Создание проекта зелёного дома в Змеиногорском районе Алтайского края

Министерство образования Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования



Алтайский Государственный Технический Университет

им. И.И. Ползунова



Факультет социально культурного сервиса и туризма

Кафедра сервиса и туризма







Расчётное задание

по дисциплине: «Технология приёма и организация размещения туристов»



«Создание проекта зелёного дома в Змеиногорском районе Алтайского края»







Выполнили: ст. гр. СКС-61

Котов Е.С.

Демьяненко А.Г.

Проверил: доцент каф. СиТ,

к.и.н. Петракова Т.Г.









Барнаул, 2010

Содержание



1. Резюме …………………………………………………………………………3

2. Анализ рынка …………………………………………………………………4

3. Анализ отеля …………………………………………………………………..5

4. Технологический процесс обслуживания гостей …………………………..7

5. Стратегический план развития гостиницы …………………………………7

6. Финансовый прогноз …………………………………………………………9

7. Потенциальные риски ……………………………………………………….11

































































1. Резюме



Змеиногорский район представляет собой уникальную территорию для туристического бизнеса. Создание инфраструктуры для отдыха и развлечений – основное условие осуществления Программы развития туризма Змеиногорского района на 2008-2012 годы. Оно также реализуется исключительно благодаря малому и среднему бизнесу.

Район обладает большим разнообразием туристско-рекреационных ресурсов. Интересны экскурсии по богатой историей Змеиногорской земле: Музей истории развития горного производства на Алтае, гора Змеиная, где добывали серебро и золото царской казне, а из поделочного камня с сопки Ревневской, состоящей из зеленой волнистой яшмы, сделана Царица ваз, что находится в Эрмитаже.

На территории Змеиногорского района можно планировать отдых взрослых и детей. Причем перспективным является именно детский туризм: здесь возможен детский отдых в летних лагерях и активные несложные маршруты (водные, пешие, конные) для детей старшего возраста. Уникальная природа, исторические и культурные ценности, относительно хорошие подъездные пути, возможность развивать туристическую инфраструктуру делают эту территорию привлекательной и доступной для туристов.

По территории района проходят автомобильные трассы: Поспелиха -Курья-Третьяково, Змеиногорск-Рубцовск. Это красивейшее место для отдыха и путешествий. Первозданная природа, чистый воздух и кристально чистая вода притягивают к себе из года в год всё больше и больше туристов. 

Планируемый туркомплекс предполагает заниматься организацией туризма в пределах района, края и для иностранных граждан. 

Главная цель – обеспечение своих клиентов качественными услугами, создание новых рабочих мест, проникновение на рынок и завоевание доли рынка в первый год работы. 

Туристский комплекс будет предлагать своим клиентам разнообразные услуги в сфере туризма и отдыха.

Основными направлениями деятельности зелёного:

Приём и обслуживание туристов;

Оказание культурно-зрелищных, спортивных лечебно-оздоровительных, экскурсионных, транспортных услуг.

Широкий спектр  туристских  и гостиничных услуг, квалифицированный персонал и высокий уровень обслуживания, а также достаточно невысокие цены на предоставляемые услуги и доступное местоположение комплекса выгодно отличают её от конкурентов.

Для осуществления проекта предполагается приобрести земельный участок в Змеиногорском районе. 









Анализ рынка

Зелёный дом будет располагаться в Змеиногорском районе, близ с. Савушка. По данным комитета по туризму Змеиногорского района рынок гостиничных услуг в 2009-2010 годах, в дополнение к уже имевшимся в районе рекреационным объектам, открылись четыре минигостиницы («зеленых дома») индивидуальных предпринимателей Акимова В.Б. (с. Барановка), Сапроновой Г.И. и Лобовой И.М. (с. Саввушка), Трунова В.П. (п. Черепановск).

В данных домах уровень сервиса средний. Планируемый комплекс будет ориентирован на молодёжь, семьи с детьми со средним и высоким уровнем доходов.  Так как вышеперечисленные предприятия не предлагают каких-либо анимационных, познавательных, лечебно-оздоровительных услуг, в планируемом предприятии предполагается разработка обширной экскурсионной программы. Так как Змеиногорский район  обладает богатым природным, историко-культурным и археологическим потенциалом, то планируются экскурсии с посещением Змеиногорского рудника и Колыванского озера, музеев, горы Ревнюха. Оздоровительные программы представлены следующим набором услуг: фитобар, сауна, фитобочка, пантовые ванны, массажный кабинет. 



