РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.09.2015Справа №910/16962/15
За позовом: приватного акціонерного товариства "Київстар"

до: товариства з обмеженою відповідальністю "Т.Е.С.Т."

про: стягнення 204 764,64 грн.

Суддя: Шкурдова Л.М.

Представники:

Від позивача: Ральченко Ю.Г. - пред.по дов.;

Від відповідача: Широкадюк А.Ю. - пред.по дов.;

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Господарським судом міста Києва розглядається справа за позовом приватного акціонерного товариства "Київстар" до товариства з обмеженою відповідальністю "Т.Е.С.Т." про стягнення 204 764,64 грн.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 03.07.2015 року порушено провадження у справі №910/16962/15.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням зобов'язань за Договором про взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж №4-285/2009 від 23.02.2010р.

Відповідач проти задоволення позовних вимог заперечував, посилаючись на проведення часткових розрахунків та невірне обрахування позивачем неустойки.

На призначене 24.07.15 судове засідання представник відповідача не з'явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, розгляд справи ухвалою суду відкладено.

В судовому засіданні 18.08.2015р. оголошувалася перерва до 04.09.2015р.

Заявою від 21.08.2015 року позивач зменшив розмір позовних вимог до 33 658,97 грн - основного боргу, 12 040,50 грн- пені, 4 412,08 грн - 3 % річних, 80 600,14 грн - інфляційні втрати.

Відповідно до ч. 4 ст. 22 Господарського процесуального кодексу України, позивач вправі до прийняття рішення по справі збільшити розмір позовних вимог за умови дотримання встановленого порядку досудового врегулювання спору у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу, в цій частині, відмовитись від позову або зменшити розмір позовних вимог.

За таких обставин, заява представника позивача прийнята Господарським судом міста Києва.

В судовому засіданні 04.09.2015 було оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно та повно з'ясувавши всі фактичні обставини, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

23 лютого 2010 р. між ТОВ «Голден Телеком» (Постачальник) та ТОВ «Сіті Нет» (Замовник) був укладений Договір про взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж №4-285/2009 (надалі - Договір).

01 січня 2013 р. сторони підписали Угоду про заміну сторони у Договорі, відповідно до якої ТОВ «Сіті Нет» всі права та обов'язки, що виникли на підставі Договору, передаються ТОВ «Т.Е.С.Т.» (надалі - Відповідач).

31 жовтня 2014 р. сторони уклали Угоду про заміну сторони, відповідно до якої ТОВ «Голден Телеком» передає, а ПрАТ «Київстар» приймає на себе всі права та обов'язки за Договором.

Таким чином, з 31.10.2014 р. сторонами в Договорі є ТОВ «Т.Е.С.Т.» та ПрАТ «Київстар».

Відповідно до п.1.1 Договору предметом є технічні, організаційні та економічні умови взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж сторін, у тому числі порядок взаєморозрахунків та розрахункові такси за доступ до телекомунікаційних мереж.

Пункт 1.2.1. Договору передбачає, що організаційні умови, а саме організаціє взаємоз'єднання - це визначення і створення точок взаємоз'єднання на мережі кожної Сторони, організація каналу взаємоз'єднання у межах відповідальності кожної Сторони.

До технічних умов (п. 1.2.2.) відноситься експлуатація точок взаємозєднання, а саме експлуатація та обслуговування з'єднувальних ліній, технічних засобів та споруд телекомунікацій, що утворюють взаємоз'єднання у межах відповідальності кожної Сторони.

Пункт 1.3. Договору передбачає, що до економічних умов взаємоз'єднання належать умови та порядок надання Послуг Сторонами, розмір розрахункових такс та порядок взаєморозрахунків між Сторонами за надані Послуги.

Так, в п.2.5 Договору вказано, що порядок розрахунків за надані телекомунікаційні послуги визначається у Додатку Д до Договору (зі змінами, що внесені Додатковою угодою №16 від 01.07.2013р.).

Додатковою угодою №17 від 04.09.2013 р. були внесені зміни в розділ 6 Договору.

