Разработка системы менеджмента качества предприятия

6





ВВЕДЕНИЕ



Мировой опыт показывает, что экономически развитые страны достигли своего лидирующего положения  в научно-техническом развитии, обеспечении социальных гарантий для своих граждан, высокого уровня науки и культуры во многом благодаря решению ключевых проблем качества продукции и услуг, предлагаемых национальными компаниями. 

Одним из путей решения проблем обеспечения качества является разработка и внедрение систем менеджмента качества по международным стандартам Международной организации по стандартизации серии 9000 (далее ИСО серии 9000).

Сертифицированная система менеджмента качества характеризует способность предприятия стабильно выпускать продукцию надлежащего качества и вполне может рассматриваться как один из весомых факторов конкурентоспособности фирмы (предприятия) как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Для отечественных предприятий, планирующих в будущем экспортировать свою продукцию, сертификация системы качества - важнейшее условие, определяющее возможность заключения контракта и реализации товара цивилизованным путем по достойным ценам.

Зарубежные специалисты считают, что сертификация соответствия на систему менеджмента качества дает фирме немало выгод и преимуществ. Вот некоторые из них:

- она доказывает надежность партнера по бизнесу, в том числе и в отношениях с банками, которые охотнее предоставляют кредиты фирмам, чья система качества сертифицирована;

- страховые компании отдают предпочтение таким фирмам при страховании от ущерба за некачественную продукцию.

- сертификат на систему менеджмента качества - весомый аргумент в пользу заключения контракта на поставку товара: западные эксперты отмечают, что на едином европейском рынке в ближайшем будущем до 95% контрактов будут заключаться только при наличии у фирмы-поставщика сертификата на систему управления качеством.

- при   возникновении   судебных   исков,   связанных   с   некачественной продукцией, сертификат на систему менеджмента качества расценивается судом как доказательство невиновности фирмы.

- наличие сертификата на систему менеджмента качества стало в Европе обязательным условием участия в различных тендерах (не за горами появление подобных условий и в Казахстане).

- сертификация системы менеджмента качества положительно отражается и на внутренних делах предприятия.

- облегчается процедура сертификации продукции.

Для успешной интеграции Казахстана в международную экономическую систему в качестве равноправного партнера необходимо успешное решение проблемы качества, что является важнейшим фактором обеспечения конкурентоспособности казахстанской продукции на мировом рынке.  

К реализации концепции стандартов ИСО, рожденной в западной экономике и предназначенной сугубо для рыночных отношений, отечественные предприятия приступили, не имея никакого опыта таких отношений. 

Сегодня, когда в Казахстане изменились условия хозяйствования, когда интеграция казахстанской экономики в мировую хозяйственную систему, в частности подготовка к вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО), требует от предприятий непрерывного повышения конкурентоспособности своей продукции, качество продукции приобретает основное значение для выживания предприятия. 

Сознавая это все больше руководителей предприятий приходит к выводу, что в конкурентной борьбе выиграет тот, кто внедрит у себя на предприятии СМК, согласно требованиям международного стандарта ИСО 9000.


1 ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ  АУДИТ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

1.1 Цель диагностического аудита

- на основе анализа документации и данных мониторинга определить существующую в организации ситуацию в области менеджмента качества, выявить проблемы в управлении качеством и предварительно сформулировать  цели и задачи для разработки вновь создаваемой системы менеджмента качества;

- получить информацию, необходимую для планирования и разработки системы менеджмента качества, соответствующей требованиям международного стандарта ИСО 9001:2000.

1.2 Краткие сведения об организации

Наименование организации: ТОО «Бергштайн»

Статус организации: Товарищество с ограниченной ответственностью

Сфера производственной деятельности:

- производство щебня и песчаной – гравийной смеси;

- производство и отпуск товарного бетона;

- производство сборного железобетона;

- переработка древесины и производство деревянных конструкций;

- металлообработка;

- проектирование;

- строительство зданий и сооружений.

Уровень качества продукции и услуг:

Часть продукции подлежит обязательному подтверждению соответствия. Показатели качества определяются исходя из требований нормативной документации.

Показатели качества продукции, не подлежащей обязательному подтверждению соответствия, определяются исходя из требований нормативной документации и требований потребителя.

Все работы по производству, проектированию и строительству производятся в соответствии с законодательными и нормативными требованиями.

В организации функционирует аттестованная лаборатория, которая обеспечивает проведение работ по контролю качества выпускаемой продукции, поступающих материальных ресурсов (сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий), подготовку заключений о соответствии их качества стандартам и техническим условиям, операционный контроль на всех стадиях производственного процесса, а также выполнения работ (услуг) в соответствии с требованиями нормативной документации, утвержденными образцами (эталонами) и технической документацией, условиями поставок и договоров.

Позиции на рынке: 

ТОО «Бергштайн» занимает одну из лидирующих позиций на рынке Восточно-Казахстанской области среди  строительно-монтажных организаций и предприятий, производящих строительные материалы и  изделия.

Кадровый состав: 

В организации имеется квалифицированный персонал, который проходит периодическую подготовку по вопросам управления, обеспечения и улучшения качества производства выпускаемой продукции, возведения объектов и производства строительно-монтажных работ.

1.3 Контрольные вопросы

В таблице 1.1 представлены контрольные вопросы, определяющие соответствие действующей в ТОО «Бергштайн» системы менеджмента качества требованиям международного стандарта ИСО 9001-2000.

Таблица 1.1 – Контрольные вопросы

Вопросы

ИСО

9001-2000

Соотвествие

Примечание

1

2

3

4

1Организация разработала, документально одобрила, внедрила, поддерживает в рабочем состоянии СМК и непрерывно улучшает ее результативность в соответствии с требованиями стандарта

4.1



-



2 Оформлены ли документально:

- политика и цели в области качества?

- руководство по качеству?

3 Включает ли СМК документы, обеспечивающие планирование, осуществление и управление процессами

4.2.1



-

-

+/-







Состав документации недостаточный для реализации требований МС ИСО 9001-2000 

4 Включает ли Руководство по качеству:

- область применения СМК?

- обоснование любых исключений?

- документированные процедуры или ссылки на них?

- описание взаимодействия процессов СМК?

4.2.2



-

-

-



-



5 Разработана ли документированная процедура по управлению документацией?

4.2.3

-





6 Разработана ли документированная процедура по управлению записями о качестве?

4.2.4

-



7 В организации имеются свидетельства:

- доведения до сведения персонала о важности выполнения требований потребителей законодательных и обязательных требований?

- проведения анализа со стороны руководства?

- обеспечение СМК необходимыми ресурсами?

5.1



-





-

-



8 Определены ли требования потребителей?

5.2

+



9 Включает ли политика ли политика в области качества обязательство соответствовать требованиям СМК?

10 Включает ли политика в области качества обязательство постоянного повышения результативности СМК?

11 Анализируется ли политика в области качества на постоянную пригодность?      

5.3

-





-





-



12 Устанавливаются ли цели в области качества для подразделений, для различных уровней организации?

13 Являются ли установленные цели в области качества измеряемыми?

5.4.1

+/-





-



Не определены документально  

14 Осуществляется ли планирование развития СМК?

5.4.2

-





Продолжение таблицы 1.1

1

2

3

4

15 Определены ли ответственность и полномочия персонала организации?

16 Доведены ли ответственность и полномочия до соответствующего персонала организации?

5.5.1

+/-



+/-

Не определены документально, не регламентируют ответственность и полномочия в области качества  

17 Назначен ли представитель руководства из состава руководства?

5.5.2

-



18 Определены ли в организации процессы обмена информацией?

19 Охватывает ли обмен информации вопросы результативности СМК? 

5.5.3

+



-



20 Проводит ли высшее руководство анализ СМК через запланированные интервалы?

5.6.1

-



21 Определены ли входные данные для анализа СМК со стороны руководства?

5.6.2

-



22 Определены ли выходные данные для анализа СМК со стороны руководства? 

5.6.3

-



23 Определила ли организация ресурсы, необходимые для: 

- внедрения и поддержания СМК? 

- повышения удовлетворенности потребителей? 

6.1





+/-

+

Не предусмотрены финансовые ресурсы для внедрения и поддержания СМК 

24 Определила ли организация уровень необходимой компетентности персонала? 

25 Обеспечивается ли подготовка персонала? 

26 Оцениваются ли результативность проведенной подготовки? 

27 Поддерживаются ли в рабочем состоянии данные об образовании, подготовке, навыках и опыте?

6.2

+



+/-

-



+





Не предусмотрено обучение в сфере СМК 

28 Определена ли инфраструктура, необходимая для достижения соответствия требованиям к продукции? 

29 Обеспечивается ли она и поддерживается ли рабочем состоянии?

6.3

+



+



30 Управляет ли организация факторами производственной среды, необходимыми для достижения соответствия требованиям к продукции?

6.4

+



31 Осуществляются ли в организации планирование процессов, необходимых для выпуска продукции

7.1

+



32 Определяются ли организацией: 

- требования к продукции, установленные потребителями? 

- предполагаемые требования к продукции? 

- законодательные и обязательные требования, относящиеся к продукции?

7.2.1



+



+

+







Продолжение таблицы 1.1

1

2

3

4

33 Проводится ли анализ требований, относящихся к продукции, до принятия обязательства организацией по поставке этой продукции? 

34 Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи результатов такого анализа и последующих действий, вытекающих из анализа? 

35 Вносятся ли соответствующие исправления в документы при изменении требований к продукции? 

36 Информируется ли соответствующий персонал о таких изменениях? 

7.2.2

+







+







+





+



37 Определила ли организация мероприятия по поддержанию связи с потребителем?

7.2.3

+





38 Планируется ли процесс проектирования и разработки продукции?

7.3.1

+



39 Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи, отражающие входные данные для проектирования и разработки?

7.3.2

+



40 Обеспечивают ли выходные данные возможность проверки на соответствие входным данным проектирования и разработки?

41 Утверждаются ли выходные данные проектирования и разработки до их выпуска?

7.3.3

+





+



42 Проводится ли анализ проекта и разработки на подходящих стадиях? 

43 Включаются ли в состав участников такого анализа представители подразделений, имеющих отношение к анализируемой (ым) стадии (ям) проектирования и разработки? 

44 Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи результатов анализа и необходимых действий?

7.3.4

+



+







+



45 Осуществляется ли верификация  (проверка) проекта и разработки?

46 Поддерживается ли в рабочем состоянии записи результатов верификации (проверки) и необходимых действий?

7.3.5





+



+



47 Осуществляется ли валидация (утверждение) проекта и разработки?

48 Поддерживается ли в рабочем состоянии записи результатов валидации (утверждения) и необходимых действий?

7.3.6

+



+



49 Идентифицируются ли изменения проекта и разработки?

7.3.7

+









Продолжение таблицы 1.1

1

2

3

4

50 Проводится ли анализ, верификация, соответствующее подтверждение и согласование изменений проекта до их внесения?

