расходы в бухгалтерском и налоговом учете

здравствуйте. помогите, пожалуйста, по расходам. мы заплатили поставщику за выполнение работ. он предоставил документы, которые неверно оформлены: расходятся даты акта и договора (договор составлен позже), смета не соответствует сумме акта, нет полного пакета документов согласно договора и.т.д.
могу я в бухгалтерском учете провести эти документы, чтобы закрыть дебиторку, а в налоговом учете не принимать эти расходы? если так можно сделать, то на какой счет мне кидать эти расходы, на 91,2? а если это с ндс, то на какой счет мне отнести сумму ндс?

может быть есть смысл "доработать " пакет документов... если это не возможно, то в 26 счете введите аналитику "не участвующий в налогооблажении" и будете знать- здесь у вас разница налогового и бухгалтерского учета

договор может быть более поздней датой, если в нем есть указание на то, что договор распространяет свое действие и на ранее возникшие отношения, а смету , может, и правда, привести в соответствие с актом

а ндс я на 19 счете учитываю? или я так не могу сделать?

нет, договор составлен ужастно, в приложении к договору расписаны этапы проведения услуги, и даты этих этапов ни как не совпадают с датой акта.

а что с поставщиком никак нельзя договориться? может быть имеет смысл самим подготовить подтверждающие документы в нужном вам виде и попросить поставщика подписать их?

если вы готовы махнуть рукой на эти суммы и не готовы все переоформить, чтобы принять расходы в ну, списывайте все вместе с ндс на затратный счет в бух.учете и не принимайте эти суммы в налоговом учете

нет, с поставщиком нельзя договориться. это тянется уже очень длительное время и поставщик просто канул

тогда списывайте все на затраты ( вместе с ндс), но как не уменьшающие налоговую прибыль. не забудьте применить пбу -18

спасибо