ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.03.2014 р.
Справа № 914/4713/13

За позовом: Товариства з обмеженою
відповідальністю «Катрін Континент»
(79000, м. Львів, вул. Любінська, 168;
ідент.код 37506085)

до Відповідача: Державного
підприємства «Арена Львів» (79031, м.
Львів, вул. Стрийська, 199; ідент.код 38457291)

про стягнення заборгованості у сумі 36
407,76 грн.

Суддя: Шпакович О.Ф.

Секретар: Столяр І.І.

Представники:

Позивача: Шуст С.І. - Довіреність від
02.12.2013;

Відповідача: не з'явився.

Товариством з обмеженою
відповідальністю «Катрін Континент»
заявлено позов до Державного
підприємства «Арена Львів» з вимогою
про стягнення суми боргу ( 34 646, 28
грн.), що виник у зв'язку з порушенням
Відповідачем грошових зобов'язань (з
оплати вартості послуг), передбачених
умовами Договору № 20/04 від 15.04.2013.

Крім цього, заявлено вимогу про
стягнення з Відповідача сум пені (2
335, 83 грн.) та 3% річних від прострочених
платежів (521, 12 грн.).

17.02.2014 Позивачем подано Заяву про
зменшення (у зв'язку з уточненням
розрахунку) розміру позовних вимог в
частині стягнення сум пені та
відсотків річних, які складають 1 233,75
грн. та 284,76 грн. (відповідно).

04.03.2014 Позивачем подано Заяву, у якій
фактично зазначено про збільшення (у
зв'язку з донарахуванням) сум пені та 3%
річних від прострочених платежів, які
складають 1 431,15грн. та 330,33грн.
(відповідно).

Отже, загальна сума спірних коштів
складає 36 407,76грн.

Представник Позивача зазначив про
підтримання Товариством заявлених
вимог та надав (усно і письмово)
пояснення по суті спору.

Відповідачем вимог суду (викладених в
Ухвалах від 18.12.2013 та 28.01.2014), - не
виконано, про наявність поважних
причин зазначеної обставини - не
повідомлено.

У ході ознайомлення з обставинами
спору та дослідження поданих доказів, а
також - заслухання пояснень
Представника Позивача, - судом
встановлено:

15.04.2013 Сторонами укладено Договір
№20/04, який, згідно з умовами п.7.1, діє і
на даний час (у зв'язку з відсутністю
факту відмови від Договору).

Відповідно до умов п.1 Договору,
Позивачем надано послуги з прибирання
чаші стадіону та прилеглої території
за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 199.

Сторонами, Додатком №1 до
Договору, визначено вартість
відповідних видів послуг.

За ствердженням Позивача, у
період з 28.05.2013 до 01.06.2013 ним надано
Відповідачу обумовлені послуги, які
зазначено у трьох Актах
приймання-передавання від 01.06.2013.

Відповідно до даних Акту №ОУ-0000008,
вартість зазначених у ньому послуг
складає 30 000,00грн., Акту №ОУ-0000009 - 11
832,60грн., Акту №ОУ-0000010 - 1 831,68грн.

Наданню Позивачем послуг та
складенню ним Актів
приймання-передавання передувало
пред'явлення Відповідачу
Рахунків-фактур:

-№СФ-0000009 від 17.05.13 на сплату
коштів у сумі 1 813,68грн.;

-№СФ-0000011 та №СФ-0000012 від 27.05.13 на
сплату коштів у сумі 30 000,00грн. та 11
832,60грн. (відповідно).

Зазначені Рахунки-фактури
вказані у відповідних Актах
приймання-передавання від 01.06.13.

За ствердженням Позивача, Акти
надано Відповідачу на підписання після
фактичного надання послуг, проте,
докази - відсутні.

Акт №ОУ-0000010 підписано
Відповідачем 01.07.2013. Акти №ОУ-0000008 та
№ОУ-0000009 залишилися непідписаними (з
невідомих причин), що зумовило
надіслання їх Позивачем
рекомендованою кореспонденцією 17.10.2013
(яку вручено Відповідачу 21.10.2013).

