CELEX ID: 32014B0067

--- ENGLISH ---

Document:
$en_document

Summary:
$en_summary

--- DANISH ---

Document:
20.2.2014
DA
Den Europæiske Unions Tidende
L 51/1
ENDELIG VEDTAGELSE
af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014
(2014/67/EU, Euratom)
EUROPA-PARLAMENTETS FORMAND,
der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 314,
der henviser til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106A,
der henviser til Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter 
(
1
)
,
der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 
(
2
)
,
der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning 
(
3
)
,
der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning 
(
4
)
,
der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 
(
5
)
der henviser til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, forelagt af Kommissionen den 28. juni 2013,
der henviser til Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions budget, vedtaget af Rådet den 2. september 2013 og fremsendt til Parlamentet den 12. september 2013,
der henviser til ændringsskrivelse nr. 1/2014 og nr. 2/2014 til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014, forelagt af Kommissionen henholdsvis den 18. september 2013 og 16. oktober 2013,
der henviser til Parlamentets beslutning af 23. oktober 2013 om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014 som ændret af Rådet,
der henviser til Europa-Parlamentets ændringer af 23. oktober 2013 til forslaget til det almindelige budget,
der henviser til formandens skrivelse af 23. oktober 2013 om indkaldelse efter aftale med formanden for Rådet til et møde i Forligsudvalget den 4. november 2013,
der henviser til den skrivelse, som formanden for Rådet sendte den 23. oktober 2013, hvoraf det fremgik, at Rådet ikke kunne acceptere alle Parlamentets ændringer,
der henviser til, at Forligsudvalget nåede til enighed om et fælles udkast inden for fristen på 21 dage, som er omhandlet i artikel 314, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
der henviser til Rådets godkendelse af det fælles udkast den 19. november 2013,
der henviser til Parlamentets godkendelse af det fælles udkast den 20. november 2013,
der henviser til artikel 75b, 75d og 75e i Europa-Parlamentets forretningsorden,
FASTSLÅR:
Eneste artikel
Proceduren i artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde er afsluttet, og Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014 er endeligt vedtaget.
Udfærdiget i Strasbourg, den 20. november 2013.
Europa-Parlamentets formand
M. SCHULZ
(
1
)
  
            
EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17
.
(
2
)
  
            
EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1
.
(
3
)
  
            
EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1
.
(
4
)
  
            
EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1
.
(
5
)
  
            
OJ L 347 af 20.12.2013, s. 884
.
INDHOLD
SAMLET OVERSIGT OVER INDTÆGTER
A. Indledning samt det almindelige budgets finansiering
I/9
B. Almindelig oversigt over indtægter pr. budgetpost
I/19
C. Stillinger opført i stillingsfortegnelsen
I/117
D. Fast ejendom
I/119
OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER FORDELT PÅ DE ENKELTE SEKTIONER
Sektion I: Parlamentet
— Indtægter
I/127
— Udgifter
I/141
— Personale
I/191
Sektion II: Det Europæiske Råd og Rådet
— Indtægter
I/195
— Udgifter
I/211
— Personale
I/245
Sektion III: Kommissionen
 (
Bind II
)
— Indtægter
II/11
— Udgifter
II/69
— Personale
II/1377
Sektion IV: Den Europæiske Unions Domstol
— Indtægter
I/249
— Udgifter
I/261
— Personale
I/291
Sektion V: Revisionsretten
— Indtægter
I/295
— Udgifter
I/307
— Personale
I/333
Sektion VI: Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
— Indtægter
I/337
— Udgifter
I/349
— Personale
I/379
Sektion VII: Regionsudvalget
— Indtægter
I/383
— Udgifter
I/395
— Personale
I/423
Sektion VIII: Den Europæiske Ombudsmand
— Indtægter
I/427
— Udgifter
I/435
— Personale
I/459
Sektion IX: Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
— Indtægter
I/463
— Udgifter
I/469
— Personale
I/497
Sektion X: Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil
— Indtægter
I/501
— Udgifter
I/516
— Personale
I/551
INDHOLD
SAMLET OVERSIGT OVER INDTÆGTER
A. Indledning samt det almindelige budgets finansiering
I/9
B. Almindelig oversigt over indtægter pr. budgetpost
I/19
— Afsnit 1:
Egne indtægter
I/20
— Afsnit 3:
Overskud, saldi og tilpasninger
I/33
— Afsnit 4:
Indtægter fra personer, der er knyttet til institutionerne og andre EU-organer
I/44
— Afsnit 5:
Indtægter i forbindelse med institutionernes administration
I/56
— Afsnit 6:
Bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med EU-aftaler og -programmer
I/69
— Afsnit 7:
Morarenter og bøder
I/100
— Afsnit 8:
Lånoptagelse og långivning
I/105
— Afsnit 9:
Diverse indtægter
I/114
C. Stillinger opført i stillingsfortegnelsen
I/117
D. Fast ejendom
I/119
OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER FORDELT PÅ DE ENKELTE SEKTIONER
Sektion I: Parlamentet
— Indtægter
I/127
— Afsnit 4:
Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer
I/128
— Afsnit 5:
Indtægter i forbindelse med institutionens administration
I/131
— Afsnit 6:
Bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med aftaler og EU-programmer
I/137
— Afsnit 9:
Diverse indtægter
I/139
— Udgifter
I/141
— Afsnit 1:
Personer, der er knyttet til institutionen
I/143
— Afsnit 2:
Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter
I/160
— Afsnit 3:
Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af generelle opgaver
I/171
— Afsnit 4:
Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver
I/183
— Afsnit 10:
Andre udgifter
I/187
— Personale
I/191
Sektion II: Det Europæiske Råd og Rådet
— Indtægter
I/195
— Afsnit 4:
EU-skatter og diverse EU-afgifter
I/196
— Afsnit 5:
Indtægter fra institutionens administration
I/199
— Afsnit 6:
Bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med EU-aftaler og -programmer
I/205
— Afsnit 7:
Morarenter
I/207
— Afsnit 9:
Diverse indtægter
I/209
— Udgifter
I/211
— Afsnit 1:
Personer, der er knyttet til institutionen
I/212
— Afsnit 2:
Ejendomme, udstyr og driftsudgifter
I/229
— Afsnit 10:
Andre udgifter
I/243
— Personale
I/245
Sektion IV: Den Europæiske Unions Domstol
— Indtægter
I/249
— Afsnit 4:
Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer
I/250
— Afsnit 5:
Indtægter fra institutionens administration
I/253
— Afsnit 9:
Diverse indtægter
I/259
— Udgifter
I/261
— Afsnit 1:
Personer, der er knyttet til institutionen
I/262
— Afsnit 2:
Ejendomme, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter
I/275
— Afsnit 3:
Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver
I/286
— Afsnit 10:
Andre udgifter
I/288
— Personale
I/291
Sektion V: Revisionsretten
— Indtægter
I/295
— Afsnit 4:
Indtægter i forbindelse med personer, der er knyttet til institutionen
I/296
— Afsnit 5:
Indtægter i forbindelse med institutionens administration
I/299
— Afsnit 9:
Diverse indtægter
I/305
— Udgifter
I/307
— Afsnit 1:
Personer, der er knyttet til institutionen
I/308
— Afsnit 2:
Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter
I/320
— Afsnit 10:
Andre udgifter
I/331
— Personale
I/333
Sektion VI: Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
— Indtægter
I/337
— Afsnit 4:
Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer
I/338
— Afsnit 5:
Indtægter hidrørende fra institutionens administration
I/341
— Afsnit 9:
Diverse indtægter
I/347
— Udgifter
I/349
— Afsnit 1:
Personer, der er knyttet til institutionen
I/350
— Afsnit 2:
Ejendomme, løsøre, udstyr og forskellige driftsudgifter
I/363
— Afsnit 10:
Andre udgifter
I/376
— Personale
I/379
Sektion VII: Regionsudvalget
— Indtægter
I/383
— Afsnit 4:
Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer
I/384
— Afsnit 5:
Indtægter hidrørende fra institutionens administration
I/387
— Afsnit 9:
Diverse indtægter
I/393
— Udgifter
I/395
— Afsnit 1:
Personer, der er knyttet til institutionen
I/396
— Afsnit 2:
Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter
I/408
— Afsnit 10:
Andre udgifter
I/420
— Personale
I/423
Sektion VIII: Den Europæiske Ombudsmand
— Indtægter
I/427
— Afsnit 4:
Indtægter fra personer, der er knyttet til EU-institutionerne og andre EU-organer
I/428
— Afsnit 6:
Bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med EU-aftaler og -programmer
I/431
— Afsnit 9:
Diverse indtægter
I/433
— Udgifter
I/435
— Afsnit 1:
Udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen
I/436
— Afsnit 2:
Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter
I/445
— Afsnit 3:
Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af generelle opgaver
I/451
— Afsnit 10:
Andre udgifter
I/457
— Personale
I/459
Sektion IX: Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
— Indtægter
I/463
— Afsnit 4:
EU-skatter og diverse EU-afgifter
I/464
— Afsnit 9:
Diverse indtægter
I/467
— Udgifter
I/469
— Afsnit 1:
Udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen
I/470
— Afsnit 2:
Ejendomme, udstyr og driftsudgifter i forbindelse med institutionen
I/480
— Afsnit 3:
Det Europæiske Databeskyttelsesråd
I/484
— Afsnit 10:
Andre udgifter
I/494
— Personale
I/497
Sektion X: Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil
— Indtægter
I/501
— Afsnit 4:
EU-skatter og diverse EU-afgifter
I/502
— Afsnit 5:
Indtægter fra institutionens administration
I/504
— Afsnit 6:
Bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med EU-aftaler og -programmer
I/510
— Afsnit 7:
Morarenter
I/512
— Afsnit 9:
Diverse indtægter
I/514
— Udgifter
I/516
— Afsnit 1:
Personale ved hovedsædet
I/517
— Afsnit 2:
Ejendomme, udstyr og driftsudgifter i hovedkvarteret
I/528
— Afsnit 3:
Delegationer
I/542
— Afsnit 10:
Andre udgifter
I/549
— Personale
I/551
A.   
INDLEDNING SAMT DET ALMINDELIGE BUDGETS FINANSIERING
INDLEDNING
Den Europæiske Unions almindelige budget er det dokument, der for hvert regnskabsår forudgående angiver og godkender de samlede indtægter og udgifter, der skønnes nødvendige for Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab.
Ved opstillingen og gennemførelsen af budgettet skal principperne om enhed, realistisk budget, etårighed, ligevægt, én regningsenhed, bruttoprincippet, specificeringsprincippet, principperne om forsvarlig økonomisk forvaltning og åbenhed overholdes.
—
Enhedsprincippet
 og 
princippet om et realistisk budget
 betyder, at samtlige Unionens indtægter og udgifter, når disse afholdes over budgettet, skal samles i et enkelt dokument.
—
Princippet om etårighed
 betyder, at budgettet vedtages for ét regnskabsår ad gangen, og at bevillingerne for dette regnskabsår, både forpligtelsesbevillingerne og betalingsbevillingerne, i princippet skal anvendes i løbet af det pågældende regnskabsår.
—
Ligevægtsprincippet
 betyder, at overslaget over regnskabsårets indtægter skal være lig med betalingsbevillingerne for samme regnskabsår. Låntagning med henblik på at dække et eventuelt budgetunderskud er ikke foreneligt med systemet med egne indtægter og er derfor ikke tilladt.
—
Budgettet opstilles og gennemføres, og regnskabet aflægges i euro ifølge 
princippet om én regningsenhed
.
—
Bruttoprincippet
 betyder, at alle indtægterne tilsammen skal dække alle betalingsbevillinger med undtagelse af et begrænset antal indtægter, der afsættes til dækning af specifikke udgifter. Indtægter og udgifter indføres fuldt ud i budgettet, uden at de modregnes hinanden.
—
Specificeringsprincippet
 betyder, at enhver bevilling skal gå til noget bestemt og bruges til et bestemt formål for at undgå, at en bevilling kan forveksles med en anden.
—
Princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning
 defineres ved henvisning til principperne om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.
—
Budgettet udarbejdes under hensyn til 
åbenhedsprincippet
, hvorved der sikres korrekte oplysninger om gennemførelsen af budgettet og regnskabet.
Med henblik på at gøre forvaltningen af budgettet klarere i overensstemmelse med målene for forsvarlig økonomisk forvaltning, navnlig produktivitet og effektivitet, fremlægges budgettet efter bevillingernes og ressourcernes anvendelse, dvs. på grundlag af aktiviteter (ABB — aktivitetsbaseret budgettering).
Udgifterne i dette budget udgør i alt 142 640 479 571 EUR i forpligtelsesbevillinger og 135 504 613 000 EUR i betalingsbevillinger, hvilket er et udsving på henholdsvis –6,21 % og –6,19 %i forhold til budgettet for 2013.
Budgetindtægterne udgør i alt 135 504 613 000 EUR. Den ensartede indkaldelsessats for momsindtægten ligger på 0,30 %, og for BNI-indtægtens vedkommende på 0,7390 %. De traditionelle egne indtægter (told og sukkerafgifter) tegner sig for 12,04 % af finansieringen af budgettet for 2014. Momsindtægten tegner sig for 13,20 % og BNI-indtægten for 73,63 %. Overslaget over diverse indtægter for dette regnskabsår udgør 1 544 428 277 EUR.
De egne indtægter, der er nødvendige til finansiering af 2014-budgettet, udgør 0,99 % af den samlede BNI, hvilket ligger under det loft på 1,23 % af BNI, der fremkommer ved den beregningsmetode, der er fastsat i artikel 3, stk. 1, i Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (
EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17
).
Ved hjælp af følgende tabeller kan man skridt for skridt følge beregningen af finansieringen af 2014-budgettet.
DET ALMINDELIGE BUDGETS FINANSIERING
Bevillinger, der skal dækkes i regnskabsåret 2014 i henhold til bestemmelserne i artikel 1 i Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter
UDGIFTER
Beskrivelse
Budget 2014
Budget 2013
 (
1
)
Procentvis ændring
1.
Intelligent og inklusiv vækst
62 392 787 058
69 127 255 205
–9,74
2.
Bæredygtig vækst: naturressourcer
56 458 930 369
57 814 298 094
–2,34
3.
Sikkerhed og unionsborgerskab
1 677 039 976
1 894 151 766
–11,46
4.
Et globalt Europa
6 191 238 421
6 731 869 945
–8,03
5.
Administration
8 406 017 176
8 417 791 740
–0,14
6.
Kompensation
28 600 000
75 000 000
–61,87
Særlige instrumenter
350 000 000
390 465 192
–10,36
Udgifter i alt
(
2
)
135 504 613 000
144 450 831 942
–6,19
INDTÆGTER
Beskrivelse
Budget 2014
Budget 2013
 (
3
)
Procentvis ændring
Diverse indtægter (afsnit 4-9)
1 544 428 277
3 067 967 007
–49,66
Disponibelt overskud fra det foregående regnskabsår (kapitel 3 0, artikel 3 0 0)
p.m.
1 023 276 526
—
Overskud af egne indtægter som følge af tilbagebetaling af overskud fra Garantifonden for aktioner i forhold til tredjelande (kapitel 3 0, artikel 3 0 2)
p.m.
34 000 000
—
Saldi for egne indtægter hidrørende fra moms og for egne indtægter baseret på BNP/BNI vedrørende tidligere regnskabsår (kapitel 3 1 og 3 2)
p.m.
p.m.
—
Indtægter afsnit 3-9 i alt
1 544 428 277
4 125 243 533
–62,56
Told og sukkerafgifter i nettobeløb (kapitel 1 1 og 1 2)
16 310 700 000
14 822 700 000
+10,04
Egne indtægter fra moms på grundlag af en ensartet sats (tabel 1 og 2, kapitel 1 3)
17 882 179 650
14 680 052 250
+21,81
Restbeløb, der skal finansieres gennem den supplerende indtægt (egne indtægter på grundlag af BNI, tabel 3, kapitel 1 4)
99 767 305 073
110 822 836 159
–9,98
Bevillinger, der skal dækkes af de egne indtægter omhandlet i artikel 2 i afgørelse 2007/436/EF/Euratom
 (
4
)
133 960 184 723
140 325 588 409
–4,54
Indtægter i alt
(
5
)
135 504 613 000
144 450 831 942
–6,19
TABEL 1
Beregning af reduktionen af de harmoniserede momsberegningsgrundlag i henhold til bestemmelserne i artikel 2, stk. 1, litra b), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom
Medlemsstat
1 % af det ikke-reducerede momsberegningsgrundlag
1 % af BNI
Reduktionssats (%)
1 % af BNI multipliceret med reduktionssatsen
1 % af det reducerede momsberegningsgrundlag
 (
6
)
Medlemsstater, hvis momsgrundlag er reduceret
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Belgien
1 675 608 000
3 995 217 000
50
1 997 608 500
1 675 608 000
Bulgarien
206 005 000
414 657 000
50
207 328 500
206 005 000
Tjekkiet
645 752 000
1 428 027 000
50
714 013 500
645 752 000
Danmark
1 020 116 000
2 641 773 000
50
1 320 886 500
1 020 116 000
Tyskland
12 384 113 000
28 440 033 000
50
14 220 016 500
12 384 113 000
Estland
87 252 000
184 233 000
50
92 116 500
87 252 000
Irland
653 931 000
1 384 808 000
50
692 404 000
653 931 000
Grækenland
650 120 000
1 813 897 000
50
906 948 500
650 120 000
Spanien
4 561 628 000
10 515 414 000
50
5 257 707 000
4 561 628 000
Frankrig
9 681 072 000
21 602 716 000
50
10 801 358 000
9 681 072 000
Kroatien
277 716 000
438 824 000
50
219 412 000
219 412 000
Kroatien
Italien
6 568 051 000
16 020 137 000
50
8 010 068 500
6 568 051 000
Cypern
107 177 000
154 720 000
50
77 360 000
77 360 000
Cypern
Letland
82 650 000
249 297 000
50
124 648 500
82 650 000
Litauen
141 652 000
353 042 000
50
176 521 000
141 652 000
Luxembourg
272 111 000
340 956 000
50
170 478 000
170 478 000
Luxembourg
Ungarn
410 328 000
977 036 000
50
488 518 000
410 328 000
Malta
52 918 000
68 120 000
50
34 060 000
34 060 000
Malta
Nederlandene
2 661 465 000
6 274 369 000
50
3 137 184 500
2 661 465 000
Østrig
1 487 892 000
3 296 730 000
50
1 648 365 000
1 487 892 000
Polen
1 924 394 000
3 938 971 000
50
1 969 485 500
1 924 394 000
Portugal
775 448 000
1 615 868 000
50
807 934 000
775 448 000
Rumænien
544 383 000
1 507 998 000
50
753 999 000
544 383 000
Slovenien
176 664 000
349 637 000
50
174 818 500
174 818 500
Slovenien
Slovakiet
259 706 000
759 723 000
50
379 861 500
259 706 000
Finland
972 177 000
2 066 821 000
50
1 033 410 500
972 177 000
Sverige
1 990 462 000
4 549 119 000
50
2 274 559 500
1 990 462 000
Det Forenede Kongerige
9 546 932 000
19 611 871 000
50
9 805 935 500
9 546 932 000
I alt
59 817 723 000
134 994 014 000
67 497 007 000
59 607 265 500
TABEL 2
Fordelingen af egne indtægter hidrørende fra moms i henhold til artikel 2, stk. 1, litra b), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom (kapitel 1 3)
Medlemsstat
1 % af det reducerede momsberegningsgrundlag
Ensartet sats for egne momsindtægter (%)
Egne momsindtægter efter den ensartede sats
(1)
(2)
(3) = (1) × (2)
Belgien
1 675 608 000
0,300
502 682 400
Bulgarien
206 005 000
0,300
61 801 500
Tjekkiet
645 752 000
0,300
193 725 600
Danmark
1 020 116 000
0,300
306 034 800
Tyskland
12 384 113 000
0,300
3 715 233 900
Estland
87 252 000
0,300
26 175 600
Irland
653 931 000
0,300
196 179 300
Grækenland
650 120 000
0,300
195 036 000
Spanien
4 561 628 000
0,300
1 368 488 400
Frankrig
9 681 072 000
0,300
2 904 321 600
Kroatien
219 412 000
0,300
65 823 600
Italien
6 568 051 000
0,300
1 970 415 300
Cypern
77 360 000
0,300
23 208 000
Letland
82 650 000
0,300
24 795 000
Litauen
141 652 000
0,300
42 495 600
Luxembourg
170 478 000
0,300
51 143 400
Ungarn
410 328 000
0,300
123 098 400
Malta
34 060 000
0,300
10 218 000
Nederlandene
2 661 465 000
0,300
798 439 500
Østrig
1 487 892 000
0,300
446 367 600
Polen
1 924 394 000
0,300
577 318 200
Portugal
775 448 000
0,300
232 634 400
Rumænien
544 383 000
0,300
163 314 900
Slovenien
174 818 500
0,300
52 445 550
Slovakiet
259 706 000
0,300
77 911 800
Finland
972 177 000
0,300
291 653 100
Sverige
1 990 462 000
0,300
597 138 600
Det Forenede Kongerige
9 546 932 000
0,300
2 864 079 600
I alt
59 607 265 500
17 882 179 650
TABEL 3
Fastsættelse af den ensartede sats og fordelingen af de indtægter, som skal indbetales på grundlag af bruttonationalindkomsten i henhold til artikel 2, stk. 1, litra c), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom (kapitel 1 4)
Medlemsstat
1 % af BNI
Ensartet sats for de supplerende egne indtægter
Supplerende egne indtægter efter den ensartede sats
(1)
(2)
(3) = (1) × (2)
Belgien
3 995 217 000
2 952 664 503
Bulgarien
414 657 000
306 452 191
Tjekkiet
1 428 027 000
1 055 383 132
Danmark
2 641 773 000
1 952 401 925
Tyskland
28 440 033 000
21 018 601 971
Estland
184 233 000
136 157 370
Irland
1 384 808 000
1 023 442 137
Grækenland
1 813 897 000
1 340 560 296
Spanien
10 515 414 000
7 771 415 083
Frankrig
21 602 716 000
15 965 483 903
Kroatien
438 824 000
324 312 809
Italien
16 020 137 000
11 839 679 761
Cypern
154 720 000
114 345 792
Letland
249 297 000
0,7390498
 (
7
)
184 242 909
Litauen
353 042 000
260 915 635
Luxembourg
340 956 000
251 983 479
Ungarn
977 036 000
722 078 304
Malta
68 120 000
50 344 075
Nederlandene
6 274 369 000
4 637 071 435
Østrig
3 296 730 000
2 436 447 794
Polen
3 938 971 000
2 911 095 906
Portugal
1 615 868 000
1 194 206 994
Rumænien
1 507 998 000
1 114 485 688
Slovenien
349 637 000
258 399 171
Slovakiet
759 723 000
561 473 165
Finland
2 066 821 000
1 527 483 739
Sverige
4 549 119 000
3 362 025 690
Det Forenede Kongerige
19 611 871 000
14 494 150 216
I alt
134 994 014 000
99 767 305 073
TABEL 4
Korrektion af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige for 2013 i henhold til artikel 4 i afgørelse 2007/436/EF, Euratom (kapitel 1 5)
Beskrivelse
Koefficient
 (
8
)
 (%)
Beløb
1.
Det Forenede Kongeriges andel (i %) af det samlede ikke-reducerede momsgrundlag
16,2077
2.
Det Forenede Kongeriges andel (i %) af de samlede fordelte udgifter justeret for førtiltrædelsesudgifter
6,5970
3.
(1) – (2)
9,6107
4.
Samlede fordelte udgifter
133 640 172 409
5.
Udvidelsesrelaterede udgifter
 (
9
)
31 848 333 003
6.
Samlede fordelte udgifter justeret for udvidelsesudgifter = (4) – (5)
101 791 839 406
7.
Oprindelig korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige = (3) × (6) × 0,66
6 456 694 911
8.
Det Forenede Kongeriges fordel
 (
10
)
1 176 577 247
9.
Faktisk korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige = (7) – (8)
5 280 117 664
10.
Ekstraordinære gevinster i traditionelle egne indtægter
 (
11
)
–17 223 040
11.
Korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige = (9) – (10)
5 297 340 704
TABEL 5
Beregning af finansieringen af korrektionen til fordel for Det Forenede Kongerige, fastsat til –5 297 340 704  EUR (kapitel 1 5)
Medlemsstat
Andele i BNI-beregningsgrundlag
Andele uden Det Forenede Kongerige
Andele uden Tyskland, Nederlandene, Østrig, Sverige og Det Forenede Kongerige
3/4 af Tysklands, Nederlandenes, Østrigs og Sveriges andel af kolonne 2
Kolonne 4 fordelt efter fordelingsnøglen i kolonne 3
Finansieringsnøgle
Finansieringsnøgle anvendt på korrektionen
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) = (2) + (4) + (5)
(7)
Belgien
2,96
3,46
5,49
1,52
4,98
263 826 803
Bulgarien
0,31
0,36
0,57
0,16
0,52
27 382 150
Tjekkiet
1,06
1,24
1,96
0,54
1,78
94 300 710
Danmark
1,96
2,29
3,63
0,99
3,29
174 451 231
Tyskland
21,07
24,65
0,—
–18,49
0,—
6,16
326 429 505
Estland
0,14
0,16
0,25
0,07
0,23
12 165 948
Irland
1,03
1,20
1,90
0,53
1,73
91 446 714
Grækenland
1,34
1,57
2,49
0,69
2,26
119 781 891
Spanien
7,79
9,11
14,44
3,99
13,11
694 392 334
Frankrig
16,—
18,72
29,67
8,21
26,93
1 426 549 672
Kroatien
0,33
0,38
0,60
0,17
0,55
28 978 034
Italien
11,87
13,88
22,—
6,09
19,97
1 057 900 367
Cypern
0,11
0,13
0,21
0,06
0,19
10 217 038
Letland
0,18
0,22
0,34
0,09
0,31
16 462 493
Litauen
0,26
0,31
0,48
0,13
0,44
23 313 363
Luxembourg
0,25
0,30
0,47
0,13
0,43
22 515 255
Ungarn
0,72
0,85
1,34
0,37
1,22
64 519 220
Malta
0,05
0,06
0,09
0,03
0,08
4 498 349
Nederlandene
4,65
5,44
0,—
–4,08
0,—
1,36
72 016 062
Østrig
2,44
2,86
0,—
–2,14
0,—
0,71
37 839 265
Polen
2,92
3,41
5,41
1,50
4,91
260 112 561
Portugal
1,20
1,40
2,22
0,61
2,01
106 704 915
Rumænien
1,12
1,31
2,07
0,57
1,88
99 581 648
Slovenien
0,26
0,30
0,48
0,13
0,44
23 088 511
Slovakiet
0,56
0,66
1,04
0,29
0,95
50 168 812
Finland
1,53
1,79
2,84
0,79
2,58
136 483 895
Sverige
3,37
3,94
0,—
–2,96
0,—
0,99
52 213 958
Det Forenede Kongerige
14,53
0,—
0,—
0,—
0,—
0
I alt
100,—
100,—
100,—
–27,66
27,66
100,—
5 297 340 704
Beregningerne er foretaget med 15 decimaler.
TABEL 6
Oversigt
 (
12
)
 over det almindelige budgets finansiering efter type af egne indtægter og medlemsstat
Medlemsstat
Traditionelle egne indtægter (TEI)
Egne indtægter fra moms og BNI, inkl. tilpasninger
Samlede egne indtægter
 (
13
)
Nettoafgifter sukkersektoren (75 %)
Toldafgifter netto (75 %)
Traditionelle egne indtægter netto i alt (75 %)
Opkrævningsomkostninger (25 % af brutto-TEI) p.m.
Egne momsindtægter
Egne BNI-indtægter
UK-korrektion
»Nationale bidrag« i alt
Procent af samlede »nationale bidrag« (%)
(1)
(2)
(3) = (1) + (2)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8) = (5) + (6) + (7)
(9)
(10) = (3) + (8)
Belgien
6 600 000
1 585 000 000
1 591 600 000
530 533 333
502 682 400
2 952 664 503
263 826 803
3 719 173 706
3,16
5 310 773 706
Bulgarien
400 000
53 700 000
54 100 000
18 033 333
61 801 500
306 452 191
27 382 150
395 635 841
0,34
449 735 841
Tjekkiet
3 400 000
173 400 000
176 800 000
58 933 333
193 725 600
1 055 383 132
94 300 710
1 343 409 442
1,14
1 520 209 442
Danmark
3 400 000
295 900 000
299 300 000
99 766 667
306 034 800
1 952 401 925
174 451 231
2 432 887 956
2,07
2 732 187 956
Tyskland
26 300 000
3 386 600 000
3 412 900 000
1 137 633 332
3 715 233 900
21 018 601 971
326 429 505
25 060 265 376
21,30
28 473 165 376
Estland
0
23 700 000
23 700 000
7 900 000
26 175 600
136 157 370
12 165 948
174 498 918
0,15
198 198 918
Irland
0
213 300 000
213 300 000
71 100 000
196 179 300
1 023 442 137
91 446 714
1 311 068 151
1,11
1 524 368 151
Grækenland
1 400 000
114 600 000
116 000 000
38 666 667
195 036 000
1 340 560 296
119 781 891
1 655 378 187
1,41
1 771 378 187
Spanien
4 700 000
1 030 900 000
1 035 600 000
345 200 000
1 368 488 400
7 771 415 083
694 392 334
9 834 295 817
8,36
10 869 895 817
Frankrig
30 900 000
1 468 900 000
1 499 800 000
499 933 333
2 904 321 600
15 965 483 903
1 426 549 672
20 296 355 175
17,25
21 796 155 175
Kroatien
1 700 000
35 500 000
37 200 000
12 400 000
65 823 600
324 312 809
28 978 034
419 114 443
0,36
456 314 443
Italien
4 700 000
1 498 800 000
1 503 500 000
501 166 667
1 970 415 300
11 839 679 761
1 057 900 367
14 867 995 428
12,64
16 371 495 428
Cypern
0
16 000 000
16 000 000
5 333 333
23 208 000
114 345 792
10 217 038
147 770 830
0,13
163 770 830
Letland
0
22 100 000
22 100 000
7 366 667
24 795 000
184 242 909
16 462 493
225 500 402
0,19
247 600 402
Litauen
800 000
53 900 000
54 700 000
18 233 334
42 495 600
260 915 635
23 313 363
326 724 598
0,28
381 424 598
Luxembourg
0
12 300 000
12 300 000
4 100 000
51 143 400
251 983 479
22 515 255
325 642 134
0,28
337 942 134
Ungarn
2 000 000
94 500 000
96 500 000
32 166 667
123 098 400
722 078 304
64 519 220
909 695 924
0,77
1 006 195 924
Malta
0
9 600 000
9 600 000
3 200 000
10 218 000
50 344 075
4 498 349
65 060 424
0,06
74 660 424
Nederlandene
7 300 000
1 938 600 000
1 945 900 000
648 633 333
798 439 500
4 637 071 435
72 016 062
5 507 526 997
4,68
7 453 426 997
Østrig
3 200 000
164 700 000
167 900 000
55 966 667
446 367 600
2 436 447 794
37 839 265
2 920 654 659
2,48
3 088 554 659
Polen
12 800 000
369 400 000
382 200 000
127 400 000
577 318 200
2 911 095 906
260 112 561
3 748 526 667
3,19
4 130 726 667
Portugal
200 000
120 500 000
120 700 000
40 233 334
232 634 400
1 194 206 994
106 704 915
1 533 546 309
1,30
1 654 246 309
Rumænien
1 000 000
106 200 000
107 200 000
35 733 333
163 314 900
1 114 485 688
99 581 648
1 377 382 236
1,17
1 484 582 236
Slovenien
0
66 400 000
66 400 000
22 133 333
52 445 550
258 399 171
23 088 511
333 933 232
0,28
400 333 232
Slovakiet
1 400 000
85 500 000
86 900 000
28 966 667
77 911 800
561 473 165
50 168 812
689 553 777
0,59
776 453 777
Finland
800 000
136 600 000
137 400 000
45 800 000
291 653 100
1 527 483 739
136 483 895
1 955 620 734
1,66
2 093 020 734
Sverige
2 600 000
485 100 000
487 700 000
162 566 667
597 138 600
3 362 025 690
52 213 958
4 011 378 248
3,41
4 499 078 248
Det Forenede Kongerige
9 500 000
2 623 900 000
2 633 400 000
877 800 000
2 864 079 600
14 494 150 216
–5 297 340 704
12 060 889 112
10,25
14 694 289 112
I alt
125 100 000
16 185 600 000
16 310 700 000
5 436 900 000
17 882 179 650
99 767 305 073
0
117 649 484 723
100,—
133 960 184 723
B.   
ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER PR. BUDGETPOST
Afsnit
Tekst
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
1
EGNE INDTÆGTER
133 960 184 723
140 325 588 409
128 885 857 664,04
3
OVERSKUD, SALDI OG TILPASNINGER
p.m.
1 057 276 526
2 040 909 497,04
4
INDTÆGTER FRA PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONERNE OG ANDRE EU-ORGANER
1 274 999 230
1 278 186 868
1 235 616 931,89
5
INDTÆGTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONERNES ADMINISTRATION
53 752 047
53 884 139
611 990 393,22
6
BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED EU-AFTALER OG -PROGRAMMER
60 000 000
60 000 000
2 928 076 292,34
7
MORARENTER OG BØDER
123 000 000
1 642 000 000
3 807 403 447,63
8
LÅNOPTAGELSE OG LÅNGIVNING
2 477 000
3 696 000
0,—
9
DIVERSE INDTÆGTER
30 200 000
30 200 000
30 686 945,77
TILSAMMEN
135 504 613 000
144 450 831 942
139 540 541 171,93
AFSNIT 1
EGNE INDTÆGTER
Artikel
Konto
Tekst
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
%
2012/2014
KAPITEL 1 1
1 1 0
Produktionsafgifter vedrørende produktionsåret 2005/06 og tidligere år
p.m.
– 214 000 000
–4 511,18
—
1 1 1
Lagerafgifter — sukker
p.m.
p.m.
0,—
—
1 1 3
Afgifter på produktion af C-sukker, C-isoglucose og C-inulinsirup, der ikke eksporteres, og på substitueret C-sukker og C-isoglucose
p.m.
p.m.
0,—
—
1 1 7
Produktionsafgift
125 100 000
123 400 000
123 467 843,47
98,70
1 1 8
Engangsafgift for supplerende sukkerkvoter og supplerende isoglucosekvoter
p.m.
p.m.
0,—
—
1 1 9
Overskudsafgift
p.m.
56 000 000
69 090 606,73
—
KAPITEL 1 1 I ALT
125 100 000
–34 600 000
192 553 939,02
153,92
KAPITEL 1 2
1 2 0
Told og lignende i henhold til artikel 2, stk. 1, litra a), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom
16 185 600 000
14 857 300 000
16 260 836 002,26
100,46
KAPITEL 1 2 I ALT
16 185 600 000
14 857 300 000
16 260 836 002,26
100,46
KAPITEL 1 3
1 3 0
Egne momsindtægter i henhold til artikel 2, stk. 1, litra b), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom
17 882 179 650
14 680 052 250
14 648 213 838,73
81,92
KAPITEL 1 3 I ALT
17 882 179 650
14 680 052 250
14 648 213 838,73
81,92
KAPITEL 1 4
1 4 0
Egne indtægter beregnet på basis af bruttonationalindkomsten i henhold til artikel 2, stk. 1, litra c), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom
99 767 305 073
110 822 836 159
97 856 493 452,85
98,08
KAPITEL 1 4 I ALT
99 767 305 073
110 822 836 159
97 856 493 452,85
98,08
KAPITEL 1 5
1 5 0
Korrektion af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige i overensstemmelse med artikel 4 og 5 i afgørelse 2007/436/EF, Euratom
0,—
0,—
–73 816 421,48
—
KAPITEL 1 5 I ALT
0,—
0,—
–73 816 421,48
—
KAPITEL 1 6
1 6 0
Bruttoreduktion af det årlige BNI-baserede bidrag for Nederlandene og Sverige, jf. artikel 2, stk. 5, i afgørelse 2007/436/EF, Euratom
p.m.
0,—
1 576 852,66
—
KAPITEL 1 6 I ALT
p.m.
0,—
1 576 852,66
—
Afsnit 1 i alt
133 960 184 723
140 325 588 409
128 885 857 664,04
96,21
KAPITEL 1 1 —
AFGIFTER OG LIGNENDE, DER ER FASTSAT INDEN FOR RAMMERNE AF DEN FÆLLES MARKEDSORDNING FOR SUKKER (ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA A), I AFGØRELSE 2007/436/EF, EURATOM)
KAPITEL 1 2 —
TOLD OG LIGNENDE I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA A), I AFGØRELSE 2007/436/EF, EURATOM
KAPITEL 1 3 —
EGNE MOMSINDTÆGTER I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA B), I AFGØRELSE 2007/436/EF, EURATOM
KAPITEL 1 4 —
EGNE INDTÆGTER BEREGNET PÅ BASIS AF BRUTTONATIONALINDKOMSTEN I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA C), I AFGØRELSE 2007/436/EF, EURATOM
KAPITEL 1 5 —
KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE
KAPITEL 1 6 —
BRUTTOREDUKTION AF DET ÅRLIGE BNI-BASEREDE BIDRAG FOR NEDERLANDENE OG SVERIGE
KAPITEL 1 1 — AFGIFTER OG LIGNENDE, DER ER FASTSAT INDEN FOR RAMMERNE AF DEN FÆLLES MARKEDSORDNING FOR SUKKER (ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA A), I AFGØRELSE 2007/436/EF, EURATOM)
1 1 0
Produktionsafgifter vedrørende produktionsåret 2005/06 og tidligere år
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
– 214 000 000
–4 511,18
Anmærkninger
I den fælles markedsordning for sukker var det fastsat, at sukker-, isoglucose- og inulinsirupsproducenterne skulle indbetale basis- og B-produktionsafgifter. Disse afgifter skulle dække udgifterne til markedsstøtten. På nuværende tidspunkt er de beløb, der er opført under denne artikel, følgen af revisionen af de tidligere fastsatte afgifter. Afgifterne for produktionsårene 2007/08 og følgende år er opført under artikel 1 1 7 i dette kapitel som »produktionsafgift«.
Tallene er nettotal uden opkrævningsomkostninger.
Retsgrundlag
Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (
EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1
).
Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (
EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17
), særlig artikel 2, stk. 1, litra a).
Medlemsstat
Budget 2014
Budget 2013
Gennemførelse 2012
Belgien
p.m.
–13 608 187
0,—
Bulgarien
—
—
0,—
Tjekkiet
p.m.
– 680 683
0,—
Danmark
p.m.
–8 437 845
0,—
Tyskland
p.m.
–71 022 930
–4 511,18
Estland
—
—
0,—
Irland
p.m.
–1 628 671
0,—
Grækenland
p.m.
– 907 524
0,—
Spanien
p.m.
–3 951 238
0,—
Frankrig
p.m.
–66 471 563
0,—
Kroatien
—
—
Italien
p.m.
–5 433 959
0,—
Cypern
—
—
0,—
Letland
p.m.
–37 322
0,—
Litauen
p.m.
–52 455
0,—
Luxembourg
—
—
0,—
Ungarn
p.m.
– 343 310
0,—
Malta
—
—
0,—
Nederlandene
p.m.
–16 005 676
0,—
Østrig
p.m.
–6 487 560
0,—
Polen
p.m.
–3 906 994
0,—
Portugal
p.m.
– 551 346
0,—
Rumænien
—
—
0,—
Slovenien
p.m.
–4 160
0,—
Slovakiet
p.m.
– 767 751
0,—
Finland
p.m.
–1 207 994
0,—
Sverige
p.m.
–3 009 989
0,—
Det Forenede Kongerige
p.m.
–9 482 843
0,—
Artikel 1 1 0 i alt
p.m.
– 214 000 000
–4 511,18
1 1 1
Lagerafgifter — sukker
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Denne artikel omfatter indtægter i nye medlemsstater i tilfælde af, at overskudsmængderne af sukker ikke er fjernet, jf. Kommissionens forordning (EF) nr. 60/2004 af 14. januar 2004 om overgangsforanstaltninger for sukker som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse (
EUT L 9 af 15.1.2004, s. 8
).
Den omfatter også indtægter fra udestående lagerafgifter for sukker, da Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (
EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1
) ophæver lagerafgiften.
Denne artikel omfatter også udestående beløb, jf. artikel 5 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 65/82 af 13. januar 1982 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende overførelse af sukker til det følgende produktionsår (
EFT L 9 af 14.1.1982, s. 14
), som opstår, når oplagringsforpligtelsen for de overførte mængder sukker ikke er opfyldt, og de skyldige beløb i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 1789/81 af 30. juni 1981 om indførelse af almindelige regler for ordningen med mindstelagre i sukkersektoren (
EFT L 177 af 1.7.1981, s. 39
), som opstår, når de almindelige regler for ordningen med mindstelagre i sukkersektoren ikke overholdes.
Tallene er nettotal uden opkrævningsomkostninger.
Retsgrundlag
Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (
EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17
), særlig artikel 2, stk. 1, litra a).
Medlemsstat
Budget 2014
Budget 2013
Gennemførelse 2012
Belgien
p.m.
p.m.
0,—
Bulgarien
p.m.
p.m.
0,—
Tjekkiet
p.m.
p.m.
0,—
Danmark
p.m.
p.m.
0,—
Tyskland
p.m.
p.m.
0,—
Estland
p.m.
p.m.
0,—
Irland
p.m.
p.m.
0,—
Grækenland
p.m.
p.m.
0,—
Spanien
p.m.
p.m.
0,—
Frankrig
p.m.
p.m.
0,—
Kroatien
p.m.
p.m.
Italien
p.m.
p.m.
0,—
Cypern
p.m.
p.m.
0,—
Letland
p.m.
p.m.
0,—
Litauen
p.m.
p.m.
0,—
Luxembourg
—
—
0,—
Ungarn
p.m.
p.m.
0,—
Malta
p.m.
p.m.
0,—
Nederlandene
p.m.
p.m.
0,—
Østrig
p.m.
p.m.
0,—
Polen
p.m.
p.m.
0,—
Portugal
p.m.
p.m.
0,—
Rumænien
p.m.
p.m.
0,—
Slovenien
p.m.
p.m.
0,—
Slovakiet
p.m.
p.m.
0,—
Finland
p.m.
p.m.
0,—
Sverige
p.m.
p.m.
0,—
Det Forenede Kongerige
p.m.
p.m.
0,—
Artikel 1 1 1 i alt
p.m.
p.m.
0,—
1 1 3
Afgifter på produktion af C-sukker, C-isoglucose og C-inulinsirup, der ikke eksporteres, og på substitueret C-sukker og C-isoglucose
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Beløbene svarer til afgifterne på produktion af C-sukker, C-isoglucose og C-inulinsirup, der ikke eksporteres. De omfatter også afgifterne på substitueret C-sukker og C-isoglucose.
Tallene er nettotal uden opkrævningsomkostninger.
Retsgrundlag
Kommissionens forordning (EØF) nr. 2670/81 af 14. september 1981 om gennemførelsesbestemmelser for produktionen ud over kvoterne inden for sukkersektoren (
EFT L 262 af 16.9.1981, s. 14
).
Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (
EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17
), særlig artikel 2, stk. 1, litra a).
Medlemsstat
Budget 2014
Budget 2013
Gennemførelse 2012
Belgien
p.m.
p.m.
0,—
Bulgarien
—
—
0,—
Tjekkiet
p.m.
p.m.
0,—
Danmark
p.m.
p.m.
0,—
Tyskland
p.m.
p.m.
0,—
Estland
—
—
0,—
Irland
p.m.
p.m.
0,—
Grækenland
p.m.
p.m.
0,—
Spanien
p.m.
p.m.
0,—
Frankrig
p.m.
p.m.
0,—
Kroatien
—
—
Italien
p.m.
p.m.
0,—
Cypern
—
—
0,—
Letland
p.m.
p.m.
0,—
Litauen
p.m.
p.m.
0,—
Luxembourg
—
—
0,—
Ungarn
p.m.
p.m.
0,—
Malta
—
—
0,—
Nederlandene
p.m.
p.m.
0,—
Østrig
p.m.
p.m.
0,—
Polen
p.m.
p.m.
0,—
Portugal
p.m.
p.m.
0,—
Rumænien
—
—
0,—
Slovenien
p.m.
p.m.
0,—
Slovakiet
p.m.
p.m.
0,—
Finland
p.m.
p.m.
0,—
Sverige
p.m.
p.m.
0,—
Det Forenede Kongerige
p.m.
p.m.
0,—
Artikel 1 1 3 i alt
p.m.
p.m.
0,—
1 1 7
Produktionsafgift
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
125 100 000
123 400 000
123 467 843,47
Anmærkninger
I henhold til den nuværende markedsordning for sukker pålægges virksomheder, der producerer sukker, isoglucose og inulinsirup, en produktionsafgift.
Tallene er nettotal uden opkrævningsomkostninger.
Retsgrundlag
Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (
EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1
), særlig artikel 16.
Kommissionens forordning (EF) nr. 952/2006 af 29. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår forvaltning af det indre marked for sukker og kvoteordningen (
EUT L 178 af 1.7.2006, s. 39
).
Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (
EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17
), særlig artikel 2, stk. 1, litra a).
Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1
), særlig artikel 51.
Medlemsstat
Budget 2014
Budget 2013
Gennemførelse 2012
Belgien
6 600 000
6 600 000
6 601 725,90
Bulgarien
400 000
400 000
401 391,—
Tjekkiet
3 400 000
3 400 000
3 332 477,82
Danmark
3 400 000
3 400 000
3 354 241,56
Tyskland
26 300 000
26 300 000
26 339 173,20
Estland
—
—
0,—
Irland
p.m.
p.m.
0,—
Grækenland
1 400 000
1 400 000
1 428 318,—
Spanien
4 700 000
4 700 000
4 728 467,63
Frankrig
30 900 000
30 900 000
30 933 280,80
Kroatien
1 700 000
p.m.
Italien
4 700 000
4 700 000
3 962 693,25
Cypern
—
—
0,—
Letland
p.m.
p.m.
0,—
Litauen
800 000
800 000
812 268,—
Luxembourg
—
—
0,—
Ungarn
2 000 000
2 000 000
1 959 534,60
Malta
—
—
0,—
Nederlandene
7 300 000
7 300 000
7 243 992,—
Østrig
3 200 000
3 200 000
3 159 246,60
Polen
12 800 000
12 800 000
13 662 147,58
Portugal
200 000
200 000
56 250,—
Rumænien
1 000 000
1 000 000
960 460,15
Slovenien
p.m.
p.m.
0,—
Slovakiet
1 400 000
1 400 000
1 317 300,75
Finland
800 000
800 000
728 991,—
Sverige
2 600 000
2 600 000
2 767 357,—
Det Forenede Kongerige
9 500 000
9 500 000
9 718 526,63
Artikel 1 1 7 i alt
125 100 000
123 400 000
123 467 843,47
1 1 8
Engangsafgift for supplerende sukkerkvoter og supplerende isoglucosekvoter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Der opkræves en engangsafgift for de supplerende sukkerkvoter og supplerende isoglucosekvoter, der er tildelt virksomheder efter artikel 58 i forordning (EF) nr. 1234/2007.
Tallene er nettotal uden opkrævningsomkostninger.
Retsgrundlag
Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (
EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1
), særlig artikel 8 og artikel 9, stk. 2 og 3.
Kommissionens forordning (EF) nr. 952/2006 af 29. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår forvaltning af det indre marked for sukker og kvoteordningen (
EUT L 178 af 1.7.2006, s. 39
).
Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (
EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17
), særlig artikel 2, stk. 1, litra a).
Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1
).
Medlemsstat
Budget 2014
Budget 2013
Gennemførelse 2012
Belgien
p.m.
p.m.
0,—
Bulgarien
p.m.
p.m.
0,—
Tjekkiet
p.m.
p.m.
0,—
Danmark
p.m.
p.m.
0,—
Tyskland
p.m.
p.m.
0,—
Estland
—
—
0,—
Irland
p.m.
p.m.
0,—
Grækenland
p.m.
p.m.
0,—
Spanien
p.m.
p.m.
0,—
Frankrig
p.m.
p.m.
0,—
Kroatien
—
—
Italien
p.m.
p.m.
0,—
Cypern
—
—
0,—
Letland
p.m.
p.m.
0,—
Litauen
p.m.
p.m.
0,—
Luxembourg
—
—
0,—
Ungarn
p.m.
p.m.
0,—
Malta
—
—
0,—
Nederlandene
p.m.
p.m.
0,—
Østrig
p.m.
p.m.
0,—
Polen
p.m.
p.m.
0,—
Portugal
p.m.
p.m.
0,—
Rumænien
p.m.
p.m.
0,—
Slovenien
p.m.
p.m.
0,—
Slovakiet
p.m.
p.m.
0,—
Finland
p.m.
p.m.
0,—
Sverige
p.m.
p.m.
0,—
Det Forenede Kongerige
p.m.
p.m.
0,—
Artikel 1 1 8 i alt
p.m.
p.m.
0,—
1 1 9
Overskudsafgift
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
56 000 000
69 090 606,73
Anmærkninger
Medlemsstaterne opkræver en overskudsafgift hos de berørte virksomheder på deres område i overensstemmelse med artikel 64 i forordning (EF) nr. 1234/2007.
Tallene er nettotal uden opkrævningsomkostninger.
Retsgrundlag
Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (
EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1
), særlig artikel 15.
Kommissionens forordning (EF) nr. 967/2006 af 29. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår produktion ud over kvoterne inden for sukkersektoren (
EUT L 176 af 30.6.2006, s. 22
).
Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (
EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17
), særlig artikel 2, stk. 1, litra a).
Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1
).
Medlemsstat
Budget 2014
Budget 2013
Gennemførelse 2012
Belgien
p.m.
1 900 774
14 335 953,71
Bulgarien
p.m.
p.m.
158 244,71
Tjekkiet
p.m.
3 428 647
4 952 955,23
Danmark
p.m.
1 610 092
691 763,36
Tyskland
p.m.
9 214 737
10 163 317,33
Estland
—
—
0,—
Irland
p.m.
p.m.
0,—
Grækenland
p.m.
p.m.
0,—
Spanien
p.m.
655 744
3 209 259,75
Frankrig
p.m.
9 029 301
7 177 450,—
Kroatien
p.m.
p.m.
Italien
p.m.
767 696
1 303 897,90
Cypern
—
—
0,—
Letland
p.m.
p.m.
0,—
Litauen
p.m.
3 871 433
1 099 273,06
Luxembourg
—
—
0,—
Ungarn
p.m.
128 973
918 904,51
Malta
—
—
0,—
Nederlandene
p.m.
2 930 016
2 449 406,70
Østrig
p.m.
p.m.
2 585 675,29
Polen
p.m.
11 488 496
9 594 394,09
Portugal
p.m.
p.m.
0,—
Rumænien
p.m.
2 925 266
1 388 326,59
Slovenien
p.m.
p.m.
0,—
Slovakiet
p.m.
1 610 099
3 281 684,01
Finland
p.m.
2 037 430
691 056,89
Sverige
p.m.
2 888 956
2 483 480,48
Det Forenede Kongerige
p.m.
1 512 340
2 605 563,12
Artikel 1 1 9 i alt
p.m.
56 000 000
69 090 606,73
KAPITEL 1 2 — TOLD OG LIGNENDE I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA A), I AFGØRELSE 2007/436/EF, EURATOM
1 2 0
Told og lignende i henhold til artikel 2, stk. 1, litra a), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
16 185 600 000
14 857 300 000
16 260 836 002,26
Anmærkninger
Anvendelsen af toldindtægterne som egne indtægter til finansiering af de fælles udgifter er en logisk følge af varernes frie bevægelighed inden for EU. Denne artikel kan omfatte afgifter, præmier, supplerende beløb eller udligningsbeløb, supplerende beløb eller faktorer, toldsatserne i den fælles toldtarif og anden told, som EU-institutionerne har fastsat eller skal fastsætte i forbindelse med handel med tredjelande og told på produkter, der er omfattet af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, som er udløbet.
Tallene er nettotal uden opkrævningsomkostninger.
Retsgrundlag
Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (
EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17
), særlig artikel 2, stk. 1, litra a).
Medlemsstat
Budget 2014
Budget 2013
Gennemførelse 2012
Belgien
1 585 000 000
1 352 365 025
1 579 914 329,47
Bulgarien
53 700 000
44 250 631
45 374 999,54
Tjekkiet
173 400 000
170 476 673
190 165 510,05
Danmark
295 900 000
290 087 469
302 339 893,06
Tyskland
3 386 600 000
3 044 800 988
3 357 072 220,49
Estland
23 700 000
20 918 480
22 129 726,07
Irland
213 300 000
188 355 716
203 528 935,31
Grækenland
114 600 000
102 268 125
121 720 666,16
Spanien
1 030 900 000
974 318 437
1 076 996 377,57
Frankrig
1 468 900 000
1 529 194 530
1 461 177 634,09
Kroatien
35 500 000
16 359 324
Italien
1 498 800 000
1 337 263 006
1 558 082 820,99
Cypern
16 000 000
14 482 025
20 261 808,43
Letland
22 100 000
23 153 360
24 378 656,82
Litauen
53 900 000
46 306 721
47 294 541,46
Luxembourg
12 300 000
10 816 821
11 763 042,25
Ungarn
94 500 000
85 104 244
93 891 707,51
Malta
9 600 000
9 118 312
9 411 541,40
Nederlandene
1 938 600 000
1 763 856 967
1 897 252 625,81
Østrig
164 700 000
161 894 732
171 367 985,58
Polen
369 400 000
357 133 880
359 676 232,79
Portugal
120 500 000
111 028 856
119 440 329,10
Rumænien
106 200 000
126 851 809
128 681 784,52
Slovenien
66 400 000
57 481 123
64 984 091,48
Slovakiet
85 500 000
91 272 513
92 011 350,59
Finland
136 600 000
129 623 060
138 236 243,67
Sverige
485 100 000
437 589 572
459 665 271,20
Det Forenede Kongerige
2 623 900 000
2 360 927 601
2 704 015 676,85
Artikel 1 2 0 i alt
16 185 600 000
14 857 300 000
16 260 836 002,26
KAPITEL 1 3 — EGNE MOMSINDTÆGTER I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA B), I AFGØRELSE 2007/436/EF, EURATOM
1 3 0
Egne momsindtægter i henhold til artikel 2, stk. 1, litra b), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
17 882 179 650
14 680 052 250
14 648 213 838,73
Anmærkninger
Den ensartede sats, som gælder for alle medlemsstater og anvendes på det harmoniserede momsberegningsgrundlag, der fastlægges i henhold til EU-regler, er fastsat til 0,30 %. Det beregningsgrundlag, som skal tages i betragtning i denne sammenhæng, overstiger ikke 50 % af hver enkelt medlemsstats BNI.
Udelukkende for perioden 2007-2013 fastsættes bidragssatsen for den momsbaserede egne indtægt for Østrig til 0,225 %, for Tyskland til 0,15 % og for Nederlandene og Sverige til 0,10 %.
Retsgrundlag
Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (
EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17
), særlig artikel 2, stk. 1, litra b), og artikel 2, stk. 4.
Medlemsstat
Budget 2014
Budget 2013
Gennemførelse 2012
Belgien
502 682 400
489 384 900
492 601 800,—
Bulgarien
61 801 500
58 248 300
53 834 700,02
Tjekkiet
193 725 600
193 411 500
198 296 858,51
Danmark
306 034 800
297 404 700
297 118 992,97
Tyskland
3 715 233 900
1 797 675 750
1 748 253 000,—
Estland
26 175 600
25 017 000
23 641 500,—
Irland
196 179 300
194 340 000
185 366 100,—
Grækenland
195 036 000
199 643 100
268 480 800,—
Spanien
1 368 488 400
1 354 325 100
1 437 471 000,—
Frankrig
2 904 321 600
2 836 607 100
2 862 885 900,—
Kroatien
65 823 600
32 187 750
Italien
1 970 415 300
1 929 954 300
1 958 027 700,—
Cypern
23 208 000
23 936 850
25 856 250,—
Letland
24 795 000
23 444 400
20 727 403,99
Litauen
42 495 600
39 907 500
34 265 700,06
Luxembourg
51 143 400
49 310 850
46 604 700,—
Ungarn
123 098 400
118 106 400
111 261 187,45
Malta
10 218 000
9 823 050
8 928 450,—
Nederlandene
798 439 500
259 068 800
268 334 100,—
Østrig
446 367 600
325 186 200
312 221 700,—
Polen
577 318 200
567 817 500
543 696 549,43
Portugal
232 634 400
230 820 900
235 144 500,50
Rumænien
163 314 900
150 611 400
143 782 207,32
Slovenien
52 445 550
51 960 900
52 206 000,—
Slovakiet
77 911 800
75 870 000
75 223 500,—
Finland
291 653 100
283 354 200
272 974 500,—
Sverige
597 138 600
190 320 100
180 951 631,96
Det Forenede Kongerige
2 864 079 600
2 872 313 700
2 790 057 106,52
Artikel 1 3 0 i alt
17 882 179 650
14 680 052 250
14 648 213 838,73
KAPITEL 1 4 — EGNE INDTÆGTER BEREGNET PÅ BASIS AF BRUTTONATIONALINDKOMSTEN I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA C), I AFGØRELSE 2007/436/EF, EURATOM
1 4 0
Egne indtægter beregnet på basis af bruttonationalindkomsten i henhold til artikel 2, stk. 1, litra c), i afgørelse 2007/436/EF, Euratom
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
99 767 305 073
110 822 836 159
97 856 493 452,85
Anmærkninger
De BNI-baserede indtægter er »supplerende indtægter«, som er nødvendige for at dække udgifter ud over de beløb, der indkommer som traditionelt egne indtægter, momsbaserede egne indtægter og andre indtægter i et bestemt år. De BNI-baserede indtægter sikrer således, at Unionens almindelige budget på forhånd altid balancerer.
Størrelsen af den BNI-baserede indkrævningssats afhænger af, hvor mange supplerende indtægter, der er nødvendige for at finansiere de budgetudgifter, der ikke dækkes ved hjælp af andre indtægter (momsbaserede betalinger, traditionelt egne indtægter og andre indtægter). Der anvendes således en indkrævningssats på hver medlemsstats BNI.
I indeværende regnskabsår vil der blive anvendt en sats på 0,7390 % på medlemsstaternes bruttonationalindkomst.
Retsgrundlag
Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (
EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17
), særlig artikel 2, stk. 1, litra c).
Medlemsstat
Budget 2014
Budget 2013
Gennemførelse 2012
Belgien
2 952 664 503
3 269 456 218
2 900 914 595,—
Bulgarien
306 452 191
335 554 542
290 309 850,05
Tjekkiet
1 055 383 132
1 202 426 613
1 085 892 561,22
Danmark
1 952 401 925
2 159 215 216
1 914 227 153,38
Tyskland
21 018 601 971
23 193 444 042
20 189 170 789,—
Estland
136 157 370
145 129 074
119 901 016,—
Irland
1 023 442 137
1 129 478 837
948 017 408,—
Grækenland
1 340 560 296
1 536 393 391
1 509 513 772,—
Spanien
7 771 415 083
8 713 469 013
7 832 364 178,—
Frankrig
15 965 483 903
17 697 582 270
15 709 240 443,—
Kroatien
324 312 809
180 940 199
Italien
11 839 679 761
13 151 631 037
11 922 352 958,—
Cypern
114 345 792
134 558 595
130 214 700,—
Letland
184 242 909
198 322 972
158 910 956,02
Litauen
260 915 635
279 846 193
236 036 287,42
Luxembourg
251 983 479
277 195 984
234 706 001,—
Ungarn
722 078 304
800 700 329
711 382 494,60
Malta
50 344 075
55 219 288
44 964 581,—
Nederlandene
4 637 071 435
5 151 354 871
4 596 562 680,—
Østrig
2 436 447 794
2 684 283 716
2 330 821 606,—
Polen
2 911 095 906
3 252 126 568
2 802 176 760,12
Portugal
1 194 206 994
1 344 995 702
1 215 218 351,30
Rumænien
1 114 485 688
1 168 871 074
1 020 904 959,78
Slovenien
258 399 171
292 092 973
262 914 717,—
Slovakiet
561 473 165
611 070 009
529 977 419,—
Finland
1 527 483 739
1 683 693 730
1 512 918 428,—
Sverige
3 362 025 690
3 673 202 833
3 130 360 388,37
Det Forenede Kongerige
14 494 150 216
16 500 580 870
14 516 518 399,59
Artikel 1 4 0 i alt
99 767 305 073
110 822 836 159
97 856 493 452,85
KAPITEL 1 5 — KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE
1 5 0
Korrektion af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige i overensstemmelse med artikel 4 og 5 i afgørelse 2007/436/EF, Euratom
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
0,—
0,—
–73 816 421,48
Anmærkninger
Korrektionsmekanismen til fordel for Det Forenede Kongerige blev indført af Det Europæiske Råd på mødet i Fontainebleau (juni 1984) og ved afgørelsen om egne indtægter fra 1985, der var et resultat af dette møde. Formålet med denne mekanisme er at reducere Det Forenede Kongeriges budgetuligevægt gennem en nedsættelse af dets indbetalinger til Unionen.
Retsgrundlag
Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (
EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17
), særlig artikel 4 og 5.
Medlemsstat
Budget 2014
Budget 2013
Gennemførelse 2012
Belgien
263 826 803
230 617 663
198 203 463,—
Bulgarien
27 382 150
23 669 014
19 835 268,—
Tjekkiet
94 300 710
84 815 577
74 188 324,42
Danmark
174 451 231
152 304 583
130 786 144,71
Tyskland
326 429 505
284 710 504
241 497 563,—
Estland
12 165 948
10 236 971
8 192 174,—
Irland
91 446 714
79 670 059
64 772 790,—
Grækenland
119 781 891
108 372 594
103 136 734,—
Spanien
694 392 334
614 622 042
535 142 160,—
Frankrig
1 426 549 672
1 248 334 520
1 073 325 585,—
Kroatien
28 978 034
12 762 980
Italien
1 057 900 367
927 676 717
814 588 491,—
Cypern
10 217 038
9 491 361
8 896 851,—
Letland
16 462 493
13 989 109
10 858 962,16
Litauen
23 313 363
19 739 513
16 127 055,—
Luxembourg
22 515 255
19 552 576
16 036 164,—
Ungarn
64 519 220
56 479 006
48 736 263,22
Malta
4 498 349
3 895 003
3 072 181,—
Nederlandene
72 016 062
63 235 319
54 982 877,—
Østrig
37 839 265
32 950 853
27 880 676,—
Polen
260 112 561
229 395 281
191 561 658,25
Portugal
106 704 915
94 871 974
83 029 154,—
Rumænien
99 581 648
82 448 669
69 669 333,55
Slovenien
23 088 511
20 603 365
17 963 510,—
Slovakiet
50 168 812
43 103 051
36 210 428,—
Finland
136 483 895
118 762 720
103 369 355,—
Sverige
52 213 958
45 090 304
37 456 719,70
Det Forenede Kongerige
–5 297 340 704
–4 631 401 328
–4 063 336 306,49
Artikel 1 5 0 i alt
0
0
–73 816 421,48
KAPITEL 1 6 — BRUTTOREDUKTION AF DET ÅRLIGE BNI-BASEREDE BIDRAG FOR NEDERLANDENE OG SVERIGE
1 6 0
Bruttoreduktion af det årlige BNI-baserede bidrag for Nederlandene og Sverige, jf. artikel 2, stk. 5, i afgørelse 2007/436/EF, Euratom
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
0,—
1 576 852,66
Anmærkninger
Udelukkende for perioden 2007-2013 drager Nederlandene fordel af en bruttoreduktion af sit årlige BNI-bidrag på 605 000 000 EUR og Sverige af en bruttoreduktion af sit årlige BNI-bidrag på 150 000 000 EUR, målt i 2004-priser. Disse beløb tilpasses løbende priser.
Retsgrundlag
Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 af 22. maj 2000 om gennemførelse af afgørelse 2007/436/EF, Euratom om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (
EFT L 130 af 31.5.2000, s. 1
), særlig artikel 10, stk. 9.
Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (
EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17
), særlig artikel 2, stk. 5.
Medlemsstat
Budget 2014
Budget 2013
Gennemførelse 2012
Belgien
p.m.
25 535 591
25 260 463,—
Bulgarien
p.m.
2 620 798
2 527 947,96
Tjekkiet
p.m.
9 391 370
9 456 101,24
Danmark
p.m.
16 864 223
16 670 812,69
Tyskland
p.m.
181 148 872
175 802 420,—
Estland
p.m.
1 133 509
1 044 069,—
Irland
p.m.
8 821 623
8 255 106,—
Grækenland
p.m.
11 999 767
13 144 481,—
Spanien
p.m.
68 055 226
68 202 334,—
Frankrig
p.m.
138 224 279
136 792 269,—
Kroatien
p.m.
1 413 206
Italien
p.m.
102 718 817
103 816 968,—
Cypern
p.m.
1 050 949
1 133 878,—
Letland
p.m.
1 548 971
1 383 741,08
Litauen
p.m.
2 185 696
2 055 347,04
Luxembourg
p.m.
2 164 997
2 043 763,—
Ungarn
p.m.
6 253 748
6 192 829,83
Malta
p.m.
431 282
391 541,—
Nederlandene
p.m.
– 653 364 512
– 638 798 259,—
Østrig
p.m.
20 965 190
20 296 231,—
Polen
p.m.
25 400 241
24 368 979,62
Portugal
p.m.
10 504 885
10 581 827,50
Rumænien
p.m.
9 129 290
8 890 360,06
Slovenien
p.m.
2 281 348
2 289 398,—
Slovakiet
p.m.
4 772 669
4 614 915,—
Finland
p.m.
13 150 234
13 174 128,—
Sverige
p.m.
– 143 277 550
– 144 481 874,96
Det Forenede Kongerige
p.m.
128 875 281
126 467 075,60
Artikel 1 6 0 i alt
p.m.
0
1 576 852,66
AFSNIT 3
OVERSKUD, SALDI OG TILPASNINGER
Artikel
Konto
Tekst
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
%
2012/2014
KAPITEL 3 0
3 0 0
Disponibelt overskud fra det foregående regnskabsår
p.m.
1 023 276 526
1 496 968 014,23
—
3 0 2
Overskud af egne indtægter som følge af tilbagebetaling af overskud fra Garantifonden for aktioner i forhold til tredjeland
p.m.
34 000 000
0,—
—
KAPITEL 3 0 I ALT
p.m.
1 057 276 526
1 496 968 014,23
—
KAPITEL 3 1
3 1 0
Resultatet af anvendelse af artikel 10, stk. 4, 5 og 8, i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 vedrørende regnskabsårene fra 1995
3 1 0 3
Resultatet af anvendelse af artikel 10, stk. 4, 5 og 8, i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 vedrørende regnskabsårene fra 1995
p.m.
p.m.
222 970 336,39
—
Artikel 3 1 0 i alt
p.m.
p.m.
222 970 336,39
—
KAPITEL 3 1 I ALT
p.m.
p.m.
222 970 336,39
—
KAPITEL 3 2
3 2 0
Resultatet af anvendelse af artikel 10, stk. 6, 7 og 8, i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 vedrørende regnskabsårene fra 1995
3 2 0 3
Resultatet af anvendelse af artikel 10, stk. 6, 7 og 8, i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 vedrørende regnskabsårene fra 1995
p.m.
p.m.
306 477 219,83
—
Artikel 3 2 0 i alt
p.m.
p.m.
306 477 219,83
—
KAPITEL 3 2 I ALT
p.m.
p.m.
306 477 219,83
—
KAPITEL 3 4
3 4 0
Tilpasning som følge af, at visse medlemsstater ikke deltager i visse politikker vedrørende området med frihed, sikkerhed og retfærdighed
p.m.
p.m.
–2 788 620,55
—
KAPITEL 3 4 I ALT
p.m.
p.m.
–2 788 620,55
—
KAPITEL 3 5
3 5 0
Resultatet af den endelige beregning af finansieringen af korrektionen af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige
3 5 0 4
Resultatet af den endelige beregning af finansieringen af korrektionen af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige
p.m.
p.m.
2 555 227,38
—
Artikel 3 5 0 i alt
p.m.
p.m.
2 555 227,38
—
KAPITEL 3 5 I ALT
p.m.
p.m.
2 555 227,38
—
KAPITEL 3 6
3 6 0
Resultatet af de midlertidige ajourføringer af beregningen af finansieringen af korrektionen af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige
3 6 0 4
Resultatet af de midlertidige ajourføringer af beregningen af finansieringen af korrektionen af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige
p.m.
p.m.
14 727 319,76
—
Artikel 3 6 0 i alt
p.m.
p.m.
14 727 319,76
—
KAPITEL 3 6 I ALT
p.m.
p.m.
14 727 319,76
—
Afsnit 3 i alt
p.m.
1 057 276 526
2 040 909 497,04
—
KAPITEL 3 0 —
DISPONIBELT OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR
KAPITEL 3 1 —
SALDI OG TILPASNINGER AF SALDI HIDRØRENDE FRA EGNE MOMSINDTÆGTER VEDRØRENDE TIDLIGERE REGNSKABSÅR I HENHOLD TIL ARTIKEL 10, STK. 4, 5 OG 8, I FORORDNING (EF, EURATOM) NR. 1150/2000
KAPITEL 3 2 —
SALDI OG TILPASNINGER AF SALDI BEREGNET PÅ BASIS AF BRUTTONATIONALINDKOMSTEN VEDRØRENDE TIDLIGERE REGNSKABSÅR I HENHOLD TIL ARTIKEL 10, STK. 6, 7 OG 8, I FORORDNING (EF, EURATOM) NR. 1150/2000
KAPITEL 3 4 —
TILPASNING SOM FØLGE AF, AT VISSE MEDLEMSSTATER IKKE DELTAGER I VISSE POLITIKKER VEDRØRENDE OMRÅDET MED FRIHED, SIKKERHED OG RETFÆRDIGHED
KAPITEL 3 5 —
RESULTATET AF DEN ENDELIGE BEREGNING AF FINANSIERINGEN AF KORREKTIONEN AF BUDGETULIGEVÆGTENE TIL FORDEL FOR DET FORENEDE KONGERIGE
KAPITEL 3 6 —
RESULTATET AF DE MIDLERTIDIGE AJOURFØRINGER AF BEREGNINGEN AF KORREKTIONEN AF BUDGETULIGEVÆGTENE TIL FORDEL FOR DET FORENEDE KONGERIGE
KAPITEL 3 0 — DISPONIBELT OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR
3 0 0
Disponibelt overskud fra det foregående regnskabsår
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
1 023 276 526
1 496 968 014,23
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 18 opføres saldoen for hvert regnskabsår, alt efter om det drejer sig om et overskud eller et underskud, som indtægt eller udgift på budgettet for det følgende regnskabsår.
De relevante overslag over de nævnte indtægter eller udgifter opføres i budgettet under budgetproceduren og eventuelt ved hjælp af en ændringsskrivelse forelagt i overensstemmelse med finansforordningens artikel 39. Overslagene udarbejdes efter principperne i artikel 15 i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000.
Efter forelæggelsen af regnskabet for hvert regnskabsår opføres forskellen mellem de heri indeholdte tal og overslagene i budgettet for det følgende regnskabsår ved hjælp af et ændringsbudget, som Kommissionen skal fremlægge inden 15 dage at regne fra forelæggelsen af det foreløbige regnskab.
Et underskud opføres under artikel 27 02 01 i oversigten over udgifter i sektion III, »Kommissionen«.
Retsgrundlag
Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 af 22. maj 2000 om gennemførelse af afgørelse 2007/436/EF, Euratom om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (
EFT L 130 af 31.5.2000, s. 1
).
Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (
EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17
), særlig artikel 7.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (
EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1
), særlig artikel 18.
3 0 2
Overskud af egne indtægter som følge af tilbagebetaling af overskud fra Garantifonden for aktioner i forhold til tredjeland
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
34 000 000
0,—
Anmærkninger
Under denne artikel opføres, i henhold til artikel 3 og 4 i forordning (EF, Euratom) nr. 480/2009, eventuelle overskydende beløb i forhold til det målbeløb, der er fastsat for Garantifonden for Aktioner i forhold til Tredjelande.
Retsgrundlag
Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (
EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17
).
Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 480/2009 af 25. maj 2009 om oprettelse af en garantifond for aktioner i forhold til tredjeland (
EUT L 145 af 10.6.2009, s. 10
).
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (
EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1
), særlig artikel 7, stk. 2.
KAPITEL 3 1 — SALDI OG TILPASNINGER AF SALDI HIDRØRENDE FRA EGNE MOMSINDTÆGTER VEDRØRENDE TIDLIGERE REGNSKABSÅR I HENHOLD TIL ARTIKEL 10, STK. 4, 5 OG 8, I FORORDNING (EF, EURATOM) NR. 1150/2000
3 1 0
Resultatet af anvendelse af artikel 10, stk. 4, 5 og 8, i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 vedrørende regnskabsårene fra 1995
3 1 0 3   Resultatet af anvendelse af artikel 10, stk. 4, 5 og 8, i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 vedrørende regnskabsårene fra 1995
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
222 970 336,39
Anmærkninger
Efter artikel 7, stk. 1, i forordning (EØF, Euratom) nr.1553/89 skal medlemsstaterne inden 31. juli tilsende Kommissionen en oversigt over det samlede grundlag for momsindtægterne for det foregående kalenderår.
Hver medlemsstat debiteres et beløb beregnet på grundlag af denne oversigt, jf. Unionens regler, og krediteres for de 12 betalinger, der har fundet sted i det foregående kalenderår. Kommissionen opgør hver medlemsstats saldo og meddeler den beløbet i tilstrækkelig god tid til, at den pågældende medlemsstat kan indsætte dens saldo på Kommissionens konto, jf. artikel 9, stk. 1, i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000, den første arbejdsdag i december samme år.
Alle korrektioner til ovennævnte oversigt som følge af Kommissionens kontrol, jf. artikel 9 i forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89, og/eller eventuelle ændringer i BNI i foregående regnskabsår, som medfører en nedsættelse af momsgrundlaget, vil føre til justeringer af momsindtægterne.
Retsgrundlag
Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89 af 29. maj 1989 om den endelige ordning for ensartet opkrævning af egne indtægter hidrørende fra merværdiafgiften (
EFT L 155 af 7.6.1989, s. 9
).
Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 af 22. maj 2000 om gennemførelse af afgørelse 2007/436/EF, Euratom om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (
EFT L 130 af 31.5.2000, s. 1
), særlig artikel 10, stk. 4, 5 og 8.
Medlemsstat
Budget 2014
Budget 2013
Gennemførelse 2012
Belgien
p.m.
p.m.
–16 820 717,65
Bulgarien
p.m.
p.m.
– 998 469,74
Tjekkiet
p.m.
p.m.
– 171 500,48
Danmark
p.m.
p.m.
–4 211 702,92
Tyskland
p.m.
p.m.
54 932 404,29
Estland
p.m.
p.m.
– 629 876,36
Irland
p.m.
p.m.
5 742 052,25
Grækenland
p.m.
p.m.
–52 894 063,13
Spanien
p.m.
p.m.
– 120 330 441,04
Frankrig
p.m.
p.m.
14 165 175,77
Kroatien
p.m.
—
Italien
p.m.
p.m.
336 360 666,55
Cypern
p.m.
p.m.
43 500,—
Letland
p.m.
p.m.
1 369 178,33
Litauen
p.m.
p.m.
2 418 971,88
Luxembourg
p.m.
p.m.
–5 719 604,37
Ungarn
p.m.
p.m.
–22 272 989,56
Malta
p.m.
p.m.
382 050,—
Nederlandene
p.m.
p.m.
–11 026 528,34
Østrig
p.m.
p.m.
14 762 805,39
Polen
p.m.
p.m.
209 962,29
Portugal
p.m.
p.m.
122 250,—
Rumænien
p.m.
p.m.
3 281 559,79
Slovenien
p.m.
p.m.
– 350 265,02
Slovakiet
p.m.
p.m.
8 726 946,82
Finland
p.m.
p.m.
4 264 524,76
Sverige
p.m.
p.m.
7 362 660,94
Det Forenede Kongerige
p.m.
p.m.
4 251 785,94
Konto 3 1 0 3 i alt
p.m.
p.m.
222 970 336,39
KAPITEL 3 2 — SALDI OG TILPASNINGER AF SALDI BEREGNET PÅ BASIS AF BRUTTONATIONALINDKOMSTEN VEDRØRENDE TIDLIGERE REGNSKABSÅR I HENHOLD TIL ARTIKEL 10, STK. 6, 7 OG 8, I FORORDNING (EF, EURATOM) NR. 1150/2000
3 2 0
Resultatet af anvendelse af artikel 10, stk. 6, 7 og 8, i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 vedrørende regnskabsårene fra 1995
3 2 0 3   Resultatet af anvendelse af artikel 10, stk. 6, 7 og 8, i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 vedrørende regnskabsårene fra 1995
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
306 477 219,83
Anmærkninger
På grundlag af de tal for bruttonationalindkomstaggregatet og dens bestanddele for det foregående regnskabsår, som medlemsstaterne har fremsendt i medfør af artikel 2, stk. 2, i forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003, debiteres hver medlemsstat for et beløb, der beregnes i henhold til Unionens regler, og krediteres for de 12 betalinger, der har fundet sted det foregående regnskabsår.
Kommissionen opgør hver medlemsstats saldo og meddeler den beløbet i tilstrækkelig god tid til, at den pågældende medlemsstat kan indsætte dens saldo på den konto, der er omhandlet i artikel 9, stk. 1, i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000, den første arbejdsdag i december samme år.
Eventuelle ændringer i bruttonationalproduktet/bruttonationalindkomsten i tidligere regnskabsår i medfør af artikel 2, stk. 2, i forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003, jf. artikel 4 og 5 i nævnte forordning, giver for hver berørt medlemsstat anledning til en justering af den saldo, der blev opgjort i henhold til artikel 10, stk. 7, i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000.
Retsgrundlag
Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 af 22. maj 2000 om gennemførelse af afgørelse 2007/436/EF, Euratom om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (
EFT L 130 af 31.5.2000, s. 1
), særlig artikel 10, stk. 6, 7 og 8.
Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 af 15. juli 2003 om harmonisering af bruttonationalindkomsten i markedspriser (
EUT L 181 af 19.7.2003, s. 1
).
Medlemsstat
Budget 2014
Budget 2013
Gennemførelse 2012
Belgien
p.m.
p.m.
50 376 510,12
Bulgarien
p.m.
p.m.
4 961 140,90
Tjekkiet
p.m.
p.m.
26 595 891,85
Danmark
p.m.
p.m.
49 360 472,78
Tyskland
p.m.
p.m.
414 890 997,74
Estland
p.m.
p.m.
1 420 179,46
Irland
p.m.
p.m.
30 341 387,90
Grækenland
p.m.
p.m.
– 145 806 031,67
Spanien
p.m.
p.m.
–59 671 242,71
Frankrig
p.m.
p.m.
64 017 365,54
Kroatien
p.m.
—
Italien
p.m.
p.m.
– 126 290 339,05
Cypern
p.m.
p.m.
199 703,19
Letland
p.m.
p.m.
11 384 582,92
Litauen
p.m.
p.m.
2 568 398,34
Luxembourg
p.m.
p.m.
–27 121 232,07
Ungarn
p.m.
p.m.
–18 940 424,83
Malta
p.m.
p.m.
1 811 881,36
Nederlandene
p.m.
p.m.
–95 838 959,66
Østrig
p.m.
p.m.
58 625 149,88
Polen
p.m.
p.m.
–20 305 239,68
Portugal
p.m.
p.m.
102 906 780,63
Rumænien
p.m.
p.m.
76 474 527,66
Slovenien
p.m.
p.m.
– 218 593,42
Slovakiet
p.m.
p.m.
–5 778 649,34
Finland
p.m.
p.m.
–43 538 610,19
Sverige
p.m.
p.m.
79 104 615,68
Det Forenede Kongerige
p.m.
p.m.
– 125 053 043,50
Konto 3 2 0 3 i alt
p.m.
p.m.
306 477 219,83
KAPITEL 3 4 — TILPASNING SOM FØLGE AF, AT VISSE MEDLEMSSTATER IKKE DELTAGER I VISSE POLITIKKER VEDRØRENDE OMRÅDET MED FRIHED, SIKKERHED OG RETFÆRDIGHED
3 4 0
Tilpasning som følge af, at visse medlemsstater ikke deltager i visse politikker vedrørende området med frihed, sikkerhed og retfærdighed
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
–2 788 620,55
Anmærkninger
I medfør af artikel 3 i protokollen om Danmarks stilling og artikel 5 i protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, fritages disse medlemsstater fuldt ud fra at dække de finansielle følger af visse specifikke politikker på området frihed, sikkerhed og retfærdighed med undtagelse af de tilknyttede administrative omkostninger. I den forbindelse kan de opnå en justering af de indbetalte egne indtægter for hvert år, de ikke deltager.
Hver medlemsstats bidrag til justeringsmekanismen beregnes ved at anvende størrelsen af bruttonationalindkomstaggregatet og dets bestanddele fra det foregående år, som medlemsstaterne har fremlagt i medfør af artikel 2, stk. 2, i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 af 15. juli 2003 om harmonisering af bruttonationalindkomsten i markedspriser (
EUT L 181 af 19.7.2003, s. 1
), på de budgetudgifter, der følger af denne foranstaltning eller politik.
Kommissionen opgør hver medlemsstats saldo og meddeler den beløbet i tilstrækkelig god tid til, at den pågældende medlemsstat kan indsætte dens saldo på den konto, der er omhandlet i artikel 9, stk. 1, i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000, den første arbejdsdag i december samme år, jf. artikel 10a i samme forordning.
Retsgrundlag
Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 af 22. maj 2000 om gennemførelse af afgørelse 2007/436/EF, Euratom om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (
EFT L 130 af 31.5.2000, s. 1
), særlig artikel 10a.
Protokol om Danmarks stilling og protokol om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling i forbindelse med politikken vedrørende retlige og indre anliggender, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig henholdsvis artikel 3 og artikel 5.
Medlemsstat
Budget 2014
Budget 2013
Gennemførelse 2012
Belgien
p.m.
p.m.
1 819 750,07
Bulgarien
p.m.
p.m.
182 393,10
Tjekkiet
p.m.
p.m.
689 207,07
Danmark
p.m.
p.m.
–3 242 190,40
Tyskland
p.m.
p.m.
12 853 399,60
Estland
p.m.
p.m.
73 589,56
Irland
p.m.
p.m.
–3 225 605,45
Grækenland
p.m.
p.m.
985 486,84
Spanien
p.m.
p.m.
5 070 963,06
Frankrig
p.m.
p.m.
9 900 589,35
Kroatien
Italien
p.m.
p.m.
–
p.m.
7 629 718,75
Cypern
p.m.
p.m.
87 275,66
Letland
p.m.
p.m.
100 325,78
Litauen
p.m.
p.m.
144 387,18
Luxembourg
p.m.
p.m.
149 671,04
Ungarn
p.m.
p.m.
461 929,61
Malta
p.m.
p.m.
29 562,37
Nederlandene
p.m.
p.m.
2 951 140,85
Østrig
p.m.
p.m.
1 458 577,18
Polen
p.m.
p.m.
1 734 319,35
Portugal
p.m.
p.m.
801 537,29
Rumænien
p.m.
p.m.
616 226,98
Slovenien
p.m.
p.m.
173 607,12
Slovakiet
p.m.
p.m.
328 948,25
Finland
p.m.
p.m.
926 649,27
Sverige
p.m.
p.m.
2 008 436,76
Det Forenede Kongerige
p.m.
p.m.
–47 498 516,79
Artikel 3 4 0 i alt
p.m.
p.m.
–2 788 620,55
KAPITEL 3 5 — RESULTATET AF DEN ENDELIGE BEREGNING AF FINANSIERINGEN AF KORREKTIONEN AF BUDGETULIGEVÆGTENE TIL FORDEL FOR DET FORENEDE KONGERIGE
3 5 0
Resultatet af den endelige beregning af finansieringen af korrektionen af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige
3 5 0 4   Resultatet af den endelige beregning af finansieringen af korrektionen af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
2 555 227,38
Anmærkninger
Resultatet af den endelige beregning af finansieringen af korrektionen af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige.
Tallene for 2012 svarer til resultatet af den endelige beregning af finansieringen af korrektionen af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige i 2008.
Tallene for 2013 svarer til resultatet af den endelige beregning af finansieringen af korrektionen af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige i 2009.
Retsgrundlag
Artikel 4 og 5 i Rådets afgørelse 2000/597/EF, Euratom af 29. september 2000 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (
EFT L 253 af 7.10.2000, s. 42
).
Artikel 4 og 5 i Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (
EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17
).
Medlemsstat
Budget 2014
Budget 2013
Gennemførelse 2012
Belgien
p.m.
–1 560 520
–2 436 633,—
Bulgarien
p.m.
347 361
1 220 805,96
Tjekkiet
p.m.
638 761
1 771 024,47
Danmark
p.m.
–2 771 664
–3 868 897,95
Tyskland
p.m.
–5 926 083
–4 774 265,—
Estland
p.m.
– 102 455
47 930,—
Irland
p.m.
–1 276 162
492 015,—
Grækenland
p.m.
–11 973 529
–4 953 249,—
Spanien
p.m.
–19 472 383
–5 638 762,—
Frankrig
p.m.
–44 165 819
–19 594 776,—
Kroatien
—
—
Italien
p.m.
–25 357 823
8 439 585,—
Cypern
p.m.
– 337 011
– 497 841,—
Letland
p.m.
85 188
– 257 571,33
Litauen
p.m.
– 214 388
318 425,04
Luxembourg
p.m.
– 694 287
– 714 690,—
Ungarn
p.m.
–2 506 364
–1 198 154,27
Malta
p.m.
7 989
–66 212,—
Nederlandene
p.m.
–2 758 821
– 305 503,—
Østrig
p.m.
– 712 461
– 238 031,—
Polen
p.m.
–3 037 695
–2 794 963,22
Portugal
p.m.
– 244 526
2 383 572,—
Rumænien
p.m.
23 753
1 159 230,93
Slovenien
p.m.
– 485 496
39 130,—
Slovakiet
p.m.
–1 338 212
– 868 292,—
Finland
p.m.
–1 122 623
2 996 972,—
Sverige
p.m.
2 136 996
–1 877 049,63
Det Forenede Kongerige
p.m.
122 818 274
33 771 427,38
Konto 3 5 0 4 i alt
p.m.
0
2 555 227,38
KAPITEL 3 6 — RESULTATET AF DE MIDLERTIDIGE AJOURFØRINGER AF BEREGNINGEN AF KORREKTIONEN AF BUDGETULIGEVÆGTENE TIL FORDEL FOR DET FORENEDE KONGERIGE
3 6 0
Resultatet af de midlertidige ajourføringer af beregningen af finansieringen af korrektionen af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige
3 6 0 4   Resultatet af de midlertidige ajourføringer af beregningen af finansieringen af korrektionen af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
14 727 319,76
Anmærkninger
Under denne konto opføres forskellen mellem de tidligere budgetterede og den seneste foreløbige ajourføring af Det Forenede Kongeriges korrektion, inden de endelige beregninger foretages.
Tallene for 2012 svarer til resultatet af den foreløbige beregning af finansieringen af korrektionen af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige i 2010.
Retsgrundlag
Artikel 4 og 5 i Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (
EUT L 163 af 23.6.2007, s. 17
).
Medlemsstat
Budget 2014
Budget 2013
Gennemførelse 2012
Belgien
p.m.
p.m.
–7 206 164,—
Bulgarien
p.m.
p.m.
– 874 899,—
Tjekkiet
p.m.
p.m.
–1 200 038,99
Danmark
p.m.
p.m.
–5 748 682,57
Tyskland
p.m.
p.m.
–12 395 478,—
Estland
p.m.
p.m.
– 159 399,—
Irland
p.m.
p.m.
–4 114 974,—
Grækenland
p.m.
p.m.
–10 261 013,—
Spanien
p.m.
p.m.
–31 026 737,—
Frankrig
p.m.
p.m.
–53 804 546,—
Kroatien
p.m.
—
Italien
p.m.
p.m.
–44 693 441,—
Cypern
p.m.
p.m.
– 988 357,—
Letland
p.m.
p.m.
233 974,76
Litauen
p.m.
p.m.
– 468 726,96
Luxembourg
p.m.
p.m.
–1 321 483,—
Ungarn
p.m.
p.m.
–4 026 276,84
Malta
p.m.
p.m.
– 289 108,—
Nederlandene
p.m.
p.m.
–3 588 342,—
Østrig
p.m.
p.m.
– 764 191,—
Polen
p.m.
p.m.
–15 319 082,81
Portugal
p.m.
p.m.
–4 186 172,—
Rumænien
p.m.
p.m.
1 288 310,43
Slovenien
p.m.
p.m.
–1 504 459,—
Slovakiet
p.m.
p.m.
–2 287 722,—
Finland
p.m.
p.m.
–4 814 952,—
Sverige
p.m.
p.m.
–1 711 938,05
Det Forenede Kongerige
p.m.
p.m.
225 961 217,79
Konto 3 6 0 4 i alt
p.m.
p.m.
14 727 319,76
AFSNIT 4
INDTÆGTER FRA PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONERNE OG ANDRE EU-ORGANER
Artikel
Konto
Tekst
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
%
2012/2014
KAPITEL 4 0
4 0 0
Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionerne, tjenestemænd, øvrige ansatte og pensionister samt medlemmer af Den Europæiske Investeringsbanks organer, af Den Europæiske Centralbank og af Den Europæiske Investeringsfond og deres personale og pensionister
654 290 626
644 173 746
602 326 471,69
92,06
4 0 3
Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, som udbetales til medlemmer af institutionerne, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste
p.m.
p.m.
68 936,02
—
4 0 4
Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionerne, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste
68 333 233
43 887 871
64 279 932,19
94,07
KAPITEL 4 0 I ALT
722 623 859
688 061 617
666 675 339,90
92,26
KAPITEL 4 1
4 1 0
Personalets bidrag til pensionsordningen
435 628 040
472 648 608
449 267 223,91
103,13
4 1 1
Personalets overførsel eller tilbagekøb af pensionsrettigheder
92 862 947
98 306 299
101 041 750,27
108,81
4 1 2
Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager
110 000
110 000
71 523,84
65,02
KAPITEL 4 1 I ALT
528 600 987
571 064 907
550 380 498,02
104,12
KAPITEL 4 2
4 2 0
Arbejdsgiverbidrag fra decentraliserede organer og internationale organisationer til pensionsordningen
23 774 384
19 060 344
18 541 927,07
77,99
4 2 1
Bidrag fra Europa-Parlamentets medlemmer til en pensionsordning
p.m.
p.m.
19 166,90
—
KAPITEL 4 2 I ALT
23 774 384
19 060 344
18 561 093,97
78,07
Afsnit 4 i alt
1 274 999 230
1 278 186 868
1 235 616 931,89
96,91
KAPITEL 4 0 —
DIVERSE SKATTER OG INDEHOLDELSER
KAPITEL 4 1 —
BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN
KAPITEL 4 2 —
ANDRE BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN
KAPITEL 4 0 — DIVERSE SKATTER OG INDEHOLDELSER
4 0 0
Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionerne, tjenestemænd, øvrige ansatte og pensionister samt medlemmer af Den Europæiske Investeringsbanks organer, af Den Europæiske Centralbank og af Den Europæiske Investeringsfond og deres personale og pensionister
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
654 290 626
644 173 746
602 326 471,69
Anmærkninger
Denne indtægt består af alle skatter på lønninger og godtgørelse af enhver form med undtagelse af de godtgørelser og familietillæg, der betales til medlemmerne af Kommissionen, tjenestemænd, øvrige ansatte og personer, der modtager godtgørelser ved afslutningen af den ansættelse, der er omhandlet i kapitel 01 under hvert afsnit i oversigten over udgifter, og pensionister.
Retsgrundlag
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.
Protokol vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12.
Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (
EFT 187 af 8.8.1967, s. 1
).
Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 af 29. februar 1968 om fastlæggelse af betingelserne for og fremgangsmåden ved opkrævning af skat til De Europæiske Fællesskaber (
EFT L 56 af 4.3.1968, s. 8
).
Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 1860/76 af 29. juni 1976 om fastsættelse af vilkårene for personalet ved Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (
EFT L 214 af 6.8.1976, s. 24
).
Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 2290/77 af 18. oktober 1977 om lønningsregulativ for Revisionsrettens medlemmer (
EFT L 268 af 20.10.1977, s. 1
).
Europa-Parlamentets afgørelse 94/262/EKSF, EF, Euratom af 9. marts 1994 vedrørende ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv (
EFT L 113 af 4.5.1994, s. 15
).
Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens afgørelse nr. 1247/2002/EF af 1. juli 2002 om statutten og de almindelige betingelser for udøvelse af hvervet som Europæisk Tilsynsførende for Databeskyttelse (
EFT L 183 af 12.7.2002, s. 1
).
Rådets afgørelse 2009/909/EU af 1. december 2009 om fastsættelse af ansættelsesvilkårene for formanden for Det Europæiske Råd (
EUT L 322 af 9.12.2009, s. 35
).
Rådets afgørelse 2009/910/EU af 1. december 2009 om fastsættelse af ansættelsesvilkårene for Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (
EUT L 322 af 9.12.2009, s. 36
).
Rådets afgørelse 2009/912/EU af 1. december 2009 om fastsættelse af ansættelsesvilkårene for generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union (
EUT L 322 af 9.12.2009, s. 38
).
Europa-Parlamentet
72 232 824
Rådet
22 524 000
Kommissionen:
431 201 921
— drift
(351 548 000 )
— forskning og teknologisk udvikling
(14 631 182 )
— forskning (indirekte aktioner)
(15 381 881 )
— Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)
(2 981 000 )
— Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO)
(650 000 )
— Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Bruxelles (OIB)
(2 313 000 )
— Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Luxembourg (OIL)
(850 000 )
— Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder (PMO)
(1 132 000 )
— Den Europæiske Unions Publikationskontor (OP)
(3 225 000 )
— Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER)
(239 850 )
— Agenturet for Den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed
(268 136 )
— Fællesforetagendet Artemis — initiativet for indlejrede computersystemer (Artemis)
(93 599 )
— Fællesforetagendet for biobaserede industrier
(46 743 )
— Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC)
(67 383 )
— Fællesforetagendet Clean Sky
(171 512 )
— EF-Sortsmyndigheden (OCVV)
(217 205 )
— Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed og Fødevarer (CHAFEA ex-EAHC)
(185 260 )
— Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA)
(1 029 027 )
— Det Europæiske Genopbygningsagentur
(p.m.)
— Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)
(230 922 )
— Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex)
(866 038 )
— Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)
(146 426 )
— Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA)
(3 747 041 )
— Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)
(894 882 )
— Eurojust
(608 236 )
— Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC)
(1 097 302 )
— Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)
(543 119 )
— Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)
(2 935 177 )
— Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
(1 139 840 )
— EU-Fiskerikontrolagenturet (CFCA)
(275 605 )
— Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)
(1 366 953 )
— Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)
(567 399 )
— Det Europæiske GNSS-agentur (Galileo)
(435 913 )
— Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE)
(129 853 )
— Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)
(153 177 )
— Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)
(474 087 )
— Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling (Fusion for Energy)
(1 654 563 )
— Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur (EMSA)
(891 211 )
— Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)
(3 979 957 )
— Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA)
(500 368 )
— Den Europæiske Teknologiplatform for Nanoelektronik (ENIAC)
(93 486 )
— Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)
(249 629 )
— Det Europæiske Politiakademi (Cepol)
(103 557 )
— Den Europæiske Politienhed (Europol)
(2 324 699 )
— Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA)
(790 771 )
— Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd (ERCEA)
(865 474 )
— Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed (ESMA)
(546 965 )
— Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF)
(758 977 )
— Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)
(432 845 )
— Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder(EASME ex-EACI)
(703 756 )
— Fællesforetagendet for brændselsceller og brint (FCH)
(105 426 )
— Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (INEA ex-TEN-T EA)
(390 885 )
— Fællesforetagendet for initiativet vedrørende innovative lægemidler (IMI)
(216 660 )
— Fællesforetagendet for den nye generation af det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR)
(228 585 )
— Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (KHIM)
(3 713 455 )
— Forvaltningsorganet for Forskning (REA)
(951 621 )
— Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT)
(1 056 283 )
Den Europæiske Unions Domstol
24 204 000
Revisionsretten
10 004 000
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
4 521 290
Regionsudvalget
3 188 444
Den Europæiske Ombudsmand
593 147
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
489 000
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
21 542 000
Den Europæiske Investeringsbank
38 090 000
Den Europæiske Centralbank
23 000 000
Den Europæiske Investeringsfond
2 700 000
I alt
654 290 626
4 0 3
Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, som udbetales til medlemmer af institutionerne, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
68 936,02
Anmærkninger
Bestemmelserne vedrørende det midlertidige bidrag fandt anvendelse indtil 30. juni 2003. Denne artikel vil derfor omfatte alle indtægter som følge af restbeløb fra det midlertidige bidrag fra lønningerne til medlemmer af Kommissionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste.
Retsgrundlag
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 66a i den udgave, der var gældende indtil 15. december 2003.
Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, og for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (
EFT 187 af 8.8.1967, s. 1
).
Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 2290/77 af 18. oktober 1977 om lønningsregulativ for Revisionsrettens medlemmer (
EFT L 268 af 20.10.1977, s. 1
).
Europa-Parlamentet
p.m.
Rådet
p.m.
Kommissionen:
p.m.
— drift
(p.m.)
— forskning og teknologisk udvikling
(p.m.)
— forskning (indirekte aktioner)
(p.m.)
— Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO)
(p.m.)
— Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)
(p.m.)
— Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Bruxelles (OIB)
(p.m.)
— Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Luxembourg (OIL)
(p.m.)
— Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder (PMO)
(p.m.)
— Den Europæiske Unions Publikationskontor (OP)
(p.m.)
— EF-Sortsmyndigheden (CPVO)
(p.m.)
— Eurojust
(p.m.)
— Det Europæiske Genopbygningsagentur
(p.m.)
— Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)
(p.m.)
— Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMEA)
(p.m.)
— Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EMSA)
(p.m.)
— Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)
(p.m.)
— Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
(p.m.)
— Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)
(p.m.)
— Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)
(p.m.)
— Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur (EMSA)
(p.m.)
— Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA)
(p.m.)
— Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)
(p.m.)
— Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF)
(p.m.)
— Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (KHIM)
(p.m.)
— Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT)
(p.m.)
Den Europæiske Unions Domstol
p.m.
Revisionsretten
p.m.
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
p.m.
Regionsudvalget
p.m.
Den Europæiske Ombudsmand
p.m.
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
p.m.
I alt
p.m.
4 0 4
Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionerne, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
68 333 233
43 887 871
64 279 932,19
Anmærkninger
Under denne artikel opføres provenuet af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste, jf. artikel 66a i tjenestemandsvedtægten.
Retsgrundlag
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 66a.
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.
Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, og for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (
EFT 187 af 8.8.1967, s. 1
).
Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 2290/77 af 18. oktober 1977 om lønningsregulativ for Revisionsrettens medlemmer (
EFT L 268 af 20.10.1977, s. 1
).
Europa-Parlamentets afgørelse 94/262/EKSF, EF, Euratom af 9. marts 1994 vedrørende ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv (
EFT L 113 af 4.5.1994, s. 15
).
Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens afgørelse nr. 1247/2002/EF af 1. juli 2002 om statutten og de almindelige betingelser for udøvelse af hvervet som Europæisk Tilsynsførende for Databeskyttelse (
EFT L 183 af 12.7.2002, s. 1
).
Rådets afgørelse 2009/909/EU af 1. december 2009 om fastsættelse af ansættelsesvilkårene for formanden for Det Europæiske Råd (
EUT L 322 af 9.12.2009, s. 35
).
Rådets afgørelse 2009/910/EU af 1. december 2009 om fastsættelse af ansættelsesvilkårene for Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (
EUT L 322 af 9.12.2009, s. 36
).
Rådets afgørelse 2009/912/EU af 1. december 2009 om fastsættelse af ansættelsesvilkårene for generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union (
EUT L 322 af 9.12.2009, s. 38
).
Europa-Parlamentet
8 967 490
Rådet
2 793 000
Kommissionen:
46 994 080
— drift
(32 200 000 )
— forskning og teknologisk udvikling
(2 948 707 )
— forskning (indirekte aktioner)
(2 678 317 )
— Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)
(615 000 )
— Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO)
(134 000 )
— Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Bruxelles (OIB)
(433 000 )
— Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Luxembourg (OIL)
(147 000 )
— Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder (PMO)
(238 000 )
— Den Europæiske Unions Publikationskontor (OP)
(673 000 )
— Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER)
(40 469 )
— Agenturet for Den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området Frihed, Sikkerhed og Retfærdigheds
(55 706 )
— Fællesforetagendet Artemis — initiativet for indlejrede computersystemer (Artemis)
(17 198 )
— Fællesforetagendet for biobaserede industrier
(8 250 )
— Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC)
(13 527 )
— Fællesforetagendet Clean Sky
(33 052 )
— EF-Sortsmyndigheden (OCVV)
(43 219 )
— Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed og Fødevarer (CHAFEA ex-EAHC)
(22 882 )
— Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA)
(162 385 )
— Det Europæiske Genopbygningsagentur
(p.m.)
— Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)
(41 848 )
— Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex)
(209 801 )
— Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)
(17 386 )
— Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA)
(797 361 )
— Den Europæiske Banktilsynsmyndighed
(90 699 )
— Eurojust
(62 153 )
— Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC)
(178 466 )
— Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)
(113 519 )
— Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)
(504 455 )
— Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
(174 403 )
— EU-Fiskerikontrolagenturet (CFCA)
(61 189 )
— Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)
(259 917 )
— Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)
(103 104 )
— Det Europæiske GNSS-agentur (Galileo)
(64 055 )
— Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE)
(28 724 )
— Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)
(26 744 )
— Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)
(82 604 )
— Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling (Fusion for Energy)
(319 586 )
— Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur (EMSA)
(205 568 )
— Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)
(535 484 )
— Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA)
(115 541 )
— Den Europæiske Teknologiplatform for Nanoelektronik (ENIAC)
(16 501 )
— Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)
(51 149 )
— Det Europæiske Politiakademi (Cepol)
(17 078 )
— Den Europæiske Politienhed (Europol)
(540 831 )
— Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA)
(152 947 )
— Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd (ERCEA)
(157 797 )
— Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed (ESMA)
(70 823 )
— Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF)
(140 363 )
— Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)
(84 681 )
— Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME ex-EACI)
(101 052 )
— Fællesforetagendet for brændselsceller og brint (FCH)
(29 382 )
— Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (INEA ex-TEN-T EA)
(65 287 )
— Fællesforetagendet for initiativet vedrørende innovative lægemidler (IMI)
(43 210 )
— Fællesforetagendet for den nye generation af det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR)
(38 441 )
— Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (KHIM)
(668 203 )
— Forvaltningsorganet for Forskning (REA)
(142 415 )
— Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT)
(217 601 )
Den Europæiske Unions Domstol
4 402 000
Revisionsretten
1 500 000
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
871 316
Regionsudvalget
622 780
Den Europæiske Ombudsmand
64 567
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
77 000
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
2 041 000
I alt
68 333 233
KAPITEL 4 1 — BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN
4 1 0
Personalets bidrag til pensionsordningen
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
435 628 040
472 648 608
449 267 223,91
Anmærkninger
Denne indtægt består af personalets bidrag til finansiering af pensionsordningen.
Retsgrundlag
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.
Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 1860/76 af 29. juni 1976 om fastsættelse af vilkårene for personalet ved Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (
EFT L 214 af 6.8.1976, s. 24
).
Europa-Parlamentet
64 473 150
Rådet
30 581 000
Kommissionen:
289 546 122
— drift
(179 070 000 )
— forskning og teknologisk udvikling
(16 530 951 )
— forskning (indirekte aktioner)
(16 259 308 )
— Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)
(3 148 000 )
— Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO)
(945 000 )
— Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Bruxelles (OIB)
(4 544 000 )
— Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Luxembourg (OIL)
(1 424 000 )
— Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder (PMO)
(2 497 000 )
— Den Europæiske Unions Publikationskontor (OP)
(4 311 000 )
— Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER)
(394 537 )
— Agenturet for Den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed
(403 416 )
— Fællesforetagendet Artemis — initiativet for indlejrede computersystemer (Artemis)
(116 408 )
— Fællesforetagendet for biobaserede industrier
(54 571 )
— Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC)
(131 101 )
— Fællesforetagendet Clean Sky
(226 901 )
— EF-Sortsmyndigheden (OCVV)
(334 999 )
— Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed og Fødevarer (CHAFEA ex-EAHC)
(308 517 )
— Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA)
(2 341 170 )
— Det Europæiske Genopbygningsagentur
(p.m.)
— Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)
(406 579 )
— Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex)
(1 581 417 )
— Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)
(314 309 )
— Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA)
(5 852 005 )
— Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)
(862 486 )
— Eurojust
(1 201 091 )
— Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC)
(1 807 878 )
— Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)
(874 699 )
— Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)
(4 004 575 )
— Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
(1 392 106 )
— EU-Fiskerikontrolagenturet(CFCA)
(431 988 )
— Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)
(2 264 340 )
— Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)
(807 424 )
— Det Europæiske GNSS-agentur (Galileo)
(905 050 )
— Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE)
(267 209 )
— Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)
(323 115 )
— Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)
(717 060 )
— Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling (Fusion for Energy)
(2 519 044 )
— Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur (EMSA)
(1 680 039 )
— Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)
(4 698 435 )
— Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA)
(820 170 )
— Den Europæiske Teknologiplatform for Nanoelektronik (ENIAC)
(109 141 )
— Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA)
(412 198 )
— Det Europæiske Politiakademi (Cepol)
(201 968 )
— Den Europæiske Politienhed (Europol)
(3 955 037 )
— Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA)
(1 123 903 )
— Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd (ERCEA)
(1 957 729 )
— Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed (ESMA)
(688 136 )
— Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF)
(1 017 660 )
— Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)
(672 837 )
— Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME ex-EACI)
(1 488 750 )
— Fællesforetagendet for brændselsceller og brint (FCH)
(175 061 )
— Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (INEA ex-TEN-T EA)
(789 280 )
— Fællesforetagendet for initiativet vedrørende innovative lægemidler (IMI)
(291 419 )
— Fællesforetagendet for den nye generation af det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR)
(289 973 )
— Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (KHIM)
(5 494 308 )
— Forvaltningsorganet for Forskning (REA)
(2 459 221 )
— Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT)
(1 647 603 )
Den Europæiske Unions Domstol
18 697 000
Revisionsretten
8 097 000
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
5 493 786
Regionsudvalget
4 115 471
Den Europæiske Ombudsmand
532 511
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
434 000
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
13 658 000
I alt
435 628 040
4 1 1
Personalets overførsel eller tilbagekøb af pensionsrettigheder
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
92 862 947
98 306 299
101 041 750,27
Anmærkninger
Denne indtægt består af betalingen til Unionen af den fastsatte tilbagekøbsværdi af de pensionsrettigheder, som tjenestemænd har erhvervet i deres tidligere job.
Retsgrundlag
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.
Europa-Parlamentet
9 100 000
Rådet
p.m.
Kommissionen
83 762 947
Den Europæiske Unions Domstol
p.m.
Revisionsretten
p.m.
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
p.m.
Regionsudvalget
p.m.
Den Europæiske Ombudsmand
p.m.
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
p.m.
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
p.m.
I alt
92 862 947
4 1 2
Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
110 000
110 000
71 523,84
Anmærkninger
Tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager, erhverver fortsat pensionsrettigheder, forudsat at de også betaler arbejdsgiverens bidrag.
Retsgrundlag
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.
Europa-Parlamentet
10 000
Rådet
p.m.
Kommissionen
100 000
Den Europæiske Unions Domstol
p.m.
Revisionsretten
p.m.
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
p.m.
Regionsudvalget
p.m.
Den Europæiske Ombudsmand
p.m.
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
p.m.
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
p.m.
I alt
110 000
KAPITEL 4 2 — ANDRE BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN
4 2 0
Arbejdsgiverbidrag fra decentraliserede organer og internationale organisationer til pensionsordningen
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
23 774 384
19 060 344
18 541 927,07
Anmærkninger
Denne indtægt består af arbejdsgiverbidrag fra decentraliserede organer og internationale organisationer til pensionsordningen
Retsgrundlag
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.
Kommissionen
23 774 384
4 2 1
Bidrag fra Europa-Parlamentets medlemmer til en pensionsordning
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
19 166,90
Anmærkninger
Denne indtægt består af bidrag fra medlemmerne af Europa-Parlamentet til finansieringen af pensionsordningen.
Retsgrundlag
Regulativet om omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer, særlig bilag III.
Europa-Parlamentet
p.m.
AFSNIT 5
INDTÆGTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONERNES ADMINISTRATION
Artikel
Konto
Tekst
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
%
2012/2014
KAPITEL 5 0
5 0 0
Indtægter fra salg af løsøre (leverancer)
5 0 0 0
Indtægter fra salg af transportmateriel — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
52 915,01
—
5 0 0 1
Indtægter fra salg af andre former for løsøre — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
207 463,45
—
5 0 0 2
Indtægter fra levering af varer, der udføres for andre institutioner eller organer — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
1 375 098,50
—
Artikel 5 0 0 i alt
p.m.
p.m.
1 635 476,96
—
5 0 1
Indtægter fra salg af fast ejendom
p.m.
p.m.
360 000,—
—
5 0 2
Indtægter fra salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
1 600 368,01
—
KAPITEL 5 0 I ALT
p.m.
p.m.
3 595 844,97
—
KAPITEL 5 1
5 1 0
Indtægter fra udlejning af løsøre og materiel — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
0,—
—
5 1 1
Indtægter fra udlejning og fremleje af fast ejendom samt refusion af lejeafgifter
5 1 1 0
Indtægter fra udlejning og fremleje af fast ejendom — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
21 484 887,45
—
5 1 1 1
Refusion af lejeafgifter — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
571 247,47
—
Artikel 5 1 1 i alt
p.m.
p.m.
22 056 134,92
—
KAPITEL 5 1 I ALT
p.m.
p.m.
22 056 134,92
—
KAPITEL 5 2
5 2 0
Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionernes konti
1 752 047
1 884 139
9 684 757,61
552,77
5 2 1
Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på subventionerede organers konti og overført til Kommissionen
10 000 000
10 000 000
14 252 759,85
142,53
5 2 2
Renteindtægter af forfinansiering
40 000 000
40 000 000
36 373 677,44
90,93
5 2 3
Indtægter fra forvaltningskonti — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
8 931 169,74
—
KAPITEL 5 2 I ALT
51 752 047
51 884 139
69 242 364,64
133,80
KAPITEL 5 5
5 5 0
Indtægter fra levering af tjenesteydelser og arbejde, der leveres til eller udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners eller organers tilbagebetalinger af udlæg for tjenesterejser — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
32 853 099,68
—
5 5 1
Indtægter fra tredjemand for levering af tjenesteydelser eller arbejde udført på dennes anmodning — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
3 887 716,14
—
KAPITEL 5 5 I ALT
p.m.
p.m.
36 740 815,82
—
KAPITEL 5 7
5 7 0
Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
50 438 450,70
—
5 7 1
Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
284 365,32
—
5 7 2
Refusion af sociale udgifter afholdt for en anden institutions regning
p.m.
p.m.
0,—
—
5 7 3
Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
153 997 642,30
—
5 7 4
Indtægter fra Kommissionens bidrag til Tjenesten for EU's optræden udadtil (EU-Udenrigstjenesten) for Kommissionens personale, der arbejder i Unionens delegationer — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
268 262 884,51
—
KAPITEL 5 7 I ALT
p.m.
p.m.
472 983 342,83
—
KAPITEL 5 8
5 8 0
Indtægter i forbindelse med udlejning — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
723 982,47
—
5 8 1
Indtægter i forbindelse med forsikringserstatninger — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
1 370 800,04
—
KAPITEL 5 8 I ALT
p.m.
p.m.
2 094 782,51
—
KAPITEL 5 9
5 9 0
Andre indtægter i forbindelse med administrationen
2 000 000
2 000 000
5 277 107,53
263,86
KAPITEL 5 9 I ALT
2 000 000
2 000 000
5 277 107,53
263,86
Afsnit 5 i alt
53 752 047
53 884 139
611 990 393,22
1 138,54
KAPITEL 5 0 —
INDTÆGTER FRA SALG AF LØSØRE (LEVERANCER) OG FAST EJENDOM
KAPITEL 5 1 —
LEJEINDTÆGTER
KAPITEL 5 2 —
AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER
KAPITEL 5 5 —
INDTÆGTER FRA LEVERING AF TJENESTEYDELSER OG UDFØRELSE AF ARBEJDE
KAPITEL 5 7 —
ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONERNE
KAPITEL 5 8 —
DIVERSE GODTGØRELSER
KAPITEL 5 9 —
ANDRE INDTÆGTER I FORBINDELSE MED ADMINISTRATIONEN
KAPITEL 5 0 — INDTÆGTER FRA SALG AF LØSØRE (LEVERANCER) OG FAST EJENDOM
5 0 0
Indtægter fra salg af løsøre (leverancer)
5 0 0 0   Indtægter fra salg af transportmateriel — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
52 915,01
Anmærkninger
Under denne konto opføres indtægter ved salg eller overtagelse af institutionernes transportmateriel.
Herunder registreres desuden indtægterne fra salg af køretøjer, som er blevet udskiftet eller skrottet efter fuldstændig værdiafskrivning.
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra a) og b), betragtes disse indtægter som formålsbestemte indtægter og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført disse indtægter, har været afholdt.
Europa-Parlamentet
p.m.
Rådet
p.m.
Kommissionen
p.m.
Den Europæiske Unions Domstol
p.m.
Revisionsretten
p.m.
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
p.m.
Regionsudvalget
p.m.
Den Europæiske Ombudsmand
p.m.
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
p.m.
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
p.m.
I alt
p.m.
5 0 0 1   Indtægter fra salg af andre former for løsøre — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
207 463,45
Anmærkninger
Under denne konto opføres indtægter ved salg eller overtagelse af institutionernes løsøre bortset fra transportmateriel.
Herunder registreres desuden indtægterne fra salg af udstyr, installationer, materialer og videnskabelige og tekniske apparater, som er blevet udskiftet eller skrottet efter fuldstændig værdiafskrivning.
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra a) og b), betragtes disse indtægter som formålsbestemte indtægter og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført disse indtægter, har været afholdt.
Europa-Parlamentet
p.m.
Rådet
p.m.
Kommissionen
p.m.
Den Europæiske Unions Domstol
p.m.
Revisionsretten
p.m.
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
p.m.
Regionsudvalget
p.m.
Den Europæiske Ombudsmand
p.m.
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
p.m.
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
p.m.
I alt
p.m.
5 0 0 2   Indtægter fra levering af varer, der udføres for andre institutioner eller organer — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
1 375 098,50
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra e), betragtes disse indtægter som formålsbestemte indtægter og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført disse indtægter, har været afholdt.
Europa-Parlamentet
p.m.
Rådet
p.m.
Kommissionen
p.m.
Den Europæiske Unions Domstol
p.m.
Revisionsretten
p.m.
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
p.m.
Regionsudvalget
p.m.
Den Europæiske Ombudsmand
p.m.
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
p.m.
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
p.m.
I alt
p.m.
5 0 1
Indtægter fra salg af fast ejendom
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
360 000,—
Anmærkninger
Under denne artikel opføres indtægter ved salg af institutionernes faste ejendom
5 0 2
Indtægter fra salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
1 600 368,01
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra h), betragtes disse indtægter som formålsbestemte indtægter og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført disse indtægter, har været afholdt.
Under denne artikel opføres endvidere indtægter ved salg af produkter på elektroniske medier.
Europa-Parlamentet
p.m.
Rådet
p.m.
Kommissionen
p.m.
Den Europæiske Unions Domstol
p.m.
Revisionsretten
p.m.
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
p.m.
Regionsudvalget
p.m.
Den Europæiske Ombudsmand
p.m.
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
p.m.
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
p.m.
I alt
p.m.
KAPITEL 5 1 — LEJEINDTÆGTER
5 1 0
Indtægter fra udlejning af løsøre og materiel — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra a), betragtes disse indtægter som formålsbestemte indtægter og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført disse indtægter, har været afholdt.
Europa-Parlamentet
p.m.
Rådet
p.m.
Kommissionen
p.m.
Den Europæiske Unions Domstol
p.m.
Revisionsretten
p.m.
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
p.m.
Regionsudvalget
p.m.
Den Europæiske Ombudsmand
p.m.
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
p.m.
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
p.m.
I alt
p.m.
5 1 1
Indtægter fra udlejning og fremleje af fast ejendom samt refusion af lejeafgifter
5 1 1 0   Indtægter fra udlejning og fremleje af fast ejendom — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
21 484 887,45
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra a), betragtes disse indtægter som formålsbestemte indtægter og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført disse indtægter, har været afholdt.
Europa-Parlamentet
p.m.
Rådet
p.m.
Kommissionen
p.m.
Den Europæiske Unions Domstol
p.m.
Revisionsretten
p.m.
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
p.m.
Regionsudvalget
p.m.
Den Europæiske Ombudsmand
p.m.
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
p.m.
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
p.m.
I alt
p.m.
5 1 1 1   Refusion af lejeafgifter — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
571 247,47
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra a), betragtes disse indtægter som formålsbestemte indtægter og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført disse indtægter, har været afholdt.
Europa-Parlamentet
p.m.
Rådet
p.m.
Kommissionen
p.m.
Den Europæiske Unions Domstol
p.m.
Revisionsretten
p.m.
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
p.m.
Regionsudvalget
p.m.
Den Europæiske Ombudsmand
p.m.
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
p.m.
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
p.m.
I alt
p.m.
KAPITEL 5 2 — AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER
5 2 0
Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionernes konti
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
1 752 047
1 884 139
9 684 757,61
Anmærkninger
Under denne artikel opføres afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti.
Europa-Parlamentet
1 000 000
Rådet
p.m.
Kommissionen
450 000
Den Europæiske Unions Domstol
p.m.
Revisionsretten
p.m.
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
40 000
Regionsudvalget
12 047
Den Europæiske Ombudsmand
p.m.
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
p.m.
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
250 000
I alt
1 752 047
5 2 1
Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på subventionerede organers konti og overført til Kommissionen
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
10 000 000
10 000 000
14 252 759,85
Anmærkninger
Denne artikel omfatter indtægter i forbindelse med tilbagebetaling af renter fra organisationer, der har modtaget støtte, og som har indsat forskuddene fra Kommissionen på rentebærende konti. Hvis de fortsat ikke anvendes, skal forskuddene og renterne heraf tilbagebetales til Kommissionen.
Kommissionen
10 000 000
5 2 2
Renteindtægter af forfinansiering
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
40 000 000
40 000 000
36 373 677,44
Anmærkninger
Under denne artikel opføres renteindtægter af forfinansiering.
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra d), kan disse indtægter anvendes til opførelse af supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
Renter af forfinansieringer fra budgettet tilkommer ikke Unionen, medmindre andet er bestemt i delegationsaftalerne undtagen de aftaler, der er indgået med tredjelande eller organer, de har udpeget. I de tilfælde anvendes sådanne renter på ny til den pågældende foranstaltning, fratrækkes betalingsanmodningerne i overensstemmelse med finansforordningens artikel 23, stk. 1, første afsnit, litra c), eller inkasseres.
Den delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 fastsætter ligeledes bestemmelser om bogføring af renter fra forfinansiering.
Kommissionen
40 000 000
Retsgrundlag
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (
EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1
), særlig artikel 21, stk. 3, litra d).
Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 af 29. oktober 2012 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (
EUT L 362 af 31.12.2012, s. 1
).
5 2 3
Indtægter fra forvaltningskonti — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
8 931 169,74
Anmærkninger
Under denne artikel opføres renter og andre indtægter fra forvaltningskonti.
Forvaltningskontiene føres på Unionens vegne af internationale finansieringsinstitutter (Den Europæiske Investeringsfond, Den Europæiske Investeringsbank, Europarådets Udviklingsbank/Kreditanstalt für Wiederaufbau, Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling), der forvalter EU- eller fællesskabsprogrammer, og de beløb, som Unionen eller Fællesskabet indbetaler, bliver stående på kontoen, indtil de stilles til rådighed for modtagerne under det enkelte program, såsom små og mellemstore virksomheder eller institutioner, der forvalter projekter i tiltrædelseslandene.
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 4, anvendes renter fra de forvaltningskonti, som bruges til EU-programmer, til opførelse af supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
Retsgrundlag
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (
EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1
), særlig artikel 21, stk. 4.
Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 af 29. oktober 2012 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (
EUT L 362 af 31.12.2012, s. 1
).
KAPITEL 5 5 — INDTÆGTER FRA LEVERING AF TJENESTEYDELSER OG UDFØRELSE AF ARBEJDE
5 5 0
Indtægter fra levering af tjenesteydelser og arbejde, der leveres til eller udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners eller organers tilbagebetalinger af udlæg for tjenesterejser — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
32 853 099,68
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra e), betragtes disse indtægter som formålsbestemte indtægter og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført disse indtægter, har været afholdt.
Europa-Parlamentet
p.m.
Rådet
p.m.
Kommissionen
p.m.
Den Europæiske Unions Domstol
p.m.
Revisionsretten
p.m.
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
p.m.
Regionsudvalget
p.m.
Den Europæiske Ombudsmand
p.m.
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
p.m.
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
p.m.
I alt
p.m.
5 5 1
Indtægter fra tredjemand for levering af tjenesteydelser eller arbejde udført på dennes anmodning — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
3 887 716,14
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra a), betragtes disse indtægter som formålsbestemte indtægter og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført disse indtægter, har været afholdt.
Europa-Parlamentet
p.m.
Rådet
p.m.
Kommissionen
p.m.
Den Europæiske Unions Domstol
p.m.
Revisionsretten
p.m.
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
p.m.
Regionsudvalget
p.m.
Den Europæiske Ombudsmand
p.m.
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
p.m.
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
p.m.
I alt
p.m.
KAPITEL 5 7 — ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONERNE
5 7 0
Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
50 438 450,70
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra c), betragtes disse indtægter som formålsbestemte indtægter og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført disse indtægter, har været afholdt.
Europa-Parlamentet
p.m.
Rådet
p.m.
Kommissionen
p.m.
Den Europæiske Unions Domstol
p.m.
Revisionsretten
p.m.
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
p.m.
Regionsudvalget
p.m.
Den Europæiske Ombudsmand
p.m.
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
p.m.
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
p.m.
I alt
p.m.
5 7 1
Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
284 365,32
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra d), betragtes disse indtægter som formålsbestemte indtægter og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført disse indtægter, har været afholdt.
Europa-Parlamentet
p.m.
Rådet
p.m.
Kommissionen
p.m.
Den Europæiske Unions Domstol
p.m.
Revisionsretten
p.m.
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
p.m.
Regionsudvalget
p.m.
Den Europæiske Ombudsmand
p.m.
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
p.m.
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
p.m.
I alt
p.m.
5 7 2
Refusion af sociale udgifter afholdt for en anden institutions regning
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Under denne artikel opføres indtægter i forbindelse med refusion af sociale udgifter afholdt for en anden institutions regning.
Europa-Parlamentet
p.m.
Rådet
p.m.
Kommissionen
p.m.
Den Europæiske Unions Domstol
p.m.
Revisionsretten
p.m.
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
p.m.
Regionsudvalget
p.m.
Den Europæiske Ombudsmand
p.m.
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
p.m.
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
p.m.
I alt
p.m.
5 7 3
Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
153 997 642,30
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 skal disse indtægter betragtes som formålsbestemte indtægter, og de medfører, at der opføres supplerende bevillinger på de budgetposter, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
Europa-Parlamentet
p.m.
Rådet
p.m.
Kommissionen
p.m.
Den Europæiske Unions Domstol
p.m.
Revisionsretten
p.m.
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
p.m.
Regionsudvalget
p.m.
Den Europæiske Ombudsmand
p.m.
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
p.m.
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
p.m.
I alt
p.m.
5 7 4
Indtægter fra Kommissionens bidrag til Tjenesten for EU's optræden udadtil (EU-Udenrigstjenesten) for Kommissionens personale, der arbejder i Unionens delegationer — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
268 262 884,51
Anmærkninger
Disse indtægter stammer fra Kommissionens bidrag til EU-Udenrigstjenesten til dækning af lokalt forvaltede udgifter til Kommissionens personale, der arbejder i Unionens delegationer, herunder Kommissionens personale, der finansieres af Den Europæiske Udviklingsfond (EUF).
Indtægter opføres i overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, som supplerende bevillinger under konto 3 0 0 5 i oversigten over udgifter i sektion X »Tjenesten for EU's Optræden Udadtil«.
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
p.m.
KAPITEL 5 8 — DIVERSE GODTGØRELSER
5 8 0
Indtægter i forbindelse med udlejning — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
723 982,47
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra g), skal disse indtægter betragtes som formålsbestemte indtægter og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover de oprindelige udgifter, der medførte disse indtægter, har været afholdt.
Europa-Parlamentet
p.m.
Rådet
p.m.
Kommissionen
p.m.
Den Europæiske Unions Domstol
p.m.
Revisionsretten
p.m.
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
p.m.
Regionsudvalget
p.m.
Den Europæiske Ombudsmand
p.m.
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
p.m.
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
p.m.
I alt
p.m.
5 8 1
Indtægter i forbindelse med forsikringserstatninger — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
1 370 800,04
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra f), betragtes disse indtægter som formålsbestemte indtægter og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført disse indtægter, har været afholdt.
Under denne artikel opføres også indtægterne fra godtgørelse fra forsikringsselskaberne af tjenestemandslønninger i tilfælde af ulykker.
Europa-Parlamentet
p.m.
Rådet
p.m.
Kommissionen
p.m.
Den Europæiske Unions Domstol
p.m.
Revisionsretten
p.m.
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
p.m.
Regionsudvalget
p.m.
Den Europæiske Ombudsmand
p.m.
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
p.m.
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
p.m.
I alt
p.m.
KAPITEL 5 9 — ANDRE INDTÆGTER I FORBINDELSE MED ADMINISTRATIONEN
5 9 0
Andre indtægter i forbindelse med administrationen
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
2 000 000
2 000 000
5 277 107,53
Anmærkninger
Under denne artikel opføres andre indtægter i forbindelse med administrationen.
Europa-Parlamentet
p.m.
Rådet
p.m.
Kommissionen
2 000 000
Den Europæiske Unions Domstol
p.m.
Revisionsretten
p.m.
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
p.m.
Regionsudvalget
p.m.
Den Europæiske Ombudsmand
p.m.
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
p.m.
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
p.m.
I alt
2 000 000
AFSNIT 6
BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED EU-AFTALER OG -PROGRAMMER
Artikel
Konto
Tekst
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
%
2012/2014
KAPITEL 6 0
6 0 1
Forskellige forskningsprogrammer
6 0 1 1
Samarbejdsaftaler mellem Schweiz og Euratom om kontrolleret termonuklear fusion og plasmafysik — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
21 841 488,58
—
6 0 1 2
Europæiske aftaler om udvikling af fusionsenergi (EFDA) — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
17 388 000,—
—
6 0 1 3
Samarbejdsaftaler med tredjelande som led i EU-programmerne på forskningsområdet — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
403 389 137,16
—
6 0 1 5
Samarbejdsaftaler med organer i tredjelande inden for rammerne af videnskabelige og teknologiske projekter af betydning for Unionen (Eureka o.a.) — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
0,—
—
6 0 1 6
Europæiske samarbejdsaftaler om videnskabelig og teknisk forskning — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
0,—
—
Artikel 6 0 1 i alt
p.m.
p.m.
442 618 625,74
—
6 0 2
Andre programmer
6 0 2 1
Diverse indtægter, som anvendes til aktioner vedrørende humanitær bistand — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
0,—
—
Artikel 6 0 2 i alt
p.m.
p.m.
0,—
—
6 0 3
Associeringsaftaler mellem Unionen og tredjelande
6 0 3 1
Indtægter fra deltagelse af kandidatlandene og de potentielle kandidatlande på Vestbalkan i EU-programmer — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
242 255 043,26
—
6 0 3 2
Indtægter fra deltagelse af andre tredjelande end kandidatlande og potentielle kandidatlande på Vestbalkan i toldsamarbejdsaftaler — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
399 942,03
—
6 0 3 3
Tredjemands deltagelse i EU-aktiviteter — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
31 092 007,37
—
Artikel 6 0 3 i alt
p.m.
p.m.
273 746 992,66
—
KAPITEL 6 0 I ALT
p.m.
p.m.
716 365 618,40
—
KAPITEL 6 1
6 1 1
Refusion af udgifter afholdt for en eller flere medlemsstaters regning
6 1 1 3
Indtægter fra placeringer af aktiver som omhandlet i artikel 4 i beslutning 2003/76/EF — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
61 921 310,65
—
6 1 1 4
Indtægter fra inddrivelser i forbindelse med Kul- og Stålforskningsfondens forskningsprogram
p.m.
p.m.
0,—
—
Artikel 6 1 1 i alt
p.m.
p.m.
61 921 310,65
—
6 1 2
Refusion af udgifter specielt afholdt i forbindelse med udførelse af bestillingsarbejde mod vederlag — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
2 322,75
—
6 1 4
Refusion af EU-støtte til projekter og aktioner i tilfælde af kommerciel udnyttelse
6 1 4 3
Refusion af EU-støtte til tilvejebringelse af risikovillig kapital til små og mellemstore virksomheder — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
0,—
—
6 1 4 4
Refusion af EU-støtte til risikodelingsinstrumenter, der finansieres via Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
0,—
—
Artikel 6 1 4 i alt
p.m.
p.m.
0,—
—
6 1 5
Refusion af ikke-anvendt EU-støtte
6 1 5 0
Refusion af ikke-anvendt støtte fra Den Europæiske Socialfond, Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Det Finansielle Instrument til Udvikling af Fiskeriet, Samhørighedsfonden, Solidaritetsfonden, ISPA, IPA, EFT og EHFF — Formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
108 746 581,17
—
6 1 5 1
Refusion af ikke-anvendte tilskud til opnåelse af balance på diverse budgetter — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
0,—
—
6 1 5 2
Refusion af ikke-anvendte rentegodtgørelser — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
0,—
—
6 1 5 3
Refusion af ikke-anvendte beløb i forbindelse med kontrakter indgået af institutionen — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
18 882,18
—
6 1 5 7
Refusion af acontobeløb inden for rammerne af strukturfondene, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Fiskerifond og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond — Formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
80 691 610,16
—
6 1 5 8
Refusion af ikke-anvendt EU-støtte af forskellig art — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
665 623,32
—
Artikel 6 1 5 i alt
p.m.
p.m.
190 122 696,83
—
6 1 6
Refusion af udgifter afholdt på vegne af Den Internationale Atomenergiorganisation — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
0,—
—
6 1 7
Refusion af beløb udbetalt i forbindelse med EU-bistand til tredjelande
6 1 7 0
Refusion som led i samarbejdet med Sydafrika — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
414 945,67
—
Artikel 6 1 7 i alt
p.m.
p.m.
414 945,67
—
6 1 8
Refusion i forbindelse med fødevarehjælpen
6 1 8 0
Refusion fra ordremodtagere eller bistandsmodtagere af for meget udbetalte beløb i forbindelse med fødevarehjælpen — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
258 631,12
—
6 1 8 1
Refusion af yderligere udgifter forårsaget af modtagerne af fødevarehjælpen — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
788 367,25
—
Artikel 6 1 8 i alt
p.m.
p.m.
1 046 998,37
—
6 1 9
Anden refusion af udgifter afholdt for fremmed regning
6 1 9 1
Anden refusion af udgifter afholdt for fremmed regning i henhold til Rådets afgørelse 77/270/Euratom — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
23 893,—
—
Artikel 6 1 9 i alt
p.m.
p.m.
23 893,—
—
KAPITEL 6 1 I ALT
p.m.
p.m.
253 532 167,27
—
KAPITEL 6 2
6 2 0
Levering mod vederlag af råmaterialer eller specielle fissile materialer (Euratom-traktatens artikel 6, litra b) — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
0,—
—
6 2 2
Indtægter fra Det Fælles Forskningscenters ydelser til tredjemand mod vederlag
6 2 2 1
Indtægter fra driften af HFR, som kan opføres som supplerende bevillinger — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
7 716 477,47
—
6 2 2 3
Andre indtægter fra Det Fælles Forskningscenters ydelser til tredjemand mod vederlag, som kan opføres som supplerende bevillinger — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
7 800 567,04
—
6 2 2 4
Indtægter af Kommissionens licenser på patenterbare og ikke-patenterbare opfindelser, der er et resultat af EU-forskning udført af Det Fælles Forskningscenter — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
405 973,22
—
6 2 2 5
Andre indtægter i Det Fælles Forskningscenter — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
0,—
—
6 2 2 6
Indtægter fra Det Fælles Forskningscenters ydelser til andre af Kommissionens tjenestegrene på konkurrencemæssige betingelser, der anvendes som supplerende bevillinger — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
60 562 810,73
—
Artikel 6 2 2 i alt
p.m.
p.m.
76 485 828,46
—
6 2 4
Indtægter fra Kommissionens licenser på patenterbare og ikke-patenterbare opfindelser, der er et resultat af EU-forskning (indirekte foranstaltninger) — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 6 2 I ALT
p.m.
p.m.
76 485 828,46
—
KAPITEL 6 3
6 3 0
Bidrag fra EFTA-landene i forbindelse med aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
249 594 532,—
—
6 3 1
Bidrag inden for rammerne af Schengenreglerne
6 3 1 1
Bidrag til administrationsomkostningerne i forbindelse med aftalen med Island og Norge — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
513 098,46
—
6 3 1 2
Bidrag til udvikling af de omfattende informationssystemer i forbindelse med aftalen med Island, Norge, Schweiz og Liechtenstein — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
3 391 696,04
—
6 3 1 3
Andre bidrag som led i Schengenreglerne (Island, Norge, Schweiz og Liechtenstein) — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
21 018 000,—
—
Artikel 6 3 1 i alt
p.m.
p.m.
24 922 794,50
—
6 3 2
Bidrag til fælles udgifter til administrativ støtte under Den Europæiske Udviklingsfond — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
79 408 905,33
—
6 3 3
Bidrag til visse eksterne bistandsprogrammer
6 3 3 0
Bidrag fra medlemsstaterne, herunder deres offentlige organer, enheder eller fysiske personer, til visse eksterne bistandsprogrammer, som finansieres af Unionen og forvaltes af Kommissionen på deres vegne — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
18 948 230,26
—
6 3 3 1
Bidrag fra tredjelande, herunder deres offentlige organer, enheder eller fysiske personer, til visse eksterne bistandsprogrammer, som finansieres af Unionen og forvaltes af Kommissionen på deres vegne — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
0,—
—
6 3 3 2
Bidrag fra internationale organisationer til visse eksterne bistandsprogrammer, som finansieres af Unionen og forvaltes af Kommissionen på deres vegne — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
0,—
—
Artikel 6 3 3 i alt
p.m.
p.m.
18 948 230,26
—
6 3 4
Bidrag fra trustfonde og finansielle instrumenter — formålsbestemte indtægter
6 3 4 0
Bidrag fra EU-trustfonde til Kommissionens forvaltningsudgifter — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
—
6 3 4 1
Bidrag fra de finansielle instrumenter — formålsbestemte indtægter
p.m.
—
Artikel 6 3 4 i alt
p.m.
p.m.
—
KAPITEL 6 3 I ALT
p.m.
p.m.
372 874 462,09
—
KAPITEL 6 5
6 5 0
Finansielle korrektioner
6 5 0 0
Finansielle korrektioner under EFRU, ESF, EUGFL — Udviklingssektionen, FIUF, Samhørighedsfonden, EFF og EHFF — Formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
42 874 716,75
—
Artikel 6 5 0 i alt
p.m.
p.m.
42 874 716,75
—
KAPITEL 6 5 I ALT
p.m.
p.m.
42 874 716,75
—
KAPITEL 6 6
6 6 0
Andre bidrag og tilbagebetalinger
6 6 0 0
Andre formålsbestemte bidrag og tilbagebetalinger — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
477 695 827,44
—
6 6 0 1
Andre bidrag og tilbagebetalinger, der ikke er formålsbestemte
60 000 000
60 000 000
30 650 167,73
51,08
Artikel 6 6 0 i alt
60 000 000
60 000 000
508 345 995,17
847,24
KAPITEL 6 6 I ALT
60 000 000
60 000 000
508 345 995,17
847,24
KAPITEL 6 7
6 7 0
Indtægter i forbindelse med Den Europæiske Garantifond for Landbruget
6 7 0 1
Regnskabsafslutning for Den Europæiske Garantifond for Landbruget — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
674 797 108,67
—
6 7 0 2
Uregelmæssigheder i forbindelse med Den Europæiske Garantifond for Landbruget — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
168 572 555,38
—
6 7 0 3
Tillægsafgift for mælkeproducenter — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
64 071 461,67
—
Artikel 6 7 0 i alt
p.m.
p.m.
907 441 125,72
—
6 7 1
Indtægter i forbindelse med Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne
6 7 1 1
Regnskabsafslutning for Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
50 156 378,48
—
6 7 1 2
Uregelmæssigheder i forbindelse med Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
0,—
—
Artikel 6 7 1 i alt
p.m.
p.m.
50 156 378,48
—
KAPITEL 6 7 I ALT
p.m.
p.m.
957 597 504,20
—
Afsnit 6 i alt
60 000 000
60 000 000
2 928 076 292,34
4 880,13
KAPITEL 6 0 —
BIDRAG TIL EU-PROGRAMMER
KAPITEL 6 1 —
REFUSION AF DIVERSE UDGIFTER
KAPITEL 6 2 —
INDTÆGTER FRA YDELSER MOD VEDERLAG
KAPITEL 6 3 —
BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER
KAPITEL 6 5 —
FINANSIELLE KORREKTIONER
KAPITEL 6 6 —
ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER
KAPITEL 6 7 —
INDTÆGTER I FORBINDELSE MED DEN EUROPÆISKE GARANTIFOND FOR LANDBRUGET OG DEN EUROPÆISKE LANDBRUGSFOND FOR UDVIKLING AF LANDDISTRIKTERNE
KAPITEL 6 0 — BIDRAG TIL EU-PROGRAMMER
6 0 1
Forskellige forskningsprogrammer
6 0 1 1   Samarbejdsaftaler mellem Schweiz og Euratom om kontrolleret termonuklear fusion og plasmafysik — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
21 841 488,58
Anmærkninger
Indtægter fra samarbejdsaftaler mellem Schweiz og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig aftalen af 14. september 1978.
Indtægter opføres i overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 som supplerende bevillinger under artikel 08 03 50 (indirekte foranstaltning) i oversigten over udgifter i sektion III, »Kommissionen«, afhængigt af de udgifter, der skal dækkes.
6 0 1 2   Europæiske aftaler om udvikling af fusionsenergi (EFDA) — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
17 388 000,—
Anmærkninger
Indtægter hidrørende fra de multilaterale EFDA mellem Det Europæiske Atomenergifællesskab og de 26 associerede partnere på fusionsområdet.
Indtægter opføres i overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 som supplerende bevillinger under artikel 08 03 50 (indirekte foranstaltning) i oversigten over udgifter i sektion III, »Kommissionen«, afhængigt af de udgifter, der skal dækkes.
6 0 1 3   Samarbejdsaftaler med tredjelande som led i EU-programmerne på forskningsområdet — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
403 389 137,16
Anmærkninger
Indtægter hidrørende fra samarbejdsaftaler mellem Unionen og tredjelande, navnlig de tredjelande, der deltager i europæisk samarbejde om videnskabelig og teknisk forskning, med henblik på deres inddragelse i EU-forskningsprogrammer.
Disse eventuelle midler er beregnet til dækning af mødeudgifter, kontrakter med sagkyndige samt forskningsudgifter i tilknytning til de pågældende programmer.
Indtægter opføres i overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 som supplerende bevillinger under artikel 02 04 50, 05 09 50, 06 03 50, 08 02 50, 08 03 50, 08 04 50, 09 04 50, 15 03 50, 32 04 50 (indirekte foranstaltning) og artikel 10 02 50 og 10 03 50 i oversigten over udgifter i sektion III, »Kommissionen«, afhængig af de udgifter, der skal dækkes.
Retsgrundlag
Rådets afgørelse 2008/372/EF af 12. februar 2008 om undertegnelse og midlertidig anvendelse af en protokol til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Staten Israel på den anden side vedrørende en rammeaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Staten Israel om de almindelige betingelser for Staten Israels deltagelse i Fællesskabets programmer (
EUT L 129 af 17.5.2008, s. 39
).
Rådets afgørelse 2008/28/EU af 12. juli 2010 om indgåelse af en protokol til partnerskabs- og samarbejdsaftalen om oprettelse af et partnerskab mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side vedrørende en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Moldova om de generelle principper for Republikken Moldovas deltagelse i EU-programmer (
EUT L 14 af 19.1.2011, s. 5
).
En omfattende aftale om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Schweiz på den anden side, hvorved Schweiz associeres til Horisont 2020 — rammeprogrammet for forskning og innovation (2014-2020) og forsknings- og uddannelsesprogrammet for Det Europæiske Atomenergifællesskab (2014-2018), som komplementerer Horisont 2020 — rammeprogrammet for forskning og innovation, og hvorved Schweiz' deltagelse i ITER-projektet i perioden 2014-2018 reguleres, skal endnu forhandles..
Aftalememorandummet, hvorved Israel associeres til Horisont 2020 — rammeprogrammet for forskning og innovation (2014-2020), skal endnu forhandles.
Aftalememorandummet, hvorved Moldova associeres til Horisont 2020 — rammeprogrammet for forskning og innovation (2014-2020), skal endnu forhandles.
Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Færøerne om videnskabeligt og teknisk samarbejde, hvorved Færøerne associeres til Horisont 2020 — rammeprogrammet for forskning og innovation (2014-2020).
6 0 1 5   Samarbejdsaftaler med organer i tredjelande inden for rammerne af videnskabelige og teknologiske projekter af betydning for Unionen (Eureka o.a.) — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Indtægter hidrørende fra samarbejdsaftaler mellem Unionen og organer i tredjelande inden for rammerne af videnskabelige og teknologiske projekter af betydning for Unionen (Eureka o.a.).
Indtægter opføres i overensstemmelse med finansforordningen artikel 21 som supplerende bevillinger under artikel 02 04 50, 05 09 50, 06 03 50, 08 02 50, 09 04 50, 15 03 50 og 32 04 50 (indirekte foranstaltning) i oversigten over udgifter i sektion III, »Kommissionen«.
6 0 1 6   Europæiske samarbejdsaftaler om videnskabelig og teknisk forskning — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Indtægter fra de stater, der deltager i det europæiske samarbejde om videnskabelig og teknisk forskning.
Indtægter opføres i overensstemmelse med finansforordningen artikel 21 som supplerende bevillinger under artikel 02 04 50, 05 09 50, 06 03 50, 08 02 50, 09 04 50, 15 03 50 og 32 04 50 (indirekte foranstaltning) i oversigten over udgifter i sektion III, »Kommissionen«.
Referenceretsakter
Resolution vedtaget af ministrene fra de stater, der deltager i det europæiske samarbejde om videnskabelig og teknisk forskning (Cost) (undertegnet i Wien den 21.11.1991) (
EFT C 333 af 24.12.1991, s. 1
).
6 0 2
Andre programmer
6 0 2 1   Diverse indtægter, som anvendes til aktioner vedrørende humanitær bistand — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Tredjemands eventuelle deltagelse i aktioner vedrørende humanitær bistand.
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 vil eventuelle indtægter blive anvendt til opførelse af supplerende bevillinger under afsnit 23 i oversigten over udgifter i sektion III, »Kommissionen«.
Retsgrundlag
Rådets forordning (EF) nr. 1257/96 af 20. juni 1996 om humanitær bistand (
EFT L 163 af 2.7.1996, s. 1
).
6 0 3
Associeringsaftaler mellem Unionen og tredjelande
6 0 3 1   Indtægter fra deltagelse af kandidatlandene og de potentielle kandidatlande på Vestbalkan i EU-programmer — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
242 255 043,26
Anmærkninger
Indtægter fra de associeringsaftaler, Unionen har indgået med de nedenfor nævnte lande som følge af deres deltagelse i forskellige EU-programmer. Eventuelle indtægter fra lande, der allerede er medlemsstater, vedrører tidligere transaktioner.
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 opføres eventuelle indtægter som supplerende bevillinger til finansiering af de udgifter, hvortil disse indtægter er formålsbestemt.
Referenceretsakter
Rammeaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Tyrkiet om de generelle principper for Republikken Tyrkiets deltagelse i fællesskabsprogrammer (
EFT L 61 af 2.3.2002, s. 29
).
Rammeaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Albanien om de generelle principper for Republikken Albaniens deltagelse i fællesskabsprogrammer (
EUT L 192 af 22.7.2005, s. 2
).
Rammeaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Bosnien-Hercegovina om de generelle principper for Bosnien-Hercegovinas deltagelse i fællesskabsprogrammer (
EUT L 192 af 22.7.2005, s. 9
).
Rammeaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Serbien og Montenegro om de generelle principper for Serbien og Montenegros deltagelse i fællesskabsprogrammer (
EUT L 192 af 22.7.2005, s. 29
).
Protokol til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side om en rammeaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om de generelle principper for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens deltagelse i fællesskabsprogrammer (
EUT L 192 af 22.7.2005, s. 23
).
Aftale i form af brevveksling om midlertidig anvendelse af protokol 8 til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Montenegro på den anden side om de generelle principper for Montenegros deltagelse i fællesskabsprogrammer (
EUT L 43 af 19.2.2008, s. 11
).
En rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Kosovo om de generelle principper for Kosovos deltagelse i Unionens programmer (COM (2013)0218 endelig) forventes at blive underskrevet snart, og, når rammeaftalen er underskrevet, vil forhandlinger om et aftalememorandum, hvorved Kosovo associeres til Horisont 2020, kunne indledes.
Supplerende protokoller til Europaaftalerne (artikel 228 og 238) med henblik på visse fællesskabsprogrammers åbning for deltagelse fra ansøgerlandene.
6 0 3 2   Indtægter fra deltagelse af andre tredjelande end kandidatlande og potentielle kandidatlande på Vestbalkan i toldsamarbejdsaftaler — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
399 942,03
Anmærkninger
Under denne konto opføres tredjelandenes bidrag til toldsamarbejdsaftalerne. Det drejer sig bl.a. om Transit-projektet og projektet for formidling af toldmæssige og andre data (ved hjælp af telematik).
Indtægter opføres i overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 som supplerende bevillinger under artikel 14 03 03, 14 04 01, 14 04 02 og 14 05 03 i oversigten over udgifter i sektion III, »Kommissionen«.
Retsgrundlag
Konvention af 20. maj 1987 mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Finland, Republikken Island, Kongeriget Norge, Schweiz, Kongeriget Sverige og Republikken Østrig om en fælles forsendelsesprocedure (
EFT L 226 af 13.8.1987, s. 2
).
Rådets afgørelse 2000/305/EF af 30. marts 2000 om indgåelse af aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Schweiz om udvidelse af Fællesskabets Common Communication Network/Common System Interface (CCN/CSI) inden for rammerne af konventionen om en fælles forsendelsesprocedure (
EFT L 102 af 27.4.2000, s. 50
).
Rådets afgørelse 2000/506/EF af 31. juli 2000 om indgåelse af aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Norge om udvidelse af Fællesskabets Common Communication Network/Common System Interface (CCN/CSI) inden for rammerne af konventionen om en fælles forsendelsesprocedure (
EFT L 204 af 11.8.2000, s. 35
).
Rådets beslutning af 19. marts 2001, hvorved der gives Kommissionen bemyndigelse til på Det Europæiske Fællesskabs vegne at forhandle om en ændring af konventionen om oprettelse af Toldsamarbejdsrådet, undertegnet i Bruxelles den 15. december 1950, med henblik på at gøre det muligt for Det Europæiske Fællesskab at blive medlem af nævnte organisation.
Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 253/2003/EF af 11. februar 2003 om vedtagelse af et handlingsprogram for toldvæsenet i EF (Told 2007) (
EUT L 36 af 12.2.2003, s. 1
).
Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 624/2007/EF af 23. maj 2007 om fastlæggelse af et handlingsprogram for toldvæsenet i Fællesskabet (Told 2013) (
EUT L 154 af 14.6.2007, s. 25
).
6 0 3 3   Tredjemands deltagelse i EU-aktiviteter — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
31 092 007,37
Anmærkninger
Tredjemands eventuelle bidrag til EU-aktiviteter.
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 opføres eventuelle indtægter som supplerende bevillinger til finansiering af de udgifter, hvortil disse indtægter er formålsbestemt.
KAPITEL 6 1 — REFUSION AF DIVERSE UDGIFTER
6 1 1
Refusion af udgifter afholdt for en eller flere medlemsstaters regning
6 1 1 3   Indtægter fra placeringer af aktiver som omhandlet i artikel 4 i beslutning 2003/76/EF — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
61 921 310,65
Anmærkninger
I beslutning 2003/76/EF fastsættes det, at Kommissionen skal varetage afviklingen af de af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskabs finansielle operationer, som ikke er afsluttet, når EKSF-traktaten udløber.
I artikel 4 i ovennævnte beslutning hedder det, at nettoindtægterne fra placeringer af de disponible aktiver udgør indtægter på Den Europæiske Unions almindelige budget. Disse indtægter har et særligt anvendelsesformål, nemlig finansiering af forskningsprojekter i sektorer knyttet til kul- og stålindustrien gennem Kul- og Stålforskningsfonden.
Nettoindtægterne til finansiering af forskningsprojekter i år n + 2 er opført i balancen for EKSF under afvikling under år n og efter afviklingen som aktiv i balancen for Kul- og Stålforskningsfonden. Denne finansieringsmekanisme trådte i kraft i 2003. Indtægter fra 2012 vil blive anvendt til forskning i 2014. For at begrænse udsving i finansieringen af forskningen som følge af uro på finansmarkederne mest muligt foretages der en regulering. De forventede nettoindtægter, der kan anvendes til forskning i 2014, beløber sig til 48 366 250 EUR.
Ifølge artikel 4 i beslutning 2003/76/EF skal 72,8 % af bevillingen til fonden bruges til stålsektoren og 27,2 % til kulsektoren.
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 og artikel 181, stk. 2, vil indtægter blive anvendt til opførelse af supplerende bevillinger under kapitel 08 23 i oversigten over udgifter i sektion III, »Kommissionen«.
Retsgrundlag
Rådets beslutning 2003/76/EF af 1. februar 2003 om fastsættelse af de nødvendige bestemmelser til gennemførelse af den protokol, der er knyttet til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, om de finansielle konsekvenser af udløbet af EKSF-traktaten og om Kul- og Stålforskningsfonden (
EUT L 29 af 5.2.2003, s. 22
).
6 1 1 4   Indtægter fra inddrivelser i forbindelse med Kul- og Stålforskningsfondens forskningsprogram
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
I beslutning 2003/76/EF fastsættes det, at Kommissionen skal varetage afviklingen af de af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskabs finansielle operationer, som ikke er afsluttet, når EKSF-traktaten udløber.
I henhold til artikel 4, stk. 5, i denne beslutning føres de inddrevne midler i første omgang tilbage til aktiverne for EKSF under afvikling og derefter, når afviklingen er afsluttet, til under Kul- og Stålforskningsfondens aktiver.
Retsgrundlag
Rådets beslutning 2003/76/EF af 1. februar 2003 om fastsættelse af de nødvendige bestemmelser til gennemførelse af den protokol, der er knyttet til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, om de finansielle konsekvenser af udløbet af EKSF-traktaten og om Kul- og Stålforskningsfonden (
EUT L 29 af 5.2.2003, s. 22
).
6 1 2
Refusion af udgifter specielt afholdt i forbindelse med udførelse af bestillingsarbejde mod vederlag — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
2 322,75
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 opføres eventuelle indtægter som supplerende bevillinger til finansiering af de udgifter, hvortil disse indtægter er formålsbestemt.
Kommissionen
p.m.
Rådet
p.m.
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
p.m.
I alt
p.m.
6 1 4
Refusion af EU-støtte til projekter og aktioner i tilfælde af kommerciel udnyttelse
6 1 4 3   Refusion af EU-støtte til tilvejebringelse af risikovillig kapital til små og mellemstore virksomheder — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Fuldstændig eller delvis refusion af støtte til kommercielt vellykkede projekter med eventuel andel i overskud hidrørende fra tilskud, som er bevilget som led i EU-aktiviteter, hvor der ved hjælp af redskaberne Venture Consort og Eurotech Capital er stillet risikovillig kapital til rådighed for små og mellemstore virksomheder.
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 opføres eventuelle indtægter som supplerende bevillinger til finansiering af de udgifter, hvortil disse indtægter er formålsbestemt.
6 1 4 4   Refusion af EU-støtte til risikodelingsinstrumenter, der finansieres via Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Refusion af tilbageførsler og overskydende beløb fra EU-støtte til risikodelingsinstrumenter, der finansieres via Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden.
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 vil eventuelle indtægter blive anvendt til opførelse af supplerende bevillinger til finansiering af de udgifter, hvortil disse indtægter er formålsbestemt.
Retsgrundlag
Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og ophævelse af forordning (EF) nr. 1260/1999 (
EUT L 210 af 31.7.2006, s. 25
), særlig artikel 14 og 36a.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006.
6 1 5
Refusion af ikke-anvendt EU-støtte
6 1 5 0   Refusion af ikke-anvendt støtte fra Den Europæiske Socialfond, Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Det Finansielle Instrument til Udvikling af Fiskeriet, Samhørighedsfonden, Solidaritetsfonden, ISPA, IPA, EFT og EHFF — Formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
108 746 581,17
Anmærkninger
Refusion af ikke-anvendt støtte fra Den Europæiske Socialfond, Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Det Finansielle Instrument til Udvikling af Fiskeriet, Samhørighedsfonden, Solidaritetsfonden, det strukturpolitiske førtiltrædelsesinstrument (ISPA), instrumentet for førtiltrædelsesbistand (IPA), Den Europæiske Fiskerifond (EFF) og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF).
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 anvendes disse indtægter til opførelse af supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
6 1 5 1   Refusion af ikke-anvendte tilskud til opnåelse af balance på diverse budgetter — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 skal disse indtægter betragtes som formålsbestemte indtægter, og de medfører, at der opføres supplerende bevillinger på de budgetposter, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
6 1 5 2   Refusion af ikke-anvendte rentegodtgørelser — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 skal disse indtægter betragtes som formålsbestemte indtægter, og de medfører, at der opføres supplerende bevillinger på de budgetposter, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
6 1 5 3   Refusion af ikke-anvendte beløb i forbindelse med kontrakter indgået af institutionen — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
18 882,18
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 skal disse indtægter betragtes som formålsbestemte indtægter, og de medfører, at der opføres supplerende bevillinger på de budgetposter, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
6 1 5 7   Refusion af acontobeløb inden for rammerne af strukturfondene, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Fiskerifond og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond — Formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
80 691 610,16
Anmærkninger
Under denne konto opføres refusioner af acontobeløb inden for rammerne af strukturfondene (Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Den Europæiske Socialfond), Samhørighedsfonden, Den Europæiske Fiskerifond og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond.
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 og 177 anvendes de beløb, der opføres under denne konto, til opførelse af supplerende bevillinger under de tilsvarende poster i afsnit 04, 11 og 13 i oversigten over udgifter i sektion III, »Kommissionen«, hvis det viser sig, at de er nødvendige for ikke at reducere strukturfondenes og Samhørighedsfondens deltagelse i den pågældende intervention.
Retsgrundlag
Rådets forordning (EF) nr. 1164/94 af 16. maj 1994 om oprettelse af Samhørighedsfonden (
EFT L 130 af 25.5.1994, s. 1
), særlig bilag II, artikel D.
Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden (
EUT L 210 af 31.7.2006, s. 25
), særlig artikel 82, stk. 2, og kapitel II.
Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 af 27. juli 2006 om Den Europæiske Fiskerifond (
EUT L 223 af 15.8.2006, s. 1
).
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (
EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320
).
6 1 5 8   Refusion af ikke-anvendt EU-støtte af forskellig art — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
665 623,32
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 skal disse indtægter betragtes som formålsbestemte indtægter, og de medfører, at der opføres supplerende bevillinger på de budgetposter, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
6 1 6
Refusion af udgifter afholdt på vegne af Den Internationale Atomenergiorganisation — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Refusion af Den Internationale Atomenergiorganisations andel af de beløb, Kommissionen har udbetalt til de af organisationen gennemførte kontrolforanstaltninger inden for rammerne af kontrolaftalerne (artikel 32 05 01 og 32 05 02 i oversigten over udgifter i sektion III, »Kommissionen«).
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 opføres eventuelle indtægter som supplerende bevillinger til finansiering af de udgifter, hvortil disse indtægter er formålsbestemt.
Referenceretsakter
Overenskomst mellem Kongeriget Belgien, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Irland, Den Italienske Republik, Storhertugdømmet Luxembourg, Kongeriget Nederlandene, Det Europæiske Atomenergifællesskab og Den Internationale Atomenergiorganisation til gennemførelse af artikel III, stk. 1 og 4, i traktaten om ikke-spredning af kernevåben (
EFT L 51 af 22.2.1978, s. 1
), særlig artikel 15.
Trepartsoverenskomster mellem Fællesskabet, Det Forenede Kongerige og IAEA.
Trepartsoverenskomst mellem Fællesskabet, Frankrig og IAEA.
6 1 7
Refusion af beløb udbetalt i forbindelse med EU-bistand til tredjelande
6 1 7 0   Refusion som led i samarbejdet med Sydafrika — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
414 945,67
Anmærkninger
Refusioner foretaget af ordremodtagere eller modtagere af for meget udbetalte beløb som led i udviklingssamarbejdet med Sydafrika.
Indtægter opføres i overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 som supplerende bevillinger under konto 21 02 05 01 og 21 02 05 02 i oversigten over udgifter i sektion III, »Kommissionen«.
Referenceretsakter
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde, forelagt af Kommissionen den 7. december 2011 (KOM(2011) 840 endelig).
6 1 8
Refusion i forbindelse med fødevarehjælpen
6 1 8 0   Refusion fra ordremodtagere eller bistandsmodtagere af for meget udbetalte beløb i forbindelse med fødevarehjælpen — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
258 631,12
Anmærkninger
Bestemmelserne i licitationsbekendtgørelserne og de finansielle bestemmelser, der danner bilag til Kommissionens skrivelser, og som fastsætter betingelserne for ydelse af fødevarehjælp.
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 opføres eventuelle indtægter som supplerende bevillinger til finansiering af de udgifter, hvortil disse indtægter er formålsbestemt.
Retsgrundlag
Rådets forordning (EF) nr. 1257/96 af 20. juni 1996 om humanitær bistand (
EFT L 163 af 2.7.1996, s. 1
).
6 1 8 1   Refusion af yderligere udgifter forårsaget af modtagerne af fødevarehjælpen — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
788 367,25
Anmærkninger
Bestemmelserne i de leveringsbetingelser, der danner bilag til Kommissionens skrivelser, og som fastsætter betingelserne for ydelse af fødevarehjælp.
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 opføres eventuelle indtægter som supplerende bevillinger til finansiering af de udgifter, hvortil disse indtægter er formålsbestemt.
Retsgrundlag
Rådets forordning (EF) nr. 1257/96 af 20. juni 1996 om humanitær bistand (
EFT L 163 af 2.7.1996, s. 1
).
6 1 9
Anden refusion af udgifter afholdt for fremmed regning
6 1 9 1   Anden refusion af udgifter afholdt for fremmed regning i henhold til Rådets afgørelse 77/270/Euratom — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
23 893,—
Anmærkninger
Indtægter opføres i overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 som supplerende bevillinger under konto 19 06 04 01 og 22 02 05 01 i oversigten over udgifter i sektion III, »Kommissionen«.
Retsgrundlag
Rådets forordning (EF) nr. 1085/2006 af 17. juli 2006 om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (Ipa) (
EUT L 210 af 31.7.2006, s. 82
).
Rådets forordning (Euratom) nr. 300/2007 af 19. februar 2007 om oprettelse af et instrument for samarbejde om sikkerheden på det nukleare område (
EUT L 81 af 22.3.2007, s. 1
).
KAPITEL 6 2 — INDTÆGTER FRA YDELSER MOD VEDERLAG
6 2 0
Levering mod vederlag af råmaterialer eller specielle fissile materialer (Euratom-traktatens artikel 6, litra b) — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Indtægter hidrørende fra levering mod vederlag af råmaterialer og fissile materialer til medlemsstaterne til gennemførelsen af deres forskningsprogrammer.
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 opføres eventuelle indtægter som supplerende bevillinger til finansiering af de udgifter, hvortil disse indtægter er formålsbestemt.
Retsgrundlag
Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 6, litra b).
6 2 2
Indtægter fra Det Fælles Forskningscenters ydelser til tredjemand mod vederlag
6 2 2 1   Indtægter fra driften af HFR, som kan opføres som supplerende bevillinger — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
7 716 477,47
Anmærkninger
Indtægter fra driften af højfluxreaktoren (HFR) på Det Fælles Forskningscenters anlæg i Petten.
Bidrag fra tredjemand til dækning af udgifter af enhver art til Det Fælles Forskningscenters drift af HFR.
Indtægter opføres i overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 som supplerende bevillinger under artikel 10 01 05 og 10 04 04 i oversigten over udgifter i sektion III, »Kommissionen«.
Afslutning af tidligere programmer
Indtægterne tilvejebringes af Belgien, Frankrig og Nederlandene.
6 2 2 3   Andre indtægter fra Det Fælles Forskningscenters ydelser til tredjemand mod vederlag, som kan opføres som supplerende bevillinger — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
7 800 567,04
Anmærkninger
Indtægter fra personer, virksomheder og nationale organer, for hvilke Det Fælles Forskningscenter udfører arbejde og/eller leverer ydelser mod vederlag.
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 og artikel 183, stk. 2, vil eventuelle indtægter blive anvendt til opførelse af supplerende bevillinger under artikel 10 01 05, 10 02 01, 10 02 51, 10 02 52, 10 03 01, 10 03 51, 10 03 52 og 10 04 02 i oversigten over udgifter i sektion III, »Kommissionen«, op til et beløb svarende til de udgifter, der er forbundet med hver kontrakt med et eksternt organ.
6 2 2 4   Indtægter af Kommissionens licenser på patenterbare og ikke-patenterbare opfindelser, der er et resultat af EU-forskning udført af Det Fælles Forskningscenter — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
405 973,22
Anmærkninger
Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 12, giver medlemsstaterne, personer og virksomheder ret til — mod betaling af et passende beløb — at opnå ikke-eksklusive licenser på patenter, midlertidigt beskyttede rettigheder, brugsmønstre eller patentansøgninger, som er Det Europæiske Atomenergifællesskabs ejendom.
Indtægter opføres i overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 som supplerende bevillinger under artikel 10 01 05, 10 04 02, 10 04 03 og kapitel 10 02 og 10 03 i oversigten over udgifter i sektion III, »Kommissionen«.
Retsgrundlag
Traktat om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab.
Rådets forordning (EØF) nr. 2380/74 af 17. september 1974 om den ordning om udbredelse af viden, der skal gælde for forskningsprogrammer for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (
EFT L 255 af 20.9.1974, s. 1
).
6 2 2 5   Andre indtægter i Det Fælles Forskningscenter — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Indtægter fra bidrag, gaver eller arv fra tredjemand til de forskellige aktiviteter i Det Fælles Forskningscenter.
Indtægter opføres i overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 som supplerende bevillinger under artikel 10 01 05 og kapitel 10 02, 10 03 og 10 04 i oversigten over udgifter i sektion III, »Kommissionen«.
6 2 2 6   Indtægter fra Det Fælles Forskningscenters ydelser til andre af Kommissionens tjenestegrene på konkurrencemæssige betingelser, der anvendes som supplerende bevillinger — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
60 562 810,73
Anmærkninger
Indtægter fra andre af Kommissionens tjenestegrene, som Det Fælles Forskningscenter udfører arbejde for og/eller leverer tjenesteydelser til mod betaling, og indtægter i forbindelse med deltagelse i aktiviteterne under rammeprogrammerne for forskning og teknologisk udvikling.
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 og artikel 183, stk. 2, vil eventuelle indtægter blive anvendt til opførelse af supplerende bevillinger under artikel 10 01 05, 10 02 01, 10 02 51, 10 02 52, 10 03 01, 10 03 51, 10 03 52 og 10 04 03 i oversigten over udgifter i sektion III, »Kommissionen«, op til et beløb svarende til de specifikke udgifter, der er forbundet med hver kontrakt med andre tjenestegrene i Kommissionen.
6 2 4
Indtægter fra Kommissionens licenser på patenterbare og ikke-patenterbare opfindelser, der er et resultat af EU-forskning (indirekte foranstaltninger) — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 12, giver medlemsstaterne, personer og virksomheder ret til — mod betaling af et passende beløb — at opnå ikke-eksklusive licenser på patenter, midlertidigt beskyttede rettigheder, brugsmønstre eller patentansøgninger, som er Det Europæiske Atomenergifællesskabs ejendom.
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 opføres eventuelle indtægter som supplerende bevillinger til finansiering af de udgifter, hvortil disse indtægter er formålsbestemt.
Retsgrundlag
Traktat om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab.
Rådets forordning (EØF) nr. 2380/74 af 17. september 1974 om den ordning om udbredelse af viden, der skal gælde for forskningsprogrammer for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (
EFT L 255 af 20.9.1974, s. 1
).
KAPITEL 6 3 — BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER
6 3 0
Bidrag fra EFTA-landene i forbindelse med aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
249 594 532,—
Anmærkninger
Under denne artikel opføres bidrag fra EFTA-landene i forbindelse med deres finansielle deltagelse i Unionens aktiviteter i overensstemmelse med artikel 82 i og protokol 32 til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.
Den samlede deltagelse fremgår af den oversigt, der er medtaget til orientering i et bilag til oversigten over udgifter i sektion III, »Kommissionen«.
Bidragene fra EFTA-landene overdrages til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 1, 2 og 3 i protokol 32 til det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområdes aftale.
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 opføres eventuelle indtægter som supplerende bevillinger til finansiering af de udgifter, hvortil disse indtægter er formålsbestemt.
Referenceretsakter
Aftale om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (
EFT L 1 af 3.1.1994, s. 3
).
6 3 1
Bidrag inden for rammerne af Schengenreglerne
6 3 1 1   Bidrag til administrationsomkostningerne i forbindelse med aftalen med Island og Norge — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
513 098,46
Anmærkninger
Bidrag til administrationsomkostningerne i forbindelse med aftalen af 18. maj 1999, som Rådet for Den Europæiske Union har indgået med Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (
EFT L 176 af 10.7.1999, s. 36
), særlig artikel 12.
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 opføres eventuelle indtægter som supplerende bevillinger til finansiering af de udgifter, hvortil disse indtægter er formålsbestemt.
Rådet
p.m.
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
p.m.
I alt
p.m.
Retsgrundlag
Rådets afgørelse 1999/437/EF af 17. maj 1999 om visse gennemførelsesbestemmelser til den aftale, som Rådet for Den Europæiske Union har indgået med Republikken Island og Kongeriget Norge om disse staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (
EFT L 176 af 10.7.1999, s. 31
).
6 3 1 2   Bidrag til udvikling af de omfattende informationssystemer i forbindelse med aftalen med Island, Norge, Schweiz og Liechtenstein — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
3 391 696,04
Anmærkninger
Indtægter opføres i overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 som supplerende bevillinger under artikel 18 02 07, 18 02 08, 18 02 09 og 18 03 03 i oversigten over udgifter i sektion III, »Kommissionen«.
Retsgrundlag
Rådets afgørelse 1999/437/EF af 17. maj 1999 om visse gennemførelsesbestemmelser til den aftale, som Rådet for Den Europæiske Union har indgået med Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og den videre udvikling af Schengen-reglerne (
EFT L 176 af 10.7.1999, s. 31
).
Rådets afgørelse 1999/439/EF af 17. maj 1999 om indgåelse af en aftale med Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen reglerne (
EFT L 176 af 10.7.1999, s. 35
).
Rådets forordning (EF) nr. 2725/2000 af 11. december 2000 om oprettelse af Eurodac til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af Dublinkonventionen (
EFT L 316 af 15.12.2000, s. 1
).
Rådets afgørelse 2001/258/EF af 15. marts 2001 om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Island og Kongeriget Norge om kriterier og mekanismer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Island eller Norge (
EFT L 93 af 3.4.2001, s. 38
), særlig aftalens artikel 9.
Rådets afgørelse 2001/886/RIA af 6. december 2001 om udviklingen af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) (
EFT L 328 af 13.12.2001, s. 1
).
Rådets forordning (EF) nr. 2424/2001 af 6. december 2001 om udviklingen af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) (
EFT L 328 af 13.12.2001, s. 4
).
Rådets forordning (EF) nr. 343/2003 af 18. februar 2003 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger i en af medlemsstaterne (
EUT L 50 af 25.2.2003, s. 1
).
Kommissionens forordning (EF) nr. 1560/2003 af 2. september 2003 om gennemførelsesforanstaltninger til Rådets forordning (EF) nr. 343/2003 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger i en af medlemsstaterne (
EUT L 222 af 5.9.2003, s. 3
).
Rådets beslutning 2004/512/EF af 8. juni 2004 om indførelse af visuminformationssystemet (VIS) (
EUT L 213 af 15.6.2004, s. 5
).
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1986/2006 af 20. december 2006 om adgang til anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) for de tjenester i medlemsstaterne, der har ansvaret for udstedelse af registreringsattester for motorkøretøjer (
EUT L 381 af 28.12.2006, s. 1
).
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1987/2006 af 20. december 2006 om oprettelse, drift og brug af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) (
EUT L 381 af 28.12.2006, s. 4
).
Rådets afgørelse 2007/533/RIA af 12. juni 2007 om oprettelse, drift og brug af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) (
EUT L 205 af 7.8.2007, s. 63
).
Rådets afgørelse 2008/146/EF af 28. januar 2008 om indgåelse, på Det Europæiske Fællesskabs vegne, af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (
EUT L 53 af 27.2.2008, s. 1
).
Rådets afgørelse 2008/147/EF af 28. januar 2008 om indgåelse, på Det Europæiske Fællesskabs vegne, af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om kriterier og mekanismer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Schweiz (
EUT L 53 af 27.2.2008, s. 3
).
Rådets afgørelse 2008/149/EF af 28. januar 2008 om indgåelse, på Den Europæiske Unions vegne, af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (
EUT L 53 af 27.2.2008, s. 50
).
Rådets afgørelse 2008/633/RIA af 23. juni 2008 om adgang til søgning i visuminformationssystemet (VIS) for de udpegede myndigheder i medlemsstaterne og for Europol med henblik på forebyggelse, afsløring og efterforskning af terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger (
EUT L 218 af 13.8.2008, s. 129
).
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008 af 9. juli 2008 om visuminformationssystemet (VIS) og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne om visa til kortvarigt ophold (VIS-forordningen) (
EUT L 218 af 13.8.2008, s. 60
).
Rådets forordning (EF) nr. 1104/2008 af 24. oktober 2008 om overgang fra Schengeninformationssystemet (SIS 1+) til anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) (
EUT L 299 af 8.11.2008, s. 1
).
Rådets afgørelse 2008/839/RIA af 24. oktober 2008 om overgang fra Schengeninformationssystemet (SIS 1+) til anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) (
EUT L 299 af 8.11.2008, s. 43
).
Rådets afgørelse 2011/349/EU af 7. marts 2011 om indgåelse, på Den Europæiske Unions vegne, af protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, navnlig for så vidt angår retligt samarbejde i straffesager og politisamarbejde (
EUT L 160 af 18.6.2011, s. 1
).
Rådets afgørelse 2011/350/EU af 7. marts 2011 om indgåelse, på Den Europæiske Unions vegne, af protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, navnlig for så vidt angår afskaffelsen af kontrollen ved de indre grænser og personbevægelser (
EUT L 160 af 18.6.2011, s. 19
).
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1077/2011 af 25. oktober 2011 om oprettelse af et europæisk agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (
EUT L 286 af 1.11.2011, s. 1
).
6 3 1 3   Andre bidrag som led i Schengenreglerne (Island, Norge, Schweiz og Liechtenstein) — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
21 018 000,—
Anmærkninger
Indtægter opføres i overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 som supplerende bevillinger under artikel 18 02 51 og 18 03 02 i oversigten over udgifter i sektion III, »Kommissionen«.
Retsgrundlag
Rådets afgørelse 1999/437/EF af 17. maj 1999 om visse gennemførelsesbestemmelser til den aftale, som Rådet for Den Europæiske Union har indgået med Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og den videre udvikling af Schengen-reglerne (
EFT L 176 af 10.7.1999, s. 31
).
Rådets afgørelse 1999/439/EF af 17. maj 1999 om indgåelse af en aftale med Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (
EFT L 176 af 10.7.1999, s. 35
).
Rådets afgørelse 2001/258/EF af 15. marts 2001 om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Island og Kongeriget Norge om kriterier og mekanismer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Island eller Norge (
EFT L 93 af 3.4.2001, s. 38
), særlig artikel 9 i aftalen.
Europa-Parlamentets og Rådets beslutning 574/2007/EF af 23. maj 2007 om oprettelse af Fonden for De Ydre Grænser for perioden 2007-2013 som en del af det generelle program om solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme (
EUT L 144 af 6.6.2007, s. 22
).
Rådets afgørelse 2008/146/EF af 28. januar 2008 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (
EUT L 53 af 27.2.2008, s. 1
).
Rådets afgørelse 2008/147/EF af 28. januar 2008 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om kriterier og mekanismer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Schweiz (
EUT L 53 af 27.2.2008, s. 3
).
Rådets afgørelse 2008/149/EF af 28. januar 2008 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (
EUT L 53 af 27.2.2008, s. 50
).
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 439/2010 af 19. maj 2010 om oprettelse af et europæisk asylstøttekontor (
EUT L 132 af 29.5.2010, s. 11
).
Rådets afgørelse 2011/305/EU af 21. marts 2011 om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Island, Kongeriget Norge, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om supplerende regler om Fonden for De Ydre Grænser for perioden 2007-2013 (
EUT L 137 af 25.5.2011, s. 1
).
Rådets afgørelse 2011/349/EU af 7. marts 2011 om indgåelse, på Den Europæiske Unions vegne, af protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, navnlig for så vidt angår retligt samarbejde i straffesager og politisamarbejde (
EUT L 160 af 18.6.2011, s. 1
).
Rådets afgørelse 2011/350/EU af 7. marts 2011 om indgåelse, på Den Europæiske Unions vegne, af protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, navnlig for så vidt angår afskaffelsen af kontrollen ved de indre grænser og personbevægelser (
EUT L 160 af 18.6.2011, s. 19
).
Rådets afgørelse 2012/192/EU af 12. juli 2010 om undertegnelse på Unionens vegne af ordningen mellem Den Europæiske Union og Republikken Island, Fyrstendømmet Liechtenstein, Kongeriget Norge og Det Schweiziske Forbund om disse staters deltagelse i arbejdet i de udvalg, der bistår Europa-Kommissionen i udøvelsen af dens gennemførelsesbeføjelser, hvad angår gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (
EUT L 103 af 13.4.2012, s. 1
).
Rådets afgørelse 2012/193/EU af 13. marts 2012 om indgåelse på Unionens vegne af ordningen mellem Den Europæiske Union og Republikken Island, Fyrstendømmet Liechtenstein, Kongeriget Norge og Det Schweiziske Forbund om disse staters deltagelse i arbejdet i de udvalg, der bistår Europa-Kommissionen i udøvelsen af dens gennemførelsesbeføjelser, hvad angår gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne (
EUT L 103 af 13.4.2012, s. 3
).
Rådets forordning (EU) nr. 1053/2013 af 7. oktober 2013 om indførelse af en evaluerings- og overvågningsmekanisme til kontrol af anvendelsen af Schengenreglerne og om ophævelse af Eksekutivkomitéens afgørelse af 16. september 1998 om nedsættelse af et stående udvalg for evaluering og anvendelse af Schengenreglerne (
EUT L 295 af 6.11.2013, s. 27
).
6 3 2
Bidrag til fælles udgifter til administrativ støtte under Den Europæiske Udviklingsfond — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
79 408 905,33
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 vil eventuelle indtægter fra Den Europæiske Udviklingsfond (EUF) i form af bidrag til udgifter til støtteforanstaltninger blive opført som supplerende bevillinger under konto 21 01 04 10 i oversigten over udgifter i sektion III, »Kommissionen«.
Referenceretsakter
Intern aftale mellem repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om finansiering af Fællesskabets bistand i henhold til den flerårige finansielle ramme for perioden 2008-2013 i overensstemmelse med AVS-EF-partnerskabsaftalen samt om finansiel bistand til de oversøiske lande og territorier, på hvilke EF-traktatens fjerde del finder anvendelse (
EUT L 247 af 9.9.2006, s. 32
).
6 3 3
Bidrag til visse eksterne bistandsprogrammer
6 3 3 0   Bidrag fra medlemsstaterne, herunder deres offentlige organer, enheder eller fysiske personer, til visse eksterne bistandsprogrammer, som finansieres af Unionen og forvaltes af Kommissionen på deres vegne — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
18 948 230,26
Anmærkninger
Under denne konto opføres finansielle bidrag fra medlemsstaterne, herunder deres offentlige organer, enheder eller fysiske personer, til visse eksterne bistandsprogrammer, som finansieres af Unionen og forvaltes af Kommissionen på deres vegne.
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra b), vil eventuelle indtægter blive anvendt til opførelse af supplerende bevillinger til finansiering af de udgifter, hvortil disse indtægter er formålsbestemt.
6 3 3 1   Bidrag fra tredjelande, herunder deres offentlige organer, enheder eller fysiske personer, til visse eksterne bistandsprogrammer, som finansieres af Unionen og forvaltes af Kommissionen på deres vegne — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Under denne konto opføres finansielle bidrag fra tredjelande, herunder deres offentlige organer, enheder eller fysiske personer, til visse eksterne bistandsprogrammer, som finansieres af Unionen og forvaltes af Kommissionen på deres vegne.
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra b), vil eventuelle indtægter blive anvendt til opførelse af supplerende bevillinger til finansiering af de udgifter, hvortil disse indtægter er formålsbestemt.
6 3 3 2   Bidrag fra internationale organisationer til visse eksterne bistandsprogrammer, som finansieres af Unionen og forvaltes af Kommissionen på deres vegne — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Under denne konto opføres de finansielle bidrag fra internationale organisationer til visse eksterne bistandsprogrammer, som finansieres af Unionen og forvaltes af Kommissionen på deres vegne.
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra b), vil eventuelle indtægter blive anvendt til opførelse af supplerende bevillinger til finansiering af de udgifter, hvortil disse indtægter er formålsbestemt.
6 3 4
Bidrag fra trustfonde og finansielle instrumenter — formålsbestemte indtægter
6 3 4 0   Bidrag fra EU-trustfonde til Kommissionens forvaltningsudgifter — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
Anmærkninger
Under denne konto opføres de forvaltningsgebyrer, som Kommissionen har bemyndigelse til at forbeholde sig, dog et beløb på højst 5 % af de midler, der samles i EU-trustfonden, til dækning af forvaltningsudgifter i de år, hvor bidragene til hver trustfond er påbegyndt anvendt.
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra b), sidestilles disse forvaltningsgebyrer med formålsbestemte indtægter i EU-trustfondens løbetid.
Retsgrundlag
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (
EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1
), særlig artikel 187, stk. 7.
Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 af 29. oktober 2012 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (
EUT L 362 af 31.12.2012, s. 1
), særlig artikel 259.
6 3 4 1   Bidrag fra de finansielle instrumenter — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
Anmærkninger
Ny konto
De årlige tilbagebetalinger, herunder tilbagebetalinger af kapital, indfriede garantier og tilbagebetalinger af låns hovedstol, som betales tilbage til Kommissionen eller til forvaltningskonti, der er åbnet til finansielle instrumenter og kan tilskrives støtten fra budgettet under et finansielt instrument, skal udgøre interne formålsbestemte indtægter i overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 og skal, med forbehold af artikel 140, stk. 9, i nævnte forordning anvendes til de samme finansielle instrumenter i en periode, der maksimalt svarer til den periode, som forpligtelsesbevillingerne dækker, plus to år, medmindre andet er fastsat i en basisretsakt.
Retsgrundlag
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (
EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1
), særlig artikel 140, stk. 6.
Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 af 29. oktober 2012 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (
EUT L 362 af 31.12.2012, s. 1
).
KAPITEL 6 5 — FINANSIELLE KORREKTIONER
6 5 0
Finansielle korrektioner
6 5 0 0   Finansielle korrektioner under EFRU, ESF, EUGFL — Udviklingssektionen, FIUF, Samhørighedsfonden, EFF og EHFF — Formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
42 874 716,75
Anmærkninger
Denne konto skal dække de finansielle korrektioner under Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), Det Finansielle Instrument til Udvikling af Fiskeriet, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Fiskerifond (EFF) og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF).
De beløb, der opføres under denne konto, kan i overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 opføres som supplerende bevillinger under de tilsvarende budgetposter i afsnit 04, 05, 11 og 13 i oversigten over udgifter i sektion III, »Kommissionen«.
I henhold til artikel 105, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1083/2006 er nævnte forordning ikke til hinder for videreførelse eller ændring, herunder hel eller delvis ophævelse, af en intervention, der medfinansieres af strukturfondene, eller af et projekt, der medfinansieres af Samhørighedsfonden, og som Kommissionen har godkendt på grundlag af forordning (EØF) nr. 2052/88, (EØF) nr. 4253/88, (EF) nr. 1164/94 og (EF) nr. 1260/1999 eller enhver anden lovgivning, der fandt anvendelse for denne intervention den 31. december 2006, og som derfor finder anvendelse på interventionen eller projekterne indtil deres afslutning.
I henhold til artikel 152, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1303/2013 er nævnte forordning ikke til hinder for videreførelse eller ændring, herunder hel eller delvis annullering, af bistand, som Kommissionen har godkendt på grundlag af forordning (EF) nr. 1083/2006 eller anden lovgivning, der gælder for bistanden pr. 31. december 2013.
Retsgrundlag
Rådets forordning (EØF) nr. 2052/88 af 24. juni 1988 om strukturfondenes opgaver og effektivitet samt om samordningen af deres interventioner indbyrdes såvel som med interventionerne fra Den Europæiske Investeringsbank og de øvrige eksisterende finansielle instrumenter (
EFT L 185 af 15.7.1988, s. 9
).
Rådets forordning (EØF) nr. 4253/88 af 19. december 1988 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF) nr. 2052/88 for så vidt angår samordningen af de forskellige strukturfondes interventioner indbyrdes og samordningen mellem disse og interventioner gennemført af Den Europæiske Investeringsbank og de øvrige eksisterende finansielle instrumenter (
EFT L 374 af 31.12.1988, s. 1
), særlig artikel 24.
Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 af 17. maj 1999 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) og om ændring og ophævelse af visse forordninger (
EFT L 160 af 26.6.1999, s. 80
).
Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 af 21. juni 1999 om vedtagelse af de generelle bestemmelser for strukturfondene (
EFT L 161 af 26.6.1999, s. 1
), særlig artikel 39, stk. 2.
Rådets forordning (EF) nr. 1263/1999 af 21. juni 1999 om Det Finansielle Instrument til Udvikling af Fiskeriet (
EFT L 161 af 26.6.1999, s. 54
).
Kommissionens forordning (EF) nr. 448/2001 af 2. marts 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 for så vidt angår proceduren for finansielle korrektioner af interventioner under strukturfondene (
EFT L 64 af 6.3.2001, s. 13
).
Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og ophævelse af forordning (EF) nr. 1260/1999 (
EUT L 210 af 31.7.2006, s. 25
).
Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 af 27. juli 2006 om Den Europæiske Fiskerifond (
EUT L 223 af 15.8.2006, s. 1
).
Kommissionens forordning (EF) nr. 1828/2006 af 8. december 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1080/2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (
EUT L 371 af 27.12.2006, s. 1
).
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (
EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320
).
KAPITEL 6 6 — ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER
6 6 0
Andre bidrag og tilbagebetalinger
6 6 0 0   Andre formålsbestemte bidrag og tilbagebetalinger — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
477 695 827,44
Anmærkninger
Under denne konto opføres i overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 eventuelle indtægter, der ikke er forudset i andre dele af afsnit 6, og som anvendes til opførelse af supplerende bevillinger til finansiering af de udgifter, hvortil disse indtægter er formålsbestemt.
Europa-Parlamentet
p.m.
Rådet
p.m.
Kommissionen
p.m.
Den Europæiske Ombudsmand
p.m.
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
p.m.
I alt
p.m.
6 6 0 1   Andre bidrag og tilbagebetalinger, der ikke er formålsbestemte
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
60 000 000
60 000 000
30 650 167,73
Anmærkninger
Under denne konto opføres eventuelle indtægter, der ikke er forudset i andre dele af afsnit 6, og som ikke anvendes i overensstemmelse med finansforordningens artikel 21.
Europa-Parlamentet
p.m.
Kommissionen
60 000 000
I alt
60 000 000
KAPITEL 6 7 — INDTÆGTER I FORBINDELSE MED DEN EUROPÆISKE GARANTIFOND FOR LANDBRUGET OG DEN EUROPÆISKE LANDBRUGSFOND FOR UDVIKLING AF LANDDISTRIKTERNE
6 7 0
Indtægter i forbindelse med Den Europæiske Garantifond for Landbruget
6 7 0 1   Regnskabsafslutning for Den Europæiske Garantifond for Landbruget — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
674 797 108,67
Anmærkninger
Under denne konto opføres beløb, der hidrører fra overensstemmelsesbeslutninger om regnskabsafslutning til fordel for EU-budgettet, vedrørende udgifter, der er finansieret af Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (Garantisektionen), under udgiftsområde 1 i de finansielle overslag 2000-2006 og Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL), under udgiftsområde 2 i den flerårige finansielle ramme for perioden 2007-2013 og perioden 2014-2020, jf. artikel 30 og 31 i forordning (EF) nr. 1290/2005 samt artikel 51 og 52 i forordning (EU) nr. 1306/2013.
Under denne konto opføres også beløb, der hidrører fra overensstemmelsesbeslutninger om regnskabsafslutning til fordel for EU-budgettet vedrørende udgifter, der er finansieret af den midlertidige omstruktureringsfond for sukkerindustrien i Fællesskabet (Sukkeromstruktureringsfonden), som er oprettet ved forordning (EF) nr. 320/2006, og som ophørte med at eksistere pr. 30. september 2012.
I overensstemmelse med artikel 34 i forordning (EF) nr. 1290/2005 og artikel 43 i forordning (EU) nr. 1306/2013 skal disse beløb betragtes som formålsbestemte indtægter i henhold til artikel 21 og 174 i finansforordningen. Indtægter under denne konto opføres som supplerende bevillinger under en hvilken som helst EGFL-budgetpost i oversigten over udgifter i sektion III, »Kommissionen«.
Indtægterne under denne konto er blevet anslået til 1 008 000 000 EUR, herunder 370 000 000 EUR fremført fra 2013 til 2014, jf. finansforordningens artikel 14. Ved opstillingen af budgettet for 2014 blev et beløb på 464 000 000 EUR afsat til finansiering af foranstaltninger under artikel 05 02 08 og det resterende beløb på 544 000 000 EUR blev afsat til finansiering af foranstaltninger under artikel 05 03 01.
Retsgrundlag
Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21. juni 2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (
EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1
).
Rådets forordning (EF) nr. 320/2006 af 20. februar 2006 om en midlertidig ordning for omstrukturering af sukkerindustrien i Fællesskabet og om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (
EUT L 58 af 28.2.2006, s. 42
).
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (
EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1
).
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (
EUT L 347 af 20.12.2013, s. 549
).
6 7 0 2   Uregelmæssigheder i forbindelse med Den Europæiske Garantifond for Landbruget — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
168 572 555,38
Anmærkninger
Under denne konto opføres beløb, der er inkasseret som følge af uregelmæssigheder eller forsømmelser, herunder renter, specielt beløb inkasseret som følge af uregelmæssigheder eller svig, bøde- og renteindtægter samt inddrevne sikkerheder, vedrørende udgifter finansieret under Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (Garantisektionen), under udgiftsområde 1 i de finansielle overslag 2000-2006 og Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL), under udgiftsområde 2 i den flerårige finansielle ramme for perioden 2007-2013 og perioden 2014-2020, jf. artikel 32 i forordning (EF) nr. 1290/2005 samt artikel 54 og 55 i forordning (EU) nr. 1306/2013.
Under denne konto opføres også beløb, der er inkasseret som følge af uregelmæssigheder eller forsømmelser, herunder renter, bødeindtægter samt inddrevne sikkerheder, vedrørende udgifter finansieret gennem den midlertidige omstruktureringsfond for sukkerindustrien i Fællesskabet (Sukkeromstruktureringsfonden), som er oprettet ved forordning (EF) nr. 320/2006, og som ophørte med at eksistere pr. 30. september 2012.
Under denne konto opføres inkasserede nettobeløb, hvor medlemsstaterne må tilbageholde 20 % i henhold til artikel 32, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1290/2005 eller 10 % i henhold til artikel 55 i forordning (EU) nr. 1306/2013. Den omfatter også inkasserede beløb, der hidrører fra afgørelser om regnskabsafslutning, i medfør af artikel 32, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1290/2005 og artikel 54, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1306/2013.
I overensstemmelse med artikel 34 i forordning (EF) nr. 1290/2005, artikel 1, stk. 3, i forordning (EF) nr. 320/2006 og artikel 45 i forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik (KOM(2011) 628) skal disse beløb betragtes som formålsbestemte indtægter i henhold til artikel 21 og 174 i finansforordningen. Indtægter under denne konto opføres som supplerende bevillinger under en hvilken som helst EGFL-budgetpost i oversigten over udgifter i sektion III, »Kommissionen«.
Indtægterne under denne konto er blevet anslået til 331 000 000 EUR, herunder 166 000 000 EUR fremført fra 2013 til 2014, jf. finansforordningens artikel 14. Ved opstillingen af budgettet for 2014 blev dette beløb afsat til finansiering af foranstaltninger under artikel 05 03 01.
Retsgrundlag
Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21. juni 2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (
EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1
).
Rådets forordning (EF) nr. 320/2006 af 20. februar 2006 om en midlertidig ordning for omstrukturering af sukkerindustrien i Fællesskabet og om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (
EUT L 58 af 28.2.2006, s. 42
).
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (
EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1
).
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (
EUT L 347 af 20.12.2013, s. 549
).
6 7 0 3   Tillægsafgift for mælkeproducenter — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
64 071 461,67
Anmærkninger
Under denne konto opføres beløb, der er opkrævet eller inddrevet i henhold til forordning (EF) nr. 1788/2003, artikel 78 og del II, afsnit I, kapitel III, afdeling III, i forordning (EF) nr. 1234/2007 samt artikel 43, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 1306/2013.
I overensstemmelse med artikel 34 i forordning (EF) nr. 1290/2005 og artikel 43 i forordning (EU) nr. 1306/2013 skal disse beløb betragtes som formålsbestemte indtægter i henhold til artikel 21 og 174 i finansforordningen. Indtægter under denne konto opføres som supplerende bevillinger under en hvilken som helst EGFL-budgetpost i oversigten over udgifter i sektion III, »Kommissionen«.
Indtægterne under denne konto er blevet anslået til 125 000 000 EUR, herunder 79 000 000 EUR overført fra 2013 til 2014 i overensstemmelse med finanansforordningens artikel 14.
Ved opstillingen af budgettet for 2014 blev dette beløb afsat til finansiering af foranstaltninger under artikel 05 03 01.
Retsgrundlag
Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21. juni 2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (
EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1
).
Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (
EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1
).
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (
EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1
).
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (
EUT L 347 af 20.12.2013, s. 549
).
6 7 1
Indtægter i forbindelse med Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne
6 7 1 1   Regnskabsafslutning for Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
50 156 378,48
Anmærkninger
Under denne konto opføres beløb, der hidrører fra overensstemmelsesbeslutninger om regnskabsafslutning til fordel for EU-budgettet vedrørende udvikling af landdistrikter, der er finansieret af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), jf. artikel 30 og 31 i forordning (EF) nr. 1290/2005 og artikel 51 og 52 i forordning (EU) nr. 1306/2013. Beløb fra refusion af acontobeløb under ELFUL opføres også under denne konto.
I overensstemmelse med artikel 34 i forordning (EF) nr. 1290/2005 og artikel 43 i forordning (EU) nr. 1306/2013 skal disse beløb betragtes som formålsbestemte indtægter i henhold til artikel 21 i finansforordningen. Indtægter under denne konto opføres som supplerende bevillinger under en hvilken som helst ELFUL-budgetpost.
Ved opstillingen af budgettet for 2014 blev der ikke øremærket noget specifikt beløb til artikel 05 04 05 og 05 04 60.
Retsgrundlag
Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21. juni 2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (
EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1
).
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (
EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1
).
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (
EUT L 347 af 20.12.2013, s. 549
).
6 7 1 2   Uregelmæssigheder i forbindelse med Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Under denne konto opføres beløb, der er inddrevet som følge af uregelmæssigheder eller forsømmelser, herunder de tilsvarende renter, bl.a. beløb, der er inddrevet i forbindelse med uregelmæssigheder eller svig, bøder og renter samt inddragede sikkerheder vedrørende udvikling af landdistrikter, der er finansieret af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), jf. artikel 33 i forordning (EF) nr. 1290/2005 og artikel 54 og 56 i forordning (EU) nr. 1306/2013.
I overensstemmelse med artikel 34 i forordning (EF) nr. 1290/2005 og artikel 43 i forordning (EU) nr. 1306/2013 skal disse beløb betragtes som formålsbestemte indtægter i henhold til artikel 21 i finansforordningen. Indtægter under denne konto opføres som supplerende bevillinger under en hvilken som helst ELFUL-budgetpost.
Ved opstillingen af budgettet for 2014 blev der ikke øremærket noget specifikt beløb til artikel 05 04 05 og 05 04 60.
Retsgrundlag
Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21. juni 2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (
EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1
).
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (
EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1
).
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (
EUT L 347 af 20.12.2013, s. 549
).
