номер провадження справи 28/37/12-7/111/12-30/107/12-24/128/13
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

17.12.2013 Справа № 5009/1053/12

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Дієг Авіастар» (49000 , місто Дніпропетровськ , вулиця Винокурові , будинок 22 ; ).

До відповідача ОСОБА_1 акціонерного товариства «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» імені ОСОБА_2» ( 69008 , м. Запоріжжя , вулиця Південне шосе , будинок 81 ; ).

Про стягнення суми .

Суддя Азізбекян Т.А.

Представники:

Від позивача ОСОБА_3 ( дов. № 14 від 01.08.2013 р. , паспорт серії АМ № 907477 від 11.06.2002 р.).

Від відповідача ОСОБА_4 ( дов. № 05 від 02.01.2013 р. , паспорт серії АМ № 1525384 від 16.11.2001 р.).

ВСТАНОВЛЕНО:

18 жовтня 2013 р. Протоколом автоматичного розподілу справи між суддями Господарського суду Запорізької області справу № 5009/1053/12 ( вхідний номер 3586/09 05/13 нр) призначено головуючому судді - Азізбекян Т.А.

Ухвалою від 21.10.2013 р. матеріали господарської справи № 5009/1053/12 прийняті к провадженню , слухання справи було призначено на 06.11.2013 р. о 14-30.

В судовому засіданні 06.11.2013 р. розгляд справи був відкладений на 02.12.2013 р. о 14-30 , а потім до 17.12.2013 р.

Представникам сторін розяснені права та обовязки передбачені положеннями Господарського процесуального кодексу України .

Відводів складу суду не заявлено .

Представники сторін не наполягали на проведенні звукозапису судового процесу технічними засобами .

Позивач в обґрунтування позовних вимог посилається на наступні обставини . Борг , пеня та 3 % річних у відповідача виникли на підставі наступних видаткових накладних : - РН 0000049 від 08.08.2011 р. на суму 422 167 , 02 грн. ; - РН 0000050 від 12.08.2011 р. на суму 341 603 , 20 грн. ; - РН- 00000051 від 12.08.2011 р. на суму 318 184 , 78 грн. ; - РН 00000052 від 17.08.2011 р. на суму 367 329 , 60 грн. ; - РН 0000053 від 19.08.2011 р. на суму 555 550 , 62 грн. ; - РН -0000054 від 20.08.2011 р. на суму 449 640 , 54 грн. ; - РН 0000055 від 24.08.2011 р. на суму 444 549 , 59 грн. ; - РН 0000056 від 26.08.2011 р. на суму 454 549 , 68 грн. ; - РН 0000057 від 26.08.2011 р. на суму 469 004 , 36 грн. ; - РН 00000058 від 02.09.2011 р. на суму 487 974 , 60 грн. ; - РН 0000059 від 02.09.2011 р. на суму 487 974 , 60 грн. ; - РН 0000060 від 12.09.2011 р. на суму 436 471 , 02 грн. ; - РН 0000061 від 12.09.2011 р. на суму 436 471 , 02 грн. ; - РН 0000062 від 12.09.2011 р. на суму 433 764 , 90 грн. ; - РН 00000064 від 23.09.2011 р. на суму 218 235 , 52 грн. ; - РН 0000065 від 29.09.2011 р. на суму 500 719 , 58 грн. ; - РН 0000067 від 05.10.2011 р. на суму 499 469 , 18 грн. ; - РН 0000068 від 05.10.2011 р. на суму 243 525 , 70 грн. ; - РН 0000069 від 25.10.2011 р. на суму 479 079 , 54 грн. ; - РН 0000070 від 25.10.2011 р. на суму 485 307 , 58 грн. ; - РН 0000076 від 02.12.2011 р. на суму 660 218 , 05 грн. За поясненнями позивача за кожною видатковою накладною відповідачу був наданий рахунок фактура , а саме : - СФ 000045 від 08.08.2011 р. на суму 422 167 , 02 грн. ; - СФ 000046 від 12.08.2011 р. на суму 341 603 , 20 грн. ; - СФ 000047 від 12.08.2011 р. на суму 318 184 , 78 грн. ; - СФ 000048 від 17.08.2011 р. на суму 367 329 , 60 грн. ; - СФ 000049 від 19.08.2011 р. на суму 555 550 , 62 грн. ; - СФ 000050 від 20.08.2011 р. на суму 449 640 , 54 грн. ; - СФ 000051 від 24.08.2011 р. на суму 444 549 , 59 грн. ; - СФ 000052 від 26.08.2011 р. на суму 454 549 , 68 грн. ; - СФ 000053 від 26.08.2011 р. на суму 469 004 , 36 грн. ; - СФ 000054 від 02.09.2011 р. на суму 487 974 , 60 грн. ; - СФ 000055 від 02.09.2011 на суму 487 974 , 60 грн. ; - СФ 000056 від 12.09.2011 р. на суму 436 471 , 02 грн. ; - СФ 000057 від 12.09.2011 р. на суму 436 471 , 02 грн. ; - СФ 000058 від 12.09.2011 р. на суму 433 764 , 90 грн. ; - СФ 000059 від 23.09.2011 р. на суму 218 235 , 52 грн. ; - СФ 000061 від 29.09.2011 р. на суму 500 719 , 58 грн. ; - СФ 000062 від 05.10.2011 р. на суму 499 469 , 18 грн. ; - СФ 000063 від 05.10.2011 р. на суму 243 525 , 70 грн. ; - СФ 000064 від 25.10.2011 р. на суму 479 079 , 54 грн. ; - СФ 000065 від 25.10.2011 р. на суму 485 307 , 58 грн. ; - СФ 000071 від 02.12.2011 р. на суму 660 218 , 05 грн.

