Расчет основных технико экономических показателей внедрения каталитического комплекса производства

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Филиал в г. Стерлитамаке



Кафедра ОГСЭД







Расчет основных технико-экономических показателей внедрения каталитического комплекса производства каучука

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Экономика и прогнозирование промышленного природопользования»



вариант 7





Выполнил: студент группы ОС-03-31

Ганиев Р.И.

Проверил:

Доцент Даминева Р.М.







2007


Содержание



Введение

1. Расчет производственной мощности объекта 

2. Расчет капитальных вложений

3. Расчет показателей по труду и заработной плате

4. Расчет расходов на содержание и эксплуатацию оборудования и цеховых расходов

5. Расчет себестоимости продукции

6. Обоснование экономической эффективности проектного решения

7. Основные технико-экономические показатели проекта

Заключение

Список используемых источников

	
Введение



Получение изопренового каучука осуществляется полимеризацией изопрена в растворе изопентана в присутствии каталитического комплекса. 

Полимеризация изопрена протекает в батарее полимеризаторов, куда подается захоложенная шихта (изопентан-изопреновая фракция) и суспензия каталитического комплекса в толуоле.

Полученный раствор полимера подвергается дезактивации метанолом и отмывке от остатков дезактивированного катализатора водой. Выделение полимера из раствора изопентана осуществляется в системе 2-х ступенчатой водной дегазации. Обогрев дегазаторов производится острым водяным паром. Отдегазированная крошка каучука в воде подается на агрегаты выделения и сушки каучука.

Отделенная от воды крошка каучука после концентраторов агрегатов выделения и сушки каучука поступает на отжимные машины, где отжимается от воды, затем сушится горячим воздухом, прессуется и упаковывается в полиэтиленовую пленку.

Пары возвратного растворителя (изопентан, толуол), а также незаполимеризовавшегося изопрена, отогнанные при дегазации полимеризата, после конденсации и охлаждения подвергаются регенерации, щелочной и водной отмывке, азеотропной осушке и ректификации от тяжелых углеводородов и толуола.

Регенерированная изопентан-изопреновая фракция и толуол возвращаются в процесс.

В производстве каучука основными являются выбросы от вентсистем отделения полимеризации и загрязненного воздуха.

При этом в атмосферу выбрасывается большое количество загрязняющих веществ, таких как изопентан, толуол, изопрен и анилены.

В канализацию сбрасывается балансовый избыток воды, содержащей различные органические соединения: углеводороды, спирты, альдегиды, кетоны, амины, эфиры, высокомолекулярные вещества, а также соли неорганических кислот, соли хрома, цинка и других металлов.	

В связи с этим встал актуальный вопрос о совершенствовании технологии производства каучука, позволяющее значительно сокращать выбросы и сбросы загрязняющих веществ. Для этого и внедряется новый каталитический комплекс.

Данный технологический (многоцелевой) проект направлен на максимальное снижение выбросов компонентов сырья в окружающую природную среду при действующих источниках загрязнения, а также на снижение расходных норм потребляемого сырья.

Целью данной курсовой работы является расчет основных технико-экономических показателей проекта по вводу каталитического комплекса в производстве каучука. 

К задачам данной курсовой работы относятся расчеты производственной мощности объекта, капитальных вложений, показателей по труду и заработной плате, себестоимости продукции.


1. Расчет производственной мощности объекта

	

	Производственная мощность рассматриваемого природоохранного объекта представляет собой максимально возможный годовой выпуск продукции при полном использовании оборудования, максимально возможный объем улавливаемых (обезвреживаемых или перерабатываемых) вредных веществ, а также снижаемый годовой объем сбрасываемых сточных вод при наиболее полном использовании очистных сооружений.

	 Исходными данными для определения мощности производства служат технические нормы производительности (выработка продукции или переработка сырья в единицу времени) и эффективный фонд времени работы оборудования в течение года.

	Производственная мощность- это максимально возможная выработка продукции в натуральном выражении при полном использовании оборудования с учетом достижений передовой техники, технологии и организации производства.

	Эффективный фонд времени работы оборудования определяем путем вычитания из календарного фонда общей продолжительности регламентируемых простоев оборудования. Расчет сводим в таблицу 1.

	Календарный фонд времени:

	

	ч

	

	Перерыв на капитальный ремонт:

	

	ч

	

	Перерыв на текущий ремонт:

	
ч

	

	Итого суммарное количество часов регламентируемых перерывов:

	

	ч

	

	Эффективный фонд времени рассчитывается по формуле:

	

	, ч									(1)

	ч

	

	Таблица 1. – Эффективный фонд рабочего времени основного оборудования

Фонд времени

	Продолжительность, ч

Календарный фонд времени

Регламентируемые простои

	на капитальный ремонт

	на текущий ремонт

Итого

Эффективный фонд времени

	8760

	

	480

	360

	840

	7920

	

	Производственную мощность установки рассчитываем по формуле:

	

	 , т/год								(2)

	

	где – количество единиц одноименного оборудования, шт.;

		–технически возможная часовая производительность единицы оборудования, т/ч;

	– эффективный фонд рабочего времени оборудования, ч.