Анализ планируемого дома

Данное гостиничное предприятие будет состоять из 10 отдельно стоящих домиков. Так как гостиница ориентирована на молодёжь и семейные пары, то в номерах гостиницы предполагается двухместное размещение с дополнительными местами. В надворных постройках предполагается сооружение национального жилища – русская и украинская избы, и алтайская.

В домике будет находиться: кровать(2 одноместных или 1 двухместная, по выбору гостя), телевизор, холодильник, тёплый туалет, шкаф, стол, 2 стула, 2 тумбочки, необходимые электроприборы, купальные принадлежности.

Структура управления  предприятия состоит из:

Директора, который одновременно является управляющим. В его обязанности входит: управление предприятием в целом, заключение договоров с поставщиками, разработка рекламной политики предприятия, налаживание деловых связей с турагентами, туроператорами для продвижения турпродукта.

В отдел приёма и размещения входят: менеджер службы приема и расчётной части, в обязанности которого входит встреча, регистрация, выписка гостей туркомплекса, приём оплаты дополнительных услуг; администратор, в обязанности которого входит проверка готовности номеров к приёму гостей, процедура заселения-выселения гостей, решение текущих вопросов (организация питания, устранение временных неполадок в работе туркомплекса и пр.).

В обязанности бухгалтера-кассира будет входить осуществление бухгалтерского учёта, расчётов с поставщиками и партнёрами, ценообразование, начисление и выдача зарплаты персоналу и прочие финансовые операции.

В структуру хозяйственного отдела входит зав. хозяйственной частью, он будет осуществлять списание продукции в производство,  устраненять временные поломоки, текущий ремонт оборудования и основных фондов и пр.

Служба безопасности будет осуществлять охрану имущества и других материальных ценностей туркомплекса. 

Служба питания будет осуществлять приготовление пищи и напитков и подачу их туристам.



Рис. 1 Структура управления туркомплексом



Отдел приема и размещения

Менеджер службы приема и расчетной части

Бухгалтер-кассир

Хозяйственный отдел

Директор, управляющий

Служба безопасности

Зав. хоз. частью

Служба общественного питания

Повара, помощник повара

Служба горничных





Технологический процесс обслуживания клиентов

Технологический процесс обслуживания клиентов включает в себя период предоставления всех услуг с момента предварительного заказа до отъезда гостя. 

Регистрация  гостя: менеджер службы приема и расчётной части выясняет ФИО гостя, сроки проживания, категорию проживания, порядок оплаты услуг, провожает гостя до его номера, знакомит его с инфраструктурой, графиком работы туркомплекса, разъясняет технику безопасности, правила пользования электроприборами, находящимися в номере. По предварительной записи гость может воспользоваться любыми дополнительными услугами. Запись и оплата услуг производится у менеджера службы приёма.

При предварительной оплате питания, гостю выписывается карта питания в кафе-баре, где клиент может заказывать блюда на указанную сумму. Обслуживание производится официантами.

При выезде гость сдаёт номер до расчётного часа (12.00) администратору, оплачивает все счета, выписывается у менеджера службы приёма.

После сдачи домика, менеджер даёт указание горничным на уборку номера, которая включает в себя генеральную уборку номера, смену постельного белья и ванных принадлежностей. По просьбе гостей уборка номера может производиться несколько раз в неделю.



5. Стратегический план развития

В настоящее время в Змеиногорском районе  действует большое количество туристских предприятий, но объектов такого плана на рынке туристских услуг района нет. На основе проведенных исследований можно утверждать, что спрос на услуги данного туристского комплекса возрастать в будущем. 

Предметом наиболее жесткой конкуренции в туристской сфере деятельности является:

цена

авторитет фирмы

качество

Деятельность туркомплекса будет направлена на различные сегменты рынка, для достижения поставленных целей  планируется проводить  широкомасштабную рекламную кампанию с целью ознакомления потребителей с услугами и ценами на неё.