Товар , поставлений за вказаними видатковими накладними та рахунками фактурами , за поясненнями представника позивача був прийнятий в день , зазначений у видаткових накладних , що підтверджується підписами представників відповідача на видаткових накладних , але не був оплачений у повному обсязі , що на думку відповідача підтверджується актом звірки взаємних розрахунків між ТОВ «Дієг Авіастар» та ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» імені ОСОБА_2» від 28.12.2011 р. Інформація щодо прийняття товару за якістю ВТК відповідача у позивача відсутня.

Згідно пункту 4.1 договору строк оплати товару складає 60 днів з дати прийняття ВТК вхідного контролю при наявності оригіналу рахунка. Відповідно до пункту 6 Інструкції про порядок приймання продукції виробничо технічного призначення за якістю від 25.04.1966 № П-7 приймання продукції по якості здійснюється на складі отримувача при міжміській поставці не пізніше 20 днів з моменту її надходження на склад одержувача .

За висновком позивача граничний строк оплати отриманої партії товару за договором від 25.06.2011 р. № 11110776 становить 80 календарних днів з моменту поставки.

Фактична оплата всієї суми заборгованості від відповідача надійшла на розрахунковий рахунок позивача 12.10.2012 р. , а тому , за висновком позивача , прострочення оплати кожної партії поставленого товару склало рік і більше , а при розрахунках встановлено обмеження нарахування пені строком в 183 дні. Позивач пояснив, що визначення оплати в 80 календарних днів є максимальною відстрочкою платежу за умов даного договору . Просить позовні вимоги задовольнити .

