ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ
РІШЕННЯ

Іменем України

19.08.2008

Справа №2-9/5919-2008

За позовом Відкритого акціонерного товариства "Укртелеком", м.Київ

До відповідача суб’єкта підприємницької діяльності Зінченко Наталії Олександрівни, с. Оріхове Сакський район

Про стягнення 59 643,95 грн.

Суддя ГС АР Крим Н.С.Пєтухова

Представники:

Від позивача Філімонова Т.О. – пред-к, дов. пост. №12752 від 23.07.08р.

Від відповідача не з’явився

Суть спору: Позивач звернувся до Господарського суду АР Крим із позовом, у якому просить стягнути з відповідача 59643,95 грн. заборгованості, у тому числі 55702,89 грн. основного боргу, 3182,93 грн. індексу інфляції, 312,27 грн. пені, 3% річних у сумі 445,86грн., а також 596,44 грн. держмита, 118 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Відповідач повторно явку свого представника у судове засідання не забезпечив. Про день слухання справи був сповіщений належним чином. Ухвала суду була направлена на його юридичну адресу рекомендованою кореспонденцією. Причина не явки представника відповідача суду не відома.

Справа розглядається по наявним у неї матеріалам, у відповідності до ст. 75 ГПК України.

Розглянувши матеріали справи, заслухав пояснення представника позивача, суд –

В с т а н о в и в:

02.01.2007 р. між сторонами був укладений договір №803620-151 на надання телекомунікаційних послуг.

Згідно п. 1.1 договору його предметом є взаємне надання сторонами телекомунікаційних послуг у точках взаємоз'єднання мереж організованих для пропуску міжміського та міжнародного телефонного трафику в м. Саки, а також порядок та умови розрахунків за ці послуги.

Послуги, які надає позивач відповідачу за цим договором, визначені у п.1.3 договору; послуги, які надає відповідач позивачу - у п.1.4.

Відповідно до п.3.11, 3.12 договору сторони складають та підписують акти здавання приймання наданих у звітному місяці послуг.

Згідно п.3.13 договору оплата сторонами рахунків проводиться протягом 20 днів з дати направлення рахунків, але не пізніше останнього числа місяця, що настає після звітного періоду. Рахунки за отримані послуги сплачуються шляхом простого банківського переказу на розрахунковий рахунок. Також розрахунки між сторонами за цим договором можуть проводитися шляхом зарахування зустрічних однорідних фінансових вимог. Для здійснення такої форми розрахунку сторони підписують протокол проведення розрахунків, в якому відображають вартість послуг, наданих за звітний період, та суму перевищення, що належить до сплати стороною, визначеною боржником, у встановлені строки. Форму протоколу проведення розрахунків наведено в додатку № 11 до договору.

У січні 2007 року позивачем були надані відповідачу телекомунікаційні послуги та виставлений рахунок № 09-06535-215382 від 30.01.2007 на суму 16807,48 грн. Сума підтверджується актом здавання-приймання наданих послуг від 31.01.2007.

Згідно статті 601 Цивільного кодексу України зобов'язання припиняється зарахуванням зустрічних однорідних вимог, строк виконання яких настав, а також вимог, строк виконання яких не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги. Зарахування зустрічних вимог може здійснюватися за заявою однієї із сторін.

В оплату вказаного вище рахунку зарахована сума 7021,35 грн. за надані відповідачем позивачу послуги у січні 2007 року, яка узгоджена протоколом проведення розрахунків між позивачем та відповідачем від 31.01.2007.

Статтею 534 Цивільного кодексу України встановлено черговість погашення вимог за грошовим зобов'язанням.

У разі недостатності суми проведеного платежу для виконання грошового зобов'язання у повному обсязі ця сума погашає вимоги кредитора у такій черговості, якщо інше не встановлено договором: у першу чергу відшкодовуються витрати кредитора, пов'язані з

одержанням виконання; у другу чергу сплачуються проценти і неустойка; у третю чергу сплачується основна сума боргу.

В оплату вказаного вище рахунку зараховано платіж від 23.04.2007 у сумі 7600,00 грн.

В оплату вказаного вище рахунку зараховано суму 2176,00 грн. з платежу від 03.09.2007 у сумі 5500,00 грн.

В оплату вказаного вище рахунку зараховано суму 10,13 грн. з платежу від 31.05.2007 у сумі 7600,00 грн.

Таким чином, борг відповідача за січень 2007 року складає 00,00 грн.

У лютому 2007 року позивачем були надані відповідачу

телекомунікаційні послуги та виставлений рахунок № 09-06535-218570 від

28.02.2007 на суму 13979,16 грн. (в тому чисті ПДВ 2329,86 грн.). Сума

підтверджується актом здавання-приймання наданих послуг від 28.02.2007

(додається).

