Разработка политики в области качества

Задание для выполнения контрольной работы



Задание № 1.  Разработка политики в области качества.

Задание  № 2. Создание процессной модели.

Задание № 3. Подготовка развернутого плана внедрения СМК в отделе ПТО ОАО «Каустик».

Задание № 4. Подготовить опросный лист по седьмому  (процессы жизненного цикла продукци) или восьмому (измерение, анализ, улучшение)  параграфу стандарта для любого подразделения предприятия. Привести примеры объективных доказательств несоответствий, которые могут иметь место.

Задание № 5. Решение кейс-ситуаций, планирование и согласование корректирующих действий. Заполнить лист несоответствий.




Содержание



Введение…………………………………………………………………………..3

1  Разработка политики в области качества……………………………………..4

1.1  Главная миссия ОАО «Каустик»…………………………………………....4

1.2  Цели коллектива ОАО «Каустик»………………………………………..…4

1.3  Инструменты реализации целей по качеству………………………………5

2   Создание процессной модели………………………………………………..5

2.1 Описание процесса и  установление ответственности…………………….5

2.2   Цель процесса, вход, выход, и оценка его результативности……………6

2.3   Ответственность…………………………………………………………….6

2.4 Служба изменений……………………………………….…………………8

2.5 Рассылка…………………………………………………………………..…8

3 Подготовка развернутого плана внедрения СМК в отделе ПТО ОАО «Каустик» в процессе разработки документов………………………………...9 

3.1 Содержание и порядок разработки персональных должностных инструкций…………………………………………………...…………………..9

	4   Подготовить опросный лист по восьмому  (измерение, анализ, улучшение)  параграфу стандарта для любого подразделения предприятия. Привести примеры объективных доказательств несоответствий, которые могут иметь место……………………………………………………………………………...12

5  Решение кейс-ситуаций, планирование и согласование корректирующих действий. Заполнить лист несоответствий……………………………………..15




Введение



  Все рассмотренные ниже вопросы основаны на политике деятельности предприятия ОАО «Каустик».

Открытое Акционерное Общество «Каустик» - одно из крупнейших предприятий России по производству соды каустической и хлора, органических и неорганических хлоропроизводных продуктов, поливинилхлорида и продукции на основе его переработки.

Предметом деятельности ОАО «Каустик» является производственно-хозяйственная деятельность, направленная на удовлетворение общественных потребностей в продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления, в разработке и внедрении новых технологий в производстве, практическая реализация научно-технических достижений в области разработки и внедрения в производство малоотходных, экологически чистых и ресурсосберегающих технологий, выполнении иных работ и оказания услуг.

В соответствии с лицензией, предприятие может оказывать следующие виды работ и оказания услуг:

	эксплуатация     строительных     машин        и     механизмов,  автомобильного и железнодорожного   транспорта,   изготовление   металлоконструкций, трубчатых лесов, монтаж и капитальный   ремонт   машин   и   механизмов,   в   том   числе грузоподъемных механизмов подлежащих регистрации в органах Гостехнадзора, изготовление, монтаж и ремонт насосов и котлоагрегатов;

		осуществление транспортно-экспедиционных     услуг, выпуск продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления;

	осуществление хозяйственной и коммерческо-посреднической деятельности;

	В настоящее время основными покупателями услуг ОАО «Каустик» являются химические и нефтехимические предприятия города и Республики Башкортостан, России и ближнего и дальнего зарубежья. 

Предприятие постоянно развивается. В 2006 году ОАО «Каустик» получило сертификат международной системы качества ИСО 9001:2000.


1  Разработка политики в области качества



1.1  Главная миссия ОАО «Каустик»



Политика в области качества является неотъемлемой частью общей стратегии деятельности ОАО «Каустик», главная цель которой состоит в выпуске и поставке конкурентоспособной продукции, удовлетворяющей требованиям потребителей и получение устойчивой прибыли для дальнейшего развития производства в интересах потребителей и общества.

Главная цель в области качества достигается реализацией принципов менеджмента качества, составляющих основу международных стандартов ИСО серии 9000.



