Расчет требуемого количества персонала по эксплуатации локальной сети и сопутствующих экономичес

Расчет требуемого количества персонала по эксплуатации локальной сети и сопутствующих экономических показателей

	

	Так как проектируемая локальная сеть представляет собой сложный технический объект, требующий наблюдения и контроля за состоянием через лиц, имеющих достаточную квалификацию, то предлагается организовать в данном предприятии Отдел информационных технологий (IT-отдел). В него будут входить лица, которые будут заниматься именно поддержкой проектируемой локальной сети.

	Количество персонала IT-отдела рассчитаем следующим образом:

		Во главе отдела будет находиться руководитель IT-отдела, в котором сосредоточены все управляющие функции данного отдела

		Далее по иерархической лестнице следуют его заместители, которые выполняют вспомогательные руководящие функции и при необходимости заменять руководителя отдела

		Административное подразделение состоит секретарей, которые осуществляют текущие функции документооборота и прочее

		Диспетчерское подразделение принимает заявки от пользователей

		Группы обслуживания занимаются соответственно обслуживанием оборудования по своим направлениям, состоят из технических специалистов.

	Количество данного персонала рассчитаем из следующих соображений:

		Руководитель IT-отдела есть в одном лице в данной организации, в его сфере ответственности находятся обе подсети (А и В)

		Количество заместителей руководителя определяется из общего количества пользователей, то есть 1 человек на 300 пользователей, что значит 3 заместителя в А и 1 заместитель в В.

локальная сеть персонал затрата

		Количество секретарей определим как 1 на 450, таким образом 2 секретаря в А и 1 секретарь в В

		Количество диспетчеров определяется аналогично

		Количество технических специалистов группы обслуживания рабочих станций и оргтехники определим как 1 человек на 250 пользователей, таким образом 4 специалиста в А и 1 в В, причем по одному из них в каждой подсети назначается начальником группы

		Количество технических специалистов группы обслуживания серверов определим как 1 человек на 4 сервера, что учитывая количество серверов, определяется количество специалистов как 2 в центральном офисе и 1 в филиале.

		Количество технических специалистов группы обслуживания компьютерной сети определяется аналогично в группе обслуживания рабочих станций и оргтехники

		Количество технических специалистов группы обслуживания телефонной сети и УАТС определим как 1 специалист на 500 пользователей, таким образом в А будет 2 специалиста, 1 специалист в В

		Количество технических специалистов группы обслуживания VSAT-станции соответствует количеству станций, сообразно проекту имеем 1 специалиста в А и также в В.

	На основе вышеуказанного количества сотрудников определим размер Фонда оплаты труда (ФОТ). Пусть размер месячной заработной платы сотрудников IT-отдела распределен следующим образом: руководитель IT-отдела - 48000 р., заместитель руководителя IT-отдела - 38500 р., секретарь - 16000 р., диспетчер - 12500 р., начальник группы обслуживания рабочих станций и оргтехники - 27500 р., технический специалист группы обслуживания рабочих станций и оргтехники - 25000 р., начальник группы обслуживания серверов - 29000 р., технический специалист группы обслуживания серверов - 27750 р., начальник группы обслуживания компьютерной сети - 29250 р., технический специалист группы обслуживания компьютерной сети - 27950 р., начальник группы обслуживания телефонной сети и УАТС - 28500 р., технический специалист группы обслуживания телефонной сети и УАТС - 27500 р., технический специалист группы обслуживания VSAT-станции - 29400 р.

	Таким образом размер Фонда оплаты труда (за год) равен:

	

	Фот= (ЗПЛi) *12, (6)

	

	то есть 

	Фот= (48000х1+38500х4+16000х3+12500х3+ 27500+25000х4+ 29000+2х27750+ 29250+27950х2+ +27500+2х29400) *12=670950*12=8 051 400 рублей.

	

Расчет затрат на создание локальной сети



	Затраты на создание локальной сети предприятия состоят из затрат на оборудование, проектирование и монтажно-инсталляционные работы. Затраты на оборудование определяются из спецификации, которая приведена ниже:

	

Таблица 1. Активное сетевое оборудование

Наименование оборудования

Код

Фирма-производитель

Единица измерения

Цена, руб. 

Количество

Сумма, руб. 

Коммутатор Switch 4060

3C17709-ME

3Com

шт. 

466192,50

2

932385,00

Коммутатор Switch 4050

3C17708-ME

3Com

шт. 

414373,00

2

828746,00

3Com XRN Interconnect Kit

3C17715

3Com

шт. 