Відповідач заперечує проти поданого позивачем позову з наступних підстав. В уточненій позовній заяві ( вихідний № 368 від 14.02.2013 р. ) ТОВ «Дієг Авіастар» просить стягнути з ПАТ «Дніпроспецсталь» пеню в розмірі 708 071 , 39 грн. та 3 % річних у розмірі 235 742 , 96 грн. За висновком відповідача норми діючого законодавства України передбачають , що пеня та 3 % річних підлягають стягненню лише у випадку несвоєчасної оплати за поставлений товар. Умови пункту 4.1 договору № 11110776 від 25.06.2011 р. передбачають , що оплата здійснюється протягом 60 днів з дати прийняття товару ВТК вхідного контролю при наявності оригіналу рахунку . Відповідно до пункту 6.2.3 договору покупець зобовязаний оплатити товар на умовах , визначених у договорі . Положення договору та норми чинного законодавства України встановлюють , що лише з дати прийняття товару ВТК вхідного контролю починається перебіг строку оплати за товар та доки ця подія не настала позивач не має право вимагати від відповідача оплати та нараховувати штрафні санкції за порушення строку оплати. В розрахунку ТОВ «Дієг Авіастар» , доданого до уточненої позовної заяви ( вихідний № 368 від 14.02.2013 р.) , зазначається , що строк оплати відраховується позивачем з дати поставки партії товару . Положення договору не встановлюють обовязок відповідача проводити приймання товару ВТК вхідного контролю та не вказують протягом якого строку таке приймання проводиться, тобто ТОВ «Дієг Авіастар» не має достатніх підстав стверджувати , що відповідач провів приймання товару ВТК вхідного контролю протягом 20 днів. За висновками відповідача , оскільки позивачем не було надано жодного допустимого доказу , який підтверджує прийняття товару ВТК вхідного контролю , то притягнення ПАТ «Дніпроспецсталь» до відповідальності за недотримання строку оплати , керуючись лише припущеннями ТОВ «Дієг Авіастр» без належного обґрунтування. Згідно з пунктами 5.7 та 6.1.2 договору датою поставки товару вважати дату надання документів : рахунку фактури ; - товаротранспортної накладної ; - податкової накладної ; - сертифікату якості (паспорту) виробника або іншого подібного документу , який посвідчує якість товару. На підтвердження поставки товару ТОВ «Дієг Авіастар» було надано лише накладну , підписану відповідачем , інші документи та докази їх отримання ПАТ «Дніпроспецсталь» позивачем не надавались. За висновками відповідача , позивачем не доведена належним чином поставка відповідачу товару , оскільки відсутній сам факт поставки товару ПАТ «Дніпроспецсталь» , оскільки , за висновком відповідача товар вважається поставлений лише за умови надання позивачем належним чином оформлених рахунку , товаротранспортної накладної , сертифікату якості та податкової накладної. Просить в задоволенні позовних вимог відмовити.

20 березня 2012 р. до Господарського суду Запорізької області надійшла позовна заява ТОВ «Дієг Авіастар» про стягнення з ОСОБА_1 акціонерного товариства «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» суми 10 729 328 , 52 грн. , з яких : - 10 277 634 , 79 грн. основного боргу , 362 677 , 78 грн. пені , 70 193 , 77 грн. 3 % річних та 18 822 , 18 грн. інфляційних збитків .

З урахуванням заяви про уточнення позовних вимог в порядку статті 22 ГПК України судом 18 квітня 2012 р. по справі № 5009/1053/12 було оголошено вступну і резолютивну частини рішення . Позов задоволений , стягнуто з ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» на користь ТОВ «Дієг - Авіастар» 9 827 225 , 88 грн. основного боргу , 338 376 , 55 грн. пені , 65 492 , 16 грн. 3 % річних , 17 470 , 96 грн. інфляційних витрат , 64 380 , 00 грн. судового збору .

Постановою Донецького апеляційного господарського суду від 12.06.2012 р. у справі № 5009/1053/12 рішення суду першої інстанції від 18.04.2012 р. в частині задоволення позову про стягнення пені в розмірі 67 668 , 53 грн. , 3 % річних в розмірі 13 097 , 07 скасовано , у позові в цій частині відмовлено .

В іншій частині рішення суду першої інстанції залишено без змін .

Постановою Вищого Господарського суду України від 20 вересня 2012 р. постанова Донецького апеляційного господарського суду від 12.06.2012 р. у справі № 5009/1053/12 та рішення Господарського суду Запорізької області від 18.04.2012 р. скасовані . Справу передано на новий розгляд до Господарського суду Запорізької області .

При новому розгляді господарської справи № 5009/1053/12 , 18 лютого 2013 р. судом оголошено вступну і резолютивну частини рішення ( рішення оформлено у повному обсязі - 21.02.2013 р.). В задоволенні позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю «Дієг - Авіастар» до ОСОБА_1 акціонерного товариства «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» імені ОСОБА_2 відмовлено повністю.

Постановою Донецького Апеляційного господарського суду від 28.05.2013 р. у справі № 5009/1053/12 рішення суду першої інстанції від 18.02.2013 р. залишено без змін за мотивами викладеними в постанові суду апеляційної інстанції .

Постановою Вищого Господарського суду України від 24 вересня 2013 р. у справі № 5009/1053/12 постанову Донецького Апеляційного господарського суду від 28.05.2013 р. та рішення Господарського суду Запорізької області від 18.02.2013 р. скасовані , справу передано на новий розгляд до господарського суду Запорізької області .