1.2  Цели коллектива ОАО «Каустик»



(см. приложение А)

Главная цель в области качества достигается реализацией принципов менеджмента качества, составляющих основу международных стандартов ИСО серии 9000.

1. Ориентация на потребителя:

-обеспечение полного удовлетворения требований потребителей к нашей продукции по техническим характеристикам, упаковке и транспортированию.

2. Роль руководства:

-руководители обеспечивают единство целей организации, создают и поддерживают внутреннюю среду, в которой работники могут быть полностью вовлечены в решение задач предприятия.

3. Вовлечение работников:

-основу предприятия составляют работники всех уровней, которые являются источником нашей силы, интеллектуального богатства, корпоративной культуры. Вовлечение персонала в процесс постоянного улучшения качества, как продукции, так и своей работы является ключевым фактором успеха акционерного общества.

4. Процессный и системный подход к менеджменту:

-для достижения планируемого результата деятельность предприятия управляется как процесс. Все процессы предприятия объединены в единую отлаженную систему. Каждый работник, выполняющий определённую работу по созданию продукции или по разработке документации, должен рассматривать работника, выполняющего следующий этап работы, как своего потребителя. Порядок их взаимодействия определён в Положениях и должностных инструкциях работников подразделений.

5. Постоянное улучшение:

-улучшение качества продукции и труда мы обеспечиваем модернизацией и обновлением производства.

6. Принятие решений, основанное на фактах:

-для принятия управленческих решений в области качества мы осуществляем сбор достоверной информации о процессах и продукции с последующим их анализом.

7. Взаимовыгодные отношения с поставщиками:

-поставщики сырья и услуг наши партнёры. Мы строим и развиваем с ними стабильные, доверительные, долгосрочные партнёрские отношения, что даёт уверенность в успехе нашего сотрудничества.

Каждый работник ОАО «Каустик» должен выполнять свои задачи, полномочия и осознавать ответственность в области управления качеством. Успехи предприятия могут быть достигнуты в результате поддержания в рабочем состоянии системы менеджмента качества предприятия, разработанной на основе международного стандарта ИСО серии 9000 и постоянного повышения её результативности. 

Цели могут быть измеримые и неизмеримые. Измеримые – цели, которые могут быть выражены в физических единицах или объемах, которые можно привести к какой либо единице для измерения.



1.3  Инструменты реализации целей по качеству



		Разработка, внедрение и сертификация системы менеджмента качества в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2001;

		Постоянная оценка удовлетворенности деятельностью предприятия потребителей, а также персонала, акционеров, поставщиков общества;

		Анализ процессов системы менеджмента качества, эффективности деятельности подразделений, выполнение производственных процессов со стороны высшего руководства и информирование об этом всех сотрудников предприятия.


2   Создание процессной модели



2.1 Описание процесса и  установление ответственности 



В процессе внутреннего обмена информацией высшее руководство должно:

	-	доводить до сведения персонала подразделений и предприятий направления деятельности ОАО «Каустик», связанные с обеспечением качества и функционированием СМК и процессов;

	обеспечивает разъяснение политики и целей в области СМК;

	обеспечивает формирование необходимой информации и ее передачу для функционирования всех процессов и процедур СМК;

	доводит требования потребителей до всего персонала подразделений с целью понимания и удовлетворения текущих и будущих потребностей.

Процесс внутреннего обмена информацией обеспечивается созданием и передачей необходимой информации и основывается на распределении ответственности и полномочий всех работников при выполнении требований заказчиков. Информационное обеспечение функций сотрудников и их взаимодействия, ответственность и полномочия определены в должностных инструкциях и положениях о структурных подразделениях, а также алгоритмах процессов СМК.

Информационное обеспечение, взаимосвязь и иерархическая подчиненность подразделений служб, руководителей функциональных направлений деятельности представлены в организационной структуре управления производством ОАО «Каустик».

Информационное взаимодействие - составная часть процесса внутренних коммуникаций.

Информационное взаимодействие осуществляется для своевременного снабжения органов управления необходимой информацией для подготовки и принятия решений по обеспечению качества на всех уровнях управления и жизненных циклах строительства объектов (маркетинг, обеспечение ПСД, строительство, эксплуатация).