181231,00

4

724924,00

5m XRN Interconnect Cable

3C17722

3Com

шт. 

17995,00

2

35990,00

Module GBIC 1000B-SX

3C17714

3Com

шт. 

12810,00

10

128100,00

Коммутатор SuperStack 3 Switch 4300, 48 10/100 ports, 2 Expansion slots

3C17100-ME

3Com

шт. 

64629,50

8

517036,00

SuperStack 3 4300 module,1000BASE-SX, 1 port

3C17131

3Com

шт. 

23180,00

1

23180,00

SuperStack 3 4300 module,1000BASE-SX, 2 port

3C17132

3Com

шт. 

32391,00

9

291519,00

SuperStack 3 4300 module,1000BASE-T, 2 ports

3C17122

3Com

шт. 

16836,00

1

16836,00

Коммутатор SuperStack 3 Switch 4400 24-port

3C17203-ME

3Com

шт. 

41327,50

4

165310,00

Коммутатор SuperStack 3 Switch 4400 48-port

3C17204-ME

3Com

шт. 

85369,50

4

341478,00

SuperStack 3 Switch 4400 Stack Starter Kit

3C17227

3Com

шт. 

11529,00

4

46116,00

SuperStack 3 Switch 4400 1000BASE-SX module

3C17221

3Com

шт. 

12810,00

4

51240,00

Коммутатор SuperStack 3 3300 SM 24 10/100 Ports, 1 1000BASE-SX port, 1RU

3C16987A-ME

3Com

шт. 

54290,00

8

434320,00

Коммутатор SuperStack 3 3300 XM 24 10/100 Ports, Matrix connector, 1 RU

3C16985B-ME

3Com

шт. 

25772,50

6

154635,00

Коммутатор SuperStack 3 3300 MM 24 10/100 Ports, 3 Matrix connectors, 1RU

3C16988A-ME

3Com

шт. 

54290,00

1

54290,00

Коммутатор Switch 4007 Fast Ethernet Layer 3 Copper Starter Kit with 48-ports (3C16815) + модуль 36-Port 10/100BASE-TX + модуль 9-Port 1000BASE-SX Gigabit Ethernet Switching

3C16815

3Com

шт. 

841617,00

1

841617,00

Коммутатор Switch 4007 Fast Ethernet Fiber Layer 3 Starter Kit (3C16816) + модуль 12-Port 10/100BASE-TX MulitiLayer + модуль 9-Port 1000BASE-SX Gigabit Ethernet Switching

3C16816

3Com

шт. 

1010007,50

1

1010007,50

Коммутатор Switch 4007 Fast Ethernet Fiber Layer 3 Starter Kit (3C16816) + 2 модуля 12-Port 10/100BASE-TX MulitiLayer + модуль 9-Port 1000BASE-SX Gigabit Ethernet Switching + 36-Port 10/100BASE-TX Switching Module 

3C16816

3Com

шт. 

1411326,50

1

1411326,50

Коммутатор Switch 4005 40 Port Fast Ethernet Starter Kit (RJ45) +3 шт.8 Port Fast Ethernet Module (RJ45) + 2 шт.2x1000BaseSX Module

3C16830-ME

3Com

шт. 

310124,00

1

310124,00

SuperStack 3 Switch 4900 4-port 1000BASE-LX module

3C17712

3Com

шт. 

155458,50

3

466375,50

Коммутатор SuperStack 3 Switch 4900 12-port 100/1000 Switch

3C17700-ME

3Com

шт. 

129411,50

1

129411,50

Коммутатор SuperStack 3 Baseline 24x10/100 + 2 1000BaseT

3C16475-ME

3Com

шт. 

20587,50

3

61762,50

Точка доступа AirConnect 11 Mbps Wireless LAN Access Poin

3CRWE74796B

3Com

шт. 

20679,00

2

41358,00

Сетевая карта AirConnect 11 Mbps Wireless LAN PC Card 

3СRWE73796B

3Com

шт. 

4575,00

22

100650,00

Сетевая карта EtherLink 100 TX M

3C905CX-TX-M

3Com

шт. 

1159,00

108

125172,00

Cетевая карта Gigabit SX Server NIC

3C996-SX

3Com

шт. 

18361,00

15

275415,00 

Итого: 











9 243 909,50р. 















Маршрутизатор













Наименование оборудования

Код оборудования

Фирма-производитель

Единица измерения

Цена, руб. 

Количество

Сумма, руб. 

Маршрутизатор Cisco 3640 

CISCO3640A-RPS

Cisco

шт. 

