### NN 79/2021 (12.7.2021.), Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu

Hrvatski sabor

1469

Na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 18. lipnja 2021. donio je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

Državni proračun Republike Hrvatske za 2020. godinu (»Narodne novine«, br. 117/19., 58/20. i 124/20.) ostvaren je kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2019. | IZVORNI  PLAN  2020. | TEKUĆI  PLAN  2020. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2020. | INDEKS |
| 1 | | 5 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 138.853.707.363,81 | 130.255.404.075 | 130.255.404.075 | 131.048.124.894,00 | 100,6 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.065.950.203,10 | 847.353.949 | 847.353.949 | 530.334.476,82 | 62,6 |
|  | UKUPNI PRIHODI | 139.919.657.566,91 | 131.102.758.024 | 131.102.758.024 | 131.578.459.370,82 | 100,4 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 135.869.595.817,02 | 150.162.797.999 | 150.161.659.542 | 148.666.526.052,60 | 99,0 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 4.000.468.046,97 | 5.727.882.972 | 5.729.021.429 | 4.893.891.904,12 | 85,4 |
|  | UKUPNI RASHODI | 139.870.063.863,99 | 155.890.680.971 | 155.890.680.971 | 153.560.417.956,72 | 98,5 |
|  | RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | 49.593.702,92 | -24.787.922.947 | -24.787.922.947 | -21.981.958.585,90 | 88,7 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  2019. | IZVORNI  PLAN  2020. | TEKUĆI  PLAN  2020. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE  20120. | INDEKS |
| 1 | | 5 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 35.446.845.391,72 | 62.974.806.056 | 62.974.806.056 | 64.709.523.411,96 | 102,8 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 30.263.357.249,53 | 36.086.193.542 | 36.086.193.542 | 34.949.397.548,63 | 96,8 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 2.530.422.786,81 | 7.188.287.547 | 7.188.287.547 | 7.188.287.547,33 | 100,0 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA U NAREDNU GODINU | -7.763.504.631,92 | -9.288.977.114 | -9.288.977.114 | -14.966.454.824,76 | 161,1 |
|  | NETO FINANCIRANJE | -49.593.702,92 | 24.787.922.947 | 24.787.922.947 | 21.981.958.585,90 | 88,7 |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  |

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u 2020. godini kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA 2020. GODINU

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI POSLOVANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019. | IZVORNI  PLAN 2020. | TEKUĆI  PLAN 2020. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE 2020. | INDEKS | INDEKS |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| PRIHODI |  | 139.919.657.566,91 | 131.102.758.024 | 131.102.758.024 | 131.578.459.370,82 | 94,04 | 100,36 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 138.853.707.363,81 | 130.255.404.075 | 130.255.404.075 | 131.048.124.894,00 | 94,38 | 100,61 |
| 61 | Prihodi od poreza | 82.736.252.181,58 | 71.964.291.735 | 71.964.291.735 | 73.148.241.543,77 | 88,41 | 101,65 |
| 612 | Porez na dobit | 9.303.113.920,57 | 9.030.890.443 | 9.030.890.443 | 9.306.092.982,88 | 100,03 | 103,05 |
| 6121 | Porez na dobit od poduzetnika | 9.186.009.797,24 |  |  | 9.214.638.738,90 | 100,31 |  |
| 6122 | Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge | 86.968.716,75 |  |  | 72.367.237,62 | 83,21 |  |
| 6123 | Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti | 30.135.406,58 |  |  | 19.087.006,36 | 63,34 |  |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 73.072.347.335,93 | 62.582.310.358 | 62.582.310.358 | 63.474.383.218,85 | 86,87 | 101,43 |
| 6141 | Porez na dodanu vrijednost | 54.898.529.647,28 |  |  | 47.205.027.483,60 | 85,99 |  |
| 6142 | Porez na promet | 2.421.644,37 |  |  | 1.555.981,87 | 64,25 |  |
| 6143 | Posebni porezi i trošarine | 16.264.097.523,24 |  |  | 14.536.501.070,91 | 89,38 |  |
| 6146 | Ostali porezi na robu i usluge | 429.132.905,46 |  |  | 445.897.030,83 | 103,91 |  |
| 6147 | Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću | 373.936.093,39 |  |  | 293.042.608,46 | 78,37 |  |
| 6148 | Naknade za priređivanje igara na sreću | 1.104.229.522,19 |  |  | 992.359.043,18 | 89,87 |  |
| 615 | Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije | 360.501.243,02 | 349.971.826 | 349.971.826 | 367.303.168,80 | 101,89 | 104,95 |
| 6151 | Carine i carinske pristojbe | 360.501.243,02 |  |  | 367.303.168,80 | 101,89 |  |
| 616 | Ostali prihodi od poreza | 289.682,06 | 1.119.108 | 1.119.108 | 462.173,24 | 159,54 | 41,30 |
| 6162 | Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe | 289.682,06 |  |  | 462.173,24 | 159,54 |  |
| 62 | Doprinosi | 24.134.638.147,44 | 22.706.551.955 | 22.706.551.955 | 22.760.613.524,45 | 94,31 | 100,24 |
| 622 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 23.917.412.036,44 | 22.699.157.508 | 22.699.157.508 | 22.748.953.892,58 | 95,11 | 100,22 |
| 6221 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 23.917.412.036,44 |  |  | 22.748.953.892,58 | 95,11 |  |
| 623 | Doprinosi za zapošljavanje | 217.226.111,00 | 7.394.447 | 7.394.447 | 11.659.631,87 | 5,37 | 157,68 |
| 6232 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 217.226.111,00 |  |  | 11.659.631,87 | 5,37 |  |
| 63 | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 14.800.981.000,08 | 19.157.119.315 | 19.157.119.315 | 18.193.028.826,87 | 122,92 | 94,97 |
| 631 | Pomoći od inozemnih vlada | 116.886.669,08 | 5.859.507 | 5.859.507 | 8.144.398,62 | 6,97 | 138,99 |
| 6311 | Tekuće pomoći od inozemnih vlada | 9.486.865,84 |  |  | 8.144.398,62 | 85,85 |  |
| 6312 | Kapitalne pomoći od inozemnih vlada | 107.399.803,24 |  |  |  |  |  |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 14.059.013.493,82 | 18.586.110.418 | 18.586.110.418 | 17.661.904.983,02 | 125,63 | 95,03 |
| 6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 12.040.438,02 |  |  | 16.687.911,09 | 138,60 |  |
| 6322 | Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija | 12.006.090,99 |  |  | 6.750.734,25 | 56,23 |  |
| 6323 | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 7.321.586.535,02 |  |  | 9.709.400.118,01 | 132,61 |  |
| 6324 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 6.713.380.429,79 |  |  | 7.929.066.219,67 | 118,11 |  |
| 633 | Pomoći iz proračuna |  | 50.000 | 50.000 |  |  |  |
| 634 | Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 76.961.934,24 | 64.883.249 | 64.883.249 | 51.972.760,33 | 67,53 | 80,10 |
| 6341 | Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 27.274.860,57 |  |  | 23.505.956,14 | 86,18 |  |
| 6342 | Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna | 49.687.073,67 |  |  | 28.466.804,19 | 57,29 |  |
| 636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 175.310.440,65 | 225.171.117 | 225.171.117 | 165.666.525,77 | 94,50 | 73,57 |
| 6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 140.832.097,77 |  |  | 140.971.017,34 | 100,10 |  |
| 6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 34.478.342,88 |  |  | 24.695.508,43 | 71,63 |  |
| 638 | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 8.245.748,48 | 13.388.934 | 13.388.934 | 4.471.497,86 | 54,23 | 33,40 |
| 6381 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 8.245.748,48 |  |  | 4.471.497,86 | 54,23 |  |
| 639 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 364.562.713,81 | 261.656.090 | 261.656.090 | 300.868.661,27 | 82,53 | 114,99 |
| 6391 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 203.944.776,44 |  |  | 91.084.855,30 | 44,66 |  |
| 6392 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 44.582.250,25 |  |  | 44.527.773,03 | 99,88 |  |
| 6393 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 99.462.185,07 |  |  | 154.728.248,75 | 155,56 |  |
| 6394 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 16.573.502,05 |  |  | 10.527.784,19 | 63,52 |  |
| 64 | Prihodi od imovine | 2.782.481.492,74 | 2.266.074.156 | 2.266.074.156 | 3.025.282.007,13 | 108,73 | 133,50 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 1.578.374.927,92 | 1.403.330.368 | 1.403.330.368 | 2.167.373.308,42 | 137,32 | 154,44 |
| 6412 | Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima | 2.368,83 |  |  | 9.473,27 | 399,91 |  |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 63.023.116,94 |  |  | 19.950.915,21 | 31,66 |  |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 229.749.490,51 |  |  | 158.581.898,13 | 69,02 |  |
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 132.305.276,82 |  |  | 537.473.524,52 | 406,24 |  |
| 6416 | Prihodi od dividendi | 666.057.988,01 |  |  | 87.965.458,31 | 13,21 |  |
| 6417 | Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima | 478.498.874,85 |  |  | 1.010.720.461,75 | 211,23 |  |
| 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 8.737.811,96 |  |  | 352.671.577,23 | 4.036,15 |  |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 816.006.908,45 | 570.423.182 | 570.423.182 | 562.652.564,07 | 68,95 | 98,64 |
| 6421 | Naknade za koncesije | 359.130.569,27 |  |  | 223.857.747,16 | 62,33 |  |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 108.110.075,24 |  |  | 98.082.028,88 | 90,72 |  |
| 6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 270.674.393,35 |  |  | 209.274.370,93 | 77,32 |  |
| 6425 | Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine | 34.005,98 |  |  | 900,00 | 2,65 |  |
| 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 78.057.864,61 |  |  | 31.437.517,10 | 40,27 |  |
| 643 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 334.407.535,28 | 292.320.606 | 292.320.606 | 295.256.134,64 | 88,29 | 101,00 |
| 6432 | Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 13.023.285,70 |  |  | 11.807.041,48 | 90,66 |  |
| 6433 | Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru |  |  |  | 6.262.500,00 |  |  |
| 6434 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 181.825.008,90 |  |  | 934.852,83 | 0,51 |  |
| 6436 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 3.520.517,05 |  |  | 3.823.775,36 | 108,61 |  |
| 6437 | Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti | 136.038.723,63 |  |  | 272.427.964,97 | 200,26 |  |
| 644 | Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima | 53.692.121,09 |  |  |  |  |  |
| 6446 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima | 53.692.121,09 |  |  |  |  |  |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 4.756.861.705,67 | 4.163.396.464 | 4.163.396.464 | 3.870.769.753,85 | 81,37 | 92,97 |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 715.204.525,63 | 634.885.085 | 634.885.085 | 651.466.758,71 | 91,09 | 102,61 |
| 6511 | Državne upravne i sudske pristojbe | 383.681.072,47 |  |  | 358.184.157,69 | 93,35 |  |
| 6513 | Ostale upravne pristojbe i naknade | 59.357.228,50 |  |  | 53.915.851,81 | 90,83 |  |
| 6514 | Ostale pristojbe i naknade | 272.166.224,66 |  |  | 239.366.749,21 | 87,95 |  |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 4.041.657.180,04 | 3.528.511.379 | 3.528.511.379 | 3.219.302.995,14 | 79,65 | 91,24 |
| 6521 | Prihodi državne uprave | 843.450.874,53 |  |  | 679.430.287,48 | 80,55 |  |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 2.987.239.666,35 |  |  | 2.382.572.025,96 | 79,76 |  |
| 6527 | Naknade od financijske imovine | 129.775,47 |  |  | 274.472,58 | 211,50 |  |
| 6528 | Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom | 210.836.863,69 |  |  | 157.026.209,12 | 74,48 |  |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 1.308.135.374,42 | 1.247.966.383 | 1.247.966.383 | 1.245.676.527,49 | 95,23 | 99,82 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 1.142.088.529,87 | 1.058.667.573 | 1.058.667.573 | 1.019.930.028,24 | 89,30 | 96,34 |
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 153.831.936,63 |  |  | 182.578.526,74 | 118,69 |  |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 988.256.593,24 |  |  | 837.351.501,50 | 84,73 |  |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 166.046.844,55 | 189.298.810 | 189.298.810 | 225.746.499,25 | 135,95 | 119,25 |
| 6631 | Tekuće donacije | 146.422.085,90 |  |  | 164.287.990,32 | 112,20 |  |
| 6632 | Kapitalne donacije | 19.624.758,65 |  |  | 61.458.508,93 | 313,17 |  |
| 67 | Prihodi iz proračuna | 7.701.872.128,57 | 8.187.838.111 | 8.187.838.111 | 8.178.516.735,57 | 106,19 | 99,89 |
| 673 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 7.701.872.128,57 | 8.187.838.111 | 8.187.838.111 | 8.178.516.735,57 | 106,19 | 99,89 |
| 6731 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 7.701.872.128,57 |  |  | 8.178.516.735,57 | 106,19 |  |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 632.485.333,31 | 562.165.956 | 562.165.956 | 625.995.974,87 | 98,97 | 111,35 |
| 681 | Kazne i upravne mjere | 598.653.659,60 | 531.171.518 | 531.171.518 | 597.923.388,66 | 99,88 | 112,57 |
| 6811 | Kazne za carinske prekršaje | 69.058.157,42 |  |  | 85.778.917,11 | 124,21 |  |
| 6812 | Kazne za devizne prekršaje | 1.382.129,46 |  |  | 24.189.314,39 | 1.750,15 |  |
| 6813 | Kazne za porezne prekršaje | 27.122.906,35 |  |  | 18.952.131,31 | 69,88 |  |
| 6814 | Kazne za prekršaje trgovačkih društava - privredne prijestupe | 49.000,00 |  |  | 374.530,90 | 764,35 |  |
| 6815 | Kazne za prekršaje u prometu | 320.505.999,52 |  |  | 332.514.617,87 | 103,75 |  |
| 6816 | Kazne i druge mjere u kaznenom postupku | 47.986.768,13 |  |  | 46.237.103,91 | 96,35 |  |
| 6817 | Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima | 3.000,00 |  |  | 7.670,00 | 255,67 |  |
| 6818 | Upravne mjere | 919.371,90 |  |  | 1.023.740,49 | 111,35 |  |
| 6819 | Ostale kazne | 131.626.326,82 |  |  | 88.845.362,68 | 67,50 |  |
| 683 | Ostali prihodi | 33.831.673,71 | 30.994.438 | 30.994.438 | 28.072.586,21 | 82,98 | 90,57 |
| 6831 | Ostali prihodi | 33.831.673,71 |  |  | 28.072.586,21 | 82,98 |  |

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019. | IZVORNI  PLAN 2020. | TEKUĆI  PLAN 2020. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE 2020. | INDEKS | INDEKS |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.065.950.203,10 | 847.353.949 | 847.353.949 | 530.334.476,82 | 49,75 | 62,59 |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 106.624.280,50 | 89.429.789 | 89.429.789 | 89.783.074,87 | 84,21 | 100,40 |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 106.469.942,00 | 89.229.789 | 89.229.789 | 89.688.512,40 | 84,24 | 100,51 |
| 7111 | Zemljište | 106.469.942,00 |  |  | 89.688.512,40 | 84,24 |  |
| 712 | Prihodi od prodaje nematerijalne imovine | 154.338,50 | 200.000 | 200.000 | 94.562,47 | 61,27 | 47,28 |
| 7124 | Ostala prava | 154.338,50 |  |  | 94.562,47 | 61,27 |  |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 650.675.753,91 | 455.349.160 | 455.349.160 | 336.382.399,12 | 51,70 | 73,87 |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 647.411.439,30 | 358.692.545 | 358.692.545 | 331.350.852,08 | 51,18 | 92,38 |
| 7211 | Stambeni objekti | 457.825.714,29 |  |  | 281.457.144,40 | 61,48 |  |
| 7212 | Poslovni objekti | 189.285.725,01 |  |  | 49.891.207,68 | 26,36 |  |
| 7213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 300.000,00 |  |  |  |  |  |
| 7214 | Ostali građevinski objekti |  |  |  | 2.500,00 |  |  |
| 722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 738.629,27 | 92.850.144 | 92.850.144 | 497.156,82 | 67,31 | 0,54 |
| 7221 | Uredska oprema i namještaj | 142.442,70 |  |  | 49.658,27 | 34,86 |  |
| 7222 | Komunikacijska oprema | 3.493,57 |  |  | 3.577,35 | 102,40 |  |
| 7224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 562.747,05 |  |  | 145.852,50 | 25,92 |  |
| 7226 | Sportska i glazbena oprema |  |  |  | 47,00 |  |  |
| 7227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 29.945,95 |  |  | 298.021,70 | 995,20 |  |
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 2.463.662,59 | 3.616.839 | 3.616.839 | 3.951.938,23 | 160,41 | 109,26 |
| 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 2.224.250,27 |  |  | 3.949.438,23 | 177,56 |  |
| 7233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 239.412,32 |  |  | 2.500,00 | 1,04 |  |
| 725 | Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada | 60.344,75 | 189.632 | 189.632 | 582.451,99 | 965,21 | 307,15 |
| 7252 | Osnovno stado | 60.344,75 |  |  | 582.451,99 | 965,21 |  |
| 726 | Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine | 1.678,00 |  |  |  |  |  |
| 7264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 1.678,00 |  |  |  |  |  |
| 74 | Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine | 308.650.168,69 | 302.575.000 | 302.575.000 | 104.169.002,83 | 33,75 | 34,43 |
| 741 | Prihodi od prodaje zaliha | 308.650.168,69 | 302.575.000 | 302.575.000 | 104.169.002,83 | 33,75 | 34,43 |
| 7411 | Strateške zalihe | 308.650.168,69 |  |  | 104.169.002,83 | 33,75 |  |

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI POSLOVANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019. | IZVORNI  PLAN 2020. | TEKUĆI  PLAN 2020. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020. | INDEKS | INDEKS |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| RASHODI |  | 139.870.063.863,99 | 155.890.680.971 | 155.890.680.971 | 153.560.417.956,72 | 109,79 | 98,51 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 135.869.595.817,02 | 150.162.797.999 | 150.161.659.542 | 148.666.526.052,60 | 109,42 | 99,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 29.601.414.041,74 | 23.202.642.490 | 23.105.646.665 | 22.927.710.625,85 | 77,45 | 99,23 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 24.244.124.000,96 | 19.062.854.668 | 18.977.926.935 | 18.809.460.367,54 | 77,58 | 99,11 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 23.585.346.892,86 |  |  | 18.089.535.288,02 | 76,70 |  |
| 3112 | Plaće u naravi | 10.292.158,55 |  |  | 12.031.706,33 | 116,90 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 374.330.195,19 |  |  | 401.749.880,31 | 107,32 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 274.154.754,36 |  |  | 306.143.492,88 | 111,67 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.159.132.616,76 | 794.711.003 | 797.695.414 | 824.587.775,68 | 71,14 | 103,37 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.159.132.616,76 |  |  | 824.587.775,68 | 71,14 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.198.157.424,02 | 3.345.076.819 | 3.330.024.316 | 3.293.662.482,63 | 78,45 | 98,91 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 355.556.398,32 |  |  | 385.006.743,64 | 108,28 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 3.809.211.773,65 |  |  | 2.908.044.021,32 | 76,34 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 33.389.252,05 |  |  | 611.717,67 | 1,83 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.664.818.018,37 | 15.430.801.390 | 15.300.816.643 | 14.300.733.662,38 | 97,52 | 93,46 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.484.094.530,34 | 1.265.641.951 | 1.236.945.557 | 1.092.408.027,23 | 73,61 | 88,31 |
| 3211 | Službena putovanja | 362.838.498,42 |  |  | 174.972.892,00 | 48,22 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.028.101.127,61 |  |  | 839.817.700,25 | 81,69 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 70.671.486,04 |  |  | 48.611.253,18 | 68,78 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 22.483.418,27 |  |  | 29.006.181,80 | 129,01 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.631.664.406,02 | 6.096.703.174 | 6.071.761.878 | 5.744.569.114,18 | 102,00 | 94,61 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 295.710.926,81 |  |  | 293.450.376,01 | 99,24 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | 3.978.598.678,30 |  |  | 4.322.920.818,23 | 108,65 |  |
| 3223 | Energija | 802.933.664,64 |  |  | 709.080.063,73 | 88,31 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 279.095.359,37 |  |  | 139.838.203,97 | 50,10 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 59.709.842,04 |  |  | 62.931.250,20 | 105,40 |  |
| 3226 | Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu | 9.855.666,41 |  |  | 19.849.246,51 | 201,40 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 205.760.268,45 |  |  | 196.499.155,53 | 95,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.620.002.999,41 | 7.198.028.288 | 7.126.634.618 | 6.692.983.509,39 | 101,10 | 93,92 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 488.627.013,60 |  |  | 517.895.748,99 | 105,99 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.054.831.286,39 |  |  | 1.062.197.949,69 | 100,70 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 224.740.672,34 |  |  | 166.929.955,19 | 74,28 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | 334.949.964,39 |  |  | 307.175.148,74 | 91,71 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 836.582.234,27 |  |  | 1.006.757.701,22 | 120,34 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 407.701.104,77 |  |  | 387.130.463,37 | 94,95 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.213.473.307,35 |  |  | 1.200.497.167,54 | 98,93 |  |
| 3238 | Računalne usluge | 627.651.061,05 |  |  | 722.056.563,32 | 115,04 |  |
| 3239 | Ostale usluge | 1.431.446.355,25 |  |  | 1.322.342.811,33 | 92,38 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 83.070.054,78 | 72.996.566 | 69.243.831 | 41.483.056,04 | 49,94 | 59,91 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 83.070.054,78 |  |  | 41.483.056,04 | 49,94 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 845.986.027,82 | 797.431.411 | 796.230.759 | 729.289.955,54 | 86,21 | 91,59 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 60.506.340,11 |  |  | 57.882.251,09 | 95,66 |  |
| 3292 | Premije osiguranja | 79.405.229,79 |  |  | 82.887.478,01 | 104,39 |  |
| 3293 | Reprezentacija | 64.905.668,27 |  |  | 31.744.291,11 | 48,91 |  |
| 3294 | Članarine i norme | 260.331.477,63 |  |  | 264.174.571,67 | 101,48 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 76.094.110,42 |  |  | 49.178.782,27 | 64,63 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 116.323.430,59 |  |  | 148.668.034,65 | 127,81 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 188.419.771,01 |  |  | 94.754.546,74 | 50,29 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 10.882.337.123,52 | 8.566.455.703 | 8.583.722.626 | 8.650.565.872,96 | 79,49 | 100,78 |
| 341 | Kamate za izdane vrijednosne papire | 8.136.027.231,86 | 7.020.725.490 | 7.012.760.687 | 7.012.452.053,59 | 86,19 | 100,00 |
| 3411 | Kamate za izdane trezorske zapise | 30.253.099,60 |  |  | 14.780.300,00 | 48,86 |  |
| 3413 | Kamate za izdane obveznice | 8.105.774.132,26 |  |  | 6.997.671.753,59 | 86,33 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 624.295.872,88 | 606.879.838 | 593.483.223 | 588.357.440,16 | 94,24 | 99,14 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 161.399.865,16 |  |  | 171.548.001,42 | 106,29 |  |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 66.317.986,77 |  |  | 64.505.347,43 | 97,27 |  |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 396.384.987,57 |  |  | 352.018.702,01 | 88,81 |  |
| 3425 | Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove | 7.671,31 |  |  |  |  |  |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 185.362,07 |  |  | 285.389,30 | 153,96 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.122.014.018,78 | 938.850.375 | 977.478.716 | 1.049.756.379,21 | 49,47 | 107,39 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 203.710.012,68 |  |  | 197.566.327,52 | 96,98 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 1.736.537.382,41 |  |  | 505.684.655,11 | 29,12 |  |
| 3433 | Zatezne kamate | 34.175.636,80 |  |  | 24.125.974,69 | 70,59 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 147.590.986,89 |  |  | 322.379.421,89 | 218,43 |  |
| 35 | Subvencije | 7.193.389.486,24 | 14.707.706.429 | 14.470.798.877 | 14.244.591.194,09 | 198,02 | 98,44 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.486.750.819,86 | 790.433.550 | 747.625.233 | 723.401.030,15 | 48,66 | 96,76 |
| 3511 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | 30.185,24 |  |  | 11.063,06 | 36,65 |  |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.486.720.634,62 |  |  | 723.389.967,09 | 48,66 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.947.502.798,76 | 7.220.202.824 | 7.030.253.589 | 6.931.386.233,29 | 355,91 | 98,59 |
| 3521 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora | 631.772,16 |  |  | 57.527.668,97 | 9.105,76 |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 901.135.607,86 |  |  | 4.733.165.520,34 | 525,24 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 1.045.735.418,74 |  |  | 2.140.693.043,98 | 204,71 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 3.759.135.867,62 | 6.697.070.055 | 6.692.920.055 | 6.589.803.930,65 | 175,30 | 98,46 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 3.759.135.867,62 |  |  | 6.589.803.930,65 | 175,30 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 16.055.003.499,39 | 29.890.766.952 | 30.561.877.622 | 30.624.045.434,19 | 190,74 | 100,20 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 81.016.385,27 | 86.164.257 | 85.889.257 | 93.273.618,06 | 115,13 | 108,60 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama | 70.919.827,53 |  |  | 86.027.058,98 | 121,30 |  |
| 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama | 10.096.557,74 |  |  | 7.246.559,08 | 71,77 |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 3.795.091.680,11 | 4.043.413.694 | 4.025.541.794 | 4.034.690.516,72 | 106,31 | 100,23 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 3.795.091.680,11 |  |  | 4.034.690.516,72 | 106,31 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 7.804.387.175,41 | 11.281.289.545 | 11.913.970.169 | 11.971.035.503,91 | 153,39 | 100,48 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 4.877.322.046,48 |  |  | 7.898.967.869,97 | 161,95 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 2.927.065.128,93 |  |  | 4.072.067.633,94 | 139,12 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 569.521.470,93 | 9.483.812.751 | 9.533.088.857 | 9.527.984.080,16 | 1.672,98 | 99,95 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 273.801.333,75 |  |  | 9.213.182.118,27 | 3.364,91 |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 295.720.137,18 |  |  | 314.801.961,89 | 106,45 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 3.416.353.602,88 | 4.677.904.913 | 4.677.241.160 | 4.680.582.176,41 | 137,01 | 100,07 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 688.304.370,51 |  |  | 715.759.424,80 | 103,99 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 2.728.049.232,37 |  |  | 3.964.822.751,61 | 145,34 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 388.633.184,79 | 318.181.792 | 326.146.385 | 316.479.538,93 | 81,43 | 97,04 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 204.611.968,54 |  |  | 87.806.214,98 | 42,91 |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 52.029.615,22 |  |  | 56.522.750,26 | 108,64 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 104.118.996,89 |  |  | 156.428.627,76 | 150,24 |  |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 27.872.604,14 |  |  | 15.721.945,93 | 56,41 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 49.260.161.344,44 | 51.855.035.908 | 51.620.842.280 | 51.421.759.019,21 | 104,39 | 99,61 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 35.987.885.690,87 | 37.494.868.000 | 37.345.818.128 | 37.319.372.855,13 | 103,70 | 99,93 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | 35.846.906.614,11 |  |  | 37.198.145.165,20 | 103,77 |  |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | 3.293.334,93 |  |  | 4.396.904,57 | 133,51 |  |
| 3715 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava | 137.685.741,83 |  |  | 116.830.785,36 | 84,85 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 13.272.275.653,57 | 14.360.167.908 | 14.275.024.152 | 14.102.386.164,08 | 106,25 | 98,79 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 12.732.129.838,14 |  |  | 13.450.433.053,66 | 105,64 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 471.310.996,23 |  |  | 462.792.510,91 | 98,19 |  |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava | 68.834.819,20 |  |  | 189.160.599,51 | 274,80 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 8.212.472.303,32 | 6.509.389.127 | 6.517.954.829 | 6.497.120.243,92 | 79,11 | 99,68 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.648.807.457,07 | 3.021.785.250 | 2.992.822.934 | 2.755.021.443,61 | 104,01 | 92,05 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 2.104.438.677,56 |  |  | 2.146.312.619,12 | 101,99 |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi | 416.011,27 |  |  | 67.969,67 | 16,34 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | 543.952.768,24 |  |  | 608.640.854,82 | 111,89 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 720.596.784,64 | 499.326.660 | 489.669.035 | 482.605.621,42 | 66,97 | 98,56 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 316.795.106,42 |  |  | 249.179.345,40 | 78,66 |  |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 99.509.191,68 |  |  | 81.012.775,56 | 81,41 |  |
| 3823 | Kap.don.bank.i ost.fin.instituc.i trg.dr.izvan jav | 304.292.486,54 |  |  | 152.413.500,46 | 50,09 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 302.609.769,93 | 255.297.786 | 218.387.777 | 194.602.528,87 | 64,31 | 89,11 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 80.496.105,08 |  |  | 87.015.330,72 | 108,10 |  |
| 3832 | Penali, ležarine i drugo |  |  |  | 1.077,42 |  |  |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima | 55.963.204,77 |  |  | 12.145.626,15 | 21,70 |  |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 165.909.988,46 |  |  | 84.533.976,00 | 50,95 |  |
| 3835 | Ostale kazne | 240.471,62 |  |  | 10.906.518,58 | 4.535,47 |  |
| 385 | Izvanredni rashodi |  | 50.000.000 | 142.000.000 |  |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 4.540.458.291,68 | 2.682.979.431 | 2.675.075.083 | 3.064.890.650,02 | 67,50 | 114,57 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.573.390.780,43 |  |  | 437.688.459,64 | 27,82 |  |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 104.562.752,62 |  |  | 219.629.716,08 | 210,05 |  |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima | 202.313.300,70 |  |  | 161.934.073,63 | 80,04 |  |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava | 2.660.191.457,93 |  |  | 2.245.638.400,67 | 84,42 |  |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava | 1.516.157.799,32 |  |  | 2.170.261.357,97 | 143,14 |  |

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE 2019. | IZVORNI  PLAN 2020. | TEKUĆI  PLAN 2020. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020. | INDEKS | INDEKS |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 4.000.468.046,97 | 5.727.882.972 | 5.729.021.429 | 4.893.891.904,12 | 122,33 | 85,42 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 171.469.485,00 | 220.577.047 | 219.394.954 | 235.391.296,77 | 137,28 | 107,29 |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 15.048.581,43 | 17.404.600 | 17.289.600 | 96.635.572,67 | 642,16 | 558,92 |
| 4111 | Zemljište | 15.048.581,43 |  |  | 96.635.572,67 | 642,16 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 156.420.903,57 | 203.172.447 | 202.105.354 | 138.755.724,10 | 88,71 | 68,66 |
| 4121 | Patenti |  |  |  | 25.724,54 |  |  |
| 4122 | Koncesije | 436.722,25 |  |  | 24.601,67 | 5,63 |  |
| 4123 | Licence | 85.142.012,90 |  |  | 74.649.633,82 | 87,68 |  |
| 4124 | Ostala prava | 59.263.986,96 |  |  | 27.486.690,63 | 46,38 |  |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina | 11.578.181,46 |  |  | 36.569.073,44 | 315,84 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.972.739.451,29 | 4.082.380.188 | 4.058.632.498 | 3.430.306.563,61 | 115,39 | 84,52 |
| 421 | Građevinski objekti | 815.795.506,39 | 1.254.021.220 | 1.232.804.637 | 1.037.971.833,15 | 127,23 | 84,20 |
| 4211 | Stambeni objekti | 190.927.548,28 |  |  | 206.476.737,06 | 108,14 |  |
| 4212 | Poslovni objekti | 587.800.316,54 |  |  | 805.287.697,25 | 137,00 |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 1.632.585,82 |  |  | 3.514.883,65 | 215,30 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 35.435.055,75 |  |  | 22.692.515,19 | 64,04 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.792.480.236,45 | 2.350.300.741 | 2.373.166.719 | 1.962.117.344,86 | 109,46 | 82,68 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 451.722.109,83 |  |  | 616.505.845,53 | 136,48 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 105.589.114,60 |  |  | 61.132.754,35 | 57,90 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 166.281.973,37 |  |  | 113.911.999,73 | 68,51 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 529.637.563,26 |  |  | 490.023.514,59 | 92,52 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 51.177.691,28 |  |  | 71.120.916,49 | 138,97 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 5.004.986,60 |  |  | 1.853.702,13 | 37,04 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 62.886.509,23 |  |  | 52.732.482,34 | 83,85 |  |
| 4228 | Vojna oprema | 420.180.288,28 |  |  | 554.836.129,70 | 132,05 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 136.684.924,31 | 210.789.585 | 209.335.189 | 286.191.625,41 | 209,38 | 136,71 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 117.580.678,94 |  |  | 91.687.965,59 | 77,98 |  |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 19.104.245,37 |  |  | 193.486.159,82 | 1.012,79 |  |
| 4234 | Prijevozna sredstva u zračnom prometu |  |  |  | 1.017.500,00 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 10.389.157,32 | 18.364.142 | 18.307.492 | 8.522.810,39 | 82,04 | 46,55 |
| 4241 | Knjige | 8.609.121,15 |  |  | 7.974.905,79 | 92,63 |  |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 764.278,46 |  |  | 141.225,68 | 18,48 |  |
| 4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | 237.856,70 |  |  | 210.785,27 | 88,62 |  |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | 777.901,01 |  |  | 195.893,65 | 25,18 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 1.146.305,27 | 1.508.122 | 1.192.122 | 704.401,47 | 61,45 | 59,09 |
| 4251 | Višegodišnji nasadi | 175.340,49 |  |  | 257.047,97 | 146,60 |  |
| 4252 | Osnovno stado | 970.964,78 |  |  | 447.353,50 | 46,07 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 216.243.321,55 | 247.396.378 | 223.826.339 | 134.798.548,33 | 62,34 | 60,22 |
| 4261 | Istraživanje rudnih bogatstava |  |  |  | 69.073,05 |  |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 209.401.790,61 |  |  | 132.557.679,35 | 63,30 |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 1.229.540,85 |  |  | 671.212,01 | 54,59 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 5.611.990,09 |  |  | 1.500.583,92 | 26,74 |  |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 1.425.247,71 | 1.307.851 | 1.221.251 | 1.374.000,73 | 96,40 | 112,51 |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 1.425.247,71 | 1.307.851 | 1.221.251 | 1.374.000,73 | 96,40 | 112,51 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | 1.425.247,71 |  |  | 1.374.000,73 | 96,40 |  |
| 44 | Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine | 381.616.975,50 | 724.685.698 | 755.938.595 | 653.652.001,73 | 171,28 | 86,47 |
| 441 | Rashodi za nabavu zaliha | 381.616.975,50 | 724.685.698 | 755.938.595 | 653.652.001,73 | 171,28 | 86,47 |
| 4411 | Strateške zalihe | 381.616.975,50 |  |  | 653.652.001,73 | 171,28 |  |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 473.216.887,47 | 698.932.188 | 693.834.131 | 573.168.041,28 | 121,12 | 82,61 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 455.441.484,07 | 665.237.039 | 660.354.218 | 555.718.044,14 | 122,02 | 84,15 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 455.441.484,07 |  |  | 555.718.044,14 | 122,02 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 9.702.365,04 | 23.467.676 | 23.392.440 | 9.992.464,29 | 102,99 | 42,72 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 9.702.365,04 |  |  | 9.992.464,29 | 102,99 |  |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 451.905,19 | 2.419.450 | 2.419.450 | 767.584,10 | 169,86 | 31,73 |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 451.905,19 |  |  | 767.584,10 | 169,86 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 7.621.133,17 | 7.808.023 | 7.668.023 | 6.689.948,75 | 87,78 | 87,24 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 7.621.133,17 |  |  | 6.689.948,75 | 87,78 |  |

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE 2019. | IZVORNI  PLAN 2020. | TEKUĆI  PLAN 2020. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE 2020. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| PRIHODI | | 139.919.657.566,91 | 131.102.758.024 | 131.102.758.024 | 131.578.459.370,82 | 94,04 | 100,36 |
| 1 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 87.213.617.958,74 | 75.568.156.209 | 75.568.156.209 | 77.498.806.782,10 | 88,86 | 102,55 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 87.213.617.958,74 | 75.568.156.209 | 75.568.156.209 | 77.498.806.782,10 | 88,86 | 102,55 |
| 2 | DOPRINOSI ZA OBVEZNA OSIGURANJA | 24.134.638.147,44 | 22.706.551.955 | 22.706.551.955 | 22.760.613.524,45 | 94,31 | 100,24 |
| 21 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 23.917.412.036,44 | 22.699.157.508 | 22.699.157.508 | 22.748.953.892,58 | 95,11 | 100,22 |
| 23 | Doprinosi za zapošljavanje | 217.226.111,00 | 7.394.447 | 7.394.447 | 11.659.631,87 | 5,37 | 157,68 |
| 3 | VLASTITI PRIHODI | 1.150.824.158,77 | 1.066.720.150 | 1.066.720.150 | 1.026.570.201,71 | 89,20 | 96,24 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.150.824.158,77 | 1.066.720.150 | 1.066.720.150 | 1.026.570.201,71 | 89,20 | 96,24 |
| 4 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 12.016.105.477,00 | 11.947.869.783 | 11.947.869.783 | 11.707.852.064,84 | 97,43 | 97,99 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 576.077.105,95 | 474.515.875 | 474.515.875 | 509.681.341,88 | 88,47 | 107,41 |
| 42 | Prihodi od spomeničke rente | 37.051.195,70 | 20.000.000 | 20.000.000 | 25.496.154,99 | 68,81 | 127,48 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 11.402.977.175,35 | 11.453.353.908 | 11.453.353.908 | 11.172.674.567,97 | 97,98 | 97,55 |
| 5 | POMOĆI | 14.800.981.000,07 | 19.157.119.315 | 19.157.119.315 | 18.193.028.826,87 | 122,92 | 94,97 |
| 51 | Pomoći EU | 351.230.014,80 | 578.848.852 | 578.848.852 | 463.826.203,71 | 132,06 | 80,13 |
| 52 | Ostale pomoći | 754.235.786,47 | 585.246.728 | 585.246.728 | 545.904.134,01 | 72,38 | 93,28 |
| 53 | Inozemne darovnice | 11.778.248,79 | 5.790.623 | 5.790.623 | 8.658.355,18 | 73,51 | 149,52 |
| 55 | Refundacije iz pomoći EU | 2.201.313.091,56 | 2.892.796.916 | 2.892.796.916 | 2.564.257.834,99 | 116,49 | 88,64 |
| 56 | Fondovi EU | 11.232.838.016,07 | 14.792.469.585 | 14.792.469.585 | 14.380.548.588,37 | 128,02 | 97,22 |
| 57 | Ostali programi EU | 249.585.842,38 | 301.966.611 | 301.966.611 | 229.833.710,61 | 92,09 | 76,11 |
| 6 | DONACIJE | 166.080.369,94 | 189.298.810 | 189.298.810 | 225.746.499,25 | 135,93 | 119,25 |
| 61 | Donacije | 159.140.796,37 | 187.931.490 | 187.931.490 | 222.441.755,91 | 139,78 | 118,36 |
| 63 | Inozemne donacije | 6.939.573,57 | 1.367.320 | 1.367.320 | 3.304.743,34 | 47,62 | 241,69 |
| 7 | PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA OSIGURANJA | 437.410.454,95 | 467.041.802 | 467.041.802 | 165.841.471,60 | 37,91 | 35,51 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 437.410.454,95 | 467.041.802 | 467.041.802 | 165.841.471,60 | 37,91 | 35,51 |
| RASHODI | | 139.870.063.863,99 | 155.890.680.971 | 155.890.680.971 | 153.560.417.956,72 | 109,79 | 98,51 |
| 1 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 88.705.225.237,72 | 98.986.857.296 | 98.986.857.296 | 98.859.207.458,20 | 111,45 | 99,87 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 86.399.520.609,58 | 96.655.982.048 | 96.661.477.296 | 96.606.632.795,02 | 111,81 | 99,94 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.132.771.762,56 | 2.280.871.248 | 2.183.376.000 | 2.127.185.606,61 | 99,74 | 97,43 |
| 13 | Sredstva učešća za zajmove | 2.051.286,16 | 4.000 | 4.000 | 2.000,00 | 0,10 | 50,00 |
| 15 | Proračunska pričuva | 170.881.579,42 | 50.000.000 | 142.000.000 | 125.387.056,57 | 73,38 | 88,30 |
| 2 | DOPRINOSI ZA OBVEZNA OSIGURANJA | 23.917.412.036,44 | 22.699.157.508 | 22.699.157.508 | 22.748.953.892,58 | 95,11 | 100,22 |
| 21 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 23.917.412.036,44 | 22.699.157.508 | 22.699.157.508 | 22.748.953.892,58 | 95,11 | 100,22 |
| 3 | VLASTITI PRIHODI | 1.158.643.244,07 | 1.163.061.276 | 1.163.061.276 | 1.025.632.678,45 | 88,52 | 88,18 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.158.643.244,07 | 1.163.061.276 | 1.163.061.276 | 1.025.632.678,45 | 88,52 | 88,18 |
| 4 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 11.548.411.860,41 | 12.842.653.785 | 12.842.653.785 | 12.023.381.915,77 | 104,11 | 93,62 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 535.054.384,44 | 651.243.139 | 651.243.139 | 538.086.264,22 | 100,57 | 82,62 |
| 42 | Prihodi od spomeničke rente | 36.884.197,41 | 20.000.000 | 20.000.000 | 11.879.448,76 | 32,21 | 59,40 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 10.976.473.278,56 | 12.171.410.646 | 12.171.410.646 | 11.473.416.202,79 | 104,53 | 94,27 |
| 5 | POMOĆI | 13.971.494.210,83 | 19.151.319.730 | 19.151.319.730 | 18.317.794.591,29 | 131,11 | 95,65 |
| 51 | Pomoći EU | 386.265.218,58 | 511.226.073 | 511.226.073 | 491.110.831,40 | 127,14 | 96,07 |
| 52 | Ostale pomoći | 668.214.695,46 | 641.745.738 | 641.745.738 | 428.989.963,51 | 64,20 | 66,85 |
| 53 | Inozemne darovnice | 6.937.927,30 | 11.114.808 | 11.114.808 | 3.091.208,53 | 44,56 | 27,81 |
| 55 | Refundacije iz pomoći EU | 2.448.565.348,92 | 2.892.796.916 | 2.892.796.916 | 2.784.220.288,87 | 113,71 | 96,25 |
| 56 | Fondovi EU | 10.211.925.178,19 | 14.792.469.584 | 14.792.469.584 | 14.380.548.588,37 | 140,82 | 97,22 |
| 57 | Ostali programi EU | 249.585.842,38 | 301.966.611 | 301.966.611 | 229.833.710,61 | 92,09 | 76,11 |
| 6 | DONACIJE | 140.285.532,11 | 177.066.706 | 177.066.706 | 120.225.793,10 | 85,70 | 67,90 |
| 61 | Donacije | 136.415.312,78 | 174.131.351 | 174.131.351 | 117.476.213,68 | 86,12 | 67,46 |
| 63 | Inozemne donacije | 3.870.219,33 | 2.935.355 | 2.935.355 | 2.749.579,42 | 71,04 | 93,67 |
| 7 | PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA OSIGURANJA | 315.815.977,72 | 539.464.856 | 539.464.856 | 209.695.720,74 | 66,40 | 38,87 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 315.815.977,72 | 539.464.856 | 539.464.856 | 209.695.720,74 | 66,40 | 38,87 |
| 8 | NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 112.775.764,69 | 331.099.814 | 331.099.814 | 255.525.906,59 | 226,58 | 77,17 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 97.796.218,51 | 328.117.610 | 328.117.610 | 252.522.702,62 | 258,21 | 76,96 |
| 83 | Namjenski primici od inozemnog zaduživanja | 14.979.546,18 | 2.982.204 | 2.982.204 | 3.003.203,97 | 20,05 | 100,70 |

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE 2019. | IZVORNI  PLAN 2020. | TEKUĆI  PLAN 2020. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE 2020. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| UKUPNO RASHODI | | 139.870.063.863,99 | 155.890.680.971 | 155.890.680.971 | 153.560.417.956,72 | 109,79 | 98,51 |
| 01 | Opće javne usluge | 19.551.991.270,54 | 27.062.535.254 | 27.032.670.110 | 26.816.557.105,82 | 137,16 | 99,20 |
| 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi | 9.159.916.054,75 | 7.843.153.769 | 7.752.852.713 | 7.701.070.598,09 | 84,07 | 99,33 |
| 013 | Opće usluge | 520.248.423,85 | 769.011.867 | 753.932.813 | 730.003.129,26 | 140,32 | 96,83 |
| 015 | Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge | 808.137.520,50 | 1.149.389.756 | 1.138.939.374 | 1.008.532.714,19 | 124,80 | 88,55 |
| 016 | Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 151.274.051,26 | 297.087.105 | 292.989.746 | 289.022.910,53 | 191,06 | 98,65 |
| 017 | Transakcije vezane za javni dug | 8.830.361.280,02 | 7.918.534.170 | 7.941.126.090 | 7.935.407.887,48 | 89,87 | 99,93 |
| 018 | Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina | 82.053.940,16 | 9.085.358.587 | 9.152.829.374 | 9.152.519.866,27 | 11.154,27 | 100,00 |
| 02 | Obrana | 4.767.119.001,99 | 4.797.933.787 | 4.861.399.329 | 4.649.323.996,02 | 97,53 | 95,64 |
| 021 | Vojna obrana | 4.632.697.873,10 | 4.644.297.081 | 4.708.168.982 | 4.497.709.961,80 | 97,09 | 95,53 |
| 023 | Inozemna vojna pomoć | 134.421.128,89 | 153.636.706 | 153.230.347 | 151.614.034,22 | 112,79 | 98,95 |
| 03 | Javni red i sigurnost | 8.848.866.440,29 | 9.489.965.932 | 9.425.652.997 | 9.310.145.036,90 | 105,21 | 98,77 |
| 031 | Usluge policije | 5.210.089.719,73 | 5.698.004.669 | 5.661.182.669 | 5.409.246.418,00 | 103,82 | 95,55 |
| 032 | Usluge protupožarne zaštite | 308.048.691,42 | 362.713.766 | 352.855.766 | 358.319.450,80 | 116,32 | 101,55 |
| 033 | Sudovi | 1.793.498.796,78 | 1.982.030.117 | 1.979.530.371 | 1.953.698.152,95 | 108,93 | 98,70 |
| 034 | Zatvori | 558.441.821,40 | 561.023.700 | 557.482.200 | 564.595.258,96 | 101,10 | 101,28 |
| 036 | Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 978.787.410,96 | 886.193.680 | 874.601.991 | 1.024.285.756,19 | 104,65 | 117,11 |
| 04 | Ekonomski poslovi | 19.308.426.015,88 | 20.301.190.643 | 20.301.675.322 | 20.381.570.157,02 | 105,56 | 100,39 |
| 041 | Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 1.249.054.563,87 | 1.482.271.272 | 1.484.429.729 | 1.682.438.543,95 | 134,70 | 113,34 |
| 042 | Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 7.064.023.028,40 | 7.815.775.785 | 7.805.341.376 | 8.123.247.974,47 | 114,99 | 104,07 |
| 043 | Gorivo i energija | 350.000.000,00 | 404.000.000 | 402.000.000 | 402.000.000,00 | 114,86 | 100,00 |
| 044 | Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo | 240.278.302,43 | 351.564.237 | 340.418.449 | 214.233.933,47 | 89,16 | 62,93 |
| 045 | Promet | 7.549.108.205,19 | 6.884.604.134 | 6.879.260.327 | 6.687.275.021,55 | 88,58 | 97,21 |
| 046 | Komunikacije | 100.928.031,58 | 115.165.763 | 112.203.576 | 100.409.977,70 | 99,49 | 89,49 |
| 047 | Ostale industrije | 208.164.740,21 | 233.564.967 | 221.552.397 | 183.942.570,06 | 88,36 | 83,02 |
| 048 | Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi | 655.251.344,19 | 700.869.812 | 697.532.212 | 574.372.609,74 | 87,66 | 82,34 |
| 049 | Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 1.891.617.800,01 | 2.313.374.673 | 2.358.937.256 | 2.413.649.526,08 | 127,60 | 102,32 |
| 05 | Zaštita okoliša | 1.188.080.201,73 | 1.572.696.607 | 1.561.313.020 | 1.328.063.667,34 | 111,78 | 85,06 |
| 052 | Gospodarenje otpadnim vodama | 500.000,00 |  |  |  |  |  |
| 053 | Smanjenje zagađivanja | 1.726.507,48 | 2.038.430 | 2.038.430 | 1.656.755,17 | 95,96 | 81,28 |
| 054 | Zaštita bioraznolikosti i krajolika | 741.463.763,92 | 758.410.818 | 757.877.318 | 584.065.406,87 | 78,77 | 77,07 |
| 055 | Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša | 8.477.353,45 | 8.857.888 | 8.347.888 | 7.271.694,29 | 85,78 | 87,11 |
| 056 | Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 435.912.576,88 | 803.389.471 | 793.049.384 | 735.069.811,01 | 168,63 | 92,69 |
| 06 | Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 2.671.400.429,04 | 3.295.773.471 | 3.256.036.074 | 3.186.252.796,14 | 119,27 | 97,86 |
| 061 | Razvoj stanovanja | 441.945.444,69 | 502.319.476 | 490.552.476 | 463.437.797,59 | 104,86 | 94,47 |
| 062 | Razvoj zajednice | 1.493.929.292,57 | 1.446.922.945 | 1.422.500.296 | 1.493.773.707,19 | 99,99 | 105,01 |
| 063 | Opskrba vodom | 735.525.691,78 | 1.346.531.050 | 1.342.983.302 | 1.229.041.291,36 | 167,10 | 91,52 |
| 07 | Zdravstvo | 12.871.108.858,31 | 15.171.633.476 | 15.786.626.718 | 15.392.943.911,21 | 119,59 | 97,51 |
| 072 | Službe za vanjske pacijente | 17.941.814,64 | 28.562.150 | 28.552.396 | 17.613.211,42 | 98,17 | 61,69 |
| 073 | Bolničke službe | 8.812.306.797,91 | 10.306.586.446 | 10.279.230.244 | 9.902.659.718,50 | 112,37 | 96,34 |
| 074 | Službe javnog zdravstva | 188.698.930,04 | 224.345.832 | 223.864.588 | 250.004.392,07 | 132,49 | 111,68 |
| 075 | Istraživanje i razvoj zdravstva | 55.326.081,97 | 67.298.657 | 65.779.711 | 50.912.081,55 | 92,02 | 77,40 |
| 076 | Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 3.796.835.233,75 | 4.544.840.391 | 5.189.199.779 | 5.171.754.507,67 | 136,21 | 99,66 |
| 08 | Rekreacija, kultura i religija | 2.596.820.901,48 | 2.730.418.466 | 2.707.542.712 | 2.473.376.810,93 | 95,25 | 91,35 |
| 081 | Službe rekreacije i sporta | 334.973.292,46 | 361.315.028 | 360.657.399 | 332.582.084,45 | 99,29 | 92,22 |
| 082 | Službe kulture | 1.745.743.650,31 | 1.750.417.464 | 1.741.483.195 | 1.631.119.016,61 | 93,43 | 93,66 |
| 083 | Službe emitiranja i izdavanja | 150.809,12 | 156.600 | 111.850 | 110.787,56 | 73,46 | 99,05 |
| 084 | Religijske i druge službe zajednice | 500.714.322,28 | 610.009.374 | 598.072.968 | 502.923.120,07 | 100,44 | 84,09 |
| 086 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje | 15.238.827,31 | 8.520.000 | 7.217.300 | 6.641.802,24 | 43,58 | 92,03 |
| 09 | Obrazovanje | 15.796.948.055,18 | 8.616.721.418 | 8.529.705.985 | 8.028.701.952,14 | 50,82 | 94,13 |
| 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 5.407.913.249,87 | 149.222.312 | 148.119.629 | 147.504.486,22 | 2,73 | 99,58 |
| 092 | Srednjoškolsko obrazovanje | 3.138.563.491,78 | 319.752.420 | 318.215.675 | 288.319.951,63 | 9,19 | 90,61 |
| 094 | Visoka naobrazba | 4.906.851.991,44 | 5.476.340.940 | 5.435.409.273 | 5.056.125.459,82 | 103,04 | 93,02 |
| 095 | Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju | 327.800.552,46 | 634.957.474 | 623.698.709 | 583.417.686,73 | 177,98 | 93,54 |
| 096 | Dodatne usluge u obrazovanju | 192.255.844,16 | 114.415.518 | 110.641.013 | 109.776.823,18 | 57,10 | 99,22 |
| 097 | Istraživanje i razvoj obrazovanja | 1.789.123.698,99 | 1.897.247.210 | 1.873.409.922 | 1.824.139.147,24 | 101,96 | 97,37 |
| 098 | Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | 34.439.226,48 | 24.785.544 | 20.211.764 | 19.418.397,32 | 56,38 | 96,07 |
| 10 | Socijalna zaštita | 52.269.302.689,55 | 62.851.811.917 | 62.428.058.704 | 61.993.482.523,20 | 118,60 | 99,30 |
| 101 | Bolest i invaliditet | 10.955.139.178,10 | 11.248.364.525 | 11.210.473.415 | 11.153.886.654,13 | 101,81 | 99,50 |
| 102 | Starost | 27.427.955.502,68 | 28.614.103.337 | 28.573.283.337 | 28.569.364.104,23 | 104,16 | 99,99 |
| 103 | Slijednici | 5.172.991.473,32 | 5.263.200.000 | 5.252.600.000 | 5.252.384.481,47 | 101,53 | 100,00 |
| 104 | Obitelj i djeca | 3.660.362.832,40 | 3.860.337.110 | 3.827.656.448 | 3.807.097.995,17 | 104,01 | 99,46 |
| 105 | Nezaposlenost | 2.084.301.791,27 | 10.334.294.605 | 10.044.522.655 | 9.820.169.630,93 | 471,15 | 97,77 |
| 107 | Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim s | 1.548.394.388,34 | 1.539.131.840 | 1.528.780.652 | 1.506.960.822,96 | 97,32 | 98,57 |
| 108 | Istraživanje i razvoj socijalne zaštite | 53.866.789,87 | 29.420.107 | 29.420.107 | 29.420.017,53 | 54,62 | 100,00 |
| 109 | Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 1.366.290.733,57 | 1.962.960.393 | 1.961.322.090 | 1.854.198.816,78 | 135,71 | 94,54 |

B. RAČUN FINANCIRANJA ZA 2020. GODINU

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE 2019. | IZVORNI  PLAN 2020. | TEKUĆI  PLAN 2020. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE 2020. | INDEKS | INDEKS |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
|  | NETO FINANCIRANJE | -49.593.702,92 | 24.787.922.947 | 24.787.922.947 | 21.981.958.585,90 | -44.324,09 | 88,68 |
|  | Prijenos depozita iz prethodne godine | 2.530.422.786,81 | 7.188.287.547 | 7.188.287.547 | 7.188.287.547,33 | 284,07 | 100,00 |
|  | Prijenos depozita u narednu godinu | -7.763.504.631,92 | -9.288.977.114 | -9.288.977.114 | -14.966.454.824,76 | 192,78 | 161,12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 35.446.845.391,72 | 62.974.806.056 | 62.974.806.056 | 64.709.523.411,96 | 182,55 | 102,75 |
| 81 | Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | 839.804.878,07 | 1.928.695.099 | 1.928.695.099 | 3.721.892.769,97 | 443,19 | 192,97 |
| 812 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 131.394.477,40 | 125.700.000 | 125.700.000 | 133.737.601,79 | 101,78 | 106,39 |
| 8121 | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 131.394.477,40 |  |  | 133.737.601,79 | 101,78 |  |
| 814 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.615.494,93 | 1.300.000 | 1.300.000 | 53.054.133,92 | 3.284,08 | 4.081,09 |
| 8141 | Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.615.494,93 |  |  | 53.054.133,92 | 3.284,08 |  |
| 816 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 255.609.020,21 | 594.408.099 | 594.408.099 | 744.630.629,20 | 291,32 | 125,27 |
| 8163 | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 239.636.187,79 |  |  | 729.642.833,14 | 304,48 |  |
| 8164 | Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima | 15.972.832,42 |  |  | 14.987.796,06 | 93,83 |  |
| 817 | Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti | 236.042.135,60 | 246.800.000 | 246.800.000 | 251.626.110,06 | 106,60 | 101,96 |
| 8172 | Povrat zajmova danih županijskim proračunima | 4.320.294,80 |  |  | 4.589.762,03 | 106,24 |  |
| 8173 | Povrat zajmova danih gradskim proračunima | 1.416.936,10 |  |  | 1.258.801,17 | 88,84 |  |
| 8174 | Povrat zajmova danih općinskim proračunima | 1.746.621,50 |  |  | 1.664.389,38 | 95,29 |  |
| 8176 | Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna | 228.558.283,20 |  |  | 244.113.157,48 | 106,81 |  |
| 818 | Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa | 215.143.749,93 | 960.487.000 | 960.487.000 | 2.538.844.295,00 | 1.180,07 | 264,33 |
| 8181 | Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni | 214.072.772,38 |  |  | 2.538.844.295,00 | 1.185,97 |  |
| 8183 | Primici od povrata jamčevnih pologa | 1.070.977,55 |  |  |  |  |  |
| 82 | Primici od izdanih vrijednosnih papira | 30.806.039.000,00 | 46.071.510.380 | 46.071.510.380 | 46.071.510.379,99 | 149,55 | 100,00 |
| 822 | Obveznice | 30.806.039.000,00 | 46.071.510.380 | 46.071.510.380 | 46.071.510.379,99 | 149,55 | 100,00 |
| 8221 | Obveznice – tuzemne | 19.706.999.000,00 |  |  | 30.957.130.379,99 | 157,09 |  |
| 8222 | Obveznice – inozemne | 11.099.040.000,00 |  |  | 15.114.380.000,00 | 136,18 |  |
| 83 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 282.176.229,56 | 68.750.000 | 68.750.000 | 68.838.212,96 | 24,40 | 100,13 |
| 832 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 206.244.592,89 | 22.150.000 | 22.150.000 | 21.485.666,84 | 10,42 | 97,00 |
| 8321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 206.244.592,89 |  |  | 21.485.666,84 | 10,42 |  |
| 833 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 2.333.525,21 |  |  | 533.753,93 | 22,87 |  |
| 8331 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 2.333.525,21 |  |  | 106.464,60 | 4,56 |  |
| 8332 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija |  |  |  | 427.289,33 |  |  |
| 834 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 73.598.111,46 | 46.600.000 | 46.600.000 | 46.818.792,19 | 63,61 | 100,47 |
| 8341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 73.598.111,46 |  |  | 46.818.792,19 | 63,61 |  |
| 84 | Primici od zaduživanja | 3.518.825.284,09 | 14.905.850.577 | 14.905.850.577 | 14.847.282.049,04 | 421,94 | 99,61 |
| 841 | Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 118.553.585,37 | 6.600.850.577 | 6.600.850.577 | 6.568.570.451,21 | 5.540,59 | 99,51 |
| 8413 | Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija | 118.553.585,37 |  |  | 226.068.146,19 | 190,69 |  |
| 8414 | Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU |  |  |  | 6.342.502.305,02 |  |  |
| 842 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 954.710.978,72 | 795.000.000 | 795.000.000 | 768.711.597,83 | 80,52 | 96,69 |
| 8422 | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru | 954.710.978,72 |  |  | 716.587.481,37 | 75,06 |  |
| 8424 | Primljeni i zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  |  | 52.124.116,46 |  |  |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 2.445.560.720,00 | 7.510.000.000 | 7.510.000.000 | 7.510.000.000,00 | 307,09 | 100,00 |
| 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 2.445.560.720,00 |  |  | 7.510.000.000,00 | 307,09 |  |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 30.263.357.249,53 | 36.086.193.542 | 36.086.193.542 | 34.949.397.548,63 | 115,48 | 96,85 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove | 5.600.200.238,89 | 7.204.725.758 | 7.204.725.758 | 6.268.428.578,15 | 111,93 | 87,00 |
| 512 | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 90.729.078,84 | 225.000.000 | 225.000.000 | 92.810.914,80 | 102,29 | 41,25 |
| 5121 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 90.729.078,84 |  |  | 92.810.914,80 | 102,29 |  |
| 513 | Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru |  | 1.538.000.000 | 1.538.000.000 | 1.538.000.000,00 |  | 100,00 |
| 5132 | Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru |  |  |  | 1.538.000.000,00 |  |  |
| 514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.475.615.984,17 | 750.000.000 | 750.000.000 | 654.207.222,88 | 26,43 | 87,23 |
| 5141 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.475.615.984,17 |  |  | 654.207.222,88 | 26,43 |  |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 837.150.675,52 | 1.849.313.483 | 1.849.313.483 | 1.687.372.746,94 | 201,56 | 91,24 |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 631.555.769,25 |  |  | 1.401.953.235,78 | 221,98 |  |
| 5164 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima | 205.594.906,27 |  |  | 285.419.511,16 | 138,83 |  |
| 517 | Dani zajmovi drugim razinama vlasti | 81.025.106,81 | 2.686.512.275 | 2.686.512.275 | 2.132.137.693,53 | 2.631,45 | 79,36 |
| 5172 | Dani zajmovi županijskim proračunima | 2.999.196,04 |  |  | 99.680.241,72 | 3.323,57 |  |
| 5173 | Dani zajmovi gradskim proračunima | 5.030.811,27 |  |  | 796.399.451,61 | 15.830,44 |  |
| 5174 | Dani zajmovi općinskim proračunima |  |  |  | 87.997.769,80 |  |  |
| 5175 | Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u |  |  |  | 1.077.577.955,76 |  |  |
| 5176 | Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna | 72.995.099,50 |  |  | 70.482.274,64 | 96,56 |  |
| 518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 2.115.679.393,55 | 155.900.000 | 155.900.000 | 163.900.000,00 | 7,75 | 105,13 |
| 5181 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni | 2.113.899.685,00 |  |  | 163.900.000,00 | 7,75 |  |
| 5183 | Izdaci za jamčevne pologe | 1.779.708,55 |  |  |  |  |  |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 576.355.713,73 | 505.289.451 | 505.289.451 | 615.413.652,81 | 106,78 | 121,79 |
| 531 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 59.008.812,18 | 114.736.500 | 114.736.500 | 111.333.556,44 | 188,67 | 97,03 |
| 5312 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru | 50.000.000,00 |  |  | 25.000.000,00 | 50,00 |  |
| 5314 | Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 9.008.812,18 |  |  | 86.333.556,44 | 958,32 |  |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |  | 350.000.000 | 350.000.000 | 350.000.000,00 |  | 100,00 |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |  |  |  | 350.000.000,00 |  |  |
| 533 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 14.406.623,28 | 33.220.351 | 33.220.351 | 138.410.422,57 | 960,74 | 416,64 |
| 5332 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija | 14.406.623,28 |  |  | 138.410.422,57 | 960,74 |  |
| 534 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 502.940.278,27 | 7.332.600 | 7.332.600 | 15.669.673,80 | 3,12 | 213,70 |
| 5341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 502.940.278,27 |  |  | 15.669.673,80 | 3,12 |  |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zaj­mova | 4.528.504.911,53 | 5.515.272.165 | 5.515.272.165 | 5.440.799.223,41 | 120,15 | 98,65 |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 792.020.036,82 | 763.044.446 | 763.044.446 | 758.897.989,77 | 95,82 | 99,46 |
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija | 568.036.263,55 |  |  | 506.647.037,44 | 89,19 |  |
| 5414 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU | 223.709.328,39 |  |  | 251.970.835,91 | 112,63 |  |
| 5415 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU | 274.444,88 |  |  | 280.116,42 | 102,07 |  |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 428.951.831,35 | 1.859.262.271 | 1.859.262.271 | 1.860.211.356,61 | 433,66 | 100,05 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 411.782.941,22 |  |  | 1.860.211.356,61 | 451,75 |  |
| 5424 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 17.168.890,13 |  |  |  |  |  |
| 543 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru |  |  |  | 200.000,00 |  |  |
| 5431 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru |  |  |  | 200.000,00 |  |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 3.307.306.013,36 | 2.892.965.448 | 2.892.965.448 | 2.821.489.877,03 | 85,31 | 97,53 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 3.307.277.279,68 |  |  | 2.821.489.877,03 | 85,31 |  |
| 5445 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 28.733,68 |  |  |  |  |  |
| 545 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 227.030,00 |  |  |  |  |  |
| 5453 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 227.030,00 |  |  |  |  |  |
| 55 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire | 19.558.296.385,38 | 22.860.906.168 | 22.860.906.168 | 22.624.756.094,26 | 115,68 | 98,97 |
| 551 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise | 3.839.336.970,34 | 3.467.000.000 | 3.467.000.000 | 3.231.030.394,26 | 84,16 | 93,19 |
| 5511 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji | 3.839.336.970,34 |  |  | 3.231.030.394,26 | 84,16 |  |
| 552 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice | 15.718.959.415,04 | 19.393.906.168 | 19.393.906.168 | 19.393.725.700,00 | 123,38 | 100,00 |
| 5521 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji | 7.433.169.415,04 |  |  | 12.221.188.200,01 | 164,41 |  |
| 5522 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu | 8.285.790.000,00 |  |  | 7.172.537.499,99 | 86,56 |  |

RAČUN FINANCIRANJA ZA 2020. GODINU – ANALITIKA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV | | | | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE 2019. | OSTVARENJE/  IZVRŠENJE 2020. | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3\*100 |
|  |  |  | NETO FINANCIRANJE | -49.593.702,92 | 21.981.958.585,90 | -44.324,09 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Prijenos depozita iz prethodne godine | 2.530.422.786,81 | 7.188.287.547,33 | 284,07 |
|  |  |  | Prijenos depozita u narednu godinu | -7.763.504.631,92 | -14.966.454.824,76 | 192,78 |
| 8 |  |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 35.446.845.391,72 | 64.709.523.411,96 | 182,55 |
| 81 |  |  | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 839.804.878,07 | 3.721.892.769,97 | 443,19 |
| 812 |  |  | Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 131.394.477,40 | 133.737.601,79 | 101,78 |
|  | 8121 |  | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 131.394.477,40 | 133.737.601,79 | 101,78 |
| 814 |  |  | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.615.494,93 | 53.054.133,92 | 3.284,08 |
|  | 8141 |  | Povrati zajmova danih trg.društvima u javnom sektoru – dugoročni | 1.615.494,93 | 53.054.133,92 | 3.284,08 |
| 816 |  |  | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 255.609.020,21 | 744.630.629,20 | 291,32 |
|  | 8163 |  | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 239.636.187,79 | 729.642.833,14 | 304,48 |
|  | 8164 |  | Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima | 15.972.832,42 | 14.987.796,06 | 93,83 |
| 817 |  |  | Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti | 236.042.135,60 | 251.626.110,06 | 106,60 |
|  | 8172 |  | Povrat zajmova danih županijskim proračunima | 4.320.294,80 | 4.589.762,03 | 106,24 |
|  | 8173 |  | Povrat zajmova danih gradskim proračunima – dugoročni | 1.416.936,10 | 1.258.801,17 | 88,84 |
|  | 8174 |  | Povrat zajmova danih općinskim proračunima – dugoročni | 1.746.621,50 | 1.664.389,38 | 95,29 |
|  | 8176 |  | Povrat zajmova danih ostalim izvan proračunskim korisnicima državnog proračuna | 228.558.283,20 | 244.113.157,48 | 106,81 |
| 818 |  |  | Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa | 215.143.749,93 | 2.538.844.295,00 | 1.180,07 |
|  | 8181 |  | Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni | 214.072.772,38 | 2.538.844.295,00 | 1.185,97 |
|  | 8183 |  | Primici od povrata jamčevnih pologa | 1.070.977,55 | 0,00 | 0,00 |
| 82 |  |  | Primici od prodaje vrijednosnih papira | 30.806.039.000,00 | 46.071.510.379,99 | 149,55 |
| 821 |  |  | Trezorski zapisi (neto) | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 8211 |  | Trezorski zapisi – tuzemni | 0,00 | 0,00 |  |
| 822 |  |  | Obveznice | 30.806.039.000,00 | 46.071.510.379,99 | 149,55 |
|  | 8221 |  | Obveznice – tuzemne | 19.706.999.000,00 | 30.957.130.379,99 | 157,09 |
|  | 8222 |  | Obveznice – inozemne | 11.099.040.000,00 | 15.114.380.000,00 | 136,18 |
| 83 |  |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 282.176.229,56 | 68.838.212,96 | 24,40 |
| 832 |  |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 206.244.592,89 | 21.485.666,84 | 10,42 |
|  | 8321 |  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 206.244.592,89 | 21.485.666,84 | 10,42 |
| 833 |  |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici ostalih fin. institucija izvan JS | 2.333.525,21 | 533.753,93 | 22,87 |
|  | 8331 |  | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih fin. | 2.333.525,21 | 106.464,60 | 4,56 |
|  | 8332 |  | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih fin. | 0,00 | 427.289,33 |  |
| 834 |  |  | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici TD izvan javnog sektora | 73.598.111,46 | 46.818.792,19 | 63,61 |
|  | 8341 |  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan JS | 73.598.111,46 | 46.818.792,19 | 63,61 |
| 84 |  |  | Primici od zaduživanja | 3.518.825.284,09 | 14.847.282.049,04 | 421,94 |
| 841 |  |  | Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozmenih vlada | 118.553.585,37 | 6.568.570.451,21 | 5.540,59 |
|  | 8413 |  | Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija | 118.553.585,37 | 226.068.146,19 | 190,69 |
|  |  |  | Zajmovi Svjetske banke |  |  |  |
|  | 841320132 | 07625  11005 | Projekt implem. integr. sustava zemlj. admin IBRD 8086 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 841320135 | 08005 | 2. projekt tehnologijskog razvoja IBRD 82580 | 13.143.959,17 | 17.000,00 | 0,13 |
|  | 841320137 | 02506 | Zajam za projekt rezultata u zdravstvu IBRD 83650 | 0,00 | 116.080.475,46 |  |
|  | 841320144 | 06505 | Zajam za projekt modernizacije i rekonstr. cestovnog | 17.646.854,40 | 12.120.997,00 | 68,69 |
|  | 841320146 | 10905  07625 | Zajam za projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije | 14.767.672,30 | 22.161.786,86 | 150,07 |
|  | 841320148 | 02506 | Zajam za razvojnu politiku ( likvidnost i reforme) IBRD 91350 | 0,00 | 5.205.612,23 |  |
|  |  |  | Ukupno Svjetska banka | 45.558.485,87 | 155.585.871,55 | 341,51 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zajmovi Razvojne banke Vijeća Europe |  |  |  |
|  | 841320413 | 07705 | Projekt zaštite od poplava CEB 1845 | 72.995.099,50 | 70.482.274,64 | 96,56 |
|  |  |  | Ukupno Razvojna banka Vijeća Europe | 72.995.099,50 | 70.482.274,64 | 96,56 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8414 |  | Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU | 0,00 | 6.342.502.305,02 |  |
|  |  |  | Zajmovi Europske investicijske banke |  |  |  |
|  | 841420001 | 02506 | Primljeni zajam EU, SURE 4004, loan 3458 | 0,00 | 1.286.485.200,00 |  |
|  | 841420001 | 02506 | Primljeni zajam EU, SURE 4003, loan 3411 | 0,00 | 2.572.970.400,00 |  |
|  | 841420208 | 02506 | Projekt nac. sufinanciranja EU fondova 201 – 2020 EIB 89118 | 0,00 | 678.792.600,00 |  |
|  | 841420563 | 07605 | Financijski instrumenti, izvor 563 | 0,00 | 153.900.000,00 |  |
|  | 841420563 | 07775 | Financijski instrumenti, izvor 563 | 0,00 | 1.467.511.740,57 |  |
|  | 841420565 | 07775  ‘06005 | Financijski instrumenti, izvor 565 | 0,00 | 144.842.364,45 |  |
|  | 841421563 | 07705 | Zajam HBOR, izvor 563 | 0,00 | 38.000.000,00 |  |
|  |  |  | Ukupno Europska investicijska banka | 0,00 | 6.342.502.305,02 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 842 |  |  | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 954.710.978,72 | 768.711.597,83 | 80,52 |
|  | 8422 |  | Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru (neto) | 954.710.978,72 | 716.587.481,37 | 75,06 |
|  | 8424 |  | Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 0,00 | 52.124.116,46 |  |
| 844 |  |  | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 2.445.560.720,00 | 7.510.000.000,00 | 307,09 |
|  | 8443 |  | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora (neto) | 2.445.560.720,00 | 7.510.000.000,00 | 307,09 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 30.263.357.249,53 | 34.949.397.548,63 | 115,48 |
| 51 |  |  | Izdaci za dane zajmove i depozite | 5.600.200.238,89 | 6.268.428.578,15 | 111,93 |
| 512 |  |  | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 90.729.078,84 | 92.810.914,80 | 102,29 |
|  | 5121 |  | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 90.729.078,84 | 92.810.914,80 | 102,29 |
|  |  | 04105 | Stambeno zbrinjavanje invalida iz Domovinskog rata | 57.743.165,67 | 47.878.586,08 | 82,92 |
|  |  | 07620 | Društveno poticana stanogradnja | 32.985.913,17 | 44.932.328,72 | 136,22 |
| 513 |  |  | Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | 0,00 | 1.538.000.000,00 |  |
|  | 5132 |  | Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru | 0,00 | 1.538.000.000,00 |  |
|  |  | 02506 | Zajmovi za osiguranje dodatne likvidnosti HBOR-a |  | 1.500.000.000,00 |  |
|  |  | 07705 | Operativni program konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. |  | 38.000.000,00 |  |
| 514 |  |  | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.475.615.984,17 | 654.207.222,88 | 26,43 |
|  | 5141 |  | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.475.615.984,17 | 654.207.222,88 | 26,43 |
|  |  | 02506 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru - kratkoročni | 0,00 | 50.000.000,00 |  |
|  |  | 02506 | Jamstvena pričuva | 2.475.615.984,17 | 204.207.222,88 | 8,25 |
|  |  | 02506 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 250.000.000,00 |  |
|  |  | 06505 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 150.000.000,00 |  |
| 516 |  |  | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 837.150.675,52 | 1.687.372.746,94 | 201,56 |
|  | 5163 |  | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 631.555.769,25 | 1.401.953.235,78 | 221,98 |
|  |  | 02506 | Osiguranje izvoza-garantni fond | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 04905 | OP konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. | 374.499.382 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 04990 | Jamstvo za malo gospodarstvo | 27.997.516,99 | 29.861.779,73 | 106,66 |
|  |  | 07775 | OP konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. | 119.444.613,44 | 1.293.730.056,12 | 1.083,12 |
|  |  | 07775 | Program ruralnog razvoja | 10.104.562,99 | 9.243.752,87 | 91,48 |
|  |  | 06005 | Mjere ruralnog razvoja | 0,00 | 69.117.647,06 |  |
|  |  | 06505 | Provedba ugovora o koncesiji autcesta Zagreb-Macelj | 99.509.693,61 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5164 |  | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima | 205.594.906,27 | 285.419.511,16 | 138,83 |
|  |  | 04905 | OP konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. | 39.632.412,78 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 07775 | Jamstvo za malo gospodarstvo | 12.207.921,71 | 23.147,43 | 0,19 |
|  |  | 07775 | OP konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. | 44.794.084,67 | 193.354.981,97 | 431,65 |
|  |  | 07775 | Program ruralnog razvoja | 108.960.487,11 | 92.041.381,76 | 84,47 |
| 517 |  |  | Dani zajmovi drugim razinama vlasti | 81.025.106,81 | 2.132.137.693,53 | 2.631,45 |
|  | 5172 | 02506 | Dani zajmovi županijskim proračunima – kratkoročni | 2.999.196,04 | 82.802.766,72 | 2.760,83 |
|  | 5172 | 02506 | Dani zajmovi županijskim proračunima – dugoročni | 0,00 | 16.877.475,00 |  |
|  | 5173 | 02506 | Dani zajmovi gradskim proračunima – kratkoročni | 5.030.811,27 | 665.457.232,54 | 13.227,63 |
|  | 5173 | 02506 | Dani zajmovi gradskim proračunima – dugoročni | 0,00 | 130.942.219,07 |  |
|  | 5174 | 02506 | Dani zajmovi općinskim proračunima – kratkoročni | 0,00 | 41.097.769,80 |  |
|  | 5174 | 02506 | Dani zajmovi općinskim proračunima – dugoročni | 0,00 | 46.900.000,00 |  |
|  | 5175 | 02506 | Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u – kratkoročni | 0,00 | 1.077.577.955,76 |  |
|  | 5176 |  | Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna | 72.995.099,50 | 70.482.274,64 | 96,56 |
|  |  | 07705 | CEB – obrana od poplave | 72.995.099,50 | 70.482.274,64 | 96,56 |
| 518 |  |  | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 2.115.679.393,55 | 163.900.000,00 | 7,75 |
|  | 5181 | 02506 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni – neto | 1.993.899.685,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5181 | 04990 | OP konkurentnost i kohezija-financijski instrumenti 2014. – 2020. | 120.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5181 | 07605 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni | 0,00 | 153.900.000,00 |  |
|  | 5181 | 08006 | Redovna djelatnost veleučilišta i visokih škola | 0,00 | 10.000.000,00 |  |
|  | 5183 | 04805 | Izdaci za jamčevne pologe u inozemstvu | 1.779.708,55 | 0,00 | 0,00 |
| 53 |  |  | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 576.355.713,73 | 615.413.652,81 | 106,78 |
| 531 |  |  | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 59.008.812,18 | 111.333.556,44 | 188,67 |
|  | 5312 |  | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru | 50.000.000,00 | 25.000.000,00 | 50,00 |
|  |  | 02506 | Kreditiranje (kroz osnivački kapital HBOR-a – poticanje izvoza, infrastrukture, i gospodarskih djelatnosti te malog i srednjeg poduzetništva | 50.000.000,00 | 25.000.000,00 | 50,00 |
|  | 5314 |  | Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 9.008.812,18 | 86.333.556,44 | 958,32 |
|  |  | 07705 | Ulaganje u fondove za gospodarsku suradnju | 9.008.812,18 | 36.608.836,44 | 406,37 |
|  |  | 08620 | Mirovinsko osiguravajuće društvo | 0,00 | 49.724.720,00 |  |
| 532 |  |  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 0,00 | 350.000.000,00 |  |
|  | 5321 |  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 0,00 | 350.000.000,00 |  |
|  |  | 02506 | Dokapitalizacija institucija | 0,00 | 350.000.000,00 |  |
| 533 |  |  | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 14.406.623,28 | 138.410.422,57 | 960,74 |
|  | 5332 |  | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija | 14.406.623,28 | 138.410.422,57 | 960,74 |
|  |  | 02506 | Osnivački ulozi u međunarodnim financijskim organizacijama | 11.005.245,00 | 136.927.218,52 | 1.244,20 |
|  |  | 07775 | Regionalni inovacijski fond – ENIF | 3.401.378,28 | 1.483.204,05 | 43,61 |
| 534 |  |  | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 502.940.278,27 | 15.669.673,80 | 3,12 |
|  | 5341 |  | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 502.940.278,27 | 15.669.673,80 | 3,12 |
|  |  | 02506 | Preuzimanje imovine prijebojom – Porezna uprava | 242.994.928,27 | 15.669.673,80 | 6,45 |
|  |  | 04905 | OP konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. | 259.945.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 |  |  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 4.528.504.911,53 | 5.440.799.223,41 | 120,15 |
| 541 |  |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU | 792.020.036,82 | 758.897.989,77 | 95,82 |
|  | 5413 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija | 568.036.263,55 | 506.647.037,44 | 89,19 |
|  | 541323308 | 02506 | Otplata glavnice – Kontrola zagađivanja obalnih gradova, IBRD 72260-HR | 14.633.426,43 | 0,00 | 0,00 |
|  | 541323309 | 02506 | Otplata glavnice CEB 1351 – obnova zdravstvene infrastrukture | 4.829.318,00 | 4.945.226,01 | 102,40 |
|  | 541323311 | 02506 | Otplata glavnice – Projekt gospodarskog i socijalnog oporavka, IBRD 72830-HR | 25.959.381,09 | 0,00 | 0,00 |
|  | 541323313 | 02506 | Otplata glavnice – Hrvatski projekt tehnologijskog razvoja, IBRD 73200-HR | 22.593.160,83 | 11.500.993,33 | 50,90 |
|  | 541323314 | 02506 | Otplata glavnice – Projekt razvoja sustava odgoja i obrazovanja, IBRD 73320-HR | 50.614.308,01 | 25.868.978,41 | 51,11 |
|  | 541323315 | 02506 | Otplata glavnice – Projekt razvoja sustava socijalne skrbi, IBRD 73070-HR | 22.920.824,04 | 11.679.711,51 | 50,96 |
|  | 541323317 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 73600 | 19.430.479,84 | 19.852.761,95 | 102,17 |
|  | 541323318 | 02506 | Otplata glavnice CEB 1456 | 3.743.162,91 | 3.795.019,52 | 101,39 |
|  | 541323319 | 02506 | Otplata glavnice CEB 1498 – komunalna infrastruktura na otocima | 17.423.761,11 | 17.676.643,24 | 101,45 |
|  | 541323320 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 74530 – unutarnje vode | 64.145.331,18 | 65.541.433,88 | 102,18 |
|  | 541323321 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 1511 Ilok – Vukovar- Vučedol | 16.918.996,57 | 17.168.955,01 | 101,48 |
|  | 541323322 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 74500 PAL 2 | 74.276.300,00 | 75.892.900,00 | 102,18 |
|  | 541323323 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 74710 – modernizacija porezne uprave | 8.719.396,55 | 8.873.121,59 | 101,76 |
|  | 541323324 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 75980 – projekt hitne medicinske pomoći | 5.062.955,75 | 5.173.149,36 | 102,18 |
|  | 541323325 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 764000 | 46.105.427,13 | 47.108.897,06 | 102,18 |
|  | 541323326 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 80860 | 8.075.439,44 | 8.230.352,77 | 101,92 |
|  | 541323327 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 80210 Proj. integrac.u EU Natura 2000 | 10.390.800,37 | 10.590.129,91 | 101,92 |
|  | 541323331 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 82580 | 25.210.871,29 | 28.121.164,19 | 111,54 |
|  | 541323332 | 02506 | Otplate glavnice CEB 1751-financiranje vodno-komunalne infrastrukture | 70.308.976,73 | 71.592.436,38 | 101,83 |
|  | 541323333 | 02506 | Otplata glavnice CEB 1576 – projekt financiranja zdravstvenih ustanova | 24.387.545,77 | 24.827.453,44 | 101,80 |
|  | 541323335 | 02506 | Otplata glavnice IBRD 83650 Poboljšanje kvalitete zdravstvenih usluga | 22.916.445,12 | 27.632.291,46 | 120,58 |
|  | 541323338 | 02506 | Otplata glavnice CEB 1845 Projekt zaštite od poplava | 9.369.955,39 | 20.575.418,42 | 219,59 |
|  | 5414 |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU | 223.709.328,39 | 251.970.835,91 | 112,63 |
|  | 541420001 | 02506 | Otplata glavnice – HŽ EIB 21051 | 24.752.082,87 | 26.281.403,24 | 106,18 |
|  | 541420002 | 02506 | EIB 22165 Obnova komunalne infrastrukture | 24.404.567,95 | 24.953.617,79 | 102,25 |
|  | 541420003 | 02506 | Otplata glavnice EIB 22881 | 52.732.642,25 | 53.919.012,26 | 102,25 |
|  | 541420004 | 02506 | Otplata glavnice EIB 25749 sufinaciranje IPA ISPA | 52.075.752,77 | 75.726.392,26 | 145,42 |
|  | 541420005 | 02506 | Otpl.glavn.EIB 31146 Proj. razv. infrastr. na otocima | 3.456.259,27 | 3.534.017,62 | 102,25 |
|  | 541420006 | 02506 | Otplata glavnice EIB 31176 Fin.vodno-komun.infrast | 66.288.023,28 | 67.556.392,74 | 101,91 |
|  | 5415 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU | 274.444,88 | 280.116,42 | 102,07 |
| 542 |  |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 428.951.831,35 | 1.860.211.356,61 | 433,66 |
|  | 5422 |  | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 411.782.941,22 | 1.860.211.356,61 | 451,75 |
|  | 542220000 | 05540 | Adaptacija i dogradnja zgrade arheološkog muzeja u Puli | 0,00 | 1.000.000,00 |  |
|  | 542220000 | 07740 | Centar za praćenje pos. ener. sekt. – Croatia banka | 2.136.837,13 | 0,00 | 0,00 |
|  | 542220000 | 08008 | Redovna djelatnost javnih instituta iz EV prihoda | 0,00 | 33.396,91 |  |
|  | 542220000 | 26379 | KBC Rijeka – izravna kapitalna ulaganja | 0,00 | 4.666.667,00 |  |
|  | 542220010 | 02506 | Otplata glavnice – Uljanik TOB I-1/05 | 3.570.040,61 | 0,00 | 0,00 |
|  | 542220015 | 02506 | Otplata glavnice udio HPB u 528,5 mln EUR | 64.875.514,36 | 64.875.514,12 | 100,00 |
|  | 542220016 | 02506 | Otplata glavnice HPB 500 mln HRK | 84.000.000,00 | 84.000.000,00 | 100,00 |
|  | 542220017 | 02506 | Otplata glavnice HBOR Hrvatske vode | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 100,00 |
|  | 542220018 | 02506 | Otplata glavnice HPB 300 mln HRK | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 100,00 |
|  | 542220024 | 02506 | Otplata glavnice – Umirovljenički fond 720 mln. HRK – HPB | 84.705.882,33 | 0,00 | 0,00 |
|  | 542220026 | 02506 | Otplata glavnice – HŽ putnički prijevoz | 0,00 | 28.635.778,58 |  |
|  | 542220028 | 02506 | Otplata glavnice – HPB 20 od 640 mln EUR | 25.494.666,79 | 0,00 | 0,00 |
|  | 542220030 | 02506 | Otplata glavnice HPB 950 mln HRK | 90.000.000,00 | 120.000.000,00 | 133,33 |
|  | 542220031 | 02506 | Otplata glavnice HBOR 1,5 mlrd. HRK | 0,00 | 1.500.000.000,00 |  |
|  | 5424 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 17.168.890,13 | 0,00 | 0,00 |
| 543 |  |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru | 0,00 | 200.000,00 |  |
|  | 5431 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru | 0,00 | 200.000,00 |  |
|  |  | 08006 | Redovna djelatnost veleučilišta i visokih škola iz EV | 0,00 | 200.000,00 |  |
| 544 |  |  | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 3.307.306.013,36 | 2.821.489.877,03 | 85,31 |
|  | 5443 |  | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 3.307.277.279,68 | 2.821.489.877,03 | 85,31 |
|  | 544320000 | 02705 | Otplata glavnice primlj.kredita od tuz. kred. institucija | 67.879.426,94 | 68.962.411,87 | 101,60 |
|  | 544320000 | 08006 | Otplata glavnice – Sveučilište u Zagrebu | 104.946,31 | 436.142,18 | 415,59 |
|  | 544320000 | 08006 | Otplata glavnice – Sveučilište u Rijeci | 368.450,79 | 1.567.512,79 | 425,43 |
|  | 544320000 | 08006 | Redovna djelatnost veleučilišta i viskih škola iz EV prihoda | 0,00 | 900.000,00 |  |
|  | 544320000 | 26354 | Administracija i upravljanje iz EV prihoda | 0,00 | 7.741.987,98 |  |
|  | 544320010 | 02506 | Otplata glavnice KBC 2007 Klupski kredit | 32.871.679,49 | 34.198.651,72 | 104,04 |
|  | 544320010 | 38069 | Otplata glavnice KBC 2007 Klupski kredit | 4.087.006,23 | 2.760.034,00 | 67,53 |
|  | 544320016 | 02506 | Otplata glavnice 528.5 mln EUR PBZ | 1.078.014.795,48 | 1.078.014.795,25 | 100,00 |
|  | 544320017 | 02506 | Otplata glavnice ZABA 1 mlrd HRK | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 100,00 |
|  | 544320018 | 02506 | Otplata glavnice PBZ 100 mln. EUR | 370.545.900,00 | 376.572.000,00 | 101,63 |
|  | 544320023 | 02506 | Otplata glavnice PBZ 100 mln. EUR D-23 | 37.219.995,00 | 73.870.320,00 | 198,47 |
|  | 544320029 | 02506 | Otplata glavnice umirovljenički fond 720 mln HRK ZABA | 84.705.882,33 | 0,00 | 0,00 |
|  | 544320030 | 02506 | Otplata glavnice HŽ putnički prijevoz | 34.942.617,93 | 35.347.190,32 | 101,16 |
|  | 544320032 | 02506 | Otplata glavnice HŽ Infrastruktura | 206.862.657,55 | 210.800.718,97 | 101,90 |
|  | 544320034 | 02506 | Otplata glavnice ZABA 640 mln EUR | 790.334.666,41 | 0,00 | 0,00 |
|  | 544320040 | 02506 | Otplata glavnice OTP 450 mln. HRK | 0,00 | 150.000.000,00 |  |
|  | 544320042 | 02506 | Otplata glavnice ERSTE 150 mln EUR | 222.543.195,00 | 225.943.200,00 | 101,53 |
|  | 544320046 | 02506 | Otplata glavnice ZABA 750 mln HRK | 0,00 | 200.000.000,00 |  |
|  | 544320099 | 02506 | Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, rektorat i fakulteti | 52.238.999,48 | 52.364.647,84 | 100,24 |
|  | 544320099 | 02506 | Sveučilište u Splitu | 37.692.307,72 | 37.692.307,72 | 100,00 |
|  | 544320099 | 02506 | Sveučilište u Rijeci | 47.453.118,83 | 24.725.994,95 | 52,11 |
|  | 544320099 | 02506 | Sveučilište u Zagrebu | 31.195.773,14 | 31.195.773,14 | 100,00 |
|  | 544320099 | 02506 | Sveučilište u Dubrovniku | 7.867.470,00 | 7.867.470,00 | 100,00 |
|  | 544330000 | 08006 | Otplata glavnice po financijskom leasingu sveučilišta u Zagrebu | 19.076,46 | 0,00 | 0,00 |
|  | 544330000 | 08006 | Otplata glavnice po financijskom leasingu sveučilišta u Dubrovniku | 2.239,16 | 0,00 | 0,00 |
|  | 544330000 | 38069 | Otplata glavnice po financijskom leasingu KBC Zagreb | 327.075,43 | 528.718,30 | 161,65 |
|  | 5445 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 28.733,68 | 0,00 | 0,00 |
| 545 |  |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 227.030,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5453 |  | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 227.030,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 08006 | Otplata glavnice sveučilišta u Zagrebu | 227.030,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 |  |  | Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire | 19.558.296.385,38 | 22.624.756.094,26 | 115,68 |
| 551 |  |  | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise | 3.839.336.970,34 | 3.231.030.394,26 | 84,16 |
|  | 5511 |  | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji | 3.839.336.970,34 | 3.231.030.394,26 | 84,16 |
| 552 |  |  | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice | 15.718.959.415,04 | 19.393.725.700,00 | 123,38 |
|  | 5521 |  | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji | 7.433.169.415,04 | 12.221.188.200,01 | 164,41 |
|  | 552121214 | 02506 | Otplata glavnice 07 D-19 | 7.433.169.415,04 | 0,00 | 0,00 |
|  | 552121215 | 02506 | Otplata glavnice 13 D-20 | 0,00 | 5.000.000.000,00 |  |
|  | 552121216 | 02506 | Otplata glavnice 14 D-21 | 0,00 | 7.221.188.200,01 |  |
|  | 5522 |  | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu | 8.285.790.000,00 | 7.172.537.499,99 | 86,56 |
|  |  | 02506 | Euro-EUR obveznice I | 8.285.790.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 02506 | Euro-USD obveznice II | 0,00 | 7.172.537.499,99 |  |