51 Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи результатов анализа изменений и необходимых действий?

7.3.7

+





+





52 Разработаны ли критерии выбора, оценки и переоценки поставщиков? 

53 Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи результатов оценивания поставщиков и необходимых действий, вытекающих из оценки?

7.4.1

-



-



54 Осуществляется ли деятельность, необходимая для обеспечения соответствия закупленной продукции?

55 Определила ли организация необходимость верификации закупленной продукции на предприятии поставщика?

7.4.3

+





+



56 Включают ли управляемые условия производства и обслуживания: 

- наличие информации, описывающей характеристики продукции: 

- наличие рабочих инструкции? 

- применение подходящего оборудования?

- наличие и применение устройств для мониторинга и измерений? 

- проведение мониторинга и измерений? 

- осуществление выпуска, поставки и последующих за поставкой действий?







+



+

+

+



+

+



57 Осуществляются ли в организации процессы производства и обслуживания, результаты которых нельзя проверить посредством последовательного мониторинга или измерения? 

58 Определила ли организация деятельность, заключающуюся в подтверждении таких процессов?

7.5.2

+







-





59 Осуществляется ли идентификация продукции на стадиях ее жизненного цикла? 

60 Осуществляется ли идентификация статуса продукции по отношению к требованиям мониторинга и измерений?

7.5.3

+



+



61 Обеспечивается ли сохранность собственности потребителя, предоставленной для использования или включения в продукцию?

7.5.4

+



62 Включают ли мероприятия по сохранению соответствия продукции: 

- идентификацию? 

- погрузо-разгрузочные работы? 

- упаковку?

7.5.5





+

+

+





Продолжение таблицы 1.1

1

2

3

4

- хранение? 

- защиту?



+

+



63 Определены ли необходимые процессы мониторинга и измерения, а также устройства для мониторинга и измерения? 

7.6

+







64 Поддерживаются ли записи о калибровки и поверки измерительного оборудования в рабочем состоянии?

7.6

+



65 Определила ли организация применимые методы для процессов мониторинга, измерения, анализа и улучшения, и область их использования?

8.1

+/-

Не определены методы мониторинга, измерения, анализа и улучшения процессов СМК

66 Определены ли методы получения и использования информации об удовлетворенности потребителя и выполнения его требований?

8.2.1

-







67 Проводятся ли внутренние проверки СМК? 

68 Учитывается ли при планировании внутренних проверок статус и важность процессов и участков, подлежащих проверке, а также результаты предыдущих проверок? 

69 Определены ли критерии, область распространения, периодичность и методы проверок? 

70 Разработана ли документированная процедура, которая определяет ответственность и требования к проведению проверок? 

71 Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи по результатам аудита?

8.2.2

-

-







-





-





-



72 Применяются ли организацией методы мониторинга и измерения процессов СМК?

8.2.3

-



73 Осуществляется ли мониторинг и измерение характеристик продукции с целью проверки соблюдения требований? 

74 Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи, свидетельствующие о соответствии критериям приемки? 

75 Содержат ли эти записи указание на лицо, санкционировавшее выпуск продукции? 

76 Осуществляется ли выпуск продукции до завершения планирования всех процессов, необходимых для её выпуска?

8.2.4

+





+





+



+



77 Идентифицируется ли продукция, которая не соответствует требованиям, с целью предотвращения ее непреднамеренного использования? 



8.3

+













Продолжение таблицы 1.1

1

2

3

4

78 Разработана ли документированная процедура, определяющие средства управления, ответственность и полномочия для работы с несоответствующей продукцией? 

79 Поддерживаются ли в рабочем состоянии записи о характере несоответствий и предпринятых действиях? 

8.3

-







+





80 Предпринимаются ли адекватные последствиям действия, когда несоответствующая продукция выявлена после поставки или начала использования? 

81 Подвергается ли повторной верификации исправленная несоответствующая продукция?



+







+





82 Проводится ли анализ данных, относящихся к: 

- удовлетворенности потребителей?

- соответствию требованиям к продукции? 

- характеристикам и тенденциям процессов?

- поставщикам?

8.4



-

-

-

-



83 Имеются ли свидетельства повышения результативности СМК?

8.5.1

-





84 Предпринимает ли организация корректирующие действия с целью устранения причин несоответствий и предотвращения их повторного возникновения? 

85 Разработана ли документированная процедура по корректирующим действиям?

8.5.2

+







-



86 Определяет ли организация предупреждающие действия с целью устранения причин потенциальных несоответствий для предотвращения их возникновения? 

87 Разработана ли документированная процедура по предупреждающим действиям?

8.5.3

-







-





1.4 Вывод по результатам аудита

В результате оценивания степени соответствия существующей системы менеджмента качества требованиям международного стандарта ИСО 9001-2000 выявлены несоответствия по некоторым пунктам стандарта.



Действия, необходимые для обеспечения функционирования системы менеджмента качества ТОО «Бергштайн» в соответствии с МС ИСО 9001-2000

1 Разработка и документальное оформление Руководства по качеству.

2 Разработка документированной процедуры  по управлению документацией.

3 Разработка документированной процедуры  по управлению записями о качестве.

4 Разработка политики в области качества, включающей обязательство соответствовать требованиям СМК и постоянного повышения результативности СМК.

5 Установление целей в области качества для подразделений, различных уровней организации.

6 Осуществление планирования развития СМК.

7 Назначение Представителя руководства по качеству.

8 Осуществление анализа СМК руководством через запланированные интервалы, определение входных и выходных данных для анализа СМК со стороны руководства.

9 Определение финансовых ресурсов, необходимых для внедрения и поддержания СМК, повышения удовлетворения потребителей.

10 Обеспечение подготовки персонала в области СМК и определение порядка оценивания результативности подготовки.

11 Разработка критериев выбора, оценки и переоценки поставщиков и поддержание в рабочем состоянии записей результатов оценивания поставщиков и необходимых действий, вытекающих из оценки.

12 Определение процессов производства, результаты которых не могут быть проверены посредством последовательного мониторинга или измерения, а также их утверждение, т.е. демонстрация способности этих процессов достигать запланированные результаты посредствам осуществления следующих мероприятий:

- определение критерий для анализа и одобрения процессов;

- одобрение оборудования и квалификации персонала;

- использование специфических мер и процедур;

- требования к записям и переутверждение.

13 Определение подходящих методов для мониторинга, измерения, анализа и улучшения для гарантии соответствия СМК требованиям МС ИСО 9001-2000 и для непрерывного улучшения эффективности СМК, а также методов получения и использования информации об удовлетворенности потребителя и выполнения его требований.

14 Проведение внутреннего аудита СМК, определение критерий, области распространения и методов аудита, разработка документированной процедуры, определяющей ответственность и требования к проведению аудита, поддержание в рабочем состоянии записей по результатам аудитов.

15 Применение методов мониторинга и измерения процессов СМК.

16 Разработка документированной процедуры, определяющей средства управления, ответственность и полномочия для работы с несоответствующей продукцией.

17 Проведение анализа:

- удовлетворения потребителя;

- соответствия требованиям к продукции;

- характеристик и тенденций процессов;

- поставщиков.

18 Непрерывное улучшение эффективности СМК посредством использования Политики в области качества и целей в области качества, результатов аудитов, анализа данных, корректирующих и предупреждающих действий и анализа СМК со стороны руководства.

19 Разработка документированной процедуры по корректирующим действиям.

20 Определение предупреждающих действий с целью устранения причин потенциальных несоответствий для предотвращения их возникновения, разработка документированной процедуры по предупреждающим действиям.



1.5 Требования, комментарии и рекомендации 

1.5.1 Разработка и документальное оформление Руководства по качеству

Руководство по качеству – это концептуальный документ, излагающий политику в области качества и описывающий систему качества организации.

Руководство по качеству должно включать:

- указание области применения системы менеджмента качества, в том числе детальные обоснования любых исключений;

- документированные процедуры системы менеджмента качества или ссылки на них;

- описание взаимодействия между процессами системы менеджмента качества.

Руководство по качеству может  охватывать всю деятельность организации или только ее часть. Наименование и область деятельности определенного руководства отражают сферу его применения.

Руководство по качеству обычно содержит или, по крайней мере, ссылается на:

- политику в области качества;

- ответственность, полномочия и взаимоотношения персонала, который осуществляет руководство, исполняет, проверяет или анализирует работу, влияющую на качество;

- положение по пересмотру и корректировке руководства.

Основным назначением Руководства по качеству является общее описание системы качества и составляющих ее подсистем (планирование качества, управление качеством, обеспечение качества и улучшение качества).

Руководство по качеству выполняет функцию постоянного справочного материала при внедрении системы качества, поддержании ее в рабочем состоянии и совершенствовании. 

1.5.2  Разработка и документальное оформление Политики в области качества

Политика в области качества определяет ответственность высшего руководства за качество выпускаемой продукции, процессов ее производства, а также качество выполнения работ.

Политика в области качества должна:

- соответствовать общим целям организации;

- включать обязательство действовать в соответствии с требованиями и при непрерывном улучшении эффективности системы менеджмента качества;

- являться структурной основой для постановки и анализа целей в области качества;

Политика в области качества должна быть доведена до персонала и подвергаться анализу в целях подтверждения постоянной пригодности.

Политика в области качества должна быть написана кратким, простым языком. Текст Политики должен стать четким руководством для всех сотрудников организации.

Политику в области качества разрабатывает высшее руководство на основе:

- формирования миссии, видения и стратегического плана развития организации;

- анализа результатов предварительного аудита действующей в организации СМК;

- анализа потребностей и ожиданий потребителей;

- анализа рыночной ситуации и перспективы;

- сопоставления предполагаемых целей и реальных возможностей организации.

1.5.3 Разработка документированных процедур

Стандарт МС ИСО 9001-2000 требует обязательной разработки шести документированных процедур. На практике их число обычно больше. Перечень разрабатываемых процедур определяется путем сопоставления требований стандарта           МС ИСО 9001 и результатов исследования процессов.

Форма документирования процедур не определена стандартами МС ИСО серии 9000. Организация свободна в выборе формы документации и вправе устанавливать свои формы. 

При разработки процедуры следует придерживаться  следующих принципов:

- процедура должна базироваться на процессном и системном подходах;

- в процедуре должны быть реализованы требования стандарта МС ИСО 9001;

- каждый выделенный процесс должен иметь своего «хозяина»;

- процедура должна иметь исчерпывающее содержание, т.е. прочитав её, исполнитель должен получить полную ясность, что и как он должен делать.

Документированная процедура должна включать ответы на все вопросы, которые могут возникнуть у участников процесса и тех, кто проводит мониторинг и измерение процесса, а также может приводить корректирующие действия с целью улучшения.



1.5.3.1  Разработка документированной процедуры по управлению документацией

	Структура документации СМК приведена на рисунке 1.1.