Колегія судів Вищого Господарського суду України в постанові від 24 вересня 2013 р. у справі № 5009/1053/12 зазначає наступне . Ненадання рахунку фактури не є відкладальною умовою у розумінні статті 212 Цивільного кодексу України та не є простроченням кредитора у розумінні статті 613 Цивільного кодексу України , тому наявність чи відсутність рахунку фактури не звільняє відповідача від обовязку оплатити товар. Колегія зазначила , що справа направляється на новий розгляд до місцевого господарського суду , під час якого необхідно взяти до уваги вищевикладене , повно і обєктивно дослідити всі обставини справи , встановити , за якими видатковими накладними у відповідача виник борг , пеня та 3 % річних.

Судом встановлено , що 25.06.2011 р. між ОСОБА_1 акціонерним товариством «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» імені ОСОБА_2» ( надалі покупець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Дієг Авіастар» ( надалі постачальник) укладений договір поставки № 11110776 , відповідно до предмету якого постачальник зобовязується передати у власність покупцеві , а покупець прийняти та оплатити феросплави та інші матеріали ( надалі товар) на умовах викладених в цьому договорі . Товар поставляється узгодженими партіями на умовах СРТ ( склад покупця) згідно з міжнародними правилами інтерпретації комерційних термінів Інкотермс 2010 , які використовуються з урахуванням особливостей , повязаних із внутрішньодержавним характером цього договору , а також з урахуванням умов , обумовлених у цьому договорі .

Асортимент товару , ціна , кількість , вимоги до якості , додаткові умови поставки кожної партії товару, що поставляється за цим договором , узгоджуються в Додатках (специфікаціях) до цього договору , що є його невідємною частиною. Право власності на товар переходить з моменту поставки товару .

Розділом 2 договору передбачено , що ціна за одиницю виміру товару визначається Додатками ( специфікаціями). Орієнтовна сума договору складає 39 850 000 , 00 грн. , в тому числі ПДВ 6 644 166 , 67 грн. Остаточна сума договору визначається по вартості всіх специфікацій . Ціна на товар може бути змінена лише за згодою сторін .

Сторони домовились , що оплата кожної партії товару здійснюється в розмірі 100 % її вартості протягом 60 днів з дати прийняття товару ВТК вхідного контролю при наявності оригіналу рахунку. Фактом оплати товару є списання грошових коштів з розрахункового рахунку покупця. Сторони можуть встановити інший порядок оплати за цим договором шляхом підписання додаткової угоди .

Розділом 5 договору передбачено , що термін поставки товару вказується в Додатках (специфікаціях) , допускається дострокова поставка товару з письмової згоди покупця . Товар відвантажується постачальником і приймається покупцем відповідно до умов , погоджених у Додатках ( специфікаціях). Приймання товару за кількістю та якістю проводиться на підставі даних , зазначених у товаросупроводжувальних документах і сертифікатах якості виробника .

Сторонами визначено ( розділ 6 договору) , що постачальник зобовязаний поставити товар покупцю на умовах , викладених в цьому договорі . При поставці з товаром направити покупцю наступні документи : - рахунок фактуру ; - товаротранспортну накладну; - сертифікат якості ( паспорт) виробника або інший подібний документ ; - податкову накладну.

В свою чергу , покупець зобовязаний узгодити з постачальником Додаток (специфікацію) на товар , що відвантажується з визначенням виду товару , стандартів або технічних умов , яким він повинен відповідати , обсягів по кожній позиції , всіх додаткових вимог , якщо такі є , термінів постачання .

Розділом 7 договору передбачено, що претензії можуть бути предявлені постачальнику покупцем , якщо асортимент і кількість не відповідають асортименту і кількості , вказаних у транспортних документах або заявленому до постачання в Додатку (специфікації) , а також якщо якість поставленого товару не відповідає якості , зазначеній в сертифікаті якості . Претензії постачальнику у відношенні якості , а також асортименту та кількості товару , що поставляється можуть бути предявлені покупцем протягом передбачених законодавством строків позовної давності . Термін заміни неякісного товару або усунення дефектів товару не може перевищувати 30 днів з моменту виявлення дефектів.

Розділом 12 договору передбачено , що договір набуває чинності з моменту підписання і скріплення печаткою сторонами і діє в частині поставок товару до 31.12.2012 р. У випадку , якщо у сторін на момент закінчення терміну дії цього договору залишаються невиконаними договірні зобовязання і не задоволені законні вимоги , дія цього договору продовжується до повного виконання таких зобовязань і законних вимог .

Із змісту договору поставки № 11110776 від 25.06.2011 р. слідує , що договір підписаний уповноваженими представниками сторін та скріплений печатками підприємств.