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2019. | IZVORNI  PLAN 2020. | TEKUĆI  PLAN 2020. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100 | 7=5/4\*100 |
| PRIMICI |  | 35.446.845.391,72 | 62.974.806.056 | 62.974.806.056 | 64.709.523.411,96 | 182,55 | 102,75 |
| 1 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 34.876.565.239,30 | 59.751.902.387 | 59.751.902.387 | 62.276.347.940,86 | 178,56 | 104,22 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 34.876.565.239,30 | 59.751.902.387 | 59.751.902.387 | 62.276.347.940,86 | 178,56 | 104,22 |
| 4 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 260.673.085,21 | 41.437.000 | 41.437.000 | 181.539.373,52 | 69,64 | 438,11 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 260.673.085,21 | 41.437.000 | 41.437.000 | 181.539.373,52 | 69,64 | 438,11 |
| 5 | POMOĆI |  | 1.899.554.658 | 1.899.554.658 | 1.804.254.105,02 |  | 94,98 |
| 56 | Fondovi EU |  | 1.899.554.658 | 1.899.554.658 | 1.804.254.105,02 |  | 94,98 |
| 8 | NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 309.607.067,21 | 1.281.912.011 | 1.281.912.011 | 447.381.992,56 | 144,50 | 34,90 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 223.468.008,54 | 1.211.429.736 | 1.211.429.736 | 376.882.717,92 | 168,65 | 31,11 |
| 82 | Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije | 72.995.099,50 | 70.482.275 | 70.482.275 | 70.482.274,64 | 96,56 | 100,00 |
| 83 | Namjenski primici od inozemnog zaduživanja | 13.143.959,17 |  |  | 17.000,00 | 0,13 |  |
| IZDACI |  | 30.263.357.249,53 | 36.086.193.542 | 36.086.193.542 | 34.949.397.548,63 | 115,48 | 96,85 |
| 1 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 29.058.123.574,77 | 33.837.032.937 | 33.837.032.937 | 32.804.195.953,46 | 112,89 | 96,95 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 29.036.862.438,95 | 33.793.374.113 | 33.793.374.113 | 32.777.152.332,17 | 112,88 | 96,99 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 21.261.135,82 | 43.658.824 | 43.658.824 | 27.043.621,29 | 127,20 | 61,94 |
| 3 | VLASTITI PRIHODI | 5.133.977,22 | 12.398.441 | 12.398.441 | 11.700.279,37 | 227,90 | 94,37 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 5.133.977,22 | 12.398.441 | 12.398.441 | 11.700.279,37 | 227,90 | 94,37 |
| 4 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 40.418.587,18 | 105.695.230 | 105.695.230 | 203.966.655,99 | 504,64 | 192,98 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 40.418.587,18 | 105.695.230 | 105.695.230 | 203.966.655,99 | 504,64 | 192,98 |
| 5 | POMOĆI | 1.020.912.837,88 | 1.899.554.659 | 1.899.554.659 | 1.805.154.105,02 | 176,82 | 95,03 |
| 52 | Ostale pomoći |  |  |  | 900.000,00 |  |  |
| 56 | Fondovi EU | 1.020.912.837,88 | 1.899.554.659 | 1.899.554.659 | 1.804.254.105,02 | 176,73 | 94,98 |
| 7 | PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVAOSIGURANJA | 5.743.833,63 | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.052.379,01 | 70,55 | 81,05 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 5.743.833,63 | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.052.379,01 | 70,55 | 81,05 |
| 8 | NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 133.024.438,85 | 226.512.275 | 226.512.275 | 120.328.175,78 | 90,46 | 53,12 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 60.029.339,35 | 156.030.000 | 156.030.000 | 49.845.901,14 | 83,04 | 31,95 |
| 82 | Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije | 72.995.099,50 | 70.482.275 | 70.482.275 | 70.482.274,64 | 96,56 | 100,00 |

POSEBNI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU PO PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KORISNIK PRORAČUNA | | IZVORNI  PLAN 2020. | TEKUĆI  PLAN 2020. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2020. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3\*100 |
| 010 | HRVATSKI SABOR | 137.139.655 | 132.972.330 | 130.548.548,61 | 98,18 |
| 01005 | Hrvatski sabor | 137.139.655 | 132.972.330 | 130.548.548,61 | 98,18 |
| 011 | POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU | 239.240 |  |  |  |
| 01105 | Povjerenstvo za fiskalnu politiku | 239.240 |  |  |  |
| 012 | DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE | 185.995.963 | 183.702.413 | 181.366.806,19 | 98,73 |
| 01205 | Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske | 185.995.963 | 183.702.413 | 181.366.806,19 | 98,73 |
| 013 | URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI | 100.000 | 67.875 | 63.363,27 | 93,35 |
| 01305 | Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti | 100.000 | 67.875 | 63.363,27 | 93,35 |
| 015 | URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE | 36.259.182 | 34.003.282 | 31.777.519,65 | 93,45 |
| 01505 | Ured Predsjednika Republike Hrvatske | 36.259.182 | 34.003.282 | 31.777.519,65 | 93,45 |
| 017 | USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE | 33.057.087 | 32.453.348 | 32.407.591,32 | 99,86 |
| 01705 | Ustavni sud Republike Hrvatske | 33.057.087 | 32.453.348 | 32.407.591,32 | 99,86 |
| 018 | AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA | 13.922.136 | 13.776.638 | 13.630.936,47 | 98,94 |
| 01805 | Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja | 13.922.136 | 13.776.638 | 13.630.936,47 | 98,94 |
| 020 | VLADA REPUBLIKE HRVATSKE | 492.714.191 | 474.996.195 | 375.903.155,33 | 79,14 |
| 02005 | Vlada Republike Hrvatske | 21.008.400 | 18.647.845 | 18.017.931,64 | 96,62 |
| 02006 | Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske | 10.615.550 | 10.315.600 | 10.128.259,86 | 98,18 |
| 02008 | Ured potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske | 432.378 | 296.158 | 269.744,94 | 91,08 |
| 02010 | Ured za udruge | 232.241.993 | 220.276.687 | 125.482.149,18 | 56,97 |
| 02015 | Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava | 6.847.910 | 6.380.030 | 6.274.806,62 | 98,35 |
| 02021 | Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine | 45.922.970 | 45.782.970 | 45.753.480,82 | 99,94 |
| 02030 | Ured za zakonodavstvo | 5.381.410 | 5.227.435 | 5.201.431,68 | 99,50 |
| 02035 | Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske | 38.946.185 | 38.271.060 | 37.332.843,55 | 97,55 |
| 02042 | Ured za protokol | 2.208.260 | 2.029.485 | 1.979.956,01 | 97,56 |
| 02044 | Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju | 2.703.170 | 2.681.435 | 2.635.127,52 | 98,27 |
| 02046 | Direkcija za korištenje službenih zrakoplova | 12.259.000 | 11.785.000 | 11.154.594,82 | 94,65 |
| 02087 | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina | 88.416.075 | 87.866.390 | 86.552.408,38 | 98,50 |
| 02091 | Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama | 23.371.570 | 23.331.970 | 23.068.639,75 | 98,87 |
| 02092 | Ured za ravnopravnost spolova | 2.359.320 | 2.104.130 | 2.051.780,56 | 97,51 |
| 025 | MINISTARSTVO FINANCIJA | 49.094.614.903 | 49.150.457.100 | 48.524.621.474,63 | 98,73 |
| 02505 | Ministarstvo financija | 222.176.640 | 210.861.790 | 187.355.784,62 | 88,85 |
| 02506 | Ministarstvo financija – ostali izdaci države | 47.348.657.214 | 47.413.931.263 | 46.849.340.528,84 | 98,81 |
| 02510 | Carinska uprava | 593.546.426 | 587.947.916 | 575.190.718,10 | 97,83 |
| 02515 | Porezna uprava | 908.452.955 | 915.934.463 | 894.371.432,45 | 97,65 |
| 02540 | Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije | 21.371.668 | 21.371.668 | 18.043.380,96 | 84,43 |
| 02555 | Odbor za standarde financijskog izvještavanja | 410.000 | 410.000 | 319.629,66 | 77,96 |
| 027 | RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA | 399.298.917 | 395.798.917 | 394.289.892,87 | 99,62 |
| 02705 | RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA | 399.298.917 | 395.798.917 | 394.289.892,87 | 99,62 |
| 028 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU | 8.205.632 | 6.139.050 | 5.968.819,07 | 97,23 |
| 02805 | Središnji državni ured za središnju javnu nabavu | 8.205.632 | 6.139.050 | 5.968.819,07 | 97,23 |
| 030 | MINISTARSTVO OBRANE | 4.797.933.787 | 4.861.399.329 | 4.649.323.996,02 | 95,64 |
| 03005 | Ministarstvo obrane | 4.797.933.787 | 4.861.399.329 | 4.649.323.996,02 | 95,64 |
| 032 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 79.040.610 | 77.951.610 | 76.540.295,88 | 98,19 |
| 03205 | Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske | 71.508.300 | 70.483.300 | 69.914.162,48 | 99,19 |
| 03210 | Hrvatska matica iseljenika | 7.532.310 | 7.468.310 | 6.626.133,40 | 88,72 |
| 033 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE | 204.588.135 | 202.043.954 | 197.100.982,04 | 97,55 |
| 03305 | Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje | 204.588.135 | 202.043.954 | 197.100.982,04 | 97,55 |
| 034 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA | 107.072.748 | 106.494.857 | 61.665.009,26 | 57,90 |
| 03405 | Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva | 107.072.748 | 106.494.857 | 61.665.009,26 | 57,90 |
| 036 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT | 173.484.494 | 173.484.494 | 173.484.464,28 | 100,00 |
| 03605 | Središnji državni ured za šport | 173.484.494 | 173.484.494 | 173.484.464,28 | 100,00 |
| 037 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE | 844.948.389 | 839.479.027 | 820.931.156,01 | 97,79 |
| 03705 | Središnji državni ured za demografiju i mlade | 844.948.389 | 839.479.027 | 820.931.156,01 | 97,79 |
| 039 | HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA | 307.488.826 | 297.758.826 | 311.972.933,35 | 104,77 |
| 03905 | Hrvatska vatrogasna zajednica | 307.488.826 | 297.758.826 | 311.972.933,35 | 104,77 |
| 040 | MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA | 6.025.260.285 | 5.982.260.285 | 5.874.882.703,75 | 98,21 |
| 04005 | Ministarstvo unutarnjih poslova | 6.025.260.285 | 5.982.260.285 | 5.874.882.703,75 | 98,21 |
| 041 | MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA | 1.201.774.637 | 1.170.921.937 | 1.149.008.375,07 | 98,13 |
| 04105 | Ministarstvo hrvatskih branitelja | 1.173.422.737 | 1.145.490.037 | 1.124.560.635,02 | 98,17 |
| 04110 | Javna ustanova »Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar« | 20.026.900 | 18.081.900 | 17.619.832,02 | 97,44 |
| 04115 | Dom hrvatskih veterana | 8.325.000 | 7.350.000 | 6.827.908,03 | 92,90 |
| 048 | MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA | 822.203.206 | 818.035.106 | 802.661.391,70 | 98,12 |
| 04805 | Ministarstvo vanjskih i europskih poslova | 822.203.206 | 818.035.106 | 802.661.391,70 | 98,12 |
| 049 | MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA | 1.641.116.940 | 1.641.116.940 | 2.042.339.459,51 | 124,45 |
| 04905 | Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta | 813.825.750 | 813.825.750 | 858.977.500,61 | 105,55 |
| 04910 | Ravnateljstvo za robne zalihe | 487.335.200 | 487.335.200 | 487.831.995,89 | 100,10 |
| 04970 | Državni zavod za mjeriteljstvo | 8.105.404 | 8.105.404 | 8.105.390,25 | 100,00 |
| 04980 | Hrvatski zavod za norme | 4.475.906 | 4.475.906 | 4.475.895,79 | 100,00 |
| 04985 | Hrvatska akreditacijska agencija | 4.728.950 | 4.728.950 | 4.728.933,89 | 100,00 |
| 04990 | Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG – BICRO | 322.645.730 | 322.645.730 | 678.219.743,08 | 210,21 |
| 052 | POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA | 7.305.718 | 7.305.718 | 7.037.276,96 | 96,33 |
| 05205 | Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa | 7.305.718 | 7.305.718 | 7.037.276,96 | 96,33 |
| 054 | MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE | 31.475.224 | 31.475.224 | 31.952.012,93 | 101,51 |
| 05405 | Ministarstvo državne imovine | 31.475.224 | 31.475.224 | 31.952.012,93 | 101,51 |
| 055 | MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA | 1.396.088.779 | 1.389.149.021 | 1.302.593.368,75 | 93,77 |
| 05505 | Ministarstvo kulture i medija | 747.025.107 | 744.571.276 | 713.818.978,50 | 95,87 |
| 05535 | Arhivi | 101.227.342 | 99.749.342 | 95.892.506,91 | 96,13 |
| 05540 | Muzeji i galerije | 177.225.381 | 177.294.999 | 155.535.116,77 | 87,73 |
| 05565 | Ostali proračunski korisnici iz područja kulture | 370.610.949 | 367.533.404 | 337.346.766,57 | 91,79 |
| 01046 | Ansambl Lado | 15.709.452 | 15.709.452 | 15.106.511,12 | 96,16 |
| 22339 | Hrvatski restauratorski zavod | 76.290.706 | 76.290.706 | 72.139.544,29 | 94,56 |
| 23585 | Hrvatska knjižnica za slijepe | 3.159.269 | 3.159.269 | 3.093.473,80 | 97,92 |
| 25878 | Hrvatsko narodno kazalište | 119.372.992 | 119.372.992 | 99.378.957,52 | 83,25 |
| 44926 | Hrvatski audiovizualni centar | 111.361.007 | 108.283.462 | 106.620.952,35 | 98,46 |
| 45189 | Međunarodni centar za podvodnu arheologiju | 3.834.842 | 3.834.842 | 3.174.607,24 | 82,78 |
| 49075 | Agencija za elektroničke medije | 40.882.681 | 40.882.681 | 37.832.720,25 | 92,54 |
| 060 | MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE | 7.766.073.891 | 7.759.614.490 | 8.081.240.548,33 | 104,14 |
| 06005 | Ministarstvo poljoprivrede | 7.430.707.015 | 7.426.055.039 | 7.766.179.376,34 | 104,58 |
| 06030 | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | 212.090.005 | 211.062.205 | 202.889.303,87 | 96,13 |
| 06035 | Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | 110.096.923 | 109.529.550 | 99.937.691,43 | 91,24 |
| 06055 | Državna ergela Đakovo i Lipik | 13.179.948 | 12.967.696 | 12.234.176,69 | 94,34 |
| 061 | MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE | 1.067.775.832 | 1.043.590.761 | 1.161.394.107,34 | 111,29 |
| 06105 | Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | 921.488.132 | 909.400.125 | 1.028.124.930,60 | 113,06 |
| 06110 | Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara | 74.005.700 | 63.108.636 | 62.845.790,38 | 99,58 |
| 06125 | Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije | 72.282.000 | 71.082.000 | 70.423.386,36 | 99,07 |
| 065 | MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE | 7.491.497.789 | 7.466.855.873 | 7.239.714.976,17 | 96,96 |
| 06505 | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | 6.932.099.963 | 6.922.029.447 | 6.728.693.453,02 | 97,21 |
| 06545 | Agencija za obalni linijski pomorski promet | 328.753.600 | 314.924.200 | 314.810.905,90 | 99,96 |
| 06551 | Agencije u prometu i infrastrukturi | 84.468.000 | 84.371.000 | 74.859.194,49 | 88,73 |
| 45228 | Agencija za sigurnost željezničkog prometa | 5.241.000 | 5.144.000 | 4.825.147,03 | 93,80 |
| 48031 | Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu | 3.381.000 | 3.381.000 | 2.885.620,60 | 85,35 |
| 49083 | Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo | 75.846.000 | 75.846.000 | 67.148.426,86 | 88,53 |
| 06560 | Hrvatski hidrografski institut | 22.433.700 | 21.788.700 | 15.674.221,44 | 71,94 |
| 06565 | Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti | 123.742.526 | 123.742.526 | 105.677.201,32 | 85,40 |
| 076 | MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE | 1.628.280.995 | 1.589.065.768 | 1.312.572.315,96 | 82,60 |
| 07605 | Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine | 979.052.428 | 947.812.588 | 804.100.759,30 | 84,84 |
| 07620 | Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama | 360.930.904 | 355.090.904 | 220.253.163,84 | 62,03 |
| 07625 | Državna geodetska uprava | 288.297.663 | 286.162.276 | 288.218.392,82 | 100,72 |
| 077 | MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA | 6.327.848.790 | 6.349.905.303 | 5.476.443.987,93 | 86,24 |
| 07705 | Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja | 3.201.932.352 | 3.190.564.631 | 3.156.588.860,92 | 98,94 |
| 07715 | Nacionalni parkovi i parkovi prirode | 678.457.211 | 678.457.211 | 525.176.535,97 | 77,41 |
| 07720 | Državni hidrometeorološki zavod | 154.655.288 | 154.091.541 | 140.085.185,24 | 90,91 |
| 07745 | Agencija za ugljikovodike | 526.013.059 | 525.455.459 | 427.535.378,03 | 81,36 |
| 07750 | Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA | 31.947.000 | 31.947.000 | 25.492.916,38 | 79,80 |
| 07755 | Ravnateljstvo za robne zalihe | 114.659.962 | 152.659.962 | 133.706.782,17 | 87,58 |
| 07760 | Državni zavod za mjeriteljstvo | 9.206.815 | 9.206.815 | 7.307.581,74 | 79,37 |
| 07765 | Hrvatski zavod za norme | 6.471.767 | 6.301.367 | 5.462.426,07 | 86,69 |
| 07770 | Hrvatska akreditacijska agencija | 4.843.407 | 4.843.407 | 4.441.070,49 | 91,69 |
| 07775 | Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG – BICRO | 1.599.661.929 | 1.596.377.910 | 1.050.647.250,92 | 65,81 |
| 080 | MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA | 18.576.026.955 | 18.543.546.724 | 17.895.526.603,97 | 96,51 |
| 08005 | Ministarstvo znanosti i obrazovanja | 11.489.090.202 | 11.505.644.691 | 11.393.722.974,12 | 99,03 |
| 08006 | Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj | 5.251.120.841 | 5.215.289.896 | 4.845.405.518,60 | 92,91 |
| 08008 | Javni instituti u Republici Hrvatskoj | 921.843.270 | 918.415.573 | 802.464.596,94 | 87,37 |
| 08012 | Državni zavod za intelektualno vlasništvo | 19.997.021 | 19.278.689 | 18.784.123,63 | 97,43 |
| 08091 | Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju | 893.975.621 | 884.917.875 | 835.149.390,68 | 94,38 |
| 21836 | Nacionalna i sveučilišna knjižnica | 133.178.905 | 132.063.294 | 122.232.739,98 | 92,56 |
| 21852 | Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet | 277.575.620 | 279.586.527 | 254.411.260,36 | 91,00 |
| 21869 | Leksikografski zavod Miroslav Krleža | 24.603.969 | 24.430.482 | 24.116.965,89 | 98,72 |
| 23665 | Sveučilišni računski centar SRCE | 60.156.940 | 58.331.847 | 49.068.634,69 | 84,12 |
| 23962 | Agencija za odgoj i obrazovanje | 26.744.543 | 24.792.496 | 24.481.414,87 | 98,75 |
| 38487 | Agencija za znanost i visoko obrazovanje | 22.126.422 | 20.581.325 | 19.253.868,71 | 93,55 |
| 40883 | Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja | 41.780.659 | 40.239.919 | 37.827.870,94 | 94,01 |
| 43335 | Agencija za mobilnost i programe Europske unije | 259.236.169 | 258.502.287 | 265.935.936,22 | 102,88 |
| 46173 | Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih | 48.572.394 | 46.389.698 | 37.820.699,02 | 81,53 |
| 086 | MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE | 57.921.903.424 | 57.455.632.420 | 56.909.876.438,32 | 99,05 |
| 08605 | Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike | 1.211.943.267 | 1.176.785.635 | 1.035.362.665,57 | 87,98 |
| 08620 | Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje | 44.146.140.930 | 44.036.975.930 | 44.002.166.688,80 | 99,92 |
| 08625 | Hrvatski zavod za zapošljavanje | 10.565.226.851 | 10.267.160.651 | 10.039.848.409,78 | 97,79 |
| 08635 | Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom | 216.129.875 | 211.402.125 | 180.094.788,37 | 85,19 |
| 08645 | Središnji registar osiguranika | 71.755.307 | 71.755.307 | 62.640.398,59 | 87,30 |
| 08650 | Agencija za osiguranje radničkih tražbina | 35.828.799 | 31.435.799 | 30.140.576,33 | 95,88 |
| 08655 | Centri za profesionalnu rehabilitaciju | 16.090.324 | 15.874.263 | 11.442.389,62 | 72,08 |
| 33634 | Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | 4.723.290 | 4.507.229 | 3.420.846,42 | 75,90 |
| 48865 | Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb | 5.246.440 | 5.246.440 | 4.380.580,31 | 83,50 |
| 49059 | Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka | 3.083.000 | 3.083.000 | 2.031.134,50 | 65,88 |
| 49729 | Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split | 3.037.594 | 3.037.594 | 1.609.828,39 | 53,00 |
| 08660 | Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | 1.658.788.071 | 1.644.242.710 | 1.548.180.521,26 | 94,16 |
| 090 | MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA | 411.895.501 | 399.225.302 | 333.656.726,57 | 83,58 |
| 09005 | Ministarstvo turizma i sporta | 411.895.501 | 399.225.302 | 333.656.726,57 | 83,58 |
| 095 | MINISTARSTVO UPRAVE | 307.716.330 | 307.716.330 | 307.737.102,58 | 100,01 |
| 09505 | Ministarstvo uprave | 305.371.005 | 305.371.005 | 305.370.538,48 | 100,00 |
| 09515 | Državna škola za javnu upravu | 2.345.325 | 2.345.325 | 2.366.564,10 | 100,91 |
| 096 | MINISTARSTVO ZDRAVSTVA | 15.186.967.143 | 15.801.960.385 | 15.408.641.318,49 | 97,51 |
| 09605 | Ministarstvo zdravstva | 4.480.793.369 | 5.111.941.505 | 5.088.877.223,16 | 99,55 |
| 09620 | Zdravstvene ustanove u vlasništvu države | 10.197.888.056 | 10.184.001.067 | 9.801.890.549,09 | 96,25 |
| 26379 | Klinički bolnički centar Rijeka | 1.329.398.489 | 1.328.791.842 | 1.192.414.659,24 | 89,74 |
| 26387 | Klinička bolnica Merkur | 441.420.622 | 432.865.153 | 411.747.704,52 | 95,12 |
| 26395 | Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | 1.561.246.537 | 1.558.058.807 | 1.404.877.836,38 | 90,17 |
| 26400 | Klinički bolnički centar Osijek | 994.813.775 | 993.838.481 | 1.041.582.121,64 | 104,80 |
| 26418 | Klinički bolnički centar Split | 1.409.850.335 | 1.409.776.631 | 1.385.046.863,23 | 98,25 |
| 26426 | Klinika za ortopediju Lovran | 59.131.860 | 59.131.860 | 59.792.113,59 | 101,12 |
| 26459 | Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević | 291.557.937 | 291.455.574 | 317.785.822,67 | 109,03 |
| 26571 | Klinička bolnica Dubrava | 820.782.371 | 820.743.259 | 727.116.367,88 | 88,59 |
| 38028 | Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar | 228.856.802 | 228.800.962 | 217.618.182,98 | 95,11 |
| 38069 | Klinički bolnički centar Zagreb | 2.810.402.333 | 2.810.191.656 | 2.797.605.794,90 | 99,55 |
| 47893 | Klinika za dječje bolesti Zagreb | 250.426.995 | 250.346.842 | 246.303.082,06 | 98,38 |
| 09625 | Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva | 508.285.718 | 506.017.813 | 517.873.546,24 | 102,34 |
| 23616 | Imunološki zavod | 54.769.000 | 53.691.782 | 39.425.221,73 | 73,43 |
| 26346 | Hrvatski zavod za javno zdravstvo | 227.184.731 | 226.703.487 | 252.167.767,77 | 111,23 |
| 26354 | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | 193.198.010 | 192.940.049 | 197.292.985,50 | 102,26 |
| 38655 | Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske | 20.724.320 | 20.714.566 | 17.613.211,42 | 85,03 |
| 44573 | Hrvatski zavod za hitnu medicinu | 12.409.657 | 11.967.929 | 11.374.359,82 | 95,04 |
| 102 | MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU | 3.580.965.041 | 3.580.965.041 | 3.585.524.571,96 | 100,13 |
| 10205 | Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku | 1.595.675.884 | 1.595.675.884 | 1.595.778.892,24 | 100,01 |
| 10208 | Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | 1.985.289.157 | 1.985.289.157 | 1.989.745.679,72 | 100,22 |
| 106 | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI | 81.059.109 | 80.567.209 | 73.509.929,51 | 91,24 |
| 10605 | Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti | 81.059.109 | 80.567.209 | 73.509.929,51 | 91,24 |
| 109 | MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE | 1.390.588.359 | 1.384.176.844 | 1.355.566.757,09 | 97,93 |
| 10905 | Ministarstvo pravosuđa i uprave | 352.690.356 | 350.013.837 | 326.912.483,31 | 93,40 |
| 10910 | Pravosudna akademija | 5.644.835 | 5.150.669 | 3.236.570,31 | 62,84 |
| 10915 | Zatvori i kaznionice | 236.666.585 | 231.825.085 | 236.238.848,54 | 101,90 |
| 10920 | Vrhovni sud Republike Hrvatske | 14.875.897 | 14.423.467 | 14.366.964,67 | 99,61 |
| 10925 | Visoki trgovački sud Republike Hrvatske | 9.784.826 | 9.639.926 | 9.613.359,37 | 99,72 |
| 10930 | Visoki upravni sud Republike Hrvatske | 7.885.910 | 7.755.410 | 7.744.563,46 | 99,86 |
| 10935 | Upravni sudovi | 11.008.792 | 10.976.792 | 10.911.628,41 | 99,41 |
| 10940 | Državno odvjetništvo Republike Hrvatske | 36.298.191 | 35.859.145 | 35.783.335,64 | 99,79 |
| 10945 | Državnoodvjetničko vijeće | 744.589 | 711.669 | 696.663,02 | 97,89 |
| 10950 | Državno sudbeno vijeće | 1.192.187 | 1.114.087 | 1.038.284,41 | 93,20 |
| 10955 | Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske | 6.749.910 | 6.590.010 | 6.541.765,26 | 99,27 |
| 10960 | Visoki kazneni sud Republike Hrvatske | 1.700 | 1.700 |  | 0,00 |
| 10965 | Županijski sudovi | 117.255.022 | 117.099.782 | 116.785.307,59 | 99,73 |
| 10970 | Trgovački sudovi | 43.038.715 | 42.594.762 | 39.741.459,51 | 93,30 |
| 10975 | Županijska državna odvjetništva | 45.372.174 | 47.536.733 | 47.530.955,76 | 99,99 |
| 10980 | Općinski sudovi | 386.754.093 | 391.124.743 | 389.699.483,68 | 99,64 |
| 10985 | Općinska državna odvjetništva | 96.664.627 | 94.702.367 | 92.611.831,08 | 97,79 |
| 10990 | Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta | 13.059.319 | 12.580.429 | 12.574.801,19 | 99,96 |
| 10995 | Državna škola za javnu upravu | 4.900.631 | 4.476.231 | 3.538.451,88 | 79,05 |
| 110 | MINISTARSTVO PRAVOSUĐA | 1.529.934.841 | 1.529.934.841 | 1.535.421.703,80 | 100,36 |
| 11005 | Ministarstvo pravosuđa | 178.308.343 | 178.308.343 | 178.373.231,02 | 100,04 |
| 11006 | Pravosudna akademija | 3.309.315 | 3.309.315 | 3.317.548,93 | 100,25 |
| 11010 | Zatvori i kaznionice | 309.712.616 | 309.712.616 | 312.879.511,12 | 101,02 |
| 11015 | Vrhovni sud Republike Hrvatske | 19.155.603 | 19.155.603 | 19.155.592,21 | 100,00 |
| 11020 | Visoki trgovački sud Republike Hrvatske | 12.972.373 | 12.972.373 | 12.972.364,10 | 100,00 |
| 11025 | Visoki upravni sud Republike Hrvatske | 10.598.690 | 10.598.690 | 10.598.685,44 | 100,00 |
| 11027 | Upravni sudovi | 14.450.728 | 14.450.728 | 14.450.718,95 | 100,00 |
| 11030 | Državno odvjetništvo Republike Hrvatske | 48.157.809 | 48.157.809 | 48.157.806,30 | 100,00 |
| 11035 | Državnoodvjetničko vijeće | 682.191 | 682.191 | 682.189,43 | 100,00 |
| 11036 | Državno sudbeno vijeće | 986.593 | 986.593 | 986.587,90 | 100,00 |
| 11040 | Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske | 9.519.690 | 9.519.690 | 9.519.685,05 | 100,00 |
| 11045 | Županijski sudovi | 155.189.797 | 155.189.797 | 155.234.320,15 | 100,03 |
| 11050 | Trgovački sudovi | 52.569.485 | 52.569.485 | 52.569.471,98 | 100,00 |
| 11055 | Županijska državna odvjetništva | 66.432.926 | 66.432.926 | 66.433.182,91 | 100,00 |
| 11065 | Općinski sudovi | 510.462.228 | 510.462.228 | 510.650.407,57 | 100,04 |
| 11070 | Općinska državna odvjetništva | 121.414.873 | 121.414.873 | 123.418.824,51 | 101,65 |
| 11091 | Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta | 16.011.581 | 16.011.581 | 16.021.576,23 | 100,06 |
| 120 | URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA | 13.459.207 | 12.891.053 | 12.727.908,27 | 98,73 |
| 12005 | Ured pučkog pravobranitelja | 13.459.207 | 12.891.053 | 12.727.908,27 | 98,73 |
| 121 | PRAVOBRANITELJ ZA DJECU | 5.647.613 | 5.502.697 | 5.497.423,97 | 99,90 |
| 12105 | Pravobranitelj za djecu | 5.647.613 | 5.502.697 | 5.497.423,97 | 99,90 |
| 122 | PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA | 5.040.629 | 4.899.270 | 4.210.228,34 | 85,94 |
| 12205 | Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova | 5.040.629 | 4.899.270 | 4.210.228,34 | 85,94 |
| 123 | PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM | 4.990.505 | 4.990.505 | 4.429.337,25 | 88,76 |
| 12305 | Pravobranitelj za osobe s invaliditetom | 4.990.505 | 4.990.505 | 4.429.337,25 | 88,76 |
| 160 | DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU | 157.917.353 | 148.066.657 | 137.155.834,65 | 92,63 |
| 16005 | Državni zavod za statistiku | 157.917.353 | 148.066.657 | 137.155.834,65 | 92,63 |
| 185 | DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU | 68.743.144 | 63.507.150 | 63.156.126,35 | 99,45 |
| 18505 | Državni ured za reviziju | 68.743.144 | 63.507.150 | 63.156.126,35 | 99,45 |
| 196 | DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE | 10.827.279 | 10.485.679 | 9.987.279,82 | 95,25 |
| 19605 | Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave | 10.827.279 | 10.485.679 | 9.987.279,82 | 95,25 |
| 225 | DRŽAVNI INSPEKTORAT | 314.661.006 | 326.311.591 | 319.504.812,37 | 97,91 |
| 22505 | Državni inspektorat | 314.661.006 | 326.311.591 | 319.504.812,37 | 97,91 |
| 240 | URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST | 26.409.124 | 25.651.124 | 25.636.429,72 | 99,94 |
| 24005 | Ured vijeća za nacionalnu sigurnost | 26.409.124 | 25.651.124 | 25.636.429,72 | 99,94 |
| 241 | OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA | 27.578.400 | 26.971.400 | 26.966.625,99 | 99,98 |
| 24105 | Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija | 27.578.400 | 26.971.400 | 26.966.625,99 | 99,98 |
| 242 | ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA | 14.822.941 | 14.732.941 | 14.704.969,51 | 99,81 |
| 24205 | Zavod za sigurnost informacijskih sustava | 14.822.941 | 14.732.941 | 14.704.969,51 | 99,81 |
| 250 | AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA | 10.566.323 | 10.515.374 | 10.760.360,72 | 102,33 |
| 25005 | Agencija za zaštitu osobnih podataka | 10.566.323 | 10.515.374 | 10.760.360,72 | 102,33 |
| 258 | POVJERENIK ZA INFORMIRANJE | 6.348.305 | 6.348.305 | 6.179.547,45 | 97,34 |
| 25805 | Povjerenik za informiranje | 6.348.305 | 6.348.305 | 6.179.547,45 | 97,34 |
| UKUPNO: | | 191.976.874.513 | 191.976.874.513 | 188.509.815.505,35 | 98,19 |