	Расчет производственной мощности установки:

	 т/год 

	

	На основе рассчитанной производственной мощности объекта рассчитываем потребность в необходимых сырьевых, материальных, и энергетических ресурсах. 

	Расчет расходного контингента сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном и стоимостном выражении сводим в таблицу 2.

	Расходный контингент рассчитываем по формуле:

	

	, 										 (3)

	

	где Нр – норма расхода на единицу производственной мощности, доли ед.;

	М – производственная мощность, т/год. 

	Затраты на расходный контингент рассчитываем по формуле:

	

	, руб.									 (4)

	

	где Ц – цена за единицу ресурса, руб.

	G – расходный контингент, т/год.

	До совершенствования:

	Расходный контингент толуола:

	

	 кг/год

	

	Затраты на расходный контингент толуола:

	

	руб.

	
Расчеты для остальных наименований сырья и энергоресурсов аналогичны, их результаты сводим в таблицу 2.

	

	Таблица 2. – Расчет расходного контингента сырья и энергоресурсов для каталитического комплекса в производстве каучука

Наименование

	Цена за единицу ресурса, руб.

	Норма расхода на ед-цу производственной мощности

	Расходный контингент

	

	

	

	до совершенст-я

	после совершенст-я

	

	

	до

	после

	кол-во

	сумма, руб.

	кол-во

	сумма, руб.

	Сырье:

– толуол, кг

– четыреххлористый

титан, кг

– ДФО, кг

– ТИБА, кг

– пиперилен, кг

– метанол, кг

– едкий калий, кг

– хлоранил, кг

– ионол, кг

– изопентан, кг

– изопрен, кг

Итого

	

	7,53

	

	19,46

	77,45

	46,46

	0,4

	1,85

	13,96

	22,01

	30,96

	2120,43

	11250,94

	13591,45

	

55,17

	

	2,14

	1,35

	2,98

	0,51

	6,9

	16,4

	 –

	11,8

	0,06

	1,01

	98,32

	

	38,79

	

	1,47

	0,92

	2,04

	0,35

	4,73

	11,25

	0,01

	11,8

	0,06

	1,01

	72,43

	

	10049767,2

	

	389822,4

	245915

	542836,8

	92901,6

	1256904

	2987424

	–

	2149488

	10929,6

	183981,6

	17909970,2

	

	75674747,02

	

	7585943,9

	19046194,2

	25220197,73

	37160,64

	2325272,4

	41704439,04

	–

	66548148,48

	23175451,73

	2069965943

	2331283498

	

	7065986,4

	

	267775,2

	167587,2

	371606,64

	63756

	861616,8

	2049300

	1821,6

	2149488

	10929,6

	183981,6

	13193849,04

	

	53206877,59

	

	5210905,39

	12979628,64

	17264833,34

	25502,4

	1593991,08

	28608228

	40093,42

	66548148,48

	23175451,77

	2069965943

2278619603

	Топливо и энергия:

– топливо техническое, т

– электроэнергия, тыс. кВтч

– пар, Гкал

– вода умягченная, тыс. м3

– вода промышленная, тыс. м3

– холод, Гкал

– сжатый воздух, тыс.м3 

– азот, тыс. м3 

– вода обессоленная, тыс. м3

Итого

Всего

	

	335,63

	423,44

	141,55

	701,28

	129,32

	282,0

	83,82

	504,32

	4494,0

	7095,36

	20686,81

	

	0,0044

	0,12

	1,56

	0,0038

	0,14

	0,3

	0,22

	0,03

	0,005

	2,3832

	100,7032

	

	0,0044

	0,12

	1,56

	0,0038

	0,14

	0,3

	0,22

	0,03

	0,003

	2,3812

	74,8112

	

	801,50

	21859,2

	284169,6

	692,21

	25502,4

	54648

	40075,2

	5464,8

	910,8

	434123,71

18344093,91

	

	269007,45

	9256059

	40224206,88

	485433,03

	3297970,37

	15410736

	3359103,26

	2756007,94

	4093135,2

	79151659,13

	2410435157,13

	

	801,50

	21859,2

	284169,6

	692,21

	25502,4

	54648

	40075,2

	5464,8

	546,48

	433759,39

13627608,43

	

	269007,45

	9256059

	40224206,88

	485431,63

	3297970,37

	15410736

	3359103,26

	2756007,94

	2455881,12

	77514403,65

	2356134006,65

	

	

	Расчет капитальных вложений

	

	Капитальные вложения в здания и сооружения рассчитываются как сумма затрат на их возведение, санитарно-технические работы и прочих затрат.