Виды и объем информации для анализа и принятия решений по обеспечению эффективности функционирования СМК определены в ДП СМК 02-8.2.2-01-2007.

Координация процесса внутренней коммуникации по вопросам обеспечения качества СМР и функционирования СМК возложена на главного инженера-Уполномоченного СМК

В его обязанности в процессе внутренних коммуникаций входят:

	-	контроль за обеспечением выполнения требований СМК персоналом; информация потребителей о результативности принимаемых мер по СМР;

	-	контроль за обеспечением информацией процесса разработки, внедрения и функционирования СМК;

	-	анализ результативности информационного функционирования СМК и необходимости ее улучшения;

	доведение до сведения высшего руководства результатов анализа, результативности функционирования СМК и необходимости ее улучшения.

	осуществление связи с руководителями процессов и другим персоналом по вопросам, связанным с функционированием СМК.

Информационное взаимодействие между персоналом, распределение функций в СМК определены в матрицах ответственности.

Внутренние коммуникации осуществляются посредством представления информации руководству по вопросам реализации политики и целей в области качества, выполнения требований СМК, удовлетворения требований потребителей и других заинтересованных сторон, а также осуществление обратной связи с потребителями.

Порядок доведения информации до руководства определен настоящим процессом. Высшее руководство обеспечивает доведение до работников сведения о:

	важности реализации политики и целей в области качества;

	важности влияния их деятельности на качество продукции;

	понимания значимости работ по постоянному улучшению показателей качества;

	своей роли и ответственности;

	потенциальных последствий отклонений от установленных процессов и процедур.

	

	2.2 Цель процесса, вход, выход, и оценка его результативности



Цель процесса - формирование и распределение информации для взаимодействия процессов СМК в структурных подразделениях на предприятии.

Маршруты движения выходных данных и взаимодействие этих процессов с другими процессами СМК определены в Приложении Б настоящего процесса. Точки мониторинга и измерения характеристик определены в шагах алгоритма.

Вход процесса - формирование требований к объему и качеству информации для взаимодействия структурных подразделений ОАО «Каустик» при реализации процессов СМК.

Выход процесса - оценка полноты, объективности и своевременности предоставления информации, необходимой для результативного функционирования процессов СМК и установленных информационных связей в организационной структуре управления производством ОАО «Каустик».

Обратная связь между «выходом» и «входом» процесса осуществляется после оценки его результативности путем поступления информации о выявленных несоответствиях на «вход» для реализации процесса постоянного улучшения за счет принятых корректирующих и предупреждающих мероприятий.

	

	2.3   Ответственность

  

Ответственность за функционирование процесса внутренних коммуникаций и оценку его результативности в СМК возлагается на УСМК.

Критерии оценки результативности процесса:

	Количество случаев ошибочной информации.

	Количество случаев отсутствия поступления информации из-за ее недостаточного объема.

	Количество случаев несвоевременного представления информации.

	4	Количество случаев отсутствия необходимых информационных связей.УСМК в первом квартале года, следующего за отчетным делает оценку результативности процесса внутренних коммуникаций.



2.4 Служба изменений

	

	1)  Внесение изменений в данный процесс находится в компетенции УСМК,  который также определяет и сроки их проведения.

	2)  Порядок внесения изменений изложен в ДП СМК 02-4.2.3-01-2007.



2.5 Рассылка

	

	1) Издание и рассылка процесса производится ОСМК.

	2) Рассылка производится всем руководителям структурных подразделений ОАО «Каустик»: главному инженеру, главному бухгалтеру, начальнику материально-технического отдела, начальникам строительных участков и т. д.

	3) Руководители перечисленных подразделений несут персональную ответственность за доведение содержания процесса и вытекающих из него обязанностей до сведения своих сотрудников, за организацию работ по выполнению требований данного процесса, а также за перечисление этих обязанностей в должностных инструкциях и положениях об отделе.

Порядок хранения данного нормативного документа изложен в ДП СМК 02-4.2.3-01-2007.




3  Подготовка развернутого плана внедрения СМК в отделе ПТО ОАО «Каустик» в процессе разработки документов



В качестве примера взята процессная модель разработки должностной инструкции.