Сторонами за основним договором поставки укладена додаткова угода № 1 від 25 червня 2011 р. про наступне : «Постачальник зобовязується поставити , а покупець прийняти та сплатити наступний товар : титан губчастий ТГ ТВ ( брикети ) ( ГОСТ 17746 -96) або Феротитан ФТі70С05 ( азот не більше ніж 0, 4 %) ( ГОСТ 4761-91) , ( згідно заявки покупця). Орієнтовно 35 тон ТГ ТВ ( брикети) щомісячно або 50 тон Феротитану ФТі70С05 щомісячно . Точна кількість - згідно специфікації , підписаної згідно заявки від покупця. Заявка на постачання повинна бути надана постачальнику покупцем не пізніше 25 го числа місяця , що є попереднім місяцю постачання , з наступним наданням оригіналу. Ціна встановлюється на поточний місяць продаж в гривнях ( по курсу НБУ) як еквівалент вказаного в доларах США індикатива Metal Pages Metal Pages , при цьому базою еквівалента являється середньомісячний рівень ( min + max ) | 2 попереднього місяця без ПДВ мінус знижка 10 % . Строк оплати не пізніше 60 днів після прийняття товару ВТК зовнішньої прийомки . Згідно з заявкою покупця ( графік постачання) , але не більше ніж 5 днів з дати акцепту заявки покупця ( для першої партії по графіку постачання) . Строк акцепту максимально 3 дні з дати надання заявки .

Сторони передбачили , що додаткова угода № 1 набирає чинності з дати її підписання і скріплення печатками двох сторін і діє до 31.12.2011 р.

Також , сторонами за договором постачання № 11110776 від 25.06.2011 р. підписаний додаток № 1 , а саме специфікація № 1 від 08.08.2011 р. , за якою : - умови постачання : СРТ склад покупця ; - назва продукції феротитан ФТи70С05 ; - ГОСТ 4761-91 ; - вага поставки 17 , 0 тн ; - ціна за 1 тону 75 758, 28 грн.; - вартість поставки ( з ПДВ) 1 081 828 , 24 грн.

Нотатками до специфікації від 08.08.2011 р. передбачено , що вказана ціна діє з 08.08.2011р., ціна вказана з урахуванням вартості тари та транспортних витрат , ПДВ становить 180 304, 71грн., загальна вартість специфікацій до зазначеного договору становить 1 081 828 , 24 грн. , строк постачання до 12.08.2011 р.

Специфікація № 1 від 08.08.2011 р. підписана уповноваженими представниками сторін та скріплена печатками підприємств .

Крім того , сторонами за договором постачання № 11110776 від 25.06.2011 р. підписані додатки №№ 2-9 , 11 щодо оформлення специфікацій , а саме : - специфікація № 2 від 16.08.2011 р. на суму поставки з ПДВ 381 821, 73 грн. , строком постачання до 17.08.2011 р.; - № 3 від 18.08.2011 р. на суму поставки з ПДВ - 509 095 ,64 грн. , строк постачання до 19.08.2011 р. ; - № 4 від 18.08.2011 р. на суму поставки з ПДВ - 454 549 , 68 грн. , строк постачання до 19.08.2011 р. ; - № 5 від 23.08.2011 р. на суму поставки з ПДВ 909 099 , 36 грн., строк постачання до 31.08.2011 р.; - № 6 від 01.09.2011р. на суму поставки з ПДВ - 2 618 826 , 12 грн. , строк постачання до 08.09.2011 р. 15 тон, до 15.09.2011 р. 15 тон. ; - № 7 від 01.09.2011 р. на суму поставки з ПДВ - 1 833 178 , 28 грн., строк постачання - до 02.09.2011 р. 20 тон; - до 22.09.2011 р. 10 тон ; - № 8 від 04.10.2011 р. на суму поставки з ПДВ - 1 207 280 , 42 грн. , строк постачання - до 06.10.2011 р. 15 тон ; - до 19.10.2011 р. 5 тон. ; - № 9 від 04.10.2011 р. на суму поставки з ПДВ - 1 916 318 , 16 грн. , строк постачання до 12.10.2011 р. - 15 тон. , - до 19.10.2011 р. - 5 тон. ; - № 11 від 02.12.2011 р. на суму поставки з ПДВ - 2 193 172 , 56 грн. , строк постачання до 02.12.2011 р. 10 тон , - до 06.12.2011 р. 10 тон.