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA (PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KORISNIK PRORAČUNA | IZVORNI PLAN  2020. | TEKUĆI PLAN  2020. | IZVRŠENJE  2020. | INDEKS |
| 010 | HRVATSKI SABOR | 137.139.655 | 132.972.330 | 130.548.548,61 | 98,18 |
| 01005 | Hrvatski sabor | 137.139.655 | 132.972.330 | 130.548.548,61 | 98,18 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 136.827.549 | 132.660.224 | 130.548.548,61 | 98,41 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 312.106 | 312.106 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI | 137.139.655 | 132.972.330 | 130.548.548,61 | 98,18 |
| 2101 | PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI | 137.139.655 | 132.972.330 | 130.548.548,61 | 98,18 |
| A501000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 133.868.985 | 130.276.160 | 128.160.462,03 | 98,38 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 133.673.399 | 130.080.574 | 128.160.462,03 | 98,52 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 89.204.905 | 87.704.905 | 87.366.565,80 | 99,61 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 85.924.312,38 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.442.253,42 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.510.000 | 1.470.000 | 1.390.442,29 | 94,59 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.390.442,29 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.700.574 | 14.450.574 | 14.342.125,46 | 99,25 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 14.342.125,46 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.060.000 | 5.660.000 | 5.295.224,94 | 93,56 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.450.058,77 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.806.641,17 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 38.525,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.183.500 | 3.083.500 | 2.934.086,75 | 95,15 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 375.324,74 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.037.058,44 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 244.645,58 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 75.554,14 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 201.503,85 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.079.920 | 10.381.595 | 9.851.867,71 | 94,90 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 263.127,56 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.954.887,54 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 525.096,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 574.885,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.313.808,53 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 420.664,55 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 678.491,56 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 981.340,97 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 139.564,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 364.000 | 263.800 | 178.327,42 | 67,60 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 178.327,42 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.286.000 | 5.876.700 | 5.634.749,37 | 95,88 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 4.595.654,47 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 114.106,83 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 165.918,21 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 605.109,20 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 75.350,13 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 78.610,53 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 9.500 | 9.500 | 5.124,22 | 53,94 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.286,28 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 1.453,70 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 384,24 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000 | 55.000 | 54.560,00 | 99,20 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 54.560,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.090.000 | 1.090.000 | 1.085.732,94 | 99,61 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 482.227,95 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 417.708,84 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 138.864,25 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 46.931,90 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 85.000 | 35.000 | 21.655,13 | 61,87 |
| 4241 | Knjige |  |  | 21.655,13 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.400 | 14.400 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 90.500 | 90.500 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 90.686 | 90.686 |  |  |
| A501004 | ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC) | 360.000 | 360.000 | 360.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 360.000 | 360.000 | 360.000,00 | 100,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 360.000 | 360.000 | 360.000,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 360.000,00 |  |
| A501026 | OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA | 50.000 | 50.000 | 49.303,73 | 98,61 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 50.000 | 50.000 | 49.303,73 | 98,61 |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000 | 50.000 | 49.303,73 | 98,61 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 49.303,73 |  |
| A501029 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 2.500 | 2.500 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 400 | 400 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 100 | 100 |  |  |
| A501032 | SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH | 124.250 | 124.250 | 124.250,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 124.250 | 124.250 | 124.250,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 124.250 | 124.250 | 124.250,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 124.250,00 |  |
| A501041 | PARLAMENTARNA DIMENZIJA PREDSJEDANJA REPUBLIKE HRVATSKE VIJEĆEM EUROPSKE UNIJE | 822.400 | 822.400 | 819.861,83 | 99,69 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 822.400 | 822.400 | 819.861,83 | 99,69 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 65.000 | 65.000 | 64.305,33 | 98,93 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 64.305,33 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000 | 2.000 | 1.987,50 | 99,38 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.987,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 569.000 | 569.000 | 568.521,01 | 99,92 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 7.328,84 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 247.495,60 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 309.491,57 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 705,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.000 | 6.000 | 5.836,70 | 97,28 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.836,70 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 173.000 | 173.000 | 172.424,40 | 99,67 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 167.514,40 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.910,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 400 | 400 | 101,89 | 25,47 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 101,89 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | 5.000 | 4.997,50 | 99,95 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.997,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.000 | 2.000 | 1.687,50 | 84,38 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.687,50 |  |
| A501042 | TWINNING PROJEKT »OSNAŽIVANJE I DALJNJA PODRŠKA PARLAMENTIMA BOSNE I HERCEGOVINE U POSLOVIMA EU INTEGRACIJA – BA 16 IPA JH 01 18« | 116.520 | 116.520 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.000 | 16.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 520 | 520 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 60.000 | 60.000 |  |  |
| K501013 | INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA | 1.770.000 | 1.200.750 | 1.015.570,96 | 84,58 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.770.000 | 1.200.750 | 1.015.570,96 | 84,58 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 785.000 | 685.000 | 636.315,28 | 92,89 |
| 4123 | Licence |  |  | 636.315,28 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 840.000 | 440.000 | 351.755,68 | 79,94 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 351.755,68 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 145.000 | 75.750 | 27.500,00 | 36,30 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 27.500,00 |  |
| K501027 | SABORSKA TELEVIZIJA | 25.000 | 19.750 | 19.100,06 | 96,71 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 25.000 | 19.750 | 19.100,06 | 96,71 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.000 | 19.750 | 19.100,06 | 96,71 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 19.100,06 |  |
| 011 | POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU | 239.240 |  |  |  |
| 01105 | Povjerenstvo za fiskalnu politiku | 239.240 |  | 0,00 |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 239.240 |  |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 22 | NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE | 239.240 |  |  |  |
| 2211 | NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE | 239.240 |  |  |  |
| A926001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 221.240 |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 77.000 |  |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 19.540 |  |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.200 |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.400 |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000 |  |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.100 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 19.000 |  |  |  |
| K926002 | INFORMATIZACIJA | 18.000 |  |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 7.000 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 |  |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000 |  |  |  |
| 012 | DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE | 185.995.963 | 183.702.413 | 181.366.806,19 | 98,73 |
| 01205 | Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske | 185.995.963 | 183.702.413 | 181.366.806,19 | 98,73 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 185.995.463 | 183.701.913 | 181.366.350,79 | 98,73 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 500 | 500 | 455,40 | 91,08 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA | 185.995.963 | 183.702.413 | 181.366.806,19 | 98,73 |
| 2124 | PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA | 185.995.963 | 183.702.413 | 181.366.806,19 | 98,73 |
| A896002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 9.062.843 | 8.839.293 | 8.031.941,17 | 90,87 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.062.343 | 8.838.793 | 8.031.485,77 | 90,87 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.892.093 | 4.782.093 | 4.712.865,13 | 98,55 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.442.155,29 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 270.709,84 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 97.183 | 107.183 | 97.827,93 | 91,27 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 97.827,93 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 802.817 | 767.817 | 753.133,13 | 98,09 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 753.133,13 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 316.000 | 300.200 | 197.023,22 | 65,63 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 110.608,86 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 83.214,36 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.200,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 318.000 | 318.000 | 208.169,10 | 65,46 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 120.288,29 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 85.538,52 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 894,80 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.447,49 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.118.000 | 2.045.250 | 1.619.018,70 | 79,16 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 187.904,44 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 203.118,73 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 26.262,31 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 19.395,23 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 61.633,47 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.990,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 13.662,02 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.008.766,89 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 94.285,61 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 369.000 | 369.000 | 352.227,67 | 95,45 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 312.978,84 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.200,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 12.604,01 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 14.291,70 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 7.653,12 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 500,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.250 | 1.250 | 118,91 | 9,51 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 89,28 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 29,63 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 143.000 | 143.000 | 91.101,98 | 63,71 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.501,25 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 77.599,13 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 7.425,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 576,60 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 500 | 500 | 455,40 | 91,08 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 500 | 500 | 455,40 | 91,08 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 455,40 |  |
| A896001 | PROVEDBA IZBORA | 176.363.120 | 174.321.620 | 172.998.250,33 | 99,24 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 176.363.120 | 174.321.620 | 172.998.250,33 | 99,24 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.500 | 7.500 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 385.000 | 385.000 | 340.851,23 | 88,53 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 339.627,99 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.223,24 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 32.140.500 | 31.389.750 | 31.002.410,67 | 98,77 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 518.104,39 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.142.067,97 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 574.195,27 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.997.823,97 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 19.362.810,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.407.409,07 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500.000 | 475.000 | 462.979,14 | 97,47 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 462.979,14 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.375.000 | 1.309.250 | 1.104.311,35 | 84,35 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.095.550,42 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.760,93 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 120 | 120 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 118.385.000 | 117.375.000 | 116.714.242,15 | 99,44 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 116.714.242,15 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 23.570.000 | 23.380.000 | 23.373.455,79 | 99,97 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 23.373.455,79 |  |
| A896006 | PROVEDBA REFERENDUMA | 95.000 | 90.250 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 95.000 | 90.250 |  |  |
| K896003 | INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE | 475.000 | 451.250 | 336.614,69 | 74,60 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 475.000 | 451.250 | 336.614,69 | 74,60 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 100.000 | 95.000 | 54.020,16 | 56,86 |
| 4123 | Licence |  |  | 54.020,16 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 195.000 | 185.250 | 145.344,53 | 78,46 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 145.344,53 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 180.000 | 171.000 | 137.250,00 | 80,26 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 137.250,00 |  |
| 013 | URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI | 100.000 | 67.875 | 63.363,27 | 93,35 |
| 01305 | Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti | 100.000 | 67.875 | 63.363,27 | 93,35 |
|  |  |  |  |  |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 67.875 | 63.363,27 | 93,35 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI | 100.000 | 67.875 | 63.363,27 | 93,35 |
| 2105 | DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI | 100.000 | 67.875 | 63.363,27 | 93,35 |
| A845001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 95.000 | 67.875 | 63.363,27 | 93,35 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 95.000 | 67.875 | 63.363,27 | 93,35 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000 |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.940 | 2.940 | 1.807,50 | 61,48 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.807,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 81.000 | 58.875 | 56.856,77 | 96,57 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 359,89 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 45.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 10.512,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 984,38 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500 | 500 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 560 | 560 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | 5.000 | 4.699,00 | 93,98 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 4.699,00 |  |
| K845003 | INFORMATIZACIJA UREDA PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI | 5.000 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 |  |  |  |
| 015 | URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE | 36.259.182 | 34.003.282 | 31.777.519,65 | 93,45 |
| 01505 | Ured Predsjednika Republike Hrvatske | 36.259.182 | 34.003.282 | 31.777.519,65 | 93,45 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 35.859.182 | 33.603.282 | 31.462.574,64 | 93,63 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 400.000 | 400.000 | 314.945,01 | 78,74 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE | 36.259.182 | 34.003.282 | 31.777.519,65 | 93,45 |
| 2104 | DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE | 36.259.182 | 34.003.282 | 31.777.519,65 | 93,45 |
| A504000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 28.996.057 | 26.912.157 | 25.537.624,08 | 94,89 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 28.996.057 | 26.912.157 | 25.537.624,08 | 94,89 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 18.879.957 | 17.899.957 | 17.562.418,96 | 98,11 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 16.886.635,05 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 675.783,91 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 553.000 | 538.000 | 517.229,24 | 96,14 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 517.229,24 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.128.500 | 2.972.500 | 2.897.798,89 | 97,49 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.897.798,89 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.235.000 | 815.000 | 639.400,84 | 78,45 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 234.553,10 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 402.124,74 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.723,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 480.000 | 440.000 | 369.575,75 | 83,99 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 192.197,72 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 64.712,72 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 112.665,31 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.180.000 | 1.820.000 | 1.420.695,35 | 78,06 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 14.531,56 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 544.521,79 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 364.634,27 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 53.697,04 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 294.208,61 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 149.102,08 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 25.000 | 17.035,91 | 68,14 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 17.035,91 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.832.000 | 1.778.000 | 1.540.987,31 | 86,67 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 524.796,42 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.985,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 21.750,02 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 992.455,87 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.200 | 4.200 | 850,48 | 20,25 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 791,50 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 1,26 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 57,72 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 400.000 | 400.000 | 375.372,50 | 93,84 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 375.372,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 250.000 | 219.500 | 196.258,85 | 89,41 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 65.261,38 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 62.815,14 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 27.852,44 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 40.329,89 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.400 |  |  |  |
| A504001 | TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNIKA | 6.233.100 | 6.102.100 | 5.278.747,28 | 86,51 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.833.100 | 5.702.100 | 4.963.802,27 | 87,05 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | 25.000 | 18.836,85 | 75,35 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 18.836,85 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.438.500 | 2.323.500 | 1.992.440,63 | 85,75 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 301.705,97 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.387.495,22 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 146.073,17 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 33.437,08 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 123.729,19 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.348.500 | 3.348.500 | 2.950.523,52 | 88,11 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 706.664,66 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.328.073,93 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 14.185,33 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 646.495,37 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 28.552,53 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 11.815,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 137.207,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 77.529,20 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.900 | 1.900 | 1.704,74 | 89,72 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.704,74 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.200 | 3.200 | 296,53 | 9,27 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 296,53 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 400.000 | 400.000 | 314.945,01 | 78,74 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 399.000 | 399.000 | 314.435,19 | 78,81 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 314.435,19 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 509,82 | 50,98 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 509,82 |  |
| A504023 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 500 | 500 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500 | 500 |  |  |
| A504027 | INAUGURACIJA | 68.025 | 68.025 | 68.025,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 68.025 | 68.025 | 68.025,00 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000 | 15.000 | 15.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 15.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 53.025 | 53.025 | 53.025,00 | 100,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 39.575,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 13.450,00 |  |
| K504004 | INFORMATIZACIJA | 960.000 | 920.000 | 893.123,29 | 97,08 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 960.000 | 920.000 | 893.123,29 | 97,08 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 630.000 | 590.000 | 565.508,63 | 95,85 |
| 4123 | Licence |  |  | 565.508,63 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 250.000 | 250.000 | 247.697,29 | 99,08 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 247.697,29 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 80.000 | 80.000 | 79.917,37 | 99,90 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 79.917,37 |  |
| K504016 | UREĐENJE OKOLIŠA PREDSJEDNIČKIH DVORA | 1.000 |  |  |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 1.000 |  |  |  |
| 017 | USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE | 33.057.087 | 32.453.348 | 32.407.591,32 | 99,86 |
| 01705 | Ustavni sud Republike Hrvatske | 33.057.087 | 32.453.348 | 32.407.591,32 | 99,86 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 33.057.087 | 32.453.348 | 32.407.591,32 | 99,86 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | DJELOVANJE USTAVNOG SUDA | 33.057.087 | 32.453.348 | 32.407.591,32 | 99,86 |
| 2106 | DJELOVANJE USTAVNOG SUDA | 33.057.087 | 32.453.348 | 32.407.591,32 | 99,86 |
| A506000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 32.169.465 | 31.678.776 | 31.634.387,71 | 99,86 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 32.169.465 | 31.678.776 | 31.634.387,71 | 99,86 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 24.582.803 | 24.404.687 | 24.404.686,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 24.323.360,98 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 81.325,02 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 505.000 | 489.800 | 489.799,60 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 489.799,60 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.056.162 | 4.029.739 | 4.029.738,57 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.029.738,57 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 735.000 | 694.700 | 672.643,32 | 96,83 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 21.580,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 625.467,66 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 25.595,66 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 878.000 | 790.650 | 781.950,39 | 98,90 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 394.981,81 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 289.317,33 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 22.717,62 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 8.433,63 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 66.500,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.168.000 | 1.070.100 | 1.065.763,36 | 99,59 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 328.231,42 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 283.348,37 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 112.707,40 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 80.861,65 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 12.500,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 128.200,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 50.855,14 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 69.059,38 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 175.000 | 149.750 | 140.744,02 | 93,99 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 24.943,57 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 65.616,29 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 43.593,86 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 6.590,30 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.500 | 1.400 | 1.339,57 | 95,68 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.245,85 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 93,72 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 53.000 | 44.550 | 44.387,94 | 99,64 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 9.514,94 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 34.873,00 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 10.000 | 3.400 | 3.334,94 | 98,09 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 3.334,94 |  |
| A506037 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 80.000 | 36.450 | 36.361,57 | 99,76 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 80.000 | 36.450 | 36.361,57 | 99,76 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 45.000 | 13.550 | 13.530,00 | 99,85 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.530,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000 | 12.900 | 12.892,11 | 99,94 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.892,11 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 10.000 | 9.939,46 | 99,39 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.500,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 7.439,46 |  |
| A506039 | OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI | 30.622 | 28.222 | 28.162,50 | 99,79 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 30.622 | 28.222 | 28.162,50 | 99,79 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.622 | 28.222 | 28.162,50 | 99,79 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 28.162,50 |  |
| K506003 | INFORMATIZACIJA | 327.000 | 271.100 | 269.929,54 | 99,57 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 327.000 | 271.100 | 269.929,54 | 99,57 |
| 323 | Rashodi za usluge | 142.000 | 91.000 | 89.892,09 | 98,78 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 89.892,09 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 185.000 | 180.100 | 180.037,45 | 99,97 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 180.037,45 |  |
| K506036 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 450.000 | 438.800 | 438.750,00 | 99,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 450.000 | 438.800 | 438.750,00 | 99,99 |
| 323 | Rashodi za usluge | 450.000 | 438.800 | 438.750,00 | 99,99 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 438.750,00 |  |
| 018 | AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA | 13.922.136 | 13.776.638 | 13.630.936,47 | 98,94 |
| 01805 | Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja | 13.922.136 | 13.776.638 | 13.630.936,47 | 98,94 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.603.926 | 13.458.428 | 13.369.939,02 | 99,34 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 295.822 | 295.822 | 252.036,45 | 85,20 |
| 51 | Pomoći EU | 2.388 | 2.388 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 20.000 | 20.000 | 8.961,00 | 44,81 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 32 | ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA | 13.922.136 | 13.776.638 | 13.630.936,47 | 98,94 |
| 3212 | ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA | 13.922.136 | 13.776.638 | 13.630.936,47 | 98,94 |
| A507008 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 13.225.496 | 13.000.814 | 12.867.485,66 | 98,97 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.907.286 | 12.682.604 | 12.606.488,21 | 99,40 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.775.984 | 8.688.672 | 8.688.670,97 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.677.207,13 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 11.463,84 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 215.000 | 204.250 | 193.100,96 | 94,54 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 193.100,96 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.387.302 | 1.357.599 | 1.357.598,93 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.357.598,93 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 227.000 | 215.650 | 183.605,34 | 85,14 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 19.391,35 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 146.792,73 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 17.421,26 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 158.000 | 150.100 | 138.543,01 | 92,30 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 69.948,58 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 56.860,25 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 5.724,25 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 6.009,93 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.981.000 | 1.910.333 | 1.902.927,16 | 99,61 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 187.229,49 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 37.097,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 58.212,11 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 266.726,54 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.242.426,32 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.820,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 22.924,90 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 85.490,80 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 141.000 | 134.000 | 121.354,34 | 90,56 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 8.613,53 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.336,90 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 87.747,66 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 15.656,25 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 1.900 | 600,00 | 31,58 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 600,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.100 | 20.087,50 | 99,94 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 20.087,50 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 295.822 | 295.822 | 252.036,45 | 85,20 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 43.785 | 43.785 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 39.237 | 39.237 | 39.236,63 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 39.236,63 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.940 | 1.940 | 1.940,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.940,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 210.860 | 210.860 | 210.859,82 | 100,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 210.859,82 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.388 | 2.388 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz pomoći EU | 20.000 | 20.000 | 8.961,00 | 44,81 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 8.961,00 | 44,81 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.961,00 |  |
| A507017 | ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA | 16.324 | 15.508 | 14.621,00 | 94,28 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 16.324 | 15.508 | 14.621,00 | 94,28 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 16.324 | 15.508 | 14.621,00 | 94,28 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 14.621,00 |  |
| K507005 | INFORMATIZACIJA | 680.316 | 760.316 | 748.829,81 | 98,49 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 680.316 | 760.316 | 748.829,81 | 98,49 |
| 323 | Rashodi za usluge | 523.316 | 583.316 | 571.857,42 | 98,04 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 99.815,24 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 472.042,18 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 157.000 | 177.000 | 176.972,39 | 99,98 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 176.972,39 |  |
| 020 | VLADA REPUBLIKE HRVATSKE | 492.714.191 | 474.996.195 | 375.903.155,33 | 79,14 |
| 02005 | Vlada Republike Hrvatske | 21.008.400 | 18.647.845 | 18.017.931,64 | 96,62 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 21.008.400 | 18.647.845 | 18.017.931,64 | 96,62 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 21.008.400 | 18.647.845 | 18.017.931,64 | 96,62 |
| 2107 | PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 21.008.400 | 18.647.845 | 18.017.931,64 | 96,62 |
| A508000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 17.476.900 | 15.772.745 | 15.237.354,90 | 96,61 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 17.476.900 | 15.772.745 | 15.237.354,90 | 96,61 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 9.246.000 | 9.133.000 | 9.103.407,19 | 99,68 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.996.705,25 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 106.701,94 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 242.000 | 240.000 | 229.243,93 | 95,52 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 229.243,93 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.517.000 | 1.497.000 | 1.489.750,38 | 99,52 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.489.750,38 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 435.000 | 392.000 | 341.183,31 | 87,04 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 134.974,58 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 204.543,73 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.665,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.093.000 | 1.003.750 | 931.538,86 | 92,81 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 162.014,65 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 701.933,33 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 27.072,08 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 40.518,80 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.238.600 | 2.925.870 | 2.666.288,34 | 91,13 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 335.301,37 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 957.244,64 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 37.100,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 232.465,26 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 932.450,43 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 12.490,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 126.800,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 150,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 32.286,64 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 327.850 | 278.250 | 203.587,02 | 73,17 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 17.618,37 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 152.731,13 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 21.750,02 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 11.487,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.200 | 3.200 | 1.451,65 | 45,36 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 947,40 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 6,86 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 497,39 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 6.500 | 6.500 | 5.617,50 | 86,42 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 5.617,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 366.750 | 293.175 | 265.286,72 | 90,49 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 182.921,36 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 45.234,01 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 33.772,60 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 3.358,75 |  |
| A508025 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 20.500 | 20.500 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500 | 500 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000 | 20.000 |  |  |
| K508012 | INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH | 3.511.000 | 2.854.600 | 2.780.576,74 | 97,41 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.511.000 | 2.854.600 | 2.780.576,74 | 97,41 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 60.000 | 60.000 | 59.559,21 | 99,27 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 17.793,60 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 32.462,45 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 9.303,16 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.186.000 | 1.024.850 | 1.023.400,45 | 99,86 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 181.542,95 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 841.857,50 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 880.000 | 850.000 | 841.300,55 | 98,98 |
| 4123 | Licence |  |  | 841.300,55 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.220.000 | 872.000 | 809.629,03 | 92,85 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 649.379,59 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 28.663,19 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 131.586,25 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 145.000 | 47.750 | 46.687,50 | 97,77 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 46.687,50 |  |
| 02006 | Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske | 10.615.550 | 10.315.600 | 10.128.259,86 | 98,18 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.604.550 | 10.304.600 | 10.124.741,39 | 98,25 |
| 51 | Pomoći EU | 11.000 | 11.000 | 3.518,47 | 31,99 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 10.615.550 | 10.315.600 | 10.128.259,86 | 98,18 |
| 2107 | PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 10.615.550 | 10.315.600 | 10.128.259,86 | 98,18 |
| A696002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 10.603.550 | 10.313.600 | 10.127.036,11 | 98,19 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.592.550 | 10.302.600 | 10.123.517,64 | 98,26 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.930.500 | 6.765.500 | 6.748.522,54 | 99,75 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.247.291,48 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 501.231,06 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 161.000 | 156.000 | 149.468,75 | 95,81 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 149.468,75 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.135.000 | 1.110.000 | 1.103.836,10 | 99,44 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.103.836,10 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 439.500 | 422.050 | 369.024,75 | 87,44 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 265.816,88 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 103.207,87 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 137.500 | 126.750 | 113.446,35 | 89,50 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 112.734,80 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 711,55 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.622.500 | 1.569.350 | 1.500.713,09 | 95,63 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 125.708,68 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 287,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 566.228,63 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.852,67 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 161.510,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 627.294,36 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 150,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 11.681,25 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 52.000 | 47.400 | 39.462,02 | 83,25 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 39.462,02 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 63.500 | 63.500 | 59.724,36 | 94,05 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 47.249,36 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.050,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 10.925,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 500,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.500 | 3.500 | 1.777,38 | 50,78 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.612,65 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 164,73 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 11.550 | 11.550 | 11.550,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 11.550,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 36.000 | 27.000 | 25.992,30 | 96,27 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.970,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 11.388,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 10.634,30 |  |
| 51 | Pomoći EU | 11.000 | 11.000 | 3.518,47 | 31,99 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.000 | 11.000 | 3.518,47 | 31,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.518,47 |  |
| K696012 | INFORMATIZACIJA | 12.000 | 2.000 | 1.223,75 | 61,19 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.000 | 2.000 | 1.223,75 | 61,19 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.000 | 2.000 | 1.223,75 | 61,19 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.223,75 |  |
| 02008 | Ured potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske | 432.378 | 296.158 | 269.744,94 | 91,08 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 432.378 | 296.158 | 269.744,94 | 91,08 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 432.378 | 296.158 | 269.744,94 | 91,08 |
| 2107 | PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 432.378 | 296.158 | 269.744,94 | 91,08 |
| A933001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 422.378 | 290.158 | 264.089,95 | 91,02 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 422.378 | 290.158 | 264.089,95 | 91,02 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 287.000 | 205.150 | 199.930,08 | 97,46 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 199.367,94 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 562,14 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 13.800 |  |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 47.400 | 35.030 | 32.988,47 | 94,17 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 32.988,47 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.000 | 1.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.100 | 4.100 | 3.081,88 | 75,17 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.992,88 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.089,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 21.463 | 12.263 | 5.960,23 | 48,60 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 388,98 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.683,75 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 512,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 375,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.500 | 3.500 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 115 | 115 | 0,29 | 0,25 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 0,29 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | 29.000 | 22.129,00 | 76,31 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 18.760,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 3.369,00 |  |
| K933002 | INFORMATIZACIJA | 10.000 | 6.000 | 5.654,99 | 94,25 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.000 | 6.000 | 5.654,99 | 94,25 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | 6.000 | 5.654,99 | 94,25 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.654,99 |  |
| 02010 | Ured za udruge | 232.241.993 | 220.276.687 | 125.482.149,18 | 56,97 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.770.790 | 2.391.220 | 1.850.321,90 | 77,38 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 24.486.372 | 12.900.636 | 7.380.945,23 | 57,21 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 389.443 | 389.443 | 227.180,84 | 58,33 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 67.309.196 | 67.309.196 | 53.334.078,88 | 79,24 |
| 51 | Pomoći EU | 254.217 | 254.217 | 100.302,99 | 39,46 |
| 552 | Švicarski instrument | 24.114.230 | 24.114.230 | 20.864.439,88 | 86,52 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 112.917.745 | 112.917.745 | 41.724.879,46 | 36,95 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA | 232.241.993 | 220.276.687 | 125.482.149,18 | 56,97 |
|  |  |  |  |
| 2108 | RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA | 232.241.993 | 220.276.687 | 125.482.149,18 | 56,97 |
|  |  |  |  |
| A509000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.325.150 | 2.121.580 | 1.585.756,17 | 74,74 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.325.150 | 2.121.580 | 1.585.756,17 | 74,74 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.446.300 | 1.427.250 | 1.032.102,54 | 72,31 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.030.494,42 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.608,12 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 86.400 | 42.080 | 31.976,58 | 75,99 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 31.976,58 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 240.000 | 240.000 | 170.296,91 | 70,96 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 170.296,91 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 95.150 | 45.550 | 38.943,85 | 85,50 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 17.861,61 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 21.082,24 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 51.600 | 42.300 | 26.828,13 | 63,42 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 13.930,42 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 10.772,92 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.155,48 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 969,31 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 356.100 | 296.800 | 260.843,03 | 87,89 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 28.492,14 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 8.812,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 20.717,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.059,98 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 990,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.350,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 88.250,15 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 107.186,26 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 985,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.100 | 18.100 | 16.724,97 | 92,40 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.549,97 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 10.875,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 300,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.500 | 1.500 | 63,01 | 4,20 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 50,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 13,01 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.000 | 8.000 | 7.977,15 | 99,71 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 7.977,15 |  |
| A509014 | NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA – UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE | 57.802.089 | 57.802.089 | 48.197.028,82 | 83,38 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 57.802.089 | 57.802.089 | 48.197.028,82 | 83,38 |
| 381 | Tekuće donacije | 57.802.089 | 57.802.089 | 48.197.028,82 | 83,38 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 48.197.028,82 |  |
| A509024 | PROVEDBA NACIONALNOG PLANA STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 30.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 |  |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 |  |  |  |
| A509030 | SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 41.000 | 9.000 | 7.805,37 | 86,73 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 41.000 | 9.000 | 7.805,37 | 86,73 |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.000 | 7.000 | 6.000,37 | 85,72 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.600,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.400,37 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 2.000 | 1.805,00 | 90,25 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.805,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000 |  |  |  |
| A509042 | PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE | 18.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.000 |  |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 |  |  |  |
| A509044 | KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU-ECP) | 304.217 | 275.217 | 118.003,51 | 42,88 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 50.000 | 21.000 | 17.700,52 | 84,29 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.500 | 1.500 | 1.035,15 | 69,01 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.035,15 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 500 | 500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000 | 15.000 | 14.885,62 | 99,24 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 14.791,87 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 93,75 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.700 | 700 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000 | 2.000 | 1.311,00 | 65,55 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.311,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 300 | 300 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | 1.000 | 468,75 | 46,88 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 468,75 |  |
| 51 | Pomoći EU | 254.217 | 254.217 | 100.302,99 | 39,46 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 81.017 | 81.017 | 5.865,85 | 7,24 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.865,85 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 87.500 | 87.500 | 84.351,88 | 96,40 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 83.820,63 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 531,25 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.300 | 15.300 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 38.000 | 38.000 | 7.429,01 | 19,55 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.429,01 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.400 | 1.400 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | 30.000 | 2.656,25 | 8,85 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.656,25 |  |
| A509051 | SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA | 9.507.107 | 9.507.107 | 5.137.050,06 | 54,03 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 9.507.107 | 9.507.107 | 5.137.050,06 | 54,03 |
| 381 | Tekuće donacije | 9.507.107 | 9.507.107 | 5.137.050,06 | 54,03 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 5.137.050,06 |  |
| A509062 | MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA – POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA | 15.620 | 120 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.000 |  |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.500 |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 120 | 120 |  |  |
| A509065 | DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA | 131.600 | 92.100 | 91.687,50 | 99,55 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 131.600 | 92.100 | 91.687,50 | 99,55 |
| 323 | Rashodi za usluge | 46.600 | 12.100 | 11.687,50 | 96,59 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.625,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 562,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 20.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 60.000 | 60.000 | 60.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 60.000,00 |  |
| A509067 | PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST | 114.170 | 84.170 | 83.246,45 | 98,90 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 114.170 | 84.170 | 83.246,45 | 98,90 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 4.000 | 3.565,53 | 89,14 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.565,53 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.000 |  |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 85.000 | 80.000 | 79.576,25 | 99,47 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 79.576,25 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 170 | 170 | 104,67 | 61,57 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 100,00 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 4,67 |  |
| A509069 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5 | 137.340.725 | 125.793.733 | 49.088.093,37 | 39,02 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 24.422.980 | 12.875.988 | 7.363.213,91 | 57,19 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 358.200 | 356.200 | 310.042,40 | 87,04 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 307.982,31 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.060,09 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 13.265 | 13.265 | 10.800,17 | 81,42 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 10.800,17 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 59.578 | 59.578 | 51.156,95 | 85,87 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 51.156,95 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 36.853 | 28.853 | 21.774,82 | 75,47 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.098,70 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 8.543,85 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.132,27 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.486 | 8.486 | 3.922,25 | 46,22 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 615,09 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.307,16 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.384 | 18.927 | 13.614,64 | 71,93 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.663,47 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.700,01 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.251,16 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.535 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.285 | 1.285 | 383,95 | 29,88 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 383,95 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 170 | 170 | 27,50 | 16,18 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 27,50 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 21.658.250 | 11.158.250 | 6.842.170,52 | 61,32 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 6.842.170,52 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 2.221.639 | 1.221.639 | 100.640,73 | 8,24 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 100.640,73 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.335 | 9.335 | 8.679,98 | 92,98 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 8.679,98 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 112.917.745 | 112.917.745 | 41.724.879,46 | 36,95 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.024.800 | 2.024.800 | 1.756.907,04 | 86,77 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.745.233,16 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 11.673,88 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 71.835 | 71.835 | 61.201,05 | 85,20 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 61.201,05 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 334.942 | 334.942 | 289.889,52 | 86,55 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 289.889,52 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 205.500 | 205.500 | 123.390,97 | 60,04 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 34.559,51 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 48.415,24 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 40.416,22 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 48.083 | 48.083 | 22.226,16 | 46,22 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.485,55 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 18.740,61 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 282.500 | 282.500 | 77.149,37 | 27,31 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 37.759,57 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 32.299,99 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 7.089,81 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.700 | 8.700 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.950 | 12.950 | 2.175,73 | 16,80 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.175,73 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 950 | 950 | 155,81 | 16,40 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 155,81 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 98.634.964 | 98.634.964 | 38.772.299,80 | 39,31 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 38.772.299,80 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 11.222.621 | 11.222.621 | 570.297,49 | 5,08 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 570.297,49 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 69.900 | 69.900 | 49.186,52 | 70,37 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 49.186,52 |  |
| A509070 | FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE | 24.127.622 | 24.117.878 | 20.864.470,68 | 86,51 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 13.392 | 3.648 | 30,80 | 0,84 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.033 | 389 | 30,80 | 7,92 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 30,80 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 500 | 500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.955 | 2.011 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.078 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 678 | 678 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 70 | 70 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.078 |  |  |  |
| 552 | Švicarski instrument | 24.114.230 | 24.114.230 | 20.864.439,88 | 86,52 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 39.000 | 39.000 | 277,20 | 0,71 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 277,20 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.500 | 4.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 44.600 | 44.600 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 9.700 | 9.700 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.100 | 6.100 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 630 | 630 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 21.000.000 | 21.000.000 | 18.654.990,73 | 88,83 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 18.654.990,73 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.209.171,95 | 73,64 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 2.209.171,95 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.700 | 9.700 |  |  |
| A509071 | TWINNING LIGHT PROJEKT »DALJNJA INSTITUCIONALIZACIJA STRUKTURIRANIH MEHANIZAMA ZA SURADNJU IZMEĐU VLADE I CIVILNOG DRUŠTVA« MK 13 IPA OT 01 17 TWL | 389.443 | 389.443 | 227.180,84 | 58,33 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 389.443 | 389.443 | 227.180,84 | 58,33 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.000 | 16.000 | 5.980,00 | 37,38 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.980,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.987 | 13.987 | 14.748,11 | 105,44 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 14.748,11 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 314.400 | 314.400 | 178.397,39 | 56,74 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 170.322,39 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.125,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.950,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 56 | 56 | 55,34 | 98,82 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 55,34 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 45.000 | 45.000 | 28.000,00 | 62,22 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 28.000,00 |  |
| K509020 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE | 95.250 | 84.250 | 81.826,41 | 97,12 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 95.250 | 84.250 | 81.826,41 | 97,12 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 76.500 | 75.500 | 73.973,91 | 97,98 |
| 4123 | Licence |  |  | 73.973,91 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 18.750 | 8.750 | 7.852,50 | 89,74 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.852,50 |  |
| 02015 | Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava | 6.847.910 | 6.380.030 | 6.274.806,62 | 98,35 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.847.910 | 6.380.030 | 6.274.806,62 | 98,35 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA | 6.847.910 | 6.380.030 | 6.274.806,62 | 98,35 |
| 2119 | ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA | 6.847.910 | 6.380.030 | 6.274.806,62 | 98,35 |
| A860001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 4.893.810 | 4.390.530 | 4.330.848,47 | 98,64 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.893.810 | 4.390.530 | 4.330.848,47 | 98,64 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.261.500 | 3.174.250 | 3.173.201,79 | 99,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.151.432,43 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 21.769,36 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 80.600 | 71.570 | 66.863,01 | 93,42 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 66.863,01 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 538.000 | 513.000 | 512.571,52 | 99,92 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 512.571,52 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 66.000 | 54.750 | 48.436,52 | 88,47 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 48.436,52 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 120.000 | 85.500 | 61.409,02 | 71,82 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 35.137,84 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 20.071,91 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.133,15 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 5.066,12 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 629.000 | 401.750 | 382.459,13 | 95,20 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 17.106,93 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 226.015,58 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 14.383,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 12.200,07 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 85.895,45 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.937,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.125,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 20.794,85 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500 | 500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.500 | 1.500 | 1.001,43 | 66,76 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.001,43 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 710 | 710 | 0,93 | 0,13 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 0,93 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 195.000 | 87.000 | 84.905,12 | 97,59 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 14.625,25 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 45.129,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 2.741,60 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 22.409,27 |  |
| A860006 | ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA | 1.907.100 | 1.949.600 | 1.904.976,63 | 97,71 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.907.100 | 1.949.600 | 1.904.976,63 | 97,71 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 90.000 | 29.000 | 27.648,27 | 95,34 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 27.648,27 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 410.200 | 369.700 | 359.682,38 | 97,29 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 359.682,38 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100 | 100 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.100 | 100 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.401.700 | 1.550.700 | 1.517.645,98 | 97,87 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 150,00 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 0,11 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 1.517.495,87 |  |
| K860008 | INFORMATIZACIJA | 47.000 | 39.900 | 38.981,52 | 97,70 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 47.000 | 39.900 | 38.981,52 | 97,70 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 22.000 | 15.900 | 15.244,88 | 95,88 |
| 4123 | Licence |  |  | 15.244,88 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.000 | 24.000 | 23.736,64 | 98,90 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 23.736,64 |  |
| 02021 | Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine | 45.922.970 | 45.782.970 | 45.753.480,82 | 99,94 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 45.921.970 | 45.781.970 | 45.753.480,82 | 99,94 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.000 | 1.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA | 45.922.970 | 45.782.970 | 45.753.480,82 | 99,94 |
| 2109 | ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA | 45.922.970 | 45.782.970 | 45.753.480,82 | 99,94 |
| A732004 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.376.970 | 1.362.970 | 1.338.457,75 | 98,20 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.375.970 | 1.361.970 | 1.338.457,75 | 98,27 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 948.000 | 942.000 | 940.882,42 | 99,88 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 935.704,78 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 5.177,64 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 42.500 | 40.500 | 32.118,04 | 79,30 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 32.118,04 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 157.500 | 155.500 | 155.245,64 | 99,84 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 155.245,64 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 37.000 | 34.000 | 28.258,36 | 83,11 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 525,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 27.733,36 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.600 | 13.600 | 11.806,07 | 86,81 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 9.791,52 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 2.014,55 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 163.500 | 163.500 | 160.216,21 | 97,99 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 9.690,49 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 130.281,72 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 12.504,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 7.740,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.100 | 6.100 | 3.891,00 | 63,79 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.891,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 170 | 170 | 145,63 | 85,66 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 145,63 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.600 | 6.600 | 5.894,38 | 89,31 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.794,38 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 4.100,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 |  |  |
| A732003 | POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA | 43.614.500 | 43.502.500 | 43.499.650,37 | 99,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 43.614.500 | 43.502.500 | 43.499.650,37 | 99,99 |
| 323 | Rashodi za usluge | 229.000 | 207.000 | 204.650,37 | 98,86 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 9.506,58 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 59.371,29 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 94.718,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 41.053,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.500 | 500 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 880.000 | 840.000 | 840.000,00 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 840.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 500.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 41.995.000 | 41.955.000 | 41.955.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 41.955.000,00 |  |
| A732005 | RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE | 262.500 | 252.500 | 251.091,58 | 99,44 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 262.500 | 252.500 | 251.091,58 | 99,44 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 10.000 | 9.234,10 | 92,34 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 9.234,10 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 242.500 | 242.500 | 241.857,48 | 99,74 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 241.857,48 |  |
| A732007 | NORMATIVNO FINANCIRANJE UREDNIŠTVA NA MAĐARSKOM JEZIKU | 650.000 | 650.000 | 650.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 650.000 | 650.000 | 650.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 650.000 | 650.000 | 650.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 650.000,00 |  |
| K732001 | INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE | 19.000 | 15.000 | 14.281,12 | 95,21 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 19.000 | 15.000 | 14.281,12 | 95,21 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 14.000 | 11.000 | 10.945,12 | 99,50 |
| 4123 | Licence |  |  | 10.945,12 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | 4.000 | 3.336,00 | 83,40 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.336,00 |  |
| 02030 | Ured za zakonodavstvo | 5.381.410 | 5.227.435 | 5.201.431,68 | 99,50 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.381.410 | 5.227.435 | 5.201.431,68 | 99,50 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 24 | USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE | 5.381.410 | 5.227.435 | 5.201.431,68 | 99,50 |
| 2404 | USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE | 5.381.410 | 5.227.435 | 5.201.431,68 | 99,50 |
| A514000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 5.301.910 | 5.151.935 | 5.126.816,89 | 99,51 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.301.910 | 5.151.935 | 5.126.816,89 | 99,51 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.154.200 | 4.134.200 | 4.133.055,38 | 99,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.984.756,24 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 148.299,14 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 94.500 | 94.500 | 89.420,14 | 94,62 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 89.420,14 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 686.500 | 678.500 | 677.692,33 | 99,88 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 677.692,33 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 114.500 | 69.500 | 63.978,66 | 92,06 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 63.978,66 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 127.500 | 111.525 | 107.732,13 | 96,60 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 104.353,17 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 375,00 |  |
| 3225 | sitni inventar i auto gume |  |  | 3.003,96 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 61.650 | 25.650 | 21.953,03 | 85,59 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 9.927,40 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 750,13 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.350,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 150,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.775,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.350 | 19.350 | 15.140,50 | 78,25 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.265,50 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 10.875,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 610 | 610 | 2,22 | 0,36 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2,22 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 25.000 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 18.100 | 18.100 | 17.842,50 | 98,58 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.843,50 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 13.999,00 |  |
| K514012 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO | 79.500 | 75.500 | 74.614,79 | 98,83 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 79.500 | 75.500 | 74.614,79 | 98,83 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 19.500 | 17.500 | 17.483,29 | 99,90 |
| 4123 | Licence |  |  | 17.483,29 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 60.000 | 58.000 | 57.131,50 | 98,50 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 57.131,50 |  |
| 02035 | Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske | 38.946.185 | 38.271.060 | 37.332.843,55 | 97,55 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 36.457.832 | 35.782.707 | 35.187.898,78 | 98,34 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.474.000 | 2.474.000 | 2.130.591,81 | 86,12 |
| 52 | Ostale pomoći | 14.353 | 14.353 | 14.352,96 | 100,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 38.946.185 | 38.271.060 | 37.332.843,55 | 97,55 |
|  |  |  |  |  |
| 2110 | OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 38.946.185 | 38.271.060 | 37.332.843,55 | 97,55 |
|  |  |  |  |  |
| A515000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 37.143.185 | 36.468.060 | 35.684.683,35 | 97,85 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 34.654.832 | 33.979.707 | 33.539.738,58 | 98,71 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 20.540.500 | 20.263.875 | 20.250.274,66 | 99,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 19.275.003,35 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 975.271,31 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.375.000 | 1.355.000 | 1.317.850,61 | 97,26 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.317.850,61 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.296.000 | 3.204.000 | 3.199.577,47 | 99,86 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.199.577,47 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.540.000 | 1.520.000 | 1.472.735,59 | 96,89 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 144.166,26 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.304.401,73 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 24.167,60 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.526.322 | 1.352.072 | 1.266.375,54 | 93,66 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 452.540,21 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 568.762,42 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 55.637,98 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 82.761,73 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 106.673,20 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.914.000 | 5.864.000 | 5.646.558,16 | 96,29 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 467.124,92 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.754.589,23 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 68.887,63 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 132.703,98 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 645.299,74 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 6.078,21 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 51.093,75 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 445.423,73 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 75.356,97 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 13.000 | 13.000 | 12.869,03 | 98,99 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 12.869,03 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 193.000 | 152.250 | 128.472,70 | 84,38 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 123.150,20 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 522,50 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 4.500,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 300,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.510 | 4.510 | 2.097,19 | 46,50 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.743,75 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 38,73 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 314,71 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 30.000 | 28.500 | 27.950,00 | 98,07 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 27.950,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 222.500 | 222.500 | 214.977,63 | 96,62 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 11.619,32 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 188.454,03 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 10.571,18 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 4.333,10 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.474.000 | 2.474.000 | 2.130.591,81 | 86,12 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.000 | 2.000 | 33.300,00 | 1.665,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 33.300,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.079.500 | 2.079.500 | 1.782.000,59 | 85,69 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 96.539,18 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.493.265,45 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.553,91 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 70.797,65 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 116.844,40 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 251.000 | 251.000 | 183.485,81 | 73,10 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.766,30 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 72.675,23 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 25.890,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 12.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 7.125,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 64.029,28 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500 | 500 | 152,36 | 30,47 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 152,36 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 17.000 | 17.000 | 6.900,00 | 40,59 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 6.900,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 124.000 | 124.000 | 124.753,05 | 100,61 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 124.753,05 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 14.353 | 14.353 | 14.352,96 | 100,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 14.353 | 14.353 | 14.352,96 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 14.352,96 |  |
| A515017 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 341.000 | 341.000 | 196.981,96 | 57,77 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 341.000 | 341.000 | 196.981,96 | 57,77 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 165.000 | 165.000 | 134.025,80 | 81,23 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 134.025,80 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.500 | 6.500 | 6.500,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 25.500 | 25.500 | 23.052,48 | 90,40 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 20.774,05 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 2.278,43 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 74.000 | 74.000 | 33.403,68 | 45,14 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 33.403,68 |  |
| K515008 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 464.000 | 464.000 | 454.089,12 | 97,86 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 464.000 | 464.000 | 454.089,12 | 97,86 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 125.000 | 125.000 | 119.554,62 | 95,64 |
| 4123 | Licence |  |  | 119.554,62 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 105.000 | 105.000 | 100.784,50 | 95,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 100.784,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 234.000 | 234.000 | 233.750,00 | 99,89 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 233.750,00 |  |
| K515016 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 998.000 | 998.000 | 997.089,12 | 99,91 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 998.000 | 998.000 | 997.089,12 | 99,91 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 998.000 | 998.000 | 997.089,12 | 99,91 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 997.089,12 |  |
| 02042 | Ured za protokol | 2.208.260 | 2.029.485 | 1.979.956,01 | 97,56 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.208.260 | 2.029.485 | 1.979.956,01 | 97,56 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 2.208.260 | 2.029.485 | 1.979.956,01 | 97,56 |
| 2107 | PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 2.208.260 | 2.029.485 | 1.979.956,01 | 97,56 |
| A686000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.192.260 | 2.015.485 | 1.966.642,25 | 97,58 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.192.260 | 2.015.485 | 1.966.642,25 | 97,58 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.445.000 | 1.357.750 | 1.357.601,39 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.168.250,58 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 189.350,81 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 34.500 | 34.500 | 24.075,87 | 69,79 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 24.075,87 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 239.500 | 224.525 | 224.004,23 | 99,77 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 224.004,23 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 190.600 | 161.800 | 140.209,99 | 86,66 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 126.879,15 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 13.330,84 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.300 | 25.700 | 24.570,38 | 95,60 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 21.063,88 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 3.506,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 91.250 | 67.100 | 62.610,95 | 93,31 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 11.427,23 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.082,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 24.857,84 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 150,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 18.093,88 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 1.000 | 764,00 | 76,40 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 764,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 137.600 | 137.600 | 130.077,39 | 94,53 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 139,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 129.937,89 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.510 | 2.510 | 529,05 | 21,08 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 524,52 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 1,31 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 3,22 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.000 | 3.000 | 2.199,00 | 73,30 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.199,00 |  |
| K686009 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL | 16.000 | 14.000 | 13.313,76 | 95,10 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 16.000 | 14.000 | 13.313,76 | 95,10 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 8.000 | 6.000 | 5.762,26 | 96,04 |
| 4123 | Licence |  |  | 5.762,26 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.000 | 8.000 | 7.551,50 | 94,39 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.551,50 |  |
| 02044 | Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju | 2.703.170 | 2.681.435 | 2.635.127,52 | 98,27 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.703.170 | 2.681.435 | 2.635.127,52 | 98,27 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 2.703.170 | 2.681.435 | 2.635.127,52 | 98,27 |
| 2107 | PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | 2.703.170 | 2.681.435 | 2.635.127,52 | 98,27 |
| A687000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.680.870 | 2.662.135 | 2.616.846,70 | 98,30 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.680.870 | 2.662.135 | 2.616.846,70 | 98,30 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.647.700 | 1.647.700 | 1.647.352,67 | 99,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.634.993,41 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 12.359,26 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 48.000 | 48.000 | 43.319,18 | 90,25 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 43.319,18 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 273.000 | 273.000 | 271.813,06 | 99,57 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 271.813,06 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 64.500 | 58.375 | 52.768,90 | 90,40 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 52.768,90 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 49.000 | 44.800 | 30.189,87 | 67,39 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 16.715,30 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.684,42 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.028,20 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 9.761,95 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 381.410 | 371.600 | 355.712,30 | 95,72 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 18.306,21 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 322.228,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.143,09 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 700,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 600,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 8.235,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.500,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.500 | 2.500 | 1.299,98 | 52,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 299,98 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 260 | 1.660 | 1.357,50 | 81,78 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.357,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 214.500 | 214.500 | 213.033,24 | 99,32 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 90.826,48 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 26.669,96 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 74.337,80 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 21.199,00 |  |
| K687003 | INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU | 22.300 | 19.300 | 18.280,82 | 94,72 |
|  | REVIZIJU |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 22.300 | 19.300 | 18.280,82 | 94,72 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 13.300 | 12.300 | 11.306,62 | 91,92 |
| 4123 | Licence |  |  | 11.306,62 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.000 | 7.000 | 6.974,20 | 99,63 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 6.974,20 |  |
| 02046 | Direkcija za korištenje službenih zrakoplova | 12.259.000 | 11.785.000 | 11.154.594,82 | 94,65 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.958.900 | 11.484.900 | 10.900.951,03 | 94,92 |
| 51 | Pomoći EU | 300.100 | 300.100 | 253.643,79 | 84,52 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 24 | ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI | 12.259.000 | 11.785.000 | 11.154.594,82 | 94,65 |
| 2406 | ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI | 12.259.000 | 11.785.000 | 11.154.594,82 | 94,65 |
| A691000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 12.239.000 | 11.776.000 | 11.146.236,34 | 94,65 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.938.900 | 11.475.900 | 10.892.592,55 | 94,92 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.645.500 | 3.627.550 | 3.627.076,02 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.616.430,36 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 10.645,66 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 60.000 | 57.000 | 49.125,83 | 86,19 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 49.125,83 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.068.000 | 1.324.000 | 1.323.725,08 | 99,98 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 748.924,72 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 574.800,36 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.435.000 | 1.271.250 | 1.145.251,38 | 90,09 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 177.612,61 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 80.483,57 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 887.155,20 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 980.000 | 955.500 | 837.061,48 | 87,60 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 412.100,19 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 6.893,70 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 102.706,52 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 246.023,76 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 19.626,01 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 49.711,30 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.278.500 | 3.758.500 | 3.562.599,90 | 94,79 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 163.473,27 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.108.113,85 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.670,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 15.432,05 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.658,48 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 6.240,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 54.258,97 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 20.506,84 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 180.246,44 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 341.300 | 329.300 | 247.311,95 | 75,10 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 222.817,46 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.968,12 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 800,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 507,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 16.218,87 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.600 | 56.600 | 7.853,61 | 13,88 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 857,86 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 39,58 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 6.956,17 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 118.000 | 96.200 | 92.587,30 | 96,24 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 5.598,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 79.878,05 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.670,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 5.441,25 |  |
| 51 | Pomoći EU | 300.100 | 300.100 | 253.643,79 | 84,52 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000 | 70.000 | 64.206,55 | 91,72 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 64.206,55 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 150.000 | 150.000 | 111.318,26 | 74,21 |
| 3223 | Energija |  |  | 111.318,26 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100 | 100 | 107,62 | 107,62 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 107,62 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.000 | 80.000 | 78.011,36 | 97,51 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 78.011,36 |  |
| K691008 | INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA | 20.000 | 9.000 | 8.358,48 | 92,87 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.000 | 9.000 | 8.358,48 | 92,87 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.000 | 9.000 | 8.358,48 | 92,87 |
| 4123 | Licence |  |  | 8.358,48 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 |  |  |  |
| 02087 | Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina | 88.416.075 | 87.866.390 | 86.552.408,38 | 98,50 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 83.002.523 | 82.538.838 | 82.176.332,06 | 99,56 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 932.873 | 846.873 | 715.852,28 | 84,53 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 500 | 500 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 2.041 | 2.041 | 2.041,00 | 100,00 |
| 52 | Ostale pomoći | 10.000 | 10.000 | 9.260,53 | 92,61 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 3.606.591 | 3.606.591 | 3.190.404,18 | 88,46 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 861.547 | 861.547 | 458.518,33 | 53,22 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA | 88.416.075 | 87.866.390 | 86.552.408,38 | 98,50 |
| 2109 | ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA | 82.920.455 | 82.861.095 | 82.339.386,98 | 99,37 |
| A513002 | PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE | 75.092.320 | 75.089.320 | 75.072.254,28 | 99,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 75.092.320 | 75.089.320 | 75.072.254,28 | 99,98 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 5.000 | 536,00 | 10,72 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 536,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 68.100 | 75.100 | 70.075,00 | 93,31 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 70.075,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000 | 6.000 | 1.643,28 | 27,39 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.643,28 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 220 | 220 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 33.500.000 | 33.500.000 | 33.500.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 33.500.000,00 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 41.500.000 | 41.500.000 | 41.500.000,00 | 100,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 41.500.000,00 |  |
| A513041 | PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2013. – 2020. | 3.580.898 | 3.544.538 | 3.513.715,80 | 99,13 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.580.898 | 3.544.538 | 3.513.715,80 | 99,13 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 27.500 | 27.500 | 22.641,56 | 82,33 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 22.641,56 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 31.500 | 14.500 | 9.213,82 | 63,54 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.430,79 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.783,03 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.200 | 25.200 | 15.241,57 | 60,48 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 14.941,57 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 300,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 520 | 520 | 51,26 | 9,86 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 50,00 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 1,26 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 125.000 | 275.000 | 274.750,00 | 99,91 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 149.750,00 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 125.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 300.000 | 135.640 | 135.640,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 135.640,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000 | 50.000 | 50.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 50.000,00 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 3.006.178 | 3.006.178 | 3.006.177,59 | 100,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 3.006.177,59 |  |
| A513043 | ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITU PROVEDBU POLITIKA USMJERENIH NA NACIONALNE MANJINE – FAZA I | 4.247.237 | 4.227.237 | 3.753.416,90 | 88,79 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 280 | 280 |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 640.366 | 620.366 | 563.012,72 | 90,75 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 49.414 | 49.414 | 47.678,37 | 96,49 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 47.678,37 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.525 | 2.525 | 1.530,00 | 60,59 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.530,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.489 | 8.489 | 7.866,94 | 92,67 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.866,94 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.967 | 5.967 | 4.353,90 | 72,97 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.005,40 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.348,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.800 | 1.800 | 1.786,82 | 99,27 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.426,30 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 360,52 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 515.864 | 515.864 | 465.919,81 | 90,32 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 366,26 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 93.826,89 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 52.269,01 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 269.722,47 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 23.993,44 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 25.741,74 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 21.736 | 1.736 | 694,61 | 40,01 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 694,61 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 28.586 | 28.586 | 27.418,98 | 95,92 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 27.418,98 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.985 | 5.985 | 5.763,29 | 96,30 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.366,34 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 959,85 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 437,10 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 3.606.591 | 3.606.591 | 3.190.404,18 | 88,46 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 274.675 | 274.675 | 270.177,43 | 98,36 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 270.177,43 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.475 | 12.475 | 8.670,00 | 69,50 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 8.670,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 45.967 | 45.967 | 44.579,29 | 96,98 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 44.579,29 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 29.141 | 29.141 | 24.672,10 | 84,66 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 17.030,60 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 7.641,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.200 | 10.200 | 10.125,20 | 99,27 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 8.082,31 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 2.042,89 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.919.894 | 2.919.894 | 2.640.211,16 | 90,42 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.075,56 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 531.685,32 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 296.191,01 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.528.426,82 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 135.962,81 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 145.869,64 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 120.504 | 120.504 | 3.936,25 | 3,27 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.936,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 159.320 | 159.320 | 155.374,16 | 97,52 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 155.374,16 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 34.415 | 34.415 | 32.658,59 | 94,90 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 24.742,54 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 5.439,15 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 2.476,90 |  |
| 2111 | PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA | 5.495.620 | 5.005.295 | 4.213.021,40 | 84,17 |
| A681000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 3.964.135 | 3.728.235 | 3.440.187,40 | 92,27 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.953.635 | 3.717.735 | 3.430.926,87 | 92,29 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.014.500 | 2.870.775 | 2.662.590,10 | 92,75 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.650.533,40 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 12.056,70 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 106.000 | 104.000 | 93.907,07 | 90,30 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 93.907,07 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 484.000 | 459.800 | 413.995,12 | 90,04 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 413.995,12 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 99.500 | 76.025 | 67.278,28 | 88,49 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 67.278,28 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 35.000 | 35.000 | 33.350,98 | 95,29 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 30.490,88 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 2.860,10 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 135.000 | 135.000 | 125.428,49 | 92,91 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 13.837,12 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 73.898,74 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 11.144,38 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 777,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 350,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 21.766,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.655,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.000 | 4.000 | 3.126,61 | 78,17 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.126,61 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.500 | 15.500 | 14.473,94 | 93,38 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.998,94 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 10.875,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 600,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 135 | 135 | 1,29 | 0,96 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1,29 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 60.000 | 17.500 | 16.774,99 | 95,86 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.399,99 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 14.375,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 500 | 500 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 10.000 | 10.000 | 9.260,53 | 92,61 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 9.260,53 | 92,61 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 9.260,53 |  |
| A513037 | POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE | 17.220 | 220 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 220 | 220 |  |  |
| A513039 | PROVEDBA INTEGRACIJSKE POLITIKE – AKCIJSKI PLAN ZA INTEGRACIJU OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA | 23.320 | 12.320 | 6.168,88 | 50,07 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 23.320 | 12.320 | 6.168,88 | 50,07 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 1.000 | 160,00 | 16,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 160,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.100 | 10.100 | 6.008,88 | 59,49 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.008,88 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500 | 500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500 | 500 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 220 | 220 |  |  |
| A513040 | PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA | 83.431 | 52.106 | 40.260,89 | 77,27 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 81.390 | 50.065 | 38.219,89 | 76,34 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 46.500 | 36.175 | 26.149,71 | 72,29 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 26.149,71 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 26.150 | 10.150 | 9.765,00 | 96,21 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.765,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 3.000 | 2.205,18 | 73,51 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.205,18 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 740 | 740 | 100,00 | 13,51 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 100,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 2.041 | 2.041 | 2.041,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.041 | 2.041 | 2.041,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.041,00 |  |
| A513052 | NACIONALNI PLAN ZA BORBU PROTIV DISKRIMINACIJE | 31.720 | 720 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.500 | 500 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 220 | 220 |  |  |
| A681022 | DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA | 80.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000 |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 75.000 |  |  |  |
| A681023 | PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA | 86.620 | 38.520 | 32.625,90 | 84,70 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 86.620 | 38.520 | 32.625,90 | 84,70 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 5.000 | 2.083,40 | 41,67 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.083,40 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 49.100 | 21.000 | 19.598,43 | 93,33 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.132,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 16.466,43 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 12.000 | 7.000 | 6.877,00 | 98,24 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 6.877,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 5.000 | 4.004,94 | 80,10 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.004,94 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 520 | 520 | 62,13 | 11,95 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 50,00 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 12,13 |  |
| A681056 | AMIF II – JAČANJE SUSTAVA INTEGRACIJE OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA | 1.154.174 | 1.088.174 | 611.357,89 | 56,18 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 120 | 120 |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 292.507 | 226.507 | 152.839,56 | 67,48 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 52.753 | 52.753 | 50.333,14 | 95,41 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 50.333,14 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.500 | 2.500 | 1.500,00 | 60,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.865 | 8.865 | 8.304,97 | 93,68 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.304,97 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.948 | 3.948 | 2.800,00 | 70,92 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.800,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 187.978 | 152.978 | 84.850,70 | 55,47 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.918,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.955,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 70.971,95 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 5.900,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 105,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 11.125 | 125 | 72,25 | 57,80 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 72,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.268 | 5.268 | 4.978,50 | 94,50 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.978,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 70 | 70 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.000 |  |  |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 861.547 | 861.547 | 458.518,33 | 53,22 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 155.259 | 155.259 | 150.999,13 | 97,26 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 150.999,13 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.500 | 7.500 | 4.500,00 | 60,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 26.093 | 26.093 | 24.914,85 | 95,48 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 24.914,85 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.844 | 18.844 | 8.400,00 | 44,58 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 8.400,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 583.933 | 583.933 | 254.552,10 | 43,59 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 14.756,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.865,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 212.915,85 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 17.700,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 315,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 18.375 | 18.375 | 216,75 | 1,18 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 216,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 44.803 | 44.803 | 14.935,50 | 33,34 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 14.935,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 240 | 240 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.500 | 6.500 |  |  |
| K681037 | INFORMATIZACIJA | 55.000 | 85.000 | 82.420,44 | 96,97 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 55.000 | 85.000 | 82.420,44 | 96,97 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 30.000 | 29.000 | 28.543,05 | 98,42 |
| 4123 | Licence |  |  | 28.543,05 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.000 | 56.000 | 53.877,39 | 96,21 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 53.877,39 |  |
| 02091 | Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama | 23.371.570 | 23.331.970 | 23.068.639,75 | 98,87 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 23.371.570 | 23.331.970 | 23.068.639,75 | 98,87 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA | 23.371.570 | 23.331.970 | 23.068.639,75 | 98,87 |
| 3916 | ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA | 653.570 | 613.970 | 600.649,22 | 97,83 |
| A872001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 643.570 | 609.970 | 597.565,60 | 97,97 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 643.570 | 609.970 | 597.565,60 | 97,97 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 440.500 | 437.500 | 437.300,17 | 99,95 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 437.300,17 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 17.000 | 16.000 | 11.522,15 | 72,01 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 11.522,15 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 73.500 | 72.500 | 72.154,52 | 99,52 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 72.154,52 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 21.000 | 14.000 | 12.531,54 | 89,51 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 12.531,54 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.500 | 4.000 | 3.078,95 | 76,97 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.663,15 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 415,80 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 34.100 | 19.000 | 16.090,38 | 84,69 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.826,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 9.421,88 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.842,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500 | 500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.100 | 1.100 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 120 | 120 | 0,39 | 0,33 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 0,39 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 33.750 | 33.750 | 33.750,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 33.750,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.500 | 11.500 | 11.137,50 | 96,85 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 11.137,50 |  |
| K872002 | INFORMATIZACIJA | 10.000 | 4.000 | 3.083,62 | 77,09 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.000 | 4.000 | 3.083,62 | 77,09 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 4.000 | 4.000 | 3.083,62 | 77,09 |
| 4123 | Licence |  |  | 3.083,62 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.000 |  |  |  |
| 3917 | POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA | 22.718.000 | 22.718.000 | 22.467.990,53 | 98,90 |
| A872003 | POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA | 22.718.000 | 22.718.000 | 22.467.990,53 | 98,90 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 22.718.000 | 22.718.000 | 22.467.990,53 | 98,90 |
| 381 | Tekuće donacije | 22.718.000 | 22.718.000 | 22.467.990,53 | 98,90 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 22.467.990,53 |  |
| 02092 | Ured za ravnopravnost spolova | 2.359.320 | 2.104.130 | 2.051.780,56 | 97,51 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.844.320 | 1.607.545 | 1.579.700,26 | 98,27 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 117.000 | 98.585 | 97.059,62 | 98,45 |
| 51 | Pomoći EU | 398.000 | 398.000 | 375.020,68 | 94,23 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA | 2.359.320 | 2.104.130 | 2.051.780,56 | 97,51 |
| 2113 | PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA | 2.359.320 | 2.104.130 | 2.051.780,56 | 97,51 |
| A532004 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.664.710 | 1.540.185 | 1.517.269,15 | 98,51 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.664.710 | 1.540.185 | 1.517.269,15 | 98,51 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.254.000 | 1.188.725 | 1.187.019,69 | 99,86 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.180.453,35 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 6.566,34 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 44.500 | 37.275 | 29.476,94 | 79,08 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 29.476,94 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 199.500 | 182.525 | 182.293,41 | 99,87 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 182.293,41 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 37.500 | 32.650 | 27.228,96 | 83,40 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 27.228,96 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | 12.000 | 11.496,17 | 95,80 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 8.442,52 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 3.053,65 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 81.200 | 73.000 | 67.076,98 | 91,89 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.954,52 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 22.683,13 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 30.144,33 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 625,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 350,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.875,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 7.740,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 705,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000 | 7.000 | 5.964,25 | 85,20 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.964,25 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10 | 10 | 0,50 | 5,00 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 0,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 21.000 | 7.000 | 6.712,25 | 95,89 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 6.712,25 |  |
| A532009 | PROVEDBA ZAKONA O | 120.700 | 19.450 | 17.875,00 | 91,90 |
|  | RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA I NACIONALNOG PLANA |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 120.700 | 19.450 | 17.875,00 | 91,90 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 86.000 | 18.750 | 17.875,00 | 95,33 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 17.875,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.000 |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 700 | 700 |  |  |
| A532019 | AKTIVNOSTI UREDA VEZANE ZA PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU U 2020. | 547.410 | 523.995 | 496.587,53 | 94,77 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 32.410 | 27.410 | 24.507,23 | 89,41 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.210 | 19.210 | 17.507,23 | 91,14 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.077,02 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.858,33 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 571,88 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.500 | 7.500 | 7.000,00 | 93,33 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.150,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.500,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.350,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 700 | 700 |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 117.000 | 98.585 | 97.059,62 | 98,45 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.700 | 49.600 | 48.385,17 | 97,55 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.345,60 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 21.833,05 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 19.998,62 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.207,90 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 66.300 | 48.985 | 48.674,45 | 99,37 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 48.674,45 |  |
| 51 | Pomoći EU | 398.000 | 398.000 | 375.020,68 | 94,23 |
| 323 | Rashodi za usluge | 198.000 | 198.000 | 186.951,13 | 94,42 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 20.654,40 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 84.358,83 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 77.270,80 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.667,10 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 200.000 | 200.000 | 188.069,55 | 94,03 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 188.069,55 |  |
| K532005 | INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA | 26.500 | 20.500 | 20.048,88 | 97,80 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 26.500 | 20.500 | 20.048,88 | 97,80 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 11.500 | 9.500 | 9.250,88 | 97,38 |
| 4123 | Licence |  |  | 9.250,88 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000 | 11.000 | 10.798,00 | 98,16 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 10.798,00 |  |
| 025 | MINISTARSTVO FINANCIJA | 49.094.614.903 | 49.150.457.100 | 48.524.621.474,63 | 98,73 |
| 02505 | Ministarstvo financija | 222.176.640 | 210.861.790 | 187.355.784,62 | 88,85 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 209.474.280 | 198.159.430 | 177.031.235,17 | 89,34 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.174.555 | 1.174.555 | 1.122.059,01 | 95,53 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 880.000 | 880.000 | 770.512,94 | 87,56 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 44.800 | 44.800 | 7.000,00 | 15,63 |
| 51 | Pomoći EU | 900.000 | 900.000 | 213.314,77 | 23,70 |
| 52 | Ostale pomoći | 50.000 | 50.000 | 36.555,10 | 73,11 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 4.451.734 | 4.451.734 | 2.906.077,35 | 65,28 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 4.879.656 | 4.879.656 | 4.967.032,99 | 101,79 |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali | 26.000 | 26.000 |  |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 295.615 | 295.615 | 301.997,29 | 102,16 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 22 | UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA | 222.176.640 | 210.861.790 | 187.355.784,62 | 88,85 |
| 2203 | UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA | 148.943.135 | 139.403.285 | 121.518.239,78 | 87,17 |
| A538000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 109.273.800 | 103.476.600 | 92.474.926,29 | 89,37 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 107.399.000 | 101.601.800 | 91.447.543,48 | 90,01 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 59.400.000 | 57.240.000 | 54.770.037,86 | 95,68 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 53.903.359,50 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 866.678,36 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.100.000 | 2.100.000 | 1.968.855,84 | 93,76 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.968.855,84 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.801.000 | 9.310.950 | 8.467.954,41 | 90,95 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.467.954,41 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.450.000 | 4.227.500 | 2.785.270,90 | 65,88 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 946.662,82 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.766.503,72 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 72.104,36 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.620.000 | 2.495.000 | 2.059.207,66 | 82,53 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 982.119,26 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.033.347,15 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 11.397,50 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 32.343,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.293.000 | 22.528.350 | 18.154.476,28 | 80,59 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.279.609,33 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.835.044,30 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 81.891,65 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 579.530,73 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.161.330,07 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 124.760,46 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.084.425,56 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.425.718,20 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.582.165,98 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 20.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.600.000 | 3.565.000 | 3.208.374,11 | 90,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 90.342,57 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 121.164,68 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 108.250,24 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 2.883.314,98 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.301,64 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 15.000 | 15.000 | 6.594,20 | 43,96 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 6.594,20 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 100.000 | 100.000 | 6.772,22 | 6,77 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 6.772,22 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 880.000 | 880.000 | 770.512,94 | 87,56 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 180.000 | 180.000 | 126.514,00 | 70,29 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 83.529,63 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 42.984,37 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 700.000 | 700.000 | 643.998,94 | 92,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 643.998,94 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 44.800 | 44.800 | 7.000,00 | 15,63 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 44.800 | 44.800 | 7.000,00 | 15,63 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.000,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 900.000 | 900.000 | 213.314,77 | 23,70 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 900.000 | 900.000 | 213.314,77 | 23,70 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 213.314,77 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 50.000 | 50.000 | 36.555,10 | 73,11 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 36.555,10 | 73,11 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 36.555,10 |  |
| A321074 | TEHNIČKA POMOĆ IZ NORVEŠKOG FINANCIJSKOG INSTRUMENTA I FINANCIJSKOG INSTRUMENTA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA | 26.000 | 26.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 26.000 | 26.000 |  |  |
| A321075 | OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ | 141.276 | 141.276 | 178.563,32 | 126,39 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 21.392 | 21.392 | 20.742,10 | 96,96 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 17.285 | 17.285 | 17.284,75 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 17.284,75 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.853 | 2.853 | 2.853,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.853,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.254 | 1.254 | 604,35 | 48,19 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 434,10 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 170,25 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 119.884 | 119.884 | 157.821,22 | 131,64 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 97.948 | 97.948 | 130.340,35 | 133,07 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 130.340,35 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.550,00 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.550,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 16.162 | 16.162 | 21.506,18 | 133,07 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 21.506,18 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.774 | 5.774 | 3.424,69 | 59,31 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.459,94 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 964,75 |  |
| A321078 | TEHNIČKA POMOĆ – FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU VANJSKIH GRANICA I VIZA | 126.595 | 126.595 | 129.254,84 | 102,10 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 126.595 | 126.595 | 129.254,84 | 102,10 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 105.000 | 105.000 | 107.291,30 | 102,18 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 103.955,42 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 3.335,88 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.380 | 2.380 | 2.388,24 | 100,35 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.388,24 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 17.315 | 17.315 | 17.703,07 | 102,24 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 17.703,07 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.900 | 1.900 | 1.872,23 | 98,54 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.872,23 |  |
| A538074 | TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJE | 104.980 | 104.980 | 107.269,44 | 102,18 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 104.980 | 104.980 | 107.269,44 | 102,18 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 87.100 | 87.100 | 89.041,76 | 102,23 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 86.273,29 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.768,47 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.980 | 1.980 | 1.982,02 | 100,10 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.982,02 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.350 | 14.350 | 14.691,88 | 102,38 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 14.691,88 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.550 | 1.550 | 1.553,78 | 100,24 |
| A538077 | TEHNIČKA POMOĆ-FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPRJEČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA | 64.040 | 64.040 | 65.473,01 | 102,24 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 64.040 | 64.040 | 65.473,01 | 102,24 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 53.200 | 53.200 | 54.347,57 | 102,16 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 52.657,81 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.689,76 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.200 | 1.200 | 1.209,74 | 100,81 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.209,74 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.690 | 8.690 | 8.967,34 | 103,19 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.967,34 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 950 | 950 | 948,36 | 99,83 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 948,36 |  |
| K113290 | RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE | 14.800.000 | 14.800.000 | 12.151.841,80 | 82,11 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14.800.000 | 14.800.000 | 12.151.841,80 | 82,11 |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.100.000 | 14.100.000 | 12.151.841,80 | 86,18 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.262.453,05 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.844.623,75 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 7.044.765,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 300.000 | 300.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 400.000 | 400.000 |  |  |
| K253049 | PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA | 1.000.000 | 950.000 | 702.206,28 | 73,92 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.000.000 | 950.000 | 702.206,28 | 73,92 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000.000 | 950.000 | 702.206,28 | 73,92 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 702.206,28 |  |
| K253057 | OPREMANJE | 830.000 | 760.100 | 146.195,99 | 19,23 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 830.000 | 760.100 | 146.195,99 | 19,23 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 630.000 | 601.000 | 106.121,23 | 17,66 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 46.191,51 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 29.206,72 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 30.723,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 200.000 | 159.100 | 40.074,76 | 25,19 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 40.074,76 |  |
| K321070 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ | 4.630.250 | 4.630.250 | 3.003.985,25 | 64,88 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 298.400 | 298.400 | 255.729,12 | 85,70 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 209.650 | 209.650 | 209.650,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 209.650,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.750 | 3.750 | 3.750,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.750,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 34.600 | 34.600 | 34.600,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 34.600,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 47.400 | 47.400 | 7.729,12 | 16,31 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.117,35 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 6.441,52 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 170,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 4.331.850 | 4.331.850 | 2.748.256,13 | 63,44 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.260.000 | 1.260.000 | 1.323.087,98 | 105,01 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.323.087,98 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 21.250 | 21.250 | 22.950,00 | 108,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 22.950,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 208.000 | 208.000 | 197.428,74 | 94,92 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 197.428,74 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 268.600 | 268.600 | 43.798,33 | 16,31 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.331,65 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 36.501,93 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 964,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 607.000 | 607.000 | 526.616,08 | 86,76 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 526.616,08 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.000 | 17.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.950.000 | 1.950.000 | 634.375,00 | 32,53 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 634.375,00 |  |
| K321071 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. TEHNIČKA POMOĆ | 5.734.419 | 5.734.419 | 5.812.620,78 | 101,36 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 854.763 | 854.763 | 845.587,79 | 98,93 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 692.247 | 692.247 | 692.247,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 692.247,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.075 | 12.075 | 12.075,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 12.075,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 109.347 | 109.347 | 109.347,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 109.347,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 41.094 | 41.094 | 31.918,79 | 77,67 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.707,73 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 17.265,40 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.945,66 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR | 4.879.656 | 4.879.656 | 4.967.032,99 | 101,79 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.922.734 | 3.922.734 | 4.047.710,73 | 103,19 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.047.710,73 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 68.425 | 68.425 | 68.637,50 | 100,31 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 68.637,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 619.632 | 619.632 | 646.436,50 | 104,33 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 646.436,50 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 232.865 | 232.865 | 180.873,27 | 77,67 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 72.010,54 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 97.837,29 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 11.025,44 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 36.000 | 36.000 | 23.374,99 | 64,93 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 23.374,99 |  |
| K321077 | RAZVOJ I JAČANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA | 2.400.000 | 380.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.300.000 | 235.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.100.000 | 145.000 |  |  |
| K538003 | INFORMATIZACIJA | 8.055.000 | 6.452.250 | 4.989.128,75 | 77,32 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.055.000 | 6.452.250 | 4.989.128,75 | 77,32 |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000 | 285.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 570.000 | 541.500 | 321.008,75 | 59,28 |
| 4123 | Licence |  |  | 321.008,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.985.000 | 1.885.750 | 1.247.702,50 | 66,16 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.247.702,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.200.000 | 3.740.000 | 3.420.417,50 | 91,46 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 3.420.417,50 |  |
| T538079 | PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM | 1.756.775 | 1.756.775 | 1.756.774,03 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.756.775 | 1.756.775 | 1.756.774,03 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.700.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 56.775 | 56.775 | 56.774,03 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 56.774,03 |  |
| 2207 | DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA | 73.233.505 | 71.458.505 | 65.837.544,84 | 92,13 |
| A538035 | ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA | 50.433.505 | 48.763.505 | 44.063.842,26 | 90,36 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 50.433.505 | 48.763.505 | 44.063.842,26 | 90,36 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.700.000 | 12.105.000 | 10.844.434,88 | 89,59 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 855.774,22 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 9.988.660,66 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 37.733.505 | 36.658.505 | 33.219.407,38 | 90,62 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 343.361,38 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 15.910.502,88 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.718.822,43 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 469.708,08 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 13.777.012,61 |  |
| K538036 | OPREMANJE | 2.500.000 | 2.410.000 | 1.947.299,87 | 80,80 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.500.000 | 2.410.000 | 1.947.299,87 | 80,80 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.500.000 | 2.410.000 | 1.947.299,87 | 80,80 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 557.081,65 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.390.218,22 |  |
| K538043 | IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA | 20.300.000 | 20.285.000 | 19.826.402,71 | 97,74 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.300.000 | 20.285.000 | 19.826.402,71 | 97,74 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 300.000 | 285.000 | 2.675,43 | 0,94 |
| 4111 | Zemljište |  |  | 2.675,43 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 20.000.000 | 20.000.000 | 19.823.727,28 | 99,12 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 19.823.727,28 |  |
| 02506 | Ministarstvo financija – ostali izdaci države | 47.348.657.214 | 47.413.931.263 | 46.849.340.528,84 | 98,81 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 47.292.627.214 | 47.265.901.263 | 46.600.120.654,81 | 98,59 |
| 15 | Proračunska pričuva | 50.000.000 | 142.000.000 | 125.387.056,57 | 88,30 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene |  |  | 117.813.123,39 |  |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 6.030.000 | 6.030.000 | 6.019.694,07 | 99,83 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA | 58.515.336 | 58.515.336 | 58.515.335,87 | 100,00 |
| 2114 | POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA | 58.515.336 | 58.515.336 | 58.515.335,87 | 100,00 |
| A539232 | POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA | 58.515.336 | 58.515.336 | 58.515.335,87 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 58.515.336 | 58.515.336 | 58.515.335,87 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 58.515.336 | 58.515.336 | 58.515.335,87 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 58.515.335,87 |  |
| 22 | MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE | 1.221.398.600 | 1.189.329.404 | 1.512.046.672,73 | 127,13 |
| 2202 | MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE | 175.000 | 205.804 | 205.803,48 | 100,00 |
| A539018 | NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA | 175.000 | 205.804 | 205.803,48 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 175.000 | 205.804 | 205.803,48 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 175.000 | 205.804 | 205.803,48 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 93.303,48 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 112.500,00 |  |
| 2203 | UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA | 639.893.600 | 607.793.600 | 930.836.158,44 | 153,15 |
| A539161 | USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA | 169.360.000 | 152.060.000 | 151.984.529,94 | 99,95 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 169.360.000 | 152.060.000 | 151.984.529,94 | 99,95 |
| 323 | Rashodi za usluge | 46.790.000 | 37.590.000 | 37.535.243,31 | 99,85 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.225.568,32 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 292.168,75 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 11.194.025,52 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 22.823.480,72 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 122.570.000 | 114.470.000 | 114.449.286,63 | 99,98 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 114.449.286,63 |  |
| A539231 | USLUGE BANAKA – NAKNADE HBOR-u | 11.100.000 | 11.100.000 | 16.068.809,27 | 144,76 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.100.000 | 11.100.000 | 16.068.809,27 | 144,76 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 11.100.000 | 11.100.000 | 16.068.809,27 | 144,76 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 16.068.809,27 |  |
| A539314 | VREDNOVANJE FINANCIJSKE IMOVINE | 430.000.000 | 430.000.000 | 503.845.421,07 | 117,17 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 430.000.000 | 430.000.000 | 503.845.421,07 | 117,17 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 430.000.000 | 430.000.000 | 503.845.421,07 | 117,17 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 503.845.421,07 |  |
| A557034 | NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA | 1.600.000 | 1.600.000 | 806.020,40 | 50,38 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.600.000 | 1.600.000 | 806.020,40 | 50,38 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.600.000 | 1.600.000 | 806.020,40 | 50,38 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 806.020,40 |  |
| A767063 | NAKNADE CENTRU ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU | 20.000.000 | 5.200.000 | 5.157.521,25 | 99,18 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.000.000 | 5.200.000 | 5.157.521,25 | 99,18 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000.000 | 5.200.000 | 5.157.521,25 | 99,18 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.157.521,25 |  |
| A767065 | NEGATIVNE KAMATE I POVRATI IZNAD VISINE PRIHODA | 501.000 | 501.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 500.000 | 500.000 |  |  |
| K557049 | PREUZIMANJE IMOVINE PRIJEBOJEM | 7.332.600 | 7.332.600 | 252.973.856,51 | 3.449,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.332.600 | 7.332.600 | 252.973.856,51 | 3.449,99 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva |  |  | 95.163.009,91 |  |
| 4111 | Zemljište |  |  | 95.163.009,91 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva |  |  | 142.141.172,80 |  |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 142.141.172,80 |  |
| 534 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 7.332.600 | 7.332.600 | 15.669.673,80 | 213,70 |
| 5341 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |  |  | 15.669.673,80 |  |
| 2205 | POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI | 575.000.000 | 575.000.000 | 574.985.016,74 | 100,00 |
| T767055 | KOMPENZACIJSKA MJERA JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE | 575.000.000 | 575.000.000 | 574.985.016,74 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 575.000.000 | 575.000.000 | 574.985.016,74 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 575.000.000 | 575.000.000 | 574.985.016,74 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 574.985.016,74 |  |
| 2206 | UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA | 6.330.000 | 6.330.000 | 6.019.694,07 | 95,10 |
| A539298 | UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU | 300.000 | 300.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 300.000 | 300.000 |  |  |
| A818027 | ZAJMOVI ZA SUFINANCIRANJE IPA PROJEKATA (EIB) | 6.030.000 | 6.030.000 | 6.019.694,07 | 99,83 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 6.030.000 | 6.030.000 | 6.019.694,07 | 99,83 |
| 517 | Dani zajmovi drugim razinama vlasti | 6.030.000 | 6.030.000 | 6.019.694,07 | 99,83 |
| 5172 | Dani zajmovi županijskim proračunima |  |  | 77.475,00 |  |
| 5173 | Dani zajmovi gradskim proračunima |  |  | 5.942.219,07 |  |
| 23 | ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA | 4.053.186.607 | 4.035.486.607 | 4.142.019.149,59 | 102,64 |
| 2304 | ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA | 30.220.351 | 30.220.351 | 136.927.218,52 | 453,10 |
| A539053 | UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA | 30.220.351 | 30.220.351 | 136.927.218,52 | 453,10 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 30.220.351 | 30.220.351 | 19.114.095,13 | 63,25 |
| 533 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 30.220.351 | 30.220.351 | 19.114.095,13 | 63,25 |
| 5332 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija |  |  | 19.114.095,13 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene |  |  | 117.813.123,39 |  |
| 533 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 117.813.123,39 |  |
| 5332 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija |  |  | 117.813.123,39 |  |
| 2307 | DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE | 4.022.966.256 | 4.005.266.256 | 4.005.091.931,07 | 100,00 |
| A544023 | DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND-a | 2.880.837.032 | 2.864.237.032 | 2.864.198.032,27 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.880.837.032 | 2.864.237.032 | 2.864.198.032,27 | 100,00 |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 2.880.837.032 | 2.864.237.032 | 2.864.198.032,27 | 100,00 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 2.864.198.032,27 |  |
| A557040 | DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU UK KOREKCIJE | 268.489.681 | 268.489.681 | 268.489.680,88 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 268.489.681 | 268.489.681 | 268.489.680,88 | 100,00 |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 268.489.681 | 268.489.681 | 268.489.680,88 | 100,00 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 268.489.680,88 |  |
| A767039 | DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV-a | 561.848.059 | 561.848.059 | 561.848.059,12 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 561.848.059 | 561.848.059 | 561.848.059,12 | 100,00 |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 561.848.059 | 561.848.059 | 561.848.059,12 | 100,00 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 561.848.059,12 |  |
| A767040 | DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU OSTALIH KOREKCIJA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE | 26.791.484 | 26.791.484 | 26.791.484,50 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 26.791.484 | 26.791.484 | 26.791.484,50 | 100,00 |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 26.791.484 | 26.791.484 | 26.791.484,50 | 100,00 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 26.791.484,50 |  |
| A818039 | DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA | 285.000.000 | 283.900.000 | 283.764.674,30 | 99,95 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 285.000.000 | 283.900.000 | 283.764.674,30 | 99,95 |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 285.000.000 | 283.900.000 | 283.764.674,30 | 99,95 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 283.764.674,30 |  |
| 24 | PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.228.000,00 | 97,82 |
| 2403 | PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.228.000,00 | 97,82 |
| A539005 | OSIGURANJE ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.228.000,00 | 97,82 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.228.000,00 | 97,82 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.228.000,00 | 97,82 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 3.228.000,00 |  |
| 28 | NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA | 56.100.000 | 54.251.325 | 53.820.424,71 | 99,21 |
| 2813 | NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA | 56.100.000 | 54.251.325 | 53.820.424,71 | 99,21 |
| A539287 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 100.000 | 100.000 |  |  |
| T767060 | ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU | 56.000.000 | 54.151.325 | 53.820.424,71 | 99,39 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 56.000.000 | 54.151.325 | 53.820.424,71 | 99,39 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 56.000.000 | 54.151.325 | 53.820.424,71 | 99,39 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 53.820.424,71 |  |
| 32 | KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU | 1.184.700.000 | 1.197.700.000 | 1.094.529.431,62 | 91,39 |
| 3210 | KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU | 1.184.700.000 | 1.197.700.000 | 1.094.529.431,62 | 91,39 |
| A539052 | JAMSTVENA PRIČUVA | 300.000.000 | 300.000.000 | 204.207.222,88 | 68,07 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 300.000.000 | 300.000.000 | 204.207.222,88 | 68,07 |
| 514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 300.000.000 | 300.000.000 | 204.207.222,88 | 68,07 |
| 5141 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 204.207.222,88 |  |
| A544001 | PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A | 45.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 45.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000,00 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 45.000.000 | 45.000.000 | 45.000.000,00 | 100,00 |
| 3521 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora |  |  | 45.000.000,00 |  |
| A544005 | KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) – POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000,00 | 100,00 |
| 531 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000,00 | 100,00 |
| 5312 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru |  |  | 25.000.000,00 |  |
| A544011 | OSIGURANJE IZVOZA – GARANTNI FOND | 150.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 150.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000,00 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 150.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000,00 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 150.000.000,00 |  |
| A767052 | DOKAPITALIZACIJA INSTITUCIJA | 350.000.000 | 350.000.000 | 350.000.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 350.000.000 | 350.000.000 | 350.000.000,00 | 100,00 |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 350.000.000 | 350.000.000 | 350.000.000,00 | 100,00 |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |  |  | 350.000.000,00 |  |
| A818051 | TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA | 14.700.000 | 27.700.000 | 20.322.208,74 | 73,37 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14.700.000 | 27.700.000 | 20.322.208,74 | 73,37 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000.000 | 3.000.000 | 28.790,25 | 0,96 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 28.790,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.700.000 | 24.700.000 | 20.293.418,49 | 82,16 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 20.293.418,49 |  |
| A818067 | ZAJMOVI INSTITUCIJAMA | 300.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 300.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000,00 | 100,00 |
| 514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 300.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000,00 | 100,00 |
| 5141 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 300.000.000,00 |  |
| 35 | POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE | 6.582.681 | 6.582.681 | 6.231.603,13 | 94,67 |
| 3506 | POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE | 6.582.681 | 6.582.681 | 6.231.603,13 | 94,67 |
| A539042 | POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE | 6.582.681 | 6.582.681 | 6.231.603,13 | 94,67 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.582.681 | 6.582.681 | 6.231.603,13 | 94,67 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 6.582.681 | 6.582.681 | 6.231.603,13 | 94,67 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 6.231.603,13 |  |
| 39 | POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA | 296.125.325 | 296.125.325 | 296.030.509,18 | 99,97 |
| 3913 | POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA | 296.125.325 | 296.125.325 | 296.030.509,18 | 99,97 |
| A539026 | MEĐUNARODNI SPORAZUM – SVETA STOLICA I RH | 293.125.325 | 293.125.325 | 293.125.325,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 293.125.325 | 293.125.325 | 293.125.325,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 293.125.325 | 293.125.325 | 293.125.325,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 293.125.325,00 |  |
| A767061 | NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.905.184,18 | 96,84 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.905.184,18 | 96,84 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.905.184,18 | 96,84 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 2.905.184,18 |  |
| 41 | POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA | 83.400.000 | 83.400.000 | 82.684.622,17 | 99,14 |
| 4104 | POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH | 83.400.000 | 83.400.000 | 82.684.622,17 | 99,14 |
|  | MIROVINSKIH FONDOVA |  |  |  |  |
| A539274 | POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA | 83.400.000 | 83.400.000 | 82.684.622,17 | 99,14 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 83.400.000 | 83.400.000 | 82.684.622,17 | 99,14 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 83.400.000 | 83.400.000 | 82.684.622,17 | 99,14 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 82.684.622,17 |  |
| 42 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 40.315.188.665 | 40.337.780.585 | 39.467.802.058,94 | 97,84 |
| 4201 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 28.424.946.693 | 28.458.816.801 | 27.594.755.969,13 | 96,96 |
| A539099 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 1.918.108.924 | 1.915.408.924 | 1.915.789.539,25 | 100,02 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.918.108.924 | 1.915.408.924 | 1.915.789.539,25 | 100,02 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 64.557.320 | 61.857.320 | 61.278.246,55 | 99,06 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | 61.278.246,55 |  |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 1.853.551.604 | 1.853.551.604 | 1.854.511.292,70 | 100,05 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |  |  | 1.854.511.292,70 |  |
| A539100 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 2.991.629.280 | 2.984.132.331 | 2.914.687.929,87 | 97,67 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.991.629.280 | 2.984.132.331 | 2.914.687.929,87 | 97,67 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 337.438.003 | 329.941.054 | 329.941.053,61 | 100,00 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 329.941.053,61 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 2.654.191.277 | 2.654.191.277 | 2.584.746.876,26 | 97,38 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 2.584.746.876,26 |  |
| A539103 | IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI | 15.707.797.489 | 15.757.284.824 | 15.757.284.821,94 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.707.797.489 | 15.757.284.824 | 15.757.284.821,94 | 100,00 |
| 341 | Kamate za izdane vrijednosne papire | 3.432.323.845 | 3.435.959.042 | 3.435.959.041,33 | 100,00 |
| 3413 | Kamate za izdane obveznice |  |  | 3.435.959.041,33 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 54.285.443 | 100.137.581 | 100.137.580,60 | 100,00 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 100.137.580,60 |  |
| 552 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice | 12.221.188.201 | 12.221.188.201 | 12.221.188.200,01 | 100,00 |
| 5521 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji |  |  | 12.221.188.200,01 |  |
| A539105 | IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI | 3.482.000.000 | 3.482.000.000 | 3.245.810.694,26 | 93,22 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.482.000.000 | 3.482.000.000 | 3.245.810.694,26 | 93,22 |
| 341 | Kamate za izdane vrijednosne papire | 15.000.000 | 15.000.000 | 14.780.300,00 | 98,54 |
| 3411 | Kamate za izdane trezorske zapise |  |  | 14.780.300,00 |  |
| 551 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise | 3.467.000.000 | 3.467.000.000 | 3.231.030.394,26 | 93,19 |
| 5511 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise |  |  | 3.231.030.394,26 |  |
| A767010 | OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU | 35.400.000 | 34.269.465 | 34.265.237,97 | 99,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 35.400.000 | 34.269.465 | 34.265.237,97 | 99,99 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 4.200.000 | 3.069.465 | 3.069.464,83 | 100,00 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 3.069.464,83 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 31.200.000 | 31.200.000 | 31.195.773,14 | 99,99 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 31.195.773,14 |  |
| A767011 | OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU | 45.543.000 | 43.653.257 | 43.652.564,12 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 45.543.000 | 43.653.257 | 43.652.564,12 | 100,00 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 7.850.000 | 5.960.257 | 5.960.256,40 | 100,00 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih |  |  | 5.960.256,40 |  |
|  | i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  |  |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 37.693.000 | 37.693.000 | 37.692.307,72 | 100,00 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 37.692.307,72 |  |
| A767064 | POSTUPANJA PO KREDITIMA ODOBRENIM OD STRANE FONDA ZA RAZVOJ I ZAPOŠLJAVANJE | 37.000.000 | 34.600.000 | 34.546.756,94 | 99,85 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 37.000.000 | 34.600.000 | 34.546.756,94 | 99,85 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 37.000.000 | 34.600.000 | 34.546.756,94 | 99,85 |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 33.489.922,51 |  |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 1.056.834,43 |  |
| A767066 | BESKAMATNI ZAJMOVI ZA VRIJEME TRAJANJA POSEBNIH OKOLNOSTI | 1.927.000.000 | 1.927.000.000 | 1.866.935.725 | 96,88 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.927.000.000 | 1.927.000.000 | 1.866.935.725 | 96,88 |
| 517 | Dani zajmovi drugim razinama vlasti | 1.927.000.000 | 1.927.000.000 | 1.866.935.725 | 96,88 |
| 5172 | Dani zajmovi županijskim proračunima |  |  | 82.802.766,72 |  |
| 5173 | Dani zajmovi gradskim proračunima |  |  | 665.457.232,54 |  |
| 5174 | Dani zajmovi općinskim proračunima |  |  | 41.097.769,80 |  |
| 5175 | Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u |  |  | 1.077.577.955,76 |  |
| A767068 | ZAJMOVI DRUGIM RAZINAMA VLASTI | 683.000.000 | 683.000.000 | 188.700.000,00 | 27,63 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 683.000.000 | 683.000.000 | 188.700.000,00 | 27,63 |
| 517 | Dani zajmovi drugim razinama vlasti | 683.000.000 | 683.000.000 | 188.700.000,00 | 27,63 |
| 5172 | Dani zajmovi županijskim proračunima |  |  | 16.800.000,00 |  |
| 5173 | Dani zajmovi gradskim proračunima |  |  | 125.000.000,00 |  |
| 5174 | Dani zajmovi općinskim proračunima |  |  | 46.900.000,00 |  |
| A818009 | OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU | 9.218.000 | 9.218.000 | 8.801.404,26 | 95,48 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.218.000 | 9.218.000 | 8.801.404,26 | 95,48 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 1.350.000 | 1.350.000 | 933.934,26 | 69,18 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 933.934,26 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 7.868.000 | 7.868.000 | 7.867.470,00 | 99,99 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 7.867.470,00 |  |
| A818010 | OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI | 26.500.000 | 26.500.000 | 25.365.321,70 | 95,72 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 26.500.000 | 26.500.000 | 25.365.321,70 | 95,72 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 1.000.000 | 1.000.000 | 639.326,75 | 63,93 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 639.326,75 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 25.500.000 | 25.500.000 | 24.725.994,95 | 96,96 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 24.725.994,95 |  |
| A818011 | OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU | 61.750.000 | 61.750.000 | 58.915.974,00 | 95,41 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 61.750.000 | 61.750.000 | 58.915.974,00 | 95,41 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 9.050.000 | 9.050.000 | 6.551.326,16 | 72,39 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 6.551.326,16 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 52.700.000 | 52.700.000 | 52.364.647,84 | 99,36 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 52.364.647,84 |  |
| A818066 | ZAJMOVI ZA OSIGURANJE DODATNE LIKVIDNOSTI HBOR-a | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | 1.500.000.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | 1.500.000.000,00 | 100,00 |
