ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.05.15р. Справа № 904/2747/15

За позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційна фірма «РОМА, ЛТД», м. Запоріжжя

До: Публічного акціонерного товариства «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського», м. Дніпродзержинськ

Про: стягнення 1 646 730, 40 грн.

Суддя Васильєв О.Ю.

ПРЕДСТАВНИКИ:

Від позивача: Кузнєцова А.С. (дов. від 13.01.15р.);

Від відповідача: Донець О.Є. (дов. №20 від 29.01.15р.)

СУТЬ СПОРУ:

ТОВ «ВКФ «РОМА, ЛТД » (позивач) звернувся з позовом до ПАТ «ДМК ім. Ф.Е. Дзержинського» (відповідач) про стягнення 1 646 730, 40 грн. заборгованості ( в т.ч. : 306 740, 27 грн. - основна заборгованість та 1 339 990, 10 грн. - доплата до скоригованої ціни товару на відповідні дати платежів за договором) за договором №14-0911-02 від 21.05.14р., укладеним між сторонами. Позовні вимоги обґрунтовані невиконанням відповідачем своїх обов'язків за договором в частині своєчасної оплати вартості поставленого товару .

ПАТ «ДМК ім. Ф.Е. Дзержинського» (відповідач) проти задоволення позовних вимог заперечував, зазначаючи, що при виконанні договору його умови були фактично змінені в частині формування ціни на товар , а сума заборгованості складає 306 740, 27 грн.

По справі було оголошено перерву з 16.04.15р. по 07.05.15р.

Заслухавши пояснення представників сторін , дослідивши матеріали справи, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

21.05.14р. між ПАТ «ДМК ім. Ф.Е. Дзержинського» (покупець) та ТОВ «ВКФ «РОМА, ЛТД » (продавець) укладено договір №14-0911-02 , відповідно до умов якого продавець зобов'язався поставити , а покупець прийняти та оплатити продукцію , вказану в специфікаціях, які додаються до цього договору (п.1.1. договору). Кількість, номенклатура , ціна, терміни поставки та умови оплати товару визначені в специфікаціях, які додаються до цього договору, що складають його невід'ємну частину (п.1.2. договору).

Згідно з п.2.1. договору ціна на товар встановлюється у національній валюті України - гривнях за одиницю , на умовах , обумовлених в специфікаціях , згідно з офіційними правилами тлумачення торговельних термінів Міжнародної Торгової Палати (редакції 2010), далі «Інкотермс-2010» і вказується в Специфікаціях , що додаються до договору і складають його невід'ємну частину. Сума договору на момент підписання згідно специфікації №1, становить 3 218 319, 00 грн. з ПДВ. (п.2.2. договору).

У п.2.6. сторони погодили , що ціна на товар після перерахування грошових коштів по попередній оплаті в бік збільшення зміні не підлягає ,якщо інше не обумовлено Специфікацією №1 по узгодженню сторін .

Відповідно до п.4.2. договору розрахунок за поставлений товар здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок продавця в порядку , зазначеному в специфікаціях ; у випадках, якщо в умовах оплати передбачена попередня оплата, то продавець зобов'язаний надати оригінал рахунку на попередню оплату; податкова накладна надається продавцем у термін , передбачений чинним законодавством. (а.с.10-12).

Відповідно до Специфікації №1 від 21.05.14 р. до вищезазначеного договору сторони погодили кількість товару (персональних комп'ютерів) - 450 компл.; ціну за одиницю товару - 5 959,85 грн. ( без ПДВ ) ; загальну вартість товару , що поставляється - 3 218 319, 00 грн. ; умови оплати : 40 % - попередня оплата, після надання рахунку на попередню оплату, 60% - за фактом постачання товару протягом 30-ти банківських днів (п.1. Специфікації). При цьому у пункті 4 Специфікації сторони погодили, що ціна наведена за середньозваженим курсом на МВР України 1 долар США = 10, 9546 грн., на умовах DDP - склад покупця м. Дніпродзержинськ станом на 28.03.14р.

А в п.5 Специфікації сторони дійшли згоди про те , що при зміні середньозваженого курсу МВР України більш ніж на + 1% курсу 1 долар США = 10, 9546 грн., ціна підлягає коригуванню автоматично і не вимагатиме жодного додаткового узгодження сторін таким чином:

Ц2= Ц1хК2

К1

де Ц2 - скоригована ціна за одиницю товару , грн. без ПДВ на дату платежу; Ц1 - ціна за одиницю товару, вказана у специфікації у розділі таблиці «Ціна, грн.. без ПДВ»; К2- курс гривні до долару США , встановлений МВР на дату платежу; К1 - курс гривні до долару США , вказаний в п.4 цієї специфікації. (а.с.13).