Позивачем до матеріалів справи надані належним чином засвідчені копії рахунків фактури , а саме : - рахунок фактура № СФ 0000043 від 05.08.2011 р. на оплату феротитану Fе Т70 у кількості 5.000 тон за ціною без ПДВ 52 424 , 73 грн. на загальну суму з урахуванням ПДВ 314 548 , 38 грн. ; - рахунок фактура № СФ 0000044 від 05 серпня 2011 р. на оплату феротитану Fе Т70 у кількості 4.908 тон за ціною 52 424 , 73 без ПДВ на загальну суму 308760 , 68 грн. з урахуванням ПДВ ; - № СФ 0000045 від 08 серпня 2011 р. на оплату феротитану Fе Т70 у кількості 6.653 тони за ціною без ПДВ 52879 , 28 на загальну суму з ПДВ 422167 , 02 грн. ; - № СФ 0000047 від 12 серпня 2011 р. на оплату феротитану Fе Т70 у кількості 5.368 тон за ціною без ПДВ 53 030 , 80 грн. на загальну суму з ПДВ 341 603 , 20 грн. ; - № СФ 0000046 від 12 серпня 2011 р. на оплату феротитану Fе Т70 у кількості 5.000 тон. , за ціною без ПДВ 53 030 , 80 грн. на загальну суму з ПДВ 318 184 , 78 грн. ; - № СФ 0000048 від 17 серпня 2011 р. на оплату феротитану Fе Т70 у кількості 5.839 тон , за ціною без ПДВ 52 422 , 14 грн. на загальну суму з ПДВ 367 329 , 60 грн. ; - № СФ 0000049 від 19 серпня 2011 р. на оплату феротитану Fе Т70 у кількості 8.547 тон , за ціною без ПДВ 54 166 , 24 грн. на загальну суму з ПДВ 555 550 , 62 грн. ; - № СФ 0000050 від 20 серпня 2011 р. на оплату титану губчатого ТГ Тв ( брикети) у кількості 4.946 тон. за ціною без ПДВ 75 758 , 28 грн. на загальну суму з ПДВ 449 640 , 54 грн.; - № СФ 0000051 від 24 серпня 2011 р. на оплату титану губчатого ТГ Тв ( брикети) у кількості 4.890 тон за ціною без ПДВ 75 758 , 28 грн. на загальну суму з ПДВ 444 549 , 59 грн. ; - № СФ 0000052 від 26 серпня 2011 р. на оплату титану губчатого ТГ Тв ( брикети) у кількості 5 000 тон за ціною без ПДВ 75 758, 28 грн. на загальну суму з ПДВ 454 549 , 68 грн. ; - № СФ 0000053 від 26 серпня 2011 р. на оплату титану губчатого ТГ Тв ( брикети) у кількості 5.159 тон за ціною без ПДВ 75 758 , 28 грн. на загальну суму з ПДВ 469004 , 36 грн. ; - № СФ 0000054 від 02 вересня 2011 р. на оплату феротитану Fе Т70 у кількості 7.500 тон за ціною без ПДВ 54 219 , 40 грн. на загальну суму з ПДВ 487 974 , 60 грн. ; - № СФ 0000055 від 02 вересня 2011 р. на оплату феротитану Fе Т70 у кількості 7.500 тон за ціною без ПДВ 54 219 , 40 грн. на загальну суму з ПДВ 487 974 , 60 грн. ; - № СФ 0000056 від 12 вересня 2011 р. на оплату титану губчатого ТГ Тв ( брикети) у кількості 5.000 тон за ціною без ПДВ 72 745 , 17 грн. на загальну суму з ПДВ 436 471 , 02 грн. ; - № СФ 0000057 від 12 вересня 2011 р. на оплату титану губчатого ТГ Тв ( брикети) у кількості 5.000 тон за ціною без ПДВ 72 745 , 17 грн. на загальну суму з ПДВ 436 471 , 02 грн. ; - № СФ 0000058 від 12 вересня 2011 р. на оплату титану губчатого ТГ Тв ( брикети) у кількості 4.969 тон за ціною без ПДВ 72 745 , 17 грн. на загальну суму з ПДВ 433 764 , 90 грн. ; - № СФ 0000059 від 23 вересня 2011 р. на оплату титану губчатого ТГ Тв ( брикети) у кількості 2.500 тон за ціною без ПДВ 72 745 , 17 грн. на загальну суму з ПДВ 218 235 , 52 грн. ; - № СФ 0000061 від 29 вересня 2011 р. на оплату феротитану Fе Т70 у кількості 8.000 тон за ціною без ПДВ 52 158 , 29 грн. на загальну суму 500 719 , 58 грн. ; - № СФ 0000062 від 05 жовтня 2011 р. на оплату феротитану Fе Т70 у кількості 8.000 тон за ціною без ПДВ 52 028 , 04 грн. на загальну суму з ПДВ 499 469 , 18 грн. ; - № СФ- 0000063 від 05 жовтня 2011 р. на оплату феротитану Fе Т70 у кількості 3.909 тон за ціною без ПДВ 51 915 , 60 грн. на загальну суму з ПДВ 243 525 , 70 грн. ; - № СФ 0000064 від 25 жовтня 2011 р. на оплату титану губчатого ТГ Тв ( брикети) у кількості 5.000 тон за ціною без ПДВ 79 846 , 59 грн. на загальну суму з ПДВ 479079 , 54 грн. ; - № СФ - 0000065 від 25 жовтня 2011 р. на оплату титану губчатого ТГ Тв ( брикети) у кількості 5.065 тон за ціною без ПДВ 79 846 , 59 грн. на загальну суму з ПДВ 485 307 , 58 грн. ; - № СФ 0000071 від 02 грудня 2011 р. на оплату титану губчатого ТГ Тв ( брикети) у кількості 9.031 тон за ціною без ПДВ 60 921 , 46 грн. на загальну суму 660 218 , 05 грн. ; - № СФ 0000072 від 08 грудня 2011 р. на оплату титану губчатого ТГ- Тв ( брикети) у кількості 8.692 тони за ціною без ПДВ 60 921 , 46 грн. на загальну суму з ПДВ 635 435 , 20 грн. .

