Технико-экономическое обоснование предложения по внедрению КИС в организацию ООО "Сервис"

Министерство образования и науки РФ

Федеральное агентство по образованию









	КПК 2201.07.73.06 ПЗ

	ИАТ





Технико-экономическое обоснование предложения по внедрению КИС в организацию ООО «Сервис»











Руководитель

Подпись_____

Дата________



Исполнитель

Подпись______

Дата_________







2008


Содержание



Введение

1 Предлагаемая Архитектура системы

1.1 Функциональные подсистемы

1.2 Платформа

1.3 Прикладное ПО

1.4 Технические средства

2 Потребность в инвестициях

2.1 Расходы на базовую конфигурацию

2.2 Расходы на адаптацию и интеграцию ПО

2.3 Расходы на приобретение АО

2.4 Затраты на обучение


Введение



Наименование предприятия: ООО «Сервис» 

Вид деятельности: Ремонт и техническое обслуживание (ТО) средств вычислительной и оргтехники.

Специфика деятельности: 

	2 диспетчера принимают технику в приемном пункте и регистрируют её в базе данных

	Телефонная справочная служба

Структура организации: Представлена на рисунке 1





Директор

Главный бухгалтер

(1 чел.)

Технический специалист

(1 чел.)

Диспетчеры

(2 чел.)

Кассир

(1 чел.)

Мастера

(3 чел.)

Рисунок 1



Размер организации: Малая организация с одним офисом.

Территориальная организация: Организация действует в пределах Октябрьского района.

Количество клиентов: У организации имеется 10 клиентов стоящих на постоянном обслуживании.

Количество партнеров: 

У фирмы имеется 2 партнера:

1. ООО «Электроника»

2. ООО «Альянс +»

Длительность сделки: Сделка может длиться от 1 часа до 2 месяцев. 

Характеристики операций: 

Мастер - выезжает в офис по поступлению заявки производит техническое обслуживание, в случае если требуется ремонт забирает неисправное устройство в центральный офис.

Технический специалист - занимается ремонтом поступивших устройств.

Диспетчер – принимает заявки от клиентов, дает справки, ведет статистику наиболее частых поломок.



Квалификация персонала:

Должность

Квалификация

Гл. бухгалтер

Высшее образование, знание 1С опыт работы 2 года

Кассир

Высшее образование, знание 1С, опыт работы 1 год

Технический специалист

Высшее образование по технической специальности, навык работы на ПК, знание 1С + MS Office Access, умение руководить, умение писать акты тех. осмотра.

Мастер

Среднее специальное или высшее образование, знание 1С + MS Office Access, умение устанавливать прикладное ПО, знание регламента ТО.

Диспетчер

Среднее специальное или высшее образование, навык работы на ПК, знание 1С + MS Office Access, умение общаться с клиентами.



Область и цели внедрения:

	Автоматизация учетной деятельности.

	Управление взаимоотношения с клиентами.

	
1 Предлагаемая Архитектура системы



1.1 Функциональные подсистемы



В состав входят следующие функциональные подсистемы:

1.1.1 Подсистема сбора и формирования статистической 

отчетности

Автоматизированная подсистема сбора и формирования статистической отчётности предназначена для выполнения следующих функций:

- Создание и ведение электронных форм статистической отчетности о наиболее частых неисправностях персональных компьютеров и офисных устройств;

- Мониторинг приёма статистической отчётности о наиболее частых неисправностях персональных компьютеров и офисных устройств (производится диспетчерами);

- Предоставление сведений из баз данных статистической отчетности по запросам сотрудников организации или клиентов; 



1.1.2 Информационно-справочная подсистема:

Информационно-справочная подсистема (ИСС) предназначена для автоматизированной реализации следующих процессов и функций: 

	- Создание базы данных и её ведение посредством сбора, накопления, актуализации и верификации поступающих данных;

- Подготовка и предоставление мастерам и техническому специалисту статистических и информационно-аналитических материалов о наиболее частых неисправностях персональных компьютеров и офисных устройств.

- Выгрузка содержащейся в базах данных статистической отчетности для последующей ее подготовки для размещения в служебном разделе Internet-сайта с целью обеспечить доступ к этой информации сотрудников и клиентов организации.

Схема архитектуры подсистем представлена на рисунке 1





ПК Директора

ПК

 Гл. бухгалтер

ПК

Диспетчера №1

ПК Мастеров

ПК

Тех. специалист

ПК Кассира

Коммутатор

ПК

Диспетчера №2

Сервер БД

Файл-сервер

Принт-сервер

WEB-сервер

Firewall

Интернет

	Рисунок 1



1.2 Платформа



1.2.1 Операционная система

На рабочих станциях будет использоваться операционная система Windows XP Professional. 

