Бизнес-план развития личного подсобного хозяйства

"УТВЕРЖДАЮ"

	Личное подсобное хозяйство

	2010 г.











Бизнес-проект

на

Бизнес-план развития личного подсобного хозяйства

























Шемурша - 2011 г.


Содержание

			

			1. Резюме проекта

			2. Инициатор проекта

			2.1 Общие данные

			2.2 Учредители (акционеры)

			2.3 Виды и объемы деятельности

			2.4 Информация о руководителях

			2.5 Финансовое состояние

			3. Существо предлагаемого проекта

			3.1 Местонахождение объекта

			3.2 Описание продукта (услуги)

			3.3 Технология производства продукта (оказания услуги)

				3.4 Экологические вопросы производства

			4. Анализ рынков сбыта продукции и закупок сырья

			4.1 Рынок сырья, материалов и комплектующих

			4.2 Конкуренция на рынке сбыта

			4.3 Потенциальная емкость рынка сбыта

			5. Организационный план

		5.1 Организационно-правовая форма реализации проекта

		5.2 Местонахождение проекта

		5.3 Правовые вопросы осуществления проекта

			6. Финансовый план

		6.1 План доходов и расходов

			6.1.1 Система налогообложения

			6.1.2 Численность персонала и заработная плата

			6.1.3 Капитальные затраты и амортизация

		6.2 Потребность в первоначальных оборотных средствах

			6.3 Расчет прибылей, убытков и денежных потоков

		6.4 Источники, формы и условия финансирования

			7. Оценка рисков

			7.1 Уровень безубыточности

			7.2 Оценка проектных рисков

	7.2.1 Риски, возникающие на этапе осуществления капитальных вложений

	7.2.2 Методы снижения рисков

			8. Обеспечение

		


Резюме проекта



Наименование проекта - На закупку 4 свиноматок, закупку кормов.

Инициатор проекта – Пыркин Игорь Михайлович.

Местонахождение проекта: Чувашская Республика, Шемуршинский район, с. Чепкас-Никольское, улица Ленина дом №18

Организационно-правовая форма реализации проекта - личное подсобное хозяйство.

Суть проекта:

	цель проекта — снижение себестоимости производства мяса свинины, воспроизводство стада, реализация 500 кг мяса и 70 голов поросят в год.

	тип проекта – финансово-экономическое обеспечение по разведению свиней.

Сроки и этапы реализации проекта:

Закупка свиней и кормов.

			Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта:

Потребность в финансировании - 60000 рублей.

Схема финансирования:

	- соотношение собственных средств и субсидии: собственные средства – 45,4 %, субсидия на самозанятость - 54,6 %;

- объем субсидии составляет - 60000 рублей; Собственные средства в размере - 50000 рублей.




2. Инициатор проекта



Инициатор проекта – Пыркин Игорь Михайлович.

	

	2.1 Общие данные

	

	Организационно-правовая форма, наименование, адрес и дата регистрации - личное подсобное хозяйство Адрес - 429135, Чувашская Республика,

Шемуршинский район, с. Чепкас-Никольское, улица Ленина дом №18.

				ИНН

				расчетный счет

Личное подсобное хозяйство: Пыркин Игорь Михайлович

- Контактное лицо – Пыркин Игорь Михайлович, тел. 8-937-387-97-38, 8-937-392-63-60.

Сфера деятельности - производство и реализация животноводческой продукции.

Отраслевая принадлежность - Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики.

Филиалы и дочерние предприятия - не имеются.

Опыт работы в сфере деятельности, связанной с предлагаемым проектом

Настоящее время личное подсобное хозяйство занимается производством мяса и выращиванием поросят, а также продукции растениеводства.



	2.2 Учредители (акционеры)

	

Нет



	
2.3 Виды и объемы деятельности



Основным видом выпускаемой продукции личного хозяйства является мясо и поросята.

Показатели производственной деятельности за 2009-2010 годы приведены в табл. 2.3.1.



2.4 Информация о руководителях



Краткая характеристика лиц, ответственных за результаты работы личного подсобного хозяйства и реализацию проекта: Пыркин Игорь Михайлович, 20 января 1971 года рождения, образование среднее - специальное, общий стаж – 14 лет.



2.5 Финансовое состояние



Доход семьи составляет (2 человека)- 10 000 руб.



Таблица 2.3.1 Показатели производственной деятельности в 2009-2010 гг.

Показатели

2009 год

2010 год (ожид.) 

1.Площадь:





- сельхозугодий, га

1

1

2.Численность работников, чел.

1

3

Поголовье КРС, гол.

1

2

Поголовье свиней, гол.

13

15

Стоимость основных производственных фондов, тыс.руб.

-

-

Наличие:

- тракторы

- комбайны

- подворные постройки



-

-

-



-

-

-

- коровники

2

2

- свинарник

-

1

- свиноматки

1

5

Среднесуточный привес КРС, гр.

600

800

среднесуточный привес свиней, гр.

