13 від 29.01.2015р., видаткова накладна №780/11 від 30.01.2015р.; рахунок на оплату № 614/24 від 29.01.2015р., видаткова накладна № 780/22 від 30.01.2015р.; рахунок на оплату №614/26 від 29.01.2015р., видаткова накладна № 780/24 від 30.01.2015р.; рахунок на оплату № 614/6 від 29.01.2015р., видаткові накладні № 780/4 від 30.01.2015р., № 780/27 від 30.01.2015р.; рахунок на оплату №614/20 від 29.01.2015р., видаткова накладна №780/18 від 30.01.2015р.; рахунок на оплату № 614/8 від 29.01.2015р., видаткова накладна №780/6 від 30.01.2015р.; рахунок на оплату №614/1 від 29.01.2015р., видаткова накладна №780/28 від 30.01.2015р..; рахунок на оплату №614/17 від 29.01.2015р., видаткова накладна № 780/15 від 30.01.2015р..; рахунок на оплату №614/5 від 29.01.2015р., видаткова накладна №780/3 від 30.01.2015р.; рахунок на оплату №614/12 від 29.01.2015р., видаткова накладна № 780/10 від 30.01.2015р.; рахунок на оплату №614/14 від 29.01.2015р., видаткова накладна № 780/12 від 30.01.2015р.; рахунок на оплату №614/11 від 29.01.2015р., видаткова накладна №780/9 від 30.01.2015р.; рахунок на оплату №614/21 від 29.01.2015р., видаткова накладна №780/19 від 30.01.2015р.; рахунок на оплату №614/28 від 29.01.2015р., видаткова накладна № 780/26 від 30.01.2015р.; рахунок на оплату №614/22 від 29.01.2015р., видаткова накладна №780/20 від 30.01.2015р.; рахунок на оплату №614/7 від 29.01.2015р., видаткова накладна № 780/5 від 30.01.2015р.; рахунок на оплату №614/10 від 29.01.2015р., видаткова накладна №780/8 від 30.01.2015р.; рахунок на оплату № 614/16 від 29.01.2015р., видаткова накладна № 780/14 від 30.01.2015р.; рахунок на оплату № 614/18 від 29.01.2015р., видаткова накладна №780/16 від 30.01.2015р.; рахунок на оплату №617 від 27.02.2015р., видаткова накладна №795 від 27.02.2015р.; рахунок на оплату № 621 від 24.04.2015р., видаткова накладна №824 від 24.04.2015р.; рахунок на оплату № 622 від 24.04.2015р., видаткова накладна №825 від 24.04.2015р.; рахунок на оплату № 623 від 28.04.2015р., видаткова накладна № 826 від 28.04.2015р.; рахунок на оплату № 624 від 28.04.2015р., видаткова накладна № 826/1 від 28.04.2015р.; рахунок на оплату № 626 від 16.09.2015р., видаткова накладна № 888 від 16.09.2015р.)

Відповідач отримав товар по довіреності №21 від 30.01.2015р. (додаток №67).

Факт оприбуткування відповідачем поставленого товару підтверджується сумою ПДВ, яку відповідач включив до свого податкового кредиту на підставі наданих позивачем податкових накладних та квитанцій №1 (додатки №№ 68-98).

Відповідач частково виконав свої грошові зобов"язання, сплативши за отриманий товар 12 766 746,8 грн. платіжними дорученнями № 33 від 10.02.2015р., № 41 від 12.02.2015, № 55 від 17.02.2015р., № 76 від 18.02.2015р., № 121 від 26.02.2015р., № 76 від 18.02.2015р., № 76 від 03.03.2015р., № 76 від 03.03.2015р., № 177 від 05.03.2015р., №210 від 12.03.2015р., № 262 від 16.03.2015р., № 246 від 16.03.2015р., № 271 від 17.03.2015р., № 367 від 27.03.2015р., № 543 від 27.03.2015р., №545 від 27.03.2015р., № 85 від 13.05.2015р., № 86 від 13.05.2015р., № 88 від 14.05.2015р., №782 від 03.06.2015р., № 109 від 30.06.2015р., №1064 від 20.07.2015р., № 337 від 28.07.2015р., №1229 від 28.08.2015р., № 124 від 29.09.2015р., № 1061 від 23.10.2015р., № 138 від 27.11.2015р. № 149 від 18.12.2015р., № 2104 від 28.12.2015р., № 2114 від 29.12.2015р., № 166 від 15.01.2016р., що підтверджується банківськими виписками (додатки №№99-125).

Заборгованість відповідача перед позивачем становить 200 000,00 грн., яка підтверджується актами звірки взаємних розрахунків за період з 01.01.2015р. по 01.04.2015р., за період з 01.01.16р. по 01.06.2016р. (додатки №126, № 127), підписаними та скріпленими печатками сторін.

Згідно ст. 526, ст. 530 ЦК України зобов"язання повинно виконуватись належним чином відповідно до умов договору . Якщо в зобов"язанні встановлений строк його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк.

Доказів погашення боргу відповідачем не надано.

Таким чином, вимоги позивача про стягнення з відповідача заборгованості по договору поставки регуляторів росту рослин № 15/0122 від 22.01.2015р. обгрунтовані, підтверджені матеріалами справи не заперечуються відповідачем та підлягають задоволенню.

На підставі матеріалів справи та керуючись ст.ст. 44, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд,-

В И Р І Ш И В :

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Долина-Центр", 36008, м. Полтава, вул. Фрунзе, буд. 146-А, , п/р 8088 в ПАТ "КРЕДІ ОСОБА_3" МФО 300614 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Долина"ТД", 91051, АДРЕСА_1, адреса для листування: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Механізаторів,3, код 37287269, п/р 78365 в ПАТ "КРЕДІ ОСОБА_3" МФО 300614 - 200 000,00 грн. боргу, 3000,00 грн. витрати по сплаті судового боргу.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Повне рішення складено 10.10.2016р.

Суддя Киричук О.А.