	Стоимость санитарно-технических работ принимаем в размере 10% от стоимости возведения. Прочие затраты принимаем в размере 25% от суммы затрат на возведение зданий и сооружений и затрат на санитарно-технические работы.

	Сметную стоимость зданий и сооружений рассчитываем по формуле:

	

	, руб.								(5)

	

	где Св – стоимость возведения, руб.;

	Зст – затраты на санитарно-технические работы, руб.;

	Зпр – прочие затраты, руб.

	Расчет капитальных вложений на возведение зданий и сооружений представлен в таблице 3.

	

	Таблица 3. – Расчет капитальных вложений на возведение зданий и сооружений

	Статьи расходов

	Сумма, руб.

	Стоимость возведения, руб.

	1554000,00

	Сантехнические работы, руб.

	155400,00

	Прочие затраты, руб.

	427350,00

	Сметная стоимость зданий и сооружений, руб.

	2136750,00

	

	Сумму амортизационных отчислений по зданиям рассчитываем по формуле:

	
, руб.									(6)

	

	где Сс – сметная стоимость, руб.;

	На – норма амортизации, %.

	

	 руб.

	

	Капитальные вложения в оборудование рассчитываются как сумма затрат на технологическое оборудование, КИПиА, передаточные устройства, электрооборудование и производственный инвентарь.

	Капитальные вложения в оборудование складываются из стоимости его приобретения, транспортировки, хранения, монтажа.

	Расходы по доставке оборудования примем равными 5% от стоимости приобретения, по его хранению 3%, затраты на монтаж 15%.

	Сметную стоимость оборудования рассчитываем по формуле:

	

	, руб.							(7)

	

	где Цпр – цена приобретения, руб.;

	Зтр – затраты на транспортировку, руб.;

	Зхр – затраты на хранение, руб.;

	Зм – затраты на монтаж, руб.

	Расчет сметной стоимости реактора:

	

	 руб.

	руб.

	 руб.

	руб.

	

	Расчет амортизационных отчислений по реактору производим по формуле (6):

	

	руб.

	

	Расчеты по остальному оборудованию аналогичны, их результаты сводим в таблицу 4.

	Сводный сметный расчет капитальных вложений и амортизационных отчислений по установке сводим в таблицу 5.

	

	Таблица 5. – Капитальные вложения на создание основных фондов 

	Виды основных фондов

	Стоимость,

	руб.

	Амортизация,

	руб.

	Здания 

2136750,00

53418,75

	Рабочие машины и оборудование

2912640,00

220531,62

	 Измерительные и регулирующие приборы 

227550,00

38683,50

	Передаточные устройства

129519,00

10361,52

	Прочие основные фонды

30996,00

2479,68

	Всего

5437455,00

325475,07

	

	К рабочим машинам и оборудованию отнесены реактор, емкости и насосы.

	
Расчет показателей по труду и заработанной плате

	

	Для расчета показателей по труду и заработной плате необходимо составить баланс рабочего времени одного рабочего (таблица 6). Для сменного персонала принят трехсменный четырехбригадный график с восьмичасовым рабочим днем. Режим работы непрерывный. Для дневного персонала установлена пятидневная рабочая неделя.

	Рассчитаем количество нерабочих дней для сменного персонала по формуле:

	

	Твых = , день									(8)

	

	где Тк – календарный фонд времени, день;

	nбр – число бригад.

	Твых =  = 91 день

	Рассчитаем количество нерабочих дней для дневного персонала по формуле: 

	

	Твых=, день									(9)

	

	где 7 – число дней в неделе, день;

	2 – число выходных дней в неделе, день.

	

	Твых =  = 104 дня

	

	Номинальный фонд рабочего времени определяется как разность между календарным фондом рабочего времени и количеством нерабочих дней в году: 

	

	Тн = Тк – Твых , день								(10)

	

	Для сменного персонала: Тн = 365 – 91 = 274 дня 

	Для дневного персонала: Тн = 365– (104 + 16) =245 дней

	Для расчета эффективного фонда рабочего времени из номинального фонда вычитают общее количество невыходов на работу в течение года:

	

	Тэф=Тн – Тнев									(11) 

	

	Для сменного персонала: Тэф=274 – (27 + 2,5 + 1,2 + 1,3 + 1) = 241 дня 

	Для дневного персонала: Тэф=245 – 33 = 212 дней

	

	Таблица 6. – Баланс рабочего времени одного работника в условиях непрерывного производства

	Фонд времени

	Для сменного

	персонала

	Для дневного

	персонала

	Календарный фонд времени

	365

	365

	Нерабочие дни

	