17.09.14р. між сторонами було укладену додаткову угоду №1 до вищезазначеного договору, відповідно до якої позицію №1 таблиці найменування товару специфікації №1 до договору « 14-0911-02 від 21.05.14р. викладено у наступній редакції: кількість товару - 450 шт. , ціна - 5 959,85 грн. ( без ПДВ ) , сума - 2 681 932, 50 грн. ( без ПДВ ) ; кількість та ціна залишаються без змін; решта умов договору №14-0911-02 від 21.05.14р. , не обумовленої цією додатковою угодою , залишаються без змін (а.с.14).

Відповідно до умов договору та специфікації №1 від 21.05.15р. продавець у період з 10.07.14р. по 17.09.14р. поставив покупцю товар на загальну суму 3 246 230, 18 грн. , а покупець отримав цей товар (що підтверджується відповідними накладними та довіреностями на отримання товару , а.с.15-20 ) та не заперечується відповідачем )).

Однак в порушення прийнятих на себе зобов'язань відповідач поставлений на його адресу товар у встановлений договором строк та за ціною не оплатив ( сплачено лише 2 939 489, 91 грн., а саме: 07.07.14р. сплачено 1 389 858, 48 грн . - попередньої оплати; 28.10.14р. сплачено 500 000, 00 грн.; 26.12.14р. сплачено 1 049 631, 43 грн.; у зв'язку з чим ( згідно наданого позивачем розрахунку та акту звірки розрахунків) за відповідачем станом на 01.04.15р. рахується заборгованість в розмірі 306 740, 27 грн. (3 246 230, 18 грн. - 2 939, 489, 91 грн. = 306 740, 27 грн.) (а.с. 67).

Також позивачем відповідно до п. 2.6. договору ( з урахуванням п.п. 4 та 5 Специфікації №1 ), було здійснено коригування ціни товару на курс долару США на дату оплати товару та нарахована доплата до скоригованої ціни товару в розмірі 1 339 990, 10 грн. (а.с. 4-5, 42-49). Таким чином, загальна сума грошових коштів, що підлягає стягненню з відповідача на користь позивача , складає 1 646 730, 40 грн.

На час прийняття рішення у справі доказів сплати заборгованості перед позивачем відповідач не надав.

Під час судового засідань судом були дослідженні надані позивачем оригінали первинних документів ( договору №14-0911-02 від 21.05.14р. , накладних , довіреностей на отримання товару та рахунку №0707.30. від 07.07.14р. ), що підтверджують фактичну поставку товару позивачем на користь відповідача відповідно до умов вищезазначеного договору .

За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму ( ст.655 ЦК України ). У відповідності із ст.526 ЦК України, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.(ст.525 ЦК України).

Оскільки відповідач порушив умови договору поставки №14-0911-02 від 21.05.14 р. в частині своєчасної оплати поставленого товару за ціною ( з урахуванням її коригування, обумовленої у Специфікації №1 ) , позовні вимоги про стягнення з відповідача заборгованості є обґрунтованими . Одночасно з тих же підстав суд критично оцінює твердження відповідача стосовно неправомірності зміни ( коригування ) позивачем вартості товару , оскільки таке право позивача було погоджено сторонами під час укладання вищенаведеної Специфікації .

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.525, 526, 625 ЦК України; ст.ст.33, 49, 82-85 ГПК України, господарський суд , -

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити у повному обсязі.

2. Стягнути з відповідача - Публічного акціонерного товариства «Дніпровський металургійний комбінат ім.. Ф.Е. Дзержинського» (51925, м. Дніпродзержинськ, вул. Кірова, 18 б; ) на користь позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційна фірма «РОМА, ЛТД» (69037, м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, буд. 39; ): 306 740, 27 грн. - основної заборгованості за договором ; 1 339 990, 10 грн. - доплати до скоригованої ціни товару на відповідні дати платежів за договором та 32 934, 61 грн. - витрат на сплату судового збору.

Видати відповідний наказ після набрання рішенням чинності.

Суддя Васильєв О.Ю.

25.05.15