	

	

Директивные документы государственных органов управления

МС ИСО, СТ РК

ГОСТы, ОСТ 

СНиП

Сан ПиН

Руководящие  документы

Правила

Методические рекомендации

Внешняя

Документация СМК

Документы на продукцию / услуги

Контракты

Стандарты организации

Спецификации

Конструкторская документация

Технологическая документация

Сметная документация

Внутренняя

Политика

 в области качества

Руководство 

по качеству

Цели

 в области качества

Программа

 качества

Процедуры (инструкции, методики) качества, связанные

С ответственностью руководства

С менеджментом ресурсов

С выпуском продукции/ услуг 

С изменением, анализом и улучшениями

Положения о подразделениях, должностные и рабочие инструкции

Зарегистрированные данные о качестве

Законы РК

Указы Президента РК

Постановления Правительства

	

Рисунок 1.1 – Структура документации СМК



Документированная процедура по управлению документацией должна устанавливать порядок, необходимый для:

- утверждения документов на адекватность до их выпуска;

- анализа, актуализации в случае необходимости, и переутверждения документов;

- гарантии, что изменения в документах и статус текущей версии идентифицированы;

- гарантии, что текущие версии документов являются доступными в местах их применения;

- гарантии, что сохраняется читаемость документов и распознаваемость их идентификационных признаков;

- гарантии, что документы внешнего происхождения идентифицируются, и их распространение в организации находится под управлением;

- предотвращения ненамеренного использования устаревщих документов и применения подходящей идентификации документов. 



1.5.3.2  Разработка документированной процедуры по управлению записями по качеству

Запись – вид документа, содержащий данные о достигнутых результатах или свидетельства осуществления деятельности. 

Должна быть разработана документированная процедура, устанавливающая порядок действий по идентификации, хранению, защите, предотвращению утраты, срокам хранения и изъятию записей по качеству. 

1.5.4 Установление целей в области качества для подразделений, различных уровней организации

Стратегическое планирование и политика в области качества обеспечивают организации основу для постановки целей в области качества, которые включают:

- финансовые цели;

- цели при сравнении с лучшими достижениями (бенчмаркинг) и оценке третьей стороной (внешние аудиты);

- удовлетворенность потребителей, работников организации и других заинтересованных сторон;

- восприятие потребителями и другими заинтересованными сторонами характеристик поставленной продукции;

- улучшение показателей выполнения процессов во всей организации;

- улучшение показателей продукции согласно требованиям потребителей.

Цели организации в области качества могут быть отражены в программах качества, которые могут подразделяться на:

- программу улучшения системы менеджмента качества;

- программу качества продукции;

- программу улучшения менеджмента ресурсов.

1.5.5 Осуществление планирования развития системы менеджмента качества 

Планирование создания системы менеджмента качества, а также сохранение ее целостности при внесении в нее изменений осуществляются в рамках внутреннего проекта организации. Проект выполняется уполномоченным по качеству. Как правило, уполномоченный по качеству является начальником службы качества или директором (заместителем генерального директора) по качеству.

Проект создания и внедрения системы менеджмента качества осуществляется в соответствии с планом разработки системы менеджмента качества, который рассматривается как План качества организации, который периодически пересматривается и актуализируется. 

1.5.6 Назначение Представителя руководства по качеству

Представителя руководства назначают из управленческого звена и наделяют полномочиями и ответственностью, необходимыми для обеспечения разработки, внедрения и поддержки системы менеджмента качества, представления об этом отчетов высшему руководству и содействия осведомленности коллектива о требованиях потребителя.

Высшее руководство должно назначить члена руководства, который независимо от других возложенных на него обязанностей должен нести ответственность и иметь полномочия, включающие:

- гарантирование того, что процессы, необходимые для системы менеджмента качества установлены, внедрены и поддерживаются в рабочем состоянии;

- информирование высшего руководства о функционировании системы менеджмента качества и какой-либо необходимости улучшения; 

- гарантирование того, что предпринимаются действия, направленные на осознание требований потребителей во всей организации.

Представитель руководства по качеству наделен полномочиями для управления, постоянного контроля, оценки и координации системы менеджмента качества. Он подотчетен высшему руководству и поддерживает связи с потребителями и другими заинтересованными сторонами по вопросам, касающимся системы менеджмента качества.

1.5.7 Осуществление анализа системы менеджмента качества руководством через запланированные интервалы

Анализ системы менеджмента качества руководством - важнейший  элемент обратной связи в системе менеджмента качества, обеспечивающий ее пригодность, адекватность, эффективность и постоянное улучшение. Проводится он обычно один раз в год или полгода высшим руководством. Такой анализ должен быть тщательно подготовлен в части сбора и предварительной обработки информации. Высшее руководство должно иметь четкую картину о том, что изменилось в системе менеджмента качества за время, прошедшее после предыдущего анализа. На рисунке 1.2 представлено взаимодействие процессов, связанных с ответственностью руководства.



Анализ со стоны руководства

Определение политики в области качества

Определение целей в области качества

Планирование

 СМК 

и процессов

Распределение ответственности и полномочий, назначение Представителя руководства по качеству

Процессы информирования персонала

Обеспечение ресурсами

Ресурсы

Персонал

Инфраструктура

Производственная среда

Финансы

Продукция

Потребитель

Мониторинг удовлетворенности потребителей

Входные данные для анализа 

Результаты аудитов

Рисунок 1.2 – Взаимодействие процессов, связанных с ответственностью руководства

Выходные данные анализа должны включать действия и решения, направленные на улучшение системы менеджмента качества и продукции, а также на обеспечение ресурсами, необходимыми для реализации этих улучшений. Нужно проводить мониторинг действий, определенных в выходных данных анализа. Формой представления выходных данных может быть любой директивный документ, принятый в организации: приказ, план мероприятий и т. д.

1.5.8 Определение финансовых ресурсов, необходимых для внедрения и поддержания системы менеджмента качества

Организации необходимо запланировать и определить финансовые ресурсы на внедрение и поддержание системы менеджмента качества. 

1.5.9 Обеспечение подготовки персонала в области системы менеджмента качества и определить порядок оценивания результативности подготовки

1.5.9.1 Обучение персонала системе менеджмента качества

При планировании обучения важнейшими факторами являются размеры структуры системы менеджмента качества. При небольшом количестве персонала необходимо остановить выбор на стандартных курсах, которые предлагают различные обучающие центры. Если структура системы менеджмента качества более обширна, нужно обдумать возможность приглашения специалиста по обучению к себе на предприятие. Этот вариант имеет некоторые преимущества, т.к. в этом случае будет детально рассмотрен собственный проект. Важно организовать обучающие курсы по времени таким образом, чтобы сразу после их окончания началась разработка собственной системы менеджмента качества. Обучающие курсы должны обеспечить возможность персонала начать проект, установить и описать процессы и застраховать успех. 

1.5.9.2 Обучение управленческого персонала

В первую очередь нужно определить в какой форме будет проведено обучение, и кто его будет проводить. Следует обратить внимание на то, чтобы управленческий персонал как можно меньше занимался теорией, а работал бы над идентификацией и описанием процессов реально существующих на предприятии.

При разработке концепции обучения для управленческого персонала необходимо предусмотреть, чтобы его результаты были использованы в дальнейшем для разработки и переработки документации системы менеджмента качества.

1.5.9.3 Обучение сотрудников

Все, что было сказано ранее в пункте 1.5.9.2, также относится и к обучению остальных сотрудников. Обучающие мероприятия при этом должны в идеале проводиться руководителями соответствующих подразделений (управленческим персоналом). 

После разработки концепции обучения она должна быть представлена руководству предприятия, т.к. с ее реализацией связаны расходы.

При осуществлении обучения важно достижение следующих целей:

- достижение получения знаний, необходимых для осуществления проекта внедрения системы менеджмента качества и последующего ее обслуживания;

- знание стандартов и их применения;

- знания о менеджменте проекта;

- знание содержания  и  методов  внедрения  менеджмента  бизнес процессов;

- идентификация с МС ИСО 9001 и сертификацией;

- идентификация с собственной системой менеджмента качества.

Важным является документирование участия в обучающих мероприятиях.

1.5.10 Разработка критериев выбора, оценки и переоценки поставщиков и поддержание в рабочем состоянии записей результатов оценивания поставщиков и необходимых действий, вытекающих из оценки

Рекомендуемые критерии выбора, оценки и переоценки поставщиков:

- наличие торгового знака или знака обслуживания;

- аккредитация в установленном порядке;

- лицензия на производство продукции или услуг;

-  сертифицированная система менеджмента качества (ИСО 9001:2000 или др.);

- результаты анализа ранее выполненных работ, услуг, поставок и способность поставщика выполнять договорные обязательства «точно в срок»;

- отзывы других потребителей;

- данные из СМИ и периодических специализированных изданий;

- надежность поставщика по длительности и успешности работы на рынке данной продукции;

- квалификация специалистов, выполняющих поставку.

Рекомендуется всю работа с поставщиками оформлять документально, вести «Базу данных поставщиков», основу которой составляют профайлы (карточки) поставщиков, в которых содержаться характеристики и оценки поставщиков.



1.5.11 Определение процессов производства, результаты которых не могут быть проверены посредством последовательного мониторинга или измерения, а также их утверждение, т.е. демонстрация способности этих процессов достигать запланированные результаты посредствам осуществления следующих мероприятий:

- определение критерий для анализа и одобрения процессов;

- одобрение оборудования и квалификации персонала;

- использование специфических мер и процедур;

	- требования к записям и переутверждение	

Организация должна разработать меры по этим процессам, включая, если это приемлемо: определение критериев для анализа и утверждения процессов; применение конкретных методов и процедур; требования к записям по качеству; повторную валидацию.

Организации необходимо определить процессы, результаты которых не могут быть проверены с помощью последующего мониторинга и измерения. 

К ним относятся процессы, где:

- недостатки     становятся     явными     только      после использования продукции;

- невозможно контролировать продукцию; 

- продукция имеет большую ценность; 

- процессы не могут повторяться.

Организация должна определить перечень специальных технологических процессов, установить методы их оценки с точки зрения запланированных результатов.

Для этого организация должна, если это приемлемо:

- определить    критерии    и    методику    аттестации (утверждения) специальных процессов;

- определить требования к оборудованию, квалификации персонала;

- разработать и принять специальные методы измерения, контроля, в том числе статистические методы;

- установить формы и порядок регистрации параметров процесса;

- определить   периодичность   повторной   аттестации (утверждения) процесса.

Специальные процессы условно можно разделить на две категории:

- процессы,  относящиеся    к    производству    (сварка, пайка,   литьё,   нанесение   гальванопокрытий,   термообработка, окрашивание и др.);

- процессы, относящиеся  к контролю  и  испытаниям (ренгенография,         ультразвуковой         контроль,     цветная дефектоскопия и др.)