	

3.1 Содержание и порядок разработки персональных должностных инструкций



1 Персональная должностная инструкция должна составляться на заместителей директора, главного инженера, руководителей структурных подразделений, специалистов, рабочие должности и содержать следующие разделы:

	общие положения;

	квалификационные требования;

	должностные обязанности;

	права;

	ответственность.

	2   В разделе «Общие положения» указывается наименование должности в соответствии со штатным расписанием, название структурного подразделения, подчиненность данного работника, порядок назначения и освобождения от должности, порядок замещения этой должности в период временного отсутствия работника, законодательные, нормативные и нормативно-методические документы, которыми должен руководствоваться
работник в своей профессиональной деятельности.

	3  В разделе «Квалификационные требования» должны быть указаны уровень образования (общее, среднее, специальное, высшее) и стаж работы на аналогичной должности.

	4 В разделе «Должностные обязанности» устанавливаются конкретные обязанности работника, которые он должен исполнять в процессе работы.

	5  В разделе «Права» закрепляется круг прав, необходимых работнику для реализации возложенных на него обязанностей, а также порядок осуществления этих прав (доступ работника к определенной информации, принятие решений, получение данных, необходимых в работе, право визирования определенных видов документов и т.д.).

	6   В разделе «Ответственность» должна быть отражена мера ответственности работника за выполнение возложенных на него обязанностей и требований системы менеджмента качества. В инструкции может быть установлена административная, дисциплинарная и материальная ответственность.

Меры ответственности устанавливаются в соответствии с действующим законодательством.

	7  Персональные должностные инструкции должны быть согласованы с руководителем данного структурного подразделения, заместителями директора по данному направлению организации, отделом системы менеджмента качества, юрисконсультом и отделом кадров.

	8  Персональные должностные инструкции главного бухгалтера,
юрисконсульта, отдела кадров, секретаря, заместителей директора и главного инженера согласовываются с генеральным директором предприятия.

	9  Все персональные должностные инструкции утверждает генеральный директор предприятия.

	10	Юрисконсульт и отдел кадров должны ознакомить «под роспись» работника с содержанием персональной должностной инструкции.

При ознакомлении с персональной должностной инструкцией работник имеет право письменно излагать свое несогласие с отдельными пунктами или дополнить ее содержание. В этом случае руководитель структурного подразделения должен принимать решения о пересмотре инструкции, подготовке к ней дополнения или убеждать работника в неправомерности его замечаний.

	11	Персональная должностная инструкция создается или изменяется в трех случаях:

	при введении новой должности;

	при плановом пересмотре персональной должностной инструкции;

	при экстренном пересмотре персональной должностной инструкции.

	12 При введении должности нового сотрудника руководитель
структурного подразделения, в котором будет работать новый сотрудник,
создает проект персональной должностной инструкции, обязательно вклю-
чающий в себя: цели, задачи, полномочия и ответственность. Без проекта
персональной должностной инструкции регистрация должности в штатном
расписании не производится и прием на работу сотрудника не осуществля-
ется.

	13 Плановый пересмотр персональной должностной инструкции
проходит в соответствии с контрольной датой, определенной отделом кад-
ров.

	14 Экстренный пересмотр персональной должностной инструкции
может применяться в случае: существенного изменения функций, направ-
ления деятельности, прав и обязанностей сотрудника.

	15 Сроки длительности процедур процесса разработки и изменений
персональных должностных инструкций приведены в таблице № 1.


Таблица № 1



Процедура

Длительность в рабочих днях

Разработка персональных должностных инструкций

5

Согласование с начальником подразделения

1

Согласование с заместителем директора по данному направлению

1

Согласование с юрисконсультом

1

Согласование с отделом кадров

1

Согласование с отделом системы менеджмента качества

1

Доработка персональных должностных инструкций

2

Утверждение генеральным директором предприятия

2

	

	18 Если в течение установленного срока согласования от согла-
сующего лица нет указаний, возражений, рекомендаций или иных элемен-
тов обратной связи, то считается, что данная процедура осуществлена и
согласие получено.