Предназначенная для корпоративных пользователей операционная система Windows XP Professional обеспечивает высокий уровень масштабируемости и надежности. 

- более высокий уровень безопасности, включая возможность шифрования файлов и папок с целью защиты корпоративной информации; 

- поддержка мобильных устройств для обеспечения возможности работать автономно или подключаться к компьютеру в удаленном режиме; 

	- встроенная поддержка высокопроизводительных многопроцессорных систем; 

- возможность работы с серверами Microsoft Windows Server и системами управления предприятиями; 

- эффективное взаимодействие с другими пользователями по всему миру благодаря возможностям многоязычной поддержки.

На сервере будет использоваться операционная система Windows Server 2003 Standard Edition

Семейство продуктов Windows Server 2003 основано на эффективном применении технологии ОС Windows 2000 Server и делает более удобным управление и использование ОС. В результате пользователь получает высокопроизводительную операционную систему, являющуюся безопасным и надежным решением, не требующим проведения специальной настройки и обеспечивающим высокий уровень доступности и масштабируемости.

ОС Windows Server 2003 Standard Edition разработана специально для малого бизнеса и небольших отделов компаний и обеспечивает эффективное создание общего доступа к файлам и принтерам, безопасное подключение к Интернету, централизованное развертывание настольных приложений и веб-решения для организации взаимодействия сотрудников, партнеров, клиентов. Сервер Windows Server 2003 Standard Edition обеспечивает высокий уровень надежности, масштабируемости и безопасности.

Windows Server 2003 Enterprise Standard Edition на высоком уровне обеспечивает поддержку следующих возможностей: 

 - расширенные возможности службы проверки подлинности в Интернете (IAS), сетевой мост, общий доступ к подключениям Интернета (ICS); 

 - двусторонняя симметричная многопроцессорная обработка (SMP); 

 - 4 ГБ оперативной памяти.



1.2.2 Служебное программное обеспечение

Архиватор

Для архивации данных будет использована программа WinRAR

32-разрядная версия архиватора RAR для Windows, мощного средства создания архивов и управления ими.

Существует несколько версий RAR для различных операционных систем, в частности, Windows Vista, другие версии Windows (32-разрядные), Pocket PC, Linux, FreeBSD, Mac OS X, MS DOS и OS/2.

Возможности WinRAR:

- полная поддержка архивов RAR и ZIP 

- оригинальный высокоэффективный алгоритм сжатия данных 

- специальный алгоритм мультимедиа-сжатия 

- оболочка с поддержкой технологии «перетащить и оставить» (drag & drop) 

- интерфейс командной строки 

- управление архивами других форматов (CAB, ARJ, LZH, TAR, GZ, ACE, UUE, BZ2, JAR, ISO, 7Z, Z) 

- поддержка непрерывных (solid) архивов, в которых степень сжатия может быть на 10 – 50% больше, чем при обычных методах сжатия, особенно при упаковке значительного количества небольших похожих файлов 

- поддержка многотомных архивов 

Защита ПК и сервера

На рабочих станциях и на сервере будет установлен антивирус NOD32 Enterprise Edition. Так же на сервере будет установлена программа Agnitum Outpost Firewall Pro

Многоуровневая, легкая в управлении система безопасности для рабочих мест, серверов и почтовых шлюзов

Пакет NOD32 Enterprise Edition был разработан для крупных и средних компьютерных сетей предприятий. Это уникальный пакет, включающий в себя лицензии на NOD32 для рабочих станций и файловых серверов Windows, а также мощную консоль удаленного администрирования (Remote Administrator Console). Это идеальный выбор для средних и крупных организаций, имеющих несколько файловых серверов и удаленных офисов. Это решение можно также с легкостью использовать и на малых предприятиях с пятью компьютерами.

Agnitum Outpost Firewall Pro - это программа для защита от несанкционированного проникновения в компьютер.

Преимущества Agnitum Outpost Firewall PRO: 

- Лучшая в своем роде защита от кражи персональной информации

Используя наиболее эффективную среди существующих технологий предотвращения утечки данных, Outpost Firewall Pro обнаружит и предотвратит попытки вредоносных приложений передать данные с вашего ПК.