В оплату вказаного вище рахунку зарахована сума 5660,13 грн. за надані відповідачем позивачу послуги у лютому 2007 року, яка узгоджена протоколом проведення розрахунків між позивачем та відповідачем від 28.02.2007.

В оплату вказаного вище рахунку зараховано суму 3116,54 грн. з платежу від 03.09.2007 у сумі 5500,00 грн.

Таким чином, борг відповідача за лютий 2007 року складає 5202,49 грн.

У березні 2007 року позивачем були надані відповідачу телекомунікаційні послуги та виставлений рахунок № 09-06535-221766 від 31.03.2007 на суму 15529,74 грн. (в тому чисті ПДВ 2588,29 грн.). Сума підтверджується актом здавання-приймання наданих послуг від 31.03.2007р.(додається).

В оплату вказаного вище рахунку зарахована сума 6739,09 грн. за надані відповідачем позивачу послуги у березні 2007 року, яка узгоджена протоколом проведення розрахунків між позивачем та відповідачем від 31.03.2007р.

Таким чином, борг відповідача за березень 2007 року складає 8790,65 грн.

У квітні 2007 року позивачем були надані відповідачу телекомунікаційні послуги та виставлений рахунок № 09-06535-223614 від 30.04.2007 на суму 13783,38 грн. (в тому чисті ПДВ 2297,23 грн.). Сума підтверджується актом здавання-приймання наданих послуг від 30.04.2007р. (додається).

В оплату вказаного вище рахунку зарахована сума 6240,73 грн. за надані відповідачем позивачу послуги у квітні 2007 року, яка узгоджена протоколом проведення розрахунків між позивачем та відповідачем від 30.04.2007.

В оплату вказаного вище рахунку зараховано суму 7542,65 грн. з платежу від 31.05.2007 у сумі 7600,00 грн.

Таким чином, борг відповідача за квітень 2007 року складає 00,00 грн.

У травні 2007 року позивачем були надані відповідачу телекомунікаційні послуги та виставлений рахунок № 09-06535-225121 від 31.05.2007 на суму 15243,18 грн. (в тому чисті ПДВ 2540,53 грн.). Сума підтверджується актом здавання-приймання наданих послуг від 31.05.2007 (додається).

В оплату вказаного вище рахунку зарахована сума 6423,10 грн. (в тому числі ПДВ 00,00 грн.) за надані відповідачем позивачу послуги у травні 2007 року, яка узгоджена протоколом проведення розрахунків між позивачем та відповідачем від 31.05.2007.

Таким чином, борг відповідача за травень 2007 року складає 8820,08 грн.

У червні 2007 року позивачем були надані відповідачу

телекомунікаційні послуги та виставлений рахунок № 09-06535-227318 від

30.06.2007 на суму 16072,26 грн. (в тому чисті ПДВ 2678,71 грн.). Сума

підтверджується актом здавання-приймання наданих послуг від 30.06.2007

(додається).

В оплату вказаного вище рахунку зарахована сума 6789,06 грн. (в тому числі ПДВ 00,00 грн.) за надані відповідачем позивачу послуги у червні 2007 року, яка узгоджена протоколом проведення розрахунків між позивачем та відповідачем від 30.06.2007.

Таким чином, борг відповідача за червень 2007 року складає 9283,20 грн.

У липні 2007 року позивачем були надані відповідачу

телекомунікаційні послуги та виставлений рахунок № 09-06535-229252 від

31.07.2007 на суму 18154,26 грн. (в тому чисті ПДВ 3025,71 грн.). Сума

підтверджується актом здавання-приймання наданих послуг від 31.07.2007 (додається).

В оплату вказаного вище рахунку зарахована сума 7602,27 грн. (в тому числі ПДВ 00,00 грн.) за надані відповідачем позивачу послуги у липні 2007 току, яка узгоджена протоколом проведення розрахунків між позивачем та відповідачем від 31.07.2007.

Таким чином, борг відповідача за липень 2007 року складає 10551,99 грн.

У серпні 2007 року позивачем були надані відповідачу

телекомунікаційні послуги та виставлений рахунок № 09-06535-231715 від

31.08.2007 на суму 21304,12 грн. (в тому чисті ПДВ 3550,69 грн.). Сума підтверджується актом здавання-приймання наданих послуг від 31.08.2007 (додається).

В оплату вказаного вище рахунку зарахована сума 8055,47 грн. (в тому числі ПДВ 00,00 грн.) за надані відповідачем позивачу послуги у серпні 2007 року, яка узгоджена протоколом проведення розрахунків між позивачем та відповідачем від 31.08.2007.

В оплату вказаного вище рахунку зараховано суму 9659,24 грн. з платежу від 10.08.2007 у сумі 10000,00 грн.

Таким чином, борг відповідача за серпень 2007 року складає 3589,41 грн.

