сервис,групповая обработка доков, выбирете поступление товаров, работ ,услуг  и списание с/с дата в интервале кварталаи это контрагентСнимите проведение доков, потом проведите снова.Или по одному доку перепроведитеУ Вас если ОСВ 60 откроете- повисло на 60.01. и 60.02