несоответствие декларации по ндс и прибыли

здравствуйте, подскажите пожалуйста, налоговая прислала требование о предоставлении поясний в связи с несоответствием сумм доходов в декларации ндс и в декларации по налогу на прибыль. предыдущие декларации были сданы без учета ндс в доходах, а здесь почему-то они нашли ошибку. как правильно поступить? действительно ли мы должны были в доходы включать ндс? спасибо.

стоп... а вы что, в декларации по ндс указываетет доходы с учетом ндс? или откуда тогда разница?
в декларации по ндс обычная реализация проходит по строкам 010-020 раздела 3, а перечень случаев, когда используются строки 030-040, весьма ограничен. какие у вас операции-то были?

вы сами еще все проверьте, и если ошибок нет, так и напишите, указав им, что сумма выручки, задекларированная в нд по налогу на прибыль не всегда обязательно должна совпадать с нд по ндс. несовпадения объясняются тем-то и тем-то.

спасибо за ответы! я проверила, все нормально, не совпадает только то, что в прибыли доходы без ндс, мне им так и написать? я тогда вообще ничего не понимаю, в декларации по прибыли доходы с ндс указывать надо что ли?

вы все правильно сделали, привидите в своем письме выдержки из нк и из инструкции по составлению нд по налогу на прибыль. просто вам попался налоговый инспектор не особо грамотный, вот вам и выпала честь объяснить ему как формируются налоговые декларации.

согласна с игорем! читаю, и не могу врубиться! что, оленька юрьевна тут у нее правильного?

налогооблаганмая база по ндс, также как и по прибыли, указывается без ндс...налоговая права, проверьте ваши расчеты и заполнение декларации...

отвечая, я исходила из того, что у человека в нд по прибыли отражены доходы без ндс, как и следует, и порекомендовала еще раз проверить в чем разница с нд по ндс. далее она пишет, что в нд по прибыли она отразила доходы без ндс, ну я и написала, что правильно. действительно, нужно смотреть по каким строкам в нд по ндс отражены операции.

спасибо большое, дело в том, что в налоговой неправильно поставили доходы при разноске, вот разобрались.

вобщем тут совсем с ума можно сойти, они посчитали еще доход с сумм частичной оплаты в счет предстоящих поставок товара, указанной по строке 140. мне им теперь надо объяснить что эти суммы не входят в доходы по прибыли.

ну, здесь вообще все просто. делаете выдержку п.п. 1 п. 1 ст. 251 нк рф. вам действительно повезло с налоговым инспектором. 💃

всем привет! у меня тоже проблема с этим. из налоговой просят объяснить разницу выручки в ндс и прибыли. дело в том, что все ндс продажи правильны, иначе они не сходились бы с главной книгой. у меня вот такой вопрос: мы обналичили деньги в банке, чтобы заплатить поставщикам, а услуги банков мы даем этим организациям проводкой: дт 60-кт 90.1. при этом мы не облагаем ндс. надо ли? поэтому у нас разница. и еще разница из-за межценовой разницы. как быть? подскажите, пожалуйста.

добрый день. пожалуйста, новый вопрос задавайте в новой теме. читайте правила форума.