Відповідно до п.6.3.2 Договору Голден Телеком має право в односторонньому порядку змінювати розрахункові такси за транзит трафіка з мережі Оператора (ТОВ «Т.Е.С.Т») на мережі країн близького та далекого зарубіжжя через мережу Голден Телеком, викладених в таблиці 2 Додатку Г до Договору, шляхом інформування Оператора за електронною адресою о.gura@triacom.иа, не менш ніж за 7 (сім) календарних днів до дати їх введення, з подальшим направленням офіційного листа. Офіційний лист Голден Телеком є невід'ємною частиною Договору. У разі незгоди з новими розрахунковими таксами за транзит трафіка з мережі оператора на мережі країн близького та далекого зарубіжжя через мережу Голден Телеком, Оператор повинен припинити користуватись послугою з дати набрання чинності нових розрахункових такс, що зазначені в офіційному листі Голден Телеком. Якщо Оператор не припинив користування послугами транзиту трафіка з мережі Оператора на мережі країн близького та далекого зарубіжжя через мережу Голден Телеком після дати введення в дію нових розрахункових такс, ці розрахункові такси вважаються принятими оператором, а надані Голден Телеком послуги сплачується Оператором у повному обсязі за новими розрахунковими таксами.»

Пункт З Додатку Д до Договору визначено, що рахунки-фактури за Послуги Сторони виставляють одна одній щомісячно до 10 числа. Згідно п.6 (в новій редакції) Сторони, на підставі виставлених рахунків та Актів приймання-передачі наданих послуг, здійснюють зарахування зустрічних однорідних грошових вимог за Договором на суму зобов'язань Сторони, що є меншим, за звітний період.

30 квітня 2014 р. позивач виставив Відповідачу рахунок-фактуру №1404/50206 на суму 188 038,64 грн. Вартість послуг Відповідача Позивачу у звітному місяці становила 1320,86 грн. Згідно Протоколу взаємних фінансових вимог, який був складений на підставі Актів прийому-передачі наданих послуг, загальна сума взаємозаліку за період з 01.04.2014 р. по 30.04.2014 р. склала 1320,86 грн.

Пункт 6.5Договору передбачає., що залишок заборгованості, який виник в результаті проведення зарахування зустрічних однорідних грошових вимог має бути сплачений Стороною-дебітором у повному обсязі до останнього дня місяця, наступного за звітним. В даному випадку, сума заборгованості у розмірі 186 717,78 грн. повинна була бути сплачена Відповідачем до 31.05.2014 р. Однак, Відповідач заборгованість не оплатив, а 16.06.2014 р. надіслав на адресу Позивача лист (вих. №.36/06) з проханням реструктуризації заборгованості строком на 3 місяці, до 31 серпня 2014 р. без застосування штрафних санкцій.

Листом №726/01 від 26.06.2014 р. Позивач повідомив Відповідача про реструктуризацію заборгованості за квітень 2014 р. на два місяці (до 31 липня 2014 р.).

11.07.2014р. Відповідач оплатив на користь Позивача лише частину боргу у розмірі 93 000 грн. Таким чином, станом на 01.08.2014 р. заборгованість Відповідача перед Позивачем за квітень 2014 р. склала 93 717,78 грн.

31 травня 2014 р. Позивач надав Відповідачу рахунок-фактуру №1405/50824 від 31.05.2014 р. на суму 115 448,21 грн. Згідно Протоколу взаємних фінансових вимог, який був складений на підставі Акту прийому-передачі виконаних робіт, загальна сума взаємозаліку склала 1 161,26 грн. Строк оплати даного рахунку - до 30 червня 2014 р. Таким чином, станом на 01 липня 2014 р. заборгованість Відповідача перед Позивачем за травень 2014 р. склала 114 286,95 грн.

30.06.2014 р. Позивач надав Відповідачу рахунок-фактуру №1406/51257 від 30.06.2014 р. на загальну суму 13 804,44 грн. Згідно Протоколу взаємних фінансових вимог, який був складений на підставі Акту прийому-передачі виконаних робіт, загальна сума взаємозаліку склала 4 086,43 грн. Строк оплати даного рахунку - до 31 липня 2014 р. Таким чином, станом на 01 серпня 2014 р. заборгованість Відповідача перед Позивачем за червень 2014 р. склала 9 718,01 грн.

31 липня 2014 р. Позивач виставив Відповідачу рахунок-фактуру №1407 від 31.07.2014 р. на суму 1334,84 грн., а останній надав для оплати Позивачу рахунок №6836 від 31.07.2014 р. Згідно Протоколу взаємних фінансових вимог від 31.07.2014 р., який був складений на підставі Акту прийому-передачі виконаних робіт, загальна сума взаємозаліку склала 1334,84 грн.