AFSNIT 7
MORARENTER OG BØDER
Artikel
Konto
Tekst
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
%
2012/2014
KAPITEL 7 0
7 0 0
Morarenter
7 0 0 0
Renter som følge af forsinket bogføring på konti, som er oprettet hos medlemsstaternes finansforvaltninger
5 000 000
5 000 000
160 458 864,89
3 209,18
7 0 0 1
Andre morarenter
3 000 000
3 000 000
1 044 458,23
34,82
Artikel 7 0 0 i alt
8 000 000
8 000 000
161 503 323,12
2 018,79
7 0 1
Morarenter og andre renter af bøder
15 000 000
142 000 000
294 301 251,95
1 962,01
KAPITEL 7 0 I ALT
23 000 000
150 000 000
455 804 575,07
1 981,76
KAPITEL 7 1
7 1 0
Bøder, tvangsbøder og sanktioner
100 000 000
1 472 000 000
3 292 301 928,56
3 292,30
7 1 1
Afgifter for emissionsoverskridelser for nye personbiler
p.m.
p.m.
—
7 1 2
Tvangsbøder og faste beløb, der pålægges medlemsstaterne i tilfælde af manglende fuldbyrdelse af en dom afsagt af Den Europæiske Unions Domstol på grund af manglende opfyldelse af forpligtelser i henhold til traktaten
p.m.
20 000 000
59 296 944,—
—
KAPITEL 7 1 I ALT
100 000 000
1 492 000 000
3 351 598 872,56
3 351,60
KAPITEL 7 2
7 2 0
Renter af deponeringer og bøder
7 2 0 0
Renter af deponeringer og bøder som følge af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
0,—
—
Artikel 7 2 0 i alt
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 7 2 I ALT
p.m.
p.m.
0,—
—
Afsnit 7 i alt
123 000 000
1 642 000 000
3 807 403 447,63
3 095,45
KAPITEL 7 0 —
MORARENTER
KAPITEL 7 1 —
BØDER
KAPITEL 7 2 —
RENTER AF DEPONERINGER OG BØDER
KAPITEL 7 0 — MORARENTER
7 0 0
Morarenter
7 0 0 0   Renter som følge af forsinket bogføring på konti, som er oprettet hos medlemsstaternes finansforvaltninger
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
5 000 000
5 000 000
160 458 864,89
Anmærkninger
En medlemsstats forsinkede indbetaling til den konto, der er oprettet i Kommissionens navn, jf. artikel 9, stk. 1, i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000, medfører, at den pågældende medlemsstat skal betale renter.
For de medlemsstater, der har euroen som valuta, er rentesatsen lig med den sats, som Den Europæiske Centralbank anvender på sine refinansieringstransaktioner den første dag i forfaldsmåneden, og som offentliggøres i 
Den Europæiske Unions Tidende
, C-udgaven, forhøjet med to procentpoint. Denne sats forhøjes med 0,25 procentpoint for hver måneds forsinkelse. Den forhøjede sats gælder for hele perioden efter betalingsfristens udløb.
For de medlemsstater, der ikke har euroen som valuta, er rentesatsen lig med den sats, som de respektive nationale centralbanker anvender på deres vigtigste refinansieringstransaktioner den første dag i forfaldsmåneden, forhøjet med to procentpoint, eller for medlemsstater, hvor en sådan rentesats ikke foreligger, den nærmest tilsvarende rente, der finder anvendelse den første dag i forfaldsmåneden på medlemsstatens valutamarked, forhøjet med to procentpoint. Denne sats forhøjes med 0,25 procentpoint for hver måneds forsinkelse. Den forhøjede sats gælder for hele perioden efter betalingsfristens udløb.
Rentesatsen finder anvendelse på alle de indbetalinger af egne indtægter, der er omhandlet i artikel 10 i forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000.
Rådet
p.m.
Kommissionen
5 000 000
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
p.m.
I alt
5 000 000
Retsgrundlag
Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 af 22. maj 2000 om gennemførelse af afgørelse 2007/436/EF, Euratom om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (
EFT L 130 af 31.5.2000, s. 1
).
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (
EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1
), særlig artikel 78, stk. 4.
7 0 0 1   Andre morarenter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
3 000 000
3 000 000
1 044 458,23
Anmærkninger
På denne konto opføres renter på forsinket indbetaling af andre fordringer end egne indtægter.
Kommissionen
3 000 000
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
p.m.
I alt
3 000 000
Retsgrundlag
Aftale om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (
EFT L 1 af 3.1.1994, s. 3
), særlig artikel 2, stk. 5, i protokol 32.
Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og ophævelse af forordning (EF) nr. 1260/1999 (
EUT L 210 af 31.7.2006, s. 25
), særlig artikel 102.
Kommissionens forordning (EF) nr. 1828/2006 af 8. december 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1080/2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (
EUT L 371 af 27.12.2006, s. 1
).
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (
EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1
), særlig artikel 78, stk. 4.
Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 af 29. oktober 2012 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (
EUT L 362 af 31.12.2012, s. 1
), særlig artikel 83.
7 0 1
Morarenter og andre renter af bøder
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
15 000 000
142 000 000
294 301 251,95
Anmærkninger
Under denne konto opføres påløbne renter på særlige bankkonti til bøder og morarenter i forbindelse med bøder.
Retsgrundlag
Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16. december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82 (
EFT L 1 af 4.1.2003, s. 1
).
Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (
EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1
), særlig artikel 14 og 15.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (
EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1
), særlig artikel 78, stk. 4.
Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 af 29. oktober 2012 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (
EUT L 362 af 31.12.2012, s. 1
), særlig artikel 83.
KAPITEL 7 1 — BØDER
7 1 0
Bøder, tvangsbøder og sanktioner
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
100 000 000
1 472 000 000
3 292 301 928,56
Anmærkninger
Kommissionen kan idømme virksomheder eller virksomhedssammenslutninger, der ikke overholder forbud eller ikke opfylder deres forpligtelser i medfør af forordningen nedenfor eller artikel 101 og 102 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, bøder, tvangsbøder og sanktioner.
Bøderne skal normalt betales inden tre måneder efter, at Kommissionen har givet meddelelse om sin beslutning. Kommissionen opkræver dog ikke det forfaldne beløb, hvis virksomheden har klaget til Den Europæiske Unions Domstol; virksomheden skal acceptere, at der skal betales renter af gælden efter sidste betalingsfrist, og skal inden sidste betalingsfrist forelægge Kommissionen en bankgaranti, der dækker både hovedstolen og renter eller tillæg.
Retsgrundlag
Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16. december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82 (
EFT L 1 af 4.1.2003, s. 1
).
Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (
EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1
), særlig artikel 14 og 15.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (
EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1
).
Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 af 29. oktober 2012 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (
EUT L 362 af 31.12.2012, s. 1
).
7 1 1
Afgifter for emissionsoverskridelser for nye personbiler
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
Anmærkninger
Under denne artikel opføres afgifter for emissionsoverskridelser, som Kommissionen måtte indføre.
Formålet med forordning (EF) nr. 443/2009 er at fastsætte præstationsnormer for emissioner fra nye personbiler, der registreres i Fællesskabet, for at tilvejebringe en del af Fællesskabets integrerede tilgang med henblik på at nedbringe CO
2
-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer og samtidig sikre et velfungerende indre marked.
Overstiger en fabrikants gennemsnitlige specifikke CO
2
-emissioner for hvert kalenderår fra og med 2012 dennes specifikke emissionsmål for samme år, pålægger Kommissionen fabrikanten, eller forvalteren af poolen, hvis det drejer sig om en pool, en afgift for emissionsoverskridelsen.
Retsgrundlag
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 af 23. april 2009 om fastsættelse af præstationsnormer for nye personbilers emissioner inden for Fællesskabets integrerede tilgang til at nedbringe CO
2
-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer (
EUT L 140 af 5.6.2009, s. 1
), særlig artikel 9.
Kommissionens afgørelse 2012/100/EU af 17. februar 2012 om en metode til opkrævning af afgifter for nye personbilers CO
2
-emissionsoverskridelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 (
EUT L 47 af 18.2.2012, s. 71
).
7 1 2
Tvangsbøder og faste beløb, der pålægges medlemsstaterne i tilfælde af manglende fuldbyrdelse af en dom afsagt af Den Europæiske Unions Domstol på grund af manglende opfyldelse af forpligtelser i henhold til traktaten
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
20 000 000
59 296 944,—
Retsgrundlag
Artikel 260, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.
KAPITEL 7 2 — RENTER AF DEPONERINGER OG BØDER
7 2 0
Renter af deponeringer og bøder
7 2 0 0   Renter af deponeringer og bøder som følge af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Indtægter af renter og indlån og bøder som følge af iværksættelsen af proceduren vedrørende uforholdsmæssigt store underskud.
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra c), betragtes disse indtægter som formålsbestemte indtægter og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført disse indtægter, har været afholdt.
Retsgrundlag
Rådets forordning (EF) nr. 1467/97 af 7. juli 1997 om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud (
EFT L 209 af 2.8.1997, s. 6
), særlig artikel 16.
AFSNIT 8
LÅNOPTAGELSE OG LÅNGIVNING
Artikel
Konto
Tekst
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
%
2012/2014
KAPITEL 8 0
8 0 0
Den Europæiske Unions sikkerhedsstillelse for optagelse af EU-lån med henblik på betalingsbalancestøtte
p.m.
p.m.
0,—
—
8 0 1
Den Europæiske Unions sikkerhedsstillelse for Euratom-lån
p.m.
p.m.
0,—
—
8 0 2
Den Europæiske Unions sikkerhedsstillelse for EU-lån optaget med henblik på finansiel bistand inden for rammerne af den europæiske finansielle stabiliseringsmekanisme
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 8 0 I ALT
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 8 1
8 1 0
Afdrag på og renteafkast af lån på særlige vilkår og risikovillig kapital ydet inden for rammerne af det finansielle samarbejde med tredjelande i Middelhavsområdet
p.m.
p.m.
0,—
—
8 1 3
Afdrag på og renteafkast af lån og risikovillig kapital, som Kommissionen har ydet til udviklingslande i Middelhavsområdet samt Sydafrika inden for rammerne af »European Union Investment Partners«
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 8 1 I ALT
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 8 2
8 2 7
Den Europæiske Unions sikkerhedsstillelse for programmer for lån, som Unionen har indgået aftale om med henblik på at yde makrofinansiel bistand til tredjelande
p.m.
p.m.
0,—
—
8 2 8
Det Europæiske Fællesskabs sikkerhedsstillelse for Euratom-lån beregnet til finansieringen af en forbedring af effektiviteten og sikkerheden på atomkraftværkerne i de central- og østeuropæiske lande og i SNG
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 8 2 I ALT
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 8 3
8 3 5
Den Europæiske Unions sikkerhedsstillelse for lån fra Den Europæiske Investeringsbank til tredjelande
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 8 3 I ALT
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 8 5
8 5 0
Udbytte fra Den Europæiske Investeringsfond
2 477 000
3 696 000
0,—
0,—
KAPITEL 8 5 I ALT
2 477 000
3 696 000
0,—
0,—
Afsnit 8 i alt
2 477 000
3 696 000
0,—
0,—
KAPITEL 8 0 —
INDTÆGTER I FORBINDELSE MED DEN EUROPÆISKE UNIONS SIKKERHEDSSTILLELSE FOR LÅNOPTAGELSE OG LÅNGIVNING I MEDLEMSSTATERNE
KAPITEL 8 1 —
LÅN YDET AF KOMMISSIONEN
KAPITEL 8 2 —
INDTÆGTER I FORBINDELSE MED DEN EUROPÆISKE UNIONS SIKKERHEDSSTILLELSE FOR LÅNOPTAGELSE OG LÅNGIVNING I TREDJELANDE
KAPITEL 8 3 —
INDTÆGTER I FORBINDELSE MED DEN EUROPÆISKE UNIONS SIKKERHEDSSTILLELSE FOR LÅN YDET TIL TREDJELANDE AF FINANSIERINGSINSTITUTTER
KAPITEL 8 5 —
INDTÆGTER FRA MEDLEMSKAB AF GARANTIORGANER
KAPITEL 8 0 — INDTÆGTER I FORBINDELSE MED DEN EUROPÆISKE UNIONS SIKKERHEDSSTILLELSE FOR LÅNOPTAGELSE OG LÅNGIVNING I MEDLEMSSTATERNE
8 0 0
Den Europæiske Unions sikkerhedsstillelse for optagelse af EU-lån med henblik på betalingsbalancestøtte
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Den Europæiske Unions garanti vedrører lån, der er optaget på kapitalmarkederne eller hos finansielle institutioner. De lån, der således kan ydes medlemsstaterne, er begrænset til et beløb på 50 000 000 000 EUR i udestående hovedstol.
Under denne artikel opføres eventuelle indtægter som følge af udøvelsen af de rettigheder, der er knyttet til sikkerhedsstillelsen under konto 01 02 03 i oversigten over udgifter i sektion III, »Kommissionen«, i det omfang, hvor disse indtægter ikke er modregnet i udgifterne hertil.
I bilaget »Låneoptagelses- og långivningstransaktioner« til sektion III, »Kommissionen«, gives en oversigt over lånoptagelses- og långivningstransaktionerne og den dertilhørende gældsforvaltning (hovedstol og renter).
Retsgrundlag
Rådets forordning (EF) nr. 332/2002 af 18. februar 2002 om indførelse af en mekanisme for mellemfristet betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne (
EFT L 53 af 23.2.2002, s. 1
).
Rådets beslutning 2009/102/EF af 4. november 2008 om mellemfristet finansiel bistand fra Fællesskabet til Ungarn (
EUT L 37 af 6.2.2009, s. 5
).
Rådets beslutning 2009/290/EF af 20. januar 2009 om mellemfristet finansiel bistand fra Fællesskabet til Letland (
EUT L 79 af 25.3.2009, s. 39
).
Rådets beslutning 2009/459/EF af 6. maj 2009 om mellemfristet finansiel bistand fra Fællesskabet til Rumænien (
EUT L 150 af 13.6.2009, s. 8
).
Rådets afgørelse 2011/288/EU af 12. maj 2011 om forebyggende mellemfristet finansiel EU-bistand til Rumænien (
EUT L 132 af 19.5.2011, s. 15
).
Rådets afgørelse 2013/531/EU af 22. oktober 2013 om forebyggende mellemfristet finansiel EU-bistand til Rumænien (
EUT L 286 af 29.10.2013, s. 1
).
8 0 1
Den Europæiske Unions sikkerhedsstillelse for Euratom-lån
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Under denne artikel opføres eventuelle indtægter som følge af udøvelsen af de rettigheder, der er knyttet til sikkerhedsstillelsen under konto 01 04 03 i oversigten over udgifter i sektion III, »Kommissionen«, i det omfang, hvor disse indtægter ikke er modregnet i udgifterne hertil.
I bilaget »Låneoptagelses- og långivningstransaktioner« til sektion III, »Kommissionen«, gives en oversigt over lånoptagelses- og långivningstransaktionerne og den dertilhørende gældsforvaltning (hovedstol og renter).
Retsgrundlag
Rådets afgørelse 77/270/Euratom af 29. marts 1977 om bemyndigelse af Kommissionen til at optage Euratom-lån med henblik på et bidrag til finansieringen af atomkraftværker (
EFT L 88 af 6.4.1977, s. 9
).
Rådets afgørelse 77/271/Euratom af 29. marts 1977 om gennemførelse af afgørelse 77/270/Euratom om bemyndigelse af Kommissionen til at optage Euratom-lån med henblik på et bidrag til finansieringen af atomkraftværker (
EFT L 88 af 6.4.1977, s. 11
).
8 0 2
Den Europæiske Unions sikkerhedsstillelse for EU-lån optaget med henblik på finansiel bistand inden for rammerne af den europæiske finansielle stabiliseringsmekanisme
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Unionens garanti vedrører lån, der er optaget på kapitalmarkederne eller hos finansielle institutioner. Det udestående låne- eller kreditlinjebeløb, der tildeles medlemsstaterne, skal være inden for de i retsgrundlaget fastsatte begrænsninger.
Under denne artikel opføres eventuelle indtægter som følge af udøvelsen af de rettigheder, der er knyttet til sikkerhedsstillelsen under konto 01 02 03 i oversigten over udgifter i sektion III, »Kommissionen«, i det omfang, hvor disse indtægter ikke er modregnet i udgifterne hertil.
I bilaget »Låneoptagelses- og långivningstransaktioner« til sektion III, »Kommissionen«, gives en oversigt over lånoptagelses- og långivningstransaktionerne og den dertilhørende gældsforvaltning (hovedstol og renter).
Retsgrundlag
Rådets forordning (EU) nr. 407/2010 af 11. maj 2010 om oprettelse af en europæisk finansiel stabiliseringsmekanisme (
EUT L 118 af 12.5.2010, s. 1
).
Rådets gennemførelsesafgørelse 2011/77/EU af 7. december 2010 om tildeling af finansiel støtte fra Unionen til Irland (
EUT L 30 af 4.2.2011, s. 34
).
Rådets gennemførelsesafgørelse 2011/344/EU af 30. maj 2011 om tildeling af finansiel støtte fra Unionen til Portugal (
EUT L 159 af 17.6.2011, s. 88
).
KAPITEL 8 1 — LÅN YDET AF KOMMISSIONEN
8 1 0
Afdrag på og renteafkast af lån på særlige vilkår og risikovillig kapital ydet inden for rammerne af det finansielle samarbejde med tredjelande i Middelhavsområdet
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Under denne artikel opføres afdrag på hovedstolen og renteafkast af lån på særlige vilkår og risikovillig kapital, som via bevillingerne under kapitel 21 03 og 22 02 i oversigten over udgifter i sektion III, »Kommissionen«, er ydet til tredjelande i Middelhavsområdet.
Der opføres herunder desuden afdrag på hovedstolen og renteafkast af lån på særlige vilkår og risikovillig kapital til visse EU-medlemsstater ved Middelhavet, hvilket dog udgør en meget lille andel af det samlede beløb. Disse lån/denne risikovillige kapital blev stillet til rådighed på et tidspunkt, da landene endnu ikke var optaget i Unionen.
De faktiske indtægter overstiger normalt de foreløbige beløb, der er opført på budgettet; dette skyldes rentebetalingerne på lån på særlige vilkår og risikovillig kapital, som kan udbetales allerede i det foregående regnskabsår samt i indeværende regnskabsår. Renterne af lån på særlige vilkår og af risikovillig kapital begynder at løbe fra udbetalingstidspunktet; i første tilfælde udbetales de halvårligt, i andet tilfælde som regel årligt.
Retsgrundlag
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1638/2006 af 24. oktober 2006 om almindelige bestemmelser om oprettelse af et europæisk naboskabs- og partnerskabsinstrument (
EUT L 310 af 9.11.2006, s. 1
).
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/2014 af … om oprettelse af et europæisk naboskabsinstrument (EUT L…, af …, s. …).
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/2014 af … om oprettelse af et europæisk naboskabsinstrument, (EUT L…, af …, s. …).
8 1 3
Afdrag på og renteafkast af lån og risikovillig kapital, som Kommissionen har ydet til udviklingslande i Middelhavsområdet samt Sydafrika inden for rammerne af »European Union Investment Partners«
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Under denne artikel opføres afdrag på hovedstolen og renteafkast af lån på særlige vilkår og risikovillig kapital, som over bevillingerne under konto 21 02 51 og 21 03 51 i oversigten over udgifter i sektion III, »Kommissionen«, er ydet under »European Union Investment Partners«..
Retsgrundlag
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1638/2006 af 24. oktober 2006 om almindelige bestemmelser om oprettelse af et europæisk naboskabs- og partnerskabsinstrument (
EUT L 310 af 9.11.2006, s. 1
).
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/2014 af … om oprettelse af et europæisk naboskabsinstrument (EUT L…, af …, s. …).
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/2014 af … om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde for perioden 2014-2020 (EUT L…, af …, s. …).
KAPITEL 8 2 — INDTÆGTER I FORBINDELSE MED DEN EUROPÆISKE UNIONS SIKKERHEDSSTILLELSE FOR LÅNOPTAGELSE OG LÅNGIVNING I TREDJELANDE
8 2 7
Den Europæiske Unions sikkerhedsstillelse for programmer for lån, som Unionen har indgået aftale om med henblik på at yde makrofinansiel bistand til tredjelande
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Under denne artikel opføres eventuelle indtægter som følge af udøvelsen af de rettigheder, der er knyttet til sikkerhedsstillelsen under konto 01 03 03 i oversigten over udgifter i sektion III, »Kommissionen«, i det omfang, hvor disse indtægter ikke er modregnet i udgifterne hertil.
I bilaget »Låneoptagelses- og långivningstransaktioner« til sektion III, »Kommissionen«, gives en oversigt over lånoptagelses- og långivningstransaktionerne og den dertilhørende gældsforvaltning (hovedstol og renter).
Retsgrundlag
Rådets afgørelse 97/471/EF af 22. juli 1997 om makrofinansiel bistand til Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (
EFT L 200 af 29.7.1997, s. 59
).
Rådets afgørelse 97/472/EF af 22. juli 1997 om supplerende langfristet finansiel bistand til Bulgarien (
EFT L 200 af 29.7.1997, s. 61
).
Rådets afgørelse 97/787/EF af 17. november 1997 om ekstraordinær finansiel bistand til Armenien og Georgien (
EFT L 322 af 25.11.1997, s. 37
).
Rådets afgørelse 98/592/EF af 15.oktober 1998 om supplerende makrofinansiel bistand til Ukraine (
EFT L 284 af 22.10.1998, s. 45
).
Rådets afgørelse 1999/325/EF af 10. maj 1999 om makrofinansiel bistand til Bosnien-Hercegovina (
EFT L 123 af 13.5.1999, s. 57
).
Rådets afgørelse 1999/731/EF af 8. november 1999 om supplerende makrofinansiel bistand til Bulgarien (
EFT L 294 af 16.11.1999, s. 27
).
Rådets afgørelse 1999/732/EF af 8. november 1999 om supplerende makrofinansiel bistand til Rumænien (
EFT L 294 af 16.11.1999, s. 29
).
Rådets afgørelse 1999/733/EF af 8. november 1999 om supplerende makrofinansiel bistand til Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (
EFT L 294 af 16.11.1999, s. 31
).
Rådets afgørelse 2001/549/EF af 16. juli 2001 om makrofinansiel bistand til Forbundsrepublikken Jugoslavien (
EFT L 197 af 21.7.2001, s. 38
).
Rådets afgørelse 2002/639/EF af 12. juli 2002 om supplerende makrofinansiel bistand til Ukraine (
EFT L 209 af 6.8.2002, s. 22
).
Rådets afgørelse 2002/882/EF af 5. november 2002 om yderligere makrofinansiel bistand til Forbundsrepublikken Jugoslavien (
EFT L 308 af 9.11.2002, s. 25
).
Rådets afgørelse 2002/883/EF af 5. november 2002 om supplerende makrofinansiel bistand til Bosnien-Hercegovina (
EFT L 308 af 9.11.2002, s. 28
).
Rådets afgørelse 2004/580/EF af 29. april 2004 om makrofinansiel bistand til Albanien og om ophævelse af afgørelse 1999/282/EF (
EUT L 261 af 6.8.2004, s. 116
).
Rådets afgørelse 2007/860/EF af 10. december 2007 om makrofinansiel bistand fra Fællesskabet til Libanon (
EUT L 337 af 21.12.2007, s. 111
).
Rådets afgørelse 2009/890/EF af 30. november 2009 om makrofinansiel bistand til Armenien (
EUT L 320 af 5.12.2009, s. 3
).
Rådets afgørelse 2009/891/EF af 30. november 2009 om makrofinansiel bistand til Bosnia-Hercegovina (
EUT L 320 af 5.12.2009, s. 6
).
Rådets afgørelse 2009/892/EF af 30. november 2009 om makrofinansiel bistand til Serbien (
EUT L 320 af 5.12.2009, s. 9
).
Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 778/2013/EU af 12. august 2013 om yderligere makrofinansiel bistand til Georgien (
EUT L 218 af 14.8.2013, s. 15
).
Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1025/2013/EU af 22. oktober 2013 om makrofinansiel bistand til Den Kirgisiske Republik (
EUT L 283 af 25.10.2013, s. 1
).
8 2 8
Det Europæiske Fællesskabs sikkerhedsstillelse for Euratom-lån beregnet til finansieringen af en forbedring af effektiviteten og sikkerheden på atomkraftværkerne i de central- og østeuropæiske lande og i SNG
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Under denne artikel opføres eventuelle indtægter som følge af udøvelsen af de rettigheder, der er knyttet til sikkerhedsstillelsen under konto 01 03 04 i oversigten over udgifter i sektion III, »Kommissionen«, i det omfang, hvor disse indtægter ikke er modregnet i udgifterne hertil.
I bilaget »Låneoptagelses- og långivningstransaktioner« til sektion III, »Kommissionen«, gives en oversigt over lånoptagelses- og långivningstransaktionerne og den dertilhørende gældsforvaltning (hovedstol og renter).
Retsgrundlag
Rådets afgørelse 77/270/Euratom af 29. marts 1977 om bemyndigelse for Kommissionen til at optage Euratom-lån med henblik på et bidrag til finansieringen af atomkraftværker (
EFT L 88 af 6.4.1977, s. 9
).
Vedrørende retsgrundlaget for Euratom-lån til medlemsstater henvises til anmærkningen til artikel 8 0 1.
KAPITEL 8 3 — INDTÆGTER I FORBINDELSE MED DEN EUROPÆISKE UNIONS SIKKERHEDSSTILLELSE FOR LÅN YDET TIL TREDJELANDE AF FINANSIERINGSINSTITUTTER
8 3 5
Den Europæiske Unions sikkerhedsstillelse for lån fra Den Europæiske Investeringsbank til tredjelande
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Under denne artikel opføres eventuelle indtægter som følge af udøvelsen af de rettigheder, der er knyttet til sikkerhedsstillelsen under konto 01 03 05 i oversigten over udgifter i sektion III, »Kommissionen«, i det omfang, hvor disse indtægter ikke er modregnet i udgifterne hertil.
I bilaget »Låneoptagelses- og långivningstransaktioner« til sektion III, »Kommissionen«, gives en oversigt over lånoptagelses- og långivningstransaktionerne og den dertilhørende gældsforvaltning (hovedstol og renter).
Retsgrundlag
Rådets afgørelse af 8. marts 1977 (Middelhavs-protokoller).
Rådets forordning (EØF) nr. 1273/80 af 23. maj 1980 om indgåelse af interimsprotokollen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Socialistiske Føderative Republik Jugoslavien om fremskyndet iværksættelse af protokol nr. 2 til samarbejdsaftalen (
EFT L 130 af 27.5.1980, s. 98
).
Rådets afgørelse af 19. juli 1982 (yderligere ekstraordinær bistand til genopbygning af Libanon).
Rådets forordning (EØF) nr. 3180/82 af 22. november 1982 om indgåelse af protokollen om finansielt og teknisk samarbejde mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Libanon (
EFT L 337 af 29.11.1982, s. 22
).
Rådets forordning (EØF) nr. 3183/82 af 22. november 1982 om indgåelse af protokollen om finansielt og teknisk samarbejde mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Tunesien (
EFT L 337 af 29.11.1982, s. 43
).
Rådets afgørelse af 9. oktober 1984 (lån uden for protokollen med Jugoslavien).
Rådets afgørelse 87/604/EØF af 21. december 1987 om indgåelse af den anden protokol vedrørende finansielt samarbejde mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Socialistiske Føderative Republik Jugoslavien (
EFT L 389 af 31.12.1987, s. 65
).
Rådets afgørelse 88/33/EØF af 21. december 1987 om indgåelse af protokollen om finansielt og teknisk samarbejde mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Libanon (
EFT L 22 af 27.1.1988, s. 25
).
Rådets afgørelse 88/34/EØF af 21. december 1987 om indgåelse af protokollen om finansielt og teknisk samarbejde mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Tunesiske Republik (
EFT L 22 af 27.1.1988, s. 33
).
Rådets afgørelse 88/453/EØF af 30. juni 1988 om indgåelse af protokollen om finansielt og teknisk samarbejde mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Marokko (
EFT L 224 af 13.8.1988, s. 32
).
Rådets afgørelse 90/62/EØF af 12. februar 1990 om Fællesskabets ydelse af garanti over for Den Europæiske Investeringsbank i tilfælde af tab i forbindelse med lån bevilget til projekter i Ungarn, Polen, Tjekkoslovakiet, Bulgarien og Rumænien (
EFT L 42 af 16.2.1990, s. 68
).
Rådets afgørelse 91/252/EØF af 14. maj 1991 om udvidelse af anvendelsesområdet for afgørelse 90/62/EØF om Fællesskabets ydelse af garanti over for Den Europæiske Investeringsbank i tilfælde af tab i forbindelse med lån bevilget til projekter i Ungarn og Polen til også at omfatte Tjekkoslovakiet, Bulgarien og Rumænien (
EFT L 123 af 18.5.1991, s. 44
).
Rådets afgørelse 92/44/EØF af 19. december 1991 om indgåelse af protokollen om finansielt og fagligt samarbejde mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Tunesiske Republik (
EFT L 18 af 25.1.1992, s. 34
).
Rådets afgørelse 92/207/EØF af 16. marts 1992 om indgåelse af protokollen om finansielt og fagligt samarbejde mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Arabiske Republik Egypten (
EFT L 94 af 8.4.1992, s. 21
).
Rådets afgørelse 92/208/EØF af 16. marts 1992 om indgåelse af protokollen om finansielt og fagligt samarbejde mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det Hashemitiske Kongerige Jordan (
EFT L 94 af 8.4.1992, s. 29
).
Rådets afgørelse 92/209/EØF af 16. marts 1992 om indgåelse af protokollen om finansielt og fagligt samarbejde mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Libanesiske Republik (
EFT L 94 af 8.4.1992, s. 37
).
Rådets afgørelse 92/210/EØF af 16. marts 1992 om indgåelse af protokollen om finansielt og fagligt samarbejde mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Staten Israel (
EFT L 94 af 8.4.1992, s. 45
).
Rådets forordning (EØF) nr. 1763/92 af 29. juni 1992 om finansielt samarbejde af interesse for alle tredjelande i Middelhavsområdet (
EFT L 181 af 1.7.1992, s. 5
), ophævet ved forordning (EF) nr. 1488/96 (
EFT L 189 af 30.7.1996, s. 1
).
Rådets afgørelse 92/548/EØF af 16. november 1992 om indgåelse af protokollen om finansielt og fagligt samarbejde mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Marokko (
EFT L 352 af 2.12.1992, s. 13
).
Rådets afgørelse 92/549/EØF af 16. november 1992 om indgåelse af protokollen om finansielt og teknisk samarbejde mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Syriske Arabiske Republik (
EFT L 352 af 2.12.1992, s. 21
).
Rådets afgørelse 93/115/EØF af 15. februar 1993 hvorved Fællesskabet stiller garanti for Den Europæiske Investeringsbank for tab i forbindelse med lån til projekter af fælles interesse i visse tredjelande (
EFT L 45 af 23.2.1993, s. 27
).
Rådets afgørelse 93/166/EØF af 15. marts 1993 om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank med henblik på at dække tab på lån til investeringsprojekter i Estland, Letland og Litauen (
EFT L 69 af 20.3.1993, s. 42
).
Rådets afgørelse 93/408/EØF af 19. juli 1993 om indgåelse af protokollen om finansielt samarbejde mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Slovenien (
EFT L 189 af 29.7.1993, s. 152
).
Rådets afgørelse 93/696/EF af 13. december 1993 om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank med henblik på at dække tab i forbindelse med lån til projekter i de central- og østeuropæiske lande (Polen, Ungarn, Den Tjekkiske Republik, Den Slovakiske Republik, Rumænien, Bulgarien, Estland, Letland, Litauen og Albanien) (
EFT L 321 af 23.12.1993, s. 27
).
Rådets afgørelse 94/67/EF af 24. januar 1994 om indgåelse af protokollen om finansielt og fagligt samarbejde mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Syriske Arabiske Republik (
EFT L 32 af 5.2.1994, s. 44
).
Rådets afgørelse 95/207/EF af 1. juni 1995 om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank med henblik på at dække tab i forbindelse med lån til projekter i Sydafrika (
EFT L 131 af 15.6.1995, s. 31
).
Rådets afgørelse 95/485/EF af 30. oktober 1995 om indgåelse af protokollen om finansielt og fagligt samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Cypern (
EFT L 278 af 21.11.1995, s. 22
).
Rådets afgørelse 96/723/EF af 12. december 1996 om Fællesskabets garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med lån til projekter af fælles interesse i latinamerikanske og asiatiske lande, med hvilke Fællesskabet har indgået samarbejdsaftaler (Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, El Salvador, Uruguay og Venezuela; Bangladesh, Brunei, Filippinerne, Indien, Indonesien, Kina, Macao, Malaysia, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Thailand og Vietnam) (
EFT L 329 af 19.12.1996, s. 45
).
Rådets afgørelse 97/256/EF af 14. april 1997 om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med lån til projekter uden for Fællesskabet (de central- og østeuropæiske lande, Middelhavslandene, landene i Latinamerika og Asien, Sydafrika, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Bosnien-Hercegovina) (
EFT L 102 af 19.4.1997, s. 33
).
Rådets afgørelse 98/348/EF af 19. maj 1998 om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med lån til projekter i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og om ændring af afgørelse 97/256/EF om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med lån til projekter uden for Fællesskabet (de central- og østeuropæiske lande, Middelhavslandene, landene i Latinamerika og Asien samt Sydafrika) (
EFT L 155 af 29.5.1998, s. 53
).
Rådets afgørelse 1999/786/EF af 29. november 1999 om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank (EIB) mod tab i forbindelse med lån til projekter til genopbygning af de jordskælvsramte områder i Tyrkiet (
EFT L 308 af 3.12.1999, s. 35
).
Rådets afgørelse 2000/24/EF af 22. december 1999 om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med lån til projekter uden for Fællesskabet (Central- og Østeuropa, Middelhavslandene, Latinamerika og Asien samt Den Sydafrikanske Republik) (
EFT L 9 af 13.1.2000, s. 24
).
Rådets afgørelse 2001/777/EF af 6. november 2001 om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med en særlig långivningsaktion til fordel for udvalgte miljøprojekter i området langs Ruslands Østersøkyst som led i den nordlige dimension (
EFT L 292 af 9.11.2001, s. 41
).
Rådets afgørelse 2005/48/EF af 22. december 2004 om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med lån til visse typer af projekter i Rusland, Ukraine, Moldova og Belarus (
EUT L 21 af 25.1.2005, s. 11
).
Rådets afgørelse 2006/1016/EF af 19. december 2006 om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med lån og lånegarantier til projekter uden for Fællesskabet (
EUT L 414 af 30.12.2006, s. 95
).
Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 633/2009/EF af 13. juli 2009 om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med lån til og lånegarantier for projekter uden for Fællesskabet (
EUT L 190 af 22.7.2009, s. 1
).
Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1080/2011/EU af 25. oktober 2011 om en EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med lån til og lånegarantier for projekter uden for Unionen (
EUT L 280 af 27.10.2011, s. 1
).
KAPITEL 8 5 — INDTÆGTER FRA MEDLEMSKAB AF GARANTIORGANER
8 5 0
Udbytte fra Den Europæiske Investeringsfond
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
2 477 000
3 696 000
0,—
Anmærkninger
Under denne artikel opføres eventuelle udbytter af medlemskab af Den Europæiske Investeringsfond.
Retsgrundlag
Rådets afgørelse 94/375/EF af 6. juni 1994 om Fællesskabets medlemskab af Den Europæiske Investeringsfond (
EFT L 173 af 7.7.1994, s. 12
).
Rådets afgørelse 2007/247/EF af 19. april 2007 om Fællesskabets deltagelse i kapitalforhøjelsen i Den Europæiske Investeringsfond (
EUT L 107 af 25.4.2007, s. 5
).
AFSNIT 9
DIVERSE INDTÆGTER
Artikel
Konto
Tekst
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
%
2012/2014
KAPITEL 9 0
9 0 0
Diverse indtægter
30 200 000
30 200 000
30 686 945,77
101,61
KAPITEL 9 0 I ALT
30 200 000
30 200 000
30 686 945,77
101,61
Afsnit 9 i alt
30 200 000
30 200 000
30 686 945,77
101,61
TILSAMMEN
135 504 613 000
144 450 831 942
139 540 541 171,93
102,98
KAPITEL 9 0 —
DIVERSE INDTÆGTER
KAPITEL 9 0 — DIVERSE INDTÆGTER
9 0 0
Diverse indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
30 200 000
30 200 000
30 686 945,77
Anmærkninger
Under denne artikel opføres diverse indtægter.
Europa-Parlamentet
p.m.
Rådet
p.m.
Kommissionen
30 000 000
Den Europæiske Unions Domstol
p.m.
Revisionsretten
200 000
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
p.m.
Regionsudvalget
p.m.
Den Europæiske Ombudsmand
p.m.
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
p.m.
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
p.m.
I alt
30 200 000
C.   
STILLINGER OPFØRT I STILLINGSFORTEGNELSEN
Godkendte stillinger
Institution
2014
2013
Faste stillinger
Midlertidige stillinger
Faste stillinger
Midlertidige stillinger
Europa-Parlamentet
5 622
1 151
5 592
1 151
Det Europæiske Råd og Rådet
3 065
36
3 117
36
Kommissionen
24 463
438
24 502
442
—
drift
18 897
364
18 906
364
—
forskning og teknologisk udvikling
3 757
3 773
—
Den Europæiske Unions Publikationskontor
655
669
—
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig
310
71
303
75
—
Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO)
121
3
122
3
—
Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder
180
182
—
Kontoret for Infrastruktur og Logistik, Bruxelles
400
403
—
Kontoret for Infrastruktur og Logistik, Luxembourg
143
144
Den Europæiske Unions Domstol
1 555
436
1 578
417
Revisionsretten
743
139
752
139
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
685
35
692
35
Regionsudvalget
489
43
494
43
Den Europæiske Ombudsmand
45
22
39
28
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
45
45
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
1 660
1
1 669
1
Ansatte i alt
38 372
2 301
38 480
2 292
Godkendte stillinger
Organer, der er oprettet af Unionen og har status som juridisk person
2014
2013
Faste stillinger
Midlertidige stillinger
Faste stillinger
Midlertidige stillinger
Decentrale organer
128
4 977
133
4 988
Europæiske fællesforetagender
62
319
62
319
Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi
39
34
Forvaltningsorganer
427
425
Ansatte i alt
190
5 762
195
5 766
D.   
FAST EJENDOM
Institutioner
Lejede bygninger
Fast ejendom
Bevillinger 2014
 (
14
)
Bevillinger 2013
 (
15
)
Sektion I
Europa-Parlamentet
49 173 000
60 041 999
1 219 461 360 
 (
16
)
Sektion II
Rådet
9 153 000 
 (
17
)
8 785 000 
 (
18
)
421 942 118 
 (
19
)
Sektion III
Kommissionen
 (
20
)
:
1 650 818 711,51 
 (
21
)
— hjemsted (Bruxelles og Luxembourg)
248 212 000
243 683 000
1 475 984 748,22
— kontorer i Unionen
12 873 000
12 685 000
36 023 303,21
— Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret
2 385 000
2 385 000
20 408 203,31
— EU-delegationer
 (
22
)
30 915 000
31 450 000
—
— Det Fælles Forskningscenter
—
—
118 402 456,77
— Den Europæiske Unions Publikationskontor
7 614 000
7 445 000
—
— Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig
4 830 000
4 790 000
—
— Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor
2 765 000
2 721 000
—
— Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder
3 542 000
3 480 000
—
— Infrastruktur- og Logistikkontoret i Bruxelles
5 520 000
5 433 000
—
— Infrastruktur- og Logistikkontoret i Luxembourg
2 450 000
2 690 000
—
Sektion IV
Den Europæiske Unions Domstol
45 180 000
42 128 000
354 574 038,22 
 (
23
)
Sektion V
Revisionsretten
4 195 000
3 942 000
36 057 853,04
Sektion VI
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
13 145 527
12 910 167
130 582 862 
 (
24
)
Sektion VII
Regionsudvalget
9 569 296
9 260 838
89 570 342 
 (
25
)
Sektion VIII
Den Europæiske Ombudsmand
479 200
488 000
—
Sektion IX
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
728 067
586 437
—
Sektion X
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
 (
26
)
.
59 307 691,05 
 (
27
)
— hovedsæder (Bruxelles)
6 616 000
5 901 000
— EU's delegationer
55 679 000
53 655 000
I alt
515 024 090
514 460 441
3 962 314 975,82
Institutioner
Sted
Købsår
Beløb
Subtotal
I alt
Europa-Parlamentet
Bruxelles
774 458 110
Grunde
118 147 754
Paul-Henri Spaak (D1)
1998
45 010 408
Paul-Henri Spaak (D2)
1998
20 824 433
Altiero Spinelli (D3)
WIB (D4)
JAN (D5)
1998
2007
2008
288 356 087
83 989 722
119 636 914
Atrium
1999
22 245 830
Atrium II
2004
7 402 088
Montoyer 75
2006
20 466 161
Trier I
2011
12 000 000
Eastman
2008
16 218 333
Cathédrale
2005
1 845 894
Wayenberg (Marie Haps)
2003
5 734 319
Remard
2010
12 580 167
Strasbourg
 (Louise Weiss)
1998
233 606 190
Strasbourg
 (WIC, SDM, IPE III)
2006
113 068 752
Luxembourg
 (KAD)
2003
40 870 667
Luxembourg
 (KAD Z)
2010
1 688 452
Jean Monnet-Huset (
Bazoches
)
1982
0
Lissabon
1986
499 860
Athen
1991
4 124 139
København
2005
3 801 404
Haag
2006
4 679 484
Valletta
2006
2 170 474
Nicosia
Wien
London
Budapest
2006
2008
2008
2010
2 732 651
22 101 300
12 285 982
3 373 894
Rådet
Bruxelles
421 942 118
Grunde
67 525 000
Justus Lipsius
1995
161 313 281
Vuggestue
2006
12 774 286
Lex
2007
180 329 551
Kommissionen
 (
28
)
Bruxelles
1 388 165 631,55
Overijse
1997
1 052 607,87
Loi 130
1987
51 675 538,48
Breydel
1989
11 862 869,31
Haren
1993
6 326 774,60
Clovis
1995
9 379 039,17
Cours Saint-Michel 1
1997
16 794 003,11
Belliard 232
 (
29
)
1997
18 615 279,32
Demot 24
 (
30
)
1997
29 159 246,83
Breydel II
1997
34 839 563,68
Beaulieu 29/31/33
1998
33 454 310,59
Charlemagne
1997
105 739 431,33
Demot 28
 (
31
)
1999
23 216 095,67
Joseph II 99
 (
32
)
1998
16 425 266,65
Loi 86
1998
27 124 393,90
Luxembourg 46
 (
33
)
1999
34 551 831,69
Montoyer 59
 (
34
)
1998
17 185 948,10
Froissart 101
 (
35
)
2000
18 238 129,24
VM 18
 (
36
)
2000
16 524 906,83
Joseph II 70
 (
37
)
2000
37 173 409,36
Loi 41
 (
38
)
2000
61 299 498,49
SC 11
 (
39
)
2000
19 383 996,06
Joseph II 30
 (
40
)
2000
32 565 609,08
Joseph II 54
 (
41
)
2001
39 732 354,41
Joseph II 79
 (
42
)
2002
37 824 257,80
VM2
 (
43
)
2001
36 961 543,59
Palmerston
2002
6 684 609,77
SPA 3
 (
44
)
2003
26 849 545,—
Berlaymont
 (
45
)
2004
385 372 275,32
CCAB
 (
46
)
2005
42 178 685,07
BU-25
2006
48 814 381,74
Cornet-Leman
2006
20 282 189,29
Madou
2006
110 771 225,05
WALI
2009
10 106 815,15
Luxembourg
87 819 116,67
Euroforum
 (
47
)
2004
80 535 450,—
Foyer Européen
2009
7 283 666,67
Kontorer i EU
36 023 303,21
Lissabon
1986
1993
—
309 159,18
Marseille
1991
1993
55 579,46
16 284,30
Milano
1986
—
København
2005
3 601 760,05
Valletta
2006
2 181 906,90
Nicosia (Byron)
2006
2 651 382,17
Haag
2006
4 476 209,29
London
2008
17 741 811,96
Budapest
2010
4 989 209,90
Det Fælles Forskningscenter
118 402 456,77
Ispra
70 543 559,97
Geel
17 452 217,51
Karlsruhe
20 699 139,93
Petten
9 707 539,36
Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret
20 408 203,31
Grange (Irland)
 (
48
)
2002
20 408 203,31
Kommissionen i alt
1 650 818 711,51
Den Europæiske Unions Domstol
Luxembourg
354 574 038,22
(Anneks »A« — Erasmus, Anneks »B« — Thomas More og Anneks »C«
Det nye Palæbygningskompleks (den gamle renoverede Palæbygning, ringbygningen, to tårne og forbindelsesgang)
1994
2008
31 064 561,69
323 509 476,53
Revisionsretten
Luxembourg
36 057 853,04
Grunde
1990
776 630,—
Luxembourg (K1)
1990
10 217 402,47
Luxembourg (K2)
2004
19 494 897,93
Luxembourg (K3)
2009
5 568 922,64
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
Bruxelles
130 582 862
Montoyer 92-102
2001
31 623 145
Belliard 99-101
2001
77 170 978
Belliard 68-72
2004
9 119 580
Trèves 74
2005
8 042 131
Belliard 93
2005
4 627 028
Regionsudvalget
Bruxelles
89 570 342
Montoyer
2001
16 634 179
Belliard 101-103
2001
40 720 622
Belliard 68
2004
14 488 532
Trèves 74
2004
12 835 044
Belliard 93
2005
4 891 965
EU-Udenrigstjenesten
 (
49
)
EU-delegationer
(
50
)
61 633 226,30 
 (
51
)
Buenos Aires (Argentina)
1992
419 669,68
Canberra (Australien)
1983
—
1990
449 874,26
Cotonou (Benin)
1992
150 125,39
Gaborone (Botswana)
1982
—
1985
1986
—
131,40
1987
5 308,28
Brasilia (Brasilien)
1994
295 626,83
Ouagadougou (Burkina Faso)
1984
—
1997
1 193 091,32
Bujumbura (Burundi)
1982
—
1986
12 380,75
Phnom Penh (Cambodja)
2005
580 319,88
Ottawa (Canada)
1977
—
Praia (Kap Verde)
1981
—
Bangui (Den Centralafrikanske Republik)
1983
—
Ndjamena (Tchad)
1991
2009
15 954,34
361 840,50
Beijing (Kina)
1995
2 513 727,80
Moroni (Comorerne)
1988
11 750,04
Brazzaville (Congo)
1994
122 816,16
San José (Costa Rica)
1995
318 246,16
Abidjan (Côte d'Ivoire)
1993
142 065,32
1994
187 327,97
Malabo (Ækvatorialguinea)
1986
6 090,77
Paris (Frankrig)
1990
1 455 857,68
1991
69 230,12
Libreville (Gabon)
1996
253 943,96
Banjul (Gambia)
1989
20 753,72
Bissau (Guinea-Bissau)
1995
251 329,45
Tokyo (Japan)
2006
34 008 178,59
Nairobi (Kenya)
2005
641 653,07
Maseru (Lesotho)
1985
—
1990
113 420,51
1991
199 528,91
2006
215 316,60
Lilongwe (Malawi)
1982
—
1988
7 493,49
Mexico City (Mexico)
1995
1 353 701,12
Rabat (Marokko)
1987
31 965,52
Maputo (Mozambique)
2008
4 121 447,03
Windhoek (Namibia)
1992
302 207,22
1993
2009
96 253,39
1 370 072,92
Niamey (Niger)
1997
91 168,26
Abuja (Nigeria)
1992
294 672,84
2005
4 004 315,73
Port Moresby (Papua Ny Guinea)
1982
48 274,53
Kigali (Rwanda)
1980
—
Dakar (Senegal)
1984
—
Honiara (Salomonøerne)
1990
29 305,80
Pretoria (Sydafrika)
1994
458 247,25
1996
504 896,74
Mbabane (Swaziland)
1987
1988
43 244,49
27 397,74
Dar es Salaam (Tanzania)
2002
3 187 782,85
Kampala (Uganda)
1986
10 589,59
Montevideo (Uruguay)
1990
148 463,34
New York (USA)
1987
95 578,20
Washington (USA)
1997
1 118 286,25
Lusaka (Zambia)
1982
—
Harare (Zimbabwe)
1990
93 554,81
1994
178 747,73
Tilsammen
3 964 640 510,07
SEKTION I
PARLAMENTET
INDTÆGTER
Den Europæiske Unions bidrag til finansiering af udgifter for Europa-Parlamentet for regnskabsåret 2014
Tekst
Beløb
Udgifter
1 755 631 742
Egne indtægter
– 155 783 464
Bidrag
1 599 848 278
EGNE INDTÆGTER
AFSNIT 4
INDTÆGTER FRA PERSONER, DER ER KNYTTET TIL EU-INSTITUTIONERNE OG ANDRE EU-ORGANER
Artikel
Konto
Tekst
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
%
2012/2014
KAPITEL 4 0
4 0 0
Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd, øvrige ansatte og pensionsmodtagere
72 232 824
65 835 934
62 494 113,90
86,52
4 0 3
Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste
p.m.
p.m.
10 395,83
—
4 0 4
Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste
8 967 490
4 612 253
8 109 639,28
90,43
KAPITEL 4 0 I ALT
81 200 314
70 448 187
70 614 149,01
86,96
KAPITEL 4 1
4 1 0
Personalets bidrag til pensionsordningen
64 473 150
62 231 768
61 600 377,23
95,54
4 1 1
Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder
9 100 000
9 134 938
19 610 522,63
215,50
4 1 2
Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager
10 000
10 000
0,—
0,—
KAPITEL 4 1 I ALT
73 583 150
71 376 706
81 210 899,86
110,37
KAPITEL 4 2
4 2 1
Bidrag fra Europa-Parlamentets medlemmer til en pensionsordning
p.m.
p.m.
19 166,90
—
KAPITEL 4 2 I ALT
p.m.
p.m.
19 166,90
—
Afsnit 4 i alt
154 783 464
141 824 893
151 844 215,77
98,10
KAPITEL 4 0 —
DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER
KAPITEL 4 1 —
BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN
KAPITEL 4 2 —
ANDRE BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN
KAPITEL 4 0 — DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER
4 0 0
Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd, øvrige ansatte og pensionsmodtagere
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
72 232 824
65 835 934
62 494 113,90
Anmærkninger
Protokol vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12.
Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 af 29. februar 1968 om fastlæggelse af betingelserne for og fremgangsmåden ved opkrævning af skat til De Europæiske Fællesskaber (
EFT L 56 af 4.3.1968, s. 8
).
4 0 3
Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
10 395,83
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 66a i den udgave, der var gældende indtil den 15. december 2003.
4 0 4
Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
8 967 490
4 612 253
8 109 639,28
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 66a.
KAPITEL 4 1 — BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN
4 1 0
Personalets bidrag til pensionsordningen
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
64 473 150
62 231 768
61 600 377,23
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 83, stk. 2.
4 1 1
Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
9 100 000
9 134 938
19 610 522,63
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 4, artikel 11, stk. 2 og 3, og artikel 48 i bilag VIII.
4 1 2
Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
10 000
10 000
0,—
KAPITEL 4 2 — ANDRE BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN
4 2 1
Bidrag fra Europa-Parlamentets medlemmer til en pensionsordning
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
19 166,90
Anmærkninger
Regulativet om omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer, særlig bilag III.
AFSNIT 5
INDTÆGTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATION
Artikel
Konto
Tekst
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
%
2012/2014
KAPITEL 5 0
5 0 0
Indtægter ved salg af løsøre (levering af varer)
5 0 0 0
Indtægter ved salg af transportmateriel — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
0,—
—
5 0 0 1
Indtægter ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
11 000,—
—
5 0 0 2
Indtægter ved levering af varer til andre institutioner eller organer — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
37 926,69
—
Artikel 5 0 0 i alt
p.m.
p.m.
48 926,69
—
5 0 1
Indtægter ved salg af fast ejendom
p.m.
p.m.
0,—
—
5 0 2
Indtægter ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
213 014,40
—
KAPITEL 5 0 I ALT
p.m.
p.m.
261 941,09
—
KAPITEL 5 1
5 1 1
Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom samt refusion af diverse lejeafgifter
5 1 1 0
Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
1 863 176,82
—
5 1 1 1
Refusion af diverse lejeafgifter — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
29 273,99
—
Artikel 5 1 1 i alt
p.m.
p.m.
1 892 450,81
—
KAPITEL 5 1 I ALT
p.m.
p.m.
1 892 450,81
—
KAPITEL 5 2
5 2 0
Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti
1 000 000
1 200 000
409 865,02
40,99
KAPITEL 5 2 I ALT
1 000 000
1 200 000
409 865,02
40,99
KAPITEL 5 5
5 5 0
Indtægter fra tjenesteydelser og arbejde, der leveres til eller udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetaling af udlæg for tjenesterejser — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
3 892 377,47
—
5 5 1
Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser og arbejde leveret eller udført på dennes anmodning — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
3 863 422,49
—
KAPITEL 5 5 I ALT
p.m.
p.m.
7 755 799,96
—
KAPITEL 5 7
5 7 0
Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
2 125 168,31
—
5 7 1
Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
0,—
—
5 7 2
Refusion af sociale udgifter afholdt for en anden institutions regning
p.m.
p.m.
0,—
—
5 7 3
Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
2 766 941,76
—
KAPITEL 5 7 I ALT
p.m.
p.m.
4 892 110,07
—
KAPITEL 5 8
5 8 1
Indtægter fra forsikringserstatninger — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
901 334,01
—
KAPITEL 5 8 I ALT
p.m.
p.m.
901 334,01
—
Afsnit 5 i alt
1 000 000
1 200 000
16 113 500,96
1 611,35
KAPITEL 5 0 —
INDTÆGTER VED SALG AF LØSØRE (LEVERING AF VARER) OG FAST EJENDOM
KAPITEL 5 1 —
LEJEINDTÆGTER
KAPITEL 5 2 —
AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER
KAPITEL 5 5 —
INDTÆGTER FRA LEVEREDE TJENESTEYDELSER OG UDFØRT ARBEJDE
KAPITEL 5 7 —
ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN
KAPITEL 5 8 —
DIVERSE GODTGØRELSER
KAPITEL 5 0 — INDTÆGTER VED SALG AF LØSØRE (LEVERING AF VARER) OG FAST EJENDOM
5 0 0
Indtægter ved salg af løsøre (levering af varer)
5 0 0 0   Indtægter ved salg af transportmateriel — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Under denne konto opføres indtægter ved salg eller overtagelse af institutionens transportmateriel.
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra a), er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
5 0 0 1   Indtægter ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
11 000,—
Anmærkninger
Under denne konto opføres indtægter ved salg eller overtagelse af institutionens løsøre bortset fra transportmateriel.
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra a), er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
5 0 0 2   Indtægter ved levering af varer til andre institutioner eller organer — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
37 926,69
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra e), er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
De detaljerede oplysninger om udgifter og indtægter forbundet med lån, leje eller levering af tjenesteydelser under denne budgetpost angives i et bilag til budgettet.
5 0 1
Indtægter ved salg af fast ejendom
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Under denne artikel opføres indtægter ved salg af institutionens faste ejendom.
5 0 2
Indtægter ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
213 014,40
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra h), er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
Under denne artikel opføres endvidere indtægter ved salg af produkter på elektroniske medier.
KAPITEL 5 1 — LEJEINDTÆGTER
5 1 1
Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom samt refusion af diverse lejeafgifter
5 1 1 0   Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
1 863 176,82
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra a), er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
De detaljerede oplysninger om udgifter og indtægter forbundet med lån, leje eller levering af tjenesteydelser under denne budgetpost angives i et bilag til budgettet.
5 1 1 1   Refusion af diverse lejeafgifter — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
29 273,99
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra a), er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
KAPITEL 5 2 — AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER
5 2 0
Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
1 000 000
1 200 000
409 865,02
Anmærkninger
Under denne artikel opføres afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti.
KAPITEL 5 5 — INDTÆGTER FRA LEVEREDE TJENESTEYDELSER OG UDFØRT ARBEJDE
5 5 0
Indtægter fra tjenesteydelser og arbejde, der leveres til eller udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetaling af udlæg for tjenesterejser — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
3 892 377,47
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra e), er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
5 5 1
Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser og arbejde leveret eller udført på dennes anmodning — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
3 863 422,49
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra a), er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
KAPITEL 5 7 — ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN
5 7 0
Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
2 125 168,31
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra c), er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
5 7 1
Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra d), er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
5 7 2
Refusion af sociale udgifter afholdt for en anden institutions regning
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Under denne artikel opføres indtægter i tilknytning til refusion af sociale udgifter afholdt for en anden institutions regning.
5 7 3
Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
2 766 941,76
KAPITEL 5 8 — DIVERSE GODTGØRELSER
5 8 1
Indtægter fra forsikringserstatninger — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
901 334,01
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra f), er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
Under denne artikel opføres endvidere godtgørelse fra forsikringsselskaber af lønninger til tjenestemænd, der er indblandet i ulykker.
AFSNIT 6
BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED AFTALER OG EU-PROGRAMMER
Artikel
Konto
Tekst
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
%
2012/2014
KAPITEL 6 6
6 6 0
Andre bidrag og tilbagebetalinger
6 6 0 0
Andre formålsbestemte bidrag og godtgørelser — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
6 571 206,66
—
6 6 0 1
Andre bidrag og tilbagebetalinger, der ikke er formålsbestemte
p.m.
p.m.
0,—
—
Artikel 6 6 0 i alt
p.m.
p.m.
6 571 206,66
—
KAPITEL 6 6 I ALT
p.m.
p.m.
6 571 206,66
—
Afsnit 6 i alt
p.m.
p.m.
6 571 206,66
—
KAPITEL 6 6 —
ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER
KAPITEL 6 6 — ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER
6 6 0
Andre bidrag og tilbagebetalinger
6 6 0 0   Andre formålsbestemte bidrag og godtgørelser — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
6 571 206,66
Anmærkninger
Eventuelle indtægter, der ikke er opført under de andre dele af afsnit 6, opføres i henhold til finansforordningens artikel 21 under denne konto som supplerende bevillinger til dækning af de udgifter, som disse indtægter er bestemt til.
6 6 0 1   Andre bidrag og tilbagebetalinger, der ikke er formålsbestemte
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
AFSNIT 9
DIVERSE INDTÆGTER
Artikel
Konto
Tekst
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
%
2012/2014
KAPITEL 9 0
9 0 0
Diverse indtægter
p.m.
p.m.
—
KAPITEL 9 0 I ALT
p.m.
p.m.
—
Afsnit 9 i alt
p.m.
p.m.
—
TILSAMMEN
155 783 464
143 024 893
174 528 923,39
112,03
KAPITEL 9 0 —
DIVERSE INDTÆGTER
KAPITEL 9 0 — DIVERSE INDTÆGTER
9 0 0
Diverse indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
Anmærkninger
Under denne artikel opføres diverse indtægter.
De detaljerede oplysninger om udgifter og indtægter forbundet med lån, leje eller levering af tjenesteydelser under denne artikel angives i et bilag til budgettet.
UDGIFTER
Almindelig oversigt over bevillingerne (2014 og 2013) og gennemførelse (2012)
Afsnit
Kapitel
Tekst
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
Forpligtelser
Betalinger
Forpligtelser
Betalinger
Forpligtelser
Betalinger
1
PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN
1 0
MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN
224 292 069
224 292 069
206 880 378
206 880 378
204 267 111,57
204 267 111,57
Reserver (10 0)
1 216 926
1 216 926
224 292 069
224 292 069
208 097 304
208 097 304
204 267 111,57
204 267 111,57
1 2
TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE
595 102 338
595 102 338
582 928 309
582 928 309
560 700 761,81
560 700 761,81
Reserver (10 0)
9 604 000
9 604 000
595 102 338
595 102 338
592 532 309
592 532 309
560 700 761,81
560 700 761,81
1 4
ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER
98 177 439
98 177 439
116 297 560
116 297 560
102 483 097,89
102 483 097,89
Reserver (10 0)
545 839
545 839
98 177 439
98 177 439
116 843 399
116 843 399
102 483 097,89
102 483 097,89
1 6
ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN
18 839 000
18 839 000
19 179 850
19 179 850
16 699 822,81
16 699 822,81
Afsnit 1 i alt
936 410 846
936 410 846
925 286 097
925 286 097
884 150 794,08
884 150 794,08
Reserver (10 0)
11 366 765
11 366 765
936 410 846
936 410 846
936 652 862
936 652 862
884 150 794,08
884 150 794,08
2
BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0
BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED
201 643 000
201 643 000
213 328 268
213 328 268
248 864 928,49
248 864 928,49
2 1
IT, UDSTYR OG INVENTAR
140 958 877
140 958 877
136 973 588
136 973 588
147 260 586,60
147 260 586,60
2 3
LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER
6 232 500
6 232 500
7 311 000
7 311 000
5 020 605,99
5 020 605,99
Afsnit 2 i alt
348 834 377
348 834 377
357 612 856
357 612 856
401 146 121,08
401 146 121,08
3
UDGIFTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS UDFØRELSE AF GENERELLE OPGAVER
3 0
MØDER OG KONFERENCER
35 554 960
35 554 960
36 580 010
36 580 010
32 624 325,03
32 624 325,03
3 2
EKSPERTISE OG INFORMATION: KØB, ARKIVERING, PRODUKTION OG PUBLIKATION
124 220 929
124 220 929
128 954 011
128 954 011
105 967 314,31
105 967 314,31
Afsnit 3 i alt
159 775 889
159 775 889
165 534 021
165 534 021
138 591 639,34
138 591 639,34
4
UDGIFTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS UDFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER
4 0
SÆRLIGE UDGIFTER FOR VISSE INSTITUTIONER OG ORGANER
100 994 200
100 994 200
92 944 200
92 944 200
87 917 638,62
87 917 638,62
4 2
UDGIFTER TIL PARLAMENTARISK ASSISTANCE
196 216 430
196 216 430
185 799 000
185 799 000
180 871 822,33
180 871 822,33
Reserver (10 0)
1 546 000
1 546 000
196 216 430
196 216 430
187 345 000
187 345 000
180 871 822,33
180 871 822,33
4 4
MEDLEMMERS OG TIDLIGERE MEDLEMMERS MØDER OG ANDRE AKTIVITETER
400 000
400 000
375 000
375 000
360 000,—
360 000,—
Afsnit 4 i alt
297 610 630
297 610 630
279 118 200
279 118 200
269 149 460,95
269 149 460,95
Reserver (10 0)
1 546 000
1 546 000
297 610 630
297 610 630
280 664 200
280 664 200
269 149 460,95
269 149 460,95
10
ANDRE UDGIFTER
10 0
FORMÅLSBESTEMTE RESERVER
p.m.
p.m.
12 912 765
12 912 765
0,—
0,—
10 1
RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER
13 000 000
13 000 000
9 000 000
9 000 000
0,—
0,—
10 3
RESERVE TIL UDVIDELSEN
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
10 4
RESERVE TIL INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSPOLITIKKEN
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
10 5
FORMÅLSBESTEMT RESERVE I FORBINDELSE MED FAST EJENDOM
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
10 6
RESERVE TIL PRIORITEREDE PROJEKTER UNDER UDVIKLING
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
10 8
EMAS-RESERVE
p.m.
p.m.
1 000 000
1 000 000
0,—
0,—
Afsnit 10 i alt
13 000 000
13 000 000
22 912 765
22 912 765
0,—
0,—
TILSAMMEN
1 755 631 742
1 755 631 742
1 750 463 939
1 750 463 939
1 693 038 015,45
1 693 038 015,45
AFSNIT 1
PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN
Artikel
Konto
Tekst
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
%
2012/2014
KAPITEL 1 0
1 0 0
Vederlag og tillæg
1 0 0 0
Vederlag
Ikke-opdelte bevillinger
73 643 709
71 393 074
69 107 537,75
93,84
Reserver (10 0)
1 216 926
73 643 709
72 610 000
69 107 537,75
1 0 0 4
Ordinære rejseudgifter
Ikke-opdelte bevillinger
65 400 000
72 343 140
72 103 309,—
110,25
1 0 0 5
Andre rejseudgifter
Ikke-opdelte bevillinger
6 800 000
5 054 639
6 731 097,—
98,99
1 0 0 6
Godtgørelse for generelle udgifter
Ikke-opdelte bevillinger
43 418 000
39 388 525
39 000 931,50
89,83
1 0 0 7
Godtgørelse af udgifter forbundet med formandshvervets udøvelse
Ikke-opdelte bevillinger
180 000
184 000
173 914,—
96,62
Artikel 1 0 0 i alt
189 441 709
188 363 378
187 116 789,25
98,77
Reserver (10 0)
1 216 926
189 441 709
189 580 304
187 116 789,25
1 0 1
Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger
1 0 1 0
Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger
Ikke-opdelte bevillinger
3 368 000
2 769 000
2 447 378,97
72,67
1 0 1 2
Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for handicappede medlemmer
Ikke-opdelte bevillinger
301 000
384 000
241 863,83
80,35
Artikel 1 0 1 i alt
3 669 000
3 153 000
2 689 242,80
73,30
1 0 2
Overgangsgodtgørelse
Ikke-opdelte bevillinger
15 784 819
800 000
566 485,13
3,59
1 0 3
Pensioner
1 0 3 0
Alderspensioner
Ikke-opdelte bevillinger
11 744 000
10 818 000
10 086 746,81
85,89
1 0 3 1
Invalidepension
Ikke-opdelte bevillinger
310 000
395 000
333 370,72
107,54
1 0 3 2
Efterladtepension
Ikke-opdelte bevillinger
2 810 541
2 820 000
2 759 882,02
98,20
1 0 3 3
Frivillig pensionsordning for medlemmerne
Ikke-opdelte bevillinger
32 000
31 000
35 653,70
111,42
Artikel 1 0 3 i alt
14 896 541
14 064 000
13 215 653,25
88,72
1 0 5
Sprog- og it-kurser
Ikke-opdelte bevillinger
500 000
500 000
678 941,14
135,79
1 0 9
Formålsbestemt reserve
Ikke-opdelte bevillinger
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 1 0 I ALT
224 292 069
206 880 378
204 267 111,57
91,07
Reserver (10 0)
1 216 926
224 292 069
208 097 304
204 267 111,57
KAPITEL 1 2
1 2 0
Vederlag og andre rettigheder
1 2 0 0
Vederlag og godtgørelser
Ikke-opdelte bevillinger
589 687 598
577 124 909
555 375 070,21
94,18
Reserver (10 0)
9 604 000
589 687 598
586 728 909
555 375 070,21
1 2 0 2
Betalt overarbejde
Ikke-opdelte bevillinger
436 740
400 000
174 999,95
40,07
1 2 0 4
Rettigheder ved tiltræden af tjenesten, forflyttelse og udtræden af tjenesten
Ikke-opdelte bevillinger
4 400 000
4 460 000
3 835 000,—
87,16
Artikel 1 2 0 i alt
594 524 338
581 984 909
559 385 070,16
94,09
Reserver (10 0)
9 604 000
594 524 338
591 588 909
559 385 070,16
1 2 2
Godtgørelser ved førtidsudtræden af tjenesten
1 2 2 0
Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde
Ikke-opdelte bevillinger
396 000
391 400
363 779,83
91,86
1 2 2 2
Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensioneringsordning for tjenestemænd og midlertidigt ansatte
Ikke-opdelte bevillinger
182 000
552 000
951 911,82
523,03
Artikel 1 2 2 i alt
578 000
943 400
1 315 691,65
227,63
1 2 4
Formålsbestemt reserve
Ikke-opdelte bevillinger
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 1 2 I ALT
595 102 338
582 928 309
560 700 761,81
94,22
Reserver (10 0)
9 604 000
595 102 338
592 532 309
560 700 761,81
KAPITEL 1 4
1 4 0
Øvrige ansatte og eksterne personer
1 4 0 0
Øvrige ansatte
Ikke-opdelte bevillinger
43 796 448
38 578 161
34 790 887,56
79,44
Reserver (10 0)
545 839
43 796 448
39 124 000
34 790 887,56
1 4 0 2
Udgifter til tolkning
Ikke-opdelte bevillinger
39 428 991
53 000 000
46 000 000,—
116,67
1 4 0 4
Praktikophold og udveksling af tjenestemænd
Ikke-opdelte bevillinger
7 573 000
8 097 950
6 264 848,03
82,73
1 4 0 6
Observatører
Ikke-opdelte bevillinger
p.m.
447 449
465 000,—
—
Artikel 1 4 0 i alt
90 798 439
100 123 560
87 520 735,59
96,39
Reserver (10 0)
545 839
90 798 439
100 669 399
87 520 735,59
1 4 2
Eksterne oversættelsesydelser
1 4 2 0
Eksterne oversættelsesydelser
Ikke-opdelte bevillinger
7 000 000
15 800 000
14 587 632,99
208,39
1 4 2 2
Interinstitutionelle samarbejdsforanstaltninger på sprogområdet
Ikke-opdelte bevillinger
379 000
374 000
374 729,31
98,87
Artikel 1 4 2 i alt
7 379 000
16 174 000
14 962 362,30
202,77
1 4 4
Formålsbestemt reserve
Ikke-opdelte bevillinger
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 1 4 I ALT
98 177 439
116 297 560
102 483 097,89
104,39
Reserver (10 0)
545 839
98 177 439
116 843 399
102 483 097,89
KAPITEL 1 6
1 6 1
Udgifter til forvaltning af personale
1 6 1 0
Udgifter ved ansættelse
Ikke-opdelte bevillinger
446 000
378 850
280 000,—
62,78
1 6 1 2
Efteruddannelse
Ikke-opdelte bevillinger
4 990 000
4 850 000
4 177 428,46
83,72
Artikel 1 6 1 i alt
5 436 000
5 228 850
4 457 428,46
82,—
1 6 3
Foranstaltninger til fordel for institutionens personale
1 6 3 0
Velfærd
Ikke-opdelte bevillinger
719 500
718 000
528 784,06
73,49
1 6 3 1
Mobilitet
Ikke-opdelte bevillinger
800 000
1 000 000
619 772,38
77,47
1 6 3 2
Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger
Ikke-opdelte bevillinger
271 000
305 000
290 634,40
107,25
Artikel 1 6 3 i alt
1 790 500
2 023 000
1 439 190,84
80,38
1 6 5
Aktiviteter vedrørende alle personer, der er knyttet til institutionen
1 6 5 0
Lægetjeneste
Ikke-opdelte bevillinger
1 285 000
1 285 000
1 002 407,93
78,01
1 6 5 2
Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter
Ikke-opdelte bevillinger
4 050 000
3 960 000
3 960 000,—
97,78
1 6 5 4
Småbørnscentret og vuggestuer med særaftaler
Ikke-opdelte bevillinger
6 277 500
6 683 000
5 840 795,58
93,04
Artikel 1 6 5 i alt
11 612 500
11 928 000
10 803 203,51
93,03
KAPITEL 1 6 I ALT
18 839 000
19 179 850
16 699 822,81
88,64
Afsnit 1 i alt
936 410 846
925 286 097
884 150 794,08
94,42
Reserver (10 0)
11 366 765
936 410 846
936 652 862
884 150 794,08
KAPITEL 1 0 —
MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN
KAPITEL 1 2 —
TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE
KAPITEL 1 4 —
ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER
KAPITEL 1 6 —
ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN
KAPITEL 1 0 — MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN
1 0 0
Vederlag og tillæg
1 0 0 0   Vederlag
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
1 0 0 0
73 643 709
71 393 074
69 107 537,75
Reserver (10 0)
1 216 926
I alt
73 643 709
72 610 000
69 107 537,75
Anmærkninger
Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 9 og 10.
Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 1 og 2.
Denne bevilling skal dække finansieringen af godtgørelsen i henhold til statutten for medlemmerne.
De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.
1 0 0 4   Ordinære rejseudgifter
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
65 400 000
72 343 140
72 103 309,—
Anmærkninger
Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 20.
Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 10-21 og 24.
Denne bevilling skal dække godtgørelse af rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med rejser til og fra Europa-Parlamentets arbejdssteder og andre tjenesterejser.
En del af denne bevilling er bestemt til at tage hensyn til reduktioner i rejseudgifter som følge af Europa-Parlamentets beslutning af 10. maj 2011 (
EUT L 250 af 27.9.2011, s. 3
) om at anvende opsparede bonuspoint for flyvninger i forbindelse med arbejdsrelaterede rejser til at købe flybilletter.
De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 10 000 EUR.
1 0 0 5   Andre rejseudgifter
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
6 800 000
5 054 639
6 731 097,—
Anmærkninger
Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 20.
Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 22 og 23.
Denne bevilling skal dække godtgørelse af supplerende rejseudgifter, udgifter i forbindelse med medlemmernes rejser i den medlemsstat, hvor de er valgt.
1 0 0 6   Godtgørelse for generelle udgifter
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
43 418 000
39 388 525
39 000 931,50
Anmærkninger
Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 20.
Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 25-28.
Denne godtgørelse skal dække udgifter til medlemmernes parlamentariske aktiviteter i overensstemmelse med de ovennævnte artikler i gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer.
De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 25 000 EUR.
1 0 0 7   Godtgørelse af udgifter forbundet med formandshvervets udøvelse
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
180 000
184 000
173 914,—
Anmærkninger
Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 20.
Præsidiets afgørelse af 16.-17. juni 2009.
Denne bevilling skal dække de faste opholds- og repræsentationsgodtgørelser i forbindelse med formandens varetagelse af sine opgaver.
1 0 1
Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger
1 0 1 0   Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
3 368 000
2 769 000
2 447 378,97
Anmærkninger
Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 18 og 19.
Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 3-9 og 29.
Den fælles ordning vedrørende risikodækning for ulykker og erhvervssygdomme for tjenestemænd i Den Europæiske Union.
Den fælles ordning vedrørende sygeforsikring for tjenestemænd i Den Europæiske Union.
Kommissionens afgørelse om almindelige gennemførelsesbestemmelser for godtgørelse af lægeudgifter.
Regulativet om omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 21 og bilag IV (midlertidig anvendelse i 18 måneder efter udløbet af den sjette valgperiode).
Denne bevilling skal dække ulykkesforsikring, godtgørelse af medlemmernes lægeudgifter og udgifter til forsikring mod tyveri og tab af medlemmernes personlige effekter.
Denne bevilling skal også bruges til at forsikre og bistå medlemmerne i tilfælde af behov for hjemtransport i forbindelse med en officiel rejse som følge af alvorlig sygdom, en ulykke eller en uforudsigelig hændelse, der forhindrer en forsættelse af rejsen. Bistanden omfatter tilrettelæggelsen af hjemtransport og dækningen af dertilhørende udgifter.
De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 140 000 EUR.
1 0 1 2   Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for handicappede medlemmer
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
301 000
384 000
241 863,83
Anmærkninger
Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 30.
Denne bevilling skal dække visse nødvendige udgifter for at yde bistand til et alvorligt handicappet medlem.
De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.
1 0 2
Overgangsgodtgørelse
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
15 784 819
800 000
566 485,13
Anmærkninger
Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 13.
Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 45-48 og 77.
Denne bevilling skal dække finansieringen af overgangsgodtgørelsen efter ophøret af et medlems mandat.
De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.
1 0 3
Pensioner
1 0 3 0   Alderspensioner
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
11 744 000
10 818 000
10 086 746,81
Anmærkninger
Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 14 og 28.
Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 49, 50 og 75.
Denne bevilling skal dække betalingen af en alderspension efter ophøret af et medlems mandat.
De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 50 000 EUR.
1 0 3 1   Invalidepension
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
310 000
395 000
333 370,72
Anmærkninger
Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 15.
Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 51-57 og 75.
Denne bevilling skal dække betalingen af invalidepension, hvis et medlem bliver uarbejdsdygtigt i mandatperioden.
De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.
1 0 3 2   Efterladtepension
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
2 810 541
2 820 000
2 759 882,02
Anmærkninger
Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 17.
Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 58-60 og 75.
Denne bevilling skal dække betalingen af en efterladtepension og/eller børnepension i tilfælde af et medlems eller et tidligere medlems dødsfald.
De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 15 000 EUR.
1 0 3 3   Frivillig pensionsordning for medlemmerne
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
32 000
31 000
35 653,70
Anmærkninger
Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 27.
Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 76.
Denne bevilling skal dække institutionens andel af den supplerende frivillige pensionsordning for medlemmerne.
De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.
1 0 5
Sprog- og it-kurser
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
500 000
500 000
678 941,14
Anmærkninger
Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 44.
Præsidiets afgørelse af 4. maj 2009 om sprog- og it-kurser for medlemmerne.
Denne bevilling skal dække udgifter til sprogkurser og it-kurser for medlemmerne.
1 0 9
Formålsbestemt reserve
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække virkningerne af eventuelle reguleringer af medlemmernes godtgørelser.
Den er udelukkende en formålsbestemt reserve og kan først anvendes efter overførsel til andre budgetposter i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen.
KAPITEL 1 2 — TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE
1 2 0
Vederlag og andre rettigheder
1 2 0 0   Vederlag og godtgørelser
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
1 2 0 0
589 687 598
577 124 909
555 375 070,21
Reserver (10 0)
9 604 000
I alt
589 687 598
586 728 909
555 375 070,21
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.
Denne bevilling skal for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som varetager en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen, dække følgende udgifter:
—
lønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg
—
ulykkes- og sygeforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme samt andre sociale afgifter
—
faste overarbejdsgodtgørelser
—
øvrige tillæg og godtgørelser
—
dækning af rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, for ægtefæller og personer, over for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted
—
virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlag samt på den del af vederlaget, som overføres til et andet land end der, hvor der gøres tjeneste
—
arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte samt institutionens udbetalinger til midlertidigt ansatte, for at de kan opnå eller bevare pensionsrettigheder i deres hjemland.
Denne bevilling skal ligeledes dække præmier til forsikring mod sportsskader for brugerne af Europa-Parlamentets sportscenter i Bruxelles og Strasbourg.
En del af bevillingen skal anvendes til ansættelse af midlertidigt ansatte med handicap og med kendskab til handicappedes rettigheder og ikke-diskriminationspolitik som led i gennemførelse af den handlingsplan for fremme af ligestilling og mangfoldighed i Europa-Parlamentets sekretariat (2009-2013), som Præsidiet har vedtaget (PE413.568/BUR) i overensstemmelse med artikel 26 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder. Der vil blive udarbejdet en årlig rapport om anvendelsen af bevillinger til dette formål.
De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 1 800 000 EUR.
1 2 0 2   Betalt overarbejde
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
436 740
400 000
174 999,95
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 56 og bilag VI.
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.
Denne bevilling skal anvendes til betaling af overarbejde på de vilkår, der er fastlagt i ovenstående bestemmelser.
1 2 0 4   Rettigheder ved tiltræden af tjenesten, forflyttelse og udtræden af tjenesten
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
4 400 000
4 460 000
3 835 000,—
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.
Denne bevilling skal dække følgende udgifter:
—
rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte (inklusive familiemedlemmer) ved tiltræden, udtræden eller forflyttelse til et nyt tjenestested
—
bosættelsesgodtgørelser til tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der tvinges til at skifte bopæl, efter at de er indtrådt i tjenesten, eller når de forflyttes til et nyt tjenestested, samt ved den endelige udtræden af tjenesten efterfulgt af flytning til en anden lokalitet
—
dagpenge til tjenestemænd og midlertidigt ansatte som godtgørelse for, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten eller ved forflyttelse til et nyt tjenestested
—
godtgørelse i tilfælde af afskedigelse af en tjenestemand på prøve, såfremt denne er klart uegnet
—
godtgørelse i tilfælde af institutionens opsigelse af en midlertidigt ansats kontrakt
—
forskellen mellem de bidrag, kontraktansatte indbetaler til en pensionsordning i en medlemsstat, og bidragene til Unionens pensionsordning i tilfælde af ændring af en kontrakt.
1 2 2
Godtgørelser ved førtidsudtræden af tjenesten
1 2 2 0   Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
396 000
391 400
363 779,83
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 41 og 50 samt bilag IV.
Denne bevilling skal dække godtgørelser til tjenestemænd:
—
som er sat på ventepenge som følge af en nedskæring i antallet af stillinger i institutionen
—
som beklæder en stilling i lønklasse AD 16 eller AD 15, og som fritages fra stillingen af tjenstlige grunde.
Den dækker endvidere institutionens bidrag til sygeforsikring og virkningen af de justeringskoefficienter, der anvendes på disse godtgørelser.
1 2 2 2   Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensioneringsordning for tjenestemænd og midlertidigt ansatte
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
182 000
552 000
951 911,82
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 64 og 72.
Denne bevilling skal dække følgende:
—
godtgørelser, der skal udbetales i henhold til tjenestemandsvedtægten eller Rådets forordning (EF, Euratom, EKSF) nr. 2689/95 og (EF, Euratom) nr. 1748/2002
—
institutionens bidrag til sygeforsikring for godtgørelsesmodtagerne
—
virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på forskellige godtgørelser.
Retsgrundlag
Rådets forordning (EF, Euratom, EKSF) nr. 2689/95 af 17. november 1995 om særlige foranstaltninger for midlertidigt ansattes udtræden af tjenesten i De Europæiske Fællesskaber som følge af Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse (
EFT L 280 af 23.11.1995, s. 4
).
Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1748/2002 af 30. september 2002 om særlige foranstaltninger for endelig udtræden af tjenesten for De Europæiske Fællesskabers fastansatte tjenestemænd i Europa-Parlamentet og midlertidigt ansatte i de politiske grupper i Europa-Parlamentet i forbindelse med institutionens modernisering (
EFT L 264 af 2.10.2002, s. 9
).
1 2 4
Formålsbestemt reserve
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække virkningerne af eventuelle reguleringer af vederlagene. der vedtages af Rådet i løbet af regnskabsåret.
Bevillingen er en reserve og kan først anvendes, efter at den er overført til de relevante poster i dette kapitel.
Retsgrundlag
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 65 og bilag XI.
KAPITEL 1 4 — ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER
1 4 0
Øvrige ansatte og eksterne personer
1 4 0 0   Øvrige ansatte
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
1 4 0 0
43 796 448
38 578 161
34 790 887,56
Reserver (10 0)
545 839
I alt
43 796 448
39 124 000
34 790 887,56
Anmærkninger
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.
Denne bevilling skal dække følgende udgifter:
—
vederlag, herunder tillæg og godtgørelser, til øvrige ansatte, særlig kontraktansatte, lokalt ansatte og særlige rådgivere (i henhold til ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union), arbejdsgiverbidrag til de forskellige sygesikringsordninger samt virkningen af justeringskoefficienterne på disse ansattes vederlag
—
ansættelse af vikarer.
En del af bevillingen skal anvendes til ansættelse af kontraktansatte med handicap og med kendskab til handicappedes rettigheder og ikke-diskriminationspolitik som led i gennemførelse af den handlingsplan for fremme af ligestilling og mangfoldighed i EP's sekretariat (2009-2013), som Præsidiet har vedtaget (PE413.568/BUR) i overensstemmelse med artikel 26 i EU's charter om grundlæggende rettigheder og De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder. Der vil blive udarbejdet en årlig rapport om anvendelsen af bevillinger til dette formål.
De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 3 500 EUR.
1 4 0 2   Udgifter til tolkning
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
39 428 991
53 000 000
46 000 000,—
Anmærkninger
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.
Aftale vedrørende hjælpeansatte konferencetolke.
Denne bevilling skal dække:
—
honorarer, sociale sikringsbidrag, rejseudgifter og dagpenge til hjælpeansatte konferencetolke, som Europa-Parlamentet bruger til møder, der afholdes af Europa-Parlamentet eller andre institutioner i tilfælde, hvor dette arbejde ikke kan udføres af Europa-Parlamentets tolke (fastansatte eller midlertidigt ansatte)
—
udgifterne til konferenceoperatører, -teknikere og -administratorer i forbindelse med ovenstående møder i tilfælde, hvor dette arbejde ikke kan udføres af tjenestemænd, midlertidigt ansatte eller øvrige ansatte
—
arbejde, som andre institutioners fastansatte eller midlertidigt ansatte tolke udfører for Europa-Parlamentet
—
udgifter i tilknytning til tjenester ydet til Europa-Parlamentet af tolke, som er ansat ved regionale, nationale eller internationale institutioner
—
interinstitutionelle samarbejdsforanstaltninger på sprogområdet
—
udgifter i tilknytning til tolkningsrelaterede aktiviteter, navnlig forberedelse af møder samt undervisning og udvælgelse af tolke.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 1 300 000 EUR.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb vedrører navnlig godtgørelser modtaget fra andre organisationer og institutioner for tjenester, som Parlamentet har ydet dem.
1 4 0 4   Praktikophold og udveksling af tjenestemænd
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
7 573 000
8 097 950
6 264 848,03
Anmærkninger
Regler for udlån af tjenestemænd fra Europa-Parlamentet og midlertidigt ansatte fra de politiske grupper til nationale administrationer, organer svarende til disse samt internationale organisationer (Præsidiets afgørelse af 7. marts 2005).
Interne regler for praktikantophold og studiebesøg i Europa-Parlamentets Generalsekretariat (Europa-Parlamentets generalsekretærs afgørelse af 1. februar 2006).
Regler for udstationering af nationale eksperter i Europa-Parlamentet (Præsidiets afgørelse af 4. maj 2009).
Denne bevilling skal dække følgende udgifter:
—
aflønning af praktikanter (stipendier), herunder eventuelle husstandstillæg
—
rejseudgifter for alle praktikanter
—
udgifter til en supplerende invaliditetsydelse (på op til 50 % af stipendiet)
—
tillæg for personer på uddannelsesophold
—
udgifter til syge- og ulykkesforsikring for alle praktikanter
—
udgifterne til tilrådighedsstillelse af tjenestemænd i Europa-Parlamentet og tjenestemænd i medlemsstaternes administrationer eller fra andre lande, der er specificeret i bestemmelserne
—
udgifterne til udstationering af nationale eksperter i Europa-Parlamentet
—
foranstaltninger til uddannelse af konferencetolke og oversættere, bl.a. i samarbejde med tolkeskoler og universiteter, som udbyder en uddannelse i oversættelse, samt stipendier til uddannelse og videreuddannelse af tolke og oversættere, indkøb af undervisningsmateriale og udgifter i forbindelse hermed
—
yderligere udgifter for praktikanter i forbindelse med pilotprogrammet for praktikantophold for handicappede, som er direkte forbundet med deres handicap, i overensstemmelse med artikel 20, stk. 8, i de interne regler for praktikantophold og studiebesøg i Europa-Parlamentets Generalsekretariat.
De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.
1 4 0 6   Observatører
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
447 449
465 000,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække godtgørelse af udgifter i forbindelse med observatører i overensstemmelse med artikel 11 i Europa-Parlamentets forretningsorden.
1 4 2
Eksterne oversættelsesydelser
1 4 2 0   Eksterne oversættelsesydelser
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
7 000 000
15 800 000
14 587 632,99
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække oversættelses- og skrivearbejde, kodning og teknisk bistand udført af ikke-ansatte.
De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 200 000 EUR.
1 4 2 2   Interinstitutionelle samarbejdsforanstaltninger på sprogområdet
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
379 000
374 000
374 729,31
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække følgende udgifter:
—
udgifter til de foranstaltninger, der vedtages af Det Interinstitutionelle Udvalg for Oversættelse og Tolkning (CITI) med henblik på at fremme det interinstitutionelle samarbejde på sprogområdet
—
udgifter til publikationer, informationsaktiviteter, deltagelse i offentlige arrangementer, sprogudstillinger og -messer.
De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 20 000 EUR.
1 4 4
Formålsbestemt reserve
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække virkningerne af eventuelle reguleringer af vederlagene. der vedtages af Rådet i løbet af regnskabsåret.
Bevillingen er en reserve og kan først anvendes, efter at den er overført til de relevante poster i dette kapitel.
Retsgrundlag
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.
KAPITEL 1 6 — ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN
1 6 1
Udgifter til forvaltning af personale
1 6 1 0   Udgifter ved ansættelse
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
446 000
378 850
280 000,—
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 27 til 31 og artikel 33 samt bilag III.
Europa-Parlamentets, Rådets, Kommissionens, Domstolens, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs, Regionsudvalgets og Ombudsmandens afgørelse 2002/620/EF af 25. juli 2002 om oprettelse af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (
EFT L 197 af 26.7.2002, s. 53
) og afgørelse 2002/621/EF truffet af Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens generalsekretærer, Domstolens justitssekretær, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs og Regionsudvalgets generalsekretærer og Ombudsmandens repræsentant den 25. juli 2002 om organisation og drift af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (
EFT L 197 af 26.7.2002, s. 56
).
Denne bevilling skal dække følgende udgifter:
—
tilrettelæggelse af udvælgelsesprocedurer i henhold til artikel 3 i afgørelse 2002/621/EF samt rejse- og opholdsudgifter for kandidater, der skal til samtale eller lægeundersøgelse med henblik på ansættelse
—
tilrettelæggelse af udvælgelsesprocedurer for ansatte.
I behørigt begrundede tilfælde og efter høring af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor kan bevillingen anvendes til udvælgelsesprøver, Europa-Parlamentet selv afholder.
1 6 1 2   Efteruddannelse
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
4 990 000
4 850 000
4 177 428,46
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 24a.
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.
Denne bevilling skal dække udgifter til uddannelse med henblik på at forbedre personalets færdigheder og institutionens præstationer og effektivitet, f.eks. igennem sprogkurser i de officielle arbejdssprog.
1 6 3
Foranstaltninger til fordel for institutionens personale
1 6 3 0   Velfærd
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
719 500
718 000
528 784,06
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 9, stk. 3, tredje afsnit, og artikel 76.
Denne bevilling skal dække følgende udgifter:
—
følgende handicappede personer som et led i en interinstitutionel politik til fordel for handicappede:
—
tjenestemænd og midlertidigt ansatte i aktiv tjeneste
—
ægtefæller til tjenestemænd og midlertidigt ansatte i aktiv tjeneste
—
samtlige børn, over for hvem der i henhold til EU's tjenestemandsvedtægt består forsørgerpligt.
Den skal gøre det muligt inden for budgettets muligheder og, efter at eventuelle nationale rettigheder i enten bopælslandet eller oprindelseslandet er udtømt, at godtgøre andre nødvendige udgifter end lægeudgifter, som er en følge af handicappet, og som er behørigt begrundede, og som ikke godtgøres af den fælles sygesikringsordning
—
foranstaltninger til fordel for tjenestemænd og øvrige ansatte, der befinder sig i en særlig vanskelig situation
—
et tilskud til Personaleudvalget og mindre velfærdsudgifter. Bidragene eller afholdelsen af udgifterne af Personaleudvalget for deltagere i en velfærdsaktivitet sigter mod at finansiere aktiviteter med en social, kulturel eller sproglig dimension, men omfatter ikke støtte til enkelte medarbejdere eller husholdninger.
De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 8 000 EUR.
1 6 3 1   Mobilitet
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
800 000
1 000 000
619 772,38
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter i forbindelse med mobilitetsplanen på de forskellige arbejdssteder.
1 6 3 2   Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
271 000
305 000
290 634,40
Anmærkninger
Denne bevilling skal tilskynde til og finansielt støtte ethvert initiativ, der har til formål at fremme det sociale samvær mellem ansatte af forskellige nationaliteter, i form af tilskud til personalets klubber og sports- og kulturaktiviteter, samt bidrage til at dække omkostningerne i forbindelse med et permanent fritidscenter (kulturelle aktiviteter, sportsaktiviteter, fritidsaktiviteter, restaurant).
Denne skal ligeledes dække den finansielle deltagelse i interinstitutionelle sociale aktiviteter.
De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 800 000 EUR.
1 6 5
Aktiviteter vedrørende alle personer, der er knyttet til institutionen
1 6 5 0   Lægetjeneste
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
1 285 000
1 285 000
1 002 407,93
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 59 samt artikel 8 i bilag II.
Denne bevilling skal dække udgifter til drift af lægetjenesten på de tre arbejdssteder, herunder indkøb af materiel og farmaceutiske produkter osv., udgifter i forbindelse med forebyggende lægeundersøgelser, omkostninger i forbindelse med Invaliditetsudvalgets arbejde samt udgifter til behandling hos eksterne speciallæger, når lægetjenesten anser det for nødvendigt.
Den dækker ligeledes udgifter til indkøb af visse arbejdsredskaber, der skønnes nødvendige af medicinske grunde, samt udgifter til lægepersonale og andet sundhedspersonale, der er omfattet af tjenesteydelseskontrakter eller på kortfristede stand-in-opgaver.
1 6 5 2   Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
4 050 000
3 960 000
3 960 000,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække løbende udgifter til administration og drift af restauranter og kantiner.
De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 2 000 000 EUR.
1 6 5 4   Småbørnscentret og vuggestuer med særaftaler
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
6 277 500
6 683 000
5 840 795,58
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække Europa-Parlamentets andel af de samlede udgifter til småbørnscentret og de eksterne vuggestuer, med hvilke der er indgået en aftale.
De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 2 200 000 EUR.
AFSNIT 2
BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
Artikel
Konto
Tekst
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
%
2012/2014
KAPITEL 2 0
2 0 0
Bygninger
2 0 0 0
Leje
Ikke-opdelte bevillinger
30 653 000
33 032 000
30 359 988,33
99,04
2 0 0 1
Acontobetalinger
Ikke-opdelte bevillinger
5 419 000
16 141 000
33 910 000,—
625,76
2 0 0 3
Ejendomserhvervelser
Ikke-opdelte bevillinger
p.m.
p.m.
38 753 000,—
—
2 0 0 5
Opførelse af bygninger
Ikke-opdelte bevillinger
25 465 000
7 213 000
4 583 615,66
18,—
2 0 0 7
Indretning af lokaler
Ikke-opdelte bevillinger
25 471 000
39 459 000
34 811 824,36
136,67
2 0 0 8
Forvaltning af bygninger
Ikke-opdelte bevillinger
5 278 000
4 210 000
4 207 679,39
79,72
Artikel 2 0 0 i alt
92 286 000
100 055 000
146 626 107,74
158,88
2 0 2
Udgifter vedrørende bygninger
2 0 2 2
Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger
Ikke-opdelte bevillinger
60 095 000
57 264 000
48 638 644,47
80,94
2 0 2 4
Energiforbrug
Ikke-opdelte bevillinger
20 937 000
18 975 000
17 692 010,38
84,50
2 0 2 6
Sikring af og tilsyn med bygninger
Ikke-opdelte bevillinger
27 305 000
36 043 268
35 023 713,60
128,27
2 0 2 8
Forsikringer
Ikke-opdelte bevillinger
1 020 000
991 000
884 452,30
86,71
Artikel 2 0 2 i alt
109 357 000
113 273 268
102 238 820,75
93,49
KAPITEL 2 0 I ALT
201 643 000
213 328 268
248 864 928,49
123,42
KAPITEL 2 1
2 1 0
It og telekommunikation
2 1 0 0
It og telekommunikation: regelmæssige driftsaktiviteter
Ikke-opdelte bevillinger
25 862 503
25 820 534
26 253 905,10
101,51
2 1 0 1
It og telekommunikation: regelmæssige aktiviteter i forbindelse med infrastruktur
Ikke-opdelte bevillinger
27 478 949
26 553 271
39 048 835,40
142,10
2 1 0 2
It og telekommunikation: regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere
Ikke-opdelte bevillinger
13 315 983
13 453 322
12 731 130,91
95,61
2 1 0 3
It og telekommunikation: regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af ikt-applikationer
Ikke-opdelte bevillinger
13 202 000
13 481 040
7 215 561,44
54,66
2 1 0 4
It og telekommunikation: investeringer i infrastruktur
Ikke-opdelte bevillinger
15 743 215
16 481 461
18 992 549,97
120,64
2 1 0 5
It og telekommunikation: investeringer i projekter
Ikke-opdelte bevillinger
11 977 727
12 298 460
15 310 539,51
127,83
Artikel 2 1 0 i alt
107 580 377
108 088 088
119 552 522,33
111,13
2 1 2
Inventar
Ikke-opdelte bevillinger
3 180 000
3 232 500
2 040 859,17
64,18
2 1 4
Teknisk materiel og tekniske anlæg
Ikke-opdelte bevillinger
22 933 500
19 585 000
19 562 814,54
85,30
2 1 6
Transportmateriel
Ikke-opdelte bevillinger
7 265 000
6 068 000
6 104 390,56
84,02
KAPITEL 2 1 I ALT
140 958 877
136 973 588
147 260 586,60
104,47
KAPITEL 2 3
2 3 0
Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer
Ikke-opdelte bevillinger
2 021 000
2 339 500
2 010 713,84
99,49
2 3 1
Finansielle udgifter
Ikke-opdelte bevillinger
65 000
75 000
16 864,—
25,94
2 3 2
Retsomkostninger og skadeserstatning
Ikke-opdelte bevillinger
1 035 000
1 714 000
1 433 604,29
138,51
2 3 6
Porto og andre forsendelsesomkostninger
Ikke-opdelte bevillinger
510 000
357 000
271 282,65
53,19
2 3 7
Flytning
Ikke-opdelte bevillinger
1 620 000
1 100 000
760 359,86
46,94
2 3 8
Andre udgifter til den administrative drift
Ikke-opdelte bevillinger
731 500
661 500
438 222,80
59,91
2 3 9
Europa-Parlamentets CO
2
-kompensationsprogram
Ikke-opdelte bevillinger
250 000
1 064 000
89 558,55
35,82
KAPITEL 2 3 I ALT
6 232 500
7 311 000
5 020 605,99
80,56
Afsnit 2 i alt
348 834 377
357 612 856
401 146 121,08
115,—
KAPITEL 2 0 —
BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED
KAPITEL 2 1 —
IT, UDSTYR OG INVENTAR
KAPITEL 2 3 —
LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER
Anmærkninger
Da forsikringsselskaberne ikke længere dækker skader på Europa-Parlamentets bygninger i tilfælde af arbejdskonflikter og terroristangreb, skal denne risiko dækkes over Den Europæiske Unions almindelige budget.