| 513 | Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | 1.500.000.000,00 | 100,00 |
| 5132 | Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru |  |  | 1.500.000.000,00 |  |
| 4202 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 11.890.241.972 | 11.878.963.784 | 11.873.046.089,81 | 99,95 |
| A539097 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA | 336.278 | 336.278 | 324.936,33 | 96,63 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 336.278 | 336.278 | 324.936,33 | 96,63 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 46.383 | 46.383 | 44.819,91 | 96,63 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada |  |  | 44.819,91 |  |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 289.895 | 289.895 | 280.116,42 | 96,63 |
| 5415 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU |  |  | 280.116,42 |  |
| A539098 | ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA | 934.786.082 | 934.786.082 | 930.121.054,86 | 99,50 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 934.786.082 | 934.786.082 | 930.121.054,86 | 99,50 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 172.031.531 | 172.031.531 | 171.503.181,51 | 99,69 |
| 3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada |  |  | 171.503.181,51 |  |
| 541 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 762.754.551 | 762.754.551 | 758.617.873,35 | 99,46 |
| 5413 | Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija |  |  | 506.647.037,44 |  |
| 5414 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU |  |  | 251.970.835,91 |  |
| A539153 | IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU | 10.871.569.612 | 10.859.969.612 | 10.859.620.559,75 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.871.569.612 | 10.859.969.612 | 10.859.620.559,75 | 100,00 |
| 341 | Kamate za izdane vrijednosne papire | 3.573.401.645 | 3.561.801.645 | 3.561.712.712,26 | 100,00 |
| 3413 | Kamate za izdane obveznice |  |  | 3.561.712.712,26 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 125.450.000 | 125.450.000 | 125.370.347,50 | 99,94 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 125.370.347,50 |  |
| 552 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice | 7.172.717.967 | 7.172.717.967 | 7.172.537.499,99 | 100,00 |
| 5522 | Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu |  |  | 7.172.537.499,99 |  |
| A539164 | IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA – TROŠKOVI | 78.550.000 | 78.871.812 | 78.995.738,72 | 100,16 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 78.550.000 | 78.871.812 | 78.995.738,72 | 100,16 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 78.550.000 | 78.871.812 | 78.995.738,72 | 100,16 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 78.995.738,72 |  |
| A539165 | POVLAČENJE KREDITA – TROŠKOVI I NAKNADE | 5.000.000 | 5.000.000 | 3.983.800,15 | 79,68 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.000.000 | 5.000.000 | 3.983.800,15 | 79,68 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000.000 | 5.000.000 | 3.983.800,15 | 79,68 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 3.983.800,15 |  |
| 43 | PRORAČUNSKA ZALIHA | 70.160.000 | 151.460.000 | 132.432.720,90 | 87,44 |
| 4301 | PRORAČUNSKA ZALIHA | 50.000.000 | 142.000.000 | 125.387.056,57 | 88,30 |
| A539019 | PRORAČUNSKA ZALIHA | 50.000.000 | 142.000.000 | 125.387.056,57 | 88,30 |
| 15 | Proračunska zaliha | 50.000.000 | 142.000.000 | 125.387.056,57 | 88,30 |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 7.531.910,00 |  |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 7.531.910,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 113.700.000,00 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 113.700.000,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 2.166.250,00 |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 2.166.250,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije |  |  | 1.115.280,59 |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.115.280,59 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete |  |  | 873.615,98 |  |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 873.615,98 |  |
| 385 | Izvanredni rashodi | 50.000.000 | 142.000.000 |  |  |
| 4303 | OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA | 20.160.000 | 9.460.000 | 7.045.664,33 | 74,48 |
| A539020 | PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA – DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA | 160.000 | 160.000 | 43.604,41 | 27,25 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 160.000 | 160.000 | 43.604,41 | 27,25 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 80.000 | 80.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.000 | 80.000 | 43.604,41 | 54,51 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 43.604,41 |  |
| A539025 | NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA | 20.000.000 | 9.300.000 | 7.002.059,92 | 75,29 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.000.000 | 9.300.000 | 7.002.059,92 | 75,29 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 20.000.000 | 9.300.000 | 7.002.059,92 | 75,29 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 7.002.059,92 |  |
| 02510 | Carinska uprava | 593.546.426 | 587.947.916 | 575.190.718,10 | 97,83 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 547.676.417 | 542.077.907 | 536.419.082,09 | 98,96 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 5.007.373 | 5.007.373 | 4.270.946,08 | 85,29 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.284.000 | 2.284.000 | 1.951.766,42 | 85,45 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 8.319.000 | 8.319.000 | 7.819.900,99 | 94,00 |
| 51 | Pomoći EU | 1.776.538 | 1.776.538 | 423.996,70 | 23,87 |
| 52 | Ostale pomoći | 108.000 | 108.000 | 90.437,61 | 83,74 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 44.725 | 44.725 | 43.900,94 | 98,16 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 28.330.373 | 28.330.373 | 24.170.687,27 | 85,32 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 22 | DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA | 593.546.426 | 587.947.916 | 575.190.718,10 | 97,83 |
| 2207 | DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA | 593.546.426 | 587.947.916 | 575.190.718,10 | 97,83 |
| A540000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE | 446.052.644 | 440.551.644 | 436.295.722,41 | 99,03 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 437.500.644 | 431.999.644 | 428.076.398,98 | 99,09 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 306.290.000 | 303.890.000 | 303.313.026,50 | 99,81 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 300.784.139,37 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.528.887,13 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 13.202.000 | 12.608.000 | 12.593.896,37 | 99,89 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 12.593.896,37 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 56.517.350 | 56.217.350 | 55.920.310,40 | 99,47 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 5.946.238,82 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 49.974.071,58 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.440.500 | 20.440.500 | 19.777.631,87 | 96,76 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 885.248,81 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 18.727.202,84 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 55.937,60 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 109.242,62 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 22.538.794 | 22.538.794 | 21.589.606,04 | 95,79 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.952.961,38 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.960.517,78 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 7.648,51 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 291.737,74 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 12.376.740,63 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.176.000 | 14.469.000 | 13.687.517,45 | 94,60 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.367.728,31 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.740.546,30 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 97.973,88 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.499.487,20 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.461.373,96 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 157.480,35 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 345.969,68 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.016.957,77 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 120.000 | 120.000 | 71.646,48 | 59,71 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 71.646,48 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.141.000 | 1.141.000 | 840.578,37 | 73,67 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 233.667,93 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 31.846,88 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 186.233,36 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 388.774,70 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 55,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 25.000 | 25.000 | 4.578,49 | 18,31 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.578,49 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 2.000.000 | 500.000 | 277.607,01 | 55,52 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 277.607,01 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 125.000 | 125.000 | 61.266,66 | 49,01 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 125.000 | 125.000 | 61.266,66 | 49,01 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 61.266,66 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 8.319.000 | 8.319.000 | 7.819.900,99 | 94,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.259.000 | 8.259.000 | 7.788.242,19 | 94,30 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.788.242,19 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000 | 60.000 | 31.658,80 | 52,76 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 31.658,80 |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 247.718,17 |  |
| 311 | Plaće (Bruto) |  |  | 69.108,98 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 69.108,98 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 178.609,19 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 178.609,19 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 108.000 | 108.000 | 90.437,61 | 83,74 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 108.000 | 108.000 | 90.437,61 | 83,74 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 90.437,61 |  |
| A540005 | ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE | 106.996.500 | 106.996.500 | 106.924.218,29 | 99,93 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 106.987.500 | 106.987.500 | 106.915.515,69 | 99,93 |
| 323 | Rashodi za usluge | 102.400.500 | 102.400.500 | 102.390.900,35 | 99,99 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 7.873.819,75 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.458.368,18 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 14.516.931,01 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 17.270,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 78.524.511,41 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.587.000 | 4.587.000 | 4.524.615,34 | 98,64 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.247.839,98 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.242.212,86 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 34.562,50 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 9.000 | 9.000 | 8.702,60 | 96,70 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 9.000 | 9.000 | 8.702,60 | 96,70 |
| 4123 | Licence |  |  | 8.702,60 |  |
| A540036 | CUSTOMS 2020 | 1.204.000 | 1.204.000 | 152.943,02 | 12,70 |
| 51 | Pomoći EU | 1.204.000 | 1.204.000 | 152.943,02 | 12,70 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.200.000 | 1.200.000 | 149.377,64 | 12,45 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 149.377,64 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000 | 4.000 | 3.565,38 | 89,13 |
| 3223 | Energija |  |  | 3.565,38 |  |
| A540040 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. | 33.332.471 | 33.332.471 | 28.436.455,54 | 85,31 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 5.002.098 | 5.002.098 | 4.265.768,27 | 85,28 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 148.715 | 148.715 | 68.067,00 | 45,77 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 68.067,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 29.388 | 29.388 | 13.450,00 | 45,77 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 13.450,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.647 | 1.647 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.815.463 | 4.815.463 | 4.184.251,27 | 86,89 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 7.929,19 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 4.176.322,08 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.885 | 6.885 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 28.330.373 | 28.330.373 | 24.170.687,27 | 85,32 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 842.710 | 842.710 | 383.712,00 | 45,53 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 383.712,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 166.524 | 166.524 | 76.218,00 | 45,77 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 76.218,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.336 | 9.336 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 27.272.788 | 27.272.788 | 23.710.757,27 | 86,94 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 44.932,06 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 23.665.825,21 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 39.015 | 39.015 |  |  |
| K310009 | MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE | 1.635.000 | 1.560.000 | 185.363,45 | 11,88 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.635.000 | 1.560.000 | 185.363,45 | 11,88 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 600.000 | 570.000 | 135.088,45 | 23,70 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.093,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 84.908,30 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 47.087,15 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 75.000 | 75.000 | 16.000,00 | 21,33 |
| 4252 | Osnovno stado |  |  | 16.000,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 900.000 | 855.000 | 34.275,00 | 4,01 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 34.275,00 |  |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 60.000 | 60.000 |  |  |
| K540034 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 2.997.909 | 2.975.399 | 2.166.438,10 | 72,81 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 486.671 | 464.161 | 284.640,94 | 61,32 |
| 323 | Rashodi za usluge | 450.200 | 427.690 | 278.046,74 | 65,01 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 278.046,74 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 36.471 | 36.471 | 6.594,20 | 18,08 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 6.594,20 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.150.000 | 2.150.000 | 1.881.797,16 | 87,53 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 2.150.000 | 2.150.000 | 1.881.797,16 | 87,53 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 1.881.797,16 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 361.238 | 361.238 |  |  |
| T540037 | TAIEX – TEHNIČKA POMOĆ | 10.500 | 10.500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.500 | 10.500 |  |  |
| T540043 | PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM | 1.066.602 | 1.066.602 | 957.163,03 | 89,74 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.066.602 | 1.066.602 | 957.163,03 | 89,74 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 740.400 | 740.400 | 736.583,82 | 99,48 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 736.583,82 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 31.250 | 31.250 | 25.254,91 | 80,82 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 25.254,91 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 105.840 | 105.840 | 99.486,08 | 94,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 99.486,08 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.900 | 30.900 | 25.431,51 | 82,30 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.211,89 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 17.219,62 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 17.000 | 17.000 | 7.490,30 | 44,06 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.673,62 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.523,60 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 293,08 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 120.212 | 120.212 | 48.382,42 | 40,25 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 283,90 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 283,22 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 81,30 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 28.592,50 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 4.726,97 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 14.414,53 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 13.543,92 | 67,72 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 430,77 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 90,73 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 13.022,42 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 990,07 | 99,01 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 990,07 |  |
| T540044 | CELBET II | 200.800 | 200.800 | 23.335,51 | 11,62 |
| 51 | Pomoći EU | 200.800 | 200.800 | 23.335,51 | 11,62 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200.000 | 200.000 | 20.134,74 | 10,07 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 20.134,74 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 2.639,34 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.639,34 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 800 | 800 | 561,43 | 70,18 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 561,43 |  |
| T540045 | PROGRAM EUROSTAT – ESTAT-2019-PA6-G – HRVATSKI INTRASTAT WEB-SERVISI (CIWS) | 50.000 | 50.000 | 49.078,75 | 98,16 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 5.275 | 5.275 | 5.177,81 | 98,16 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.275 | 5.275 | 5.177,81 | 98,16 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.177,81 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz pomoći EU | 44.725 | 44.725 | 43.900,94 | 98,16 |
| 323 | Rashodi za usluge | 44.725 | 44.725 | 43.900,94 | 98,16 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 43.900,94 |  |
| 02515 | Porezna uprava | 908.452.955 | 915.934.463 | 894.371.432,45 | 97,65 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 858.415.725 | 865.897.233 | 858.413.070,45 | 99,14 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 6.223.550 | 6.223.550 | 6.223.550,00 | 100,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.180.591,03 | 84,33 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 22.950.000 | 22.950.000 | 26.072.680,58 | 113,61 |
| 51 | Pomoći EU | 1.100.000 | 1.100.000 | 136.821,88 | 12,44 |
| 52 | Ostale pomoći | 500.000 | 500.000 | 3.323,08 | 0,66 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 17.863.680 | 17.863.680 | 2.341.395,43 | 13,11 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 22 | DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA | 908.452.955 | 915.934.463 | 894.371.432,45 | 97,65 |
| 2207 | DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA | 908.452.955 | 915.934.463 | 894.371.432,45 | 97,65 |
| A541000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE | 794.340.725 | 799.670.725 | 796.256.142,61 | 99,57 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 792.340.725 | 797.670.725 | 794.631.266,81 | 99,62 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 445.367.904 | 443.680.404 | 442.728.687,68 | 99,79 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 439.007.389,61 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 3.721.298,07 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 11.700.000 | 18.550.000 | 18.545.468,53 | 99,98 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 18.545.468,53 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 72.837.821 | 71.637.821 | 71.356.127,37 | 99,61 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 75.739,43 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 71.271.662,40 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 8.725,54 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.650.000 | 16.810.000 | 16.745.936,48 | 99,62 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.214.277,66 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 14.914.148,14 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 617.510,68 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 23.400.000 | 21.230.000 | 20.472.272,06 | 96,43 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 12.341.420,24 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 7.721.833,05 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 165.914,83 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 200.824,94 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 42.279,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 217.025.000 | 221.540.000 | 221.516.288,83 | 99,99 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 34.687.090,50 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 10.731.244,11 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 55.588,52 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 5.509.705,04 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.059.614,40 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 129.573,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.506.205,10 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 141.031.757,40 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 19.805.510,51 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 400.000 | 400.000 | 399.168,22 | 99,79 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 399.168,22 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.750.000 | 2.612.500 | 1.779.315,69 | 68,11 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 124.243,62 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 28.253,74 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 636.306,99 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 852.286,48 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 138.224,86 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 290.000 | 290.000 | 258.099,68 | 89,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.989,83 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 153,13 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 252.040,78 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 1.915,94 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 900.000 | 900.000 | 826.358,75 | 91,82 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 826.358,75 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 20.000 | 20.000 | 3.543,52 | 17,72 |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 3.543,52 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.180.591,03 | 84,33 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.007.073,81 | 100,71 |
| 3223 | Energija |  |  | 1.007.073,81 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 400.000 | 400.000 | 173.517,22 | 43,38 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 173.517,22 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 100.000 | 100.000 | 440.961,69 | 440,96 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 128.557,17 | 257,11 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 128.557,17 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 50.000 | 50.000 | 312.404,52 | 624,81 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 312.404,52 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 500.000 | 500.000 | 3.323,08 | 0,66 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500.000 | 500.000 | 3.323,08 | 0,66 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.323,08 |  |
| A541015 | HUMANITARNE POMOĆI | 50.000 | 50.000 | 20.000,00 | 40,00 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 50.000 | 50.000 | 20.000,00 | 40,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000 | 50.000 | 20.000,00 | 40,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 20.000,00 |  |
| A541018 | TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA | 2.500.000 | 8.161.530 | 8.161.528,38 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.500.000 | 8.161.530 | 8.161.528,38 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.500.000 | 8.161.530 | 8.161.528,38 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.161.528,38 |  |
| A541023 | ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA | 3.600.000 | 3.420.000 | 2.575.493,90 | 75,31 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.600.000 | 3.420.000 | 2.575.493,90 | 75,31 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.600.000 | 3.420.000 | 2.575.493,90 | 75,31 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 2.575.493,90 |  |
| A541024 | IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013 | 1.100.000 | 1.100.000 | 136.821,88 | 12,44 |
| 51 | Pomoći EU | 1.100.000 | 1.100.000 | 136.821,88 | 12,44 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.050.000 | 1.050.000 | 126.855,30 | 12,08 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 126.100,30 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 755,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 | 9.966,58 | 19,93 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.966,58 |  |
| K270143 | OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE | 19.200.000 | 19.075.000 | 16.927.758,38 | 88,74 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.000.000 | 6.875.000 | 6.349.037,82 | 92,35 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.989.025,00 | 99,73 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 3.989.025,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 500.000 | 500.000 | 497.929,45 | 99,59 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 497.929,45 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.500.000 | 2.375.000 | 1.862.083,37 | 78,40 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.862.083,37 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 12.200.000 | 12.200.000 | 10.578.720,56 | 86,71 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 3.500.000 | 3.500.000 | 179.172,17 | 5,12 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 179.172,17 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 8.500.000 | 8.500.000 | 10.399.548,39 | 122,35 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 10.399.548,39 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 200.000 | 200.000 |  |  |
| K270151 | OPREMANJE | 4.665.000 | 4.565.000 | 3.077.268,09 | 67,41 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.315.000 | 3.215.000 | 2.724.547,31 | 84,74 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.315.000 | 3.215.000 | 2.724.547,31 | 84,74 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.451.240,99 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 10.602,57 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.262.703,75 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.350.000 | 1.350.000 | 352.720,78 | 26,13 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.350.000 | 1.350.000 | 352.720,78 | 26,13 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.761,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 350.959,28 |  |
| K270160 | INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE | 55.250.000 | 52.294.978 | 56.749.430,94 | 108,52 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 46.000.000 | 43.044.978 | 42.069.153,39 | 97,73 |
| 323 | Rashodi za usluge | 21.000.000 | 21.000.000 | 20.999.994,42 | 100,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 10.503.326,94 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 10.496.667,48 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.000.000 | 199.978 | 8.118,75 | 4,06 |
| 4123 | Licence |  |  | 8.118,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.000.000 | 1.445.000 | 1.223.930,21 | 84,70 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.223.930,21 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000.000 | 20.400.000 | 19.837.110,01 | 97,24 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 19.837.110,01 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 9.250.000 | 9.250.000 | 14.680.277,55 | 158,71 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.400.000 | 6.400.000 | 10.460.741,18 | 163,45 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.600.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 8.860.741,18 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 150.000 | 150.000 | 71.375,00 | 47,58 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 71.375,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 200.000 | 200.000 | 53.837,50 | 26,92 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 53.837,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.500.000 | 2.500.000 | 4.094.323,87 | 163,77 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 4.094.323,87 |  |
| K541007 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 3.000.000 | 2.850.000 | 1.254.789,00 | 44,03 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.000.000 | 2.850.000 | 1.254.789,00 | 44,03 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000.000 | 1.900.000 | 1.254.789,00 | 66,04 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.254.789,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.000.000 | 950.000 |  |  |
| T541041 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. | 24.087.230 | 24.087.230 | 8.564.945,43 | 35,56 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 6.223.550 | 6.223.550 | 6.223.550,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.473.550 | 5.473.550 | 5.473.550,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.336.307,40 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.137.242,60 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 750.000 | 750.000 | 750.000,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 750.000,00 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 17.863.680 | 17.863.680 | 2.341.395,43 | 13,11 |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.101.430 | 14.101.430 | 2.341.395,43 | 16,60 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 57.612,62 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.283.782,81 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.762.250 | 3.762.250 |  |  |
| T541044 | PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM | 660.000 | 660.000 | 647.253,84 | 98,07 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 660.000 | 660.000 | 647.253,84 | 98,07 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 550.000 | 550.000 | 543.517,69 | 98,82 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 543.517,69 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 110.000 | 110.000 | 103.736,15 | 94,31 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 103.736,15 |  |
| 02540 | Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije | 21.371.668 | 21.371.668 | 18.043.380,96 | 84,43 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.589.000 | 11.589.000 | 10.282.263,87 | 88,72 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.379.059 | 1.379.059 | 1.123.210,72 | 81,45 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 132.650 | 132.650 | 20.868,58 | 15,73 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 2.123.386 | 2.123.386 | 1.741.831,20 | 82,03 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 3.925.483 | 3.925.483 | 3.424.760,30 | 87,24 |
| 564 | Ribarski fondovi | 807.750 | 807.750 | 615.404,15 | 76,19 |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali | 70.000 | 70.000 |  |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 1.344.340 | 1.344.340 | 835.042,14 | 62,12 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 22 | UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA | 21.371.668 | 21.371.668 | 18.043.380,96 | 84,43 |
| 2206 | UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA | 21.371.668 | 21.371.668 | 18.043.380,96 | 84,43 |
| A829002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE | 11.319.000 | 11.319.000 | 10.117.729,91 | 89,39 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.319.000 | 11.319.000 | 10.117.729,91 | 89,39 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.170.000 | 7.170.000 | 6.577.449,77 | 91,74 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.577.449,77 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 230.000 | 230.000 | 219.116,57 | 95,27 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 219.116,57 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.177.000 | 1.177.000 | 1.085.279,15 | 92,21 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.085.279,15 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 535.000 | 535.000 | 305.516,72 | 57,11 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 53.701,78 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 208.486,69 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 43.328,25 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 165.000 | 165.000 | 134.569,40 | 81,56 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 84.041,23 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 25.722,67 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 24.805,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.849.000 | 1.849.000 | 1.662.107,78 | 89,89 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 99.417,89 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.684,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 15.596,47 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.880,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 747.973,07 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 20.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 47.520,82 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 116.074,24 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 607.960,79 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 150.000 | 150.000 | 103.004,72 | 68,67 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 59.988,96 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 50,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 18.380,12 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 21.834,19 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.751,45 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000 | 3.000 | 1.393,96 | 46,47 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.393,96 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.000 | 40.000 | 29.291,84 | 73,23 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 29.291,84 |  |
| A829005 | REVIZIJA PROJEKATA | 200.000 | 200.000 | 112.249,96 | 56,12 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 200.000 | 200.000 | 112.249,96 | 56,12 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 200.000 | 112.249,96 | 56,12 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 112.249,96 |  |
| K829001 | INFORMATIZACIJA | 70.000 | 70.000 | 52.284,00 | 74,69 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 70.000 | 70.000 | 52.284,00 | 74,69 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 70.000 | 70.000 | 52.284,00 | 74,69 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 52.284,00 |  |
| K829010 | OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO TEHNIČKA POMOĆ (EFF) 2014. – 2020. | 1.077.000 | 1.077.000 | 820.538,83 | 76,19 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 269.250 | 269.250 | 205.134,68 | 76,19 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 170.000 | 170.000 | 152.883,81 | 89,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 152.883,81 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.750 | 3.750 | 3.000,00 | 80,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 28.750 | 28.750 | 25.225,81 | 87,74 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 25.225,81 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 4.119,78 | 20,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.557,28 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 562,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 750 | 750 | 124,30 | 16,57 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 124,30 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 43.125 | 43.125 | 17.077,75 | 39,60 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 17.077,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.875 | 2.875 | 2.703,23 | 94,03 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.703,23 |  |
| 564 | Ribarski fondovi (EMFF i EFF) | 807.750 | 807.750 | 615.404,15 | 76,19 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 510.000 | 510.000 | 458.651,44 | 89,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 458.651,44 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 11.250 | 11.250 | 9.000,00 | 80,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 9.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 86.250 | 86.250 | 75.677,48 | 87,74 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 75.677,48 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000 | 60.000 | 12.359,35 | 20,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.671,85 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.687,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.250 | 2.250 | 372,90 | 16,57 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 372,90 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 129.375 | 129.375 | 51.233,28 | 39,60 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 51.233,28 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.625 | 8.625 | 8.109,70 | 94,03 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 8.109,70 |  |
| K829011 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ | 2.087.250 | 2.087.250 | 1.774.919,62 | 85,04 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 313.087 | 313.087 | 266.237,96 | 85,04 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 192.750 | 192.750 | 181.632,39 | 94,23 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 181.632,39 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.060 | 3.060 | 3.060,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.060,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 32.550 | 32.550 | 29.969,36 | 92,07 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 29.969,36 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 24.000 | 24.000 | 7.674,46 | 31,98 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.674,46 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 637 | 637 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 57.000 | 57.000 | 43.634,21 | 76,55 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 20.169,12 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.200,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 16.265,09 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.090 | 3.090 | 267,54 | 8,66 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 267,54 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 1.774.163 | 1.774.163 | 1.508.681,66 | 85,04 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.092.250 | 1.092.250 | 1.029.250,24 | 94,23 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.029.250,24 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 17.340 | 17.340 | 17.340,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 17.340,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 184.450 | 184.450 | 169.826,26 | 92,07 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 169.826,26 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 136.000 | 136.000 | 43.488,64 | 31,98 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 43.488,64 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.613 | 3.613 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 323.000 | 323.000 | 247.260,45 | 76,55 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 114.291,62 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 40.800,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 92.168,83 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17.510 | 17.510 | 1.516,07 | 8,66 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.516,07 |  |
| K829012 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. TEHNIČKA POMOĆ | 4.007.728 | 4.007.728 | 3.593.709,48 | 89,67 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 601.170 | 601.170 | 539.056,34 | 89,67 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 402.500 | 402.500 | 384.349,68 | 95,49 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 384.349,68 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.175 | 7.175 | 7.162,50 | 99,83 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 7.162,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 66.545 | 66.545 | 63.417,67 | 95,30 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 63.417,67 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 31.500 | 31.500 | 13.198,45 | 41,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.871,13 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 10.327,32 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.700 | 2.700 | 2.265,76 | 83,92 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.265,76 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 87.750 | 87.750 | 67.197,72 | 76,58 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 44.586,32 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.706,25 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 17.905,15 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.000 | 3.000 | 1.464,56 | 48,82 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.464,56 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 3.406.558 | 3.406.558 | 3.054.653,14 | 89,67 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.280.833 | 2.280.833 | 2.177.981,51 | 95,49 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.177.981,51 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 40.587 | 40.587 | 40.587,50 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 40.587,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 377.088 | 377.088 | 359.366,92 | 95,30 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 359.366,92 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 178.500 | 178.500 | 74.791,33 | 41,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 16.269,80 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 58.521,53 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.300 | 15.300 | 12.839,34 | 83,92 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 12.839,34 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 497.250 | 497.250 | 380.787,35 | 76,58 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 252.655,91 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 26.668,75 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 101.462,69 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17.000 | 17.000 | 8.299,19 | 48,82 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 8.299,19 |  |
| K829013 | OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST INSTRUMENT FINANCIJSKE POTPORE ZA VANJSKE GRANICE I VIZE TEHNIČKA POMOĆ | 574.724 | 574.724 | 357.398,03 | 62,19 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 574.724 | 574.724 | 357.398,03 | 62,19 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 327.000 | 327.000 | 272.447,73 | 83,32 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 272.447,73 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.084 | 6.084 | 5.055,75 | 83,10 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.055,75 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 54.000 | 54.000 | 44.953,86 | 83,25 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 44.953,86 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 73.500 | 73.500 | 5.100,52 | 6,94 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.833,88 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.266,64 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 103.000 | 103.000 | 29.840,17 | 28,97 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 29.840,17 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 11.140 | 11.140 |  |  |
| K829014 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA – CRNA GORA (INTERREG) 2014. – 2020. | 471.000 | 471.000 | 319.727,84 | 67,88 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 70.650 | 70.650 | 47.959,20 | 67,88 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 13.650 | 13.650 | 13.216,88 | 96,83 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 13.216,88 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.250 | 2.250 | 2.180,80 | 96,92 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.180,80 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.500 | 7.500 | 2.222,75 | 29,64 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.442,75 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 780,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.000 | 45.000 | 30.338,77 | 67,42 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 30.338,77 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.250 | 2.250 |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR | 400.350 | 400.350 | 271.768,64 | 67,88 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 77.350 | 77.350 | 74.895,55 | 96,83 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 74.895,55 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.750 | 12.750 | 12.357,78 | 96,92 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 12.357,78 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 42.500 | 42.500 | 12.595,58 | 29,64 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.175,58 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.420,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 255.000 | 255.000 | 171.919,73 | 67,42 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 171.919,73 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.750 | 12.750 |  |  |
| K829015 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – SRBIJA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014. – 2020. | 139.500 | 139.500 | 115.692,39 | 82,93 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 20.925 | 20.925 | 17.353,87 | 82,93 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 14.100 | 14.100 | 12.984,47 | 92,09 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 12.984,47 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.325 | 2.325 | 2.142,43 | 92,15 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.142,43 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.250 | 2.250 | 2.226,97 | 98,98 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.226,97 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.250 | 2.250 |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 118.575 | 118.575 | 98.338,52 | 82,93 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 79.900 | 79.900 | 73.578,51 | 92,09 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 73.578,51 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.175 | 13.175 | 12.140,47 | 92,15 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 12.140,47 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.750 | 12.750 | 12.619,54 | 98,98 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.619,54 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.750 | 12.750 |  |  |
| K829016 | OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU TEHNIČKA POMOĆ | 476.366 | 476.366 | 296.606,96 | 62,26 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 476.366 | 476.366 | 296.606,96 | 62,26 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 271.200 | 271.200 | 226.106,17 | 83,37 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 226.106,17 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.066 | 5.066 | 4.195,80 | 82,82 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.195,80 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 45.000 | 45.000 | 37.307,45 | 82,91 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 37.307,45 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 61.000 | 61.000 | 4.232,96 | 6,94 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.521,95 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.711,01 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 85.200 | 85.200 | 24.764,58 | 29,07 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 24.764,58 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.900 | 8.900 |  |  |
| K829017 | PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA – HRVATSKA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014. – 2020. | 70.000 | 70.000 | 9.763,75 | 13,95 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 26.600 | 26.600 | 3.710,22 | 13,95 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 19.000 | 19.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.600 | 7.600 | 3.710,22 | 48,82 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.710,22 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz pomoći EU | 43.400 | 43.400 | 6.053,53 | 13,95 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 31.000 | 31.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.400 | 12.400 | 6.053,53 | 48,82 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 6.053,53 |  |
| K829021 | OPERATIVNI RPROGRAM ZA HRANU I OSNOVU MATERIJALNU POMOĆ 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ | 410.850 | 410.850 | 274.293,57 | 66,76 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 61.627 | 61.627 | 41.144,03 | 66,76 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 35.550 | 35.550 | 32.052,78 | 90,16 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 32.052,78 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 540 | 540 | 540,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 540,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.850 | 5.850 | 5.288,70 | 90,41 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.288,70 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.000 | 9.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 112 | 112 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.050 | 10.050 | 3.215,34 | 31,99 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.215,34 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 525 | 525 | 47,21 | 8,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 47,21 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 349.223 | 349.223 | 233.149,54 | 66,76 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 201.450 | 201.450 | 181.632,39 | 90,16 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 181.632,39 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.060 | 3.060 | 3.060,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.060,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 33.150 | 33.150 | 29.969,35 | 90,41 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 29.969,35 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 51.000 | 51.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 638 | 638 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 56.950 | 56.950 | 18.220,26 | 31,99 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 18.220,26 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.975 | 2.975 | 267,54 | 8,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 267,54 |  |
| K829022 | FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPREČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA | 293.250 | 293.250 | 181.037,15 | 61,73 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 293.250 | 293.250 | 181.037,15 | 61,73 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 167.000 | 167.000 | 138.006,24 | 82,64 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 138.006,24 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.050 | 3.050 | 2.560,95 | 83,97 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.560,95 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 28.000 | 28.000 | 22.771,03 | 81,33 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 22.771,03 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 37.500 | 37.500 | 2.583,62 | 6,89 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 928,93 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.654,69 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 52.300 | 52.300 | 15.115,31 | 28,90 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 15.115,31 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.400 | 5.400 |  |  |
| K829023 | INTERREG V-A PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA – HRVATSKA 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ | 105.000 | 105.000 | 17.429,47 | 16,60 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 15.750 | 15.750 | 2.614,42 | 16,60 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.750 | 12.750 | 2.614,42 | 20,51 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.465,92 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 148,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz pomoći EU | 89.250 | 89.250 | 14.815,05 | 16,60 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 72.250 | 72.250 | 14.815,05 | 20,51 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.973,55 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 841,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.000 | 17.000 |  |  |
| T829008 | NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM I EUROPSKO GOSPODARSKO PODRUČJE TEHNIČKA POMOĆ 2014. – 2020. | 70.000 | 70.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 02555 | Odbor za standarde financijskog izvještavanja | 410.000 | 410.000 | 319.629,66 | 77,96 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 410.000 | 410.000 | 319.629,66 | 77,96 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 22 | UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA | 410.000 | 410.000 | 319.629,66 | 77,96 |
| 2203 | UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA | 410.000 | 410.000 | 319.629,66 | 77,96 |
| A907001 | RAD ODBORA ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA | 410.000 | 410.000 | 319.629,66 | 77,96 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 410.000 | 410.000 | 319.629,66 | 77,96 |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000 | 60.000 | 51.654,03 | 86,09 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 43.991,53 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 7.662,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 348.000 | 348.000 | 266.237,13 | 76,50 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 266.237,13 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 1.738,50 | 86,93 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.738,50 |  |
| 027 | RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA | 399.298.917 | 395.798.917 | 394.289.892,87 | 99,62 |
| 028 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU | 8.205.632 | 6.139.050 | 5.968.819,07 | 97,23 |
| 02805 | Središnji državni ured za središnju javnu nabavu | 8.205.632 | 6.139.050 | 5.968.819,07 | 97,23 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.139.194 | 6.072.612 | 5.968.819,07 | 98,29 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 9.306 | 9.306 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 57.132 | 57.132 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 24 | SREDIŠNJA JAVNA NABAVA | 8.205.632 | 6.139.050 | 5.968.819,07 | 97,23 |
| 2411 | SREDIŠNJA JAVNA NABAVA | 8.205.632 | 6.139.050 | 5.968.819,07 | 97,23 |
| A857001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 7.285.632 | 6.050.850 | 5.880.661,57 | 97,19 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.219.194 | 5.984.412 | 5.880.661,57 | 98,27 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.501.500 | 4.310.200 | 4.310.165,99 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.307.473,95 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.692,04 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 145.000 | 121.850 | 121.838,15 | 99,99 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 121.838,15 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 743.600 | 711.178 | 711.177,43 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 711.177,43 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 285.000 | 144.550 | 141.295,27 | 97,75 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 175,56 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 103.546,21 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 37.573,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 289.194 | 151.734 | 132.423,55 | 87,27 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 35.225,34 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 94.986,59 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 744,37 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.467,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 731.000 | 476.450 | 409.375,57 | 85,92 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 47.949,67 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 43.471,32 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 36.844,38 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 60.102,91 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 49.752,86 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.102,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 343,75 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 65.927,67 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 103.881,01 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 410.000 | 36.100 | 23.363,96 | 64,72 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.531,18 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.327,78 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 17.505,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.900 |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000 | 16.350 | 16.350,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 16.350,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 90.000 | 16.000 | 14.671,65 | 91,70 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 13.086,15 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.585,50 |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.092 | 8.092 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.214 | 1.214 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 49.040 | 49.040 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.092 | 8.092 |  |  |
| K857002 | INFORMATIZACIJA | 120.000 | 88.200 | 88.157,50 | 99,95 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 120.000 | 88.200 | 88.157,50 | 99,95 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.000 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 90.000 | 88.200 | 88.157,50 | 99,95 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 88.157,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000 |  |  |  |
| K857004 | INTEGRALNI INFORMATIČKI SUSTAV JAVNE NABAVE | 800.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 450.000 |  |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 350.000 |  |  |  |
| 030 | MINISTARSTVO OBRANE | 4.797.933.787 | 4.861.399.329 | 4.649.323.996,02 | 95,64 |
| 03005 | Ministarstvo obrane | 4.797.933.787 | 4.861.399.329 | 4.649.323.996,02 | 95,64 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.518.656.287 | 4.582.121.829 | 4.577.007.512,26 | 99,89 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 10.200.000 | 10.200.000 | 8.675.995,09 | 85,06 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 12.211.432 | 12.211.432 | 8.274.176,89 | 67,76 |
| 51 | Pomoći EU | 3.353.000 | 3.353.000 | 3.345.399,62 | 99,77 |
| 52 | Ostale pomoći | 260.000 | 260.000 | 17.560,83 | 6,75 |
| 61 | Donacije | 262.000 | 262.000 |  |  |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 252.991.068 | 252.991.068 | 52.003.351,33 | 20,56 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 25 | OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA | 4.660.780.806 | 4.725.075.523 | 4.513.594.014,44 | 95,52 |
| 2504 | OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA | 1.166.784.519 | 1.233.573.975 | 1.030.830.258,38 | 83,56 |
| A545042 | OPREMANJE MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA | 480.351.963 | 480.102.211 | 391.037.997,67 | 81,45 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 382.395.963 | 382.146.211 | 382.118.982,89 | 99,99 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 145.053 | 137.801 | 137.103,16 | 99,49 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 137.103,16 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 24.348.393 | 24.106.393 | 24.088.239,73 | 99,92 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 10.145.385,19 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.424.968,44 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 11.517.886,10 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 9.500 | 1.124,00 | 11,83 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.124,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 357.892.517 | 357.892.517 | 357.892.516,00 | 100,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 273.648,36 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 392.000,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 590.437,30 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 70.315,58 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 828.198,51 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 97.089,66 |  |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 355.640.826,59 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.295.023,96 | 107,92 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.295.023,96 | 107,92 |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 1.295.023,96 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 234.000 | 234.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 262.000 | 262.000 |  |  |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine | 96.260.000 | 96.260.000 | 7.623.990,82 | 7,92 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 96.260.000 | 96.260.000 | 7.623.990,82 | 7,92 |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 7.623.990,82 |  |
| A545049 | OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA | 420.515.853 | 420.515.853 | 321.061.329,43 | 76,35 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 316.349.785 | 316.349.785 | 316.221.765,56 | 99,96 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 173.820.558 | 173.820.558 | 173.811.164,56 | 99,99 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 7.359.707,45 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 8.143.117,97 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 78.002.841,84 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 230.010,12 |  |
| 3226 | Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu |  |  | 14.776.135,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 65.299.352,18 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 142.529.227 | 142.529.227 | 142.410.601,00 | 99,92 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.842.397,12 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 14.491.016,16 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 141.942,63 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 122.935.245,09 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.335.000 | 1.335.000 |  |  |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine | 102.831.068 | 102.831.068 | 4.839.563,87 | 4,71 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 102.831.068 | 102.831.068 | 4.839.563,87 | 4,71 |
| 3226 | Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu |  |  | 4.839.563,87 |  |
| A545076 | IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I  INFRASTRUKTURE | 132.113.350 | 132.066.798 | 130.439.297,67 | 98,77 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 96.413.350 | 96.366.798 | 96.350.453,33 | 99,98 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 84.000 | 84.000 | 83.968,00 | 99,96 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 83.968,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 130.000 | 123.500 | 112.642,25 | 91,21 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 112.642,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 34.700.104 | 34.700.104 | 34.700.098,45 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 10.561.944,60 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 20.266.296,11 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 816.305,20 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.993.378,19 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 62.174,35 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.000 | 61.900 | 57.090,00 | 92,23 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 57.090,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 58.015.285 | 58.015.285 | 58.015.283,71 | 100,00 |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 38.444.690,22 |  |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 19.570.593,49 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.964.917 | 2.964.917 | 2.964.916,80 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.489.736,25 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.244.961,80 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 230.218,75 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 439.044 | 417.092 | 416.454,12 | 99,85 |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 416.454,12 |  |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine | 35.700.000 | 35.700.000 | 34.088.844,34 | 95,49 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.200.000 | 1.200.000 | 721.212,50 | 60,10 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 721.212,50 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 27.500.000 | 27.500.000 | 31.703.322,84 | 115,28 |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 31.703.322,84 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.000.000 | 7.000.000 | 1.664.309,00 | 23,78 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.664.309,00 |  |
| K545043 | BORBENO OKLOPNO VOZILO | 60.807.272 | 60.759.410 | 52.828.937,64 | 86,95 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 51.807.272 | 51.759.410 | 51.758.734,32 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 106.397 | 61.078 | 60.734,32 | 99,44 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 60.734,32 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.875 | 48.332 | 48.000,00 | 99,31 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 48.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 51.650.000 | 51.650.000 | 51.650.000,00 | 100,00 |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 51.650.000,00 |  |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine | 9.000.000 | 9.000.000 | 1.070.203,32 | 11,89 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.000.000 | 9.000.000 | 1.070.203,32 | 11,89 |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 1.070.203,32 |  |
| K545044 | OBALNI OPHODNI BROD | 53.980.000 | 121.676.495 | 121.669.872,64 | 99,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 53.980.000 | 121.676.495 | 121.669.872,64 | 99,99 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 130.000 | 123.500 | 116.878,50 | 94,64 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 116.878,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 53.850.000 | 121.552.995 | 121.552.994,14 | 100,00 |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 121.552.994,14 |  |
| K545046 | NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE | 18.323.199 | 17.760.326 | 13.330.008,71 | 75,05 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 16.023.199 | 15.460.326 | 13.330.008,71 | 86,22 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 88.560 | 14.132 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 653.203 | 600.543 | 595.023,85 | 99,08 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 164.088,96 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 430.934,89 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 965.989 | 767.690 | 766.989,03 | 99,91 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 766.989,03 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 9.565.725 | 9.565.725 | 8.540.738,07 | 89,28 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 8.540.738,07 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.749.722 | 4.512.236 | 3.427.257,76 | 75,95 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.558.058,80 |  |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 1.869.198,96 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 2.300.000 | 2.300.000 |  |  |
| K545074 | OPREMANJE DALEKOMETNIM TOPNIČKIM SUSTAVOM | 692.882 | 692.882 | 462.814,62 | 66,80 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 92.882 | 92.882 | 92.877,30 | 99,99 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 74.000 | 74.000 | 73.995,30 | 99,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 73.995,30 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.882 | 18.882 | 18.882,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 18.882,00 |  |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine | 600.000 | 600.000 | 369.937,32 | 61,66 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 600.000 | 600.000 | 369.937,32 | 61,66 |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 369.937,32 |  |
| 2505 | UPRAVLJANJE I POTPORA OSOBLJU | 2.813.141.768 | 2.814.097.378 | 2.813.723.173,18 | 99,99 |
| A545052 | TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA | 2.797.053.768 | 2.798.055.168 | 2.797.767.881,12 | 99,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.797.027.768 | 2.798.029.168 | 2.797.750.320,29 | 99,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.126.686.690 | 2.126.686.690 | 2.126.459.907,85 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.114.520.833,90 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 8.567.370,46 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 3.371.703,49 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 94.177.558 | 95.377.558 | 95.376.864,24 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 95.376.864,24 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 437.649.182 | 436.394.182 | 436.367.672,43 | 99,99 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 92.925.752,72 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 343.420.128,80 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 21.790,91 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 79.466.000 | 80.564.000 | 80.553.297,67 | 99,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 24.952,50 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 78.582.327,74 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 254.958,23 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.691.059,20 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.686.000 | 4.674.400 | 4.674.280,03 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 68.904,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 4.605.376,03 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 47.482.338 | 47.482.338 | 47.481.004,84 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 43.322.249,05 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 95.050,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 32.887,50 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.218.020,42 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.812.797,87 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 280.000 | 250.000 | 237.401,53 | 94,96 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 237.401,53 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.900.000 | 4.900.000 | 4.899.956,84 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.899.956,84 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.699.934,86 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.699.934,86 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 26.000 | 26.000 | 17.560,83 | 67,54 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 26.000 | 26.000 | 17.560,83 | 67,54 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 17.560,83 |  |
| A545053 | PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA | 16.088.000 | 16.042.210 | 15.955.292,06 | 99,46 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 16.088.000 | 16.042.210 | 15.955.292,06 | 99,46 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.186.000 | 1.026.700 | 1.026.628,88 | 99,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 50.986,92 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 975.641,96 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.339.000 | 1.272.050 | 1.264.408,07 | 99,40 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 478.212,39 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 786.195,68 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.363.000 | 2.244.850 | 2.228.498,43 | 99,27 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 816.563,55 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 152.813,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 306.128,03 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 231.337,24 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 14.146,99 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 234.127,09 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 473.382,03 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.140.000 | 3.207.110 | 3.149.239,65 | 98,20 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.149.239,65 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 9.500 | 4.668,75 | 49,14 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.668,75 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 8.050.000 | 8.282.000 | 8.281.848,28 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 8.281.848,28 |  |
| 2506 | KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA | 165.181.059 | 168.730.069 | 168.814.360,26 | 100,05 |
| A545054 | OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA | 20.887.794 | 20.520.298 | 20.440.421,41 | 99,61 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.887.794 | 20.520.298 | 20.440.421,41 | 99,61 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.648.350 | 5.536.851 | 5.458.444,57 | 98,58 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 873.057,77 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 4.585.386,80 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 4.681.949 | 4.341.852 | 4.340.925,73 | 99,98 |
| 4123 | Licence |  |  | 4.340.925,73 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.557.495 | 10.641.595 | 10.641.051,11 | 99,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.356.029,36 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 102.288,00 |  |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 5.182.733,75 |  |
| A545055 | ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIH SUSTAVA | 34.869.039 | 33.105.588 | 33.099.100,74 | 99,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 34.869.039 | 33.105.588 | 33.099.100,74 | 99,98 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.000 | 13.250 | 6.781,02 | 51,18 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.781,02 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 34.834.039 | 33.092.338 | 33.092.319,72 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 14.389.938,63 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 18.702.381,09 |  |
| A545057 | SIGURNOSNI POSLOVI | 19.737.000 | 19.737.000 | 19.303.191,09 | 97,80 |
| A545058 | OPĆA POTPORA | 5.953.000 | 5.590.050 | 5.581.726,57 | 99,85 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.953.000 | 5.590.050 | 5.581.726,57 | 99,85 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 524.800 | 524.800 | 524.791,81 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 524.791,81 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 296.500 | 281.675 | 281.671,71 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 99.926,77 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 128.089,47 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 15.970,47 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 37.685,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.737.400 | 2.600.530 | 2.594.135,87 | 99,75 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.531.177,89 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 477.647,26 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 449.194,29 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.750,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 125,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 115.241,43 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.170.100 | 1.111.595 | 1.109.863,28 | 99,84 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 71.324,19 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 336.977,10 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 31.111,24 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 108.480,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 252.328,95 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 309.641,80 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.055.000 | 902.250 | 902.063,90 | 99,98 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 774.156,08 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 119.968,57 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 7.939,25 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 169.200 | 169.200 | 169.200,00 | 100,00 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 169.200,00 |  |
| A545059 | IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE | 3.575.000 | 3.396.250 | 3.395.545,60 | 99,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.575.000 | 3.396.250 | 3.395.545,60 | 99,98 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 95.000 | 90.250 | 89.752,34 | 99,45 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 89.752,34 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 840.000 | 798.000 | 797.978,14 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 797.978,14 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.640.000 | 2.508.000 | 2.507.815,12 | 99,99 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 89.962,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.061.854,01 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 760.839,37 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 595.159,24 |  |
| A545071 | SUDSKE PRESUDE I OVRHE | 47.296.800 | 53.852.597 | 55.826.923,83 | 103,67 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 40.796.800 | 47.352.597 | 47.352.297,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.300.000 | 3.500.000 | 3.500.000,00 | 100,00 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 3.500.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 8.400.000 | 9.600.000 | 9.600.000,00 | 100,00 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 9.600.000,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 29.096.800 | 34.252.597 | 34.252.297,00 | 100,00 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 24.458.135,62 |  |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima |  |  | 9.794.161,38 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 6.500.000 | 6.500.000 | 8.474.626,83 | 130,38 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000.000 | 1.000.000 | 559.995,35 | 56,00 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 559.995,35 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000.000 | 1.000.000 | 772.399,36 | 77,24 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 772.399,36 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 4.500.000 | 4.500.000 | 7.142.232,12 | 158,72 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 5.073.863,55 |  |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima |  |  | 2.068.368,57 |  |
| A545072 | DUHOVNA SKRB | 8.393.012 | 8.060.278 | 7.688.632,31 | 95,39 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.393.012 | 8.060.278 | 7.688.632,31 | 95,39 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.742.500 | 5.742.500 | 5.742.500,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.726.174,08 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 16.325,92 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 177.212 | 177.212 | 170.815,95 | 96,39 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 170.815,95 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 928.600 | 928.600 | 923.700,00 | 99,47 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 2.079,29 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 921.620,71 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 225.850 | 214.558 | 139.658,83 | 65,09 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 46.729,52 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 92.929,31 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 448.650 | 376.218 | 308.075,30 | 81,89 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 97.254,14 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 48.283,90 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 152.145,50 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.991,76 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 5.400,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 795.500 | 595.725 | 392.358,70 | 65,86 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 64.202,25 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 6.183,75 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 33.500,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 30.528,47 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 113.694,82 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 144.249,41 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.700 | 23.465 | 11.523,53 | 49,11 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 11.523,53 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 2.000 |  |  |
| K545056 | RAZVOJ CYBER SPOSOBNOSTI | 24.469.414 | 24.468.008 | 23.478.818,71 | 95,96 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 19.469.414 | 19.468.008 | 19.468.007,05 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 933.000 | 931.594 | 931.593,05 | 100,00 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 931.593,05 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 18.536.414 | 18.536.414 | 18.536.414,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 18.536.414,00 |  |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.010.811,66 | 80,22 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.010.811,66 | 80,22 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.010.811,66 |  |
| 2507 | OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA | 305.332.451 | 299.727.151 | 292.947.670,05 | 97,74 |
| A545060 | OBUKA I VJEŽBE | 84.712.165 | 81.656.865 | 81.588.415,99 | 99,92 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 84.712.165 | 81.656.865 | 81.588.415,99 | 99,92 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 61.422.850 | 58.342.850 | 58.287.367,82 | 99,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.865.570,19 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 50.913.718,08 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 508.079,55 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.742.601 | 8.742.601 | 8.730.756,68 | 99,86 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 173.466,54 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 471.847,80 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 7.551.247,63 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 300.647,07 |  |
| 3226 | Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu |  |  | 233.547,64 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.216.714 | 14.116.714 | 14.115.621,16 | 99,99 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.878.275,78 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 39.062,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.956.882,21 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.241.400,67 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 330.000 | 454.700 | 454.670,33 | 99,99 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 454.670,33 |  |
| A545061 | ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA | 172.470.988 | 170.220.988 | 163.144.434,74 | 95,84 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 162.094.556 | 159.844.556 | 159.443.066,48 | 99,75 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 44.015.415 | 41.765.415 | 41.376.601,29 | 99,07 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 39.046.179,10 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 2.330.422,19 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 118.002.141 | 118.002.141 | 118.002.140,83 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.896.395,53 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 100.963.432,77 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.946.875,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.195.437,53 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 77.000 | 77.000 | 64.324,36 | 83,54 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 64.324,36 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.700.000 | 3.700.000 | 201.368,26 | 5,44 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.700.000 | 3.700.000 | 201.368,26 | 5,44 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 201.368,26 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 6.676.432 | 6.676.432 | 3.500.000,00 | 52,42 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.676.432 | 6.676.432 | 3.500.000,00 | 52,42 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.500.000,00 |  |
| A545062 | ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE | 48.149.298 | 47.849.298 | 48.214.819,32 | 100,76 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 45.149.298 | 44.849.298 | 44.735.666,39 | 99,75 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.325.000 | 7.608.750 | 7.495.563,03 | 98,51 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 7.495.563,03 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 36.824.298 | 37.240.548 | 37.240.103,36 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 31.699.313,11 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.864.559,82 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 610.270,43 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 65.960,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.479.152,93 | 115,97 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.479.152,93 | 115,97 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.479.152,93 |  |
| 2508 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 56.704.303 | 55.716.603 | 55.664.518,35 | 99,91 |
| A545063 | BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA | 7.982.500 | 7.102.875 | 7.081.386,02 | 99,70 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.982.500 | 7.102.875 | 7.081.386,02 | 99,70 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.193.000 | 1.133.350 | 1.123.620,73 | 99,14 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.108.199,94 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 15.420,79 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 192.500 | 182.875 | 181.786,26 | 99,40 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 49.396,08 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 84.301,52 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 48.088,66 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.270.000 | 4.606.500 | 4.596.559,13 | 99,78 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.002.906,96 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 86.394,87 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 99.936,28 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.246.415,44 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.914,94 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 149.990,64 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.057.000 | 934.150 | 934.015,72 | 99,99 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 519.918,91 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 364.133,99 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 49.962,82 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 240.000 | 240.000 | 240.000,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 240.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | 6.000 | 5.404,18 | 90,07 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.404,18 |  |
| A545064 | AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU | 48.721.803 | 48.613.728 | 48.583.132,33 | 99,94 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 48.712.636 | 48.604.561 | 48.581.565,29 | 99,95 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.311.500 | 2.095.925 | 2.095.819,59 | 99,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.045.866,40 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 49.953,19 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 118.000 | 112.100 | 112.004,44 | 99,91 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 62.645,93 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 43.715,12 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 5.643,39 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.160.461 | 12.262.438 | 12.247.357,88 | 99,88 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.858.520,48 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 184.242,45 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 136.572,11 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 9.815.948,07 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 215,59 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 251.859,18 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 32.417.675 | 32.865.048 | 32.857.914,43 | 99,98 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.594.017,76 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 198.345,84 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 31.065.550,83 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 690.000 | 1.260.000 | 1.259.452,86 | 99,96 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.259.452,86 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000 | 9.050 | 9.016,09 | 99,63 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 9.016,09 |  |
| 51 | Pomoći EU | 9.167 | 9.167 | 1.567,04 | 17,09 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.167 | 9.167 | 1.567,04 | 17,09 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.567,04 |  |
| 2509 | MIROVNE MISIJE | 153.636.706 | 153.230.347 | 151.614.034,22 | 98,95 |
| A545065 | UN MISIJE I OPERACIJE | 1.636.606 | 1.673.606 | 1.642.974,17 | 98,17 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.636.606 | 1.673.606 | 1.642.974,17 | 98,17 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.263.100 | 1.300.100 | 1.287.123,36 | 99,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.287.123,36 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 230.000 | 230.000 | 230.000,00 | 100,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 230.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 143.506 | 143.506 | 125.850,81 | 87,70 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 85.826,85 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 39.218,89 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 805,07 |  |
| A545066 | NATO MISIJE I OPERACIJE | 145.388.087 | 145.353.087 | 143.959.633,88 | 99,04 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 144.088.087 | 144.053.087 | 143.959.633,88 | 99,94 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 112.315.520 | 112.635.520 | 112.635.512,55 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 122.068,76 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 112.513.443,79 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.028.108 | 4.028.108 | 4.022.419,82 | 99,86 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 91.079,68 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 477.114,13 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.227.789,88 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 218.884,55 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 27.551,58 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.980.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.296.118 | 18.216.118 | 18.210.890,66 | 99,97 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 10.307.910,83 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 583.200,77 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.331.918,03 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.106.784,42 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.881.076,61 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.252.000 | 8.002.000 | 7.919.519,76 | 98,97 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 7.919.519,76 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 130.000 | 105.000 | 104.950,09 | 99,95 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 104.950,09 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.066.341 | 1.066.341 | 1.066.341,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 65.950,87 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 33.968,18 |  |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 966.421,95 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.300.000 | 1.300.000 |  |  |
| A545067 | EU MISIJE I OPERACIJE | 6.612.013 | 6.203.654 | 6.011.426,17 | 96,90 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.268.180 | 2.859.821 | 2.667.593,59 | 93,28 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.850.000 | 1.770.000 | 1.713.732,46 | 96,82 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.713.732,46 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 301.000 | 301.000 | 288.197,19 | 95,75 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 79.837,17 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 8.360,02 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 200.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 967.180 | 638.821 | 516.451,94 | 80,84 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 109.588,43 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 116.462,38 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 132.904,03 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 157.497,10 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 150.000 | 150.000 | 149.212,00 | 99,47 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 149.212,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 3.343.833 | 3.343.833 | 3.343.832,58 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.343.833 | 3.343.833 | 3.343.832,58 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.343.832,58 |  |
| 26 | KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU | 137.152.981 | 136.323.806 | 135.729.981,58 | 99,56 |
| 2606 | KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU | 137.152.981 | 136.323.806 | 135.729.981,58 | 99,56 |
| A545035 | PROTUPOŽARNA ZAŠTITA | 104.177.002 | 104.152.002 | 103.815.613,66 | 99,68 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 104.177.002 | 104.152.002 | 103.815.613,66 | 99,68 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.004.900 | 3.979.900 | 3.975.500,00 | 99,89 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 131.400,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.844.100,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 16.558.640 | 16.558.640 | 16.539.120,44 | 99,88 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 549.385,99 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 388.099,89 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.735.914,19 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 10.647.725,37 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 54.495,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 163.500,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 83.613.462 | 83.613.462 | 83.300.993,22 | 99,63 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 202.493,75 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 82.454.678,90 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 643.820,57 |  |
| A545039 | OBALNA STRAŽA | 16.389.039 | 16.384.864 | 16.369.790,22 | 99,91 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 16.389.039 | 16.384.864 | 16.369.790,22 | 99,91 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 83.500 | 79.325 | 65.865,85 | 83,03 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 34.922,10 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 30.943,75 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.621.000 | 3.621.000 | 3.620.875,16 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 80.000,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 999.613,53 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.975.812,03 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 565.449,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.198.389 | 12.198.389 | 12.196.899,21 | 99,99 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 12.045.942,51 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 150.956,70 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 486.150 | 486.150 | 486.150,00 | 100,00 |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 486.150,00 |  |
| A545068 | HITNI MEDICINSKI PRIJEVOZ | 13.009.500 | 12.209.500 | 12.107.002,68 | 99,16 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.009.500 | 12.209.500 | 12.107.002,68 | 99,16 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.180.000 | 2.180.000 | 2.171.441,57 | 99,61 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.150,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.162.291,57 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.028.500 | 6.228.500 | 6.212.138,70 | 99,74 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 99.999,96 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.374.371,08 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.737.767,66 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.301.000 | 3.301.000 | 3.236.239,46 | 98,04 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.936,90 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.112.415,24 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.121.887,32 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 500.000 | 500.000 | 487.182,95 | 97,44 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 187.182,95 |  |
| 4228 | Vojna oprema |  |  | 300.000,00 |  |
| A545069 | POTRAGA I SPAŠAVANJE | 1.552.000 | 1.552.000 | 1.511.599,35 | 97,40 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.552.000 | 1.552.000 | 1.511.599,35 | 97,40 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 445.500 | 445.500 | 411.290,00 | 92,32 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 411.290,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.053.500 | 1.053.500 | 1.047.309,35 | 99,41 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 18.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.029.309,35 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 53.000 | 53.000 | 53.000,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 7.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 46.000,00 |  |
| A545070 | POMOĆ LOKALNOJ ZAJEDNICI I USTANOVAMA | 2.025.440 | 2.025.440 | 1.925.975,67 | 95,09 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.025.440 | 2.025.440 | 1.925.975,67 | 95,09 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 525.440 | 525.440 | 515.994,70 | 98,20 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.200,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 326.740,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 187.054,70 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 930.000 | 930.000 | 929.099,19 | 99,90 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 24.094,01 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 681.601,21 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 223.403,97 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 570.000 | 570.000 | 480.881,78 | 84,37 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 340.082,25 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 90.799,53 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 50.000,00 |  |
| 032 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 79.040.610 | 77.951.610 | 76.540.295,88 | 98,19 |
| 03205 | Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske | 71.508.300 | 70.483.300 | 69.914.162,48 | 99,19 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 62.402.000 | 61.377.000 | 61.261.323,15 | 99,81 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 9.097.150 | 9.097.150 | 8.643.689,33 | 95,02 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 9.150 | 9.150 | 9.150,00 | 100,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 23 | PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 71.508.300 | 70.483.300 | 69.914.162,48 | 99,19 |
| 2306 | PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 71.508.300 | 70.483.300 | 69.914.162,48 | 99,19 |
| A862001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 10.049.000 | 9.302.000 | 9.253.000,53 | 99,47 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.049.000 | 9.302.000 | 9.253.000,53 | 99,47 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.210.000 | 6.062.000 | 6.058.270,47 | 99,94 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.002.301,03 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 55.969,44 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 220.000 | 189.000 | 185.813,15 | 98,31 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 185.813,15 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.030.000 | 983.000 | 980.834,21 | 99,78 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 980.834,21 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 355.000 | 238.000 | 224.348,32 | 94,26 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 81.068,59 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 132.092,48 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.115,25 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 3.072,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 271.000 | 212.000 | 196.472,89 | 92,68 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 56.001,15 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 120.739,73 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 11.517,27 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 8.214,74 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.700.000 | 1.460.000 | 1.459.782,28 | 99,99 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 201.842,92 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 161.469,16 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 17.085,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 14.314,16 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 522.035,36 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 5.261,05 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 92.966,56 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 242.741,52 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 202.065,80 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 122.000 | 49.000 | 42.878,46 | 87,51 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 26.940,85 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.462,51 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 12.175,10 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.300,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.000 | 2.000 | 1.408,28 | 70,41 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.329,87 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 78,41 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000 | 18.000 | 17.500,00 | 97,22 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 17.500,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 110.000 | 89.000 | 85.692,47 | 96,28 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 15.342,72 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 588,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 58.615,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 11.146,75 |  |
| A565026 | MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA »GLAS HRVATSKE« | 8.100.000 | 8.100.000 | 8.100.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.100.000 | 8.100.000 | 8.100.000,00 | 100,00 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 8.100.000 | 8.100.000 | 8.100.000,00 | 100,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 8.100.000,00 |  |
| A570036 | PROIZVODNJA TV PROGRAMSKIH SADRŽAJA ZA MEĐUNARODNO | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000,00 | 100,00 |
|  | EMITIRANJE |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000,00 | 100,00 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000,00 | 100,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 2.700.000,00 |  |
| A862006 | PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 4.212.454 | 4.139.454 | 3.982.161,65 | 96,20 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 620.000 | 547.000 | 510.384,65 | 93,31 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 10.000 | 7.000 | 7.000,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 7.000,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 30.000 | 20.000 | 20.000,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 20.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 580.000 | 520.000 | 483.384,65 | 92,96 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 483.384,65 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 3.592.454 | 3.592.454 | 3.471.777,00 | 96,64 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 3.582.454 | 3.582.454 | 3.471.777,00 | 96,91 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.471.777,00 |  |
| A862007 | STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 3.493.000 | 3.486.000 | 3.486.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.493.000 | 3.486.000 | 3.486.000,00 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.493.000 | 3.486.000 | 3.486.000,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.486.000,00 |  |
| A862011 | PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU | 2.561.000 | 2.561.000 | 2.561.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.561.000 | 2.561.000 | 2.561.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.561.000 | 2.561.000 | 2.561.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.561.000,00 |  |
| A862018 | PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU – MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA | 2.338.000 | 2.338.000 | 2.338.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.338.000 | 2.338.000 | 2.338.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.338.000 | 2.338.000 | 2.338.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.338.000,00 |  |
| A862020 | POTICAJI ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ZDRAVSTVO U BIH – MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA | 24.500.000 | 24.500.000 | 24.500.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 22.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 22.000.000 | 22.000.000 | 22.000.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 22.000.000,00 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.500.000,00 |  |
| A862027 | TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA | 140.000 | 131.000 | 130.575,44 | 99,68 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 140.000 | 131.000 | 130.575,44 | 99,68 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 140.000 | 131.000 | 130.575,44 | 99,68 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 130.575,44 |  |
| A862028 | POTPORA UČENJU HRVATSKOGA JEZIKA ZA HRVATSKO ISELJENIŠTVO I HRVATSKU MANJINU U INOZEMSTVU | 1.459.696 | 1.439.696 | 1.419.712,33 | 98,61 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.120.000 | 1.100.000 | 1.100.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 120.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 100.000,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.000.000,00 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 339.696 | 339.696 | 319.712,33 | 94,12 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 339.696 | 339.696 | 319.712,33 | 94,12 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 319.712,33 |  |
| A862029 | PROGRAMI I PROJEKTI HRVATSKOG ISELJENIŠTVA | 3.674.150 | 3.674.150 | 3.361.350,00 | 91,49 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.000.000,00 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 2.665.000 | 2.665.000 | 2.352.200,00 | 88,26 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.665.000 | 2.665.000 | 2.352.200,00 | 88,26 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.352.200,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 9.150 | 9.150 | 9.150,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 400 | 400 | 400,00 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 400,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.750 | 8.750 | 8.750,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.750,00 |  |
| A862030 | PROGRAM POTPORE SVEUČILIŠTU I HRVATSKOM NARODNOM  KAZALIŠTU U MOSTARU | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 6.000.000,00 |  |
| A862032 | PROGRAM POTPORE STRATEŠKIM PROJEKTIMA HRVATSKE  NACIONALNE MANJINE U INOZEMSTVU | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.000.000,00 |  |
| K862017 | INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 281.000 | 112.000 | 82.362,53 | 73,54 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 281.000 | 112.000 | 82.362,53 | 73,54 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 7.000 | 7.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 84.000 | 84.000 | 74.237,53 | 88,38 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 74.237,53 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 190.000 | 21.000 | 8.125,00 | 38,69 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 8.125,00 |  |
| 03210 | Hrvatska matica iseljenika | 7.532.310 | 7.468.310 | 6.626.133,40 | 88,72 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.211.727 | 6.147.727 | 6.119.938,51 | 99,55 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.320.583 | 1.320.583 | 498.894,89 | 37,78 |
| 52 | Ostale pomoći |  |  | 7.300,00 |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 23 | PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 7.532.310 | 7.468.310 | 6.626.133,40 | 88,72 |
| 2306 | PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 7.532.310 | 7.468.310 | 6.626.133,40 | 88,72 |
| A565022 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 6.211.727 | 6.147.727 | 6.119.938,51 | 99,55 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.211.727 | 6.147.727 | 6.119.938,51 | 99,55 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.617.000 | 3.602.000 | 3.596.579,17 | 99,85 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.596.579,17 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 156.000 | 151.000 | 146.381,63 | 96,94 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 146.381,63 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 596.805 | 594.805 | 592.512,25 | 99,61 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 592.512,25 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 170.000 | 148.000 | 139.463,71 | 94,23 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 39.020,18 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 80.443,53 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 20.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 410.500 | 390.500 | 388.351,56 | 99,45 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 70.000,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 5.990,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 287.950,31 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 17.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 7.000,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 411,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.150.000,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 304.694,08 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 59.636,60 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 10.036,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 58.106,72 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 99.490,39 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 833,34 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 284.554,79 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 77.737,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 254.909,83 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.222 | 2.222 | 2.221,91 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.221,91 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 66.000 | 66.000 | 66.000,00 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 24.474,12 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 9.779,68 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.000,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 9.467,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 21.278,70 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 23.200 | 23.200 | 18.428,28 | 79,43 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 13.000,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 303,15 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 5.125,13 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 20.000,00 |  |
| A565058 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA | 1.320.583 | 1.320.583 | 506.194,89 | 38,33 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.320.583 | 1.320.583 | 498.894,89 | 37,78 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 85.000 | 85.000 | 8.913,75 | 10,49 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.913,75 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 142.800 | 142.800 | 47.833,10 | 33,50 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.743,72 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 331,25 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 40.758,13 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 731.400 | 731.400 | 295.697,39 | 40,43 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 39.800,77 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 6.439,10 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.413,55 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 105.130,22 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 31.882,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 105.031,75 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 35.000 | 35.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 216.200 | 216.200 | 70.947,85 | 32,82 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 8.237,06 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 3.374,52 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 57.368,77 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.967,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 52.600 | 52.600 | 11.214,80 | 21,32 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 325,33 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 10.773,39 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 115,38 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 0,70 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 32.583 | 32.583 | 56.631,08 | 173,81 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 48.236,40 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 8.394,68 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 25.000 | 25.000 | 7.656,92 | 30,63 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 7.656,92 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice |  |  | 7.300,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 7.300,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.300,00 |  |
| 033 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE | 204.588.135 | 202.043.954 | 197.100.982,04 | 97,55 |
| 03305 | Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje | 204.588.135 | 202.043.954 | 197.100.982,04 | 97,55 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 194.191.939 | 192.247.758 | 192.029.649,83 | 99,89 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 3.128.061 | 2.528.061 | 2.488.840,34 | 98,45 |
| 52 | Ostale pomoći | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 53 | Inozemne darovnice | 7.263.135 | 7.263.135 | 2.582.491,87 | 35,56 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 40 | STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNANIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA | 204.588.135 | 202.043.954 | 197.100.982,04 | 97,55 |
| 4014 | STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNANIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA | 204.588.135 | 202.043.954 | 197.100.982,04 | 97,55 |
| A761057 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 35.614.051 | 35.084.870 | 34.980.833,40 | 99,70 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 35.609.051 | 35.079.870 | 34.980.833,40 | 99,72 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 16.229.679 | 16.116.051 | 16.116.050,63 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 16.116.050,63 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 652.500 | 652.500 | 649.165,54 | 99,49 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 649.165,54 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.616.872 | 2.561.819 | 2.561.818,14 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.561.818,14 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.155.000 | 1.039.000 | 1.033.386,50 | 99,46 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 117.755,18 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 888.172,82 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 27.458,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.415.000 | 1.149.250 | 1.095.650,93 | 95,34 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 381.806,86 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 671.506,47 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 42.337,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.710.000 | 6.055.750 | 6.052.175,26 | 99,94 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 976.070,88 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 553.814,37 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 40.650,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 187.545,20 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.278.469,08 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 57.553,26 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 162.564,55 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 919.760,73 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 875.747,19 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.506.000 | 7.181.500 | 7.170.290,43 | 99,84 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 20.298,57 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.189,99 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 200,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 84.289,05 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 7.054.150,31 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 9.162,51 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 22.000 | 22.000 | 19.611,06 | 89,14 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 19.371,72 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 239,34 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 35.000 | 35.000 | 21.835,00 | 62,39 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 21.835,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 265.000 | 265.000 | 260.849,91 | 98,43 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 229.395,91 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 31.454,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| A761059 | SKRB O PROGNANICIMA | 208.000 | 218.000 | 217.705,61 | 99,86 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 208.000 | 218.000 | 217.705,61 | 99,86 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 208.000 | 218.000 | 217.705,61 | 99,86 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 217.705,61 |  |
| A761060 | POTPORA POVRATKA U BIH | 5.500.000 | 5.225.000 | 5.221.641,38 | 99,94 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.500.000 | 5.225.000 | 5.221.641,38 | 99,94 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 5.500.000 | 5.225.000 | 5.221.641,38 | 99,94 |
| 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama |  |  | 5.221.641,38 |  |
| A761069 | REGIONALNI STAMBENI PROGRAM | 10.334.196 | 9.734.196 | 5.022.885,50 | 51,60 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 3.071.061 | 2.471.061 | 2.440.393,63 | 98,76 |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.500 | 22.500 |  |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 1.699.368 | 1.699.368 | 1.694.665,14 | 99,72 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 1.694.665,14 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.349.193 | 749.193 | 745.728,49 | 99,54 |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 745.728,49 |  |
| 53 | Inozemne darovnice | 7.263.135 | 7.263.135 | 2.582.491,87 | 35,56 |
| 323 | Rashodi za usluge | 90.000 | 90.000 |  |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 1.440.000 | 1.440.000 | 1.098.601,87 | 76,29 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 1.098.601,87 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 5.733.135 | 5.733.135 | 1.483.890,00 | 25,88 |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 1.483.890,00 |  |
| A761073 | STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM | 4.719.000 | 4.272.000 | 4.231.700,96 | 99,06 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.662.000 | 4.215.000 | 4.183.254,25 | 99,25 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 900.000 | 755.000 | 748.768,12 | 99,17 |
| 3223 | Energija |  |  | 748.768,12 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.727.000 | 3.425.000 | 3.403.401,67 | 99,37 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 812.318,58 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 374.716,53 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.152.566,56 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 63.800,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000 | 35.000 | 31.084,46 | 88,81 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 31.084,46 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 57.000 | 57.000 | 48.446,71 | 84,99 |
| 421 | Građevinski objekti | 57.000 | 57.000 | 48.446,71 | 84,99 |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 48.446,71 |  |
| A761075 | POBOLJŠANJE UVJETA ŽIVLJENJA ROMSKE NACIONALNE MANJINE | 1.631.193 | 1.631.193 | 1.587.537,04 | 97,32 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.631.193 | 1.631.193 | 1.587.537,04 | 97,32 |
| 382 | Kapitalne donacije | 1.631.193 | 1.631.193 | 1.587.537,04 | 97,32 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 1.587.537,04 |  |
| K761004 | KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000,00 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 4.000.000,00 |  |
| K761061 | OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA | 22.450.000 | 22.450.000 | 22.449.996,87 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 22.450.000 | 22.450.000 | 22.449.996,87 | 100,00 |
| 382 | Kapitalne donacije | 22.450.000 | 22.450.000 | 22.449.996,87 | 100,00 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 22.449.996,87 |  |
| K761062 | STAMBENO ZBRINJAVANJE BIVŠIH NOSITELJA STANARSKOG PRAVA | 2.400.000 | 2.235.000 | 2.226.773,91 | 99,63 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.400.000 | 2.235.000 | 2.226.773,91 | 99,63 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 250.000 | 205.000 | 200.597,87 | 97,85 |
| 3223 | Energija |  |  | 200.597,87 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.150.000 | 2.030.000 | 2.026.176,04 | 99,81 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 89.748,04 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.936.428,00 |  |
| K761063 | STAMBENO ZBRINJAVANJE | 100.938.839 | 101.508.839 | 101.505.575,75 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.938.839 | 101.508.839 | 101.505.575,75 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 145.000 | 95.000 | 94.375,66 | 99,34 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 94.375,66 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 52.650.000 | 51.150.000 | 51.149.941,32 | 100,00 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 51.149.941,32 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 46.303.839 | 48.423.839 | 48.423.837,32 | 100,00 |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 48.423.837,32 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.840.000 | 1.840.000 | 1.837.421,45 | 99,86 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.837.421,45 |  |
| K761064 | UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NAMIJENJENOJ ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE | 13.700.000 | 12.750.000 | 12.741.119,07 | 99,93 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.700.000 | 12.750.000 | 12.741.119,07 | 99,93 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.100.000 | 1.040.000 | 1.035.742,86 | 99,59 |
| 3223 | Energija |  |  | 1.035.742,86 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.600.000 | 11.710.000 | 11.705.376,21 | 99,96 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.168.252,88 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 10.537.123,33 |  |
| K761065 | UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO – PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS | 500.000 | 375.000 | 360.000,26 | 96,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 500.000 | 375.000 | 360.000,26 | 96,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000 | 375.000 | 360.000,26 | 96,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 360.000,26 |  |
| K761066 | FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA | 2.125.000 | 2.095.000 | 2.090.703,10 | 99,79 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.125.000 | 2.095.000 | 2.090.703,10 | 99,79 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 2.125.000 | 2.095.000 | 2.090.703,10 | 99,79 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 2.090.703,10 |  |
| T761058 | POTICANJE OBNOVE KUĆA I-VI STUPANJ OŠTEĆENJA | 467.856 | 464.856 | 464.509,19 | 99,93 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 467.856 | 464.856 | 464.509,19 | 99,93 |
| 382 | Kapitalne donacije | 467.856 | 464.856 | 464.509,19 | 99,93 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 464.509,19 |  |
| 034 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA | 107.072.748 | 106.494.857 | 61.665.009,26 | 57,90 |
| 03405 | Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva | 107.072.748 | 106.494.857 | 61.665.009,26 | 57,90 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 24.596.624 | 24.064.733 | 21.863.934,43 | 90,85 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 8.226.668 | 8.180.668 | 4.526.114,58 | 55,33 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 23.938.619 | 23.938.619 | 3.889.426,44 | 16,25 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 50.310.837 | 50.310.837 | 31.385.533,81 | 62,38 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 24 | INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE | 107.072.748 | 106.494.857 | 61.665.009,26 | 57,90 |
| 2414 | INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE | 107.072.748 | 106.494.857 | 61.665.009,26 | 57,90 |
| A912001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 13.429.001 | 12.952.910 | 12.797.300,66 | 98,80 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.429.001 | 12.952.910 | 12.797.300,66 | 98,80 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 9.194.300 | 8.868.506 | 8.868.504,68 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.864.089,60 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 4.415,08 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 243.000 | 257.700 | 242.944,56 | 94,27 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 242.944,56 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.541.701 | 1.550.618 | 1.540.532,04 | 99,35 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.540.532,04 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 427.000 | 301.887 | 301.418,33 | 99,84 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 37.257,40 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 253.129,83 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 11.031,10 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 204.000 | 204.000 | 170.027,59 | 83,35 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 69.105,26 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 97.526,60 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.719,03 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.676,70 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.640.000 | 1.640.000 | 1.597.474,78 | 97,41 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 66.728,81 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 44.647,94 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 39.008,52 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 35.145,72 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 438.889,11 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 27.550,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.750,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 812.372,90 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 122.381,78 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 24.124 | 23.618,58 | 97,90 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.624,82 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 16.323,76 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 670,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 8.000 | 575 | 222,77 | 38,74 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 150,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 72,77 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.000 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 105.000 | 105.000 | 52.557,33 | 50,05 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 32.732,33 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 19.825,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 10.000 |  |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 500 | 500 |  |  |
| A757012 | RAČUNALNO-KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE | 2.486.249 | 2.486.249 | 2.484.248,38 | 99,92 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.486.249 | 2.486.249 | 2.484.248,38 | 99,92 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.486.249 | 2.486.249 | 2.484.248,38 | 99,92 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.484.248,38 |  |
| A830019 | USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRAĐANI | 5.923.546 | 5.923.546 | 4.750.113,70 | 80,19 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.923.546 | 5.923.546 | 4.750.113,70 | 80,19 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.923.546 | 5.923.546 | 4.750.113,70 | 80,19 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 4.750.113,70 |  |
| A912004 | POPULARIZACIJA I RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA | 313.000 | 258.200 | 253.720,99 | 98,27 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 313.000 | 258.200 | 253.720,99 | 98,27 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 47.500 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 255.000 | 255.000 | 250.620,98 | 98,28 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 10.391,42 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 225.401,56 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 14.828,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.500 | 3.200 | 3.100,01 | 96,88 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.100,01 |  |
| A912005 | PLATFORMA ZA SREDIŠNJI KATALOG | 4.110.201 | 4.110.201 | 2.235.235,10 | 54,38 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 335.278 | 335.278 | 232.535,27 | 69,36 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 63.150 | 63.150 | 50.117,06 | 79,36 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 50.117,06 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.419 | 10.419 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.709 | 14.709 | 4.378,72 | 29,77 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.616,60 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.762,12 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 247.000 | 247.000 | 178.039,49 | 72,08 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 30.597,53 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 70.300,01 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 77.141,95 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 3.774.923 | 3.774.923 | 2.002.699,83 | 53,05 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 357.850 | 357.850 | 283.996,68 | 79,36 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 283.996,68 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 59.045 | 59.045 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 83.350 | 83.350 | 24.912,78 | 29,89 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 14.927,40 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 9.985,38 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.274.678 | 3.274.678 | 1.693.790,37 | 51,72 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 173.385,98 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 398.366,65 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.122.037,74 |  |
| A912006 | UNAPREĐENJE SUSTAVA ELEKTRONIČKIH USLUGA | 1.242.095 | 1.242.095 | 1.045.564,08 | 84,18 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 160.277 | 160.277 | 156.834,62 | 97,85 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 13.140 | 13.140 | 12.512,11 | 95,22 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 12.512,11 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.037 | 2.037 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 750 | 750 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 144.350 | 144.350 | 144.322,51 | 99,98 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.635,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 139.687,51 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 1.081.818 | 1.081.818 | 888.729,46 | 82,15 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 74.460 | 74.460 | 70.901,93 | 95,22 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 70.901,93 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.541 | 11.541 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.250 | 4.250 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 991.567 | 991.567 | 817.827,53 | 82,48 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 26.265,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 791.562,53 |  |
| A912007 | PRILAGODBA INFORMACIJSKOG SUSTAVA TIJELA JAVNOG SEKTORA | 2.557.550 | 2.557.550 | 827.372,77 | 32,35 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 107.000 | 107.000 | 104.000,00 | 97,20 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 17.000 | 17.000 | 17.000,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 17.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 87.000 | 87.000 | 87.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 87.000,00 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 2.450.550 | 2.450.550 | 723.372,77 | 29,52 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 240.500 | 240.500 | 100.078,35 | 41,61 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 100.078,35 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.170.050 | 2.170.050 | 623.294,42 | 28,72 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 623.294,42 |  |
| A912008 | KIBERNETIČKA SIGURNOST | 9.000 | 8.000 | 7.912,59 | 98,91 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.000 | 8.000 | 7.912,59 | 98,91 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.000 | 8.000 | 7.912,59 | 98,91 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.912,59 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000 |  |  |  |
| A912009 | BAZA PODATAKA | 470.000 | 470.000 | 469.600,00 | 99,91 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 470.000 | 470.000 | 469.600,00 | 99,91 |
| 323 | Rashodi za usluge | 470.000 | 470.000 | 469.600,00 | 99,91 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 469.600,00 |  |
| A912012 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 55.593.505 | 55.593.505 | 35.369.815,38 | 63,62 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 5.282.668 | 5.282.668 | 3.984.281,57 | 75,42 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.457.477 | 2.457.477 | 2.392.076,63 | 97,34 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.392.076,63 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 657.051 | 657.051 | 482.204,94 | 73,39 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 482.204,94 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.052.510 | 1.052.510 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.115.630 | 1.115.630 | 1.110.000,00 | 99,50 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.110.000,00 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 50.310.837 | 50.310.837 | 31.385.533,81 | 62,38 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 13.750.000 | 13.750.000 | 3.723.286,53 | 27,08 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 3.723.286,53 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 8.427.316 | 8.427.316 | 803.867,77 | 9,54 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 803.867,77 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.985.126 | 1.985.126 | 8.004.070,51 | 403,20 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 8.004.070,51 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.540.000 | 12.540.000 | 12.532.434,00 | 99,94 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 12.532.434,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 13.608.395 | 13.608.395 | 6.321.875,00 | 46,46 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 6.321.875,00 |  |
| A912015 | ELEKTRONIČKA UPRAVA | 1.690.656 | 1.690.656 | 955.866,11 | 56,54 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.690.656 | 1.690.656 | 955.866,11 | 56,54 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.690.656 | 1.690.656 | 955.866,11 | 56,54 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 955.866,11 |  |
| A912017 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI | 15.303.020 | 15.303.020 | 323.087,50 | 2,11 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.295.445 | 2.295.445 | 48.463,12 | 2,11 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 167.572 | 167.572 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 27.648 | 27.648 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.839 | 10.839 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 582.100 | 582.100 | 48.463,12 | 8,33 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 16.875,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 31.588,12 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 944.244 | 944.244 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 563.042 | 563.042 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 13.007.575 | 13.007.575 | 274.624,38 | 2,11 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 949.576 | 949.576 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 156.679 | 156.679 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 61.426 | 61.426 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.315.247 | 3.315.247 | 274.624,38 | 8,28 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 95.625,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 178.999,38 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.760 | 35.760 |  |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 5.350.729 | 5.350.729 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.138.158 | 3.138.158 |  |  |
| K912003 | INFORMATIZACIJA | 275.172 | 275.172 | 145.172,00 | 52,76 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 275.172 | 275.172 | 145.172,00 | 52,76 |
| 323 | Rashodi za usluge | 115.172 | 115.172 | 115.172,00 | 100,00 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 115.172,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 120.000 | 120.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | 30.000 | 30.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 30.000,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000 | 10.000 |  |  |
| T912011 | OSVJEŠĆIVANJE JAVNOSTI O ISPRAVNOM KOMUNICIRANJU PUTEM INTERNETA I DRUŠTVENIH MREŽA | 437.053 | 417.053 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 417.053 | 417.053 |  |  |
| T912013 | UNAPRJEĐENJE SUSTAVA EVIDENCIJE I UPRAVLJANJA DRŽAVNE IMOVINE KOJI SE SUFINANCIRA SREDSTVIMA DRŽAVNOG PRORAČUNA | 3.232.700 | 3.206.700 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 11.000 |  |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.000 |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 372.000 | 372.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 85.000 | 85.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.749.700 | 2.749.700 |  |  |
| 036 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT | 173.484.494 | 173.484.494 | 173.484.464,28 | 100,00 |
| 03605 | Središnji državni ured za šport | 173.484.494 | 173.484.494 | 173.484.464,28 | 100,00 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 76.129.613 | 76.129.613 | 76.129.591,67 | 100,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.197.520 | 1.197.520 | 1.197.516,47 | 100,00 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 88.749.413 | 88.749.413 | 88.749.412,18 | 100,00 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 968.403 | 968.403 | 968.399,77 | 100,00 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 6.439.545 | 6.439.545 | 6.439.544,19 | 100,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | RAZVOJ ŠPORTA | 173.484.494 | 173.484.494 | 173.484.464,28 | 100,00 |
| 3920 | RAZVOJ ŠPORTA | 173.484.494 | 173.484.494 | 173.484.464,28 | 100,00 |
| A916012 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA ŠPORT | 6.034.787 | 6.034.787 | 6.034.777,24 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.034.787 | 6.034.787 | 6.034.777,24 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.035.670 | 4.035.670 | 4.035.669,17 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.035.669,17 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 115.940 | 115.940 | 115.939,18 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 115.939,18 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 660.111 | 660.111 | 660.110,44 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 660.110,44 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 173.904 | 173.904 | 173.903,68 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 53.195,75 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 104.978,93 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.799,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 6.930,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 184.865 | 184.865 | 184.862,96 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 108.155,24 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 69.038,95 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 704,25 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 6.964,52 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 741.638 | 741.638 | 741.634,23 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 46.204,95 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 133.600,36 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 28.818,38 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 13.960,65 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 262.909,18 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 101.583,76 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 121.803,22 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 32.753,73 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.001 | 22.001 | 22.000,06 | 100,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 22.000,06 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 762 | 762 | 761,83 | 99,98 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 761,83 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 55.119 | 55.119 | 55.118,84 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 55.118,84 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 44.777 | 44.777 | 44.776,85 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 40.178,85 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 4.598,00 |  |
| A916001 | GRADSKE SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU | 28.940.675 | 28.940.675 | 28.940.674,20 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 28.940.675 | 28.940.675 | 28.940.674,20 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 28.940.675 | 28.940.675 | 28.940.674,20 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 28.940.674,20 |  |
| A916002 | PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI KOJE PROVODE HOO, HPO, HSSG, HASS i HŠSS | 88.749.413 | 88.749.413 | 88.749.412,18 | 100,00 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 88.749.413 | 88.749.413 | 88.749.412,18 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 88.749.413 | 88.749.413 | 88.749.412,18 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 88.749.412,18 |  |
| A916003 | DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA | 2.580.000 | 2.580.000 | 2.579.999,99 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.580.000 | 2.580.000 | 2.579.999,99 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.580.000 | 2.580.000 | 2.579.999,99 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.579.999,99 |  |
| A916004 | POTICANJE MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE | 227.416 | 227.416 | 227.413,46 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 227.416 | 227.416 | 227.413,46 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 91.947 | 91.947 | 91.946,65 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 91.946,65 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 97.204 | 97.204 | 97.202,50 | 100,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 13.533,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 28.262,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 55.406,25 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 13.770 | 13.770 | 13.770,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 13.770,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.495 | 24.495 | 24.494,31 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 24.494,31 |  |
| A916005 | DRŽAVNO PRIZNANJE – TRAJNE NOVČANE NAKNADE | 10.492.753 | 10.492.753 | 10.492.752,18 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.492.753 | 10.492.753 | 10.492.752,18 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.492.753 | 10.492.753 | 10.492.752,18 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 10.492.752,18 |  |
| A916006 | POTICANJE LOKALNOG ŠPORTA I ŠPORTSKIH NATJECANJA | 55.772 | 55.772 | 55.771,77 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 55.772 | 55.772 | 55.771,77 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 55.772 | 55.772 | 55.771,77 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 55.771,77 |  |
| A916009 | NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT | 64.012 | 64.012 | 64.010,99 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 64.012 | 64.012 | 64.010,99 | 100,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.581 | 6.581 | 6.580,51 | 99,99 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 6.580,51 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 57.431 | 57.431 | 57.430,48 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 57.430,48 |  |
| A916011 | EUROPSKI TJEDAN SPORTA | 98.892 | 98.892 | 98.890,73 | 100,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 18.531 | 18.531 | 18.530,05 | 99,99 |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.531 | 18.531 | 18.530,05 | 99,99 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 18.530,05 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz pomoći EU | 80.361 | 80.361 | 80.360,68 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 176 | 176 | 175,96 | 99,98 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 175,96 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 79.190 | 79.190 | 79.189,72 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 74.189,72 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 5.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 995 | 995 | 995,00 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 995,00 |  |
| A916014 | NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV U SPORTU | 160.313 | 160.313 | 160.312,50 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 160.313 | 160.313 | 160.312,50 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 160.313 | 160.313 | 160.312,50 | 100,00 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 160.312,50 |  |
| A916015 | POTICANJE STJECANJA STRUČNIH KVALIFIKACIJA VRHUNSKIH SPORTAŠA | 22.950 | 22.950 | 22.950,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 22.950 | 22.950 | 22.950,00 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 22.950 | 22.950 | 22.950,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 22.950,00 |  |
| A916017 | VELIKE ŠPORTSKE MANIFESTACIJE | 4.741.770 | 4.741.770 | 4.741.768,43 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.741.770 | 4.741.770 | 4.741.768,43 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.931 | 19.931 | 19.930,01 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 19.930,01 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 4.721.839 | 4.721.839 | 4.721.838,42 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 4.721.838,42 |  |
| A916018 | NACIONALNI PROGRAM SPORTA – PRIPREMA, PROVOĐENJE I PRAĆENJE | 1.329 | 1.329 | 1.328,38 | 99,95 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.329 | 1.329 | 1.328,38 | 99,95 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.329 | 1.329 | 1.328,38 | 99,95 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.328,38 |  |
| A916025 | DOGAĐANJA HRPRES 2020 | 922.709 | 922.709 | 922.705,02 | 100,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 34.667 | 34.667 | 34.665,93 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 32.963 | 32.963 | 32.962,50 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 32.962,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.704 | 1.704 | 1.703,43 | 99,97 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.703,43 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz pomoći EU | 888.042 | 888.042 | 888.039,09 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.498 | 12.498 | 12.497,63 | 100,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 12.497,63 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 786.931 | 786.931 | 786.929,86 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 7.268,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 34.910,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 255.139,27 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 489.611,84 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.472 | 7.472 | 7.472,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.472,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.927 | 10.927 | 10.926,35 | 99,99 |
| 4123 | Licence |  |  | 10.926,35 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 70.214 | 70.214 | 70.213,25 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 70.213,25 |  |
| A916029 | LEN EUROPSKO PRVENSTVO U VATERPOLU, SPLIT 2022. | 5.625.000 | 5.625.000 | 5.625.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.625.000 | 5.625.000 | 5.625.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 5.625.000 | 5.625.000 | 5.625.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 5.625.000,00 |  |
| A916032 | POTPORE U SUSTAVU ŠPORTA (COVID-19) | 16.779.249 | 16.779.249 | 16.779.248,84 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 16.779.249 | 16.779.249 | 16.779.248,84 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 16.779.249 | 16.779.249 | 16.779.248,84 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 16.779.248,84 |  |
| K916021 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. PRIORITETNA OS 2 | 7.583.867 | 7.583.867 | 7.583.864,68 | 100,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.144.322 | 1.144.322 | 1.144.320,49 | 100,00 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 172.456 | 172.456 | 172.455,32 | 100,00 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 172.455,32 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 971.866 | 971.866 | 971.865,17 | 100,00 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 971.865,17 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 6.439.545 | 6.439.545 | 6.439.544,19 | 100,00 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 977.247 | 977.247 | 977.246,74 | 100,00 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 977.246,74 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 5.462.298 | 5.462.298 | 5.462.297,45 | 100,00 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 5.462.297,45 |  |
| T916010 | PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA – UDRUGA | 57.340 | 57.340 | 57.338,64 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 57.340 | 57.340 | 57.338,64 | 100,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 549 | 549 | 548,10 | 99,84 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 548,10 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 56.791 | 56.791 | 56.790,54 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 56.790,54 |  |
| T916024 | PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU | 346.247 | 346.247 | 346.245,05 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 346.247 | 346.247 | 346.245,05 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 291.807 | 291.807 | 291.806,35 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 291.806,35 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 16.268 | 16.268 | 16.267,53 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 16.267,53 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 38.172 | 38.172 | 38.171,17 | 100,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 38.171,17 |  |
| 037 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE | 844.948.389 | 839.479.027 | 820.931.156,01 | 97,79 |
| 03705 | Središnji državni ured za demografiju i mlade | 844.948.389 | 839.479.027 | 820.931.156,01 | 97,79 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 814.051.844 | 809.771.332 | 802.384.513,86 | 99,09 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.851.838 | 1.662.988 | 1.552.356,35 | 93,35 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 11.771.400 | 11.771.400 | 7.666.100,00 | 65,12 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 16.273.307 | 16.273.307 | 9.328.185,80 | 57,32 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 40 | UNAPREĐENJE RODITELJSTVA I PODRŠKA MLADIMA | 844.948.389 | 839.479.027 | 820.931.156,01 | 97,79 |
| 4016 | UNAPREĐENJE RODITELJSTVA I PODRŠKA MLADIMA | 844.948.389 | 839.479.027 | 820.931.156,01 | 97,79 |
| A934001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 4.352.968 | 4.158.456 | 3.133.665,77 | 75,36 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.352.968 | 4.158.456 | 3.133.665,77 | 75,36 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.485.250 | 2.485.250 | 2.173.618,88 | 87,46 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.138.674,48 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 10.900,24 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 24.044,16 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 125.000 | 125.000 | 105.172,27 | 84,14 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 105.172,27 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 415.000 | 385.000 | 346.799,26 | 90,08 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 346.799,26 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 151.000 | 122.000 | 103.491,58 | 84,83 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.773,80 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 97.117,78 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.600,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 140.000 | 140.000 | 74.335,54 | 53,10 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 39.222,25 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 35.113,29 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 890.468 | 822.468 | 317.904,07 | 38,65 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 63.916,23 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 15.177,76 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 133.789,78 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 13.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 21.722,32 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 63.775,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.522,98 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 2.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 65.000 | 34.500 | 6.340,46 | 18,38 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.354,25 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.986,21 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 3.000 | 687,46 | 22,92 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 687,46 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 65.250 | 38.238 | 5.316,25 | 13,90 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.316,25 |  |
| A558047 | POLITIKA ZA MLADE | 1.610.485 | 1.605.485 | 1.524.725,00 | 94,97 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.885 | 95.885 | 1.125,00 | 1,17 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.885 | 30.885 | 450,00 | 1,46 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 450,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 70.000 | 65.000 | 675,00 | 1,04 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 675,00 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 1.509.600 | 1.509.600 | 1.523.600,00 | 100,93 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 450.000 | 450.000 | 133.800,00 | 29,73 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 133.800,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 959.600 | 959.600 | 1.389.800,00 | 144,83 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.389.800,00 |  |
| A558049 | PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE | 3.112.582 | 3.112.582 | 1.902.281,25 | 61,12 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 71.782 | 71.782 | 1.781,25 | 2,48 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.782 | 1.782 | 1.781,25 | 99,96 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.781,25 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 70.000 | 70.000 |  |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 3.040.800 | 3.040.800 | 1.900.500,00 | 62,50 |
| 381 | Tekuće donacije | 3.040.800 | 3.040.800 | 1.900.500,00 | 62,50 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.900.500,00 |  |
| A558053 | POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE DJECI I MLADIMA | 1.205.000 | 1.205.000 | 482.000,00 | 40,00 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 1.205.000 | 1.205.000 | 482.000,00 | 40,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000 | 80.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.125.000 | 1.125.000 | 482.000,00 | 42,84 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 482.000,00 |  |
| A653028 | DODATNI RODILJNI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 799.981.393 | 799.981.393 | 793.870.355,23 | 99,24 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 799.981.393 | 799.981.393 | 793.870.355,23 | 99,24 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 799.981.393 | 799.981.393 | 793.870.355,23 | 99,24 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 793.870.355,23 |  |
| A788018 | PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE I MIGRACIJSKE POLITIKE | 9.544.816 | 5.463.816 | 5.377.586,61 | 98,42 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.544.816 | 5.463.816 | 5.377.586,61 | 98,42 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.765.852 | 1.627.852 | 1.563.448,50 | 96,04 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 435.450,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.041.750,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 86.248,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 14.181 | 181 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 116.463 | 6.463 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 6.508.320 | 3.808.320 | 3.794.731,86 | 99,64 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 3.794.731,86 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 140.000 | 21.000 | 19.406,25 | 92,41 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 19.406,25 |  |
| A792009 | PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU DJECOM I MLADIMA | 6.016.000 | 6.016.000 | 3.760.000,00 | 62,50 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 6.016.000 | 6.016.000 | 3.760.000,00 | 62,50 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 5.966.000 | 5.966.000 | 3.760.000,00 | 63,02 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.760.000,00 |  |