	19 Первоначальная процедура согласования происходит по всему
тексту документа, а последующие процедуры согласования только в части,
касающейся произведенных изменений.

	20  При возникновении спорных вопросов решение по ним прини-
мает генеральный директор предприятия.

Ключевые процессы представлены в схеме процессов, в приложении Б.

	
4  Подготовить опросный лист по восьмому (измерение, анализ, улучшение)  параграфу стандарта для любого подразделения предприятия. Привести примеры объективных доказательств несоответствий, которые могут иметь место.

	

	§ 8 Процессы жизненного цикла продукции

	

	8.1 Общие положения

	Соот-

	Ветству

	ет

	Несоот-ветству

	ет

	1).  Со стороны руководства предприятия существуют ли методы для сбора информации по качеству продукции?

	      

	⁪

	Объективные свидетельства: Руководители предприятия опираются только на финансовые показатели

	2). Способствует ли анализ удовлетворённости заказчика на качество выпускаемой продукции ?

	      

	⁪

	Объективные свидетельства: Эта входящая информация является одним из объектов изучения для улучшения качества продукции

	3). Оценка предприятия осуществляется только средствами (потребителями) извне?

	      

	⁪

	Объективные свидетельства: Проведение внутренних аудитов способствует выявлению недостатков предприятия и способов их устранения

	8.2 Мониторинг и измерение

	8.2.1 Удовлетворённость потребителей

	Соот-

	ветству

	ет

	Несоот-ветству

	ет

	1). Клиенты, отказавшиеся от продукции предприятия отодвигаются на «задний план»?

	      

	⁪

	Объективные свидетельства: Причины отказа от продукции выявляются в непосредственном контакте с клиентами

	2). Претензии клиентов учитываются в дальнейшем при производстве и продаже продукции предприятия?

	      

	⁪

	Объективные свидетельства: Предприятие старается скрыть пробелы в своей работе таким образом, чтобы это не было видно со стороны другим клиентам и предприятиям конкурентам

	3). Существуют ли методы выделения (поощрения) постоянных клиентов?

	      

	⁪

	Объективные свидетельства: На предприятии существует список постоянных клиентов, но цены на продукцию фиксированные. Но поощрение постоянных клиентов осуществляется предоставлением дополнительных услуг 

	8.2.2 Внутренние аудиты

	Соот-

	ветству

	ет

	Несоот-ветству

	ет

	1). Для чего проводится внутренний аудит?

	      

	⁪

	Объективные свидетельства: Соблюдение системы качества – важный аспект работы всего предприятия, начиная от планирования и заканчивая выпуском продукции   

	2). Как часто проводятся внутренние аудиты?

	      

	⁪

	Объективные свидетельства: На предприятии составлен график регулярного проведения аудитов. Кроме того, возможно проведение внеочередных аудитов назначенных приказом директора по причине крупного сбоя в работе предприятия

	3). Выполняются ли корректирующие действия, предписанные внутренним аудитом?

	      

	⁪

	Объективные свидетельства: Политика руководителей предприятия: качества можно добиться без серьёзных дополнительных материальных затрат

	8.2.3 Мониторинг и измерение процессов

	8.2.4 Мониторинг и измерение продукции

	Соот-

	ветству

	ет

	Несоот-ветству

	ет

	1). Какие показатели используются для измерения и мониторинга процессов?

	      

	⁪

	Объективные свидетельства: Возможности процесса, характеристики продукции, сокращение затрат. В стандарте предприятия ИСО 9001 не описаны выводы по итогам процесса.

	2). Как осуществляется мониторинг продукции?

	      

	⁪

	Объективные свидетельства: На предприятии мониторинг и измерение продукции осуществляет аттестованная лаборатория контроля качества, оснащённая специальным оборудованием

	3). В цепочке «процесс создания продукции» существуют ли этапы, требующие доработки?

	      

	⁪

	Объективные свидетельства: Создание продукции определено сроками и количеством. Часто, при создании продукции приходится варьировать в технологическом процессе, что не всегда одобряется заказчиком

	

	8.3 Управление несоответствующей продукцией

	

	Соот-

	ветству

	ет

	Несоот-ветству

	ет

	1). Ведётся ли учёт несоответствующей продукции?