Bevillingerne under dette afsnit dækker derfor alle udgifter i tilknytning til skader som følge af arbejdskonflikter og terroristangreb.
KAPITEL 2 0 — BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED
2 0 0
Bygninger
2 0 0 0   Leje
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
30 653 000
33 032 000
30 359 988,33
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter til leje af Europa-Parlamentets bygninger eller dele af bygninger.
Den dækker ligeledes ejendomsskat på fast ejendom. Lejen er udregnet for 12 måneder og på grundlag af eksisterende kontrakter eller kontrakter, som er under udarbejdelse; der er heri fastsat en indeksregulering i forhold til leveomkostningerne eller byggeomkostningerne.
De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 1 500 000 EUR.
Finansielle bidrag fra medlemsstaterne eller deres offentlige organer eller enheder i form af finansiering eller tilbagebetaling af omkostninger og tilhørende udgifter i forbindelse med køb eller anvendelse af jord, bygninger, samt af udgifter i forbindelse med institutionens bygninger og faciliteter, betragtes som eksterne formålsbestemte indtægter som omhandlet i artikel 21, stk. 2, i finansforordningen.
2 0 0 1   Acontobetalinger
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
5 419 000
16 141 000
33 910 000,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække acontobetalinger for bygninger eller dele af bygninger i henhold til løbende kontrakter eller kontrakter under forberedelse.
De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 000 EUR.
Finansielle bidrag fra medlemsstaterne eller deres offentlige organer eller enheder i form af finansiering eller tilbagebetaling af omkostninger og tilhørende udgifter i forbindelse med køb eller anvendelse af jord, bygninger, samt af udgifter i forbindelse med institutionens bygninger og faciliteter, betragtes som eksterne formålsbestemte indtægter som omhandlet i artikel 21, stk. 2, i finansforordningen.
2 0 0 3   Ejendomserhvervelser
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
p.m.
38 753 000,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal finansiere ejendomserhvervelser. Tilskuddene i forbindelse med grundene og byggemodningen heraf behandles i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen.
De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 000 EUR.
Finansielle bidrag fra medlemsstaterne eller deres offentlige organer eller enheder i form af finansiering eller tilbagebetaling af omkostninger og tilhørende udgifter i forbindelse med køb eller anvendelse af jord, bygninger, samt af udgifter i forbindelse med institutionens bygninger og faciliteter, betragtes som eksterne formålsbestemte indtægter som omhandlet i artikel 21, stk. 2, i finansforordningen.
2 0 0 5   Opførelse af bygninger
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
25 465 000
7 213 000
4 583 615,66
Anmærkninger
Denne konto skal modtage eventuelle bevillinger til opførelse af bygninger (arbejder, udgifter til undersøgelser og alle dertilhørende udgifter).
De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 50 000 EUR.
Finansielle bidrag fra medlemsstaterne eller deres offentlige organer eller enheder i form af finansiering eller tilbagebetaling af omkostninger og tilhørende udgifter i forbindelse med køb eller anvendelse af jord, bygninger, samt af udgifter i forbindelse med institutionens bygninger og faciliteter, betragtes som eksterne formålsbestemte indtægter som omhandlet i artikel 21, stk. 2, i finansforordningen.
2 0 0 7   Indretning af lokaler
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
25 471 000
39 459 000
34 811 824,36
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udførelse af indretningsarbejde og andre udgifter i forbindelse med indretning, særlig honorar til arkitekter, ingeniører osv.
De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 543 000 EUR.
Finansielle bidrag fra medlemsstaterne eller deres offentlige organer eller enheder i form af finansiering eller tilbagebetaling af omkostninger og tilhørende udgifter i forbindelse med køb eller anvendelse af jord, bygninger, samt af udgifter i forbindelse med institutionens bygninger og faciliteter, betragtes som eksterne formålsbestemte indtægter som omhandlet i artikel 21, stk. 2, i finansforordningen.
2 0 0 8   Forvaltning af bygninger
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
5 278 000
4 210 000
4 207 679,39
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter til bygningsforvaltning, der ikke er opført særskilt under dette kapitels andre artikler, såsom:
—
affaldshåndtering og -behandling
—
obligatoriske kontroller, kvalitetskontrol, ekspertudtalelser, revisioner, kontrol med overholdelse osv.
—
det tekniske bibliotek
—
bistand til forvaltning (Building Helpdesk)
—
forvaltning af planer over bygninger og oplysningsmateriale
—
øvrige udgifter.
De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 10 000 EUR.
2 0 2
Udgifter vedrørende bygninger
2 0 2 2   Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
60 095 000
57 264 000
48 638 644,47
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter i henhold til gældende kontrakter til vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger (lokaler, teknisk udstyr), som lejes eller ejes af Europa-Parlamentet.
Før forlængelse eller indgåelse af kontrakter hører institutionen de øvrige institutioner om de kontraktbetingelser, de hver især har opnået (pris, valuta, pristalsregulering, varighed, andre bestemmelser), jf. i øvrigt finansforordningens artikel 104.
De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 75 000 EUR.
2 0 2 4   Energiforbrug
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
20 937 000
18 975 000
17 692 010,38
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter til vand, gas, elektricitet og opvarmning.
De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 82 000 EUR.
2 0 2 6   Sikring af og tilsyn med bygninger
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
27 305 000
36 043 268
35 023 713,60
Anmærkninger
Denne bevilling skal hovedsagelig dække udgifterne ved bevogtning og tilsyn med Europa-Parlamentets bygninger på Europa-Parlamentets tre sædvanlige arbejdssteder og informationskontorer i Unionen såvel som dets kontorer i tredjelande.
Før forlængelse eller indgåelse af kontrakter hører institutionen de øvrige institutioner om de kontraktbetingelser, de hver især har opnået (pris, valuta, pristalsregulering, varighed, andre bestemmelser), jf. i øvrigt finansforordningens artikel 104.
De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 120 000 EUR.
2 0 2 8   Forsikringer
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
1 020 000
991 000
884 452,30
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække forsikringspræmierne.
KAPITEL 2 1 — IT, UDSTYR OG INVENTAR
Anmærkninger
Hvad angår udbudsprocedurer, hører institutionen de øvrige institutioner om de betingelser, de hver især har opnået.
2 1 0
It og telekommunikation
2 1 0 0   It og telekommunikation: regelmæssige driftsaktiviteter
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
25 862 503
25 820 534
26 253 905,10
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter til indkøb, leje, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel såvel som udgifter til bistand fra rådgivende firmaer til de regelmæssige aktiviteter, der er nødvendige for Europa-Parlamentets velfungerende it- og telekommunikationssystemer. Disse udgifter vedrører navnlig Data- og Telekommunikationscentrets systemer, afdelingernes it-aktiviteter og netværksadministration.
De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 155 000 EUR.
2 1 0 1   It og telekommunikation: regelmæssige aktiviteter i forbindelse med infrastruktur
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
27 478 949
26 553 271
39 048 835,40
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter til indkøb, leje, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel såvel som udgifter til bistand fra rådgivende firmaer til de regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration og vedligeholdelse af infrastrukturer i forbindelse med Europa-Parlamentets it- og telekommunikationssystemer. Disse udgifter vedrører navnlig infrastrukturer for netværk, kabler, telekommunikation, individuelt udstyr såvel som afstemningssystemer.
De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 164 000 EUR.
2 1 0 2   It og telekommunikation: regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
13 315 983
13 453 322
12 731 130,91
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter til indkøb, leje, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel såvel som udgifter til bistand fra rådgivende firmaer til de regelmæssige aktiviteter til generel vejledning og bistand til brugere med hensyn til Europa-Parlamentets it- og telekommunikationssystemer. Disse udgifter vedrører navnlig ydelse af bistand til medlemmerne såvel som de administrative og lovgivningsmæssige applikationer.
De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 77 000 EUR.
2 1 0 3   It og telekommunikation: regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af ikt-applikationer
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
13 202 000
13 481 040
7 215 561,44
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter til indkøb, leje, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel såvel som udgifter til bistand fra rådgivende firmaer til regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af Europa-Parlamentets ikt-applikationer. Disse udgifter vedrører navnlig applikationer for medlemmer, navnlig kommunikationsapplikationer samt administrative og lovgivningsmæssige applikationer.
De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 70 000 EUR.
2 1 0 4   It og telekommunikation: investeringer i infrastruktur
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
15 743 215
16 481 461
18 992 549,97
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter til indkøb af materiel og programmel såvel som udgifter til bistand fra rådgivende firmaer til investeringer i Europa-Parlamentets it- og telekommunikationssystems infrastruktur. Disse investeringer vedrører navnlig Data- og Telekommunikationscentrets systemer, netværket, kabler samt systemer til videokonferencer.
De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 94 000 EUR.
2 1 0 5   It og telekommunikation: investeringer i projekter
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
11 977 727
12 298 460
15 310 539,51
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter til indkøb af materiel og programmel såvel som udgifter til bistand fra rådgivende firmaer til investeringer i forbindelse med eksisterende og nye ikt-projekter. Investeringerne vedrører navnlig applikationer for medlemmer, applikationer på det lovgivningsmæssige, administrative og finansielle område samt dem i forbindelse med administration af ikt-projekter.
De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 72 000 EUR.
2 1 2
Inventar
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
3 180 000
3 232 500
2 040 859,17
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække køb, leje, vedligeholdelse og reparation af inventar, især køb af ergonomisk kontorinventar, udskiftning af forældede eller ødelagte møbler og kontormaskiner. Den skal også dække diverse udgifter til forvaltning af Europa-Parlamentets løsøre.
Denne bevilling skal dække udgifter til erhvervelse af kunstværker, udgifter til indkøb af specifikt materiel og løbende udgifter i forbindelse hermed, som f.eks. udgifter til ekspertise, vedligeholdelse, indramning, restaurering, rengøring, forsikring samt transportudgifter.
De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.
2 1 4
Teknisk materiel og tekniske anlæg
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
22 933 500
19 585 000
19 562 814,54
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække køb, leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg såvel som deres forvaltning, herunder:
—
diverse materiel og tekniske anlæg (faste og mobile) til trykkeri, sikkerhed, restaurationer, bygninger osv.
—
udstyr i trykkeriet inden for telefontjenesten og i kantinerne og indkøbscentralerne samt sikkerheds- og konferenceudstyr, den audiovisuelle sektor osv.
—
specielt materiel (elektronisk, it og elektrisk) og tilhørende eksterne ydelser
—
installering af to yderligere telefonlinjer til medlemmernes kontorer efter anmodning.
Den dækker også udgifter til offentliggørelse af salg og udrangering af materiel.
De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 205 000 EUR.
2 1 6
Transportmateriel
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
7 265 000
6 068 000
6 104 390,56
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække køb, vedligeholdelse, drift og reparation af transportmateriel (bil- og cykelparken) og leje af vogne, taxier, busser og lastbiler med eller uden chauffør, herunder relevante forsikringer og andre administrationsudgifter. Når bilparken skal udskiftes, eller der skal indkøbes eller lejes biler, vil de mindst forurenende biler, f.eks. hybridbiler, blive foretrukket.
De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 175 000 EUR.
KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER
Anmærkninger
Hvad angår udbudsprocedurer, hører institutionen de øvrige institutioner om de betingelser, de hver især har opnået.
2 3 0
Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
2 021 000
2 339 500
2 010 713,84
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække køb af papir, kuverter, kontorartikler, materiale til trykkeri- og reproduktionsafdelingerne osv. såvel som administrationsudgifter i forbindelse hermed.
De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 15 000 EUR.
2 3 1
Finansielle udgifter
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
65 000
75 000
16 864,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække bankomkostninger (provisioner, kursdifferencer og diverse omkostninger) og andre finansielle udgifter, herunder udgifter i tilknytning til finansieringen af bygninger.
2 3 2
Retsomkostninger og skadeserstatning
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
1 035 000
1 714 000
1 433 604,29
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække følgende udgifter:
—
omkostninger, som Domstolen, Retten, Retten for EU-personalesager og medlemsstaternes retter tilpligter Europa-Parlamentet at bære
—
advokatbistand til Europa-Parlamentet i sager ved medlemsstaternes og Unionens retter, juridisk rådgivning eller ekspertrådgivning i forbindelse med andre sager, som forelægges for Den Juridiske Tjeneste
—
refusioner af udgifter til advokater i forbindelse med disciplinære og lignende procedurer
—
skadeserstatninger og renter
—
aftalte godtgørelser i forbindelse med mindelig bilæggelse i henhold til artikel 69 og 70 i procesreglementet for Retten for EU-personalesager.
De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.
2 3 6
Porto og andre forsendelsesomkostninger
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
510 000
357 000
271 282,65
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter til porto, ekspedition og befordring med de nationale postvæsener eller kurerservice.
Denne bevilling skal ligeledes dække udgifter til posthåndteringstjenester.
De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.
2 3 7
Flytning
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
1 620 000
1 100 000
760 359,86
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifterne til flytning og intern transport foretaget af flyttefirmaer eller ved hjælp af midlertidige flyttefolks serviceydelser.
De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 40 000 EUR.
2 3 8
Andre udgifter til den administrative drift
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
731 500
661 500
438 222,80
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække følgende udgifter:
—
forsikringer, der ikke udtrykkeligt er medtaget under andre konti
—
køb og vedligeholdelse af beklædning til parlamentsbetjente, chauffører, receptionister, lageransatte og flyttemænd såvel som ansatte i tjenesten for besøg og seminarer, Parlamentarium, Lægetjenesten, Sikkerhedstjenesten, tjenesten for vedligeholdelse af bygninger og diverse tekniske tjenester
—
diverse driftsudgifter og administrationsudgifter, køb af varer og tjenesteydelser, der ikke udtrykkeligt er medtaget under andre konti
—
diverse køb i forbindelse med aktiviteter som led i ordningen for miljøledelse og miljørevision (EMAS) (pr-kampagner osv.)
De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 50 000 EUR.
2 3 9
Europa-Parlamentets CO
2
-kompensationsprogram
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
250 000
1 064 000
89 558,55
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter til enhver form for CO
2
-kompensation i overensstemmelse med EMAS-handlingsplanen som vedtaget af Præsidiet.
AFSNIT 3
UDGIFTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS UDFØRELSE AF GENERELLE OPGAVER
Artikel
Konto
Tekst
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
%
Betalinger
2012/2014
Forpligtelser
Betalinger
Forpligtelser
Betalinger
Forpligtelser
Betalinger
KAPITEL 3 0
3 0 0
Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder
Opdelte bevillinger
27 600 000
27 600 000
27 616 000
27 616 000
25 600 000,—
25 600 000,—
92,75
3 0 2
Udgifter til receptioner og repræsentation
Opdelte bevillinger
1 333 260
1 333 260
1 361 350
1 361 350
997 012,13
997 012,13
74,78
3 0 4
Diverse udgifter til møder
3 0 4 0
Diverse udgifter til interne møder
Opdelte bevillinger
2 250 000
2 250 000
2 600 000
2 600 000
2 598 000,—
2 598 000,—
115,47
3 0 4 2
Møder, kongresser og konferencer
Opdelte bevillinger
1 232 500
1 232 500
1 405 000
1 405 000
927 388,14
927 388,14
75,24
3 0 4 3
Diverse organisationsudgifter til parlamentariske forsamlinger, interparlamentariske delegationer og øvrige delegationer
Opdelte bevillinger
1 039 200
1 039 200
1 473 000
1 473 000
495 311,40
495 311,40
47,66
3 0 4 9
Udgifter til rejsebureauydelser
Opdelte bevillinger
2 100 000
2 100 000
2 124 660
2 124 660
2 006 613,36
2 006 613,36
95,55
Artikel 3 0 4 i alt
6 621 700
6 621 700
7 602 660
7 602 660
6 027 312,90
6 027 312,90
91,02
KAPITEL 3 0 I ALT
35 554 960
35 554 960
36 580 010
36 580 010
32 624 325,03
32 624 325,03
91,76
KAPITEL 3 2
3 2 0
Køb af ekspertise
Opdelte bevillinger
10 386 000
10 386 000
11 530 000
11 530 000
9 802 864,80
9 802 864,80
94,39
3 2 2
Udgifter til information og arkivering
3 2 2 0
Udgifter til dokumentation og bibliotek
Opdelte bevillinger
6 632 676
6 632 676
4 927 111
4 927 111
3 974 137,06
3 974 137,06
59,92
3 2 2 2
Udgifter til arkivsamlinger
Opdelte bevillinger
1 600 000
1 600 000
1 965 000
1 965 000
1 600 767,67
1 600 767,67
100,05
Artikel 3 2 2 i alt
8 232 676
8 232 676
6 892 111
6 892 111
5 574 904,73
5 574 904,73
67,72
3 2 3
Forbindelser med tredjelandes parlamenter og støtte til parlamentarisk demokrati og menneskerettigheder
Opdelte bevillinger
637 500
637 500
750 000
750 000
409 935,96
409 935,96
64,30
3 2 4
Produktion og publikation
3 2 4 0
Den Europæiske Unions Tidende
Opdelte bevillinger
4 586 000
4 586 000
4 000 000
4 000 000
4 055 500,—
4 055 500,—
88,43
3 2 4 1
Digitale og traditionelle publikationer
Opdelte bevillinger
5 703 318
5 703 318
5 175 000
5 175 000
5 689 768,59
5 689 768,59
99,76
3 2 4 2
Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer
Opdelte bevillinger
21 036 912
21 036 912
23 755 900
23 755 900
22 124 435,38
22 124 435,38
105,17
3 2 4 3
Parlamentarium — Europa-Parlamentets Besøgscenter
Opdelte bevillinger
4 978 023
4 978 023
3 916 000
3 916 000
3 462 167,79
3 462 167,79
69,55
3 2 4 4
Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande
Opdelte bevillinger
30 120 500
30 120 500
29 996 000
29 996 000
27 985 491,28
27 985 491,28
92,91
3 2 4 5
Tilrettelæggelse af seminarer, symposier og kulturelle aktiviteter
Opdelte bevillinger
6 725 000
6 725 000
6 830 300
6 830 300
3 664 747,54
3 664 747,54
54,49
3 2 4 6
Europa-Parlamentets tv-kanal (web-tv)
Opdelte bevillinger
5 000 000
5 000 000
8 000 000
8 000 000
8 391 152,02
8 391 152,02
167,82
3 2 4 7
Huset for Europæisk Historie
Opdelte bevillinger
9 650 000
9 650 000
6 400 000
6 400 000
—
3 2 4 8
Udgifter til audiovisuel information
Opdelte bevillinger
15 620 000
15 620 000
20 133 700
20 133 700
13 576 010,67
13 576 010,67
86,91
3 2 4 9
Udveksling af information med de nationale parlamenter
Opdelte bevillinger
445 000
445 000
475 000
475 000
130 335,55
130 335,55
29,29
Artikel 3 2 4 i alt
103 864 753
103 864 753
108 681 900
108 681 900
89 079 608,82
89 079 608,82
85,77
3 2 5
Udgifter til informationskontorer
Opdelte bevillinger
1 100 000
1 100 000
1 100 000
1 100 000
1 100 000,—
1 100 000,—
100,—
KAPITEL 3 2 I ALT
124 220 929
124 220 929
128 954 011
128 954 011
105 967 314,31
105 967 314,31
85,31
Afsnit 3 i alt
159 775 889
159 775 889
165 534 021
165 534 021
138 591 639,34
138 591 639,34
86,74
KAPITEL 3 0 —
MØDER OG KONFERENCER
KAPITEL 3 2 —
EKSPERTISE OG INFORMATION: KØB, ARKIVERING, PRODUKTION OG PUBLIKATION
KAPITEL 3 0 — MØDER OG KONFERENCER
3 0 0
Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
27 600 000
27 616 000
25 600 000,—
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 71 samt artikel 11, 12 og 13 i bilag VII.
Denne bevilling skal dække udgifterne i forbindelse med rejser foretaget af institutionens personale og tilknyttede nationale eksperter eller praktikanter mellem tjenestestedet og et af Europa-Parlamentets tre arbejdssteder (Bruxelles, Luxembourg og Strasbourg) og i forbindelse med tjenesterejser til alle andre steder end de tre arbejdssteder. Udgifterne er befordringsudgifter, dagpenge, opholdsudgifter og godtgørelser for ubekvemme arbejdstider. Ekstraudgifter (herunder annullering af rejsehjemmel og hotelreservationer, udgifter til elektronisk fakturering og udgifter til forsikringer i forbindelse med tjenesterejser) dækkes også.
De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 360 000 EUR.
3 0 2
Udgifter til receptioner og repræsentation
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
1 333 260
1 361 350
997 012,13
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække følgende udgifter:
—
de forpligtelser, der påhviler institutionen i form af udgifter til reception og repræsentation i forbindelse med arbejdet i institutionens enhed for Vurdering af Videnskabelige og Teknologiske Projekter (STOA), og til medlemmernes repræsentation
—
formandens repræsentationsudgifter uden for arbejdsstederne
—
repræsentation og tilskud til sekretariatsudgifter for formandens kontor
—
generalsekretariatets receptioner og repræsentation, herunder indkøb af artikler og medaljer til tjenestemænd med 15 og/eller 25 års tjenestetid
—
diverse udgifter i Protokoltjenesten såsom til flag, gaveæsker, indbydelser, trykte menuer osv.
—
udgifter til rejser og ophold for meget vigtige gæster af institutionen
—
udgifter til visa for parlamentsmedlemmer og embedsmænd fra Europa-Parlamentet i forbindelse med officielle besøg
—
udgifter til receptioner og repræsentation og andre specifikke udgifter for medlemmer, som udøver officielle funktioner i Europa-Parlamentet.
3 0 4
Diverse udgifter til møder
3 0 4 0   Diverse udgifter til interne møder
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
2 250 000
2 600 000
2 598 000,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter til forfriskninger og andre drikkevarer, lejlighedsvis til lette måltider, der serveres i forbindelse med institutionens møder samt til forvaltning af disse ydelser.
3 0 4 2   Møder, kongresser og konferencer
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
1 232 500
1 405 000
927 388,14
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække:
—
udgifterne i forbindelse med afholdelse af møder uden for arbejdsstederne (udvalg eller disses delegationer, politiske grupper), herunder i givet fald udgifter til repræsentation
—
bidrag til internationale organisationer, som Europa-Parlamentet eller et af dets organer er medlem af (Den Interparlamentariske Union, Sammenslutningen af Parlamenternes Generalsekretærer, 12+-Gruppen under Den Interparlamentariske Union).
De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 20 000 EUR.
3 0 4 3   Diverse organisationsudgifter til parlamentariske forsamlinger, interparlamentariske delegationer og øvrige delegationer
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
1 039 200
1 473 000
495 311,40
Anmærkninger
Denne bevilling skal navnlig dække de udgifter, som ikke dækkes af kapitel 1 0 og artikel 3 0 0 i forbindelse med afholdelse af møder:
—
Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling, Den Parlamentariske Forsamling Euronest og deres organer
—
Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen, dennes udvalg og præsidium; disse udgifter omfatter Europa-Parlamentets bidrag til forsamlingens uafhængige sekretariat eller det beløb, der udgør Europa-Parlamentets andel af forsamlingens budget
—
interparlamentariske delegationer, ad hoc-delegationer, blandede parlamentariske udvalg, parlamentariske samarbejdsudvalg og parlamentariske delegationer til WTO samt udgifterne i forbindelse med den parlamentariske konference om WTO og dens styringsudvalg.
3 0 4 9   Udgifter til rejsebureauydelser
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
2 100 000
2 124 660
2 006 613,36
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække driftsudgifterne for det rejsebureau, Europa-Parlamentet har kontrakt med.
De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 50 000 EUR.
KAPITEL 3 2 — EKSPERTISE OG INFORMATION: KØB, ARKIVERING, PRODUKTION OG PUBLIKATION
3 2 0
Køb af ekspertise
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
10 386 000
11 530 000
9 802 864,80
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække følgende udgifter:
—
kontrakter med kvalificerede eksperter og forskningsinstitutter med henblik på undersøgelser og andre forskningsaktiviteter (workshopper, rundbordskonferencer, ekspertpaneler og konferencer), der gennemføres for Europa-Parlamentets organer og administration, herunder for færdiggørelsen af Huset for Europæisk Historie
—
evaluering af undersøgelserne og STOA's deltagelse i videnskabelige organer
—
rejse- og opholdsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed for sagkyndige og andre — herunder personer, der har indgivet andragender til Europa-Parlamentet — der indkaldes til udvalgsmøder, delegationsmøder, studie- og arbejdsgrupper
—
indkaldelse af eksterne personer til at deltage i arbejdet i f.eks. disciplinærudvalget eller det specialiserede panel til behandling af finansielle uregelmæssigheder.
3 2 2
Udgifter til information og arkivering
3 2 2 0   Udgifter til dokumentation og bibliotek
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
6 632 676
4 927 111
3 974 137,06
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække følgende udgifter:
—
udvidelse og fornyelse af de generelle oversigtsværker og ajourføring af bibliotekets værker
—
abonnementer på aviser, tidsskrifter, hos nyhedsbureauer ved offentliggørelse og onlinetjenester, herunder udgifter til copyrightafgifter i forbindelse med reproduktion og skriftlig og/eller elektronisk udbredelse af disse abonnementer og servicekontrakter vedrørende levering af avisartikelanalyser og presseudklip
—
abonnementer eller servicekontrakter vedrørende levering af artikelanalyser af tidsskrifter eller indlæsning på optisk læsbare medier af uddrag af disse tidsskrifter
—
udgifter til brug af eksterne databaser for dokumentation og statistik, bortset fra edb-materiel og udgifter til telekommunikation
—
de opgaver, Europa-Parlamentet påtager sig inden for rammerne af det internationale og/eller interinstitutionelle samarbejde
—
køb eller leje af specielt materiel, herunder elektrisk, elektronisk, it-, biblioteks-, dokumentations- og mediatekmateriel og -systemer samt ydelser udefra i forbindelse med erhvervelse, udvikling, installation, anvendelse og vedligeholdelse af dette materiel og disse systemer
—
udgifter til ydelser i forbindelse med bibliotekets aktiviteter i forhold til kunderne (undersøgelse, analyse), kvalitetsstyringssystemet og lign.
—
indbindings- og vedligeholdelsesmaterialer og -arbejder til biblioteket, dokumentationen og mediateket
—
udgifter, herunder materiel, til interne publikationer (brochurer, undersøgelser osv.) og kommunikation (newsletter, videoer, cd-rommer osv.)
—
anskaffelse af nye eller erstatning af ordbøger, leksika, på alle medier, herunder til de nye sprogafdelinger, og andre værker til sprogtjenesterne og Lovgivningskvalitetsenhederne.
En bevilling på 10 000 EUR kan anvendes til at dække rejse-, leve- og opholdsudgifter for forfattere, der er indbudt til at præsentere deres værker i parlamentsmedlemmernes bogklub.
3 2 2 2   Udgifter til arkivsamlinger
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
1 600 000
1 965 000
1 600 767,67
Anmærkninger
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (
EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43
) samt gennemførelsesbestemmelser vedtaget af Europa-Parlamentet.
Præsidiets afgørelse af 16. december 2002 om styrkelse af informationen og gennemskueligheden: Europa-Parlamentets arkiver.
Regulativ om behandling af arkivmateriale fra medlemmer og tidligere medlemmer af Europa-Parlamentet, vedtaget af Præsidiet den 4. juli 2011.
Denne bevilling skal dække eksterne ydelser i forbindelse med arkivering som f.eks.:
—
arkivering, overførsel af arkivsamlinger til forskellige medier (mikrofilm, diskette, bånd osv.), indkøb, leje, vedligeholdelse og reparation af specielt materiel (elektronisk, it og elektrisk, bøger og tidsskrifter) og tilhørende eksterne ydelser
—
udgifter til offentliggørelse på samtlige medier (brochurer, cd-rommer osv.)
—
udgifter til eksterne aktiviteter i forbindelse med erhvervelse af primære arkivkilder (vidneudsagn, som er indsamlet af journalister og/eller historikere og/eller arkivarer) eller sekundære arkivkilder (dokumenter på alle former for medier).
Den skal endvidere dække behandling af arkivmateriale, som Europa-Parlamentets medlemmer har indsamlet under udøvelsen af deres mandat.
De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 20 000 EUR.
3 2 3
Forbindelser med tredjelandes parlamenter og støtte til parlamentarisk demokrati og menneskerettigheder
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
637 500
750 000
409 935,96
Anmærkninger
Formandskabets konklusioner fra konferencen af EU-parlamentsformænd i København 2006 og i Bratislava 2007.
Præsidiets afgørelse af 18. juni 2007.
Geografisk område: lande uden for Den Europæiske Union med undtagelse af kandidat- og prækandidatlande.
Denne bevilling skal dække følgende udgifter: udgiftsforpligtelser med henblik på fremme af forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og demokratisk valgte nationale parlamenter i tredjelande samt tilsvarende regionale parlamentariske institutioner. Den skal først og fremmest dække aktiviteter, der tager sigte på at styrke den parlamentariske kapacitet i nye og fremvoksende demokratier, aktiviteter til fremme af menneskerettigheder såvel som fremme parlamenternes brug af nye informations- og kommunikationsteknologier.
3 2 4
Produktion og publikation
3 2 4 0   
Den Europæiske Unions Tidende
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
4 586 000
4 000 000
4 055 500,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække institutionens andel af Publikationskontorets udgifter til offentliggørelse og udgivelse og andre udgifter i forbindelse med tekster, som offentliggøres i 
Den Europæiske Unions Tidende
.
De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 100 000 EUR.
3 2 4 1   Digitale og traditionelle publikationer
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
5 703 318
5 175 000
5 689 768,59
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække følgende udgifter:
—
samtlige udgifter til digital udgivelse (intranetsteder) og traditionel udgivelse (dokumenter og tryksager i udlicitering), herunder distribution
—
opdatering og evolutiv og korrigerende vedligeholdelse af redigerings- og oversættelsessystemer.
De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 15 000 EUR.
3 2 4 2   Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
21 036 912
23 755 900
22 124 435,38
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække tilskud til informationspublikationer, herunder elektroniske publikationer, informationsaktiviteter, forbindelser til offentligheden, deltagelse i offentlige arrangementer, udstillinger og messer i medlemsstaterne og i tiltrædelseslandene og landene, hvor Europa-Parlamentet har et forbindelseskontor, herunder opdatering af lovgivningsobservationssystemet (OEIL).
De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.
3 2 4 3   Parlamentarium — Europa-Parlamentets Besøgscenter
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
4 978 023
3 916 000
3 462 167,79
Anmærkninger
Denne bevilling skal finansiere Parlamentarium — Europa-Parlamentets Besøgscenter.
De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR
3 2 4 4   Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
30 120 500
29 996 000
27 985 491,28
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække tilskud til besøgsgrupper samt alle udgifter til modtagelse, ledelse og infrastrukturer, udgifter til Euroscola-programmet og finansiering af praktikantophold for opinionsdannende personer fra tredjelande (EUVP). Den forhøjes hvert år under anvendelse af en deflator, der tager højde for BNI- og prisudsving.
Hvert medlem af Europa-Parlamentet har ret til at indbyde højst fem grupper i hvert kalenderår op til i alt 110 besøgende. Antallet af deltagere i et besøg kan variere fra mindst 10 til højst 110.
Et passende beløb afsættes til besøgende med handicap.
3 2 4 5   Tilrettelæggelse af seminarer, symposier og kulturelle aktiviteter
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
6 725 000
6 830 300
3 664 747,54
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække:
—
udgifter og tilskud i forbindelse med tilrettelæggelse af nationale og internationale kollokvier og seminarer for opinionsdannende personer fra medlemsstaterne, ansøgerlandene, og landene, hvor Europa-Parlamentet har et forbindelseskontor, samt udgifter til tilrettelæggelse af parlamentariske kollokvier og symposier og finansiering af kulturelle initiativer af europæisk interesse, f.eks. Europa-Parlamentets LUX-pris til europæisk film
—
Sakharovprisbeløbet, prisvinderens rejse- og opholdsudgifter, Sakharovprisnetværketes driftsudgifter og dets medlemmers rejseudgifter
—
udgifter til fællesmøder for unge politiske ledere fra Den Europæiske Union, Israel, Palæstina og Den Europæiske Unions naboskabslande
—
udgifterne i forbindelse med »mødesalsarrangementerne« i Strasbourg og Bruxelles i overensstemmelse med det årsprogram, som Præsidiet har vedtaget
—
udgifter til foranstaltninger og værktøjer til fremme af flersprogethed som f.eks. seminarer og konferencer, møder med udbydere af tolkeuddannelse, foranstaltninger og tiltag til at højne bevidstheden om flersprogethed og promovere tolkeerhvervet, herunder et program for stipendier til universiteter, skoler og andre organisationer, der tilbyder tolkeuddannelse og virtuelle kommunikationsløsninger, tiltag og foranstaltninger som del af et interinstitutionelt og internationalt samarbejde, samt deltagelse i lignende projekter og foranstaltninger, der organiseres i samarbejde med andre tjenestegrene inden for rammerne af et interinstitutionelt og internationalt samarbejde.
Denne bevilling skal også dække udgifterne til tilrettelæggelse af disse aktiviteter, herunder forplejningsydelser og -udgifter samt udgifter i tilknytning til indbydelse af journalister til at rapportere om Europa-Parlamentets aktiviteter.
De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.
3 2 4 6   Europa-Parlamentets tv-kanal (web-tv)
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
5 000 000
8 000 000
8 391 152,02
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifterne til Europa-Parlamentets produktion og hosting af webclip og audiovisuelt materiel (EuroparlTV) i overensstemmelse med Europa-Parlamentets kommunikationsstrategi.
3 2 4 7   Huset for Europæisk Historie
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
Forpligtelser
Betalinger
Forpligtelser
Betalinger
Forpligtelser
Betalinger
9 650 000
9 650 000
6 400 000
6 400 000
Anmærkninger
Denne bevilling skal finansiere aktiviteterne for Huset for Europæisk Historie, f.eks. særlig intern indretning, indkøb af samlinger, tilrettelæggelse af udstillinger og driftsomkostningerne, herunder udgifterne til indkøb af bøger, tidsskrifter og andre publikationer i forbindelse med aktiviteterne i Huset for Europæisk Historie.
De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 000 EUR.
3 2 4 8   Udgifter til audiovisuel information
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
15 620 000
20 133 700
13 576 010,67
Anmærkninger
Europa-Parlamentets beslutning af 12. marts 2002 om retningslinjerne for 2003-budgetproceduren (
EUT C 47 E af 27.2.2003, s. 72
).
Europa-Parlamentets beslutning af 14. maj 2002 om Europa-Parlamentets budgetoverslag for regnskabsåret 2003 (
EUT C 180 E af 31.7.2003, s. 150
).
Europa-Parlamentets beslutning af 14. maj 2003 om Europa-Parlamentets budgetoverslag for regnskabsåret 2004 (
EUT C 67 E af 17.3.2004, s. 179
).
Denne bevilling skal dække følgende udgifter:
—
den audiovisuelle sektors driftsbudget (ydelser i institutionens eget regi og ekstern bistand som f.eks. teknisk arbejde for radio- og tv-stationer, indspilning, produktion og samproduktion af audiovisuelle programmer, leje af linjer og transmission af tv- og radioprogrammer, andre foranstaltninger til udvikling af institutionens forbindelser med de organer, der benytter audiovisuelle medier)
—
direkte transmission af plenarmøder og udvalgsmøder på internettet
—
oprettelse af passende arkiver, der kan sikre medierne og borgerne permanent adgang til disse oplysninger.
De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 13 000 EUR.
3 2 4 9   Udveksling af information med de nationale parlamenter
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
445 000
475 000
130 335,55
Anmærkninger
Konferencen af formænd for de europæiske parlamentariske forsamlinger (juni 1977), for parlamenterne i Den Europæiske Union (september 2000 og marts 2001). Geografisk område: lande i Den Europæiske Union samt kandidat og prækandidatlande.
Denne bevilling skal dække følgende udgifter:
—
fremme af forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter. Den vedrører de parlamentariske forbindelser med undtagelse af dem, der er dækket af kapitel 1 0 og 3 0, informations- og dokumentationsudveksling samt bistand til analyse og forvaltning af disse oplysninger, herunder med Det Europæiske Center for Parlamentarisk Forskning og Dokumentation (CERDP)
—
finansieringen af samarbejdsprogrammer og uddannelsesforanstaltninger for de ovennævnte parlamenters tjenestemænd og aktiviteter til styrkelse af deres parlamentariske kapacitet generelt
Uddannelsesforanstaltningerne omfatter informationsbesøg i Europa-Parlamentet i Bruxelles, Luxembourg og Strasbourg; bevillingen dækker helt eller delvis deltagernes udgifter, især rejse- og opholdsudgifter og dagpenge
—
samarbejdsforanstaltninger navnlig på lovgivningsområdet samt foranstaltninger i forbindelse med dokumentation, analyse og information, herunder sikring af domænet www.ipex.eu, som gennemføres i CERDP.
Denne bevilling tager sigte på at finansiere samarbejdet mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter i forbindelse med den parlamentariske kontrol af FUSP/FSFP i overensstemmelse med bestemmelserne i traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 9 og 10 i protokol nr. 1 om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union.
3 2 5
Udgifter til informationskontorer
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
1 100 000
1 100 000
1 100 000,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække alle udgifter (kontorartikler, telekommunikation, forsendelsesudgifter, håndtering, transport, mindre diverse udgifter), der er forbundet med Europa-Parlamentets informationskontorer.
AFSNIT 4
UDGIFTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS UDFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER
Artikel
Konto
Tekst
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
%
2012/2014
KAPITEL 4 0
4 0 0
De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde
Ikke-opdelte bevillinger
59 800 000
58 750 000
57 062 366,62
95,42
4 0 2
Finansiering af europæiske politiske partier
Ikke-opdelte bevillinger
27 794 200
21 794 200
18 900 000,—
68,—
4 0 3
Finansiering af politiske fonde på europæisk plan
Ikke-opdelte bevillinger
13 400 000
12 400 000
11 955 272,—
89,22
KAPITEL 4 0 I ALT
100 994 200
92 944 200
87 917 638,62
87,05
KAPITEL 4 2
4 2 2
Parlamentarisk assistance
Ikke-opdelte bevillinger
196 216 430
185 799 000
180 871 822,33
92,18
Reserver (10 0)
1 546 000
196 216 430
187 345 000
180 871 822,33
KAPITEL 4 2 I ALT
196 216 430
185 799 000
180 871 822,33
92,18
Reserver (10 0)
1 546 000
196 216 430
187 345 000
180 871 822,33
KAPITEL 4 4
4 4 0
Udgifter til tidligere medlemmers møder og aktiviteter
Ikke-opdelte bevillinger
200 000
200 000
200 000,—
100,—
4 4 2
Udgifter til Det Europæiske Parlamentariske Selskabs møder og andre aktiviteter
Ikke-opdelte bevillinger
200 000
175 000
160 000,—
80,—
KAPITEL 4 4 I ALT
400 000
375 000
360 000,—
90,—
Afsnit 4 i alt
297 610 630
279 118 200
269 149 460,95
90,44
Reserver (10 0)
1 546 000
297 610 630
280 664 200
269 149 460,95
KAPITEL 4 0 —
SÆRLIGE UDGIFTER FOR VISSE INSTITUTIONER OG ORGANER
KAPITEL 4 2 —
UDGIFTER TIL PARLAMENTARISK ASSISTANCE
KAPITEL 4 4 —
MEDLEMMERS OG TIDLIGERE MEDLEMMERS MØDER OG ANDRE AKTIVITETER
KAPITEL 4 0 — SÆRLIGE UDGIFTER FOR VISSE INSTITUTIONER OG ORGANER
4 0 0
De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
59 800 000
58 750 000
57 062 366,62
Anmærkninger
Regulativ vedtaget ved Præsidiets afgørelse af 30. juni 2003, senest ændret den 2. juli 2012.
Denne bevilling skal for de politiske grupper og løsgængerne dække:
—
sekretariats-, administrations- og driftsudgifter
—
udgifter til politiske aktiviteter og informationsvirksomhed som led i Unionens politiske aktiviteter.
De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 50 000 EUR.
4 0 2
Finansiering af europæiske politiske partier
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
27 794 200
21 794 200
18 900 000,—
Anmærkninger
Traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 10, stk. 4.
Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, artikel 224.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2004/2003 af 4. november 2003 om statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan (
EUT L 297 af 15.11.2003, s. 1
).
Europa-Parlamentets præsidiums afgørelse af 29. marts 2004 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2004/2003 om statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan (
EUT C 112 af 9.4.2011, s. 1
).
Denne bevilling skal finansiere politiske partier på europæisk plan.
4 0 3
Finansiering af politiske fonde på europæisk plan
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
13 400 000
12 400 000
11 955 272,—
Anmærkninger
Traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 10, stk. 4.
Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 224.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2004/2003 af 4. november 2003 om statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan (
EUT L 297 af 15.11.2003, s. 1
).
Europa-Parlamentets præsidiums afgørelse af 29. marts 2004 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2004/2003 om statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan (
EUT C 112 af 9.4.2011, s. 1
).
Denne bevilling skal finansiere politiske fonde på europæisk plan.
KAPITEL 4 2 — UDGIFTER TIL PARLAMENTARISK ASSISTANCE
4 2 2
Parlamentarisk assistance
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
4 2 2
196 216 430
185 799 000
180 871 822,33
Reserver (10 0)
1 546 000
I alt
196 216 430
187 345 000
180 871 822,33
Anmærkninger
Statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 21.
Gennemførelsesbestemmelserne til statutten for Europa-Parlamentets medlemmer, særlig artikel 33-44.
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, særlig artikel 5a og 125-139.
Gennemførelsesbestemmelser for afsnit VII i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber vedtaget af Præsidiet.
Denne bevilling skal dække udgifter til parlamentarisk assistance.
Denne bevilling skal dække kursdifferencer, der belaster Europa-Parlamentets budget i henhold til bestemmelserne om godtgørelse af udgifter til parlamentarisk assistance.
De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 400 000 EUR.
KAPITEL 4 4 — MEDLEMMERS OG TIDLIGERE MEDLEMMERS MØDER OG ANDRE AKTIVITETER
4 4 0
Udgifter til tidligere medlemmers møder og aktiviteter
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
200 000
200 000
200 000,—
Anmærkninger
Denne bevilling dækker udgifter til møder i foreningen af tidligere medlemmer af Europa-Parlamentet samt eventuelle andre udgifter.
4 4 2
Udgifter til Det Europæiske Parlamentariske Selskabs møder og andre aktiviteter
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
200 000
175 000
160 000,—
Anmærkninger
Denne bevilling dækker udgifter til Det Europæiske Parlamentariske Selskabs møder samt eventuelle andre udgifter.
AFSNIT 10
ANDRE UDGIFTER
Artikel
Konto
Tekst
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
%
2012/2014
KAPITEL 10 0
p.m.
12 912 765
0,—
—
KAPITEL 10 0 I ALT
p.m.
12 912 765
0,—
—
KAPITEL 10 1
13 000 000
9 000 000
0,—
0,—
KAPITEL 10 1 I ALT
13 000 000
9 000 000
0,—
0,—
KAPITEL 10 3
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 10 3 I ALT
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 10 4
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 10 4 I ALT
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 10 5
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 10 5 I ALT
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 10 6
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 10 6 I ALT
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 10 8
p.m.
1 000 000
0,—
—
KAPITEL 10 8 I ALT
p.m.
1 000 000
0,—
—
Afsnit 10 i alt
13 000 000
22 912 765
0,—
0,—
TILSAMMEN
1 755 631 742
1 750 463 939
1 693 038 015,45
96,43
KAPITEL 10 0 —
FORMÅLSBESTEMTE RESERVER
KAPITEL 10 1 —
RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER
KAPITEL 10 3 —
RESERVE TIL UDVIDELSEN
KAPITEL 10 4 —
RESERVE TIL INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSPOLITIKKEN
KAPITEL 10 5 —
FORMÅLSBESTEMT RESERVE I FORBINDELSE MED FAST EJENDOM
KAPITEL 10 6 —
RESERVE TIL PRIORITEREDE PROJEKTER UNDER UDVIKLING
KAPITEL 10 8 —
EMAS-RESERVE
KAPITEL 10 0 — FORMÅLSBESTEMTE RESERVER
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
12 912 765
0,—
KAPITEL 10 1 — RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
13 000 000
9 000 000
0,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække de uforudsete udgifter som følge af budgetbeslutninger truffet i løbet af regnskabsåret.
KAPITEL 10 3 — RESERVE TIL UDVIDELSEN
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Denne bevilling dækker udgifterne til institutionens forberedelser med henblik på udvidelsen.
KAPITEL 10 4 — RESERVE TIL INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSPOLITIKKEN
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifterne til informations- og kommunikationspolitikken.
KAPITEL 10 5 — FORMÅLSBESTEMT RESERVE I FORBINDELSE MED FAST EJENDOM
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter til institutionens investeringer og indretningsarbejder. Europa-Parlamentets Præsidium anmodes om, for så vidt angår fast ejendom og bygninger, at vedtage sammenhængende og ansvarlige langsigtede strategier, som tager højde for det særlige problem med stigende vedligeholdelsesomkostninger, renoveringsbehov og sikkerhedsomkostninger samt sikrer bæredygtighed i Europa-Parlamentets budget.
KAPITEL 10 6 — RESERVE TIL PRIORITEREDE PROJEKTER UNDER UDVIKLING
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifterne til institutionens prioriterede projekter, der er under udvikling.
KAPITEL 10 8 — EMAS-RESERVE
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
1 000 000
0,—
Anmærkninger
Som følge af Præsidiets afgørelser om gennemførelse af EMAS-handlingsplanen, navnlig efter Europa-Parlamentets CO
2
-revision, skal denne bevilling bruges til at finansiere de relevante driftsmæssige budgetposter.
PERSONALE
Sektion I — Europa-Parlamentet
Ansættelsesgrupper og lønklasser
2013
Faste stillinger
Midlertidige stillinger
Andet
Politiske grupper
Uden for ansættelsesgruppe
1
AD 16
11
1
7
AD 15
35
1
4
AD 14
209
2
6
25
AD 13
459
8
2
37
AD 12
203
12
65
AD 11
131
5
35
AD 10
191
6
27
AD 9
166
6
21
AD 8
297
7
24
AD 7
405
6
37
AD 6
179
3
57
AD 5
299
11
76
I alt ansættelsesgruppe AD
2 585
10
66
415
AST 11
151
10
33
AST 10
81
17
25
AST 9
215
4
31
AST 8
485
4
48
AST 7
518
1
48
AST 6
424
6
64
AST 5
284
8
68
AST 4
296
22
65
AST 3
322
7
73
AST 2
140
72
AST 1
90
74
I alt ansættelsesgruppe AST
3 006
10
69
601
I alt
5 592
(
52
)
20
(
53
)
135
1 016
Ansatte i alt
6 743
(
54
)
Ansættelsesgrupper og lønklasser
2014
Faste stillinger
Midlertidige stillinger
Andet
Politiske grupper
Uden for ansættelsesgruppe
1
AD 16
11
1
7
AD 15
35
1
4
AD 14
227
2
6
26
AD 13
478
8
2
41
AD 12
167
12
63
AD 11
170
5
32
AD 10
200
11
27
AD 9
190
2
21
AD 8
335
6
28
AD 7
418
7
47
AD 6
213
2
56
AD 5
211
11
63
I alt ansættelsesgruppe AD
2 655
10
66
415
AST 11
149
10
33
AST 10
96
18
28
AST 9
290
5
41
AST 8
450
7
43
AST 7
498
1
45
AST 6
353
6
66
AST 5
285
10
65
AST 4
295
15
70
AST 3
319
6
74
AST 2
159
65
AST 1
56
71
I alt ansættelsesgruppe AST
2 950
10
68
601
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
25
AST/SC 1
5
AST/SC total
30
I alt
5 636
(
55
)
20
(
56
)
134
1 016
Ansatte i alt
6 786
(
57
)
SEKTION II
DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET
INDTÆGTER
Den Europæiske Unions bidrag til finansiering af udgifter for Det Europæiske Råd og Rådet for regnskabsåret 2014
Tekst
Beløb
Udgifter
534 202 300
Egne indtægter
–55 898 000
Bidrag
478 304 300
EGNE INDTÆGTER
AFSNIT 4
EU-SKATTER OG DIVERSE EU-AFGIFTER
Artikel
Konto
Tekst
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
%
2012/2014
KAPITEL 4 0
4 0 0
Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til tjenestemænd og øvrige ansatte
22 524 000
22 452 000
21 507 411,—
95,49
4 0 3
Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste
p.m.
p.m.
0,—
—
4 0 4
Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste
2 793 000
2 797 000
3 730 252,—
133,56
KAPITEL 4 0 I ALT
25 317 000
25 249 000
25 237 663,—
99,69
KAPITEL 4 1
4 1 0
Personalets bidrag til pensionsordningen
30 581 000
31 521 000
25 797 599,—
84,36
4 1 1
Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder
p.m.
p.m.
5 693 412,—
—
4 1 2
Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 4 1 I ALT
30 581 000
31 521 000
31 491 011,—
102,98
Afsnit 4 i alt
55 898 000
56 770 000
56 728 674,—
101,49
KAPITEL 4 0 —
FRADRAG I VEDERLAG TIL PERSONALET
KAPITEL 4 1 —
BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN
KAPITEL 4 0 — FRADRAG I VEDERLAG TIL PERSONALET
4 0 0
Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til tjenestemænd og øvrige ansatte
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
22 524 000
22 452 000
21 507 411,—
Anmærkninger
Protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12.
Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 af 29. februar 1968 om fastlæggelse af betingelserne for og fremgangsmåden ved opkrævning af skat til De Europæiske Fællesskaber (
EFT L 56 af 4.3.1968, s. 8
).
4 0 3
Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 66a i den udgave, der var gældende indtil 15. december 2003.
4 0 4
Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
2 793 000
2 797 000
3 730 252,—
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 66a.
KAPITEL 4 1 — BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN
4 1 0
Personalets bidrag til pensionsordningen
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
30 581 000
31 521 000
25 797 599,—
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 83, stk. 2.
4 1 1
Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
5 693 412,—
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 4 og artikel 11, stk. 2, i bilag VIII.
4 1 2
Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 11, stk. 2, og artikel 48 i bilag VIII.
AFSNIT 5
INDTÆGTER FRA INSTITUTIONENS ADMINISTRATION
Artikel
Konto
Tekst
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
%
2012/2014
KAPITEL 5 0
5 0 0
Indtægt ved salg af løsøre
5 0 0 0
Indtægter ved salg af transportmateriel — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
2 290,—
—
5 0 0 1
Indtægter ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
2 400,—
—
5 0 0 2
Indtægter ved levering af varer for andre institutioner eller organer — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
0,—
—
Artikel 5 0 0 i alt
p.m.
p.m.
4 690,—
—
5 0 2
Indtægter ved salg af publikationer, tryksager og film
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 5 0 I ALT
p.m.
p.m.
4 690,—
—
KAPITEL 5 1
5 1 0
Indtægter ved udlejning af inventar og materiel
p.m.
p.m.
0,—
—
5 1 1
Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom samt refusion af diverse lejeafgifter
p.m.
p.m.
322 152,—
—
KAPITEL 5 1 I ALT
p.m.
p.m.
322 152,—
—
KAPITEL 5 2
5 2 0
Afkast af investeret kapital eller udlånskapital, bankrenter og andre renter påført institutionens konti
p.m.
p.m.
92 525,—
—
KAPITEL 5 2 I ALT
p.m.
p.m.
92 525,—
—
KAPITEL 5 5
5 5 0
Indtægter fra tjenesteydelser og arbejder, der udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetaling af udlæg for tjenesterejse — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
6 497 741,—
—
5 5 1
Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser og arbejder udført på dennes anmodning — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
20 261,—
—
KAPITEL 5 5 I ALT
p.m.
p.m.
6 518 002,—
—
KAPITEL 5 7
5 7 0
Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
31 288 828,—
—
5 7 1
Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
58 931,—
—
5 7 2
Refusion af sociale udgifter afholdt for en anden institutions regning — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
0,—
—
5 7 3
Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
1 902 555,—
—
KAPITEL 5 7 I ALT
p.m.
p.m.
33 250 314,—
—
KAPITEL 5 8
5 8 0
Diverse godtgørelser — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
563 761,—
—
KAPITEL 5 8 I ALT
p.m.
p.m.
563 761,—
—
KAPITEL 5 9
5 9 0
Andre indtægter fra den administrative forvaltning
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 5 9 I ALT
p.m.
p.m.
0,—
—
Afsnit 5 i alt
p.m.
p.m.
40 751 444,—
—
KAPITEL 5 0 —
INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM
KAPITEL 5 1 —
LEJEINDTÆGTER
KAPITEL 5 2 —
AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER
KAPITEL 5 5 —
INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER OG UDFØRT ARBEJDE
KAPITEL 5 7 —
ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN
KAPITEL 5 8 —
DIVERSE GODTGØRELSER
KAPITEL 5 9 —
ANDRE INDTÆGTER FRA DEN ADMINISTRATIVE FORVALTNING
KAPITEL 5 0 — INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM
5 0 0
Indtægt ved salg af løsøre
5 0 0 0   Indtægter ved salg af transportmateriel — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
2 290,—
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
5 0 0 1   Indtægter ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
2 400,—
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
5 0 0 2   Indtægter ved levering af varer for andre institutioner eller organer — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
5 0 2
Indtægter ved salg af publikationer, tryksager og film
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
KAPITEL 5 1 — LEJEINDTÆGTER
5 1 0
Indtægter ved udlejning af inventar og materiel
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt..
5 1 1
Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom samt refusion af diverse lejeafgifter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
322 152,—
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
KAPITEL 5 2 — AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER
5 2 0
Afkast af investeret kapital eller udlånskapital, bankrenter og andre renter påført institutionens konti
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
92 525,—
KAPITEL 5 5 — INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER OG UDFØRT ARBEJDE
5 5 0
Indtægter fra tjenesteydelser og arbejder, der udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetaling af udlæg for tjenesterejse — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
6 497 741,—
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
5 5 1
Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser og arbejder udført på dennes anmodning — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
20 261,—
KAPITEL 5 7 — ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN
5 7 0
Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
31 288 828,—
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
5 7 1
Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
58 931,—
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
5 7 2
Refusion af sociale udgifter afholdt for en anden institutions regning — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
5 7 3
Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
1 902 555,—
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
KAPITEL 5 8 — DIVERSE GODTGØRELSER
5 8 0
Diverse godtgørelser — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
563 761,—
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
KAPITEL 5 9 — ANDRE INDTÆGTER FRA DEN ADMINISTRATIVE FORVALTNING
5 9 0
Andre indtægter fra den administrative forvaltning
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
AFSNIT 6
BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED EU-AFTALER OG -PROGRAMMER
Artikel
Konto
Tekst
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
%
2012/2014
KAPITEL 6 1
6 1 2
Refusion af udgifter, der specifikt er afholdt i forbindelse med udførelse af bestilt arbejde mod betaling — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 6 1 I ALT
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 6 3
6 3 1
Bidrag som led i Schengen-reglerne — formålsbestemte indtægter
6 3 1 1
Bidrag til administrationsudgifter som følge af rammeaftalen med Island og Norge — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
1 147 035,—
—
Artikel 6 3 1 i alt
p.m.
p.m.
1 147 035,—
—
KAPITEL 6 3 I ALT
p.m.
p.m.
1 147 035,—
—
KAPITEL 6 6
6 6 0
Andre bidrag og tilbagebetalinger
6 6 0 0
Andre formålsbestemte bidrag og tilbagebetalinger — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
0,—
—
Artikel 6 6 0 i alt
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 6 6 I ALT
p.m.
p.m.
0,—
—
Afsnit 6 i alt
p.m.
p.m.
1 147 035,—
—
KAPITEL 6 1 —
REFUSION AF DIVERSE UDGIFTER
KAPITEL 6 3 —
BIDRAG SOM LED I SÆRAFTALERNE
KAPITEL 6 6 —
ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER
KAPITEL 6 1 — REFUSION AF DIVERSE UDGIFTER
6 1 2
Refusion af udgifter, der specifikt er afholdt i forbindelse med udførelse af bestilt arbejde mod betaling — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
KAPITEL 6 3 — BIDRAG SOM LED I SÆRAFTALERNE
6 3 1
Bidrag som led i Schengen-reglerne — formålsbestemte indtægter
6 3 1 1   Bidrag til administrationsudgifter som følge af rammeaftalen med Island og Norge — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
1 147 035,—
Anmærkninger
Rådets afgørelse 1999/437/EF af 17. maj 1999 om visse gennemførelsesbestemmelser til den aftale, som Rådet for Den Europæiske Union har indgået med Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og den videre udvikling af Schengen-reglerne (
EFT L 176 af 10.7.1999, s. 31
).
Bidrag til administrationsudgifter som følge af aftalen af 18. maj 1999, som Rådet for Den Europæiske Union har indgået med Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og den videre udvikling af Schengen-reglerne — slutakten (
EFT L 176 af 10.7.1999, s. 36
), særlig artikel 12.
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
KAPITEL 6 6 — ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER
6 6 0
Andre bidrag og tilbagebetalinger
6 6 0 0   Andre formålsbestemte bidrag og tilbagebetalinger — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
AFSNIT 7
MORARENTER
Artikel
Konto
Tekst
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
%
2012/2014
KAPITEL 7 0
7 0 0
Morarenter
p.m.
p.m.
395,—
—
KAPITEL 7 0 I ALT
p.m.
p.m.
395,—
—
Afsnit 7 i alt
p.m.
p.m.
395,—
—
KAPITEL 7 0 —
MORARENTER
KAPITEL 7 0 — MORARENTER
7 0 0
Morarenter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
395,—
AFSNIT 9
DIVERSE INDTÆGTER
Artikel
Konto
Tekst
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
%
2012/2014
KAPITEL 9 0
9 0 0
Diverse indtægter
p.m.
p.m.
1 586,—
—
KAPITEL 9 0 I ALT
p.m.
p.m.
1 586,—
—
Afsnit 9 i alt
p.m.
p.m.
1 586,—
—
TILSAMMEN
55 898 000
56 770 000
98 629 134,—
176,44
KAPITEL 9 0 —
DIVERSE INDTÆGTER
KAPITEL 9 0 — DIVERSE INDTÆGTER
9 0 0
Diverse indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
1 586,—
UDGIFTER
Almindelig oversigt over bevillingerne (2014 og 2013) og gennemførelse (2012)
Afsnit
Kapitel
Tekst
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
1
PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN
1 0
MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN
1 230 000
1 138 000
765 560,—
1 1
TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE
292 989 059
300 244 000
281 848 183,—
1 2
ØVRIGE ANSATTE OG EKSTERNE YDELSER
13 039 000
13 763 000
10 381 685,—
1 3
ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN
8 949 480
8 657 000
8 411 067,—
Afsnit 1 i alt
316 207 539
323 802 000
301 406 495,—
2
EJENDOMME, UDSTYR OG DRIFTSUDGIFTER
2 0
EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED
45 537 800
44 233 000
53 906 427,—
Reserver (10 0)
700 000
700 000
46 237 800
44 933 000
53 906 427,—
2 1
DATABEHANDLING, UDSTYR OG INVENTAR
42 921 887
42 209 000
41 150 650,—
2 2
DRIFTSUDGIFTER
126 835 074
122 567 300
93 458 735,—
Afsnit 2 i alt
215 294 761
209 009 300
188 515 812,—
Reserver (10 0)
700 000
700 000
215 994 761
209 709 300
188 515 812,—
10
ANDRE UDGIFTER
10 0
FORMÅLSBESTEMTE RESERVER
700 000
700 000
0,—
10 1
RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER
2 000 000
2 000 000
0,—
Afsnit 10 i alt
2 700 000
2 700 000
0,—
TILSAMMEN
534 202 300
535 511 300
489 922 307,—
AFSNIT 1
PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN
Artikel
Konto
Tekst
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
%
2012/2014
KAPITEL 1 0
1 0 0
Vederlag og andre rettigheder
1 0 0 0
Grundløn
Ikke-opdelte bevillinger
316 000
316 000
304 221,—
96,27
1 0 0 1
Rettigheder knyttet til stillingen
Ikke-opdelte bevillinger
65 000
65 000
62 650,—
96,38
1 0 0 2
Rettigheder knyttet til personlige forhold
Ikke-opdelte bevillinger
20 000
20 000
8 131,—
40,66
1 0 0 3
Social sikring
Ikke-opdelte bevillinger
13 000
13 000
11 877,—
91,36
1 0 0 4
Andre administrationsudgifter
Ikke-opdelte bevillinger
675 000
675 000
378 681,—
56,10
1 0 0 6
Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og fratræden
Ikke-opdelte bevillinger
77 000
p.m.
0,—
0,—
Artikel 1 0 0 i alt
1 166 000
1 089 000
765 560,—
65,66
1 0 1
Udtræden af tjenesten
1 0 1 0
Pension
Ikke-opdelte bevillinger
15 000
p.m.
0,—
0,—
Artikel 1 0 1 i alt
15 000
p.m.
0,—
0,—
1 0 2
Formålsbestemt reserve
1 0 2 0
Formålsbestemt reserve til ændrede rettigheder
Ikke-opdelte bevillinger
49 000
49 000
0,—
0,—
Artikel 1 0 2 i alt
49 000
49 000
0,—
0,—
KAPITEL 1 0 I ALT
1 230 000
1 138 000
765 560,—
62,24
KAPITEL 1 1
1 1 0
Vederlag og andre rettigheder
1 1 0 0
Grundløn
Ikke-opdelte bevillinger
219 581 059
221 770 000
211 616 174,—
96,37
1 1 0 1
Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til stillingen
Ikke-opdelte bevillinger
2 054 000
2 141 000
1 937 144,—
94,31
1 1 0 2
Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til den ansattes personlige forhold
Ikke-opdelte bevillinger
56 747 000
58 072 000
54 770 834,—
96,52
1 1 0 3
Social sikring
Ikke-opdelte bevillinger
9 178 000
9 713 000
8 788 420,—
95,76
1 1 0 4
Justeringskoefficienter
Ikke-opdelte bevillinger
50 000
50 000
67 976,—
135,95
1 1 0 5
Overarbejde
Ikke-opdelte bevillinger
1 587 000
1 700 000
1 538 692,—
96,96
1 1 0 6
Vedtægtsbestemte rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden
Ikke-opdelte bevillinger
2 991 000
3 050 000
2 226 661,—
74,45
Artikel 1 1 0 i alt
292 188 059
296 496 000
280 945 901,—
96,15
1 1 1
Udtræden
1 1 1 0
Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde (i henhold til vedtægtens artikel 41 og 50)
Ikke-opdelte bevillinger
200 000
424 000
303 473,—
151,74
1 1 1 1
Godtgørelser i forbindelse med endelig udtræden af tjenesten
Ikke-opdelte bevillinger
74 000
258 000
236 508,—
319,61
1 1 1 2
Tidligere generalsekretærers rettigheder
Ikke-opdelte bevillinger
527 000
542 000
362 301,—
68,75
Artikel 1 1 1 i alt
801 000
1 224 000
902 282,—
112,64
1 1 2
Formålsbestemt reserve
1 1 2 0
Formålbestemt reserve (tjenestemænd og midlertidigt ansatte)
Ikke-opdelte bevillinger
p.m.
2 513 000
0,—
—
1 1 2 1
Formålbestemt reserve (pensionister, herunder pensionerede efter særlig fratrædelsesordning)
Ikke-opdelte bevillinger
p.m.
11 000
0,—
—
Artikel 1 1 2 i alt
p.m.
2 524 000
0,—
—
KAPITEL 1 1 I ALT
292 989 059
300 244 000
281 848 183,—
96,20
KAPITEL 1 2
1 2 0
Øvrige ansatte og eksterne ydelser
1 2 0 0
Øvrige ansatte
Ikke-opdelte bevillinger
9 022 000
9 536 000
6 952 902,—
77,07
1 2 0 1
Udstationerede nationale eksperter
Ikke-opdelte bevillinger
953 000
1 148 000
860 728,—
90,32
1 2 0 2
Praktikantophold
Ikke-opdelte bevillinger
583 000
464 000
558 463,—
95,79
1 2 0 3
Eksterne ydelser
Ikke-opdelte bevillinger
2 306 000
2 343 000
2 009 592,—
87,15
1 2 0 4
Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten
Ikke-opdelte bevillinger
175 000
145 000
0,—
0,—
Artikel 1 2 0 i alt
13 039 000
13 636 000
10 381 685,—
79,62
1 2 2
Formålsbestemt reserve
Ikke-opdelte bevillinger
p.m.
127 000
0,—
—
KAPITEL 1 2 I ALT
13 039 000
13 763 000
10 381 685,—
79,62
KAPITEL 1 3
1 3 0
Udgifter til forvaltning af personale
1 3 0 0
Diverse udgifter i forbindelse med ansættelse
Ikke-opdelte bevillinger
166 000
166 000
150 250,—
90,51
1 3 0 1
Faglig videreuddannelse
Ikke-opdelte bevillinger
1 930 000
1 925 000
1 703 964,—
88,29
Artikel 1 3 0 i alt
2 096 000
2 091 000
1 854 214,—
88,46
1 3 1
Foranstaltninger til fordel for institutionens personale
1 3 1 0
Ekstraordinær hjælp
Ikke-opdelte bevillinger
30 000
30 000
26 866,—
89,55
1 3 1 1
Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte
Ikke-opdelte bevillinger
117 000
119 000
106 480,—
91,01
1 3 1 2
Supplerende støtte til handicappede
Ikke-opdelte bevillinger
139 000
115 000
42 046,—
30,25
1 3 1 3
Andre velfærdsudgifter
Ikke-opdelte bevillinger
66 000
66 000
75 600,—
114,55
Artikel 1 3 1 i alt
352 000
330 000
250 992,—
71,30
1 3 2
Udgifter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen
1 3 2 0
Lægetjeneste
Ikke-opdelte bevillinger
460 480
431 000
399 457,—
86,75
1 3 2 1
Restauranter og kantiner
Ikke-opdelte bevillinger
p.m.
p.m.
1 031 872,—
—
1 3 2 2
Vuggestuer og fritidshjem
Ikke-opdelte bevillinger
2 250 000
2 014 000
1 629 000,—
72,40
Artikel 1 3 2 i alt
2 710 480
2 445 000
3 060 329,—
112,91
1 3 3
Tjenesterejser
1 3 3 1
Udgifter til tjenesterejser for Rådets generalsekretariat
Ikke-opdelte bevillinger
3 191 000
3 191 000
2 712 267,—
85,—
1 3 3 2
Rejseudgifter for ansatte i forbindelse med Det Europæiske Råd
Ikke-opdelte bevillinger
600 000
600 000
533 265,—
88,88
Artikel 1 3 3 i alt
3 791 000
3 791 000
3 245 532,—
85,61
KAPITEL 1 3 I ALT
8 949 480
8 657 000
8 411 067,—
93,98
Afsnit 1 i alt
316 207 539
323 802 000
301 406 495,—
95,32
KAPITEL 1 0 —
MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN
KAPITEL 1 1 —
TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE
KAPITEL 1 2 —
ØVRIGE ANSATTE OG EKSTERNE YDELSER
KAPITEL 1 3 —
ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN
KAPITEL 1 0 — MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN
1 0 0
Vederlag og andre rettigheder
1 0 0 0   Grundløn
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
316 000
316 000
304 221,—
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække institutionen Det Europæiske Råds medlemmers grundløn.
Retsgrundlag
Rådets afgørelse 2009/909/EU af 1. december 2009 om fastsættelse af ansættelsesvilkårene for formanden for Det Europæiske Råd (
EUT L 322 af 9.12.2009, s. 35
).
1 0 0 1   Rettigheder knyttet til stillingen
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
65 000
65 000
62 650,—
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til for institutionen Det Europæiske Råds medlemmer at dække rettigheder, der er knyttet til stillingen.
Retsgrundlag
Rådets afgørelse 2009/909/EU af 1. december 2009 om fastsættelse af ansættelsesvilkårene for formanden for Det Europæiske Råd (
EUT L 322 af 9.12.2009, s. 35
).
1 0 0 2   Rettigheder knyttet til personlige forhold
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
20 000
20 000
8 131,—
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække rettigheder knyttet til institutionen Det Europæiske Råds medlemmers personlige forhold.
Retsgrundlag
Rådets afgørelse 2009/909/EU af 1. december 2009 om fastsættelse af ansættelsesvilkårene for formanden for Det Europæiske Råd (
EUT L 322 af 9.12.2009, s. 35
).
1 0 0 3   Social sikring
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
13 000
13 000
11 877,—
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til for institutionen Det Europæiske Råds medlemmer at dække arbejdsgiverbidrag til social sikring.
Retsgrundlag
Rådets afgørelse 2009/909/EU af 1. december 2009 om fastsættelse af ansættelsesvilkårene for formanden for Det Europæiske Råd (
EUT L 322 af 9.12.2009, s. 35
).
1 0 0 4   Andre administrationsudgifter
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
675 000
675 000
378 681,—
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække:
—
befordringsudgifter og dagpenge samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med Det Europæiske Råds formands tjenesterejser
—
repræsentationsudgifter for Det Europæiske Råds formand i forbindelse med dennes varetagelse af sin funktion og som led i institutionens aktiviteter.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, anslås til: p.m.
1 0 0 6   Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og fratræden
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
77 000
p.m.
0,—
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til for institutionen Det Europæiske Råds medlemmer at dække rettigheder, der er knyttet til tiltræden, forflyttelse og fratræden.
1 0 1
Udtræden af tjenesten
1 0 1 0   Pension
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
15 000
p.m.
0,—
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække:
—
alderspension til tidligere medlemmer af institutionen Det Europæiske Råd
—
virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på alderspension til tidligere medlemmer af institutionen Det Europæiske Råd.
Retsgrundlag
Rådets afgørelse 2009/909/EU af 1. december 2009 om fastsættelse af ansættelsesvilkårene for formanden for Det Europæiske Råd (
EUT L 322 af 9.12.2009, s. 35
).
1 0 2
Formålsbestemt reserve
1 0 2 0   Formålsbestemt reserve til ændrede rettigheder
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
49 000
49 000
0,—
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække de finansielle virkninger af ændringer i institutionen Det Europæiske Råds medlemmers rettigheder.
Retsgrundlag
Rådets afgørelse 2009/909/EU af 1. december 2009 om fastsættelse af ansættelsesvilkårene for formanden for Det Europæiske Råd (
EUT L 322 af 9.12.2009, s. 35
).
KAPITEL 1 1 — TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE
Anmærkninger
Bevillingerne under dette kapitel er anslået på grundlag af Det Europæiske Råds og Rådets stillingsfortegnelse for indeværende regnskabsår.
Der er anvendt en fast nedskæring på 6 % på lønninger, godtgørelser og betalinger for at tage hensyn til, at ikke alle stilllingerne på Det Europæiske Råds og Rådets stillingsfortegnelse er besat på et givet tidspunkt.
1 1 0
Vederlag og andre rettigheder
1 1 0 0   Grundløn
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
219 581 059
221 770 000
211 616 174,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække grundlønninger, ikke afholdt årlig ferie og ledelsestillæg til tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der beklæder en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, anslås til: p.m.
Retsgrundlag
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.
1 1 0 1   Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til stillingen
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
2 054 000
2 141 000
1 937 144,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal især dække følgende udgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der beklæder en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen:
—
sekretariatstillæg
—
bosættelsespenge og befordringstilskud
—
fast godtgørelse af befordringsudgifter
—
godtgørelse for skifteholds- eller turnustjeneste eller beredskab på tjenestestedet eller i hjemmet
—
andre godtgørelser og refusioner
—
overarbejdsbetaling (chauffører, sikkerhedsvagter, sekretærer for generalsekretæren/formanden for Det Europæiske Råd).
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, anslås til: p.m.
Retsgrundlag
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.
1 1 0 2   Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til den ansattes personlige forhold
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
56 747 000
58 072 000
54 770 834,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal især dække følgende udgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der beklæder en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen:
—
udlandstillæg og særligt udlandstillæg
—
husstandstillæg, børnetilskud og uddannelsestillæg
—
ydelse i forbindelse med forældre- eller familieorlov
—
dækning af rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, for ægtefæller og personer, over for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted
—
øvrige tillæg og diverse godtgørelser.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, anslås til: p.m.
Retsgrundlag
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.
1 1 0 3   Social sikring
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
9 178 000
9 713 000
8 788 420,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal især dække følgende udgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som beklæder en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen:
—
ulykkes- og sygeforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme samt andre sociale forpligtelser
—
arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte samt institutionens udbetalinger til midlertidigt ansatte, for at de kan opnå eller bevare pensionsrettigheder i deres hjemland.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, anslås til: p.m.
Retsgrundlag
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.
1 1 0 4   Justeringskoefficienter
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
50 000
50 000
67 976,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som beklæder en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen, dække virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlag samt på den del af vederlaget, som overføres til et andet land end det, hvor der gøres tjeneste.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, anslås til: p.m.
Retsgrundlag
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.
1 1 0 5   Overarbejde
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
1 587 000
1 700 000
1 538 692,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal anvendes til betaling af overarbejde på de vilkår, der er fastlagt i nedenstående bestemmelser.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, anslås til: p.m.
Retsgrundlag
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 56 og bilag VI.
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.
1 1 0 6   Vedtægtsbestemte rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
2 991 000
3 050 000
2 226 661,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække:
—
rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte (inklusive familiemedlemmer) ved tiltræden, udtræden eller forflyttelse til et nyt tjenestested
—
bosættelsesgodtgørelser og flytteudgifter til tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der er nødt til at skifte bopæl, efter at de er indtrådt i tjenesten, eller når de forflyttes til et nyt tjenestested, samt ved den endelige udtræden af tjenesten efterfulgt af flytning til en anden lokalitet
—
dagpenge til tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl efter tiltræden af tjenesten eller ved forflyttelse til et nyt tjenestested
—
godtgørelse i tilfælde af afskedigelse af en tjenestemand på prøve, såfremt denne er klart uegnet
—
godtgørelse for institutionens opsigelse af kontrakten med en midlertidigt ansat.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, anslås til: p.m.
Retsgrundlag
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.
1 1 1
Udtræden
1 1 1 0   Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde (i henhold til vedtægtens artikel 41 og 50)
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
200 000
424 000
303 473,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække godtgørelser til tjenestemænd:
—
som er sat på ventepenge som følge af en nedskæring i antallet af stillinger i institutionen, eller
—
som beklæder en stilling i lønklasse AD 16 eller AD 15, og som fritages fra stillingen af tjenstlige grunde.
Den dækker endvidere institutionens bidrag til sygeforsikring og virkningen af de justeringskoefficienter, der anvendes på disse godtgørelser.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, anslås til: p.m.
Retsgrundlag
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 41 og 50 samt bilag IV.
1 1 1 1   Godtgørelser i forbindelse med endelig udtræden af tjenesten
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
74 000
258 000
236 508,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække:
—
godtgørelser, der skal udbetales i henhold til vedtægten eller forordning (EF, Euratom) nr. 1747/2002
—
institutionens bidrag til sygeforsikring for modtagerne af godtgørelser
—
virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på forskellige godtgørelser.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, anslås til: p.m.
Retsgrundlag
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 64 og 72.
Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1747/2002 af 30. september 2002 om særlige foranstaltninger for endelig udtræden af tjenesten for De Europæiske Fællesskabers fastansatte tjenestemænd i Rådet for Den Europæiske Union i forbindelse med institutionens modernisering (
EFT L 264 af 2.10.2002, s. 5
).
1 1 1 2   Tidligere generalsekretærers rettigheder
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
527 000
542 000
362 301,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække:
—
alderspension til institutionens tidligere generalsekretærer
—
efterladtepension til længstlevende ægtefæller og børn af institutionens tidligere generalsekretærer
—
justeringskoefficienter for alderspension til institutionens tidligere generalsekretærer.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, anslås til: p.m.
Retsgrundlag
Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativet for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (
EFT 187 af 8.8.1967, s. 1
).
1 1 2
Formålsbestemt reserve
1 1 2 0   Formålbestemt reserve (tjenestemænd og midlertidigt ansatte)
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
2 513 000
0,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække virkningen af eventuelle tilpasninger af vederlagene, som Rådet vedtager i løbet af regnskabsåret.
Der er tale om en formålsbestemt reserve, som først kan anvendes efter overførsel til andre budgetposter i nærværende kapitel.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, anslås til: p.m.
Retsgrundlag
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 65 og bilag XI.
1 1 2 1   Formålbestemt reserve (pensionister, herunder pensionerede efter særlig fratrædelsesordning)
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
11 000
0,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække virkningen af eventuelle tilpasninger af vederlagene, som Rådet vedtager i løbet af regnskabsåret.
Der er tale om en formålsbestemt reserve, som først kan anvendes efter overførsel til andre budgetposter i nærværende kapitel.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, anslås til: p.m.
Retsgrundlag
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 65 og bilag XI.
KAPITEL 1 2 — ØVRIGE ANSATTE OG EKSTERNE YDELSER
1 2 0
Øvrige ansatte og eksterne ydelser
1 2 0 0   Øvrige ansatte
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
9 022 000
9 536 000
6 952 902,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal især dække udgifter til vederlag til øvrige ansatte, særlig hjælpeansatte, kontraktansatte, lokalt ansatte, særlige rådgivere (i henhold til ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte i Den Europæiske Union), arbejdsgiverbidrag til de forskellige sygesikringsordninger samt virkningen af justeringskoefficienterne på disse ansattes vederlag.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, anslås til: p.m.
Retsgrundlag
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.
1 2 0 1   Udstationerede nationale eksperter
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
953 000
1 148 000
860 728,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække godtgørelser og administrationsudgifter i forbindelse med udstationerede nationale eksperter.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, anslås til: p.m.
Retsgrundlag
Rådets afgørelse 2007/829/EF af 5. december 2007 om ansættelsesvilkårene for udstationerede nationale eksperter og militærpersoner i Generalsekretariatet for Rådet og om ophævelse af afgørelse 2003/479/EF (
EUT L 327 af 13.12.2007, s. 10
).
1 2 0 2   Praktikantophold
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
583 000
464 000
558 463,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække stipendium og udgifter til studierejser og tjenesterejser for praktikanter samt ulykkes- og sygeforsikring under praktikantopholdet.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, anslås til: p.m.
1 2 0 3   Eksterne ydelser
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
2 306 000
2 343 000
2 009 592,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifterne til alt det arbejde, der udføres af personer, som ikke er knyttet til institutionen, navnlig:
—
vikaransatte med henblik på udførelse af forskellige tjenesteydelser
—
hjælpepersonale til møderne i Luxembourg og Strasbourg
—
sagkyndige på området vedrørende arbejdsvilkår.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, anslås til: p.m.
1 2 0 4   Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
175 000
145 000
0,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter til oversættelse, der udføres af eksterne oversættelsesbureauer for dels at imødegå en ekstraordinært stor arbejdsbyrde i Rådets oversættelsestjeneste, dels at verificere aftaler, traktater og andre ordninger med tredjelande på andre sprog end EU-sprog.
Eventuelle ydelser fra Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer afregnes også over denne konto.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, anslås til: p.m.
1 2 2
Formålsbestemt reserve
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
127 000
0,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække virkningen af eventuelle tilpasninger af vederlagene, som Rådet vedtager i løbet af regnskabsåret.
Der er tale om en formålsbestemt reserve, som først kan anvendes efter overførsel til andre budgetposter i nærværende kapitel.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, anslås til: p.m.
Retsgrundlag
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.
KAPITEL 1 3 — ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN
1 3 0
Udgifter til forvaltning af personale
1 3 0 0   Diverse udgifter i forbindelse med ansættelse
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
166 000
166 000
150 250,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække:
—
tilrettelæggelse af udvælgelsesprocedurer i henhold til artikel 3 i afgørelse 2002/621/EF samt rejse- og opholdsudgifter for kandidater, der skal til samtale eller lægeundersøgelse med henblik på ansættelse
—
tilrettelæggelse af udvælgelsesprocedurer for midlertidigt ansatte, hjælpeansatte og lokalt ansatte
—
omkostninger i forbindelse med udvælgelseskomitéers og juryers arbejde, navnlig omkostninger vedrørende særlige prøver til evaluering af ansøgernes kompetencer.
I behørigt begrundede tilfælde og efter høring af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor kan bevillingen anvendes til udvælgelsesprøver, som institutionen selv afholder
—
udgifter til tilrettelæggelse af outplacement-foranstaltninger.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, anslås til: p.m.
Retsgrundlag
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 27-31, artikel 33 og bilag III.
Europa-Parlamentets, Rådets, Kommissionens, Domstolens, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs, Regionsudvalgets og Ombudsmandens afgørelse 2002/620/EF af 25. juli 2002 om oprettelse af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (
EFT L 197 af 26.7.2002, s. 53
) og afgørelse 2002/621/EF truffet af Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens generalsekretærer, Domstolens justitssekretær, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs og Regionsudvalgets generalsekretærer og Ombudsmandens repræsentant den 25. juli 2002 om organisation og drift af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (
EFT L 197 af 26.7.2002, s. 56
).
1 3 0 1   Faglig videreuddannelse
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
1 930 000
1 925 000
1 703 964,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække:
—
afholdelse af efteruddannelseskurser og faglige videreuddannelseskurser, herunder sprogkurser, både interinstitutionelle og inden for institutionen, samt kompetencetest
—
indskrivningsgebyrer for tjenestemænds deltagelse i seminarer og konferencer.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, anslås til: p.m.
Retsgrundlag
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 24a.
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.
1 3 1
Foranstaltninger til fordel for institutionens personale
1 3 1 0   Ekstraordinær hjælp
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
30 000
30 000
26 866,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække foranstaltninger til hjælp for tjenestemænd og andre ansatte, der befinder sig i en særlig vanskelig situation.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, anslås til: p.m.
Retsgrundlag
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 24 og 76.
1 3 1 1   Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
117 000
119 000
106 480,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter til fremme af kontakten mellem de ansatte.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, anslås til: p.m.
1 3 1 2   Supplerende støtte til handicappede
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
139 000
115 000
42 046,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifterne til en politik til fordel for handicappede og omfatter følgende handicappede personer:
—
tjenestemænd i aktiv tjeneste
—
ægtefæller til tjenestemænd i aktiv tjeneste
—
børn, over for hvem der i henhold til vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union består forsørgerpligt.
Den skal gøre det muligt inden for budgettets muligheder og efter, at eventuelle nationale rettigheder i enten bopælslandet eller oprindelseslandet er udtømt, at godtgøre andre nødvendige udgifter end lægeudgifter, som er en følge af handicappet, og som er behørigt begrundede.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, anslås til: p.m.
1 3 1 3   Andre velfærdsudgifter
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
66 000
66 000
75 600,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække andre velfærdsudgifter til fordel for de ansatte og deres familier.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, anslås til: p.m.
1 3 2
Udgifter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen
1 3 2 0   Lægetjeneste
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
460 480
431 000
399 457,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal navnlig dække:
—
lægeudgifter i forbindelse med Det Europæiske Råd
—
driftsomkostninger til sygeplejekonsultationerne, udgifter til forbrug, pleje og medicinsk udstyr
—
udgifter i forbindelse med lægeundersøgelser (ansættelse og årlige)
—
udgifter under afsnittet om invaliditetsudvalgene og særlig ekspertise
—
udgifter i forbindelse med briller til skærmarbejde.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, anslås til: p.m.
Retsgrundlag
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 33, artikel 59, artikel 8 i bilag II og artikel 2, stk. 5, i bilag VII.
Internt direktiv nr. 2/2010 vedtaget af generalsekretæren om godtgørelse af udgifter i forbindelse med briller til skærmarbejde.
1 3 2 1   Restauranter og kantiner
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
p.m.
1 031 872,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter til vederlag for ydelser i forbindelse med drift af restauranter og kantiner.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, anslås til: p.m.
1 3 2 2   Vuggestuer og fritidshjem
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
2 250 000
2 014 000
1 629 000,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække:
—
Rådets andel af udgifterne til småbørnscentret og andre vuggestuer og fritidshjem (som skal betales til Kommissionen)
—
administrationsudgifter i forbindelse med driften af Rådets vuggestue.
Indtægterne fra forældrenes bidrag og bidrag fra de organisationer, hvor forældrene er ansat, opføres som formålsbestemte indtægter.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, anslås til: p.m.
1 3 3
Tjenesterejser
1 3 3 1   Udgifter til tjenesterejser for Rådets generalsekretariat
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
3 191 000
3 191 000
2 712 267,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække tjenesterejse- og befordringsudgifter samt transportudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser for Rådets generalsekretariats ansatte samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med tjenesterejser.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, anslås til: p.m.
Retsgrundlag
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 11, 12 og 13 i bilag VII.
1 3 3 2   Rejseudgifter for ansatte i forbindelse med Det Europæiske Råd
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
600 000
600 000
533 265,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække tjenesterejse- og befordringsudgifter samt transportudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser for Rådets generalsekretariats ansatte i forbindelse med Det Europæiske Råds særlige aktiviteter samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med tjenesterejser.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, anslås til: p.m.
Retsgrundlag
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 11, 12 og 13 i bilag VII.
AFSNIT 2
EJENDOMME, UDSTYR OG DRIFTSUDGIFTER
Artikel
Konto
Tekst
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
%
2012/2014
KAPITEL 2 0
2 0 0
Ejendomme
2 0 0 0
Leje
Ikke-opdelte bevillinger
1 692 000
1 631 000
1 527 297,—
90,27
Reserver (10 0)
700 000
700 000
2 392 000
2 331 000
1 527 297,—
2 0 0 1
Langtidsleje
Ikke-opdelte bevillinger
p.m.
p.m.
0,—
—
2 0 0 2
Ejendomserhvervelse
Ikke-opdelte bevillinger
5 000 000
5 000 000
15 000 000,—
300,—
2 0 0 3
Indretnings- og installationsarbejder
Ikke-opdelte bevillinger
7 462 000
7 860 000
9 478 257,—
127,02
2 0 0 4
Sikringsarbejder
Ikke-opdelte bevillinger
410 000
490 000
778 230,—
189,81
2 0 0 5
Udgifter forud for erhvervelse, opførelse og indretning af bygninger
Ikke-opdelte bevillinger
440 000
470 000
539 628,—
122,64
Artikel 2 0 0 i alt
15 004 000
15 451 000
27 323 412,—
182,11
Reserver (10 0)
700 000
700 000
15 704 000
16 151 000
27 323 412,—
2 0 1
Udgifter vedrørende bygninger
2 0 1 0
Rengøring og vedligeholdelse
Ikke-opdelte bevillinger
14 324 000
13 823 000
12 330 690,—
86,08
2 0 1 1
Vand, gas, elektricitet og opvarmning
Ikke-opdelte bevillinger
4 163 000
4 405 000
3 728 976,—
89,57
2 0 1 2
Bygningers sikkerhed og overvågning
Ikke-opdelte bevillinger
11 309 800
9 906 000
9 895 735,—
87,50
2 0 1 3
Forsikringer
Ikke-opdelte bevillinger
250 000
210 000
195 605,—
78,24
2 0 1 4
Andre ejendomsudgifter
Ikke-opdelte bevillinger
487 000
438 000
432 009,—
88,71
Artikel 2 0 1 i alt
30 533 800
28 782 000
26 583 015,—
87,06
KAPITEL 2 0 I ALT
45 537 800
44 233 000
53 906 427,—
118,38
Reserver (10 0)
700 000
700 000
46 237 800
44 933 000
53 906 427,—
KAPITEL 2 1
2 1 0
Databehandling og telekommunikation
2 1 0 0
Indkøb af edb-hardware og -software
Ikke-opdelte bevillinger
8 890 430
9 759 000
8 795 827,—
98,94
2 1 0 1
Eksterne tjenesteydelser med henblik på anvendelse og etablering af edb-systemer
Ikke-opdelte bevillinger
20 135 000
17 895 000
18 612 853,—
92,44
2 1 0 2
Vedligeholdelse og reparation af edb-hardware og -software
Ikke-opdelte bevillinger
5 214 000
5 131 000
5 191 643,—
99,57
2 1 0 3
Telekommunikation
Ikke-opdelte bevillinger
3 143 000
4 006 000
3 387 176,—
107,77
Artikel 2 1 0 i alt
37 382 430
36 791 000
35 987 499,—
96,27
2 1 1
Inventar
Ikke-opdelte bevillinger
806 850
930 000
806 545,—
99,96
2 1 2
Teknisk materiel og tekniske anlæg
2 1 2 0
Indkøb og udskiftning af teknisk materiel og tekniske anlæg
Ikke-opdelte bevillinger
1 686 740
2 445 000
3 039 475,—
180,20
2 1 2 1
Eksterne tjenesteydelser med henblik på drift og installation af teknisk materiel og tekniske anlæg
Ikke-opdelte bevillinger
66 700
60 000
64 025,—
95,99
2 1 2 2
Leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg
Ikke-opdelte bevillinger
832 950
1 065 000
744 283,—
89,36
Artikel 2 1 2 i alt
2 586 390
3 570 000
3 847 783,—
148,77
2 1 3
Transport
Ikke-opdelte bevillinger
2 146 217
918 000
508 823,—
23,71
KAPITEL 2 1 I ALT
42 921 887
42 209 000
41 150 650,—
95,87
KAPITEL 2 2
2 2 0
Møder og konferencer
2 2 0 0
Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne
Ikke-opdelte bevillinger
20 302 000
19 972 000
5 425 528,—
26,72
2 2 0 1
Diverse rejseudgifter
Ikke-opdelte bevillinger
456 000
445 000
284 104,—
62,30
2 2 0 2
Udgifter til tolkning
Ikke-opdelte bevillinger
86 991 444
83 962 300
73 648 026,—
84,66
2 2 0 3
Udgifter til repræsentation
Ikke-opdelte bevillinger
2 997 560
2 351 000
2 137 953,—
71,32
2 2 0 4
Diverse udgifter til interne møder
Ikke-opdelte bevillinger
3 679 000
3 717 000
2 787 218,—
75,76
2 2 0 5
Afholdelse af konferencer, kongresser og møder
Ikke-opdelte bevillinger
1 588 010
1 320 000
172 461,—
10,86
Artikel 2 2 0 i alt
116 014 014
111 767 300
84 455 290,—
72,80
2 2 1
Information
2 2 1 0
Udgifter til dokumentation og bibliotek
Ikke-opdelte bevillinger
1 261 000
1 232 000
840 232,—
66,63
2 2 1 1
Den Europæiske Unions Tidende
Ikke-opdelte bevillinger
4 967 000
5 467 000
4 306 791,—
86,71
2 2 1 2
Generelle publikationer
Ikke-opdelte bevillinger
455 000
455 000
287 331,—
63,15
2 2 1 3
Information og offentlige arrangementer
Ikke-opdelte bevillinger
2 207 660
1 978 000
1 735 062,—
78,59
Artikel 2 2 1 i alt
8 890 660
9 132 000
7 169 416,—
80,64
2 2 3
Diverse udgifter
2 2 3 0
Kontorartikler
Ikke-opdelte bevillinger
533 700
530 000
312 427,—
58,54
2 2 3 1
Porto
Ikke-opdelte bevillinger
90 000
110 000
79 976,—
88,86
2 2 3 2
Udgifter til studier, undersøgelser og konsultationer
Ikke-opdelte bevillinger
45 000
45 000
33 000,—
73,33
2 2 3 3
Interinstitutionelt samarbejde
Ikke-opdelte bevillinger
p.m.
p.m.
0,—
—
2 2 3 4
Flytning
Ikke-opdelte bevillinger
20 000
20 000
0,—
0,—
2 2 3 5
Finansielle udgifter
Ikke-opdelte bevillinger
10 000
10 000
10 180,—
101,80
2 2 3 6
Procesomkostninger, retsomkostninger, skadeserstatninger og erstatninger
Ikke-opdelte bevillinger
1 000 000
700 000
1 189 990,—
119,—
2 2 3 7
Andre driftsudgifter
Ikke-opdelte bevillinger
231 700
253 000
208 456,—
89,97
Artikel 2 2 3 i alt
1 930 400
1 668 000
1 834 029,—
95,01
KAPITEL 2 2 I ALT
126 835 074
122 567 300
93 458 735,—
73,69
Afsnit 2 i alt
215 294 761
209 009 300
188 515 812,—
87,56
Reserver (10 0)
700 000
700 000
215 994 761
209 709 300
188 515 812,—
KAPITEL 2 0 —
EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED
KAPITEL 2 1 —
DATABEHANDLING, UDSTYR OG INVENTAR
KAPITEL 2 2 —
DRIFTSUDGIFTER
KAPITEL 2 0 — EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED
2 0 0
Ejendomme
2 0 0 0   Leje
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
2 0 0 0
1 692 000
1 631 000
1 527 297,—
Reserver (10 0)
700 000
700 000
I alt
2 392 000
2 331 000
1 527 297,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække leje og skat for Det Europæiske Råds og Rådets bygninger, leje af mødelokaler, et lager og parkeringspladser:
—
lokaler i Bruxelles
—
lokaler i Luxembourg (Kirchberg).
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, anslås til: 135 000 EUR.
Anmodningerne om bevillinger er blevet reduceret som følge af de anslåede formålsbestemte indtægter.
2 0 0 1   Langtidsleje
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække langtidsleje for bygninger eller dele af bygninger i henhold til løbende kontrakter eller kontrakter under udarbejdelse.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, anslås til: p.m.
2 0 0 2   Ejendomserhvervelse
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
5 000 000
5 000 000
15 000 000,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække ejendomserhvervelser.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, anslås til: p.m.
2 0 0 3   Indretnings- og installationsarbejder
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
7 462 000
7 860 000
9 478 257,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter til indretningsarbejder, især:
—
indretning og ombygning af lokaler efter tjenstlige behov
—
tilpasning af lokaler og tekniske installationer til gældende krav og standarder med hensyn til sikkerhed og sundhed.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, anslås til: p.m.
2 0 0 4   Sikringsarbejder
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
410 000
490 000
778 230,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække indretning af bygninger i forbindelse med fysisk og materiel sikring af personer og ejendomme.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, anslås til: p.m.
2 0 0 5   Udgifter forud for erhvervelse, opførelse og indretning af bygninger
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
440 000
470 000
539 628,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal bl.a. dække ekspertassistance som led i undersøgelserne vedrørende tilpasning og udvidelse af institutionens bygninger.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, anslås til: p.m.
2 0 1
Udgifter vedrørende bygninger
2 0 1 0   Rengøring og vedligeholdelse
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
14 324 000
13 823 000
12 330 690,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække følgende udgifter til rengøring og vedligeholdelse:
—
rengøring af bygningsområder
—
diverse vedligeholdelse og reparation
—
teknisk materiel
—
vedligeholdelseskontrakter vedrørende de forskellige tekniske installationer (luftkonditionering, opvarmning, affaldshåndtering, elevatorer, elektriske og sikkerhedsmæssige installationer)
—
vedligeholdelse af haver og planter.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, anslås til: p.m.
2 0 1 1   Vand, gas, elektricitet og opvarmning
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
4 163 000
4 405 000
3 728 976,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter til vand, gas, elektricitet og opvarmning.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, anslås til: p.m.
2 0 1 2   Bygningers sikkerhed og overvågning
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
11 309 800
9 906 000
9 895 735,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal især dække udgifterne til bevogtning og overvågning af Det Europæiske Råds og Rådets bygninger.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, anslås til: p.m.
2 0 1 3   Forsikringer
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
250 000
210 000
195 605,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække præmier i henhold til kontrakter indgået med forsikringsselskaber vedrørende Det Europæiske Råds og Rådets bygninger.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, anslås til: p.m.
2 0 1 4   Andre ejendomsudgifter
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
487 000
438 000
432 009,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække de øvrige løbende ejendomsudgifter, som ikke er specielt fastsat i de øvrige artikler i dette kapitel, navnlig udgifter til renovation, skiltning, kontrol udført af specialiserede firmaer osv.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, anslås til: p.m.
KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING, UDSTYR OG INVENTAR
2 1 0
Databehandling og telekommunikation
2 1 0 0   Indkøb af edb-hardware og -software
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
8 890 430
9 759 000
8 795 827,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifterne ved indkøb eller leje af materiel og programmel til brug i forbindelse med edb-systemer og -applikationer.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, anslås til: p.m.