- Продвинутая защита от сетевых атак

Outpost Firewall Pro обнаруживает и предотвращает любые попытки проникновения на ваш компьютер из-за пределов сети.

- Максимальная защита от шпионского ПО

Outpost Firewall Pro обнаруживает все попытки шпионского ПО активизироваться; вместо этого, spyware мгновенно удаляются с компьютера.

- Автоматическое обновление настроек для оптимальной безопасности

С Outpost Вы получаете обновления через систему ImproveNet в течение всего периода действия вашей лицензии. Обновления включают настройки безопасности и правила – то есть с ImproveNet вы получаете гораздо меньше запросов от брандмауэра, так как ваша защита всегда отвечает новейшим требованиям и способна действовать в любых ситуациях.

- Внутренняя защита от вредоносного ПО

Outpost Firewall Pro защищает себя от попыток выключения вредоносными программами.



1.3 Прикладное ПО



1C: Бухгалтерия 8 

"1С:Бухгалтерия 8" — универсальная программа массового назначения для автоматизации бухгалтерского и налогового учета, включая подготовку обязательной (регламентированной) отчетности. Это готовое решение для ведения учета в организациях, осуществляющих любые виды коммерческой деятельности: оптовую и розничную торговлю, комиссионную торговлю (в том числе субкомиссию), оказание услуг, производство и т.д. Кроме того, с помощью "1С:Бухгалтерии 8" могут вести учет индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения или общий режим налогообложения. 

Microsoft Office 2003

Этот пакет позволяет обеспечить взаимосвязь людей, данных и бизнес-процессов, упрощая принятие наиболее эффективных мер и получение высоких результатов. В пакете Office 2003 содержатся структурные модули, необходимые для создания решений с использованием бизнес-данных, а также средства, помогающие сотрудникам компании предвидеть изменения, управлять ими, реагировать на них. Благодаря использованию пакета Office 2003 обеспечивается более быстрая и эффективная совместная работа групп и расширяются возможности участия сотрудников в создании бизнес-сред, требующих больших затрат ресурсов. 

В состав Microsoft Office Professional 2003 входят: 

- Microsoft Office Word 2003 

- Microsoft Office Excel 2003 

- Microsoft Office Access 2003 (для создания баз данных и статистических отчетов) 

1.4 Технические средства 

	

	Сотрудниками организации будут использоваться персональные компьютеры следующей конфигурации:

	

	Таблица 1 Конфигурация ПК для сотрудников



№

Наименование

1.

	Материнская плата Asus P5B-V 

2

Процессор Socket – 775 Core 2 Duo E4400 2.0 GHz Box

3

Оперативная память DDRII 1024 Mb PC5300 

4

Жесткий диск SATA II 160 Gb Seagate 7200 8Mb

5

DVD-RW Nec

6.

Монитор TFT 17” Acer AL1716As черный

7

Клавиатура Mitsumi Classic 

8

Мышь Logitech RX-250 

9

Блок бесперебойного питания PowerCom WAR-600

10

Сетевой фильтр Sven Optima Pro (8 розеток) 



Сервер будет иметь следующую конфигурацию:



Таблица 2 Конфигурация сервера



№

Наименование

1.

Материнская плата Asus P5B-V 

2

Процессор Socket – 775 Core 2 Quad Q6600 2.4 GHz 

3

Оперативная память DDRII 1024 Mb PC6400 Kingston 

4

Жесткий диск SATA II 250 Gb Seagate 7200 16Mb Raid Edition

5

DVD-RW Asus SATA 

6

Блок бесперебойного питания PowerCom WAR-1000A

7

Сетевой фильтр Sven Optima Pro (8 розеток) 	

8 

Принтер HP 1020

9

Маршрутизатор DSL-2500U



Сервер не будет иметь монитора и устройств ввода информации т.к. будет произведена разовая настройка его конфигурации с использованием монитора и устройства ввода информации с рабочей станции одного из сотрудников, дальнейшее конфигурирование (при необходимости) будет производиться по средствам удаленного доступа. На базе этого сервера будет организован принт-сервер, файл-сервер, WEB-сервер, Сервер БД.

Маршрутизатор DSL-2500U - объединяющий в себе функции маршрутизатора, коммутатора, ADSL-модема и беспроводной точки доступа.

Широкополосное подключение нескольких ПК по каналу ADSL, позволяет одновременно использовать имеющуюся телефонную линию как для доступа в Интернет, так и для телефонных разговоров.