	а) выходные

	91

	104

	б) праздники

	

	16

	Номинальный фонд времени:

	 274

	 245

	Невыходы на работу

	

	а) очередной и дополнительный отпуск

	27

	27

	б) по болезни

	2,5

	2,5

	в) выполнение гос. обязанностей

	1,2

	2,2

	г) ученический отпуск

	1,3

	1,3

	д) прочие невыходы

	1

	1

	Итого невыходов на работу

	33

	33

	Эффективный фонд рабочего времени:

 дней

 месяцев

	241

	

	10,6

	212

	

	10,4

	Расчет явочной численности работников в сутки производится по формуле:

	

	Чяв/сут = Чяв/см ∙nсм , чел.					(12)

	

	где Чяв/см – явочная численность работников в смену, чел.;

	nсм – число смен.

	Расчет списочной численности работников в непрерывном производстве производится по формуле:

	

	Чсп = чел.								 (13)

	

	где Чяв – явочная численность работников в сутки, чел.;

	Тк – календарный фонд рабочего времени, дней.;

	Тэф – эффективный фонд рабочего времени одного работника, дней.

	Явочная численность в сутки для аппаратчиков 5 разряда:

	

	 чел.

	

	Списочная численность аппаратчиков 5 разряда:

	

	 чел.

	

	Расчеты по остальным специальностям сменного персонала аналогичны, их результаты сведены в таблицу 7.

	
Таблица 7. – Расчет численности работников 

	Наименование 

	специальности

	Явочная

	 численность в смену,

	чел.

	Число смен в сутки,

	чел.

	Явочная 

	численность в сутки,

	чел.

	Списочная численность, чел.

	Сменный персонал

	Аппаратчик

	(5 разряда)

	3

	3

	9

	14

	Аппаратчик

	(4 разряда)

	3

	3

	9

	14

	Слесарь ремонтник

	2

	3

	6

	9

	Электромонтер

	1

	3

	3

	5

	Мастер смены

	1

	3

	3

	4

	Дневной персонал

	Электрогазосварщик

	 1

	 1

	1

	1

	Начальник цеха

	 1

	 1

	1

	1

	Зам.начальника цеха

	 1

	 1

	1

	1

	Механик цеха

	 1

	 1

	1

	1

	Экономист

	 1

	 1

	1

	1

	Энергетик цеха

	 1

	 1

	1

	1

	Начальник отделения

	 2

	 1

	2

	2

	Мастер по ремонту оборудования

	 1

	 1

	1

	1

	Итого

	19

	23

	39

	55

	

Расчет фонда заработной платы ведется по каждой категории работников. Исходными данными для расчета фонда заработной платы являются: численность работников, эффективный фонд рабочего времени одного работника, принятые формы и системы оплаты труда, тарифные ставки рабочих, должностные оклады административно-технического персонала. 

	Годовой фонд заработной платы состоит из основного фонда заработной платы, дополнительного фонда заработной платы и увеличения по районному коэффициенту.

	Методика расчета годового фонда заработной платы следующая:

	Основной фонд заработной платы работников рассчитываем по формуле:

	

	ОФЗП = Зт + Дн + Дв + Дпр + Пр , руб.					 (14)

	

	где Зт – заработная плата, руб.;

	Дн - доплата за работу в ночное время, руб.;

	Дв - доплата за работу в вечернее время, руб.;

	Дпр - доплата за работу в праздники, руб.

	Пр – премия за 100% - ное выполнение планового задания

	Заработную плату, начисленную по тарифным ставкам при повременной системе оплаты, определяем по формуле:

	

	Зт = Стчас · Тэф ∙ tсм · Чсп , руб.							 (15)

	

	где Cтчас – часовая тарифная ставка, руб.;

	Тэф – эффективный фонд рабочего времени, день;

	tсм – продолжительность смены, ч.;

	Чсп – списочная численность работников, чел.

	Заработную плату, начисленную по окладам, рассчитываем по формуле:

	

	Зт = Окл · Тэф.мес · Чсп, руб.							 (16)

	

	где Окл – оклад в месяц, руб.;

	Тэф.мес – эффективный месячный фонд, мес.;

	Чсп – списочная численность работников, чел.

	Эффективный месячный фонд времени находим по формуле:

	
, мес.								 (17)

	

	где Тэф – эффективный фонд рабочего времени, день;

	Тном – номинальный фонд рабочего времени, день.

	Доплату за работу в ночное время рассчитываем по формуле:

	

	Дн = , руб.							 (18)

	

	где Зт – заработная плата, руб.;

	Кр – коэффициент доплаты за работу в ночное время, доли ед.

	Доплату за работу в вечернее время определяем по формуле:

	

	Дв = , руб.								 (19)

	

	где Зт – заработная плата, руб.;

	Кв – коэффициент доплаты за работу в вечернее время, доли ед.