Крім того , позивачем до матеріалів справи у підтвердження виконання зобовязань за договором надані належним чином засвідчені копії наступних видаткових накладних : - № РН 0000047 від 05 серпня 2011 р. на поставку феротитану Fе Т70 загальною вартістю 314 548 , 38 грн. ; - № РН- 0000048 від 05 серпня 2011 р. на поставку феротитану Fе Т70 загальною вартістю 308 760 , 68 грн. ; - № РН 0000049 від 08 серпня 2011 р. на поставку феротитану Fе Т70 загальною вартістю 422 167 , 02 грн. ; - № РН 0000050 від 12 серпня 2011 р. на поставку феротитану Fе Т70 загальною вартістю 341 603 , 17 грн. ; - № РН 0000051 від 12 серпня 2011 р. загальною вартістю 318 184 , 78 грн. ; - № РН 0000052 від 17 серпня 2011 р. на поставку феротитану Fе Т70 загальною вартістю 367 329 , 60 грн. ; - № РН 0000053 від 19 серпня 2011 р. на поставку феротитану Fе Т70 загальною вартістю 555 550 , 62 грн. ; - № РН 0000054 від 20 серпня 2011 р. на поставку титану губчатого ТГ Тв ( брикети) загальною вартістю 449640 , 54 грн. ; - № РН 0000055 від 24 серпня 2011 р. на поставку титану губчатого ТГ Тв ( брикети) загальною вартістю 444 549 , 59 грн. ; - № РН 0000056 від 26 серпня 2011 р. на поставку титану губчатого Тг- Тв ( брикети) загальною вартістю 454 549 , 68 грн. ; - № РН 0000057 від 26 серпня 2011 р. на поставку титану губчатого ТГ- Тв ( брикети) загальною вартістю 469 004 , 36 грн. ; - № РН 0000058 від 02 вересня 2011 р. на поставку феротитану Fе Т70 загальною вартістю 487 974 , 60 грн. ; - № РН 0000059 від 02.09.2011 р. на поставку феротитану Fе Т70 загальною вартістю 487 974 , 60 грн. ; - № РН 0000060 від 12 вересня 2011 р. на поставку титану губчатого ТГ Тв ( брикети) загальною вартістю 436 471 , 02 грн. ; - № РН 0000061 від 12 вересня 2011 р. на поставку титану губчатого ТГ- Тв ( брикети) загальною вартістю 436 471 , 02 грн. ; - № РН 0000062 від 12 вересня 2011 р. на поставку титану губчатого ТГ Тв ( брикети) загальною вартістю 433 764 , 90 грн. ; - № РН 0000064 від 23 вересня 2011 р. на поставку титану губчатого ТГ Тв ( брикети) загальною вартістю 218 235 , 52 грн. ; - № РН 0000065 від 29 вересня 2011 р. на поставку феротитану Fе Т70 загальною вартістю 500 719 , 58 грн. ; - № РН 0000067 від 05 жовтня 2011 р. на поставку феротитану Fе Т70 загальною вартістю 499 469 , 18 грн. ; - № РН 0000068 від 05 жовтня 2011 р. на поставку феротитану Fе Т70 загальною вартістю 243 525 , 70 грн. ; - № РН 0000069 від 25 жовтня 2011 р. на поставку титану губчатого ТГ Тв ( брикети) загальною вартістю 479 079 , 54 грн. ; - № РН 0000070 від 25 жовтня 2011 р. на поставку титану губчатого ТГ Тв ( брикети) загальною вартістю 485307 , 58 грн. ; - № РН 0000076 від 02 грудня 2011 р. на поставку титану губчатого ТГ Тв ( брикети) загальною вартістю 660 218 , 05 грн. ; - № РН 0000077 від 08 грудня 2011 р. на поставку титану губчатого ТГ Тв ( брикети) загальною вартістю 635 435 , 20 грн.