	      

	⁪

	Объективные свидетельства: На предприятии разработан и действует СТП СМК 02-83-02-2007 «Порядок и правила управления несоответствующей продукцией»

	2). Возможно ли повторное и эффективное использование несоответствующей продукции?

	      

	⁪

	Объективные свидетельства: Несоответствующая продукция не подлежит переработке и не продаётся по сниженной цене. Такая продукция уничтожается

	3). Как выявляется несоответствие продукции на каком либо этапе?

	      

	⁪

	Объективные свидетельства: На соответствие продукция проверяется только на выходе. Отслеживание качества продукции в процессе производства невозможно

	8.4 Анализ данных

	Соот-

	ветству

	ет

	Несоот-ветству

	ет

	1). Что даёт анализ данных?

	      

	⁪

	Объективные свидетельства: Способствует установить первопричину существующих проблем и принять необходимое решение

	2). Какие виды анализа существуют?

	      

	⁪

	Объективные свидетельства: Уполномоченный по качеству осуществляет анализ по отдельным видам деятельности, по отдельным процессам СМК, по конкретным видам продукции, а также определение и совершенствование методов анализа

	3). Как используются руководством данные анализа?

	      

	⁪

	Объективные свидетельства: Данные анализа используются для определения тенденций развития предприятия, удовлетворённости потребителя, результативности процессов, достижения запланированных целей и финансовых показателей

	8.5 Улучшения

	8.5.1 Постоянное улучшение

	8.5.2 Корректирующее действие

	8.5.3 Предупреждающее действие

	Соот-

	ветству

	ет

	Несоот-ветству

	ет

	1). На чём основано постоянное улучшение?

	      

	⁪

	Объективные свидетельства: Постоянное выявление и предотвращение возникающих проблем

	2). Что включают корректирующие действия?

	      

	⁪

	Объективные свидетельства: Планирование корректирующих действий включает оценка важности проблем с учётом затрат на переработку, доработку и утилизацию. Руководство не выделяет средства на выполнение корректирующих действий. Затраты остаются только на бумаге

	3). На каком этапе создания продукции применяются предупреждающие действия?

	      

	⁪

	Объективные свидетельства: Анализу подлежат процессы вызывающие сомнение в их надёжности и точности и обладающие низкой контролепригодностью

	

	


5 Решение кейс-ситуаций, планирование и согласование корректирующих действий. Заполнить лист несоответствий





	Первая ситуация

	

	По результатам внутренних аудитов представлены свидетельства о предпринятых действиях по решению проблем. Однако, эти действия направлены не на устранение причин несоответствий, а рассказывают о несоответствии.

	

	Причина

	

	Форма листа несоответствия не предусматривает оформление причины.

	

	Возможные последствия

	

	Проблемы не выявляются, а накапливаются по нарастающей.

	

	Коррекция

	

	Необходим контроль процессов «Сверху», желание и заинтересованность «Снизу».

	

	Корректирующие действия

	

	1. Поменять форму листа несоответствия.

	2. Объяснить сотрудникам предприятия разницу между коррекцией и  корректирующими действиями.

	

	
Вторая ситуация

	

	В ходе проверки было выявлено, что встречаются неуправляемые записи (отсутствуют согласовательные подписи и даты, в журналах регистрации допускаются исправления).

	

	Причина

	

	Персонал недопонимает требования ДП СМК «Управление записями».

	

	Возможные последствия

	

	Нет ответственных, на которые должны быть возложены обязанности по принятию корректирующих действий.

	

	Коррекция

	

	Ознакомить сотрудников с требованиями.

	

	Корректирующие действия

	

	1. Произвести ревизию всех записей.

	2. Потребовать отчеты от структурных подразделений о правильном ведении записей.

	3. Провести разъяснительную работу с персоналом по ведению записей.

	

	
Третья ситуация

	

	Цели в области качества неизмеримы.

	

	Причина

	

	Руководство предприятия не планирует действия.

	

	Возможные последствия

	

	Отсутствие планов не дает «видеть» реальные возможности / потери от своей деятельности.