	Доплату за работу в праздничные дни, начисленную по тарифным ставкам, рассчитываем по формуле:

	

	Дпр = Стчас · Nпр ∙ tсм ∙ Чяв, руб.						(20)

	

	где Nпр – число праздничных дней в году, день;

	Чяв – явочная численность в сутки, чел.

	Доплату за работу в праздничные дни, начисленную по окладам, находим по формуле:

	
, руб.							(21)

	

	Премию работникам за выполнение планового задания, рассчитываем по формуле:

	

	Пр = Зт · Кпр, руб.									(22)

	

	где Зт – заработная плата, руб.;

	Кпр – коэффициент премии за 100% - ное выполнение плана, доли ед.

	Дополнительный фонд заработной платы работников рассчитываем по следующей формуле:

	

	ДФЗП = Оотп + Оу.о + Ого + Опр, руб.						(23)

	

	где Оотп – оплата очередного отпуска, руб.;

	Оу.о – оплата ученического отпуска, руб.;

	Ого – оплата дней выполнения государственных обязанностей, руб.;

	Опр – оплата прочих планируемых невыходов, руб.

	Оплату очередного отпуска определяем по формуле:

	

	Оотп = , руб.								(24)

	

	где Nотп – число дней отпуска, день;

	Тэф – эффективный фонд рабочего времени, день.

	Оплату ученического отпуска определяем по формуле:

	

	Оуч.о = , руб.								(25)

	где Nу.о – число дней ученического отпуска, день.

	Оплату дней выполнения государственных обязанностей с отрывом от производства рассчитываем по формуле:

	

	Ого = , руб.								 (26)

	

	где Nго – число дней выполнения государственных обязанностей, день.

	Оплату прочих планируемых невыходов находим по формуле:

	

	Опр= , руб.								 (27)

	

	где Nпр – число дней прочих планируемых невыходов, день.

	Увеличение по районному коэффициенту рассчитываем по формуле:

	

	, руб.						 (28)

	

	где Крк – коэффициент, учитывающий доплату по районному коэффициенту (для Уральского региона 0,15)

	Годовой фонд заработной платы определяем по формуле:

	

	ГФЗП = ОФЗП + ДФЗП+РК, руб.						(29)

	

	Приведем расчет годового фонда заработной платы аппаратчиков 5 разряда: 

	Заработная плата по тарифу рассчитывается по формуле (15):

	

	руб.

	
Доплату за работу в ночное время рассчитываем по формуле (18):

	

	руб.

	

	Доплату за работу в вечернее время определяем по формуле (19):

	

	руб.

	

	Доплату за работу в праздничные дни находим по формуле (20):

	

	руб.

	

	Премию за 100% выполнение плана определяем по формуле (22):

	

	руб.

	

	Основной фонд заработной платы рассчитываем по формуле (14):



ОФЗП = 404880,00 + 53984,00 + 13496,00 + 17280,00 + 121464,00 = 611104,00 руб.

	

	Оплату очередного отпуска рассчитываем по формуле (24):

	

	руб.

	

	Оплату ученического отпуска определяем по формуле (25):

	
руб.

	

	Оплату дней выполнения государственных обязанностей с отрывом от производства рассчитываем по формуле (26):

	

	руб.

	

	Оплату прочих планируемых невыходов находим по формуле (27):

	

	руб.

	

	Дополнительный фонд заработной платы рассчитываем по формуле (23):

	

	руб.

	

	Увеличение по районному коэффициенту определяем по формуле (28):

	

	руб.

	

	Годовой фонд заработной платы рассчитываем по формуле (29):

	

	руб.

	

	Расчет ГФЗП сменного и дневного персонала, заработная плата которого начисляется по окладу, аналогичен, кроме расчета заработной платы и оплаты праздников.

	Для примера рассчитаем заработную плату и оплату праздников мастеров смены, заработная плата которым начисляется по окладу.

	Рассчитаем эффективный месячный фонд рабочего времени по формуле (17):

	

	 мес.

	

	Заработную плату по окладу определяем по формуле (16):

	

	руб.

	

	Доплату за работу в праздничные дни находим по формуле (22):

	

	руб.

	

	Результаты расчетов сводим в таблицу 8.

	Средняя заработная плата одного работника рассчитывается по формуле:

		

		, руб./мес.								(30)

		

		где ГФЗП – годовой фонд заработной платы всех работников, руб.

		Ч – списочная численность всех работников, чел.

		

		руб./мес.

	
4. Расчет расходов на содержание и эксплуатацию оборудования и общепроизводственных расходов

	

	Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования определяются по таблице 9.

	Амортизация оборудования представляет собой сумму амортизационных отчислений по всем позициям оборудования (Таблица 4). 