2 1 0 1   Eksterne tjenesteydelser med henblik på anvendelse og etablering af edb-systemer
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
20 135 000
17 895 000
18 612 853,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter til teknisk bistand og instruktion leveret af service- og rådgivningsfirmaer inden for edb-området med henblik på anvendelse og etablering af edb-systemer og -applikationer, herunder bistand til brugerne.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, anslås til: p.m.
2 1 0 2   Vedligeholdelse og reparation af edb-hardware og -software
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
5 214 000
5 131 000
5 191 643,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifterne til vedligeholdelse og reparation af hardware og software til edb-systemer og -applikationer.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, anslås til: p.m.
2 1 0 3   Telekommunikation
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
3 143 000
4 006 000
3 387 176,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække abonnements- og kommunikationsudgifter og udgifter til telematik.
Ved udarbejdelsen af disse overslag er der taget hensyn til værdien af opkrævningen af telefongebyrer.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, anslås til: p.m.
2 1 1
Inventar
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
806 850
930 000
806 545,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække:
—
indkøb af inventar og specialinventar
—
fornyelse af en del af det inventar, der er mindst 15 år gammelt, eller som ikke kan repareres
—
leje af inventar
—
vedligeholdelse og reparation af inventar.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, anslås til: p.m.
2 1 2
Teknisk materiel og tekniske anlæg
2 1 2 0   Indkøb og udskiftning af teknisk materiel og tekniske anlæg
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
1 686 740
2 445 000
3 039 475,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække indkøb eller udskiftning af diverse materiel og tekniske anlæg (faste og mobile) til bl.a. arkivering, indkøbstjenesten, sikkerhedstjenesten, konferenceudstyr, restauranter og bygninger.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, anslås til: p.m.
2 1 2 1   Eksterne tjenesteydelser med henblik på drift og installation af teknisk materiel og tekniske anlæg
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
66 700
60 000
64 025,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter til teknisk bistand og kontrol i forbindelse med bl.a. konferenceudstyr og restauranter.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, anslås til: p.m.
2 1 2 2   Leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
832 950
1 065 000
744 283,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække leje af teknisk materiel og tekniske anlæg samt vedligeholdelse og reparation af dette tekniske materiel og tekniske anlæg.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, anslås til: p.m.
2 1 3
Transport
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
2 146 217
918 000
508 823,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal bl.a. dække:
—
anskaffelse, leasing og udskiftning af vognparken
—
udgifter til leje af biler
—
udgifter til vedligeholdelse og reparation af tjenestevogne (køb af benzin, dæk osv.).
—
udgifter til den mobilitetspolitik, som Generalsekretariatet for Rådet har vedtaget.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, anslås til: p.m.
KAPITEL 2 2 — DRIFTSUDGIFTER
2 2 0
Møder og konferencer
2 2 0 0   Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
20 302 000
19 972 000
5 425 528,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække refusion af rejseudgifter, der afholdes af formandskabet og af delegationerne i anledning af:
—
Rådets samlinger
—
møder, der holdes inden for Rådets rammer.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, anslås til: p.m.
Retsgrundlag
Afgørelse nr. 32/2011 truffet af generalsekretæren for Rådet om refusion af medlemsstaternes delegationsmedlemmers rejseudgifter.
2 2 0 1   Diverse rejseudgifter
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
456 000
445 000
284 104,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække rejse- og opholdsudgifter for eksperter, der er indkaldt af eller sendt på tjenesterejse af Rådets generalsekretær eller af formanden for Det Europæiske Råd.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, anslås til: p.m.
Retsgrundlag
Afgørelse nr. 21/2009 truffet af vicegeneralsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union om godtgørelse af udgifter i forbindelse med tjenesterejser til personer, der ikke er tjenestemænd ved Rådet for Den Europæiske Union.
2 2 0 2   Udgifter til tolkning
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
86 991 444
83 962 300
73 648 026,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække de tjenesteydelser, som Kommissionens Generaldirektorat for Tolkning (SCIC) yder Generalsekretariatet for Rådet til Det Europæiske Råd, Rådet og dets forberedende organer i henhold til afgørelse nr. 111/2007 truffet af Rådets generalsekretær.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, anslås til: p.m.
Retsgrundlag
Afgørelse nr. 111/2007 truffet af Rådets generalsekretær om tolkning for Det Europæiske Råd, Rådet og dets forberedende organer.
2 2 0 3   Udgifter til repræsentation
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
2 997 560
2 351 000
2 137 953,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter vedrørende de forpligtelser, der påhviler institutionen i form af udgifter til repræsentation.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, anslås til: p.m.
2 2 0 4   Diverse udgifter til interne møder
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
3 679 000
3 717 000
2 787 218,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter til catering og måltider i forbindelse med møder.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, anslås til: p.m.
2 2 0 5   Afholdelse af konferencer, kongresser og møder
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
1 588 010
1 320 000
172 461,—
Anmærkninger
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, anslås til: p.m.
2 2 1
Information
2 2 1 0   Udgifter til dokumentation og bibliotek
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
1 261 000
1 232 000
840 232,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække:
—
anskaffelse af bøger og værker til biblioteket på papir og/eller på et digitalt medium
—
abonnementer på aviser, tidsskrifter samt på analyser af deres indhold og på andre online-publikationer (bortset fra pressebureauer); denne bevilling dækker ligeledes eventuelle copyright-afgifter for gengivelse og udsendelse af disse publikationer i skriftlig og/eller elektronisk form
—
adgangsgebyr i forbindelse med anvendelse af eksterne informations- og statistikdatabaser
—
fjernskriverabonnementer hos nyhedsbureauer
—
bogbinderarbejde og andre nødvendige udgifter til vedligeholdelse af bøger og tidsskrifter.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, anslås til: p.m.
2 2 1 1   
Den Europæiske Unions Tidende
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
4 967 000
5 467 000
4 306 791,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter til forberedelse og udgivelse af de tekster, som Rådet skal offentliggøre i 
Den Europæiske Unions Tidende
 i henhold til artikel 297 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og ikrafttrædelsen af Unionens retsakter.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, anslås til: p.m.
2 2 1 2   Generelle publikationer
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
455 000
455 000
287 331,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter til forberedelse, traditionel (dvs. på papir eller film) eller elektronisk redigering og udgivelse af Det Europæiske Råds og Rådets publikationer på EU-medlemsstaternes officielle sprog, bortset fra 
Den Europæiske Unions Tidende
.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, anslås til: p.m.
2 2 1 3   Information og offentlige arrangementer
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
2 207 660
1 978 000
1 735 062,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække:
—
udgifter i forbindelse med bl.a. Rådets offentlige samlinger og assistance til de audiovisuelle medier, der dækker institutionens arbejde (leje af materiel og kontrakter om radio- og tv-optagelser, anskaffelse, vedligeholdelse og reparation af det materiel, der er nødvendigt til radio- og tv-transmissioner, fotoopgaver udført af fotografer uden for institutionen osv.)
—
udgifter til diverse informationsaktiviteter og public relations
—
udgifter til udbredelse og fremme af publikationer og offentlige arrangementer i forbindelse med institutionens virksomhed og de hermed forbundne tilrettelæggelses- og infrastrukturudgifter.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, anslås til: p.m.
2 2 3
Diverse udgifter
2 2 3 0   Kontorartikler
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
533 700
530 000
312 427,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække:
—
papir
—
fotokopieringsudgifter og -afgifter
—
særlige papirvarer og kontorartikler (løbende forsyninger)
—
tryksager
—
materiale til postforsendelse (kuverter, indpakningspapir, plader til frankeringsmaskine, stempler, rammer)
—
materiale til reproduktionsafdelingen (tryksværte, offsetplader, film og kemikalier).
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, anslås til: p.m.
2 2 3 1   Porto
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
90 000
110 000
79 976,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter til porto.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, anslås til: p.m.
2 2 3 2   Udgifter til studier, undersøgelser og konsultationer
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
45 000
45 000
33 000,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter til studier og konsultationer, der pr. kontrakt er overdraget til højt kvalificerede eksperter.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, anslås til: p.m.
2 2 3 3   Interinstitutionelt samarbejde
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter til interinstitutionelle aktiviteter.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, anslås til: p.m.
2 2 3 4   Flytning
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
20 000
20 000
0,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter til flytning og transport af materiel.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, anslås til: p.m.
2 2 3 5   Finansielle udgifter
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
10 000
10 000
10 180,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække finansielle udgifter, navnlig bankomkostninger.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, anslås til: p.m.
2 2 3 6   Procesomkostninger, retsomkostninger, skadeserstatninger og erstatninger
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
1 000 000
700 000
1 189 990,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække:
—
omkostninger, som en af de tre retter, som Den Europæiske Unions Domstol omfatter (dvs. Domstolen, Retten og EU-Personaleretten), tilpligter Rådet at bære
—
udgifter i forbindelse med ekstern advokatbistand til at repræsentere Rådet ved retten eller til at rådgive Rådet om administrative og kontraktlige forhold
—
udgifter til skadeserstatning og erstatninger, som kan pålægges Rådet.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, anslås til: p.m.
2 2 3 7   Andre driftsudgifter
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
231 700
253 000
208 456,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække:
—
udgifter til forsikringer, bortset fra forsikringer vedrørende fast ejendom, opført under konto 2 0 1 3
—
udgifter til køb af tjenestebeklædning i henhold til DGA's regler, til arbejdsudstyr til personalet i værkstederne og de interne tjenester og til reparation og vedligeholdelse af tjenestebeklædning
—
Rådets deltagelse i udgifter, der afholdes af nogle få sammenslutninger, hvis aktivitet står i umiddelbar forbindelse med EU-institutionernes aktivitet
—
andre driftsudgifter, som ikke er omhandlet specifikt ovenfor (flag, diverse tjenesteydelser).
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, anslås til: p.m.
AFSNIT 10
ANDRE UDGIFTER
Artikel
Konto
Tekst
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
%
2012/2014
KAPITEL 10 0
700 000
700 000
0,—
0,—
KAPITEL 10 0 I ALT
700 000
700 000
0,—
0,—
KAPITEL 10 1
2 000 000
2 000 000
0,—
0,—
KAPITEL 10 1 I ALT
2 000 000
2 000 000
0,—
0,—
Afsnit 10 i alt
2 700 000
2 700 000
0,—
0,—
TILSAMMEN
534 202 300
535 511 300
489 922 307,—
91,71
KAPITEL 10 0 —
FORMÅLSBESTEMTE RESERVER
KAPITEL 10 1 —
RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER
KAPITEL 10 0 — FORMÅLSBESTEMTE RESERVER
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
700 000
700 000
0,—
Anmærkninger
Bevillingerne i dette kapitel er formålsbestemte reserver og kan først anvendes, når de er blevet overført til andre kapitler i budgettet i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen.
Retsgrundlag
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (
EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1
).
KAPITEL 10 1 — RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
2 000 000
2 000 000
0,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække uforudsete udgifter som følge af budgetbeslutninger, der træffes i løbet af regnskabsåret.
PERSONALE
Sektion II — Det Europæiske Råd og Rådet
Ansættelsesgrupper og lønklasser
2013
Faste stillinger
Midlertidige stillinger
Formand for Det Europæiske Råd
Andre
Uden for ansættelsesgruppe
1
—
—
AD 16
8
1
—
AD 15
33
 (
58
)
1
—
AD 14
126
 (
59
)
2
1
AD 13
193
3
—
AD 12
158
2
2
AD 11
108
—
—
AD 10
80
3
—
AD 9
107
1
—
AD 8
122
—
—
AD 7
189
1
—
AD 6
133
3
—
AD 5
135
—
—
I alt ansættelsesgruppe AD
1 392
17
3
AST 11
36
2
—
AST 10
35
1
—
AST 9
70
—
—
AST 8
107
1
—
AST 7
308
2
—
AST 6
218
2
—
AST 5
186
3
—
AST 4
197
1
—
AST 3
229
3
—
AST 2
218
1
—
AST 1
120
—
—
I alt ansættelsesgruppe AST
1 724
16
—
I alt
3 117
33
3
Ansatte i alt
3 153
Ansættelsesgrupper og lønklasser
2014
Faste stillinger
Midlertidige stillinger
Formand for Det Europæiske Råd
Andre
Uden for ansættelsesgruppe
1
—
—
AD 16
8
1
—
AD 15
33
 (
60
)
1
—
AD 14
125
 (
61
)
2
1
AD 13
193
3
—
AD 12
158
2
2
AD 11
108
—
—
AD 10
80
3
—
AD 9
106
1
—
AD 8
122
—
—
AD 7
188
1
—
AD 6
133
3
—
AD 5
140
—
—
I alt ansættelsesgruppe AD
1 394
17
3
AST 11
43
2
—
AST 10
36
1
—
AST 9
83
—
—
AST 8
155
1
—
AST 7
241
2
—
AST 6
196
2
—
AST 5
198
3
—
AST 4
222
1
—
AST 3
242
3
—
AST 2
181
1
—
AST 1
58
—
—
I alt ansættelsesgruppe AST
1 655
16
—
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
15
AST/SC total
15
I alt
3 065
33
3
Ansatte i alt
3 101
SEKTION IV
DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL
INDTÆGTER
Den Europæiske Unions bidrag til finansiering af udgifter for Den Europæiske Unions Domstol for regnskabsåret 2014
Tekst
Beløb
Udgifter
355 367 500
Egne indtægter
–47 303 000
Bidrag
308 064 500
EGNE INDTÆGTER
AFSNIT 4
INDTÆGTER FRA PERSONER, DER ER KNYTTET TIL EU-INSTITUTIONERNE OG ANDRE EU-ORGANER
Artikel
Konto
Tekst
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
%
2012/2014
KAPITEL 4 0
4 0 0
Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd, øvrige ansatte og pensionister
24 204 000
23 277 000
21 834 376,16
90,21
4 0 3
Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til institutionens medlemmer, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste
p.m.
p.m.
0,—
—
4 0 4
Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til institutionens medlemmer, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste
4 402 000
3 393 000
3 234 667,72
73,48
KAPITEL 4 0 I ALT
28 606 000
26 670 000
25 069 043,88
87,64
KAPITEL 4 1
4 1 0
Personalets bidrag til pensionsordningen
18 697 000
18 124 000
18 123 205,39
96,93
4 1 1
Personalets overførsler eller tilbagekøb af pensionsrettigheder
p.m.
p.m.
6 558 524,01
—
4 1 2
Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 4 1 I ALT
18 697 000
18 124 000
24 681 729,40
132,01
Afsnit 4 i alt
47 303 000
44 794 000
49 750 773,28
105,17
KAPITEL 4 0 —
DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER
KAPITEL 4 1 —
BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN
KAPITEL 4 0 — DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER
4 0 0
Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd, øvrige ansatte og pensionister
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
24 204 000
23 277 000
21 834 376,16
Anmærkninger
Protokol vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12.
Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (
EFT 187 af 8.8.1967, s. 1
).
Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 af 29. februar 1968 om fastlæggelse af betingelserne for og fremgangsmåden ved opkrævning af skat til De Europæiske Fællesskaber (
EFT L 56 af 4.3.1968, s. 8
).
4 0 3
Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til institutionens medlemmer, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (
EFT 187 af 8.8.1967, s. 1
).
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 66a i den udgave, der var gældende indtil 15. december 2003.
4 0 4
Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til institutionens medlemmer, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
4 402 000
3 393 000
3 234 667,72
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 66a.
Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (
EFT 187 af 8.8.1967, s. 1
).
KAPITEL 4 1 — BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN
4 1 0
Personalets bidrag til pensionsordningen
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
18 697 000
18 124 000
18 123 205,39
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 83, stk. 2.
4 1 1
Personalets overførsler eller tilbagekøb af pensionsrettigheder
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
6 558 524,01
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 11, stk. 2, og artikel 48 i bilag VIII.
4 1 2
Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.
AFSNIT 5
INDTÆGTER FRA INSTITUTIONENS ADMINISTRATION
Artikel
Konto
Tekst
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
%
2012/2014
KAPITEL 5 0
5 0 0
Indtægt ved salg af løsøre (levering af varer)
5 0 0 0
Indtægter ved salg af transportmateriel — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
122 275,75
—
5 0 0 1
Indtægter ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
0,—
—
Artikel 5 0 0 i alt
p.m.
p.m.
122 275,75
—
5 0 2
Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
217 119,72
—
KAPITEL 5 0 I ALT
p.m.
p.m.
339 395,47
—
KAPITEL 5 1
5 1 1
Indtægt ved udlejning og fremleje af fast ejendom samt refusion af diverse lejeafgifter
5 1 1 0
Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
0,—
—
5 1 1 1
Refusion af diverse lejeudgifter — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
0,—
—
Artikel 5 1 1 i alt
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 5 1 I ALT
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 5 2
5 2 0
Indtægt fra investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter godskrevet institutionens konti
p.m.
p.m.
11 779,87
—
5 2 2
Renter af forfinansiering
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 5 2 I ALT
p.m.
p.m.
11 779,87
—
KAPITEL 5 5
5 5 0
Indtægter fra levering af tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder, der udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetalinger af udlæg for tjenesterejser — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
0,—
—
5 5 1
Indtægter fra tredjemand i forbindelse med levering af tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder udført på dennes anmodning — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 5 5 I ALT
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 5 7
5 7 0
Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
110 239,61
—
5 7 1
Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
0,—
—
5 7 3
Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
578 046,04
—
KAPITEL 5 7 I ALT
p.m.
p.m.
688 285,65
—
KAPITEL 5 8
5 8 0
Indtægter i forbindelse med udlejning — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
0,—
—
5 8 1
Indtægter i forbindelse med forsikringserstatninger — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
2 669,97
—
KAPITEL 5 8 I ALT
p.m.
p.m.
2 669,97
—
KAPITEL 5 9
5 9 0
Andre indtægter i forbindelse med administrationen
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 5 9 I ALT
p.m.
p.m.
0,—
—
Afsnit 5 i alt
p.m.
p.m.
1 042 130,96
—
KAPITEL 5 0 —
INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM
KAPITEL 5 1 —
LEJEINDTÆGTER
KAPITEL 5 2 —
INDTÆGT FRA INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER
KAPITEL 5 5 —
INDTÆGTER FRA LEVERING AF TJENESTEYDELSER ELLER BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER
KAPITEL 5 7 —
ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN
KAPITEL 5 8 —
DIVERSE GODTGØRELSER
KAPITEL 5 9 —
ANDRE INDTÆGTER I FORBINDELSE MED ADMINISTRATIONEN
KAPITEL 5 0 — INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM
5 0 0
Indtægt ved salg af løsøre (levering af varer)
5 0 0 0   Indtægter ved salg af transportmateriel — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
122 275,75
Anmærkninger
Under denne konto opføres indtægterne fra salg eller tilbagetagelse af transportmateriel, som tilhører institutionerne. Herunder opføres desuden indtægterne fra salg af køretøjer, som er blevet udskiftet eller skrottet efter fuldstændig værdiafskrivning.
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
5 0 0 1   Indtægter ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Under denne budgetpost opføres indtægter ved salg eller overtagelse af institutionens løsøre bortset fra transportmateriel.
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
5 0 2
Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
217 119,72
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
KAPITEL 5 1 — LEJEINDTÆGTER
5 1 1
Indtægt ved udlejning og fremleje af fast ejendom samt refusion af diverse lejeafgifter
5 1 1 0   Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra a), er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
5 1 1 1   Refusion af diverse lejeudgifter — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra a), er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
KAPITEL 5 2 — INDTÆGT FRA INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER
5 2 0
Indtægt fra investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter godskrevet institutionens konti
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
11 779,87
Anmærkninger
Under denne artikel opføres afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter.
5 2 2
Renter af forfinansiering
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
KAPITEL 5 5 — INDTÆGTER FRA LEVERING AF TJENESTEYDELSER ELLER BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER
5 5 0
Indtægter fra levering af tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder, der udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetalinger af udlæg for tjenesterejser — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
5 5 1
Indtægter fra tredjemand i forbindelse med levering af tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder udført på dennes anmodning — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
KAPITEL 5 7 — ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN
5 7 0
Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
110 239,61
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
5 7 1
Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
5 7 3
Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
578 046,04
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
KAPITEL 5 8 — DIVERSE GODTGØRELSER
5 8 0
Indtægter i forbindelse med udlejning — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
5 8 1
Indtægter i forbindelse med forsikringserstatninger — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
2 669,97
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
KAPITEL 5 9 — ANDRE INDTÆGTER I FORBINDELSE MED ADMINISTRATIONEN
5 9 0
Andre indtægter i forbindelse med administrationen
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Under denne artikel opføres andre indtægter i forbindelse med administrationen.
AFSNIT 9
DIVERSE INDTÆGTER
Artikel
Konto
Tekst
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
%
2012/2014
KAPITEL 9 0
9 0 0
Diverse indtægter
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 9 0 I ALT
p.m.
p.m.
0,—
—
Afsnit 9 i alt
p.m.
p.m.
0,—
—
TILSAMMEN
47 303 000
44 794 000
50 792 904,24
107,38
KAPITEL 9 0 —
DIVERSE INDTÆGTER
KAPITEL 9 0 — DIVERSE INDTÆGTER
9 0 0
Diverse indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
UDGIFTER
Almindelig oversigt over bevillingerne (2014 og 2013) og gennemførelse (2012)
Afsnit
Kapitel
Tekst
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
1
PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN
1 0
MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN
33 749 500
33 357 000
30 895 975,25
1 2
TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE
212 686 000
208 399 500
196 730 313,46
1 4
ANDRE ANSATTE OG EKSTERNE YDELSER
16 977 000
19 686 500
14 919 828,06
1 6
ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE DE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN
5 447 500
5 806 500
5 572 466,83
Afsnit 1 i alt
268 860 000
267 249 500
248 118 583,60
2
EJENDOMME, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0
EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED
62 655 000
62 265 000
70 358 308,36
2 1
EDB, UDSTYR OG INVENTAR: KØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE
18 314 500
18 632 500
18 611 025,71
2 3
LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER
1 487 500
2 843 000
1 710 641,60
2 5
MØDER OG KONFERENCER
587 500
696 500
507 756,20
2 7
INFORMATION: ANSKAFFELSE, ARKIVERING, PRODUKTION OG UDGIVELSE
3 411 000
3 148 500
4 231 054,65
Afsnit 2 i alt
86 455 500
87 585 500
95 418 786,52
3
UDGIFTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS UDFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER
3 7
SÆRLIGE UDGIFTER FOR VISSE INSTITUTIONER OG ORGANER
52 000
45 000
30 322,40
Afsnit 3 i alt
52 000
45 000
30 322,40
10
ANDRE UDGIFTER
10 0
FORMÅLSBESTEMTE RESERVER
p.m.
p.m.
0,—
10 1
RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER
p.m.
p.m.
0,—
Afsnit 10 i alt
p.m.
p.m.
0,—
TILSAMMEN
355 367 500
354 880 000
343 567 692,52
AFSNIT 1
PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN
Artikel
Konto
Tekst
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
%
2012/2014
KAPITEL 1 0
1 0 0
Lønninger og andre rettigheder
1 0 0 0
Lønninger og godtgørelser
Ikke-opdelte bevillinger
23 185 000
22 849 000
21 629 589,62
93,29
1 0 0 2
Rettigheder ved tiltrædelse, forflyttelse og fratrædelse
Ikke-opdelte bevillinger
553 000
565 000
476 943,05
86,25
Artikel 1 0 0 i alt
23 738 000
23 414 000
22 106 532,67
93,13
1 0 2
Overgangsgodtgørelser
Ikke-opdelte bevillinger
2 579 000
2 279 000
2 268 749,19
87,97
1 0 3
Pension
Ikke-opdelte bevillinger
6 700 000
6 666 000
5 980 525,17
89,26
1 0 4
Tjenesterejser
Ikke-opdelte bevillinger
293 000
288 000
284 000,—
96,93
1 0 6
Uddannelse
Ikke-opdelte bevillinger
439 500
435 000
256 168,22
58,29
1 0 9
Formålsbestemte reserver
Ikke-opdelte bevillinger
p.m.
275 000
0,—
—
KAPITEL 1 0 I ALT
33 749 500
33 357 000
30 895 975,25
91,54
KAPITEL 1 2
1 2 0
Lønninger og andre rettigheder
1 2 0 0
Lønninger og godtgørelser
Ikke-opdelte bevillinger
209 556 000
202 805 000
193 977 059,68
92,57
1 2 0 2
Aflønnet overarbejde
Ikke-opdelte bevillinger
689 500
728 500
670 334,49
97,22
1 2 0 4
Rettigheder, der er knyttet til tiltrædelse, forflyttelse og fratrædelse
Ikke-opdelte bevillinger
2 210 500
2 908 000
1 990 214,84
90,03
Artikel 1 2 0 i alt
212 456 000
206 441 500
196 637 609,01
92,55
1 2 2
Godtgørelser ved førtidig udtræden af tjenesten
1 2 2 0
Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde
Ikke-opdelte bevillinger
230 000
230 000
92 704,45
40,31
1 2 2 2
Godtgørelser til endelig udtræden af tjenesten og til den særlige pensionsordning for tjenestemænd og midlertidigt ansatte
Ikke-opdelte bevillinger
p.m.
p.m.
0,—
—
Artikel 1 2 2 i alt
230 000
230 000
92 704,45
40,31
1 2 9
Formålsbestemte reserver
Ikke-opdelte bevillinger
p.m.
1 728 000
0,—
—
KAPITEL 1 2 I ALT
212 686 000
208 399 500
196 730 313,46
92,50
KAPITEL 1 4
1 4 0
Andre ansatte og eksterne personer
1 4 0 0
Øvrige ansatte
Ikke-opdelte bevillinger
5 309 000
5 200 000
4 705 146,42
88,63
1 4 0 4
Praktikkurser og udveksling af personale
Ikke-opdelte bevillinger
670 500
676 000
560 000,—
83,52
1 4 0 5
Andre eksterne ydelser
Ikke-opdelte bevillinger
269 500
309 000
251 500,—
93,32
1 4 0 6
Eksterne ydelser på sprogområdet
Ikke-opdelte bevillinger
10 728 000
13 454 500
9 403 181,64
87,65
Artikel 1 4 0 i alt
16 977 000
19 639 500
14 919 828,06
87,88
1 4 9
Formålsbestemte reserver
Ikke-opdelte bevillinger
p.m.
47 000
0,—
—
KAPITEL 1 4 I ALT
16 977 000
19 686 500
14 919 828,06
87,88
KAPITEL 1 6
1 6 1
Udgifter, der er knyttet til forvaltningen af de ansatte
1 6 1 0
Forskellige udgifter ved ansættelse
Ikke-opdelte bevillinger
207 000
278 500
174 234,32
84,17
1 6 1 2
Faglig videreuddannelse
Ikke-opdelte bevillinger
1 540 500
1 534 000
1 483 465,47
96,30
Artikel 1 6 1 i alt
1 747 500
1 812 500
1 657 699,79
94,86
1 6 2
Tjenesterejser
Ikke-opdelte bevillinger
348 000
346 500
336 000,—
96,55
1 6 3
Støtteforanstaltninger til institutionens ansatte
1 6 3 0
Velfærd
Ikke-opdelte bevillinger
21 000
43 000
0,—
0,—
1 6 3 2
Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger
Ikke-opdelte bevillinger
242 000
267 500
210 560,66
87,01
Artikel 1 6 3 i alt
263 000
310 500
210 560,66
80,06
1 6 5
Aktiviteter vedrørende alle de personer, der er knyttet til institutionen
1 6 5 0
Lægetjeneste
Ikke-opdelte bevillinger
181 000
189 000
217 153,60
119,97
1 6 5 2
Restauranter og kantiner
Ikke-opdelte bevillinger
80 000
198 000
74 052,78
92,57
1 6 5 4
Dagcentret for mindre børn
Ikke-opdelte bevillinger
2 828 000
2 950 000
3 077 000,—
108,80
Artikel 1 6 5 i alt
3 089 000
3 337 000
3 368 206,38
109,04
KAPITEL 1 6 I ALT
5 447 500
5 806 500
5 572 466,83
102,29
Afsnit 1 i alt
268 860 000
267 249 500
248 118 583,60
92,29
KAPITEL 1 0 —
MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN
KAPITEL 1 2 —
TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE
KAPITEL 1 4 —
ANDRE ANSATTE OG EKSTERNE YDELSER
KAPITEL 1 6 —
ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE DE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN
KAPITEL 1 0 — MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN
1 0 0
Lønninger og andre rettigheder
1 0 0 0   Lønninger og godtgørelser
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
23 185 000
22 849 000
21 629 589,62
Anmærkninger
Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (
EFT 187 af 8.8.1967, s. 1
), særlig artikel 3, 4, 4a, 11 og 14.
Denne bevilling er bestemt til for institutionens medlemmer at dække:
—
grundløn
—
boligtilskud
—
familietillæg, dvs. husstandstillæg, børnetilskud og uddannelsestillæg
—
repræsentationstilskud og funktionstillæg
—
arbejdsgiverandelen (0,87 %) af udgifterne til erhvervssygdoms- og ulykkesforsikring, arbejdsgiverandelen (3,4 %) af udgifterne til sygeforsikring
—
ydelser ved fødsel
—
godtgørelser i tilfælde af dødsfald
—
udgifterne i forbindelse med de justeringskoefficienter, der anvendes på grundlønninger, boligtilskud, børnetilskud, overførsel af en del af vederlaget til medlemmerne af institutionen til en anden medlemsstat end den, hvor der gøres tjeneste (analog anvendelse af artikel 17 i bilag VII til vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union).
1 0 0 2   Rettigheder ved tiltrædelse, forflyttelse og fratrædelse
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
553 000
565 000
476 943,05
Anmærkninger
Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (
EFT 187 af 8.8.1967, s. 1
), og særlig artikel 5.
Denne bevilling er bestemt til at dække:
—
rejseomkostninger (herunder familiemedlemmers) ved tiltrædelse og fratrædelse af institutionens medlemmer
—
bosættelsespenge ved tiltrædelse og fratrædelse af institutionens medlemmer
—
flytteudgifterne ved tiltrædelse og fratrædelse af institutionens medlemmer.
1 0 2
Overgangsgodtgørelser
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
2 579 000
2 279 000
2 268 749,19
Anmærkninger
Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (
EFT 187 af 8.8.1967, s. 1
), og særlig artikel 7.
Denne bevilling er bestemt til at dække overgangsgodtgørelser, familietillæg samt udgifterne i forbindelse med justeringskoefficienterne for tidligere medlemmers bopælslande efter fratrædelse.
1 0 3
Pension
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
6 700 000
6 666 000
5 980 525,17
Anmærkninger
Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (
EFT 187 af 8.8.1967, s. 1
), og særlig artikel 8, 9, 15 og 18.
Denne bevilling er bestemt til at dække:
—
alderspension til tidligere medlemmer af institutionen samt udgifterne i forbindelse med justeringskoefficienterne for disse tidligere medlemmers bopælslande
—
invalidepension
—
efterladtepension til den længstlevende ægtefælle og forsørgelsesberettigede børn af tidligere medlemmer af institutionen samt udgifterne i forbindelse med justeringskoefficienterne for de pågældendes bopælslande.
1 0 4
Tjenesterejser
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
293 000
288 000
284 000,—
Anmærkninger
Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (
EFT 187 af 8.8.1967, s. 1
), og særlig artikel 6.
Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse.
Indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m.
1 0 6
Uddannelse
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
439 500
435 000
256 168,22
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne ved institutionens medlemmers deltagelse i sprog- eller andre efteruddannelseskurser.
1 0 9
Formålsbestemte reserver
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
275 000
0,—
Anmærkninger
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr 1605/2002 (
EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1
).
Denne bevilling er bestemt til at dække omkostninger i forbindelse med eventuelle tilpasninger af vederlag og pensioner, som Rådet måtte træffe beslutning om i løbet af regnskabsåret.
Den er udelukkende en formålsbestemt reserve og kan først anvendes efter overførsel til andre budgetposter i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen.
KAPITEL 1 2 — TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE
Anmærkninger
Der er anvendt en fast nedskæring på 3,7 % på bevillingerne i dette kapitel.
1 2 0
Lønninger og andre rettigheder
1 2 0 0   Lønninger og godtgørelser
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
209 556 000
202 805 000
193 977 059,68
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 62, 64, 65, 66, 67 og 68 samt afdeling I i bilag VII, artikel 69 samt artikel 4 i bilag VII, artikel 18 i bilag XIII, artikel 72 og 73 samt artikel 15 i bilag VIII, artikel 70, 74 og 75 samt artikel 8 i bilag VII og artikel 34.
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, særlig artikel 28a, 42, 47 og 48.
Ordningen vedrørende sygesikring for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 23.
Denne bevilling er bestemt til at dække:
—
tjenestemænds og midlertidigt ansattes grundløn
—
familietillæg, som omfatter husstandstillæg, børnetilskud og uddannelsestillæg for tjenestemænd og midlertidigt ansatte
—
udlandstillæg og særlige udlandstillæg til tjenestemænd og midlertidigt ansatte
—
sekretariatstillæg til tjenestemænd i kategori AST, der beklæder en stilling som stenograf, fjernskriverassistent, maskinskriver, direktionssekretær eller chefsekretær
—
arbejdsgiverandelen af bidraget til sygeforsikringsordningen (3,4 % af grundlønnen); de ansattes bidrag andrager 1,7 % af grundlønnen
—
arbejdsgiverandelen af bidraget til erhvervssygdoms- og ulykkesforsikringsordningen (0,87 % af grundlønnen) og yderligere udgifter som følge af anvendelsen af vedtægtens bestemmelser på dette område
—
udgifterne til arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte
—
de betalinger, som institutionen skal foretage til fordel for midlertidigt ansatte for at stifte eller opretholde pensionsrettigheder i disses hjemlande
—
ydelser ved barnefødsel og, i tilfælde af en tjenestemands død, udbetaling af den afdødes fulde løn indtil udgangen af den tredje måned efter dødsfaldet, samt udgifterne ved transport af afdøde til dennes hjemsted
—
refusion af udgifterne ved de ansattes tjenestemænd og midlertidigt ansatte rejse fra tjenestestedet til hjemstedet i forbindelse med den årlige ferie, herunder rejseudgifter for ægtefæller og andre, som den ansatte har forsørgerpligt overfor
—
erstatning ved afskedigelse af en prøveansat tjenestemand i tilfælde af, at den pågældende har vist sig klart uegnet, godtgørelse til en midlertidig ansat ved institutionens opsigelse af denne og tilbagekøb af tidligere hjælpeansattes pensionsrettigheder, når de udnævnes til midlertidigt ansatte eller tjenestemænd
—
virkningen af de justeringskoefficienter, der finder anvendelse på tjenestemænds og hjælpeansattes løn og overarbejdsbetaling
—
bosættelsespenge og befordringstilskud
—
fast, tjenstlig godtgørelse
—
fast godtgørelse for befordringsudgifter
—
tillæg for skifteholds- eller turnustjeneste eller rådighedsstillelse på tjenestestedet og/eller i hjemmet.
Indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m.
1 2 0 2   Aflønnet overarbejde
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
689 500
728 500
670 334,49
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 56 og bilag VI.
Denne bevilling er bestemt til at dække faste godtgørelser og timeoverarbejdsbetaling til tjenestemænd og hjælpeansatte samt lokalt ansatte, for så vidt angår præsteret arbejde, der ikke har kunnet afspadseres efter reglerne herom.
1 2 0 4   Rettigheder, der er knyttet til tiltrædelse, forflyttelse og fratrædelse
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
2 210 500
2 908 000
1 990 214,84
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 20 og 71 og artikel 5, 6, 7, 9 og 10 i bilag VII.
Denne bevilling er bestemt til at dække:
—
rejseomkostninger ved de ansattes tiltrædelse og udtrædelse (herunder familiemedlemmers)
—
bosættelsespenge til ansatte, der må skifte bopæl efter tiltrædelsen af tjenesten, samt bosættelsespenge ved udtrædelse af tjenesten, i tilfælde af oprettelse af bopæl et andet sted
—
flytteudgifter afholdt af ansatte, der må skifte bopæl efter tiltrædelsen af tjenesten, samt flytteudgifter ved udtrædelse af tjenesten i tilfælde af oprettelse af bopæl et andet sted
—
dagpenge til ansatte, der godtgør at måtte skifte bopæl efter tiltrædelsen af tjenesten.
Indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m.
1 2 2
Godtgørelser ved førtidig udtræden af tjenesten
1 2 2 0   Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
230 000
230 000
92 704,45
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 41, 50 og 72 samt bilag IV.
Denne bevilling er bestemt til at dække godtgørelser til tjenestemænd, som sættes på ventepenge som følge af en nedskæring i antallet af stillinger i institutionen, og til tjenestemænd, som beklæder en stilling i lønklasse AD 16, AD 15 eller AD 14, og som fritages fra deres stilling af tjenstlige grunde.
1 2 2 2   Godtgørelser til endelig udtræden af tjenesten og til den særlige pensionsordning for tjenestemænd og midlertidigt ansatte
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 64 og 72.
Denne bevilling skal dække:
—
godtgørelser, der ydes i medfør af vedtægten eller forordningerne
—
arbejdsgiverbidrag til sygeforsikring af tjenestemænd, der får udbetalt godtgørelsen
—
virkningen af de justeringskoefficienter, der finder anvendelse på de forskellige godtgørelser.
1 2 9
Formålsbestemte reserver
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
1 728 000
0,—
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 65.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr 1605/2002 (
EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1
).
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med eventuelle tilpasninger af vederlag og godtgørelser, som Rådet måtte træffe beslutning om i løbet af regnskabsåret.
Den er udelukkende en formålsbestemt reserve og kan først anvendes efter overførsel til andre budgetposter i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen.
KAPITEL 1 4 — ANDRE ANSATTE OG EKSTERNE YDELSER
1 4 0
Andre ansatte og eksterne personer
1 4 0 0   Øvrige ansatte
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
5 309 000
5 200 000
4 705 146,42
Anmærkninger
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, særlig artikel 3 og afsnit III og IV, artikel 4 og afsnit V, artikel 5 og afsnit VI.
Denne bevilling er bestemt til at dække:
—
lønninger samt arbejdsgiverandelen af bidraget til den sociale sikringsordning for hjælpeansatte, hjælpeansatte tolke, lokalt ansatte og hjælpeansatte oversættere
—
honorarer og udgifter, for så vidt angår særlige rådgivere, herunder honorarer for så vidt angår den rådgivende læge
—
eventuelle udgifter til kontraktansatte.
Indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m.
1 4 0 4   Praktikkurser og udveksling af personale
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
670 500
676 000
560 000,—
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække:
—
udgifter i forbindelse med udstationering ved Den Europæiske Unions Domstol af tjenestemænd fra medlemsstaterne eller andre nationale eksperter
—
udgifter til legater til praktikanter, der deltager i forsknings- og dokumentationsopgaver i institutionens tjenestegrene.
1 4 0 5   Andre eksterne ydelser
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
269 500
309 000
251 500,—
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til andet arbejde, for så vidt dette ikke har kunnet udføres af institutionens egne tjenestegrene.
1 4 0 6   Eksterne ydelser på sprogområdet
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
10 728 000
13 454 500
9 403 181,64
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække:
—
udgifter til de foranstaltninger, som vedtages af Det Internationale Udvalg for Oversættelse og Tolkning med henblik på at fremme samarbejdet mellem institutionerne på det lingvistiske område
—
udgifter for arbejde, der udføres af freelancetolke fra Kommissionens Generaldirektorat for Tolkning
—
udgifter til konferencetolke
—
vederlag for arbejde udført af kontraktansatte eller lejlighedsvis beskæftigede teknikere
—
ekstraarbejde i forbindelse med korrektur af domme, herunder bl.a. vederlag og forsikringsudgifter, befordrings- og opholdsudgifter, udgifter i forbindelse med tjenesterejser for freelancekorrekturlæsere, samt de hermed forbundne administrative omkostninger
—
udgifterne til bistand fra personer uden for oversættelsesdirektoratet — selvstændige og vikarer, der udfører oversættelsesarbejde, maskinskrivningsopgaver mv.
1 4 9
Formålsbestemte reserver
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
47 000
0,—
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 65 og 65a samt bilag XI.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr 1605/2002 (
EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1
).
Denne bevilling er bestemt til at dække virkningerne af eventuelle tilpasninger af vederlagene besluttet af Rådet i løbet af regnskabsåret.
Denne bevilling er udelukkende en formålsbestemt reserve, som kun kan anvendes efter overførsel til andre artikler eller konti i dette kapitel i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen.
KAPITEL 1 6 — ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE DE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN
1 6 1
Udgifter, der er knyttet til forvaltningen af de ansatte
1 6 1 0   Forskellige udgifter ved ansættelse
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
207 000
278 500
174 234,32
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til indkaldelse af ansøgere, leje af lokaler og maskiner i forbindelse med afholdelse af interinstitutionelle udvælgelsesprøver. I behørigt begrundede tilfælde og efter høring af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor kan en del af disse bevillinger om nødvendigt anvendes til afholdelse af institutionens egne udvælgelsesprøver.
Indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m.
1 6 1 2   Faglig videreuddannelse
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
1 540 500
1 534 000
1 483 465,47
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 24a.
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til afholdelse af interinstitutionelle efteruddannelseskurser og faglige videreuddannelseskurser, herunder sprogkurser.
Den dækker endvidere indkøb af undervisningsmateriale og teknisk udstyr.
Indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m.
1 6 2
Tjenesterejser
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
348 000
346 500
336 000,—
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 11, 12 og 13 i bilag VII.
Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse.
Indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m.
1 6 3
Støtteforanstaltninger til institutionens ansatte
1 6 3 0   Velfærd
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
21 000
43 000
0,—
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 76.
Denne bevilling er bestemt til at dække støtteforanstaltninger til ansatte, som kommer i særligt vanskelige situationer.
Den skal ligeledes dække udgifter til følgende grupper af handicappede som led i handicappolitikken:
—
tjenestemænd og midlertidigt ansatte i aktiv tjeneste
—
tjenestemænds og midlertidigt ansattes ægtefæller
—
børn, over for hvem der i henhold til vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union består forsørgerpligt.
Den dækker, inden for rammerne af budgettet, og efter at eventuelle nationale rettigheder i enten bopælslandet eller oprindelseslandet er udtømt, godtgørelsen af andre nødvendige udgifter end lægeudgifter, som er en følge af handicappet, og som er behørigt begrundede.
1 6 3 2   Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
242 000
267 500
210 560,66
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til:
—
at tilskynde og finansielt støtte ethvert initiativ, der har til formål at fremme det sociale samvær mellem ansatte af forskellige nationaliteter, i form af tilskud til personalets klubber og sports- og kulturaktiviteter
—
at dække udgifter til andre foranstaltninger og anden støtte til ansatte og deres familier.
Indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m.
1 6 5
Aktiviteter vedrørende alle de personer, der er knyttet til institutionen
1 6 5 0   Lægetjeneste
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
181 000
189 000
217 153,60
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 59 samt artikel 8 i bilag II.
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til den årlige helbredsundersøgelse af alle tjenestemænd, herunder analyser og lægeundersøgelser, der bliver forlangt i forbindelse med helbredsundersøgelser, samt til drift af lægetjenesten.
Indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m.
1 6 5 2   Restauranter og kantiner
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
80 000
198 000
74 052,78
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække anskaffelse og vedligeholdelse af udstyret i restaurant og cafeteria samt en andel af driftsudgifterne.
Den dækker også ændringer og nyanskaffelser af udstyret i restauranter og kantiner.
Indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m.
1 6 5 4   Dagcentret for mindre børn
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
2 828 000
2 950 000
3 077 000,—
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække Domstolens andel af administrationsudgifterne til dagcentret for mindre børn og fritidscentret i Luxembourg.
Indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m.
AFSNIT 2
EJENDOMME, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
Artikel
Konto
Tekst
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
%
2012/2014
KAPITEL 2 0
2 0 0
Ejendomme
2 0 0 0
Leje
Ikke-opdelte bevillinger
9 531 500
13 132 000
12 758 042,02
133,85
2 0 0 1
Leje/køb
Ikke-opdelte bevillinger
32 790 000
30 030 000
42 019 048,39
128,15
2 0 0 3
Erhvervelse af fast ejendom
Ikke-opdelte bevillinger
p.m.
p.m.
0,—
—
2 0 0 5
Opførelse af bygninger
Ikke-opdelte bevillinger
p.m.
p.m.
0,—
—
2 0 0 7
Indretning af lokaler
Ikke-opdelte bevillinger
1 350 000
1 520 000
310 585,27
23,01
2 0 0 8
Undersøgelser og faglig bistand i forbindelse med byggeprojekterne
Ikke-opdelte bevillinger
976 000
1 440 000
1 405 703,29
144,03
Artikel 2 0 0 i alt
44 647 500
46 122 000
56 493 378,97
126,53
2 0 2
Udgifter vedrørende fast ejendom
2 0 2 2
Rengøring og vedligeholdelse
Ikke-opdelte bevillinger
7 962 000
7 153 000
5 852 316,07
73,50
2 0 2 4
Energiforbrug
Ikke-opdelte bevillinger
3 852 500
2 870 000
2 379 087,37
61,75
2 0 2 6
Sikkerhedsforanstaltninger og overvågning ved og i Domstolens bygninger
Ikke-opdelte bevillinger
5 776 000
5 684 000
5 239 200,84
90,71
2 0 2 8
Forsikringer
Ikke-opdelte bevillinger
112 000
112 000
107 536,03
96,01
2 0 2 9
Andre udgifter vedrørende bygninger
Ikke-opdelte bevillinger
305 000
324 000
286 789,08
94,03
Artikel 2 0 2 i alt
18 007 500
16 143 000
13 864 929,39
77,—
KAPITEL 2 0 I ALT
62 655 000
62 265 000
70 358 308,36
112,29
KAPITEL 2 1
2 1 0
Udstyr, driftsudgifter og ydelser, der er forbundet med edb og telekommunikation
2 1 0 0
Indkøb, reparation og vedligeholdelse af materiel og programmel
Ikke-opdelte bevillinger
5 307 500
5 371 000
4 889 910,88
92,13
2 1 0 2
Eksterne ydelser til driften, udvikling og tilpasning af edb-systemerne
Ikke-opdelte bevillinger
9 914 000
9 883 000
10 069 258,71
101,57
2 1 0 3
Telekommunikation
Ikke-opdelte bevillinger
801 000
800 000
926 615,30
115,68
Artikel 2 1 0 i alt
16 022 500
16 054 000
15 885 784,89
99,15
2 1 2
Inventar
Ikke-opdelte bevillinger
636 000
926 000
1 026 692,06
161,43
2 1 4
Materiel og tekniske anlæg
Ikke-opdelte bevillinger
252 500
244 000
398 717,83
157,91
2 1 6
Transportmateriel
Ikke-opdelte bevillinger
1 403 500
1 408 500
1 299 830,93
92,61
KAPITEL 2 1 I ALT
18 314 500
18 632 500
18 611 025,71
101,62
KAPITEL 2 3
2 3 0
Papirvarer, kontorartikler og diverse forbrugsartikler
Ikke-opdelte bevillinger
649 500
736 000
699 844,79
107,75
2 3 1
Finansielle udgifter
Ikke-opdelte bevillinger
50 000
20 000
15 086,25
30,17
2 3 2
Procesomkostninger og skadeserstatninger
Ikke-opdelte bevillinger
20 000
20 000
8 579,—
42,90
2 3 6
Porto
Ikke-opdelte bevillinger
350 000
350 000
635 000,—
181,43
2 3 8
Andre administrative udgifter
Ikke-opdelte bevillinger
418 000
1 717 000
352 131,56
84,24
KAPITEL 2 3 I ALT
1 487 500
2 843 000
1 710 641,60
115,—
KAPITEL 2 5
2 5 2
Udgifter til receptioner og repræsentation
Ikke-opdelte bevillinger
149 000
197 000
131 153,51
88,02
2 5 4
Møder, kongresser og konferencer
Ikke-opdelte bevillinger
291 000
326 000
239 529,94
82,31
2 5 6
Udgifter til information og deltagelse i offentlige arrangementer
Ikke-opdelte bevillinger
147 500
173 500
137 072,75
92,93
2 5 7
Den Juridiske Edb-tjeneste
Ikke-opdelte bevillinger
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 2 5 I ALT
587 500
696 500
507 756,20
86,43
KAPITEL 2 7
2 7 0
Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang
Ikke-opdelte bevillinger
p.m.
p.m.
0,—
—
2 7 2
Udgifterne til dokumentation, bøger og arkivering
Ikke-opdelte bevillinger
1 349 000
1 333 500
1 263 606,74
93,67
2 7 4
Produktion og udgivelse
2 7 4 0
Den Europæiske Unions Tidende
Ikke-opdelte bevillinger
650 000
630 000
600 000,—
92,31
2 7 4 1
Generelle publikationer
Ikke-opdelte bevillinger
1 412 000
1 185 000
2 367 447,91
167,67
Artikel 2 7 4 i alt
2 062 000
1 815 000
2 967 447,91
143,91
KAPITEL 2 7 I ALT
3 411 000
3 148 500
4 231 054,65
124,04
Afsnit 2 i alt
86 455 500
87 585 500
95 418 786,52
110,37
KAPITEL 2 0 —
EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED
KAPITEL 2 1 —
EDB, UDSTYR OG INVENTAR: KØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE
KAPITEL 2 3 —
LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER
KAPITEL 2 5 —
MØDER OG KONFERENCER
KAPITEL 2 7 —
INFORMATION: ANSKAFFELSE, ARKIVERING, PRODUKTION OG UDGIVELSE
KAPITEL 2 0 — EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED
2 0 0
Ejendomme
2 0 0 0   Leje
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
9 531 500
13 132 000
12 758 042,02
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække leje af bygninger eller dele af bygninger, som institutionen råder over.
Indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m.
2 0 0 1   Leje/køb
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
32 790 000
30 030 000
42 019 048,39
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække godtgørelser, som skal betales for de ejendomme, der er genstand for leje/købskontrakter.
Indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m.
2 0 0 3   Erhvervelse af fast ejendom
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
p.m.
0,—
2 0 0 5   Opførelse af bygninger
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Denne konto skal give mulighed for at opføre en eventuel bevilling, der skal dække opførelsen af bygninger.
2 0 0 7   Indretning af lokaler
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
1 350 000
1 520 000
310 585,27
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække:
—
udgifter til indretning af lokaler, bl.a. opsætning af skillevægge, gardiner, kabel- og malerarbejder, tapet, gulvbelægning, forsænkede lofter og tekniske installationer i tilknytning hertil
—
udgifter i forbindelse med arbejder, som er resultatet af undersøgelser og faglig bistand.
Indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m.
2 0 0 8   Undersøgelser og faglig bistand i forbindelse med byggeprojekterne
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
976 000
1 440 000
1 405 703,29
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med undersøgelser og faglig bistand vedrørende de omfattende byggeprojekter.
2 0 2
Udgifter vedrørende fast ejendom
2 0 2 2   Rengøring og vedligeholdelse
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
7 962 000
7 153 000
5 852 316,07
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til vedligeholdelse og rengøring, i henhold til gældende kontrakter, af lokaler og tekniske installationer samt nødvendige udgifter til arbejder og materiel i forbindelse med den almindelige vedligeholdelse (malerarbejder, reparationer osv.) af de bygninger, som institutionen råder over.
Indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m.
2 0 2 4   Energiforbrug
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
3 852 500
2 870 000
2 379 087,37
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til forbrug af vand, gas, elektricitet og varme.
De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 120 000 EUR.
2 0 2 6   Sikkerhedsforanstaltninger og overvågning ved og i Domstolens bygninger
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
5 776 000
5 684 000
5 239 200,84
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til overvågning af de bygninger, som institutionen råder over.
Indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m.
2 0 2 8   Forsikringer
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
112 000
112 000
107 536,03
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække betaling af præmier i henhold til forsikringspolicer vedrørende de bygninger, som institutionen råder over.
Indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m.
2 0 2 9   Andre udgifter vedrørende bygninger
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
305 000
324 000
286 789,08
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække andre løbende udgifter med tilknytning til bygningerne, som ikke er særligt omhandlet i andre artikler i dette kapitel, herunder navnlig afgifter til vejvæsen, kloakering og renovation, udgifter til skiltning osv.
Indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m.
KAPITEL 2 1 — EDB, UDSTYR OG INVENTAR: KØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE
2 1 0
Udstyr, driftsudgifter og ydelser, der er forbundet med edb og telekommunikation
2 1 0 0   Indkøb, reparation og vedligeholdelse af materiel og programmel
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
5 307 500
5 371 000
4 889 910,88
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække køb, fornyelse, leje, reparation og vedligeholdelse af alt udstyr og installationer, der er knyttet til edb, kontorautomatisering og telefoni (herunder telefaxapparater, videokonferenceudstyr og multimedieudstyr) samt udstyr til tolkning, som f.eks. tolkekabiner, hovedtelefoner og lyttebokse til simultantolkeanlæg.
Indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m.
2 1 0 2   Eksterne ydelser til driften, udvikling og tilpasning af edb-systemerne
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
9 914 000
9 883 000
10 069 258,71
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til edb-analyser og -programmering.
Indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m.
2 1 0 3   Telekommunikation
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
801 000
800 000
926 615,30
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække alle udgifter til telekommunikation såsom abonnementer og udgifter til telefonsamtaler (faste og mobile anlæg).
Den dækker endvidere udgifter til net til transmission af data.
De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 50 000 EUR.
2 1 2
Inventar
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
636 000
926 000
1 026 692,06
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække:
—
udgifter til indkøb af yderligere inventar
—
udgifter til udskiftning af en del af inventaret, som er mindst 15 år gammelt, og af inventar, som ikke længere kan istandsættes
—
leje af inventar
—
vedligeholdelse og reparation af inventar.
Indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m.
2 1 4
Materiel og tekniske anlæg
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
252 500
244 000
398 717,83
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække:
—
udgifter til indkøb af teknisk udstyr
—
udgifter til fornyelse af teknisk udstyr, herunder navnlig audiovisuelt udstyr, udstyr til arkiver og bibliotek samt forskelligt udstyr til de værksteder, som varetager vedligeholdelsen af bygningerne, og udstyr til brug for kopieringsarbejder, fordelingsopgaver og postforsendelse
—
udgifter til leje af teknisk udstyr og tekniske anlæg
—
udgifter til vedligeholdelse og reparation af materiel og udstyr, som er nævnt i denne artikel.
Indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m.
2 1 6
Transportmateriel
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
1 403 500
1 408 500
1 299 830,93
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække:
—
udgifter til anskaffelse af transportmidler
—
udgifter til udskiftning af vogne, der har kørt over 120 000 km
—
udgifter til leje og drift af lejede biler
—
udgifter til vedligeholdelse, reparation, garage- og parkeringspladser, motorvejsafgifter og forsikring, for så vidt angår tjenestevognene.
De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 84 700 EUR.
KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER
2 3 0
Papirvarer, kontorartikler og diverse forbrugsartikler
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
649 500
736 000
699 844,79
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til indkøb af følgende former for papir- og kontorartikler:
—
papir til fotokopiering, fotokopier samt gebyrer
—
papir og kontorartikler
—
materiel til reproduktionsafdelingen
—
materiel til post- og fordelingstjenesterne
—
båndoptagelsesmateriel
—
tryksager og formularer
—
materiel til dataanlæg og tekstbehandlingsmaskiner
—
andet udstyr og materiel, som ikke er optaget under inventar.
De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 1 100 EUR.
2 3 1
Finansielle udgifter
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
50 000
20 000
15 086,25
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække bankudgifter (kommission, kurstab, diverse omkostninger) samt de andre finansielle udgifter.
De bankrenter, som institutionen oppebærer, medtages under indtægter.
2 3 2
Procesomkostninger og skadeserstatninger
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
20 000
20 000
8 579,—
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække bl.a. honorarer til de advokater, som bistår institutionens befuldmægtigede i tvister mellem institutionens administration og dens tjenestemænd eller andre ansatte samt skadeserstatninger.
Indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m.
2 3 6
Porto
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
350 000
350 000
635 000,—
Anmærkninger
Indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m.
2 3 8
Andre administrative udgifter
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
418 000
1 717 000
352 131,56
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække:
—
udgifterne til forskellige forsikringer (herunder navnlig civilretligt ansvar, tyveri, risici i forbindelse med tekstbehandlingsudstyr og elektroniske risici)
—
udgifterne til anskaffelse, vedligeholdelse og rensning, først og fremmest for så vidt angår medlemmernes embedskåber, uniformer til betjente og chauffører og arbejdstøj til personale med ansvar for reproduktion og dokumenter og til det personale, der varetager vedligeholdelsesopgaver
—
diverse udgifter i forbindelse med interne møder
—
udgifterne til flytning og geninstallering af materiel, inventar og kontorudstyr
—
driftsudgifter afholdt af tjenesteydere
—
andre driftsudgifter, der ikke er særligt omhandlet i de foregående poster.
Indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m.
KAPITEL 2 5 — MØDER OG KONFERENCER
2 5 2
Udgifter til receptioner og repræsentation
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
149 000
197 000
131 153,51
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med receptioner og repræsentation, som institutionen må afholde, samt udgifter til receptioner og repræsentation for personalet.
2 5 4
Møder, kongresser og konferencer
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
291 000
326 000
239 529,94
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække først og fremmest udgifterne til afholdelse af de seminarer mv. ved institutionen, som i samarbejde med justitsministerierne gennemføres for dommere og andre jurister fra medlemsstaterne.
Udviklingen med hensyn til EU-rettens anvendelse for så vidt angår henholdsvis institutionens og de nationale retsinstansers praksis forudsætter, at der afholdes orienteringsmøder med dommere fra de højere nationale retsinstanser samt EU-retssagkyndige.
Denne bevilling er ligeledes bestemt til at dække udgifterne til organisationen af sådanne møder, herunder deltagernes rejse- og opholdsudgifter.
Indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m.
2 5 6
Udgifter til information og deltagelse i offentlige arrangementer
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
147 500
173 500
137 072,75
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til indkøb og fremstilling af værker til udbredelse af kendskabet til EU-retten, andre udgifter til information, udgifter til fotografering samt tilskud i forbindelse med besøg ved institutionen.
Indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m.
2 5 7
Den Juridiske Edb-tjeneste
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække et eventuelt bidrag, som Kommissionen måtte anmode de andre institutioner om til dækning af udgifterne ved Den Juridiske Edb-tjeneste (dataformidling via institutionernes fælles base).
KAPITEL 2 7 — INFORMATION: ANSKAFFELSE, ARKIVERING, PRODUKTION OG UDGIVELSE
2 7 0
Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
p.m.
0,—
2 7 2
Udgifterne til dokumentation, bøger og arkivering
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
1 349 000
1 333 500
1 263 606,74
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække:
—
udgifter til anskaffelse af værker, dokumenter og andre publikationer samt opdatering af eksisterende
—
registrering på bånd af institutionens afgørelser og køb af edb-baseret juridisk dokumentation
—
særligt udstyr og materiel til biblioteket
—
udgifter til abonnementer på aviser, tidsskrifter og diverse nyhedsbreve
—
udgifter til abonnementer hos nyhedsbureauer
—
udgifter til indbinding og vedligeholdelse af bibliotekets værker
—
udgifter i forbindelse med forespørgsler til visse eksterne juridiske datalagre.
Indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m.
2 7 4
Produktion og udgivelse
2 7 4 0   
Den Europæiske Unions Tidende
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
650 000
630 000
600 000,—
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til institutionens meddelelser i 
Den Europæiske Unions Tidende
.
De indtægter, der er formålsbestemteindtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 20 000 EUR.
2 7 4 1   Generelle publikationer
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
1 412 000
1 185 000
2 367 447,91
Anmærkninger
Denne bevilling er navnlig bestemt til at dække udgifterne til trykning og forsendelse af samlinger af afgørelser fra EU-Domstolen, herunder afgørelser fra Domstolen, Retten og Personaleretten, samt af Systematisk Oversigt over Afgørelser vedrørende EU-retten.
Denne bevilling er ligeledes bestemt til at dække udgifterne til udgivelse af Domstolens årsrapport samt af andre brochurer vedrørende Domstolen, som besøgende modtager.
Indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m.
AFSNIT 3
UDGIFTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS UDFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER
Artikel
Konto
Tekst
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
%
2012/2014
KAPITEL 3 7
3 7 1
Særlige udgifter for Den Europæiske Unions Domstol
3 7 1 0
Domstolens udgifter
Ikke-opdelte bevillinger
52 000
45 000
30 322,40
58,31
3 7 1 1
Det i henhold til Euratom-traktatens artikel 18 oprettede voldgiftsudvalg
Ikke-opdelte bevillinger
p.m.
p.m.
0,—
—
Artikel 3 7 1 i alt
52 000
45 000
30 322,40
58,31
KAPITEL 3 7 I ALT
52 000
45 000
30 322,40
58,31
Afsnit 3 i alt
52 000
45 000
30 322,40
58,31
KAPITEL 3 7 —
SÆRLIGE UDGIFTER FOR VISSE INSTITUTIONER OG ORGANER
KAPITEL 3 7 — SÆRLIGE UDGIFTER FOR VISSE INSTITUTIONER OG ORGANER
3 7 1
Særlige udgifter for Den Europæiske Unions Domstol
3 7 1 0   Domstolens udgifter
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
52 000
45 000
30 322,40
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at sikre en uhindret retspleje, således at der er midler til rådighed med henblik på bevillinger af fri proces, omkostninger til vidner og sagkyndige, udgifter i forbindelse med afholdelse af åstedsforretninger og indhentelse af udtalelser mv. fra andre retsinstanser som led i forberedelsen af sager, advokathonorarer samt andre udgifter, som Domstolen eventuelt vil skulle afholde.
Indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m.
3 7 1 1   Det i henhold til Euratom-traktatens artikel 18 oprettede voldgiftsudvalg
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
p.m.
0,—
AFSNIT 10
ANDRE UDGIFTER
Artikel
Konto
Tekst
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
%
2012/2014
KAPITEL 10 0
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 10 0 I ALT
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 10 1
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 10 1 I ALT
p.m.
p.m.
0,—
—
Afsnit 10 i alt
p.m.
p.m.
0,—
—
TILSAMMEN
355 367 500
354 880 000
343 567 692,52
96,68
KAPITEL 10 0 —
FORMÅLSBESTEMTE RESERVER
KAPITEL 10 1 —
RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER
KAPITEL 10 0 — FORMÅLSBESTEMTE RESERVER
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
p.m.
0,—
KAPITEL 10 1 — RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
p.m.
0,—
PERSONALE
Sektion IV — Den Europæiske Unions Domstol
Ansættelsesgruppe og lønklasser
Den Europæiske Unions Domstol
2014
2013
(ændringsbudget nr. 4/2013 ikke medregnet)
Faste stillinger
Midlertidige stillinger
Faste stillinger
Midlertidige stillinger
AD 16
5
—
5
—
AD 15
10
1
10
1
AD 14
45
 (
62
)
47
 (
63
)
45
 (
64
)
45
 (
65
)
AD 13
120
—
100
—
AD 12
99
 (
66
)
72
102
 (
67
)
68
AD 11
50
79
67
75
AD 10
52
37
42
34
AD 9
196
2
136
2
AD 8
100
1
170
1
AD 7
175
—
156
—
AD 6
27
—
44
—
AD 5
52
28
49
28
I alt
931
267
926
254
AST 11
10
—
10
—
AST 10
17
1
12
1
AST 9
30
—
29
—
AST 8
47
5
41
5
AST 7
56
31
67
29
AST 6
62
24
65
24
AST 5
65
49
66
47
AST 4
91
42
81
42
AST 3
167
11
140
10
AST 2
40
6
84
5
AST 1
39
—
57
—
I alt
624
169
652
163
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
I alt
I alt
1 555
(
68
)
436
1 578
(
69
)
417
Ansatte i alt
1 991
(
70
)
1 995
(
71
)
SEKTION V
REVISIONSRETTEN
INDTÆGTER
Den Europæiske Unions bidrag til finansiering af udgifter for Revisionsretten for Den Europæiske Union for regnskabsåret 2014
Tekst
Beløb
Udgifter
133 497 575
Egne indtægter
–19 801 000
Bidrag
113 696 575
EGNE INDTÆGTER
AFSNIT 4
INDTÆGTER I FORBINDELSE MED PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN
Artikel
Konto
Tekst
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
%
2012/2014
KAPITEL 4 0
4 0 0
Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte
10 004 000
10 170 000
9 558 707,34
95,55
4 0 3
Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste
p.m.
p.m.
0,—
—
4 0 4
Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionerne, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste
1 500 000
1 400 000
1 447 586,43
96,51
KAPITEL 4 0 I ALT
11 504 000
11 570 000
11 006 293,77
95,67
KAPITEL 4 1
4 1 0
Personalets bidrag til pensionsordningen
8 097 000
8 400 000
8 080 826,04
99,80
4 1 1
Personalets overførsel eller tilbagekøb af pensionsrettigheder
p.m.
p.m.
49 840,99
—
4 1 2
Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 4 1 I ALT
8 097 000
8 400 000
8 130 667,03
100,42
Afsnit 4 i alt
19 601 000
19 970 000
19 136 960,80
97,63
KAPITEL 4 0 —
DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER
KAPITEL 4 1 —
BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGERNE
KAPITEL 4 0 — DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER
4 0 0
Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
10 004 000
10 170 000
9 558 707,34
Anmærkninger
Protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12.
Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær samt præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (
EFT 187 af 8.8.1967, s. 1
).
Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 af 29. februar 1968 om fastlæggelse af betingelserne for og fremgangsmåden ved opkrævning af skat til De Europæiske Fællesskaber (
EFT L 56 af 4.3.1968, s. 8
).
Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 2290/77 af 18. oktober 1977 om lønningsregulativ for Revisionsrettens medlemmer (
EFT L 268 af 20.10.1977, s. 1
).
4 0 3
Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær samt præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (
EFT 187 af 8.8.1967, s. 1
).
Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 2290/77 af 18. oktober 1977 om lønningsregulativ for Revisionsrettens medlemmer (
EFT L 268 af 20.10.1977, s. 1
).
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 66a i den udgave, der var gældende indtil 15. december 2003.
4 0 4
Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionerne, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
1 500 000
1 400 000
1 447 586,43
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 66a.
Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 2290/77 af 18. oktober 1977 om lønningsregulativ for Revisionsrettens medlemmer (
EFT L 268 af 20.10.1977, s. 1
).
KAPITEL 4 1 — BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGERNE
4 1 0
Personalets bidrag til pensionsordningen
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
8 097 000
8 400 000
8 080 826,04
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 83, stk. 2.
4 1 1
Personalets overførsel eller tilbagekøb af pensionsrettigheder
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
49 840,99
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 4, artikel 11, stk. 2 og 3, og artikel 48 i bilag VIII.
4 1 2
Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.
AFSNIT 5
INDTÆGTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS ADMINISTRATION
Artikel
Konto
Tekst
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
%
2012/2014
KAPITEL 5 0
5 0 0
Indtægt ved salg af løsøre (leverancer)
5 0 0 0
Indtægt ved salg af transportmateriel — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
0,—
—
5 0 0 1
Indtægt ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter (tidligere artikel 5 0 0)
p.m.
p.m.
0,—
—
Artikel 5 0 0 i alt
p.m.
p.m.
0,—
—
5 0 2
Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
11 507,53
—
KAPITEL 5 0 I ALT
p.m.
p.m.
11 507,53
—
KAPITEL 5 1
5 1 1
Indtægt ved udlejning og fremleje af fast ejendom og refusion af diverse lejeafgifter
5 1 1 0
Indtægt ved udlejning og fremleje af fast ejendom — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
0,—
—
5 1 1 1
Refusion af diverse lejeafgifter — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
0,—
—
Artikel 5 1 1 i alt
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 5 1 I ALT
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 5 2
5 2 0
Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti
p.m.
p.m.
59 395,56
—
5 2 2
Renter af forfinansiering
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 5 2 I ALT
p.m.
p.m.
59 395,56
—
KAPITEL 5 5
5 5 0
Indtægter fra tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder, der udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetalinger og udlæg for tjenesterejser — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
0,—
—
5 5 1
Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder udført på dennes anmodning — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 5 5 I ALT
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 5 7
5 7 0
Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
149 362,51
—
5 7 1
Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
0,—
—
5 7 3
Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 5 7 I ALT
p.m.
p.m.
149 362,51
—
KAPITEL 5 8
5 8 0
Indtægter i forbindelse med udlejning — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
0,—
—
5 8 1
Forsikringserstatninger — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 5 8 I ALT
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 5 9
5 9 0
Andre indtægter i forbindelse med den administrative drift
p.m.
p.m.
19,46
—
KAPITEL 5 9 I ALT
p.m.
p.m.
19,46
—
Afsnit 5 i alt
p.m.
p.m.
220 285,06
—
KAPITEL 5 0 —
INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE (LEVERANCER) OG FAST EJENDOM
KAPITEL 5 1 —
LEJEINDTÆGT
KAPITEL 5 2 —
AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER
KAPITEL 5 5 —
INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER OG BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER
KAPITEL 5 7 —
ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN
KAPITEL 5 8 —
DIVERSE GODTGØRELSER
KAPITEL 5 9 —
ANDRE INDTÆGTER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT
KAPITEL 5 0 — INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE (LEVERANCER) OG FAST EJENDOM
5 0 0
Indtægt ved salg af løsøre (leverancer)
5 0 0 0   Indtægt ved salg af transportmateriel — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Under denne konto opføres indtægter ved salg eller tilbagetagelse af transportmateriel, der tilhører institutionen.
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
5 0 0 1   Indtægt ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter (tidligere artikel 5 0 0)
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Under denne konto opføres indtægter ved salg eller tilbagetagelse af andet løsøre end transportmateriel, der tilhører institutionen.
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
5 0 2
Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
11 507,53
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
Denne artikel omfatter også indtægter ved salg af disse produkter i elektronisk udgave. De anslås for Revisionsrettens vedkommende til 70 000 EUR.
KAPITEL 5 1 — LEJEINDTÆGT
5 1 1
Indtægt ved udlejning og fremleje af fast ejendom og refusion af diverse lejeafgifter
5 1 1 0   Indtægt ved udlejning og fremleje af fast ejendom — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
5 1 1 1   Refusion af diverse lejeafgifter — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
KAPITEL 5 2 — AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER
5 2 0
Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
59 395,56
Anmærkninger
Under denne artikel opføres afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti.
5 2 2
Renter af forfinansiering
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Under denne artikel opføres afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti.
KAPITEL 5 5 — INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER OG BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER
5 5 0
Indtægter fra tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder, der udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetalinger og udlæg for tjenesterejser — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
5 5 1
Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder udført på dennes anmodning — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
KAPITEL 5 7 — ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN
5 7 0
Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
149 362,51
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
5 7 1
Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 2, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
5 7 3
Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
KAPITEL 5 8 — DIVERSE GODTGØRELSER
5 8 0
Indtægter i forbindelse med udlejning — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
5 8 1
Forsikringserstatninger — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21, stk. 3, er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
KAPITEL 5 9 — ANDRE INDTÆGTER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT
5 9 0
Andre indtægter i forbindelse med den administrative drift
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
19,46
Anmærkninger
Under denne artikel opføres andre indtægter i forbindelse med den administrative drift.
AFSNIT 9
DIVERSE INDTÆGTER
Artikel
Konto
Tekst
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
%
2012/2014
KAPITEL 9 0
9 0 0
Diverse indtægter
200 000
200 000
31 220,39
15,61
KAPITEL 9 0 I ALT
200 000
200 000
31 220,39
15,61
Afsnit 9 i alt
200 000
200 000
31 220,39
15,61
TILSAMMEN
19 801 000
20 170 000
19 388 466,25
97,92
KAPITEL 9 0 —
DIVERSE INDTÆGTER
KAPITEL 9 0 — DIVERSE INDTÆGTER
9 0 0
Diverse indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
200 000
200 000
31 220,39
Anmærkninger
Under denne artikel anføres diverse indtægter.
UDGIFTER
Almindelig oversigt over bevillingerne (2014 og 2013) og gennemførelse (2012)
Afsnit
Kapitel
Tekst
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
1
PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN
1 0
MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN
15 175 000
14 565 337
13 785 440,16
1 2
TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE
93 179 575
97 772 266
89 015 177,42
1 4
ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER
4 096 000
4 175 765
3 810 126,53
1 6
ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN
6 312 000
6 428 250
6 390 821,78
Afsnit 1 i alt
118 762 575
122 941 618
113 001 565,89
2
BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0
BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED
3 350 000
8 327 000
10 702 666,44
2 1
IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE
7 918 000
8 027 000
10 500 809,16
2 3
LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER
438 000
413 000
612 014,19
2 5
MØDER OG KONFERENCER
768 000
768 000
684 674,09
2 7
OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING
2 261 000
2 284 000
1 843 221,90
Afsnit 2 i alt
14 735 000
19 819 000
24 343 385,78
10
ANDRE UDGIFTER
10 0
FORMÅLSBESTEMTE RESERVER
p.m.
p.m.
0,—
10 1
RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER
p.m.
p.m.
0,—
Afsnit 10 i alt
p.m.
p.m.
0,—
TILSAMMEN
133 497 575
142 760 618
137 344 951,67
AFSNIT 1
PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN
Artikel
Konto
Tekst
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
%
2012/2014
KAPITEL 1 0
1 0 0
Vederlag og andre rettigheder
1 0 0 0
Vederlag, godtgørelser og pensioner
Ikke-opdelte bevillinger
8 687 000
8 669 992
8 245 528,58
94,92
1 0 0 2
Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten
Ikke-opdelte bevillinger
557 000
224 259
390 956,51
70,19
Artikel 1 0 0 i alt
9 244 000
8 894 251
8 636 485,09
93,43
1 0 2
Overgangsgodtgørelser
Ikke-opdelte bevillinger
1 957 000
1 736 480
1 785 937,55
91,26
1 0 3
Pensioner
Ikke-opdelte bevillinger
3 584 000
3 437 561
2 964 804,49
82,72
1 0 4
Tjenesterejser
Ikke-opdelte bevillinger
319 000
308 000
298 237,08
93,49
1 0 6
Uddannelse
Ikke-opdelte bevillinger
71 000
70 000
99 975,95
140,81
1 0 9
Formålsbestemte reserver
Ikke-opdelte bevillinger
p.m.
119 045
0,—
—
KAPITEL 1 0 I ALT
15 175 000
14 565 337
13 785 440,16
90,84
KAPITEL 1 2
1 2 0
Vederlag og andre rettigheder
1 2 0 0
Vederlag og godtgørelser
Ikke-opdelte bevillinger
91 758 575
95 362 536
87 704 177,19
95,58
1 2 0 2
Betaling for overarbejde
Ikke-opdelte bevillinger
416 000
421 829
404 159,74
97,15
1 2 0 4
Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse
Ikke-opdelte bevillinger
1 005 000
1 180 087
906 840,49
90,23
Artikel 1 2 0 i alt
93 179 575
96 964 452
89 015 177,42
95,53
1 2 2
Godtgørelser ved førtidig udtræden
1 2 2 0
Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde
Ikke-opdelte bevillinger
p.m.
p.m.
0,—
—
1 2 2 2
Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensioneringsordning for tjenestemænd og midlertidigt ansatte
Ikke-opdelte bevillinger
p.m.
p.m.
0,—
—
Artikel 1 2 2 i alt
p.m.
p.m.
0,—
—
1 2 9
Formålsbestemte reserver
Ikke-opdelte bevillinger
p.m.
807 814
0,—
—
KAPITEL 1 2 I ALT
93 179 575
97 772 266
89 015 177,42
95,53
KAPITEL 1 4
1 4 0
Øvrige ansatte og eksterne personer
1 4 0 0
Øvrige ansatte
Ikke-opdelte bevillinger
2 743 000
2 832 900
2 718 815,50
99,12
1 4 0 4
Praktikkurser og udveksling af ansatte
Ikke-opdelte bevillinger
987 000
987 000
789 646,74
80,—
1 4 0 5
Andre eksterne ydelser
Ikke-opdelte bevillinger
40 000
40 315
13 704,44
34,26
1 4 0 6
Eksterne ydelser på det sproglige område
Ikke-opdelte bevillinger
326 000
293 000
287 959,85
88,33
Artikel 1 4 0 i alt
4 096 000
4 153 215
3 810 126,53
93,02
1 4 9
Formålsbestemte reserver
Ikke-opdelte bevillinger
p.m.
22 550
0,—
—
KAPITEL 1 4 I ALT
4 096 000
4 175 765
3 810 126,53
93,02
KAPITEL 1 6
1 6 1
Udgifter til forvaltning af personalet
1 6 1 0
Forskellige udgifter ved ansættelse
Ikke-opdelte bevillinger
48 000
60 250
50 011,09
104,19
1 6 1 2
Faglig videreuddannelse
Ikke-opdelte bevillinger
718 000
705 000
689 999,79
96,10
Artikel 1 6 1 i alt
766 000
765 250
740 010,88
96,61
1 6 2
Tjenesterejser
Ikke-opdelte bevillinger
3 700 000
3 700 000
3 511 814,66
94,91
1 6 3
Foranstaltninger til fordel for institutionens personale
1 6 3 0
Velfærd
Ikke-opdelte bevillinger
25 000
25 000
26 529,42
106,12
1 6 3 2
Aktiviteter til fremme af kontakten blandt de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger
Ikke-opdelte bevillinger
83 000
64 000
62 453,71
75,25
Artikel 1 6 3 i alt
108 000
89 000
88 983,13
82,39
1 6 5
Aktiviteter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen
1 6 5 0
Lægetjeneste
Ikke-opdelte bevillinger
101 000
105 000
76 532,68
75,77
1 6 5 2
Restauranter og kantiner
Ikke-opdelte bevillinger
55 000
45 000
111 480,43
202,69
1 6 5 4
Dagcentret for mindre børn
Ikke-opdelte bevillinger
1 512 000
1 654 000
1 812 000,—
119,84
1 6 5 5
PMO's udgifter i forbindelse med forvaltning af dossierer vedrørende Rettens ansatte
Ikke-opdelte bevillinger
70 000
70 000
50 000,—
71,43
Artikel 1 6 5 i alt
1 738 000
1 874 000
2 050 013,11
117,95
KAPITEL 1 6 I ALT
6 312 000
6 428 250
6 390 821,78
101,25
Afsnit 1 i alt
118 762 575
122 941 618
113 001 565,89
95,15
KAPITEL 1 0 —
MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN
KAPITEL 1 2 —
TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE
KAPITEL 1 4 —
ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER
KAPITEL 1 6 —
ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN
KAPITEL 1 0 — MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN
1 0 0
Vederlag og andre rettigheder
1 0 0 0   Vederlag, godtgørelser og pensioner
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
8 687 000
8 669 992
8 245 528,58
Anmærkninger
Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 2290/77 af 18. oktober 1977 om lønningsregulativ for Revisionsrettens medlemmer (
EFT L 268 af 20.10.1977, s. 1
), særlig artikel 2.
Denne bevilling er bestemt til at dække lønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg til Revisionsrettens medlemmer samt virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlag samt på den del af vederlaget, som overføres til et andet land end der, hvor der gøres tjeneste.
1 0 0 2   Godtgørelser ved tiltræden og udtræden af tjenesten
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
557 000
224 259
390 956,51
Anmærkninger
Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 2290/77 af 18. oktober 1977 om lønningsregulativ for Revisionsrettens medlemmer (
EFT L 268 af 20.10.1977, s. 1
), særlig artikel 6.
Denne bevilling er bestemt til at dække følgende udgifter:
—
rejseudgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten for medlemmer af Revisionsretten
—
bosættelsespenge, der udbetales medlemmer af Revisionsretten ved deres tiltræden og udtræden
—
flytteudgifter for medlemmer af Revisionsretten ved deres tiltræden og udtræden.
1 0 2
Overgangsgodtgørelser
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
1 957 000
1 736 480
1 785 937,55
Anmærkninger
Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 2290/77 af 18. oktober 1977 om lønningsregulativ for Revisionsrettens medlemmer (
EFT L 268 af 20.10.1977, s. 1
), særlig artikel 8.
Denne bevilling er bestemt til at dække overgangsgodtgørelse og familietillæg til tidligere medlemmer af Revisionsretten.
1 0 3
Pensioner
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
3 584 000
3 437 561
2 964 804,49
Anmærkninger
Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 2290/77 af 18. oktober 1977 om lønningsregulativ for Revisionsrettens medlemmer (
EFT L 268 af 20.10.1977, s. 1
), særlig artikel 9, 10, 11 og 16.
Denne bevilling er bestemt til at dække alders- og invalidepension til tidligere medlemmer af Revisionsretten samt efterladtepension til den længstlevende ægtefælle og forsørgelsesberettigede børn efter tidligere medlemmer af Revisionsretten.
1 0 4
Tjenesterejser
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
319 000
308 000
298 237,08
Anmærkninger
Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 2290/77 af 18. oktober 1977 om lønningsregulativ for Revisionsrettens medlemmer (
EFT L 268 af 20.10.1977, s. 1
), særlig artikel 7.
Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter, tjenesterejseudgifter samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter i forbindelse med en tjenesterejse.
De indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra e), anslås til 2 000 EUR.
1 0 6
Uddannelse
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
71 000
70 000
99 975,95
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække sprogkurser og andre faglige seminarer for Revisionsrettens medlemmer.
1 0 9
Formålsbestemte reserver
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
119 045
0,—
Anmærkninger
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (
EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1
).
Denne bevilling er bestemt til at dække virkningerne af de løntilpasninger, som Rådet måtte vedtage i løbet af regnskabsåret.
Denne bevilling er udelukkende en formålsbestemt reserve og kan først anvendes efter overførsel til andre budgetposter i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen.
KAPITEL 1 2 — TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE
Anmærkninger
Der er anvendt en fast nedskæring på 3 % på bevillingerne i dette kapitel.
1 2 0
Vederlag og andre rettigheder
1 2 0 0   Vederlag og godtgørelser
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
91 758 575
95 362 536
87 704 177,19
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.
Denne bevilling skal for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen, dække følgende udgifter:
—
lønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg
—
syge- og ulykkesforsikring, forsikring mod erhvervssygdomme og andre sociale forpligtelser
—
arbejdsgiverbidraget til sygeforsikringen
—
diverse andre tillæg og godtgørelser
—
refusion af de ansattes (tjenestemænd og midlertidigt ansatte) rejseudgifter fra tjenestestedet til hjemstedet, herunder rejseudgifter for ægtefæller og andre, som den ansatte har forsørgerpligt over for
—
virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlag samt på den del af vederlaget, som overføres til et andet land end der, hvor der gøres tjeneste
—
midlertidigt ansattes arbejdsløshedsforsikring og overførsler, som institutionen foretager med henblik på stiftelse eller bevarelse af midlertidigt ansattes pensionsrettigheder i hjemlandet
—
godtgørelse i tilfælde af afskedigelse af en tjenestemand på prøve, såfremt denne er klart uegnet
—
godtgørelse i tilfælde af institutionens opsigelse af en midlertidigt ansats kontrakt
—
tillæg for skifteholds- eller turnustjeneste eller rådighedsstillelse på tjenestestedet og/eller i hjemmet.
De indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m.
1 2 0 2   Betaling for overarbejde
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
416 000
421 829
404 159,74
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 56 og bilag VI.
Denne bevilling er bestemt til at dække overarbejdsbetaling, der udbetales på de betingelser, der er fastsat i ovennævnte bestemmelser.
1 2 0 4   Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
1 005 000
1 180 087
906 840,49
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.
Denne bevilling er bestemt til at dække følgende:
—
rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte (inklusive familiemedlemmer) ved tiltræden eller udtræden af tjenesten eller ved flytning til et nyt tjenestested
—
bosættelsespenge til og flytteudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har været nødt til at skifte bopæl ved deres indtræden i tjenesten, ved flytning til et nyt tjenestested eller ved deres endelige udtræden af tjenesten efterfulgt af bosættelse et andet sted
—
dagpenge til tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten eller ved flytning til et nyt tjenestested
—
forskellen mellem de bidrag, de hjælpeansatte indbetaler til en pensionsordning i en medlemsstat, og bidragene til Unionens pensionsordning i tilfælde af ændring af en kontrakt.
De indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m.
1 2 2
Godtgørelser ved førtidig udtræden
1 2 2 0   Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 41 og 50 samt bilag IV.
Denne bevilling er bestemt til at dække godtgørelser til tjenestemænd, som er sat på ventepenge som følge af en nedskæring i antallet af stillinger i institutionen, eller som beklæder en højere tjenestemandsstilling, og som fritages fra stillingen af tjenstlige grunde.
1 2 2 2   Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensioneringsordning for tjenestemænd og midlertidigt ansatte
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 64 og 72.
Denne bevilling er bestemt til at dække følgende:
—
godtgørelser, der skal udbetales i henhold til ovennævnte bestemmelser
—
arbejdsgivers bidrag til sygeforsikring for modtagerne af godtgørelser
—
virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på forskellige godtgørelser.
1 2 9
Formålsbestemte reserver
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
807 814
0,—
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 65 og 65a og bilag XI.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (
EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1
).
Denne bevilling er bestemt til at dække virkningerne af eventuelle tilpasninger af vederlagene, der vedtages af Rådet i løbet af regnskabsåret.
Denne bevilling er udelukkende en formålsbestemt reserve og kan først anvendes efter overførsel til andre artikler eller konti inden for dette kapitel i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen.
KAPITEL 1 4 — ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER
1 4 0
Øvrige ansatte og eksterne personer
1 4 0 0   Øvrige ansatte
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
2 743 000
2 832 900
2 718 815,50
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.
Denne bevilling er bestemt til at dække følgende udgifter:
—
vederlag til øvrige ansatte, særlig hjælpeansatte, kontraktansatte, lokalt ansatte, særlige rådgivere (i henhold til ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union), arbejdsgiverbidrag til de forskellige sygesikringsordninger samt virkningen af justeringskoefficienterne på disse ansattes vederlag
—
honorarer til lægepersonale og andet sundhedspersonale, der betales efter regning, og i særlige tilfælde ansættelse af vikarer.
De indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m.
1 4 0 4   Praktikkurser og udveksling af ansatte
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
987 000
987 000
789 646,74
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække følgende:
—
udgifter til udlån og midlertidig ansættelse af tjenestemænd, primært fra medlemsstaterne, og af andre sagkyndige i Revisionsretten eller til konsulentbistand af kortere varighed
—
refusion af de ekstraudgifter, som udvekslingen medfører for Unionens tjenestemænd
—
udgifter til praktikantophold i Revisionsrettens tjenestegrene.
1 4 0 5   Andre eksterne ydelser
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
40 000
40 315
13 704,44
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med midlertidigt personale med undtagelse af midlertidigt ansatte oversættere.
1 4 0 6   Eksterne ydelser på det sproglige område
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
326 000
293 000
287 959,85
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække følgende:
—
udgifterne til de foranstaltninger, der vedtages af Det Interinstitutionelle Udvalg for Oversættelse og Tolkning (CITI) med henblik på at fremme det interinstitutionelle samarbejde på sprogområdet
—
honorarer, social sikring, rejseudgifter og dagpenge til freelancetolke og andre ikkefastansatte tolke
—
udgifter til oversættelsesarbejde, der udføres af freelanceoversættere eller vikarer, eller betaling for skrivearbejde mv., som ikke kan udføres af Revisionsrettens oversættelsesafdeling.
1 4 9
Formålsbestemte reserver
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
22 550
0,—
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 65 og 65a og bilag XI.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (
EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1
).
Denne bevilling er bestemt til at dække virkningerne af eventuelle tilpasninger af vederlagene, som Rådet vedtager i løbet af regnskabsåret.
Denne bevilling er udelukkende en formålsbestemt reserve og kan først anvendes efter overførsel til andre artikler eller konti inden for dette kapitel i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen.
KAPITEL 1 6 — ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN
1 6 1
Udgifter til forvaltning af personalet
1 6 1 0   Forskellige udgifter ved ansættelse
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
48 000
60 250
50 011,09
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til annoncer, indkaldelse af ansøgere, leje af lokaler og maskiner i forbindelse med udvælgelsesprøver og andre udvælgelsesprocedurer, som Revisionsretten selv afholder, samt deltagernes rejseudgifter og udgifter til lægeundersøgelser.
De indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m.
1 6 1 2   Faglig videreuddannelse
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
718 000
705 000
689 999,79
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 24a.
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til afholdelse af interinstitutionelle faglige videreuddannelseskurser, sprogkurser og seminarer vedrørende revision og økonomisk forvaltning samt udgifter til deltagelse i tilsvarende seminarer i medlemsstaterne.
Bevillingen dækker ligeledes en del af kontingenterne til en række faglige organisationer, hvis virke er relevant for Rettens aktiviteter.
Den dækker endvidere indkøb af undervisningsmateriale og teknisk udstyr til uddannelse af personalet.
De indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 2 500 EUR.
1 6 2
Tjenesterejser
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
3 700 000
3 700 000
3 511 814,66
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 11, 12 og 13 i bilag VII.
Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter, inklusive ekstraudgifter til udstedelse af rejsehjemmel og reservationer, tjenesterejseudgifter samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter, som i forbindelse med en tjenesterejse er afholdt af Rettens vedtægtsmæssige personale, af nationale eller internationale eksperter, eller embedsmænd, der er udstationeret i Retten, og af praktikanter.
De indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.
1 6 3
Foranstaltninger til fordel for institutionens personale
1 6 3 0   Velfærd
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
25 000
25 000
26 529,42
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 76.
Denne bevilling er bestemt til at dække støtteforanstaltninger for ansatte, som befinder sig i en særlig vanskelig situation.
Som led i en politik til fordel for handicappede tager denne bevilling sigte på følgende personer:
—
handicappede tjenestemænd og midlertidigt ansatte i aktiv tjeneste
—
handicappede ægtefæller til tjenestemænd og midlertidigt ansatte i aktiv tjeneste
—
samtlige handicappede børn, over for hvem der i henhold til Den Europæiske Unions tjenestemandsvedtægt består forsørgerpligt.
Inden for budgetlofterne, og når alle rettigheder indrømmet på nationalt plan i bopæls- eller hjemlandet er udnyttet fuldt ud, kan der ydes godtgørelse af andre udgifter end lægeudgifter, dersom de er fundet nødvendige, skyldes handicap og er behørigt underbygget.
1 6 3 2   Aktiviteter til fremme af kontakten blandt de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
83 000
64 000
62 453,71
Anmærkninger
Denne bevilling skal:
—
fremme og dække finansiel støtte til ethvert initiativ, der kan fremme den sociale kontakt mellem ansatte af forskellige nationaliteter, såsom støtte til klubber, sportsforeninger og kulturelle foreninger for personalet
—
dække andre foranstaltninger og støtte til de ansatte og deres familie.
1 6 5
Aktiviteter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen
1 6 5 0   Lægetjeneste
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
101 000
105 000
76 532,68
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 59 og artikel 8 i bilag II.
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til den årlige helbredsundersøgelse af alle tjenestemænd, herunder analyser og lægeundersøgelser, der bliver forlangt i forbindelse med helbredsundersøgelsen.
1 6 5 2   Restauranter og kantiner
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
55 000
45 000
111 480,43
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til restaurant- og cafeteriadrift.
Denne bevilling skal også dække istandsættelse og fornyelse af restaurant- og cafeteriainventar, således at de gældende nationale bestemmelser om sundhed og sikkerhed opfyldes.
De indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m.
1 6 5 4   Dagcentret for mindre børn
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
1 512 000
1 654 000
1 812 000,—
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække Revisionsrettens andel af administrationsudgifterne til dagcentret for mindre børn og fritidscentret i Luxembourg.
1 6 5 5   PMO's udgifter i forbindelse med forvaltning af dossierer vedrørende Rettens ansatte
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
70 000
70 000
50 000,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter i henhold til de aftaler om levering af tjenesteydelser, som Retten har indgået med Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder.
AFSNIT 2
BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
Artikel
Konto
Tekst
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
%
2012/2014
KAPITEL 2 0
2 0 0
Bygninger
2 0 0 0
Leje
Ikke-opdelte bevillinger
181 000
2 466 000
4 995 000,—
2 759,67
2 0 0 1
Leje/køb
Ikke-opdelte bevillinger
p.m.
p.m.
0,—
—
2 0 0 3
Ejendomserhvervelser
Ikke-opdelte bevillinger
p.m.
3 000 000
3 000 000,—
—
2 0 0 5
Opførelse af bygninger
Ikke-opdelte bevillinger
p.m.
p.m.
0,—
—
2 0 0 7
Indretning af lokaler
Ikke-opdelte bevillinger
621 000
160 000
215 000,—
34,62
2 0 0 8
Undersøgelser og teknisk bistand i forbindelse med byggeprojekter
Ikke-opdelte bevillinger
140 000
35 000
0,—
0,—
Artikel 2 0 0 i alt
942 000
5 661 000
8 210 000,—
871,55
2 0 2
Udgifter vedrørende bygninger
2 0 2 2
Rengøring og vedligeholdelse
Ikke-opdelte bevillinger
1 214 000
1 211 000
1 104 866,—
91,01
2 0 2 4
Energiforbrug
Ikke-opdelte bevillinger
889 000
1 099 000
1 034 000,—
116,31
2 0 2 6
Sikring af og tilsyn med ejendomme
Ikke-opdelte bevillinger
162 000
204 000
217 440,26
134,22
2 0 2 8
Forsikringer
Ikke-opdelte bevillinger
61 000
66 000
56 360,18
92,39
2 0 2 9
Andre udgifter vedrørende ejendomme
Ikke-opdelte bevillinger
82 000
86 000
80 000,—
97,56
Artikel 2 0 2 i alt
2 408 000
2 666 000
2 492 666,44
103,52
KAPITEL 2 0 I ALT
3 350 000
8 327 000
10 702 666,44
319,48
KAPITEL 2 1
2 1 0
Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation
2 1 0 0
Indkøb, reparation og vedligeholdelse af maskinel og programmel
Ikke-opdelte bevillinger
2 191 000
2 236 000
2 644 542,65
120,70
2 1 0 2
Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne
Ikke-opdelte bevillinger
4 462 000
4 122 000
6 271 544,73
140,55
2 1 0 3
Telekommunikation
Ikke-opdelte bevillinger
457 000
839 000
591 904,68
129,52
Artikel 2 1 0 i alt
7 110 000
7 197 000
9 507 992,06
133,73
2 1 2
Inventar
Ikke-opdelte bevillinger
107 000
109 000
284 848,79
266,21
2 1 4
Materiel og tekniske installationer
Ikke-opdelte bevillinger
145 000
150 000
155 322,63
107,12
2 1 6
Transportmateriel
Ikke-opdelte bevillinger
556 000
571 000
552 645,68
99,40
KAPITEL 2 1 I ALT
7 918 000
8 027 000
10 500 809,16
132,62
KAPITEL 2 3
2 3 0
Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer
Ikke-opdelte bevillinger
160 000
150 000
161 556,88
100,97
2 3 1
Finansielle udgifter
Ikke-opdelte bevillinger
20 000
20 000
20 000,—
100,—
2 3 2
Retsomkostninger og skadeserstatning
Ikke-opdelte bevillinger
50 000
30 000
120 000,—
240,—
2 3 6
Porto
Ikke-opdelte bevillinger
50 000
50 000
45 601,49
91,20
2 3 8
Andre udgifter til den administrative drift
Ikke-opdelte bevillinger
158 000
163 000
264 855,82
167,63
KAPITEL 2 3 I ALT
438 000
413 000
612 014,19
139,73
KAPITEL 2 5
2 5 2
Receptions- og repræsentationsudgifter
Ikke-opdelte bevillinger
234 000
234 000
229 975,01
98,28
2 5 4
Møder, kongresser og konferencer
Ikke-opdelte bevillinger
142 000
142 000
95 341,22
67,14
2 5 6
Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer
Ikke-opdelte bevillinger
17 000
17 000
16 857,86
99,16
2 5 7
Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste
Ikke-opdelte bevillinger
375 000
375 000
342 500,—
91,33
KAPITEL 2 5 I ALT
768 000
768 000
684 674,09
89,15
KAPITEL 2 7
2 7 0
Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang
Ikke-opdelte bevillinger
441 000
480 000
281 307,42
63,79
2 7 2
Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering
Ikke-opdelte bevillinger
310 000
304 000
303 995,48
98,06
2 7 4
Fremstilling og spredning
2 7 4 0
Den Europæiske Unions Tidende
Ikke-opdelte bevillinger
550 000
670 000
465 000,—
84,55
2 7 4 1
Generelle publikationer
Ikke-opdelte bevillinger
960 000
830 000
792 919,—
82,60
Artikel 2 7 4 i alt
1 510 000
1 500 000
1 257 919,—
83,31
KAPITEL 2 7 I ALT
2 261 000
2 284 000
1 843 221,90
81,52
Afsnit 2 i alt
14 735 000
19 819 000
24 343 385,78
165,21
KAPITEL 2 0 —
BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED
KAPITEL 2 1 —
IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE
KAPITEL 2 3 —
LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER
KAPITEL 2 5 —
MØDER OG KONFERENCER
KAPITEL 2 7 —
OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING
KAPITEL 2 0 — BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED
Anmærkninger
Da forsikringsselskaberne ikke længere dækker skader på Revisionsrettens bygninger i tilfælde af arbejdskonflikter og terroristangreb, skal denne risiko dækkes over Den Europæiske Unions almindelige budget. Bevillingerne under dette afsnit dækker derfor alle udgifter i tilknytning til udbedring af skader som følge af arbejdskonflikter og attentater.