250

300

Ср. мес. Заработная плата на 1 работника, руб.








3. Существо предлагаемого проекта



3.1 Местонахождение объекта



Личное подсобного хозяйства находится на территории Шемуршинского района в непосредственной близости от основных транспортных путей, связано общими телекоммуникационными системами со всеми городами и районами республики и за ее пределами.

По территории района проходит автомагистраль республиканского значения. Расстояние до ближайшего аэропорта г. Чебоксары - 190 км. Расстояние до ж.д. станции г. Канаш - 78 км.

Производственные площади и инфраструктура предприятия характеризуется следующими показателями (табл. 3.1.1).



Таблица 3.1.1 Характеристика производственных площадей и инфраструктуры

		Наименование

		Назначение

		Площадь, га

		Право владения

		1. Земельная площадь - всего

		Производство грубых и концентрированных

		кормов для

		животноводства,

		зерновых

		1

		

		

		Собств.

		из них:

		сельхозугодий

		

		1

		

		в т. ч. пашня

		

		0

		

		2. Коровник

		Содержание дойных коров

		3

		Собств.

		3. Свинарник

		Содержание свиней

		1

		

		4. Сарай

		Хранение зернофуража

		1

		Собств.

		

	К объекту подведены инженерные коммуникации: электроснабжение. Имеющиеся производственные площади позволяют в полной мере реализовать данный проект.

	

	
3.2 Описание продукта (услуги)

	

Основным направлением деятельности личного подсобного хозяйства является производство картофеля, кормовой свеклы, сена, мяса, выращивание и откорм поросят и свиней. По проекту предполагается сохранить специализацию хозяйства, в перспективе увеличивая поголовье свиноматок до 10 – 15 голов, реконструируя производственные площади. Это позволит повысить эффективность и рост производства. Для повышения качества продукции проектом предусмотрена закупка хряков и качественных кормов, использование приемлемой технологии производства свинины и поросят, разработанную местными фермерами, позволяющую снизить потребление дорогих концентрированных кормов, упрощающую уход за животными и, соответственно, удешевить себестоимость свинины и поросят.

Плановая браковка свиноматок и откорм поросят позволит получать дополнительную продукцию.

Основными продуктами для моего проекта будут являться мясо свинины и поросята 1 – 1,5 месячные.

	

	3.3 Технология производства продукта (оказания услуги)

личный хозяйство рынок финансовый риск

Технологический уровень в отрасли позволит увеличить объемы производства мяса свинины, поголовья свиноматок и поросят путём внедрения новой технологии, позволяющей сократить затраты при производстве кормов.

	

				3.4 Экологические вопросы производства

	

	Экологические вопросы производства – в наших условиях, непременно получится экологически чистая продукция




4. Анализ рынков сбыта продукции и закупок сырья



4.1 Рынок сырья, материалов и комплектующих



Личное подсобное хозяйство частично располагает собственной кормовой базой. Поставщиками семян, минеральных удобрений, химических средств защиты растений, микроэлементов для покупки кормов являются предприятия и организации Чувашской Республики, соседнего Татарстана.

Закупки производятся у различных партнеров в зависимости от предложений, при необходимости один поставщик может быть заменен другим.

	

	4.2 Конкуренция на рынке сбыта



Наиболее сильными конкурентами на рынке сбыта мяса свинины в республике и вне республики являются крупные свинокомплексы и импортные поставщики мяса. Но они не будут являться для меня основными конкурентами, так как их основным рынком сбыта являются мясокомбинаты и другие каналы оптовых рынков. Для меня же основным конкурентом будут крестьянско-фермерские хозяйства. Моим основным инструментом в борьбе за рынок сбыта будут выступать высококачественная экологически чистая продукция и более низкие цены. Покупателями такой свинины будут постоянные клиенты определённых микрорайонов, где мы зарекомендовали себя как добросовестных поставщиков.

Цены на реализацию свинины – 150 руб. / кг, поросята от 10 – 15 кг 150 руб./кг ж.в.

	

	
4.3 Потенциальная емкость рынка сбыта



Рынок мяса свинины не насыщен и является перспективным и социально значимым как в Чувашской Республике, так и в России.

При дальнейшем сохранении увеличения реальных доходов населения, увеличении пенсии, спрос на мясо непременно растёт и будет расти. Особенно на качественное экологически чистое мясо, выращенное в личном подсобном хозяйстве. Естественно растёт и стоимость свинины. Этот факт вызовет увеличение спроса на поросят, увеличение их стоимости.




5. Организационный план

	

	5.1 Организационно-правовая форма реализации проекта



Инициатор проекта - Пыркин Игорь Михайлович по данному проекту.



5.2 Местонахождение проекта



429135, Чувашская Республика, Шемуршинский район, с. Чепкас-Никольское, улица Ленина, дом №18.