	Расходы по эксплуатации оборудования принимаются в размере 4 % от стоимости оборудования.

	Расходы на текущий и капитальный ремонт принимаются в размере 8 % от стоимости оборудования.

	Годовой фонд заработной платы вспомогательных рабочих переносится из таблицы 8.

	Отчисления на социальные нужды составляют 28,4 % от фонда заработной платы вспомогательных рабочих.

	Прочие расходы рассчитываются в размере 0,5 % от суммы всех предыдущих затрат. 

	

	Таблица 9. – Расчет затрат на содержание и эксплуатацию оборудования

	Статьи расходов

	Сумма, руб.

	1.Амортизационные отчисления

362056,32

	2.Расходы по эксплуатации оборудования

98375,40

	3.Расходы на текущий и капитальный ремонт

196750,80

	4.Годовой фонд заработной платы вспомогательных рабочих

777880,37

	5.Отчисления на социальные нужды

220918,03

	6.Прочие расходы

8279,90

	Итого

1664260,82

	

	Для расчета общепроизводственных расходов составляем смету (таблица 10).

	Годовой фонд заработной платы административно-технического персонала переносится из таблицы 8.

	Отчисления на социальные нужды составляют 28,4 % от фонда заработной платы административно-технического персонала.

	Амортизация по зданиям переносится из таблицы 4.

	Расходы на текущий ремонт зданий и сооружений принимаются в размере 5 % от стоимости.

	Расходы на содержание и эксплуатацию зданий и сооружений принимаются в размере 7 % от стоимости.

	Расходы по охране труда составляют 15 % от годового фонда заработанной платы всех работников.

	Прочие расходы составляют 5 % суммы всех расходов, указанных выше. 

	

	Таблица 10. – Смета общепроизводственных расходов

	Статьи расходов

	Сумма, руб.

	1.Годовой фонд заработной платы административно-технического персонала

1434221,07

	2.Отчисления на социальные нужды

407318,78

	3.Амортизация зданий и сооружений 

415475,07

	4.Текущий ремонт зданий и сооружений 

229806,75

	5.Содержание зданий и сооружений

321729,45

	6.Расходы по охране труда

562994,33

	7.Прочие расходы

168577,27

	Итого

3540122,72

	Часть общепроизводственных расходов, приходящаяся на каталитический комплекс

1556209,40

	

	Часть общепроизводственных расходов, приходящуюся на новый каталитический комплекс, рассчитываем по формуле:

	

	, руб.								(31)

	где Рц' – часть общепроизводственных расходов, относимая на каталитический комплекс, руб.;

	Рцех – общая сумма общепроизводственных расходов, руб.;

	Ск – стоимость оборудования каталитического комплекса, руб.;

	Сцех – стоимость оборудования цеха, руб.

	Рассчитываем часть общепроизводственных расходов, приходящуюся на каталитический комплекс:

	

	руб.

	
5. Расчет себестоимости продукции

	

	Для расчета себестоимости составляем проектную калькуляцию себестоимости продукции до и после внедрения каталитического комплекса (таблицы 11 и 12).

	Стоимость сырья и энергозатрат переносится из таблицы 2.

	Годовой фонд заработной платы основных рабочих переносится из таблицы 8.

	Отчисления на социальные нужды составляют 26,5 % от фонда заработной платы основных рабочих.

	Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования переносим с таблицы 9.

	Общепроизводственные расходы переносим с таблицы 10.

	Общехозяйственные расходы до совершенствования принимаем в размере 15% от цеховой себестоимости за вычетом стоимости сырья.

	Коммерческие расходы принимаем в размере 2% от производственной себестоимости.

	Общехозяйственные расходы после совершенствования объекта представляют собой разность между общехозяйственными расходами до совершенствования объекта и снижением платы за выбросы толуола и сброса сточных вод:

	

	ОРпосле = ОРдо - ∆П (32)

	

	Уменьшение платы в результате уменьшения выбросов (сбросов) вредных веществ рассчитывается по формуле:

	

	, руб.									(33)

	
где N – базовая ставка платы за выброс (сброс) вредных веществ в пределах норматива загрязнения, руб.;

	∆m – снижаемое количество выбросов в результате проведения природоохранного мероприятия, т/год;

	

	, руб.								(34)

	

	где ∆Пт – уменьшение платы в результате уменьшения выбросов толуола, руб.

	∆Пст – уменьшение платы в результате уменьшения сброса сточных вод, руб.

	

	руб.

	

	Общехозяйственные расходы после совершенствования рассчитываем по формуле (32):

	

	

	ОРпосле = 12652653,39 –1054855,01= 11597798,38 руб.

	

	Все расчетные данные сводим в таблицы 11 и 12.