При определении критериев и методик аттестации (утверждения) специальных процессов учитывается влияние и значимость специального процесса в технологии изготовления продукции (например, класс сварного соединения), а также требования законодательных и нормативных документов, распространяющихся на выполнение процесса (например, критерии и методики аттестации процесса сварки трубопроводов и сварки ограждений будут различны).

К критериям аттестации специальных процессов относят также применяемые материалы, утверждённые технологии, применение сертифицированного оборудования, если это необходимо.



1.5.12 Определение подходящих методов для мониторинга, измерения, анализа и улучшения для гарантии соответствия системой менеджмента качества требованиям МС ИСО 9001-2000 и для непрерывного улучшения эффективности системы менеджмента качества, а также определение методов получения и использования информации об удовлетворенности потребителя и выполнения его требований

Для эффективного функционирования процессов в организации должна быть разработана и применяться методология оценки достижения запланированных результатов, в том числе результативности и эффективности процессов.

Результативность процессов определяется при помощи соответствующих показателей (целей) процесса, которые свидетельствуют, что при выполнении процесса достигаются определенные результаты. Цели процесса (показатели) должны быть определены на этапе его разработки и быть измеряемыми. Организация должна определить методологию измерения показателей (целей) процессов с целью их оценки (достигнуты, не достигнуты) и управления ими (разработки и выполнения корректирующих действий для достижения поставленных целей), а также для планирования постоянных улучшений.

В качестве показателей (целей) для процессов могут применяться:

- точность    (соблюдение    установленных    допустимых значений для результатов процесса);

- своевременность (возможность выполнения процесса в заданные сроки);

- надежность     (стабильность     протекания     процесса, устойчивость при внешних возмущающих воздействиях);

- время    реагирования    процессов    и    работников    на специальные   внутренние   и   внешние  запросы   (возможность быстрой перестройки при необходимости);

- продолжительность цикла и производительность;

- эффективность и результативность работы исполнителей процесса;

- применение прогрессивных технологий;

- соблюдение   планируемых   нормативов   и   сокращение затрат.

При проведении мониторинга технологических процессов может применяться метод контроля соблюдения технологической дисциплины.

Состояние технологической дисциплины зависит от совокупности организационно-технических условий, таких как организация рабочих мест, квалификация исполнителей, используемое оборудование и технология и т.д. Среди этих условий важное место занимает организация контроля технологической дисциплины, заключающаяся в систематической проверке характеристик, режимов и других показателей.

Важно при планировании и проведении контроля технологической дисциплины особое внимание уделять не столько проверке качества деталей, изготавливаемых при выполнении проверяемого технологического процесса, сколько соблюдению требований, установленных в технологической документации, оценке достижения целей и выполнению установленных показателей для процесса.

В деятельность по контролю технологической дисциплины входит организация повседневного контроля, который проводится цеховыми службами и состоит в ежедневной проверке определенного числа процессов, рабочих мест или операций.

Для эффективного проведения таких проверок следует точно установить требования, показатели, цели для каждого проверяемого объекта, ответственность за проведение и формы для регистрации результатов. В формах для регистрации результатов должны предусматриваться оценочные показатели, свидетельствующие, что процесс на проверяемом объекте позволяет достичь установленных показателей и выполнить установленные цели.

Результаты деятельности по контролю технологической дисциплины должны регулярно (не реже одного раза в неделю; рассматриваться руководителем процесса, который несет ответственность за достижение результативности закрепленных за ним процессов.

Кроме повседневного контроля технологической дисциплины должен планироваться и проводиться периодический контроль технологической дисциплины. Такой контроль проводится, как правило, комиссией с участием разработчика технологического процесса в соответствии с планом или графиков проведения периодического контроля технологической дисциплины. Присутствие в комиссии автора технологической документации позволяет более глубоко проанализировать возможности технологического процесса, его цели, показатели и корректирующие действия, необходимые для достижения запланированных результатов.

При проведении периодического контроля необходимо проверить деятельность по повседневному контролю технологической дисциплины, зарегистрированные результаты и принятые меры.

По результатам периодического контроля технологической дисциплины, как правило, оформляется документ, отражающий:

- дату проведения;

- состав участников;

- цель проведения;

- основание для проведения;

- объект поверки;

- проверяемые показатели;

- фактические результаты;

- выводы    о    степени    достижения    запланированных результатов;

- выявленные несоответствия и проблемы;

- полноту и правильность выполнения деятельности по повседневному контролю технологической дисциплины;

- выводы о состоянии проверяемой деятельности;

- предложения о корректирующих действиях при наличии несоответствий      или      не      достигнутых      показателей, свидетельствующих о результативности процесса;

- ответственность     за     выполнение     корректирующих действий.

Деятельность по мониторингу должна предусматриваться на этапе разработки системы менеджмента качества, определения и описания процессов.

При описании каждого из процессов, происходящих в организации необходимо установить критерии и методы проверки достижения запланированных результатов.

Если запланированные результаты процесса не достигнуты, разрабатываются корректирующие действия, направленные на устранение причин несоответствия результатов процесса.

Если запланированный результат не достигнут, проводится оценка возможностей и планируются улучшения.



Схема процессов, связанных с измерением, анализом и улучшением в соответствии с требованиями стандарта МС ИСО 9001, показана на рисунке 1.3.





Анализ данных

Анализ со стороны руководства

Мониторинг и измерение процессов



Внутренние аудиты

Мониторинг и измерение продукции

Определение удовлетворенности потребителей

Процессы

 системы менеджмента качества организации

Планирование улучшений



Потребители

Корректирующие действия

Предупреждающие действия

Рисунок 1.3 – Взаимосвязь процессов измерения, мониторинга и улучшения



1.5.13 Определение критерий, области распространения и методов аудита, разработка документированной процедуры, определяющей ответственность и требования к проведению аудита, поддержание в рабочем состоянии записей по результатам аудитов

Внутренний аудит (проверка) - это систематический (через определенные промежутки времени) и независимый анализ, который проводится силами организации (или от ее имени), чтобы определить соответствие результатов деятельности в области качества (продукции, услуг, процессов, системы менеджмента качества в целом) установленным требованиям.

Деятельность предприятия по планированию, проведению и оформлению результатов внутренних аудитов (проверок) должна быть описана в документированной процедуре.

Целью внутреннего аудита является оценка функционирования системы менеджмента качества в целом в организации и на отдельных участках.

Для проведения деятельности, связанной с внутренними аудитами в организации необходимо наличие внутренних аудиторов.

Организация должна подготовить из числа высококвалифицированных специалистов внутренних аудиторов и аттестовать их.

Выбор аудиторов для проведения конкретных проверок и проведение аудитов должны осуществляться таким образом, чтобы обеспечить беспристрастность в процессе проведение аудита и объективность результатов. Аудиторы не должны проверять свою собственную работу или работу, за которую они несут прямую или косвенную ответственность.

Деятельность по проведению внутренних аудитов должна планироваться с учетом статуса и важности процессов и участков, подлежащих аудиту, а также результатов предыдущих аудитов. Планы аудитов должны корректироваться с учетом результатов предыдущих аудитов и результатов деятельности организации. При планировании следует учитывать критические точки процессов и деятельности, включающие объекты, оказывающие решающее влияние на протекание процесса.

Планирование внутренних проверок должно быть гибким с тем, чтобы позволить внести изменения уже в процессе проведения аудита, исходя их полученных в ходе аудита данных и наблюдений. Входные данные с участков, подлежащих проверке, а также от других заинтересованных сторон необходимо учитывать при разработке планов внутренних проверок.

При проведении внутреннего аудита в общем случае могут рассматриваться следующие аспекты системы менеджмента качества:

- наличие адекватной документации;

- распределение ответственности и полномочий;

- эффективное внедрение процессов;

- наличие достаточных ресурсов;

- компетенция работников;

- возможности процессов;

- адекватность и точность измерения деятельности;

- результаты деятельности и соответствие запланированным показателям;

- наличие идентификации несоответствий;

- документальное оформление результатов;

- возможности улучшений;

- применение статистических методов;

- деятельность по улучшению;

- применение информационной технологи;

- анализ данных о затратах на качество;

- взаимодействие с заинтересованными сторонами, включая внутренних потребителей.

По результатам внутреннего аудита оформляются контрольные листы, протоколы несоответствий, отчеты по аудиту, соответствующие целям аудита.

Отчеты по результатам проведенных аудитов должны содержать заключение о соответствии (несоответствии) проверяемых объектов установленным требованиям.

Несоответствия могут быть выявлены также в случае, если не осуществляется деятельность, направленная на достижение целей организации или отдельного проверяемого участка, процесса (если цели не достигнуты, то должны предприниматься корректирующие действия).

В процесс внутреннего аудита можно также анализировать результативность и эффективность других видов деятельности и вспомогательных процессов в организации.

Кроме документированных несоответствий в отчете по внутренней проверке могут быть указаны направления для улучшения проверяемой деятельности и процессов            (с рекомендациями).

В отчетных документах по результатам внутренних аудитов должны содержаться сведения о последующих после аудита действиях. Последующие действия, как правило, включают корректирующие действия, предпринятые для устранения выявленных несоответствий, сведения о сроках и ответственность за выполнение.

В состав последующих действий входит также:

- проверка внедрения;

- оценка своевременности и эффективности корректирующих действий;

- оценка эффективности процесса внутренних проверок. 

1.5.14 Разработка документированной процедуры, определяющей средства управления, ответственность и полномочия для работы с несоответствующей продукцией

Организация должна обеспечить, чтобы продукция, не соответствующая установленным требованиям, была выявлена на соответствующих стадиях производства, идентифицирована и отделена от годной продукции.

Деятельность организации по управлению несоответствующей продукцией должна быть описана в документированной процедуре. 

Цель деятельности по управлению несоответствующей продукцией заключается в том, чтобы предотвратить поставку потребителю продукции, не отвечающей установленным требованиям, и избежать затрат, связанных с доработкой такой продукции.

Эта цель достигается, если решаются следующие задачи:

- несоответствующая продукция оперативно выявляется;

- несоответствующая       продукция       идентифицируется способом, позволяющим не спутать её с годной продукцией;

- несоответствующая продукция изолируется от продукции, удовлетворяющей установленным требованиям;

- определяется возможность дальнейшего  использования несоответствующей  продукции  компетентным  персоналом  на соответствующих уровнях организации;

- планируется      и      проводится      деятельность      по предупреждению повторного возникновения несоответствия.

В организации должны быть выделены определенные места для изоляции несоответствующей продукции на рабочих местах и на участках, в цехах, (изоляторы брака). Может быть создан общезаводской изолятор несоответствующей продукции.

Организация должна оперативно решать вопрос о возможности ее дальнейшего использования. Принятие решения о возможности использования несоответствующей продукции, ее исправления, дополнительной проверки, другие действия по отношению к несоответствующей продукции должны принимать соответствующие должностные лица.