2 0 0
Bygninger
2 0 0 0   Leje
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
181 000
2 466 000
4 995 000,—
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til leje i Luxembourg og Bruxelles.
De indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 7 000 EUR.
2 0 0 1   Leje/køb
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække institutionens acontobetalinger og lignende udgifter i medfør af aftaler om køb og leje af ejendomme.
2 0 0 3   Ejendomserhvervelser
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
3 000 000
3 000 000,—
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække finansieringen i årlige trancher af udvidelserne af Revisionsrettens bygning på Kirchberg i Luxembourg.
Denne bevilling er bestemt til at finansiere Revisionsrettens K3-byggeprojekt.
2 0 0 5   Opførelse af bygninger
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Denne konto skal modtage eventuelle bevillinger til opførelse af bygninger.
2 0 0 7   Indretning af lokaler
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
621 000
160 000
215 000,—
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække følgende:
—
udgifter til indretning af lokaler, bl.a. opstilling af skillevægge, gardiner, kabel- og malerarbejde, tapet, gulvbelægning, forsænkede lofter og tekniske installationer i tilknytning hertil
—
udgifter til arbejde iværksat på baggrund af undersøgelser og teknisk bistand i forbindelse med større byggeprojekter.
De indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m.
2 0 0 8   Undersøgelser og teknisk bistand i forbindelse med byggeprojekter
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
140 000
35 000
0,—
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter vedrørende undersøgelser og teknisk bistand i forbindelse med større byggeprojekter.
2 0 2
Udgifter vedrørende bygninger
2 0 2 2   Rengøring og vedligeholdelse
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
1 214 000
1 211 000
1 104 866,—
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække følgende:
—
udgifter til rengøring og vedligeholdelse af lokaler, elevatorer, varmeanlæg, klimaanlæg, elektriske installationer samt eventuelle udskiftninger og reparationer
—
udgifter til rengøringsmidler, vaskeri- og renseriudgifter samt alt nødvendigt vedligeholdelsesmateriale.
Før forlængelse eller indgåelse af kontrakter hører institutionen de øvrige institutioner om de betingelser, de hver især har opnået (pris, valuta, pristalsregulering, varighed, andre bestemmelser) i overensstemmelse med artikel 70 i finansforordningen.
De indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m.
2 0 2 4   Energiforbrug
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
889 000
1 099 000
1 034 000,—
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til forbrug af vand, gas, elektricitet og varme.
De indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m.
2 0 2 6   Sikring af og tilsyn med ejendomme
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
162 000
204 000
217 440,26
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække diverse udgifter i forbindelse med sikring af ejendommene, især kontrakten om tilsyn med bygningerne, anskaffelse og vedligeholdelse af brandbekæmpelsesmateriel og udstyr til medlemmerne af det frivillige brandværn mv.
Før forlængelse eller indgåelse af kontrakter hører institutionen de øvrige institutioner om de betingelser, de hver især har opnået (pris, valuta, pristalsregulering, varighed, andre bestemmelser) i overensstemmelse med artikel 70 i finansforordningen.
De indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m.
2 0 2 8   Forsikringer
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
61 000
66 000
56 360,18
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække de i forsikringspolicerne fastsatte præmier vedrørende de bygninger, institutionen benytter, herunder løsøre og kunstgenstande.
De indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m.
2 0 2 9   Andre udgifter vedrørende ejendomme
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
82 000
86 000
80 000,—
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække andre løbende udgifter vedrørende ejendomme, der ikke er opført særskilt under dette kapitels andre artikler, såsom kloakering, renovation, vejskat, vejafmærkning mv.
De indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m.
KAPITEL 2 1 — IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE
2 1 0
Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation
2 1 0 0   Indkøb, reparation og vedligeholdelse af maskinel og programmel
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
2 191 000
2 236 000
2 644 542,65
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække følgende driftsudgifter:
—
indkøb, leje og vedligeholdelse af edb-maskinel og programmel samt alt andet tilbehør og oplysningsmateriale
—
edb-kabler.
De indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m.
2 1 0 2   Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
4 462 000
4 122 000
6 271 544,73
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter vedrørende eksternt personale og arbejde udført uden for institutionen, herunder »Helpdesk«-tjenesteydelser.
De indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m.
2 1 0 3   Telekommunikation
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
457 000
839 000
591 904,68
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække telekommunikationsudgifter af enhver art, herunder abonnementer, telefonlinjer, kommunikationsudgifter samt vedligeholdelse, indkøb, udskiftning, reparationer og vedligeholdelse af telefonanlæg og -udstyr.
De indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 45 000 EUR.
2 1 2
Inventar
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
107 000
109 000
284 848,79
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb eller leje af ekstra inventar, vedligeholdelse eller reparation heraf samt fornyelse af nedslidt eller beskadiget inventar.
De indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m.
2 1 4
Materiel og tekniske installationer
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
145 000
150 000
155 322,63
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til indkøb, fornyelse, leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og kontormateriel.
De indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m.
2 1 6
Transportmateriel
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
556 000
571 000
552 645,68
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb eller leje af transportmateriel med eller uden chauffør (herunder hyrevogne) og udgifterne til brugen af transportmateriellet.
De indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 10 000 EUR og skal bruges til Vél’OH-abonnementer.
KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER
2 3 0
Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
160 000
150 000
161 556,88
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til papirvarer og kontorartikler.
De indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m.
2 3 1
Finansielle udgifter
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
20 000
20 000
20 000,—
2 3 2
Retsomkostninger og skadeserstatning
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
50 000
30 000
120 000,—
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække omkostninger og salærer, som måtte blive pålagt Revisionsretten.
De indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m.
2 3 6
Porto
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
50 000
50 000
45 601,49
2 3 8
Andre udgifter til den administrative drift
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
158 000
163 000
264 855,82
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække følgende:
—
udgifter til forsikring af de ansattes bagage under tjenesterejser
—
indkøb af tjenesteuniformer til betjente og chauffører samt af anden arbejdsbeklædning
—
forfriskninger og småanretninger, der serveres ved interne møder
—
omkostninger i forbindelse med flytning og transport af materiel, inventar og kontorartikler
—
andre driftsudgifter, der ikke er specificeret under ovenstående poster, og udgifter til vedligeholdelses- og reparationsmateriel
—
småudgifter.
De indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m.
KAPITEL 2 5 — MØDER OG KONFERENCER
2 5 2
Receptions- og repræsentationsudgifter
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
234 000
234 000
229 975,01
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med receptions- og repræsentationsforpligtelser, der påhviler Revisionsretten.
2 5 4
Møder, kongresser og konferencer
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
142 000
142 000
95 341,22
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække rejseudgifter, ophold og ekstraudgifter for eksperter, som indkaldes som medlem af studie- og arbejdsgrupper, samt udgifterne til afholdelse af sådanne møder, såfremt de ikke dækkes af den eksisterende infrastruktur.
Den er ligeledes bestemt til at dække diverse udgifter ved afholdelse af og deltagelse i konferencer, kongresser og møder.
De indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 1 000 EUR.
2 5 6
Udgifter til udbredelse af information og deltagelse i offentlige arrangementer
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
17 000
17 000
16 857,86
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække omkostningerne i forbindelse med afholdelse af kurser om Revisionsrettens virksomhed for universitetslærere, redaktører af fagtidsskrifter og andre fagfolk fra medlemsstaterne. Bevillingen skal også dække forskellige udgifter i forbindelse med Rettens informations- og kommunikationspolitik.
2 5 7
Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
375 000
375 000
342 500,—
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække betaling af tjenesteydelser fra Europa-Parlamentets og Kommissionens tolketjenester.
KAPITEL 2 7 — OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING
2 7 0
Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
441 000
480 000
281 307,42
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til kontrakter med højt kvalificerede sagkyndige om studier inden for revision og på det administrative område.
I forbindelse med revisionen må Revisionsretten lade eksterne sagkyndige foretage tekniske (f.eks. kemiske, fysiske og statistiske) undersøgelser og analyser. Bevillingen omfatter også udgifter i forbindelse med den revision, et uafhængigt revisionsfirma foretager af Revisionsrettens regnskaber. Revisionsberetningen offentliggøres i 
Den Europæiske Unions Tidende
.
2 7 2
Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
310 000
304 000
303 995,48
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække følgende:
—
anskaffelse af bøger, dokumenter og andre publikationer samt opdatering af eksisterende værker
—
særligt udstyr og materiel til biblioteket
—
udgifter til diverse abonnementer på aviser, tidsskrifter og nyhedsoversigter
—
abonnementer hos nyhedsbureauer eller eksterne oplysningsdatabaser
—
udgifter til søgning i en række eksterne databaser
—
udgifter til bogbinderarbejde og vedligeholdelse af bibliotekets bøger
—
udgifter til behandling af arkivsamlinger og til indkøb af nye arkivsamlinger til erstatning.
2 7 4
Fremstilling og spredning
2 7 4 0   
Den Europæiske Unions Tidende
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
550 000
670 000
465 000,—
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække Revisionsrettens offentliggørelser i 
Den Europæiske Unions Tidende
.
De indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 70 000 EUR.
2 7 4 1   Generelle publikationer
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
960 000
830 000
792 919,—
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække følgende:
—
udgifterne til offentliggørelse og udbredelse af beretninger og udtalelser, som Revisionsretten har vedtaget i henhold til artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 325, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde
—
udgifterne til kommunikation om Revisionsrettens revisionsarbejde og aktiviteter (navnlig websted, audiovisuelt materiale, dokumentation), herunder udgifterne til forbindelser til pressen og andre interessenter.
De indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m.
AFSNIT 10
ANDRE UDGIFTER
Artikel
Konto
Tekst
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
%
2012/2014
KAPITEL 10 0
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 10 0 I ALT
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 10 1
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 10 1 I ALT
p.m.
p.m.
0,—
—
Afsnit 10 i alt
p.m.
p.m.
0,—
—
TILSAMMEN
133 497 575
142 760 618
137 344 951,67
102,88
KAPITEL 10 0 —
FORMÅLSBESTEMTE RESERVER
KAPITEL 10 1 —
RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER
KAPITEL 10 0 — FORMÅLSBESTEMTE RESERVER
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
p.m.
0,—
KAPITEL 10 1 — RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
p.m.
0,—
PERSONALE
Sektion V — Revisionsretten
Ansættelsesgruppe og lønklasse
Revisionsretten
Faste stillinger
Midlertidige stillinger
 (
72
)
2014
2013
2014
2013
Uden for kategori
1
1
AD 16
AD 15
11
 (
75
)
(
78
)
10
 (
75
)
AD 14
31
 (
73
)
(
75
)
32
 (
73
)
(
75
)
30
 (
76
)
30
 (
76
)
AD 13
41
 (
75
)
(
78
)
33
 (
75
)
2
2
AD 12
53
 (
74
)
(
75
)
61
 (
74
)
(
75
)
5
5
AD 11
36
 (
75
)
(
78
)
33
 (
75
)
31
31
AD 10
64
 (
75
)
(
78
)
57
 (
75
)
2
 (
76
)
2
 (
76
)
AD 9
66
 (
75
)
(
76
)
76
 (
75
)
(
76
)
AD 8
52
52
AD 7
78
 (
78
)
23
AD 6
88
 (
75
)
(
78
)
133
 (
75
)
AD 5
17
 (
75
)
(
76
)
(
77
)
(
78
)
(
79
)
27
 (
75
)
(
76
)
(
77
)
AD i alt
537
537
71
71
AST 11
9
9
AST 10
7
 (
78
)
7
AST 9
8
 (
75
)
(
78
)
6
 (
75
)
AST 8
23
 (
75
)
(
78
)
22
 (
75
)
AST 7
25
 (
75
)
(
78
)
28
 (
75
)
29
 (
76
)
29
 (
76
)
AST 6
24
 (
75
)
(
78
)
22
 (
75
)
AST 5
30
 (
75
)
(
78
)
32
 (
75
)
AST 4
18
 (
75
)
18
 (
75
)
29
 (
76
)
29
 (
76
)
AST 3
39
 (
77
)
(
78
)
(
79
)
33
 (
77
)
7
 (
75
)
7
 (
75
)
AST 2
16
 (
75
)
(
78
)
33
 (
75
)
3
 (
75
)
3
 (
75
)
AST 1
5
 (
75
)
(
76
)
(
77
)
5
 (
75
)
(
76
)
(
77
)
AST i alt
206
215
68
68
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
2
AST/SC 1
AST/SC i alt
Tilsammen
743
(
80
)
752
(
80
)
139
139
SEKTION VI
DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG
INDTÆGTER
Den Europæiske Unions bidrag til finansiering af udgifter for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg for regnskabsåret 2014
Tekst
Beløb
Udgifter
128 559 380
Egne indtægter
–10 926 392
Bidrag
117 632 988
EGNE INDTÆGTER
AFSNIT 4
INDTÆGTER FRA PERSONER, DER ER KNYTTET TIL EU-INSTITUTIONERNE OG ANDRE EU-ORGANER
Artikel
Konto
Tekst
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
%
2012/2014
KAPITEL 4 0
4 0 0
Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til institutionens medlemmer, tjenestemænd, andre ansatte og personer, der modtager pension
4 521 290
4 467 343
4 475 537,—
98,99
4 0 3
Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste
p.m.
p.m.
0,—
—
4 0 4
Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste
871 316
426 482
790 624,—
90,74
KAPITEL 4 0 I ALT
5 392 606
4 893 825
5 266 161,—
97,66
KAPITEL 4 1
4 1 0
Personalets bidrag til pensionsordningen
5 493 786
5 968 211
6 124 566,—
111,48
4 1 1
Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder
p.m.
p.m.
373 230,—
—
4 1 2
Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 4 1 I ALT
5 493 786
5 968 211
6 497 796,—
118,28
Afsnit 4 i alt
10 886 392
10 862 036
11 763 957,—
108,06
KAPITEL 4 0 —
DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER
KAPITEL 4 1 —
BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN
KAPITEL 4 0 — DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER
4 0 0
Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til institutionens medlemmer, tjenestemænd, andre ansatte og personer, der modtager pension
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
4 521 290
4 467 343
4 475 537,—
Anmærkninger
Protokol vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12.
Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 af 29. februar 1968 om fastlæggelse af betingelserne for og fremgangsmåden ved opkrævning af skat til De Europæiske Fællesskaber (
EFT L 56 af 4.3.1968, s. 8
).
4 0 3
Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 66a i den udgave, der var gældende indtil 15. december 2003.
4 0 4
Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
871 316
426 482
790 624,—
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 66a.
KAPITEL 4 1 — BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN
4 1 0
Personalets bidrag til pensionsordningen
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
5 493 786
5 968 211
6 124 566,—
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 83, stk. 2.
4 1 1
Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
373 230,—
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 4, artikel 11, stk. 2 og 3, og artikel 48 i bilag VIII.
4 1 2
Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
AFSNIT 5
INDTÆGTER HIDRØRENDE FRA INSTITUTIONENS ADMINISTRATION
Artikel
Konto
Tekst
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
%
2012/2014
KAPITEL 5 0
5 0 0
Indtægter ved salg af løsøre (leverancer)
5 0 0 0
Indtægter ved salg af transportmateriel — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
0,—
—
5 0 0 1
Indtægter ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
3 645,—
—
Artikel 5 0 0 i alt
p.m.
p.m.
3 645,—
—
5 0 2
Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
10 597,—
—
KAPITEL 5 0 I ALT
p.m.
p.m.
14 242,—
—
KAPITEL 5 1
5 1 0
Indtægt ved udlejning af inventar og materiel — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
0,—
—
5 1 1
Indtægt ved udlejning og fremleje af fast ejendom samt refusion af diverse lejeafgifter
5 1 1 0
Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
1 392 233,—
—
5 1 1 1
Refusion af diverse lejeafgifter — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
0,—
—
Artikel 5 1 1 i alt
p.m.
p.m.
1 392 233,—
—
KAPITEL 5 1 I ALT
p.m.
p.m.
1 392 233,—
—
KAPITEL 5 2
5 2 0
Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti
40 000
40 000
23 456,—
58,64
KAPITEL 5 2 I ALT
40 000
40 000
23 456,—
58,64
KAPITEL 5 5
5 5 0
Indtægter fra tjenesteydelser og arbejde, der udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetaling af udlæg for tjenesterejser — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
1 838 381,—
—
5 5 1
Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser og arbejder udført på dennes anmodning — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 5 5 I ALT
p.m.
p.m.
1 838 381,—
—
KAPITEL 5 7
5 7 0
Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
51 921,—
—
5 7 1
Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
0,—
—
5 7 3
Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
427 747,—
—
KAPITEL 5 7 I ALT
p.m.
p.m.
479 668,—
—
KAPITEL 5 8
5 8 0
Indtægter i forbindelse med udlejning — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
0,—
—
5 8 1
Indtægter fra forsikringserstatninger — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
7 496,—
—
KAPITEL 5 8 I ALT
p.m.
p.m.
7 496,—
—
KAPITEL 5 9
5 9 0
Andre indtægter fra den administrative forvaltning
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 5 9 I ALT
p.m.
p.m.
0,—
—
Afsnit 5 i alt
40 000
40 000
3 755 476,—
9 388,69
KAPITEL 5 0 —
INDTÆGTER VED SALG AF LØSØRE (LEVERANCER) OG FAST EJENDOM
KAPITEL 5 1 —
LEJEINDTÆGTER
KAPITEL 5 2 —
AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER
KAPITEL 5 5 —
INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER OG ARBEJDE
KAPITEL 5 7 —
ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN
KAPITEL 5 8 —
DIVERSE GODTGØRELSER
KAPITEL 5 9 —
ANDRE INDTÆGTER FRA DEN ADMINISTRATIVE FORVALTNING
KAPITEL 5 0 — INDTÆGTER VED SALG AF LØSØRE (LEVERANCER) OG FAST EJENDOM
5 0 0
Indtægter ved salg af løsøre (leverancer)
5 0 0 0   Indtægter ved salg af transportmateriel — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Under denne konto opføres indtægter ved salg eller overtagelse af institutionens transportmateriel.
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
5 0 0 1   Indtægter ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
3 645,—
Anmærkninger
Under denne konto opføres indtægter ved salg eller overtagelse af institutionens løsøre bortset fra transportmateriel.
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
5 0 2
Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
10 597,—
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
KAPITEL 5 1 — LEJEINDTÆGTER
5 1 0
Indtægt ved udlejning af inventar og materiel — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
5 1 1
Indtægt ved udlejning og fremleje af fast ejendom samt refusion af diverse lejeafgifter
5 1 1 0   Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
1 392 233,—
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
5 1 1 1   Refusion af diverse lejeafgifter — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
KAPITEL 5 2 — AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER
5 2 0
Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
40 000
40 000
23 456,—
KAPITEL 5 5 — INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER OG ARBEJDE
5 5 0
Indtægter fra tjenesteydelser og arbejde, der udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetaling af udlæg for tjenesterejser — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
1 838 381,—
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
5 5 1
Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser og arbejder udført på dennes anmodning — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
KAPITEL 5 7 — ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN
5 7 0
Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
51 921,—
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
5 7 1
Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
5 7 3
Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
427 747,—
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
KAPITEL 5 8 — DIVERSE GODTGØRELSER
5 8 0
Indtægter i forbindelse med udlejning — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
5 8 1
Indtægter fra forsikringserstatninger — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
7 496,—
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
KAPITEL 5 9 — ANDRE INDTÆGTER FRA DEN ADMINISTRATIVE FORVALTNING
5 9 0
Andre indtægter fra den administrative forvaltning
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
AFSNIT 9
DIVERSE INDTÆGTER
Artikel
Konto
Tekst
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
%
2012/2014
KAPITEL 9 0
p.m.
p.m.
21 953,—
—
KAPITEL 9 0 I ALT
p.m.
p.m.
21 953,—
—
Afsnit 9 i alt
p.m.
p.m.
21 953,—
—
TILSAMMEN
10 926 392
10 902 036
15 541 386,—
142,24
KAPITEL 9 0 —
DIVERSE INDTÆGTER
KAPITEL 9 0 — DIVERSE INDTÆGTER
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
21 953,—
UDGIFTER
Almindelig oversigt over bevillingerne (2014 og 2013) og gennemførelse (2012)
Afsnit
Kapitel
Tekst
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
1
PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN
1 0
MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN OG DELEGEREDE
19 533 937
19 533 937
18 033 244,—
1 2
TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE
65 085 681
66 428 959
64 395 963,—
1 4
ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER
4 184 719
4 391 461
4 013 531,—
1 6
ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN
1 830 252
1 894 000
1 707 171,—
Afsnit 1 i alt
90 634 589
92 248 357
88 149 909,—
2
EJENDOMME, LØSØRE, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0
EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED
19 728 928
19 728 687
19 144 888,—
2 1
DATABEHANDLING, UDSTYR OG LØSØRE: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE
6 062 390
6 049 280
6 038 649,—
2 3
LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER
518 450
518 451
507 061,—
2 5
DRIFTSUDGIFTER
9 469 511
9 425 175
8 939 517,—
2 6
KOMMUNIKATION, PUBLIKATIONER OG ERHVERVELSE AF DOKUMENTATION
2 145 512
2 134 450
1 881 414,—
Afsnit 2 i alt
37 924 791
37 856 043
36 511 529,—
10
ANDRE UDGIFTER
10 0
FORMÅLSBESTEMTE RESERVER
p.m.
p.m.
0,—
10 1
RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER
p.m.
p.m.
0,—
10 2
RESERVE TIL OVERTAGELSE AF BYGNINGER
p.m.
p.m.
0,—
Afsnit 10 i alt
p.m.
p.m.
0,—
TILSAMMEN
128 559 380
130 104 400
124 661 438,—
AFSNIT 1
PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN
Artikel
Konto
Tekst
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
%
2012/2014
KAPITEL 1 0
1 0 0
Lønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg
1 0 0 0
Lønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg
Ikke-opdelte bevillinger
106 080
106 080
95 100,—
89,65
1 0 0 4
Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder, mødeindkaldelser og dermed forbundne udgifter
Ikke-opdelte bevillinger
18 901 194
18 901 194
17 365 335,—
91,87
1 0 0 8
Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder, mødeindkaldelser og dermed forbundne udgifter for de delegerede i Den Rådgivende Kommission for Industrielle Ændringer
Ikke-opdelte bevillinger
472 382
472 382
519 239,—
109,92
Artikel 1 0 0 i alt
19 479 656
19 479 656
17 979 674,—
92,30
1 0 5
Efteruddannelse, sprogkurser og anden uddannelse
Ikke-opdelte bevillinger
54 281
54 281
53 570,—
98,69
KAPITEL 1 0 I ALT
19 533 937
19 533 937
18 033 244,—
92,32
KAPITEL 1 2
1 2 0
Vederlag og andre rettigheder
1 2 0 0
Vederlag og godtgørelser
Ikke-opdelte bevillinger
64 467 848
65 172 858
63 816 992,—
98,99
1 2 0 2
Betalt overarbejde
Ikke-opdelte bevillinger
30 102
34 405
20 024,—
66,52
1 2 0 4
Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden
Ikke-opdelte bevillinger
587 731
664 508
392 674,—
66,81
Artikel 1 2 0 i alt
65 085 681
65 871 771
64 229 690,—
98,68
1 2 2
Godtgørelser ved førtidig udtræden af tjenesten
1 2 2 0
Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde
Ikke-opdelte bevillinger
p.m.
p.m.
166 273,—
—
1 2 2 2
Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensionsordning for tjenestemænd og midlertidigt ansatte
Ikke-opdelte bevillinger
p.m.
p.m.
0,—
—
Artikel 1 2 2 i alt
p.m.
p.m.
166 273,—
—
1 2 9
Formålsbestemt reserve
Ikke-opdelte bevillinger
p.m.
557 188
0,—
—
KAPITEL 1 2 I ALT
65 085 681
66 428 959
64 395 963,—
98,94
KAPITEL 1 4
1 4 0
Øvrige ansatte og eksterne personer
1 4 0 0
Øvrige ansatte
Ikke-opdelte bevillinger
2 052 423
2 165 064
2 028 485,—
98,83
1 4 0 4
Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd
Ikke-opdelte bevillinger
867 739
928 436
861 290,—
99,26
1 4 0 8
Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden
Ikke-opdelte bevillinger
66 896
68 848
46 219,—
69,09
Artikel 1 4 0 i alt
2 987 058
3 162 348
2 935 994,—
98,29
1 4 2
Eksterne ydelser
1 4 2 0
Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten
Ikke-opdelte bevillinger
424 810
429 810
420 597,—
99,01
1 4 2 2
Ekspertydelser i forbindelse med det rådgivende arbejde
Ikke-opdelte bevillinger
742 851
742 851
626 940,—
84,40
1 4 2 4
Interinstitutionelt samarbejde og eksterne ydelser inden for personaleforvaltning
Ikke-opdelte bevillinger
30 000
30 000
30 000,—
100,—
Artikel 1 4 2 i alt
1 197 661
1 202 661
1 077 537,—
89,97
1 4 9
Formålsbestemt reserve
Ikke-opdelte bevillinger
p.m.
26 452
0,—
—
KAPITEL 1 4 I ALT
4 184 719
4 391 461
4 013 531,—
95,91
KAPITEL 1 6
1 6 1
Personaleforvaltning
1 6 1 0
Ansættelse
Ikke-opdelte bevillinger
55 000
80 000
31 100,—
56,55
1 6 1 2
Efteruddannelse
Ikke-opdelte bevillinger
505 752
522 000
484 726,—
95,84
Artikel 1 6 1 i alt
560 752
602 000
515 826,—
91,99
1 6 2
Tjenesterejser
Ikke-opdelte bevillinger
432 500
450 000
413 100,—
95,51
1 6 3
Aktiviteter vedrørende alle personer, der er tilknyttet institutionen
1 6 3 0
Velfærd
Ikke-opdelte bevillinger
42 000
41 500
39 006,—
92,87
1 6 3 2
Sociale relationer og andre velfærdsforanstaltninger
Ikke-opdelte bevillinger
185 000
185 500
135 360,—
73,17
1 6 3 4
Lægetjeneste
Ikke-opdelte bevillinger
80 000
85 000
53 500,—
66,88
1 6 3 6
Restauranter og kantiner
Ikke-opdelte bevillinger
p.m.
p.m.
0,—
—
1 6 3 8
Småbørnscentret og godkendte vuggestuer og fritidshjem
Ikke-opdelte bevillinger
530 000
530 000
550 379,—
103,85
Artikel 1 6 3 i alt
837 000
842 000
778 245,—
92,98
KAPITEL 1 6 I ALT
1 830 252
1 894 000
1 707 171,—
93,28
Afsnit 1 i alt
90 634 589
92 248 357
88 149 909,—
97,26
KAPITEL 1 0 —
MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN OG DELEGEREDE
KAPITEL 1 2 —
TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE
KAPITEL 1 4 —
ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER
KAPITEL 1 6 —
ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN
KAPITEL 1 0 — MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN OG DELEGEREDE
1 0 0
Lønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg
1 0 0 0   Lønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
106 080
106 080
95 100,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække godtgørelser og tillæg til medlemmerne af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, bl.a. funktionstillæg og andre tillæg, forsikringspræmier, herunder syge-, ulykkes- og rejseforsikring, samt særlige foranstaltninger for handicappede medlemmer.
1 0 0 4   Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder, mødeindkaldelser og dermed forbundne udgifter
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
18 901 194
18 901 194
17 365 335,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække betalinger til medlemmerne af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og deres suppleanter, som foretages i henhold til den gældende ordning vedrørende godtgørelse af transportudgifter samt møde- og rejsedagpenge.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra a)-h), anslås til 10 000 EUR.
1 0 0 8   Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder, mødeindkaldelser og dermed forbundne udgifter for de delegerede i Den Rådgivende Kommission for Industrielle Ændringer
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
472 382
472 382
519 239,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække betalinger til delegerede i Den Rådgivende Kommission for Industrielle Ændringer (CCMI) og deres suppleanter, som foretages i henhold til den gældende ordning vedrørende godtgørelse af transportudgifter samt møde- og rejsedagpenge.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra a)-h), anslås til 1 000 EUR.
1 0 5
Efteruddannelse, sprogkurser og anden uddannelse
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
54 281
54 281
53 570,—
Anmærkninger
Bevillingen skal dække en del af kursusgebyrerne i forbindelse med Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs medlemmers og Den Rådgivende Kommission for Industrielle Ændringer (CCMI)-delegeredes sprogkurser eller andre efteruddannelsesseminarer.
KAPITEL 1 2 — TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE
Anmærkninger
Der er anvendt en fast nedskæring på 6,5 % på bevillingerne i dette kapitel.
1 2 0
Vederlag og andre rettigheder
1 2 0 0   Vederlag og godtgørelser
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
64 467 848
65 172 858
63 816 992,—
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.
Denne bevilling er hovedsagelig bestemt til at dække følgende udgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der beklæder en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen:
—
lønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg
—
syge- og ulykkesforsikring, erhvervssygdomsforsikring og andre sociale forpligtelser
—
institutionens bidrag til den fælles sygesikringsordning
—
faste godtgørelser for overarbejde
—
øvrige tillæg og godtgørelser, herunder forældre- eller familieorlovstillæg
—
dækning af rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, for ægtefæller og personer, over for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted
—
virkningerne af de justeringskoefficienter, som anvendes på vederlag og den del af vederlaget, der overføres til et andet land end dér, hvor der gøres tjeneste
—
arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte samt institutionens udbetalinger til midlertidigt ansatte, for at de kan opnå eller bevare pensionsrettigheder i deres hjemland
—
godtgørelse i tilfælde af afskedigelse af en tjenestemand på prøve, såfremt denne er klart uegnet
—
godtgørelse i tilfælde af institutionens opsigelse af en midlertidigt ansats kontrakt.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra a)-h), anslås til 1 000 EUR.
1 2 0 2   Betalt overarbejde
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
30 102
34 405
20 024,—
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 56 og bilag VI.
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.
Denne bevilling skal anvendes til betaling af overarbejde på de vilkår, der er fastlagt i ovenstående bestemmelser.
1 2 0 4   Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
587 731
664 508
392 674,—
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.
Denne bevilling skal dække følgende udgifter:
—
rejseudgifter afholdt af tjenestemænd og midlertidigt ansatte (inklusive familiemedlemmer) ved tiltræden, udtræden eller forflyttelse til et nyt tjenestested
—
bosættelsesgodtgørelser og flytteudgifter afholdt af tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der er nødt til at skifte bopæl, efter at de er indtrådt i tjenesten, eller når de forflyttes til et nyt tjenestested, samt ved den endelige udtræden af tjenesten efterfulgt af flytning til en anden lokalitet
—
dagpenge til tjenestemænd og midlertidigt ansatte som godtgørelse for, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten eller ved forflyttelse til et nyt tjenestested.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra a)-h), anslås til 1 000 EUR.
1 2 2
Godtgørelser ved førtidig udtræden af tjenesten
1 2 2 0   Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
p.m.
166 273,—
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 41 og 50 og bilag IV.
Denne bevilling skal dække godtgørelser til tjenestemænd:
—
som er sat på ventepenge som følge af en nedskæring i antallet af stillinger i institutionen
—
eller som beklæder en stilling i lønklasse AD 16 eller AD 15, og som fritages fra stillingen af tjenstlige grunde.
Den dækker endvidere institutionens bidrag til sygeforsikring og virkningen af de justeringskoefficienter, der anvendes på disse godtgørelser.
1 2 2 2   Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensionsordning for tjenestemænd og midlertidigt ansatte
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 64 og 72.
Denne bevilling skal dække følgende udgifter:
—
godtgørelser, der skal udbetales i henhold til ovennævnte bestemmelser
—
institutionens bidrag til sygeforsikring for godtgørelsesmodtagerne
—
virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på de forskellige godtgørelser.
1 2 9
Formålsbestemt reserve
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
557 188
0,—
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 65 og bilag XI.
Denne bevilling skal dække virkningen af eventuelle tilpasninger af vederlagene, som Rådet vedtager i løbet af regnskabsåret.
Denne bevilling er udelukkende en formålsbestemt reserve og kan først anvendes efter overførsel til andre budgetposter i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen.
KAPITEL 1 4 — ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER
1 4 0
Øvrige ansatte og eksterne personer
1 4 0 0   Øvrige ansatte
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
2 052 423
2 165 064
2 028 485,—
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.
Bevillingen skal hovedsagelig dække følgende udgifter:
—
vederlag til øvrige ansatte, særlig hjælpeansatte, kontraktansatte, lokalt ansatte, særlige rådgivere (i henhold til ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union), arbejdsgiverbidrag til de forskellige sociale sikringsordninger samt virkningen af justeringskoefficienterne på disse ansattes vederlag, eller på godtgørelser for opsigelse af kontrakter
—
honorarer til lægepersonale og andet sundhedspersonale, der betales efter regning, og i særlige tilfælde ansættelse af vikarer
—
vederlag eller honorarer til konferencemedhjælp og multimediebestyrere, som anvendes i tilfælde af ekstra arbejdsbyrde eller i særlige tilfælde
—
faste overarbejdsgodtgørelser
—
betaling af overarbejde i overensstemmelse med vedtægtens artikel 56 og bilag VI
—
øvrige tillæg og godtgørelser, herunder forældre- eller familieorlovstillæg
—
godtgørelse i tilfælde af institutionens opsigelse af en ansats kontrakt.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra a)-h), anslås til 1 000 EUR.
1 4 0 4   Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
867 739
928 436
861 290,—
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.
Denne bevilling skal dække følgende udgifter:
—
godtgørelser og rejse- og tjenesterejseudgifter for praktikanter samt ulykkes- og sygeforsikring under praktikantopholdet
—
udgifterne til tilrådighedstillelse af tjenestemænd i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og tjenestemænd i medlemsstaternes administrationer eller fra andre lande, der er specificeret i bestemmelserne
—
bidrag, i begrænset omfang, til gennemførelse af forskningsprojekter inden for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs virkefelt, som er af særlig betydning for den europæiske integration
—
udgifter til programmer til fremme af en europæisk bevidsthed hos unge.
1 4 0 8   Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
66 896
68 848
46 219,—
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.
Denne bevilling skal dække følgende udgifter:
—
rejseudgifter for ansatte (inklusive familiemedlemmer) ved tiltræden, udtræden eller forflyttelse til et nyt tjenestested
—
bosættelsesgodtgørelser og flytteudgifter til ansatte, der er nødt til at skifte bopæl, efter at de er indtrådt i tjenesten, eller når de forflyttes til et nyt tjenestested, samt ved den endelige udtræden af tjenesten efterfulgt af flytning til en anden lokalitet
—
dagpenge til ansatte som godtgørelse for, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten eller ved forflyttelse til et nyt tjenestested
—
forskellen mellem de bidrag, de ansatte indbetaler til en pensionsordning i en medlemsstat, og bidragene til Unionens pensionsordning i tilfælde af ændring af en kontrakt.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra a)-h), anslås til 1 000 EUR.
1 4 2
Eksterne ydelser
1 4 2 0   Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
424 810
429 810
420 597,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter til ydelser fra uafhængige oversættere eller oversættere ansat via vikarbureauer og maskinskrivning og andre opgaver, som oversættelsestjenesten får udført uden for institutionen. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg benytter sig systematisk af freelanceoversættere fra den liste, som er opstillet efter de interinstitutionelle indkaldelser af tilbud.
Denne konto dækker ligeledes eventuelle ydelser, som Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer anmodes om samt alle tværinstitutionelle samarbejdsaktiviteter på sprogområdet.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra a)-h), anslås til 1 000 EUR.
1 4 2 2   Ekspertydelser i forbindelse med det rådgivende arbejde
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
742 851
742 851
626 940,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække betalinger til eksperter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, som foretages i henhold til den gældende ordning vedrørende godtgørelse af transportudgifter samt møde- og rejsedagpenge.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra a)-h), anslås til 1 000 EUR.
1 4 2 4   Interinstitutionelt samarbejde og eksterne ydelser inden for personaleforvaltning
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
30 000
30 000
30 000,—
Anmærkninger
Bevillingen skal dække alle interinstitutionelle samarbejdsaktiviteter inden for personaleforvaltning.
Bevillingen skal også dække alle eksterne ydelser inden for personaleforvaltning.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra a)-h), anslås til 1 000 EUR.
1 4 9
Formålsbestemt reserve
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
26 452
0,—
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 65 og bilag XI.
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.
Denne bevilling skal dække virkningen af eventuelle tilpasninger af vederlagene, som Rådet vedtager i løbet af regnskabsåret.
Denne bevilling er udelukkende en formålsbestemt reserve og kan først anvendes efter overførsel til andre budgetposter i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen.
KAPITEL 1 6 — ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN
1 6 1
Personaleforvaltning
1 6 1 0   Ansættelse
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
55 000
80 000
31 100,—
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 27 til 31 og artikel 33 samt bilag III.
Europa-Parlamentets, Rådets, Kommissionens, Domstolens, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs, Regionsudvalgets og Ombudsmandens afgørelse 2002/620/EF af 25. juli 2002 om oprettelse af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (
EFT L 197 af 26.7.2002, s. 53
) og afgørelse 2002/621/EF truffet af Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens generalsekretærer, Domstolens justitssekretær, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs og Regionsudvalgets generalsekretærer og Ombudsmandens repræsentant den 25. juli 2002 om organisation og drift af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (
EFT L 197 af 26.7.2002, s. 56
).
Denne bevilling skal dække følgende udgifter:
—
tilrettelæggelse af udvælgelsesprocedurer i henhold til artikel 3 i afgørelse 2002/621/EF samt rejse- og opholdsudgifter for kandidater, der skal til samtale eller lægeundersøgelse med henblik på ansættelse
—
tilrettelæggelse af udvælgelsesprocedurer for midlertidigt ansatte, kontraktansatte og lokalt ansatte.
I behørigt begrundede tilfælde og efter høring af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor kan bevillingen anvendes til udvælgelsesprøver, som institutionen selv afholder.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra a)-h), anslås til 1 000 EUR.
1 6 1 2   Efteruddannelse
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
505 752
522 000
484 726,—
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 24a.
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.
Denne bevilling skal dække følgende udgifter:
—
afholdelse af efter- og videreuddannelseskurser samt sprogkurser for personalet på en interinstitutionel basis. I behørigt begrundede tilfælde kan nogle af bevillingerne anvendes til afholdelse af interne kurser i udvalget
—
indkøb og fremstilling af undervisningsmateriale samt særlige undersøgelser foretaget af eksperter med henblik på udarbejdelse og gennemførelse af uddannelsesprogrammer
—
faglige uddannelseskurser vedrørende spørgsmål i forbindelse med handicappede og uddannelsesforanstaltninger i forbindelse med ligestilling og karriererådgivning, navnlig udarbejdelse af kompetenceoversigter
—
tjenesterejser.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra a)-h), anslås til 1 000 EUR.
1 6 2
Tjenesterejser
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
432 500
450 000
413 100,—
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 71 samt artikel 11-13 i bilag VII.
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.
Denne bevilling skal dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra a)-h), anslås til 10 000 EUR.
1 6 3
Aktiviteter vedrørende alle personer, der er tilknyttet institutionen
1 6 3 0   Velfærd
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
42 000
41 500
39 006,—
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 9, stk. 3, tredje afsnit, og artikel 76.
Denne bevilling skal dække udgifter til:
—
handicappede personer inden for følgende kategorier som et led i en interinstitutionel politik til fordel for handicappede:
—
tjenestemænd og midlertidigt ansatte i aktiv tjeneste
—
ægtefæller til tjenestemænd og midlertidigt ansatte i aktiv tjeneste
—
børn, over for hvem der i henhold til Den Europæiske Unions tjenestemandsvedtægt består forsørgerpligt
—
bevillingen skal gøre det muligt inden for budgettets rammer og efter, at eventuelle nationale rettigheder i enten bopælslandet eller oprindelseslandet er udtømt, at godtgøre andre nødvendige udgifter end lægeudgifter, som er en følge af handicappet, som er behørigt begrundede, og som ikke godtgøres af den fælles sygesikringsordning
—
foranstaltninger til fordel for tjenestemænd og øvrige ansatte, der befinder sig i en særlig vanskelig situation
—
foranstaltninger af medicinsk-social karakter (som f.eks. familiehjælp, pasning af syge børn, psykologhjælp eller mægling)
—
mindre udgifter afholdt af socialtjenesten.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra a)-h), anslås til 1 000 EUR.
1 6 3 2   Sociale relationer og andre velfærdsforanstaltninger
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
185 000
185 500
135 360,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal tilskynde og finansielt støtte ethvert initiativ, der har til formål at fremme det sociale samvær mellem udvalgets ansatte og forbedre trivslen på arbejdspladsen.
Den dækker ligeledes støtte til personaleudvalgets deltagelse i administrationen af og kontrollen med sociale organer som f.eks. klubber, sports-, kultur- og fritidsaktiviteter.
Bevillingen har også til formål at yde økonomisk støtte til foranstaltninger af social art, der vedtages af institutionen i tæt samarbejde med personaleudvalget (vedtægtens artikel 1e).
Den dækker Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs finansielle andel i udgifterne til fremme af sociale, sportslige, pædagogiske og kulturelle aktiviteter i Det Interinstitutionelle Europæiske Center i Overijse i Belgien.
Endelig dækker den gennemførelsen af en mobilitetsplan for personalet, der sigter mod at fremme anvendelsen af offentlig transport, at reducere brugen af privatbiler og at mindske CO
2
-aftrykket..
1 6 3 4   Lægetjeneste
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
80 000
85 000
53 500,—
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 59 samt artikel 8 i bilag II.
Denne bevilling skal dække udgifter til drift af lægetjenesterne, herunder indkøb af materiel og farmaceutiske produkter osv., udgifter i forbindelse med forebyggende lægeundersøgelser, omkostninger i forbindelse med Invaliditetsudvalgets arbejde samt udgifter til behandling hos eksterne speciallæger, når lægetjenesten anser det for nødvendigt.
Den dækker ligeledes udgifter til indkøb af visse arbejdsredskaber, der skønnes nødvendige af medicinske grunde.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra a)-h), anslås til 500 EUR.
1 6 3 6   Restauranter og kantiner
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække driften af restauranten.
1 6 3 8   Småbørnscentret og godkendte vuggestuer og fritidshjem
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
530 000
530 000
550 379,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs andel i udgifterne til småbørnscentret og andre vuggestuer og fritidshjem.
De formålsbestemte indtægter fra forældrebidrag, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra a)-h), anslås til 10 000 EUR.
AFSNIT 2
EJENDOMME, LØSØRE, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
Artikel
Konto
Tekst
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
%
2012/2014
KAPITEL 2 0
2 0 0
Ejendomme
2 0 0 0
Leje
Ikke-opdelte bevillinger
2 100 019
2 099 776
1 941 464,—
92,45
2 0 0 1
Afgifter til langtidslejemål med forkøbsret og lignende udgifter
Ikke-opdelte bevillinger
11 582 176
11 483 890
11 291 751,—
97,49
2 0 0 3
Køb af fast ejendom
Ikke-opdelte bevillinger
p.m.
p.m.
0,—
—
2 0 0 5
Opførelse af bygninger
Ikke-opdelte bevillinger
p.m.
p.m.
0,—
—
2 0 0 7
Indretning af lokaler
Ikke-opdelte bevillinger
321 275
321 275
484 338,—
150,75
2 0 0 8
Andre udgifter
Ikke-opdelte bevillinger
56 943
56 943
54 473,—
95,66
2 0 0 9
Formålsbestemt reserve til institutionens ejendomsinvesteringer
Ikke-opdelte bevillinger
p.m.
p.m.
0,—
—
Artikel 2 0 0 i alt
14 060 413
13 961 884
13 772 026,—
97,95
2 0 2
Udgifter vedrørende bygninger
2 0 2 2
Rengøring og vedligeholdelse
Ikke-opdelte bevillinger
2 539 992
2 539 992
2 607 748,—
102,67
2 0 2 4
Energiforbrug
Ikke-opdelte bevillinger
965 466
1 034 605
825 352,—
85,49
2 0 2 6
Sikring af og tilsyn med bygninger
Ikke-opdelte bevillinger
2 052 711
2 052 711
1 894 454,—
92,29
2 0 2 8
Forsikringer
Ikke-opdelte bevillinger
110 346
139 495
45 308,—
41,06
Artikel 2 0 2 i alt
5 668 515
5 766 803
5 372 862,—
94,78
KAPITEL 2 0 I ALT
19 728 928
19 728 687
19 144 888,—
97,04
KAPITEL 2 1
2 1 0
Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation
2 1 0 0
Indkøb, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel og dertil hørende arbejder
Ikke-opdelte bevillinger
1 514 025
1 514 025
1 344 846,—
88,83
2 1 0 2
Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne
Ikke-opdelte bevillinger
1 887 328
1 887 328
2 232 437,—
118,29
2 1 0 3
Telekommunikation
Ikke-opdelte bevillinger
1 377 714
1 364 214
1 290 136,—
93,64
Artikel 2 1 0 i alt
4 779 067
4 765 567
4 867 419,—
101,85
2 1 2
Inventar
Ikke-opdelte bevillinger
231 188
231 188
138 623,—
59,96
2 1 4
Teknisk materiel og tekniske anlæg
Ikke-opdelte bevillinger
963 224
963 225
962 963,—
99,97
2 1 6
Transportmateriel
Ikke-opdelte bevillinger
88 911
89 300
69 644,—
78,33
KAPITEL 2 1 I ALT
6 062 390
6 049 280
6 038 649,—
99,61
KAPITEL 2 3
2 3 0
Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer
Ikke-opdelte bevillinger
214 030
214 031
240 844,—
112,53
2 3 1
Finansielle udgifter
Ikke-opdelte bevillinger
4 500
4 500
4 500,—
100,—
2 3 2
Retsomkostninger og skadeserstatning
Ikke-opdelte bevillinger
50 000
50 000
33 616,—
67,23
2 3 6
Porto og andre forsendelsesomkostninger
Ikke-opdelte bevillinger
125 000
125 000
97 475,—
77,98
2 3 8
Andre udgifter til den administrative drift
Ikke-opdelte bevillinger
124 920
124 920
130 626,—
104,57
KAPITEL 2 3 I ALT
518 450
518 451
507 061,—
97,80
KAPITEL 2 5
2 5 4
Møder, konferencer, kongresser, seminarer og lign.
2 5 4 0
Diverse udgifter til interne møder
Ikke-opdelte bevillinger
227 430
227 430
262 950,—
115,62
2 5 4 2
Diverse udgifter til afholdelse af og deltagelse i konferencer, kongresser og møder
Ikke-opdelte bevillinger
587 745
587 745
524 509,—
89,24
2 5 4 4
Udgifter til tilrettelæggelse af arbejdet i Den Rådgivende Kommission for Industrielle Ændringer
Ikke-opdelte bevillinger
75 000
75 000
67 058,—
89,41
2 5 4 6
Repræsentationsudgifter
Ikke-opdelte bevillinger
139 000
139 000
55 000,—
39,57
2 5 4 8
Konferencetolke
Ikke-opdelte bevillinger
8 440 336
8 396 000
8 030 000,—
95,14
Artikel 2 5 4 i alt
9 469 511
9 425 175
8 939 517,—
94,40
KAPITEL 2 5 I ALT
9 469 511
9 425 175
8 939 517,—
94,40
KAPITEL 2 6
2 6 0
Kommunikation, information og publikationer
2 6 0 0
Kommunikation
Ikke-opdelte bevillinger
845 500
795 500
779 411,—
92,18
2 6 0 2
Publikationer og promovering af publikationer
Ikke-opdelte bevillinger
503 000
503 000
441 584,—
87,79
2 6 0 4
Den Europæiske Unions Tidende
Ikke-opdelte bevillinger
430 000
460 000
265 502,—
61,74
Artikel 2 6 0 i alt
1 778 500
1 758 500
1 486 497,—
83,58
2 6 2
Erhvervelse af information, dokumentation og arkivering
2 6 2 0
Studier, research og høringer
Ikke-opdelte bevillinger
155 000
155 000
193 991,—
125,16
2 6 2 2
Dokumentation- og biblioteksudgifter
Ikke-opdelte bevillinger
169 762
178 700
156 837,—
92,39
2 6 2 4
Arkivering og dertil knyttet arbejde
Ikke-opdelte bevillinger
42 250
42 250
44 089,—
104,35
Artikel 2 6 2 i alt
367 012
375 950
394 917,—
107,60
KAPITEL 2 6 I ALT
2 145 512
2 134 450
1 881 414,—
87,69
Afsnit 2 i alt
37 924 791
37 856 043
36 511 529,—
96,27
KAPITEL 2 0 —
EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED
KAPITEL 2 1 —
DATABEHANDLING, UDSTYR OG LØSØRE: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE
KAPITEL 2 3 —
LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER
KAPITEL 2 5 —
DRIFTSUDGIFTER
KAPITEL 2 6 —
KOMMUNIKATION, PUBLIKATIONER OG ERHVERVELSE AF DOKUMENTATION
KAPITEL 2 0 — EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED
Anmærkninger
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (
EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1
), særlig artikel 60.
Når bevillingen skal dække udgifter til indkøb eller indgåelse af en kontrakt om levering af materiel eller tjenesteydelser, hører institutionen de øvrige institutioner om de betingelser, de hver især har opnået.
2 0 0
Ejendomme
2 0 0 0   Leje
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
2 100 019
2 099 776
1 941 464,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifterne til leje af ejendomme og udgifter til leje af mødelokaler uden for de bygninger, der er i permanent brug.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra a)-h), anslås til 1 000 EUR.
2 0 0 1   Afgifter til langtidslejemål med forkøbsret og lignende udgifter
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
11 582 176
11 483 890
11 291 751,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække forpagtningsafgifter og andre lignende udgifter, som afholdes af institutionen i henhold til lejekontrakter.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra a)-h), anslås til 1 000 EUR.
2 0 0 3   Køb af fast ejendom
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække ejendomserhvervelser. Tilskuddene i forbindelse med grundene og byggemodningen heraf behandles i overensstemmelse med finansforordningen.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra a)-h), anslås til 1 000 EUR.
2 0 0 5   Opførelse af bygninger
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Denne konto skal dække eventuelle bevillinger til opførelse af bygninger.
2 0 0 7   Indretning af lokaler
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
321 275
321 275
484 338,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udførelse af indretningsarbejder, herunder særligt arbejde, såsom kabelføring, vedrørende sikkerhed, restauranten mv., samt de øvrige udgifter i forbindelse med disse indretningsarbejder, bl.a. arkitekt- og ingeniørhonorarer mv.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra a)-h), anslås til 1 000 EUR.
2 0 0 8   Andre udgifter
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
56 943
56 943
54 473,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække følgende udgifter:
—
udgifter i forbindelse med ejendomme, som ikke er specielt afsat i de øvrige artikler i dette kapitel, bl.a. til teknisk eller arkitektmæssig bistand i forbindelse med undersøgelser, forberedelse og opfølgning på vedligeholdelse eller arbejder i ejendommene
—
ombygninger, der er nødvendige af hensyn til handicappede ansatte og besøgende i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg ifølge undersøgelsen af adgangsmulighederne for handicappede, hvis konklusioner allerede er godkendt
—
afgifter i forbindelse med offentlige tjenesteydelser.
2 0 0 9   Formålsbestemt reserve til institutionens ejendomsinvesteringer
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter til institutionens eventuelle investeringer i fast ejendom.
Den er udelukkende en formålsbestemt reserve og kan først anvendes efter overførsel til andre budgetposter i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen.
2 0 2
Udgifter vedrørende bygninger
2 0 2 2   Rengøring og vedligeholdelse
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
2 539 992
2 539 992
2 607 748,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter til rengøring og vedligeholdelse af lokaler, elevatorer, varmeanlæg, klimaanlæg, branddøre samt rottebekæmpelse, malerarbejde, istandsættelse, forskønnelse af bygninger og deres omgivelser, herunder udgifter til undersøgelser, analyser, tilladelser, efterlevelse af ordningen for miljøledelse og miljørevision (EMAS)-normen, mv.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra a)-h), anslås til 5 000 EUR.
2 0 2 4   Energiforbrug
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
965 466
1 034 605
825 352,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter til vand, gas, elektricitet og opvarmning.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra a)-h), anslås til 1 000 EUR.
2 0 2 6   Sikring af og tilsyn med bygninger
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
2 052 711
2 052 711
1 894 454,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal hovedsagelig dække udgifterne til personale, der udfører opgaver vedrørende bevogtning og tilsyn med bygningerne.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra a)-h), anslås til 1 000 EUR.
2 0 2 8   Forsikringer
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
110 346
139 495
45 308,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække forsikringspræmierne.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra a)-h), anslås til 10 000 EUR.
KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING, UDSTYR OG LØSØRE: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE
Anmærkninger
Når bevillingen skal dække udgifter til indkøb eller indgåelse af en kontrakt om levering af materiel eller tjenesteydelser, hører institutionen de øvrige institutioner om de betingelser, de hver især har opnået.
2 1 0
Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation
2 1 0 0   Indkøb, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel og dertil hørende arbejder
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
1 514 025
1 514 025
1 344 846,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter til indkøb, leje, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel for institutionen og relateret arbejde.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra a)-h), anslås til 1 000 EUR.
2 1 0 2   Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
1 887 328
1 887 328
2 232 437,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter til bistand fra rådgivende edb-firmaer til drift af Datacentret og netværket, udarbejdelse og vedligeholdelse af applikationer, bistand til brugerne, herunder medlemmerne, gennemførelse af særlige undersøgelser samt udarbejdelse og indlæsning af teknisk dokumentation.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra a)-h), anslås til 1 000 EUR.
2 1 0 3   Telekommunikation
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
1 377 714
1 364 214
1 290 136,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække trådbårne og trådløse telekommunikationsabonnementer og -afgifter (fastnet, mobiltelefoni og fjernsyn) samt udgifter i forbindelse med datatransmissionsnet og telematiktjenester. Den dækker også medfinansiering af medlemmernes og de delegeredes udstyr, som sætter dem i stand til at modtage Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs dokumenter elektronisk.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra a)-h), anslås til 1 000 EUR.
2 1 2
Inventar
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
231 188
231 188
138 623,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække køb, leje, vedligeholdelse og reparation af inventar, især køb af ergonomisk kontorinventar, udskiftning af forældede eller udtjente møbler og kontormaskiner.
Den skal dække udgifter til erhvervelse af kunstværker, udgifter til indkøb af specifikt materiel og løbende udgifter i forbindelse hermed, herunder udgifter til indramning, restaurering, rengøring, forsikring samt lejlighedsvise transportudgifter.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra a)-h), anslås til 5 000 EUR.
2 1 4
Teknisk materiel og tekniske anlæg
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
963 224
963 225
962 963,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække køb, leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg, herunder:
—
diverse materiel og tekniske anlæg (faste og mobile) til trykkeri, arkiver, sikkerhed, restaurationer, bygninger osv.
—
udstyr i trykkeriet og arkiverne, inden for telefontjenesten og i kantinerne og indkøbscentralerne samt sikkerheds- og konferenceudstyr, den audiovisuelle sektor osv.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra a)-h), anslås til 35 000 EUR.
2 1 6
Transportmateriel
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
88 911
89 300
69 644,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække køb, vedligeholdelse, drift og reparation af transportmateriel (bil- og cykelparken) og leje af vogne, hyrebiler, busser og lastbiler med eller uden chauffør, herunder relevante forsikringer.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra a)-h), anslås til 4 000 EUR.
KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER
2 3 0
Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
214 030
214 031
240 844,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække køb af papir, kuverter, kontorartikler, materiale til trykkeri- og reproduktionsafdelingerne samt eksterne trykkeriopgaver.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra a)-h), anslås til 10 000 EUR.
2 3 1
Finansielle udgifter
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
4 500
4 500
4 500,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække bankomkostninger (provisioner, kursdifferencer og diverse omkostninger) og andre finansielle udgifter, herunder udgifter i tilknytning til finansieringen af bygninger.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra a)-h), anslås til 100 EUR.
2 3 2
Retsomkostninger og skadeserstatning
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
50 000
50 000
33 616,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække følgende udgifter:
—
alle eventuelle udgifter, som kan henføres til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs deltagelse i retssager ved EU- og nationale domstole, udgifter vedrørende de juridiske tjenester, indkøb af juridisk litteratur samt andre udgifter i forbindelse med retssager og tvister, som den juridiske tjeneste er inddraget i
—
skadeserstatninger, renter samt eventuel gæld, jf. finansforordningens artikel 11, stk. 3.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra a)-h), anslås til 1 000 EUR.
2 3 6
Porto og andre forsendelsesomkostninger
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
125 000
125 000
97 475,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter til porto, ekspedition og befordring med postvæsen eller kurerservice.
2 3 8
Andre udgifter til den administrative drift
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
124 920
124 920
130 626,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække følgende udgifter:
—
forsikringer, der ikke udtrykkeligt er medtaget under andre konti
—
køb og vedligeholdelse af beklædning til betjente, chauffører og flyttepersonalet, læge- og sundhedspersonalet og teknikere
—
alle flytteudgifter og udgifter til intern transport, foretaget af flyttefirmaer, eller ydelser præsteret af midlertidige flyttefolk
—
diverse driftsudgifter, f.eks. indkøb af køreplaner og tidstabeller for jernbane og fly, offentliggørelse i dagblade af salg af udrangeret materiel osv.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra a)-h), anslås til 500 EUR.
KAPITEL 2 5 — DRIFTSUDGIFTER
2 5 4
Møder, konferencer, kongresser, seminarer og lign.
2 5 4 0   Diverse udgifter til interne møder
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
227 430
227 430
262 950,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter til læskedrikke og lejlighedsvis til lettere måltider og arbejdsmiddage, som serveres under interne møder.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra a)-h), anslås til 1 000 EUR.
2 5 4 2   Diverse udgifter til afholdelse af og deltagelse i konferencer, kongresser og møder
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
587 745
587 745
524 509,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter, herunder repræsentationsudgifter og logistikudgifter, i forbindelse med Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs repræsentanters deltagelse i kongresser, konferencer, kollokvier, seminarer, symposier osv., samt udvalgets afholdelse af høringer, konferencer eller møder af generel eller speciel karakter (herunder globale bidrag, hvor disse arrangementer afholdes sammen med tredjeparter, eller udgifter til afholdelse via underleverandører).
Den dækker ligeledes alle udgifter ved afholdelse af møder mellem Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og dets pendanter (herunder repræsentanter for det organiserede civilsamfund) både fra Unionen og tredjelande.
Endelig skal bevillingen dække udgifter i forbindelse med besøg i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, som aflægges af erhvervs- og fagdelegationer fra tredjelande, samt udgifter vedrørende aktiviteterne i Foreningen af Tidligere Medlemmer af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra a)-h), anslås til 250 000 EUR.
2 5 4 4   Udgifter til tilrettelæggelse af arbejdet i Den Rådgivende Kommission for Industrielle Ændringer
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
75 000
75 000
67 058,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter i forbindelse med aktiviteterne i Den Rådgivende Kommission for Industrielle Ændringer (CCMI) med undtagelse af dagpenge og godtgørelse af rejseudgifter til medlemmerne af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og de delegerede i CCMI.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra a)-h), anslås til 1 000 EUR.
2 5 4 6   Repræsentationsudgifter
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
139 000
139 000
55 000,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække de udgifter, der er forbundet med institutionens repræsentationsforpligtelser.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra a)-h), anslås til 1 000 EUR.
2 5 4 8   Konferencetolke
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
8 440 336
8 396 000
8 030 000,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter til tolkeydelser (hvor tolke stilles til rådighed af en anden institution, eller freelancetolke), som Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg får leveret, herunder disses honorarer, rejseudgifter og dagpenge.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra a)-h), anslås til 1 000 EUR.
KAPITEL 2 6 — KOMMUNIKATION, PUBLIKATIONER OG ERHVERVELSE AF DOKUMENTATION
2 6 0
Kommunikation, information og publikationer
2 6 0 0   Kommunikation
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
845 500
795 500
779 411,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække samtlige Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs kommunikations- og informationsudgifter, det være sig om udvalgets mål og aktiviteter, udgifter til informationstiltag over for offentligheden og fagorganisationer, mediedækning af konferencer, kongresser, kollokvier, afholdelse og mediedækning af arrangementer rettet mod den brede offentlighed, kulturelle initiativer samt alle udvalgets forskellige arrangementer, herunder den årlige pris til en civilsamfundsorganisation. Den skal ligeledes dække materiel, tjenesteydelser, forbrug og leverancer i forbindelse med disse arrangementer.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 1 000 EUR.
2 6 0 2   Publikationer og promovering af publikationer
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
503 000
503 000
441 584,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs publikationer på ethvert medium, som fremmer publikationerne og informationsvirksomheden i almindelighed.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra a)-h), anslås til 50 000 EUR.
2 6 0 4   
Den Europæiske Unions Tidende
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
430 000
460 000
265 502,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter til trykning af offentliggørelser i 
Den Europæiske Unions Tidende
 samt udgifter til forsendelse og andre dertil knyttede udgifter.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra a)-h), anslås til 125 000 EUR.
2 6 2
Erhvervelse af information, dokumentation og arkivering
2 6 2 0   Studier, research og høringer
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
155 000
155 000
193 991,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter til høring af personer med særlig sagkundskab på specifikke områder samt til gennemførelse af eksterne studier på kontraktbasis ved hjælp af eksperter og forskningsinstitutter.
2 6 2 2   Dokumentation- og biblioteksudgifter
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
169 762
178 700
156 837,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække følgende udgifter:
—
udvidelse og fornyelse af de generelle oversigtsværker og ajourføring af bibliotekets værker
—
abonnementer på aviser, tidsskrifter, hos nyhedsbureauer ved offentliggørelse og onlinetjenester, herunder udgifter til copyrightafgifter i forbindelse med reproduktion og skriftlig og/eller elektronisk udbredelse af disse abonnementer og servicekontrakter vedrørende levering af avisartikelanalyser og presseudklip
—
abonnementer eller servicekontrakter vedrørende levering af artikelanalyser af tidsskrifter eller indlæsning på optisk læsbare medier af uddrag af disse tidsskrifter
—
udgifter til brug af eksterne databaser for dokumentation og statistik, bortset fra edb-materiel og udgifter til telekommunikation
—
de opgaver, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg påtager sig inden for rammerne af det internationale og/eller interinstitutionelle samarbejde
—
køb eller leje af specielt materiel, herunder elektrisk, elektronisk, edb-, biblioteks-, dokumentations- og mediatekmateriel og -systemer samt ydelser udefra i forbindelse med erhvervelse, udvikling, installation, anvendelse og vedligeholdelse af dette materiel og disse systemer
—
udgifter til ydelser i forbindelse med bibliotekets aktiviteter i forhold til kunderne (undersøgelse, analyse), kvalitetsstyringssystemet og lign.
—
indbindings- og vedligeholdelsesmaterialer og -arbejder til biblioteket, dokumentationen og mediateket
—
udgifter, herunder materiel, til interne publikationer (brochurer, undersøgelser osv.) og kommunikation (newsletter, videoer, cd-rommer osv.)
—
anskaffelse af ordbøger, leksika og andre værker til sprogtjenesterne.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra a)-h), anslås til 500 EUR.
2 6 2 4   Arkivering og dertil knyttet arbejde
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
42 250
42 250
44 089,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække følgende udgifter:
—
udgifter til indbinding af 
Den Europæiske Unions Tidende
 og af diverse brochurer
—
eksterne ydelser i forbindelse med arkivering, herunder sortering, klassificering og omklassificering, udgifter til arkiveringsydelser og erhvervelse og udnyttelse af arkivmateriale på substitutionsmedier (mikrofilm, diskette, bånd osv.) samt indkøb, leje og vedligeholdelse af specielt materiel (elektronisk, edb og elektrisk) og udgifter til offentliggørelse på samtlige medier (brochurer, cd-rommer osv.).
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, litra a)-h), anslås til 500 EUR.
AFSNIT 10
ANDRE UDGIFTER
Artikel
Konto
Tekst
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
%
2012/2014
KAPITEL 10 0
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 10 0 I ALT
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 10 1
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 10 1 I ALT
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 10 2
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 10 2 I ALT
p.m.
p.m.
0,—
—
Afsnit 10 i alt
p.m.
p.m.
0,—
—
TILSAMMEN
128 559 380
130 104 400
124 661 438,—
96,97
KAPITEL 10 0 —
FORMÅLSBESTEMTE RESERVER
KAPITEL 10 1 —
RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER
KAPITEL 10 2 —
RESERVE TIL OVERTAGELSE AF BYGNINGER
KAPITEL 10 0 — FORMÅLSBESTEMTE RESERVER
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
p.m.
0,—
KAPITEL 10 1 — RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
p.m.
0,—
KAPITEL 10 2 — RESERVE TIL OVERTAGELSE AF BYGNINGER
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
p.m.
0,—
PERSONALE
Sektion VI — Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
Ansættelsesgruppe og lønklasse
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
2014
2013
Faste stillinger
Midlertidige stillinger
Faste stillinger
Midlertidige stillinger
Uden for kategori
1
1
AD 16
AD 15
6
6
AD 14
21
1
19
1
AD 13
37
3
37
3
AD 12
38
40
AD 11
30
30
AD 10
20
3
20
AD 9
23
7
22
10
AD 8
33
29
AD 7
48
2
48
2
AD 6
48
1
48
1
AD 5
40
2
48
2
AD i alt
344
20
347
20
AST 11
5
5
AST 10
10
10
AST 9
12
1
13
1
AST 8
18
18
AST 7
43
1
43
1
AST 6
54
4
54
4
AST 5
47
4
47
4
AST 4
42
1
42
1
AST 3
61
3
61
3
AST 2
34
34
AST 1
15
1
18
1
AST i alt
341
15
345
15
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
AST/SC total
I alt
685
35
692
35
Ansatte i alt
720
727
SEKTION VII
REGIONSUDVALGET
INDTÆGTER
Den Europæiske Unions bidrag til finansiering af udgifter for Regionsudvalget for regnskabsåret 2014
Tekst
Beløb
Udgifter
87 636 531
Egne indtægter
–7 938 742
Bidrag
79 697 789
EGNE INDTÆGTER
AFSNIT 4
INDTÆGTER FRA PERSONER, DER ER KNYTTET TIL EU-INSTITUTIONERNE OG ANDRE EU-ORGANER
Artikel
Konto
Tekst
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
%
2012/2014
KAPITEL 4 0
4 0 0
Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til institutionens medlemmer, tjenestemænd, andre ansatte og pensionsmodtagere
3 188 444
3 105 726
3 021 011,—
94,75
4 0 3
Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste
p.m.
p.m.
70,—
—
4 0 4
Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste
622 780
296 213
540 903,—
86,85
KAPITEL 4 0 I ALT
3 811 224
3 401 939
3 561 984,—
93,46
KAPITEL 4 1
4 1 0
Personalets bidrag til pensionsordningen
4 115 471
4 493 611
4 267 221,—
103,69
4 1 1
Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder
p.m.
p.m.
166 806,—
—
4 1 2
Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 4 1 I ALT
4 115 471
4 493 611
4 434 027,—
107,74
Afsnit 4 i alt
7 926 695
7 895 550
7 996 011,—
100,87
KAPITEL 4 0 —
DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER
KAPITEL 4 1 —
BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN
KAPITEL 4 0 — DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER
4 0 0
Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til institutionens medlemmer, tjenestemænd, andre ansatte og pensionsmodtagere
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
3 188 444
3 105 726
3 021 011,—
Anmærkninger
Protokol vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12.
Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 af 29. februar 1968 om fastlæggelse af betingelserne for og fremgangsmåden ved opkrævning af skat til De Europæiske Fællesskaber (
EFT L 56 af 4.3.1968, s. 8
).
4 0 3
Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
70,—
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 66a i den udgave, der var gældende indtil 15. december 2003.
4 0 4
Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
622 780
296 213
540 903,—
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 66a.
KAPITEL 4 1 — BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN
4 1 0
Personalets bidrag til pensionsordningen
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
4 115 471
4 493 611
4 267 221,—
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 83, stk. 2.
4 1 1
Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
166 806,—
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 11, stk. 2, samt artikel 17 og 48 i bilag VIII.
4 1 2
Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 40, stk. 3, og artikel 83, stk. 2.
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, særlig artikel 41 og 43.
AFSNIT 5
INDTÆGTER HIDRØRENDE FRA INSTITUTIONENS ADMINISTRATION
Artikel
Konto
Tekst
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
%
2012/2014
KAPITEL 5 0
5 0 0
Indtægter ved salg af løsøre
5 0 0 0
Indtægter ved salg af transportmateriel — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
0,—
—
5 0 0 1
Indtægter ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
0,—
—
Artikel 5 0 0 i alt
p.m.
p.m.
0,—
—
5 0 2
Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 5 0 I ALT
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 5 1
5 1 0
Indtægt ved udlejning af inventar og materiel — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
0,—
—
5 1 1
Indtægt ved udlejning og fremleje af fast ejendom samt refusion af diverse lejeafgifter
5 1 1 0
Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
0,—
—
5 1 1 1
Refusion af diverse lejeafgifter — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
0,—
—
Artikel 5 1 1 i alt
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 5 1 I ALT
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 5 2
5 2 0
Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti
12 047
44 139
11 414,—
94,75
5 2 2
Renter af forfinansieringer
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 5 2 I ALT
12 047
44 139
11 414,—
94,75
KAPITEL 5 5
5 5 0
Indtægter fra tjenesteydelser og arbejder, der udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetaling af udlæg for tjenesterejser — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
0,—
—
5 5 1
Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser og arbejder udført på dennes anmodning — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 5 5 I ALT
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 5 7
5 7 0
Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
0,—
—
5 7 1
Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
0,—
—
5 7 3
Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 5 7 I ALT
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 5 8
5 8 0
Indtægter i forbindelse med udlejning — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
0,—
—
5 8 1
Indtægter fra forsikringserstatninger — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 5 8 I ALT
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 5 9
5 9 0
Andre indtægter fra den administrative forvaltning
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 5 9 I ALT
p.m.
p.m.
0,—
—
Afsnit 5 i alt
12 047
44 139
11 414,—
94,75
KAPITEL 5 0 —
INDTÆGTER VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM
KAPITEL 5 1 —
LEJEINDTÆGTER
KAPITEL 5 2 —
AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER
KAPITEL 5 5 —
INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER OG ARBEJDER
KAPITEL 5 7 —
ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN
KAPITEL 5 8 —
DIVERSE GODTGØRELSER
KAPITEL 5 9 —
ANDRE INDTÆGTER FRA DEN ADMINISTRATIVE FORVALTNING
KAPITEL 5 0 — INDTÆGTER VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM
5 0 0
Indtægter ved salg af løsøre
5 0 0 0   Indtægter ved salg af transportmateriel — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Under denne konto opføres indtægter ved salg eller overtagelse af institutionens transportmateriel.
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
5 0 0 1   Indtægter ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Under denne konto opføres indtægter ved salg eller overtagelse af institutionens løsøre bortset fra transportmateriel.
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
5 0 2
Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
Denne artikel omfatter ligeledes indtægter ved salg af disse produkter i elektronisk form.
KAPITEL 5 1 — LEJEINDTÆGTER
5 1 0
Indtægt ved udlejning af inventar og materiel — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
5 1 1
Indtægt ved udlejning og fremleje af fast ejendom samt refusion af diverse lejeafgifter
5 1 1 0   Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
5 1 1 1   Refusion af diverse lejeafgifter — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
KAPITEL 5 2 — AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER
5 2 0
Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
12 047
44 139
11 414,—
Anmærkninger
Denne artikel omfatter indtægter i form af afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti.
5 2 2
Renter af forfinansieringer
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Denne artikel omfatter indtægter i form af renter af forfinansieringer.
KAPITEL 5 5 — INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER OG ARBEJDER
5 5 0
Indtægter fra tjenesteydelser og arbejder, der udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetaling af udlæg for tjenesterejser — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
5 5 1
Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser og arbejder udført på dennes anmodning — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
KAPITEL 5 7 — ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN
5 7 0
Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
5 7 1
Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
5 7 3
Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
KAPITEL 5 8 — DIVERSE GODTGØRELSER
5 8 0
Indtægter i forbindelse med udlejning — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
5 8 1
Indtægter fra forsikringserstatninger — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de poster, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
Denne artikel dækker også forsikringsselskabers refusion af tjenestemænds vederlag i forbindelse med ulykker.
KAPITEL 5 9 — ANDRE INDTÆGTER FRA DEN ADMINISTRATIVE FORVALTNING
5 9 0
Andre indtægter fra den administrative forvaltning
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Denne artikel omfatter andre indtægter fra den administrative forvaltning.
AFSNIT 9
DIVERSE INDTÆGTER
Artikel
Konto
Tekst
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
%
2012/2014
KAPITEL 9 0
9 0 0
Diverse indtægter
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 9 0 I ALT
p.m.
p.m.
0,—
—
Afsnit 9 i alt
p.m.
p.m.
0,—
—
TILSAMMEN
7 938 742
7 939 689
8 007 425,—
100,87
KAPITEL 9 0 —
DIVERSE INDTÆGTER
KAPITEL 9 0 — DIVERSE INDTÆGTER
9 0 0
Diverse indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Denne artikel omfatter diverse indtægter.
UDGIFTER
Almindelig oversigt over bevillingerne (2014 og 2013) og gennemførelse (2012)
Afsnit
Kapitel
Tekst
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
1
PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN
1 0
MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN
8 408 084
8 088 350
8 227 779,—
1 2
TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE
47 473 867
47 079 803
44 729 195,—
1 4
ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER
8 209 144
8 471 679
7 649 945,—
1 6
ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN
1 446 970
1 458 200
1 547 475,—
Afsnit 1 i alt
65 538 065
65 098 032
62 154 394,—
2
BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0
BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED
14 528 461
14 469 802
14 006 515,—
2 1
DATABEHANDLING, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE
3 738 629
3 754 399
4 511 774,—
2 3
ADMINISTRATIVE UDGIFTER
358 247
394 298
390 717,—
2 5
MØDER OG KONFERENCER
751 845
820 695
840 615,—
2 6
EKSPERTISE OG OPLYSNING: INDKØB, ARKIVERING, PRODUKTION OG DISTRIBUTION
2 721 284
2 836 410
3 073 944,—
Afsnit 2 i alt
22 098 466
22 275 604
22 823 565,—
10
ANDRE UDGIFTER
10 0
FORMÅLSBESTEMTE RESERVER
p.m.
p.m.
0,—
10 1
RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER
p.m.
p.m.
0,—
10 2
RESERVE TIL OVERTAGELSE AF BYGNINGER
p.m.
p.m.
0,—
Afsnit 10 i alt
p.m.
p.m.
0,—
TILSAMMEN
87 636 531
87 373 636
84 977 959,—
AFSNIT 1
PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN
Artikel
Konto
Tekst
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
%
2012/2014
KAPITEL 1 0
1 0 0
Lønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg
1 0 0 0
Lønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg
Ikke-opdelte bevillinger
80 000
80 000
90 000,—
112,50
1 0 0 4
Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder, mødeindkaldelser og dermed forbundne udgifter
Ikke-opdelte bevillinger
8 313 084
7 993 350
8 122 779,—
97,71
Artikel 1 0 0 i alt
8 393 084
8 073 350
8 212 779,—
97,85
1 0 5
Kurser for institutionens medlemmer
Ikke-opdelte bevillinger
15 000
15 000
15 000,—
100,—
KAPITEL 1 0 I ALT
8 408 084
8 088 350
8 227 779,—
97,86
KAPITEL 1 2
1 2 0
Vederlag og andre rettigheder
1 2 0 0
Vederlag og godtgørelser
Ikke-opdelte bevillinger
47 013 867
46 214 016
44 348 628,—
94,33
1 2 0 2
Overarbejdsbetaling
Ikke-opdelte bevillinger
60 000
60 000
58 095,—
96,83
1 2 0 4
Rettigheder ved tiltræden af tjenesten, forflyttelse og udtræden af tjenesten
Ikke-opdelte bevillinger
400 000
570 000
322 472,—
80,62
Artikel 1 2 0 i alt
47 473 867
46 844 016
44 729 195,—
94,22
1 2 2
Godtgørelser ved førtidig udtræden af tjenesten
1 2 2 0
Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde
Ikke-opdelte bevillinger
p.m.
p.m.
0,—
—
1 2 2 2
Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensionsordning
Ikke-opdelte bevillinger
p.m.
p.m.
0,—
—
Artikel 1 2 2 i alt
p.m.
p.m.
0,—
—
1 2 9
Formålsbestemt reserve
Ikke-opdelte bevillinger
p.m.
235 787
0,—
—
KAPITEL 1 2 I ALT
47 473 867
47 079 803
44 729 195,—
94,22
KAPITEL 1 4
1 4 0
Øvrige ansatte og eksterne personer
1 4 0 0
Øvrige ansatte
Ikke-opdelte bevillinger
2 054 784
2 175 152
2 133 396,—
103,83
1 4 0 2
Tolkning
Ikke-opdelte bevillinger
4 566 700
4 613 917
4 090 706,—
89,58
1 4 0 4
Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd
Ikke-opdelte bevillinger
760 460
810 160
612 484,—
80,54
1 4 0 8
Rettigheder ved tiltræden af tjenesten, forflyttelse og udtræden af tjenesten samt andre udgifter til tjenester til de ansatte under karrieren
Ikke-opdelte bevillinger
30 000
30 000
50 000,—
166,67
Artikel 1 4 0 i alt
7 411 944
7 629 229
6 886 586,—
92,91
1 4 2
Eksterne ydelser
1 4 2 0
Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten
Ikke-opdelte bevillinger
347 200
347 200
266 199,—
76,67
1 4 2 2
Ekspertbistand i forbindelse med høringsarbejdet
Ikke-opdelte bevillinger
450 000
495 250
497 160,—
110,48
Artikel 1 4 2 i alt
797 200
842 450
763 359,—
95,76
1 4 9
Formålsbestemt reserve
Ikke-opdelte bevillinger
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 1 4 I ALT
8 209 144
8 471 679
7 649 945,—
93,19
KAPITEL 1 6
1 6 1
Personaleforvaltning
1 6 1 0
Diverse udgifter ved ansættelse
Ikke-opdelte bevillinger
50 000
50 000
42 500,—
85,—
1 6 1 2
Efteruddannelse og faglig videreuddannelse samt personaleoplysning
Ikke-opdelte bevillinger
425 070
418 200
401 725,—
94,51
Artikel 1 6 1 i alt
475 070
468 200
444 225,—
93,51
1 6 2
Tjenesterejser
Ikke-opdelte bevillinger
382 500
425 000
450 000,—
117,65
1 6 3
Aktiviteter vedrørende alle personer, der er tilknyttet institutionen
1 6 3 0
Velfærd
Ikke-opdelte bevillinger
20 000
20 000
7 000,—
35,—
1 6 3 2
Intern social- og velfærdspolitik
Ikke-opdelte bevillinger
28 500
30 000
28 500,—
100,—
1 6 3 3
Mobilitet/Transport
Ikke-opdelte bevillinger
45 000
45 000
41 250,—
91,67
1 6 3 4
Lægetjeneste
Ikke-opdelte bevillinger
45 900
45 000
43 500,—
94,77
1 6 3 6
Restauranter og kantiner
Ikke-opdelte bevillinger
p.m.
p.m.
0,—
—
1 6 3 8
Småbørnscentret og godkendte vuggestuer og fritidshjem
Ikke-opdelte bevillinger
450 000
425 000
533 000,—
118,44
Artikel 1 6 3 i alt
589 400
565 000
653 250,—
110,83
KAPITEL 1 6 I ALT
1 446 970
1 458 200
1 547 475,—
106,95
Afsnit 1 i alt
65 538 065
65 098 032
62 154 394,—
94,84
KAPITEL 1 0 —
MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN
KAPITEL 1 2 —
TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE
KAPITEL 1 4 —
ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER
KAPITEL 1 6 —
ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN
KAPITEL 1 0 — MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN
1 0 0
Lønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg
1 0 0 0   Lønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
80 000
80 000
90 000,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække kontorudgifter for medlemmer, der anmodes om at udføre deres pligter og påtage sig ansvar i udvalget eller har fungeret som ordførere. Anden del af denne bevilling skal dække forsikringspræmier mod sygdom og ulykker og særlige tiltag for handicappede medlemmer.
1 0 0 4   Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder, mødeindkaldelser og dermed forbundne udgifter
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
8 313 084
7 993 350
8 122 779,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække betalinger til medlemmerne af Regionsudvalget og deres suppleanter, som foretages i henhold til den gældende ordning vedrørende godtgørelse af transportudgifter samt møde- og rejsedagpenge.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 10 000 EUR.
1 0 5
Kurser for institutionens medlemmer
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
15 000
15 000
15 000,—
Anmærkninger
Bevillingen skal dække en del af kursusgebyrerne i forbindelse med Regionsudvalgets medlemmers og suppleanters sprogkurser eller andre efteruddannelsesseminarer samt indkøb af udstyr til sproglige selvstudier i henhold til Regionsudvalgets reglement nr. 003/2005.
KAPITEL 1 2 — TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE
Anmærkninger
Der er anvendt en fast nedskæring på 6,0 % på bevillingerne i dette kapitel.
1 2 0
Vederlag og andre rettigheder
1 2 0 0   Vederlag og godtgørelser
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
47 013 867
46 214 016
44 348 628,—
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.
Denne bevilling er hovedsagelig bestemt til at dække følgende udgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der beklæder en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen:
—
lønninger, familietillæg, udlandstillæg og særligt udlandstillæg og hermed forbundne godtgørelser og tillæg
—
institutionens bidrag til den fælles sygesikringsordning (syge- og ulykkesforsikring og erhvervssygdomsforsikring)
—
faste godtgørelser for overarbejde
—
øvrige tillæg og godtgørelser
—
dækning af rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, for ægtefæller og personer, over for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted
—
virkningerne af de justeringskoefficienter, som anvendes på vederlag og den del af vederlaget, der overføres til et andet land end dér, hvor der gøres tjeneste
—
arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte samt institutionens udbetalinger til midlertidigt ansatte, for at de kan opnå eller bevare pensionsrettigheder i deres hjemland
—
godtgørelse i tilfælde af afskedigelse af en tjenestemand på prøve, såfremt denne er klart uegnet
—
godtgørelse i tilfælde af institutionens opsigelse af en midlertidigt ansats kontrakt.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 3 000 EUR.
1 2 0 2   Overarbejdsbetaling
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
60 000
60 000
58 095,—
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 56 og bilag VI.
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.
Denne bevilling skal anvendes til betaling af overarbejde på de vilkår, der er fastlagt i ovenstående bestemmelser.
1 2 0 4   Rettigheder ved tiltræden af tjenesten, forflyttelse og udtræden af tjenesten
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
400 000
570 000
322 472,—
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.
Denne bevilling skal dække følgende udgifter:
—
rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte (inklusive familiemedlemmer) ved tiltræden, udtræden eller forflyttelse til et nyt tjenestested
—
bosættelsesgodtgørelser og flytteudgifter til tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der er nødt til at skifte bopæl, efter at de er indtrådt i tjenesten, eller når de forflyttes til et nyt tjenestested, samt ved den endelige udtræden af tjenesten efterfulgt af flytning til en anden lokalitet
—
dagpenge til tjenestemænd og midlertidigt ansatte som godtgørelse for, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten eller ved forflyttelse til et nyt tjenestested.
1 2 2
Godtgørelser ved førtidig udtræden af tjenesten
1 2 2 0   Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække godtgørelser til tjenestemænd:
—
som er sat på ventepenge som følge af en nedskæring i antallet af stillinger i institutionen
—
som beklæder en stilling i lønklasse AD 16 eller AD 15, og som fritages fra stillingen af tjenstlige grunde.
Den dækker endvidere institutionens bidrag til sygeforsikring og virkningen af de justeringskoefficienter, der anvendes på disse godtgørelser.
1 2 2 2   Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensionsordning
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 64 og 72.
Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 3518/85 af 12. december 1985 om indførelse af særlige foranstaltninger vedrørende tjenestemænds udtræden af tjenesten i Den Europæiske Union i anledning af Spaniens og Portugals tiltrædelse (
EFT L 335 af 13.12.1985, s. 56
).
Denne bevilling skal dække følgende udgifter:
—
godtgørelser, der skal udbetales i henhold til ovennævnte forordning
—
institutionens bidrag til sygeforsikring for godtgørelsesmodtagerne
—
virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på de forskellige godtgørelser.
1 2 9
Formålsbestemt reserve
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
235 787
0,—
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 65 og 65a og bilag XI.
Denne bevilling skal dække virkningen af eventuelle tilpasninger af vederlagene, som Rådet vedtager i løbet af regnskabsåret.
Den er udelukkende en formålsbestemt reserve og kan først anvendes efter overførsel til andre budgetposter i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen.
KAPITEL 1 4 — ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER
1 4 0
Øvrige ansatte og eksterne personer
1 4 0 0   Øvrige ansatte
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
2 054 784
2 175 152
2 133 396,—
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.
Denne bevilling skal dække følgende udgifter:
—
vederlag, herunder overarbejdsbetaling, til øvrige ansatte, særlig kontraktansatte, midlertidigt ansatte, særlige rådgivere (i henhold til ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union), arbejdsgiverbidrag til de forskellige sociale sikringsordninger, familietillæg, udlandstillæg og rejsegodtgørelser fra tjenestestedet til oprindelseslandet samt virkningen af justeringskoefficienterne på disse ansattes vederlag eller på godtgørelser for opsigelser af kontrakter
—
honorarer til lægepersonale og andet sundhedspersonale, der betales efter regning, og i særlige tilfælde ansættelse af vikarer.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 13 000 EUR.
1 4 0 2   Tolkning
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
4 566 700
4 613 917
4 090 706,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifterne til tolkning.
Bevillingen skal dække udgifter til vederlag, socialsikringsbidrag samt rejse- og opholdsudgifter for ansatte tolke.
1 4 0 4   Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
760 460
810 160
612 484,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække følgende udgifter:
—
betaling af stipendier under praktikophold, praktikanters rejse- og tjenesterejseudgifter og andre udgifter med relation til institutionens praktikantordning (f.eks. ulykkes- og sygeforsikring under praktikantopholdet),
—
udgifterne til tilrådighedstillelse af tjenestemænd i Regionsudvalget fra medlemsstaternes administrationer eller fra andre lande, der er specificeret i bestemmelserne
—
bidrag, i begrænset omfang, til gennemførelse af forskningsprojekter inden for Regionsudvalgets virkefelt, som er af særlig betydning for den europæiske integration.
1 4 0 8   Rettigheder ved tiltræden af tjenesten, forflyttelse og udtræden af tjenesten samt andre udgifter til tjenester til de ansatte under karrieren
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
30 000
30 000
50 000,—
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.
Denne bevilling skal dække udgifter til tjenester i forbindelse med bosættelse og ydelser til tjenestemænd, midlertidigt ansatte og øvrige ansatte i Regionsudvalget. Da sådanne tjenester bl.a. kan indbefatte tjenester udbudt af Kommissionens Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder, vil det interinstitutionelle samarbejde blive styrket, og der vil være stordriftsgevinster med besparelser til følge. Sådanne foranstaltninger kan omfatte følgende:
—
overførslen af pensionsrettigheder fra og til oprindelseslandet
—
beregningen af pensionsrettigheder
—
bosættelsen og betaling af flytteudgifter
—
forvaltningen af sager vedrørende arbejdsløshedsunderstøttelse og udbetaling af understøttelse til ydelsesmodtagere.
Det er også hensigten at dække udgifter til andre horisontale menneskelige ressource-relaterede tjenester til tjenestemænd, midlertidigt ansatte og andre ansatte i Regionsudvalget (og medlemmerne af deres familie) under disses karriere, som f.eks. at give Regionsudvalgets personale adgang til aktiviteter, som arrangeres af Kommissionens velkomstkontor. For at skabe flere stordriftsfordele vil disse tjenester som hovedregel blive ydet gennem øget interinstitutionelt samarbejde.
1 4 2
Eksterne ydelser
1 4 2 0   Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
347 200
347 200
266 199,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter til ydelser fra eksterne oversættelsesleverandører: Freelanceoversættelse til 24 officielle EU-sprog og til ikke-EU-sprog udføres af leverandører på grundlag af rammekontrakter, undtagen for nogle ikke-EU-sprog, hvor der ikke findes lignende procedurer.
Den dækker ligeledes eventuelle ydelser, som Oversættelsescentret i Luxembourg anmodes om, samt alle tværinstitutionelle samarbejdsaktiviteter på sprogområdet.
1 4 2 2   Ekspertbistand i forbindelse med høringsarbejdet
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
450 000
495 250
497 160,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække betalingen til kvalificerede personer på specifikke områder, der deltager i Regionsudvalgets aktiviteter, i henhold til reglerne for godtgørelse af transportudgifter og ydelse af dagpenge til eksperter, talere og forskere, der deltager i Regionsudvalgets aktiviteter.
1 4 9
Formålsbestemt reserve
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 65 og 65a og bilag XI.
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.
Denne bevilling skal dække virkningen af eventuelle tilpasninger af vederlagene, som Rådet vedtager i løbet af regnskabsåret.
Denne bevilling er udelukkende en formålsbestemt reserve og kan først anvendes efter overførsel til andre budgetposter i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen.
KAPITEL 1 6 — ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN
1 6 1
Personaleforvaltning
1 6 1 0   Diverse udgifter ved ansættelse
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
50 000
50 000
42 500,—
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 27 til 31 og artikel 33 samt bilag III.
Europa-Parlamentets, Rådets, Kommissionens, Domstolens, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs, Regionsudvalgets og Ombudsmandens afgørelse 2002/620/EF af 25. juli 2002 om oprettelse af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (
EFT L 197 af 26.7.2002, s. 53
) og afgørelse2002/621/EF truffet af Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens generalsekretærer, Domstolens justitssekretær, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs og Regionsudvalgets generalsekretærer og Ombudsmandens repræsentant af 25. juli 2002 om organisation og drift af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (
EFT L 197 af 26.7.2002, s. 56
).
Denne bevilling skal dække forskellige udgifter i forbindelse med ansættelse:
—
udgifter til afholdelsen af åbne og/eller interne udvælgelsesprøver, udvælgelses- og/eller ansættelsesprocedurer for alle kategorier af ansatte (tjenestemænd, midlertidigt ansatte, kontraktansatte, særlige rådgivere, udsendte nationale eksperter), herunder rejse- og opholdsudgifter for kandidater, der indkaldes til mundtlige eller skriftlige prøver, lægeundersøgelser osv.
—
udgifter til forsikring af ovennævnte kandidater
—
udgifter til udvælgelsesprocedurer i forbindelse med ledende stillinger, herunder assessmentcentre
—
offentliggørelse af stillingsopslag i de relevante medier
—
diverse.
1 6 1 2   Efteruddannelse og faglig videreuddannelse samt personaleoplysning
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
425 070
418 200
401 725,—
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 24a.
Denne bevilling skal dække følgende udgifter:
—
afholdelse af internt tilrettelagte efteruddannelseskurser og faglige videreuddannelseskurser, herunder sprogkurser, som udbydes på interinstitutionelt plan eller af eksterne aktører
—
benyttelse af eksterne eksperter i forbindelse af personaleforvaltning
—
udvikling og anvendelse af personale, faglige eller organisatoriske udviklingsværktøjer for tjenestemænd, midlertidigt ansatte og andet personale i Regionsudvalget
—
indkøb og fremstilling af undervisningsmateriale
—
faglig videreuddannelse, der informerer om spørgsmål med relation til handicappede og efteruddannelsesforanstaltninger vedrørende lige muligheder eller karriererådgivning med særlig vægt på kvalifikationsprofiler.
1 6 2
Tjenesterejser
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
382 500
425 000
450 000,—
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 71 samt artikel 11, 12 og 13 i bilag VII.
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.
Denne bevilling skal dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt andre udgifter, som afholdes i forbindelse med en tjenesterejse og er fastsat i Regionsudvalgets vejledning for tjenesterejser.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.
1 6 3
Aktiviteter vedrørende alle personer, der er tilknyttet institutionen
1 6 3 0   Velfærd
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
20 000
20 000
7 000,—
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 9, stk. 3, og artikel 76.
Denne bevilling skal dække udgifter til:
—
handicappede personer inden for følgende kategorier som et led i en interinstitutionel politik til fordel for handicappede:
—
tjenestemænd og midlertidigt ansatte i aktiv tjeneste
—
ægtefæller til tjenestemænd og midlertidigt ansatte i aktiv tjeneste
—
børn, over for hvem der i henhold til vedtægten for Den Europæiske Unions tjenestemænd består forsørgerpligt
—
inden for budgettets rammer og efter at eventuelle nationale rettigheder i enten bopælslandet eller oprindelseslandet er udtømt, at dække andre udgifter end lægeudgifter, der skønnes nødvendige, som er en følge af handicappet, og som er behørigt begrundede, og som ikke er dækket af den fælles sygesikringsordning
—
foranstaltninger til fordel for tjenestemænd og øvrige ansatte, der befinder sig i en særlig vanskelig situation.
1 6 3 2   Intern social- og velfærdspolitik
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
28 500
30 000
28 500,—
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 9, stk. 3, og artikel 10b og 24b.
Denne bevilling skal tilskynde og finansielt støtte ethvert initiativ, der har til formål at fremme det sociale samvær mellem ansatte af forskellige nationaliteter, i form af tilskud til personalets klubber og sports- og kulturaktiviteter m.m.
Den dækker ligeledes et tilskud til personaleudvalget, ekstraudgifter til sociale foranstaltninger for de ansatte og Regionsudvalgets andel i udgifterne til fremme af sociale, sportslige, pædagogiske og kulturelle aktiviteter i Det Interinstitutionelle Europæiske Center i Overijse.
Denne bevilling skal desuden finansiere tiltag til støtte for ligestilling i Regionsudvalget og dække bistand til personalet, bortset fra hjælp, som er omfattet af de øvrige artikler i dette kapitel.
1 6 3 3   Mobilitet/Transport
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
45 000
45 000
41 250,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække alle foranstaltninger i mobilitetsplanen som f.eks. støtte med henblik på fremme af anvendelsen af offentlig transport, tjenestecykler og lign.
1 6 3 4   Lægetjeneste
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
45 900
45 000
43 500,—
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 59 og artikel 8 i bilag II.
Denne bevilling skal dække udgifter til drift af lægetjenesterne på de seks arbejdssteder, herunder indkøb af materiel og farmaceutiske produkter osv., udgifter i forbindelse med forebyggende lægeundersøgelser, omkostninger i forbindelse med Invaliditetsudvalgets arbejde samt udgifter til behandling hos eksterne speciallæger, når lægetjenesten anser det for nødvendigt.
Den dækker også udgifter til indkøb af visse arbejdsredskaber, som skønnes nødvendige af lægelige grunde, og andre udgifter i tilknytning til institutionens forebyggende sundhedspolitik.
1 6 3 6   Restauranter og kantiner
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter til restaurant- og cafeteriedrift.
1 6 3 8   Småbørnscentret og godkendte vuggestuer og fritidshjem
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
450 000
425 000
533 000,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække Regionsudvalgets andel i udgifterne til småbørnscentret og andre dagplejecentre og fritidshjem, som drives eller er godkendt af EU-institutionerne, og enhver anden udgift til børnepasningsfaciliteter.
AFSNIT 2
BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
Artikel
Konto
Tekst
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
%
2012/2014
KAPITEL 2 0
2 0 0
Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed
2 0 0 0
Leje
Ikke-opdelte bevillinger
1 566 537
1 548 696
1 444 312,—
92,20
2 0 0 1
Afgifter til langtidslejemål med forkøbsret
Ikke-opdelte bevillinger
8 527 657
8 422 315
8 210 039,—
96,28
2 0 0 3
Køb af fast ejendom
Ikke-opdelte bevillinger
p.m.
p.m.
0,—
—
2 0 0 5
Opførelse af bygninger
Ikke-opdelte bevillinger
p.m.
p.m.
0,—
—
2 0 0 7
Indretning af lokaler
Ikke-opdelte bevillinger
236 571
235 624
331 931,—
140,31
2 0 0 8
Andre udgifter i forbindelse med bygninger
Ikke-opdelte bevillinger
41 930
41 762
38 555,—
91,95
2 0 0 9
Formålsbestemt reserve til institutionens investeringer i fast ejendom
Ikke-opdelte bevillinger
p.m.
p.m.
