Выполняют ли план все остальные сотрудники? Выполняют ли план хоть половина сотрудников? Может у вас еще основная база на наработана, пул клиентов, которые часто возвращаются. В следующем месяце старайтесь активнее работать сначала месяца, чтобы наработать план, а не оставлять его выполнение на потом, чтобы спокойнее так было.