При управлении несоответствующей продукцией должны выполняться следующие действия:

- дефектные единицы или партии должны быть однозначно обозначены и изолированы от годной продукции;

- при     выявлении     дефектной     продукции     должна производиться  ее регистрация с указанием  вида дефекта  и количества   несоответствующей   продукции   в   установленной форме;

- компетентный   персонал,   имеющий   соответствующие полномочия, должен принять решение, может ли дефектная продукция быть использована в существующем виде, доработана, переведена в другой сорт или окончательно забракована;

- принятые     решения     должны     быть     оформлены документально;

- должно быть оформлено соответствующее распоряжение к доработке дефектной продукции и осуществлен надзор за его выполнением;

- дефектные  единицы   могут   подвергаться   дальнейшей обработке или быть отгружены только при наличии специального разрешения;

- при выдаче специального разрешения обязательно должен быть информирован заказчик, и его мнение при необходимости должно быть учтено;

- данные о дефектах должны документироваться и накапливаться для того, чтобы можно было провести анализ причин дефектов и наметить корректирующие мероприятия по устранению причин их появления и предотвращения их повторного появления.

Если продукции подвергалась доработке, то она обязательно должна быть подвергнута повторной проверке на той стадии, после которой производилась доработка.

Записи по несоответствиям и последующему действию, включая уступки, должны сохраняться.

Если несоответствующий продукт исправлен, то его необходимо подвергнуть проверке повторно с целью демонстрации соответствия.

Если после поставки или использования обнаружена несоответствующая продукция, то организации необходимо предпринять действие, соответствующее влиянию или потенциальному эффекту несоответствия.

Уровень принятия решения должен соответствовать выявленному несоответствию и возможным последствиям. Полномочия по принятию решений должны быть установлены документально.

Когда продукция поставлена потребителю и дефекты установлены потребителем, предприятие должно обеспечить замену ее (если установлен гарантийный срок) или по согласованию с потребителем произвести доработку.

Организация должна оперативно решать вопросы по анализу и выявлению причин возникновения несоответствий (нарушение технологического процесса исполнителем, сбой в работе оборудования, несоответствующий материал и т.д.).



1.5.15 Проведение анализа удовлетворения потребителя, соответствия требованиям к продукции, характеристик и тенденций процессов,  поставщиков

Организация должна определить требования к виду и составу регистрируемых данных, свидетельствующих о соответствии продукции установленным требованиям, результативности и эффективности процессов и соответствии системы менеджмента качества установленным требованиям.

Организация должна установить источники получения информации и методы обработки полученных данных, включая статистические методы для оценки результативности выполнения деятельности, определения тенденции процессов, прогнозирования возможной ситуации.

Все службы организации, участвующие в деятельности, установленной системой менеджмента качества должны собирать, анализировать и представлять в службу качества предприятия данные об оценивании своей деятельности, выполнении предупреждающих и корректирующих мероприятий, связанных с управлением несоответствующей продукцией.

При этом необходимо отражать:

- сведения о требованиях потребителей и его ожиданиях;

- сведения о степени удовлетворенности или неудовлетворенности потребителей;

- сведения о тенденциях процессов;

- требования организации к поставщикам сырья, материалов, комплектующих, оборудования.

Служба качества организации должна анализировать эти данные, производить оценку деятельности подразделений и представлять руководителю организации для рассмотрения и принятия управляющих воздействий.

Для анализа информации применяют методы, направленные на поиск основных причин существующих или предполагаемых проблем.

Информацию и данные, полученные из всех источников информации, следует обобщать, анализировать и обрабатывать, чтобы оценить деятельность всей организации.

Представление результатов анализа и выводов должно быть представлено в форме, понятной для персонала всех уровней в организации.

Результаты анализа могут использоваться, чтобы установить:

- степень   удовлетворенности   или   неудовлетворенности потребителей и других заинтересованных сторон;

- соответствие продукции установленным требованиям;

- тенденции и характеристики процессов и продукции;

- возможности проведения предупреждающих действий и области для улучшения;

- эффективность и результативность организации;

- результаты взаимодействия с поставщиками;

- экологические аспекты качества, финансовые показатели и характеристики, связанные с рынком;

- оценку конкурентов.



1.5.16 Непрерывное улучшение эффективности системы менеджмента качества посредством использования Политики в области качества и целей в области качества, результатов аудитов, анализа данных, корректирующих и предупреждающих действий и анализа системы менеджмента качества со стороны руководства

Организация должна осуществлять постоянную деятельность по поиску возможностей для улучшения. Диапазон потенциальных улучшений может быть от непрерывной деятельности до долгосрочных проектов улучшения.

При планировании и осуществлении действий по улучшению следует обращать внимание на результативность и эффективность процессов. Эти действия необходимо контролировать для гарантии достижения желаемых целей. Результаты выявления причин отклонений от запланированных результатов могут привести к изменениям в продукции, процессах и даже пересмотру системы менеджмента качества.

При планировании действий по улучшению необходимо использовать информацию по мониторингу, измерению и анализу процессов в части достижения запланированных результатов для повышения их результативности и эффективности.

Система менеджмента качества организации должна постоянно совершенствоваться с учетом изменения политики, результатов аудитов, предупреждающих и корректирующих мероприятий и анализа данных, которые собираются в службе качества организации.

Для проведения деятельности по постоянному улучшению целесообразно разработать методологию улучшения. Такая методология должна быть понятной всем сотрудникам, направлена на достижение улучшения продукции, процессов, системы менеджмента качества и пригодной для применения в повседневной деятельности.

Наилучшие результаты могут быть достигнуты путем привлечения персонала к деятельности по постоянным улучшениям. Это можно достичь, если:

- обеспечить разработку конкретных целей для сотрудников, процессов, подразделений, организации;

- обеспечить   доведение   до   сотрудников   требований потребителей (внешних и внутренних);

- регистрировать улучшения;

- проводить регулярную оценку степени достижения целей и степени выполнения требований потребителей;

- признавать со стороны руководства наличие улучшений;

- создать системы мотивации персонала для выполнения деятельности по постоянному улучшению.

Высшему руководству необходимо создать условия, которые вовлекают людей в активный поиск возможностей улучшения.

Этого можно достичь с помощью:

- предоставления  полномочий  персоналу  по  принятию ответственности за идентификацию возможностей совершенствования;

- постановки целей для персонала;

- доведения   до сотрудников информации о конкурентоспособности и передовой практике;

- признания и поощрения достижений;

Основные усилия в организации должны быть направлены на постоянное улучшение бизнес-процессов на основе:

- оценки результативности процессов (оценки достижения целей процесса);

-  оценки эффективности процессов (оценки эффективности использования ресурсов);

- оценки       степени       удовлетворенности       внешних потребителей;

- исследования стабильности процессов;

- оценки      влияния      изменений      процессов      как запланированных, так и не запланированных.

1.5.17 Определение предупреждающих действий с целью устранения причин потенциальных несоответствий для предотвращения их возникновения

Предупреждающие действия направлены на устранение причин потенциальных несоответствий, решение перспективных проблем развития организации и улучшение качества выпускаемой продукции (услуг). Эти вопросы могут быть отражены в плане развития организации, программе качества, бизнес-плане, других документах.

Деятельность организации по планированию, проведению и анализу эффективности предупреждающих действий должна быть описана в документированной процедуре. Документированная процедура по проведению предупреждающих действий является одной из шести обязательных документированных процедур, необходимых в соответствии с МС ИСО 9001:2000.

В соответствии с МС ИСО 9000:2000, предупреждающее действие - это действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации. У потенциального несоответствия может быть несколько причин.

Предупреждающее действие предпринимается для предотвращения возникновения события, тогда как корректирующее действие - для предотвращения повторного возникновения события.

Должны быть установлены источники информации для разработки предупреждающих действий.

Потенциальное несоответствие выявляют, как правило, при прогнозировании поведения объекта в системе менеджмента качества.

Несоответствия, которые удается предотвратить, не имеют последствий. Поэтому особое внимание должно уделяться исследованию характера потенциальных несоответствий. Практика работы по обеспечению качества привела к созданию большого числа методов исследования потенциальных несоответствий.

Организация должна применять специальные методы для идентификации причин потенциальных несоответствий и разработки предупреждающих действий. Такие методы содержат анализ рисков, анализ тенденций, статистическое управление процессами, анализ дерева отказов, анализ причин и последствий отказов, анализ критического состояния.

Предупреждающие действия предусматривают использование соответствующих источников информации с целью выявления, анализа и устранения потенциальных причин несоответствий, определения мер по проведению предупреждающих действий, оценку их эффективности.

В планировании, проведении и оценке эффективности предупреждающих действий должны принимать участие соответствующие подразделения организации.

Прежде всего, в организации должны быть определены и идентифицированы соответствующие источники информации о возможных несоответствиях или других нежелательных ситуациях для планирования и проведения эффективных предупреждающих действий.

В качестве источников информации могут использоваться:

- применение методов моделирования и анализа рисков, таких, как моделирование возможных неисправностей и анализ результатов;

- анализ запросов и ожиданий потребителей;

- анализ рынка;

- выходные данные анализа со стороны руководства;

- измерение степени удовлетворенности потребителей;

- мониторинг и измерение процессов;        

- соответствующие зарегистрированные данные внутренних проверок о функционировании системы менеджмента качества;

- результаты самооценки;

- процессы,  обеспечивающие раннее  предупреждение  о приближении    операционных    условий,    находящихся    вне управления.

После выявления и идентификации (формулирования содержания возможного несоответствия) должен быть организован поиск причин, которые могут вызвать потенциальное несоответствие.

Для поиска причин и разработки плана мероприятий по устранению установленных исследованием причин возможных несоответствий разрабатывают конкретные варианты. Выбор наилучшего из них осуществляется различными методами: расчетным, методом «мозгового штурма», коллективного генерирования идей (решений), методом творческой дискуссии практического опыта, сравнения с аналогичной ситуацией в прошлом и др.

Реализация предупреждающего действия предусматривает практическое осуществление выбранного варианта.

Разработка предупреждающих действий должна осуществляться по установленной в организации форме.

Оценка эффективности предупреждающего действия проводится на основе анализа степени устранения причин потенциального несоответствия и учета затрат на его разработку и реализацию. При положительной оценке, свидетельствующей о том, что результат предупреждающего действия имеет постоянный характер, найденное решение закрепляется. В действующую документацию вносятся изменения или разрабатывается новая документация.

Отрицательная оценка эффективности предупреждающего действия вызывает необходимость пересмотра принятого решения.

Данные, полученные по результатам планирования, проведения и оценки эффективности могут использоваться для оценки результативности и эффективности системы менеджмента качества, а также для обучения персонала организации.


2 РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ МЕНЕЖДЖМЕНТА КАЧЕСТВА                                       ТОО «БЕРГШТАЙН» НА СООТВЕТСТВИЕ МС ИСО 9001-2000

2.1 Алгоритм разработки системы менеджмента

Для создания системы менеджмента качества требуется стратегическое решение руководства организации. Алгоритм разработки системы менеджмента качества представлен на рисунке 2.1.