| A934002 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. – PRIORITET 2 I 5 | 19.125.145 | 17.936.295 | 10.880.542,15 | 60,66 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.851.838 | 1.662.988 | 1.552.356,35 | 93,35 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 11.095 | 795 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 375 | 75 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.146 | 46 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.581 | 281 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 231.256 | 89.056 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.650 |  |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 877.837 | 398.904 | 388.981,87 | 97,51 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 388.981,87 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.082.143 | 709.048 | 708.298,44 | 99,89 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 708.298,44 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 456.763 | 425.791 | 425.287,21 | 99,88 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 425.287,21 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 151.992 | 38.992 | 29.788,83 | 76,40 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 29.788,83 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 16.273.307 | 16.273.307 | 9.328.185,80 | 57,32 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 62.876 | 62.876 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.125 | 2.125 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.161 | 12.161 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 173.295 | 173.295 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.310.451 | 1.310.451 | 531.500,00 | 40,56 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 531.500,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 43.350 | 43.350 |  |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 4.977.355 | 4.977.355 | 2.204.230,53 | 44,29 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 2.204.230,53 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 8.655.090 | 8.655.090 | 6.423.651,93 | 74,22 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 6.423.651,93 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.036.604 | 1.036.604 | 168.803,34 | 16,28 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 168.803,34 |  |
| 039 | HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA | 307.488.826 | 297.758.826 | 311.972.933,35 | 104,77 |
| 03905 | Hrvatska vatrogasna zajednica | 307.488.826 | 297.758.826 | 311.972.933,35 | 104,77 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 300.826.293 | 291.096.293 | 289.301.907,57 | 99,38 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 148.000 | 148.000 | 93.246,41 | 63,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 194.000 | 194.000 | 173.568,33 | 89,47 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5.431.988 | 5.431.988 | 21.830.575,14 | 401,89 |
| 51 | Pomoći EU | 17.000 | 17.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 6.545 | 6.545 | 6.545,38 | 100,01 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 825.000 | 825.000 | 528.366,81 | 64,04 |
| 61 | Donacije | 40.000 | 40.000 | 38.723,71 | 96,81 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 26 | ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI | 307.488.826 | 297.758.826 | 311.972.933,35 | 104,77 |
| 2607 | ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE VATROGASNE DJELATNOSTI | 307.488.826 | 297.758.826 | 311.972.933,35 | 104,77 |
| A554000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 24.142.545 | 23.572.545 | 23.040.871,14 | 97,74 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 24.136.000 | 23.566.000 | 23.034.325,76 | 97,74 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.900.000 | 15.370.000 | 15.368.924,15 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 15.140.078,13 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 228.846,02 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 900.000 | 1.100.000 | 1.025.024,31 | 93,18 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.025.024,31 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.300.000 | 3.170.000 | 3.161.282,92 | 99,73 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 569.482,25 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.591.800,67 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 818.000 | 778.000 | 741.164,67 | 95,27 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 54.792,01 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 673.263,26 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 13.109,40 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 606.000 | 606.000 | 568.639,48 | 93,83 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 122.126,80 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 320.781,92 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 67.943,41 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 56.849,85 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 937,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.321.000 | 2.251.000 | 1.974.892,70 | 87,73 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 272.392,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 865.215,95 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 87.628,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 144.929,29 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 84.100,25 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.125,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 44.330,75 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 212.932,52 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 262.238,19 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 6.889,77 | 68,90 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 6.889,77 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 173.000 | 173.000 | 100.137,77 | 57,88 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 642,44 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 33.457,70 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 30.345,15 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.377,50 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 30.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.314,98 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 417,49 | 20,87 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 400,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 17,49 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000 | 20.000 | 15.300,00 | 76,50 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 15.300,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 20.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 66.000 | 66.000 | 51.652,50 | 78,26 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 29.800,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 5.900,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 15.952,50 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 6.545 | 6.545 | 6.545,38 | 100,01 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.545 | 6.545 | 6.545,38 | 100,01 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 6.545,38 |  |
| A554001 | PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR) | 100.000 | 100.000 | 81.800,18 | 81,80 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 100.000 | 81.800,18 | 81,80 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.000 | 2.000 | 226,02 | 11,30 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 226,02 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000 | 15.000 | 11.697,50 | 77,98 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 11.697,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.000 | 4.000 | 3.098,45 | 77,46 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.098,45 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 | 200,00 | 20,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 200,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.000 | 18.000 | 14.598,21 | 81,10 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 885,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.160,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 10.553,21 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 60.000 | 60.000 | 51.980,00 | 86,63 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 51.980,00 |  |
| A554002 | OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE | 725.000 | 725.000 | 652.051,54 | 89,94 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 644.000 | 644.000 | 603.021,83 | 93,64 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 | 4.087,89 | 81,76 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 4.087,89 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 59.000 | 59.000 | 57.297,41 | 97,11 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 26.775,33 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 23.886,08 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 6.636,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 371.000 | 371.000 | 367.873,40 | 99,16 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.926,80 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 230.573,90 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 97.473,69 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 24.399,01 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.500,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 19.596,25 | 97,98 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 17.646,30 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.949,95 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 6.000 | 6.000 | 2.500,00 | 41,67 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.500,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 13.000 | 13.000 | 12.026,25 | 92,51 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 12.026,25 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 170.000 | 170.000 | 139.640,63 | 82,14 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 139.640,63 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 24.000 | 24.000 | 10.306,00 | 42,94 |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.000 | 18.000 | 4.416,00 | 24,53 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.416,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.000 | 6.000 | 5.890,00 | 98,17 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 5.890,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.000 | 7.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 61 | Donacije | 40.000 | 40.000 | 38.723,71 | 96,81 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.000 | 7.000 | 6.057,34 | 86,53 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.292,18 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.765,16 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 33.000 | 33.000 | 32.666,37 | 98,99 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.836,10 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 23.830,27 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.000,00 |  |
| A554003 | PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO | 799.000 | 799.000 | 687.385,16 | 86,03 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 799.000 | 799.000 | 687.385,16 | 86,03 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.000 | 7.000 | 4.800,00 | 68,57 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.800,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 19.000 | 19.000 | 16.024,32 | 84,34 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.543,69 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.548,84 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 6.931,79 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 691.000 | 691.000 | 599.823,33 | 86,81 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 108.319,05 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 21.148,19 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 49.303,56 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.256,96 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 67.725,70 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 100.457,49 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 7.587,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 243.024,88 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 | 317,47 | 31,75 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 317,47 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.000 | 11.000 | 8.120,74 | 73,82 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.985,91 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.134,83 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.000 | 10.000 | 9.863,30 | 98,63 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 9.863,30 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.000 | 40.000 | 38.936,00 | 97,34 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 22.761,25 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.562,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 13.612,25 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 20.000 | 20.000 | 9.500,00 | 47,50 |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |  |  | 9.500,00 |  |
| A554004 | OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA | 5.431.988 | 5.431.988 | 21.830.575,14 | 401,89 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5.431.988 | 5.431.988 | 21.830.575,14 | 401,89 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 412.000 | 412.000 | 379.691,13 | 92,16 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 189.712,50 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 2.055,63 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 187.923,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 1.309,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.309,75 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 200.000 | 200.000 | 177.732,16 | 88,87 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 177.732,16 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 18.969.500,00 |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 18.969.500,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.524.988 | 2.524.988 | 1.769.762,43 | 70,09 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.769.762,43 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 995.000 | 995.000 | 462.704,67 | 46,50 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 462.704,67 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.300.000 | 1.300.000 | 69.875,00 | 5,38 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 69.875,00 |  |
| A863006 | UČILIŠTE VATROGASTVA, ZAŠTITE I SPAŠAVANJA | 1.091.000 | 1.091.000 | 730.500,03 | 66,96 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 921.000 | 921.000 | 567.237,70 | 61,59 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 | 10.928,00 | 72,85 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.928,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 411.000 | 411.000 | 284.281,70 | 69,17 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 11.168,19 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 6.234,23 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 264.764,78 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 2.114,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 440.000 | 440.000 | 251.348,00 | 57,12 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 202.005,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 40.592,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.750,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | 30.000 | 20.680,00 | 68,93 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 14.867,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 5.812,50 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 170.000 | 170.000 | 163.262,33 | 96,04 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 164.000 | 164.000 | 163.262,33 | 99,55 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 163.262,33 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.000 | 6.000 |  |  |
| A863023 | DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA | 247.645.293 | 238.675.293 | 238.674.436,20 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 247.645.293 | 238.675.293 | 238.674.436,20 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 247.645.293 | 238.675.293 | 238.674.436,20 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 238.674.436,20 |  |
| K260089 | PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA | 25.650.000 | 25.460.000 | 24.766.897,27 | 97,28 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 25.650.000 | 25.460.000 | 24.766.897,27 | 97,28 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 490.000 | 490.000 | 454.597,54 | 92,78 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 19.353,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 305.513,71 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 129.730,83 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.670.000 | 2.620.000 | 2.570.869,35 | 98,12 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 562.763,88 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 48.093,77 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 13.874,69 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 438.392,01 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.507.745,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 935.000 | 890.000 | 785.172,88 | 88,22 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 115.859,30 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 489.978,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 154.314,44 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 25.021,14 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.255.000 | 1.195.000 | 750.426,49 | 62,80 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 750.426,49 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.900.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 17.700.000 | 17.700.000 | 17.691.336,23 | 99,95 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 17.691.336,23 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 700.000 | 665.000 | 614.494,78 | 92,41 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 52.050,73 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 529.585,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 32.859,05 |  |
| K554006 | INFORMATIZACIJA | 931.000 | 931.000 | 886.803,47 | 95,25 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 931.000 | 931.000 | 886.803,47 | 95,25 |
| 323 | Rashodi za usluge | 461.000 | 461.000 | 460.880,78 | 99,97 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 460.880,78 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 240.000 | 240.000 | 234.277,11 | 97,62 |
| 4123 | Licence |  |  | 234.277,11 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 230.000 | 230.000 | 191.645,58 | 83,32 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 191.645,58 |  |
| T554015 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. – JAČANJE ZNANJA I VJEŠTINA PRIPADNIKA VATROGASNIH ORGANIZACIJA U RH | 973.000 | 973.000 | 621.613,22 | 63,89 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 148.000 | 148.000 | 93.246,41 | 63,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 43.000 | 43.000 | 40.945,69 | 95,22 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 40.677,82 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 267,87 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000 | 1.000 | 900,00 | 90,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 900,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.000 | 7.000 | 6.755,89 | 96,51 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.755,89 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.000 | 9.000 | 5.691,68 | 63,24 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.632,75 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.058,93 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000 | 2.000 | 930,68 | 46,53 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 205,46 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 725,22 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 76.000 | 76.000 | 35.542,20 | 46,77 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.585,41 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.734,43 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 18.073,14 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 14.149,22 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 2.480,27 | 24,80 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.480,27 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 825.000 | 825.000 | 528.366,81 | 64,04 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 238.000 | 238.000 | 232.025,58 | 97,49 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 230.507,67 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.517,91 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.000 | 4.000 | 5.100,00 | 127,50 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.100,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 38.000 | 38.000 | 38.284,37 | 100,75 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 38.284,37 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 54.000 | 54.000 | 32.252,68 | 59,73 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.252,26 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 23.000,42 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 11.000 | 11.000 | 5.273,92 | 47,94 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.164,29 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.109,63 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 426.000 | 426.000 | 201.375,42 | 47,27 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 8.983,99 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 9.828,06 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 102.414,45 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 80.148,92 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 54.000 | 54.000 | 14.054,84 | 26,03 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 14.054,84 |  |
| 040 | MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA | 6.025.260.285 | 5.982.260.285 | 5.874.882.703,75 | 98,21 |
| 04005 | Ministarstvo unutarnjih poslova | 6.025.260.285 | 5.982.260.285 | 5.874.882.703,75 | 98,21 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.033.092.670 | 4.997.570.670 | 4.995.305.382,60 | 99,95 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 56.864.525 | 49.386.525 | 49.270.705,80 | 99,77 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 14.553.000 | 14.553.000 | 16.913.061,28 | 116,22 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 444.292.500 | 444.292.500 | 342.907.484,96 | 77,18 |
| 51 | Pomoći EU | 13.190.933 | 13.190.933 | 14.333.777,39 | 108,66 |
| 52 | Ostale pomoći | 6.163.000 | 6.163.000 | 7.907.148,32 | 128,30 |
| 53 | Inozemne darovnice | 3.081.173 | 3.081.173 | 25.989,80 | 0,84 |
| 552 | Švicarski instrument | 1.874.052 | 1.874.052 | 1.171.240,50 | 62,50 |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 183.822.833 | 183.822.833 | 179.761.634,89 | 97,79 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 58.950.599 | 58.950.599 | 50.615.062,40 | 85,86 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 198.025.000 | 198.025.000 | 205.117.411,21 | 103,58 |
| 61 | Donacije | 11.350.000 | 11.350.000 | 11.553.804,60 | 101,80 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 26 | JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI | 6.025.260.285 | 5.982.260.285 | 5.874.882.703,75 | 98,21 |
| 2601 | JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI | 5.379.476.863 | 5.346.313.863 | 5.244.663.466,71 | 98,10 |
| A553131 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 4.716.266.670 | 4.688.475.670 | 4.661.133.313,44 | 99,42 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.490.596.670 | 4.462.805.670 | 4.460.572.210,89 | 99,95 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.942.219.317 | 2.942.001.317 | 2.942.001.317,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.875.304.436,47 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 66.696.880,53 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 181.700.000 | 181.361.000 | 181.350.663,00 | 99,99 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 181.350.663,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 670.600.000 | 670.590.000 | 670.590.000,00 | 100,00 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 210.532.558,89 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 460.028.409,43 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 29.031,68 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 180.850.000 | 177.290.000 | 175.100.747,37 | 98,77 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 20.420.145,18 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 138.642.489,84 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.828.269,10 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 14.209.843,25 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 161.159.353 | 154.334.353 | 154.320.740,10 | 99,99 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 17.984.710,16 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 16.464.968,57 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 99.767.190,56 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 7.804.763,67 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 10.538.467,34 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.760.639,80 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 262.752.000 | 280.542.000 | 280.526.798,85 | 99,99 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 39.531.115,91 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 72.667.561,69 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.225.050,91 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 23.664.513,68 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 64.600.960,40 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 4.824.912,57 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.065.392,61 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 61.947.291,08 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 256.000 | 148.000 | 147.165,84 | 99,44 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 147.165,84 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.262.000 | 20.145.000 | 20.144.960,00 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 39.936,25 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 10.639.022,19 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 208.631,25 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 4.344.242,26 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 23.691,19 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 1.894.502,68 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.994.934,18 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 768.000 | 585.000 | 581.566,51 | 99,41 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 144.694,68 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 153.179,09 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 283.692,74 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 16.920.000 | 15.942.000 | 15.941.561,74 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 15.941.561,74 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 710.000 | 635.000 | 635.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 635.000,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 52.400.000 | 19.232.000 | 19.231.690,48 | 100,00 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 19.231.690,48 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 12.000.000 | 12.000.000 | 13.883.577,99 | 115,70 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.000.000 | 12.000.000 | 13.883.577,99 | 115,70 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 13.883.577,99 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 200.000.000 | 200.000.000 | 172.858.144,89 | 86,43 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000.000 | 200.000.000 | 172.858.144,89 | 86,43 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 172.858.144,89 |  |
| 51 | Pomoći EU | 570.000 | 570.000 | 748.609,16 | 131,33 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 500.000 | 500.000 | 701.721,90 | 140,34 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 701.721,90 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 | 2.625,49 | 26,25 |
| 3223 | Energija |  |  | 2.625,49 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 | 4.314,66 | 43,15 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.314,66 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 | 39.947,11 | 79,89 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 39.947,11 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.516.965,91 | 84,28 |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000 | 300.000 | 141.541,26 | 47,18 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 141.541,26 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.125.424,65 | 75,03 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.125.424,65 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 250.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 250.000,00 |  |
| 61 | Donacije | 11.300.000 | 11.300.000 | 11.553.804,60 | 102,25 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.950.000 | 5.950.000 | 5.441.896,85 | 91,46 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.155.941,63 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 923.259,57 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 162.836,18 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 199.859,47 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.700.000 | 4.700.000 | 5.530.607,49 | 117,67 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.205.127,65 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.120.795,21 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 8.283,89 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 196.400,74 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500.000 | 500.000 | 358.347,69 | 71,67 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 358.347,69 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 150.000 | 150.000 | 222.952,57 | 148,64 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 63.560,94 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 85.154,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 74.237,63 |  |
| A553175 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – ILEGALNE MIGRACIJE | 63.000.000 | 62.842.000 | 62.840.945,42 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 63.000.000 | 62.842.000 | 62.840.945,42 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 12.300.000 | 12.300.000 | 12.300.000,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.550.000,00 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 9.750.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000,00 | 100,00 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 1.200.000,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.500.000,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.000.000 | 17.951.000 | 17.950.035,11 | 99,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 281.720,76 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 17.668.314,35 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 11.000.000 | 10.891.000 | 10.891.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 148.799,76 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 5.309.410,11 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 5.237.284,26 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 86.595,53 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 108.910,34 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.950.000 | 18.950.000 | 18.950.000,00 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 10.079.101,41 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 65.258,17 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.751.587,55 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 339.316,94 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 47.133,99 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.667.601,94 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 | 49.910,31 | 99,82 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 49.910,31 |  |
| A879002 | CERTIFIKACIJA | 453.000 | 453.000 | 104.589,79 | 23,09 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 453.000 | 453.000 | 104.589,79 | 23,09 |
| 323 | Rashodi za usluge | 400.000 | 400.000 | 104.589,79 | 26,15 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 40.726,19 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 63.863,60 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 53.000 | 53.000 |  |  |
| K260056 | IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA | 116.696.800 | 116.696.800 | 118.410.577,11 | 101,47 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 25.497.000 | 25.497.000 | 25.496.999,99 | 100,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000,00 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 4.000.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.000.000,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 20.497.000 | 20.497.000 | 20.496.999,99 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 20.496.999,99 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 47.399.800 | 47.399.800 | 48.513.298,45 | 102,35 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 170.000 | 170.000 | 160.897,75 | 94,65 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 160.897,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 74.262,50 | 74,26 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 74.262,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.130.000 | 2.130.000 | 1.274.253,17 | 59,82 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.274.253,17 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 44.999.800 | 44.999.800 | 47.003.885,03 | 104,45 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 47.003.885,03 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 3.800.000 | 3.800.000 | 4.154.021,17 | 109,32 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.800.000 | 3.800.000 | 4.154.021,17 | 109,32 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 4.154.021,17 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.246.257,50 | 100,62 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.246.257,50 | 100,62 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 40.246.257,50 |  |
| K553009 | POLICIJSKA OPREMA | 161.450.000 | 158.847.000 | 155.851.460,17 | 98,11 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 156.950.000 | 154.347.000 | 154.321.606,61 | 99,98 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 85.050.000 | 83.050.000 | 83.050.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 45.291,38 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.823.171,05 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 492.753,07 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 80.688.784,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000,00 | 100,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.000.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 500.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000.000 | 2.998.000 | 2.974.557,41 | 99,22 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.974.557,41 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 145.000 | 134.000 | 133.282,50 | 99,46 |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |  |  | 133.282,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 22.000.000 | 21.725.000 | 21.724.016,70 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.208.199,15 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 175.182,51 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 13.900.633,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 3.440.002,04 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 39.855.000 | 39.855.000 | 39.855.000,00 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 39.855.000,00 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 400.000 | 85.000 | 84.750,00 | 99,71 |
| 4252 | Osnovno stado |  |  | 84.750,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 4.500.000 | 4.500.000 | 1.529.853,56 | 34,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.500.000 | 4.500.000 | 1.410.697,04 | 31,35 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.410.697,04 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 119.156,52 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 119.156,52 |  |
| K553026 | IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA | 11.920.000 | 11.780.000 | 11.780.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.920.000 | 11.780.000 | 11.780.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.520.000 | 11.520.000 | 11.520.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 976.102,09 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.543.897,91 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 400.000 | 260.000 | 260.000,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 260.000,00 |  |
| K553092 | NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA | 90.000.000 | 90.000.000 | 50.367.604,75 | 55,96 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 90.000.000 | 90.000.000 | 50.367.604,75 | 55,96 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.208.837,30 | 120,88 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.208.837,30 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.300.000 | 15.300.000 | 9.495.222,55 | 62,06 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 425.462,50 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 302.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 5.276.001,79 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 706.221,88 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 612.661,88 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.172.874,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.830.000 | 12.830.000 | 14.057.153,70 | 109,56 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 11.516.690,92 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.921.334,33 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 596.722,44 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 22.406,01 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 540.000 | 540.000 | 564.082,67 | 104,46 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 343.082,73 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 220.999,94 |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 300.000 | 300.000 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.300.000 | 1.300.000 | 617.000,00 | 47,46 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 617.000,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 35.010.000 | 35.010.000 | 8.990.762,52 | 25,68 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 8.990.762,52 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 400.000 | 400.000 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 560.000 | 560.000 | 504.000,00 | 90,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 504.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.850.000 | 2.850.000 | 1.267.800,00 | 44,48 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.267.800,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 16.980.000 | 16.980.000 | 11.981.496,01 | 70,56 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.117.967,26 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 7.480.528,75 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 383.000,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 730.000 | 730.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.681.250,00 | 98,90 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.681.250,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 500.000 | 500.000 |  |  |
| K553125 | POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE | 643.000 | 643.000 | 457.397,52 | 71,13 |
| 51 | Pomoći EU | 30.000 | 30.000 | 20.470,38 | 68,23 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 30.000 | 30.000 | 20.470,38 | 68,23 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 20.470,38 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 563.000 | 563.000 | 436.927,14 | 77,61 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 27.000 | 27.000 | 22.630,06 | 83,82 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 22.630,06 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 331.000 | 331.000 | 271.180,37 | 81,93 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 818,61 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 158.629,76 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 111.732,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.000 | 26.000 | 3.845,27 | 14,79 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.845,27 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 148.000 | 148.000 | 139.271,44 | 94,10 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.820,70 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 137.450,74 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.000 | 40.000 |  |  |
| K553132 | INFORMATIZACIJA | 91.331.000 | 90.748.000 | 90.746.507,28 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 91.331.000 | 90.748.000 | 90.746.507,28 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.537.000 | 4.017.000 | 4.016.732,82 | 99,99 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.531.886,43 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.484.846,39 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 76.038.500 | 76.038.500 | 76.038.500,00 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 20.896.388,34 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 37.161.546,58 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 17.980.565,08 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.119.200 | 1.092.200 | 1.091.448,40 | 99,93 |
| 4123 | Licence |  |  | 1.091.448,40 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.962.000 | 7.962.000 | 7.962.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.183.122,92 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 5.778.877,08 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.674.300 | 1.638.300 | 1.637.826,06 | 99,97 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.637.826,06 |  |
| K553167 | FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST – INSTRUMENT ZA POLICIJSKU SURADNJU, SPREČAVANJE I SUZBIJANJE KRIMINALA I UPRAVLJANJE KRIZAMA | 48.791.000 | 48.052.000 | 42.769.293,16 | 89,01 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 9.121.000 | 8.382.000 | 8.288.421,75 | 98,88 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 24.000 | 15.000 | 13.768,50 | 91,79 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.518,50 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 11.250,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.036.000 | 966.000 | 964.837,52 | 99,88 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 314.953,13 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 537.796,88 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 112.087,51 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 331.000 | 75.000 | 75.000,00 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 75.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.750.000 | 4.750.000 | 4.733.218,96 | 99,65 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 796.566,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 496.406,25 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 3.440.246,71 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 180.000 | 145.000 | 144.009,65 | 99,32 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 144.009,65 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 500.000 | 431.000 | 357.680,83 | 82,99 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 357.680,83 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.300.000 | 2.000.000 | 1.999.906,29 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.999.906,29 |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 39.670.000 | 39.670.000 | 34.480.871,41 | 86,92 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 470.000 | 470.000 | 671.648,30 | 142,90 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 671.648,30 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000 | 5.000 | 14.150,40 | 283,01 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 14.150,40 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 80.000 | 80.000 | 110.821,99 | 138,53 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 110.821,99 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.032.000 | 1.032.000 | 736.254,42 | 71,34 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.524,37 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 15.254,45 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 709.475,60 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.070.000 | 5.070.000 | 4.856.735,66 | 95,79 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.269,89 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 944.859,37 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.613.747,04 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.294.859,36 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 699.000 | 699.000 | 685.686,94 | 98,10 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 141.464,96 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 47.154,11 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.674,76 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 493.393,11 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | 30.000 | 16.337,33 | 54,46 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 16.337,33 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.884.000 | 20.884.000 | 16.869.018,96 | 80,77 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.461.517,76 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.489.218,75 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 11.918.282,45 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.296.086,60 | 99,70 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 1.296.086,60 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.219.127,47 | 91,98 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 3.219.127,47 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 6.600.000 | 6.600.000 | 6.005.003,34 | 90,98 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 6.005.003,34 |  |
| K553169 | FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU | 21.207.878 | 20.072.878 | 17.773.277,94 | 88,54 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 3.646.878 | 2.511.878 | 2.508.125,43 | 99,85 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000 | 1.000 | 820,50 | 82,05 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 820,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 304.000 | 167.000 | 166.223,72 | 99,54 |
| 3223 | Energija |  |  | 166.223,72 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 92.000 | 68.000 | 67.815,74 | 99,73 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.229,88 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 7.406,25 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 37.552,80 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 21.626,81 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.000.000 | 1.258.000 | 1.257.766,00 | 99,98 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.257.766,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 213.000 | 1.000 | 0,43 | 0,04 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 0,43 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 166.878 | 147.878 | 147.292,58 | 99,60 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 60.815,95 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 86.476,63 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 870.000 | 869.000 | 868.206,46 | 99,91 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 868.206,46 |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 17.561.000 | 17.561.000 | 15.265.152,51 | 86,93 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 400.000 | 400.000 | 666.809,69 | 166,70 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 666.809,69 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 14.565,60 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 14.565,60 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 64.000 | 64.000 | 89.374,22 | 139,65 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 89.374,22 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 62.000 | 62.000 | 58.038,20 | 93,61 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 20.478,28 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 17.871,11 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 19.688,81 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.210.000 | 1.210.000 | 838.843,42 | 69,33 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.357,33 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 832.902,15 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 583,94 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.725.000 | 3.725.000 | 2.498.759,73 | 67,08 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 35.067,30 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 116.526,91 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 166.167,88 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 6.757,13 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.174.240,51 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 9.049,98 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.049,98 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 2.900.000 | 2.900.000 | 1.900.736,25 | 65,54 |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.900.736,25 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 6.100.000 | 6.100.000 | 6.059.377,32 | 99,33 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 6.059.377,32 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 600.000 | 600.000 | 449.944,71 | 74,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 190.514,84 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 259.429,87 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.679.653,39 | 107,19 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.679.653,39 |  |
| K553171 | MODERNIZACIJA VOZILA VATROGASNIH POSTROJBI RH | 36.491.515 | 36.491.515 | 11.994.894,00 | 32,87 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 200 | 200 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 18.969.500 | 18.969.500 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice |  |  | 1.799.234,10 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 157,50 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 157,50 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva |  |  | 1.799.076,60 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 1.799.076,60 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR | 17.521.815 | 17.521.815 | 10.195.659,90 | 58,19 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 | 892,50 | 89,25 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 892,50 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 17.520.815 | 17.520.815 | 10.194.767,40 | 58,19 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 10.194.767,40 |  |
| K879010 | VJEŽBE ZA INSTITUCIJE U SLUČAJU IZRAVNE PRIJETNJE NA JAVNIM POVRŠINAMA | 500.000 | 500.000 | 479.362,89 | 95,87 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 500.000 | 500.000 | 479.362,89 | 95,87 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 500.000 | 500.000 | 479.362,89 | 95,87 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 479.362,89 |  |
| K879011 | ENFAST – EUROPSKA MREŽA TIMOVA ZA AKTIVNU POTRAGU ZA BJEGUNCIMA – PREDSJEDANJE | 1.200.000 | 1.200.000 | 500.046,07 | 41,67 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 1.200.000 | 1.200.000 | 500.046,07 | 41,67 |
| 323 | Rashodi za usluge | 700.000 | 700.000 | 214.293,40 | 30,61 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 214.293,40 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500.000 | 500.000 | 285.752,67 | 57,15 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 285.752,67 |  |
| T553155 | IPA 2012 PODRŠKA U PODRUČJU KAZNENOG PROGONA U BOSNI I HERCEGOVINI I IPA 2014 MEĐUNARODNA SURADNJA U KAZNENIM STVARIMA | 25.000 | 25.000 | 659.007,50 | 2.636,03 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 25.000 | 25.000 | 659.007,50 | 2.636,03 |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.000 | 25.000 | 24.750,00 | 99,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 24.750,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina |  |  | 48.550,00 |  |
| 4123 | Licence |  |  | 48.550,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 585.707,50 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 585.707,50 |  |
| T553157 | HORIZON 2020 JAČANJE SURADNJE IZMEĐU POLICIJSKIH SLUŽBI I GRAĐANA – POLICIJA U ZAJEDNICI | 118.000 | 118.000 | 27.402,73 | 23,22 |
| 51 | Pomoći EU | 118.000 | 118.000 | 27.402,73 | 23,22 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 | 4.269,96 | 42,70 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.269,96 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 43.000 | 43.000 | 4.237,50 | 9,85 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.437,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.800,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 1.895,27 | 37,91 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.895,27 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000 | 20.000 | 17.000,00 | 85,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 17.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 |  |  |
| T553173 | PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM | 18.068.000 | 18.054.000 | 18.032.541,20 | 99,88 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 18.048.000 | 18.034.000 | 18.032.541,20 | 99,99 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.289.000 | 1.278.000 | 1.277.851,00 | 99,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 22.051,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.255.800,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.298.827,68 | 99,91 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 274.725,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 286.552,68 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 737.550,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.716.000 | 2.714.000 | 2.714.000,00 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 258.003,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.094.086,20 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 361.910,30 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.743.000 | 12.742.000 | 12.741.862,52 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.678.703,54 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 3.390.538,75 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 7.672.620,23 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 |  |  |
| T553174 | OBZOR 2020 | 560.000 | 560.000 | 254.203,84 | 45,39 |
| 51 | Pomoći EU | 560.000 | 560.000 | 254.203,84 | 45,39 |
| 311 | Plaće (Bruto) |  |  | 247.455,09 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 247.455,09 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 70.000 | 70.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 140.000 | 140.000 | 6.748,75 | 4,82 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.748,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 200.000 | 200.000 |  |  |
| T879006 | AMIF – EUROPSKA MIGRACIJSKA MREŽA – NACIONALNA KONTAKT TOČKA | 755.000 | 755.000 | 481.041,90 | 63,71 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 755.000 | 755.000 | 481.041,90 | 63,71 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 151.000 | 151.000 | 201.035,52 | 133,14 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 201.035,52 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 37.000 | 37.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 196.000 | 196.000 | 23.111,50 | 11,79 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 23.111,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.000 | 12.000 | 8.426,75 | 70,22 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 7.964,25 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 462,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 324.000 | 324.000 | 227.716,96 | 70,28 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 13.703,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.250,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 184.629,20 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 25.134,01 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 12.000 | 12.000 | 3.691,57 | 30,76 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.691,57 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.000 | 23.000 | 12.309,60 | 53,52 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 12.309,60 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 4.750,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 4.750,00 |  |
| 2602 | UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA | 156.909.000 | 153.375.000 | 163.276.535,68 | 106,46 |
| A553158 | FRONTEX – JAČANJE KOORDINACIJE I OPERATIVNE SURADNJE IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU NA PODRUČJU UPRAVLJANJA VANJSKIM GRANICAMA | 9.020.000 | 9.020.000 | 10.846.446,89 | 120,25 |
| 51 | Pomoći EU | 9.020.000 | 9.020.000 | 10.846.446,89 | 120,25 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 20.000 | 20.000 | 14.805,95 | 74,03 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 14.805,95 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.947.152,51 | 115,79 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.947.152,51 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.075.000 | 2.075.000 | 3.129.351,86 | 150,81 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 25.459,84 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 191.426,33 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.822.643,47 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 12.511,82 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 12.273,33 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 65.037,07 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 410.000 | 410.000 | 295.107,75 | 71,98 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 37.794,37 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 81.885,43 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 42.038,16 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 22.194,87 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 43.567,81 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 67.627,11 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 105.000 | 105.000 | 89.678,02 | 85,41 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 59.161,24 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 16.636,08 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 13.880,70 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 395.000 | 395.000 | 370.350,80 | 93,76 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 292.134,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 78.216,30 |  |
| K553168 | FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST – INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE | 63.739.000 | 60.205.000 | 66.709.888,98 | 110,80 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 9.550.000 | 6.016.000 | 6.013.158,39 | 99,95 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 300.000 | 294.000 | 293.498,50 | 99,83 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 293.498,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.400.000 | 1.101.000 | 1.100.703,01 | 99,97 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.084.795,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 15.907,51 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.850.000 | 4.621.000 | 4.618.956,88 | 99,96 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.556.730,63 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 2.523.163,75 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 539.062,50 |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 54.189.000 | 54.189.000 | 60.696.730,59 | 112,01 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 500.000 | 500.000 | 527.350,30 | 105,47 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 527.350,30 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000 | 5.000 | 13.284,00 | 265,68 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 13.284,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 70.000 | 70.000 | 77.411,59 | 110,59 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 77.411,59 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.070.744,43 | 107,07 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 33.913,34 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 37.903,12 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 998.927,97 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.500.000 | 4.500.000 | 3.985.694,87 | 88,57 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.455,35 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.658.996,61 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.319.539,27 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 703,64 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 21.225.000 | 21.225.000 | 26.340.466,64 | 124,10 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 24.526.338,01 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 47.154,11 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 167.263,93 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 7.254,60 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 492.418,46 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.100.037,53 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 | 11.785,22 | 58,93 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 11.785,22 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 26.819.000 | 26.819.000 | 27.282.561,04 | 101,73 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.679.912,29 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 20.985.461,25 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.617.187,50 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva |  |  | 1.377.000,00 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 1.377.000,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 10.432,50 |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 10.432,50 |  |
| T879003 | HITNA POMOĆ – FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST – JAČANJE AKTIVNOSTI GRANIČNE KONTROLE NA HRVATSKOM DIJELU VANJSKE GRANICE ZBOG POVEĆANOG MIGRACIJSKOG PRITISKA | 84.150.000 | 84.150.000 | 85.720.199,81 | 101,87 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 84.150.000 | 84.150.000 | 85.720.199,81 | 101,87 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.500.000 | 15.500.000 | 14.824.316,15 | 95,64 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.584.736,81 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 11.239.579,34 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.000.000 | 5.000.000 | 3.773.520,93 | 75,47 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 1.541.103,88 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.232.417,05 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.220.000 | 16.220.000 | 17.568.069,51 | 108,31 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 156.797,78 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 17.378.203,83 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 33.067,90 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 21.950.000 | 21.950.000 | 18.067.400,50 | 82,31 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 209.202,85 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 8.256.480,83 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 8.521.787,11 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 187.021,10 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 641.383,61 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 251.525,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 24.070.000 | 24.070.000 | 30.105.705,64 | 125,08 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.313.722,06 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 6.842.555,12 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 408.730,66 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 14.779.662,57 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 90.608,86 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 104.457,43 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.565.968,94 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.000 | 10.000 | 6.918,75 | 69,19 |
| 4123 | Licence |  |  | 6.918,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.361.668,33 | 100,86 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 431.224,85 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 104.999,73 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 245.625,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 579.818,75 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 50.000 | 50.000 | 12.600,00 | 25,20 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 12.600,00 |  |
| 2603 | ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA | 56.342.113 | 56.192.113 | 46.317.255,06 | 82,43 |
| A553101 | HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 7.000.000,00 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000,00 | 100,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 5.000.000,00 |  |
| A879008 | SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE | 4.000.000 | 3.902.000 | 3.900.038,29 | 99,95 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.000.000 | 3.902.000 | 3.900.038,29 | 99,95 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000 | 70.000 | 69.415,00 | 99,16 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 69.415,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.425.000 | 2.425.000 | 2.425.000,00 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.043.682,58 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 37.576,71 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.200,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 44.294,48 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 291.246,23 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.059.000 | 993.000 | 992.208,64 | 99,92 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 992.208,64 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 216.000 | 214.000 | 213.414,65 | 99,73 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 213.414,65 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 200.000 | 200.000 | 200.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 200.000,00 |  |
| K863004 | RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA | 33.200.000 | 33.200.000 | 19.360.521,56 | 58,31 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 33.200.000 | 33.200.000 | 19.360.521,56 | 58,31 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 475.000 | 475.000 | 88.128,00 | 18,55 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 88.128,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 188.000 | 188.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 472.000 | 472.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 65.000 | 65.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 50.000 | 50.000 | 1.989,66 | 3,98 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 1.989,66 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.200.000 | 1.200.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 15.000 | 15.000 | 4.870,00 | 32,47 |
| 4123 | Licence |  |  | 4.870,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 27.095.000 | 27.095.000 | 16.265.533,90 | 60,03 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 984.308,90 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.203.200,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 14.032.525,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 45.500,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 3.000.000,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 540.000 | 540.000 |  |  |
| T863009 | PROJEKTI CIVILNE ZAŠTITE | 1.139.800 | 1.087.800 | 773.659,22 | 71,12 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 207.700 | 155.700 | 150.979,83 | 96,97 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 9.000 |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | 19.000 | 18.671,32 | 98,27 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 18.671,32 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.700 | 10.700 | 6.997,17 | 65,39 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.997,17 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 106.000 | 106.000 | 105.311,34 | 99,35 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 105.311,34 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 42.000 | 20.000 | 20.000,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 20.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 223.000 | 223.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 709.100 | 709.100 | 622.679,39 | 87,81 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 27.000 | 27.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 237.100 | 237.100 | 312.451,20 | 131,78 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 312.451,20 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 225.000 | 225.000 | 193.186,28 | 85,86 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 193.186,28 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 120.000 | 120.000 | 117.041,91 | 97,53 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 117.041,91 |  |
| T863016 | NATO-SPS G4968 – ZAPOVJEDNI SUSTAV SLJEDEĆE GENERACIJE | 3.081.173 | 3.081.173 | 25.989,80 | 0,84 |
| 53 | Inozemne darovnice | 3.081.173 | 3.081.173 | 25.989,80 | 0,84 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 220.000 | 220.000 | 9.250,59 | 4,20 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 9.250,59 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.288.173 | 1.288.173 | 6.698,81 | 0,52 |
| 3223 | Energija |  |  | 6.698,81 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 542.000 | 542.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 200.000 | 200.000 | 10.040,40 | 5,02 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 10.040,40 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 120.000 | 120.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 700.000 | 700.000 |  |  |
| T879004 | IPA BIH – EU PODRŠKA CIVILNOJ ZAŠTITI U BOSNI I HERCEGOVINI | 2.075.000 | 2.075.000 | 2.265.886,00 | 109,20 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.075.000 | 2.075.000 | 2.265.886,00 | 109,20 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 2.075.000 | 2.075.000 | 2.265.886,00 | 109,20 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 2.265.886,00 |  |
| T879009 | PRIJELAZNI RESCEU MEHANIZAM |  |  | 7.494.006,03 |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove |  |  | 7.494.006,03 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 1.356.629,52 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 130.047,23 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.226.582,29 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 3.993.688,93 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.829.399,88 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 164.289,05 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.143.687,58 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.143.687,58 |  |
| T879012 | POMOĆ DRŽAVAMA ČLANICAMA U PRIPREMI I IMPLEMENTACIJI AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA RIZICIMA – NO RISK BASE | 846.140 | 846.140 | 497.154,16 | 58,76 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 42.307 | 42.307 | 42.303,22 | 99,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.796 | 5.796 | 5.792,26 | 99,94 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.792,26 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.908 | 6.908 | 6.907,97 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.907,97 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.206 | 25.206 | 25.205,99 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 25.205,99 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.559 | 1.559 | 1.559,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.559,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.838 | 2.838 | 2.838,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.838,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 803.833 | 803.833 | 454.850,94 | 56,59 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 110.124 | 110.124 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 131.252 | 131.252 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 478.914 | 478.914 | 429.019,56 | 89,58 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 429.019,56 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 29.621 | 29.621 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 53.922 | 53.922 | 25.831,38 | 47,91 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 25.831,38 |  |
| 2604 | PROTUMINSKO DJELOVANJE | 432.532.309 | 426.379.309 | 420.625.446,30 | 98,65 |
| A672007 | RAZMINIRANJE | 209.750.000 | 205.615.000 | 205.892.594,67 | 100,14 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 159.750.000 | 155.615.000 | 155.614.532,92 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 157.250.000 | 153.240.000 | 153.239.532,92 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.250.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 150.989.532,92 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.500.000 | 2.375.000 | 2.375.000,00 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.375.000,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.278.061,75 | 100,56 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.278.061,75 | 100,56 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 50.278.061,75 |  |
| T672040 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. | 219.220.075 | 217.313.075 | 211.993.827,57 | 97,55 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 33.968.458 | 32.061.458 | 32.059.047,68 | 99,99 |
| 323 | Rashodi za usluge | 33.745.458 | 31.915.458 | 31.913.826,34 | 99,99 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 67.492,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 31.846.333,84 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 72.000 | 71.339,59 | 99,08 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 71.339,59 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 3.000 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 120.000 | 74.000 | 73.881,75 | 99,84 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 36.400,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 37.481,25 |  |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 183.822.833 | 183.822.833 | 179.761.634,89 | 97,79 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 181.429.966 | 181.429.966 | 179.312.695,70 | 98,83 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 209.312,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 179.103.383,20 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 62.667 | 62.667 | 30.275,94 | 48,31 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 30.275,94 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 17.000 | 17.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 548.200 | 548.200 | 418.663,25 | 76,37 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 206.269,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 212.393,75 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 765.000 | 765.000 |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 1.428.784 | 1.428.784 | 173.145,00 | 12,12 |
| 323 | Rashodi za usluge | 770.450 | 770.450 | 173.145,00 | 22,47 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 173.145,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.667 | 5.667 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 652.667 | 652.667 |  |  |
| T672042 | ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE »RAZMINIRANJE I DRUŠTVENO – GOSPODARSKA INTEGRACIJA« | 2.202.234 | 2.091.234 | 1.379.910,00 | 65,99 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 328.182 | 217.182 | 208.669,50 | 96,08 |
| 323 | Rashodi za usluge | 327.735 | 216.735 | 208.669,50 | 96,28 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.732,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.625,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 196.312,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 447 | 447 |  |  |
| 552 | Švicarski instrument | 1.874.052 | 1.874.052 | 1.171.240,50 | 62,50 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.857.165 | 1.857.165 | 1.171.240,50 | 63,07 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 31.875,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.139.365,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 16.887 | 16.887 |  |  |
| T879014 | DE-MINE HU-HR II 2014. – 2020. – UKLANJANJE EKSPLOZIVNIH OSTATAKA RATA S PODRUČJA UZ HRVATSKO-MAĐARSKU GRANICU | 1.360.000 | 1.360.000 | 1.359.114,06 | 99,93 |
| 51 | Pomoći EU | 1.360.000 | 1.360.000 | 1.359.114,06 | 99,93 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 1.360.000 | 1.360.000 | 1.359.114,06 | 99,93 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 1.359.114,06 |  |
| 041 | MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA | 1.201.774.637 | 1.170.921.937 | 1.149.008.375,07 | 98,13 |
| 04105 | Ministarstvo hrvatskih branitelja | 1.173.422.737 | 1.145.490.037 | 1.124.560.635,02 | 98,17 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 915.867.563 | 901.044.863 | 893.536.066,07 | 99,17 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 33.417.915 | 20.307.915 | 19.123.882,95 | 94,17 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 5.421.444 | 5.421.444 | 3.198.679,80 | 59,00 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 20.500.000 | 20.500.000 | 16.931.757,68 | 82,59 |
| 52 | Ostale pomoći | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.396.339,61 | 99,74 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 49.198.155 | 49.198.155 | 45.495.596,10 | 92,47 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 51.617.660 | 51.617.660 | 62.868.884,44 | 121,80 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 46.000.000 | 46.000.000 | 38.183.221,30 | 83,01 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 50.000.000 | 50.000.000 | 43.826.207,07 | 87,65 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU | 14.546.400 | 11.523.700 | 10.190.685,47 | 88,43 |
| 3911 | OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU | 14.546.400 | 11.523.700 | 10.190.685,47 | 88,43 |
| A522021 | OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU | 4.500.000 | 3.712.300 | 3.439.489,10 | 92,65 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.500.000 | 3.712.300 | 3.439.489,10 | 92,65 |
| 323 | Rashodi za usluge | 542.000 | 542.000 | 480.015,95 | 88,56 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 480.015,95 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 203.000 | 203.000 | 124.042,65 | 61,10 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 124.042,65 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.055.000 | 702.300 | 664.161,07 | 94,57 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 664.161,07 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.700.000 | 2.265.000 | 2.171.269,43 | 95,86 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.171.269,43 |  |
| A753011 | MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR | 4.575.000 | 2.965.000 | 2.320.273,98 | 78,26 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.575.000 | 2.965.000 | 2.320.273,98 | 78,26 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 130.000 | 130.000 | 48.273,27 | 37,13 |
| 3223 | Energija |  |  | 48.273,27 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.245.000 | 2.245.000 | 1.995.828,11 | 88,90 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.970.903,20 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 24.924,91 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.200.000 | 590.000 | 276.172,60 | 46,81 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 276.172,60 |  |
| A753025 | SUFINANCIRANJE UMJETNIČKIH I DOKUMENTARISTIČKIH DJELA O DOMOVINSKOM RATU | 1.506.400 | 1.396.400 | 1.261.522,50 | 90,34 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.506.400 | 1.396.400 | 1.261.522,50 | 90,34 |
| 323 | Rashodi za usluge | 96.400 | 91.900 | 71.237,50 | 77,52 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 71.237,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 110.000 | 104.500 | 49.605,00 | 47,47 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 49.605,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.300.000 | 1.200.000 | 1.140.680,00 | 95,06 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.140.680,00 |  |
| K558037 | OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA | 975.000 | 760.000 | 676.274,89 | 88,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 975.000 | 760.000 | 676.274,89 | 88,98 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 30.000 | 7.837,57 | 26,13 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.837,57 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 15.000 | 15.000 | 7.000,00 | 46,67 |
| 4111 | Zemljište |  |  | 7.000,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 900.000 | 685.000 | 661.437,32 | 96,56 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 661.437,32 |  |
| K754007 | SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU | 2.990.000 | 2.690.000 | 2.493.125,00 | 92,68 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.990.000 | 2.690.000 | 2.493.125,00 | 92,68 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 | 40.000 | 3.125,00 | 7,81 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.125,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.500.000 | 2.400.000 | 2.330.000,00 | 97,08 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.330.000,00 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 250.000 | 150.000 | 150.000,00 | 100,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 150.000,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 200.000 | 100.000 | 10.000,00 | 10,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 10.000,00 |  |
| 40 | SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA | 1.158.876.337 | 1.133.966.337 | 1.114.369.949,55 | 98,27 |
| 4007 | SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA | 280.813.508 | 261.128.508 | 261.884.693,48 | 100,29 |
| A558041 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 52.946.500 | 52.656.500 | 51.654.448,13 | 98,10 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 52.946.500 | 52.656.500 | 51.654.448,13 | 98,10 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 28.810.000 | 28.610.000 | 28.565.549,09 | 99,84 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 27.239.785,12 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.325.763,97 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.160.000 | 1.160.000 | 1.098.434,89 | 94,69 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.098.434,89 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.665.000 | 4.465.000 | 4.424.005,53 | 99,08 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.424.005,53 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.425.000 | 2.105.000 | 1.885.355,06 | 89,57 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 575.900,70 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.238.123,33 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 49.766,23 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 21.564,80 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.525.000 | 2.525.000 | 2.387.083,19 | 94,54 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 828.966,97 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.429.648,96 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 58.974,51 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 66.811,50 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.681,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.900.000 | 12.330.000 | 12.060.262,78 | 97,81 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.069.099,58 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.019.696,70 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 225.877,41 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 468.038,90 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 424.159,90 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 158.699,18 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.480.652,45 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 653.838,15 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.560.200,51 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 90.000 | 90.000 | 53.260,80 | 59,18 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 53.260,80 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 605.000 | 605.000 | 583.689,17 | 96,48 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 71.581,95 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 124.278,38 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.500,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 27.371,03 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 358.957,81 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 16.500 | 16.500 | 6.871,02 | 41,64 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 5.075,40 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.795,62 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000 | 50.000 | 42.000,00 | 84,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 42.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 450.000 | 450.000 | 315.781,69 | 70,17 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 189.892,54 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 56.064,95 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 69.824,20 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 250.000 | 250.000 | 232.154,91 | 92,86 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 232.154,91 |  |
| A522024 | PRIKUPLJANJE I OBRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA FINANCIRANJE SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA | 255.000 | 25.000 | 10.000,00 | 40,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 255.000 | 25.000 | 10.000,00 | 40,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 255.000 | 25.000 | 10.000,00 | 40,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.000,00 |  |
| A522028 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. | 72.490.060 | 63.290.060 | 73.963.280,68 | 116,86 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 20.872.400 | 11.672.400 | 11.094.396,24 | 95,05 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 63.500 | 63.500 | 60.690,60 | 95,58 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 60.690,60 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.100 | 7.100 | 7.100,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.100,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 682.850 | 482.850 | 386.354,25 | 80,02 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 369.184,97 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 17.169,28 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 20.108.000 | 11.108.000 | 10.629.323,89 | 95,69 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 10.629.323,89 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.950 | 10.950 | 10.927,50 | 99,79 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 10.927,50 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 51.617.660 | 51.617.660 | 62.868.884,44 | 121,80 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 354.000 | 354.000 | 343.913,44 | 97,15 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 343.913,44 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 40.200 | 40.200 | 40.872,32 | 101,67 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 40.872,32 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.929.950 | 3.929.950 | 2.189.340,73 | 55,71 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.092.048,13 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 97.292,60 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 47.231.460 | 47.231.460 | 60.232.835,45 | 127,53 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 60.232.835,45 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 62.050 | 62.050 | 61.922,50 | 99,79 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 61.922,50 |  |
| A558043 | JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA | 42.246.834 | 40.266.834 | 39.168.678,23 | 97,27 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 42.246.834 | 40.266.834 | 39.168.678,23 | 97,27 |
| 323 | Rashodi za usluge | 350.000 | 420.000 | 386.880,13 | 92,11 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 386.880,13 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 600.000 | 600.000 | 492.187,50 | 82,03 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 492.187,50 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 41.296.834 | 39.246.834 | 38.289.610,60 | 97,56 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 38.289.610,60 |  |
| A558063 | IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA | 275.000 | 75.000 | 24.207,34 | 32,28 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 275.000 | 75.000 | 24.207,34 | 32,28 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 238.000 | 38.000 | 24.207,34 | 63,70 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 24.207,34 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 37.000 | 37.000 |  |  |
| A653030 | BRANITELJSKA PRODAVAONICA | 290.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 240.000 |  |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 50.000 |  |  |  |
| A753003 | ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI | 3.000.000 | 2.990.000 | 2.984.482,73 | 99,82 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.000.000 | 2.990.000 | 2.984.482,73 | 99,82 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.000.000 | 2.990.000 | 2.984.482,73 | 99,82 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.984.482,73 |  |
| A753004 | REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA | 4.650.000 | 4.050.000 | 3.959.969,30 | 97,78 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.650.000 | 4.050.000 | 3.959.969,30 | 97,78 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.650.000 | 4.050.000 | 3.959.969,30 | 97,78 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.959.969,30 |  |
| A753009 | ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA | 8.470.000 | 8.230.000 | 7.899.623,53 | 95,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.470.000 | 8.230.000 | 7.899.623,53 | 95,99 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 95.000 | 35.839,00 | 37,73 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 35.839,00 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 4.500.000 | 4.275.000 | 4.027.340,83 | 94,21 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 3.299.875,13 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 727.465,70 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.350.000 | 3.340.000 | 3.336.443,70 | 99,89 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.336.443,70 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 500.000,00 |  |
| A753014 | NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA | 7.075.000 | 6.860.000 | 6.860.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.075.000 | 6.860.000 | 6.860.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.075.000 | 6.860.000 | 6.860.000,00 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 4.047.020,66 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.812.979,34 |  |
| A753015 | UDRUGE BRANITELJA | 15.761.444 | 14.661.444 | 12.176.477,17 | 83,05 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.340.000 | 9.240.000 | 8.977.797,37 | 97,16 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 210.000 | 110.000 | 102.266,89 | 92,97 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 102.266,89 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 10.130.000 | 9.130.000 | 8.875.530,48 | 97,21 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 8.875.530,48 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 5.421.444 | 5.421.444 | 3.198.679,80 | 59,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 5.421.444 | 5.421.444 | 3.198.679,80 | 59,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.198.679,80 |  |
| A753027 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. | 61.743.670 | 57.833.670 | 53.525.082,81 | 92,55 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 12.545.515 | 8.635.515 | 8.029.486,71 | 92,98 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 202.650 | 202.650 | 184.020,08 | 90,81 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 184.020,08 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 20.000 | 20.000 | 17.700,76 | 88,50 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 17.700,76 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.960 | 13.960 | 9.766,64 | 69,96 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.766,64 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 145.630 | 145.630 | 46.786,88 | 32,13 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.316,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.675,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.426,07 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 21.369,56 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 14.680 | 14.680 | 14.674,05 | 99,96 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 14.674,05 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.650 | 13.650 | 5.604,75 | 41,06 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.604,75 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.400.000 | 2.100.000 | 1.955.102,35 | 93,10 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 512.142,17 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 1.442.960,18 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 9.342.000 | 5.982.000 | 5.795.831,20 | 96,89 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 5.795.831,20 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 89.645 | 89.645 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 53.300 | 53.300 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 250.000 |  |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 49.198.155 | 49.198.155 | 45.495.596,10 | 92,47 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.160.350 | 1.160.350 | 1.042.780,37 | 89,87 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.042.780,37 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 115.000 | 115.000 | 100.304,30 | 87,22 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 100.304,30 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 63.815 | 63.815 | 52.284,28 | 81,93 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 52.284,28 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 828.630 | 828.630 | 263.755,95 | 31,83 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 7.458,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 20.825,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 114.378,01 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 121.094,19 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 83.200 | 83.200 | 82.755,15 | 99,47 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 82.755,15 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 76.950 | 76.950 | 31.760,25 | 41,27 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 31.760,25 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 13.600.000 | 13.600.000 | 11.078.912,91 | 81,46 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 11.078.912,91 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 32.785.000 | 32.785.000 | 32.843.042,89 | 100,18 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 32.843.042,89 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 267.860 | 267.860 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 142.350 | 142.350 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 75.000 | 75.000 |  |  |
| A754010 | PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA | 2.100.000 | 2.055.000 | 2.055.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.100.000 | 2.055.000 | 2.055.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.100.000 | 2.055.000 | 2.055.000,00 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.055.000,00 |  |
| A754011 | POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI | 6.460.000 | 5.530.000 | 5.161.236,27 | 93,33 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.460.000 | 5.530.000 | 5.161.236,27 | 93,33 |
| 323 | Rashodi za usluge | 360.000 | 230.000 | 201.432,00 | 87,58 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.432,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 200.000,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 6.100.000 | 5.300.000 | 4.959.804,27 | 93,58 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 4.959.804,27 |  |
| A754023 | RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU | 1.000.000 | 805.000 | 794.718,50 | 98,72 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.000.000 | 805.000 | 794.718,50 | 98,72 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 300.000 | 300.000 | 289.718,50 | 96,57 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 289.718,50 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000 | 5.000 | 5.000,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 5.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 600.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 500.000,00 |  |
| K558061 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 650.000 | 400.000 | 355.024,19 | 88,76 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 650.000 | 400.000 | 355.024,19 | 88,76 |
| 323 | Rashodi za usluge | 380.000 | 180.000 | 135.224,19 | 75,12 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 135.224,19 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 270.000 | 220.000 | 219.800,00 | 99,91 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 219.800,00 |  |
| K558062 | INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.292.464,60 | 92,32 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.292.464,60 | 92,32 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.046.010,60 | 95,09 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.046.010,60 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 300.000 | 300.000 | 246.454,00 | 82,15 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 246.454,00 |  |
| 4008 | ZATOČENI I NESTALI | 5.800.000 | 5.600.000 | 4.815.608,26 | 85,99 |
| A522014 | EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA | 5.280.000 | 5.180.000 | 4.546.594,42 | 87,77 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.280.000 | 5.180.000 | 4.546.594,42 | 87,77 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.096.580,98 | 78,33 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.096.580,98 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 230.000 | 230.000 | 171.273,66 | 74,47 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 171.273,66 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.745.585,92 | 91,52 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.202.302,97 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.543.282,95 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 300.000 | 300.000 | 299.831,91 | 99,94 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 299.831,91 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 150.000 | 150.000 | 144.321,70 | 96,21 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 144.321,70 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 200.000 | 100.000 | 89.000,25 | 89,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 89.000,25 |  |
| A522023 | ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA | 470.000 | 370.000 | 241.093,84 | 65,16 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 470.000 | 370.000 | 241.093,84 | 65,16 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 35.074,00 | 35,07 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 35.074,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 250.000 | 250.000 | 206.019,84 | 82,41 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 206.019,84 |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 100.000 |  |  |  |
| A522026 | OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DRUGOM SVJETSKOM RATU | 50.000 | 50.000 | 27.920,00 | 55,84 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 50.000 | 50.000 | 27.920,00 | 55,84 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 800,00 | 8,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 800,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 40.000 | 40.000 | 27.120,00 | 67,80 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 27.120,00 |  |
| 4013 | SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA | 733.912.829 | 728.887.829 | 727.412.738,48 | 99,80 |
| A522027 | JEDNOKRATNA PRAVA ZA OBITELJI ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA | 1.100.000 | 1.000.000 | 960.465,65 | 96,05 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.100.000 | 1.000.000 | 960.465,65 | 96,05 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.100.000 | 1.000.000 | 960.465,65 | 96,05 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 960.465,65 |  |
| A522029 | ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA ZA VRIJEME ORUŽANE AGRESIJE NA RH U DOMOVINSKOM RATU | 4.600.000 | 4.175.000 | 4.016.615,61 | 96,21 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.600.000 | 4.175.000 | 4.016.615,61 | 96,21 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 5.516,19 | 5,52 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.516,19 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.500.000 | 4.075.000 | 4.011.099,42 | 98,43 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 4.011.099,42 |  |
| A558070 | POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI | 750.000 | 750.000 | 668.707,20 | 89,16 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 750.000 | 750.000 | 668.707,20 | 89,16 |
| 323 | Rashodi za usluge | 750.000 | 750.000 | 668.707,20 | 89,16 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 668.707,20 |  |
| A583008 | CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA | 20.192.829 | 19.992.829 | 19.836.314,50 | 99,22 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.192.829 | 19.992.829 | 19.836.314,50 | 99,22 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 100.000 | 100.000 | 29.910,37 | 29,91 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 29.910,37 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.092.829 | 19.892.829 | 19.806.404,13 | 99,57 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 19.806.404,13 |  |
| A583009 | SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAĆA | 48.220.000 | 47.420.000 | 47.275.412,65 | 99,70 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 48.220.000 | 47.420.000 | 47.275.412,65 | 99,70 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 600.000 | 400.000 | 378.061,74 | 94,52 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 378.061,74 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 47.620.000 | 47.020.000 | 46.897.350,91 | 99,74 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 46.897.350,91 |  |
| A753008 | TRAJNA PRAVA (OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO) | 658.850.000 | 655.350.000 | 654.549.929,21 | 99,88 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 658.850.000 | 655.350.000 | 654.549.929,21 | 99,88 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.233.000,00 | 94,07 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.233.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 200.000 | 200.000 | 175.081,13 | 87,54 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 175.081,13 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 654.150.000 | 650.650.000 | 650.141.848,08 | 99,92 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 650.141.848,08 |  |
| A753023 | IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA | 200.000 | 200.000 | 105.293,66 | 52,65 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 200.000 | 200.000 | 105.293,66 | 52,65 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 200.000 | 200.000 | 105.293,66 | 52,65 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 105.293,66 |  |
| 4015 | STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI | 138.350.000 | 138.350.000 | 120.256.909,33 | 86,92 |
| A522022 | STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA | 137.350.000 | 137.350.000 | 119.307.692,59 | 86,86 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 19.450.000 | 19.450.000 | 18.970.166,93 | 97,53 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000 | 100.000 | 46.621,71 | 46,62 |
| 3223 | Energija |  |  | 46.621,71 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.420.737,54 | 86,11 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 46.484,92 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.221.828,13 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 104.343,53 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 48.080,96 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 700.000 | 700.000 | 555.336,12 | 79,33 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 555.336,12 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 17.000.000 | 17.000.000 | 16.947.471,56 | 99,69 |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 16.947.471,56 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 20.500.000 | 20.500.000 | 16.931.757,68 | 82,59 |
| 421 | Građevinski objekti | 19.000.000 | 19.000.000 | 15.260.521,13 | 80,32 |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 15.260.521,13 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.671.236,55 | 111,42 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.671.236,55 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.396.339,61 | 99,74 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.396.339,61 | 99,74 |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 1.396.339,61 |  |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine | 46.000.000 | 46.000.000 | 38.183.221,30 | 83,01 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.068.756,51 | 68,96 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.068.756,51 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 38.000.000 | 38.000.000 | 32.062.085,78 | 84,37 |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 32.062.085,78 |  |
| 512 | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.052.379,01 | 81,05 |
| 5121 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu |  |  | 4.052.379,01 |  |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 50.000.000 | 50.000.000 | 43.826.207,07 | 87,65 |
| 512 | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 50.000.000 | 50.000.000 | 43.826.207,07 | 87,65 |
| 5121 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu |  |  | 43.826.207,07 |  |
| A753028 | PRILAGODBA OBJEKATA ZA KRETANJE NAJTEŽIH HRVI | 1.000.000 | 1.000.000 | 949.216,74 | 94,92 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.000.000 | 1.000.000 | 949.216,74 | 94,92 |
| 382 | Kapitalne donacije | 1.000.000 | 1.000.000 | 949.216,74 | 94,92 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 949.216,74 |  |
| 04110 | Javna ustanova »Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar« | 20.026.900 | 18.081.900 | 17.619.832,02 | 97,44 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.932.200 | 10.987.200 | 10.695.964,88 | 97,35 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.037.256,75 | 98,79 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 70.000 | 70.000 | 4.135,16 | 5,91 |
| 52 | Ostale pomoći | 4.700 | 4.700 | 4.686,96 | 99,72 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 5.970.000 | 5.970.000 | 5.877.788,27 | 98,46 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU | 20.026.900 | 18.081.900 | 17.619.832,02 | 97,44 |
| 3911 | OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU | 20.026.900 | 18.081.900 | 17.619.832,02 | 97,44 |
| A878001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 5.986.900 | 5.886.900 | 5.596.464,82 | 95,07 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.912.200 | 5.812.200 | 5.587.642,70 | 96,14 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.450.000 | 3.350.000 | 3.333.773,39 | 99,52 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.333.773,39 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 204.500 | 204.500 | 202.394,33 | 98,97 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 202.394,33 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 570.000 | 570.000 | 530.891,53 | 93,14 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 530.891,53 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 242.000 | 242.000 | 220.167,33 | 90,98 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.694,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 197.603,70 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 15.869,63 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 422.500 | 422.500 | 381.240,77 | 90,23 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 38.591,05 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 313.102,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.650,86 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 9.933,61 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 14.963,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 818.500 | 818.500 | 751.371,29 | 91,80 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 96.455,69 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 158.674,67 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 24.343,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 43.322,69 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 24.083,16 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 56.895,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 347.596,58 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 200 | 200 | 122,31 | 61,16 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 122,31 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 155.000 | 155.000 | 120.320,85 | 77,63 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 42.819,04 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 64.438,35 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 13.063,46 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500 | 500 | 14,40 | 2,88 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 14,40 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000 | 15.000 | 13.745,25 | 91,64 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 8.795,25 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 4.950,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 34.000 | 34.000 | 33.601,25 | 98,83 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 33.601,25 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 70.000 | 70.000 | 4.135,16 | 5,91 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.000 | 25.000 | 939,16 | 3,76 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 939,16 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000 | 25.000 | 3.196,00 | 12,78 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 3.196,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 4.700 | 4.700 | 4.686,96 | 99,72 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.700 | 4.700 | 4.686,96 | 99,72 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.686,96 |  |
| A878002 | EDUKACIJA O VRIJEDNOSTIMA DOMOVINSKOG RATA | 7.015.000 | 5.170.000 | 5.103.328,93 | 98,71 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.015.000 | 5.170.000 | 5.103.328,93 | 98,71 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.000 | 25.000 | 21.179,39 | 84,72 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 14.991,89 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 6.187,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.950.000 | 5.105.000 | 5.052.405,79 | 98,97 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.754.016,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.298.389,54 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.000 | 40.000 | 29.743,75 | 74,36 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 29.743,75 |  |
| A878003 | UPRAVLJANJE MEMORIJALIMA | 5.000 | 5.000 | 4.993,25 | 99,87 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.000 | 5.000 | 4.993,25 | 99,87 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000 | 5.000 | 4.993,25 | 99,87 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.993,25 |  |
| A878005 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. | 7.020.000 | 7.020.000 | 6.915.045,02 | 98,50 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.037.256,75 | 98,79 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.037.256,75 | 98,79 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.037.256,75 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 5.970.000 | 5.970.000 | 5.877.788,27 | 98,46 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.970.000 | 5.970.000 | 5.877.788,27 | 98,46 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.877.788,27 |  |
| 04115 | Dom hrvatskih veterana | 8.325.000 | 7.350.000 | 6.827.908,03 | 92,90 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.325.000 | 7.350.000 | 6.827.908,03 | 92,90 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 40 | SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA | 8.325.000 | 7.350.000 | 6.827.908,03 | 92,90 |
| 4007 | SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ | 8.325.000 | 7.350.000 | 6.827.908,03 | 92,90 |
|  | DOMOVINSKOG RATA |  |  |  |  |
| A901001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 8.325.000 | 7.350.000 | 6.827.908,03 | 92,90 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.325.000 | 7.350.000 | 6.827.908,03 | 92,90 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.515.000 | 2.289.975 | 2.236.981,58 | 97,69 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.201.755,54 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 35.226,04 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 105.000 | 105.000 | 99.358,88 | 94,63 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 99.358,88 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 370.000 | 270.000 | 265.751,31 | 98,43 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 265.751,31 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 180.900 | 180.900 | 147.118,85 | 81,33 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 19.035,87 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 103.880,63 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 24.202,35 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 520.000 | 420.000 | 322.024,06 | 76,67 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 104.715,53 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 11.198,56 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 189.615,98 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.099,87 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 15.394,12 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.899.500 | 2.654.525 | 2.401.634,85 | 90,47 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 34.483,88 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 112.468,46 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.571,36 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 35.284,31 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 42.059,35 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.427,27 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 589.682,75 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 84.914,80 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.490.742,67 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 115.100 | 115.100 | 64.184,14 | 55,76 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 41.345,39 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 8.221,86 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 14.616,89 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 452.500 | 352.500 | 349.057,13 | 99,02 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 47.165,28 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 6.237,79 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 999,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 294.655,06 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.152.000 | 947.000 | 941.797,23 | 99,45 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 941.797,23 |  |
| 048 | MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA | 822.203.206 | 818.035.106 | 802.661.391,70 | 98,12 |
| 04805 | Ministarstvo vanjskih i europskih poslova | 822.203.206 | 818.035.106 | 802.661.391,70 | 98,12 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 750.840.712 | 746.672.612 | 736.095.365,20 | 98,58 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 391.900 | 391.900 | 381.045,13 | 97,23 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.361.000 | 2.361.000 | 965.085,02 | 40,88 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 10.392.494 | 10.392.494 | 8.622.512,10 | 82,97 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 44.600.000 | 44.600.000 | 45.339.487,28 | 101,66 |
| 51 | Pomoći EU | 816.200 | 816.200 | 435.268,09 | 53,33 |
| 52 | Ostale pomoći | 150.000 | 150.000 | 121.276,43 | 80,85 |
| 53 | Inozemne darovnice | 470.500 | 470.500 | 482.726,86 | 102,60 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 2.989.400 | 2.989.400 | 2.842.391,35 | 95,08 |
| 61 | Donacije | 131.000 | 131.000 | 128.316,01 | 97,95 |
| 63 | Inozemne donacije | 505.000 | 505.000 | 51.307,96 | 10,16 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 8.555.000 | 8.555.000 | 7.196.610,27 | 84,12 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 23 | PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE | 822.203.206 | 818.035.106 | 802.661.391,70 | 98,12 |
| 2301 | PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE | 306.289.890 | 301.263.690 | 296.151.130,47 | 98,30 |
| A777046 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 117.311.000 | 118.890.400 | 117.437.584,46 | 98,78 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 116.661.000 | 118.240.400 | 117.027.500,52 | 98,97 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 83.645.000 | 84.775.000 | 84.403.241,49 | 99,56 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 82.086.233,69 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.317.007,80 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.883.900,79 | 96,13 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.883.900,79 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.850.000 | 13.975.000 | 13.918.289,30 | 99,59 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 13.918.289,30 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.361.000 | 3.111.000 | 3.001.339,81 | 96,48 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 694.173,04 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.297.713,02 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 9.453,75 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.316.000 | 3.386.000 | 3.358.769,84 | 99,20 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.187.681,26 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 54.330,80 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.824.390,73 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 81.193,94 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 36.997,73 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 174.175,38 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.335.000 | 8.809.400 | 8.627.993,79 | 97,94 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.241.666,18 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 575.880,53 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 107.675,01 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 735.318,67 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.128.492,37 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 99.810,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.415.733,79 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 91.162,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 232.254,74 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 150.000 | 165.000 | 47.245,82 | 28,63 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 47.245,82 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 928.000 | 943.000 | 759.871,42 | 80,58 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 22.208,69 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 251.569,22 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 500,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 323.625,60 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 161.967,91 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 56.000 | 56.000 | 25.524,54 | 45,58 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 21.158,35 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 4.366,19 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 10.000 | 10.000 | 1.323,72 | 13,24 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 1.323,72 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 320.000 | 320.000 | 190.521,51 | 59,54 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 300.000 | 300.000 | 190.521,51 | 63,51 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 17.073,75 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 173.447,76 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 180.000 | 180.000 | 98.286,00 | 54,60 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 160.000 | 160.000 | 98.286,00 | 61,43 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 98.286,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 150.000 | 150.000 | 121.276,43 | 80,85 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 150.000 | 150.000 | 121.276,43 | 80,85 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 121.276,43 |  |
| A539032 | MEĐUNARODNE ČLANARINE | 133.423.000 | 126.482.000 | 126.481.331,44 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 133.423.000 | 126.482.000 | 126.481.331,44 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 133.423.000 | 126.482.000 | 126.481.331,44 | 100,00 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 126.481.331,44 |  |
| A776056 | PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE | 572.494 | 572.494 | 450.108,12 | 78,62 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 572.494 | 572.494 | 450.108,12 | 78,62 |
| 381 | Tekuće donacije | 572.494 | 572.494 | 450.108,12 | 78,62 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 450.108,12 |  |
| A776061 | BILATERALNI I EU POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE | 132.000 | 132.000 | 49.734,75 | 37,68 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 87.000 | 87.000 | 49.734,75 | 57,17 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000 | 70.000 | 43.559,25 | 62,23 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 43.559,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 | 6.175,50 | 41,17 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.175,50 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 45.000 | 45.000 |  |  |
| A776067 | FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST – INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE | 3.308.100 | 3.303.500 | 3.153.703,19 | 95,47 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 318.700 | 314.100 | 311.311,84 | 99,11 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 85.100 | 85.100 | 84.923,71 | 99,79 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 84.923,71 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 85.300 | 80.700 | 78.125,00 | 96,81 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 78.125,00 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 148.300 | 148.300 | 148.263,13 | 99,98 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 148.263,13 |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 2.989.400 | 2.989.400 | 2.842.391,35 | 95,08 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 120.600 | 120.600 | 19.993,26 | 16,58 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 19.993,26 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 20.591,67 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 20.591,67 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 764.400 | 764.400 | 764.313,30 | 99,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 764.313,30 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 770.000 | 770.000 | 703.125,00 | 91,31 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 703.125,00 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 1.334.400 | 1.334.400 | 1.334.368,12 | 100,00 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 1.334.368,12 |  |
| A777053 | KONZULARNI POSLOVI | 15.831.000 | 19.261.000 | 19.206.495,00 | 99,72 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.781.000 | 19.211.000 | 19.193.942,87 | 99,91 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 275.000 | 275.000 | 271.476,93 | 98,72 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 271.476,93 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.500.000 | 18.930.000 | 18.919.890,44 | 99,95 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 18.919.890,44 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000 | 6.000 | 2.575,50 | 42,93 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.575,50 |  |
| 51 | Pomoći EU | 50.000 | 50.000 | 12.552,13 | 25,10 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 12.552,13 | 25,10 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.552,13 |  |
| A777055 | UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE | 475.000 | 355.000 | 286.640,97 | 80,74 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 425.000 | 305.000 | 261.076,97 | 85,60 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 370.000 | 290.000 | 251.884,95 | 86,86 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 251.884,95 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 |  |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 10.000 | 8.528,52 | 85,29 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 8.528,52 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 663,50 | 13,27 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 663,50 |  |
| 51 | Pomoći EU | 50.000 | 50.000 | 25.564,00 | 51,13 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 25.564,00 | 51,13 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 25.564,00 |  |
| A777061 | IZVANEUROPSKI BILATERALNI POSLOVI | 340.000 | 240.000 | 181.795,02 | 75,75 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 270.000 | 170.000 | 138.153,02 | 81,27 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 250.000 | 160.000 | 134.059,38 | 83,79 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 134.059,38 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.000 | 9.000 | 4.093,64 | 45,48 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.093,64 |  |
| 51 | Pomoći EU | 70.000 | 70.000 | 43.642,00 | 62,35 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000 | 70.000 | 43.642,00 | 62,35 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 43.642,00 |  |
| A777066 | MULTILATERALNI POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE | 42.000 | 42.000 | 24.898,06 | 59,28 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 42.000 | 42.000 | 24.898,06 | 59,28 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | 40.000 | 24.898,06 | 62,25 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 24.898,06 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000 | 2.000 |  |  |
| A778055 | NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST | 128.296 | 93.296 | 66.352,42 | 71,12 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 108.296 | 73.296 | 60.516,42 | 82,56 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 65.000 | 57.220,42 | 88,03 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 57.220,42 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.296 | 3.296 | 3.296,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.296,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 20.000 | 20.000 | 5.836,00 | 29,18 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 5.836,00 | 29,18 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.836,00 |  |
| K777049 | INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA | 23.934.500 | 21.800.500 | 20.487.090,52 | 93,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 18.669.500 | 16.535.500 | 16.429.343,58 | 99,36 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 865.000 | 865.000 | 865.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 865.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 470.000 | 370.000 | 323.171,69 | 87,34 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 323.171,69 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.550.000 | 7.250.000 | 7.210.224,55 | 99,45 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 142.850,64 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.083.795,29 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.983.578,62 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000 | 2.000 | 1.050,00 | 52,50 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.050,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.142.500 | 6.642.500 | 6.640.908,04 | 99,98 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.015.110,28 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.151.787,06 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 474.010,70 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 445.000 | 351.000 | 350.975,00 | 99,99 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 350.975,00 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 895.000 | 895.000 | 879.889,30 | 98,31 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 879.889,30 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 300.000 | 160.000 | 158.125,00 | 98,83 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 158.125,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 5.000 | 5.000 | 1.872,00 | 37,44 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 | 1.872,00 | 37,44 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.872,00 |  |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine | 5.260.000 | 5.260.000 | 4.055.874,94 | 77,11 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.200.000 | 4.200.000 | 3.686.636,25 | 87,78 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.686.636,25 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 1.060.000 | 1.060.000 | 369.238,69 | 34,83 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 369.238,69 |  |
| K777057 | ADAPTACIJA I OPREMANJE | 6.250.000 | 5.903.000 | 5.688.809,47 | 96,37 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.955.000 | 2.608.000 | 2.548.074,14 | 97,70 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.340.000 | 1.273.000 | 1.264.781,89 | 99,35 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 793.245,64 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 70.691,37 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 111.207,85 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 289.637,03 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.500.000 | 1.335.000 | 1.283.292,25 | 96,13 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 1.283.292,25 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 80.000 |  |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 35.000 |  |  |  |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine | 3.295.000 | 3.295.000 | 3.140.735,33 | 95,32 |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000 | 500.000 | 480.383,86 | 96,08 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 480.383,86 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 155.000 | 155.000 | 151.415,39 | 97,69 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 143.615,25 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 7.800,14 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.640.000 | 2.640.000 | 2.508.936,08 | 95,04 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.508.936,08 |  |
| T776037 | DIPLOMATSKA AKADEMIJA | 682.500 | 678.500 | 655.879,26 | 96,67 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 212.000 | 208.000 | 173.152,40 | 83,25 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 90.000 | 86.000 | 84.552,50 | 98,32 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.552,50 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 80.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000 | 2.000 | 1.478,99 | 73,95 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.478,99 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 85.000 | 85.000 | 74.175,41 | 87,27 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.300,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 63.008,97 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.866,44 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000 | 25.000 | 12.945,50 | 51,78 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.960,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.985,00 |  |
| 53 | Inozemne darovnice | 470.500 | 470.500 | 482.726,86 | 102,60 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 470.000 | 470.000 | 469.356,16 | 99,86 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 469.356,16 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 13.328,90 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 13.328,90 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500 | 500 | 41,80 | 8,36 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 41,80 |  |
| T776048 | ZAKUP PROSTORA ZA POTREBE SVIH UN ORGANIZACIJA | 350.000 |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.000 |  |  |  |
| T777036 | JAVNA DIPLOMACIJA | 3.510.000 | 3.510.000 | 1.980.707,79 | 56,43 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.610.000 | 1.610.000 | 864.649,36 | 53,70 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | 40.000 | 37.536,18 | 93,84 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 37.536,18 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 | 9.200,00 | 92,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 9.200,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 315.000 | 315.000 | 278.910,22 | 88,54 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 140.809,81 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 17.558,38 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 53.536,42 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 48.125,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 18.880,61 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 55.000 | 55.000 | 27.289,25 | 49,62 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 27.289,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 165.000 | 165.000 | 78.308,65 | 47,46 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 39.708,45 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 38.600,20 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 220.000 | 220.000 | 138.799,50 | 63,09 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 138.799,50 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 105.000 | 105.000 | 7.788,00 | 7,42 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 7.788,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 700.000 | 700.000 | 286.817,56 | 40,97 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 286.817,56 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.116.058,43 | 58,74 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.116.058,43 | 58,74 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.116.058,43 |  |
| 2302 | DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST | 419.485.566 | 417.925.566 | 413.383.788,08 | 98,91 |
| A776066 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 45.005.000 | 45.005.000 | 45.327.030,68 | 100,72 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 44.500.000 | 44.500.000 | 45.275.722,72 | 101,74 |
| 323 | Rashodi za usluge | 44.350.000 | 44.350.000 | 45.275.722,72 | 102,09 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 45.275.722,72 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 63 | Inozemne donacije | 505.000 | 505.000 | 51.307,96 | 10,16 |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.000 | 250.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 255.000 | 255.000 | 51.307,96 | 20,12 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 51.307,96 |  |
| A777000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 371.180.566 | 369.620.566 | 365.036.427,07 | 98,76 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 369.870.566 | 368.310.566 | 364.963.640,17 | 99,09 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 216.100.000 | 214.540.000 | 214.398.786,68 | 99,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 214.398.786,68 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.101.691,20 | 87,57 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.101.691,20 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.400.000 | 14.400.000 | 13.949.109,50 | 96,87 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 13.949.109,50 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.110.000 | 10.110.000 | 8.743.218,95 | 86,48 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.841.951,17 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.800.755,13 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 100.312,65 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 200,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.770.000 | 10.770.000 | 10.266.830,28 | 95,33 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.160.768,23 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 6.200.027,20 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 427.000,63 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 478.034,22 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 96.063.566 | 96.063.566 | 96.016.523,99 | 99,95 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 8.999.999,40 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.799.934,65 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 420.902,32 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.700.002,97 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 52.018.699,75 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 159.990,51 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 21.340.287,81 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.576.706,58 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.200.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.010.000 | 13.010.000 | 12.690.577,68 | 97,54 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 12.461.828,40 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 115.800,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 30.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 82.949,28 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.311.000 | 1.311.000 | 1.310.336,97 | 99,95 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.272.036,97 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 17.800,00 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 20.500,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.500.010,70 | 94,59 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.500.010,70 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 30.000 | 30.000 | 11.000,00 | 36,67 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 11.000,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 776.000 | 776.000 | 775.554,22 | 99,94 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 774.554,22 |  |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 1.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.200.000 | 1.200.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 100.000 | 100.000 | 63.764,56 | 63,76 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 63.764,56 | 63,76 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 63.764,56 |  |
| 51 | Pomoći EU | 10.000 | 10.000 | 9.022,34 | 90,22 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 9.022,34 | 90,22 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.022,34 |  |
| A777002 | DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.020.330,33 | 91,53 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.020.330,33 | 91,53 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.020.330,33 | 91,53 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.750.000,33 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 270.330,00 |  |
| 2303 | HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA | 96.427.750 | 98.845.850 | 93.126.473,15 | 94,21 |
| A776057 | BILATERALNI POSLOVI S EUROPSKIM DRŽAVAMA | 100.500 | 100.500 | 19.597,28 | 19,50 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.500 | 100.500 | 19.597,28 | 19,50 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 44.500 | 44.500 | 4.580,72 | 10,29 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.580,72 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.000 | 16.000 | 5.500,00 | 34,38 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.500,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 | 40.000 | 9.516,56 | 23,79 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.516,56 |  |
| A776062 | TRGOVINSKA POLITIKA I GOSPODARSKA MULTILATERALA | 434.200 | 370.200 | 288.786,16 | 78,01 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 324.200 | 260.200 | 229.748,73 | 88,30 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 305.200 | 255.200 | 229.185,23 | 89,81 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 229.185,23 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 563,50 | 11,27 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 563,50 |  |
| 51 | Pomoći EU | 110.000 | 110.000 | 59.037,43 | 53,67 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 110.000 | 110.000 | 59.037,43 | 53,67 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 59.037,43 |  |
| A777045 | INFORMIRANJE O EU | 1.430.000 | 1.430.000 | 1.066.945,37 | 74,61 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 440.000 | 440.000 | 357.132,65 | 81,17 |
| 323 | Rashodi za usluge | 410.000 | 410.000 | 335.793,03 | 81,90 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 202.706,16 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 102.312,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 30.774,62 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | 30.000 | 21.339,62 | 71,13 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.635,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 17.704,62 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 990.000 | 990.000 | 709.812,72 | 71,70 |
| 381 | Tekuće donacije | 990.000 | 990.000 | 709.812,72 | 71,70 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 709.812,72 |  |
| A777050 | REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA EU | 44.000 | 44.000 | 22.144,10 | 50,33 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 44.000 | 44.000 | 22.144,10 | 50,33 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 38.500 | 38.500 | 22.144,10 | 57,52 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 22.144,10 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.500 | 4.500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 |  |  |
| A777052 | KOORDINACIJA EU POSLOVA | 277.500 | 217.500 | 162.705,72 | 74,81 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 207.500 | 147.500 | 122.777,72 | 83,24 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200.500 | 140.500 | 120.092,71 | 85,48 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 120.092,71 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 500 | 500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.500 | 6.500 | 2.685,01 | 41,31 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.685,01 |  |
| 51 | Pomoći EU | 70.000 | 70.000 | 39.928,00 | 57,04 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000 | 70.000 | 39.928,00 | 57,04 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 39.928,00 |  |
| A777054 | EUROPSKO PRAVO | 92.700 | 92.700 | 44.009,59 | 47,48 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 70.700 | 70.700 | 44.009,59 | 62,25 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 52.700 | 52.700 | 42.127,09 | 79,94 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 42.127,09 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.000 | 9.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 1.882,50 | 37,65 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.882,50 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 22.000 | 22.000 |  |  |
| A777058 | POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE RAZVOJNOM SURADNJOM I HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU | 11.501.300 | 11.501.300 | 10.873.816,25 | 94,54 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.541.300 | 4.541.300 | 4.516.693,42 | 99,46 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 81.300 | 81.300 | 58.846,73 | 72,38 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 58.846,73 |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 4.460.000 | 4.460.000 | 4.457.846,69 | 99,95 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 4.457.846,69 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 6.930.000 | 6.930.000 | 6.346.532,83 | 91,58 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 6.900.000 | 6.900.000 | 6.346.532,83 | 91,98 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 6.346.532,83 |  |
| 51 | Pomoći EU | 30.000 | 30.000 | 10.590,00 | 35,30 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | 10.590,00 | 35,30 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.590,00 |  |
| A778002 | PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH | 659.800 | 383.800 | 351.835,58 | 91,67 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 659.800 | 383.800 | 351.835,58 | 91,67 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 42.800 | 42.800 | 27.079,06 | 63,27 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 27.079,06 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 616.000 | 340.000 | 324.747,52 | 95,51 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 324.747,52 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 | 9,00 | 0,90 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9,00 |  |
| A778054 | MEĐUNARODNO PRAVO | 184.500 | 184.500 | 146.165,39 | 79,22 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 137.500 | 137.500 | 110.174,39 | 80,13 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 | 87.701,60 | 87,70 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 87.701,60 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | 20.000 | 13.784,63 | 68,92 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 13.784,63 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.500 | 1.500 | 150,00 | 10,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 150,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 13.000 | 13.000 | 8.538,16 | 65,68 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 8.538,16 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 47.000 | 47.000 | 35.991,00 | 76,58 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 47.000 | 47.000 | 35.991,00 | 76,58 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 35.991,00 |  |
| A778059 | PRIJENOS ZNANJA ZEMLJAMA KORISNICIMA TEHNIČKE POMOĆI | 227.000 | 207.000 | 116.419,65 | 56,24 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 86.000 | 66.000 | 41.856,14 | 63,42 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 2.270,64 | 11,35 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.270,64 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 37.000 | 37.000 | 35.412,50 | 95,71 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.130,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 31.282,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.000 | 9.000 | 4.173,00 | 46,37 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.173,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 141.000 | 141.000 | 74.563,51 | 52,88 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 9.940,01 | 49,70 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.940,01 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 47.000 | 47.000 | 5.160,00 | 10,98 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.160,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 | 10.851,00 | 54,26 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 10.851,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 50.000 | 48.612,50 | 97,23 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 48.612,50 |  |
| A778061 | GOSPODARSKA BILATERALA | 133.000 | 69.000 | 44.550,93 | 64,57 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 113.000 | 49.000 | 31.771,93 | 64,84 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000 | 42.000 | 29.598,93 | 70,47 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 29.598,93 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 38.000 | 2.000 | 1.500,00 | 75,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.500,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 673,00 | 13,46 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 673,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 20.000 | 20.000 | 12.779,00 | 63,90 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 12.779,00 | 63,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.779,00 |  |
| A778066 | PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU 2020. GODINE | 48.412.550 | 51.791.850 | 48.182.726,10 | 93,03 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 47.431.150 | 50.805.850 | 47.210.928,61 | 92,92 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.510.750 | 6.319.350 | 6.314.621,27 | 99,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.059.705,89 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 254.915,38 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 143.000 | 143.000 | 89.005,71 | 62,24 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 89.005,71 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.065.000 | 1.065.000 | 1.041.758,34 | 97,82 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.041.758,34 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 401.000 | 401.000 | 391.617,41 | 97,66 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 280.498,81 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 111.118,60 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 207.000 | 888.100 | 200.105,86 | 22,53 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 180.317,86 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 19.788,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 36.294.000 | 39.166.000 | 36.352.381,35 | 92,82 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 580.183,88 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 9.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.449.286,83 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 24.796.016,86 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.628.406,81 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 889.486,97 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.100 | 8.100 | 8.074,68 | 99,69 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 8.074,68 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.680.000 | 2.680.000 | 2.678.968,11 | 99,96 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.320.956,42 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 358.011,69 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.400 | 2.400 | 2.300,12 | 95,84 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2.300,12 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 110.000 | 123.000 | 122.265,76 | 99,40 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 122.265,76 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.900 | 9.900 | 9.830,00 | 99,29 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 9.830,00 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 73.200 | 77.800 | 69.733,29 | 89,63 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.700 | 2.700 | 2.364,06 | 87,56 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.364,06 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 500 | 500 | 467,16 | 93,43 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 467,16 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  | 4.600 | 4.575,31 | 99,46 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.575,31 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.000 | 70.000 | 62.326,76 | 89,04 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 62.326,76 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 700.000 | 700.000 | 700.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 553.000 | 553.000 | 553.000,00 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 250.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 303.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 147.000 | 147.000 | 147.000,00 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 147.000,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 77.200 | 77.200 | 73.748,19 | 95,53 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.700 | 2.700 | 2.364,06 | 87,56 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.364,06 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 500 | 500 | 467,16 | 93,43 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 467,16 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.000 | 4.000 | 3.811,00 | 95,28 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.811,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 4.575,31 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.575,31 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.000 | 70.000 | 62.530,66 | 89,33 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 62.530,66 |  |
| 61 | Donacije | 131.000 | 131.000 | 128.316,01 | 97,95 |
| 323 | Rashodi za usluge | 131.000 | 131.000 | 128.316,01 | 97,95 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 128.316,01 |  |
| K776046 | RAZVOJNA SURADNJA | 2.018.700 | 2.018.700 | 1.563.330,26 | 77,44 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.008.700 | 2.008.700 | 1.556.910,26 | 77,51 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 85.700 | 85.700 | 42.930,26 | 50,09 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 42.930,26 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.500 | 40.500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000 | 6.000 | 1.377,00 | 22,95 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.377,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.137.603,00 | 75,84 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 1.137.603,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 375.000 | 375.000 | 375.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 375.000,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 10.000 | 10.000 | 6.420,00 | 64,20 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 6.420,00 | 64,20 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.420,00 |  |
| T777067 | PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM | 30.912.000 | 30.434.800 | 30.243.440,77 | 99,37 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 30.912.000 | 30.434.800 | 30.243.440,77 | 99,37 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 18.677.000 | 18.199.800 | 18.199.775,09 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 18.199.775,09 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 120.000 | 120.000 | 107.572,28 | 89,64 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 107.572,28 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.116.576,81 | 93,05 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.116.576,81 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 532.000 | 532.000 | 456.375,50 | 85,78 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 264.742,81 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 191.632,69 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.790.000 | 6.790.000 | 6.790.000,00 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.124.971,42 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.524.555,09 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 140.473,49 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 135.000 | 135.000 | 119.554,71 | 88,56 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 119.554,71 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.425.000 | 3.425.000 | 3.425.000,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 778.799,74 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.646.200,26 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 33.000 | 33.000 | 28.586,38 | 86,63 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 28.586,38 |  |
| 049 | MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA | 1.641.116.940 | 1.641.116.940 | 2.042.339.459,51 | 124,45 |
| 04905 | Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta | 813.825.750 | 813.825.750 | 858.977.500,61 | 105,55 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 89.373.812 | 89.373.812 | 89.373.788,55 | 100,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 17.282.866 | 17.282.866 | 17.282.851,20 | 100,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 34.653 | 34.653 | 34.652,98 | 100,00 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 765.927 | 765.927 | 765.926,45 | 100,00 |
| 51 | Pomoći EU | 1.492.043 | 1.492.043 | 1.525.893,16 | 102,27 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 3.314.876 | 3.314.876 | 3.314.868,18 | 100,00 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 59.894.284 | 59.894.284 | 88.222.581,35 | 147,30 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 641.667.289 | 641.667.289 | 658.456.938,74 | 102,62 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 32 | PRIPREMA, PROVEDBA I PODRŠKA OSTVARENJU STRATEŠKIH CILJEVA ZA JAČANJE GOSPODARSTVA RH | 813.825.750 | 813.825.750 | 858.977.500,61 | 105,55 |
| 3201 | PRIPREMA, PROVEDBA I PODRŠKA OSTVARENJU STRATEŠKIH CILJEVA ZA JAČANJE GOSPODARSTVA RH | 34.174.047 | 34.174.047 | 34.207.879,84 | 100,10 |
| A560000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 28.363.854 | 28.363.854 | 28.397.695,45 | 100,12 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 28.329.201 | 28.329.201 | 28.329.191,17 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 20.885.136 | 20.885.136 | 20.885.134,43 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 20.818.607,13 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 66.527,30 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 610.210 | 610.210 | 610.209,84 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 610.209,84 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.250.763 | 3.250.763 | 3.250.762,31 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.250.762,31 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.011.687 | 1.011.687 | 1.011.685,96 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 376.906,34 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 608.399,62 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 26.380,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 153.528 | 153.528 | 153.526,75 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 128.988,38 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 24.538,37 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.142.746 | 2.142.746 | 2.142.743,57 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 592.496,53 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 212.724,54 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 70.843,64 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 234.725,68 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 9.466,86 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 878.293,96 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 144.192,36 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 33.165 | 33.165 | 33.164,41 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 33.164,41 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 241.966 | 241.966 | 241.963,90 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 160.028,59 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 43.350,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 18.897,28 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 19.688,03 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 34.653 | 34.653 | 34.652,98 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 34.653 | 34.653 | 34.652,98 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 34.652,98 |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 33.851,30 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 33.851,30 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 33.851,30 |  |
| K406386 | INFORMATIZACIJA | 4.891.606 | 4.891.606 | 4.891.604,53 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.891.606 | 4.891.606 | 4.891.604,53 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 11.330 | 11.330 | 11.329,50 | 100,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 11.137,50 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 192,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.722.387 | 3.722.387 | 3.722.386,06 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 255.330,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 534.890,08 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.932.165,98 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.089 | 7.089 | 7.088,97 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.088,97 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.150.800 | 1.150.800 | 1.150.800,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.150.800,00 |  |
| K560021 | OPREMANJE | 158.258 | 158.258 | 158.256,33 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 158.258 | 158.258 | 158.256,33 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 127.735 | 127.735 | 127.733,83 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 97.265,08 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 30.468,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.523 | 30.523 | 30.522,50 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 20.562,50 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 9.960,00 |  |
