учет затрат в командировке

скажите пожалуйста,сотрудник ездил в командировку предъявил билет на автобус и проездной одноразовый билет и кассовый чек.мы можем этими подтвердить рассход в командировке в авансовом отчете?

добрый день!в принципе вы можете возместить сотруднику деньги за проезд на общественном транспорте во время командировки, цитата (ст. 168 тк рф):работодатель обязан возмещать работнику: - расходы по проезду; - расходы по найму жилого помещения; - дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные); - иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя. но! в статье не указаны эти иные расходы.для того, чтобы все было красиво и по закону, вам следует в локально нормативных актах (в коллективном договоре или положении о командировках) прописать о возмещении сотруднику расходов на общественный  транспорт при предъявлении им документов, подтверждающих эти расходы (билеты, проездные и т.д.).

цитата (мариэль):добрый день!в принципе вы можете возместить сотруднику деньги за проезд на общественном транспорте во время командировки, но по закону для подтверждения затрат проезда на автобусе сотрудник должен предоставить билет формы №1,но билет кот дают в автобусе это форма №3,могу ли я этим документом подтвердить?