	

	Таблица 11. – Проектная калькуляция себестоимости продукции до совершенствования объекта.

	Статьи затрат

	На весь выпуск

	На единицу продукции

	

	количество

	цена, руб.

	сумма, руб.

	количество

сумма, руб.

	1.Сырье и материалы

– толуол, кг

– четыреххлористый титан, кг

– ДФО, кг

– ТИБА, кг

– пиперилен, кг

– метанол, кг

– едкий калий, кг

– хлоранил, кг

– ионол, кг

– изопентан, кг

	– изопрен, кг

	Итого

	

	10049767,2

	389822,4

	245915

	542836,8

	92901,6

	1256904

	2987424

	–

	2149488

	10929,6

	183981,6



	7,53

	19,46

	77,45

	46,46

	0,4

	1,85

	13,96

	22,01

	30,96

	2120,43

11250,94



	75674747,02

	7585943,9

	19046194,2

	25220197,73

	37160,64

	2325272,4

	41704439,04

	–

	66548148,48

	23175451,73

	2069965943

	2331283498



55,17

2,14

1,35

2,98

0,51

6,9

16,4

 –

11,8

0,06

1,01



415,43

41,64

104,55

138,45

0,20

12,77

228,94

–

365,33

127,23

11363,45

12798

	2. Энергозатраты

– топливо техническое, т

– электроэнергия, тыс. кВтч

– пар, Гкал

– вода умягченная, тыс. м3

– вода промышленная, тыс. м3

– холод, Гкал

– сжатый воздух, тыс. м3 

	– азот, тыс. м3

	– вода обессоленная, тыс. м3

	Итого



801,50

21859,2

284169,6

692,21

25502,4

54648

40075,2

5464,8

910,8



	

	335,63

	423,44

	141,55

	701,28

	129,32

	282,0

	83,82

	504,32

	4494,0



269007,45

9256059

40224206,88

485433,03

3297970,37

15410736

3359103,26

2756007,94

4093135,2

	79151659,13



0,0044

0,12

1,56

0,0038

0,14

0,3

0,22

0,03

0,005



1,48

50,81

220,82

2,66

18,1

84,6

18,44

15,13

22,47

434,51

	3.Годовой фонд заработной платы основных рабочих





1541194,12



8,46

	4.Отчисление на социальные нужды





437699,13



2,40

	5.Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования





1664260,82



9,14

	6.Общепроизводственные расходы





1556209,40



8,54

	Цеховая себестоимость





2415634520,60



13261,06

	7.Общехозяйственные расходы





12652653,39



69,46

	Производственная себестоимость





2428287173,99



 13330,52

	8.Коммерческие расходы





48565743,48



266,61

	Полная себестоимость





2476852917,47



13597,13

	

Таблица 12. – Проектная калькуляция себестоимости продукции после совершенствования объекта.

	Статьи затрат

	На весь выпуск

	На единицу продукции

	

	количество

	цена, руб.

	сумма, руб.

	количество

сумма, руб.

	1.Сырье и материалы

– толуол, кг

– четыреххлористый титан, кг

– ДФО, кг

– ТИБА, кг

– пиперилен, кг

– метанол, кг

– едкий калий, кг

– хлоранил, кг

– ионол, кг

– изопентан, кг

	– изопрен, кг

	Итого



7065986,4

267775,2

167587,2

371606,64

63756

861616,8

2049300

1821,6

2149488

10929,6

183981,6

	

	7,53

	19,46

	77,45

	46,46

	0,4

	1,85

	13,96

	22,01

	30,96

	2120,43

11250,94

	

	53206877,59

	5210905,39

	12979628,64

	17264833,34

	25502,4

	1593991,08

	28608228

	40093,42

	66548148,48

	23175451,77

	2069965943

	2278619603

	

	38,79

	1,47

	0,92

	2,04

	0,35

	4,73

	11,25

	0,01

	11,8

	0,06

	1,01





292,09

28,61

71,24

94,78

0,14

8,75

157,05

0,22

365,33

127,23

11363,45

12508,89

	2. Энергозатраты

– топливо техническое, т

– электроэнергия, тыс. кВтч

– пар, Гкал

– вода умягченная, тыс. м3

– вода промышленная, тыс. м3

– холод, Гкал

– сжатый воздух, тыс. м3 

	– азот, тыс. м3

	– вода обессоленная, тыс. м3

	Итого



801,50

21859,2

284169,6

692,21

25502,4

54648

40075,2

5464,8

546,48

	