| K560102 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 582.724 | 582.724 | 582.719,93 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 582.724 | 582.724 | 582.719,93 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 112.620 | 112.620 | 112.618,90 | 100,00 |
| 3223 | Energija |  |  | 110.449,46 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.029,44 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.140,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 467.706 | 467.706 | 467.703,77 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 13.793,35 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 450.282,05 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.628,37 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.398 | 2.398 | 2.397,26 | 99,97 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.397,26 |  |
| T648091 | PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM | 177.605 | 177.605 | 177.603,60 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 177.605 | 177.605 | 177.603,60 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 172.098 | 172.098 | 172.096,89 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 59.337,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 12.125,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 99.659,39 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 975,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.507 | 5.507 | 5.506,71 | 99,99 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.506,71 |  |
| 3203 | POTICANJE 4I: INVESTICIJE-INDUSTRIJA-IZVOZ-INOVACIJE | 13.111.213 | 13.111.213 | 13.111.206,56 | 100,00 |
| A560004 | PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA | 8.069.616 | 8.069.616 | 8.069.615,38 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.069.616 | 8.069.616 | 8.069.615,38 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 8.069.616 | 8.069.616 | 8.069.615,38 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 8.069.615,38 |  |
| A560050 | SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU | 1.291.251 | 1.291.251 | 1.291.250,08 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.291.251 | 1.291.251 | 1.291.250,08 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.291.251 | 1.291.251 | 1.291.250,08 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.291.250,08 |  |
| A648092 | PRIVLAČENJE I PODRŠKA | 115.922 | 115.922 | 115.921,11 | 100,00 |
|  | INVESTICIJAMA I IZVOZU |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 115.922 | 115.922 | 115.921,11 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 115.922 | 115.922 | 115.921,11 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 89.783,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.471,76 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 22.665,60 |  |
| A817090 | MJERE ZA POTICANJE ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA | 2.324.594 | 2.324.594 | 2.324.593,97 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.324.594 | 2.324.594 | 2.324.593,97 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.324.594 | 2.324.594 | 2.324.593,97 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 2.324.593,97 |  |
| A822046 | PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ INDUSTRIJE | 387.754 | 387.754 | 387.753,54 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 387.754 | 387.754 | 387.753,54 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 387.754 | 387.754 | 387.753,54 | 100,00 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 387.753,54 |  |
| A822059 | GOSPODARENJE MINERALNIM SIROVINAMA REPUBLIKE HRVATSKE | 765.927 | 765.927 | 765.926,45 | 100,00 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 765.927 | 765.927 | 765.926,45 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 765.927 | 765.927 | 765.926,45 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 765.926,45 |  |
| A822091 | INTERREG EUROPE E-COOL PROJECT | 156.149 | 156.149 | 156.146,03 | 100,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 23.423 | 23.423 | 23.421,87 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 19.609 | 19.609 | 19.608,90 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 19.608,90 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.236 | 3.236 | 3.235,47 | 99,98 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.235,47 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 578 | 578 | 577,50 | 99,91 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 577,50 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz pomoći EU | 132.726 | 132.726 | 132.724,16 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 111.118 | 111.118 | 111.117,31 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 111.117,31 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 18.335 | 18.335 | 18.334,35 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 18.334,35 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.273 | 3.273 | 3.272,50 | 99,98 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.272,50 |  |
| 3215 | RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA | 8.512.513 | 8.512.513 | 8.512.505,00 | 100,00 |
| A560054 | ZAŠTITA PRAVA POTROŠAČA | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 100.000,00 |  |
| A822035 | RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA I TRGOVINE | 6.916.183 | 6.916.183 | 6.916.177,48 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.709.913 | 2.709.913 | 2.709.912,50 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.709.913 | 2.709.913 | 2.709.912,50 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 212.787,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.497.125,00 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 26.084 | 26.084 | 26.082,62 | 99,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 19.234 | 19.234 | 19.233,58 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 19.233,58 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.174 | 3.174 | 3.173,54 | 99,99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.173,54 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 363 | 363 | 362,50 | 99,86 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 362,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.313 | 3.313 | 3.313,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.313,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 1.111.013 | 1.111.013 | 1.111.012,60 | 100,00 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, | 1.111.013 | 1.111.013 | 1.111.012,60 | 100,00 |
|  | poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 1.111.012,60 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz pomoći EU | 3.069.173 | 3.069.173 | 3.069.169,76 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 57.701 | 57.701 | 57.700,31 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 57.700,31 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.521 | 9.521 | 9.520,55 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.520,55 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.088 | 1.088 | 1.087,50 | 99,95 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.087,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.939 | 9.939 | 9.939,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.939,00 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 1.023.600 | 1.023.600 | 1.023.599,36 | 100,00 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 1.023.599,36 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.967.324 | 1.967.324 | 1.967.323,04 | 100,00 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.967.323,04 |  |
| A822089 | UNAPREĐENJE POSLOVNE KLIME | 952.000 | 952.000 | 952.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 952.000 | 952.000 | 952.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 952.000 | 952.000 | 952.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 952.000,00 |  |
| K822056 | EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC-NET) | 544.330 | 544.330 | 544.327,52 | 100,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 163.300 | 163.300 | 163.298,26 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 115.875 | 115.875 | 115.874,10 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 115.874,10 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 19.120 | 19.120 | 19.119,22 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 19.119,22 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.215 | 1.215 | 1.214,94 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.214,94 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 27.090 | 27.090 | 27.090,00 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 25.290,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 450,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.350,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 381.030 | 381.030 | 381.029,26 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 270.373 | 270.373 | 270.372,91 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 270.372,91 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 44.612 | 44.612 | 44.611,52 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 44.611,52 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.835 | 2.835 | 2.834,83 | 99,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.834,83 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 63.210 | 63.210 | 63.210,00 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 59.010,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.050,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.150,00 |  |
| 3216 | JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA KROZ UČINKOVITO KORIŠTENJE EU SREDSTAVA | 643.243.155 | 643.243.155 | 660.032.794,57 | 102,61 |
| A817082 | PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU | 132.921 | 132.921 | 132.916,72 | 100,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 19.944 | 19.944 | 19.942,46 | 99,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 16.514 | 16.514 | 16.513,65 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 16.513,65 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.725 | 2.725 | 2.724,74 | 99,99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.724,74 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 127 | 127 | 126,57 | 99,66 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 126,57 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 578 | 578 | 577,50 | 99,91 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 577,50 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz pomoći EU | 112.977 | 112.977 | 112.974,26 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 93.578 | 93.578 | 93.577,30 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 93.577,30 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.408 | 15.408 | 15.407,26 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 15.407,26 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 718 | 718 | 717,20 | 99,89 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 717,20 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.273 | 3.273 | 3.272,50 | 99,98 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.272,50 |  |
| K817068 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. | 643.110.234 | 643.110.234 | 659.899.877,85 | 102,61 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.442.945 | 1.442.945 | 1.442.939,11 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.039.263 | 1.039.263 | 1.039.262,10 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.039.262,10 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 19.725 | 19.725 | 19.725,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 19.725,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 167.658 | 167.658 | 167.657,07 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 167.657,07 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 32.911 | 32.911 | 32.910,33 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.467,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 27.443,33 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.499 | 1.499 | 1.498,66 | 99,98 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.498,66 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 174.626 | 174.626 | 174.623,81 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 110.394,68 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.421,41 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 39.491,55 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.037,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 13.278,67 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.890 | 6.890 | 6.889,20 | 99,99 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.889,20 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 373 | 373 | 372,94 | 99,98 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 372,94 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 641.667.289 | 641.667.289 | 658.456.938,74 | 102,62 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.226.387 | 6.226.387 | 6.226.386,93 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.226.386,93 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 111.775 | 111.775 | 111.775,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 111.775,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.005.701 | 1.005.701 | 1.005.700,54 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.005.700,54 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 186.493 | 186.493 | 186.491,95 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 30.979,68 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 155.512,27 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.493 | 8.493 | 8.492,41 | 99,99 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 8.492,41 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.366.276 | 3.366.276 | 3.383.485,89 | 100,51 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.247.610,27 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 95.671,29 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 947.746,04 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 17.212,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 75.245,79 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 39.039 | 39.039 | 39.038,80 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 39.038,80 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 29.686.581 | 29.686.581 | 29.686.580,40 | 100,00 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 29.686.580,40 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 118.662.173 | 118.662.173 | 118.662.171,49 | 100,00 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 5.251.629,09 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 113.410.542,40 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 6.562.731 | 6.562.731 | 6.562.730,64 | 100,00 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 6.562.730,64 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 152.500 | 152.500 | 152.500,00 | 100,00 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 152.500,00 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 447.657.026 | 447.657.026 | 447.657.025,49 | 100,00 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 447.657.025,49 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 28.000.000 | 28.000.000 | 44.772.445,89 | 159,90 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 44.772.445,89 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.114 | 2.114 | 2.113,31 | 99,97 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.113,31 |  |
| 3228 | JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA | 114.784.822 | 114.784.822 | 143.113.114,64 | 124,68 |
| A648087 | POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA | 291.850 | 291.850 | 291.849,76 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 291.850 | 291.850 | 291.849,76 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.850 | 3.850 | 3.849,76 | 99,99 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 3.849,76 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 30.000 | 30.000 | 30.000,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 30.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 258.000 | 258.000 | 258.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 258.000,00 |  |
| A817079 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. | 75.501.454 | 75.501.454 | 103.829.748,23 | 137,52 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 15.607.170 | 15.607.170 | 15.607.166,88 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 66.941 | 66.941 | 66.940,44 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 66.940,44 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.029 | 11.029 | 11.028,46 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 11.028,46 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.565 | 23.565 | 23.564,42 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 23.564,42 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.864 | 5.864 | 5.863,50 | 99,99 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.863,50 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 4.362.271 | 4.362.271 | 4.362.270,06 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 1.412.947,58 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 2.949.322,48 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 11.137.500 | 11.137.500 | 11.137.500,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 11.137.500,00 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 59.894.284 | 59.894.284 | 88.222.581,35 | 147,30 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 379.330 | 379.330 | 379.329,26 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 379.329,26 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 62.495 | 62.495 | 62.494,54 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 62.494,54 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 133.532 | 133.532 | 133.531,71 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 133.531,71 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 33.227 | 33.227 | 33.226,50 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 33.226,50 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 22.950.000 | 22.950.000 | 24.539.749,34 | 106,93 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 24.539.749,34 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 36.335.700 | 36.335.700 | 63.074.250,00 | 173,59 |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 63.074.250,00 |  |
| A817080 | SUBVENCIJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE | 6.200.988 | 6.200.988 | 6.200.986,82 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.200.988 | 6.200.988 | 6.200.986,82 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 6.200.988 | 6.200.988 | 6.200.986,82 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 5.072.642,67 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 1.128.344,15 |  |
| T817088 | ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU | 32.790.530 | 32.790.530 | 32.790.529,83 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 32.790.530 | 32.790.530 | 32.790.529,83 | 100,00 |
| 531 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 32.790.530 | 32.790.530 | 32.790.529,83 | 100,00 |
| 5314 | Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | 32.790.529,83 |  |
| 04910 | Ravnateljstvo za robne zalihe | 487.335.200 | 487.335.200 | 487.831.995,89 | 100,10 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 116.115.388 | 116.115.388 | 116.115.380,49 | 100,00 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 550.392 | 550.392 | 1.047.195,40 | 190,26 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 370.534.270 | 370.534.270 | 370.534.270,00 | 100,00 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 135.150 | 135.150 | 135.150,00 | 100,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 43 | STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA | 487.335.200 | 487.335.200 | 487.831.995,89 | 100,10 |
| 4302 | STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA | 487.335.200 | 487.335.200 | 487.831.995,89 | 100,10 |
| A561000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE | 75.384.208 | 75.384.208 | 75.881.004,44 | 100,66 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 24.640.922 | 24.640.922 | 24.640.915,04 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.170.378 | 1.170.378 | 1.170.377,28 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.170.377,28 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 33.938 | 33.938 | 33.937,90 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 33.937,90 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 191.487 | 191.487 | 191.486,18 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 191.486,18 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 62.567 | 62.567 | 62.566,19 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 22.928,61 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 36.982,58 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.655,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.923 | 100.923 | 100.922,15 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 9.256,51 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 87.247,77 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 4.417,87 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.385.301 | 22.385.301 | 22.385.298,62 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.205.719,85 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.071.437,04 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 9.085,46 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.109.646,60 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 61.016,60 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 25.635,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 87.500,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 14.815.258,07 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 690.836 | 690.836 | 690.834,72 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 690.797,22 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 37,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.492 | 5.492 | 5.492,00 | 100,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 5.492,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 550.392 | 550.392 | 1.047.195,40 | 190,26 |
| 323 | Rashodi za usluge | 550.392 | 550.392 | 1.047.195,40 | 190,26 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 8.750,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 291.642,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 124.303,40 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 622.500,00 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 50.192.894 | 50.192.894 | 50.192.894,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.192.894 | 50.192.894 | 50.192.894,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 50.192.894,00 |  |
| A561001 | SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA | 5.590.889 | 5.590.889 | 5.590.888,49 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.590.889 | 5.590.889 | 5.590.888,49 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.590.889 | 5.590.889 | 5.590.888,49 | 100,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.590.888,49 |  |
| K561016 | NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE | 406.360.103 | 406.360.103 | 406.360.102,96 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 85.883.577 | 85.883.577 | 85.883.576,96 | 100,00 |
| 441 | Rashodi za nabavu zaliha | 85.883.577 | 85.883.577 | 85.883.576,96 | 100,00 |
| 4411 | Strateške zalihe |  |  | 85.883.576,96 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 320.341.376 | 320.341.376 | 320.341.376,00 | 100,00 |
| 441 | Rashodi za nabavu zaliha | 320.341.376 | 320.341.376 | 320.341.376,00 | 100,00 |
| 4411 | Strateške zalihe |  |  | 320.341.376,00 |  |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine | 135.150 | 135.150 | 135.150,00 | 100,00 |
| 441 | Rashodi za nabavu zaliha | 135.150 | 135.150 | 135.150,00 | 100,00 |
| 4411 | Strateške zalihe |  |  | 135.150,00 |  |
| 04970 | Državni zavod za mjeriteljstvo | 8.105.404 | 8.105.404 | 8.105.390,25 | 100,00 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.105.404 | 8.105.404 | 8.105.390,25 | 100,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 32 | USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH | 8.105.404 | 8.105.404 | 8.105.390,25 | 100,00 |
| 3222 | USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH | 8.105.404 | 8.105.404 | 8.105.390,25 | 100,00 |
| A762000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO | 8.017.434 | 8.017.434 | 8.017.420,84 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.017.434 | 8.017.434 | 8.017.420,84 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.823.091 | 4.823.091 | 4.823.090,24 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.823.090,24 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 158.373 | 158.373 | 158.372,60 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 158.372,60 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 779.738 | 779.738 | 779.737,50 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 779.737,50 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 418.536 | 418.536 | 418.534,90 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 210.859,24 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 204.675,66 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 335.442 | 335.442 | 335.438,15 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 50.400,09 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 25.577,56 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 236.159,13 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.296,24 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 15.773,70 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 5.231,43 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 940.282 | 940.282 | 940.278,73 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 147.433,18 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 137.249,90 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 89.925,60 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 261.547,57 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 700,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.668,18 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 144.791,94 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 156.962,36 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 31.437 | 31.437 | 31.436,38 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 31.436,38 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 529.989 | 529.989 | 529.987,26 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 13.218,97 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.435,62 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 497.650,17 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 17.372,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 310,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 546 | 546 | 545,08 | 99,83 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 544,74 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 0,34 |  |
| K762001 | OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCESE AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE | 81.975 | 81.975 | 81.974,69 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 81.975 | 81.975 | 81.974,69 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.870 | 19.870 | 19.870,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 19.870,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 62.105 | 62.105 | 62.104,69 | 100,00 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 62.104,69 |  |
| K762002 | IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA | 4.399 | 4.399 | 4.398,88 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.399 | 4.399 | 4.398,88 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.399 | 4.399 | 4.398,88 | 100,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 4.398,88 |  |
| K762003 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 1.596 | 1.596 | 1.595,84 | 99,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.596 | 1.596 | 1.595,84 | 99,99 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.596 | 1.596 | 1.595,84 | 99,99 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.595,84 |  |
| 04980 | Hrvatski zavod za norme | 4.475.906 | 4.475.906 | 4.475.895,79 | 100,00 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.424.300 | 4.424.300 | 4.424.290,47 | 100,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 32.738 | 32.738 | 32.737,50 | 100,00 |
| 52 | Ostale pomoći | 2.868 | 2.868 | 2.867,82 | 99,99 |
| 61 | Donacije | 16.000 | 16.000 | 16.000,00 | 100,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 32 | RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH | 4.475.906 | 4.475.906 | 4.475.895,79 | 100,00 |
| 3220 | RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH | 4.475.906 | 4.475.906 | 4.475.895,79 | 100,00 |
| A651002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME | 4.441.055 | 4.441.055 | 4.441.045,79 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.422.187 | 4.422.187 | 4.422.177,97 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.189.637 | 3.189.637 | 3.189.635,91 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.188.741,32 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 894,59 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 94.019 | 94.019 | 94.018,22 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 94.018,22 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 526.291 | 526.291 | 526.290,12 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 526.290,12 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 170.106 | 170.106 | 170.104,52 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 21.319,84 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 145.947,18 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.837,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.858 | 7.858 | 7.857,90 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.579,90 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.278,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 332.823 | 332.823 | 332.820,74 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 59.716,30 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 20.900,96 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 43.656,25 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 30.625,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 154.944,29 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 22.477,94 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.797 | 100.797 | 100.795,08 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 17.496,57 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.140,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 74.546,01 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 6.812,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 800,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 656 | 656 | 655,48 | 99,92 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 109,82 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 545,66 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 2.868 | 2.868 | 2.867,82 | 99,99 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.868 | 2.868 | 2.867,82 | 99,99 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.867,82 |  |
| 61 | Donacije | 16.000 | 16.000 | 16.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.000 | 16.000 | 16.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 16.000,00 |  |
| A651013 | PROJEKT PREVOĐENJA NORMA ZA EU ZAKONODAVSTVO | 32.738 | 32.738 | 32.737,50 | 100,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 32.738 | 32.738 | 32.737,50 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 32.738 | 32.738 | 32.737,50 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 32.737,50 |  |
| K651011 | INFORMATIZACIJA | 2.113 | 2.113 | 2.112,50 | 99,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.113 | 2.113 | 2.112,50 | 99,98 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.113 | 2.113 | 2.112,50 | 99,98 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 2.112,50 |  |
| 04985 | Hrvatska akreditacijska agencija | 4.728.950 | 4.728.950 | 4.728.933,89 | 100,00 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.656.613 | 4.656.613 | 4.656.597,87 | 100,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 72.337 | 72.337 | 72.336,02 | 100,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 32 | ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH | 4.728.950 | 4.728.950 | 4.728.933,89 | 100,00 |
| 3221 | ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH | 4.728.950 | 4.728.950 | 4.728.933,89 | 100,00 |
| A652002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE | 4.728.950 | 4.728.950 | 4.728.933,89 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.656.613 | 4.656.613 | 4.656.597,87 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.677.128 | 1.677.128 | 1.677.127,04 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.677.127,04 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 39.657 | 39.657 | 39.656,88 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 39.656,88 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 263.831 | 263.831 | 263.830,31 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 263.830,31 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 107.898 | 107.898 | 107.895,58 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 39.254,27 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 55.533,02 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 13.108,29 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.953 | 30.953 | 30.950,51 | 99,99 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 25.031,09 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 5.070,06 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 460,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 389,36 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.225.590 | 2.225.590 | 2.225.586,80 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 48.289,30 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 19.456,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 934,40 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.746,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 29.936,86 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 20.110,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.997.681,66 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 73.771,93 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 33.660,40 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 73.359 | 73.359 | 73.358,30 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 73.358,30 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 234.342 | 234.342 | 234.338,83 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 47.353,86 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.677,03 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 16.488,80 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 151.910,07 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 14.706,26 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.202,81 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.854 | 1.854 | 1.852,99 | 99,95 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.823,67 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 29,32 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.001 | 2.001 | 2.000,63 | 99,98 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.000,63 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 72.337 | 72.337 | 72.336,02 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 71.921 | 71.921 | 71.920,34 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 71.920,34 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 416 | 416 | 415,68 | 99,92 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 415,68 |  |
| 04990 | Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije,  HAMAG-BICRO | 322.645.730 | 322.645.730 | 678.219.743,08 | 210,21 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 24.901.496 | 24.901.496 | 24.901.479,14 | 100,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 14.557.527 | 14.557.527 | 14.557.508,11 | 100,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.700 | 1.700 | 1.700,00 | 100,00 |
| 51 | Pomoći EU | 88.126 | 88.126 | 115.077,66 | 130,58 |
| 552 | Švicarski instrument | 342.191 | 342.191 | 342.190,50 | 100,00 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 3.123.007 | 3.123.007 | 3.122.999,93 | 100,00 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 220.105.029 | 220.105.029 | 575.549.153,63 | 261,49 |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) | 59.526.654 | 59.526.654 | 59.629.634,11 | 100,17 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 32 | JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA | 322.645.730 | 322.645.730 | 678.219.743,08 | 210,21 |
| 3228 | JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA | 322.645.730 | 322.645.730 | 678.219.743,08 | 210,21 |
| A913001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO | 5.466.917 | 5.466.917 | 5.466.906,99 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.465.217 | 5.465.217 | 5.465.206,99 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.015.530 | 2.015.530 | 2.015.529,25 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.946.067,73 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 69.461,52 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 356.593 | 356.593 | 356.592,24 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 356.592,24 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 364.026 | 364.026 | 364.025,43 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 364.025,43 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 302.564 | 302.564 | 302.563,25 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 51.128,81 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 227.064,44 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 21.842,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.528,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 123.568 | 123.568 | 123.567,48 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 24.922,19 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 43.811,58 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 50.718,83 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 4.114,88 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.835.203 | 1.835.203 | 1.835.200,34 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 28.318,80 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 12.047,29 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 557.545,42 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 26.195,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 402.497,77 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 42.650,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 141.617,87 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 370.347,03 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 253.981,16 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 317.980 | 317.980 | 317.977,91 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 30.700,63 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.462,57 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 19.155,27 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 79.642,80 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 73.137,50 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 31.815,58 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 78.063,56 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.766 | 6.766 | 6.764,15 | 99,97 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 6.573,14 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 191,01 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 104.620 | 104.620 | 104.619,94 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 102.520,94 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 2.099,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 38.367 | 38.367 | 38.367,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 38.367,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.700 | 1.700 | 1.700,00 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.700 | 1.700 | 1.700,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.700,00 |  |
| A913003 | JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO | 15.720.024 | 15.720.024 | 15.720.023,15 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.720.024 | 15.720.024 | 15.720.023,15 | 100,00 |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 15.720.024 | 15.720.024 | 15.720.023,15 | 100,00 |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 15.696.875,72 |  |
| 5164 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima |  |  | 23.147,43 |  |
| A913004 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. – PT2 | 21.434.226 | 21.434.226 | 22.045.023,39 | 102,85 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 3.307.111 | 3.307.111 | 3.307.103,52 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.905.693 | 1.905.693 | 1.905.692,26 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.823.000,07 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 82.692,19 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 244.465 | 244.465 | 244.464,66 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 244.464,66 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 253.601 | 253.601 | 253.600,37 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 253.600,37 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 69.374 | 69.374 | 69.372,02 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.318,13 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 59.877,92 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 825,57 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 350,40 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 64.412 | 64.412 | 64.411,65 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 27.559,93 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 36.851,72 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 742.327 | 742.327 | 742.324,43 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 33.661,12 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 57.745,08 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 206.331,84 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 52.431,47 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 54.873,18 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 315.135,87 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 22.145,87 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 900 | 900 | 900,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 900,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 26.339 | 26.339 | 26.338,13 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 26.338,13 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 18.127.115 | 18.127.115 | 18.737.919,87 | 103,37 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.415.334 | 10.415.334 | 10.798.922,96 | 103,68 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 10.330.333,79 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 468.589,17 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.385.300 | 1.385.300 | 1.385.299,85 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.385.299,85 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.437.069 | 1.437.069 | 1.437.068,65 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.437.068,65 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 390.777 | 390.777 | 390.774,84 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 44.802,79 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 339.308,27 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.678,18 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.985,60 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 365.000 | 365.000 | 364.999,27 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 156.173,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 208.826,27 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.979.285 | 3.979.285 | 4.206.504,93 | 105,71 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 190.746,30 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 327.222,10 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.169.213,76 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 297.111,66 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 310.947,85 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.785.769,93 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 125.493,33 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.100 | 5.100 | 5.100,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.100,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 149.250 | 149.250 | 149.249,37 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 149.249,37 |  |
| A913006 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA – FINANCIJSKI INSTRUMENTI 2014. – 2020. | 194.795.457 | 194.795.457 | 548.364.796,30 | 281,51 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 194.795.457 | 194.795.457 | 548.364.796,30 | 281,51 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 13.221.457 | 13.221.457 | 13.221.456,51 | 100,00 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 13.221.456,51 |  |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 181.574.000 | 181.574.000 | 535.143.339,79 | 294,72 |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 465.487.933,20 |  |
| 5164 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima |  |  | 69.655.406,59 |  |
| A913007 | NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014. – 2020. | 6.747.401 | 6.747.401 | 7.754.753,70 | 114,93 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 6.747.401 | 6.747.401 | 7.754.753,70 | 114,93 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.367.825 | 4.367.825 | 4.822.272,31 | 110,40 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.367.824,29 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 454.448,02 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 478.106 | 478.106 | 478.105,49 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 478.105,49 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 705.012 | 705.012 | 705.011,06 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 705.011,06 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 175.338 | 175.338 | 175.337,63 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 29.801,66 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 141.081,97 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.030,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.424,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 44.407 | 44.407 | 44.405,76 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 14.981,23 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 29.424,53 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 699.424 | 699.424 | 1.252.334,46 | 179,05 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 46.768,97 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 437.012,89 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.242,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 33.333,08 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.750,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 702.912,23 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 25.314,79 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 114.957 | 114.957 | 114.955,44 | 100,00 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 66.268,04 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 48.687,40 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.199 | 5.199 | 5.198,55 | 99,99 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 5.198,55 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000 | 50.000 | 50.000,00 | 100,00 |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 50.000,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 107.133 | 107.133 | 107.133,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 107.133,00 |  |
| A913008 | PROGRAM DOKAZIVANJA INOVATIVNOG KONCEPTA – POC | 1.161.176 | 1.161.176 | 1.161.174,66 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.161.176 | 1.161.176 | 1.161.174,66 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 895.131 | 895.131 | 895.130,09 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 88.344,07 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 806.786,02 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 266.045 | 266.045 | 266.044,57 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 266.044,57 |  |
| A913009 | PROGRAM EUREKA | 778.409 | 778.409 | 778.407,36 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 778.409 | 778.409 | 778.407,36 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.978 | 8.978 | 8.977,62 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.977,62 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 65.613 | 65.613 | 65.612,13 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 45.819,38 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 18.750,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.042,75 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 703.818 | 703.818 | 703.817,61 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 703.817,61 |  |
| A913010 | EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA | 88.126 | 88.126 | 115.001,60 | 130,50 |
| 51 | Pomoći EU | 88.126 | 88.126 | 115.001,60 | 130,50 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 66.838 | 66.838 | 93.714,52 | 140,21 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.837,52 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 86.877,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.086 | 9.086 | 9.085,08 | 99,99 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 9.085,08 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 710 | 710 | 710,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 710,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.492 | 11.492 | 11.492,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.492,00 |  |
| A913011 | MREŽA PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA – BOND | 435.056 | 435.056 | 691.683,76 | 158,99 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 435.056 | 435.056 | 691.683,76 | 158,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 350.000 | 350.000 | 546.092,29 | 156,03 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 546.092,29 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 58.000 | 58.000 | 90.105,23 | 155,35 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 90.105,23 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.798 | 1.798 | 1.798,00 | 100,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.798,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.750 | 12.750 | 12.750,00 | 100,00 |
| 3223 | Energija |  |  | 12.750,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.508 | 12.508 | 40.938,24 | 327,30 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.120,49 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.850,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 26.580,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.387,00 |  |
| A913012 | EUROPSKI PROJEKTI | 303.572 | 303.572 | 303.638,82 | 100,02 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 45.540 | 45.540 | 45.534,39 | 99,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 33.733 | 33.733 | 33.732,42 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 33.732,42 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.443 | 1.443 | 1.442,02 | 99,93 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.442,02 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.684 | 5.684 | 5.683,12 | 99,98 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.683,12 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.373 | 1.373 | 1.371,86 | 99,92 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 555,67 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 816,19 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 88 | 88 | 87,32 | 99,23 |
| 3223 | Energija |  |  | 87,32 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.812 | 1.812 | 1.811,25 | 99,96 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 656,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.155,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.407 | 1.407 | 1.406,40 | 99,96 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.406,40 |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 76,06 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 76,06 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 76,06 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz pomoći EU | 258.032 | 258.032 | 258.028,37 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 191.151 | 191.151 | 191.150,52 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 191.150,52 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.172 | 8.172 | 8.171,36 | 99,99 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 8.171,36 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 32.205 | 32.205 | 32.204,43 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 32.204,43 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.775 | 7.775 | 7.773,93 | 99,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.148,76 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.625,17 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 495 | 495 | 494,78 | 99,96 |
| 3223 | Energija |  |  | 494,78 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.264 | 10.264 | 10.263,75 | 100,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.718,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.545,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.970 | 7.970 | 7.969,60 | 99,99 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.969,60 |  |
| A913013 | BICRO BIOCENTAR | 1.224.168 | 1.224.168 | 1.224.168,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.224.168 | 1.224.168 | 1.224.168,00 | 100,00 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.224.168 | 1.224.168 | 1.224.168,00 | 100,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 1.224.168,00 |  |
| A913014 | PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – MAĐARSKA  (B LIGHT) | 2.757.311 | 2.757.311 | 2.757.308,11 | 100,00 |
| 559 | Ostale refundacije iz pomoći EU | 2.757.311 | 2.757.311 | 2.757.308,11 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 93.400 | 93.400 | 93.399,85 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 93.399,85 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.448 | 15.448 | 15.447,50 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 15.447,50 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.439 | 3.439 | 3.437,89 | 99,97 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 451,43 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.986,46 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 392.973 | 392.973 | 392.972,75 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 392.293,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 679,00 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 1.151.654 | 1.151.654 | 1.151.653,83 | 100,00 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 1.151.653,83 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.100.397 | 1.100.397 | 1.100.396,29 | 100,00 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.100.396,29 |  |
| A913015 | PROGRAM EUROSTARS | 510.243 | 510.243 | 510.240,53 | 100,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 60.388 | 60.388 | 60.386,58 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.625 | 5.625 | 5.625,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.625,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.195 | 2.195 | 2.194,50 | 99,98 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.194,50 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 52.568 | 52.568 | 52.567,08 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 52.567,08 |  |
| 552 | Švicarski instrument | 342.191 | 342.191 | 342.190,50 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 31.875 | 31.875 | 31.875,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 31.875,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 12.436 | 12.436 | 12.435,50 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 12.435,50 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 297.880 | 297.880 | 297.880,00 | 100,00 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 297.880,00 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz pomoći EU | 107.664 | 107.664 | 107.663,45 | 100,00 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 107.664 | 107.664 | 107.663,45 | 100,00 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 107.663,45 |  |
| A913016 | REGIONALNI INOVACIJSKI FOND – ENIF | 621.607 | 621.607 | 621.606,87 | 100,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 621.607 | 621.607 | 621.606,87 | 100,00 |
| 533 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 621.607 | 621.607 | 621.606,87 | 100,00 |
| 5332 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija |  |  | 621.606,87 |  |
| A913017 | TEHNIČKO TAJNIŠTVO ZA PODRŠKU INOVACIJSKOM SUSTAVU | 521.502 | 521.502 | 521.498,98 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 521.502 | 521.502 | 521.498,98 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 378.600 | 378.600 | 378.599,59 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 370.511,51 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 8.088,08 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 24.201 | 24.201 | 24.200,83 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 24.200,83 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 65.473 | 65.473 | 65.472,07 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 65.472,07 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.745 | 20.745 | 20.743,50 | 99,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 14.746,47 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.997,03 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 32.483 | 32.483 | 32.482,99 | 100,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 32.482,99 |  |
| A913018 | PROGRAM RURALNOG RAZVOJA | 68.724.526 | 68.724.526 | 68.724.523,11 | 100,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 10.308.680 | 10.308.680 | 10.308.678,50 | 100,00 |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 10.308.680 | 10.308.680 | 10.308.678,50 | 100,00 |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 917.664,05 |  |
| 5164 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima |  |  | 9.391.014,45 |  |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni | 58.415.846 | 58.415.846 | 58.415.844,61 | 100,00 |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 58.415.846 | 58.415.846 | 58.415.844,61 | 100,00 |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 5.200.096,40 |  |
| 5164 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima |  |  | 53.215.748,21 |  |
| A913019 | NAKNADE ZA UPRAVLJANJE – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA | 1.325.009 | 1.325.009 | 1.427.987,75 | 107,77 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 214.201 | 214.201 | 214.198,25 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 141.722 | 141.722 | 141.721,84 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 139.055,56 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.666,28 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 15.527 | 15.527 | 15.526,76 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 15.526,76 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 21.925 | 21.925 | 21.924,82 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 21.924,82 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.274 | 1.274 | 1.272,19 | 99,86 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 312,54 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 847,15 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 112,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 29.008 | 29.008 | 29.007,71 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 15.096,27 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 13.911,44 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 110 | 110 | 109,93 | 99,94 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 109,93 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 4.635 | 4.635 | 4.635,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 4.635,00 |  |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni | 1.110.808 | 1.110.808 | 1.213.789,50 | 109,27 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 787.982 | 787.982 | 803.090,14 | 101,92 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 787.981,22 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 15.108,92 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 87.986 | 87.986 | 87.985,21 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 87.985,21 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 124.241 | 124.241 | 124.240,55 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 124.240,55 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.211 | 7.211 | 7.209,00 | 99,97 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.771,06 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.800,44 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 637,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 76.500 | 76.500 | 164.376,93 | 214,87 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 85.545,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 78.831,43 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 623 | 623 | 622,67 | 99,95 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 622,67 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 26.265 | 26.265 | 26.265,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 26.265,00 |  |
| A913020 | POTPORA ZA ISTRAŽIVAČKO RAZVOJNE PROJEKTE | 31.000 | 31.000 | 31.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 31.000 | 31.000 | 31.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 31.000 | 31.000 | 31.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 31.000,00 |  |
| 052 | POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA | 7.305.718 | 7.305.718 | 7.037.276,96 | 96,33 |
| 05205 | Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa | 7.305.718 | 7.305.718 | 7.037.276,96 | 96,33 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.305.718 | 7.305.718 | 7.037.276,96 | 96,33 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA | 7.305.718 | 7.305.718 | 7.037.276,96 | 96,33 |
| 2125 | ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA | 7.305.718 | 7.305.718 | 7.037.276,96 | 96,33 |
| A897001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 7.225.718 | 7.225.718 | 6.966.057,96 | 96,41 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.225.718 | 7.225.718 | 6.966.057,96 | 96,41 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.743.753 | 3.743.753 | 3.715.055,17 | 99,23 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.715.055,17 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 55.000 | 55.000 | 52.300,00 | 95,09 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 52.300,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 626.965 | 626.965 | 612.983,90 | 97,77 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 612.983,90 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 105.000 | 105.000 | 74.078,21 | 70,55 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.391,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 63.893,46 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.793,75 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 195.000 | 195.000 | 156.881,80 | 80,45 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 65.567,40 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 59.005,55 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 32.308,85 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.064.000 | 2.064.000 | 1.956.514,27 | 94,79 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 66.999,26 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.466.750,99 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 960,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 26.629,56 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 59.085,03 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 71.360,13 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 172.206,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 92.523,05 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 66.000 | 66.000 | 36.820,80 | 55,79 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.039,55 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 30.781,25 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 16,49 | 0,82 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 16,49 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 368.000 | 368.000 | 361.407,32 | 98,21 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 86.338,40 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 61.345,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 207.986,42 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 5.737,50 |  |
| K897002 | INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA | 80.000 | 80.000 | 71.219,00 | 89,02 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 80.000 | 80.000 | 71.219,00 | 89,02 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 50.000 | 46.219,00 | 92,44 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 46.219,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 30.000 | 30.000 | 25.000,00 | 83,33 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 25.000,00 |  |
| 054 | MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE | 31.475.224 | 31.475.224 | 31.952.012,93 | 101,51 |
| 05405 | Ministarstvo državne imovine | 31.475.224 | 31.475.224 | 31.952.012,93 | 101,51 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 30.486.862 | 30.486.862 | 30.486.846,81 | 100,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 148.256 | 148.256 | 148.253,72 | 100,00 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 840.106 | 840.106 | 840.104,05 | 100,00 |
| 576 | Fond solidarnosti |  |  | 476.808,35 |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 24 | UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM | 31.475.224 | 31.475.224 | 31.952.012,93 | 101,51 |
| 2415 | UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM | 31.475.224 | 31.475.224 | 31.952.012,93 | 101,51 |
| A915002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 29.467.261 | 29.467.261 | 29.467.247,14 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 29.467.261 | 29.467.261 | 29.467.247,14 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 11.302.524 | 11.302.524 | 11.302.522,68 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 11.138.856,20 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 163.666,48 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 390.725 | 390.725 | 390.724,32 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 390.724,32 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.841.916 | 1.841.916 | 1.841.915,23 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.841.915,23 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 427.773 | 427.773 | 427.772,33 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 18.322,52 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 385.619,81 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 23.830,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.708.631 | 2.708.631 | 2.708.628,66 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 218.635,92 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.460.501,05 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.435,70 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 18.560,21 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 7.495,78 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.562.106 | 9.562.106 | 9.562.101,95 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 409.959,05 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 548.087,42 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 316.095,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.554.966,87 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 774.664,80 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 700,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.181.541,16 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 481.515,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.294.572,15 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.194.419 | 3.194.419 | 3.194.416,79 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 51.149,33 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 41.066,65 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 200,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.087.611,01 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.014.389,80 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 39.167 | 39.167 | 39.165,18 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 21.915,33 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 17.106,30 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 143,55 |  |
| A915006 | FINANCIRANJE NAJAMNINA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA ČIJE SU NEKRETNINE STRADALE U POTRESU |  |  | 476.808,35 |  |
| 576 | Fond solidarnosti |  |  | 476.808,35 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  |  | 476.808,35 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 476.808,35 |  |
| K915003 | OPREMANJE | 1.009.243 | 1.009.243 | 1.009.242,17 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.009.243 | 1.009.243 | 1.009.242,17 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.009.243 | 1.009.243 | 1.009.242,17 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 44.570,18 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 17.099,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 947.572,99 |  |
| K915004 | INFORMATIZACIJA | 10.358 | 10.358 | 10.357,50 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.358 | 10.358 | 10.357,50 | 100,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 7.849 | 7.849 | 7.848,75 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 7.848,75 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.509 | 2.509 | 2.508,75 | 99,99 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 2.508,75 |  |
| K915005 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ | 988.362 | 988.362 | 988.357,77 | 100,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 148.256 | 148.256 | 148.253,72 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 105.819 | 105.819 | 105.818,62 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 105.818,62 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 20.911 | 20.911 | 20.910,32 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 20.910,32 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.802 | 3.802 | 3.801,86 | 100,00 |
| 3223 | Energija |  |  | 3.801,86 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.724 | 17.724 | 17.722,92 | 99,99 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 15.207,47 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.515,45 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR | 840.106 | 840.106 | 840.104,05 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 599.639 | 599.639 | 599.638,80 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 599.638,80 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 118.492 | 118.492 | 118.491,45 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 118.491,45 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 21.544 | 21.544 | 21.543,92 | 100,00 |
| 3223 | Energija |  |  | 21.543,92 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.431 | 100.431 | 100.429,88 | 100,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 86.175,63 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 14.254,25 |  |
| 055 | MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA | 1.396.088.779 | 1.389.149.021 | 1.302.593.368,75 | 93,77 |
| 05505 | Ministarstvo kulture i medija | 747.025.107 | 744.571.276 | 713.818.978,50 | 95,87 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 413.082.900 | 411.849.069 | 409.015.592,87 | 99,31 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 4.546.044 | 3.326.044 | 2.933.427,62 | 88,20 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 70.363.532 | 70.363.532 | 53.721.884,99 | 76,35 |
| 42 | Prihodi od spomeničke rente | 20.000.000 | 20.000.000 | 11.879.448,76 | 59,40 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 948.102 | 948.102 | 935.755,39 | 98,70 |
| 52 | Ostale pomoći | 277.777 | 277.777 | 279.504,74 | 100,62 |
| 53 | Inozemne darovnice | 300.000 | 300.000 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 21.628.649 | 21.628.649 | 14.031.537,34 | 64,87 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 215.828.103 | 215.828.103 | 221.021.826,79 | 102,41 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE | 747.025.107 | 744.571.276 | 713.818.978,50 | 95,87 |
| 3901 | UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE | 83.569.543 | 80.789.668 | 80.568.439,52 | 99,73 |
| A564000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 70.509.543 | 68.168.668 | 67.957.512,91 | 99,69 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 70.469.543 | 68.128.668 | 67.948.611,17 | 99,74 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 44.006.149 | 43.272.149 | 43.266.575,89 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 42.591.927,53 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 674.648,36 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.647.140,44 | 99,83 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.647.140,44 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.242.794 | 7.078.794 | 7.077.550,07 | 99,98 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.077.550,07 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.335.000 | 2.743.250 | 2.727.087,54 | 99,41 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.000.243,67 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.709.279,37 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 17.564,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.950.000 | 2.695.500 | 2.673.249,36 | 99,17 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.031.787,87 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.449.113,20 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 19.404,46 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 114.104,02 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 58.839,81 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.410.000 | 7.989.500 | 7.888.298,25 | 98,73 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.332.396,99 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.068.067,87 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 387.568,69 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 501.967,56 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.161.524,23 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 5.766,42 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.091.203,10 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.339.803,39 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.600 | 3.600 | 2.322,40 | 64,51 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.322,40 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.570.500 | 1.428.975 | 1.405.075,98 | 98,33 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.078.023,45 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 107.469,91 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 63.098,11 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.104,40 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 9.750,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 99.136,87 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 45.493,24 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 19.500 | 14.500 | 12.521,01 | 86,35 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.827,23 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 7.693,78 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000 | 47.400 | 47.400,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 47.400,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 50.000 | 36.000 | 35.273,80 | 97,98 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 35.273,80 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.022.000 | 1.022.000 | 1.021.137,03 | 99,92 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 1.021.137,03 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.218 | 50.218 | 49.097,50 | 97,77 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 49.097,50 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 9.782 | 9.782 | 9.781,90 | 100,00 |
| 4241 | Knjige |  |  | 9.781,90 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 100.000 | 87.000 | 86.100,00 | 98,97 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 86.100,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 20.000 | 20.000 | 7.659,08 | 38,30 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 7.659,08 | 38,30 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.659,08 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 20.000 | 20.000 | 1.242,66 | 6,21 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 | 1.242,66 | 6,21 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.242,66 |  |
| K310252 | INFORMATIZACIJA | 13.060.000 | 12.621.000 | 12.610.926,61 | 99,92 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.060.000 | 12.621.000 | 12.610.926,61 | 99,92 |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.360.000 | 8.960.000 | 8.950.379,11 | 99,89 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.255.508,55 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.293.799,57 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.401.070,99 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.700.000 | 3.661.000 | 3.660.547,50 | 99,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.660.547,50 |  |
| 3903 | MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST | 13.229.679 | 13.030.379 | 10.625.593,93 | 81,54 |
| A565027 | PROGRAMI MUZEJSKE DJELATNOSTI | 6.099.000 | 5.894.700 | 5.752.748,38 | 97,59 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.099.000 | 5.894.700 | 5.752.748,38 | 97,59 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 15.000 | 15.000 | 12.000,00 | 80,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 12.000,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 840.000 | 840.000 | 724.071,82 | 86,20 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 724.071,82 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 4.504.000 | 4.304.000 | 4.292.053,22 | 99,72 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 4.292.053,22 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 120.000 | 145.000 | 133.923,34 | 92,36 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 133.923,34 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 620.000 | 590.700 | 590.700,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 590.700,00 |  |
| A781014 | PROGRAMI VIZUALNE DJELATNOSTI | 7.130.679 | 7.135.679 | 4.872.845,55 | 68,29 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.037.899 | 2.042.899 | 1.997.368,37 | 97,77 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 458.000 | 456.000 | 449.000,00 | 98,46 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 434.000,00 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 15.000,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 60.000 | 60.000 | 60.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 60.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 869.000 | 869.000 | 840.698,60 | 96,74 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 840.698,60 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 320.000 | 327.000 | 316.772,20 | 96,87 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 316.772,20 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 330.899 | 330.899 | 330.897,57 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 330.897,57 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 5.092.780 | 5.092.780 | 2.875.477,18 | 56,46 |
| 381 | Tekuće donacije | 5.092.780 | 5.092.780 | 2.875.477,18 | 56,46 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.875.477,18 |  |
| 3904 | KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST | 44.996.145 | 43.912.145 | 39.843.961,83 | 90,74 |
| A565030 | PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO-SCENSKE DJELATNOSTI | 44.996.145 | 43.912.145 | 39.843.961,83 | 90,74 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 33.488.907 | 32.404.907 | 32.172.759,97 | 99,28 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.219.600 | 1.219.600 | 1.206.380,00 | 98,92 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 1.121.380,00 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 85.000,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 730.000 | 716.000 | 706.618,43 | 98,69 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 706.618,43 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 20.041.307 | 19.271.307 | 19.095.890,89 | 99,09 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 19.095.890,89 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 273.000 | 273.000 | 239.280,00 | 87,65 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 239.280,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 11.225.000 | 10.925.000 | 10.924.590,65 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 10.924.590,65 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 11.507.238 | 11.507.238 | 7.671.201,86 | 66,66 |
| 381 | Tekuće donacije | 11.507.238 | 11.507.238 | 7.671.201,86 | 66,66 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 7.671.201,86 |  |
| 3905 | KNJIŽNIČNA DJELATNOST | 60.159.527 | 61.583.184 | 60.341.057,36 | 97,98 |
| A781002 | KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO | 35.088.527 | 37.052.184 | 36.033.224,95 | 97,25 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 25.242.600 | 27.206.257 | 26.377.825,00 | 96,95 |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000 | 60.000 | 51.372,08 | 85,62 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 51.372,08 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 112.600 | 112.600 | 111.596,14 | 99,11 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 111.596,14 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 18.000.000 | 19.983.657 | 19.285.896,57 | 96,51 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 17.587.416,75 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 1.698.479,82 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 50.000 | 50.000 | 47.000,00 | 94,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 47.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 450.000 | 450.000 | 393.760,00 | 87,50 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 393.760,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 350.000 | 350.000 | 288.200,39 | 82,34 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 288.200,39 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 6.200.000 | 6.200.000 | 6.199.999,82 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 6.199.999,82 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 9.845.927 | 9.845.927 | 9.655.399,95 | 98,06 |
| 381 | Tekuće donacije | 9.845.927 | 9.845.927 | 9.655.399,95 | 98,06 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 9.655.399,95 |  |
| A781003 | PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI | 18.151.000 | 17.761.000 | 17.658.097,40 | 99,42 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 18.151.000 | 17.761.000 | 17.658.097,40 | 99,42 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 106.000 | 106.000 | 106.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 106.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 16.858.000 | 16.558.000 | 16.480.961,35 | 99,53 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 16.480.961,35 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 901.000 | 821.000 | 817.729,66 | 99,60 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 817.729,66 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 286.000 | 276.000 | 253.406,39 | 91,81 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 253.406,39 |  |
| A784002 | MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA | 6.920.000 | 6.770.000 | 6.649.735,01 | 98,22 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.920.000 | 6.770.000 | 6.649.735,01 | 98,22 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 5.250.000 | 5.031.000 | 4.916.410,71 | 97,72 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 4.916.410,71 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.375.000 | 1.444.000 | 1.438.324,61 | 99,61 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 1.438.324,61 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 295.000 | 295.000 | 294.999,69 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 294.999,69 |  |
| 3906 | PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA | 21.664.400 | 21.664.400 | 21.664.399,96 | 100,00 |
| A565012 | INFORMATIVNE USLUGE HINA-i | 20.364.400 | 20.364.400 | 20.364.399,96 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.364.400 | 20.364.400 | 20.364.399,96 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.364.400 | 20.364.400 | 20.364.399,96 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 20.364.399,96 |  |
| A729024 | POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000,00 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000,00 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 1.300.000,00 |  |
| 3907 | OSTALE DJELATNOSTI KULTURE | 230.441.800 | 230.587.487 | 211.345.234,06 | 91,66 |
| A508015 | NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA | 6.500.000 | 6.086.187 | 6.086.186,21 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.500.000 | 6.086.187 | 6.086.186,21 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 6.500.000 | 6.086.187 | 6.086.186,21 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 6.086.186,21 |  |
| A564015 | HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO | 375.000 | 375.000 | 32.206,03 | 8,59 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 75.000 | 75.000 | 32.206,03 | 42,94 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 67.000 | 67.000 | 32.206,03 | 48,07 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 21.581,03 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.625,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000 | 6.000 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 300.000 | 300.000 |  |  |
| A565003 | OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI | 7.522.133 | 7.522.133 | 6.705.000,00 | 89,14 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 7.522.133 | 7.522.133 | 6.705.000,00 | 89,14 |
| 381 | Tekuće donacije | 7.522.133 | 7.522.133 | 6.705.000,00 | 89,14 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 6.705.000,00 |  |
| A565011 | NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI | 1.569.100 | 1.553.100 | 1.544.757,03 | 99,46 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.569.100 | 1.553.100 | 1.544.757,03 | 99,46 |
| 323 | Rashodi za usluge | 275.000 | 275.000 | 272.028,33 | 98,92 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 34.942,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 16.540,83 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 220.545,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.100 | 19.100 | 14.468,50 | 75,75 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.018,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.450,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.275.000 | 1.259.000 | 1.258.260,20 | 99,94 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.258.260,20 |  |
| A565015 | ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA | 40.000.000 | 40.045.000 | 40.021.454,44 | 99,94 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 40.000.000 | 40.045.000 | 40.021.454,44 | 99,94 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 40.000.000 | 40.045.000 | 40.021.454,44 | 99,94 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 40.021.454,44 |  |
| A565021 | MATICA HRVATSKA | 4.397.029 | 4.397.029 | 4.570.728,45 | 103,95 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 4.397.029 | 4.397.029 | 4.570.728,45 | 103,95 |
| 381 | Tekuće donacije | 4.397.029 | 4.397.029 | 4.570.728,45 | 103,95 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 4.570.728,45 |  |
| A565033 | INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE | 9.781.538 | 9.558.538 | 5.788.857,96 | 60,56 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 815.000 | 592.000 | 531.657,95 | 89,81 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 507.000 | 307.000 | 263.000,00 | 85,67 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 257.400,00 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 5.600,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 228.000 | 228.000 | 211.657,95 | 92,83 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 211.657,95 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 80.000 | 57.000 | 57.000,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 57.000,00 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 8.966.538 | 8.966.538 | 5.257.200,01 | 58,63 |
| 381 | Tekuće donacije | 8.966.538 | 8.966.538 | 5.257.200,01 | 58,63 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 5.257.200,01 |  |
| A565034 | MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA | 7.918.350 | 7.561.350 | 3.563.317,73 | 47,13 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.565.685 | 1.208.685 | 1.172.697,01 | 97,02 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 662.000 | 662.000 | 641.173,17 | 96,85 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 521.570,84 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 115.889,83 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.712,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 228.000 | 228.000 | 220.435,77 | 96,68 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 32.965,05 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 187.470,72 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 55.000 | 15.000 | 15.000,00 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 15.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 300.000 | 250.000 | 245.979,83 | 98,39 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 245.979,83 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 317.685 | 50.685 | 50.108,24 | 98,86 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 50.108,24 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 6.352.665 | 6.352.665 | 2.390.620,72 | 37,63 |
| 381 | Tekuće donacije | 6.352.665 | 6.352.665 | 2.390.620,72 | 37,63 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.390.620,72 |  |
| A565056 | DAROVNI UGOVOR – OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆ-MIMARA | 1.066.400 | 1.066.400 | 1.066.399,50 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.066.400 | 1.066.400 | 1.066.399,50 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.066.400 | 1.066.400 | 1.066.399,50 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.066.399,50 |  |
| A576226 | DESK KREATIVNE EUROPE – KULTURA | 2.273.777 | 2.273.777 | 2.076.492,25 | 91,32 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.625.400,00 | 95,61 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 460.000 | 460.000 | 460.000,00 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 341.500,00 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 118.500,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 355.000 | 355.000 | 320.600,00 | 90,31 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 320.600,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 110.000 | 110.000 | 110.000,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 110.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 775.000 | 775.000 | 734.800,00 | 94,81 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 734.800,00 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 316.000 | 316.000 | 172.830,17 | 54,69 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 140.300 | 140.300 | 127.666,81 | 91,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 126.404,05 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.262,76 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.500 | 2.500 | 2.500,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 22.160 | 22.160 | 17.375,39 | 78,41 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 17.375,39 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 46.500 | 46.500 | 14.083,27 | 30,29 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.183,27 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.900,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.900 | 9.900 | 3.508,08 | 35,44 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 3.508,08 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 82.640 | 82.640 | 4.697,62 | 5,68 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.415,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.282,62 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.000 | 9.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.000 | 3.000 | 2.999,00 | 99,97 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.999,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 257.777 | 257.777 | 278.262,08 | 107,95 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 109.500 | 109.500 | 127.919,70 | 116,82 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 126.740,00 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.179,70 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.225 | 3.225 | 3.950,00 | 122,48 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.950,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 20.000 | 20.000 | 24.765,65 | 123,83 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 24.765,65 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.308 | 18.308 | 6.967,00 | 38,05 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.487,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.480,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 11.194 | 11.194 | 6.093,92 | 54,44 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.600,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 349,92 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 4.144,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 82.550 | 82.550 | 106.758,81 | 129,33 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 250,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 16.625,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 19.488,31 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 64.193,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.202,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.000 | 11.000 | 1.807,00 | 16,43 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.807,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.000 | 2.000 |  |  |
| A781006 | ZAKLADA KULTURA NOVA | 12.742.469 | 12.742.469 | 12.445.836,95 | 97,67 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 12.742.469 | 12.742.469 | 12.445.836,95 | 97,67 |
| 381 | Tekuće donacije | 12.742.469 | 12.742.469 | 12.445.836,95 | 97,67 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 12.445.836,95 |  |
| A781009 | SUDJELOVANJE U KULTURI I RAZVOJ PUBLIKE | 4.137.922 | 4.014.922 | 3.308.247,53 | 82,40 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.890.000 | 2.767.000 | 2.687.265,66 | 97,12 |
| 323 | Rashodi za usluge | 340.000 | 293.000 | 292.901,23 | 99,97 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 276.538,73 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 16.362,50 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 80.000 | 80.000 | 67.553,60 | 84,44 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog |  |  | 67.553,60 |  |
|  | sektora |  |  |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 80.000 | 80.000 | 72.000,00 | 90,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 72.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 550.000 | 493.000 | 439.724,11 | 89,19 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 439.724,11 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 80.000 | 61.000 | 55.264,37 | 90,60 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 55.264,37 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.760.000 | 1.760.000 | 1.759.822,35 | 99,99 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.759.822,35 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 1.247.922 | 1.247.922 | 620.981,87 | 49,76 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.247.922 | 1.247.922 | 620.981,87 | 49,76 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 620.981,87 |  |
| A781013 | EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020. | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 8.000.000,00 |  |
| A781016 | POTPORE SAMOSTALNIM UMJETNICIMA | 9.100.000 | 9.100.000 | 9.025.500,00 | 99,18 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.100.000 | 9.100.000 | 9.025.500,00 | 99,18 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 9.100.000 | 9.100.000 | 9.025.500,00 | 99,18 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 9.025.500,00 |  |
| A784003 | PODUZETNIŠTVO U KULTURNIM I KREATIVNIM INDUSTRIJAMA | 930.019 | 930.019 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 930.019 | 930.019 |  |  |
| A784006 | GODIŠNJA ČLANARINA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNESCO | 1.692.000 | 1.692.000 | 1.691.325,38 | 99,96 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.692.000 | 1.692.000 | 1.691.325,38 | 99,96 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.692.000 | 1.692.000 | 1.691.325,38 | 99,96 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.691.325,38 |  |
| A785011 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI | 25.445.469 | 24.225.469 | 16.508.674,22 | 68,15 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 3.816.820 | 2.596.820 | 2.477.136,88 | 95,39 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 229.500 | 229.500 | 221.421,68 | 96,48 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 221.421,68 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.000 | 6.000 | 3.915,00 | 65,25 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.915,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 38.250 | 38.250 | 36.534,58 | 95,52 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 36.534,58 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.450 | 9.450 | 8.303,40 | 87,87 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.153,40 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.150,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.875 | 4.875 | 2.825,28 | 57,95 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 195,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.630,28 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 28.140 | 28.140 | 15.237,71 | 54,15 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.067,89 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.931,88 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 279,01 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.380,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 750,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.828,93 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 284.091 | 234.091 | 226.143,60 | 96,60 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 226.143,60 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 308.954 | 238.954 | 227.573,00 | 95,24 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 227.573,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  | 19.336 | 19.335,07 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 19.335,07 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.897.060 | 1.777.724 | 1.709.324,96 | 96,15 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.709.324,96 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.000 | 9.000 | 6.522,60 | 72,47 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 6.522,60 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 21.628.649 | 21.628.649 | 14.031.537,34 | 64,87 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.300.500 | 1.300.500 | 1.254.722,91 | 96,48 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.254.722,91 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 34.000 | 34.000 | 22.185,00 | 65,25 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 22.185,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 216.750 | 216.750 | 207.029,34 | 95,52 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 207.029,34 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 53.550 | 53.550 | 47.052,60 | 87,87 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 29.202,60 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 17.850,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 27.625 | 27.625 | 16.009,87 | 57,95 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.105,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 14.904,87 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 159.460 | 159.460 | 86.346,95 | 54,15 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 28.718,02 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 22.280,62 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.581,03 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.820,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.250,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 21.697,28 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.500 | 8.500 |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 3.360.590 | 3.360.590 | 2.565.489,22 | 76,34 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 2.565.489,22 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 109.565,42 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 109.565,42 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 16.416.674 | 16.416.674 | 9.686.174,63 | 59,00 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 9.686.174,63 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 51.000 | 51.000 | 36.961,40 | 72,47 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 36.961,40 |  |
| A785015 | PROGRAMI ZA POBOLJŠANJE DOSTUPNOSTI KULTURNIH SADRŽAJA OSOBAMA S INVALIDITETOM | 1.758.812 | 1.758.812 | 1.529.438,00 | 86,96 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 1.758.812 | 1.758.812 | 1.529.438,00 | 86,96 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.758.812 | 1.758.812 | 1.529.438,00 | 86,96 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.529.438,00 |  |
| A785016 | MJERE POTPORA KULTURNOM SEKTORU USLIJED EPIDEMIJE KORONAVIRUSA | 35.900.000 | 38.700.000 | 38.631.857,65 | 99,82 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 35.900.000 | 38.700.000 | 38.631.857,65 | 99,82 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 6.363.500 | 6.363.500 | 6.363.500,00 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 5.500.000,00 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 863.500,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.000.000 | 800.000 | 800.000,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 800.000,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.460.029,70 | 99,39 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 6.460.029,70 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.793.600,00 | 99,64 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.793.600,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 20.236.500 | 23.236.500 | 23.214.727,95 | 99,91 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 23.214.727,95 |  |
| K565018 | PROGRAMI IZGRADNJE, REKONSTRUKCIJE, ADAPTACIJE I OPREMANJA KULTURNE INFRASTRUKTURE | 45.728.573 | 45.728.573 | 45.507.138,54 | 99,52 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 45.728.573 | 45.728.573 | 45.507.138,54 | 99,52 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 28.653.573 | 29.343.573 | 29.342.411,55 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 29.342.411,55 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 13.800.000 | 13.110.000 | 13.109.575,75 | 100,00 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 13.109.575,75 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 3.075.000 | 3.075.000 | 3.055.151,24 | 99,35 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 3.055.151,24 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 200.000 | 200.000 |  |  |
| K565029 | PROGRAM DIGITALIZACIJE | 724.800 | 645.800 | 633.395,66 | 98,08 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 724.800 | 645.800 | 633.395,66 | 98,08 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 337.000 | 337.000 | 332.295,48 | 98,60 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 332.295,48 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 282.800 | 235.800 | 228.100,18 | 96,73 |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 228.100,18 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 105.000 | 73.000 | 73.000,00 | 100,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 73.000,00 |  |
| T781015 | PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM | 2.878.409 | 2.610.909 | 2.608.420,53 | 99,90 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.415.347 | 2.147.847 | 2.145.363,53 | 99,88 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 5.500 | 5.402,00 | 98,22 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.402,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.836 | 1.836 | 1.835,43 | 99,97 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.835,43 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 464.105 | 397.105 | 396.731,79 | 99,91 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 211.825,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 88.130,38 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 96.776,41 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 119.650 | 119.650 | 119.649,48 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 119.649,48 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 510.756 | 440.756 | 439.789,45 | 99,78 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 439.789,45 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 485.000 | 462.000 | 461.137,00 | 99,81 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 461.137,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 819.000 | 721.000 | 720.818,38 | 99,97 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 720.818,38 |  |
| 51 | Pomoći EU | 463.062 | 463.062 | 463.057,00 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 89.435 | 89.435 | 89.434,59 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 89.434,59 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.757 | 14.757 | 14.756,70 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 14.756,70 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 279.105 | 279.105 | 279.103,88 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 277.798,88 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.305,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.300 | 3.300 | 3.297,34 | 99,92 |
| 3223 | Energija |  |  | 3.297,34 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.175 | 19.175 | 19.174,84 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.500,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.674,84 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 57.290 | 57.290 | 57.289,65 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 57.289,65 |  |
| 3908 | ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA | 292.964.013 | 293.004.013 | 289.430.291,84 | 98,78 |
| A565010 | PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA KULTURNE BAŠTINE | 76.207.646 | 76.247.646 | 67.659.965,17 | 88,74 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 56.207.646 | 56.247.646 | 55.780.516,41 | 99,17 |
| 323 | Rashodi za usluge | 378.500 | 418.500 | 417.934,34 | 99,86 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 205.315,53 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 212.618,81 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.500 | 21.500 | 21.499,28 | 100,00 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 21.499,28 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 35.000 | 35.000 | 35.000,00 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 35.000,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 9.600.000 | 9.600.000 | 9.544.706,90 | 99,42 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 570.050,00 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 8.974.656,90 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 3.700.000 | 3.700.000 | 3.679.183,18 | 99,44 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 189.316,93 |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 3.489.866,25 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.633.372,44 | 96,08 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 142.712,08 |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 1.490.660,36 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 11.500.000 | 11.500.000 | 11.358.671,87 | 98,77 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 11.358.671,87 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 28.852.646 | 28.852.646 | 28.670.148,40 | 99,37 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 27.882.521,36 |  |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 787.627,04 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 420.000 | 420.000 | 420.000,00 | 100,00 |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 400.000,00 |  |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 20.000,00 |  |
| 42 | Prihodi od spomeničke rente | 20.000.000 | 20.000.000 | 11.879.448,76 | 59,40 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 5.250.000 | 5.250.000 | 4.762.936,75 | 90,72 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 4.762.936,75 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.950.000 | 1.950.000 | 310.914,87 | 15,94 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 310.914,87 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 900.000 | 900.000 | 1.253.507,53 | 139,28 |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 1.253.507,53 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 11.735.000 | 11.735.000 | 5.357.189,61 | 45,65 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 4.550.364,61 |  |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 806.825,00 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 165.000 | 165.000 | 194.900,00 | 118,12 |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 194.900,00 |  |
| A781012 | OPERATIVNI PROGRAM | 215.957.844 | 215.957.844 | 221.080.054,75 | 102,37 |
|  | KONKURENTNOST I KOHEZIJA |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 129.741 | 129.741 | 58.227,96 | 44,88 |
| 323 | Rashodi za usluge | 71.333 | 71.333 | 58.227,96 | 81,63 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 58.227,96 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 58.408 | 58.408 |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR | 215.828.103 | 215.828.103 | 221.021.826,79 | 102,41 |
| 323 | Rashodi za usluge | 404.217 | 404.217 | 329.958,47 | 81,63 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 329.958,47 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 212.555.069 | 212.555.069 | 218.065.773,82 | 102,59 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 218.065.773,82 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 1.725.396 | 1.725.396 | 1.725.396,10 | 100,00 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 1.725.396,10 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 812.443 | 812.443 | 900.698,40 | 110,86 |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 900.698,40 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 330.978 | 330.978 |  |  |
| A784001 | KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 50.000 | 50.000 |  |  |
| K781011 | IPA 2013 OBNOVA PALAČE MOISE NA OTOKU CRESU | 748.523 | 748.523 | 690.271,92 | 92,22 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 283.483 | 283.483 | 225.232,61 | 79,45 |
| 323 | Rashodi za usluge | 283.483 | 283.483 | 225.232,61 | 79,45 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 225.232,61 |  |
| 51 | Pomoći EU | 465.040 | 465.040 | 465.039,31 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 465.040 | 465.040 | 465.039,31 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 465.039,31 |  |
| 05535 | Arhivi | 101.227.342 | 99.749.342 | 95.892.506,91 | 96,13 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 90.945.912 | 89.467.912 | 88.701.834,97 | 99,14 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 7.782.163 | 7.782.163 | 4.872.440,85 | 62,61 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 283.854 | 283.854 | 329.783,40 | 116,18 |
| 51 | Pomoći EU | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 1.964.542 | 1.964.542 | 1.813.226,69 | 92,30 |
| 61 | Donacije | 188.871 | 188.871 | 174.221,00 | 92,24 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 2.000 | 2.000 | 1.000,00 | 50,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | ARHIVSKA DJELATNOST | 101.227.342 | 99.749.342 | 95.892.506,91 | 96,13 |
| 3902 | ARHIVSKA DJELATNOST | 101.227.342 | 99.749.342 | 95.892.506,91 | 96,13 |
| A783000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 80.845.387 | 79.367.387 | 78.711.470,09 | 99,17 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 80.845.387 | 79.367.387 | 78.711.470,09 | 99,17 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 55.478.638 | 54.278.638 | 54.200.967,64 | 99,86 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 53.926.607,42 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 69.836,83 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 204.523,39 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.352.580 | 2.352.580 | 2.327.622,49 | 98,94 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.327.622,49 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.035.960 | 8.757.960 | 8.757.564,86 | 100,00 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 6.902,54 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.750.662,32 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.403.666 | 2.403.666 | 2.218.030,19 | 92,28 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 120.697,72 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.924.910,56 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 133.415,40 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 39.006,51 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.725.367 | 4.725.367 | 4.481.105,35 | 94,83 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.078.138,20 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 12.605,61 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.829.578,12 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 390.749,95 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 157.524,63 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 12.508,84 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.341.416 | 6.341.416 | 6.263.330,87 | 98,77 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 801.682,49 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.861.499,94 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 97.452,83 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.043.407,80 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 351.661,35 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 20.010,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 404.582,96 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 626.923,09 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.056.110,41 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 389.449 | 389.449 | 353.957,38 | 90,89 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 2.962,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 107.184,81 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.155,67 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 34.049,50 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 104.521,45 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 101.083,95 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 118.311 | 118.311 | 108.891,31 | 92,04 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 107.648,53 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 1.242,78 |  |
| A783001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 10.281.430 | 10.281.430 | 7.190.671,94 | 69,94 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 7.782.163 | 7.782.163 | 4.872.440,85 | 62,61 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 204.586 | 204.586 | 133.652,54 | 65,33 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 130.162,17 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 3.490,37 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 336.327 | 336.327 | 381.793,33 | 113,52 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 381.793,33 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 20.076 | 20.076 | 33.986,94 | 169,29 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 33.967,30 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 19,64 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 181.465 | 181.465 | 58.058,66 | 31,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.962,26 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.394,64 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 42.701,76 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 401.796 | 401.796 | 245.715,85 | 61,15 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 108.958,33 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.313,75 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.381,36 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 107.628,91 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 15.041,47 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 8.392,03 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.270.831 | 2.270.831 | 1.362.410,23 | 60,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 29.179,36 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 369.175,11 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 7.565,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 19.827,67 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 21.761,06 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 15.281,12 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 181.551,53 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 517.172,48 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 200.896,90 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.337 | 25.337 | 17.428,84 | 68,79 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 17.428,84 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 332.034 | 332.034 | 168.835,74 | 50,85 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 512,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 7.857,84 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 111.243,44 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 37.746,78 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.779,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 2.629,19 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 7.067,49 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 181.546 | 181.546 | 173.454,24 | 95,54 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.114,36 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 299,92 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 170.805,87 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 234,09 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 89.200 | 89.200 | 48.550,00 | 54,43 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 48.550,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 43.845 | 43.845 | 43.845,04 | 100,00 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 43.845,04 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 107.574 | 107.574 | 104.031,01 | 96,71 |
| 4123 | Licence |  |  | 104.031,01 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 584.873 | 584.873 | 584.872,32 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 584.872,32 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 655.264 | 655.264 | 197.358,04 | 30,12 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 162.499,54 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 21.805,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 3.785,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 9.268,50 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 4.000 | 4.000 | 5.772,00 | 144,30 |
| 4241 | Knjige |  |  | 5.772,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 282.500 | 282.500 | 249.370,08 | 88,27 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 249.370,08 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 49.675 | 49.675 | 54.050,05 | 108,81 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 54.050,05 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.011.234 | 2.011.234 | 1.009.255,94 | 50,18 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.009.255,94 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 283.854 | 283.854 | 329.783,40 | 116,18 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 22.839 | 22.839 | 37.121,26 | 162,53 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 37.121,26 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 96.081,59 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 96.081,59 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.840 | 3.840 | 1.673,00 | 43,57 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.673,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | 50.000 | 348,67 | 0,70 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 348,67 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 104.904 | 104.904 | 141.804,73 | 135,18 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 112.198,22 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.824,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.250,01 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 11.532,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.549 | 6.549 | 6.549,38 | 100,01 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 6.549,38 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 29.000 | 29.000 | 10.877,03 | 37,51 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.118,53 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 758,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 55.722 | 55.722 | 22.875,74 | 41,05 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 14.545,78 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 8.221,75 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 108,21 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 7.000 | 7.000 | 12.452,00 | 177,89 |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |  |  | 12.452,00 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 51.500 | 51.500 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.500 | 8.500 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 1.964.542 | 1.964.542 | 1.813.226,69 | 92,30 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 493.985 | 493.985 | 447.586,30 | 90,61 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 447.586,30 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.177 | 4.177 | 7.199,76 | 172,37 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.199,76 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 27.706 | 27.706 | 31.062,44 | 112,11 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 31.062,44 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000 | 30.000 | 13.474,06 | 44,91 |
| 3223 | Energija |  |  | 13.474,06 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.306.277 | 1.306.277 | 1.232.324,44 | 94,34 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.562,62 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 35.770,82 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 10.800,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.184.191,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 90.397 | 90.397 | 74.579,69 | 82,50 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 74.579,69 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 7.000 | 7.000 | 7.000,00 | 100,00 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 7.000,00 |  |
| 61 | Donacije | 188.871 | 188.871 | 174.221,00 | 92,24 |
| 323 | Rashodi za usluge | 83.675 | 83.675 | 63.675,00 | 76,10 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 63.675,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 896 | 896 | 896,00 | 100,00 |
| 4241 | Knjige |  |  | 896,00 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 104.300 | 104.300 | 109.650,00 | 105,13 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 109.650,00 |  |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine | 2.000 | 2.000 | 1.000,00 | 50,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000 | 1.000 | 1.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.000,00 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 1.000 | 1.000 |  |  |
| A565028 | PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI | 10.100.525 | 10.100.525 | 9.990.364,88 | 98,91 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.100.525 | 10.100.525 | 9.990.364,88 | 98,91 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.800 | 40.800 | 29.884,32 | 73,25 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 28.884,32 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 706.698 | 706.698 | 695.809,01 | 98,46 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 619.730,26 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 15.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 46.263,75 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 14.815,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.048.531 | 3.048.531 | 2.979.798,57 | 97,75 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.042.540,13 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.250,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 287.469,56 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 14.756,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 627.782,88 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.970 | 7.970 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 240.943 | 240.943 | 240.943,00 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 37.500,00 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 203.443,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 1.000.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.780.103 | 1.780.103 | 1.768.450,42 | 99,35 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.619.541,53 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 37.643,75 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 61.437,50 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 40.000,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 9.827,64 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 33.000 | 33.000 | 33.000,00 | 100,00 |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |  |  | 33.000,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.731 | 2.731 | 2.730,56 | 99,98 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 2.730,56 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 107.000 | 107.000 | 107.000,00 | 100,00 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 107.000,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.132.749 | 3.132.749 | 3.132.749,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 3.132.749,00 |  |
| 05540 | Muzeji i galerije | 177.225.381 | 177.294.999 | 155.535.116,77 | 87,73 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 107.099.686 | 107.169.304 | 105.040.962,02 | 98,01 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 238.327 | 238.327 | 216.803,37 | 90,97 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 7.416.133 | 7.416.133 | 4.632.681,78 | 62,47 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 31.843.601 | 31.843.601 | 24.510.054,13 | 76,97 |
| 51 | Pomoći EU | 163.298 | 163.298 | 204.164,74 | 125,03 |
| 52 | Ostale pomoći | 13.727.265 | 13.727.265 | 6.518.937,45 | 47,49 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 1.290.455 | 1.290.455 | 1.326.378,43 | 102,78 |
| 61 | Donacije | 425.516 | 425.516 | 79.806,18 | 18,76 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 21.100 | 21.100 | 5.328,67 | 25,25 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 15.000.000 | 15.000.000 | 13.000.000,00 | 86,67 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST | 177.225.381 | 177.294.999 | 155.535.116,77 | 87,73 |
| 3903 | MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST | 177.225.381 | 177.294.999 | 155.535.116,77 | 87,73 |
| A780000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 79.568.935 | 79.638.553 | 77.888.173,07 | 97,80 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 79.568.935 | 79.638.553 | 77.888.173,07 | 97,80 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 47.834.124 | 45.534.124 | 45.334.336,20 | 99,56 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 45.096.872,16 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 113.509,24 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 123.954,80 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.929.237 | 1.929.237 | 1.883.254,40 | 97,62 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.883.254,40 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.915.852 | 7.525.852 | 7.342.923,34 | 97,57 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.342.923,34 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.326.377 | 2.326.377 | 2.108.964,45 | 90,65 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 232.597,22 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.727.220,20 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 143.542,03 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 5.605,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.828.405 | 5.828.405 | 5.388.830,24 | 92,46 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 979.755,80 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 48.010,30 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.862.696,74 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 339.342,71 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 146.569,41 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 12.455,28 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.941.565 | 12.941.565 | 12.341.701,60 | 95,36 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.053.974,01 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.705.909,62 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 351.241,54 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.113.274,34 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.012.089,49 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 52.394,60 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.476.345,31 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 993.825,39 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.582.647,30 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.420 | 7.420 | 2.239,21 | 30,18 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.239,21 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 665.050 | 2.046.418 | 2.004.963,62 | 97,97 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 2.759,19 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 302.116,39 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 15.350,27 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 50.316,34 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 82.349,43 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 1.381.368,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 170.704,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 111.905 | 1.490.155 | 1.480.960,01 | 99,38 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 101.474,76 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.379.485,25 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 9.000 | 9.000 |  |  |
| A780002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 52.002.547 | 52.002.547 | 34.338.692,47 | 66,03 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 7.416.133 | 7.416.133 | 4.632.681,78 | 62,47 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.834.873 | 1.834.873 | 851.033,53 | 46,38 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 842.883,24 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 8.150,29 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 386.241 | 386.241 | 345.812,15 | 89,53 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 345.812,15 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 381.802 | 381.802 | 139.779,31 | 36,61 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 139.779,31 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 249.078 | 249.078 | 185.802,71 | 74,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 81.290,78 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 90.484,83 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.509,10 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 11.518,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.020.744 | 1.020.744 | 226.885,67 | 22,23 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 26.966,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 176.152,16 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.061,30 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 9.214,56 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 13.491,65 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.401.073 | 2.401.073 | 2.390.936,28 | 99,58 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 16.206,15 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 847.581,70 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 97.726,24 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 50.813,30 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 63.404,78 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 41.813,48 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.010.942,32 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 28.133,43 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 234.314,88 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 29.500 | 29.500 | 25.648,43 | 86,94 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 25.648,43 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 361.400 | 361.400 | 260.692,27 | 72,13 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 58.096,70 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 114.124,38 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 44.651,54 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 14.695,25 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 10.150,33 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 18.974,07 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 80.100 | 80.100 | 37.063,97 | 46,27 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 36.953,39 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 110,58 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 274.909 | 274.909 | 13.677,50 | 4,98 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 13.677,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 140.074 | 140.074 | 109.833,05 | 78,41 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 84.557,60 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 11.958,75 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 13.316,70 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 174.000 | 174.000 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 39.773 | 39.773 | 25.951,66 | 65,25 |
| 4241 | Knjige |  |  | 20.895,66 |  |
| 4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |  |  | 5.056,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 11.545 | 11.545 | 8.216,00 | 71,17 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 8.216,00 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 28.576 | 28.576 | 10.868,00 | 38,03 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 10.868,00 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 1.445 | 1.445 | 481,25 | 33,30 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 481,25 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 30.585.600 | 30.585.600 | 22.897.773,65 | 74,86 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.024.588 | 1.024.588 | 1.407.770,58 | 137,40 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.369.660,50 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 8.721,40 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 29.388,68 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 169.320 | 169.320 | 143.080,30 | 84,50 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 143.080,30 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 137.182 | 137.182 | 401.490,08 | 292,67 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 390.145,73 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 11.344,35 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 356.447 | 356.447 | 240.809,69 | 67,56 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 73.192,36 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 101.617,97 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 52.000,56 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 13.998,80 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.110.766 | 3.110.766 | 2.047.869,48 | 65,83 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 525.374,74 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 848.542,25 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 395.504,68 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 175.285,26 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 55.304,56 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 47.857,99 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.004.149 | 12.004.149 | 7.792.842,34 | 64,92 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.000.182,60 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.254.211,09 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 164.849,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 76.274,78 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 308.846,41 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 27.121,30 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.467.129,30 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 110.703,08 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.383.524,78 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 58.975 | 58.975 | 69.464,59 | 117,79 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 69.464,59 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 769.539 | 769.539 | 631.852,00 | 82,11 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 21.644,08 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 428.392,25 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 46.819,42 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 14.453,35 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 84.765,59 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 35.777,31 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 148.430 | 148.430 | 107.440,93 | 72,38 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 106.785,44 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 374,30 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 48,68 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 232,51 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.500.000 | 2.500.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 9.000 | 9.000 | 9.500,00 | 105,56 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 9.500,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 27.000 | 27.000 | 26.782,19 | 99,19 |
| 4123 | Licence |  |  | 26.782,19 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.111.254 | 1.111.254 | 1.096.667,67 | 98,69 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 1.096.667,67 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.964.548 | 2.964.548 | 545.454,10 | 18,40 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 336.530,80 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 79.642,34 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 24.738,32 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 5.324,09 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 99.218,55 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 341.635 | 341.635 | 294.750,89 | 86,28 |
| 4241 | Knjige |  |  | 294.750,89 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 104.798 | 104.798 | 89.763,75 | 85,65 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 89.763,75 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 43.300 | 43.300 | 125.105,55 | 288,93 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 125.105,55 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.704.669 | 5.704.669 | 7.867.129,51 | 137,91 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 7.867.129,51 |  |
| 51 | Pomoći EU | 163.298 | 163.298 | 204.164,74 | 125,03 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 32.980 | 32.980 | 36.660,40 | 111,16 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 36.660,40 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 130.318 | 130.318 | 167.504,34 | 128,54 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 121.153,21 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 46.351,13 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 13.390.900 | 13.390.900 | 6.518.937,45 | 48,68 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.864.597 | 2.864.597 | 2.874.498,19 | 100,35 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.844.033,89 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 27.671,51 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 2.792,79 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 63.326 | 63.326 | 84.731,30 | 133,80 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 84.731,30 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 409.393 | 409.393 | 383.062,47 | 93,57 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 383.062,47 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 157.736 | 157.736 | 214.668,85 | 136,09 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 36.667,02 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 175.346,83 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.025,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.630,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 669.638 | 669.638 | 618.346,32 | 92,34 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 29.319,49 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 543.742,33 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 38.301,08 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 5.230,54 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.752,88 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.983.433 | 1.983.433 | 1.920.526,37 | 96,83 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 264.782,20 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 19.844,76 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 28.522,40 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 24.523,77 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 40.956,22 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 846.069,42 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 11.305,07 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 684.522,53 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 141.394 | 141.394 | 95.251,24 | 67,37 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 95.251,24 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 174.495 | 174.495 | 325.345,36 | 186,45 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 294.341,12 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.251,88 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.026,51 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 25.725,85 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.023 | 4.023 | 2.167,35 | 53,87 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.167,35 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 42.865 | 42.865 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 10.000 | 10.000 | 340,00 | 3,40 |
| 4241 | Knjige |  |  | 340,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.290.000 | 2.290.000 |  |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 4.580.000 | 4.580.000 |  |  |
| 61 | Donacije | 425.516 | 425.516 | 79.806,18 | 18,76 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.500 | 12.500 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 23.720 | 23.720 | 9.739,46 | 41,06 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 9.739,46 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 168.229 | 168.229 | 44.518,32 | 26,46 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 37.984,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.534,07 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 168.678 | 168.678 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.590 | 15.590 | 6.550,10 | 42,01 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 6.321,10 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 229,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.799 | 1.799 | 1.798,30 | 99,96 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.798,30 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 10.000 | 10.000 | 17.200,00 | 172,00 |
| 4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |  |  | 17.200,00 |  |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine | 21.100 | 21.100 | 5.328,67 | 25,25 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 500 | 500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.600 | 17.600 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.000 | 3.000 | 5.328,67 | 177,62 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.328,67 |  |
| A780001 | PROGRAMI MUZEJSKO-GALERIJSKE DJELATNOSTI | 15.530.751 | 15.530.751 | 15.152.788,95 | 97,57 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.530.751 | 15.530.751 | 15.152.788,95 | 97,57 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 199.512 | 199.512 | 195.041,24 | 97,76 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 83.509,59 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 103.585,25 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.850,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 3.096,40 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 508.793 | 508.793 | 502.881,65 | 98,84 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 276.552,77 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 128.395,89 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 23.580,90 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 43.806,93 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 30.045,16 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 500,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.665.697 | 8.665.697 | 8.355.987,10 | 96,43 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 82.312,75 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.320.965,44 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 279.321,56 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 29.400,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.013.779,25 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 92.156,32 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.538.051,78 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 238.354 | 238.354 | 226.313,49 | 94,95 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 226.313,49 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 214.775 | 214.775 | 205.582,40 | 95,72 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 98.245,99 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 50.127,41 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 25.359,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 31.850,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.656.875 | 1.656.875 | 1.656.875,00 | 100,00 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 1.592.750,00 |  |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 64.125,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.359.000 | 1.359.000 | 1.359.000,00 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 1.000.000,00 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 359.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.318.742 | 1.318.742 | 1.317.607,91 | 99,91 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 658.321,06 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 400.958,39 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 69.308,95 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 189.019,51 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 304.557 | 304.557 | 299.323,16 | 98,28 |
| 4241 | Knjige |  |  | 188.138,16 |  |
| 4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |  |  | 111.185,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 27.446 | 27.446 | 27.446,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 27.446,00 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 15.000 | 15.000 | 15.000,00 | 100,00 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 15.000,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 770.000 | 770.000 | 746.291,00 | 96,92 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 746.291,00 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 250.000 | 250.000 | 245.440,00 | 98,18 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 245.440,00 |  |
| A780003 | PROJEKT ARHEOLOŠKI PARK VUČEDOL | 1.518.182 | 1.518.182 | 1.543.181,80 | 101,65 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 227.727 | 227.727 | 216.803,37 | 95,20 |
| 323 | Rashodi za usluge | 227.727 | 227.727 | 216.803,37 | 95,20 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 216.803,37 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 1.290.455 | 1.290.455 | 1.326.378,43 | 102,78 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.290.455 | 1.290.455 | 1.326.378,43 | 102,78 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.326.378,43 |  |
| K780004 | ADAPTACIJA I DOGRADNJA ZGRADE ARHEOLOŠKOG MUZEJA ISTRE U PULI | 28.210.000 | 28.210.000 | 26.374.158,99 | 93,49 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000,00 | 100,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 12.000.000,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.210.000 | 1.210.000 | 1.374.158,99 | 113,57 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 210.000 | 210.000 | 374.158,99 | 178,17 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | 374.158,99 |  |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |  |  | 1.000.000,00 |  |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 15.000.000 | 15.000.000 | 13.000.000,00 | 86,67 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.000.000 | 2.000.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 13.000.000 | 13.000.000 | 13.000.000,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 13.000.000,00 |  |
| T780005 | LIVING CASTLES (INTERREG HR-SLO) | 394.966 | 394.966 | 238.121,49 | 60,29 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.600 | 10.600 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 48.001 | 48.001 | 238.121,49 | 496,08 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 19.357 | 19.357 | 81.815,03 | 422,66 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 81.815,03 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 675 | 675 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.276 | 6.276 | 12.509,48 | 199,32 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 12.509,48 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.119 | 3.119 | 5.296,23 | 169,81 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.742,78 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.553,45 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.200 | 12.200 | 101.005,75 | 827,92 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 18.546,74 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 24.877,87 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 57.581,14 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 750 | 750 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.624 | 5.624 | 37.495,00 | 666,70 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 37.495,00 |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 122.161 | 122.161 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.825 | 3.825 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 17.407 | 17.407 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.851 | 10.851 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 146.000 | 146.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.250 | 4.250 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 31.871 | 31.871 |  |  |
| 05565 | Ostali proračunski korisnici iz područja kulture | 370.610.949 | 367.533.404 | 337.346.766,57 | 91,79 |
| 01046 | Ansambl Lado | 15.709.452 | 15.709.452 | 15.106.511,12 | 96,16 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14.567.510 | 14.567.510 | 14.477.633,53 | 99,38 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 399.155 | 399.155 | 116.653,09 | 29,23 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 50.000 | 50.000 | 50.000,00 | 100,00 |
| 52 | Ostale pomoći | 690.287 | 690.287 | 459.785,93 | 66,61 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 2.500 | 2.500 | 2.438,57 | 97,54 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST | 15.709.452 | 15.709.452 | 15.106.511,12 | 96,16 |
| 3904 | KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST | 15.709.452 | 15.709.452 | 15.106.511,12 | 96,16 |
| A836001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 13.885.000 | 13.885.000 | 13.795.123,53 | 99,35 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.885.000 | 13.885.000 | 13.795.123,53 | 99,35 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 9.370.000 | 9.370.000 | 9.296.305,54 | 99,21 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.893.104,08 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 66.193,88 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 337.007,58 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 410.000 | 410.000 | 396.765,11 | 96,77 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 396.765,11 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.310.000 | 2.310.000 | 2.307.112,95 | 99,88 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 907.112,95 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.400.000,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 544.300 | 544.300 | 544.300,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 119.725,91 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 393.604,09 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 30.970,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 333.500 | 333.500 | 333.500,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 179.315,32 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 97.320,22 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 32.816,69 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 24.047,77 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 815.000 | 815.000 | 814.999,93 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 97.219,13 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 132.896,46 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 123.569,93 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 46.432,77 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 50.330,96 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 62.270,24 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 183.473,09 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 47.314,61 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 71.492,74 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 92.000 | 92.000 | 92.000,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 37.177,13 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 16.432,17 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 17.747,95 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 20.642,75 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.200 | 10.200 | 10.140,00 | 99,41 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 10.100,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 40,00 |  |
| A836003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 1.141.942 | 1.141.942 | 628.877,59 | 55,07 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 399.155 | 399.155 | 116.653,09 | 29,23 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 109.908 | 109.908 | 35.262,00 | 32,08 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 35.262,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 258.247 | 258.247 | 63.015,05 | 24,40 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 19.125,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.060,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 30.802,20 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 11.027,85 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 126,01 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 126,01 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.700 | 30.700 | 18.250,03 | 59,45 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 17.550,03 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 700,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 300 | 300 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 50.000 | 50.000 | 50.000,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000 | 40.000 | 50.000,00 | 125,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 50.000,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 690.287 | 690.287 | 459.785,93 | 66,61 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 458.181 | 458.181 | 315.046,87 | 68,76 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 315.046,87 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.600 | 1.600 | 1.535,07 | 95,94 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.535,07 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 222.506 | 222.506 | 131.910,66 | 59,28 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 16.748,73 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 21.987,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 68.147,89 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 25.026,54 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 8.428,12 | 168,56 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.428,12 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000 | 3.000 | 2.865,21 | 95,51 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.865,21 |  |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine | 2.500 | 2.500 | 2.438,57 | 97,54 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.500 | 2.500 | 2.438,57 | 97,54 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.438,57 |  |
| A836002 | PROGRAMI ANSAMBLA LADA | 682.510 | 682.510 | 682.510,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 682.510 | 682.510 | 682.510,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | 30.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 30.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000 | 30.000 | 30.000,00 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 10.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 20.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 368.005 | 368.005 | 368.005,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 19.750,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 172.255,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 140.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 15.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 15.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 254.505 | 254.505 | 254.505,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.000,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 5,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 500,00 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 40.000,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 210.000,00 |  |
| 22339 | Hrvatski restauratorski zavod | 76.290.706 | 76.290.706 | 72.139.544,29 | 94,56 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 67.963.673 | 67.963.673 | 67.258.675,53 | 98,96 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.046 | 1.046 | 1.046,00 | 100,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 7.999.604 | 7.999.604 | 4.517.096,06 | 56,47 |
| 51 | Pomoći EU | 28.381 | 28.381 | 25.308,08 | 89,17 |
| 52 | Ostale pomoći | 260.686 | 260.686 | 300.076,66 | 115,11 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 7.316 | 7.316 | 7.316,00 | 100,00 |
| 61 | Donacije | 30.000 | 30.000 | 30.025,96 | 100,09 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA | 76.290.706 | 76.290.706 | 72.139.544,29 | 94,56 |
| 3908 | ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA | 76.290.706 | 76.290.706 | 72.139.544,29 | 94,56 |