	

	Коррекция

	

	Устранение несоответствия.

	

	Корректирующие действия

	

	Разработать цели в области качества на основе четко составленных планов.

	

	
ЛИСТ НЕСООТВЕТСТВИЯ



		

	Заполняется аудитором, выявившим несоответствие

	

	      Дата

	обнаружения:          от:  Михайлова Алексея Ивановича          ____________

	   20.07.2007                                    (ФИО аудитора)                                (подпись)

	

	                                   кому:  внутренним аудиторам предприятия

	                                                               (наименование подразделения)

	

	Описание несоответствия: (с указанием участвующих подразделений источника информации)

	►По результатам внутренних аудитов представлены свидетельства о предпринятых действиях по решению проблем. Однако, эти действия направлены не на устранение причин несоответствий, а рассказывают о несоответствии

	

	

	Пункт ISO 9001:2000

	

	► П. 8.5.2   Корректирующие действия

	Заполняется начальником подразделения, в котором выявлено несоответствие

	

	

	Мероприятия по устранению обнаруженного несоответствия

	

	№ пп

	Мероприятие

	Ответственное лицо

	Срок

	Проверка мероприятий аудитором (дата/подпись)

	1

	Поменять форму листа несоответствия

	Пчелин Евгений Валерьевич

	24.07.2007

	

	

	

	

	

	

	

	2

	Объяснить сотрудникам предприятия разницу между коррекцией и  корректирующими действиями

	Пчелин Евгений Валерьевич

	24.07.2007

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
ЛИСТ НЕСООТВЕТСТВИЯ



		

	Заполняется аудитором, выявившим несоответствие

	

	      Дата

	обнаружения:          от:  Михайлова Алексея Ивановича          ____________

	   20.07.2007                                    (ФИО аудитора)                                (подпись)

	

	                                   кому:  внутренним аудиторам предприятия

	                                                               (наименование подразделения)

	

	Описание несоответствия: (с указанием участвующих подразделений источника информации)

	► встречаются неуправляемые записи (отсутствуют согласовательные подписи и даты, в журналах регистрации допускаются исправления).

	

	

	

	Пункт ISO 9001:2000

	

	► П. 4.2.4   Управление записями

	Заполняется начальником подразделения, в котором выявлено несоответствие

	

	

	Мероприятия по устранению обнаруженного несоответствия

	

	№ пп

	Мероприятие

	Ответственное лицо

	Срок

	Проверка мероприятий аудитором (дата/подпись)

	1

	Произвести ревизию всех записей.

	

	Начальники структурных подразделенй

	30.08.2007

	

	

	

	

	

	

	

	2

	Потребовать отчеты от структурных подразделений о правильном ведении записей.

	

	Начальники структурных подразделений

	30.08.2007

	

	

	

	

	

	

	

	3

	Провести разъяснительную работу с персоналом по ведению записей

	Пчелин Евгений Валерьевич

	10.08.2007

	

	

	

	

	

	

	

	

	
ЛИСТ НЕСООТВЕТСТВИЯ



		

	Заполняется аудитором, выявившим несоответствие

	

	      Дата

	обнаружения:          от:  Михайлова Алексея Ивановича          ____________

	   20.07.2007                                    (ФИО аудитора)                                (подпись)

	

	                                   кому:  Производственно-техническому отделу, отделу             планирования и бюджетирования

	                                                               (наименование подразделения)

	

	Описание несоответствия: (с указанием участвующих подразделений источника информации)

	► Цели в области качества неизмеримы

	

	

	Пункт ISO 9001:2000

	

	► П. 5.4.1 Цели в области качества

	Заполняется начальником подразделения, в котором выявлено несоответствие

	

	

	Мероприятия по устранению обнаруженного несоответствия

	

	№ пп

	Мероприятие

	Ответственное лицо

	Срок

	Проверка мероприятий аудитором (дата/подпись)

	1

	Разработать цели в области качества

	Нач. планового отдела совместно с руководством предприятия и начальником ОСМК

	25.08.2007

	

	

	

	

	

	

	

	2

	Составить планы работы предприятия

	Градович Валерий Васильевич

	29.07.2007

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	





1