198250,00

1

198250,00

4-Port Ethernet Network Module

NM-4E

Cisco

шт. 

122000,00

1

122000,00

2-Port E1 Network Module

NM-1CE1U

Cisco

шт. 

79300,00

2

158600

Итого: 











478 850,00р. 















УАТС













Наименование оборудования

Код оборудования

Фирма-производитель

Единица измерения

Цена, руб. 

Количество

Сумма, руб. 

Definity BCS ESCC (в конфигурации: внешнии линии - 4Е1 + 32 аналоговые СЛ, внутренние линии - 912, из них 360 цифровые, 552 аналоговые) 

-

Avaya

комплекс

2665293,74

1

2665293,74

Definity BCS СМС (в конфигурации: внешнии линии - через УАТС в А + 8 аналоговых СЛ, внутренние линии - 216, из них 72 цифровые, 144 аналоговые) 

-

Avaya

комплекс

666391,45

1

666391,45

Итого: 











3 331 685, 19р. 















Сервера













Наименование оборудования

Код оборудования

Фирма-производитель

Единица измерения

Цена, руб. 

Количество

Сумма, руб. 

N4000

-

Fujitsu-Siemens

шт. 

950000,00

3

2850000,00

R450

-

Fujitsu-Siemens

шт. 

440000,00

3

1320000,00

P250

-

Fujitsu-Siemens

шт. 

82000,00

5

410000,00

L200

-

Fujitsu-Siemens

шт. 

60000,00

3

180000,00

Итого: 











4 760 000,00р. 















VSAT-станция













Наименование оборудования

Код оборудования

Фирма-производитель

Единица измерения

Цена, руб. 

Количество

Сумма, руб. 

Стела М - 100

-

Элсов

шт. 

518500,00

2

1037000,00

Итого: 











1 037 000,00р. 















Пассивное сетевое оборудование











Витая пара, Cat.5e Enhanced, 4 пары, серая

BC5E-4

AESP

м

9,15

62699

573695,85

Витая пара, Cat.3, многопарная (100 пар) 

BTR3/100-3

AESP

м

167,75

1746

292891,50

Витая пара, Cat.3, многопарная (50 пар) 

BTR3/50-3

AESP

м

97,60

986

96233,60

Витая пара, Cat.3, многопарная (25 пар) 

BTR3/25-3

AESP

м

54,90

3735

205051,50

Оптоволоконный кабель 62.5/125, универсальный, вн., нар., влаг., 4 жилы

FB-4R/C4LU

AESP

м

76,25

1561

119026,25

Оптоволоконный кабель 50/125, универсальный, вн., нар., влаг., 4 жилы

FB-4R/C4LU-5

AESP

м

71,68

1874

134318,95

Оптоволоконный кабель одномод., нар., брон., влаг., защита от грызунов, 4 жилы

FB-4R/NMA-S

AESP

м

65,58

932

61115,90

Патч-корд, с molded разъемами, UTP Cat.5e Enhanced, 5 метров, серый

C5E-154GY-5MB

AESP

шт. 

163,18

594

96925,95

Патч-корд, с molded разъемами, UTP Cat.5e Enhanced, 3 метра, серый

C5E-154GY-3MB

AESP

шт. 

93,03

594

55256,85

Патч-корд, с molded разъемами, UTP Cat.5e Enhanced, 1.5 метра, серый

C5E-154GY-1.5MB

AESP

шт. 

80,83

594

48010,05

Патч-корд, с molded разъемами, UTP Cat.3, 5 метров, серый

C3-154GY-5MB

AESP

шт. 

106,75

594

63409,50

Патч-корд, с molded разъемами, UTP Cat.3, 3 метра, серый

C3-154GY-3MB

AESP

шт. 

86,93

3

260,78

Оптоволоконный патч-корд 62.5/125, SC-SC duplex, PVC 2 метра

FC-4/4-2M

AESP

шт. 

771,65

98

75621,70

Модуль 25x50 мм, Cat.5e Enhanced, 1 порт RJ45м, Signamax

CM145-C5E-EW

AESP

шт. 

152, 20

1188

180807,66

Телефонный модуль 25x50 мм, Cat.4, 1 порт RJ11

S116-1-C4U-EW

AESP

шт. 

143,35

1188

170299,80

Настенная коробка для двух модулей 25x50 мм

SM1-02-EW

AESP

шт. 

109,80

1188

130442,40

19" 2U патч-панель Cat.5e, 110, 48 порт RJ45, T568A/B Signamax

48458MD-C5E

AESP

шт. 

