нет такой проводки 90.3-44. что-то напутано у вас,если ндс на 44 падает...По логиге у вас вроде 26-60,19-60- поступление услуг, потом 20-26 и 44-26 в какой-то пропорции - тогда все нормально спишется... 19-й спишется книгой покупок, остальное закрытием м-ца.