Докази підписання Відповідачем
надісланих Актів - відсутні. Проте,
Відповідачем визнано правомірність
грошових вимог Позивача про сплату
коштів, зазначених у Рахунках-фактурах
від 17.05.13 та 27.05.13 (які вказано також в
Актах приймання-передавання), оскільки:

-01.06.2013 сплачено частину коштів (у
сумі 9 000,00грн.) відповідно до Рахунку
№11 від 27.05.2013 (на оплату вартості послуг
з прибирання чаші);

-31.05.2013 надіслано Відповідачу
Гарантійного листа №2013/125, у якому
зазначено, що Державне підприємство
«Арена Львів» гарантує оплату (до
10.06.2013) послуг за: прибирання чаші
стадіону (згідно з Рахунком №СФ-0000011
від 27.05.13) у сумі 21 000,00грн., прибирання
прилеглої території стадіону (згідно з
Рахунком №СФ-0000012 від 27.05.13) у сумі 11
832,60грн., полірування паркету (згідно з
Рахунком №СФ-0000009 від 17.05.13) у сумі 1
813,68грн.

Тобто, Відповідачем наявність
грошових зобов'язань з оплати вартості
послуг у сумі 34 646,28грн. - підтверджено.

Згідно з умовами п.п.3.2, 3.4
Договору, факт необґрунтованого
непідписання Відповідачем двох Актів
приймання-передавання від 01.06.2013 (які
отримано через підприємство поштового
зв'язку 21.10.2013) зумовлює визнання факту
належного надання Позивачем
обумовлених послуг (зазначених в
Актах).

Відповідно до умов п.п.3.4., 4.2
Договору, вартість послуг підлягала
оплаті упродовж п'яти операційних днів
з дня підписання Актів або визнання
факту належного надання послуг.

У зв'язку з порушенням
Відповідачем грошових зобов'язань з
повної оплати вартості послуг,
Позивачем нараховано:

-пеню у сумі 1 431,15грн. (у розмірі
подвійної облікової ставки НБУ (від
суми боргу) за кожен день прострочення
платежу), - згідно з умовами п.5.2.
Договору;

-3% річних від прострочених
платежів у сумі 330,33грн., - згідно з
нормою ч.2 ст.625 ЦКУ.

При цьому, пеня за прострочення
платежу у сумі 1 813,68грн., вказаній в
Акті №ОУ-0000010, підлягає нарахуванню з
09.07.2013 (упродовж шести місяців),
оскільки зазначений Акт підписано
Відповідачем 01.07.2013.

Строк підписання Актів №ОУ-0000008 і
№ОУ-0000009 та сплати коштів за ними сплив
30.10.2013, тому пеню за прострочення
виконання відповідних грошових
зобов'язань нараховано з 01.11.2013 (до
24.02.2014).

Оскільки Відповідачем, виходячи з
норм ст.173, 193 ГКУ та ст.ст. 11, 509, 526, 530, 610,
612, 629, 901, 903 ЦКУ, допущено порушення
грошових зобов'язань (з оплати вартості
послуг), тому, вимоги Позивача про
стягнення сум боргу (34 646,28грн.), пені (1
431,15грн.) та 3% річних від прострочених
платежів (330,33грн.) - повністю
обґрунтовані та відповідають нормам
ст.ст.216-218, 230-232, 343 ЦКУ, а також - умовам
Договору.

Згідно з нормою ч.1 ст.49 ГПКУ,
наявні підстави для покладення на
Відповідача судових витрат у справі,
понесених Позивачем (судового збору у
сумі 1 720,50грн.).

Виходячи з наведеного та керуючись
нормами ст.ст. 173, 193, 216-218, 230-232, 343 ГК
України; ст.ст. 11, 509, 526, 530, 546-551, 610-612, 625,
629, 901, 903 ЦК України; ст.ст. 4-3, 4-5, 4-7, 22, 32,
33, 34, 36, 43, 49, 69, 75, 82 ГПК України, - суд

ВИРІШИВ:

1.Позов задовольнити повністю.

2.Стягнути з Державного підприємства
«Арена Львів» (79031, м. Львів, вул.
Стрийська, 199; ідент.код 38457291) на користь
Товариства з обмеженою
відповідальністю «Катрін Континент»
(79000, м. Львів, вул. Любінська, 168;
ідент.код 37506085) суму боргу 34 646,28грн.,
пеню у сумі 1 431,15грн. та 3% річних від
прострочених платежів у сумі 330,33грн., а
також - судовий збір у сумі 1 720,50грн.

3. Наказ на виконання даного Рішення
видати відповідно до вимог
ст. 116 ГПКУ.

Повне Рішення складено 07.03.2014р.
(відповідно до норми ч. 4 ст. 85 ГПКУ).

Рішення (при відсутності своєчасного
оскарження), згідно з нормами ч. 5 ст. 85,
ч. 1 ст. 93 ГПКУ, набирає законної сили
після спливу 10-денного строку з дня
його прийняття (складення повного
тексту).

Суддя
Шпакович О.Ф.