ПРИКАЗ

Назначение Представителя руководства по качеству

Открытие отдела СМК

Разработка документации 

• Документированные процедуры 

• Положения о подразделениях 

• Должностные инструкции 

• Рабочие инструкции 

• Руководство по качеству





График разработки документации

Обучение персонала

Политика и цели в области качества

Выделение процессов - основных, обеспечивающих и поддерживающих

Рисунок 2.1 – Алгоритм разработки системы менеджмента качества



2.2 Разработка программы дальнейших действий

Знание сильных и слабых сторон действующей системы менеджмента качества с учетом требований стандарта позволяет определить основные направления доработки системы. Цель программы действий – предоставить организации инструмент управления разработкой и внедрением системы менеджмента качества.

В дипломном проекте разработана программа, включающая в себя детальный план-график проведения работ, в котором также определены ответственные лица за выполнение конкретных мероприятий. 

Программа разработки и построения системы менеджмента качества в соответствии с требованиями стандарта ИСО 9001:2000 приведена в Приложении А.





2.3 Обучение персонала

Для разработки системы менеджмента качества, а также для ее результативного и эффективного функционирования руководство организации должно обеспечить необходимую подготовку персонала. Подготовка персонала должна быть непрерывной, поэтому на начальной стадии работ целесообразно провести базовое обучение по стандартам ИСО серии 9000:2000, с последующей проверкой знаний в форме тестирования. 

Наряду с обучением при создании системы менеджмента качества необходимо разъяснять цели, задачи организации, базовые принципы менеджмента качества и отдельных положений стандартов ИСО. 

Обучение персонала осуществляется в специально-оборудованном помещении. Обучающие семинары проводит начальник «отдела СМК», предварительно обучившись в РГП «КазИнСт».

График проведения семинаров представлен в Приложении Б.

Программа семинара представлена в Приложении В.

2.4 Разработка документации

2.4.1 Разработка документированных процедур

Эффективность системы менеджмента качества во многом зависит от того, насколько хорошо она документирована. Версия стандартов ИСО 2000 года допускает для организации больше гибкости в выборе пути, которым она осуществляет документирование своей системы. Это дает возможность организации определить необходимые именно для нее характер и масштаб документирования системы менеджмента качества.

В дипломном проекте разработан План-график разработки документированных процедур, который приведен в Приложении Г. План-график включает ответственных за разработку и сроки разработки документированных процедур. 

В первую очередь разрабатываются основополагающая документированная процедура  по управлению документацией, которая устанавливает требования к последующим документам системы менеджмента качества.

Обязательна разработка документированных процедур:

- по управлению документацией (Приложение Д);

- по управлению записями по качеству (Приложение Е);

- по проведению внутреннего аудита СМК (Приложение Ж);

- по проведению корректирующих и предупреждающих действий (Приложение И).

- по управлению несоответствующей продукцией (Приложение К);

А также документированных процедур, устанавливающих требования к управлению проектной, технологической, сметной документацией, к управлению нормативной документацией внешнего происхождения и организационно-распорядительной документацией.

2.4.2 Краткое содержание и описание документированных процедур

2.4.2.1 СМК ДП «Управление положениями о подразделениях»

Документированная процедура устанавливает требования к построению, содержанию и оформлению положений о подразделениях.

2.4.2.2 СМК ДП «Управление должностными инструкциями»

Документированная процедура устанавливает требования к построению, содержанию и оформлению должностных инструкций.





2.4.2.3 СМК ДП «Управление рабочими инструкциями»

Документированная процедура устанавливает требования к построению, содержанию и оформлению рабочих инструкций.

2.4.2.4 СМК ДП «Управление проектной документацией»

Документированная процедура определяет:

- подразделение, в функции которого входит разработка проектной документации;

- ответственность за качество разработки;

- требования к составу проектной документации.

- требования к содержанию проектной документации.

- порядок утверждения и  регистрации.

2.4.2.5 СМК ДП «Управление технологической документацией»

Документированная процедура определяет:

- подразделение, в функции которого входит разработка технологической документации;

- ответственность за качество разработки;

- требования к составу технологической документации на объект (проекты производства работ, карты трудовых и технологических процессов на различные виды производственной деятельности);

- требования к содержанию проекта производства работ;

- требования к содержанию карты трудовых процессов;

- требования к содержанию технологической карты;

- порядок утверждения технологической документации;

- порядок регистрации технологической документации.

2.4.2.6 СМК ДП «Управление сметной документацией»

Документированная процедура определяет:

- подразделение, в функции которого входит разработка сметной документации;

- ответственность за качество разработки;

- требования к составу сметной документации.

- требования к содержанию сметной документации.

- порядок утверждения и  регистрации.

2.4.2.7 СМК ДП «Управление нормативной документацией внешнего происхождения»

Целью процедуры является установление последовательности выполнения этапов работы по управлению нормативной документацией внешнего происхождения.

Целью управления нормативной документацией внешнего происхождения является обеспечение организации нормативной документацией, что достигается приобретением, размножением, идентификацией, регистрацией, актуализацией и хранением нормативной документации.

2.4.2.8 СМК ДП «Управление организационно-распорядительной документацией»

Настоящая документированная процедура устанавливает порядок осуществления делопроизводства, деятельности по управлению организационно-распорядительной документацией и организации работы архива.

2.4.2.9 СМК ДП «Порядок комплектования нормативной, проектной и технологической документации на объект и обеспечения ею производственных подразделений»

Документированная процедура определяет:

- подразделения, в функции которых входит подбор и комплектование нормативной, 

проектной и технологической документации, а также обеспечение ею производственных подразделений и служб;

- персональная ответственность за качество комплектования;

- порядок определения потребности в видах нормативно-технической документации;

- порядок определения необходимого количества копий нормативной, проектной и технологической документации;

- порядок передачи документации производственным подразделениям;

- ответственность производственных подразделений за сохранность документации и своевременное ее обновление.

2.4.2.10 СМК ДП «Порядок идентификации и прослеживаемости в проектной и технологической документации отдельных единиц и партий строительной продукции»

Документированная процедура определяет:

- подразделение, в функции которого входит идентификация в проектной и технологической документации строительной продукции;

- ответственность персонала за правильность идентификации;

- порядок идентификации и прослеживаемости изделий и материалов от поставщика до строительной площадки;

- порядок согласования принятых в проектной документации марок, типов и других обозначений отдельных единиц и партий изделий и материалов с поставщиками;

- ответственность персонала производственных подразделений и ОТК за прослеживаемость продукции, показатели качества которой изменяются во времени и подлежат контролю в заранее установленные сроки после изготовления или применения (например, прочность бетона и раствора);

- ответственность персонала за прослеживаемость продукции и выполненных работ, подлежащих исправлению по результатам входного контроля и внутренних проверок качества, промежуточного приемочного контроля и контроля, осуществляемого заказчиками или органами строительного надзора;

- порядок учета передвижения отдельных единиц и партий продукции от субподрядчика до строительной площадки. Ответственность персонала за регистрацию документации, касающейся продукции и работ, подлежащих прослеживаемости.

2.4.2.9 СМК ДП «Планирование системы менеджмента качества»

Документированная процедура системы менеджмента качества устанавливает единый порядок планирования качества.

Целью планирования качества является установление порядка создания необходимых технических, экономических, социальных и организационных условий для обеспечения и поддержания требуемого уровня качества продукции на всех стадиях производства. Планирование качества охватывает также планирование управленческой и функциональной деятельности.

2.4.2.11 СМК ДП «Анализ системы менеджмента качества со стороны руководства»

Документированная процедура устанавливает общие требования к организации и проведению анализа со стороны руководства действующей системы менеджмента качества. 

Документированная процедура «Анализ системы менеджмента качества со стороны руководства» приведена в Приложении Л.

2.4.2.12 СМК ДП «Порядок организации совещаний по качеству»

Документированная процедура системы менеджмента качества устанавливает порядок и организацию проведения совещаний по качеству.

Совещание по качеству является плановым мероприятием, на котором рассматриваются вопросы качества и надежности, производимой продукции, результаты выполнения «Комплексного плана по качеству».

2.4.2.13 СМК ДП «Управление персоналом. Подготовка и повышение квалификации персонала»

Документированная процедура системы менеджмента качества устанавливает порядок управления подготовкой и повышением квалификации персонала.

2.4.2.14 СМК ДП «Управление инфраструктурой»

Документированная процедура системы менеджмента качества устанавливает порядок управления инфраструктурой.

Целью настоящего документа является определение объектов и установление последовательности выполнения этапов работы по управлению инфраструктурой.

2.4.2.15 СМК ДП «Управление производственной средой»

Документированная процедура системы менеджмента качества устанавливает порядок управления производственной средой.

Целью документа является определение объектов и установление последовательности выполнения этапов работы по управлению производственной средой.

2.4.2.16 СМК ДП «Организация перевозок»

Документированная процедура системы менеджмента качества устанавливает порядок организации перевозок.

2.4.2.17 СМК ДП «Анализ контракта»

Документированная процедура определяет:

- порядок анализа договора;

- анализ заявок;

- порядок анализа и согласования и подписания договора;

- порядок регистрации, учета и хранения договоров;

- порядок контроля исполнения договоров;

- порядок внесения дополнений или изменений в договор;

- взаимосвязь с заказчиком.

2.4.2.18 СМК ДП «Правила заключения контрактов и порядок решения спорных вопросов с поставщиками»

Документированная процедура определяет:

- подразделение, в функции которого входит заключение контрактов с поставщиками;

- персональную ответственность за заключение контрактов;

- критерии выбора поставщиков в отношении качества закупаемой продукции;

- правила корректировки контрактов;

- перечень правовых документов, которые являются законодательной базой контрактных отношений;

- метод определения стоимости контракта;

- учет рисков повреждения закупаемой продукции при заключении контракта с указанием стороны страхования этих рисков;

- порядок регистрации контрактов;

- ответственность и полномочия должностных лиц в отношении решения спорных вопросов с поставщиками;

- законодательную базу для решения спорных вопросов с поставщиками;

- ответственность поставщика за нарушения условия контракта в отношении качества поставляемой продукции;

- порядок определения потерь из-за недоброкачественности продукции, полученной от поставщика;

- способы предъявления рекламации поставщику при возникновении спорных вопросов;

- способ обмена информацией с поставщиком по вопросам качества продукции;

- порядок регистрации документации.

2.4.2.19 СМК ДП «Требования к документации на закупаемую продукцию»

Документированная процедура определяет:

- подразделение, в функции которого входит анализ документации на закупаемую продукцию;

- ответственность за выполнение данных функций;

- состав документации на закупаемую продукцию;

- определение потребности в закупаемой продукции по типу, классу и сортности;

- нормативную базу качества закупаемой продукции;

- порядок определения и оценки применяемых поставщиком методов контроля и испытаний продукции;

- порядок взаимоотношений с поставщиком при наличии у него системы менеджмента качества;

- порядок регистрации документации.