2 Потребность в инвестициях



	Расходы на базовую конфигурацию



Расходы на базовую конфигурацию представлены в таблице 3



Таблица 3 Расходы на базовую конфигурацию

№

Наименование ПО

К-во, шт.

Цена, руб.

Сумма, руб.

1

ОС MS Windows ХР Professional

5

5138

25690

2

ОС MS Windows 2003 Server

1

26339

26339

3

Антивирус NOD32 Enterprise Edition на 10 пользователей

1

14160

14160

4

Microsoft office 2003 Basic

5

6409.52

32047.6

5

1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей

1



18000

18000

6

Agnitum Outpost Firewall PRO 2008

1

699 руб.

699

Итого:

116935.6



Расходы на адаптацию



Установкой и настройкой базового программного обеспечения и прикладного программного обеспечения, а так же настройкой сети и сетевого оборудования будет заниматься технический специалист. 

В таблице 4 показаны расходы на оплату труда тех.специалиста. 





№



Вид работы

Трудоемкость

на 1 операцию,

часы

К-во

 операций,

шт.

 К-во часов

на данный

  вид работы

Цена за1 час

работы

 Цена,

руб.

1

Установка и 

настройка ОС

2

6

12

60

720

2

   Установка и    настройка 

   прикладного  ПО

2

6

12

60

720

3

Настройка сети 

в офисе 

4

1

4

60

240

4

Настройка сервера

   и принтеров в офисе

2

1



2

60

120

Итого:

1800

Таблица 4 Расходы на адаптацию 

Социальные отчисления на заработную плату мастеру в размере 35,6 % от 1800 рублей.

Итого социальные отчисления равны 641 рубль.

Итого расходы на адаптацию составляют 2441 рубль.



2.3 Расходы на приобретение аппаратных средств

В таблице 5 и 6 показаны затраты на приобретение аппаратных средств.

	

	Таблица 5 Конфигурация ПК для сотрудников



№

Наименование

Кол-во 

шт.

Цена 

Руб.

Сумма

Руб.

1.

Материнская плата Asus P5B-V 

5

3272

16360

2

Процессор Socket – 775 Core 2 Duo E4400 2.0 GHz Box

5

4528

22640

3

Оперативная память DDRII 1024 Mb PC5300 

5

804

4020

4

Жесткий диск SATA II 160 Gb Seagate 7200 8Mb

5

1782

8910

5

DVD-RW Nec 

5

943

4715

6.

Монитор TFT 17” Acer AL1716As черный

5

6453

32265

7

Клавиатура Mitsumi Classic 

5

393

1965

8

Мышь Logitech RX-250 

5

315

1575

9

Блок бесперебойного питания PowerCom WAR-600

5

1452

7260

10

Сетевой фильтр Sven Optima Pro (8 розеток) 

5

212

1060



	



Итого: 

100770



Таблица 6 Конфигурация сервера



№

Наименование

Кол-во 

шт.

Цена 

Руб.

Сумма

Руб.

1.

Материнская плата Asus P5B-V 

1

3272

3272

2

Процессор Socket – 775 Core 2 Quad Q6600 2.4 GHz 

1

8599

8599

3

Оперативная память DDRII 1024 Mb PC6400 Kingston 

2

1634

3268

4

Жесткий диск SATA II 250 Gb Seagate 7200 16Mb Raid Edition

4

3400

13600

5

DVD-RW Asus SATA 

1

1099

1099

6

Блок бесперебойного питания PowerCom WAR-1000A

1

2478

2478

7

Сетевой фильтр Sven Optima Pro (8 розеток) 

1

212

212



	



Итого: 

32528



Итого для приобретения аппаратных средств потребуется 133928 рублей



2.4 Затраты на обучение



Для обучения пользователей системы необходимы услуги консультанта фирмы 1С.

В таблице 6 показано сколько часов потребуется на обучение персонала, пользующегося системой. 



Таблица 6 Затраты на обучение



№

Должность

 К-во

 часов

 К-во

 человек 

Итого

часов

Оплата за 1 час обучения, руб.

Сумма, руб.

1

Генеральный директор 

3

1

3





150

450

3

Главный бухгалтер 

3

1

3



450

4

Диспетчера

3

1

3



450

5

Кассир

3

1

3



450

Итого:

1800



Итого потребность в инвестициях представлена в таблице 7.



Таблица 7

Расходы на базовую конфигурацию

Расходы на адаптацию

Расходы на приобретение аппаратных средств

Затраты на обучение

Итого, руб. 

116935.6

1800

133928

1800



254463.6