Форма реализации проекта - личное подсобное хозяйство

	

	5.3 Правовые вопросы осуществления проекта

	

	Моя деятельность не предполагает оформления в качестве юридического лица. Мною планируется оформление в качестве индивидуального предпринимателя по упрощенной системе налогообложения.

	


6. Финансовый план



	6.1 План доходов и план расходов

	

	Цены на выпускаемую продукцию и затраты приведены в табл. 6.2.1 и 6.2.2.

	

	Таблица 6.2.1 План доходов

	№ п/п

	Наименование продукции, услуг

	Ед. изм.

	количество

	цена

	сумма

	1

	Мясо свинина

	кг

	600

	150

	90000

	2

	Поросята

	кг ж.в.

	1300

	150

	195000

	

	ИТОГО

	

	

	

	285000,00

	

	Сезонные колебания цен незначительные и в расчётах не учитываются.

	Выручка в год составила 285000 рублей.

	

	Таблица 6.2.2 План расходов

	№ п/п

	Наименование статей прямых материальных затрат

	Ед. изм.

	количество

	цена

	сумма

	1

	Свиноматки

	гол

	4

	10000

	40000

	2

	Корма

	кг 

	6000

	3

	18000

	3

	Ветмедикаменты

	руб.на гол. в год

	20

	45

	900

	4

	ГСМ

	руб./л

	20

	17

	340

	5

	Электроэнергия

	руб. кВТ.ч

	50

	1-28

	64

	6

	Инвентарь

	

	

	

	

	

	- ведра

	шт.

	8

	50

	400

	

	- лопаты

	шт.

	4

	50

	200

	

	ИТОГО

	

	

	

	59904

	

	Сезонные колебания цен прямых материальных затрат в расчетах не учитываются. Расходы составили 59904 рублей

	
6.1.1 Система налогообложения

	Мой вид деятельности подпадает под упрощенную систему налогообложения. С доходов я планирую уплачивать 6 %. В моем случае при полученном доходе в 285000 рублей налог будет составлять 17100 рублей. Налог уплачивается ежеквартально. Также необходимо уплачивать в ПФРФ по базовой части 606 рублей 20 копеек и страховой части 1212 рублей 60 копеек. Платежи в ПФРФ ежеквартальные.

	

	6.1.2 Численность персонала и заработная плата

Численность персонала по проекту составляет 3 чел.

	

	6.1.3 Капитальные затраты и амортизация

Предстоит выполнить работы на сумму-110000рублей, в том числе 58000 рублей будет направлено на закупу 4-5 свиноматок, закупку кормов.

Закупка свиноматок планируется в декабре месяце 2009 года, выход на проектную мощность в 2012 году.

	

	6.2 Потребность в первоначальных оборотных средствах

	

Оборотные средства на этапах планирования формируются за счет прибыли от реализации продукции.

	

	6.3 Расчет прибылей, убытков и денежных потоков



Доход от реализации проекта составит 285000 рублей. При этом расходы составят: на сырье и материалы 59904 руб., налоговые отчисления 18918 руб. в год. Из расчетов видно, что доходы после уплаты налогов превышают расходы на 206178 рублей, что делает этот проект привлекательным.


6.4 Источники, формы и условия финансирования



Собственные средства личного подсобного хозяйства (и приравненные к ним средства) складываются из средств на общую сумму 50000 руб., вкладываемых в проект и направлены на выполнение работ по проекту.

Заемные средства предполагается получить в размере 60000 руб. Эти средства также должны поступать в 2009 году и будут направлены на закупку свиноматок и корма.

За счет прибыли и дополнительного финансирования осуществляется программа производства и реализации продукции.




7. Оценка рисков



	7.1 Уровень безубыточности



Рентабельность проекта достаточно высокая и мною планируется выйти на прибыль в первый год работы. Планируется увеличение поголовья свиноматок и поросят.



7.2 Оценка проектных рисков

	

	7.2.1 Риски, возникающие на этапе осуществления капитальных вложений

	При осуществлении капитальных вложений основными рисками являются:

- возможное повышение цен на реализацию поросят и мяса.

Заключение - риски на этапе осуществления капвложений низкие.

	

	7.2.2 Методы снижения рисков

В качестве мер по снижению рисков использованы:

- метод «умеренно-пессимистических цен» при оценке предполагаемой выручки и предполагаемого размера затрат на производственно-сбытовую деятельность;

Кроме того, предусматриваются меры по повышению исполнительской дисциплины членами хозяйства.

Риски, связанные с эксплуатацией личного подсобного хозяйства:

	- инфляция затрат (опережающий рост цен на сырье, энергоносители и др. статьи затрат);

- удорожание финансирования (негативные изменения валютного курса);

- задержка субсидирования;

		- транспортные риски;

	- форс-мажор, материальный ущерб.

	Методы снижения рисков:

Наличие достаточного обеспечения, поддержка проекта со стороны местных органов власти.




8. Обеспечение



		В качестве обеспечения предлагаются следующие виды имущества: сельскохозяйственные животные, транспортные средства.