У вересні 2007 року позивачем були надані відповідачу

телекомунікаційні послуги та виставлений рахунок № 09-06535-234471 від

50.09.2007 на суму 16101,54 грн. (в тому чисті ПДВ 2683,59 грн.). Сума

підтверджується актом здавання-приймання наданих послуг від 30.09.2007

І додається).

В оплату вказаного вище рахунку зарахована сума 6423,47 грн. (в тому числі ПДВ 00,00 грн.) за надані відповідачем позивачу послуги у вересні 2007 року, яка узгоджена протоколом проведення розрахунків між позивачем та відповідачем від 30.09.2007.

В оплату вказаного вище рахунку зараховано суму 8630,76 грн. в оплату боргу та 219,24 грн. в оплату пені з платежу від 31.10.2007 у сумі -550,00 грн. (8630,76 + 219,24 = 8850,00).

Таким чином, борг відповідача за вересень 2007 року складає 1047,31 грн.

У жовтні 2007 року позивачем були надані відповідачу

телекомунікаційні послуги та виставлений рахунок № 09-06535-236834 від 31.10.2007 на суму 14526,37 грн. (в тому чисті ПДВ 2421,06 грн.). Сума підтверджується актом здавання-приймання наданих послуг від 31.10.2007 подається).

В оплату вказаного вище рахунку зарахована сума 6108,61 грн. (в тому числі ПДВ 00,00 грн.) за надані відповідачем позивачу послуги у жовтні 2007 року, яка узгоджена протоколом проведення розрахунків між позивачем та відповідачем від 31.10.2007.

Таким чином, борг відповідача за жовтень 2007 року складає 1417,76 грн.

Таким чином, борг відповідача за лютий, березень, травень, червень, серпень, серпень, вересень, жовтень 2007 року складає 55702,89 грн.

Відповідачем розрахунки своєчасно і в повному|цілковитому| об'ємі|обсязі| з|із| позивачем не проводилися|вироблялися,справлялися|, у зв'язку з чим, утворилася заборгованість у загальному розмірі 55702,89грн.

Статтями 525, 526 Цивільного кодексу України передбачено, що зобов'язання повинні виконуватися належним чином і у встановлений|установлені| строк, одностороння|однобічна| відмова або зміна умов договору не допускається.

При таких обставинах, позовні вимоги позивача в частині|частці| стягнення основного боргу|обов'язку| підлягають задоволенню у розміру 55702,89грн., оскільки підтверджені матеріалами справи, у тому числі двостороннім актом звірки розрахунків за станом на 31.05.2008р.

Відповідно до ст. 625 Цивільного кодексу України боржник прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням|з врахуванням| встановленого|установленого| індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3% річних від простроченої суми, якщо інший розмір відсотків|процентів| не встановлений|установлений| договором або законом.

Позовні вимоги позивача у частині|частці| стягнення індексу інфляції за період з квітня 2007 р. по грудень 2007 р. підлягають задоволенню у сумі 3182,93 грн.

Позовні вимоги позивача у частині|частці| стягнення 3% річних за період з 01.04.07р. по 31.12.07 р. підлягають задоволенню у сумі 445,86 грн.

Крім того, позивач відповідно до пункту 4.2 договору просить стягнути з відповідача пеню у розміру 312,27 грн. за період з 01.10.07р. по 31.10.07 р. Розрахунок пені позивачем був призведений з урахуванням діючих облікових ставок НБУ.

Позовні вимоги| позивача у частині стягнення пені у сумі 312,27 грн. теж обґрунтовані і підлягають задоволенню.

Ст.33 ГПК України передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Відповідачем таких суду не представлено.

Витрати по оплаті держмита і на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу відносяться на відповідача відповідно до ст. 49 ГПК України.

Рішення оформлене відповідно до ст. 84 ГПК України і підписано 19.08.2008р.

З огляду на викладене, керуючись ст. ст. 33, 49, 82-84 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити.

2.          Стягнути з суб’єкта підприємницької діяльності Зінченко Наталії Олександрівни (вул. Центральна, 2, Сакський район, с. Оріхове, Автономна Республіка Крим, 96570, п/р 7501 в Сакському відділенні ВАТ «АКБ» м. Саки, МФО 324485, код ) на користь Відкритого акціонерного товариства „Укртелеком” (бульвар Т.Шевченка, 18, м. Київ, 01030, п/р 2600257 в ВАТ «Райффайзен БАНК АВАЛЬ» м. Києва, МФО 300335, код 21560766) 55702,89 грн. основного боргу, 3182,93 грн. індексу інфляції, 312,27 грн. пені, 3% річних у сумі 445,86грн., 596,44 грн. держмита, 118 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Наказ видати після набрання судовим рішенням законної чинності.

Суддя Господарського суду

Автономної Республіки Крим                                        Петухова Н.С.