Судом задоволено клопотання сторони про продовження терміну вирішення господарського спору в порядку статті 69 ГПК України на 15 днів .

Здійснивши аналіз наданих сторонами документів , суд дійшов висновку про необхідність витребування від сторін додаткових документальних доказів .

Зобовязати сторони надати суду наступні документальні докази :

Позивача - обґрунтований детальний розрахунок заявленої суми позову ( пеня , інфляція та 3 % річних) ; - письмово викласти алгоритм здійснення розрахунку пені , інфляції , 3 % річних ; - надати документальні докази проведення відповідачем погашення суми основного боргу ( по факту кожного платежу) ; - заявки покупця на одержання товару ; - документальне та нормативне обгрунтування доводів .

Відповідача - надати документальні докази погашення суми основного боргу (вартості одержаного товару ) , по факту кожного платежу ; - документальні докази направлення на адресу позивача заявок на одержання товару ( належним чином засвідчені копії заявок до матеріалів справи) ; - належним чином оформлені копії рахунків фактури та видаткових накладних по факту поставки позивачем товару на адресу покупця; - документальні докази проходження товаром вхідного зовнішнього контролю ( якщо контроль не проводився , письмові пояснення з цього питання ) ; - документальне та нормативне обґрунтування доводів .

Суд звертає особливу увагу сторін на те , що акт звірки взаєморозрахунків не є належним доказом , який підтверджує факт повної або часткової оплати вартості товару .

Слухання господарської справи № 5009/1053/12 призначити на 10.01.2014 р. о 14-30.

Керуючись статтями 22, 69 , 77, 86 Господарського процесуального кодексу України , суд

УХВАЛИВ:

Продовжити термін вирішення спору на 15 днів .

Слухання господарської справи № 5009/1053/12 призначити на 10.01.2014 р. о 14-30.

Зобовязати сторони надати суду наступні документальні докази :

Позивача - обґрунтований детальний розрахунок заявленої суми позову ( пеня , інфляція та 3 % річних) ; - письмово викласти алгоритм здійснення розрахунку пені , інфляції , 3 % річних ; - надати документальні докази проведення відповідачем погашення суми основного боргу ( по факту кожного платежу) ; - заявки покупця на одержання товару ; - документальне та нормативне обгрунтування доводів .

Відповідача - надати документальні докази погашення суми основного боргу (вартості одержаного товару ) , по факту кожного платежу ; - документальні докази направлення на адресу позивача заявок на одержання товару ( належним чином засвідчені копії заявок до матеріалів справи) ; - належним чином оформлені копії рахунків фактури та видаткових накладних по факту поставки позивачем товару на адресу покупця; - документальні докази проходження товаром вхідного зовнішнього контролю ( якщо контроль не проводився письмові пояснення з цього питання ) ; - документальне та нормативне обґрунтування доводів .

Явку представників сторін в судове засідання визнати обовязковою .

Суддя Т.А. Азізбекян