	335,63

	423,44

	141,55

	701,28

	129,32

	282,0

	83,82

	504,32

	4494,0



269007,45

9256059

40224206,88

485433,03

3297970,37

15410736

3359103,26

2756007,94

2455881,12

	77514405,05



0,0044

0,12

1,56

0,0038

0,14

0,3

0,22

0,03

0,003



1,48

50,81

220,82

2,66

18,1

84,6

18,44

15,13

13,48

425,52

	3.Годовой фонд заработной платы основных рабочих





1541194,12



8,46

	4.Отчисление на социальные нужды





437699,13



2,40

	5.Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования





1664260,82



9,14

	6.Общепроизводственные расходы





1556209,40



8,54

	Цеховая себестоимость





2361333371,52



12962,96

	7.Общехозяйственные расходы





11597798,38



63,67

	Производственная себестоимость





2372931169,90



13026,63

	8.Коммерческие расходы





48565743,48



266,61

	Полная себестоимость





2421496913,38



13293,24




6. Обоснование экономической эффективности проектного решения



Экономия от ввода каталитического комплекса с целью уменьшения выбросов в атмосферу и снижения норм расхода сырья рассчитывается формуле:

	

	, руб.								(35)

	

	где С1 – себестоимость единицы продукции до совершенствования, руб.;

	С2 – себестоимость единицы продукции после совершенствования, руб.;

	М2 – производственная мощность объекта после совершенствования, т/год.

	

	Эт = (13597,13 – 13293,24) ∙ 182160 = 55356602,40 руб.

	

	Расчет экономической эффективности нашего многоцелевого мероприятия невозможен, поскольку отсутствуют данные о дополнительных капитальных вложениях в каталитический комплекс 

	Предотвращенный экономический ущерб от загрязнения атмосферы рассчитывается по формуле:

	

	, руб.								(36)

	

	где  - показатель удельного ущерба, наносимого атмосферному воздуху единицей приведенной массы выбросов загрязняющих веществ, руб./усл.т. Для республики Башкортостан руб./усл.т.;

	 - снижение приведенной массы загрязняющих веществ в выбросах в атмосферу, усл.т.

	 - коэффициент экологической ситуации и экологической значимости состояния атмосферного воздуха территорий в составе экономических районов РФ. Для республики Башкортостан .

	Уменьшение приведенной массы загрязняющих веществ выброса определяется по формуле:

	

	 , усл.т							(37)

	

	где Кэi – коэффициент относительной эколого-экономической опасности i-го загрязняющего вещества;

	∆mi – снижение фактической массы выбросов i-го загрязняющего вещества, т.

	Расчет предотвращенного экономического ущерба от загрязнения атмосферы вследствие ввода каталитического комплекса:

	Поскольку толуол 2 класса опасности и ПДКс.с = 0,6 мг/м3 , Кэт =10 

	

	усл.т

	 руб

		
Основные технико-экономические показатели проекта

	

	Таблица 13 – Основные технико-экономические показатели проекта

	Наименование

Значения по проекту

	

до совершенствования

после совершенствования

	1. Производственная мощность объекта, т/год

	182160

	182160

	2. Экологический эффект:

	– толуол, т/год

	 – сточные воды, м3/год

	

	

	

	3,1

	224433,84

	3. Численность работающих, чел.

	55

	55

	4. Средняя заработная плата одного рабочего, руб./мес.

	5661,60

	5661,60

5. Полная себестоимость от продукции, руб.

13597,13

	13293,24

	6. Предотвращенный экономический ущерб, руб.

	

4178,80

	7. Годовая экономия, руб.

	

55356602,40

	


Заключение



В курсовом проекте на основе приведённых данных были рассчитаны основные технико-экономические показатели внедряемого в производство каучука каталитического комплекса.

Производственная мощность после совершенствования объекта не изменилась и составляет 182160 т/год.

Остались прежними численность работающих (55 чел.) и средняя заработная плата одного рабочего (5686,81 руб./мес).

Предотвращенный экономический ущерб составляет 5661,60рублей, что является следствием снижения количества выбросов в атмосферу.

Экологический эффект - снижение выбросов толуола 3,1 т/год, снижение сброса сточных вод 224433,84 м3/ год.

Экономия от ввода каталитического комплекса составила 55356602,40 руб.

Точно определить экономическую эффективность от реализации проекта и срок окупаемости капитальных вложений мы не можем вследствие отсутствия данных о дополнительных капитальных вложениях. Мы можем сказать, что данный проект улучшает технико-экономические показатели объекта (снижение норм расхода сырья, полной себестоимости продукции).


Список используемых источников



1. Л.Т. Бахтигареева, В.Т. Ким «Экономическое обоснование дипломных проектов. Методические указания для студентов специальности 32.07»-Уфа: 1998 – 29с.

	2. Тимонин А.С. Инженерно-экологический справочник. Т.2 – Калуга: Изд-во Н. Бочкаревой, 2003 г. – 915с.

	3. "Химический энциклопедический словарь" под ред. Кнунянц И.Л. Москва: 1983 г. –788 страниц