Будет разработана система скидок для постоянных клиентов, для семей, отдыхающих с детьми. Дети в возрасте от 2 до 10 лет проживают бесплатно при условии, что размещаются в одном номере с двумя родителями. 

В зависимости от количества человек в группе предоставляются дополнительные скидки в размере 10 %.

Для клиентов, впервые приехавших на комплекс – в первый день обед бесплатно. 



Таблица 1 - Каналы продвижения товаров на рынок

Пути продвижения

Цена, руб.

Количество

Стоимость в месяц, руб.

Реклама в  печатных изданиях

2500 в неделю

4

10000

Распространение визиток

10 руб./шт.

300

3000

В месяц на рекламу планируется израсходовать 13000 руб.



6. Финансовый прогноз



Список персонала туристической  базы представлен в таблице.

Таблица 2 – Штатное расписание персонала турбазы

Должность

Количество человек

Заработная плата

Директор

1

15000

Бухгалтер-кассир

1

10000

Менеджер службы размещения

1

8000

Повар 

2

7000

Официант

1

6000

Охранник 

2

7000

Завхоз 

1

5000

Горничные

2

5000

Итого

11

64000



Месячный фонд оплаты труда работников туристической базы будет составлять 64000 рублей. 

	Цель финансового плана – определить эффективность предлагаемого бизнеса. 

В соответствии со схемой реализации проекта в бизнес-плане планируются следующие ежемесячные издержки.

Таблица 3 – Смета затрат

Постоянные издержки

Рублей 

Амортизация 

2470

Затраты на персонал

64000

Прочие постоянные затраты

40000

Итого 

106470

Переменные издержки

Рублей 

Реклама

13000

Электроэнергия  

5000

Прочие переменные затраты

41000

Итого 

59000



Таблица 4 – Калькуляция затрат по одной путевке

Путевка в турбазу

Рублей

Проживание в домике

1000

Проезд на автобусе

900

Питание 

500

Дополнительные услуги

2000

Итого

4400

	

Мы предполагаем реализовать по 10 путевок в день. Итого минимальная дневная выручка составит – 44000 рублей. Следовательно, за месяц 300 путевок по 4400 рублей. Выручка за месяц составит – 1320000 рублей.

Таблица5 – Доходы и расходы

Доходы и расходы 

2008



За месяц

За

 год

Выручка от продажи  путевок

1320000

15840000

НДС (18%)

237600

2851200

Чистая выручка

1082400

12988800

Итого переменные затраты

77000

924000

Итого постоянные затраты

143470

1721640

Балансовая прибыль(чистая выручка-общие издержки)

861430

10343160

Налог на прибыль,

Н (24%)

206743

2480918

Чистая прибыль (Балансовая прибыль- Налог на прибыль)

654687

7856244



Расчет периода окупаемости

Это временный период необходимой компании для возврата первых капиталовложений. Определяется по формуле:

Токуп. = Инвестиции / Чистая прибыль = 1000000 / 654687 = 1,5 (лет)



Расчет рентабельности

Это относительный показатель эффективности производства, характеризующий уровень отдачи затрат и степень использования ресурсов. 

Рассчитывается по формуле:

Р = Балансовая прибыль / Чистая прибыль * 100% = 861430 / 65468700 = 0,013 %



	7. Потенциальные риски

	

	В ходе достижения конечной цели могут возникнуть ситуации, приводящие к изменениям в хозяйственно-финансовой деятельности комплекса.

	Среди возможных рисков могут быть:

	непредвиденное ужесточение системы налогообложения, которое повлечет снижение чистой прибыли (25%). Для предотвращения риска увеличить цены на услуги;

	коммерческие – снижение платежеспособного спроса, появление новых конкурентов (50 %). Выявить причины снижения спроса. Оценить возможности конкурентов. Проводить активную рекламную компанию, улучшить качество предоставляемых услуг;

	риски, связанные с форс-мажорными обстоятельствами – это риски, обусловленные непредвиденными обстоятельствами (25%). Создать резервный фонд, с целью покрытия непредвиденных расходов;

	Для снижения общего влияния рисков на эффективность фирмы необходимо предусмотреть страхование имущества. Создание специальных систем предотвращения ущерба, технические средства охраны.

	







































7