Таким чином, у Позивача виникла заборгованість перед Відповідачем на суму 13 107,24 грн. Однак, зважаючи на значну існуючу заборгованість Відповідача перед Позивачем, останній листом (вих. №1092/01 від 13.08.2014р.) повідомив Відповідача про зарахування зустрічної однорідної вимоги на підставі ч.3 ст. 203 ГК України та ч.1 ст.601 ЦК України. Таким чином, після зарахування зустрічної однорідної вимоги, заборгованість Відповідача перед Позивачем зменшилась на 13 107,24 грн. і станом на 01.08.2014р. склала 204 615,50 грн.

Протоколом взаємних фінансових вимог від 31.08.2014 р. встановлено, що за серпень 2014 р. на підставі рахунку №7658 від 31.08.2014 р. Позивач повинен оплатити послуги Відповідача на суму 13 732,90 грн., а останній повинен сплатити Позивачу 4 501,21 грн. Таким чином, загальна сума взаємозаліку за серпень 2014 р. склала 4 501,21 грн.

Листом вих. №1220/01 від 10.09.2014 р. Позивач повідомив Відповідача про зарахування зустрічної однорідної вимоги у розмірі 9 231,69 грн. Таким чином, після зарахування зустрічної однорідної вимоги, заборгованість Відповідача перед Позивачем зменшилась на 9 231,69 грн. і станом на 01.09.2014 р. склала 195 383,81 грн.

Протоколом взаємних фінансових вимог від 30.09.2014 р. встановлено, що за вересень 2014 р. на підставі рахунку №8429 від 30.09.2014 р. Позивач повинен оплатити послуги Відповідача на суму 12 909,50 грн., а останній повинен сплатити Позивачу 493,36 грн. Таким чином, загальна сума взаємозаліку за вересень 2014 р. склала 493,36 грн.

Листом вих. №1521/01 від 14.10.2014 р. Позивач повідомив Відповідача про зарахування зустрічної однорідної вимоги у розмірі 12 416,14 грн. Таким чином, після зарахування зустрічної однорідної вимоги, заборгованість Відповідача перед Позивачем зменшилась на 12 416.14 грн. і станом на 01.10.2014 р. склала 182 967,67 грн.

Листом №1146/31 від 01.09.2014 р. Позивач повідомив Відповідача про призупинення надання телекомунікаційних послуг, що сталось внаслідок непогашення простроченої заборгованості.

31 жовтня 2014 р. Відповідач надав Позивачу для оплати рахунок-фактуру

№9217 від 31.10.2014р. та Акт наданих послуг №8672 від 31.10.2014 р. на суму 12 576,56 грн.

Листом вих. №22485/01 від 03.12.2014 р. Позивач повідомив Відповідача про зарахування зустрічної однорідної вимоги у розмірі 12 576,56 грн. Таким чином, після зарахування зустрічної однорідної вимоги, заборгованість Відповідача перед Позивачем зменшилась на 12 576,56 грн. і станом на 03.12.2014 р. склала 170 391,11 грн.

30 листопада 2014 р. Відповідач надав Позивачу для оплати рахунок

фактуру №9946 від 30.11.2014р. та Акт наданих послуг №9443 від 30.11.2014 р. на суму 11 424,61 грн.

Листом за вих. №24536/01 від 24.12.2014р. Позивач повідомив Відповідача про зарахування зустрічної однорідної вимоги у розмірі 11 424,61 грн. Таким чином, після зарахування зустрічної однорідної вимоги, заборгованість Відповідача перед Позивачем зменшилась на 11 424,61 грн. і станом на 24.12.2014 р. склала 158 966,50 грн.

31 грудня 2014 р. Відповідач надав Позивачу для оплати рахунок-фактуру №10099 від 31.12.2014 р. та Акт наданих послуг №10144 від 31.12.2014 р. на суму 13 485,67 грн.

Листом за вих. №1439/01 від 20.01.2015 р. Позивач повідомив Відповідача про зарахування зустрічної однорідної вимоги у розмірі 13 485,67 грн. Таким чином, після зарахування зустрічної однорідної вимоги, заборгованість Відповідача перед Позивачем зменшилась на 13 485,67 грн. і станом на 20.01.2015 р. склала 145 480,83 грн.

31 січня 2015 р. Відповідач надав Позивачу для оплати рахунок-фактуру №1170 від 31.01.2015 р. та Акт наданих послуг №659 від 31.01.2015 р. на суму 9 882,04 грн.

Листом за вих. №5761/01 від 03.03.2015 р. Позивач повідомив Відповідача про зарахування зустрічної однорідної вимоги у розмірі 9 882,04 грн. Таким чином, після зарахування зустрічної однорідної вимоги, заборгованість Відповідача перед Позивачем зменшилась на 9 882,04 грн. і станом на 03.03.2015 р. склала 135 598,79 грн.