0,—
—
Artikel 2 0 0 i alt
10 372 695
10 248 397
10 024 837,—
96,65
2 0 2
Andre udgifter i forbindelse med bygninger
2 0 2 2
Rengøring og vedligeholdelse
Ikke-opdelte bevillinger
1 870 322
1 862 837
1 905 735,—
101,89
2 0 2 4
Energiforbrug
Ikke-opdelte bevillinger
713 022
762 201
599 880,—
84,13
2 0 2 6
Sikkerhed og overvågning af bygninger
Ikke-opdelte bevillinger
1 494 468
1 497 562
1 442 496,—
96,52
2 0 2 8
Forsikringer
Ikke-opdelte bevillinger
77 954
98 805
33 567,—
43,06
Artikel 2 0 2 i alt
4 155 766
4 221 405
3 981 678,—
95,81
KAPITEL 2 0 I ALT
14 528 461
14 469 802
14 006 515,—
96,41
KAPITEL 2 1
2 1 0
Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation
2 1 0 0
Indkøb, reparation og vedligeholdelse af materiel og programmel og relateret arbejde
Ikke-opdelte bevillinger
1 121 737
1 120 440
1 020 091,—
90,94
2 1 0 2
Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne
Ikke-opdelte bevillinger
1 494 882
1 489 397
2 560 561,—
171,29
2 1 0 3
Telekommunikation
Ikke-opdelte bevillinger
188 737
187 982
152 803,—
80,96
Artikel 2 1 0 i alt
2 805 356
2 797 819
3 733 455,—
133,08
2 1 2
Inventar
Ikke-opdelte bevillinger
159 287
168 451
121 938,—
76,55
2 1 4
Teknisk materiel og tekniske anlæg
Ikke-opdelte bevillinger
693 986
708 129
572 241,—
82,46
2 1 6
Transportmateriel
Ikke-opdelte bevillinger
80 000
80 000
84 140,—
105,17
KAPITEL 2 1 I ALT
3 738 629
3 754 399
4 511 774,—
120,68
KAPITEL 2 3
2 3 0
Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer
Ikke-opdelte bevillinger
148 556
147 970
170 106,—
114,51
2 3 1
Finansielle udgifter
Ikke-opdelte bevillinger
4 500
4 500
1 500,—
33,33
2 3 2
Retsomkostninger og skadeserstatning
Ikke-opdelte bevillinger
30 000
30 000
35 000,—
116,67
2 3 6
Porto og andre forsendelsesomkostninger
Ikke-opdelte bevillinger
86 800
124 000
92 000,—
105,99
2 3 8
Andre udgifter til den administrative drift
Ikke-opdelte bevillinger
88 391
87 828
92 111,—
104,21
KAPITEL 2 3 I ALT
358 247
394 298
390 717,—
109,06
KAPITEL 2 5
2 5 4
Møder, konferencer, kongresser, seminarer og lign.
2 5 4 0
Interne møder
Ikke-opdelte bevillinger
110 000
135 145
68 927,—
62,66
2 5 4 1
Observatører
Ikke-opdelte bevillinger
77 595
82 800
121 251,—
156,26
2 5 4 2
Afholdelse af arrangementer (i eller uden for Bruxelles) i samarbejde med lokale og regionale myndigheder, disses sammenslutninger eller andre EU-institutioner
Ikke-opdelte bevillinger
414 250
422 750
466 437,—
112,60
2 5 4 6
Repræsentationsudgifter
Ikke-opdelte bevillinger
150 000
180 000
184 000,—
122,67
Artikel 2 5 4 i alt
751 845
820 695
840 615,—
111,81
KAPITEL 2 5 I ALT
751 845
820 695
840 615,—
111,81
KAPITEL 2 6
2 6 0
Kommunikation og publikationer
2 6 0 0
Relationer til den europæiske, nationale, regionale, lokale eller specialiserede presse og indgåelse af partnerskaber med audiovisuelle og skrevne medier samt radio
Ikke-opdelte bevillinger
659 718
659 718
693 752,—
105,16
2 6 0 2
Udgivelse og distribution af informationsmæssig støtte på papir, audiovisuelle medier, elektroniske eller webbaserede medier (internet/intranet)
Ikke-opdelte bevillinger
808 305
835 305
1 020 033,—
126,19
2 6 0 4
Den Europæiske Unions Tidende
Ikke-opdelte bevillinger
150 000
150 000
155 000,—
103,33
Artikel 2 6 0 i alt
1 618 023
1 645 023
1 868 785,—
115,50
2 6 2
Anskaffelse af dokumentation og arkivering
2 6 2 0
Ekstern ekspertise og eksternt researcharbejde
Ikke-opdelte bevillinger
449 409
499 353
472 234,—
105,08
2 6 2 2
Udgifter til dokumentation og bibliotek
Ikke-opdelte bevillinger
128 292
150 934
200 092,—
155,97
2 6 2 4
Udgifter til arkiver
Ikke-opdelte bevillinger
126 560
142 100
112 833,—
89,15
Artikel 2 6 2 i alt
704 261
792 387
785 159,—
111,49
2 6 4
Udgifter til publikationer, oplysning og deltagelse i offentlige arrangementer: oplysnings- og kommunikationsvirksomhed
Ikke-opdelte bevillinger
399 000
399 000
420 000,—
105,26
KAPITEL 2 6 I ALT
2 721 284
2 836 410
3 073 944,—
112,96
Afsnit 2 i alt
22 098 466
22 275 604
22 823 565,—
103,28
KAPITEL 2 0 —
BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED
KAPITEL 2 1 —
DATABEHANDLING, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE
KAPITEL 2 3 —
ADMINISTRATIVE UDGIFTER
KAPITEL 2 5 —
MØDER OG KONFERENCER
KAPITEL 2 6 —
EKSPERTISE OG OPLYSNING: INDKØB, ARKIVERING, PRODUKTION OG DISTRIBUTION
Anmærkninger
I 2013 tegnede de to udvalgs fælles tjenester, under afsnit 2, sig for 24 057 781 EUR for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs vedkommende og 17 669 322 for Regionsudvalgets vedkommende.
KAPITEL 2 0 — BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED
2 0 0
Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed
2 0 0 0   Leje
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
1 566 537
1 548 696
1 444 312,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifterne til leje af bygninger og udgifter til leje af mødelokaler uden for de bygninger, der er i permanent brug.
2 0 0 1   Afgifter til langtidslejemål med forkøbsret
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
8 527 657
8 422 315
8 210 039,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække forpagtningsafgifter og andre lignende udgifter, som påhviler institutionen i henhold til lejekontrakter.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 1 500 EUR.
2 0 0 3   Køb af fast ejendom
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække ejendomserhvervelser. Tilskuddene i forbindelse med grundene og byggemodningen heraf behandles i overensstemmelse med finansforordningen.
2 0 0 5   Opførelse af bygninger
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Denne konto skal dække eventuelle bevillinger til opførelse af bygninger.
2 0 0 7   Indretning af lokaler
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
236 571
235 624
331 931,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udførelse af indretningsarbejder, herunder særligt arbejde, såsom vedrørende sikkerhed, restauranten mv. Bevillingen dækker også projekter inden for rammerne af ordningen for miljøledelse og miljørevision (EMAS) med henblik på at mindske energiforbruget.
2 0 0 8   Andre udgifter i forbindelse med bygninger
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
41 930
41 762
38 555,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække følgende udgifter i forbindelse med bygninger, som ikke er specielt afsat i de øvrige artikler i dette kapitel, bl.a. til:
—
ingeniørmæssige konsulenttjenester i forbindelse med projekter vedrørende indretning af lokaler og advokatbistand i forbindelse med en eventuel købsoption til bygninger
—
EMAS-rådgivning
—
andre undersøgelser i forbindelse med forskellige projekter.
2 0 0 9   Formålsbestemt reserve til institutionens investeringer i fast ejendom
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter til institutionens eventuelle investeringer i fast ejendom.
Denne bevilling er udelukkende en formålsbestemt reserve og kan først anvendes efter overførsel til andre budgetposter i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen.
2 0 2
Andre udgifter i forbindelse med bygninger
2 0 2 2   Rengøring og vedligeholdelse
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
1 870 322
1 862 837
1 905 735,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter til rengøring og vedligeholdelse af lokaler, elevatorer, varmeanlæg, klimaanlæg, branddøre samt rottebekæmpelse, malerarbejde, istandsættelse, forskønnelse af bygninger og deres omgivelser, herunder udgifter til undersøgelser, analyser, tilladelser, efterlevelse af EMAS-normen mv.
2 0 2 4   Energiforbrug
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
713 022
762 201
599 880,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter til vand, gas, elektricitet og opvarmning.
2 0 2 6   Sikkerhed og overvågning af bygninger
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
1 494 468
1 497 562
1 442 496,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal hovedsagelig dække udgifter til personale, der udfører sikkerheds- og tilsynsopgaver i forbindelse med bygningerne.
2 0 2 8   Forsikringer
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
77 954
98 805
33 567,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække forsikringspræmierne.
KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE
2 1 0
Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation
2 1 0 0   Indkøb, reparation og vedligeholdelse af materiel og programmel og relateret arbejde
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
1 121 737
1 120 440
1 020 091,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter til indkøb, leje, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel for institutionen og dertilhørende arbejder.
2 1 0 2   Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
1 494 882
1 489 397
2 560 561,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter til bistand fra rådgivende edb-firmaer til drift af datacentret og netværket, udarbejdelse og vedligeholdelse af applikationer, bistand til brugerne, herunder medlemmerne, gennemførelse af særlige undersøgelser samt udarbejdelse og indlæsning af teknisk dokumentation.
2 1 0 3   Telekommunikation
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
188 737
187 982
152 803,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter til abonnementer og kommunikation via kabler eller radiobølger (fastnet, mobilnet, tv) samt udgifter til datatransmissionsnet og informatiktjenester.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 10 000 EUR.
2 1 2
Inventar
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
159 287
168 451
121 938,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække køb, leje, vedligeholdelse og reparation af inventar, især køb af ergonomisk kontorinventar og udskiftning af forældet eller udtjent inventar.
Den skal endvidere dække udgifter til erhvervelse af kunstværker, udgifter til indkøb af specifikt materiel og løbende udgifter i forbindelse hermed, herunder udgifter til indramning, restaurering, rengøring, forsikring samt lejlighedsvise transportudgifter.
2 1 4
Teknisk materiel og tekniske anlæg
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
693 986
708 129
572 241,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække køb, leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg, herunder:
—
diverse materiel og tekniske anlæg (faste og mobile) til trykkeri, arkiver, sikkerhed, restaurationer, bygninger osv.
—
udstyr i trykkeriet og arkiverne, inden for telefontjenesten og i kantinerne og indkøbscentralerne samt sikkerheds- og konferenceudstyr, den audiovisuelle sektor osv.
—
vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg i interne møde- og konferencelokaler.
2 1 6
Transportmateriel
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
80 000
80 000
84 140,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække køb, vedligeholdelse, drift og reparation af transportmateriel (bil- og cykelparken) og leje af vogne, hyrevogne, busser og lastbiler med eller uden chauffør, herunder relevante forsikringer.
KAPITEL 2 3 — ADMINISTRATIVE UDGIFTER
2 3 0
Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
148 556
147 970
170 106,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække køb af papir, kuverter, kontorartikler, materiale til trykkeri- og reproduktionsafdelingerne samt visse eksterne trykkeriopgaver.
2 3 1
Finansielle udgifter
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
4 500
4 500
1 500,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække bankomkostninger (provisioner, kursdifferencer og diverse omkostninger) og andre finansielle udgifter, herunder udgifter i tilknytning til finansieringen af bygninger.
2 3 2
Retsomkostninger og skadeserstatning
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
30 000
30 000
35 000,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække følgende udgifter:
—
alle eventuelle udgifter, som kan henføres til Regionsudvalgets deltagelse i retssager ved EU- og nationale domstole, udgifter vedrørende de juridiske tjenester, indkøb af juridisk litteratur samt andre udgifter i forbindelse med retssager og tvister
—
skadeserstatninger, renter samt eventuel tilknyttet gæld som nævnt i finansforordningens artikel 11, stk. 3.
2 3 6
Porto og andre forsendelsesomkostninger
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
86 800
124 000
92 000,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter til porto, ekspedition og befordring med postvæsen eller kurerservice.
2 3 8
Andre udgifter til den administrative drift
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
88 391
87 828
92 111,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække følgende udgifter:
—
forsikringer, der ikke udtrykkeligt er medtaget under andre konti
—
køb og vedligeholdelse af beklædning til betjente, chauffører og flyttepersonalet, læge- og sundhedspersonalet og teknikere
—
alle flytteudgifter og udgifter til intern transport, foretaget af flyttefirmaer, eller ydelser præsteret af midlertidige flyttefolk
—
diverse driftsudgifter, f.eks. til dekoration, donationer osv.
KAPITEL 2 5 — MØDER OG KONFERENCER
2 5 4
Møder, konferencer, kongresser, seminarer og lign.
2 5 4 0   Interne møder
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
110 000
135 145
68 927,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter til læskedrikke og lejlighedsvis til lettere måltider og arbejdsmiddage, som serveres under interne møder.
2 5 4 1   Observatører
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
77 595
82 800
121 251,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække afregningen af rejse- og opholdsudgifter for ansøgerlandenes regionale og lokale repræsentanter og repræsentanter fra andre lande, der har særlige forbindelser med Unionen i forbindelse med deres deltagelse i Regionsudvalgets arbejde.
2 5 4 2   Afholdelse af arrangementer (i eller uden for Bruxelles) i samarbejde med lokale og regionale myndigheder, disses sammenslutninger eller andre EU-institutioner
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
414 250
422 750
466 437,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter, herunder repræsentationsudgifter og logistikudgifter, i forbindelse med:
—
Regionsudvalgets afholdelse af arrangementer af generel eller specifik art, der har til formål at fremme udvalgets politiske og rådgivende arbejde. Sådanne arrangementer afholdes i eller uden for Bruxelles, som regel i samarbejde med lokale og regionale myndigheder, disses sammenslutninger eller andre EU-institutioner
—
Regionsudvalgets deltagelse i kongresser, konferencer, kollokvier, seminarer eller symposier, som afholdes af tredjeparter (EU-institutioner, lokale eller regionale myndigheder, deres sammenslutninger osv.).
2 5 4 6   Repræsentationsudgifter
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
150 000
180 000
184 000,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække de udgifter, der er forbundet med institutionens repræsentationsforpligtelser.
Den dækker ligeledes udgifter til repræsentation afholdt af visse tjenestemænd i institutionens interesse.
KAPITEL 2 6 — EKSPERTISE OG OPLYSNING: INDKØB, ARKIVERING, PRODUKTION OG DISTRIBUTION
2 6 0
Kommunikation og publikationer
2 6 0 0   Relationer til den europæiske, nationale, regionale, lokale eller specialiserede presse og indgåelse af partnerskaber med audiovisuelle og skrevne medier samt radio
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
659 718
659 718
693 752,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter til:
—
værtskab for lokale og regionale journalister i Bruxelles under Regionsudvalgets møder og arrangementer
—
Regionsudvalgets kommunikations- og informationsinitiativer over for offentligheden til fremme af kulturarrangementer og lignende eller aktioner organiseret af udvalget, herunder alt materiel og alle audiovisuelle tjenesteydelser i forbindelse hermed
—
samarbejde om udgivelser og produktionsstøtte (udgivelse af aviser, audiovisuelle produktioner eller radioproduktioner).
2 6 0 2   Udgivelse og distribution af informationsmæssig støtte på papir, audiovisuelle medier, elektroniske eller webbaserede medier (internet/intranet)
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
808 305
835 305
1 020 033,—
Anmærkninger
Bevillingen skal dække Regionsudvalgets udgifter til udgivelse og offentliggørelse i enhver type medier, herunder især:
—
udgivelse og offentliggørelse af brochurer med generelt eller tematisk indhold
—
produktion af e-newsletters på Regionsudvalgets hjemmeside, der sendes til lokale og regionale myndigheder eller til regionale/nationale medier
—
videreudvikling af Regionsudvalget hjemmeside på internettet på 24 sprog
—
produktion af videoer og andre audiovisuelle produkter eller radioprogrammer.
2 6 0 4   
Den Europæiske Unions Tidende
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
150 000
150 000
155 000,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter til trykning af offentliggørelser i 
Den Europæiske Unions Tidende
 samt udgifter til forsendelse og andre dertil knyttede udgifter.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 71 600 EUR.
2 6 2
Anskaffelse af dokumentation og arkivering
2 6 2 0   Ekstern ekspertise og eksternt researcharbejde
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
449 409
499 353
472 234,—
Anmærkninger
Bevillingen skal dække udgifter til researcharbejde, som gennemføres på kontrakt uden for institutionen af kvalificerede eksperter og forskningsinstitutter.
2 6 2 2   Udgifter til dokumentation og bibliotek
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
128 292
150 934
200 092,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække følgende udgifter:
—
udvidelse og fornyelse af de generelle oversigtsværker og ajourføring af bibliotekets værker
—
abonnementer på aviser, tidsskrifter, informationstjenester og deres publikationer og internettjenester, herunder copyrightafgifter for kopiering og distribution af disse publikationer på papir eller i elektronisk form
—
abonnementer eller servicekontrakter vedrørende levering af artikelanalyser af tidsskrifter eller indlæsning på optisk læsbare medier af uddrag af disse tidsskrifter
—
udgifter til brug af eksterne databaser for dokumentation og statistik, bortset fra edb-materiel og udgifter til telekommunikation
—
de opgaver, Regionsudvalget påtager sig inden for rammerne af det internationale og/eller interinstitutionelle samarbejde
—
køb eller leje af specielt materiel, herunder elektrisk, elektronisk, edb-materiel og/eller bibliotekssystemer (traditionelle eller hybridudgaver) samt ydelser udefra i forbindelse med erhvervelse, udvikling, installation, anvendelse og vedligeholdelse af dette materiel og disse systemer
—
udgifter til ydelser i forbindelse med bibliotekets aktiviteter i forhold til kunderne (undersøgelse, analyse), kvalitetsstyringssystemet og lign.
—
indbindings- og vedligeholdelsesmaterialer og -arbejder til biblioteket, dokumentationen og mediateket
—
anskaffelse af ordbøger, leksika og andre værker til sprogtjenesten.
2 6 2 4   Udgifter til arkiver
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
126 560
142 100
112 833,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække eksterne ydelser i forbindelse med arkivering, herunder sortering, klassificering og omklassificering, udgifter til arkiveringsydelser og erhvervelse og udnyttelse af arkivmateriale på substitutionsmedier (mikrofilm, diskette, bånd osv.) samt indkøb, leje og vedligeholdelse af specielt materiel (elektronisk, edb og elektrisk) og udgifter til offentliggørelse på samtlige medier (brochurer, cd-rommer osv.).
2 6 4
Udgifter til publikationer, oplysning og deltagelse i offentlige arrangementer: oplysnings- og kommunikationsvirksomhed
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
399 000
399 000
420 000,—
Anmærkninger
Regionsudvalgets reglement nr. 0008/2010 om finansiering af Regionsudvalgsmedlemmernes politiske aktiviteter og oplysningsvirksomhed.
Denne bevilling skal dække udgifter ved Regionsudvalgsmedlemmernes politiske aktiviteter og oplysningsvirksomhed som led i udøvelsen af deres europæiske mandat:
—
fremme og styrke Regionsudvalgets medlemmers rolle gennem deres politiske gruppers aktiviteter
—
informere borgerne om Regionsudvalgets rolle som institutionel repræsentant for Unionens regionale og lokale myndigheder.
AFSNIT 10
ANDRE UDGIFTER
Artikel
Konto
Tekst
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
%
2012/2014
KAPITEL 10 0
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 10 0 I ALT
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 10 1
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 10 1 I ALT
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 10 2
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 10 2 I ALT
p.m.
p.m.
0,—
—
Afsnit 10 i alt
p.m.
p.m.
0,—
—
TILSAMMEN
87 636 531
87 373 636
84 977 959,—
96,97
KAPITEL 10 0 —
FORMÅLSBESTEMTE RESERVER
KAPITEL 10 1 —
RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER
KAPITEL 10 2 —
RESERVE TIL OVERTAGELSE AF BYGNINGER
KAPITEL 10 0 — FORMÅLSBESTEMTE RESERVER
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Denne bevilling er udelukkende en formålsbestemt reserve og kan først anvendes efter overførsel til andre kapitler i budgettet i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen.
KAPITEL 10 1 — RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
p.m.
0,—
KAPITEL 10 2 — RESERVE TIL OVERTAGELSE AF BYGNINGER
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
p.m.
0,—
PERSONALE
Sektion VII — Regionsudvalget
Ansættelsesgruppe og lønklasse
Regionsudvalget
2014
2013
Faste stillinger
Midlertidige stillinger
Faste stillinger
Midlertidige stillinger
Uden for ansættelsesgruppe
1
1
AD 16
AD 15
6
6
AD 14
21
1
16
1
AD 13
19
3
19
2
AD 12
23
2
24
3
AD 11
23
2
24
2
AD 10
17
3
17
3
AD 9
20
1
13
1
AD 8
51
2
44
2
AD 7
46
3
46
1
AD 6
65
10
73
12
AD 5
1
1
13
1
AD i alt
292
29
295
29
AST 11
5
4
AST 10
5
5
AST 9
4
4
AST 8
11
9
AST 7
17
3
15
3
AST 6
27
24
AST 5
45
7
43
7
AST 4
39
1
37
1
AST 3
15
1
19
1
AST 2
28
2
37
2
AST 1
1
2
AST i alt
197
14
199
14
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
AST/SC total
Ansatte i alt
489
43
494
43
Ansatte i alt
532
537
SEKTION VIII
DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND
INDTÆGTER
Den Europæiske Unions bidrag til finansiering af udgifter for Den Europæiske Ombudsmand for regnskabsåret 2014
Tekst
Beløb
Udgifter
9 857 002
Egne indtægter
–1 190 225
Bidrag
8 666 777
EGNE INDTÆGTER
AFSNIT 4
INDTÆGTER FRA PERSONER, DER ER KNYTTET TIL EU-INSTITUTIONERNE OG ANDRE EU-ORGANER
Artikel
Konto
Tekst
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
%
2012/2014
KAPITEL 4 0
4 0 0
Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd, øvrige ansatte og pensionister
593 147
585 550
521 710,—
87,96
4 0 4
Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste
64 567
67 821
0,—
0,—
KAPITEL 4 0 I ALT
657 714
653 371
521 710,—
79,32
KAPITEL 4 1
4 1 0
Personalets bidrag til pensionsordningen
532 511
532 305
517 335,—
97,15
4 1 1
Personalets overførsel eller tilbagekøb af pensionsrettigheder
p.m.
p.m.
0,—
—
4 1 2
Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og øvrige ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 4 1 I ALT
532 511
532 305
517 335,—
97,15
Afsnit 4 i alt
1 190 225
1 185 676
1 039 045,—
87,30
KAPITEL 4 0 —
DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER
KAPITEL 4 1 —
BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN
KAPITEL 4 0 — DIVERSE SKATTER OG AFGIFTER
4 0 0
Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd, øvrige ansatte og pensionister
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
593 147
585 550
521 710,—
Anmærkninger
Protokol vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12.
Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (
EFT 187 af 8.8.1967, s. 1
).
Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 af 29. februar 1968 om fastlæggelse af betingelserne for og fremgangsmåden ved opkrævning af skat til De Europæiske Fællesskaber (
EFT L 56 af 4.3.1968, s. 8
).
Europa-Parlamentets afgørelse 94/262/EKSF, EF, Euratom af 9. marts 1994 vedrørende ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv (
EFT L 113 af 4.5.1994, s. 15
), særlig artikel 10, stk. 2 og 3.
4 0 4
Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
64 567
67 821
0,—
Anmærkninger
Protokol vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12.
Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (
EFT 187 af 8.8.1967, s. 1
).
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 66a, og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.
Europa-Parlamentets afgørelse 94/262/EKSF, EF, Euratom af 9. marts 1994 vedrørende ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv (
EFT L 113 af 4.5.1994, s. 15
), særlig artikel 10, stk. 2 og 3.
KAPITEL 4 1 — BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN
4 1 0
Personalets bidrag til pensionsordningen
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
532 511
532 305
517 335,—
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 83, stk. 2.
4 1 1
Personalets overførsel eller tilbagekøb af pensionsrettigheder
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 4, artikel 11, stk. 2 og 3, og artikel 48 i bilag VIII.
4 1 2
Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og øvrige ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 40, stk. 3, og artikel 17 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.
AFSNIT 6
BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED EU-AFTALER OG -PROGRAMMER
Artikel
Konto
Tekst
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
%
2012/2014
KAPITEL 6 6
6 6 0
Andre bidrag og tilbagebetalinger
6 6 0 0
Andre formålsbestemte bidrag og tilbagebetalinger — formålsbestemte indtægter
p.m.
0,—
1 570,—
—
Artikel 6 6 0 i alt
p.m.
0,—
1 570,—
—
KAPITEL 6 6 I ALT
p.m.
0,—
1 570,—
—
Afsnit 6 i alt
p.m.
0,—
1 570,—
—
KAPITEL 6 6 —
ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER
KAPITEL 6 6 — ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER
6 6 0
Andre bidrag og tilbagebetalinger
6 6 0 0   Andre formålsbestemte bidrag og tilbagebetalinger — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
0,—
1 570,—
Anmærkninger
Eventuelle indtægter, der ikke er opført under de andre dele af afsnit 6, opføres i henhold til finansforordningens artikel 21 under denne konto som supplerende bevillinger til dækning af de udgifter, som disse indtægter er bestemt til.
AFSNIT 9
DIVERSE INDTÆGTER
Artikel
Konto
Tekst
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
%
2012/2014
KAPITEL 9 0
9 0 0
Diverse indtægter
p.m.
p.m.
14 799,—
—
KAPITEL 9 0 I ALT
p.m.
p.m.
14 799,—
—
Afsnit 9 i alt
p.m.
p.m.
14 799,—
—
TILSAMMEN
1 190 225
1 185 676
1 055 414,—
88,67
KAPITEL 9 0 —
DIVERSE INDTÆGTER
KAPITEL 9 0 — DIVERSE INDTÆGTER
9 0 0
Diverse indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
14 799,—
Anmærkninger
Under denne artikel opføres diverse indtægter.
UDGIFTER
Almindelig oversigt over bevillingerne (2014 og 2013) og gennemførelse (2012)
Afsnit
Kapitel
Tekst
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
1
UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN
1 0
MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN
653 253
533 314
500 104,—
1 2
TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE
6 537 633
6 569 282
6 099 735,—
1 4
ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER
452 116
411 775
299 236,—
1 6
ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN
66 000
69 000
82 633,—
Afsnit 1 i alt
7 709 002
7 583 371
6 981 708,—
2
BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0
EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED
715 000
693 000
539 000,—
2 1
IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE
117 000
100 000
290 792,—
2 3
LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER
718 000
781 500
799 638,—
Afsnit 2 i alt
1 550 000
1 574 500
1 629 430,—
3
UDGIFTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS UDFØRELSE AF GENERELLE OPGAVER
3 0
MØDER OG KONFERENCER
241 000
222 000
216 403,—
3 2
EKSPERTISE OG INFORMATION: KØB, ARKIVERING, PRODUKTION OG PUBLIKATION
316 500
347 000
277 943,—
3 3
STUDIER OG ANDRE TILSKUD
39 000
3 000
17 292,—
3 4
UDGIFTER I FORBINDELSE MED OMBUDSMANDENS OPGAVER
1 500
1 500
1 350,—
Afsnit 3 i alt
598 000
573 500
512 988,—
10
ANDRE UDGIFTER
10 0
FORMÅLSBESTEMTE RESERVER
p.m.
p.m.
0,—
10 1
RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER
p.m.
p.m.
0,—
Afsnit 10 i alt
p.m.
p.m.
0,—
TILSAMMEN
9 857 002
9 731 371
9 124 126,—
AFSNIT 1
UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN
Artikel
Konto
Tekst
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
%
2012/2014
KAPITEL 1 0
1 0 0
Lønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg
Ikke-opdelte bevillinger
359 163
376 900
354 923,—
98,82
1 0 2
Overgangsgodtgørelse
Ikke-opdelte bevillinger
148 273
p.m.
0,—
0,—
1 0 3
Pensioner
Ikke-opdelte bevillinger
99 817
103 414
97 825,—
98,—
1 0 4
Tjenesterejseudgifter
Ikke-opdelte bevillinger
45 000
52 000
47 356,—
105,24
1 0 5
Sprog- og it-kurser
Ikke-opdelte bevillinger
1 000
1 000
0,—
0,—
1 0 8
Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten
Ikke-opdelte bevillinger
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 1 0 I ALT
653 253
533 314
500 104,—
76,56
KAPITEL 1 2
1 2 0
Vederlag og andre rettigheder
1 2 0 0
Vederlag og godtgørelser
Ikke-opdelte bevillinger
6 509 633
6 541 282
6 001 343,—
92,19
1 2 0 2
Betalt overarbejde
Ikke-opdelte bevillinger
3 000
3 000
2 392,—
79,73
1 2 0 4
Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden
Ikke-opdelte bevillinger
25 000
25 000
96 000,—
384,—
Artikel 1 2 0 i alt
6 537 633
6 569 282
6 099 735,—
93,30
1 2 2
Godtgørelser ved førtidig udtræden af tjenesten
1 2 2 0
Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde
Ikke-opdelte bevillinger
p.m.
p.m.
0,—
—
1 2 2 2
Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensionsordning for fastansatte og midlertidigt ansatte
Ikke-opdelte bevillinger
p.m.
p.m.
0,—
—
Artikel 1 2 2 i alt
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 1 2 I ALT
6 537 633
6 569 282
6 099 735,—
93,30
KAPITEL 1 4
1 4 0
Øvrige ansatte og eksterne personer
1 4 0 0
Øvrige ansatte
Ikke-opdelte bevillinger
316 116
311 775
217 097,—
68,68
1 4 0 4
Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd
Ikke-opdelte bevillinger
136 000
100 000
82 139,—
60,40
Artikel 1 4 0 i alt
452 116
411 775
299 236,—
66,19
KAPITEL 1 4 I ALT
452 116
411 775
299 236,—
66,19
KAPITEL 1 6
1 6 1
Udgifter til forvaltning af personale
1 6 1 0
Udgifter ved ansættelse
Ikke-opdelte bevillinger
5 000
8 000
9 000,—
180,—
1 6 1 2
Efteruddannelse
Ikke-opdelte bevillinger
55 000
55 000
69 000,—
125,45
Artikel 1 6 1 i alt
60 000
63 000
78 000,—
130,—
1 6 3
Foranstaltninger til fordel for institutionens personale
1 6 3 0
Velfærd
Ikke-opdelte bevillinger
p.m.
p.m.
0,—
—
1 6 3 2
Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger
Ikke-opdelte bevillinger
6 000
6 000
4 633,—
77,22
Artikel 1 6 3 i alt
6 000
6 000
4 633,—
77,22
KAPITEL 1 6 I ALT
66 000
69 000
82 633,—
125,20
Afsnit 1 i alt
7 709 002
7 583 371
6 981 708,—
90,57
KAPITEL 1 0 —
MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN
KAPITEL 1 2 —
TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE
KAPITEL 1 4 —
ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER
KAPITEL 1 6 —
ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN
KAPITEL 1 0 — MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN
1 0 0
Lønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
359 163
376 900
354 923,—
Anmærkninger
Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (
EFT 187 af 8.8.1967, s. 1
), særlig artikel 4a, 11 og 14.
Europa-Parlamentets afgørelse 94/262/EKSF, EF, Euratom af 9. marts 1994 vedrørende ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv (
EFT L 113 af 4.5.1994, s. 15
).
Denne bevilling skal dække vederlag, godtgørelser og andre ydelser i tilknytning til Ombudsmandens vederlag, herunder institutionens bidrag til ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme, institutionens bidrag til sygesikringsordningen, fødselstilskud, godtgørelser ved dødsfald, årlige lægebesøg osv.
Denne bevilling skal endvidere dække virkningerne af justeringskoefficienterne, samt virkninger af eventuelle tilpasninger af vederlag og pensioner, der vedtages af Rådet i løbet af regnskabsåret.
1 0 2
Overgangsgodtgørelse
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
148 273
p.m.
0,—
Anmærkninger
Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (
EFT 187 af 8.8.1967, s. 1
), særlig artikel 7.
Denne bevilling skal dække overgangsgodtgørelse og familietillæg samt justeringskoefficienter for opholdslandene.
1 0 3
Pensioner
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
99 817
103 414
97 825,—
Anmærkninger
Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (
EFT 187 af 8.8.1967, s. 1
), særlig artikel 8, 9, 15 og 18.
Denne bevilling skal dække alderspension samt justeringskoefficient for tidligere ombudsmænds opholdslande samt efterladtepension til den længstlevende ægtefælle og forsørgelsesberettigede børn samt justeringskoefficienter for deres opholdslandene.
1 0 4
Tjenesterejseudgifter
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
45 000
52 000
47 356,—
Anmærkninger
Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (
EFT 187 af 8.8.1967, s. 1
), særlig artikel 6.
Denne bevilling skal dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter i forbindelse med en tjenesterejse.
De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 1 000 EUR.
1 0 5
Sprog- og it-kurser
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
1 000
1 000
0,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække faglig videreuddannelse og sprogkurser.
1 0 8
Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (
EFT 187 af 8.8.1967, s. 1
), særlig artikel 5.
Denne bevilling skal dække rejseudgifter til ombudsmanden (inklusive familiemedlemmer) ved tiltræden og fratræden, bosættelsespenge samt flytteudgifter ved tiltræden og fratræden.
KAPITEL 1 2 — TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE
Anmærkninger
Der er anvendt en fast nedskæring på 5 % på bevillingerne i dette kapitel.
1 2 0
Vederlag og andre rettigheder
1 2 0 0   Vederlag og godtgørelser
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
6 509 633
6 541 282
6 001 343,—
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.
Denne bevilling skal for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som varetager en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen, dække følgende udgifter:
—
lønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg
—
ulykkes- og sygeforsikring, erhvervssygdomsforsikring og andre sociale afgifter
—
faste overarbejdsgodtgørelser
—
øvrige tillæg og godtgørelser
—
dækning af rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, for ægtefæller og personer, over for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted
—
virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlag samt på den del af vederlaget, som overføres til et andet land end det, hvor der gøres tjeneste
—
arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte samt institutionens udbetalinger til midlertidigt ansatte, for at de kan opnå eller bevare pensionsrettigheder i deres hjemland.
1 2 0 2   Betalt overarbejde
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
3 000
3 000
2 392,—
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 56 og bilag VI.
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.
Denne bevilling skal anvendes til betaling af overarbejde på de vilkår, der er fastlagt i ovenstående bestemmelser.
1 2 0 4   Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
25 000
25 000
96 000,—
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.
Denne bevilling skal dække udgifter til:
—
rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte (inklusive familiemedlemmer) ved tiltræden, udtræden eller forflyttelse til et nyt tjenestested
—
bosættelsesgodtgørelser til tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der tvinges til at skifte bopæl, efter at de er indtrådt i tjenesten, eller når de forflyttes til et nyt tjenestested, samt ved den endelige udtræden af tjenesten efterfulgt af flytning til en anden lokalitet
—
dagpenge til tjenestemænd og midlertidigt ansatte som godtgørelse for, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten eller ved forflyttelse til et nyt tjenestested
—
godtgørelse i tilfælde af afskedigelse af en tjenestemand på prøve, såfremt denne er klart uegnet
—
godtgørelse i tilfælde af institutionens opsigelse af en midlertidigt ansats kontrakt.
1 2 2
Godtgørelser ved førtidig udtræden af tjenesten
1 2 2 0   Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 41 og 50 og bilag IV.
Denne bevilling skal dække godtgørelser til tjenestemænd:
—
som er sat på ventepenge som følge af en nedskæring i antallet af stillinger i institutionen
—
som beklæder en stilling i lønklasse AD 16 eller AD 15, og som fritages fra stillingen af tjenstlige grunde.
Den dækker endvidere institutionens bidrag til sygeforsikring og virkningen af de justeringskoefficienter, der anvendes på disse godtgørelser.
1 2 2 2   Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensionsordning for fastansatte og midlertidigt ansatte
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 3518/85 af 12. december 1985 om indførelse af særlige foranstaltninger vedrørende tjenestemænds udtræden af tjenesten i De europæiske Fællesskaber i anledning af Spaniens og Portugals tiltrædelse (
EFT L 335 af 13.12.1985, s. 56
) og Rådets forordning (EF, Euratom, EKSF) nr. 2688/95 af 17. november 1995 om særlige foranstaltninger for tjenestemænds udtræden af tjenesten i De Europæiske Fællesskaber som følge af Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse (
EFT L 280 af 23.11.1995, s. 1
).
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 64 og 72.
Denne bevilling skal dække udgifter til:
—
godtgørelser, der skal udbetales i henhold til vedtægten, forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 3518/85 eller forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 2688/95 eller ovennævnte forordninger
—
institutionens bidrag til sygeforsikring for modtagerne af godtgørelser
—
virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på de forskellige godtgørelser.
KAPITEL 1 4 — ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER
1 4 0
Øvrige ansatte og eksterne personer
1 4 0 0   Øvrige ansatte
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
316 116
311 775
217 097,—
Anmærkninger
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.
Denne bevilling skal hovedsagelig dække udgifter til:
—
vederlag til øvrige ansatte, herunder kontraktansatte, lokalt ansatte, særlige rådgivere (som omhandlet i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union), arbejdsgiverbidrag til de forskellige sociale sikringsordninger samt virkningen af justeringskoefficienterne på disse ansattes vederlag
—
honorarer til personale, der betales efter regning, og i særlige tilfælde ansættelse af vikarer.
1 4 0 4   Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
136 000
100 000
82 139,—
Anmærkninger
Den Europæiske Ombudsmands afgørelse om praktikantophold og Den Europæiske Ombudsmands afgørelse om udlån af internationale, nationale og regionale eller lokale tjenestemænd til Den Europæiske Ombudsmandsinstitution.
Denne bevilling skal dække udgifter til:
—
godtgørelser og rejse- og tjenesterejseudgifter for praktikanter samt ulykkes- og sygeforsikring under praktikantopholdet
—
udgifterne til tilrådighedstillelse af tjenestemænd i Ombudsmandsinstitutionen og tjenestemænd i medlemsstaternes administrationer eller fra andre lande, der er specificeret i bestemmelserne.
KAPITEL 1 6 — ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN
1 6 1
Udgifter til forvaltning af personale
1 6 1 0   Udgifter ved ansættelse
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
5 000
8 000
9 000,—
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 27 til 31 og 33 samt bilag III.
Europa-Parlamentets, Rådets, Kommissionens, Domstolens, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs, Regionsudvalgets og Ombudsmandens afgørelse 2002/620/EF af 25. juli 2002 om oprettelse af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (
EFT L 197 af 26.7.2002, s. 53
) og afgørelse 2002/621/EF truffet af Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens generalsekretærer, Domstolens justitssekretær, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs og Regionsudvalgets generalsekretærer og Ombudsmandens repræsentant den 25. juli 2002 om organisation og drift af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (
EFT L 197 af 26.7.2002, s. 56
).
Denne bevilling skal dække udgifter til:
—
tilrettelæggelse af udvælgelsesprocedurer i henhold til artikel 3 i afgørelse 2002/621/EF samt rejse- og opholdsudgifter for kandidater, der skal til samtale eller lægeundersøgelse med henblik på ansættelse
—
tilrettelæggelse af udvælgelsesprocedurer for tjenestemænd og øvrige ansatte.
I behørigt begrundede tilfælde og efter høring af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor kan bevillingen anvendes til udvælgelsesprøver, som institutionen selv afholder.
1 6 1 2   Efteruddannelse
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
55 000
55 000
69 000,—
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 24a.
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.
Denne bevilling skal dække udgifter til:
—
udgifter til uddannelse med henblik på at forbedre personalets færdigheder og institutionens præstationer og effektivitet
—
befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse, herunder udgifter i forbindelse med udstedelse af rejsehjemmel og reservationer (ud over artikel 3 0 0).
1 6 3
Foranstaltninger til fordel for institutionens personale
1 6 3 0   Velfærd
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 9, stk. 3, tredje afsnit, og artikel 76. Den Europæiske Ombudsmands afgørelse af 15. januar 2004 om tilpasning af reglerne for social bistand til tjenestemænd og øvrige ansatte ved Den Europæiske Ombudsmands kontor.
Denne bevilling skal dække udgifter til:
—
handicappede personer inden for følgende kategorier som et led i en interinstitutionel politik til fordel for handicappede:
—
tjenestemænd og midlertidigt ansatte i aktiv tjeneste
—
ægtefæller til tjenestemænd og midlertidigt ansatte i aktiv tjeneste
—
samtlige børn, over for hvem der i henhold til vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union består forsørgerpligt
bevillingen skal gøre det muligt inden for budgettets rammer og efter, at eventuelle nationale rettigheder i enten bopælslandet eller oprindelseslandet er udtømt, at godtgøre andre nødvendige udgifter end lægeudgifter, som er en følge af handicappet, og som er behørigt begrundet, og som ikke godtgøres af den fælles sygesikringsordning
—
foranstaltninger til fordel for tjenestemænd og øvrige ansatte, der befinder sig i en særlig vanskelig situation.
1 6 3 2   Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
6 000
6 000
4 633,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal tilskynde og finansielt støtte ethvert initiativ, der har til formål at fremme det sociale samvær mellem ansatte af forskellige nationaliteter, i form af tilskud til personalets klubber, foreninger, kulturaktiviteter, mv., samt bidrage til at dække omkostningerne i forbindelse med aktiviteter, der tilrettelægges af personaleudvalget (kulturelle aktiviteter, fritidsaktiviteter, restaurant, osv.).
Denne bevilling skal ligeledes dække den finansielle deltagelse i interinstitutionelle sociale aktiviteter.
AFSNIT 2
BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
Artikel
Konto
Tekst
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
%
2012/2014
KAPITEL 2 0
2 0 0
Bygninger
2 0 0 0
Leje
Ikke-opdelte bevillinger
715 000
693 000
539 000,—
75,38
Artikel 2 0 0 i alt
715 000
693 000
539 000,—
75,38
KAPITEL 2 0 I ALT
715 000
693 000
539 000,—
75,38
KAPITEL 2 1
2 1 0
Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation
2 1 0 0
Indkøb, reparation og vedligeholdelse af materiel og programmel og relateret arbejde
Ikke-opdelte bevillinger
83 000
63 000
246 792,—
297,34
2 1 0 1
Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af materiel i tilknytning til telekommunikation
Ikke-opdelte bevillinger
p.m.
p.m.
0,—
—
Artikel 2 1 0 i alt
83 000
63 000
246 792,—
297,34
2 1 2
Inventar
Ikke-opdelte bevillinger
15 000
18 000
30 000,—
200,—
2 1 6
Transportmateriel
Ikke-opdelte bevillinger
19 000
19 000
14 000,—
73,68
KAPITEL 2 1 I ALT
117 000
100 000
290 792,—
248,54
KAPITEL 2 3
2 3 0
Driftsudgifter
2 3 0 0
Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer
Ikke-opdelte bevillinger
20 000
20 000
18 700,—
93,50
2 3 0 1
Porto og andre forsendelsesomkostninger
Ikke-opdelte bevillinger
12 000
13 000
10 000,—
83,33
2 3 0 2
Telekommunikation
Ikke-opdelte bevillinger
7 000
8 500
4 131,—
59,01
2 3 0 3
Finansielle udgifter
Ikke-opdelte bevillinger
1 000
2 000
69,—
6,90
2 3 0 4
Øvrige udgifter
Ikke-opdelte bevillinger
4 000
4 000
2 138,—
53,45
2 3 0 5
Retsomkostninger og skadeserstatning
Ikke-opdelte bevillinger
p.m.
p.m.
0,—
—
Artikel 2 3 0 i alt
44 000
47 500
35 038,—
79,63
2 3 1
Udgifter til oversættelse og tolkning
Ikke-opdelte bevillinger
580 000
650 000
667 000,—
115,—
2 3 2
Støtte til aktiviteter
Ikke-opdelte bevillinger
94 000
84 000
97 600,—
103,83
KAPITEL 2 3 I ALT
718 000
781 500
799 638,—
111,37
Afsnit 2 i alt
1 550 000
1 574 500
1 629 430,—
105,12
KAPITEL 2 0 —
EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED
KAPITEL 2 1 —
IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE
KAPITEL 2 3 —
LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER
KAPITEL 2 0 — EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED
2 0 0
Bygninger
2 0 0 0   Leje
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
715 000
693 000
539 000,—
Anmærkninger
Administrativ aftale mellem Ombudsmanden og Europa-Parlamentet.
Denne bevilling skal anvendes til betaling af en fast afgift til Europa-Parlamentet for de kontorer, det stiller til rådighed for Ombudsmanden i Strasbourg og Bruxelles. Den dækker leje og udgifter til forsikringer, vand, elektricitet, opvarmning, rengøring og vedligeholdelse, sikkerhed og overvågning samt diverse andre bygningsudgifter, herunder ombygning, reparation og fornyelse af de pågældende kontorer.
KAPITEL 2 1 — IT, UDSTYR OG INVENTAR: INDKØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE
Anmærkninger
I forbindelse med udbudsprocedurer, hører institutionen de øvrige institutioner om de betingelser, de hver især har opnået.
2 1 0
Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation
2 1 0 0   Indkøb, reparation og vedligeholdelse af materiel og programmel og relateret arbejde
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
83 000
63 000
246 792,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter til:
—
indkøb, leje, service og vedligeholdelse af udstyr og udvikling af programmel
—
bistand til drift og vedligeholdelse af edb-systemer
—
edb-opgaver, der overdrages til tredjemand og andre udgifter i forbindelse med edb-tjenester.
—
indkøb, leje, service og vedligeholdelse af telekommunikationsmateriel og andre udgifter i forbindelse med telekommunikation (transmissionsnet, telefoncentraler og -apparater og lign., telefaxapparater, telex, installationsudgifter osv.).
De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 1 000 EUR.
2 1 0 1   Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af materiel i tilknytning til telekommunikation
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter til leje, service og vedligeholdelse af telekommunikationsmateriel og andre udgifter i forbindelse med telekommunikation (transmissionsnet, telefoncentraler og -apparater og lign., telefaxapparater, telex, installationsudgifter osv.).
2 1 2
Inventar
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
15 000
18 000
30 000,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække køb, leje, vedligeholdelse og reparation af inventar, især køb af ergonomisk kontorinventar, udskiftning af forældede eller ødelagte møbler og kontormaskiner.
2 1 6
Transportmateriel
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
19 000
19 000
14 000,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække køb, vedligeholdelse, drift og reparation af transportmateriel (tjenestebiler) og leje af vogne, hyrebiler, busser og lastbiler med eller uden chauffør, herunder relevante forsikringer og betaling af eventuelle bøder.
KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER
2 3 0
Driftsudgifter
Anmærkninger
I forbindelse med udbudsprocedurer, hører institutionen de øvrige institutioner om de betingelser, de hver især har opnået.
2 3 0 0   Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
20 000
20 000
18 700,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække køb af papir, kuverter, kontorartikler, materialer til trykkeri- og reproduktionsafdelingerne osv.
De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 1 000 EUR.
2 3 0 1   Porto og andre forsendelsesomkostninger
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
12 000
13 000
10 000,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter til porto, ekspedition og befordring med postvæsen eller kurerservice.
2 3 0 2   Telekommunikation
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
7 000
8 500
4 131,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter til abonnementer og kommunikation via kabler eller radiobølger (fastnet, mobilnet, tv) samt udgifter til datatransmissionsnet og informatiktjenester.
2 3 0 3   Finansielle udgifter
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
1 000
2 000
69,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække bankomkostninger (provisioner, kursdifferencer og diverse omkostninger) og andre finansielle udgifter, herunder udgifter i tilknytning til finansieringen af bygninger.
De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 10 000 EUR.
2 3 0 4   Øvrige udgifter
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
4 000
4 000
2 138,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter til:
—
forsikringer, der ikke udtrykkeligt er medtaget under andre konti
—
diverse driftsudgifter, som f.eks. indkøb af køreplaner og tidstabeller for jernbane og fly, offentliggørelse i dagblade af salg af udrangeret materiel osv.
—
forskudskonti i Bruxelles og Strasbourg.
2 3 0 5   Retsomkostninger og skadeserstatning
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter til:
—
alle udgifter i forbindelse med Ombudsmandens involvering i sager for EU- og nationale domstole, udgifter til juridiske tjenesteydelser, og alle andre former for udgifter i forbindelse med juridiske, retslige eller udenretslige anliggender
—
skadeserstatning, renter og enhver form for gæld jf. artikel 11, stk. 3, i finansforordningen.
De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 1 000 EUR.
2 3 1
Udgifter til oversættelse og tolkning
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
580 000
650 000
667 000,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter til alle ekstraydelser, navnlig oversættelse og renskrift af årsberetningen og andre dokumenter, samt tolkning foretaget af kontraktansatte tolke og freelancetolke og andre udgifter i forbindelse hermed.
De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.
2 3 2
Støtte til aktiviteter
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
94 000
84 000
97 600,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække det samlede »administrationsgebyr«, der skal betales til Europa-Parlamentet til dækning af Europa-Parlamentets personaleudgifter i forbindelse med ydelsen af generelle tjenester såsom regnskaber, intern revision, lægetjeneste osv.
Den skal også dække udgifter til forskellige interinstitutionelle tjenesteydelser, som ikke allerede er dækket af en anden budgetpost.
AFSNIT 3
UDGIFTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS UDFØRELSE AF GENERELLE OPGAVER
Artikel
Konto
Tekst
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
%
2012/2014
KAPITEL 3 0
3 0 0
Udgifter til personalets tjenesterejser
Ikke-opdelte bevillinger
157 000
142 000
148 204,—
94,40
3 0 2
Udgifter til receptioner og repræsentation
Ikke-opdelte bevillinger
13 000
15 000
6 243,—
48,02
3 0 3
Møder i almindelighed
Ikke-opdelte bevillinger
36 000
30 000
28 264,—
78,51
3 0 4
Interne møder
Ikke-opdelte bevillinger
35 000
35 000
33 692,—
96,26
KAPITEL 3 0 I ALT
241 000
222 000
216 403,—
89,79
KAPITEL 3 2
3 2 0
Køb af information og ekspertise
3 2 0 0
Udgifter til dokumentation og bibliotek
Ikke-opdelte bevillinger
11 500
12 000
10 030,—
87,22
3 2 0 1
Udgifter til arkivsamlinger
Ikke-opdelte bevillinger
15 000
15 000
1 911,—
12,74
Artikel 3 2 0 i alt
26 500
27 000
11 941,—
45,06
3 2 1
Produktion og publikation
3 2 1 0
Kommunikation og publikationer
Ikke-opdelte bevillinger
290 000
320 000
266 002,—
91,72
Artikel 3 2 1 i alt
290 000
320 000
266 002,—
91,72
KAPITEL 3 2 I ALT
316 500
347 000
277 943,—
87,82
KAPITEL 3 3
3 3 0
Studier og tilskud
3 3 0 0
Studier
Ikke-opdelte bevillinger
14 000
3 000
0,—
0,—
3 3 0 1
Forbindelser med nationale/regionale ombudsmænd og andre lignende organer samt støtte til det europæiske netværk af ombudsmænd
Ikke-opdelte bevillinger
25 000
p.m.
17 292,—
69,17
Artikel 3 3 0 i alt
39 000
3 000
17 292,—
44,34
KAPITEL 3 3 I ALT
39 000
3 000
17 292,—
44,34
KAPITEL 3 4
3 4 0
Udgifter i forbindelse med Ombudsmandens opgaver
3 4 0 0
Diverse udgifter
Ikke-opdelte bevillinger
1 500
1 500
1 350,—
90,—
Artikel 3 4 0 i alt
1 500
1 500
1 350,—
90,—
KAPITEL 3 4 I ALT
1 500
1 500
1 350,—
90,—
Afsnit 3 i alt
598 000
573 500
512 988,—
85,78
KAPITEL 3 0 —
MØDER OG KONFERENCER
KAPITEL 3 2 —
EKSPERTISE OG INFORMATION: KØB, ARKIVERING, PRODUKTION OG PUBLIKATION
KAPITEL 3 3 —
STUDIER OG ANDRE TILSKUD
KAPITEL 3 4 —
UDGIFTER I FORBINDELSE MED OMBUDSMANDENS OPGAVER
KAPITEL 3 0 — MØDER OG KONFERENCER
3 0 0
Udgifter til personalets tjenesterejser
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
157 000
142 000
148 204,—
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 71 samt artikel 11, 12 og 13 i bilag VII.
Denne bevilling skal dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse, herunder udgifter i forbindelse med udstedelse af rejsehjemmel og reservationer.
De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 5 000 EUR.
3 0 2
Udgifter til receptioner og repræsentation
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
13 000
15 000
6 243,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække institutionens udgifter til receptioner og repræsentation og indkøb af artikler til repræsentation.
3 0 3
Møder i almindelighed
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
36 000
30 000
28 264,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække rejse- og opholdsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed for sagkyndige og andre, der indkaldes til udvalgsmøder, studie- og arbejdsgrupper, samt andre tilknyttede udgifter (leje af mødeværelser, tolkning osv.).
3 0 4
Interne møder
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
35 000
35 000
33 692,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter i forbindelse med organiseringen af institutionens interne møder.
KAPITEL 3 2 — EKSPERTISE OG INFORMATION: KØB, ARKIVERING, PRODUKTION OG PUBLIKATION
3 2 0
Køb af information og ekspertise
3 2 0 0   Udgifter til dokumentation og bibliotek
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
11 500
12 000
10 030,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter til:
—
udvidelse og fornyelse af de generelle oversigtsværker og ajourføring af bibliotekets værker
—
abonnementer på aviser, tidsskrifter, hos nyhedsbureauer ved offentliggørelse og onlinetjenester, herunder udgifter til copyrightafgifter i forbindelse med reproduktion og skriftlig og/eller elektronisk udbredelse af disse abonnementer og servicekontrakter vedrørende levering af avisartikelanalyser og presseudklip
—
abonnementer eller servicekontrakter vedrørende levering af artikelanalyser af tidsskrifter eller indlæsning på optisk læsbare medier af uddrag af disse tidsskrifter
—
brug af eksterne databaser for dokumentation og statistik, bortset fra edb-materiel og udgifter til telekommunikation
—
køb eller leje af specielt materiel, herunder elektrisk, elektronisk, edb-, biblioteks-, dokumentations- og mediatekstmateriel og -systemer samt ydelser udefra i forbindelse med erhvervelse, udvikling, installation, anvendelse og vedligeholdelse af dette materiel og systemer
—
ydelser i forbindelse med bibliotekets aktiviteter i forhold til kunderne (undersøgelse, analyse), kvalitetsstyringssystemet og lign.
—
indbindings- og vedligeholdelsesmaterialer og -arbejder til biblioteket, dokumentationen og mediateket
—
anskaffelse af ordbøger, leksika og andre værker til Ombudsmandens tjenester.
3 2 0 1   Udgifter til arkivsamlinger
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
15 000
15 000
1 911,—
Anmærkninger
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (
EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43
) samt gennemførelsesbestemmelser vedtaget af Ombudsmanden.
Denne bevilling skal dække udgifter til:
—
eksterne ydelser i forbindelse med arkivering, herunder sortering, klassificering og omklassificering, udgifter til arkiveringsydelser og erhvervelse og udnyttelse af arkivmateriale på substitutionsmedier (mikrofilm, diskette, bånd osv.), samt indkøb, leje og vedligeholdelse af specielt materiel (elektronisk, edb og elektrisk) og udgifter til offentliggørelse på samtlige medier (brochurer, cd-rommer osv.)
—
behandling af arkivmateriale, som Ombudsmanden har indsamlet under udøvelsen af sit mandat og overdraget i form af gaver eller ved testamente til Europa-Parlamentet, Den Europæiske Unions Historiske Arkiver eller en sammenslutning eller stiftelse inden for rammerne af det vedtagne regulativ.
3 2 1
Produktion og publikation
3 2 1 0   Kommunikation og publikationer
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
290 000
320 000
266 002,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække publikations- og informationsudgifter, og navnlig:
—
trykning i forbindelse med offentliggørelser i 
Den Europæiske Unions Tidende
—
trykning og reproduktion på de officielle sprog af diverse publikationer (årsberetningen osv.)
—
tryksager (fremstillet traditionelt eller elektronisk) til udbredelse af information om Ombudsmanden (PR og foranstaltninger til at øge den brede offentligheds kendskab til ombudsmandsinstitutionen)
—
alle andre udgifter i forbindelse med institutionens informationspolitik (symposier, seminarer, deltagelse i offentlige arrangementer osv.).
De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til 1 000 EUR.
KAPITEL 3 3 — STUDIER OG ANDRE TILSKUD
3 3 0
Studier og tilskud
3 3 0 0   Studier
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
14 000
3 000
0,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter til studier og/eller undersøgelser, som gives i kontrakt til kvalificerede sagkyndige og forskningsinstitutter, samt offentliggørelse af studier og udgifter i forbindelse hermed.
3 3 0 1   Forbindelser med nationale/regionale ombudsmænd og andre lignende organer samt støtte til det europæiske netværk af ombudsmænd
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
25 000
p.m.
17 292,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter i forbindelse med at fremme forholdet og styrke samarbejdet mellem Den Europæiske Ombudsmand og de nationale/regionale ombudsmænd og andre lignende organer.
Den kan ligeledes dække det finansielle bidrag til realisering af projekter inden for det europæiske netværk af ombudsmænd (ud over konto 3 2 1 0).
Den skal ligeledes dække bidrag i forbindelse med Ombudsmandens besøgsgrupper.
KAPITEL 3 4 — UDGIFTER I FORBINDELSE MED OMBUDSMANDENS OPGAVER
3 4 0
Udgifter i forbindelse med Ombudsmandens opgaver
3 4 0 0   Diverse udgifter
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
1 500
1 500
1 350,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter, der er knyttet til Ombudsmandens særlige opgaver, f.eks. forbindelserne til de nationale og internationale ombudsmandsinstitutioner samt medlemsbidrag til internationale organisationer.
AFSNIT 10
ANDRE UDGIFTER
Artikel
Konto
Tekst
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
%
2012/2014
KAPITEL 10 0
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 10 0 I ALT
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 10 1
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 10 1 I ALT
p.m.
p.m.
0,—
—
Afsnit 10 i alt
p.m.
p.m.
0,—
—
TILSAMMEN
9 857 002
9 731 371
9 124 126,—
92,56
KAPITEL 10 0 —
FORMÅLSBESTEMTE RESERVER
KAPITEL 10 1 —
RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER
KAPITEL 10 0 — FORMÅLSBESTEMTE RESERVER
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (
EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1
).
KAPITEL 10 1 — RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække de uforudsete udgifter som følge af budgetbeslutninger truffet i løbet af regnskabsåret.
PERSONALE
Sektion VIII — Den Europæiske Ombudsmand
Ansættelsesgrupper og lønklasser
2014
2013
Faste stillinger
Midlertidige stillinger
Faste stillinger
Midlertidige stillinger
AD 16
1
1
AD 15
2
1
AD 14
1
2
AD 13
3
1
1
3
AD 12
1
1
AD 11
1
1
1
1
AD 10
3
2
2
2
AD 9
3
3
1
AD 8
1
1
1
1
AD 7
3
3
3
1
AD 6
8
5
3
AD 5
2
1
3
1
I alt ansættelsesgruppe AD
28
10
23
14
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8
2
1
AST 7
1
AST 6
1
1
1
2
AST 5
7
3
6
3
AST 4
2
3
3
1
AST 3
5
1
5
2
AST 2
1
2
3
AST 1
1
1
1
I alt ansættelsesgruppe AST
17
12
16
14
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
AST/SC i alt
Ansatte i alt
45
22
39
28
SEKTION IX
DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE
INDTÆGTER
Den Europæiske Unions bidrag til finansiering af udgifter for Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse for regnskabsåret 2014
Tekst
Beløb
Udgifter
8 267 256
Egne indtægter
–1 000 000
Bidrag
7 267 256
EGNE INDTÆGTER
AFSNIT 4
EU-SKATTER OG DIVERSE EU-AFGIFTER
Artikel
Konto
Tekst
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
%
2012/2014
KAPITEL 4 0
4 0 0
Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte
489 000
446 000
331 882,41
67,87
4 0 3
Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste
p.m.
p.m.
0,—
—
4 0 4
Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste
77 000
75 000
54 569,02
70,87
KAPITEL 4 0 I ALT
566 000
521 000
386 451,43
68,28
KAPITEL 4 1
4 1 0
Personalets bidrag til pensionsordningen
434 000
422 000
326 784,94
75,30
4 1 1
Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 4 1 I ALT
434 000
422 000
326 784,94
75,30
Afsnit 4 i alt
1 000 000
943 000
713 236,37
71,32
KAPITEL 4 0 —
FRADRAG I VEDERLAG
KAPITEL 4 1 —
BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN
KAPITEL 4 0 — FRADRAG I VEDERLAG
4 0 0
Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
489 000
446 000
331 882,41
Anmærkninger
Protokol vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12.
Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (
EFT 187 af 8.8.1967, s. 1
).
Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 af 29. februar 1968 om fastlæggelse af betingelserne for og fremgangsmåden ved opkrævning af skat til De Europæiske Fællesskaber (
EFT L 56 af 4.3.1968, s. 8
).
Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens afgørelse nr. 1247/2002/EF af 1. juli 2002 om statutten og de almindelige betingelser for udøvelse af hvervet som Europæisk Tilsynsførende for Databeskyttelse (
EFT L 183 af 12.7.2002, s. 1
).
4 0 3
Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Protokol vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12.
Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (
EFT 187 af 8.8.1967, s. 1
).
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 66a i den udgave, der var gældende indtil 15. december 2003.
Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens afgørelse nr. 1247/2002/EF af 1. juli 2002 om statutten og de almindelige betingelser for udøvelse af hvervet som Europæisk Tilsynsførende for Databeskyttelse (
EFT L 183 af 12.7.2002, s. 1
).
4 0 4
Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
77 000
75 000
54 569,02
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 66a.
KAPITEL 4 1 — BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN
4 1 0
Personalets bidrag til pensionsordningen
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
434 000
422 000
326 784,94
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 83, stk. 2.
4 1 1
Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 4, artikel 11, stk. 2 og 3, og artikel 48 i bilag VIII.
AFSNIT 9
DIVERSE INDTÆGTER
Artikel
Konto
Tekst
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
%
2012/2014
KAPITEL 9 0
9 0 0
Diverse indtægter
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 9 0 I ALT
p.m.
p.m.
0,—
—
Afsnit 9 i alt
p.m.
p.m.
0,—
—
TILSAMMEN
1 000 000
943 000
713 236,37
71,32
KAPITEL 9 0 —
DIVERSE INDTÆGTER
KAPITEL 9 0 — DIVERSE INDTÆGTER
9 0 0
Diverse indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Under denne artikel opføres diverse indtægter.
UDGIFTER
Almindelig oversigt over bevillingerne (2014 og 2013) og gennemførelse (2012)
Afsnit
Kapitel
Tekst
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
Forpligtelser
Betalinger
Forpligtelser
Betalinger
Forpligtelser
Betalinger
1
UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN
1 0
MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN
1 169 013
1 169 013
740 448
740 448
680 808,34
680 808,34
1 1
INSTITUTIONENS PERSONALE
4 777 243
4 777 243
4 635 535
4 635 535
4 315 028,77
4 315 028,77
Afsnit 1 i alt
5 946 256
5 946 256
5 375 983
5 375 983
4 995 837,11
4 995 837,11
2
EJENDOMME, UDSTYR OG DRIFTSUDGIFTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONEN
2 0
EJENDOMME, UDSTYR OG DRIFTSUDGIFTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONEN
2 321 000
2 321 000
2 285 426
2 285 426
2 262 708,—
2 262 708,—
Afsnit 2 i alt
2 321 000
2 321 000
2 285 426
2 285 426
2 262 708,—
2 262 708,—
3
DET EUROPÆISKE DATABESKYTTELSESRÅD
3 0
DRIFTSUDGIFTER I FORBINDELSE MED DATABESKYTTELSESRÅDET
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Afsnit 3 i alt
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
10
ANDRE UDGIFTER
10 0
FORMÅLSBESTEMT RESERVE
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
10 1
RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
Afsnit 10 i alt
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
TILSAMMEN
8 267 256
8 267 256
7 661 409
7 661 409
7 258 545,11
7 258 545,11
AFSNIT 1
UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN
Artikel
Konto
Tekst
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
%
2012/2014
KAPITEL 1 0
1 0 0
Vederlag, godtgørelser og andre rettigheder for medlemmerne
1 0 0 0
Vederlag og godtgørelser
Ikke-opdelte bevillinger
617 459
644 322
606 102,72
98,16
1 0 0 1
Rettigheder i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten
Ikke-opdelte bevillinger
130 000
p.m.
0,—
0,—
1 0 0 2
Overgangsgodtgørelser
Ikke-opdelte bevillinger
296 000
p.m.
10 579,62
3,57
1 0 0 3
Pensioner
Ikke-opdelte bevillinger
40 000
32 000
0,—
0,—
1 0 0 4
Formålsbestemt reserve
Ikke-opdelte bevillinger
11 160
p.m.
0,—
0,—
Artikel 1 0 0 i alt
1 094 619
676 322
616 682,34
56,34
1 0 1
Andre udgifter vedrørende medlemmerne
1 0 1 0
Efteruddannelse
Ikke-opdelte bevillinger
15 000
4 732
0,—
0,—
1 0 1 1
Tjenesterejser og befordring samt andre udgifter i forbindelse hermed
Ikke-opdelte bevillinger
59 394
59 394
64 126,—
107,97
Artikel 1 0 1 i alt
74 394
64 126
64 126,—
86,20
KAPITEL 1 0 I ALT
1 169 013
740 448
680 808,34
58,24
KAPITEL 1 1
1 1 0
Vederlag, godtgørelser og andre rettigheder for tjenestemænd og midlertidigt ansatte
1 1 0 0
Vederlag og godtgørelser
Ikke-opdelte bevillinger
4 000 405
3 872 366
3 572 485,58
89,30
1 1 0 1
Rettigheder ved tiltræden, udtræden af tjenesten og forflyttelse
Ikke-opdelte bevillinger
50 000
70 564
30 564,—
61,13
1 1 0 2
Betalt overarbejde
Ikke-opdelte bevillinger
p.m.
p.m.
0,—
—
1 1 0 3
Ekstraordinær hjælp
Ikke-opdelte bevillinger
—
p.m.
0,—
—
1 1 0 4
Forskellige godtgørelser ved førtidig udtræden af tjenesten
Ikke-opdelte bevillinger
p.m.
p.m.
0,—
—
1 1 0 5
Formålsbestemt reserve
Ikke-opdelte bevillinger
—
p.m.
0,—
—
Artikel 1 1 0 i alt
4 050 405
3 942 930
3 603 049,58
88,96
1 1 1
Øvrige ansatte
1 1 1 0
Kontraktansatte
Ikke-opdelte bevillinger
197 389
158 917
172 429,92
87,36
1 1 1 1
Omkostninger i forbindelse med praktikophold og udveksling af personale
Ikke-opdelte bevillinger
179 428
179 428
149 428,—
83,28
1 1 1 2
Arbejde, der udføres uden for institutionen
Ikke-opdelte bevillinger
51 202
51 202
99 202,—
193,75
Artikel 1 1 1 i alt
428 019
389 547
421 059,92
98,37
1 1 2
Andre udgifter til personale
1 1 2 0
Tjenesterejser og befordring samt andre udgifter i forbindelse hermed
Ikke-opdelte bevillinger
112 686
112 686
112 686,—
100,—
1 1 2 1
Udgifter ved ansættelse
Ikke-opdelte bevillinger
6 789
6 789
6 789,—
100,—
1 1 2 2
Efteruddannelse
Ikke-opdelte bevillinger
78 500
84 874
83 374,—
106,21
1 1 2 3
Udgifter vedrørende velfærdspolitik
Ikke-opdelte bevillinger
p.m.
p.m.
0,—
—
1 1 2 4
Lægetjeneste
Ikke-opdelte bevillinger
14 844
14 844
14 844,—
100,—
1 1 2 5
Småbørnscentret og godkendte vuggestuer og fritidshjem
Ikke-opdelte bevillinger
80 000
80 000
67 938,—
84,92
1 1 2 6
Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger
Ikke-opdelte bevillinger
6 000
3 865
5 288,27
88,14
Artikel 1 1 2 i alt
298 819
303 058
290 919,27
97,36
KAPITEL 1 1 I ALT
4 777 243
4 635 535
4 315 028,77
90,32
Afsnit 1 i alt
5 946 256
5 375 983
4 995 837,11
84,02
KAPITEL 1 0 —
MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN
KAPITEL 1 1 —
INSTITUTIONENS PERSONALE
KAPITEL 1 0 — MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN
1 0 0
Vederlag, godtgørelser og andre rettigheder for medlemmerne
1 0 0 0   Vederlag og godtgørelser
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
617 459
644 322
606 102,72
Anmærkninger
Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (
EFT 187 af 8.8.1967, s. 1
).
Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens afgørelse nr. 1247/2002/EF af 1. juli 2002 om statutten og de almindelige betingelser for udøvelse af hvervet som Europæisk Tilsynsførende for Databeskyttelse (
EFT L 183 af 12.7.2002, s. 1
).
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til:
—
finansieringen af lønninger, godtgørelser og tillæg til medlemmerne samt virkningen af justeringskoefficienter, der anvendes på vederlagene og den del af honorarerne, der overføres til et andet land end det, hvor tjenestestedet er beliggende
—
institutionens bidrag på 0,87 % til forsikring mod erhvervssygdomme og ulykkesforsikring
—
institutionens bidrag på 3,4 % til sygeforsikring
—
ydelse ved barnefødsel
—
godtgørelser i tilfælde af dødsfald.
1 0 0 1   Rettigheder i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
130 000
p.m.
0,—
Anmærkninger
Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (
EFT 187 af 8.8.1967, s. 1
)., særlig artikel 5.
Denne bevilling er bestemt til at dække medlemmernes rejseudgifter (inklusive familiemedlemmer) ved tiltræden og fratræden, bosættelsespenge samt flytteudgifter ved tiltræden og fratræden.
1 0 0 2   Overgangsgodtgørelser
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
296 000
p.m.
10 579,62
Anmærkninger
Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (
EFT 187 af 8.8.1967, s. 1
)., særlig artikel 7.
Denne bevilling er bestemt til at dække overgangsgodtgørelser og familietillæg samt justeringskoefficienterne for institutionens medlemmers opholdslande efter udtræden af tjenesten.
1 0 0 3   Pensioner
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
40 000
32 000
0,—
Anmærkninger
Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (
EFT 187 af 8.8.1967, s. 1
)., særlig artikel 8, 9, 15 og 18.
Denne bevilling er bestemt til at dække alderspension samt justeringskoefficienten for institutionens medlemmers opholdsland samt efterladtepension til den længstlevende ægtefælle og forsørgelsesberettigede børn samt justeringskoefficienter for opholdslandene.
1 0 0 4   Formålsbestemt reserve
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
11 160
p.m.
0,—
Anmærkninger
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (
EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1
).
Denne bevilling er bestemt til at dække virkningerne af eventuelle tilpasninger af vederlag og pensioner, som Rådet måtte vedtage i løbet af regnskabsåret.
Denne bevilling er udelukkende en formålsbestemt reserve og kan først anvendes efter overførsel til andre budgetposter i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen.
1 0 1
Andre udgifter vedrørende medlemmerne
1 0 1 0   Efteruddannelse
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
15 000
4 732
0,—
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække sprogkurser, seminarer og faglige videreuddannelseskurser.
1 0 1 1   Tjenesterejser og befordring samt andre udgifter i forbindelse hermed
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
59 394
59 394
64 126,—
Anmærkninger
Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (
EFT 187 af 8.8.1967, s. 1
)., særlig artikel 6.
Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter i forbindelse med en tjenesterejse.
KAPITEL 1 1 — INSTITUTIONENS PERSONALE
Anmærkninger
Der er anvendt en fast nedskæring på 1,1 % på bevillingerne i dette kapitel.
1 1 0
Vederlag, godtgørelser og andre rettigheder for tjenestemænd og midlertidigt ansatte
1 1 0 0   Vederlag og godtgørelser
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
4 000 405
3 872 366
3 572 485,58
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til:
—
tjenestemænds og midlertidigt ansattes grundløn
—
familietillæg, dvs. husstandstillæg, børnetilskud og uddannelsestillæg
—
udlandstillæg og særligt udlandstillæg
—
arbejdsgiverbidrag til sygeforsikring, ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme
—
institutionens bidrag til den særlige arbejdsløshedskasse
—
institutionens betalinger til midlertidigt ansatte til stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder i hjemlandet
—
virkningen af justeringskoefficienter, der anvendes på vederlagene og den del af honorarerne, der overføres til et andet land end det, hvor tjenestestedet er beliggende
—
ydelser ved fødsel
—
et fast beløb til dækning af rejseudgifter fra tjenestested til hjemsted
—
bolig- og befordringstilskud samt en fast godtgørelse for tjenesteudlæg
—
fast godtgørelse for befordringsudgifter
—
særlig godtgørelse for regnskabsførere og forskudsbestyrere.
1 1 0 1   Rettigheder ved tiltræden, udtræden af tjenesten og forflyttelse
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
50 000
70 564
30 564,—
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.
Denne bevilling er bestemt til at dække rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte (inklusive deres familiemedlemmer) ved tiltræden eller udtræden af tjenesten eller ved forflyttelse til et nyt tjenestested (artikel 20 og 71 samt artikel 7 i bilag VII), bosættelsespenge ved tiltræden eller udtræden af tjenesten eller ved forflyttelse (artikel 5 og 6 i bilag VII), flytteudgifter (artikel 20 og 71 samt artikel 9 i bilag VII) og dagpenge til ansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten (artikel 20 og 71 samt artikel 10 i bilag VII).
1 1 0 2   Betalt overarbejde
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 56 og bilag VI.
Denne bevilling er bestemt til at dække betaling af overarbejde på de vilkår, der er fastlagt i ovenstående bestemmelser.
1 1 0 3   Ekstraordinær hjælp
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
—
p.m.
0,—
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 76.
Denne bevilling er bestemt til at dække foranstaltninger til fordel for tjenestemænd og øvrige ansatte, der befinder sig i en særlig vanskelig situation.
1 1 0 4   Forskellige godtgørelser ved førtidig udtræden af tjenesten
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 41, 50, 64, 65 og 72 samt bilag IV.
Denne bevilling er bestemt til at dække:
—
godtgørelser til tjenestemænd, der er sat på ventepenge, eller som beklæder en stilling, der nedlægges af tjenstlige grunde
—
institutionens bidrag til sygeforsikring for ovennævnte modtagere af godtgørelser
—
virkningen af de justeringskoefficienter, der anvendes på de godtgørelser, der er anført ovenfor, og virkningen af eventuelle tilpasninger af vederlagene, som Rådet vedtager i løbet af regnskabsåret.
1 1 0 5   Formålsbestemt reserve
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
—
p.m.
0,—
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 65 og 65a samt bilag XI.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (
EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1
).
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med eventuelle tilpasninger af vederlag og godtgørelser, som Rådet måtte træffe beslutning om i løbet af regnskabsåret.
Den er udelukkende en formålsbestemt reserve og kan først anvendes efter overførsel til andre budgetposter i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen.
1 1 1
Øvrige ansatte
1 1 1 0   Kontraktansatte
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
197 389
158 917
172 429,92
Anmærkninger
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne ved anvendelse af kontraktansatte.
1 1 1 1   Omkostninger i forbindelse med praktikophold og udveksling af personale
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
179 428
179 428
149 428,—
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække en godtgørelse for praktikanter, deres tjenesterejse- og befordringsudgifter samt ulykkes- og sygeforsikring under praktikophold.
Denne bevilling skal også dække udgifter i forbindelse med udveksling af personale mellem Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og den offentlige sektor i medlemsstaterne og til EFTA-lande, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), samt internationale organisationer.
1 1 1 2   Arbejde, der udføres uden for institutionen
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
51 202
51 202
99 202,—
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til alt det arbejde, der udføres af personer, som ikke er knyttet til institutionen, navnlig vikarer.
1 1 2
Andre udgifter til personale
1 1 2 0   Tjenesterejser og befordring samt andre udgifter i forbindelse hermed
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
112 686
112 686
112 686,—
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 71 samt artikel 11, 12 og 13 i bilag VII.
Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse.
1 1 2 1   Udgifter ved ansættelse
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
6 789
6 789
6 789,—
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 27-31 og artikel 33 samt bilag III.
Europa-Parlamentets, Rådets, Kommissionens, Domstolens, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs, Regionsudvalgets og Ombudsmandens afgørelse 2002/620/EF af 25. juli 2002 om oprettelse af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (
EFT L 197 af 26.7.2002, s. 53
).
Afgørelse 2002/621/EF truffet af Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens generalsekretærer, Domstolens justitssekretær, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs og Regionsudvalgets generalsekretærer og Ombudsmandens repræsentant af 25. juli 2002 om organisation og drift af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (
EFT L 197 af 26.7.2002, s. 56
).
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tilrettelæggelse af udvælgelsesprøver i henhold til artikel 3 i afgørelse 2002/621/EF samt rejse- og opholdsudgifter for kandidater, der skal til samtale eller lægeundersøgelse med henblik på ansættelse.
Denne bevilling dækker endvidere udgifter til udvælgelsesprocedurer for midlertidigt ansatte og kontraktansatte.
I behørigt begrundede tilfælde og efter høring af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor kan bevillingen anvendes til udvælgelsesprøver, som Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse selv afholder.
1 1 2 2   Efteruddannelse
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
78 500
84 874
83 374,—
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 24a.
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til afholdelse af interinstitutionelle interne og eksterne efteruddannelseskurser og faglige videreuddannelseskurser, herunder sprogkurser.
Den dækker endvidere indkøb af undervisningsmateriale og teknisk udstyr.
1 1 2 3   Udgifter vedrørende velfærdspolitik
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal, som et led i en interinstitutionel politik til fordel for handicappede (tjenestemænd og midlertidigt ansatte i aktiv tjeneste og deres ægtefæller og samtlige børn, over for hvem der i henhold til vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union består forsørgerpligt) inden for budgettets muligheder og efter, at eventuelle nationale rettigheder i enten bopælslandet eller oprindelseslandet er udtømt, gøre det muligt at godtgøre andre nødvendige udgifter end lægeudgifter, som er en følge af handicappet, og som er behørigt begrundede.
1 1 2 4   Lægetjeneste
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
14 844
14 844
14 844,—
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til den årlige lægeundersøgelse for tjenestemænd og øvrige ansatte, herunder de analyser og undersøgelser, der anmodes om i forbindelse med denne lægeundersøgelse.
1 1 2 5   Småbørnscentret og godkendte vuggestuer og fritidshjem
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
80 000
80 000
67 938,—
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække andelen for Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse i udgifterne til småbørnscentret og andre vuggestuer og fritidshjem.
1 1 2 6   Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
6 000
3 865
5 288,27
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til:
—
at tilskynde og finansielt støtte ethvert initiativ, der har til formål at fremme det sociale samvær mellem ansatte af forskellige nationaliteter, dvs. støtte til personaleklubber, sportsklubber og kulturelle aktiviteter mv., samt yde bidrag til udgifterne i forbindelse med faste fritidscentre (kulturelle aktiviteter, sport osv.), og
—
at yde bidrag til udgifterne i forbindelse med aktiviteter, der arrangeres af Personaleudvalget (kulturelle aktiviteter, fritidsaktiviteter, måltider, osv.).
Endelig dækker den gennemførelsen af en mobilitetsplan for personalet, der sigter mod at fremme anvendelsen af offentlig transport, at reducere brugen af privatbiler og at mindske CO
2
-aftrykket.
AFSNIT 2
EJENDOMME, UDSTYR OG DRIFTSUDGIFTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONEN
Artikel
Konto
Tekst
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
%
2012/2014
KAPITEL 2 0
2 0 0
Leje og andre udgifter i forbindelse med bygninger
Ikke-opdelte bevillinger
885 000
798 516
728 067,—
82,27
2 0 1
Udgifter i forbindelse med institutionens drift og virksomhed
2 0 1 0
Udstyr
Ikke-opdelte bevillinger
350 000
229 086
245 497,—
70,14
2 0 1 1
Kontorartikler
Ikke-opdelte bevillinger
15 000
19 524
19 524,—
130,16
2 0 1 2
Andre driftsudgifter
Ikke-opdelte bevillinger
105 000
98 368
98 368,—
93,68
2 0 1 3
Udgifter til oversættelse og tolkning
Ikke-opdelte bevillinger
775 000
875 000
930 000,—
120,—
2 0 1 4
Publikations- og informationsudgifter
Ikke-opdelte bevillinger
112 000
150 000
166 320,—
148,50
2 0 1 5
Udgifter vedrørende institutionens virksomhed
Ikke-opdelte bevillinger
79 000
114 932
74 932,—
94,85
Artikel 2 0 1 i alt
1 436 000
1 486 910
1 534 641,—
106,87
KAPITEL 2 0 I ALT
2 321 000
2 285 426
2 262 708,—
97,49
Afsnit 2 i alt
2 321 000
2 285 426
2 262 708,—
97,49
KAPITEL 2 0 —
EJENDOMME, UDSTYR OG DRIFTSUDGIFTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONEN
KAPITEL 2 0 — EJENDOMME, UDSTYR OG DRIFTSUDGIFTER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONEN
2 0 0
Leje og andre udgifter i forbindelse med bygninger
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
885 000
798 516
728 067,—
Anmærkninger
Aftale om administrativt samarbejde mellem Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og den anden institution, der stiller kontorer til rådighed.
Denne bevilling skal som et fast beløb eller på pro rata-basis dække leje og udgifter til forsikringer, vand, elektricitet, opvarmning, rengøring og vedligeholdelse, sikkerhed og overvågning samt diverse andre bygningsudgifter, herunder ombygning, reparation og fornyelse af de pågældende kontorer.
2 0 1
Udgifter i forbindelse med institutionens drift og virksomhed
2 0 1 0   Udstyr
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
350 000
229 086
245 497,—
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække:
—
udstyr (køb og leje), drifts- og vedligeholdelsesudgifter, ydelser vedrørende edb, herunder bistand til drift, vedligeholdelse af edb-systemer og udvikling af software
—
edb-opgaver, der overdrages til tredjemand, og andre udgifter i forbindelse med edb-tjenester, herunder udvikling og vedligeholdelse af webstedet
—
udgifter til køb, leje, service og vedligeholdelse af telekommunikationsmateriel og andre udgifter i forbindelse med telekommunikation, herunder udgifter ved brug af telefon, telegraf og telex, og telematikudgifter
—
køb, udskiftning og vedligeholdelse af installationer og udstyr af teknisk (sikkerhed osv.) og administrativ art (kontormaskiner såsom fotokopimaskiner, regnemaskiner, osv.)
—
køb, vedligeholdelse og udskiftning af møbler
—
alle andre omkostninger vedrørende indretning af lokaler og udgifter i forbindelse hermed.
2 0 1 1   Kontorartikler
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
15 000
19 524
19 524,—
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække:
—
indkøb af papir, kuverter og kontorartikler
—
postekspeditionsomkostninger og omkostninger til befordring med kurerservice, forsendelsesomkostninger og distribution til den brede offentlighed.
2 0 1 2   Andre driftsudgifter
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
105 000
98 368
98 368,—
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække:
—
det samlede »administrationsgebyr«, der skal betales til institutionen til dækning af ydelsen af generelle tjenester såsom administration af kontrakter, lønninger og godtgørelser på vegne af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
—
andre løbende administrative udgifter (finansielle udgifter, retsomkostninger osv.).
2 0 1 3   Udgifter til oversættelse og tolkning
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
775 000
875 000
930 000,—
Anmærkninger
Aftale om administrativt samarbejde mellem Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og den institution, der leverer tjenesteydelsen.
Denne bevilling er bestemt til at dække alle udgifter til oversættelse og tolkning samt udgifter i tilknytning hertil.
2 0 1 4   Publikations- og informationsudgifter
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
112 000
150 000
166 320,—
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække publikations- og informationsudgifter, navnlig til:
—
trykning i forbindelse med offentliggørelser i 
Den Europæiske Unions Tidende
—
trykning og reproduktion på de officielle sprog af diverse publikationer
—
materiale til fremme af oplysning om Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
—
alle andre udgifter i forbindelse med institutionens informationspolitik (symposier, seminarer, deltagelse i offentlige arrangementer osv.)
—
udgifter i forbindelse med publicity og informationskampagner om den tilsynsførendes målsætninger, virksomhed og rolle
—
udgifter i forbindelse med besøgsgrupper til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.
2 0 1 5   Udgifter vedrørende institutionens virksomhed
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
79 000
114 932
74 932,—
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække:
—
udgifter til receptioner og repræsentation og indkøb af artikler til repræsentation
—
mødeudgifter
—
udgifter til indkaldelser, herunder rejse- og opholdsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed for sagkyndige og andre, der indkaldes til studie- og arbejdsgrupper
—
udgifter til studier og/eller undersøgelser, som gives i kontrakt til kvalificerede sagkyndige eller forskningsinstitutter
—
udgifter vedrørende biblioteket for Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, herunder navnlig indkøb af bøger, cd-rommer, abonnementer på aviser, tidsskrifter og nyhedsbureauer samt andre udgifter i forbindelse hermed.
AFSNIT 3
DET EUROPÆISKE DATABESKYTTELSESRÅD
Artikel
Konto
Tekst
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
%
Betalinger
2012/2014
Forpligtelser
Betalinger
Forpligtelser
Betalinger
Forpligtelser
Betalinger
KAPITEL 3 0
3 0 0
Vederlag, godtgørelser og andre rettigheder for formanden
3 0 0 0
Vederlag og godtgørelser
Opdelte bevillinger
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
—
3 0 0 1
Rettigheder i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten
Opdelte bevillinger
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
—
3 0 0 2
Overgangsgodtgørelser
Opdelte bevillinger
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
—
3 0 0 3
Pensioner
Opdelte bevillinger
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
—
Artikel 3 0 0 i alt
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
—
3 0 1
Vederlag, godtgørelser og andre rettigheder for tjenestemænd og midlertidigt ansatte
3 0 1 0
Vederlag og godtgørelser
Opdelte bevillinger
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
—
3 0 1 1
Rettigheder i forbindelse med tiltræden, udtræden af tjenesten og forflyttelse
Opdelte bevillinger
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
—
3 0 1 2
Forskellige godtgørelser i forbindelse med førtidig udtræden af tjenesten
Opdelte bevillinger
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
—
Artikel 3 0 1 i alt
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
—
3 0 2
Øvrige ansatte
3 0 2 0
Kontraktansatte
Opdelte bevillinger
p.m.
p.m.
—
3 0 2 1
Omkostninger i forbindelse med praktikophold og udveksling af personale
Opdelte bevillinger
p.m.
p.m.
—
3 0 2 2
Tjenester og arbejde, der udføres uden for institutionen
Opdelte bevillinger
p.m.
p.m.
—
Artikel 3 0 2 i alt
p.m.
p.m.
—
3 0 3
Andre udgifter til Databeskyttelsesrådets personale
3 0 3 0
Tjenesterejser og befordring samt andre udgifter i forbindelse hermed
Opdelte bevillinger
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
—
3 0 3 1
Udgifter ved ansættelse
Opdelte bevillinger
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
—
3 0 3 2
Efteruddannelse
Opdelte bevillinger
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
—
3 0 3 3
Lægetjeneste
Opdelte bevillinger
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
—
3 0 3 4
EU's småbørnscenter og andre vuggestuer og fritidshjem
Opdelte bevillinger
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
—
Artikel 3 0 3 i alt
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
—
3 0 4
Udgifter i forbindelse med Databeskyttelsesrådets drift og virksomhed
3 0 4 0
Møder i Databeskyttelsesrådet
Opdelte bevillinger
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
—
3 0 4 1
Udgifter til oversættelse og tolkning
Opdelte bevillinger
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
—
3 0 4 2
Publikations- og informationsudgifter
Opdelte bevillinger
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
—
3 0 4 3
It-udstyr og -tjenester
Opdelte bevillinger
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
—
3 0 4 4
Eksterne eksperters rejseudgifter
Opdelte bevillinger
p.m.
p.m.
—
3 0 4 5
Eksterne konsulenttjenester og undersøgelser
Opdelte bevillinger
p.m.
p.m.
—
3 0 4 6
Andre udgifter i forbindelse med Det Europæiske Databeskyttelsesråds virksomhed
Opdelte bevillinger
p.m.
p.m.
—
Artikel 3 0 4 i alt
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
—
KAPITEL 3 0 I ALT
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
—
Afsnit 3 i alt
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
—
KAPITEL 3 0 —
DRIFTSUDGIFTER I FORBINDELSE MED DATABESKYTTELSESRÅDET
KAPITEL 3 0 — DRIFTSUDGIFTER I FORBINDELSE MED DATABESKYTTELSESRÅDET
3 0 0
Vederlag, godtgørelser og andre rettigheder for formanden
3 0 0 0   Vederlag og godtgørelser
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
Forpligtelser
Betalinger
Forpligtelser
Betalinger
Forpligtelser
Betalinger
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Anmærkninger
Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (
EFT 187 af 8.8.1967, s. 1
)..
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til:
—
finansieringen af lønninger, godtgørelser og tillæg til medlemmerne samt virkningen af justeringskoefficienter, der anvendes på vederlagene og den del af honorarerne, der overføres til et andet land end det, hvor tjenestestedet er beliggende
—
institutionens bidrag på 0,87 % til forsikring mod erhvervssygdomme og ulykkesforsikring
—
institutionens bidrag på 3,4 % til sygeforsikring
—
ydelse ved barnefødsel
—
godtgørelser i tilfælde af dødsfald.
3 0 0 1   Rettigheder i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
Forpligtelser
Betalinger
Forpligtelser
Betalinger
Forpligtelser
Betalinger
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Anmærkninger
Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (
EFT 187 af 8.8.1967, s. 1
)., særlig artikel 5.
Denne bevilling er bestemt til at dække medlemmernes rejseudgifter (inklusive familiemedlemmer) ved tiltræden og fratræden, bosættelsespenge samt flytteudgifter ved tiltræden og fratræden.
3 0 0 2   Overgangsgodtgørelser
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
Forpligtelser
Betalinger
Forpligtelser
Betalinger
Forpligtelser
Betalinger
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Anmærkninger
Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (
EFT 187 af 8.8.1967, s. 1
)., særlig artikel 7.
Denne bevilling er bestemt til at dække overgangsgodtgørelser og familietillæg samt justeringskoefficienterne for Databeskyttelsesrådets medlemmers opholdslande efter udtræden af tjenesten.
3 0 0 3   Pensioner
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
Forpligtelser
Betalinger
Forpligtelser
Betalinger
Forpligtelser
Betalinger
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Anmærkninger
Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativ for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (
EFT 187 af 8.8.1967, s. 1
)., særlig artikel 8, 9, 15 og 18.
Denne bevilling er bestemt til at dække alderspension samt justeringskoefficienten for Databeskyttelsesrådets medlemmers opholdsland samt efterladtepension til den længstlevende ægtefælle og forsørgelsesberettigede børn samt justeringskoefficienter for opholdslandene.
3 0 1
Vederlag, godtgørelser og andre rettigheder for tjenestemænd og midlertidigt ansatte
3 0 1 0   Vederlag og godtgørelser
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
Forpligtelser
Betalinger
Forpligtelser
Betalinger
Forpligtelser
Betalinger
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til:
—
tjenestemænds og midlertidigt ansattes grundløn
—
familietillæg, dvs. husstandstillæg, børnetilskud og uddannelsestillæg
—
udlandstillæg og særligt udlandstillæg
—
arbejdsgiverbidrag til sygeforsikring, ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme
—
institutionens bidrag til den særlige arbejdsløshedskasse
—
institutionens betalinger til midlertidigt ansatte til stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder i hjemlandet
—
virkningen af justeringskoefficienter, der anvendes på vederlagene og den del af honorarerne, der overføres til et andet land end det, hvor tjenestestedet er beliggende
—
ydelser ved fødsel
—
et fast beløb til dækning af rejseudgifter fra tjenestested til hjemsted
—
bolig- og befordringstilskud samt en fast godtgørelse for tjenesteudlæg
—
fast godtgørelse for befordringsudgifter
—
særlig godtgørelse for regnskabsførere og forskudsbestyrere.
3 0 1 1   Rettigheder i forbindelse med tiltræden, udtræden af tjenesten og forflyttelse
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
Forpligtelser
Betalinger
Forpligtelser
Betalinger
Forpligtelser
Betalinger
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.
Denne bevilling er bestemt til at dække rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte (inklusive deres familiemedlemmer) ved tiltræden eller udtræden af tjenesten eller ved forflyttelse til et nyt tjenestested (artikel 20 og 71 samt artikel 7 i bilag VII), bosættelsespenge ved tiltræden eller udtræden af tjenesten eller ved forflyttelse (artikel 5 og 6 i bilag VII), flytteudgifter (artikel 20 og 71 samt artikel 9 i bilag VII) og dagpenge til ansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten (artikel 20 og 71 samt artikel 10 i bilag VII).
3 0 1 2   Forskellige godtgørelser i forbindelse med førtidig udtræden af tjenesten
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
Forpligtelser
Betalinger
Forpligtelser
Betalinger
Forpligtelser
Betalinger
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 41, 50, 64, 65 og 72 samt bilag IV.
Denne bevilling er bestemt til at dække:
—
godtgørelser til tjenestemænd, der er sat på ventepenge, eller som beklæder en stilling, der nedlægges af tjenstlige grunde
—
institutionens bidrag til sygeforsikring for ovennævnte modtagere af godtgørelser
—
virkningen af de justeringskoefficienter, der anvendes på de godtgørelser, der er anført ovenfor, og virkningen af eventuelle tilpasninger af vederlagene, som Rådet vedtager i løbet af regnskabsåret.
3 0 2
Øvrige ansatte
3 0 2 0   Kontraktansatte
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
Forpligtelser
Betalinger
Forpligtelser
Betalinger
Forpligtelser
Betalinger
p.m.
p.m.
Anmærkninger
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med anvendelsen af kontraktansatte.
3 0 2 1   Omkostninger i forbindelse med praktikophold og udveksling af personale
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
Forpligtelser
Betalinger
Forpligtelser
Betalinger
Forpligtelser
Betalinger
p.m.
p.m.
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække godtgørelser og rejse- og tjenesterejseudgifter for praktikanter samt ulykkes- og sygeforsikring i løbet af praktikopholdene. Den skal også dække udgifter ved udveksling af personale mellem Det Europæiske Databeskyttelsesråd og medlemsstater og EFTA-lande, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), eller internationale organisationer.
3 0 2 2   Tjenester og arbejde, der udføres uden for institutionen
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
Forpligtelser
Betalinger
Forpligtelser
Betalinger
Forpligtelser
Betalinger
p.m.
p.m.
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til alle de tjenester, der udføres af personer, som ikke er knyttet til institutionen, og navnlig midlertidigt ansatte.
3 0 3
Andre udgifter til Databeskyttelsesrådets personale
3 0 3 0   Tjenesterejser og befordring samt andre udgifter i forbindelse hermed
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
Forpligtelser
Betalinger
Forpligtelser
Betalinger
Forpligtelser
Betalinger
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 71 og artikel 11-13 i bilag VII.
Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse.
3 0 3 1   Udgifter ved ansættelse
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
Forpligtelser
Betalinger
Forpligtelser
Betalinger
Forpligtelser
Betalinger
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 27-31 og artikel 33 samt bilag III.
Europa-Parlamentets, Rådets, Kommissionens, Domstolens, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs, Regionsudvalgets og Ombudsmandens afgørelse 2002/620/EF af 25. juli 2002 om oprettelse af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (
EFT L 197 af 26.7.2002, s. 53
).
Afgørelse 2002/621/EF truffet af Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens generalsekretærer, Domstolens justitssekretær, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs og Regionsudvalgets generalsekretærer og Ombudsmandens repræsentant af 25. juli 2002 om organisation og drift af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (
EFT L 197 af 26.7.2002, s. 56
).
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tilrettelæggelse af udvælgelsesprøver i henhold til artikel 3 i afgørelse 2002/621/EF samt rejse- og opholdsudgifter for kandidater, der skal til samtale eller lægeundersøgelse med henblik på ansættelse.
Denne bevilling dækker endvidere udgifter til udvælgelsesprocedurer for midlertidigt ansatte og kontraktansatte.
I behørigt begrundede tilfælde og efter høring af Personaleudvælgelseskontoret kan bevillingen anvendes til udvælgelsesprøver, som Det Europæiske Databeskyttelsesråd selv afholder.
3 0 3 2   Efteruddannelse
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
Forpligtelser
Betalinger
Forpligtelser
Betalinger
Forpligtelser
Betalinger
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 24, stk. 3.
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til afholdelse af interinstitutionelle interne og eksterne efteruddannelseskurser og faglige videreuddannelseskurser, herunder sprogkurser.
Den dækker endvidere indkøb af undervisningsmateriale og teknisk udstyr.
3 0 3 3   Lægetjeneste
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
Forpligtelser
Betalinger
Forpligtelser
Betalinger
Forpligtelser
Betalinger
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til den årlige lægeundersøgelse for tjenestemænd og øvrige ansatte, herunder de analyser og undersøgelser, der anmodes om i forbindelse med denne lægeundersøgelse.
3 0 3 4   EU's småbørnscenter og andre vuggestuer og fritidshjem
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
Forpligtelser
Betalinger
Forpligtelser
Betalinger
Forpligtelser
Betalinger
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække andelen for Det Europæiske Databeskyttelsesråd i udgifterne til EU's småbørnscenter og andre vuggestuer og fritidshjem.