2.4.2.20 СМК ДП «Правила погрузо-разгрузочных работ, упаковки, консервации и транспортировки закупаемых материально-технических ресурсов»

Документированная процедура определяет:

- подразделения и службы, в функции которых входят погрузочно-разгрузочные работы, упаковка, консервация и транспортировка закупаемых материально-технических ресурсов;

- ответственность и полномочия при выполнении данных функций;

- правила погрузочно-разгрузочных работ, механизмы, используемые при погрузке и разгрузке;

- правила упаковки, материалы для упаковки;

- правила консервации, средства и методы консервации;

- правила и порядок транспортировки, средства транспортировки;

- определение рисков и порядок страхования за потерю качества по причине нарушения указанных правил;

- документацию на погрузочно-разгрузочные работы и транспортировку.

2.4.2.21 СМК ДП «Управление проектированием и разработкой»

	Документированная процедура устанавливает порядок, правила и организацию работ по управлению проектированием и разработкой новой продукции.

	2.4.2.22 СМК ДП «Управление спецпроцессами»

Документированная процедура устанавливает порядок и правила управления специальными технологическими процессами, применяемыми в организации.

Целью документа является установление последовательности выполнения этапов управления спецпроцессами:

- разработка перечня спецпроцессов;

- разработка и утверждение спецпроцессов;

- условия функционирования спецпроцессов.

	Управление спецпроцессами осуществляется с целью производства продукции и предоставления услуг, удовлетворяющих требованиям Потребителя.

2.4.2.23 СМК ДП «Порядок поверки, юстировки, ремонта, хранения и эксплуатации технологического оборудования, монтажных механизмов и приспособлений»

Документированная процедура определяет:

- службы и подразделения, в функции которых входит техническое обслуживание технологической оснастки, монтажных механизмов и приспособлений;

- ответственность за техническое обслуживание;

- сроки поверки, калибровки, юстировки отдельных видов технологической оснастки, монтажных механизмов и приспособлений;

- процедуры технического обслуживания технологической оснастки, монтажных механизмов и приспособлений;

- правила хранения;

- порядок разработки и утверждения правил эксплуатации и критериев рабочего состояния;

- порядок списания;

- порядок регистрации документов.

2.4.2.24 СМК ДП «Правила выполнения технологических приемов и операций при производстве СМР»

Документированная процедура определяет:

- ответственность каждого работника за качество выполнения технологических приемов и операций;

- требования к рабочим местам;

- требования к обеспечению необходимой технической документацией;

- перечень операций для обеспечения качества СМР. Приемы и последовательность выполнения операций;

- предельные отклонения (допуски) на параметры, подлежащие операционному контролю;

- перечень, наименование и марки технологического оборудования, контрольно-измерительных приборов и приспособлений для выполнения технологической операции и операционного контроля качества;

- технические требования к оборудованию, приборам, приспособления, определяющие их пригодность к работе, а также способы и сроки их поверки и юстировки;

- приемы операционного контроля качества и последовательность их выполнения для параметров, для которых установлены нормативные требования;

- техника безопасности при производстве работ.

2.4.2.25 СМК ДП «Геодезическое обеспечение строительства (ГОС)»

Документированная процедура определяет:

- подразделение, в функции которого входит геодезическое обеспечение строительства;

-персональную ответственность за качество геодезического обеспечения;

- критерии качества геодезического обеспечения;

- состав работ по геодезическому обеспечению строительства;

- проектную и технологическую документацую, в составе которой имеются требования по геодезическому обеспечению строительства (рабочая документация, проект производства геодезических работ или геодезическая часть проекта производства работ);

- необходимую материально-техническую базу для геодезического обеспечения строительства;

- нормативную базу геодезического обеспечения строительства;

- порядок учета затрат на ГОС.



2.4.2.26 СМК ДП «ГОС. Геодезические разбивочные работы»

Содержание документированной процедуры:

- схема исходной разбивочной основы объекта;

- необходимая точность положения пункта разбивочной основы;

- методы и средства разбивки, приемы и последовательность операций;

- методы операционного контроля точности разбивки, приемы и последовательность операций;

- способы закрепления пунктов разбивочной основы, обеспечения их сохранности;

- схема положения пунктов разбивочной основы на монтажных горизонтах;

- необходимая точность передачи осей и отметок на монтажные горизонты;

- метод и средства передачи осей на монтажные горизонты;

- метод и средства передачи отметок на монтажные горизонты;

- метод и средства закрепления осей на монтажных горизонтах;

- метод и средства закрепления отметок на монтажных горизонтах;

- методы операционного контроля точности передачи осей и отметок на монтажные горизонты;

- способы закрепления осей и отметок на монтажных горизонтах, обеспечения их сохранности;

- схема детальной разбивки осей на исходном и монтажных горизонтах;

- необходимая точность детальной разбивки осей;

- метод и средства детальной разбивки осей, приемы и последовательность операций;

- метод и средства закрепления осей детальной разбивки, приемы и последовательность операций;

- метод операционного контроля точности детальной разбивки, приемы и последовательность операций;

- способы закрепления осей детальной разбивки, обеспечения их сохранности.

2.4.2.27 СМК ДП «ГОС. Геодезические исполнительные съемки»

Содержание документированной процедуры:

 - служба, ответственная за выполнение геодезических исполнительных съемок при контроле точности установки конструкций и инженерного оборудования в проектное положение;

- ответственность за качество выполнения и достоверность результатов геодезических исполнительных съемок;

- необходимая точность контроля установки конструкций в проектное положение при выполнении геодезических исполнительных съемок;

- методы и средства при выполнении геодезических исполнительных съемок;

- правила оформления результатов исполнительных геодезических съемок;

- порядок регистрации данных исполнительных геодезических съемок.

2.4.2.28 СМК ДП «Метрологическое обеспечение строительства (МОС)»

Содержание документированной процедуры:

- подразделение или служба, ответственные за метрологическое обеспечение строительства;

- ответственность за качество метрологического обеспечения;

- состав работ по метрологическому обеспечению строительства;

- обязательный состав контрольно-измерительных приборов и оборудования для оснащения отк (включая лабораторию);

- обязательный состав контрольно-измерительных приборов и испытательного оборудования для оснащения производственных подразделений;

- порядок определения потребности в контрольно-измерительных приборах и оборудовании, необходимых для выполнения работ на конкретном объекте;

- порядок обеспечения производственных подразделений и ОТК контрольно-измерительными приборами и оборудованием;

- ответственность персонала подразделений и служб за сохранность используемых контрольно-измерительных приборов и оборудования;

- порядок учета затрат на МОС.

2.4.2.29 СМК ДП «МОС. Правила измерения параметров, подлежащих контролю качества и испытаниям»

Содержание документированной процедуры:

- типовой перечень параметров, подлежащих контролю качества закупаемой продукции, при производстве СМР, а также в готовых частях объектов;

- правила определения точности измерений параметров;

- правила выбора методов и средств измерения параметров при контроле и испытании;

- приемы и последовательность операций при измерении;

- методы самоконтроля при измерении;

- формы записи результатов измерения;

2.4.2.30 СМК ДП «МОС. Порядок хранения, калибровки, поверки, юстировки, ремонта и эксплуатации средств измерений и контроля»

Содержание документированной процедуры: 

- сроки поверки, калибровки, юстировки отдельных видов средств измерений и измерительного оборудования;

- порядок осуществления технического обслуживания;

- процедуры технического обслуживания средств измерений и измерительного оборудования метрологической службой;

- правила хранения средств измерений и оборудования;

- порядок разработки и утверждения правил эксплуатации, критериев рабочего состояния средств измерений и оборудования;

- обязанность и ответственность персонала подразделений в части поверки, калибровки, юстировки, ремонта, хранения и эксплуатации средств измерений и контроля, а также в части регистрации соответствующей документации.

2.4.2.31 СМК ДП «Порядок проведения и организации входного контроля качества и испытаний материалов, изделий, оборудования»

Содержание документированной процедуры: 

- подразделения и службы, в функции которых входит входной контроль качества и испытания закупаемой продукции;

- персональная ответственность за качество входного контроля и испытания различных видов закупаемой продукции;

- нормативная база проведения входного контроля и испытаний;

- порядок определения параметров, подлежащих входному контролю и испытаниям.

- приемы и операции входного контроля и испытаний;

- общие требования к выбору сроков проведения входного контроля и испытаний, а также к оформлению результатов контроля;

- формы записи результатов контроля и испытаний;

- порядок оценки результатов контроля и принятия по ним соответствующих решений;

- порядок регистрации документов по входному контролю и испытаниям. Порядок информирования заинтересованных подразделений о результатах входного контроля и испытаний.

2.4.2.32 СМК ДП «Порядок проведения операционного контроля качества при производстве строительных материалов и изделий»

Содержание документированной процедуры: 

- персональная ответственность за выполнение операционного контроля технологии производства;

- правила и методы операционного контроля качества;

- формы журналов операционного контроля качества;

- порядок регистрации документации по операционному контролю качества.

2.4.2.33 СМК ДП «Порядок проведения операционного контроля качества при производстве СМР, геодезических разбивочных работ и измерений»

Содержание документированной процедуры: 

- персональная ответственность за выполнение операционного контроля качества производства работ;

- правила и методы операционного контроля качества СМР, разбивочных работ и измерений;

- формы журналов операционного контроля качества;

- порядок регистрации документации по операционному контролю качества.

2.4.2.34 СМК ДП «Порядок проведения и организации приемочного контроля качества строительных материалов и изделий»

Содержание документированной процедуры: 

- служба, ответственная за проведение приемочного контроля;

- персональная ответственность за выполнение контроля;

- персональная ответственность за качество приемочного контроля и испытания различных видов продукции;

- нормативная база проведения приемочного контроля и испытаний;

- порядок определения параметров, подлежащих приемочному контролю и испытаниям;

- приемы и операции приемочного контроля и испытаний;

- общие требования к выбору сроков проведения входного контроля и испытаний, а также к оформлению результатов контроля;

- формы записи результатов контроля и испытаний;

- порядок оценки результатов контроля и принятия по ним соответствующих решений;

- акты приемки, необходимые подписи;

- порядок регистрации документации.

2.4.2.35 СМК ДП «Порядок проведения и организации приемочного контроля качества результатов геодезических разбивочных работ»

Содержание документированной процедуры: 

- служба, ответственная за проведение приемочного контроля;

- персональная ответственность за выполнение контроля. Порядок составления программы контроля;

- порядок составления плана контроля. точность контроля отдельных видов работ;

- методы и средства контроля отдельных видов работ, приемы и операции;

- исполнительная документация, ее перечень и формы, необходимые подписи;

- порядок приемки-сдачи результатов выполненных работ;

- акты приемки, необходимые подписи;

- порядок регистрации документации.