28 лютого 2015 р. Відповідач надав Позивачу для оплати рахунок

фактуру №1837 від 28.02.2015р. та Акт наданих послуг №1378 від 28.02.2015 р. на суму 11 517,29 грн.

Листом за вих. №7634/01 від 19.03.2015 р. Позивач повідомив Відповідача про зарахування зустрічної однорідної вимоги у розмірі 11 517,29 грн. Таким чином, після зарахування зустрічної однорідної вимоги, заборгованість Відповідача перед Позивачем зменшилась на 11 517,29 грн. і станом на 19.03.2015 р. склала 124 081,50 грн., що підтверджується Актом звірки взаєморозрахунків станом на 20.03.2015 р.

31 березня 2015 р. Відповідач надав Позивачу для оплати рахунок фактуру №2501 від 31.03.2015р. та Акт наданих послуг №2104 від 31.03.2015 р. на суму 14 037,79 грн.

30 квітня 2015 р. Відповідач надав Позивачу для оплати рахунок-фактуру №3156 від 30.06.2015 р. та Акт наданих послуг №2775 від 30.04.2015 р. на суму 14 724,17 грн.

Листом за вих. № 13076/01 від 18.05.2015 р. Позивач повідомив Відповідача про зарахування зустрічної однорідної вимоги у розмірі 28 761,96 грн. Таким чином, після зарахування зустрічної однорідної вимоги, заборгованість Відповідача перед Позивачем зменшилась на 28 761,96 грн. і станом на 18.05.2015 р. склала 95 319,54 грн.

Відповідно до ст.526 ЦК України зобов'язання має виконуватись належним чином відповідно до умов Договору та Кодексу. Згідно ст. 610 ЦК України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

Так, Відповідач порушив своє зобов'язання в частині строків оплати за надані послуги, внаслідок чого утворилась заборгованість.

Відповідно до п.10.3 Договору, Сторони несуть відповідальність за порушення строків оплати послуг. За несвоєчасну сплату послуг за цим Договором Сторона-Боржник сплачує на користь іншої Сторони пеню у розмірі облікової ставки НБУ, яка діє на день прострочення платежу, від суми заборгованості, за кожен календарний день такого прострочення.

Крім того, відповідно до п.2 ст.625 ЦКУ, боржник, який прострочив виконання зобов'язання на вимогу кредитора повинен сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення а також три відсотки річних від простроченої суми.

Пеня становить 12 040,50 грн., інфляційні втрати (на 15.06.2015 р.) становлять 80600,14 грн., а сума 3% річних (на 15.06.2015 р.) - 4 412,08 грн.

Після подачі позовної заяви та порушення провадження у справі листом №17772/01 від 03.07.2015р. Позивач повідомив Відповідача про зарахування зустрічної однорідної грошової вимоги на суму 12 694,38 грн..

Листом №19019/01 від 20.07.2015 р. Позивач повідомив Відповідача про зарахування зустрічної однорідної грошової вимоги на суму 13 798,93 грн..

03 серпня 2015 р. Відповідачем було сплачено на рахунок Позивача частину заборгованості у розмірі 20 000 грн., а листом №21358/01 від 14.08.2015 р. Позивач повідомив Відповідача про зарахування однорідної грошової вимоги на суму 15 167,26 грн.

Таким чином, заборгованість Відповідача перед Позивачем за Договором становить 33 658,97 грн.

Відповідно до ч.1 ст. 49 ГПК України у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Керуючись ст.ст. 33, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Т.Е.С.Т.» (01033, м.Київ, вул.Шота Руставелі, буд.31-Б, ) на користь Приватного акціонерного товариства «Київстар» (03110, м.Київ, Червонозоряний проспект, буд.51, ) заборгованість за надані телекомунікаційні послуги у розмірі 33 658 (тридцять три тисячі шістсот п'ятдесят вісім) грн 97 коп, пеню у розмірі 12 040 (дванадцять тисяч сорок) грн 50 коп., 3% річних у розмірі 4 412 (чотири тисячі чотириста дванадцять) грн 08 коп., інфляційні втрати у розмірі 80 600 (вісімдесят тисяч шістсот) грн 14 коп. та 2614 (дві тисячі шістсот чотирнадцять) грн 23 коп - судового збору.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Суддя Шкурдова Л.М.

Повне рішення складено: 21.09.15 р.