| A834002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 49.463.673 | 49.463.673 | 48.910.263,70 | 98,88 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 49.463.673 | 49.463.673 | 48.910.263,70 | 98,88 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 33.548.117 | 33.548.117 | 33.431.810,91 | 99,65 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 32.952.600,81 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 10.880,10 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 468.330,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.309.453 | 1.309.453 | 1.301.588,86 | 99,40 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.301.588,86 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.496.648 | 5.496.648 | 5.432.044,31 | 98,82 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 135.832,55 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.296.211,76 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.354.300 | 1.354.300 | 1.353.753,38 | 99,96 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 79.000,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.197.753,38 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 77.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.409.000 | 2.409.000 | 2.114.979,36 | 87,79 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 561.268,92 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 38.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.079.495,52 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 68.908,71 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 86.000,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 281.306,21 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.999.405 | 4.999.405 | 4.930.185,37 | 98,62 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 371.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.588.410,08 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 60.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 415.570,24 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 899.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 65.924,22 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 670.280,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 857.000,83 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 284.250 | 284.250 | 283.428,47 | 99,71 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 100.000,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 51.988,47 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 129.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.440,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 62.500 | 62.500 | 62.473,04 | 99,96 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 60.323,04 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 500,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.650,00 |  |
| A834003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 8.318.671 | 8.318.671 | 4.872.506,76 | 58,57 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 7.999.604 | 7.999.604 | 4.517.096,06 | 56,47 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 59.770 | 59.770 | 51.010,39 | 85,34 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 50.325,04 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 685,35 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 243.000 | 243.000 | 251.480,23 | 103,49 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 251.480,23 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 35.080 | 35.080 | 27.802,34 | 79,25 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 27.802,33 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 0,01 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 706.330 | 706.330 | 490.510,49 | 69,44 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 409.992,98 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 8.072,61 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 72.444,90 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 497.617 | 497.617 | 216.685,51 | 43,54 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.238,62 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 104.241,06 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 25.380,76 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.231,93 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 81.914,10 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 679,04 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.433.850 | 3.433.850 | 2.113.383,77 | 61,55 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 361,80 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 42.112,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 31.675,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 594.152,64 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.445.081,83 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000 | 2.000 | 748,17 | 37,41 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 748,17 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 76.890 | 76.890 | 41.615,52 | 54,12 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 7.598,62 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.649,36 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 5.155,04 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 25.212,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 5.000 | 10.274,85 | 205,50 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 10.271,65 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 3,20 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 8.800 | 8.800 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete |  |  | 51.008,63 |  |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 51.008,63 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 14.500 | 14.500 | 2.500,00 | 17,24 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 2.500,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 593.543 | 593.543 | 819.455,05 | 138,06 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 496.085,23 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 206.747,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.011,08 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 277,43 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 115.334,31 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 180.000 | 180.000 | 156.149,40 | 86,75 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 156.149,40 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000 | 200.000 | 111.250,00 | 55,63 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 111.250,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.943.224 | 1.943.224 | 173.221,71 | 8,91 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 173.221,71 |  |
| 51 | Pomoći EU | 28.381 | 28.381 | 25.308,08 | 89,17 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 906 | 906 | 905,17 | 99,91 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 905,17 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 33 | 33 | 32,95 | 99,85 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 32,95 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 24.221 | 24.221 | 24.369,96 | 100,62 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 24.369,96 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.221 | 3.221 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 260.686 | 260.686 | 300.076,66 | 115,11 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.450 | 1.450 | 420,00 | 28,97 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 420,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 500 | 500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 242.559 | 242.559 | 291.365,69 | 120,12 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 291.365,69 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 16.017 | 16.017 | 8.290,97 | 51,76 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 8.290,97 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 160 | 160 |  |  |
| 61 | Donacije | 30.000 | 30.000 | 30.025,96 | 100,09 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 295 | 295 | 325,16 | 110,22 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 325,16 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 29.700 | 29.700 | 29.700,00 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 29.700,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5 | 5 | 0,80 | 16,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 0,80 |  |
| A834001 | PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA | 18.500.000 | 18.500.000 | 18.348.411,83 | 99,18 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 18.500.000 | 18.500.000 | 18.348.411,83 | 99,18 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.118.802 | 1.118.802 | 1.118.802,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.118.802,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.511.060 | 1.511.060 | 1.413.126,47 | 93,52 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 22.414,26 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.125.272,87 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 246.387,63 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 690,87 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 12.247,57 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 6.113,27 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.080.058 | 12.080.058 | 12.039.419,25 | 99,66 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 82.652,50 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 984.043,05 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.518,42 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 368.348,11 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.761.857,17 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.841.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.700 | 5.700 | 43,48 | 0,76 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 43,48 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.200 | 18.200 | 13.626,63 | 74,87 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 13.121,88 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 160,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 344,75 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000 | 3.000 | 605,00 | 20,17 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 605,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.763.180 | 3.763.180 | 3.762.789,00 | 99,99 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 3.762.789,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KORISNIK PRORAČUNA | IZVORNI PLAN  2020. | TEKUĆI PLAN  2020. | IZVRŠENJE  2020. | INDEKS |
| T834004 | CLAUSTRA + (INTERREG V-A SLOVENIJA HRVATSKA) | 8.362 | 8.362 | 8.362,00 | 100,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.046 | 1.046 | 1.046,00 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.046 | 1.046 | 1.046,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.046,00 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz pomoći EU | 7.316 | 7.316 | 7.316,00 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.930 | 5.930 | 5.930,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.930,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.151 | 1.151 | 1.151,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.151,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 235 | 235 | 235,00 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 235,00 |  |
| 23585 | Hrvatska knjižnica za slijepe | 3.159.269 | 3.159.269 | 3.093.473,80 | 97,92 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.939.986 | 2.939.986 | 2.920.253,58 | 99,33 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 154.183 | 154.183 | 127.233,82 | 82,52 |
| 52 | Ostale pomoći | 35.000 | 35.000 | 35.000,00 | 100,00 |
| 61 | Donacije | 30.100 | 30.100 | 10.986,40 | 36,50 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KNJIŽNIČNA DJELATNOST | 3.159.269 | 3.159.269 | 3.093.473,80 | 97,92 |
| 3905 | KNJIŽNIČNA DJELATNOST | 3.159.269 | 3.159.269 | 3.093.473,80 | 97,92 |
| A835001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.895.572 | 2.895.572 | 2.878.640,54 | 99,42 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.895.572 | 2.895.572 | 2.878.640,54 | 99,42 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.715.507 | 1.715.507 | 1.708.848,23 | 99,61 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.708.848,23 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 96.500 | 96.500 | 96.499,58 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 96.499,58 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 283.314 | 283.314 | 281.521,34 | 99,37 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 281.521,34 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 58.400 | 58.400 | 56.228,68 | 96,28 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 50.391,18 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.837,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 70.850 | 70.850 | 70.850,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 37.874,09 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 30.957,79 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 2.018,12 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 629.297 | 629.297 | 623.443,27 | 99,07 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 34.769,84 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 34.418,03 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 11.170,01 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 95.011,48 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.767,73 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 975,88 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 418.619,34 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 25.710,96 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 36.204 | 36.204 | 36.117,81 | 99,76 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 8.199,79 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 27.003,61 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 914,41 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.500 | 5.500 | 5.131,63 | 93,30 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 5.131,63 |  |
| A835002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 219.283 | 219.283 | 173.220,22 | 78,99 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 154.183 | 154.183 | 127.233,82 | 82,52 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 11.500 | 11.500 | 14.222,84 | 123,68 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 14.222,84 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 13.600 | 13.600 | 6.800,00 | 50,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.800,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.600 | 1.600 | 790,00 | 49,38 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 790,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.383 | 2.383 | 2.002,15 | 84,02 |
| 3223 | Energija |  |  | 382,18 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.619,97 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.700 | 70.700 | 29.457,22 | 41,67 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 9.004,33 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.346,26 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.106,63 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.400 | 3.400 | 1.320,38 | 38,83 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 854,14 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 368,35 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 97,89 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.000 | 4.000 | 718,11 | 17,95 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 718,11 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 9.500 | 9.500 | 11.370,50 | 119,69 |
| 4123 | Licence |  |  | 11.370,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 37.500 | 37.500 | 60.552,62 | 161,47 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 60.552,62 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 35.000 | 35.000 | 35.000,00 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000 | 3.000 | 1.505,16 | 50,17 |
| 3223 | Energija |  |  | 1.505,16 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 27.000 | 27.000 | 28.390,95 | 105,15 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 28.390,95 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 5.103,89 | 102,08 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.103,89 |  |
| 61 | Donacije | 30.100 | 30.100 | 10.986,40 | 36,50 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.100 | 30.100 | 10.986,40 | 36,50 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.986,40 |  |
| A835003 | PROGRAMI HRVATSKE KNJIŽNICE ZA SLIJEPE | 44.414 | 44.414 | 41.613,04 | 93,69 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 44.414 | 44.414 | 41.613,04 | 93,69 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.810 | 1.810 | 1.810,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.810,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.004 | 14.004 | 11.203,04 | 80,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.203,04 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 25.000 | 25.000 | 25.000,00 | 100,00 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 25.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.600 | 3.600 | 3.600,00 | 100,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 3.600,00 |  |
| 25878 | Hrvatsko narodno kazalište | 119.372.992 | 119.372.992 | 99.378.957,52 | 83,25 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 51.806.488 | 51.806.488 | 50.112.562,29 | 96,73 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.284.849 | 2.284.849 | 176.487,41 | 7,72 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 11.574.069 | 11.574.069 | 2.553.424,37 | 22,06 |
| 52 | Ostale pomoći | 53.707.586 | 53.707.586 | 46.536.483,45 | 86,65 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST | 119.372.992 | 119.372.992 | 99.378.957,52 | 83,25 |
| 3904 | KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST | 119.372.992 | 119.372.992 | 99.378.957,52 | 83,25 |
| A832001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 88.128.373 | 88.128.373 | 84.086.112,34 | 95,41 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 44.811.253 | 44.811.253 | 43.117.327,29 | 96,22 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 31.438.870 | 31.438.870 | 30.459.689,95 | 96,89 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 30.325.036,09 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 134.653,86 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.323.750 | 1.323.750 | 1.147.019,84 | 86,65 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.147.019,84 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.774.633 | 6.774.633 | 6.236.617,50 | 92,06 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 1.285.957,28 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.950.660,22 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.275.000 | 1.275.000 | 1.275.000,00 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.250.000,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 25.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.535.000 | 1.535.000 | 1.535.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 230.000,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 150.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 650.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 350.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 45.000,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 110.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.910.000 | 1.910.000 | 1.910.000,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 240.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 380.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 240.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 130.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 30.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 140.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 200.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 550.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 494.000 | 494.000 | 494.000,00 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 10.000,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 30.000,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 13.000,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 81.000,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 280.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 80.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 60.000 | 60.000 | 60.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 60.000,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 43.317.120 | 43.317.120 | 40.968.785,05 | 94,58 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 30.622.080 | 30.622.080 | 29.150.711,45 | 95,20 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 29.021.338,12 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 129.373,33 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.152.000 | 1.152.000 | 1.070.722,47 | 92,94 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.070.722,47 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.480.000 | 6.480.000 | 6.106.231,13 | 94,23 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 1.349.714,45 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.756.516,68 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.224.000 | 1.224.000 | 1.122.000,00 | 91,67 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.100.000,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 22.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.473.600 | 1.473.600 | 1.350.800,00 | 91,67 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 202.400,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 132.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 572.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 308.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 39.600,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 96.800,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.833.600 | 1.833.600 | 1.680.800,00 | 91,67 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 211.200,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 334.400,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 211.200,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 114.400,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 26.400,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 123.200,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 176.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 484.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 474.240 | 474.240 | 434.720,00 | 91,67 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 8.800,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 26.400,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.440,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 71.280,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 246.400,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 70.400,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 57.600 | 57.600 | 52.800,00 | 91,67 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 52.800,00 |  |
| A832003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 17.533.918 | 17.533.918 | 2.729.911,78 | 15,57 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.284.849 | 2.284.849 | 176.487,41 | 7,72 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 143.000 | 143.000 | 3.426,64 | 2,40 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 3.426,64 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.141.849 | 2.141.849 | 173.060,77 | 8,08 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 50,26 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 14.747,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 862,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 155.122,46 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.278,05 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 11.574.069 | 11.574.069 | 2.553.424,37 | 22,06 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 754.000 | 754.000 | 103.855,30 | 13,77 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 103.855,30 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 240.989 | 240.989 | 92.654,20 | 38,45 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 31,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 92.473,21 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 149,99 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.527.444 | 8.527.444 | 1.037.724,97 | 12,17 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 74.490,46 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 7.486,09 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 106.592,66 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 280.516,78 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 396.678,26 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 171.960,72 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 144.000 | 144.000 | 7.884,00 | 5,48 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 7.884,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.312.350 | 1.312.350 | 1.249.502,19 | 95,21 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 282,76 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.463,41 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.406,26 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.987,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.240.362,76 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 57.126 | 57.126 | 61.803,71 | 108,19 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 57.943,92 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 3.859,79 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 39.600 | 39.600 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 88.066 | 88.066 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 370.474 | 370.474 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 40.020 | 40.020 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.000.000 | 2.000.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.480.000 | 1.480.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 80.000 | 80.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 55.000 | 55.000 |  |  |
| A832002 | PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU | 13.710.701 | 13.710.701 | 12.562.933,40 | 91,63 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.995.235 | 6.995.235 | 6.995.235,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 850.000 | 850.000 | 850.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 850.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.407.735 | 1.407.735 | 1.407.735,00 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.407.735,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.850.000 | 3.850.000 | 3.850.000,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 100.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 200.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 400.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.800.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 350.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 100.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 87.500 | 87.500 | 87.500,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 7.500,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 80.000,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 211.650 | 211.650 | 211.650,00 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 211.650,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 400.350 | 400.350 | 400.350,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 153.000,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 51.000,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 196.350,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 88.000 | 88.000 | 88.000,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 88.000,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 6.715.466 | 6.715.466 | 5.567.698,40 | 82,91 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 816.000 | 816.000 | 612.000,00 | 75,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 612.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.351.426 | 1.351.426 | 1.013.569,47 | 75,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.013.569,47 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.696.000 | 3.696.000 | 3.135.088,93 | 84,82 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 72.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 144.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 288.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.379.088,93 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 252.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 96.000 | 96.000 | 72.000,00 | 75,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 72.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 84.000 | 84.000 | 63.000,00 | 75,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.400,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 57.600,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 203.184 | 203.184 | 203.184,00 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 203.184,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 384.376 | 384.376 | 384.376,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 146.880,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 49.000,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 188.496,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 84.480 | 84.480 | 84.480,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 84.480,00 |  |
| 44926 | Hrvatski audiovizualni centar | 111.361.007 | 108.283.462 | 106.620.952,35 | 98,46 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 69.960.583 | 66.883.038 | 66.641.996,58 | 99,64 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 41.084.424 | 41.084.424 | 39.666.314,53 | 96,55 |
| 52 | Ostale pomoći | 316.000 | 316.000 | 312.641,24 | 98,94 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA | 111.361.007 | 108.283.462 | 106.620.952,35 | 98,46 |
| 3906 | PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA | 111.361.007 | 108.283.462 | 106.620.952,35 | 98,46 |
| A785006 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 3.444.045 | 3.301.045 | 3.064.049,77 | 92,82 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.444.045 | 3.301.045 | 3.064.049,77 | 92,82 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.149.547 | 2.049.547 | 1.958.961,91 | 95,58 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.958.961,91 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 49.000 | 49.000 | 48.999,40 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 48.999,40 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 358.848 | 341.848 | 321.285,34 | 93,98 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 321.285,34 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 110.000 | 110.000 | 77.198,84 | 70,18 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 43.387,34 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 25.811,50 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 140.000 | 140.000 | 139.999,57 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 100.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 39.999,57 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 525.000 | 499.000 | 426.859,71 | 85,54 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 100.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 50.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 10.393,66 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 70.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 102.417,73 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 94.048,32 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 101.650 | 101.650 | 80.745,00 | 79,43 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.745,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 14.000,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 10.000,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 10.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 45.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 10.000,00 |  |
| A785014 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 41.084.424 | 41.084.424 | 39.666.314,53 | 96,55 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 41.084.424 | 41.084.424 | 39.666.314,53 | 96,55 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.000 | 40.000 | 57.885,07 | 144,71 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 15.763,24 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 39.728,78 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 2.393,05 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.158.200 | 1.158.200 | 1.697.051,73 | 146,52 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 94.790,67 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 263.614,14 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.049,22 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 161.474,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 641.695,87 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 313.243,01 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 218.184,32 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.310.590 | 1.310.590 | 1.180.608,56 | 90,08 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 525.565,31 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 12.254,71 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 642.788,54 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 9.000 | 9.000 | 12.471,14 | 138,57 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 12.471,14 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 26.557.224 | 26.557.224 | 23.900.478,41 | 90,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 23.900.478,41 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.050.000 | 2.050.000 | 2.008.760,00 | 97,99 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 2.008.760,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 630.000 | 630.000 | 749.982,92 | 119,04 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 749.982,92 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 9.279.410 | 9.279.410 | 10.059.076,70 | 108,40 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 10.059.076,70 |  |
| A781007 | PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA | 23.000.000 | 23.000.000 | 22.998.000,36 | 99,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 23.000.000 | 23.000.000 | 22.998.000,36 | 99,99 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 23.000.000 | 23.000.000 | 22.998.000,36 | 99,99 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 22.998.000,36 |  |
| A785007 | DESK KREATIVNE EUROPE – MEDIA | 632.538 | 632.538 | 628.641,24 | 99,38 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 316.538 | 316.538 | 316.000,00 | 99,83 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 72.000 | 72.000 | 72.000,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 72.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 28.538 | 28.538 | 28.538,00 | 100,00 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 15.500,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 13.038,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.538 | 15.538 | 15.000,00 | 96,54 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.000,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 46.038 | 46.038 | 46.038,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 30.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 15.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.038,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 83.000 | 83.000 | 83.000,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 20.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 10.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 20.458,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 12.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 16.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.542,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.724 | 70.724 | 70.724,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 800,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 27.924,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 7.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 35.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 700 | 700 | 700,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 700,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 316.000 | 316.000 | 312.641,24 | 98,94 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 65.563 | 65.563 | 62.204,62 | 94,88 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 62.204,62 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 49.462 | 49.462 | 49.462,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 49.462,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.975 | 200.975 | 200.974,62 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 200.974,62 |  |
| A785009 | PROGRAMI AUDIOVIZUALNE DJELATNOSTI | 43.200.000 | 40.265.455 | 40.263.946,45 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 43.200.000 | 40.265.455 | 40.263.946,45 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 170.000 | 68.455 | 68.454,77 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 48.454,77 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 10.000,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 10.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 90.000 | 90.000 | 90.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 69.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 20.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.970.100 | 3.837.100 | 3.836.493,47 | 99,98 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 142.100,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 958.393,47 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 540.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.418.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 376.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 397.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 900 | 900 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.786.000 | 1.586.000 | 1.585.998,21 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 936.999,32 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 37.000,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 111.999,24 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 499.999,65 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 22.258.000 | 22.258.000 | 22.258.000,00 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 22.258.000,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 670.000 | 670.000 | 670.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 670.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 100.000,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 3.185.000 | 685.000 | 685.000,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 685.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 10.970.000 | 10.970.000 | 10.970.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 10.970.000,00 |  |
| 45189 | Međunarodni centar za podvodnu arheologiju | 3.834.842 | 3.834.842 | 3.174.607,24 | 82,78 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.993.946 | 2.993.946 | 2.924.972,61 | 97,70 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 82.388 | 82.388 | 4.392,18 | 5,33 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 291.642 | 291.642 | 220.353,38 | 75,56 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 466.866 | 466.866 | 24.889,07 | 5,33 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA | 3.834.842 | 3.834.842 | 3.174.607,24 | 82,78 |
| 3908 | ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA | 3.834.842 | 3.834.842 | 3.174.607,24 | 82,78 |
| A843001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.339.705 | 2.339.705 | 2.327.178,38 | 99,46 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.339.705 | 2.339.705 | 2.327.178,38 | 99,46 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.519.705 | 1.519.705 | 1.519.705,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.519.705,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 35.000 | 35.000 | 25.963,00 | 74,18 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 25.963,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 255.000 | 255.000 | 255.000,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 255.000,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 95.000 | 95.000 | 93.210,15 | 98,12 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 34.636,03 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 50.827,92 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.746,20 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 166.000 | 166.000 | 165.235,59 | 99,54 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 47.846,03 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 84.610,85 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 24.778,71 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 8.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 204.000 | 204.000 | 203.262,48 | 99,64 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 30.636,63 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 50.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 9.547,79 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 11.656,40 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 34.826,31 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 26.933,13 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 39.662,22 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.000 | 19.000 | 19.000,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.538,94 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.499,34 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 7.000,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 961,72 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 7.000 | 7.000 | 6.999,17 | 99,99 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 6.999,17 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.000 | 4.000 | 3.802,99 | 95,07 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.303,88 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 499,11 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 35.000 | 35.000 | 35.000,00 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 35.000,00 |  |
| A843003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 291.642 | 291.642 | 220.353,38 | 75,56 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 291.642 | 291.642 | 220.353,38 | 75,56 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.000 | 17.000 | 27.915,00 | 164,21 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 27.915,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 45.000 | 45.000 | 17.983,03 | 39,96 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 12.968,10 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.152,93 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.725,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.137,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 155.642 | 155.642 | 131.435,06 | 84,45 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 50,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.066,25 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 14.060,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 87.056,70 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 26.202,11 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000 | 6.000 | 985,20 | 16,42 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 189,20 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 796,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 43.000 | 43.000 | 42.035,09 | 97,76 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 42.035,09 |  |
| A843002 | PROGRAMI MEĐUNARODNOG CENTRA ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU | 654.241 | 654.241 | 597.794,23 | 91,37 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 654.241 | 654.241 | 597.794,23 | 91,37 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 64.071 | 64.071 | 52.071,00 | 81,27 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 52.071,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 51.465 | 51.465 | 51.465,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 42.519,63 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 6.000,09 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.945,28 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 135.999 | 135.999 | 135.999,00 | 100,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 18.368,10 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 94.705,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 4.250,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 18.675,90 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.800 | 8.800 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.400 | 10.400 | 10.400,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 400,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 200 | 200 | 200,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 78,53 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 121,47 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 220.000 | 220.000 | 185.000,00 | 84,09 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 185.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 53.266 | 53.266 | 52.619,23 | 98,79 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 13.151,73 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 39.467,50 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 110.040 | 110.040 | 110.040,00 | 100,00 |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 110.040,00 |  |
| A843004 | KOMPLEKS SV. NIKOLE U ZADRU – REKONSTRUKCIJA | 549.254 | 549.254 | 29.281,25 | 5,33 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 82.388 | 82.388 | 4.392,18 | 5,33 |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.513 | 35.513 | 4.392,18 | 12,37 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.392,18 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 46.875 | 46.875 |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 466.866 | 466.866 | 24.889,07 | 5,33 |
| 323 | Rashodi za usluge | 201.241 | 201.241 | 24.889,07 | 12,37 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 24.889,07 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 265.625 | 265.625 |  |  |
| 49075 | Agencija za elektroničke medije | 40.882.681 | 40.882.681 | 37.832.720,25 | 92,54 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 917.366 | 917.366 | 892.843,98 | 97,33 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 39.965.315 | 39.965.315 | 36.939.876,27 | 92,43 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA | 40.882.681 | 40.882.681 | 37.832.720,25 | 92,54 |
| 3906 | PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA | 40.882.681 | 40.882.681 | 37.832.720,25 | 92,54 |
| A908001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 11.808.500 | 11.808.500 | 10.751.492,00 | 91,05 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 11.808.500 | 11.808.500 | 10.751.492,00 | 91,05 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.510.000 | 7.510.000 | 7.336.013,00 | 97,68 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.328.960,00 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 7.053,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 175.000 | 175.000 | 160.518,00 | 91,72 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 160.518,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.237.500 | 1.237.500 | 1.195.087,00 | 96,57 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.195.087,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 343.000 | 343.000 | 280.618,00 | 81,81 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 70.900,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 120.146,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 60.172,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 29.400,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 258.000 | 258.000 | 212.263,00 | 82,27 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 194.774,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 17.489,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.657.500 | 1.657.500 | 1.345.047,00 | 81,15 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 180.009,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 104.505,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 99.724,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 46.239,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 157.439,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 21.100,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 184.334,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 546.297,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.400,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 495.000 | 495.000 | 120.849,00 | 24,41 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 24.020,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 67.113,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 29.716,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 19.500 | 19.500 | 17.952,00 | 92,06 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 17.952,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 110.000 | 110.000 | 83.145,00 | 75,59 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 83.145,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 3.000 | 3.000 |  |  |
| A908002 | PROGRAMI AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 28.156.815 | 28.156.815 | 26.188.384,27 | 93,01 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 28.156.815 | 28.156.815 | 26.188.384,27 | 93,01 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.507.000 | 2.507.000 | 814.078,00 | 32,47 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 814.078,00 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 22.150.429 | 22.150.429 | 22.150.429,00 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 22.150.429,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 111.563 | 111.563 | 111.562,68 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 111.562,68 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 336.397 | 336.397 | 336.396,59 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 336.396,59 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.755.426 | 2.755.426 | 2.640.421,00 | 95,83 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.640.421,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 261.000 | 261.000 | 135.497,00 | 51,91 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 126.284,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 9.213,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000 | 20.000 |  |  |
| A908003 | PROGRAM POTICANJA KVALITETNOG NOVINARSTVA | 917.366 | 917.366 | 892.843,98 | 97,33 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 917.366 | 917.366 | 892.843,98 | 97,33 |
| 381 | Tekuće donacije | 917.366 | 917.366 | 892.843,98 | 97,33 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 892.843,98 |  |
| 060 | MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE | 7.766.073.891 | 7.759.614.490 | 8.081.240.548,33 | 104,14 |
| 06005 | Ministarstvo poljoprivrede | 7.430.707.015 | 7.426.055.039 | 7.766.179.376,34 | 104,58 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 893.642.527 | 883.392.934 | 875.790.289,84 | 99,14 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.084.803.512 | 1.090.401.129 | 1.078.806.058,55 | 98,94 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 400.000 | 400.000 | 359.481,78 | 89,87 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 295.030.500 | 295.030.500 | 231.456.822,57 | 78,45 |
| 51 | Pomoći EU | 2.250.449 | 2.250.449 | 968.157,07 | 43,02 |
| 551 | Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF) | 2.676.496.839 | 2.676.496.839 | 2.644.025.845,17 | 98,79 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 37.316.695 | 37.316.695 | 26.562.138,79 | 71,18 |
| 564 | Ribarski fondovi | 183.934.188 | 183.934.188 | 218.195.291,96 | 118,63 |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) | 2.256.832.305 | 2.256.832.305 | 2.690.015.290,61 | 119,19 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 30 | UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM | 7.411.866.432 | 7.407.593.182 | 7.747.717.519,34 | 104,59 |
| 3001 | UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM | 261.261.216 | 255.359.146 | 242.032.287,40 | 94,78 |
| A568000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 222.424.761 | 217.018.371 | 214.511.258,04 | 98,84 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 219.694.761 | 214.288.371 | 211.709.124,71 | 98,80 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 96.306.514 | 92.652.514 | 92.508.592,43 | 99,84 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 91.726.841,22 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 781.751,21 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.407.500 | 3.707.500 | 3.704.341,71 | 99,91 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.704.341,71 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.762.405 | 14.472.715 | 14.419.860,07 | 99,63 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 14.419.691,20 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 168,87 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.126.305 | 8.026.305 | 7.955.011,68 | 99,11 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.757.097,39 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.098.417,67 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 76.170,96 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.023.325,66 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.262.175 | 8.362.175 | 7.976.682,44 | 95,39 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.422.493,08 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 6.333.985,78 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.191,05 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 214.835,73 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 4.176,80 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.383.262 | 39.317.962 | 37.437.123,81 | 95,22 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.078.446,08 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 11.160.628,02 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.283.746,28 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.993.183,37 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.095.523,51 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 451.217,95 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.774.706,71 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.596.671,89 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 248.000 | 235.600 | 210.229,23 | 89,23 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 210.229,23 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 46.590.500 | 46.140.500 | 46.140.500,00 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 139.761,35 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 71.832,88 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 43.502,66 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 4.823.814,72 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 289.006,34 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 40.652.057,81 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 120.524,24 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 685.000 | 685.000 | 674.998,41 | 98,54 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 599.642,04 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 75.356,37 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.000 |  |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 200.000 | 200.000 | 200.000,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 200.000,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 6.000 | 5.000 | 5.000,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 5.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 25.000 | 25.000 | 25.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 25.000,00 |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 13.100 | 13.100 | 13.063,96 | 99,72 |
| 4111 | Zemljište |  |  | 13.063,96 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 675.000 | 445.000 | 438.720,97 | 98,59 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 105.332,37 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 28.614,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 230.331,50 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 74.443,10 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 3.000 |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 400.000 | 400.000 | 359.481,78 | 89,87 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 400.000 | 400.000 | 224.269,93 | 56,07 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 224.269,93 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 135.211,85 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 135.211,85 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.126.483,16 | 106,32 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.126.483,16 | 106,32 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.922.428,08 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 204.055,08 |  |
| 51 | Pomoći EU | 330.000 | 330.000 | 316.168,39 | 95,81 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 330.000 | 330.000 | 316.168,39 | 95,81 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 316.168,39 |  |
| A650133 | USPOSTAVA SUSTAVA POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA FADN | 1.627.249 | 1.627.249 | 405.783,28 | 24,94 |
| 51 | Pomoći EU | 1.627.249 | 1.627.249 | 405.783,28 | 24,94 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 319.000 | 319.000 | 223.318,00 | 70,01 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.461,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 218.857,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 39.000 | 39.000 | 9.705,72 | 24,89 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 9.705,72 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 984.249 | 984.249 | 161.367,51 | 16,39 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 84.993,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.875,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 49.500,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 24.998,76 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 50.000 | 11.392,05 | 22,78 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 11.392,05 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000 | 200.000 |  |  |
| A865010 | RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE I UPRAVLJANJE  REGISTRIMA | 6.200.446 | 5.492.672 | 5.241.968,47 | 95,44 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.200.446 | 5.492.672 | 5.241.968,47 | 95,44 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.152.112 | 4.544.338 | 4.324.940,44 | 95,17 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 4.317.557,34 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 7.383,10 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.048.334 | 948.334 | 917.028,03 | 96,70 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 46.595,02 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 870.433,01 |  |
| A865016 | MEĐUNARODNA PROMOCIJA HRVATSKE POLJOPRIVREDE | 84.728 | 84.728 | 84.726,01 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 84.728 | 84.728 | 84.726,01 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 59.360 | 59.360 | 59.358,51 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 28.332,47 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.151,04 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 24.875,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.368 | 25.368 | 25.367,50 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 25.367,50 |  |
| A865017 | INTERREG ITALIJA – HRVATSKA ADRI. SMARTFISH | 386.690 | 381.690 | 260.937,79 | 68,36 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 58.250 | 53.250 | 39.164,65 | 73,55 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 22.800 | 22.800 | 22.800,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 22.800,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.000 | 6.000 | 6.000,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.000,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.600 | 1.600 | 116,57 | 7,29 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 116,57 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.500 | 13.500 | 10.248,08 | 75,91 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.248,08 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 14.350 | 9.350 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz pomoći EU | 328.440 | 328.440 | 221.773,14 | 67,52 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 129.040 | 129.040 | 129.040,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 129.040,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 34.000 | 34.000 | 34.000,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 34.000,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.600 | 7.600 | 660,53 | 8,69 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 660,53 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 76.500 | 76.500 | 58.072,61 | 75,91 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 58.072,61 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 81.300 | 81.300 |  |  |
| A865023 | PROMICANJE POLJOPRIVREDE I VRIJEDNOSTI RURALNOG PROSTORA | 300.000 | 1.003.000 | 888.965,27 | 88,63 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 300.000 | 1.003.000 | 888.965,27 | 88,63 |
| 381 | Tekuće donacije | 300.000 | 1.003.000 | 888.965,27 | 88,63 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 888.965,27 |  |
| K568070 | INFORMATIZACIJA | 27.672.763 | 27.237.859 | 18.749.733,61 | 68,84 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 19.078.938 | 20.598.984 | 18.749.733,61 | 91,02 |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.072.438 | 9.672.438 | 9.648.723,34 | 99,75 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 8.465,63 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 292.306,89 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 8.413.351,13 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 934.599,69 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.250.500 | 1.937.975 | 1.937.837,27 | 99,99 |
| 4123 | Licence |  |  | 1.937.837,27 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.313.375 | 2.198.375 | 1.488.977,25 | 67,73 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.488.977,25 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 7.442.625 | 6.790.196 | 5.674.195,75 | 83,56 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 5.674.195,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 575.000 |  |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 70.000 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 798.125 |  |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 511.825 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.712.000 | 3.712.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.625.000 | 1.625.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 275.000 | 275.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 876.875 | 876.875 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 150.000 | 150.000 |  |  |
| T568210 | VITEŠKO ALKARSKO DRUŠTVO SINJ | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 1.000.000,00 |  |
| T828071 | PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM | 8.125 | 8.125 | 7.524,00 | 92,60 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.125 | 8.125 | 7.524,00 | 92,60 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.125 | 8.125 | 7.524,00 | 92,60 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.524,00 |  |
| T865008 | PROGRAM OBZOR 2020 – PROJEKTI H2020 | 293.200 | 293.200 | 246.205,40 | 83,97 |
| 51 | Pomoći EU | 293.200 | 293.200 | 246.205,40 | 83,97 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 83.500 | 83.500 | 110.018,62 | 131,76 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 110.018,62 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.500 | 13.500 | 18.153,06 | 134,47 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 18.153,06 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.200 | 50.200 | 54.081,58 | 107,73 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 27.054,58 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 27.027,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 17.600 | 17.600 | 6.571,88 | 37,34 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.025,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 546,88 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.200 | 19.200 | 8.400,00 | 43,75 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.650,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.750,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 28.300 | 28.300 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.200 | 15.200 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 45.700 | 45.700 | 37.280,00 | 81,58 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 37.280,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 | 11.700,26 | 58,50 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 11.700,26 |  |
| T865014 | INTERREG ITALIJA – HRVATSKA PRIZEFISH | 280.645 | 276.743 | 253.130,78 | 91,47 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 43.395 | 39.493 | 37.969,61 | 96,14 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 16.800 | 16.800 | 16.800,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 16.800,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.775 | 2.775 | 2.775,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.775,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.850 | 2.850 | 1.327,52 | 46,58 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 977,42 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 350,10 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.220 | 11.280 | 11.280,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.280,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.750 | 5.788 | 5.787,09 | 99,98 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.787,09 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz pomoći EU | 237.250 | 237.250 | 215.161,17 | 90,69 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 95.200 | 95.200 | 95.200,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 95.200,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.725 | 15.725 | 15.725,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 15.725,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.150 | 16.150 | 7.522,66 | 46,58 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.538,76 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.983,90 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 71.925 | 71.925 | 63.920,00 | 88,87 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 63.920,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 38.250 | 38.250 | 32.793,51 | 85,73 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 32.793,51 |  |
| T865015 | INTERREG ITALIJA – HRVATSKA FAIRSEA | 982.609 | 935.509 | 382.054,75 | 40,84 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 148.831 | 101.731 | 57.308,21 | 56,33 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 74.332 | 74.332 | 40.308,24 | 54,23 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 40.308,24 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 150 | 150 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.758 | 13.758 | 6.650,86 | 48,34 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.650,86 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.643 | 1.543 | 1.091,94 | 70,77 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 994,14 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 97,80 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.800 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.029 | 6.579 | 5.265,00 | 80,03 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 90,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.175,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.750 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.200 | 1.200 | 720,00 | 60,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 720,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.169 | 4.169 | 3.272,17 | 78,49 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.272,17 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz pomoći EU | 833.778 | 833.778 | 324.746,54 | 38,95 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 439.034 | 439.034 | 228.413,34 | 52,03 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 228.413,34 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 850 | 850 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 77.262 | 77.262 | 37.688,21 | 48,78 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 37.688,21 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 86.794 | 86.794 | 6.187,66 | 7,13 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.633,46 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 554,20 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 105.832 | 105.832 | 29.835,00 | 28,19 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 510,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 29.325,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 21.250 | 21.250 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.800 | 23.800 | 4.080,00 | 17,14 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.080,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 68.956 | 68.956 | 18.542,33 | 26,89 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 18.542,33 |  |
| 3002 | POLJOPRIVREDA | 3.538.092.664 | 3.536.127.783 | 3.502.400.288,66 | 99,05 |
| A568112 | REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD) | 500.000 | 546.075 | 546.075,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 500.000 | 546.075 | 546.075,00 | 100,00 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 500.000 | 546.075 | 546.075,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 546.075,00 |  |
| A650126 | SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.900.000,00 |  |
| A819058 | ZPP – IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA | 3.069.659.163 | 3.068.809.163 | 3.042.343.463,00 | 99,14 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 493.911.038 | 493.911.038 | 493.849.636,54 | 99,99 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 492.711.038 | 492.809.038 | 492.748.051,72 | 99,99 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 492.748.051,72 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.200.000 | 1.102.000 | 1.101.584,82 | 99,96 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 1.101.584,82 |  |
| 551 | Europski poljoprivredni jamstveni fond | 2.575.748.125 | 2.574.898.125 | 2.548.493.826,46 | 98,97 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 2.573.748.125 | 2.568.898.125 | 2.542.567.378,06 | 98,98 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 2.542.567.378,06 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 2.000.000 | 6.000.000 | 5.926.448,40 | 98,77 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 5.926.448,40 |  |
| A819068 | SUSTAV NADZORA POTROŠNJE PLINSKOG ULJA ZA NAMJENE U POLJOPRIVREDI, RIBOLOVU I AKVAKULTURI | 6.787.500 | 6.687.500 | 6.687.500,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.787.500 | 6.687.500 | 6.687.500,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.787.500 | 6.687.500 | 6.687.500,00 | 100,00 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 6.687.500,00 |  |
| A820055 | IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI | 123.925.571 | 122.925.571 | 122.599.102,52 | 99,73 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 123.925.571 | 122.925.571 | 122.599.102,52 | 99,73 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 123.905.571 | 122.905.571 | 122.580.891,74 | 99,74 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 122.580.891,74 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 20.000 | 20.000 | 18.210,78 | 91,05 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 18.210,78 |  |
| A820069 | PROGRAM UNAPREĐENJA UZGOJA HRVATSKIH IZVORNIH PASMINA PERADI | 500.000 | 303.670 | 303.670,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 500.000 | 303.670 | 303.670,00 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 500.000 | 303.670 | 303.670,00 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 303.670,00 |  |
| A821058 | ZPP – MJERE UREĐENJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA | 120.207.514 | 121.997.432 | 116.535.548,81 | 95,52 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.400.870 | 2.400.870 | 2.329.746,79 | 97,04 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.353.120 | 2.353.120 | 2.301.509,77 | 97,81 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 2.301.509,77 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 24.000 | 24.000 | 23.274,99 | 96,98 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 23.274,99 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 23.750 | 23.750 | 4.962,03 | 20,89 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 4.962,03 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 18.007.930 | 18.947.848 | 18.856.659,32 | 99,52 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 18.007.930 | 18.947.848 | 18.856.659,32 | 99,52 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 18.856.659,32 |  |
| 551 | Europski poljoprivredni jamstveni fond | 99.798.714 | 100.648.714 | 95.349.142,70 | 94,73 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 89.330.902 | 90.030.902 | 84.793.407,63 | 94,18 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 84.793.407,63 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 10.267.812 | 10.417.812 | 10.417.812,00 | 100,00 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 10.417.812,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 200.000 | 200.000 | 137.923,07 | 68,96 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 137.923,07 |  |
| K761074 | RAZVOJNI PROJEKTI ZA PODRUČJE SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA | 6.000.000 | 9.790.000 | 9.770.000,00 | 99,80 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.000.000 | 9.790.000 | 9.770.000,00 | 99,80 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 6.000.000 | 9.790.000 | 9.770.000,00 | 99,80 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 9.770.000,00 |  |
| K821074 | PROGRAMI DRŽAVNIH I DEMINIMIS POTPORA I SUFINANCIRANJE INFRASTRUKTURE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE | 101.924.057 | 100.724.057 | 99.755.504,09 | 99,04 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 61.924.057 | 60.724.057 | 60.275.025,45 | 99,26 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 61.924.057 | 60.724.057 | 60.275.025,45 | 99,26 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 60.275.025,45 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 40.000.000 | 40.000.000 | 39.480.478,64 | 98,70 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 37.000.000 | 37.000.000 | 36.980.534,94 | 99,95 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 36.980.534,94 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.499.943,70 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.499.943,70 |  |
| T401091 | VOĐENJE KATASTRA PČELINJIH PAŠA, EVIDENCIJE PČELINJAKA I PRAĆENJE PROIZVODNJE I TRŽENJA MEDA | 950.000 | 950.000 | 950.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 950.000 | 950.000 | 950.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 950.000 | 950.000 | 950.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 950.000,00 |  |
| T819070 | NACIONALNI PROJEKT BIODINAMIČKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE | 114.000 | 114.000 | 114.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 114.000 | 114.000 | 114.000,00 | 100,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 114.000 | 114.000 | 114.000,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 114.000,00 |  |
| T819073 | NACIONALNI PROGRAM POTPORE OVČARSTVU I KOZARSTVU (DE MINIMIS) | 4.549.434 | 3.192.851 | 3.192.850,28 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.549.434 | 3.192.851 | 3.192.850,28 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 4.549.434 | 3.192.851 | 3.192.850,28 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.192.850,28 |  |
| T820072 | NACIONALNI PROGRAM POTPORE PROIZVOĐAČIMA RADI OBNOVE NARUŠENOG PROIZVODNOG POTENCIJALA U SEKTORU GOVEDARSTVA | 95.506.925 | 92.306.925 | 91.900.991,12 | 99,56 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 95.506.925 | 92.306.925 | 91.900.991,12 | 99,56 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 51.386 | 51.386 | 51.386,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 51.386,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 95.455.539 | 92.255.539 | 91.849.605,12 | 99,56 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 91.849.605,12 |  |
| T820073 | NACIONALNI PROGRAM »ŠKOLSKI MEDNI DAN« | 1.300.000 | 1.285.000 | 1.228.684,61 | 95,62 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.300.000 | 1.285.000 | 1.228.684,61 | 95,62 |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000 | 285.000 | 249.375,00 | 87,50 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 249.375,00 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 30.000 | 30.000 | 9.309,61 | 31,03 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 9.309,61 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 970.000 | 970.000 | 970.000,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 970.000,00 |  |
| T821064 | IZRADA PROTOKOLA ZA AUTORIZACIJU METODA RAZVRSTAVANJA SVINJSKIH TRUPOVA NA LINIJI KLANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ PRI EUROPSKOJ KOMISIJI | 232.500 | 232.500 | 232.500,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 232.500 | 232.500 | 232.500,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 232.500 | 232.500 | 232.500,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 232.500,00 |  |
| T821066 | NACIONALNI PROGRAM POTICANJA PROVEDBE UZGOJNIH PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE PASMINE I UZGOJNE TIPOVE KONJA U RH ZA RAZDOBLJE 2015. – 2020. | 1.000.000 | 986.430 | 986.429,62 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.000.000 | 986.430 | 986.429,62 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000.000 | 986.430 | 986.429,62 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 986.429,62 |  |
| T828072 | NACIONALNI PROGRAM POTPORE SUSTAVU »KRAVA TELE« | 3.036.000 | 3.376.609 | 3.353.969,61 | 99,33 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.036.000 | 3.376.609 | 3.353.969,61 | 99,33 |
| 381 | Tekuće donacije | 3.036.000 | 3.376.609 | 3.353.969,61 | 99,33 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.353.969,61 |  |
| 3003 | VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE | 322.348.839 | 323.904.226 | 316.888.801,25 | 97,83 |
| A401084 | MONITORING PROGRAMI | 28.219.675 | 28.569.675 | 28.551.560,23 | 99,94 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 28.219.675 | 28.569.675 | 28.551.560,23 | 99,94 |
| 323 | Rashodi za usluge | 28.219.675 | 28.569.675 | 28.551.560,23 | 99,94 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 28.551.560,23 |  |
| A401098 | PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA | 4.772.900 | 4.772.900 | 3.766.650,00 | 78,92 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.772.900 | 3.772.900 | 3.766.650,00 | 99,83 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 | 13.750,00 | 68,75 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 13.750,00 |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 3.752.900 | 3.752.900 | 3.752.900,00 | 100,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 3.752.900,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| A401116 | SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKE INSPEKCIJE | 36.956.000 | 36.956.000 | 42.589.137,66 | 115,24 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 36.956.000 | 36.956.000 | 42.589.137,66 | 115,24 |
| 323 | Rashodi za usluge | 36.523.000 | 36.523.000 | 42.560.637,66 | 116,53 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 42.392.156,41 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 155.625,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 12.856,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 55.500 | 55.500 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 300.000 | 300.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 77.500 | 77.500 | 28.500,00 | 36,77 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 28.500,00 |  |
| A401132 | MONITORING OSTATAKA PESTICIDA U HRANI | 1.055.000 | 1.055.000 | 617.000,00 | 58,48 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 55.000 | 55.000 | 55.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 55.000 | 55.000 | 55.000,00 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 55.000,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.000.000 | 1.000.000 | 562.000,00 | 56,20 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000.000 | 1.000.000 | 562.000,00 | 56,20 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 562.000,00 |  |
| A568001 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA | 178.371.961 | 175.637.762 | 165.305.353,68 | 94,12 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 121.927.904 | 116.536.541 | 116.535.442,38 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 45.125 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 106.765.244 | 101.426.541 | 101.426.540,98 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 101.067.453,99 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 43.750,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 315.336,99 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.535 |  |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 15.110.000 | 15.110.000 | 15.108.901,40 | 99,99 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 15.108.901,40 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 20.823.830 | 23.480.994 | 23.480.993,53 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.823.830 | 23.480.994 | 23.480.993,53 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 23.480.993,53 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 258.000 | 258.000 | 38.981,75 | 15,11 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 205.000 | 205.000 | 9.975,00 | 4,87 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 9.975,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 52.000 | 52.000 | 29.006,75 | 55,78 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 29.006,75 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz pomoći EU | 35.362.227 | 35.362.227 | 25.249.936,02 | 71,40 |
| 323 | Rashodi za usluge | 27.599.787 | 27.599.787 | 25.249.936,02 | 91,49 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 25.249.936,02 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 7.762.440 | 7.762.440 |  |  |
| A568007 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA | 2.362.000 | 1.740.000 | 734.029,23 | 42,19 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 622.000 |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 185.000 | 185.000 | 183.507,31 | 99,19 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 185.000 | 185.000 | 183.507,31 | 99,19 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 183.507,31 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz pomoći EU | 555.000 | 555.000 | 550.521,92 | 99,19 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 555.000 | 555.000 | 550.521,92 | 99,19 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 550.521,92 |  |
| A568057 | KONCESIONAR – USLUGA SAKUPLJANJA I UKLANJANJA NUSPROIZVODA | 59.500.000 | 60.370.316 | 60.370.315,29 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 59.500.000 | 60.370.316 | 60.370.315,29 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 59.500.000 | 60.370.316 | 60.370.315,29 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 60.370.315,29 |  |
| A819069 | SPRJEČAVANJE I SMANJENJE NASTANKA OTPADA OD HRANE I DONIRANJE HRANE | 258.400 | 232.249 | 113.815,65 | 49,01 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 258.400 | 232.249 | 113.815,65 | 49,01 |
| 323 | Rashodi za usluge | 258.400 | 232.249 | 113.815,65 | 49,01 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.412,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 103.103,15 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 8.300,00 |  |
| A828066 | SUFINANCIRANJE ANALIZE SJEMENA SOJE NA PRISUTNOST GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA (GMO) | 307.534 | 307.534 | 199.219,50 | 64,78 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 307.534 | 307.534 | 199.219,50 | 64,78 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 228.844 | 228.844 | 143.086,50 | 62,53 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 143.086,50 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 78.690 | 78.690 | 56.133,00 | 71,33 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 56.133,00 |  |
| A865004 | PROVEDBA NACIONALNOG AKCIJSKOG PLANA ZA POSTIZANJE ODRŽIVE | 1.171.500 | 1.171.500 | 1.253.107,04 | 106,97 |
|  | UPORABE PESTICIDA |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.171.500 | 1.171.500 | 1.253.107,04 | 106,97 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 140.000 | 140.000 | 151.618,00 | 108,30 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.680,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 143.938,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 226.000 | 226.000 | 125.425,27 | 55,50 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 125.425,27 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 95.500 | 95.500 | 303.842,52 | 318,16 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 8.140,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 670,28 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 248.437,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 46.594,74 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 700.000 | 700.000 | 672.221,25 | 96,03 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 672.221,25 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000 | 10.000 |  |  |
| K821068 | OPREMANJE SKLADIŠTA KRIZNOG STOŽERA | 304.650 | 87.000 | 60.000,00 | 68,97 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 304.650 | 87.000 | 60.000,00 | 68,97 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 244.650 | 27.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000 | 60.000 | 60.000,00 | 100,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 60.000,00 |  |
| T568081 | USLUGA EVIDENTIRANJA PREMJEŠTANJA ŽIVOTINJA U RAČUNALNOJ APLIKACIJI »VETIS« | 5.011.250 | 7.211.250 | 7.206.763,28 | 99,94 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.011.250 | 7.211.250 | 7.206.763,28 | 99,94 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.011.250 | 7.211.250 | 7.206.763,28 | 99,94 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 7.206.763,28 |  |
| T819049 | NACIONALNI PLAN UZORKOVANJA HRANE U SVRHU MIKROBIOLOŠKOG ISPITIVANJA | 2.090.000 | 3.694.028 | 3.604.026,90 | 97,56 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.000.000 | 3.604.028 | 3.604.026,90 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000.000 | 3.604.028 | 3.604.026,90 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.604.026,90 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 90.000 | 90.000 |  |  |
| T828046 | MONITORING REZISTENTNOSTI ŠTETNIH ORGANIZAMA ZA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA | 303.000 | 303.000 | 802.432,50 | 264,83 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 303.000 | 303.000 | 802.432,50 | 264,83 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 250.000 | 250.000 | 750.000,00 | 300,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 750.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 53.000 | 53.000 | 52.432,50 | 98,93 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 52.432,50 |  |
| T828056 | OČUVANJE I ODRŽIVA UPORABA BILJNIH GENETSKIH IZVORA ZA HRANU I POLJOPRIVREDU | 451.395 | 432.438 | 390.800,00 | 90,37 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 451.395 | 432.438 | 390.800,00 | 90,37 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 72.250 | 72.250 | 71.000,00 | 98,27 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 71.000,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 379.145 | 360.188 | 319.800,00 | 88,79 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 319.800,00 |  |
| T865011 | PODIZANJE RAZINE BIOSIGURNOSTI NA FARMAMA | 1.213.574 | 1.363.574 | 1.324.590,29 | 97,14 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.213.574 | 1.363.574 | 1.324.590,29 | 97,14 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.213.574 | 1.363.574 | 1.324.590,29 | 97,14 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 1.324.590,29 |  |
| 3004 | RURALNI RAZVOJ | 2.763.497.914 | 2.759.486.155 | 3.182.820.824,17 | 115,34 |
| A820057 | OČUVANJE IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH VRSTA I KULTIVARA POLJOPRIVREDNOG BILJA | 687.438 | 987.438 | 983.657,05 | 99,62 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 687.438 | 987.438 | 983.657,05 | 99,62 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 687.438 | 987.438 | 983.657,05 | 99,62 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 983.657,05 |  |
| A820058 | ZPP – MJERE RURALNOG RAZVOJA | 2.665.557.599 | 2.662.760.559 | 3.106.020.417,98 | 116,65 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 18.420.000 | 18.420.000 | 17.803.247,00 | 96,65 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 18.420.000 | 18.420.000 | 17.803.247,00 | 96,65 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 17.803.247,00 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 466.396.942 | 463.599.902 | 453.679.780,86 | 97,86 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 113.673.278 | 113.673.278 | 113.673.278,00 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 433.390,89 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 113.239.887,11 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 76.682.600 | 76.682.600 | 76.682.600,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 5.818.541,11 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 70.864.058,89 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 107.614 | 107.614 | 107.613,43 | 100,00 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 107.613,43 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.445.000 | 1.445.000 | 1.364.845,80 | 94,45 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 1.265.001,40 |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 99.844,40 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 9.522.994 | 9.522.994 | 9.522.994,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 9.522.994,00 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 900.000 | 900.000 | 900.000,00 | 100,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 900.000,00 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 243.965.456 | 241.168.416 | 241.060.802,57 | 99,96 |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 139.249.907,57 |  |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 101.810.895,00 |  |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 20.100.000 | 20.100.000 | 10.367.647,06 | 51,58 |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 10.367.647,06 |  |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj | 2.180.740.657 | 2.180.740.657 | 2.634.537.390,12 | 120,81 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 929.320.000 | 929.320.000 | 859.504.944,54 | 92,49 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 859.504.944,54 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 356.513.010 | 356.513.010 | 623.587.886,36 | 174,91 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.815.962,94 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 621.771.923,42 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 4.786.500 | 4.786.500 | 7.348.805,77 | 153,53 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 6.894.372,21 |  |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 454.433,56 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 66.200.695 | 66.200.695 | 57.621.805,35 | 87,04 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 57.621.805,35 |  |
| 382 | Kapitalne donacije |  |  | 27.282.043,15 |  |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 27.282.043,15 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 766.970.452 | 766.970.452 | 1.000.441.904,95 | 130,44 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 1.000.441.904,95 |  |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 56.950.000 | 56.950.000 | 58.750.000,00 | 103,16 |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 58.750.000,00 |  |
| A820068 | TEHNIČKA POMOĆ – MREŽA ZA RURALNI RAZVOJ | 4.868.508 | 4.326.600 | 787.246,08 | 18,20 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 735.384 | 193.476 | 121.091,48 | 62,59 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 92.150 |  |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.500 |  |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.859 |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.375 | 4.000 | 2.595,54 | 64,89 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.595,54 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.500 | 90.477 | 20.243,35 | 22,37 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 12.275,63 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.755,22 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 5.212,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 9.000 | 2.000 | 1.449,52 | 72,48 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.449,52 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | 19.193 | 18.997,52 | 98,98 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 16.920,32 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.077,20 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 6.000 | 5.775 | 5.775,00 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 5.775,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 45.000 | 450 | 450,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 450,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 22.500 | 7.171 | 7.170,74 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 7.170,74 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 22.500 |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 360.000 | 64.410 | 64.409,81 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 64.409,81 |  |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj | 4.133.124 | 4.133.124 | 666.154,60 | 16,12 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 522.184 | 522.184 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.500 | 8.500 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 89.815 | 89.815 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 172.125 | 172.125 | 14.708,02 | 8,54 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 14.708,02 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 569.500 | 569.500 | 114.712,26 | 20,14 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 69.561,87 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.612,89 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 29.537,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 51.000 | 51.000 | 8.213,91 | 16,11 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 8.213,91 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 170.000 | 170.000 | 107.652,59 | 63,33 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 95.881,79 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.770,80 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 32.725,00 |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 32.725,00 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 382.500 | 382.500 | 43.184,19 | 11,29 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 43.184,19 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 127.500 | 127.500 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.040.000 | 2.040.000 | 344.958,63 | 16,91 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 344.958,63 |  |
| A821067 | TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA | 59.955.882 | 58.825.641 | 43.500.539,25 | 73,95 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 8.699.410 | 7.569.169 | 6.525.079,20 | 86,21 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.959.082 | 2.000.184 | 2.000.182,55 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.993.997,78 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 6.184,77 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 46.500 | 46.500 | 39.091,66 | 84,07 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 39.091,66 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 323.175 | 330.032 | 330.030,11 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 330.030,11 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 33.825 | 18.325 | 16.460,36 | 89,82 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 15.702,74 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 618,12 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 139,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 21.400 | 20.200 | 17.900,52 | 88,62 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.425,78 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 14.474,74 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.174.428 | 4.989.878 | 4.037.274,59 | 80,91 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 283,57 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 36.109,93 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.990.842,49 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 15.147,86 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 120.361,96 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.857.934,52 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 15.178,12 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.416,14 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.500 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000 | 30.000 | 25.103,34 | 83,68 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 25.103,34 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 75.000 | 75.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.500 | 59.050 | 59.036,07 | 99,98 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 59.036,07 |  |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj | 51.256.472 | 51.256.472 | 36.975.460,05 | 72,14 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.690.623 | 15.690.623 | 11.334.367,95 | 72,24 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 11.299.317,88 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 35.050,07 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 263.500 | 263.500 | 221.519,40 | 84,07 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 221.519,40 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.691.477 | 2.691.477 | 1.870.170,71 | 69,48 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.870.170,71 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 696.993 | 696.993 | 93.275,29 | 13,38 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 88.982,11 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.502,68 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 790,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 120.700 | 120.700 | 101.436,32 | 84,04 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 19.412,72 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 82.023,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.006.067 | 30.006.067 | 22.877.900,39 | 76,24 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.606,93 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 204.623,09 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 11.281.450,57 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 85.838,08 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 682.050,97 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.528.296,34 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 86.009,38 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.025,03 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 68.000 | 68.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 680.000 | 680.000 | 142.252,25 | 20,92 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 142.252,25 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 612.000 | 612.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 425.000 | 425.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.112 | 2.112 | 334.537,74 | 15.839,86 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 334.537,74 |  |
| A865006 | EDUKACIJA I SAVJETOVANJE – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA | 20.478.487 | 20.635.917 | 20.572.251,81 | 99,69 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.703.310 | 2.860.740 | 2.735.965,97 | 95,64 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.604.292 | 1.675.047 | 1.675.046,12 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.675.046,12 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 264.708 | 276.383 | 276.382,60 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 276.382,60 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 325.500 | 400.500 | 385.750,92 | 96,32 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 30.490,33 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.057,66 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 351.202,93 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 85.500 | 85.500 | 70.314,37 | 82,24 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 55.502,49 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 12.500,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 2.311,88 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 329.810 | 329.810 | 322.636,81 | 97,83 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 69.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 23.312,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 201.954,19 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 28.043,87 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 326,25 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500 | 500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 3.559,00 | 17,80 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.559,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 13.000 | 13.000 | 2.276,15 | 17,51 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 2.276,15 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj | 17.775.177 | 17.775.177 | 17.836.285,84 | 100,34 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.220.601 | 10.220.601 | 10.845.167,12 | 106,11 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 10.845.167,12 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.686.399 | 1.686.399 | 1.789.452,59 | 106,11 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.789.452,59 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.036.987 | 2.036.987 | 2.451.214,76 | 120,34 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 207.839,29 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 22.993,41 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.220.382,06 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 695.750 | 695.750 | 487.338,42 | 70,05 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 379.031,55 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 87.500,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 20.806,87 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.843.940 | 2.843.940 | 2.210.599,50 | 77,73 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 471.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 209.187,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.360.976,83 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 167.023,92 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.411,25 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.500 | 4.500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 180.000 | 180.000 | 32.028,10 | 17,79 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 32.028,10 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 107.000 | 107.000 | 20.485,35 | 19,15 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 20.485,35 |  |
| A865007 | PROMOCIJA ŠKOLSKE SHEME | 950.000 | 950.000 | 182.876,01 | 19,25 |
| 551 | Europski poljoprivredni jamstveni fond | 950.000 | 950.000 | 182.876,01 | 19,25 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 110.000 | 110.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 335.000 | 335.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 225.000 | 225.000 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 280.000 | 280.000 | 182.876,01 | 65,31 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 40.066,63 |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 142.809,38 |  |
| T401118 | IPARD | 11.000.000 | 11.000.000 | 10.773.835,99 | 97,94 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.000.000 | 11.000.000 | 10.773.835,99 | 97,94 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 11.000.000 | 11.000.000 | 10.773.835,99 | 97,94 |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 10.773.835,99 |  |
| 3005 | RIBARSTVO | 346.454.799 | 352.504.872 | 384.607.892,32 | 109,11 |
| A568004 | PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA | 7.064.477 | 7.444.722 | 6.665.554,45 | 89,53 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 264.447 | 264.447 | 264.446,77 | 100,00 |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 264.447 | 264.447 | 264.446,77 | 100,00 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 264.446,77 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 900.030 | 1.280.275 | 1.280.244,25 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30 | 30 | 28,39 | 94,63 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 28,39 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 900.000 | 1.280.245 | 1.280.215,86 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 1.280.215,86 |  |
| 564 | Ribarski fondovi (EMFF i EFF) | 5.900.000 | 5.900.000 | 5.120.863,43 | 86,79 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 5.900.000 | 5.900.000 | 5.120.863,43 | 86,79 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 5.120.863,43 |  |
| A568059 | PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA | 901.000 | 901.000 | 895.990,77 | 99,44 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 901.000 | 901.000 | 895.990,77 | 99,44 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000 | 1.000 | 895.990,77 | 89.599,08 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 895.990,77 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 900.000 | 900.000 |  |  |
| A650061 | IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.675.850,00 | 107,03 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.675.850,00 | 107,03 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.675.850,00 | 107,03 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.675.850,00 |  |
| A650134 | DRŽAVNE POTPORE U RIBARSTVU | 63.050.000 | 60.949.997 | 52.640.654,17 | 86,37 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 44.050.000 | 41.949.997 | 41.949.997,00 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 44.050.000 | 41.949.997 | 41.949.997,00 | 100,00 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 41.949.997,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 19.000.000 | 19.000.000 | 10.690.657,17 | 56,27 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 19.000.000 | 19.000.000 | 10.690.657,17 | 56,27 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 10.690.657,17 |  |
| A828057 | OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA | 244.557.400 | 252.500.401 | 291.033.086,15 | 115,26 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 70.235.212 | 78.178.213 | 77.958.657,62 | 99,72 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.700.000 | 1.640.000 | 1.637.980,99 | 99,88 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.637.980,99 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 271.000 | 271.000 | 270.266,82 | 99,73 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 270.266,82 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 48.000 | 51.000 | 46.817,85 | 91,80 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 46.817,85 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 76.875 | 76.875 | 63.348,03 | 82,40 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.565,12 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 24.124,59 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 33.658,32 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.577.000 | 1.577.000 | 1.447.431,52 | 91,78 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 61.188,67 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 308.609,63 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 25.246,45 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 183.242,88 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 8.922,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 749.981,90 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 109.331,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 908,24 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.935 | 15.935 | 15.421,50 | 96,78 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 15.421,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000 | 3.000 | 466,50 | 15,55 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 466,50 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 16.674.000 | 17.277.462 | 17.263.961,25 | 99,92 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 17.263.961,25 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 35.890.000 | 43.286.539 | 43.273.455,45 | 99,97 |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 43.273.455,45 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 28.000 | 28.000 | 25.539,85 | 91,21 |
| 4123 | Licence |  |  | 25.539,85 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.441.368 | 1.441.368 | 1.403.934,12 | 97,40 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 127.545,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 50.769,26 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 912.828,23 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 312.791,63 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 12.375.000 | 12.375.000 | 12.375.000,00 | 100,00 |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 12.375.000,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 135.034 | 135.034 | 135.033,74 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 135.033,74 |  |
| 564 | Ribarski fondovi (EMFF i EFF) | 174.322.188 | 174.322.188 | 213.074.428,53 | 122,23 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.600.000 | 2.600.000 | 4.913.942,92 | 189,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.913.942,92 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 465.000 | 465.000 | 810.800,48 | 174,37 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 810.800,48 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 380.000 | 380.000 | 211.729,25 | 55,72 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 211.729,25 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 157.287 | 157.287 | 359.571,65 | 228,61 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 24.945,38 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 72.373,74 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 262.252,53 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.349.515 | 2.349.515 | 4.733.601,14 | 201,47 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 179.544,17 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.144.023,36 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 75.739,53 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 537.901,14 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 80.302,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.263.921,89 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 449.443,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.724,80 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 60.000 | 60.000 | 46.264,50 | 77,11 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 46.264,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 101.500 | 101.500 | 1.399,50 | 1,38 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.399,50 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 45.000.000 | 45.000.000 | 51.718.534,13 | 114,93 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 51.718.534,13 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 91.053.750 | 91.053.750 | 107.344.989,76 | 117,89 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 107.344.989,76 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 15.000 | 15.000 | 229.858,65 | 1.532,39 |
| 4123 | Licence |  |  | 229.858,65 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.750.000 | 2.750.000 | 12.613.432,91 | 458,67 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.132.260,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 456.923,34 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 8.209.124,95 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.815.124,62 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 29.260.000 | 29.260.000 | 28.875.000,00 | 98,68 |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 28.875.000,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 130.136 | 130.136 | 1.215.303,64 | 933,87 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.215.303,64 |  |
| K401095 | SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA | 5.076.801 | 5.076.801 | 7.264.464,61 | 143,09 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.256.801 | 2.256.801 | 2.252.938,58 | 99,83 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.256.801 | 2.256.801 | 2.252.938,58 | 99,83 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.053.016,08 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.199.922,50 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.820.000 | 2.820.000 | 5.011.526,03 | 177,71 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.820.000 | 2.820.000 | 5.011.526,03 | 177,71 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.114.356,03 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.897.170,00 |  |
| K650064 | INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH | 2.548.059 | 2.481.559 | 2.567.583,51 | 103,47 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.748.059 | 1.681.559 | 1.481.614,76 | 88,11 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.330.000 | 1.263.500 | 1.247.031,25 | 98,70 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.247.031,25 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 351.310 | 351.310 | 234.583,51 | 66,77 |
| 4123 | Licence |  |  | 234.583,51 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 66.749 | 66.749 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 800.000 | 800.000 | 1.085.968,75 | 135,75 |
| 323 | Rashodi za usluge | 650.000 | 650.000 | 1.085.968,75 | 167,07 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.085.968,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000 | 100.000 |  |  |
| K650095 | ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA | 19.600.000 | 19.600.000 | 19.520.493,96 | 99,59 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14.000.000 | 14.000.000 | 14.000.000,00 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 14.000.000 | 14.000.000 | 14.000.000,00 | 100,00 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 14.000.000,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5.600.000 | 5.600.000 | 5.520.493,96 | 98,58 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 5.600.000 | 5.600.000 | 5.520.493,96 | 98,58 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 5.520.493,96 |  |
| K650108 | JAČANJE RIBARSKE INSPEKCIJSKE SLUŽBE | 1.157.062 | 1.050.392 | 1.344.214,70 | 127,97 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 737.062 | 630.392 | 589.243,87 | 93,47 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 153.524 | 46.854 | 16.457,18 | 35,12 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 16.457,18 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 488.538 | 488.538 | 478.002,06 | 97,84 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 290.417,33 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 75.136,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 112.447,98 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 95.000 | 95.000 | 94.784,63 | 99,77 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 94.784,63 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 420.000 | 420.000 | 754.970,83 | 179,75 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000 | 150.000 | 540.701,38 | 360,47 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 361.951,38 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 178.750,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 120.000 | 120.000 | 214.269,45 | 178,56 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 214.269,45 |  |
| 3006 | GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI | 180.211.000 | 180.211.000 | 118.967.425,54 | 66,02 |
| A568060 | UNAPREĐENJE LOVSTVA | 20.489.000 | 20.489.000 | 16.780.849,89 | 81,90 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 20.489.000 | 20.489.000 | 16.780.849,89 | 81,90 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 110.000 | 110.000 | 68.392,39 | 62,17 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 68.392,39 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.000 | 7.000 | 5.999,99 | 85,71 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.999,99 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 540.000 | 540.000 | 475.000,00 | 87,96 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 43.750,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 431.250,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 10.349,50 | 103,50 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 10.349,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 272.000 | 272.000 | 182.534,90 | 67,11 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.734,90 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 180.800,00 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.000.000 | 2.000.000 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 17.000.000 | 17.000.000 | 16.000.000,00 | 94,12 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 16.000.000,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 250.000 | 250.000 | 38.573,11 | 15,43 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 38.573,11 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000 | 200.000 |  |  |
| A820038 | UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA | 1.070.000 | 1.070.000 | 128.894,41 | 12,05 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.070.000 | 1.070.000 | 128.894,41 | 12,05 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 155.000 | 155.000 | 97.062,39 | 62,62 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 97.062,39 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 385.000 | 385.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 27.862,01 | 55,72 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 27.862,01 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 | 40.000 | 3.970,01 | 9,93 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 3.970,01 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 250.000 | 250.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 150.000 | 150.000 |  |  |
| A820065 | OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA | 157.652.000 | 157.652.000 | 101.059.000,01 | 64,10 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 157.652.000 | 157.652.000 | 101.059.000,01 | 64,10 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000.000 | 3.000.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.802.000 | 11.802.000 | 16.695.819,45 | 141,47 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.883,74 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 14.901.724,70 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.792.211,01 |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 64.500.000 | 64.500.000 | 46.172.575,49 | 71,59 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 46.172.575,49 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 28.000.000 | 28.000.000 | 18.161.089,71 | 64,86 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 15.000.000,00 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 3.161.089,71 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 7.250.000 | 7.250.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 12.000.000 | 12.000.000 | 10.624.294,90 | 88,54 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 10.624.294,90 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 9.100.000 | 9.100.000 | 9.405.220,46 | 103,35 |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 9.405.220,46 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 22.000.000 | 22.000.000 |  |  |
| K828037 | MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA | 1.000.000 | 1.000.000 | 998.681,23 | 99,87 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.000.000 | 1.000.000 | 998.681,23 | 99,87 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.000.000 | 1.000.000 | 998.681,23 | 99,87 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 998.681,23 |  |
| 32 | POTICANJE RAZVOJA INDUSTRIJSKE PRERADE DRVA | 18.840.583 | 18.461.857 | 18.461.857,00 | 100,00 |
| 3207 | POTICANJE RAZVOJA INDUSTRIJSKE PRERADE DRVA | 18.840.583 | 18.461.857 | 18.461.857,00 | 100,00 |
| K828006 | MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI DRVNOG SEKTORA | 18.840.583 | 18.461.857 | 18.461.857,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 18.840.583 | 18.461.857 | 18.461.857,00 | 100,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 18.840.583 | 18.461.857 | 18.461.857,00 | 100,00 |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 14.271.434,00 |  |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 4.190.423,00 |  |
| 06030 | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | 212.090.005 | 211.062.205 | 202.889.303,87 | 96,13 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 132.836.653 | 131.831.303 | 129.122.032,89 | 97,94 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 11.954.809 | 11.932.359 | 11.147.950,99 | 93,43 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 200.000 | 200.000 | 134.516,13 | 67,26 |
| 51 | Pomoći EU | 120.000 | 120.000 | 21.788,18 | 18,16 |
| 564 | Ribarski fondovi | 998.200 | 998.200 | 807.962,83 | 80,94 |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) | 65.980.343 | 65.980.343 | 61.655.052,85 | 93,44 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 30 | UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM | 212.090.005 | 211.062.205 | 202.889.303,87 | 96,13 |
| 3001 | UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM | 128.733.183 | 127.727.833 | 125.221.997,70 | 98,04 |
| A841001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU | 104.639.788 | 101.646.188 | 100.577.095,26 | 98,95 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 104.319.788 | 101.326.188 | 100.420.790,95 | 99,11 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 69.936.247 | 67.936.247 | 67.909.848,85 | 99,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 66.954.796,84 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 955.052,01 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.868.291 | 3.868.291 | 3.564.522,42 | 92,15 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.564.522,42 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.981.500 | 10.981.500 | 10.784.751,72 | 98,21 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.784.751,72 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.664.500 | 3.664.500 | 3.541.862,74 | 96,65 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 614.161,17 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.917.661,57 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 10.040,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.839.750 | 1.839.750 | 1.834.297,84 | 99,70 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 585.534,37 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.169.117,54 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 19.830,03 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 50.544,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 9.271,90 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.135.000 | 12.187.472 | 11.953.595,39 | 98,08 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.003.783,49 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 532.416,84 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 258.827,53 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 766.944,61 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.642.950,79 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 235.021,53 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 336.404,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.177.246,10 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 | 1.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 685.450 | 651.178 | 640.462,77 | 98,35 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 111.979,31 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 211.970,70 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 463,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 33.798,50 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 276.988,47 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.262,79 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 18.050 | 6.250 | 4.505,32 | 72,09 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 4.505,32 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 190.000 | 190.000 | 185.943,90 | 97,87 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 185.943,90 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 200.000 | 200.000 | 134.516,13 | 67,26 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 200.000 | 200.000 | 134.516,13 | 67,26 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 134.516,13 |  |
| 51 | Pomoći EU | 120.000 | 120.000 | 21.788,18 | 18,16 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 120.000 | 120.000 | 21.788,18 | 18,16 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 21.788,18 |  |
| A841007 | ORGANIZICIJA MEĐUNARODNIH DOGAĐANJA | 95.500 | 83.750 | 83.750,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 95.500 | 83.750 | 83.750,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 85.500 | 73.750 | 73.750,00 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 73.750,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 10.000,00 |  |
| K841002 | INFORMATIZACIJA | 23.997.895 | 25.997.895 | 24.561.152,44 | 94,47 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 23.997.895 | 25.997.895 | 24.561.152,44 | 94,47 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.500 | 9.500 | 7.000,00 | 73,68 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 7.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.244.738 | 25.244.738 | 24.306.251,04 | 96,28 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.342.070,85 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.177.643,52 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 25.312,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 11.761.224,17 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 743.657 | 743.657 | 247.901,40 | 33,34 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 127.618,75 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 18.542,01 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 101.740,64 |  |
| 3002 | POLJOPRIVREDA | 4.423.470 | 4.423.470 | 4.056.339,50 | 91,70 |
| K650068 | USPOSTAVA INTEGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA – LPIS | 4.423.470 | 4.423.470 | 4.056.339,50 | 91,70 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.423.470 | 4.423.470 | 4.056.339,50 | 91,70 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 76.000 | 76.000 | 5.673,75 | 7,47 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.673,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.347.470 | 4.347.470 | 4.050.665,75 | 93,17 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 27.962,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.022.703,25 |  |
| 3004 | RURALNI RAZVOJ | 77.568.377 | 77.568.377 | 72.533.682,92 | 93,51 |
| A841005 | TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA | 77.568.377 | 77.568.377 | 72.533.682,92 | 93,51 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 11.588.034 | 11.588.034 | 10.878.630,07 | 93,88 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.956.272 | 4.956.272 | 4.723.030,98 | 95,29 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.702.887,40 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 20.143,58 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 57.225 | 57.225 | 56.475,00 | 98,69 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 56.475,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 676.063 | 676.063 | 676.063,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 676.063,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 240.000 | 240.000 | 176.394,67 | 73,50 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 15.056,96 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 145.468,17 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 15.869,54 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 495.000 | 495.000 | 423.112,84 | 85,48 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 321.173,94 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 101.938,90 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.055.068 | 5.055.068 | 4.763.203,36 | 94,23 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 138.142,70 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 326.016,93 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 17.847,63 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 30.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 676.266,29 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 230.525,09 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.191.696,29 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 152.708,43 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 | 7.895,57 | 52,64 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 7.542,57 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 353,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 93.406 | 93.406 | 52.454,65 | 56,16 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 19.180,49 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 33.274,16 |  |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni | 65.980.343 | 65.980.343 | 61.655.052,85 | 93,44 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 28.368.070 | 28.368.070 | 26.763.842,36 | 94,34 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 26.649.695,34 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 114.147,02 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 320.025,00 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 320.025,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.941.835 | 3.941.835 | 3.840.495,26 | 97,43 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.840.495,26 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.700.000 | 1.700.000 | 999.569,77 | 58,80 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 85.322,54 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 824.319,67 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 89.927,56 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.805.000 | 2.805.000 | 2.397.641,22 | 85,48 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.819.986,93 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 577.654,29 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 28.600.280 | 28.600.280 | 26.991.494,43 | 94,37 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 782.808,71 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.847.429,48 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 101.136,71 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 170.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.832.181,46 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.306.311,15 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 18.086.279,10 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 865.347,82 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 85.000 | 85.000 | 44.741,66 | 52,64 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 42.741,27 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.000,39 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 480.158 | 480.158 | 297.243,15 | 61,91 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 108.689,51 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 188.553,64 |  |
| 3005 | RIBARSTVO | 1.364.975 | 1.342.525 | 1.077.283,75 | 80,24 |
| A841006 | TEHNIČKA POMOĆ – OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO | 1.364.975 | 1.342.525 | 1.077.283,75 | 80,24 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 366.775 | 344.325 | 269.320,92 | 78,22 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 298.000 | 298.000 | 228.298,10 | 76,61 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 228.298,10 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 34.775 | 34.775 | 32.889,48 | 94,58 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 32.889,48 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 21.250 | 4.050 | 2.095,85 | 51,75 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6,99 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.088,86 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.750 | 7.500 | 6.037,49 | 80,50 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.662,49 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.375,00 |  |
| 564 | Ribarski fondovi (EMFF i EFF) | 998.200 | 998.200 | 807.962,83 | 80,94 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 721.500 | 721.500 | 684.894,28 | 94,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 684.894,28 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 105.325 | 105.325 | 98.668,49 | 93,68 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 98.668,49 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 133.125 | 133.125 | 6.287,55 | 4,72 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 20,97 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 6.266,58 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 38.250 | 38.250 | 18.112,51 | 47,35 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 10.987,51 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.125,00 |  |
| 06035 | Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu | 110.096.923 | 109.529.550 | 99.937.691,43 | 91,24 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 67.313.586 | 66.741.463 | 65.717.251,31 | 98,47 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 710.610 | 715.360 | 688.763,07 | 96,28 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 6.527.100 | 6.527.100 | 4.937.074,29 | 75,64 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 31.706.000 | 31.706.000 | 24.864.882,68 | 78,42 |
| 51 | Pomoći EU | 130.000 | 130.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 2.090.547 | 2.090.547 | 2.292.229,32 | 109,65 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 1.619.080 | 1.619.080 | 1.437.490,76 | 88,78 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 30 | UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM | 110.096.923 | 109.529.550 | 99.937.691,43 | 91,24 |
| 3001 | UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM | 93.982.677 | 93.412.027 | 83.181.916,19 | 89,05 |
| A842001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU | 78.359.336 | 77.782.436 | 71.856.857,79 | 92,38 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 61.897.236 | 61.320.336 | 60.482.487,61 | 98,63 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 44.011.995 | 43.081.359 | 42.836.005,02 | 99,43 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 42.836.005,02 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.875.561 | 1.965.561 | 1.958.064,32 | 99,62 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.958.064,32 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.078.000 | 6.977.923 | 6.927.698,70 | 99,28 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.927.698,70 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.739.000 | 1.789.000 | 1.734.388,60 | 96,95 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 250.730,49 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.442.799,67 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 40.858,44 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.540.000 | 1.540.000 | 1.468.761,58 | 95,37 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.027.213,80 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 291.798,27 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 31.614,76 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 118.134,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.298.980 | 5.618.980 | 5.322.958,92 | 94,73 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 438.888,78 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 634.382,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 407.422,79 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 169.638,70 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.604.835,04 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 596.737,89 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 670.904,43 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 396.241,44 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 403.907,85 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 347.500 | 347.500 | 234.598,08 | 67,51 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 29.933,69 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 92.776,79 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.652,87 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 93.339,95 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.103,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 8.791,28 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.200 | 13 | 12,39 | 95,31 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 12,39 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.096.100 | 3.096.100 | 1.598.894,58 | 51,64 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.800.000 | 1.800.000 | 339.910,73 | 18,88 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 339.910,73 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 250.000 | 250.000 | 7.852,00 | 3,14 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 7.852,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 300.000 | 300.000 | 56.036,53 | 18,68 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 56.036,53 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000 | 60.000 | 35.436,80 | 59,06 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 24.224,30 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 11.212,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 306.000 | 306.000 | 274.803,11 | 89,80 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 224.531,14 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 18.843,81 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.202,40 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 16.163,26 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 12.062,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 307.000 | 307.000 | 850.758,51 | 277,12 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 32.695,04 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 215.786,21 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 13.623,67 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 21.606,65 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 96.463,38 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 23.410,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 285.395,30 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 52.319,99 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 109.458,27 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | 7.731,82 | 154,64 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 7.731,82 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 48.000 | 48.000 | 26.194,63 | 54,57 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 3.319,24 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.019,33 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 12.306,52 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 4.424,54 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.125,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 100 | 100 | 170,45 | 170,45 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 170,45 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 13.135.000 | 13.135.000 | 9.761.331,09 | 74,32 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 900.000 | 900.000 | 464.388,11 | 51,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 345.641,59 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 118.746,52 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.740.000 | 3.740.000 | 2.643.350,05 | 70,68 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.117.663,47 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 377.095,41 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 884.892,43 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 116.748,82 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 108.426,48 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 38.523,44 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.253.000 | 7.253.000 | 6.174.565,93 | 85,13 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 429.866,67 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 993.838,27 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 130.287,71 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 239.391,24 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.176.353,76 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 457.770,15 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.419.553,60 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 470.222,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 857.282,28 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 45.000 | 45.000 | 1.708,01 | 3,80 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.708,01 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.030.000 | 1.030.000 | 263.637,26 | 25,60 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 29.625,65 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 67.575,59 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 41.247,63 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 39.412,47 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 66.070,13 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 19.705,79 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 12.000 | 12.000 | 1.576,73 | 13,14 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.576,73 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 150.000 | 150.000 | 212.105,00 | 141,40 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 212.105,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 130.000 | 130.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 101.000 | 101.000 | 14.144,51 | 14,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 101.000 | 101.000 | 13.243,12 | 13,11 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 13.243,12 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 901,39 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 901,39 |  |
| A815014 | EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA DJECE | 116.875 | 116.875 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.875 | 16.875 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 90.000 | 90.000 |  |  |
| A815016 | EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA – ODRASLI | 420.500 | 426.750 | 225.544,20 | 52,85 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 206.500 | 212.750 | 209.598,84 | 98,52 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.500 | 6.500 | 3.348,84 | 51,52 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.348,84 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 200.000 | 206.250 | 206.250,00 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 206.250,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 214.000 | 214.000 | 15.945,36 | 7,45 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.000 | 12.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000 | 2.000 | 14.187,50 | 709,38 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 12.937,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.250,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 200.000 | 200.000 | 1.757,86 | 0,88 |
| 4123 | Licence |  |  | 1.757,86 |  |
| A852009 | KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA | 3.320.000 | 3.320.000 | 3.547.845,84 | 106,86 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.320.000 | 3.320.000 | 3.547.845,84 | 106,86 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 110.100 | 110.100 | 122.652,70 | 111,40 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 115.116,70 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.536,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.405.000 | 1.405.000 | 1.733.637,82 | 123,39 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.166.981,33 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 64.374,77 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 414.488,41 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 38.270,44 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 48.679,12 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 843,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.615.200 | 1.615.200 | 1.663.319,22 | 102,98 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 159.711,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 398.381,84 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 32.372,25 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 190.277,24 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 353.384,41 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.150,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 197.967,72 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 77.088,91 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 250.985,85 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500 | 500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 168.000 | 168.000 | 28.222,80 | 16,80 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 4.279,51 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 14.540,78 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 974,61 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 7.020,27 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.407,63 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 200 | 200 | 13,30 | 6,65 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 13,30 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 21.000 | 21.000 |  |  |
| A852013 | PROMOCIJA HRVATSKIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA | 276.672 | 276.672 | 276.202,38 | 99,83 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 276.672 | 276.672 | 276.202,38 | 99,83 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.590 | 1.590 | 1.589,38 | 99,96 |
| 3223 | Energija |  |  | 1.589,38 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 275.082 | 275.082 | 274.613,00 | 99,83 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 580,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 621,28 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 58.820,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.980,29 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 197.456,80 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 11.154,63 |  |
| A852014 | KONTROLA IZRAVNIH PLAĆANJA | 319.728 | 319.728 | 296.602,81 | 92,77 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 319.728 | 319.728 | 296.602,81 | 92,77 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 319.728 | 319.728 | 296.602,81 | 92,77 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 136.464,61 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 160.138,20 |  |
| A852015 | NACIONALNI SUSTAV OZNAČAVANJA POLJOPRIVREDNO--PREHRAMBENIH PROIZVODA | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 20.000,00 |  |
| K842002 | OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU | 8.902.750 | 8.902.750 | 6.041.033,84 | 67,86 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 21.750 | 21.750 | 21.750,00 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 21.750 | 21.750 | 21.750,00 | 100,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 21.750,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.155.000 | 1.155.000 | 1.010.388,07 | 87,48 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.135.000 | 1.135.000 | 1.010.388,07 | 89,02 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 100.053,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 35.883,38 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 867.820,86 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 6.630,33 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 7.726.000 | 7.726.000 | 5.008.895,77 | 64,83 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 935.000 | 935.000 | 59.494,33 | 6,36 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 59.494,33 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.545.000 | 4.545.000 | 4.269.011,32 | 93,93 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 461.420,17 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 54.136,95 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.015.739,68 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 2.669.617,02 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 68.097,50 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.926.000 | 1.926.000 | 445.869,37 | 23,15 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 445.869,37 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 300.000 | 300.000 | 234.520,75 | 78,17 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 234.520,75 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 20.000 | 20.000 |  |  |
| K842004 | INFORMATIZACIJA | 2.015.000 | 2.015.000 | 837.620,23 | 41,57 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 15.000 | 15.000 | 118.890,33 | 792,60 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.000 | 2.000 | 1.255,61 | 62,78 |
| 4123 | Licence |  |  | 1.255,61 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 13.000 | 13.000 | 12.009,72 | 92,38 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 12.009,72 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 105.625,00 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 105.625,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.000.000 | 2.000.000 | 718.729,90 | 35,94 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 100.000 | 100.000 | 120.018,87 | 120,02 |
| 4123 | Licence |  |  | 120.018,87 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 900.000 | 900.000 | 374.744,69 | 41,64 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 374.744,69 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000.000 | 1.000.000 | 223.966,34 | 22,40 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 223.966,34 |  |
| K852016 | IDRISK EFSA GRANT (PORTUGAL) | 45.816 | 45.816 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.560 | 5.560 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.992 | 7.992 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.360 | 10.360 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 21.904 | 21.904 |  |  |
| T815008 | KONTAKTNA TOČKA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE | 186.000 | 186.000 | 80.209,10 | 43,12 |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 186.000 | 186.000 | 80.209,10 | 43,12 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.000 | 14.000 | 6.600,00 | 47,14 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.600,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 | 8.957,71 | 89,58 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.480,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.080,73 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 2.396,98 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 67.000 | 67.000 | 731,25 | 1,09 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 731,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 63.920,14 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 52.292,14 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 11.628,00 |  |
| 3002 | POLJOPRIVREDA | 6.674.200 | 6.719.227 | 6.511.899,34 | 96,91 |
| A842016 | POKUŠALIŠTA OSIJEK | 1.976.000 | 1.976.000 | 1.956.244,63 | 99,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.816.000 | 1.816.000 | 1.808.119,63 | 99,57 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 960.000 | 960.000 | 1.045.783,21 | 108,94 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 700,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 951.546,57 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 87.865,55 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 5.671,09 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 756.000 | 756.000 | 744.029,99 | 98,42 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.500,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 117.655,24 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 85.854,30 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 443.646,03 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 94.374,42 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | 18.306,43 | 18,31 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 18.306,43 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 160.000 | 160.000 | 148.125,00 | 92,58 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 160.000 | 160.000 | 148.125,00 | 92,58 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 148.125,00 |  |
| K842007 | SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA | 2.510.000 | 2.175.213 | 2.173.309,20 | 99,91 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.510.000 | 2.175.213 | 2.173.309,20 | 99,91 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.235.850 | 1.215.850 | 1.213.947,36 | 99,84 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 18.888,55 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.194.008,81 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.050,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 905.000 | 920.000 | 919.999,75 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 76.097,66 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 59.175,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 402.076,97 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 382.650,12 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.250 | 5.250 | 5.250,00 | 100,00 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 5.250,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 363.900 | 34.113 | 34.112,09 | 100,00 |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 34.112,09 |  |
| K842008 | POKUŠALIŠTA ZAVODA ZA VOĆARSTVO | 460.000 | 460.000 | 400.781,68 | 87,13 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 445.000 | 445.000 | 400.781,68 | 90,06 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.000 | 16.000 | 17.849,11 | 111,56 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 17.849,11 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 225.000 | 225.000 | 167.372,25 | 74,39 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 44.593,78 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 42.875,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 74.223,09 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 5.081,38 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 599,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 182.000 | 182.000 | 215.550,32 | 118,43 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 464,68 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 13.360,78 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 6.061,69 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 166.948,98 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 28.714,19 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.000 | 22.000 | 10,00 | 0,05 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 10,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 |  |  |
| K842020 | ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U SEKTORU VOĆA I POVRĆA | 1.728.200 | 2.108.014 | 1.981.563,83 | 94,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.728.200 | 2.108.014 | 1.981.563,83 | 94,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 418.000 | 410.500 | 409.174,68 | 99,68 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 409.174,68 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 70.600 | 67.600 | 67.513,84 | 99,87 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 67.513,84 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 70.000 | 56.389,86 | 80,56 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 56.389,86 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 380.000 | 370.000 | 331.289,06 | 89,54 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 53.781,67 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 99.827,16 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 148.482,68 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 10.020,53 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 9.259,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 9.918,02 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 360.000 | 738.164 | 729.542,82 | 98,83 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 41.174,09 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 180.077,45 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 99.488,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 277.344,96 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 81.033,22 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 50.424,35 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 | 17.175,32 | 34,35 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 17.175,32 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 29.100 | 31.250 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 370.500 | 370.500 | 370.478,25 | 99,99 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 370.478,25 |  |
| 3003 | VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE | 9.440.046 | 9.398.296 | 10.243.875,90 | 109,00 |
| A842006 | OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA | 2.583.190 | 2.541.440 | 2.305.150,48 | 90,70 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 460.000 | 419.750 | 388.495,49 | 92,55 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 302.750 | 182.500 | 154.734,15 | 84,79 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 154.734,15 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 155.250 | 235.250 | 233.761,34 | 99,37 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 11.546,77 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 32.385,94 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 48.845,55 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 139.055,58 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.927,50 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 504.110 | 502.610 | 479.164,23 | 95,34 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 272.610 | 272.610 | 272.581,66 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 272.581,66 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 45.000 | 45.000 | 43.863,58 | 97,47 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 43.863,58 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 28.500 | 9.542,39 | 33,48 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 9.542,39 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 134.100 | 134.100 | 131.504,21 | 98,06 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 119.827,56 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 838,69 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 7.701,27 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 3.136,69 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.400 | 22.400 | 21.672,39 | 96,75 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.442,38 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.931,99 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.750,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.571,99 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.976,03 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz pomoći EU | 1.619.080 | 1.619.080 | 1.437.490,76 | 88,78 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 908.700 | 908.700 | 817.745,00 | 89,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 817.745,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 158.570 | 158.570 | 131.590,71 | 82,99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 131.590,71 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 90.000 | 90.000 | 28.627,13 | 31,81 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 28.627,13 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 394.610 | 394.610 | 394.510,85 | 99,97 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 359.480,79 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 2.516,21 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 23.103,79 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 9.410,06 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 67.200 | 67.200 | 65.017,07 | 96,75 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 7.327,10 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 11.795,95 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 5.250,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 10.715,96 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 29.928,06 |  |