2.4.2.36 СМК ДП «Порядок проведения и организации промежуточного приемочного контроля качества возведения объектов и выполненных субподрядчиками работ»

Содержание документированной процедуры: 

- службы, в функции которых входит проведение приемочного контроля качества смонтированных этажей (ярусов), ответственных конструкций, выполненных субподрядчиками работ;

- персональная ответственность за выполнение промежуточного контроля;

- порядок формирования состава комиссии для промежуточной приемки смонтированных конструкций и выполненных работ;

- порядок вызова представителей заказчика и органов надзора для участия в приемке;

- нормативная и законодательная база по приемке. Методы и средства контроля, приемы и операции, исполнительные геодезические съемки;

- правила оформления исполнительных схем промежуточного контроля, необходимые подписи, порядок хранения;

- порядок освидетельствования скрытых работ; 

- исполнительная документация на контроль качества скрытых работ;

- порядок оформления результатов приемки, акты, протоколы, их формы и необходимые подписи;

- порядок предъявления претензий к качеству выполненных субподрядчиками работ;

- порядок регистрации документов промежуточного контроля и приемки.

2.4.2.37 СМК ДП «Порядок проведения и организации инспекционного контроля качества производства работ и возведения объектов»

- Содержание документированной процедуры: 

 служба или подразделение, ответственные за выполнение инспекционного контроля;

- персональная ответственность за выполнение инспекционного контроля;

- персональный перечень лиц, выполняющих инспекционный контроль, распределение обязанностей;

- порядок разработки программы контроля;

- методы и средства контроля, приемы и операции;

- документирование результатов контроля, образцы документов;

- порядок ведения и хранения журнала надзора со стороны заказчика;

- порядок подписания актов по результатам инспекционных проверок качества органами надзора;

- порядок рассмотрения предписаний и актов по результатам инспекционных проверок качества и принятие решений по ним;

- порядок контроля выполнения принятых решений;

- порядок регистрации исполнительной документации.

2.4.2.38 СМК ДП «Правила оценки соответствия технических показателей продукции и качества СМР установленным требованиям и определения стабильности технологических процессов»

Содержание документированной процедуры: 

- правила отбора выборок;

- методика оценки соответствия по качественному признаку;

- методика оценки соответствия по количественному признаку;

- критерии оценки;

- правила статистической обработки результатов измерений; 

- анализ результатов;

- правила принятия решений о соответствии, несоответствии и стабильности технических показателей.

2.4 Разработка Руководства по качеству

Руководство по качеству – документ, излагающий политику в области качества и описывающий систему менеджмента качества организации. 

Руководство по качеству выступает в роли основополагающего документа системы менеджмента качества и служит справочным материалом при ее поддержании в рабочем состоянии. 

Разработка Руководства по качеству проводилось в соответствии с                            СТ РК ИСО 10013-2001 «Руководящие указания при разработке руководств по качеству».

Структура разработанного в дипломном проекте Руководства по качеству аналогична структуре МС ИСО 9001:2000, что обеспечивает удобство работы с этим документом. В Руководстве по качеству указывается, каким образом в организации достигается соответствие по каждому положению стандарта ИСО. Во избежание излишнего объема Руководства в нем делаются ссылки на утвержденные и уже использующиеся документы (документированные процедуры).

При разработке Руководства по качеству были выполнены следующие мероприятия:

- собраны сведения о системе менеджмента качества от ее пользователей;

- составлен перечень документации, используемой в СМК;

- определена структура и форма Руководства по качеству;

- классифицированы имеющиеся документы системы менеджмента качества в соответствии с принятой структурой и формой Руководства по качеству.

Разработанное Руководство по качеству представлено в Приложении М.
















Приложение Б

График проведения семинаров по обучению персонала международным стандартам серии ИСО 9000



                                                                                                            Утверждаю                   

Исполнительный директор 

П.А. Домшинский 

_______________________

                (подпись)

 «___» ____________20__г.



График проведения семинаров по обучению персонала международным стандартам серии ИСО 9000

Сотрудники организации

Сроки проведения

1

2

Административно-управленческий персонал

(Бухгалтерия, ПЭО, ОМТС, Отдел маркетинга и сбыта, Отдел кадров, АХО)

март 2007г

Инженерно-технический состав организации

(ОГМ, ОГЭ, ПТО, ПТО, Лаборатория (ОТК),

Участок новых технологий, Отдел техники безопасности)

апрель 2007г

Начальники производственных цехов

- Дробильно-сортировочного комплекса;

- Бетонно-растворного узла;

- Цеха производства ЖБИ;

- Столярного цеха;

- Механического цеха;

- Деревообрабатывающего цеха;

- Транспортного цеха

май 2007

Прорабы и мастера

- Участка СМР;

- Участка кап. ремонта зданий и сооружений;

- Участок монтажа мет. конструкций.

май 2007

Мастера производственных цехов

июнь 2007







Разработал    внешний консультант   Г.И. Саудегерова         ______________________

                                                                                                                         (подпись)


Приложение В

Программа семинара по обучению персонала

                                                                                                            Утверждаю                   

Начальник отдела СМК

Т.В. Кузнецова 

_______________________

                (подпись)

 «___» ____________20__г.



Программа семинара по обучению персонала

1 Введение 

История развития систем менеджмента качества 

Международная организация по стандартизации. Концепция и принципы международных стандартов ИСО серии 9000 

2 Терминология в области качества. Стандарт ИСО 9000:2000 «Основные положения и словарь» 

Структура стандарта ИСО 9000:2000 

Принципы менеджмента качества 

Ключевые термины и определения 

3 Стандарт ИСО 9001:2000 «Системы менеджмента качества. Требования»

Система менеджмента качества (Раздел 4) 

Ответственность руководства (Раздел 5) 

Менеджмент ресурсов (Раздел 6) 

Процессы жизненного цикла продукции (Раздел 7) 

Измерение, анализ и улучшение (Раздел 8) 

4 Групповая работа 


Приложение Г

План-график разработки документированных процедур



                                                                                                            Утверждаю                   

Исполнительный директор 

П.А. Домшинский 

_______________________

                (подпись)

 «___» ____________20__г.



План - график 

разработки документированных процедур



Наименование документированной процедуры

Подразделение/должностное лицо ответственное за разработку

Срок 

выполнения

1

2

3

Управление документацией

Начальник отдела СМК

март 2007г

Управление записями по качеству

Начальник отдела СМК

март 2007г

Управление положениями о подразделениях

Начальник отдела СМК

апрель 2007г

Управление должностными инструкциями

Начальник отдела СМК

апрель 2007г

Управление рабочими инструкциями

Начальник отдела СМК

апрель 2007г

Управление проектной документацией

Начальник ПКО

май 2007г

Управление технологической документацией 

Начальник ПТО

май 2007г

Управление сметной документацией

Начальник СДО

май 2007г

Управление нормативной документацией внешнего происхождения

Начальник отдела СМК

май 2007г

Управление организационно-распорядительной документацией

Секретарь-референт

май 2007г

Порядок комплектования нормативной, проектной и технологической документации на объект и обеспечения ею производственных подразделений

Начальник ПТО

июнь 2007г

Порядок идентификации и прослеживаемости в проектной и технологической документации отдельных единиц и партий строительной продукции

Начальник ПТО

июнь 2007г

Планирование системы менеджмента качества

Начальник отдела СМК

апрель 2007г

Анализ системы менеджмента качества со стороны руководства

Начальник отдела СМК

апрель 2007г

Порядок организации совещаний по  качеству

Начальник отдела СМК

апрель 2007г



Продолжение приложения Г

1

2

3

Управление персоналом. Подготовка и повышение квалификации персонала

Начальник отдела кадров

май 2007г

Управление инфраструктурой

Зам. дир. по общим вопросам

май 2007г

Управление производственной средой

Начальник отдела техники безопасности

май 2007г

Организация перевозок

Диспетчер

май 2007г

Анализ контракта

Начальник ОМТС

май 2007г

Правила заключения контрактов и порядок решения спорных вопросов с поставщиками

Начальник ОМТС

июнь 2007г

Требования к документации на закупаемую продукцию

Начальник ОМТС

июль 2007г

Правила погрузо-разгрузочных работ, упаковки, консервации и транспортировки закупаемых материально-технических ресурсов

Начальник ОМТС

август 2007г

Управление проектированием и разработкой

Начальник ПКО

май 2007г

Управление спецпроцессами

Начальник ПТО

июнь 2007г

Порядок поверки, юстировки, ремонта, хранения и эксплуатации технологического оборудования, монтажных механизмов и приспособлений

Главный механик

май 2007г

Правила выполнения технологических приемов и операций при производстве СМР

Зам.дир. по вопросам СМР

май 2007г

Геодезическое обеспечение строительства (ГОС)

Геодезист

май 2007г

ГОС. Геодезические разбивочные работы

Геодезист

июнь 2007г

ГОС. Геодезические исполнительные съемки

Геодезист

июль 2007г

Метрологическое обеспечение строительства (МОС)

Метролог

май 2007г

МОС. Правила измерения параметров, подлежащих контролю качества и испытаниям

Метролог

июнь 2007г

МОС. Порядок хранения, калибровки, поверки, юстировки, ремонта и эксплуатации средств измерений и контроля

Метролог

август 2007г

Организация и проведение внутреннего аудита

Начальник отдела СМК

май 2007г

Управление несоответствующей продукцией

Начальник Лаборатории (ОТК)

май 2007г

Корректирующие и предупреждающие действия

Начальник отдела СМК

май 2007г



Продолжение приложения Г

1

2

3

Порядок разработки исходных документов по контролю качества

Начальник отдела СМК

июнь 2007г

Порядок проведения и организации входного контроля качества и испытаний материалов, изделий, оборудования

Начальник Лаборатории (ОТК)

май 2007г

Порядок проведения операционного контроля качества при производстве строительных материалов и изделий

Начальник Лаборатории (ОТК)

июнь 2007г

Порядок проведения операционного контроля качества при производстве СМР, геодезических разбивочных работ и измерений

Зам.дир. по вопросам СМР

июнь 2007г

Порядок проведения и организации приемочного контроля качества производства строительных материалов и изделий

Начальник Лаборатории (ОТК)

июль 2007г

Порядок проведения и организации приемочного контроля качества результатов геодезических разбивочных работ

Геодезист

август 2007г

Порядок проведения и организации промежуточного приемочного контроля качества возведения объектов и выполненных субподрядчиками работ

Зам.дир. по вопросам СМР

июль 2007г

Порядок проведения и организации инспекционного контроля качества производства работ и возведения объектов

Зам.дир. по вопросам СМР

август 2007г

Правила оценки соответствия технических показателей продукции и качества СМР установленным требованиям и определения стабильности технологических процессов

Зам.дир. по вопросам СМР

сентябрь 2007г







Разработал    внешний консультант   Г.И. Саудегерова         ______________________

                                                                                                                         (подпись)







Законы РК

Указы Президента РК

Постановления Правительства