3 0 4
Udgifter i forbindelse med Databeskyttelsesrådets drift og virksomhed
3 0 4 0   Møder i Databeskyttelsesrådet
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
Forpligtelser
Betalinger
Forpligtelser
Betalinger
Forpligtelser
Betalinger
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække rejse- og opholdsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed for sagkyndige og andre, der indkaldes til udvalgsmøder, studie- og arbejdsgrupper, samt andre tilknyttede udgifter (leje af mødeværelser, tolkning, catering osv.).
3 0 4 1   Udgifter til oversættelse og tolkning
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
Forpligtelser
Betalinger
Forpligtelser
Betalinger
Forpligtelser
Betalinger
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Anmærkninger
Aftale om administrativt samarbejde mellem Det Europæiske Databeskyttelsesråd og den institution, der leverer tjenesteydelsen.
Denne bevilling er bestemt til at dække alle udgifter til oversættelse og tolkning samt udgifter i tilknytning hertil.
3 0 4 2   Publikations- og informationsudgifter
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
Forpligtelser
Betalinger
Forpligtelser
Betalinger
Forpligtelser
Betalinger
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække publikations- og informationsudgifter, navnlig til:
—
trykning i forbindelse med offentliggørelser i 
Den Europæiske Unions Tidende
—
trykning og reproduktion på de officielle sprog af diverse publikationer
—
materiale til fremme af oplysning om Det Europæiske Databeskyttelsesråd
—
alle andre udgifter i forbindelse med institutionens informationspolitik (symposier, seminarer, deltagelse i offentlige arrangementer osv.)
—
udgifter i forbindelse med publicity og informationskampagner om Det Europæiske Databeskyttelsesråds målsætninger, virksomhed og rolle
—
udgifter i forbindelse med besøgsgrupper til Det Europæiske Databeskyttelsesråd.
3 0 4 3   It-udstyr og -tjenester
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
Forpligtelser
Betalinger
Forpligtelser
Betalinger
Forpligtelser
Betalinger
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække:
—
udstyr (køb og leje), drifts- og vedligeholdelsesudgifter, it-tjenester, herunder bistand til drift, vedligeholdelse af databehandlingssystemer og udvikling af software
—
it-opgaver, der overdrages til tredjemand, og andre udgifter i forbindelse med it-tjenester, herunder udvikling og vedligeholdelse af webstedet
—
udgifter til køb, leje, serviceeftersyn og vedligeholdelse af telekommunikationsudstyr og andre udgifter i forbindelse med telekommunikation, herunder udgifter ved brug af telefon, telegraf og telex, og telematikudgifter.
3 0 4 4   Eksterne eksperters rejseudgifter
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
Forpligtelser
Betalinger
Forpligtelser
Betalinger
Forpligtelser
Betalinger
p.m.
p.m.
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til indkaldelser, herunder rejse- og opholdsudgifter samt andre dermed forbundne udgifter, for eksperter og andre personer, der indkaldes til studiegrupper og arbejdsmøder.
3 0 4 5   Eksterne konsulenttjenester og undersøgelser
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
Forpligtelser
Betalinger
Forpligtelser
Betalinger
Forpligtelser
Betalinger
p.m.
p.m.
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til finansiering af undersøgelser, konsulenttjenester og/eller rundspørger, der udliciteres til kvalificerede eksperter og forskningsinstitutioner.
3 0 4 6   Andre udgifter i forbindelse med Det Europæiske Databeskyttelsesråds virksomhed
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
Forpligtelser
Betalinger
Forpligtelser
Betalinger
Forpligtelser
Betalinger
p.m.
p.m.
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække:
—
udgifter til receptioner og repræsentationer samt indkøb af artikler til repræsentation
—
tilrettelæggelse af seminarer, workshopper eller andre fælles undervisningsprogrammer for medlemmer af databeskyttelsesmyndigheder fra medlemsstaterne, for medlemmer af databeskyttelsesmyndigheder fra tredjelande og for andre relevante databeskyttelseseksperter, som indkaldes af Det Europæiske Databeskyttelsesråd
—
aktiviteter til fremme af udveksling af information og praksis mellem tilsynsmyndigheder for databeskyttelse
—
aktiviteter til fremme af oplysning om databeskyttelse
—
aktiviteter til fremme af udveksling af viden og dokumentation om databeskyttelsesret og -praksis med tilsynsmyndigheder for databeskyttelse i hele verden
—
udgifter i forbindelse med forespørgsler til visse eksterne juridiske databaser
—
udgifter i forbindelse med Det Europæiske Databeskyttelsesråds bibliotek, herunder især indkøb af bøger og cd-rommer, abonnementer til tidsskrifter og presseagenturer samt andre hermed forbundne udgifter.
AFSNIT 10
ANDRE UDGIFTER
Artikel
Konto
Tekst
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
%
2012/2014
KAPITEL 10 0
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 10 0 I ALT
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 10 1
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 10 1 I ALT
p.m.
p.m.
0,—
—
Afsnit 10 i alt
p.m.
p.m.
0,—
—
TILSAMMEN
8 267 256
7 661 409
7 258 545,11
87,80
KAPITEL 10 0 —
FORMÅLSBESTEMT RESERVE
KAPITEL 10 1 —
RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER
KAPITEL 10 0 — FORMÅLSBESTEMT RESERVE
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (
EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1
).
KAPITEL 10 1 — RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække de uforudsete udgifter som følge af budgetbeslutninger truffet i løbet af regnskabsåret.
PERSONALE
Sektion IX — Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
Ansættelsesgruppe og lønklasse
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse
2014
2013
Faste stillinger
Midlertidige stillinger
Faste stillinger
Midlertidige stillinger
Uden for kategori
AD 16
—
—
AD 15
1
1
AD 14
—
—
AD 13
2
1
AD 12
1
1
AD 11
—
1
AD 10
3
2
AD 9
7
8
AD 8
7
6
AD 7
7
5
AD 6
3
6
AD 5
—
—
AD i alt
31
31
AST 11
1
—
AST 10
—
1
AST 9
—
—
AST 8
2
1
AST 7
1
1
AST 6
—
1
AST 5
5
3
AST 4
2
3
AST 3
3
3
AST 2
—
1
AST 1
—
—
AST i alt
14
14
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
AST/SC total
Ansatte i alt
45
45
SEKTION X
TJENESTEN FOR EU'S OPTRÆDEN UDADTIL
INDTÆGTER
Den Europæiske Unions bidrag til finansiering af udgifter for Tjenesten for EU's Optræden Udadtil for regnskabsåret 2014
Tekst
Beløb
Udgifter
518 628 447
Egne indtægter
–37 491 000
Bidrag
481 137 447
EGNE INDTÆGTER
AFSNIT 4
EU-SKATTER OG DIVERSE EU-AFGIFTER
Artikel
Konto
Tekst
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
%
2012/2014
KAPITEL 4 0
4 0 0
Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til tjenestemænd og øvrige ansatte
21 542 000
21 457 000
16 998 848,29
78,91
4 0 4
Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste
2 041 000
2 033 000
2 677 253,10
131,17
KAPITEL 4 0 I ALT
23 583 000
23 490 000
19 676 101,39
83,43
KAPITEL 4 1
4 1 0
Personalets bidrag til pensionsordningen
13 658 000
13 604 000
17 754 162,12
129,99
4 1 1
Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder
p.m.
p.m.
0,—
—
4 1 2
Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 4 1 I ALT
13 658 000
13 604 000
17 754 162,12
129,99
Afsnit 4 i alt
37 241 000
37 094 000
37 430 263,51
100,51
KAPITEL 4 0 —
FRADRAG I VEDERLAG TIL PERSONALET
KAPITEL 4 1 —
BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN
KAPITEL 4 0 — FRADRAG I VEDERLAG TIL PERSONALET
4 0 0
Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til tjenestemænd og øvrige ansatte
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
21 542 000
21 457 000
16 998 848,29
Anmærkninger
Protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12.
Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 af 29. februar 1968 om fastlæggelse af betingelserne for og fremgangsmåden ved opkrævning af skat til De Europæiske Fællesskaber (
EFT L 56 af 4.3.1968, s. 8
).
4 0 4
Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
2 041 000
2 033 000
2 677 253,10
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 66a.
KAPITEL 4 1 — BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN
4 1 0
Personalets bidrag til pensionsordningen
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
13 658 000
13 604 000
17 754 162,12
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 83, stk. 2.
4 1 1
Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 4, artikel 11 og artikel 48, i bilag VIII.
4 1 2
Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 40, stk. 3, i bilag VIII.
AFSNIT 5
INDTÆGTER FRA INSTITUTIONENS ADMINISTRATION
Artikel
Konto
Tekst
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
%
2012/2014
KAPITEL 5 0
5 0 0
Indtægt ved salg af løsøre
5 0 0 0
Indtægter ved salg af transportmateriel — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
0,—
—
5 0 0 1
Indtægter ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
0,—
—
5 0 0 2
Indtægter ved levering af varer for andre institutioner eller organer — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
0,—
—
Artikel 5 0 0 i alt
p.m.
p.m.
0,—
—
5 0 2
Indtægter ved salg af publikationer, tryksager og film
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 5 0 I ALT
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 5 1
5 1 0
Indtægter ved udlejning af inventar og materiel
p.m.
p.m.
0,—
—
5 1 1
Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom samt refusion af diverse lejeafgifter
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 5 1 I ALT
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 5 2
5 2 0
Afkast af investeret kapital eller udlånskapital, bankrenter og andre renter påført institutionens konti
250 000
200 000
61 354,55
24,54
KAPITEL 5 2 I ALT
250 000
200 000
61 354,55
24,54
KAPITEL 5 5
5 5 0
Indtægter fra tjenesteydelser og arbejder, der udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetaling af udlæg for tjenesterejse — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
0,—
—
5 5 1
Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser og arbejder udført på dennes anmodning — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 5 5 I ALT
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 5 7
5 7 0
Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
2 953 212,88
—
5 7 1
Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
0,—
—
5 7 2
Refusion af sociale udgifter afholdt for en anden institutions regning — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
0,—
—
5 7 3
Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
38 459,87
—
5 7 4
Indtægter fra Kommissionens bidrag til EU-Udenrigstjenesten for EU-delegationerne — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
268 262 884,51
—
KAPITEL 5 7 I ALT
p.m.
p.m.
271 254 557,26
—
KAPITEL 5 8
5 8 0
Diverse godtgørelser — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 5 8 I ALT
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 5 9
5 9 0
Andre indtægter fra den administrative forvaltning
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 5 9 I ALT
p.m.
p.m.
0,—
—
Afsnit 5 i alt
250 000
200 000
271 315 911,81
108 526,36
KAPITEL 5 0 —
INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM
KAPITEL 5 1 —
LEJEINDTÆGTER
KAPITEL 5 2 —
AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER
KAPITEL 5 5 —
INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER OG UDFØRT ARBEJDE
KAPITEL 5 7 —
ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN
KAPITEL 5 8 —
DIVERSE GODTGØRELSER
KAPITEL 5 9 —
ANDRE INDTÆGTER FRA DEN ADMINISTRATIVE FORVALTNING
KAPITEL 5 0 — INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM
5 0 0
Indtægt ved salg af løsøre
5 0 0 0   Indtægter ved salg af transportmateriel — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
5 0 0 1   Indtægter ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
5 0 0 2   Indtægter ved levering af varer for andre institutioner eller organer — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
5 0 2
Indtægter ved salg af publikationer, tryksager og film
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
KAPITEL 5 1 — LEJEINDTÆGTER
5 1 0
Indtægter ved udlejning af inventar og materiel
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
5 1 1
Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom samt refusion af diverse lejeafgifter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
KAPITEL 5 2 — AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER
5 2 0
Afkast af investeret kapital eller udlånskapital, bankrenter og andre renter påført institutionens konti
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
250 000
200 000
61 354,55
KAPITEL 5 5 — INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER OG UDFØRT ARBEJDE
5 5 0
Indtægter fra tjenesteydelser og arbejder, der udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetaling af udlæg for tjenesterejse — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
5 5 1
Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser og arbejder udført på dennes anmodning — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
KAPITEL 5 7 — ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN
5 7 0
Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
2 953 212,88
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
5 7 1
Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
5 7 2
Refusion af sociale udgifter afholdt for en anden institutions regning — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
5 7 3
Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
38 459,87
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
5 7 4
Indtægter fra Kommissionens bidrag til EU-Udenrigstjenesten for EU-delegationerne — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
268 262 884,51
Anmærkninger
Disse indtægter stammer fra Kommissionens bidrag til EU-Udenrigstjenesten til dækning af lokalt forvaltede udgifter til Kommissionens personale, der arbejder i Unionens delegationer, herunder Kommissionens personale, der finansieres af Den Europæiske Udviklingsfond (EUF) og andre udgifter vedrørende bl.a. presse-–og informationsaktiviteter.
Eventuelle indtægter opføres i henhold til artikel 21, stk. 2 og 3, i finansforordningen som supplerende bevillinger under konto 3 0 0 5 i oversigten over udgifter i denne sektion.
KAPITEL 5 8 — DIVERSE GODTGØRELSER
5 8 0
Diverse godtgørelser — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
KAPITEL 5 9 — ANDRE INDTÆGTER FRA DEN ADMINISTRATIVE FORVALTNING
5 9 0
Andre indtægter fra den administrative forvaltning
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
AFSNIT 6
BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED EU-AFTALER OG -PROGRAMMER
Artikel
Konto
Tekst
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
%
2012/2014
KAPITEL 6 1
6 1 2
Refusion af udgifter, der specifikt er afholdt i forbindelse med udførelse af bestilt arbejde mod betaling — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 6 1 I ALT
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 6 3
6 3 1
Bidrag som led i Schengen-reglerne — formålsbestemte indtægter
6 3 1 1
Bidrag til administrationsudgifter som følge af rammeaftalen med Island og Norge — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
0,—
—
Artikel 6 3 1 i alt
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 6 3 I ALT
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 6 6
6 6 0
Andre bidrag og tilbagebetalinger
6 6 0 0
Andre formålsbestemte bidrag og tilbagebetalinger — formålsbestemte indtægter
p.m.
p.m.
0,—
—
Artikel 6 6 0 i alt
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 6 6 I ALT
p.m.
p.m.
0,—
—
Afsnit 6 i alt
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 6 1 —
REFUSION AF DIVERSE UDGIFTER
KAPITEL 6 3 —
BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER
KAPITEL 6 6 —
ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER
KAPITEL 6 1 — REFUSION AF DIVERSE UDGIFTER
6 1 2
Refusion af udgifter, der specifikt er afholdt i forbindelse med udførelse af bestilt arbejde mod betaling — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
KAPITEL 6 3 — BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER
6 3 1
Bidrag som led i Schengen-reglerne — formålsbestemte indtægter
6 3 1 1   Bidrag til administrationsudgifter som følge af rammeaftalen med Island og Norge — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Rådets afgørelse 1999/437/EF af 17. maj 1999 om visse gennemførelsesbestemmelser til den aftale, som Rådet for Den Europæiske Union har indgået med Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og den videre udvikling af Schengen-reglerne (
EFT L 176 af 10.7.1999, s. 31
).
Bidrag til administrationsudgifter som følge af aftalen af 18. maj 1999, som Rådet for Den Europæiske Union har indgået med Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og den videre udvikling af Schengen-reglerne (
EFT L 176 af 10.7.1999, s. 36
), særlig artikel 12.
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
KAPITEL 6 6 — ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER
6 6 0
Andre bidrag og tilbagebetalinger
6 6 0 0   Andre formålsbestemte bidrag og tilbagebetalinger — formålsbestemte indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
AFSNIT 7
MORARENTER
Artikel
Konto
Tekst
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
%
2012/2014
KAPITEL 7 0
7 0 0
Morarenter
7 0 0 0
Renter på grund af forsinket bogføring på konti oprettet hos medlemsstaternes finansforanstaltninger
p.m.
p.m.
0,—
—
7 0 0 1
Andre morarenter
p.m.
p.m.
0,—
—
Artikel 7 0 0 i alt
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 7 0 I ALT
p.m.
p.m.
0,—
—
Afsnit 7 i alt
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 7 0 —
MORARENTER
KAPITEL 7 0 — MORARENTER
7 0 0
Morarenter
7 0 0 0   Renter på grund af forsinket bogføring på konti oprettet hos medlemsstaternes finansforanstaltninger
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Retsgrundlag
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (
EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1
), særlig artikel 78, stk. 4.
7 0 0 1   Andre morarenter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
Retsgrundlag
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (
EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1
), særlig artikel 78, stk. 4.
AFSNIT 9
DIVERSE INDTÆGTER
Artikel
Konto
Tekst
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
%
2012/2014
KAPITEL 9 0
9 0 0
Diverse indtægter
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 9 0 I ALT
p.m.
p.m.
0,—
—
Afsnit 9 i alt
p.m.
p.m.
0,—
—
TILSAMMEN
37 491 000
37 294 000
308 746 175,32
823,52
KAPITEL 9 0 —
DIVERSE INDTÆGTER
KAPITEL 9 0 — DIVERSE INDTÆGTER
9 0 0
Diverse indtægter
Regnskabsåret 2014
Regnskabsåret 2013
Regnskabsåret 2012
p.m.
p.m.
0,—
UDGIFTER
Almindelig oversigt over bevillingerne (2014 og 2013) og gennemførelse (2012)
Afsnit
Kapitel
Tekst
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
Forpligtelser
Betalinger
Forpligtelser
Betalinger
Forpligtelser
Betalinger
1
PERSONALE VED HOVEDSÆDET
1 1
VEDERLAG OG ANDRE RETTIGHEDER FOR VEDTÆGTSOMFATTET PERSONALE
120 071 519
120 071 519
117 534 890
117 534 890
111 759 944,55
111 759 944,55
1 2
VEDERLAG OG ANDRE RETTIGHEDER FOR EKSTERNT PERSONALE
18 095 807
18 095 807
17 064 422
17 064 422
15 502 472,22
15 502 472,22
1 3
ANDRE UDGIFTER TIL FORVALTNING AF PERSONALE
2 377 000
2 377 000
2 117 000
2 117 000
3 274 504,67
3 274 504,67
1 4
TJENESTEREJSER
7 723 305
7 723 305
7 723 305
7 723 305
7 723 305,—
7 723 305,—
1 5
FORANSTALTNINGER TIL STØTTE FOR PERSONALET
1 924 000
1 924 000
1 342 515
1 342 515
1 823 071,—
1 823 071,—
Afsnit 1 i alt
150 191 631
150 191 631
145 782 132
145 782 132
140 083 297,44
140 083 297,44
2
EJENDOMME, UDSTYR OG DRIFTSUDGIFTER I HOVEDKVARTERET
2 0
EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED
29 871 500
29 871 500
19 922 500
19 922 500
18 559 124,26
18 559 124,26
2 1
DATABEHANDLING, UDSTYR OG INVENTAR
27 132 000
27 132 000
24 432 750
24 432 750
19 490 479,49
19 490 479,49
2 2
ANDRE DRIFTSUDGIFTER
5 704 430
5 704 430
5 676 005
5 676 005
4 397 147,02
4 397 147,02
Afsnit 2 i alt
62 707 930
62 707 930
50 031 255
50 031 255
42 446 750,77
42 446 750,77
3
DELEGATIONER
3 0
DELEGATIONER
305 728 886
305 728 886
312 949 106
312 949 106
565 388 533,43
565 388 533,43
Afsnit 3 i alt
305 728 886
305 728 886
312 949 106
312 949 106
565 388 533,43
565 388 533,43
10
ANDRE UDGIFTER
10 0
FORMÅLSBESTEMTE RESERVER
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
10 1
RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Afsnit 10 i alt
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
TILSAMMEN
518 628 447
518 628 447
508 762 493
508 762 493
747 918 581,64
747 918 581,64
AFSNIT 1
PERSONALE VED HOVEDSÆDET
Artikel
Konto
Tekst
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
%
2012/2014
KAPITEL 1 1
1 1 0
Vederlag og andre rettigheder for vedtægtsomfattet personale
1 1 0 0
Grundløn
Ikke-opdelte bevillinger
90 740 207
90 444 734
85 280 225,59
93,98
1 1 0 1
Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til stillingen
Ikke-opdelte bevillinger
801 762
730 396
666 401,60
83,12
1 1 0 2
Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til den ansattes personlige forhold
Ikke-opdelte bevillinger
23 868 846
22 370 760
22 514 141,53
94,32
1 1 0 3
Social sikring
Ikke-opdelte bevillinger
4 660 704
3 989 000
3 299 175,83
70,79
1 1 0 4
Justeringskoefficienter og løntilpasninger
Ikke-opdelte bevillinger
p.m.
p.m.
0,—
—
Artikel 1 1 0 i alt
120 071 519
117 534 890
111 759 944,55
93,08
KAPITEL 1 1 I ALT
120 071 519
117 534 890
111 759 944,55
93,08
KAPITEL 1 2
1 2 0
Vederlag og andre rettigheder for eksternt personale
1 2 0 0
Kontraktansat personale
Ikke-opdelte bevillinger
7 086 195
5 620 464
5 067 888,26
71,52
1 2 0 1
Ikke-militære udstationerede nationale eksperter
Ikke-opdelte bevillinger
3 468 994
3 603 674
3 035 000,—
87,49
1 2 0 2
Praktikantophold
Ikke-opdelte bevillinger
362 690
366 000
350 520,—
96,64
1 2 0 3
Eksterne ydelser
Ikke-opdelte bevillinger
p.m.
p.m.
0,—
—
1 2 0 4
Personale og særlige rådgivere
Ikke-opdelte bevillinger
103 000
80 000
98 913,96
96,03
1 2 0 5
Ikke-militære udstationerede nationale eksperter
Ikke-opdelte bevillinger
7 074 928
7 394 284
6 950 150,—
98,24
Artikel 1 2 0 i alt
18 095 807
17 064 422
15 502 472,22
85,67
1 2 2
Formålsbestemt reserve
Ikke-opdelte bevillinger
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 1 2 I ALT
18 095 807
17 064 422
15 502 472,22
85,67
KAPITEL 1 3
1 3 0
Udgifter til forvaltning af personale
1 3 0 0
Ansættelse
Ikke-opdelte bevillinger
100 000
100 000
100 000,—
100,—
1 3 0 1
Uddannelse
Ikke-opdelte bevillinger
1 017 000
1 217 000
1 014 504,67
99,75
1 3 0 2
Rettigheder ved tiltræden af tjenesten, forflyttelse og udtræden af tjenesten
Ikke-opdelte bevillinger
1 260 000
800 000
2 160 000,—
171,43
Artikel 1 3 0 i alt
2 377 000
2 117 000
3 274 504,67
137,76
KAPITEL 1 3 I ALT
2 377 000
2 117 000
3 274 504,67
137,76
KAPITEL 1 4
1 4 0
Tjenesterejser
Ikke-opdelte bevillinger
7 723 305
7 723 305
7 723 305,—
100,—
KAPITEL 1 4 I ALT
7 723 305
7 723 305
7 723 305,—
100,—
KAPITEL 1 5
1 5 0
Foranstaltninger til støtte for personalet
1 5 0 0
Sociale tjenester og støtte for personalet
Ikke-opdelte bevillinger
199 000
388 000
173 140,—
87,01
1 5 0 1
Lægetjenesten
Ikke-opdelte bevillinger
450 000
450 000
438 075,—
97,35
1 5 0 2
Restauranter og kantiner
Ikke-opdelte bevillinger
p.m.
p.m.
0,—
—
1 5 0 3
Vuggestuer og fritidshjem
Ikke-opdelte bevillinger
1 275 000
504 515
1 211 856,—
95,05
Artikel 1 5 0 i alt
1 924 000
1 342 515
1 823 071,—
94,75
KAPITEL 1 5 I ALT
1 924 000
1 342 515
1 823 071,—
94,75
Afsnit 1 i alt
150 191 631
145 782 132
140 083 297,44
93,27
KAPITEL 1 1 —
VEDERLAG OG ANDRE RETTIGHEDER FOR VEDTÆGTSOMFATTET PERSONALE
KAPITEL 1 2 —
VEDERLAG OG ANDRE RETTIGHEDER FOR EKSTERNT PERSONALE
KAPITEL 1 3 —
ANDRE UDGIFTER TIL FORVALTNING AF PERSONALE
KAPITEL 1 4 —
TJENESTEREJSER
KAPITEL 1 5 —
FORANSTALTNINGER TIL STØTTE FOR PERSONALET
KAPITEL 1 1 — VEDERLAG OG ANDRE RETTIGHEDER FOR VEDTÆGTSOMFATTET PERSONALE
Anmærkninger
Bevillingerne under dette kapitel er anslået på grundlag af EU-Udenrigstjenestens stillingsfortegnelse for indeværende regnskabsår.
Der er anvendt en fast nedskæring på 5,7 % på lønninger, godtgørelser og betalinger for at tage hensyn til, at ikke alle stillingerne på EU-Udenrigstjenestens stillingsfortegnelse er besat på et givet tidspunkt.
1 1 0
Vederlag og andre rettigheder for vedtægtsomfattet personale
1 1 0 0   Grundløn
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
90 740 207
90 444 734
85 280 225,59
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække grundlønninger til tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der beklæder en stilling, som er opført i stillingsfortegnelsen, og kompensationen, der omhandles i artikel 50 i tjenestemandsvedtægten.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m.
EU-Udenrigstjenesten bør efterlade et tilstrækkeligt antal AD 12 til AD 16-stillinger ledige, således at den kan opfylde sine forpligtelser over for sine nuværende medarbejdere uden yderligere behov for at skabe eller opgradere sådanne stillinger.
Retsgrundlag
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.
1 1 0 1   Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til stillingen
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
801 762
730 396
666 401,60
Anmærkninger
Denne bevilling skal især dække følgende udgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der beklæder en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen:
—
sekretariatstillæg
—
bosættelsespenge og befordringstilskud
—
fast godtgørelse af befordringsudgifter
—
godtgørelse for skifteholds- eller turnustjeneste eller beredskab på tjenestestedet eller i hjemmet
—
andre godtgørelser og refusioner
—
overtid.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m.
Retsgrundlag
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.
1 1 0 2   Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til den ansattes personlige forhold
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
23 868 846
22 370 760
22 514 141,53
Anmærkninger
Denne bevilling skal især dække følgende udgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der beklæder en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen:
—
udlandstillæg og særligt udlandstillæg
—
husstandstillæg, børnetilskud og uddannelsestillæg
—
ydelse i forbindelse med forældre- eller familieorlov
—
dækning af rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, for ægtefæller og personer, over for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted
—
øvrige tillæg og diverse godtgørelser.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m.
Retsgrundlag
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.
1 1 0 3   Social sikring
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
4 660 704
3 989 000
3 299 175,83
Anmærkninger
Denne bevilling skal især dække følgende udgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som beklæder en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen:
—
syge- og ulykkesforsikring, erhvervssygdomsforsikring og andre sociale forpligtelser
—
arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte samt institutionens udbetalinger til midlertidigt ansatte, for at de kan opnå eller bevare pensionsrettigheder i deres hjemland.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m.
Retsgrundlag
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.
1 1 0 4   Justeringskoefficienter og løntilpasninger
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som beklæder en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen, dække virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlag samt på den del af vederlaget, som overføres til et andet land end det, hvor der gøres tjeneste.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m.
Retsgrundlag
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.
KAPITEL 1 2 — VEDERLAG OG ANDRE RETTIGHEDER FOR EKSTERNT PERSONALE
1 2 0
Vederlag og andre rettigheder for eksternt personale
1 2 0 0   Kontraktansat personale
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
7 086 195
5 620 464
5 067 888,26
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter til vederlag til kontraktansatte, (jf. ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union), arbejdsgiverbidrag til de forskellige sygesikringsordninger samt virkningen af justeringskoefficienterne, der anvendes på disse ansattes vederlag.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m.
Retsgrundlag
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.
1 2 0 1   Ikke-militære udstationerede nationale eksperter
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
3 468 994
3 603 674
3 035 000,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække godtgørelser og administrationsudgifter i forbindelse med udstationerede nationale eksperter, som ikke indgår i Den Europæiske Unions Militærstab.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m.
Retsgrundlag
Afgørelse af Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik af 23. marts 2011 om regler for nationale eksperter, der er udstationeret til EU-Udenrigstjenesten (
EUT C 12 af 14.1.2012, s. 8
).
1 2 0 2   Praktikantophold
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
362 690
366 000
350 520,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifterne til praktikophold for universitetsuddannede med det formål at give dem et generelt indtryk af Unionens mål og problemer, give dem kendskab til, hvordan institutionerne arbejder, og gøre det muligt for dem at supplere deres viden gennem arbejdserfaring i EU-Udenrigstjenesten.
Den dækker også tildeling af stipendier og andre udgifter (supplement for forsørgerpligt eller for handicappede praktikanter, ulykkes- og sygeforsikring osv., godtgørelse af rejseudgifter i forbindelse med praktikantophold, navnlig ved påbegyndelsen og afslutningen af opholdet, samt udgifter til arrangementer i forbindelse med programmet for praktikanter, f.eks. besøgsarrangementer og udgifter til modtagelse). Den dækker også udgifter til evaluering med det formål at optimere praktikantprogrammet samt udgifter til kommunikation og formidling af information.
Udvælgelsen af praktikanter sker ud fra objektive og gennemskuelige kriterier og sikrer en ligelig geografisk fordeling.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m.
1 2 0 3   Eksterne ydelser
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifterne til alt det arbejde, der udføres af personer, som ikke er knyttet til institutionen, navnlig:
—
vikaransatte med henblik på udførelse af forskellige tjenesteydelser
—
hjælpepersonale til møder
—
sagkyndige på området vedrørende arbejdsvilkår.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m.
1 2 0 4   Personale og særlige rådgivere
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
103 000
80 000
98 913,96
Anmærkninger
Denne bevilling er især bestemt til at dække udgifter til vederlag til agenturpersonale, midlertidigt ansatte og særlige rådgivere, herunder inden for FSFP/FUSP, arbejdsgiverbidrag til de forskellige socialsikringsordninger samt virkningen af justeringskoefficienterne, der anvendes på disse ansattes vederlag.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m.
Retsgrundlag
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.
1 2 0 5   Ikke-militære udstationerede nationale eksperter
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
7 074 928
7 394 284
6 950 150,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter vedrørende ordningen for vederlag og godtgørelser til nationale militærpersoner, der skal udføre opgaver som led i FSFP/FUSP som medlemmer af Den Europæiske Unions Militærstab.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m.
Retsgrundlag
Afgørelse af Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik af 23. marts 2011 om regler for nationale eksperter, der er udstationeret til EU-Udenrigstjenesten (
EUT C 12 af 14.1.2012, s. 8
).
1 2 2
Formålsbestemt reserve
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække virkningen af eventuelle tilpasninger af vederlagene, som Rådet vedtager i løbet af regnskabsåret.
Denne bevilling er en formålsbestemt reserve, som først kan anvendes efter overførsel til andre budgetposter i nærværende kapitel.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m.
Retsgrundlag
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.
KAPITEL 1 3 — ANDRE UDGIFTER TIL FORVALTNING AF PERSONALE
1 3 0
Udgifter til forvaltning af personale
1 3 0 0   Ansættelse
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
100 000
100 000
100 000,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække:
—
tilrettelæggelse af udvælgelsesprocedurer i henhold til artikel 3 i afgørelse 2002/621/EF samt rejse- og opholdsudgifter for kandidater, der skal til samtale eller lægeundersøgelse med henblik på ansættelse
—
tilrettelæggelse af udvælgelsesprocedurer for midlertidigt ansatte, hjælpeansatte og lokalt ansatte.
I behørigt begrundede tilfælde og efter høring af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor kan bevillingen anvendes til udvælgelsesprøver, institutionen selv afholder.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m.
Retsgrundlag
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 27-31, artikel 33 og bilag III.
Europa-Parlamentets, Rådets, Kommissionens, Domstolens, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs, Regionsudvalgets og Ombudsmandens afgørelse 2002/620/EF af 25. juli 2002 om oprettelse af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (
EFT L 197 af 26.7.2002, s. 53
) og afgørelse 2002/621/EF truffet af Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens generalsekretærer, Domstolens justitssekretær, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs og Regionsudvalgets generalsekretærer og Ombudsmandens repræsentant den 25. juli 2002 om organisation og drift af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (
EFT L 197 af 26.7.2002, s. 56
).
1 3 0 1   Uddannelse
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
1 017 000
1 217 000
1 014 504,67
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække:
—
udgifter til videreuddannelse og efteruddannelse, herunder interinstitutionelle sprogkurser, kursusgebyr, udgifter til lærere og logistiske udgifter, f.eks. leje af lokaler og udstyr samt diverse udgifter til forfriskninger og mad, udgifter i forbindelse med deltagelse i kurser, konferencer og kongresser som led i mandatet for Den Europæiske Unions Militærstab,
—
indskrivningsgebyrer for deltagelse i seminarer og konferencer.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m.
Retsgrundlag
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 24a.
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.
Afgørelse af Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik af 23. marts 2011 om regler for nationale eksperter, der er udstationeret til EU-Udenrigstjenesten (
EUT C 12 af 14.1.2012, s. 8
).
Rådets afgørelse 2001/80/FUSP af 22. januar 2001 om oprettelse af Den Europæiske Unions Militærstab (
EFT L 27 af 30.1.2001, s. 7
).
1 3 0 2   Rettigheder ved tiltræden af tjenesten, forflyttelse og udtræden af tjenesten
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
1 260 000
800 000
2 160 000,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække:
—
rejseudgifter for tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte (inklusive familiemedlemmer) ved tiltræden, udtræden eller forflyttelse til et nyt tjenestested
—
bosættelsesgodtgørelser og flytteudgifter til tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte, der er nødt til at skifte bopæl, efter at de er indtrådt i tjenesten, eller når de forflyttes til et nyt tjenestested, samt ved den endelige udtræden af tjenesten efterfulgt af flytning til en anden lokalitet
—
dagpenge til tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl efter tiltræden af tjenesten eller ved forflyttelse til et nyt tjenestested
—
godtgørelse i tilfælde af afskedigelse af en tjenestemand på prøve, såfremt denne er klart uegnet
—
godtgørelse for institutionens opsigelse af kontrakten med en midlertidigt ansat eller kontraktansat.
Denne bevilling er også bestemt til at dække godtgørelser til tjenestemænd:
—
som er sat på ventepenge som følge af en nedskæring i antallet af stillinger i institutionen, eller
—
som beklæder en stilling i lønklasse AD 14-AD 16, og som fritages fra stillingen af tjenstlige grunde.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m.
Retsgrundlag
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union.
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.
KAPITEL 1 4 — TJENESTEREJSER
1 4 0
Tjenesterejser
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
7 723 305
7 723 305
7 723 305,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække:
—
tjenesterejseudgifter for den højtstående repræsentant
—
tjenesterejse- og befordringsudgifter for tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte og særlige rådgivere i EU-Udenrigstjenesten samt transportudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med tjenesterejser
—
udgifter i forbindelse med tjenesterejser som led i mandatet for Den Europæiske Unions Militærstab
—
tjenesterejseudgifter for nationale eksperter, der er udstationeret til EU-Udenrigstjenesten
—
tjenesterejseudgifter for den højtstående repræsentants særlige rådgivere og særlige udsendinge
—
tjenesterejseudgifter for udvalgte ansøgere, der indkaldes til uddannelse forud for tiltrædelsen.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m.
Retsgrundlag
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 11, 12 og 13 i bilag VII.
Afgørelse af Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitikom regler for tjenesterejser for personale i EU-Udenrigstjenesten.
Rådets afgørelse 2001/80/FUSP af 22. januar 2001 om oprettelse af Den Europæiske Unions Militærstab (
EFT L 27 af 30.1.2001, s. 7
).
Afgørelse af Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik af 23. marts 2011 om regler for nationale eksperter, der er udstationeret til EU-Udenrigstjenesten (
EUT C 12 af 14.1.2012, s. 8
).
KAPITEL 1 5 — FORANSTALTNINGER TIL STØTTE FOR PERSONALET
1 5 0
Foranstaltninger til støtte for personalet
1 5 0 0   Sociale tjenester og støtte for personalet
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
199 000
388 000
173 140,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække:
—
foranstaltninger truffet til fordel for tjenestemænd og øvrige ansatte i særligt vanskelige situationer
—
udgifter til fremme af kontakten mellem de ansatte
—
delvis godtgørelse af udgifter for ansatte, der anvender offentlig transport til arbejde. Denne foranstaltning skal tjene som incitament til at anvende offentlig transport.
Denne bevilling skal dække udgifterne til en politik til fordel for handicappede og omfatter følgende handicappede personer:
—
tjenestemænd i aktiv tjeneste
—
ægtefæller til tjenestemænd i aktiv tjeneste
—
samtlige børn, over for hvem der i henhold til vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union består forsørgerpligt
Den skal gøre det muligt inden for budgettets muligheder og efter, at eventuelle nationale rettigheder i enten bopælslandet eller oprindelseslandet er udtømt, at godtgøre andre nødvendige udgifter end lægeudgifter, som er en følge af handicappet, og som er behørigt begrundede.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m.
Retsgrundlag
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 24 og 76.
1 5 0 1   Lægetjenesten
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
450 000
450 000
438 075,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal navnlig dække:
—
udgifter til drift af infirmeriet, udgifter til medicinalvarer, pleje og lægemidler i vuggestuen, udgifter i forbindelse med lægeundersøgelser og udgifter til invaliditetsudvalgene og til godtgørelse af udgifter til briller
—
udgifter til indkøb af visse arbejdsredskaber, der skønnes nødvendige af medicinske grunde.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m.
Retsgrundlag
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 59 og artikel 8 i bilag II.
1 5 0 2   Restauranter og kantiner
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter til vederlag for ydelser i forbindelse med drift af restauranter og kantiner.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m.
1 5 0 3   Vuggestuer og fritidshjem
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
1 275 000
504 515
1 211 856,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække EU-Udenrigstjenestens andel af udgifterne til småbørnscentret og andre vuggestuer og fritidshjem (som skal betales til Kommissionen og/eller Rådet).
Indtægterne fra forældrenes bidrag og bidrag fra de organisationer, hvor forældrene er ansat, opføres som formålsbestemte indtægter.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m.
AFSNIT 2
EJENDOMME, UDSTYR OG DRIFTSUDGIFTER I HOVEDKVARTERET
Artikel
Konto
Tekst
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
%
Betalinger
2012/2014
Forpligtelser
Betalinger
Forpligtelser
Betalinger
Forpligtelser
Betalinger
KAPITEL 2 0
2 0 0
Ejendomme
2 0 0 0
Leje og årlige forpagtningsudgifter
Opdelte bevillinger
18 182 000
18 182 000
6 616 000
6 616 000
7 483 000,—
7 483 000,—
41,16
2 0 0 1
Ejendomserhvervelse
Opdelte bevillinger
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
—
2 0 0 2
Udstyr og sikkerhedsarbejder
Opdelte bevillinger
200 000
200 000
491 000
491 000
1 100 000,—
1 100 000,—
550,—
Artikel 2 0 0 i alt
18 382 000
18 382 000
7 107 000
7 107 000
8 583 000,—
8 583 000,—
46,69
2 0 1
Udgifter vedrørende bygninger
2 0 1 0
Rengøring og vedligeholdelse
Opdelte bevillinger
3 999 000
3 999 000
4 152 000
4 152 000
3 224 000,—
3 224 000,—
80,62
2 0 1 1
Vand, gas, elektricitet og opvarmning
Opdelte bevillinger
1 318 000
1 318 000
1 318 000
1 318 000
1 349 000,—
1 349 000,—
102,35
2 0 1 2
Bygningers sikkerhed og overvågning
Opdelte bevillinger
5 928 000
5 928 000
7 101 000
7 101 000
5 147 999,47
5 147 999,47
86,84
2 0 1 3
Forsikringer
Opdelte bevillinger
74 500
74 500
74 500
74 500
71 999,68
71 999,68
96,64
2 0 1 4
Andre ejendomsudgifter
Opdelte bevillinger
170 000
170 000
170 000
170 000
183 125,11
183 125,11
107,72
Artikel 2 0 1 i alt
11 489 500
11 489 500
12 815 500
12 815 500
9 976 124,26
9 976 124,26
86,83
KAPITEL 2 0 I ALT
29 871 500
29 871 500
19 922 500
19 922 500
18 559 124,26
18 559 124,26
62,13
KAPITEL 2 1
2 1 0
Databehandling og telekommunikation
2 1 0 0
Informations- og kommunikationsteknologi
Opdelte bevillinger
12 837 000
12 837 000
12 837 000
12 837 000
12 892 354,71
12 892 354,71
100,43
2 1 0 1
Sikker informations- og kommunikationsteknologi
Opdelte bevillinger
13 745 000
13 745 000
10 845 750
10 845 750
5 677 532,78
5 677 532,78
41,31
Artikel 2 1 0 i alt
26 582 000
26 582 000
23 682 750
23 682 750
18 569 887,49
18 569 887,49
69,86
2 1 1
Inventar
Opdelte bevillinger
200 000
200 000
200 000
200 000
370 592,—
370 592,—
185,30
2 1 2
Teknisk materiel og tekniske anlæg
Opdelte bevillinger
150 000
150 000
250 000
250 000
250 000,—
250 000,—
166,67
2 1 3
Transport
Opdelte bevillinger
200 000
200 000
300 000
300 000
300 000,—
300 000,—
150,—
KAPITEL 2 1 I ALT
27 132 000
27 132 000
24 432 750
24 432 750
19 490 479,49
19 490 479,49
71,84
KAPITEL 2 2
2 2 0
Konferencer, kongresser og møder
2 2 0 0
Afholdelse af møder, konferencer og kongresser
Opdelte bevillinger
485 100
485 100
600 000
600 000
440 000,—
440 000,—
90,70
2 2 0 1
Rejseudgifter for eksperter
Opdelte bevillinger
79 200
79 200
100 000
100 000
50 000,—
50 000,—
63,13
Artikel 2 2 0 i alt
564 300
564 300
700 000
700 000
490 000,—
490 000,—
86,83
2 2 1
Information
2 2 1 0
Udgifter til dokumentation og bibliotek
Opdelte bevillinger
674 685
674 685
631 500
631 500
551 620,65
551 620,65
81,76
2 2 1 1
Satellitbilleder
Opdelte bevillinger
495 000
495 000
500 000
500 000
200 000,—
200 000,—
40,40
2 2 1 2
Generelle publikationer
Opdelte bevillinger
41 580
41 580
105 000
105 000
41 565,36
41 565,36
99,96
2 2 1 3
Offentlig information og offentlige begivenheder
Opdelte bevillinger
232 650
232 650
150 000
150 000
147 045,66
147 045,66
63,20
Artikel 2 2 1 i alt
1 443 915
1 443 915
1 386 500
1 386 500
940 231,67
940 231,67
65,12
2 2 2
Sprogtjenester
2 2 2 0
Oversættelse
Opdelte bevillinger
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
0,—
0,—
—
2 2 2 1
Tolkning
Opdelte bevillinger
579 150
579 150
690 000
690 000
1 000,—
1 000,—
0,17
Artikel 2 2 2 i alt
579 150
579 150
690 000
690 000
1 000,—
1 000,—
0,17
2 2 3
Diverse udgifter
2 2 3 0
Kontorartikler
Opdelte bevillinger
323 235
323 235
326 505
326 505
399 417,—
399 417,—
123,57
2 2 3 1
Porto
Opdelte bevillinger
177 210
177 210
100 000
100 000
128 000,—
128 000,—
72,23
2 2 3 2
Udgifter til studier, undersøgelser og konsultationer
Opdelte bevillinger
49 500
49 500
100 000
100 000
33 491,85
33 491,85
67,66
2 2 3 3
Interinstitutionelt samarbejde
Opdelte bevillinger
1 846 350
1 846 350
1 650 000
1 650 000
1 399 970,—
1 399 970,—
75,82
2 2 3 4
Flytning
Opdelte bevillinger
148 500
148 500
150 000
150 000
200 000,—
200 000,—
134,68
2 2 3 5
Finansielle udgifter
Opdelte bevillinger
19 800
19 800
20 000
20 000
19 000,—
19 000,—
95,96
2 2 3 6
Procesomkostninger, retsomkostninger, skadeserstatninger og erstatninger
Opdelte bevillinger
42 570
42 570
43 000
43 000
187 000,—
187 000,—
439,28
2 2 3 7
Andre driftsudgifter
Opdelte bevillinger
9 900
9 900
10 000
10 000
0,—
0,—
0,—
2 2 3 8
Tjenester til konfliktforebyggelse og mæglingsstøtte (1. fase)
Opdelte bevillinger
p.m.
p.m.
500 000
500 000
400 000,—
400 000,—
—
2 2 3 9
Pilotprojekt — Et europæisk institut for fred
Opdelte bevillinger
—
—
p.m.
p.m.
199 036,50
199 036,50
—
Artikel 2 2 3 i alt
2 617 065
2 617 065
2 899 505
2 899 505
2 965 915,35
2 965 915,35
113,33
2 2 4
Tjenester til konfliktforebyggelse og mæglingsstøtte (videreførelse)
2 2 4 0
Tjenester til konfliktforebyggelse og mæglingsstøtte (videreførelse)
Opdelte bevillinger
500 000
500 000
—
Artikel 2 2 4 i alt
500 000
500 000
—
KAPITEL 2 2 I ALT
5 704 430
5 704 430
5 676 005
5 676 005
4 397 147,02
4 397 147,02
77,08
Afsnit 2 i alt
62 707 930
62 707 930
50 031 255
50 031 255
42 446 750,77
42 446 750,77
67,69
KAPITEL 2 0 —
EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED
KAPITEL 2 1 —
DATABEHANDLING, UDSTYR OG INVENTAR
KAPITEL 2 2 —
ANDRE DRIFTSUDGIFTER
KAPITEL 2 0 — EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED
2 0 0
Ejendomme
2 0 0 0   Leje og årlige forpagtningsudgifter
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
18 182 000
6 616 000
7 483 000,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække leje og skat i Bruxelles for EU-Udenrigstjenestens bygninger, leje af lokaler, et lager og parkeringspladser.
Den skal også dække acontobetalinger for bygninger eller dele af bygninger i henhold til løbende kontrakter eller kontrakter under forberedelse.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m.
2 0 0 1   Ejendomserhvervelse
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække ejendomserhvervelser.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m.
2 0 0 2   Udstyr og sikkerhedsarbejder
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
200 000
491 000
1 100 000,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter til udførelse af indretningsarbejder, især:
—
undersøgelser om tilpasning og udvidelse af institutionens bygninger
—
arbejder med at udstyre bygninger, med henblik på at sikre den fysiske og materielle sikkerhed for personer og ejendom
—
indretning og ombygning af lokaler efter tjenstlige behov
—
tilpasning af lokaler og tekniske installationer til gældende krav og standarder med hensyn til sikkerhed og hygiejne.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m.
Retsgrundlag
Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (
EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1
).
2 0 1
Udgifter vedrørende bygninger
2 0 1 0   Rengøring og vedligeholdelse
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
3 999 000
4 152 000
3 224 000,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække følgende udgifter til rengøring og vedligeholdelse:
—
rengøring af kontorer, værksteder og depoter (herunder gardiner, tapeter, tæpper, persienner osv.)
—
udskiftning af slidte gardiner, tapeter og tæpper
—
malerarbejde
—
diverse vedligeholdelse
—
reparation af tekniske installationer
—
teknisk materiel
—
vedligeholdelseskontrakter vedrørende de forskellige tekniske installationer (luftkonditionering, opvarmning, affaldshåndtering, elevatorer).
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m.
2 0 1 1   Vand, gas, elektricitet og opvarmning
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
1 318 000
1 318 000
1 349 000,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter til vand, gas, elektricitet og opvarmning.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m.
2 0 1 2   Bygningers sikkerhed og overvågning
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
5 928 000
7 101 000
5 147 999,47
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifterne til bevogtning og tilsyn med EU-Udenrigstjenestens bygninger.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m.
2 0 1 3   Forsikringer
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
74 500
74 500
71 999,68
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække præmier i henhold til kontrakter indgået med forsikringsselskaber vedrørende EU-Udenrigstjenestens bygninger og offentlig ansvarsforsikring, som omfatter besøgende i disse bygninger.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m.
2 0 1 4   Andre ejendomsudgifter
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
170 000
170 000
183 125,11
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække de øvrige løbende udgifter til bygninger (inkl. Cortenberg- og ER-bygningerne), som ikke er specielt fastsat i de øvrige artikler i dette kapitel, navnlig udgifter til renovation, materiel til skiltning, kontrol udført af specialiserede firmaer osv.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m.
KAPITEL 2 1 — DATABEHANDLING, UDSTYR OG INVENTAR
2 1 0
Databehandling og telekommunikation
2 1 0 0   Informations- og kommunikationsteknologi
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
12 837 000
12 837 000
12 892 354,71
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter til ikke-klassificeret informations- og kommunikationsteknologi, navnlig udgifter til:
—
indkøb eller leje af materiel og programmel til brug i forbindelse med edb-systemer og -applikationer
—
bistand og instruktion leveret af service- og rådgivningsfirmaer inden for edb-området med henblik på anvendelse og etablering af edb-systemer og -applikationer, herunder bistand til brugerne
—
vedligeholdelse og reparation af hardware og programmel til edb-systemer og -applikationer
—
kommunikationstjenester
—
udgifter til kommunikation og datatransmission.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 18, stk. 1, anslås til: p.m.
2 1 0 1   Sikker informations- og kommunikationsteknologi
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
13 745 000
10 845 750
5 677 532,78
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter til sikker informations- og kommunikationsteknologi, navnlig udgifter til:
—
indkøb eller leje af materiel og programmel til brug i forbindelse med sikre edb-systemer og -applikationer
—
bistand og instruktion leveret af service- og rådgivningsfirmaer inden for edb-området med henblik på anvendelse og etablering af edb-systemer og -applikationer, herunder bistand til brugere, service og vedligeholdelse af sikkert programmel til edb-udstyr og -applikationer
—
abonnement på sikre kommunikationstjenester
—
udgifter til sikker kommunikation og datatransmission.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m.
2 1 1
Inventar
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
200 000
200 000
370 592,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække:
—
indkøb eller erstatning af inventar og specialinventar,
—
leje af inventar i forbindelse med tjenesterejser og møder uden for EU-Udenrigstjenestens lokaler
—
vedligeholdelse og reparation af inventar.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m.
2 1 2
Teknisk materiel og tekniske anlæg
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
150 000
250 000
250 000,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter til:
—
indkøb eller erstatning af materiel og fast eller mobilt teknisk udstyr, bl.a. i forbindelse med arkivering, sikkerhed, konferencer, kantiner og bygninger,
—
teknisk bistand og tilsyn, bl.a. i forbindelse med konferencer og kantiner,
—
leje af teknisk materiel og tekniske anlæg samt vedligeholdelse og reparation af dette tekniske materiel og tekniske anlæg.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m.
2 1 3
Transport
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
200 000
300 000
300 000,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal navnlig dække:
—
leasing eller køb af tjenestevogne
—
udgifter til leje af biler, når EU-Udenrigstjenestens egne transportmidler ikke er disponible, navnlig i forbindelse med tjenesterejser
—
vedligeholdelse og reparation af tjenestevogne (køb af benzin, dæk osv.).
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m.
KAPITEL 2 2 — ANDRE DRIFTSUDGIFTER
2 2 0
Konferencer, kongresser og møder
2 2 0 0   Afholdelse af møder, konferencer og kongresser
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
485 100
600 000
440 000,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter til:
—
afholdelse af uformelle møder i Rådet for Udenrigsanliggender og andre uformelle møder
—
afholdelse af politikdialogmøder på ministerplan og møder på højt embedsmandsplan
—
afholdelse af konferencer og kongresser
—
interne møder, herunder om nødvendigt udgifter til mad og forfriskninger, der serveres ved specielle lejligheder
—
opfyldelse af institutionens forpligtelser i form af afholdelse af udgifter til receptioner og repræsentation.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m.
2 2 0 1   Rejseudgifter for eksperter
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
79 200
100 000
50 000,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal navnlig dække rejse- og opholdsudgifter for eksperter, der er indkaldt til møder eller sendt på tjenesterejse af EU-Udenrigstjenesten.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m.
2 2 1
Information
2 2 1 0   Udgifter til dokumentation og bibliotek
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
674 685
631 500
551 620,65
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække:
—
udgifter til brug af eksterne dokumentations- og statistikdatabaser, herunder indeholdende geografiske data
—
abonnementer på aviser, tidsskrifter samt på analyser af deres indhold og på andre online-publikationer; denne bevilling dækker ligeledes eventuelle copyright-afgifter for gengivelse og udsendelse af disse publikationer i skriftlig og/eller elektronisk form
—
anskaffelse af bøger og værker til biblioteket på papir og/eller på et digitalt medium
—
fjernskriverabonnementer hos nyhedsbureauer
—
bogbinderarbejde og andre nødvendige udgifter til vedligeholdelse af bøger og tidsskrifter.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m.
Retsgrundlag
Rådets afgørelse 2001/80/FUSP af 22. januar 2001 om oprettelse af Den Europæiske Unions Militærstab (
EFT L 27 af 30.1.2001, s. 7
).
2 2 1 1   Satellitbilleder
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
495 000
500 000
200 000,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter til køb af satellitbilleder til EU-Udenrigstjenesten med henblik på navnlig kriseforebyggelse- og styring.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m.
2 2 1 2   Generelle publikationer
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
41 580
105 000
41 565,36
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter til forberedelse, traditionel (dvs. på papir eller film) eller elektronisk redigering og offentliggørelse på medlemsstaternes officielle sprog af EU-Udenrigstjenestens publikationer, herunder i 
Den Europæiske Unions Tidende
.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m.
2 2 1 3   Offentlig information og offentlige begivenheder
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
232 650
150 000
147 045,66
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække:
—
audiovisuelle foranstaltninger til informering af offentligheden om Unionens udenrigspolitik og den højtstående repræsentants indsats
—
udvikling og drift af EU-Udenrigstjenestens hjemmeside
—
udgifter til udbredelse og fremme af publikationer og offentlige arrangementer i forbindelse med institutionens virksomhed og de hermed forbundne tilrettelæggelses- og infrastrukturudgifter
—
udgifter til information i forbindelse med ESFP/FUSP
—
udgifter til forskellig information og PR-aktiviteter, herunder PR-artikler.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m.
2 2 2
Sprogtjenester
2 2 2 0   Oversættelse
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter til oversættelsestjenester, som Generalsekretariatet for Rådet og Kommissionen har ydet EU-Udenrigstjenesten.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m.
2 2 2 1   Tolkning
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
579 150
690 000
1 000,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække de tjenester, som Kommissionens tolke yder EU-Udenrigstjenesten.
Den skal også dække de tjenester, som Kommissionens tolke yder EU-Udenrigstjenesten i forbindelse med møder i Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité, Militærkomitéen og andre møder, der specifikt afholdes inden for rammerne af ESFP/FUSP.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m.
Retsgrundlag
Afgørelse nr. 111/2007 truffet af Rådets generalsekretær/den højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik om tolkning for Det Europæiske Råd, Rådet og dets forberedende organer.
2 2 3
Diverse udgifter
2 2 3 0   Kontorartikler
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
323 235
326 505
399 417,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække:
—
papir
—
fotokopieringsudgifter og -afgifter
—
papirvarer og kontorartikler (gængse artikler)
—
tryksager
—
materiale til postforsendelse (kuverter, indpakningspapir, plader til frankeringsmaskine)
—
materiale til reproduktionsafdelingen (tryksværte, offsetplader, film og kemikalier).
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m.
2 2 3 1   Porto
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
177 210
100 000
128 000,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække porto.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m.
2 2 3 2   Udgifter til studier, undersøgelser og konsultationer
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
49 500
100 000
33 491,85
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter til studier og konsultationer, der pr. kontrakt er overdraget til højt kvalificerede eksperter.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m.
2 2 3 3   Interinstitutionelt samarbejde
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
1 846 350
1 650 000
1 399 970,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal anvendes til at dække udgifter til interinstitutionelle aktiviteter, herunder anmodninger om afholdelse af udgifter til administrativt personale hidrørende fra Kommissionstjenestegrene, som forvalter EU-Udenrigstjenestens personale, bygninger og aktiviteter.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m.
2 2 3 4   Flytning
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
148 500
150 000
200 000,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække udgifter til flytning og transport af materiel.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m.
2 2 3 5   Finansielle udgifter
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
19 800
20 000
19 000,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække finansielle udgifter, navnlig bankomkostninger.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m.
2 2 3 6   Procesomkostninger, retsomkostninger, skadeserstatninger og erstatninger
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
42 570
43 000
187 000,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække:
—
omkostninger, som Domstolen, Retten og Personaleretten tilpligter EU-Udenrigstjenesten at bære, samt omkostninger til eksterne advokater, der repræsenterer EU-Udenrigstjenesten i retten
—
udgifter i forbindelse med ekstern advokatbistand
—
udgifter til skadeserstatning og erstatninger, som kan pålægges EU-Udenrigstjenesten.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m.
2 2 3 7   Andre driftsudgifter
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
9 900
10 000
0,—
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække:
—
udgifter til køb af tjenestebeklædning til konferencetjenesten og til sikkerhedstjenesten, til arbejdsudstyr til personalet i værkstederne og de interne tjenester og til reparation og vedligeholdelse af tjenestebeklædning
—
EU-Udenrigstjenestens deltagelse i udgifter, der afholdes af nogle få sammenslutninger, hvis aktiviteter står i umiddelbar forbindelse med EU-institutionernes aktivitet
—
andre driftsudgifter, som ikke er omhandlet specifikt ovenfor
—
køb af tjenestebeklædning og andet tilbehør, navnlig til brug for vagtpersonalet med ansvar for Kortenberg- og ER-bygningerne.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m.
2 2 3 8   Tjenester til konfliktforebyggelse og mæglingsstøtte (1. fase)
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
Forpligtelser
Betalinger
Forpligtelser
Betalinger
Forpligtelser
Betalinger
p.m.
p.m.
500 000
500 000
400 000,—
400 000,—
Anmærkninger
I 2011 og 2012 blev der gennemført forberedende foranstaltninger til oprettelsen af en EU-mæglingsstøttegruppe (MSG) under EU-Udenrigstjenesten. Den forberedende foranstaltning skal ses som et første skridt for at styrke og yde bæredygtig støtte til mæglingsinitiativer ved først at øge Unionens interne kapacitet uden at udelukke støtte i form af ekstern og kontraktmæssig ekspertise.
I 2013 var denne bevilling bestemt til at dække:
—
indsættelse af personale til støtte for mæglings- og dialogprocesser
—
kontrahering med eller invitation af interne og eksterne eksperter i mægling og dialog under hensyntagen til det igangværende arbejde i FN og andre organisationer med at opstille fortegnelser
—
gennemførelse af videnstyring, herunder konfliktanalyse, undersøgelser af og workshops om den indhøstede erfaring, udvikling og offentliggørelse af bedste praksis og retningslinjer
—
uddannelse og intern kapacitetsopbygning i forbindelse med opgaver vedrørende mægling og dialog og situationsiagttagelse for EU-Udenrigstjenestens personale i hovedkvarteret, EU-personale udsendt til missionerne samt delegationsledere og deres personale.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m.
2 2 3 9   Pilotprojekt — Et europæisk institut for fred
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
Forpligtelser
Betalinger
Forpligtelser
Betalinger
Forpligtelser
Betalinger
—
—
p.m.
p.m.
199 036,50
199 036,50
Anmærkninger
På basis af 2009-konceptet om styrkelse af Unionens kapacitet for mægling og uformelt diplomati tager dette pilotprojekt sigte på at analysere og undersøge muligheden for på effektiv vis at opfylde Unionens behov i forbindelse med fredsmægling samt de hermed forbundne omkostninger og fordele.
Med udgangspunkt i tidligere og igangværende bestræbelser i forbindelse med det europæiske institut for fred, herunder også Europa-Parlamentets bestræbelser såvel som eksisterende virksomhedsplaner udarbejdet med dette formål for øje, vil denne cost-benefit-analyse tage hensyn til spørgsmål om den eventuelle institutionelle opbygning, herunder omkostningsstrukturer, forvaltningssystemer og kapitalkrav.
Pilotprojektet bør navnlig undersøge mulighederne for at optimere potentialet i og sikre synergier med den eksisterende kapacitet inden for EU-Udenrigstjenesten, andre EU-institutioner, Den Europæiske Unions Institut for Sikkerhedsstudier, Det Europæiske Sikkerheds- og Forsvarsakademi, medlemsstaterne og de nationale organisationer, som beskæftiger sig med fredsmægling, samt andre berørte aktører.
Instituttets målsætninger bør være baseret på Unionens grundlæggende værdier og målsætninger, således som de er defineret i traktaterne.
Uden at foregribe resultatet af pilotprojektet kunne instituttets opgaver omfatte rådgivning, forskning, uddannelse, mægling og uformelt diplomati med henblik på konfliktforebyggelse og fredelig konfliktløsning, indhøstede erfaringer og bedste praksis fra gennemførelsen og forvaltningen af relevante EU-missioner, etablering af kontakter til de bredere akademiske og forskningsmæssige kredse, ngo'er samt bevidstgørelseskampagner inden for disse områder. Pilotprojektet bør navnlig fokusere på, hvorledes et eventuelt uafhængigt institut både kan fremme EU-Udenrigstjenesten og udvide Unionens kapacitet på disse områder, samtidig med at de forhåndenværende ressourcer optimeres i koordination med de relevante EU-institutioner.
Retsgrundlag
Pilotprojekt som omhandlet i artikel 54, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (
EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1
).
2 2 4
Tjenester til konfliktforebyggelse og mæglingsstøtte (videreførelse)
2 2 4 0   Tjenester til konfliktforebyggelse og mæglingsstøtte (videreførelse)
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
Forpligtelser
Betalinger
Forpligtelser
Betalinger
Forpligtelser
Betalinger
500 000
500 000
Anmærkninger
I budgettet for 2012 blev der indført en forberedende foranstaltning til oprettelsen af en EU-mæglingsstøttegruppe (MSG) under EU-Udenrigstjenesten med ny budgetkonto 2 2 3 8, hvorunder der er opført opdelte bevillinger. Den blev videreført i 2013 som Tjenester til konfliktforebyggelse og mæglingsstøtte under samme budgetkonto, dvs. 2 2 3 8, stadig med opdelte bevillinger.
I 2014 videreføres foranstaltningen under denne nye artikel 2 2 4, hvorunder der opføres ikke-opdelte bevillinger.
AFSNIT 3
DELEGATIONER
Artikel
Konto
Tekst
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
%
2012/2014
KAPITEL 3 0
3 0 0
Delegationer
3 0 0 0
Vederlag og rettigheder for personale omfattet af vedtægten
Ikke-opdelte bevillinger
103 417 857
106 608 000
101 585 922,93
98,23
3 0 0 1
Eksternt personale og eksterne ydelser
Ikke-opdelte bevillinger
59 835 029
62 239 106
56 339 694,36
94,16
3 0 0 2
Andre udgifter til personale
Ikke-opdelte bevillinger
19 035 000
21 407 000
21 490 472,31
112,90
3 0 0 3
Bygninger og tilhørende udgifter
Ikke-opdelte bevillinger
103 062 000
99 642 000
100 877 596,10
97,88
3 0 0 4
Andre administrative udgifter
Ikke-opdelte bevillinger
20 379 000
23 053 000
21 441 165,51
105,21
3 0 0 5
Kommissionens bidrag til delegationerne
Ikke-opdelte bevillinger
p.m.
p.m.
263 653 682,22
—
Artikel 3 0 0 i alt
305 728 886
312 949 106
565 388 533,43
184,93
KAPITEL 3 0 I ALT
305 728 886
312 949 106
565 388 533,43
184,93
Afsnit 3 i alt
305 728 886
312 949 106
565 388 533,43
184,93
KAPITEL 3 0 —
DELEGATIONER
KAPITEL 3 0 — DELEGATIONER
3 0 0
Delegationer
3 0 0 0   Vederlag og rettigheder for personale omfattet af vedtægten
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
103 417 857
106 608 000
101 585 922,93
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække følgende udgifter, der er afholdt i Den Europæiske Unions delegationer uden for Unionen og delegationer ved internationale organisationer i Unionen, for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der beklæder en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen:
—
grundlønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg
—
ulykkes- og sygeforsikring og andre udgifter til sociale ordninger
—
arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte samt udbetalinger med henblik på, at disse kan opnå eller bevare deres pensionsret i deres hjemland
—
øvrige tillæg og godtgørelser
—
overarbejdsbetaling
—
udgifter i forbindelse med lønjusteringskoefficienter
—
udgifter ved en eventuel tilpasning af vederlagene besluttet af Rådet i løbet af regnskabsåret.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m.
Retsgrundlag
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.
Nærmere betingelser vedrørende udnævnelse og aflønning samt andre finansielle betingelser fastsat af EU-Udenrigstjenesten.
Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (
EFT L 303 af 2.12.2000, s. 16
).
Europa-Parlamentets Præsidiums afgørelse af 22. juni 2005 om en adfærdskodeks for beskæftigelse af handicappede.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (
EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1
).
3 0 0 1   Eksternt personale og eksterne ydelser
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
59 835 029
62 239 106
56 339 694,36
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække følgende udgifter, der afholdes i Den Europæiske Unions delegationer uden for Unionen og delegationer ved internationale organisationer i Unionen:
—
aflønning af lokalt ansatte og/eller kontraktansatte og arbejdsgiverbidrag til socialsikringsordninger
—
arbejdsgiverbidrag til den supplerende socialsikringsordning for lokalt ansatte
—
udgifter til vikarer og freelancepersonale.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m.
Retsgrundlag
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.
3 0 0 2   Andre udgifter til personale
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
19 035 000
21 407 000
21 490 472,31
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække følgende udgifter, der afholdes i Den Europæiske Unions delegationer uden for Unionen og delegationer ved internationale organisationer i Unionen:
—
udgifter til udstationeringen af junioreksperter (universitetskandidater) i Den Europæiske Unions delegationer
—
omkostninger ved seminarer afholdt for unge diplomater fra medlemsstaterne og tredjelande
—
udgifter til udsendelse til eller midlertidig ansættelse i delegationerne af embedsmænd fra medlemsstaterne
—
bosættelsesgodtgørelser til personale, der tvinges til at skifte bopæl, efter at de er indtrådt i tjenesten, eller når de forflyttes til et nyt tjenestested, samt ved den endelige udtræden af tjenesten efterfulgt af flytning til en anden lokalitet
—
rejseudgifter for personale (inklusive familiemedlemmer) ved tiltræden, forflyttelse til et nyt tjenestested eller udtræden
—
flytteudgifter for personale, der tvinges til at skifte bopæl ved indtrædelsen i tjenesten, eller når de forflyttes til et nyt tjenestested, samt ved den endelige udtræden af tjenesten efterfulgt af flytning til en anden lokalitet
—
forskellige udgifter og ydelser til øvrige ansatte, inkl. retshjælp
—
udgifter til ansættelse af tjenestemænd, midlertidigt ansatte, kontraktansatte og lokalt ansatte, inkl. udgifter til annoncering, rejse- og opholdsudgifter og ulykkesforsikring for ansøgere, der indkaldes til undersøgelser og interviews, udgifter til afholdelse af ansættelsestest for en hel gruppe og lægeundersøgelser forud for ansættelse
—
køb, udskiftning, omformning og vedligeholdelse af materiel til medicinske formål i delegationerne
—
udgifter til årlig lægeundersøgelse for tjenestemænd, kontraktansatte og lokalt ansatte, herunder de analyser og undersøgelser, der gennemføres i forbindelse hermed, udgifter til læge- og tandlægerådgivning og udgifter i forbindelse med aidspolitikken på arbejdspladsen
—
kulturelle aktiviteter og initiativer til fremme af sociale forbindelser mellem udsendt og lokalt personale
—
den faste tjenestegodtgørelse til de tjenestemænd, der regelmæssigt har repræsentationsudgifter på grund af deres arbejdes art, samt refusion af udgifter, som de dertil beføjede tjenestemænd i Kommissionen og/eller EU-Udenrigstjenesten som led i deres arbejde i tjenestens interesse har måttet påtage sig på Kommissionens vegne i forbindelse med deres repræsentationsforpligtelser (for delegationerne inden for Unionen dækkes en del af boligudgifterne af den faste tjenestegodtgørelse)
—
udgifter til transport, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser og diverse eller ekstraordinære udgifter, som i forbindelse med en tjenesterejse afholdes af tjenestemænd og andre ansatte
—
udgifter til rejser og dagpenge for udvalgte ansøgere, der indkaldes til uddannelse forud for tiltrædelsen
—
udgifter til transport og dagpenge i forbindelse med sygetransport
—
udgifter opstået som følge af krisesituationer, inkl. udgifter til rejse, ophold og dagpenge
—
udgifter til den almindelige uddannelse og sprogkurser med henblik på at forbedre personalets kompetencer og institutionens præstationer og effektivitet
—
honorarer til eksperter, der ansættes for at afgrænse uddannelsesbehov, udforme, udvikle og varetage undervisning og for at evaluere og overvåge resultaterne
—
honorarer til konsulenter på forskellige områder, herunder organisation, planlægning, management, strategi, kvalitetssikring og personaleforvaltning
—
udgifter til udformning, tilrettelæggelse og evaluering af den uddannelse, som institutionen organiserer i form af kurser, seminarer og konferencer (undervisere/konferenceledere og deres rejse- og opholdsudgifter og undervisningsmateriale)
—
udgifter, der hænger sammen med de praktiske og logistiske aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af kurser, herunder lokaler, transport og leje af udstyr til lokale og regionale seminarer samt diverse tilhørende omkostninger som f.eks. forfriskninger og mad
—
udgifter til deltagelse i konferencer og symposier samt gebyrer til erhvervsorganisationer eller videnskabelige sammenslutninger
—
uddannelsesudgifter i forbindelse med publikationer og information, tilknyttede websteder og køb af undervisningsudstyr, abonnementer og licenser til fjernundervisning, bøger, aviser m.m. og multimedieprodukter.
3 0 0 3   Bygninger og tilhørende udgifter
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
103 062 000
99 642 000
100 877 596,10
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække følgende udgifter, der afholdes i Den Europæiske Unions delegationer uden for Unionen og delegationer ved internationale organisationer i Unionen:
—
midlertidigt boligtilskud og dagpenge til tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte
—
for så vidt angår leje og andre omkostninger vedrørende bygninger for delegationerne uden for Unionen:
—
for alle de bygninger eller dele af bygninger, som anvendes som kontorer for delegationerne uden for Unionen, eller som anvendes af tjenestemænd med tjenestested uden for Unionen: leje (inkl. midlertidige lokaler) og skatteforpligtelser, forsikringspræmier, udgifter til indretning og større reparationer, løbende udgifter til sikring af personer og ejendom (koder, pengeskabe, gitre, hegn mv.)
—
for alle de bygninger eller dele af bygninger, der anvendes som kontorer for delegationerne uden for Unionen og som bolig for de delegerede: udgifter til vand, gas, elektricitet og opvarmning, udgifter til vedligeholdelse og reparationer, indretning og flytninger samt andre løbende udgifter (bl.a. renovationsafgifter og køb af skiltningsmateriale mv.)
—
for så vidt angår leje og andre omkostninger vedrørende bygninger for delegationerne inden for Unionen:
—
for alle de bygninger eller dele af bygninger, der anvendes som kontorer for delegationerne: leje, udgifter til vand, gas, elektricitet og opvarmning, forsikringspræmier, udgifter til vedligeholdelse og reparationer, udgifter til indretning og større reparationer, sikkerhedsudgifter, især overvågningskontrakter, leje og genopfyldning af ildslukkere, indkøb og vedligeholdelse af brandslukningsudstyr, indkøb og vedligeholdelse af brandslukningsudstyr, fornyelse af udstyret til tjenestemænd, der er frivillige brandfolk, udgifter til lovpligtige kontrolforanstaltninger osv.
—
for de bygninger eller dele af bygninger, der anvendes af tjenestemændene: refusion af udgifter til sikring af boligerne
—
udgifterne til erhvervelse af byggegrunde og bygninger (køb eller leasing) og til opførelse af kontor- eller beboelsesejendomme, inkl. udgifter til forudgående studier og forskellige honorarer.
I henhold til artikel 203 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (
EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1
) kan institutionerne finansiere erhvervelsen af ejendom ved hjælp af lån. Denne konto dækker udgifter i forbindelse med sådanne lån (hovedstol og renter) til erhvervelse af ejendom til delegationerne.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m.
3 0 0 4   Andre administrative udgifter
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
20 379 000
23 053 000
21 441 165,51
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække følgende udgifter, der afholdes i Den Europæiske Unions delegationer uden for Unionen og delegationer ved internationale organisationer i Unionen:
—
køb, leje, leasing, vedligeholdelse og reparation af inventar og udstyr, bl.a. audiovisuelt udstyr samt udstyr til arkivering, reproduktion, biblioteker og tolkning og særligt kontormateriel (fotokopieringsmaskiner, skannere, telefaxapparater osv.), samt køb af dokumentation og materialer i tilknytning til dette udstyr
—
køb, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel såsom generatorer og luftkonditioneringsapparater, samt installationer og materiel af social karakter installeret i delegationerne
—
køb, udskiftning, leje, leasing, vedligeholdelse og reparation af transportmateriel, herunder værktøj
—
præmier til forsikringer på køretøjer
—
køb af bøger, dokumenter og andre ikke-periodiske publikationer, herunder nye udgaver, udgifter til abonnementer på aviser, tidsskrifter og forskellige publikationer og udgifter til indbinding og andet til bevarelse af periodiske værker
—
udgifterne til abonnementer hos nyhedsbureauer
—
indkøb af papir, kuverter, kontorartikler, materialer til reproduktion samt visse trykkeriarbejder udført uden for institutionen
—
transport og fortoldning af materiel, køb af uniformer (betjente, chauffører mv.), forskellige forsikringer (bl.a. ansvarsforsikring og tyveriforsikring), udgifter til interne møder (forfriskninger og lejlighedsvis fortæring)
—
studier, undersøgelser og konsultationer i forbindelse med delegationernes administrative arbejde og alle andre driftsudgifter, der ikke specielt er taget højde for under de andre konti under denne artikel
—
frankering af og porto på forsendelser, rapporter, beretninger, publikationer samt udgifter til postpakker og andre forsendelser, der sendes med luftpost, ad landevejen, ad søvejen eller med jernbane
—
forsendelse af diplomatpost
—
samtlige udgifter til møbler og udstyr til boliger, der stilles til rådighed for tjenestemænd
—
køb, leje eller leasing af edb-udstyr, herunder datamaskiner, terminaler, mikrodatamater, periferiudstyr, sammenkoblingsudstyr og de for driften nødvendige programmeller
—
udgifter til eksterne tjenesteydelser, navnlig til udvikling og vedligeholdelse af samt støttefunktion for de i delegationerne udviklede datasystemer
—
køb, leje eller leasing af udstyr til reproduktion af data på papir, herunder printere og skannere
—
køb, leje eller leasing af telefoncentraler og -fordelere og udstyr til datatransmission og de for driften nødvendige programmeller
—
abonnementsudgifter og faste udgifter til kabel- eller radiokommunikation (telefon, telegraf, telex, telefax), datatransmissionsnet, teledatatjenester osv. samt køb af telefonbøger
—
installation, konfigurering, vedligeholdelse, support, hjælp, dokumentation og materialer i tilknytning til dette udstyr
—
eventuelle udgifter til aktive sikkerhedsforanstaltninger i delegationerne i nødsituationer
—
alle finansielle udgifter, herunder bankgebyrer
—
reguleringer af forskudskonti, når alle passende foranstaltninger er truffet af den anvisningsberettigede for at håndtere situationen, og når det ikke er muligt at afholde udgiften til regulering over en anden specifik budgetpost
—
reguleringer i situationer, hvor en fordring annulleres fuldstændigt eller delvist, efter den er blevet opført som indtægt (navnlig i tilfælde af modregning af gæld)
—
reguleringer i tilfælde af uinddrevet moms, hvor det ikke længere er muligt at afholde udgiften over den budgetpost, som dækkede hovedudgiften
—
renter i forbindelse med ovennævnte tilfælde, som ikke kan opføres under en anden specifik budgetpost.
Denne konto skal også give mulighed for at opføre en eventuel bevilling, der skal dække tab, som skyldes likvidation af eller standsning af virksomheden i de banker, hvor Kommissionen har forskudsforvaltningskonti.
Den kan anvendes til at finansiere de omkostninger, som delegationerne afholder inden for rammerne af lokale samarbejder med medlemsstaterne, navnlig i krisesammenhænge.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til: p.m.
Retsgrundlag
Rådets afgørelse 2010/427/EU af 26. juli 2010 om, hvordan Tjenesten for EU's Optræden Udadtil skal tilrettelægges og fungere (
EUT L 201 af 3.8.2010, s. 30
), særlig artikel 5, stk. 10.
3 0 0 5   Kommissionens bidrag til delegationerne
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
p.m.
263 653 682,22
Anmærkninger
Eventuelle indtægter fra Kommissionens eller fra Den Europæiske Udviklingsfonds (EUF) bidrag til udgifter i delegationerne som følge af Kommissionens personales tilstedeværelse i delegationerne kan give anledning til opførelse af supplerende bevillinger, jf. finansforordningens artikel 21.
Denne bevilling skal dække følgende udgifter for Kommissionens personale, herunder Kommissionens personale finansieret over EUF, udstationeret i Den Europæiske Unions delegationer uden for Unionen og delegationer ved internationale organisationer i Unionen:
—
lønninger og hermed forbundne udgifter til lokalt ansatte (og agenturpersonale)
—
andelen af udgifter omfattet af konto 3 0 0 0 (vederlag og rettigheder for vedtægtsomfattet personale), 3 0 0 1 (eksternt personale og eksterne ydelser), 3 0 0 2 (andre udgifter til personale), 3 0 0 3 (bygninger og tilhørende udgifter) og 3 0 0 4 (andre administrative udgifter) for sådant personale.
Denne bevilling kan desuden dække andre udgifter, som f.eks. presse- og informationsaktiviteter, der udføres i henhold til serviceniveauaftaler, der er indgået med andre institutioner.
Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 2 og 3, anslås til 250 000 000 EUR.
AFSNIT 10
ANDRE UDGIFTER
Artikel
Konto
Tekst
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
%
2012/2014
KAPITEL 10 0
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 10 0 I ALT
p.m.
p.m.
0,—
—
KAPITEL 10 1
p.m.
p.m.
—
KAPITEL 10 1 I ALT
p.m.
p.m.
—
Afsnit 10 i alt
p.m.
p.m.
0,—
—
TILSAMMEN
518 628 447
508 762 493
747 918 581,64
144,21
KAPITEL 10 0 —
FORMÅLSBESTEMTE RESERVER
KAPITEL 10 1 —
RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER
KAPITEL 10 0 — FORMÅLSBESTEMTE RESERVER
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
p.m.
0,—
Anmærkninger
Bevillingerne i dette kapitel er formålsbestemte reserver og kan først anvendes, når de er blevet overført til andre kapitler i budgettet i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (
EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1
).
KAPITEL 10 1 — RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER
Bevillinger 2014
Bevillinger 2013
Gennemførelse 2012
p.m.
p.m.
Anmærkninger
Denne bevilling skal dække uforudsete udgifter som følge af budgetbeslutninger, der træffes i løbet af regnskabsåret.
PERSONALE
Sektion X — Tjenesten for EU's Optræden Udadtil
Ansættelsesgrupper og lønklasser
2014
 (
81
)
2013
 (
82
)
Faste stillinger
Midlertidige stillinger
Til overførsel til EU-Udenrigstjenesten
Faste stillinger
Midlertidige stillinger
AD 16
7
12
AD 15
29
38
AD 14
119
119
AD 13
198
198
AD 12
185
185
AD 11
69
69
AD 10
78
78
AD 9
83
82
AD 8
44
44
AD 7
70
56
AD 6
42
36
AD 5
44
33
I alt ansættelsesgruppe AD
968
0
950
0
AST 11
31
31
AST 10
27
27
AST 9
51
51
AST 8
57
1
57
1
AST 7
98
102
AST 6
95
112
AST 5
109
120
AST 4
58
58
AST 3
58
55
AST 2
68
68
AST 1
40
38
I alt ansættelsesgruppe AST
692
1
719
1
AST/SC 6
AST/SC 5
AST/SC 4
AST/SC 3
AST/SC 2
AST/SC 1
AST/SC total
Tilsammen
1 660
(
81
)
1
1 669
(
82
)
1
Ansatte i alt
1 661
1 670
(
1
)
  Tallene i denne kolonne svarer til tallene i 2013-budgettet (
EUT L 66 af 8.3.2013, s. 1
) plus ændringsbudget nr. 1-9/2013.
(
2
)
  Artikel 310, stk. 1, tredje afsnit, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fastslår, at »indtægter og udgifter på budgettet skal balancere«.
(
3
)
  Tallene i denne kolonne svarer til tallene i 2013-budgettet (
EUT L 66 af 8.3.2013, s. 1
) plus ændringsbudget nr. 1-9/2013.
(
4
)
  Egne indtægter for 2014-budgettet fastsættes på grundlag af de budgetoverslag, der blev vedtaget på det 157. møde i Det Rådgivende Udvalg for Egne Indtægter den 16. maj 2013.
(
5
)
  Artikel 310, stk. 1, tredje afsnit, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fastslår, at »indtægter og udgifter på budgettet skal balancere«.
(
6
)
  Det grundlag, der skal anvendes, overstiger ikke 50 % af BNI.
(
7
)
  Beregning af sats: (99 767 305 073) / (134 994 014 000) = 0,73904984463237.
(
8
)
  Afrundede procentsatser.
(
9
)
  De udvidelsesrelaterede udgfiter svarer til de samlede tildelte udgiftsbeløb i de ti medlemsstater, der tiltrådte Unionen den 1. maj 2004 og de to medlemsstater, der tiltrådte Unionen den 1. januar 2007, ekskl. direkte betalinger til landbrug og markedsrelaterede udgifter samt den del af udgifterne til udvikling af landdistrikter, der kommer fra EUGFL, Garantisektionen. Dette beløb fratrækkes de samlede fordelte udgifter for at sikre, at udgifter, der er uformindskede før udvidelsen, forbliver uformindskede efter udvidelsen.
(
10
)
  
            »UK-fordelen« svarer til virkningen for Det Forenede Kongerige af overgangen til udjævnet momsgrundlag og indførelsen af egne indtægter baseret på BNP/BNI.
(
11
)
  Disse ekstraordinære gevinster svarer til den fordel, Det Forenede Kongerige opnår gennem forhøjelsen — fra 10 % til 25 % fra og med den 1.1.2001 — af den procentsats af de traditionelle egne indtægter, som medlemsstaterne tilbageholder til dækning af omkostningerne ved opkrævning af de traditionelle egne indtægter.
(
12
)
  p.m. (egne indtægter + andre indtægter = samlede indtægter = samlede udgifter); (133 960 184 723 + 1 544 428 277 = 135 504 613 000 = 135 504 613 000).
(
13
)
  Egne indtægter i alt i % af BNI: (133 960 184 723) / (13 499 401 400 000) = 0,99 %; loft for egne indtægter i procent af BNI: 1,23 %.
(
14
)
  Disse bevillinger omfatter de kumulerede beløb, der er opført på konto 2 0 0 0 (leje), 2 0 0 1 (årlig leje) og 2 0 0 3 (anskaffelse af fast ejendom).
(
15
)
  Disse bevillinger omfatter de kumulerede beløb, der er opført på konto 2 0 0 0 (leje), 2 0 0 1 (årlig leje) og 2 0 0 3 (anskaffelse af fast ejendom).
(
16
)
  Bogført restværdi på tidspunktet for regnskabsafslutningen af 31. december 2008.
(
17
)
  Disse bevillinger omfatter de kumulerede beløb, der er opført på konto 2 0 0 0 og 3 1 0 0 (leje).
(
18
)
  Disse bevillinger omfatter de kumulerede beløb, der er opført på konto 2 0 0 0 og 3 1 0 0 (leje).
(
19
)
  Bogført restværdi på tidspunktet for regnskabsafslutningen af 31. december 2008.
(
20
)
  Inkl. Kommissionens bidrag til Unionens delegationer og udgifter til administrativ infrastruktur for forskningspolitik.
(
21
)
  Foreløbige beløb. Der vil blive taget hensyn til de endelige beløb i 2013-overslagene.
(
22
)
  Kommissionens bidrag til EU-delegationer.
(
23
)
  Bogført nettoværdi opført i årsregnskabet den 31. december 2012 for bygningerne Anneks »A«, »B« og »C« og for det nye Palæbygningskompleks (den gamle renoverede Palæbygning, ringbygningen, to tårne og forbindelsesgang), som er genstand for leje/købskontrakter.
(
24
)
  Langtidsleje med forkøbsret. Nettoværdi opført på balancen pr. 31. december 2010.
(
25
)
  Langtidsleje med forkøbsret. Nettoværdi opført på balancen pr. 31. december 2010.
(
26
)
  Situationen pr. 31. december 2011. EU-delegationernes bygninger blev overført til Tjenesten for EU's Optræden Udadtil pr. 1. januar 2011.
(
27
)
  Situationen pr. 31. december 2011. EU-delegationernes bygninger blev overført til Tjenesten for EU's Optræden Udadtil pr. 1. januar 2011.
(
28
)
  Foreløbige beløb. Der vil blive taget hensyn til de endelige beløb i 2013-overslagene.
(
29
)
  Langtidslejekontrakt med forkøbsret.
(
30
)
  Langtidslejekontrakt med forkøbsret.
(
31
)
  Langtidslejekontrakt med forkøbsret.
(
32
)
  Langtidslejekontrakt med forkøbsret.
(
33
)
  Langtidslejekontrakt med forkøbsret (tidligere Marie de Bourgogne).
(
34
)
  Langtidslejekontrakt med forkøbsret.
(
35
)
  Langtidslejekontrakt med forkøbsret.
(
36
)
  Langtidslejekontrakt med forkøbsret.
(
37
)
  Langtidslejekontrakt med forkøbsret.
(
38
)
  Langtidslejekontrakt med forkøbsret.
(
39
)
  Langtidslejekontrakt med forkøbsret.
(
40
)
  Langtidslejekontrakt med forkøbsret (delvis benyttet af OLAF).
(
41
)
  Langtidslejekontrakt med forkøbsret.
(
42
)
  Langtidslejekontrakt med forkøbsret.
(
43
)
  Langtidslejekontrakt med forkøbsret.
(
44
)
  Langtidslejekontrakt med forkøbsret.
(
45
)
  Langtidslejekontrakt med forkøbsret.
(
46
)
  Langtidslejekontrakt med forkøbsret.
(
47
)
  Langtidslejekontrakt med forkøbsret.
(
48
)
  Leje/køb.
(
49
)
  EU-delegationernes bygninger blev overført til EU-Udenrigstjenesten den 1. januar 2011.
(
50
)
  Bygningerne for udenrigstjenesten omfatter 30 kontorbygninger, 28 tjenesteboliger for delegationschefer, 25 tjenestemandsboliger, en parkeringsplads og to jordlodder.
(
51
)
  Situationen pr. 31. december 2011. EU-delegationernes bygninger blev overført til EU-Udenrigstjenesten pr. 1. januar 2011.
(
52
)
  Heraf fem forfremmelser med personlig indplacering (tre AD 14 til AD 15, en AST 10 til AST 11, og en AST 4 til AST 5), der gives i undtagelsestilfælde til fortjenstfulde tjenestemænd.
(
53
)
  Virtuel reserve til tjenestemænd, der midlertidigt gør tjeneste i tjenestens interesse, og som ikke er medregnet i det samlede tal.
(
54
)
  En AD 5 og fire AST 3 (faglig uddannelse) såvel som to AD 5 og to AST 1 (oversættelse) opføres på stillingsfortegnelsen uden bevillinger.
(
55
)
  Heraf tre forfremmelser med personlig indplacering (tre AD 14 til AD 15), der gives i undtagelsestilfælde til fortjenstfulde tjenestemænd.
(
56
)
  Virtuel reserve til tjenestemænd, der midlertidigt gør tjeneste i tjenestens interesse, og som ikke er medregnet i det samlede tal.
(
57
)
  Der kan oprettes op til 80 stillinger på Parlamentets stillingsfortegnelse, når der er sikret et vellykket resultat af forhandlingerne mellem Parlamentet, EØSU og Regionsudvalget om det fremtidige interinstitutionelle samarbejde. En gradvis overførsel af disse stillinger fra EØSU og Regionsudvalget er betinget af, at Parlamentet, EØSU og Regionsudvalget når frem til en endelig aftale.
(
58
)
  Heraf 4 AD 16 med personlig indplacering.
(
59
)
  Heraf 7 AD 15 med personlig indplacering.
(
60
)
  Heraf 4 AD 16 med personlig indplacering.
(
61
)
  Heraf 7 AD 15 med personlig indplacering.
(
62
)
  Heraf 1 tjenestemand med personlig indplacering i lønklasse AD 15.
(
63
)
  Heraf 1 tjenestemand med personlig indplacering i lønklasse AD 15.
(
64
)
  Heraf 1 tjenestemand med personlig indplacering i lønklasse AD 15.
(
65
)
  Heraf 1 tjenestemand med personlig indplacering i lønklasse AD 15.
(
66
)
  Heraf 1 tjenestemand med personlig indplacering i lønklasse AD 14.
(
67
)
  Heraf 1 tjenestemand med personlig indplacering i lønklasse AD 14.
(
68
)
  Eksklusive den potentielle reserve, uden bevillinger, til tjenestemænd, som er stillet til rådighed for medlemmerne af Domstolen, Retten og Personaleretten (6 AD 12, 12 AD 11, 18 AD 10, 9 AD 7, 11 AST 6, 17 AST 5, 21 AST 4, 8 AST 3).
(
69
)
  Eksklusive den potentielle reserve, uden bevillinger, til tjenestemænd, som er stillet til rådighed for medlemmerne af Domstolen, Retten og Personaleretten (6 AD 12, 12 AD 11, 18 AD 10, 9 AD 7, 11 AST 6, 17 AST 5, 21 AST 4, 8 AST 3).
(
70
)
  Tjenestemænd på deltid kan udlignes ved ansættelse af øvrige ansatte inden for rammerne af det antal stillinger, der hermed frigøres pr. kategori.
(
71
)
  Tjenestemænd på deltid kan udlignes ved ansættelse af øvrige ansatte inden for rammerne af det antal stillinger, der hermed frigøres pr. kategori.
(
72
)
  Ansatte i medlemmernes kabinetter gør tjeneste på samme betingelser med hensyn til indplacering som dem, der gælder for tjenestemænd ansat før 1. maj 2004.
(
73
)
  Heraf 1 AD 15 med personlig indplacering.
(
74
)
  Heraf 1 AD 14 med personlig indplacering.
(
75
)
  Opnormeringer for 2013.
(
76
)
  Udvidelse med Kroatien (fra juli 2013).
(
77
)
  Nedlæggelse af 9 stillinger (2013).
(
78
)
  Opnormeringer for 2014.
(
79
)
  Nedlæggelse af 9 stillinger (2014).
(
80
)
  Eksklusive den virtuelle reserve uden bevillingstildeling til tjenestemænd, der gør midlertidig tjeneste i kabinetterne (1 AD 14, 2 AD 13, 5 AD 12, 5 AD 11, 12 AD 10, 2 AD 9, 6 AD 8, 1 AD 6, 1 AST 11, 1 AST 10, 1 AST 9, 1 AST 8, 4 AST 7, 10 AST 6, 8 AST 5, 9 AST 4, 4 AST 3, 2 AST 2 og 3 AST 1).
(
81
)
  Det er ikke tilladt at foretage personlige udnævnelser eller andre udnævnelser, ud over hvad der fremgår af stillingsfortegnelsen.
(
82
)
  Følgende personlige indplaceringer er godkendt i stillingsfortegnelsen: 2 AD 15 forfremmes til AD 16; 3 AD 14 forfremmes til AD 15; 1 AD 13 forfremmes til AD 14.

Summary:
Hvordan Den Europæiske Union bruger budgettet for 2014
Den Europæiske Unions (EU) budget bidrager til gennemførelsen af EU's politikker på en lang række områder, såsom beskæftigelse, regional udvikling, forskning og uddannelse, miljø, humanitær bistand og støtte til udviklingslande.
DOKUMENT
Endelig vedtagelse af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014 (
2014/67/EU, Euratom
).
RESUMÉ
HVAD ER HOVEDFORMÅLET MED EU'S BUDGET?
Den Europæiske Unions (EU) budget bidrager til gennemførelsen af EU's politikker på en lang række områder, såsom beskæftigelse, regional udvikling, forskning og uddannelse, miljø, humanitær bistand og støtte til udviklingslande.
For at finansiere projekter inden for disse områder er EU's budget fastlagt på baggrund af en 
flerårig finansiel ramme
 (FFR), der dækker en syvårig periode. Budgettet for 2014 er det første budget i den nye FFR for 2014-2020.
VIGTIGSTE PRIORITETER
EU-budgettet er et centralt værktøj til at levere intelligent, bæredygtig og inkluderende vækst og solidaritet mellem EU-landene og -regionerne. I denne forbindelse fokuserede EU-budgettet for 2014 på 
vækst og beskæftigelse
 med særligt fokus på ungdomsarbejdsløshed.
Inden for grænserne af FFR for 2014-2020 (forpligtelsesbevillinger for 960 mia. EUR (se herunder) for den syvårige periode i 2011-priser) er budgettet for 2014 på i alt ca. 143 mia. EUR i forpligtelser (løbende priser).
Dette 
budget
 er opdelt efter følgende områder (forpligtelser, løbende priser):
1.
Intelligent og inkluderende vækst: 44,9 % - 63,986 mia. EUR, der omfatter:
Konkurrencedygtighed for vækst og beskæftigelse: 11,6 % - 16,484 mia. EUR
Økonomisk, social og territorial samhørighed: 33,3 % - 47,502 mia. EUR
2.
Bæredygtig vækst: naturressourcer: 41,6 % - 59.267 mia. EUR (hvoraf markedsrelaterede udgifter og direkte udbetalinger til landmænd udgør 43.778 mia. EUR)
3.
Sikkerhed og medborgerskab: 1,5 % - 2.172 mia. EUR
4.
Et globalt Europa: 5,8 % - 8.325 mia. EUR
5.
Administration: 5,9 % - 8,405 mia. EUR (primært udgifter til EU's institutioner).
Hvad bliver pengene brugt til?
Vækst og beskæftigelse
 for at bekæmpe arbejdsløshed, udvikle menneskelige ressourcer og fremme integration på arbejdsmarkedet. 
Den Europæiske Socialfond
 (ESF) er det vigtigste værktøj på dette område.
Regionaludvikling finansieres
 primært via Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (
EFRU
) og 
Samhørighedsfonden
 for at styrke den økonomiske og sociale samhørighed i EU og reducere udviklingsforskellene mellem EU's regioner.
Udvikling af landdistrikterne og tiltag på miljøområdet
 primært via 
Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne
 (ELFUL) til miljøvenlige landbrugsforanstaltninger og modernisering af landbrugsaktiver.
Landbrug
 med hjælp fra 
Den Europæiske Garantifond for Landbruget
 (EGFL), der er et af instrumenterne i EU's 
fælles landbrugspolitik
. De fleste udgifter er udbetalinger til landmændene i EU.
Udenrigsanliggender og humanitær bistand
 for at yde bistand til og fremme økonomisk samarbejde med lande i Afrika, Asien, Latinamerika, Middelhavslandene,Vestindien og Stillehavet (AVS) .
Andre specifikke politikker
, såsom forskning under 
Horisont 2020-programmet
, 
Erasmus+
 til unge menneskers mobilitet eller tiltag direkte rettet mod små og mellemstore virksomheder (
COSME
). Der er også oprettet en specifik foranstaltning til at give unge arbejdsløse mennesker nye muligheder (
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet
).
HVORNÅR GENNEMFØRES EU'S BUDGET FOR 2014?
Fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2014.
BAGGRUND
EU's budget svarer til ca. 1 % af EU's økonomiske formue (bruttonationalindkomsten - BNI). Hvert år foreslår Kommissionen inden for rammerne af FFR et budget, der vedtages af Europa-Parlamentet og Ministerrådet.
NØGLEBEGREBER
Forpligtelsesbevillinger er beløb i et bestemt finansår, der omfatter penge, der afsættes til EU-programmer, og som dækker flere år, men som ikke nødvendigvis udbetales det pågældende finansår.
Betalingsbevillinger er beløb, der forventes reelt at blive udbetalt det pågældende finansår.
Der er flere oplysninger på webstedet for Europa-Kommissionens 
Generaldirektorat for Budget
 og i Europa-Kommissionens 
ordliste til budgettet
.
REFERENCER
Dokument
Ikrafttrædelsesdato
Gennemførelsesdato i medlemsstaterne
Den Europæiske Unions Tidende
2014/67/EU, Euratom
1.1.2014
-
EUT L 51 af 20.2.2014, s. 1-1982
seneste ajourføring 02.03.2015