5490,00

76

417240,00

19" 1U патч-панель Cat.5e, 110, 24 порт RJ45, T568A/B Signamax

24458MD-C5E

AESP

шт. 

3050,00

28

85400,00

19" опт. патч-панель незагруженная на 16 портов, выдвижная, 1U

REC-FOP

AESP

шт. 

2104,50

14

29463,00

Вставка в основной блок на 8 SС портов для панелей REC-FOP

REC-FP-8SС

AESP

шт. 

121,70

28

3407,46

Короб пластиковый серии Office, сечение 100x50 мм

RNCT1050

AESP

м. 

333,98

1568

523672,80

Короб пластиковый серии Mini, сечение 25x16 мм

RYT2

AESP

м. 

43,92

4840

212572,80

Внешний угол для короба 100х50

RNAE1050

AESP

шт. 

167,75

32

5368,00

Внутренний угол для короба 100х50

RNAI1050

AESP

шт. 

167,75

32

5368,00

Заглушка для короба 100х50

RNEP1050

AESP

шт. 

61,00

32

1952,00

Внешний угол для короба 25х16

RYAE2

AESP

шт. 

16,47

95

1564,65

Внутренний угол для короба 25х16

RYAI2

AESP

шт. 

16,47

95

1564,65

Заглушка для короба 25х16

RYEP2

AESP

шт. 

12, 20

95

1159,00

Гофрированная труба 50 мм

BS-50

AESP

м. 

869,25

1758

1528141,50

Лоток 200х50 мм

L-PN200

AESP

м. 

152,5

1882

287005,00

Болт М8х25

L-BT8x25

AESP

шт. 

3,36

10250

34388,75

Гайка М8

L-NT8

AESP

шт. 

1,53

10250

15631,25

Анкер забивной М8х30

L-AN8x30

AESP

шт. 

9,76

190

1854,40

Шкаф, 45U, 2105x800x800 мм

REC-8458B

AESP

шт. 

32635,00

3

97905,00

Шкаф, 42U, 1970x800x800 мм

REC-8428B-BK

AESP

шт. 

32635,00

1

32635,00

Шкаф, 37U, 1750x800x800 мм

REC-8378B-BK

AESP

шт. 

30469,50

2

60939,00

Шкаф, 32U, 1525x800x800 мм

REC-8328B-BK

AESP

шт. 

23180,00

5

115900,00

Шкаф, 27U, 1300x600x600 мм

REC-6276B

AESP

шт. 

21655,00

3

64965,00

Шкаф, 22U, 1080x600x600 мм

REC-6226B

AESP

шт. 

19672,50

4

78690,00

Шкаф, 18U, 905x600x300 мм, двухсекционный

RECW-183B

AESP

шт. 

9760,00

7

68320,00

Шкаф, 15U, 770x600x300 мм, двухсекционный

RECW-153B

AESP

шт. 

9119,50

1

9119,50

Шкаф, 12U, 635x600x300 мм, двухсекционный

RECW-123B

AESP

шт. 

8784,00

3

26352,00

Шкаф, 9U, 500x600x300 мм, двухсекционный

RECW-093B

AESP

шт. 

7777,50

2

15555,00

Шина заземления оборудования в 19" шкафы и стойки

REC-ET

AESP

шт. 

1067,50

31

33092,50

Потолочные вентиляторы с термовыключателем, 6 элементов

REC-RMFT220B

AESP

шт. 

8540,00

31

264740,00

Лампа освещения 19", 1U

REC-LU

AESP

шт. 

4270,00

31

132370,00

Блок силовых розеток горизонтальный 19", 10 позиций, 3U

REC-S563DH

AESP

шт. 

2104,50

31

65239,50

Органайзер (металлический) 19", полукольцо, глуб.60 мм, 1U

REC-VP1-60

AESP

шт. 

610,00

194

118340,00

Горизонтальная заглушка 19", 1U

REC-BL-1

AESP

шт. 

213, 20

16

3411,12

Горизонтальная заглушка 19", 2U

REC-BL-2

AESP

шт. 

243,70

91

22176,25

Винт, шайба, гайка для установки оборудования в шкафы

REC-FPFP

AESP

комплект

18,30

775

14182,50

Итого: 











6 683 053,86р. 















Рабочие станции













SCENIC T (i810e2, Celeron 1.3GHz, 128MB SDRAM, 40GB HDD 7200, CD-ROM, FDD, Audio, Keyboard, mouse, монитор ЖК CTM 38B2-M 15") 

-

Fujitsu-Siemens

шт. 

27602,5

539

14877747,50

SCENIC P300 (i845ge, P4 2.0A GHz, 256MB DDR333, 40GB HDD 7200, CD-ROM, FDD, Audio, keyboard, mouse, монитор ЖК S7 17") 

-

Fujitsu-Siemens

шт. 

43462,5

539

23426287,5

Ноутбук LifeBook C-1020 (P4 1400 / 256 MB / max.32 MB dynamic Video RAM / 20 GB / FDD / DVD/CDRW / 14.1" TFT XGA / Li-Ion) 

-

Fujitsu-Siemens

шт. 

42395

22

932690

Итого: 











39 236 725,00р. 















Телефонные аппараты













Наименование оборудования

Код 

Фирма-производитель

Единица измерения

Цена, руб. 

Количество

Сумма, руб. 

6408D+

-

Avaya

шт. 

5337,50

539

2876912,50

6424D

-

Avaya

шт. 

6862,50

539

3698887,50

9620

-

Avaya

шт. 

7167,50

22

157685,00

Итого: 











3 155 872,50р. 



Итого по спецификации: 











71 504 708,5р. 

	

	Стоимость проектных работ составляет 4% от общей стоимости оборудования, то есть 2 860 188,34 рублей.

	Стоимость монтажно-инсталляционных работ составляет 10% от общей стоимости оборудования, то есть 7 150 470,86 рублей.

	Транспортные расходы составят, учитывая удаленность филиала предприятия, 15% от общей стоимости оборудования, то есть 10 725 706,28 рублей.

	Также возьмем 1% от общей стоимости оборудования на непредвиденные расходы, что составит 715 047,09 рублей.

	Расчет капиталовложений

	Капиталовложения предприятия в создания своей локальной сети будут являться суммой стоимости оборудования, монтажно-инсталляционных работ, проектных работ, транспортных и непредвиденных расходов, что составит 96 956 121,12 рублей.

	Расчет эксплуатационных расходов

	Эксплуатационные годовые расходы для данной спроектированной локальной сети будут складываться из следующих составляющих:

		затраты на заработную плату обслуживающего персонала,

		амортизацию,

		затраты на электроэнергию, которую потребляет оборудование локальной сети,

		затраты на аренду каналов (каналы Е1 и спутниковый канал).

	Затраты на заработную плату уже рассчитаны, и составляют 8 051 400 рублей.

	Амортизационные отчисления составит такую величину: (при норме амортизационных отчислений 20%) как произведение стоимости оборудования и нормы амортизационных отчислений, то есть 14 300 941, 71 рубль за первый год.

	Затраты на электроэнергию рассчитываются следующим образом: вначале найдем потребляемую мощность в локальной сети, для этого составим следующею таблицу:

	

Таблица 2

Оборудование

Единица, Вт

Всего, Вт

в кВт

в кВт*ч (за год) 

Коммутаторы 4060

770

1540

1,54

13490,4

4050

770

1540

1,54

13490,4

4300

440

3520

3,52

30835,2

4400

616

2464

2,464

21584,64

3300

300

4500

4,5

39420

Baseline

90

270

0,27

2365,2

4900

300

300

0,3

2628

4005

455

455

0,455

3985,8

4007

2860

8580

8,58

75160,8

УАТС Definity BCS ESCC

1976

1976

1,976

17309,76

Definity BCS СМС

1100

1100

1,1

9636

VSAT-станция Стела-М

200

400

0,4

3504

Маршрутизатор

400

400

0,4

3504

Сервера L200

200

600

0,6

5256

P250

275

1375

1,375

12045

R450

500

1500

1,5

13140

N4000

800

2400

2,4

21024

Рабочие станции

200

215600

215,6

629552

	

	Расчет потребляемой энергии за год велся из положения о том, что все оборудование, указанное в вышеприведенной таблице, кроме рабочих станций, работает круглосуточно. Рабочие станции включены 8 часов в сутки.

	Суммарное потребление за год электроэнергии составляет в таком случае 917 931,2 кВт х час. Если принять тариф на электричество для предприятий как 1 рубль за 1 кВт х час, то затраты по энергетическим показателям составят за год 917 931,20 рублей.

	Арендная плата в год за использование каналов Е1 и спутникового канала будет иметь следующие размеры: оплата в год за аренду 1 канала Е1 без ограничения трафика - 366 000 рублей (для 8 требуемых каналов это составит 2 928 000 рублей), оплата в года аренды спутникового канала 4096 Мбит/с - 6 246 400 рублей.

	Итого в сумме эксплуатационные расходы за первый год составят 29 882 672,91 рубля.