| A852011 | RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE | 5.525.000 | 5.525.000 | 5.828.080,08 | 105,49 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5.525.000 | 5.525.000 | 5.828.080,08 | 105,49 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.701.000 | 2.701.000 | 2.708.105,69 | 100,26 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 105.181,89 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 360,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.602.563,80 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 430.000 | 430.000 | 279.760,70 | 65,06 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 157.119,05 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 83.377,22 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 7.928,23 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 22.128,20 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 9.208,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.261.000 | 2.261.000 | 2.774.484,77 | 122,71 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 559.073,02 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 25.424,48 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 75.486,58 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 35.903,37 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.217.231,36 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 47.560,65 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 238.403,36 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 296.987,68 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 278.414,27 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 131.500 | 131.500 | 65.723,10 | 49,98 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 16.070,18 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.908,81 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 36.659,11 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 10.085,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500 | 500 | 5,82 | 1,16 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 5,82 |  |
| K842018 | BILJNI GENETSKI IZVORI | 1.172.956 | 1.172.956 | 2.095.479,24 | 178,65 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 80.000 | 80.000 | 76.839,99 | 96,05 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 35.000 | 35.000 | 31.839,99 | 90,97 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 17.009,26 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 14.830,73 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.000 | 45.000 | 45.000,00 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 45.000,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 1.092.956 | 1.092.956 | 2.018.639,25 | 184,70 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 178.500 | 178.500 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 29.500 | 29.500 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 14.019,45 | 140,19 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 14.019,45 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 176.500 | 176.500 | 168.463,98 | 95,45 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 90.129,48 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 64.748,75 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 13.585,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 126.456 | 126.456 | 430.851,81 | 340,71 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 22.477,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 367.936,81 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 30.250,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.187,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 50.000 | 50.000 | 49.990,00 | 99,98 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 49.990,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 517.000 | 517.000 | 1.168.439,01 | 226,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 45.905,50 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 251.432,38 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 517.600,72 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 353.500,41 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva |  |  | 186.875,00 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 186.875,00 |  |
| K842021 | MONITORING REZISTENTNOSTI ŠTETNIH ORGANIZAMA NA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA U REPUBLICI HRVATSKOJ | 158.900 | 158.900 | 15.166,10 | 9,54 |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 158.900 | 158.900 | 15.166,10 | 9,54 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.500 | 7.500 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.250 | 1.250 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.480 | 20.480 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 60.900 | 60.900 | 4.616,10 | 7,58 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.616,10 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.670 | 25.670 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 43.100 | 43.100 | 10.550,00 | 24,48 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 10.550,00 |  |
| 06055 | Državna ergela Đakovo i Lipik | 13.179.948 | 12.967.696 | 12.234.176,69 | 94,34 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.459.948 | 9.247.696 | 8.627.934,49 | 93,30 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 600.000 | 600.000 | 599.704,77 | 99,95 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.710.000 | 2.710.000 | 2.584.990,69 | 95,39 |
| 52 | Ostale pomoći | 60.000 | 60.000 | 8.672,79 | 14,45 |
| 551 | Europski poljoprivredni jamstveni fond (EPJF) | 350.000 | 350.000 | 311.076,50 | 88,88 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) |  |  | 101.797,45 |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 30 | UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM | 13.179.948 | 12.967.696 | 12.234.176,69 | 94,34 |
| 3001 | UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM | 13.179.948 | 12.967.696 | 12.234.176,69 | 94,34 |
| A925001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK | 13.179.948 | 12.967.696 | 12.234.176,69 | 94,34 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.459.948 | 9.247.696 | 8.627.934,49 | 93,30 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.867.198 | 4.791.426 | 4.617.513,99 | 96,37 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.452.822,72 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 164.691,27 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 304.500 | 304.500 | 229.792,26 | 75,47 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 229.792,26 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 593.250 | 773.250 | 763.455,79 | 98,73 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 763.455,79 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 510.000 | 304.500 | 287.315,96 | 94,36 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 15.893,52 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 240.002,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 30.204,44 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.216,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 870.000 | 870.000 | 643.268,40 | 73,94 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 70.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 273.312,41 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 149.966,81 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 49.989,18 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 100.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.630.000 | 1.630.000 | 1.564.243,61 | 95,97 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 98.841,25 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 26.896,25 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 100.507,72 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 576.400,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 365.941,17 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 201.897,08 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 93.760,14 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 100.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 69.000 | 69.000 | 61.824,57 | 89,60 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 61.824,57 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 615.000 | 505.000 | 460.507,56 | 91,19 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 155.796,96 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 225.945,33 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 17.284,56 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 22.438,43 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 39.042,28 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 20 | 12,35 | 61,75 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 12,35 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 600.000 | 600.000 | 599.704,77 | 99,95 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 300.000 | 300.000 | 299.704,77 | 99,90 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 299.704,77 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000 | 300.000 | 300.000,00 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 300.000,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.710.000 | 2.710.000 | 2.584.990,69 | 95,39 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.015.672,37 | 84,64 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 815.319,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 150.666,99 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 49.686,38 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.300.000 | 1.300.000 | 880.850,13 | 67,76 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 8.119,59 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 622.429,53 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 167.905,68 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 56.212,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 26.182,83 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 | 15.322,28 | 30,64 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 15.322,28 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 35.000 | 35.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | 100.000 | 285.179,06 | 285,18 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 94.339,99 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 8.625,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 182.214,07 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva |  |  | 387.966,85 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 387.966,85 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 60.000 | 60.000 | 8.672,79 | 14,45 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 60.000 | 60.000 | 8.672,79 | 14,45 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 8.672,79 |  |
| 551 | Europski poljoprivredni jamstveni fond ( | 350.000 | 350.000 | 311.076,50 | 88,88 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 200.000 | 200.000 | 200.000,00 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 200.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000 | 150.000 | 111.076,50 | 74,05 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 111.076,50 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR |  |  | 101.797,45 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 101.797,45 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 101.797,45 |  |
| 061 | MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE | 1.067.775.832 | 1.043.590.761 | 1.161.394.107,34 | 111,29 |
| 06105 | Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije | 921.488.132 | 909.400.125 | 1.028.124.930,60 | 113,06 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 427.255.047 | 415.172.229 | 406.197.671,95 | 97,84 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 19.444.681 | 19.439.492 | 15.533.986,92 | 79,91 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.394.000 | 1.394.000 | 1.628.289,02 | 116,81 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 8.500.000 | 8.500.000 | 13.346.135,82 | 157,01 |
| 51 | Pomoći EU | 20.000 | 20.000 | 14.916,41 | 74,58 |
| 52 | Ostale pomoći | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 552 | Švicarski instrument | 302.200 | 302.200 | 58.345,91 | 19,31 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 6.405.578 | 6.405.578 | 4.304.548,71 | 67,20 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 1.064.671 | 1.064.671 |  |  |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 35.637.727 | 35.637.727 | 80.876.022,70 | 226,94 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 419.269.438 | 419.269.438 | 505.654.377,48 | 120,60 |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali | 2.144.790 | 2.144.790 | 510.635,68 | 23,81 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 22 | STRATEŠKO PLANIRANJE, PROVEDBA I PODRŠKA REGIONALNOM RAZVOJU | 58.053.701 | 57.053.701 | 49.979.036,26 | 87,60 |
| 2201 | STRATEŠKO PLANIRANJE, PROVEDBA I PODRŠKA REGIONALNOM RAZVOJU | 58.053.701 | 57.053.701 | 49.979.036,26 | 87,60 |
| A828001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 52.445.000 | 51.445.000 | 48.239.851,31 | 93,77 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 51.015.000 | 50.015.000 | 46.596.645,88 | 93,17 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 26.000.000 | 25.000.000 | 23.753.875,77 | 95,02 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 23.753.875,77 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.088.702,16 | 87,10 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.088.702,16 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.625.114,75 | 90,63 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.625.114,75 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.250.000 | 2.250.000 | 1.795.588,04 | 79,80 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 528.710,11 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 856.718,61 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 343.801,40 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 66.357,92 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.135.000 | 2.135.000 | 1.680.059,17 | 78,69 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 437.684,13 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 53.413,79 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.132.854,61 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 7.915,75 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 48.190,89 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.200.000 | 14.200.000 | 13.871.983,79 | 97,69 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 631.773,13 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.711.322,93 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 90.869,11 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.620.928,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.149.303,48 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 360.685,67 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.672.656,89 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 720.014,86 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.914.429,47 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 916,47 | 1,83 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 916,47 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 815.000 | 815.000 | 517.789,27 | 63,53 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 10.066,21 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 97.328,24 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 188.262,34 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 106.459,41 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 115.673,07 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 40.000 | 40.000 | 20.231,17 | 50,58 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 19.741,50 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 489,67 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 265.000 | 265.000 | 242.385,29 | 91,47 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 198.061,55 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 30.673,74 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 13.650,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.360.000 | 1.360.000 | 1.628.289,02 | 119,73 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 300.000 | 300.000 | 87.989,85 | 29,33 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 29.052,39 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 58.937,46 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | 20.000 | 18.547,93 | 92,74 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 18.547,93 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 800.000 | 800.000 | 1.333.242,98 | 166,66 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 241.927,18 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 690.276,31 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 401.039,49 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 326,70 | 0,65 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 326,70 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 | 2.599,00 | 5,20 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.599,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 140.000 | 140.000 | 185.582,56 | 132,56 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 185.582,56 |  |
| 51 | Pomoći EU | 20.000 | 20.000 | 14.916,41 | 74,58 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 14.916,41 | 74,58 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 14.916,41 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 |  |  |
| A680043 | NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM 2014. – 2021. | 675.250 | 675.250 | 139.852,13 | 20,71 |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prost | 675.250 | 675.250 | 139.852,13 | 20,71 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 120.000 | 120.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.400 | 13.400 | 7.513,06 | 56,07 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.369,50 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.143,56 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.650 | 6.650 | 5.579,74 | 83,91 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.462,56 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 117,18 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 167.700 | 167.700 | 123.000,55 | 73,35 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 382,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 12,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 120.138,58 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.467,47 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 | 3.758,78 | 25,06 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.758,78 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 350.000 | 350.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.500 | 2.500 |  |  |
| A680044 | FINANCIJSKI MEHANIZAM EGP 2014. – 2021. | 1.647.100 | 1.647.100 | 422.172,63 | 25,63 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 177.560 | 177.560 | 51.389,08 | 28,94 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 36.000 | 36.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.800 | 3.800 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 900 | 900 | 144,00 | 16,00 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 144,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 121.180 | 121.180 | 42.912,97 | 35,41 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.479,85 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 39.433,12 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000 | 6.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.680 | 9.680 | 8.332,11 | 86,08 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 8.332,11 |  |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora | 1.469.540 | 1.469.540 | 370.783,55 | 25,23 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 324.000 | 324.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 34.600 | 34.600 | 7.443,06 | 21,51 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.299,50 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.143,56 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 11.100 | 11.100 | 6.965,37 | 62,75 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.526,55 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1.438,82 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 637.720 | 637.720 | 305.401,13 | 47,89 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 20.186,65 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 12,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 282.194,95 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.007,53 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 55.000 | 55.000 | 3.758,77 | 6,83 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.758,77 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 350.000 | 350.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 57.120 | 57.120 | 47.215,22 | 82,66 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 47.215,22 |  |
| A758008 | KOORDINACIJA PROGRAMA EU | 10.401 | 10.401 | 9.846,00 | 94,66 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.401 | 10.401 | 9.846,00 | 94,66 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.350 | 4.350 | 4.350,00 | 100,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.350,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.051 | 6.051 | 5.496,00 | 90,83 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.496,00 |  |
| K828002 | INFORMATIZACIJA | 1.210.000 | 1.210.000 | 978.281,84 | 80,85 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.210.000 | 1.210.000 | 978.281,84 | 80,85 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | 50.000 | 39.429,23 | 78,86 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 39.429,23 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.010.000 | 1.010.000 | 793.735,11 | 78,59 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 6.232,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 456.571,86 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 330.931,25 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 150.000 | 150.000 | 145.117,50 | 96,75 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 145.117,50 |  |
| K828004 | VOZNI PARK | 204.000 | 204.000 | 130.686,44 | 64,06 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 170.000 | 170.000 | 130.686,44 | 76,87 |
| 323 | Rashodi za usluge | 170.000 | 170.000 | 130.686,44 | 76,87 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 130.686,44 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 34.000 | 34.000 |  |  |
| T680049 | ADMINISTRACIJA PROJEKATA IZ OPULJP-a | 1.252.550 | 1.252.550 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 51.178 | 51.178 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.113 | 10.113 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 69.194 | 69.194 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 54.113 | 54.113 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.781 | 1.781 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 290.010 | 290.010 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 57.307 | 57.307 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 392.108 | 392.108 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 306.649 | 306.649 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.500 | 8.500 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.097 | 10.097 |  |  |
| T758034 | ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE | 302.200 | 302.200 | 58.345,91 | 19,31 |
| 552 | Švicarski instrument | 302.200 | 302.200 | 58.345,91 | 19,31 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 500 | 500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 274.800 | 274.800 | 34.968,33 | 12,73 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 29.493,33 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 5.475,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.900 | 7.900 | 4.861,80 | 61,54 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.861,80 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 19.000 | 19.000 | 18.515,78 | 97,45 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 18.515,78 |  |
| T758046 | PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM | 307.200 | 307.200 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 46.000 | 46.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 200 | 200 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 260.000 | 260.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 29 | REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ | 863.434.431 | 852.346.424 | 978.145.894,34 | 114,76 |
| 2901 | REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ | 567.319.921 | 567.558.991 | 665.733.019,60 | 117,30 |
| A680047 | PROIZVODI SLAVONIJE, BARANJE I SRIJEMA | 100.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 |  |  |  |
| A828031 | PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU | 599.800 | 343.500 | 275.000,00 | 80,06 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 599.800 | 343.500 | 275.000,00 | 80,06 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 37.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 472.800 | 343.500 | 275.000,00 | 80,06 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 275.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 |  |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000 |  |  |  |
| A828070 | ADMINSTRACIJA PROJEKTA »NATURAVITA« | 510.275 | 505.086 | 161.083,09 | 31,89 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 77.625 | 72.436 | 24.162,47 | 33,36 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 45.000 | 45.000 | 4.658,91 | 10,35 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.658,91 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.700 | 8.700 | 768,71 | 8,84 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 768,71 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.050 | 548 | 547,35 | 99,88 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 438,60 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 108,75 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.250 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.625 | 18.188 | 18.187,50 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 18.187,50 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 432.650 | 432.650 | 136.920,62 | 31,65 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 255.000 | 255.000 | 26.400,43 | 10,35 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 26.400,43 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 42.075 | 42.075 | 4.356,08 | 10,35 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.356,08 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.950 | 5.950 | 3.101,61 | 52,13 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.485,36 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 616,25 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.750 | 12.750 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 116.875 | 116.875 | 103.062,50 | 88,18 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 103.062,50 |  |
| K570341 | REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI | 49.305.000 | 56.119.250 | 52.905.912,90 | 94,27 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 49.305.000 | 56.119.250 | 52.905.912,90 | 94,27 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 16.050.000 | 21.214.250 | 20.049.891,37 | 94,51 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 20.049.891,37 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 33.255.000 | 34.905.000 | 32.856.021,53 | 94,13 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 32.856.021,53 |  |
| K680034 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. | 397.398.025 | 397.398.025 | 493.802.003,61 | 124,26 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 14.294.036 | 14.294.036 | 11.369.085,69 | 79,54 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.806.089 | 5.806.089 | 5.775.637,15 | 99,48 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.775.637,15 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 120.000 | 120.000 | 120.000,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 120.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.147.311 | 1.147.311 | 899.426,02 | 78,39 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 899.426,02 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 273.900 | 273.900 | 246.033,15 | 89,83 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 81.375,35 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 125.235,14 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 38.402,66 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.020,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 231.375 | 231.375 | 163.364,42 | 70,61 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 11.185,87 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 142.730,42 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 9.448,13 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.397.319 | 6.397.319 | 4.049.368,29 | 63,30 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.257,93 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.843,45 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 635.842,12 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 30.250,31 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.115.107,98 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 741.499,98 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.520.305,56 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.260,96 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.500 | 1.500 | 82,74 | 5,52 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 82,74 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 75.192 | 75.192 | 40.323,64 | 53,63 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 20.118,34 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 20.205,30 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 600 | 600 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 117.750 | 117.750 | 74.850,28 | 63,57 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 74.850,28 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 85.500 | 85.500 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 37.500 | 37.500 |  |  |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 35.637.727 | 35.637.727 | 80.876.022,70 | 226,94 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 29.365.995 | 29.365.995 | 55.807.401,61 | 190,04 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 55.807.401,61 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 6.271.732 | 6.271.732 | 25.068.621,09 | 399,71 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 25.068.621,09 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR | 347.466.262 | 347.466.262 | 401.556.895,22 | 115,57 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 32.901.171 | 32.901.171 | 34.251.839,18 | 104,11 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 34.251.839,18 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 680.000 | 680.000 | 707.993,05 | 104,12 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 707.993,05 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.501.429 | 6.501.429 | 5.085.415,06 | 78,22 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.085.415,06 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.552.100 | 1.552.100 | 1.400.223,47 | 90,21 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 467.161,99 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 709.666,25 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 217.615,23 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 5.780,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.311.125 | 1.311.125 | 925.731,23 | 70,61 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 63.386,25 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 808.805,61 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 53.539,37 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 36.251.380 | 36.251.380 | 22.946.501,91 | 63,30 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 18.461,64 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 10.446,27 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.603.105,68 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 171.418,41 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.318.946,53 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.201.833,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 8.615.144,44 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.145,44 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.500 | 8.500 | 468,89 | 5,52 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 468,89 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 426.083 | 426.083 | 228.500,59 | 53,63 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 114.003,84 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 114.496,75 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 24.380.000 | 24.380.000 | 32.059.418,60 | 131,50 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 32.059.418,60 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 242.086.824 | 242.086.824 | 303.521.662,74 | 125,38 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 63.817.348,05 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 239.704.314,69 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 4.989,06 |  |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 4.989,06 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 3.400 | 3.400 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 667.250 | 667.250 | 424.151,44 | 63,57 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 424.151,44 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 484.500 | 484.500 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 212.500 | 212.500 |  |  |
| K680040 | SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA | 119.406.821 | 113.193.130 | 118.589.020,00 | 104,77 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 119.406.821 | 113.193.130 | 113.193.129,14 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 81.906.821 | 77.811.480 | 77.811.480,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 9.601.564,04 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 68.209.915,96 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 30.000.000 | 34.470.341 | 34.470.341,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 418.652,97 |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 34.051.688,03 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 7.500.000 | 911.309 | 911.308,14 | 100,00 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 911.308,14 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene |  |  | 5.395.890,86 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.311.311,59 |  |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 707.789,68 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 603.521,91 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 4.084.579,27 |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 35.733,40 |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 4.048.845,87 |  |
| 2902 | RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA | 136.295.000 | 129.480.750 | 127.483.370,10 | 98,46 |
| K549110 | RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA | 83.190.000 | 79.031.000 | 78.333.011,28 | 99,12 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 83.190.000 | 79.031.000 | 78.333.011,28 | 99,12 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 83.190.000 | 79.031.000 | 78.333.011,28 | 99,12 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 78.333.011,28 |  |
| K680046 | POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA | 21.000.000 | 19.950.000 | 19.886.345,88 | 99,68 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 21.000.000 | 19.950.000 | 19.886.345,88 | 99,68 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 21.000.000 | 19.950.000 | 19.886.345,88 | 99,68 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 19.886.345,88 |  |
| K758042 | RAZVOJ BRDSKO-PLANINSKIH PODRUČJA | 32.105.000 | 30.499.750 | 29.264.012,94 | 95,95 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 32.105.000 | 30.499.750 | 29.264.012,94 | 95,95 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 32.105.000 | 30.499.750 | 29.264.012,94 | 95,95 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.506.544,91 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 27.757.468,03 |  |
| 2903 | TERITORIJALNA SURADNJA | 81.985.585 | 81.985.585 | 112.264.829,21 | 136,93 |
| A680031 | PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE SREDIŠNJA EUROPA | 120.000 | 120.000 | 99.032,81 | 82,53 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 100.000 | 100.000 | 99.032,81 | 99,03 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 100.000 | 100.000 | 99.032,81 | 99,03 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 99.032,81 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 |  |  |
| A758030 | PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERREG EUROPE | 77.910 | 77.910 | 77.564,69 | 99,56 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.500 | 7.500 | 7.154,89 | 95,40 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.500 | 7.500 | 7.154,89 | 95,40 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.154,89 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 70.410 | 70.410 | 70.409,80 | 100,00 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 70.410 | 70.410 | 70.409,80 | 100,00 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 70.409,80 |  |
| A828069 | PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA – HRVATSKA 2014. – 2020. | 656.880 | 656.880 | 584.912,33 | 89,04 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 295.593 | 295.593 | 263.210,56 | 89,04 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 204.552 | 204.552 | 187.194,88 | 91,51 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 187.194,88 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.310 | 5.310 | 5.016,60 | 94,47 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.016,60 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 31.233 | 31.233 | 26.724,34 | 85,56 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 26.724,34 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.646 | 16.646 | 10.951,54 | 65,79 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.867,65 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 6.083,89 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.845 | 1.845 | 1.800,57 | 97,59 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.800,57 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 36.007 | 36.007 | 31.522,63 | 87,55 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 28.981,82 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.540,81 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz pomoći EU | 361.287 | 361.287 | 321.701,77 | 89,04 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 250.009 | 250.009 | 228.793,72 | 91,51 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 228.793,72 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.490 | 6.490 | 6.131,40 | 94,47 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.131,40 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 38.175 | 38.175 | 32.663,08 | 85,56 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 32.663,08 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.348 | 20.348 | 13.385,21 | 65,78 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.949,35 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 7.435,86 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.255 | 2.255 | 2.200,69 | 97,59 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.200,69 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 44.010 | 44.010 | 38.527,67 | 87,54 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 35.422,23 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.105,44 |  |
| T680035 | PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV | 237.375 | 237.375 | 205.485,34 | 86,57 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 158.640 | 158.640 | 154.328,36 | 97,28 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.500 | 7.500 | 5.568,95 | 74,25 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.568,95 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.750 | 5.750 | 3.375,00 | 58,70 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.375,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.620 | 9.620 | 9.615,00 | 99,95 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.615,00 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 135.770 | 135.770 | 135.769,41 | 100,00 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 135.769,41 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz pomoći EU | 78.735 | 78.735 | 51.156,98 | 64,97 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 22.500 | 22.500 | 12.186,85 | 54,16 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.186,85 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 27.375 | 27.375 | 10.125,00 | 36,99 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 10.125,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 28.860 | 28.860 | 28.845,13 | 99,95 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 28.845,13 |  |
| T680036 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – SRBIJA | 237.125 | 237.125 | 168.588,96 | 71,10 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 35.250 | 35.250 | 25.288,36 | 71,74 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 28.500 | 28.500 | 20.522,49 | 72,01 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 20.522,49 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.250 | 5.250 | 4.055,35 | 77,24 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.055,35 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.500 | 1.500 | 710,52 | 47,37 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 710,52 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz pomoći EU | 201.875 | 201.875 | 143.300,60 | 70,98 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 161.500 | 161.500 | 116.294,03 | 72,01 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 116.294,03 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 29.750 | 29.750 | 22.980,25 | 77,24 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 22.980,25 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.500 | 8.500 | 4.026,32 | 47,37 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.026,32 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.125 | 2.125 |  |  |
| T680037 | PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA – HRVATSKA | 1.409.455 | 1.409.455 | 1.339.073,96 | 95,01 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.243.400 | 1.243.400 | 1.213.844,34 | 97,62 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 94.725 | 94.725 | 81.883,19 | 86,44 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 81.883,19 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 18.000 | 18.000 | 16.180,49 | 89,89 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 16.180,49 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.000 | 9.000 | 2.459,89 | 27,33 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.459,89 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.675 | 9.675 | 1.937,10 | 20,02 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 66,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 534,40 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.335,95 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 1.112.000 | 1.112.000 | 1.111.383,67 | 99,94 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 1.111.383,67 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz pomoći EU | 166.055 | 166.055 | 125.229,62 | 75,41 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 115.775 | 115.775 | 100.079,44 | 86,44 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 100.079,44 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 22.000 | 22.000 | 19.776,18 | 89,89 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 19.776,18 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.000 | 11.000 | 3.006,54 | 27,33 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.006,54 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.825 | 11.825 | 2.367,46 | 20,02 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 81,56 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 653,10 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.632,80 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.455 | 5.455 |  |  |
| T680038 | PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERACT | 110.000 | 110.000 | 109.948,81 | 99,95 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 110.000 | 110.000 | 109.948,81 | 99,95 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 110.000 | 110.000 | 109.948,81 | 99,95 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 109.948,81 |  |
| T680039 | PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN | 255.680 | 255.680 | 200.353,28 | 78,36 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 99.200 | 99.200 | 92.067,97 | 92,81 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 23.000 | 23.000 | 20.623,33 | 89,67 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 20.623,33 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.200 | 4.200 | 4.075,29 | 97,03 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.075,29 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.000 | 7.000 | 2.372,72 | 33,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.372,72 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 65.000 | 65.000 | 64.996,63 | 99,99 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 64.996,63 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz pomoći EU | 156.480 | 156.480 | 108.285,31 | 69,20 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 92.000 | 92.000 | 82.493,34 | 89,67 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 82.493,34 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 16.800 | 16.800 | 16.301,07 | 97,03 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 16.301,07 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 28.000 | 28.000 | 9.490,90 | 33,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.490,90 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 19.680 | 19.680 |  |  |
| T680041 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – SRBIJA 2014. – 2020. | 20.800.000 | 20.800.000 | 35.606.698,93 | 171,19 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 20.800.000 | 20.800.000 | 35.606.698,93 | 171,19 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 1.000.000 | 1.000.000 | 5.095.926,42 | 509,59 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 5.095.926,42 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 250.000 | 250.000 | 701.853,46 | 280,74 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 701.853,46 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 9.500.000 | 9.500.000 | 14.088.891,81 | 148,30 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 6.034.961,84 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 8.053.929,97 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 1.325.029,46 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.325.029,46 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 5.000.000 | 5.000.000 | 9.425.332,16 | 188,51 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 9.425.332,16 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.969.665,62 | 99,39 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 4.969.665,62 |  |
| T680045 | MEDITERAN OBALNI I POMORSKI TURIZAM | 1.093.855 | 1.093.855 | 779.334,88 | 71,25 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 155.166 | 155.166 | 113.017,38 | 72,84 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 74.649 | 74.649 | 61.373,21 | 82,22 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 61.373,21 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.751 | 14.751 | 12.127,61 | 82,22 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 12.127,61 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.500 | 4.500 | 2.875,08 | 63,89 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.875,08 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 58.626 | 58.626 | 35.124,38 | 59,91 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.561,88 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 33.562,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.640 | 2.640 | 1.517,10 | 57,47 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.517,10 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz pomoći EU | 938.689 | 938.689 | 666.317,50 | 70,98 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 423.011 | 423.011 | 347.781,54 | 82,22 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 347.781,54 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 83.589 | 83.589 | 68.723,31 | 82,22 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 68.723,31 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.500 | 25.500 | 16.291,62 | 63,89 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 16.291,62 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 59.415 | 59.415 | 25.886,01 | 43,57 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 25.886,01 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 332.214 | 332.214 | 199.038,12 | 59,91 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.850,62 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 190.187,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.960 | 14.960 | 8.596,90 | 57,47 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.596,90 |  |
| T680048 | PREDSJEDANJE Dunavska strategija 2020. | 1.762.516 | 1.762.516 | 659.519,77 | 37,42 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 264.366 | 264.366 | 98.928,02 | 37,42 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 30.275 | 30.275 | 29.469,43 | 97,34 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 29.469,43 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.290 | 6.290 | 5.823,29 | 92,58 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.823,29 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.486 | 5.486 | 9,38 | 0,17 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 9,38 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 111.165 | 111.165 | 63.625,92 | 57,24 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 46.619,67 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 17.006,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 111.150 | 111.150 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz pomoći EU | 1.498.150 | 1.498.150 | 560.591,75 | 37,42 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 171.556 | 171.556 | 166.993,35 | 97,34 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 166.993,35 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 35.640 | 35.640 | 32.998,70 | 92,59 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 32.998,70 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 31.084 | 31.084 | 53,12 | 0,17 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 53,12 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 629.935 | 629.935 | 360.546,58 | 57,24 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 264.177,83 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 96.368,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 629.935 | 629.935 |  |  |
| T758035 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA – CRNA GORA | 202.125 | 202.125 | 128.745,55 | 63,70 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 31.050 | 31.050 | 19.311,84 | 62,20 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 24.000 | 24.000 | 16.125,38 | 67,19 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 16.125,38 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.250 | 5.250 | 3.186,46 | 60,69 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.186,46 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.800 | 1.800 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz pomoći EU | 171.075 | 171.075 | 109.433,71 | 63,97 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 129.000 | 129.000 | 91.377,16 | 70,84 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 91.377,16 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 29.750 | 29.750 | 18.056,55 | 60,69 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 18.056,55 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.200 | 10.200 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.125 | 2.125 |  |  |
| T758036 | PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA – HRVATSKA | 308.271 | 308.271 | 218.242,67 | 70,80 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 41.550 | 41.550 | 32.736,40 | 78,79 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 30.000 | 30.000 | 25.743,62 | 85,81 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 25.743,62 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.000 | 6.000 | 5.087,07 | 84,78 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.087,07 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.250 | 2.250 | 529,10 | 23,52 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 529,10 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 450 | 450 | 11,26 | 2,50 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 11,26 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.350 | 1.350 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.500 | 1.500 | 1.365,35 | 91,02 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.365,35 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz pomoći EU | 266.721 | 266.721 | 185.506,27 | 69,55 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 170.000 | 170.000 | 145.880,47 | 85,81 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 145.880,47 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 34.000 | 34.000 | 28.826,66 | 84,78 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 28.826,66 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.750 | 12.750 | 2.998,25 | 23,52 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.998,25 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 31.271 | 31.271 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.550 | 2.550 | 63,79 | 2,50 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 63,79 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.650 | 7.650 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.500 | 8.500 | 7.737,10 | 91,02 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.737,10 |  |
| T758037 | PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA – HRVATSKA | 524.300 | 524.300 | 435.755,37 | 83,11 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 470.522 | 470.522 | 431.660,37 | 91,74 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 23.650 | 23.650 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.913 | 3.913 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.300 | 4.300 | 90,30 | 2,10 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 90,30 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.134 | 1.134 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.075 | 1.075 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.010 | 3.010 |  |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 430.000 | 430.000 | 428.571,18 | 99,67 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 428.571,18 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.440 | 3.440 | 2.998,89 | 87,18 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.998,89 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz pomoći EU | 53.778 | 53.778 | 4.095,00 | 7,61 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 31.350 | 31.350 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.187 | 5.187 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.700 | 5.700 | 119,70 | 2,10 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 119,70 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.566 | 1.566 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.425 | 1.425 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.990 | 3.990 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.560 | 4.560 | 3.975,30 | 87,18 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.975,30 |  |
| T758038 | JADRANSKO-JONSKI PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE | 292.220 | 292.220 | 241.320,11 | 82,58 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 173.500 | 173.500 | 160.887,95 | 92,73 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 22.500 | 22.500 | 19.928,45 | 88,57 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 19.928,45 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.500 | 4.500 | 3.937,96 | 87,51 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.937,96 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.500 | 16.500 | 10.604,51 | 64,27 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.604,51 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 130.000 | 130.000 | 126.417,03 | 97,24 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 126.417,03 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz pomoći EU | 118.720 | 118.720 | 80.432,16 | 67,75 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 52.500 | 52.500 | 46.499,74 | 88,57 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 46.499,74 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.500 | 10.500 | 9.188,59 | 87,51 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.188,59 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 38.500 | 38.500 | 24.743,83 | 64,27 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 24.743,83 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 17.220 | 17.220 |  |  |
| T758041 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJA HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA – CRNA GORA 2014. – 2020. | 46.069.600 | 46.069.600 | 64.474.752,84 | 139,95 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 70.408 | 70.408 | 57.302,09 | 81,39 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 47.408 | 47.408 | 47.408,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 47.408,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.500 | 8.500 | 8.500,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.500,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.000 | 6.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.500 | 2.500 | 701,25 | 28,05 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 247,50 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 453,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.000 | 3.000 | 692,84 | 23,09 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 692,84 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR | 45.999.192 | 45.999.192 | 64.417.450,75 | 140,04 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 268.642 | 268.642 | 286.628,61 | 106,70 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 286.628,61 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 48.450 | 48.450 | 57.320,90 | 118,31 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 57.320,90 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 34.000 | 34.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.100 | 14.100 | 3.973,75 | 28,18 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.402,50 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 2.571,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.000 | 17.000 |  |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 1.000.000 | 1.000.000 | 502.089,53 | 50,21 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 502.089,53 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 12.050.000 | 12.050.000 | 9.680.014,03 | 80,33 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 9.680.014,03 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 18.000.000 | 18.000.000 | 27.630.604,06 | 153,50 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 8.101.495,22 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 19.529.108,84 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.000.000 | 1.000.000 | 5.576.003,21 | 557,60 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 5.576.003,21 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 12.000.000 | 12.000.000 | 19.639.583,92 | 163,66 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 19.639.583,92 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.037.306,59 | 69,15 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 1.037.306,59 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17.000 | 17.000 | 3.926,15 | 23,10 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.926,15 |  |
| T828061 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – SRBIJA | 2.313.131 | 2.313.131 | 2.118.547,93 | 91,59 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 346.965 | 346.965 | 317.782,20 | 91,59 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 230.301 | 230.301 | 215.386,69 | 93,52 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 215.386,69 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.240 | 6.240 | 5.066,06 | 81,19 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.066,06 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 34.450 | 34.450 | 30.803,41 | 89,41 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 30.803,41 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.004 | 20.004 | 15.365,74 | 76,81 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.062,80 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 8.302,94 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 150 | 150 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 49.180 | 49.180 | 45.429,40 | 92,37 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 26.853,11 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.505,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 12.070,79 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.953 | 1.953 | 1.203,84 | 61,64 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.203,84 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.687 | 4.687 | 4.527,06 | 96,59 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.527,06 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 1.966.166 | 1.966.166 | 1.800.765,73 | 91,59 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.305.040 | 1.305.040 | 1.220.524,44 | 93,52 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.220.524,44 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 35.378 | 35.378 | 28.707,66 | 81,15 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 28.707,66 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 195.218 | 195.218 | 174.552,77 | 89,41 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 174.552,77 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 113.364 | 113.364 | 87.072,48 | 76,81 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 40.022,67 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 47.049,81 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 850 | 850 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 278.690 | 278.690 | 257.433,19 | 92,37 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 152.167,60 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 36.864,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 68.401,09 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.072 | 11.072 | 6.821,76 | 61,61 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.821,76 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 26.554 | 26.554 | 25.653,43 | 96,61 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 25.653,43 |  |
| T828062 | IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA – CRNA GORA | 2.757.842 | 2.757.842 | 2.512.525,00 | 91,10 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 413.674 | 413.674 | 376.878,77 | 91,11 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 268.777 | 268.777 | 256.332,45 | 95,37 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 256.332,45 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.020 | 7.020 | 5.854,03 | 83,39 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.854,03 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 40.788 | 40.788 | 36.887,94 | 90,44 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 36.887,94 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 22.512 | 22.512 | 11.768,81 | 52,28 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.110,61 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 6.658,20 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 150 | 150 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 67.788 | 67.788 | 60.304,64 | 88,96 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 29.994,11 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.562,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 20.748,03 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.953 | 1.953 | 1.203,84 | 61,64 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.203,84 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.686 | 4.686 | 4.527,06 | 96,61 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.527,06 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 2.344.168 | 2.344.168 | 2.135.646,23 | 91,10 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.523.071 | 1.523.071 | 1.452.550,51 | 95,37 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.452.550,51 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 39.689 | 39.689 | 33.172,85 | 83,58 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 33.172,85 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 231.224 | 231.224 | 209.031,69 | 90,40 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 209.031,69 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 127.573 | 127.573 | 66.689,78 | 52,28 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 28.960,14 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 37.729,64 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 850 | 850 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 384.135 | 384.135 | 341.726,21 | 88,96 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 169.966,62 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 54.187,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 117.572,09 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.072 | 11.072 | 6.821,76 | 61,61 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.821,76 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 26.554 | 26.554 | 25.653,43 | 96,61 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 25.653,43 |  |
| T828067 | ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO SLOVENIJA – HRVATSKA (INTERREG V-A) | 876.068 | 876.068 | 694.207,91 | 79,24 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 363.246 | 363.246 | 290.119,29 | 79,87 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 263.165 | 263.165 | 234.587,79 | 89,14 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 234.587,79 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.100 | 7.100 | 7.100,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 7.100,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 39.579 | 39.579 | 30.471,02 | 76,99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 30.471,02 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 23.553 | 23.553 | 8.561,71 | 36,35 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.537,94 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.837,35 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 970,58 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 215,84 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 806 | 806 | 160,31 | 19,89 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 160,31 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.441 | 18.441 | 6.202,55 | 33,63 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 51,27 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.151,28 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.602 | 10.602 | 3.035,91 | 28,64 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.035,91 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz pomoći EU | 512.822 | 512.822 | 404.088,62 | 78,80 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 368.379 | 368.379 | 326.097,17 | 88,52 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 326.097,17 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 10.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 55.313 | 55.313 | 41.629,43 | 75,26 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 41.629,43 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 34.257 | 34.257 | 11.439,72 | 33,39 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.128,06 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 7.682,33 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.277,17 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 352,16 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.316 | 1.316 | 261,57 | 19,88 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 261,57 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 26.259 | 26.259 | 9.877,63 | 37,62 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 83,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 9.794,13 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.298 | 17.298 | 4.783,10 | 27,65 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.783,10 |  |
| T828068 | ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO ITALIJA – HRVATSKA (INTERREG V-A) | 1.881.232 | 1.881.232 | 1.610.218,07 | 85,59 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 282.181 | 282.181 | 241.532,99 | 85,60 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 180.726 | 180.726 | 166.868,90 | 92,33 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 166.868,90 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.137 | 5.137 | 4.375,83 | 85,18 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.375,83 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 27.756 | 27.756 | 24.580,89 | 88,56 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 24.580,89 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 26.140 | 26.140 | 11.887,28 | 45,48 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.204,63 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.345,48 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 337,17 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.314 | 1.314 | 252,39 | 19,21 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 252,39 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 39.608 | 39.608 | 33.567,70 | 84,75 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 286,65 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 32.846,05 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 435,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz pomoći EU | 1.599.051 | 1.599.051 | 1.368.685,08 | 85,59 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.024.118 | 1.024.118 | 945.590,51 | 92,33 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 945.590,51 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 29.113 | 29.113 | 24.796,39 | 85,17 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 24.796,39 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 157.289 | 157.289 | 139.291,74 | 88,56 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 139.291,74 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 148.135 | 148.135 | 67.361,07 | 45,47 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 40.826,22 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 24.624,27 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.910,58 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.447 | 7.447 | 1.430,14 | 19,20 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.430,14 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 224.449 | 224.449 | 190.215,23 | 84,75 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.624,35 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 186.125,88 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.465,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.500 | 8.500 |  |  |
| 2904 | ODRŽIVI RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA | 77.833.925 | 73.321.098 | 72.664.675,43 | 99,10 |
| A570352 | POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA | 25.000.000 | 23.887.347 | 23.887.346,27 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 25.000.000 | 23.887.347 | 23.887.346,27 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 25.000.000 | 23.887.347 | 23.887.346,27 | 100,00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 23.887.346,27 |  |
| A570354 | VODOOPSKRBA OTOKA | 19.770.000 | 17.035.653 | 17.035.652,49 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 19.770.000 | 17.035.653 | 17.035.652,49 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 19.770.000 | 17.035.653 | 17.035.652,49 | 100,00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 17.035.652,49 |  |
| A570356 | POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000,00 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 9.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000,00 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 7.621.808,53 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 1.378.191,47 |  |
| A570463 | RAZVOJ OTOKA | 13.684.050 | 13.671.135 | 13.671.134,69 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.684.050 | 13.671.135 | 13.671.134,69 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 13.684.050 | 13.671.135 | 13.671.134,69 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 27.084,69 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 13.644.050,00 |  |
| A819012 | HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD | 310.000 | 17.500 | 12.500,00 | 71,43 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 310.000 | 17.500 | 12.500,00 | 71,43 |
| 323 | Rashodi za usluge | 260.000 | 17.500 | 12.500,00 | 71,43 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.500,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 |  |  |  |
| K587038 | IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVOJ OTOKA | 561.475 | 201.063 | 201.062,50 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 561.475 | 201.063 | 201.062,50 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 411.475 | 201.063 | 201.062,50 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 201.062,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 150.000 |  |  |  |
| K758040 | FOND ZA FINANCIRANJE KAPITALNIH PROJEKATA OD INTERESA ZA RAZVOJ OTOKA | 8.500.000 | 8.500.000 | 7.950.244,96 | 93,53 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 8.500.000 | 8.500.000 | 7.950.244,96 | 93,53 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 8.500.000 | 8.500.000 | 7.950.244,96 | 93,53 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 7.950.244,96 |  |
| T758047 | PROGRAM INTERREG ITALIJA – HRVATSKA PROJEKT MULTIMODALNA TRANSPORTNA RJEŠENJA | 308.400 | 308.400 | 206.734,52 | 67,03 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 46.260 | 46.260 | 31.010,18 | 67,03 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 31.965 | 26.231 | 17.299,34 | 65,95 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 17.299,34 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.315 | 5.182 | 3.418,43 | 65,97 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.418,43 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.250 |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.730 | 5.730 | 1.679,90 | 29,32 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.679,90 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  | 9.117 | 8.612,51 | 94,47 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 8.612,51 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz pomoći EU | 262.140 | 262.140 | 175.724,34 | 67,03 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 181.135 | 148.640 | 98.029,57 | 65,95 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 98.029,57 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 35.785 | 29.365 | 19.371,12 | 65,97 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 19.371,12 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.750 |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 32.470 | 32.470 | 9.519,36 | 29,32 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 9.519,36 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  | 51.665 | 48.804,29 | 94,46 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 48.804,29 |  |
| T821011 | INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE U PRIOBALJU (EIB II) | 700.000 | 700.000 | 700.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 700.000 | 700.000 | 700.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 700.000 | 700.000 | 700.000,00 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 700.000,00 |  |
| 06110 | Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara | 74.005.700 | 63.108.636 | 62.845.790,38 | 99,58 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 74.005.700 | 63.108.636 | 62.845.790,38 | 99,58 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 29 | RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA | 74.005.700 | 63.108.636 | 62.845.790,38 | 99,58 |
| 2902 | RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA | 74.005.700 | 63.108.636 | 62.845.790,38 | 99,58 |
| A900002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.305.700 | 1.305.700 | 1.042.855,77 | 79,87 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.305.700 | 1.305.700 | 1.042.855,77 | 79,87 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 604.800 | 604.800 | 529.594,22 | 87,57 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 529.594,22 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 20.000 | 20.000 | 6.000,00 | 30,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 99.792 | 99.792 | 87.383,03 | 87,57 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 87.383,03 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 67.108 | 67.108 | 33.685,70 | 50,20 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 20.415,80 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 10.982,40 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.287,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000 | 100.000 | 70.912,34 | 70,91 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 56.361,92 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 11.951,67 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 2.598,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 312.000 | 312.000 | 260.683,17 | 83,55 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 36.348,82 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 32.708,06 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 27.206,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 12.836,65 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.230,73 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 92.815,41 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 34.560,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 22.977,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 52.000 | 52.000 | 13.884,81 | 26,70 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 12.790,81 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.094,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.000 | 40.000 | 32.275,00 | 80,69 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 32.275,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000 | 10.000 | 8.437,50 | 84,38 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 8.437,50 |  |
| K900001 | RAZVOJNI PROJEKTI VUKOVARA | 72.700.000 | 61.802.936 | 61.802.934,61 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 72.700.000 | 61.802.936 | 61.802.934,61 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 292.905 | 292.905 | 292.905,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 292.905,00 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 42.371.753 | 32.087.539 | 32.087.538,79 | 100,00 |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 32.087.538,79 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 23.901.048 | 26.303.948 | 26.303.947,44 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 8.045.876,23 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 18.258.071,21 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 137.409 |  |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  | 137.409 | 137.408,83 | 100,00 |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 137.408,83 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 400.392 | 214.642 | 214.641,73 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 214.641,73 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 5.596.493 | 2.766.493 | 2.766.492,82 | 100,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 2.766.492,82 |  |
| 06125 | Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije | 72.282.000 | 71.082.000 | 70.423.386,36 | 99,07 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.545.000 | 12.605.000 | 12.411.246,82 | 98,46 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 8.535.000 | 8.275.000 | 8.250.191,99 | 99,70 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.032.000 | 2.032.000 | 3.010.854,00 | 148,17 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 48.170.000 | 48.170.000 | 46.751.093,55 | 97,05 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 22 | UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PRETPRISTUPNIH I ESI FONDOVA | 72.282.000 | 71.082.000 | 70.423.386,36 | 99,07 |
| 2210 | UPRAVLJANJE PROJEKTIMA PRETPRISTUPNIH I ESI FONDOVA | 72.282.000 | 71.082.000 | 70.423.386,36 | 99,07 |
| A825001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE | 13.637.000 | 12.697.000 | 12.484.097,57 | 98,32 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.545.000 | 12.605.000 | 12.411.246,82 | 98,46 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.295.000 | 5.983.000 | 5.926.732,28 | 99,06 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.902.763,80 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 23.968,48 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 770.000 | 667.000 | 664.717,86 | 99,66 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 664.717,86 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 940.000 | 893.000 | 848.995,09 | 95,07 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 848.995,09 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 275.000 | 235.000 | 232.460,18 | 98,92 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 52.737,23 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 151.449,67 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 28.273,28 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 310.000 | 310.000 | 301.063,73 | 97,12 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 184.389,87 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 80.449,96 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 17.190,24 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 19.033,66 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.272.000 | 3.864.000 | 3.842.280,16 | 99,44 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 146.626,41 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 99.701,54 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 117.138,01 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 476.777,22 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.528.189,12 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 106.763,21 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 709.344,99 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 239.130,83 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 418.608,83 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000 | 2.000 | 1.001,24 | 50,06 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.001,24 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 251.000 | 239.000 | 213.079,17 | 89,15 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 4.730,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 6.424,82 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 47.321,09 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 977,50 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 107.958,01 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 45.667,75 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.000 | 5.000 | 302,50 | 6,05 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 302,50 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 60.000 | 60.000 | 58.139,50 | 96,90 |
| 4123 | Licence |  |  | 58.139,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 365.000 | 347.000 | 322.475,11 | 92,93 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 260.485,72 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 61.989,39 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 92.000 | 92.000 | 72.850,75 | 79,19 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.000 | 6.000 | 5.900,00 | 98,33 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.900,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.000 | 1.000 | 962,34 | 96,23 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 962,34 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 | 14.777,23 | 98,51 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 14.777,23 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | 50.000 | 51.211,18 | 102,42 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 51.211,18 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 |  |  |
| K825010 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 10 | 56.705.000 | 56.445.000 | 55.001.285,54 | 97,44 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 8.535.000 | 8.275.000 | 8.250.191,99 | 99,70 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.620.000 | 5.603.000 | 5.601.658,33 | 99,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.524.184,13 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 77.474,20 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 120.000 | 115.000 | 112.237,50 | 97,60 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 112.237,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 770.000 | 717.000 | 715.034,10 | 99,73 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 715.034,10 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 241.602 | 241.602 | 237.610,89 | 98,35 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 62.274,21 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 145.054,97 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 30.281,71 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 88.000 | 84.000 | 82.974,35 | 98,78 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 37.676,22 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 45.298,13 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.502.398 | 1.330.398 | 1.324.290,40 | 99,54 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 41.611,43 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 43.675,62 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 251.448,68 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 802.688,23 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 121.093,19 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 15.142,94 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 48.630,31 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000 | 2.000 | 145,50 | 7,28 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 145,50 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 45.000 | 43.000 | 41.959,02 | 97,58 |
| 4123 | Licence |  |  | 41.959,02 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 106.000 | 101.000 | 98.656,90 | 97,68 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 84.050,93 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 14.605,97 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 40.000 | 38.000 | 35.625,00 | 93,75 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 35.625,00 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 48.170.000 | 48.170.000 | 46.751.093,55 | 97,05 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 31.810.000 | 31.810.000 | 31.742.730,65 | 99,79 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 31.303.710,19 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 439.020,46 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 690.000 | 690.000 | 636.012,50 | 92,18 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 636.012,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.360.000 | 4.360.000 | 4.051.859,83 | 92,93 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.051.859,83 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.345.000 | 1.345.000 | 1.346.465,10 | 100,11 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 352.889,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 821.978,40 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 171.597,70 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 492.000 | 492.000 | 470.188,16 | 95,57 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 213.498,83 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 256.689,33 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.416.000 | 8.416.000 | 7.504.314,19 | 89,17 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 235.798,02 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 247.495,19 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.424.875,88 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.548.568,12 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 686.195,05 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 85.809,98 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 275.571,95 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000 | 8.000 | 824,50 | 10,31 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 824,50 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 240.000 | 240.000 | 237.767,79 | 99,07 |
| 4123 | Licence |  |  | 237.767,79 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 594.000 | 594.000 | 559.055,83 | 94,12 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 476.288,64 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 82.767,19 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 215.000 | 215.000 | 201.875,00 | 93,90 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 201.875,00 |  |
| T825014 | JAČANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA ZA PRIZNAVANJE INOZEMNIH VISOKOŠKOLSKIH KVALIFIKACIJA | 20.000 | 20.000 | 16.500,00 | 82,50 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 20.000 | 20.000 | 16.500,00 | 82,50 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 | 16.500,00 | 82,50 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 16.500,00 |  |
| T825020 | JAČANJE PRORAČUNSKOG PLANIRANJA, IZVRŠAVANJA I ULOGE INTERNIH KONTROLA | 250.000 | 250.000 | 257.121,39 | 102,85 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 250.000 | 250.000 | 257.121,39 | 102,85 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 | 10.551,46 | 70,34 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.551,46 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 230.000 | 230.000 | 243.497,93 | 105,87 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 243.497,93 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | 3.072,00 | 61,44 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.072,00 |  |
| T825021 | UNAPRIJEĐENJE USLUGA PROSTORNIH PODATAKA U REPUBLICI MOLDOVI U SKLADU S EU STANDARDIMA | 1.620.000 | 1.620.000 | 1.754.915,02 | 108,33 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.620.000 | 1.620.000 | 1.754.915,02 | 108,33 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 70.000 | 70.000 | 39.123,70 | 55,89 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 39.123,70 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.000 | 15.000 | 6.455,42 | 43,04 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.455,42 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | 40.000 | 73.520,66 | 183,80 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 73.520,66 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 190.000 | 190.000 | 372.979,77 | 196,31 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 672,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 372.307,27 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.262.835,47 | 97,14 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.262.835,47 |  |
| T825022 | PODRŠKA EU U JAČANJU KAPACITETA I USKLAĐIVANJU S EU ZAKONODAVSTVOM U VETERINARSKOM SEKTORU U BOSNI I HERCEGOVINI | 50.000 | 50.000 | 27.183,65 | 54,37 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 50.000 | 50.000 | 27.183,65 | 54,37 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.278,25 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.278,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.000 | 25.000 | 23.403,40 | 93,61 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 23.403,40 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.000 | 25.000 | 1.502,00 | 6,01 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.502,00 |  |
| T825023 | POMOĆ U PROVEDBI SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU – EU DIREKTIVA O USLUGAMA 2006/123/EC |  |  | 882.283,19 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi |  |  | 882.283,19 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 7.311,03 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.311,03 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 874.972,16 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 874.972,16 |  |
| 065 | MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE | 7.491.497.789 | 7.466.855.873 | 7.239.714.976,17 | 96,96 |
| 06505 | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | 6.932.099.963 | 6.922.029.447 | 6.728.693.453,02 | 97,21 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.531.351.582 | 5.540.369.618 | 5.531.255.620,83 | 99,84 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 248.738.427 | 229.649.875 | 228.441.036,44 | 99,47 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 230.000 | 230.000 | 168.675,00 | 73,34 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 23.063.200 | 23.063.200 | 18.825.065,76 | 81,62 |
| 51 | Pomoći EU | 17.004.498 | 17.004.498 | 15.498.820,36 | 91,15 |
| 52 | Ostale pomoći | 180.000 | 180.000 | 4.808,57 | 2,67 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 21.350.847 | 21.350.847 | 6.737.555,96 | 31,56 |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 551.932.299 | 551.932.299 | 479.691.893,71 | 86,91 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 524.049.110 | 524.049.110 | 435.309.053,68 | 83,07 |
| 61 | Donacije | 200.000 | 200.000 | 78.087,25 | 39,04 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 14.000.000 | 14.000.000 | 12.682.835,46 | 90,59 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 31 | UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE | 6.932.099.963 | 6.922.029.447 | 6.728.693.453,02 | 97,21 |
| 3101 | UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE | 220.230.333 | 202.667.333 | 199.879.474,64 | 98,62 |
| A570000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 80.297.191 | 74.454.191 | 73.046.347,29 | 98,11 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 80.067.191 | 74.224.191 | 72.992.672,54 | 98,34 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 46.429.176 | 45.389.176 | 45.382.501,35 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 44.224.528,35 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 579.343,75 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 578.629,25 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.780.000 | 1.622.000 | 1.614.921,03 | 99,56 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.614.921,03 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.600.000 | 7.420.000 | 7.407.729,87 | 99,83 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.407.729,87 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.417.015 | 3.177.015 | 3.149.679,61 | 99,14 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.035.709,38 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.953.775,43 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 152.446,93 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 7.747,87 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.700.000 | 5.595.000 | 5.026.141,69 | 89,83 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 670.365,78 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.821.643,04 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 313.506,47 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 53.927,65 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 166.698,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.035.000 | 9.080.000 | 8.618.534,80 | 94,92 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.697.711,87 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 329.562,01 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 825.018,39 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 591.042,51 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 550.969,29 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 239.965,94 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 960.521,96 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 427.135,72 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.996.607,11 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | 20.000 | 13.012,77 | 65,06 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 13.012,77 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.605.000 | 845.000 | 769.001,08 | 91,01 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.666,36 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 61.313,23 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 73.826,33 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 390.129,56 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 200.064,91 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 42.000,69 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 71.000 | 21.000 | 6.602,51 | 31,44 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.561,61 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2.040,90 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000 | 95.000 | 91.130,00 | 95,93 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 91.130,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.230.000 | 960.000 | 913.417,83 | 95,15 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 122.350,32 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 583.665,53 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 101.564,48 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 105.837,50 |  |
| 51 | Pomoći EU | 150.000 | 150.000 | 53.189,88 | 35,46 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 150.000 | 150.000 | 53.189,88 | 35,46 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 53.189,88 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 80.000 | 80.000 | 484,87 | 0,61 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 80.000 | 80.000 | 484,87 | 0,61 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 484,87 |  |
| A250997 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 3.570.000 | 2.305.000 | 2.277.305,55 | 98,80 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.570.000 | 2.305.000 | 2.277.305,55 | 98,80 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 50.000 | 10.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.000 | 5.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.000 | 125.000 | 122.500,00 | 98,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 122.500,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 900.000 | 525.000 | 525.000,00 | 100,00 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 257.773,78 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 267.226,22 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.600.000 | 1.060.000 | 1.055.683,79 | 99,59 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.055.683,79 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 755.000 | 580.000 | 574.121,76 | 98,99 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 574.121,76 |  |
| A754067 | PROVEDBA AKTIVNOSTI VEZANIH UZ COVID-19 (KORONAVIRUS) | 98.000.000 | 92.090.000 | 91.993.235,81 | 99,89 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 98.000.000 | 92.090.000 | 91.993.235,81 | 99,89 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.700.000 | 3.065.000 | 3.047.322,36 | 99,42 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.047.322,36 |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 93.800.000 | 88.550.000 | 88.533.544,45 | 99,98 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 88.533.544,45 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 500.000 | 475.000 | 412.369,00 | 86,81 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 412.369,00 |  |
| K570319 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 1.920.000 | 1.480.000 | 1.400.193,86 | 94,61 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.920.000 | 1.480.000 | 1.400.193,86 | 94,61 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 150.000 | 95.000 | 79.800,00 | 84,00 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 79.800,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.495.000 | 1.250.000 | 1.188.750,68 | 95,10 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 594.194,29 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 394.459,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 200.096,64 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 275.000 | 135.000 | 131.643,18 | 97,51 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 131.643,18 |  |
| K570321 | INFORMATIZACIJA | 13.370.000 | 12.045.000 | 11.096.522,11 | 92,13 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.780.000 | 11.595.000 | 11.096.522,11 | 95,70 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 60.000 | 60.000 | 59.543,94 | 99,24 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 59.543,94 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.400.000 | 8.685.000 | 8.207.192,93 | 94,50 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 102.375,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.885.446,04 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 4.219.371,89 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 870.000 | 850.000 | 845.766,30 | 99,50 |
| 4123 | Licence |  |  | 845.766,30 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.100.000 | 1.995.000 | 1.984.018,94 | 99,45 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.984.018,94 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 350.000 | 5.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 150.000 | 10.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 213.000 | 213.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 227.000 | 227.000 |  |  |
| K810016 | REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA | 16.977.000 | 14.197.000 | 14.009.530,03 | 98,68 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 16.750.000 | 13.970.000 | 13.840.855,03 | 99,08 |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.750.000 | 13.970.000 | 13.840.855,03 | 99,08 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 13.202.105,03 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 638.750,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 227.000 | 227.000 | 168.675,00 | 74,31 |
| 323 | Rashodi za usluge | 227.000 | 227.000 | 168.675,00 | 74,31 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 168.675,00 |  |
| T810061 | PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM | 6.096.142 | 6.096.142 | 6.056.339,99 | 99,35 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.096.142 | 6.096.142 | 6.056.339,99 | 99,35 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.606.731 | 3.606.731 | 3.606.730,08 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.606.730,08 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 21.419 | 21.419 | 21.418,17 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 21.418,17 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 213.288 | 213.288 | 213.287,04 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 213.287,04 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 238.257 | 238.257 | 238.255,29 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 170.904,12 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 32.562,85 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 34.788,32 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 19.625 | 19.625 | 19.623,59 | 99,99 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 9.022,97 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 9.339,59 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.261,03 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.632.346 | 1.632.346 | 1.607.467,99 | 98,48 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 46.216,77 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.330,75 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 153.745,49 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 14.493,37 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.179.286,18 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 169.220,56 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 39.174,87 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 74.580 | 74.580 | 59.664,00 | 80,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 59.664,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 286.892 | 286.892 | 286.890,09 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.634,87 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 256.391,12 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 27.864,10 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.004 | 3.004 | 3.003,74 | 99,99 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.003,74 |  |
| 3107 | RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA | 96.450.000 | 94.138.125 | 94.040.084,41 | 99,90 |
| A570340 | RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA | 1.270.000 | 1.160.000 | 1.114.859,41 | 96,11 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.270.000 | 1.160.000 | 1.114.859,41 | 96,11 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.054.859,41 | 95,90 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.054.859,41 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 70.000 | 60.000 | 60.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 60.000,00 |  |
| A754032 | NAKNADA KOJA SE DODJELJUJE PODUZETNICIMA KOJIMA JE POVJERENO OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE | 94.700.000 | 92.845.875 | 92.845.875,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 94.700.000 | 92.845.875 | 92.845.875,00 | 100,00 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 94.700.000 | 92.845.875 | 92.845.875,00 | 100,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 92.845.875,00 |  |
| A820032 | POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU | 480.000 | 132.250 | 79.350,00 | 60,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 480.000 | 132.250 | 79.350,00 | 60,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 450.000 | 132.250 | 79.350,00 | 60,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 79.350,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 |  |  |  |
| 3109 | SIGURNOST PLOVIDBE | 119.815.759 | 116.775.759 | 108.464.574,65 | 92,88 |
| A570017 | SIGURNOST PLOVIDBE | 114.761.259 | 111.721.259 | 105.593.849,95 | 94,52 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 92.575.059 | 89.535.059 | 86.760.025,32 | 96,90 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 46.917.000 | 45.817.000 | 45.772.191,45 | 99,90 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 43.285.917,94 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.366.071,27 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 1.120.202,24 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.250.000 | 2.130.000 | 2.120.396,33 | 99,55 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.120.396,33 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.950.000 | 7.710.000 | 7.690.302,42 | 99,74 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 141.382,39 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.548.920,03 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.400.000 | 2.930.000 | 2.784.542,58 | 95,04 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 547.351,33 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.181.887,65 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 55.303,60 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.555.000 | 5.205.000 | 4.673.088,76 | 89,78 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 619.692,31 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.699.763,14 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 286.281,14 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 37.159,59 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.030.192,58 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.305.809 | 20.455.809 | 19.313.794,88 | 94,42 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.191.199,30 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.547.605,87 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 26.625,23 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 644.090,72 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.594.658,29 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 20.018,21 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 548.127,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.176.250,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.565.219,76 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 130.000 | 30.000 | 5.252,03 | 17,51 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.252,03 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 691.250 | 581.250 | 521.958,69 | 89,80 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 102.353,32 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 78,91 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 402.109,96 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 17.166,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 250,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 11.000 | 11.000 | 3.117,54 | 28,34 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 167,55 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.949,99 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 1.000,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 130.000 | 30.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 610.000 | 610.000 | 604.363,61 | 99,08 |
| 4123 | Licence |  |  | 604.363,61 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.175.000 | 1.125.000 | 913.732,85 | 81,22 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 543.245,02 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 144.285,90 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 120.041,29 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 106.160,64 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.000.000 | 1.600.000 | 1.345.312,50 | 84,08 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.345.312,50 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.200.000 | 1.050.000 | 763.471,68 | 72,71 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 763.471,68 |  |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 250.000 | 250.000 | 248.500,00 | 99,40 |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima |  |  | 248.500,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 22.033.200 | 22.033.200 | 18.825.065,76 | 85,44 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 | 29.820,00 | 29,82 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 29.820,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.525.000 | 11.525.000 | 9.564.786,24 | 82,99 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 7.229.719,60 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 161.066,64 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.174.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.600.000 | 6.600.000 | 7.755.070,93 | 117,50 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 7.755.070,93 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 305.000 | 305.000 | 244.163,68 | 80,05 |
| 4123 | Licence |  |  | 244.163,68 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 787.500 | 787.500 | 467.062,00 | 59,31 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 330.787,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 136.275,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.030.000 | 1.030.000 | 442.968,75 | 43,01 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 442.968,75 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 750.000 | 750.000 |  |  |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 935.700 | 935.700 | 321.194,16 | 34,33 |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima |  |  | 321.194,16 |  |
| 51 | Pomoći EU | 50.000 | 50.000 | 4.435,17 | 8,87 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 4.435,17 | 8,87 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.435,17 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 100.000 | 100.000 | 4.323,70 | 4,32 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | 100.000 | 4.323,70 | 4,32 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.323,70 |  |
| A754063 | ODRŽAVANJE MREŽE PLOVILA – ČISTAČA ZA DJELOVANJE KOD IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA MORA | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.300.000,00 |  |
| A754065 | UKLANJANJE PODRTINA I POTONULIH STVARI | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 50.000 | 50.000 |  |  |
| K103278 | OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, VOZILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM | 900.000 | 900.000 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 900.000 | 900.000 |  |  |
| K819013 | VTS SUSTAV – USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA | 130.000 | 130.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | 30.000 |  |  |
| T587065 | INTERREG VA – ITALIJA – HRVATSKA PROJEKT GUTTA – UŠTEDE GORIVA I SMANJENJE EMISIJA IZ POMORSKOG PROMETA U JADRANSKOM MORU | 534.500 | 534.500 | 15.565,86 | 2,91 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 67.000 | 67.000 | 2.334,89 | 3,48 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 25.500 | 25.500 | 2.004,18 | 7,86 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.004,18 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.000 | 5.000 | 330,71 | 6,61 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 330,71 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.500 | 7.500 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 6.336,54 |  |
| 311 | Plaće (Bruto) |  |  | 5.539,52 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.539,52 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće |  |  | 797,02 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 797,02 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz pomoći EU | 417.500 | 417.500 | 6.894,43 | 1,65 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 150.000 | 150.000 | 5.817,54 | 3,88 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.817,54 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 25.000 | 25.000 | 1.076,89 | 4,31 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.076,89 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 42.500 | 42.500 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 35.000 | 35.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 165.000 | 165.000 |  |  |
| T810059 | NACIONALNI SUSTAV ZA SUZBIJANJE ONEČIŠĆENJA MORA VELIKIH RAZMJERA – EAS HR | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 50.000 |  |  |
| T810064 | INTERREG VA – ITALIJA – HRVATSKA PROJEKT INTESA USKLAĐIVANJE I OPTIMIZACIJA MREŽE NACIONALNIH POMORSKIH ADMINISTRACIJA JADRANSKOG MORA | 1.090.000 | 1.090.000 | 555.158,84 | 50,93 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 220.000 | 220.000 | 48.639,59 | 22,11 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | 77,09 | 0,26 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 77,09 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 90.000 | 90.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000 | 50.000 | 48.562,50 | 97,13 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 48.562,50 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 132.500 | 132.500 | 75.977,89 | 57,34 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.000 | 15.000 | 14.574,01 | 97,16 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 14.574,01 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.000 | 5.000 | 2.404,74 | 48,09 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.404,74 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 | 611,64 | 4,08 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 611,64 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 36.000 | 36.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 30.000 | 30.000 | 29.250,00 | 97,50 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 29.250,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 30.000 | 30.000 | 29.137,50 | 97,13 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 29.137,50 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz pomoći EU | 737.500 | 737.500 | 430.541,36 | 58,38 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 85.000 | 85.000 | 82.586,20 | 97,16 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 82.586,20 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.000 | 15.000 | 13.626,67 | 90,84 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 13.626,67 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 85.000 | 85.000 | 3.465,99 | 4,08 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.465,99 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.500 | 8.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 204.000 | 204.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 170.000 | 170.000 | 165.750,00 | 97,50 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 165.750,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 170.000 | 170.000 | 165.112,50 | 97,13 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 165.112,50 |  |
| 3110 | IZGRADNJA I ODRŽAVANJE CESTOVNE INFRASTRUKTURE | 2.994.010.186 | 3.048.004.586 | 3.033.641.238,48 | 99,53 |
| A570504 | NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC d.o.o. | 467.500.000 | 467.500.000 | 467.500.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 467.500.000 | 467.500.000 | 467.500.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 467.500.000 | 467.500.000 | 467.500.000,00 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 467.500.000,00 |  |
| A570506 | NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC d.o.o. | 1.913.500.000 | 1.958.161.300 | 1.958.161.300,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.913.500.000 | 1.958.161.300 | 1.958.161.300,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.913.500.000 | 1.958.161.300 | 1.958.161.300,00 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.958.161.300,00 |  |
| A754005 | GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU | 26.000.000 | 24.480.000 | 24.446.567,89 | 99,86 |
|  | JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 26.000.000 | 24.480.000 | 24.446.567,89 | 99,86 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 26.000.000 | 24.480.000 | 24.446.567,89 | 99,86 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 24.446.567,89 |  |
| A754061 | NAKNADA DIJELA CESTARINE ZA KORIŠTENJE AUTOCESTA I OBJEKATA POD NAPLATOM ZA VOZILA HITNIH SLUŽBI | 50.000 |  |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 50.000 |  |  |  |
| A810057 | POTPORA ŽUPANIJSKIM UPRAVAMA ZA CESTE ZA ODRŽAVANJE, REKONSTRUKCIJU I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA | 35.000.000 | 50.200.000 | 50.200.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 35.000.000 | 50.200.000 | 50.200.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 35.000.000 | 50.200.000 | 50.200.000,00 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 50.200.000,00 |  |
| A819031 | PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI – BINA-ISTRA | 336.600.000 | 336.050.000 | 336.049.940,43 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 336.600.000 | 336.050.000 | 336.049.940,43 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 336.600.000 | 336.050.000 | 336.049.940,43 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 336.049.940,43 |  |
| A820029 | NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA | 430.000 | 325.100 | 325.047,00 | 99,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 430.000 | 325.100 | 325.047,00 | 99,98 |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 430.000 | 325.100 | 325.047,00 | 99,98 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 325.047,00 |  |
| A821001 | PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI – AUTOCESTA RIJEKA – ZAGREB | 88.578.000 | 88.499.700 | 88.499.572,91 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 88.578.000 | 88.499.700 | 88.499.572,91 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.953.000 | 2.952.200 | 2.952.127,00 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 2.952.127,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 77.220.000 | 77.142.500 | 77.142.462,91 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 77.142.462,91 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 8.405.000 | 8.405.000 | 8.404.983,00 | 100,00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 8.404.983,00 |  |
| K570344 | PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI – AUTOCESTA ZAGREB – MACELJ | 82.000.000 | 78.600.000 | 78.326.938,67 | 99,65 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 82.000.000 | 78.600.000 | 78.326.938,67 | 99,65 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 50.000.000 | 49.400.000 | 49.382.745,33 | 99,97 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 49.382.745,33 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 32.000.000 | 29.200.000 | 28.944.193,34 | 99,12 |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 28.944.193,34 |  |
| K754042 | MODERNIZACIJA I RESTRUKTURIRANJE CESTOVNOG SEKTORA | 14.000.000 | 14.000.000 | 12.682.835,46 | 90,59 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 14.000.000 | 14.000.000 | 12.682.835,46 | 90,59 |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.000.000 | 14.000.000 | 12.682.835,46 | 90,59 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.682.835,46 |  |
| K754049 | CEF 2017. – 2019. – CROCODILE II CROATIA – UVOĐENJE INTELIGENTNIH PROMETNIH SUSTAVA (ITS) NA TNT CESTAMA | 29.433.947 | 29.404.747 | 17.083.335,18 | 58,10 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 32.800 | 3.600 | 1.500,00 | 41,67 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 18.000 |  |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.800 |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.500 | 37 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.500 | 3.563 | 1.500,00 | 42,10 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.500,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 15.000.665 | 15.000.665 | 14.909.725,38 | 99,39 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.900 | 9.900 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.000 | 35.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000 | 5.000 | 20.187,50 | 403,75 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.187,50 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 13.655.765 | 13.655.765 | 14.123.661,50 | 103,43 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 6.134,56 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 14.117.526,94 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 1.225.000 | 1.225.000 | 765.876,38 | 62,52 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 765.876,38 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz pomoći EU | 14.400.482 | 14.400.482 | 2.172.109,80 | 15,08 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.900 | 9.900 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.000 | 35.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 14.255.582 | 14.255.582 | 2.172.109,80 | 15,24 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 2.172.109,80 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 25.000 | 25.000 |  |  |
| T587063 | CEF PSA – USPOSTAVA BAZE PODATAKA ZA SUDIONIKE  E-MOBILNOSTI | 347.190 | 282.990 | 93.687,20 | 33,11 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 83.190 | 18.990 | 18.737,45 | 98,67 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 51.000 | 16.100 | 16.083,65 | 99,90 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 16.083,65 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.000 | 2.700 | 2.653,80 | 98,29 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.653,80 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.190 | 190 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 264.000 | 264.000 | 74.949,75 | 28,39 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 204.000 | 204.000 | 64.334,54 | 31,54 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 64.334,54 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 36.000 | 36.000 | 10.615,21 | 29,49 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.615,21 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 24.000 | 24.000 |  |  |
| T810062 | CEF PSA – USPOREDBA CIJENA GORIVA | 490.049 | 446.749 | 272.013,74 | 60,89 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 97.910 | 54.610 | 54.308,46 | 99,45 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 51.000 | 21.300 | 21.267,17 | 99,85 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 21.267,17 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.000 | 3.600 | 3.509,08 | 97,47 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.509,08 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.375 | 4.375 | 4.374,68 | 99,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.374,68 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 535 | 535 | 535,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 535,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 29.000 | 24.800 | 24.622,53 | 99,28 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.397,53 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 21.225,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.000 |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 392.139 | 392.139 | 217.705,28 | 55,52 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 204.000 | 204.000 | 85.068,68 | 41,70 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 85.068,68 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 36.000 | 36.000 | 14.036,33 | 38,99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 14.036,33 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.499 | 17.499 | 17.498,68 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 17.498,68 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.140 | 2.140 | 2.140,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.140,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 116.500 | 116.500 | 98.961,59 | 84,95 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 14.061,59 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 84.900,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 16.000 | 16.000 |  |  |
| T810065 | CEF PSA – RAZVOJ STANDARDA ZA PRUŽANJE MULTIMODALNIH PUTNIH INFORMACIJA | 81.000 | 54.000 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 13.400 |  |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.600 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.000 |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 26.800 | 26.800 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.200 | 5.200 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.000 | 22.000 |  |  |
| 3111 | PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU | 1.262.904.950 | 1.246.178.143 | 1.082.290.064,06 | 86,85 |
| K810052 | CEF 2014. – 2020. – FAIRway HRVATSKA – KOORDINIRANA PROVEDBA MASTER PLANA ZA REHABILITACIJU I ODRŽAVANJE PLOVNOG PUTA RIJEKE DUNAV I NJEGOVIH PLOVNIH PRITOKA | 1.494.700 | 1.494.700 | 1.266.149,40 | 84,71 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 208.200 | 208.200 | 191.416,80 | 91,94 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 14.000 | 14.000 | 11.914,10 | 85,10 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 11.914,10 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.700 | 2.700 | 1.965,83 | 72,81 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.965,83 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.000 | 9.000 | 5.154,23 | 57,27 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.154,23 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.500 | 22.500 | 15.896,44 | 70,65 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 11.133,94 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 4.762,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.000 | 9.000 | 5.554,33 | 61,71 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.554,33 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 151.000 | 151.000 | 150.931,87 | 99,95 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 150.931,87 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz pomoći EU | 1.286.500 | 1.286.500 | 1.074.732,60 | 83,54 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 78.000 | 78.000 | 67.513,13 | 86,56 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 67.513,13 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.700 | 14.700 | 11.139,66 | 75,78 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 11.139,66 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 51.300 | 51.300 | 29.207,26 | 56,93 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 29.207,26 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 123.000 | 123.000 | 90.079,85 | 73,24 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 63.092,35 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 26.987,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 45.500 | 45.500 | 31.474,57 | 69,17 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 31.474,57 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 128.000 | 128.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 846.000 | 846.000 | 845.318,13 | 99,92 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 845.318,13 |  |
| K810053 | CEF 2014. – 2020. – RIS COMEX-PRIMJENA RIS-a U UPRAVLJANJU PROMETNIM KORIDORIMA | 4.264.200 | 4.264.200 | 2.585.965,52 | 60,64 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 615.700 | 615.700 | 387.895,21 | 63,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 26.000 | 26.000 | 21.046,83 | 80,95 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 21.046,83 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.000 | 5.000 | 3.472,71 | 69,45 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.472,71 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.000 | 6.000 | 4.364,06 | 72,73 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.364,06 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 294.550 | 294.550 | 214.780,50 | 72,92 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.718,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 209.062,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 95.000 | 95.000 | 35.733,35 | 37,61 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 35.733,35 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 187.150 | 187.150 | 108.497,76 | 57,97 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 108.497,76 |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 363.000 | 363.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 66.000 | 66.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.000 | 70.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz pomoći EU | 3.117.500 | 3.117.500 | 2.198.070,31 | 70,51 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 133.000 | 133.000 | 119.265,28 | 89,67 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 119.265,28 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 26.000 | 26.000 | 19.678,79 | 75,69 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 19.678,79 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 33.000 | 33.000 | 24.729,65 | 74,94 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 24.729,65 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.000 | 13.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.328.650 | 1.328.650 | 1.217.087,00 | 91,60 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 32.399,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.184.687,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 540.000 | 540.000 | 202.488,97 | 37,50 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 202.488,97 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.043.850 | 1.043.850 | 614.820,62 | 58,90 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 614.820,62 |  |
| K810056 | CEF 2014. – 2020. IZRADA STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA KRITIČNU DIONICU RIJEKE SAVE | 393.000 | 393.000 | 111.342,87 | 28,33 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 54.000 | 54.000 | 16.701,43 | 30,93 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 16.000 | 16.000 | 14.335,99 | 89,60 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 14.335,99 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.000 | 4.000 | 2.365,44 | 59,14 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.365,44 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.000 | 6.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.000 | 8.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 94.000 | 94.000 | 87.177,22 | 92,74 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 22.000 | 22.000 | 74.629,39 | 339,22 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 74.629,39 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.000 | 8.000 | 12.547,83 | 156,85 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 12.547,83 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 44.000 | 44.000 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz pomoći EU | 245.000 | 245.000 | 7.464,22 | 3,05 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 66.000 | 66.000 | 6.607,87 | 10,01 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.607,87 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.000 | 15.000 | 856,35 | 5,71 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 856,35 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 44.000 | 44.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 110.000 | 110.000 |  |  |
| K810067 | CEF 2014. – 2020. PRIPREMA FAIRWAY 2 RADOVA NA RAJNA – DUNAV KORIDORU | 133.200 | 133.200 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.000 | 6.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.500 | 8.500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 32.500 | 32.500 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.200 | 7.200 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.500 | 8.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 47.500 | 47.500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.000 | 17.000 |  |  |
| T754027 | OP PROMET |  |  | -40.721.294,47 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR |  |  | -40.721.294,47 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | -40.721.294,47 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | -40.721.294,47 |  |
| T754039 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST | 1.241.918.273 | 1.225.738.778 | 1.116.651.704,73 | 91,10 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 475.000 | 5.045 | 3.044,88 | 60,35 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 2.998 | 2.998,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.998,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 467.000 | 47 | 46,88 | 99,74 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 46,88 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 178.090.315 | 162.380.775 | 161.869.377,45 | 99,69 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.251.107 | 1.120.207 | 1.112.229,23 | 99,29 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.111.401,77 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 827,46 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 30.000 | 28.000 | 23.850,00 | 85,18 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 23.850,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 231.886 | 184.886 | 183.517,77 | 99,26 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 183.517,77 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 125.123 | 90.833 | 66.205,27 | 72,89 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.514,44 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 35.234,93 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 21.455,90 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 24.000 | 13.800 | 10.198,36 | 73,90 |
| 3223 | Energija |  |  | 10.198,36 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.948.347 | 4.278.117 | 3.821.830,32 | 89,33 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 10.890,98 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 109.067,47 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 194.849,95 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.540,02 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 31.026,77 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.313.022,80 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 146.289,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 12.143,33 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.750 | 17.100 | 17.070,18 | 99,83 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 17.070,18 |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.042.102 | 972.722 | 972.713,65 | 100,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 972.713,65 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 145.782.263 | 130.328.283 | 130.328.255,15 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 428.327,94 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 129.899.927,21 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.000 |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 234.410 | 361.010 | 361.009,86 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 361.009,86 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 9.294.490 | 9.351.490 | 9.351.420,31 | 100,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 9.351.420,31 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 15.391.652 | 15.314.722 | 15.314.713,51 | 100,00 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 15.314.713,51 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 559.740 | 207.560 | 207.553,80 | 100,00 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 207.553,80 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 138.345 | 112.045 | 98.810,04 | 88,19 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 678,75 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 18.184,88 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 16.387,66 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 63.558,75 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 100 |  |  |  |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 551.932.299 | 551.932.299 | 479.691.893,71 | 86,91 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 62.525 | 62.525 | 61.776,18 | 98,80 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 61.776,18 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.484 | 10.484 | 10.193,09 | 97,23 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.193,09 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 693 | 693 | 688,84 | 99,40 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 688,84 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 401.449 | 401.449 | 158.273,04 | 39,43 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 158.273,04 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.750 | 12.750 |  |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 6.269.336 | 6.269.336 | 5.876.232,69 | 93,73 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 5.876.232,69 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 352.865.938 | 352.865.938 | 297.753.357,57 | 84,38 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 2.122.937,27 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 295.630.420,30 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.204.311 | 1.204.311 | 1.921.791,01 | 159,58 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 1.921.791,01 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 49.342.031 | 49.342.031 | 49.334.245,76 | 99,98 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 49.334.245,76 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 138.602.264 | 138.602.264 | 123.399.197,33 | 89,03 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 123.399.197,33 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 3.160.518 | 3.160.518 | 1.176.138,20 | 37,21 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 1.176.138,20 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 511.420.659 | 511.420.659 | 475.087.388,69 | 92,90 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.017.000 | 7.017.000 | 6.240.855,88 | 88,94 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.236.167,01 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 4.688,87 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 170.000 | 170.000 | 135.150,00 | 79,50 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 135.150,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.029.741,16 | 79,21 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.029.741,16 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 705.000 | 705.000 | 374.474,52 | 53,12 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 53.915,18 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 198.975,80 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 121.583,54 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 135.000 | 135.000 | 57.790,71 | 42,81 |
| 3223 | Energija |  |  | 57.790,71 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.084.000 | 22.084.000 | 21.500.101,39 | 97,36 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 61.715,66 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 618.049,17 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.104.149,68 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 27.062,64 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 175.818,36 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 18.615.522,74 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 828.971,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 68.812,14 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 189.000 | 189.000 | 96.730,99 | 51,18 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 96.730,99 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 479.021.159 | 479.021.159 | 445.092.620,58 | 92,92 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 880.536,57 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 444.212.084,01 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 784.000 | 784.000 | 559.923,46 | 71,42 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.846,25 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 103.047,62 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 92.863,39 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 360.166,20 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 500 | 500 |  |  |
| T754040 | CEF TEHNIČKA POMOĆ | 1.522.814 | 1.525.814 | 1.453.236,55 | 95,24 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 458.455 | 461.455 | 460.192,17 | 99,73 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.850 | 8.850 | 8.163,96 | 92,25 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.163,96 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 381.885 | 392.885 | 392.378,13 | 99,87 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.493,04 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 15.894,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 51.494,54 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 11.173,92 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 272.115,13 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 39.207,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 46.000 | 44.000 | 43.933,86 | 99,85 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 43.933,86 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.720 | 15.720 | 15.716,22 | 99,98 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 15.716,22 |  |
| 51 | Pomoći EU | 144.994 | 144.994 | 145.301,14 | 100,21 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 29.228 | 29.228 | 29.846,48 | 102,12 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 29.846,48 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 115.766 | 115.766 | 115.454,66 | 99,73 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 9.687,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 105.767,66 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz pomoći EU | 919.365 | 919.365 | 847.743,24 | 92,21 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 31.000 | 31.000 | 10.917,69 | 35,22 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.917,69 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 817.500 | 817.500 | 773.960,67 | 94,67 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 63.578,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 64.260,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 489.294,67 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 156.828,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000 | 8.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 62.865 | 62.865 | 62.864,88 | 100,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 62.864,88 |  |
| T754041 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, SPECIFIČNI CILJ 2A1 RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNE MREŽE SLJEDEĆE GENERACIJE | 13.178.763 | 12.628.451 | 942.959,46 | 7,47 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 347.812 |  |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 202.500 |  |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 12.628.451 | 12.628.451 | 942.959,46 | 7,47 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 3.121.927 | 3.121.927 | 209.583,21 | 6,71 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 209.583,21 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 2.383.526 | 2.383.526 | 733.376,25 | 30,77 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 64.253,34 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 669.122,91 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 7.122.998 | 7.122.998 |  |  |
| 3112 | INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG PROMETA, CESTA I ŽIČARA | 1.440.000 | 1.019.642 | 466.001,25 | 45,70 |
| K761028 | OPREMANJE INSPEKCIJE OPREMOM I OSTALIM UREĐAJIMA | 1.440.000 | 1.019.642 | 466.001,25 | 45,70 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.440.000 | 1.019.642 | 466.001,25 | 45,70 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | 19.642 | 19.641,25 | 100,00 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 19.641,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000.000 | 600.000 | 349.672,50 | 58,28 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 31.997,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 317.675,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 420.000 | 400.000 | 96.687,50 | 24,17 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 96.687,50 |  |
| 3113 | RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA | 268.570.000 | 266.480.826 | 266.350.258,94 | 99,95 |
| A570001 | SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE PROVEDBA MJERA RAZVITKA ZRAČNOG PROMETA | 812.000 | 653.826 | 653.824,76 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 812.000 | 653.826 | 653.824,76 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 190.000 | 61.018 | 61.017,67 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 61.017,67 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 622.000 | 592.808 | 592.807,09 | 100,00 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 592.807,09 |  |
| A570249 | GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA | 200.000 | 177.000 | 176.480,21 | 99,71 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 200.000 | 177.000 | 176.480,21 | 99,71 |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000 | 100.000 | 99.590,21 | 99,59 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 99.590,21 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 100.000 | 77.000 | 76.890,00 | 99,86 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 76.890,00 |  |
| A570333 | OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH | 20.350.000 | 20.323.000 | 20.321.734,89 | 99,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.350.000 | 20.323.000 | 20.321.734,89 | 99,99 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 6.450.000 | 6.450.000 | 6.450.000,00 | 100,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 6.450.000,00 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 13.900.000 | 13.873.000 | 13.871.734,89 | 99,99 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 13.871.734,89 |  |
| A587050 | OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ) | 94.000.000 | 92.194.000 | 92.187.392,30 | 99,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 94.000.000 | 92.194.000 | 92.187.392,30 | 99,99 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 80.000.000 | 78.300.000 | 78.293.462,04 | 99,99 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 78.293.462,04 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 14.000.000 | 13.894.000 | 13.893.930,26 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 13.893.930,26 |  |
| A587067 | OSIGURANJE PREDUVJETA ZA PROCES DOKAPITALIZACIJE DRUŠTVA CROATIA AIRLINES d.d. | 150.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 150.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000,00 | 100,00 |
| 514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 150.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000,00 | 100,00 |
| 5141 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 150.000.000,00 |  |
| A754025 | NADOKNADA TROŠKOVA HRVATSKOJ KONTROLI ZRAČNE PLOVIDBE ZA RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA IZUZETE LETOVE | 2.933.000 | 2.933.000 | 2.932.739,53 | 99,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.933.000 | 2.933.000 | 2.932.739,53 | 99,99 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.933.000 | 2.933.000 | 2.932.739,53 | 99,99 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 2.932.739,53 |  |
| A754035 | PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA | 275.000 | 200.000 | 78.087,25 | 39,04 |
|  | IZGRADNJU NOVOG PUTNIČKOG TERMINALA ZRAČNE LUKE ZAGREB |  |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 75.000 |  |  |  |
| 61 | Donacije | 200.000 | 200.000 | 78.087,25 | 39,04 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 200.000 | 78.087,25 | 39,04 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 78.087,25 |  |
| 3114 | IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE | 639.092.000 | 638.766.500 | 638.685.150,54 | 99,99 |
| A754029 | NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HŽ INFRASTRUKTURU d.o.o. | 462.500.000 | 462.500.000 | 462.500.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 462.500.000 | 462.500.000 | 462.500.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 462.500.000 | 462.500.000 | 462.500.000,00 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 462.500.000,00 |  |
| T754034 | POTPORA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU U PRIPREMI I PROVEDBI PROJEKATA PLANIRANIH ZA SUFINANCIRANJE IZ EU FONDOVA | 67.000.000 | 69.884.500 | 69.812.500,00 | 99,90 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 67.000.000 | 69.884.500 | 69.812.500,00 | 99,90 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 67.000.000 | 69.884.500 | 69.812.500,00 | 99,90 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 69.812.500,00 |  |
| T754048 | POTPORA U PROVEDBI CEF PROJEKATA ŽELJEZNIČKOG SEKTORA | 78.192.000 | 74.877.000 | 74.867.836,54 | 99,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.383.000 | 9.393.000 | 9.384.931,51 | 99,91 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 10.383.000 | 9.393.000 | 9.384.931,51 | 99,91 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 109.220,38 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 9.275.711,13 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 67.809.000 | 65.484.000 | 65.482.905,03 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 67.809.000 | 65.484.000 | 65.482.905,03 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 565.172,89 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 64.917.732,14 |  |
| T754054 | PRILAGODBA ŽELJEZNIČKIH GRANIČNIH PRIJELAZA ZA PROVEDBU SCHENGENSKE PRAVNE STEČEVINE | 400.000 | 505.000 | 504.814,00 | 99,96 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 400.000 | 505.000 | 504.814,00 | 99,96 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 400.000 | 505.000 | 504.814,00 | 99,96 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 504.814,00 |  |
| T820075 | POTPORA DRUŠTVU HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. ZA OTPLATU ZAJMA IBRD | 31.000.000 | 31.000.000 | 31.000.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 31.000.000 | 31.000.000 | 31.000.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 31.000.000 | 31.000.000 | 31.000.000,00 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 31.000.000,00 |  |
| 3115 | RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE | 60.615.500 | 46.265.500 | 44.152.458,16 | 95,43 |
| A570445 | POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 500.000,00 |  |
| A570447 | GRADNJA I MODERNIZACIJA LUČKIH GRAĐEVINA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI | 23.475.500 | 19.475.500 | 19.329.725,43 | 99,25 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 23.475.500 | 19.475.500 | 19.329.725,43 | 99,25 |
| 381 | Tekuće donacije | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.154.391,90 | 98,57 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.154.391,90 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 20.275.500 | 16.275.500 | 16.175.333,53 | 99,38 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 16.175.333,53 |  |
| A754031 | POTICANJE REDOVNOG OBAVLJANJA JAVNE SLUŽBE LUČKIH UPRAVA | 7.440.000 | 7.440.000 | 7.303.813,01 | 98,17 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.440.000 | 7.440.000 | 7.303.813,01 | 98,17 |
| 381 | Tekuće donacije | 6.970.000 | 6.970.000 | 6.940.192,40 | 99,57 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 6.940.192,40 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 470.000 | 470.000 | 363.620,61 | 77,37 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 363.620,61 |  |
| A754036 | PRIPREMA PROJEKATA I PLANSKIH DOKUMENATA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI | 800.000 | 760.000 | 409.962,50 | 53,94 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 800.000 | 760.000 | 409.962,50 | 53,94 |
| 323 | Rashodi za usluge | 520.000 | 494.000 | 409.962,50 | 82,99 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 409.962,50 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 280.000 | 266.000 |  |  |
| A810015 | POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU | 300.000 | 53.000 | 52.723,85 | 99,48 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 300.000 | 53.000 | 52.723,85 | 99,48 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 300.000 | 53.000 | 52.723,85 | 99,48 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 52.723,85 |  |
| A821014 | STIPENDIRANJE REDOVNIH STUDENATA I UČENIKA OBRAZOVNOG USMJERENJA IZ PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA BRODARACA UNUTARNJE PLOVIDBE | 100.000 | 95.000 | 76.800,00 | 80,84 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 95.000 | 76.800,00 | 80,84 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000 | 95.000 | 76.800,00 | 80,84 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 76.800,00 |  |
| K570297 | RAD SAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE | 1.212.000 | 1.212.000 | 1.179.022,65 | 97,28 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.212.000 | 1.212.000 | 1.179.022,65 | 97,28 |
| 323 | Rashodi za usluge | 670.000 | 670.000 | 668.377,08 | 99,76 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 668.377,08 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 542.000 | 542.000 | 510.645,57 | 94,22 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 510.645,57 |  |
| K810001 | GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA | 14.570.000 | 4.856.000 | 4.442.287,50 | 91,48 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14.570.000 | 4.856.000 | 4.442.287,50 | 91,48 |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.550.000 | 3.951.000 | 3.632.912,50 | 91,95 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 11.279,74 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.236.030,42 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 103.720,33 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 266.250,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 15.632,01 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 950.000 | 835.000 | 785.000,00 | 94,01 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 785.000,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000 | 50.000 | 24.375,00 | 48,75 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 24.375,00 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 20.000 | 20.000 |  |  |
| K810006 | IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV – SAVA | 4.300.000 | 4.270.000 | 4.262.499,99 | 99,82 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.300.000 | 4.270.000 | 4.262.499,99 | 99,82 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 4.300.000 | 4.270.000 | 4.262.499,99 | 99,82 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 4.262.499,99 |  |
| K810017 | OTKUP ZEMLJIŠTA NA LUČKOM PODRUČJU UNUTARNJIH VODA | 800.000 | 536.000 | 507.623,48 | 94,71 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 800.000 | 536.000 | 507.623,48 | 94,71 |
| 382 | Kapitalne donacije | 800.000 | 536.000 | 507.623,48 | 94,71 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 507.623,48 |  |
| K810024 | IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 30.000 | 30.000 |  |  |
| T754053 | DOGRADNJA MANIPULATIVNOG PLATOA U LUCI SLAVONSKI BROD | 6.088.000 | 6.088.000 | 6.087.999,75 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.088.000 | 6.088.000 | 6.087.999,75 | 100,00 |
| 382 | Kapitalne donacije | 6.088.000 | 6.088.000 | 6.087.999,75 | 100,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 6.087.999,75 |  |
| T810066 | POTPORA LUČKOJ UPRAVI OSIJEK ZA IZGRADNJU SPORTSKOG PRISTANIŠTA NEMETIN | 1.000.000 | 950.000 |  |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 1.000.000 | 950.000 |  |  |
| 3116 | RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA | 357.921.235 | 354.322.641 | 353.318.358,60 | 99,72 |
| A570219 | IZGRADNJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA TE MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKE INFRASTRUKTURE | 77.000.000 | 76.905.000 | 76.904.148,84 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 77.000.000 | 76.905.000 | 76.904.148,84 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 9.000.000 | 8.973.000 | 8.972.847,64 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 8.972.847,64 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 68.000.000 | 67.932.000 | 67.931.301,20 | 100,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 67.931.301,20 |  |
| A570294 | POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) – PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA | 34.613.000 | 34.613.000 | 34.612.158,57 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 34.613.000 | 34.613.000 | 34.612.158,57 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 34.613.000 | 34.613.000 | 34.612.158,57 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 34.612.158,57 |  |
| A570348 | UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM | 2.240.000 | 2.174.375 | 2.084.806,25 | 95,88 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.240.000 | 2.174.375 | 2.084.806,25 | 95,88 |
| 323 | Rashodi za usluge | 870.000 | 870.000 | 795.247,25 | 91,41 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 450,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.797,25 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 785.000,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 300.000 | 300.000 | 300.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 300.000,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 10.000 | 10.000 | 5.184,00 | 51,84 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 5.184,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.050.000 | 984.375 | 984.375,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 984.375,00 |  |
| A570350 | DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU | 580.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 |  |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 550.000 |  |  |  |
| A570482 | STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA | 2.900.000 | 1.900.000 | 1.889.200,00 | 99,43 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.900.000 | 1.900.000 | 1.889.200,00 | 99,43 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.900.000 | 1.900.000 | 1.889.200,00 | 99,43 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.889.200,00 |  |
| A754030 | ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U POMORSTVU | 370.000 | 370.000 | 366.178,34 | 98,97 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 370.000 | 370.000 | 366.178,34 | 98,97 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 370.000 | 370.000 | 366.178,34 | 98,97 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 366.178,34 |  |
| A754037 | SUFINANCIRANJE UKRCAJA VJEŽBENIKA NA BRODOVE U MEĐUNARODNOJ I NACIONALNOJ PLOVIDBI | 5.620.000 | 5.570.000 | 5.392.950,42 | 96,82 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.620.000 | 5.570.000 | 5.392.950,42 | 96,82 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, | 4.620.000 | 4.620.000 | 4.608.787,22 | 99,76 |
|  | poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora |  |  |  |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 4.608.787,22 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.000.000 | 950.000 | 784.163,20 | 82,54 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 784.163,20 |  |
| A754044 | PROMIDŽBA POMORSTVA REPUBLIKE HRVATSKE | 550.000 | 550.000 | 88.770,35 | 16,14 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 550.000 | 550.000 | 88.770,35 | 16,14 |
| 323 | Rashodi za usluge | 400.000 | 400.000 | 88.770,35 | 22,19 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 24.875,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.250,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 59.395,35 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.250,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 150.000 | 150.000 |  |  |
| A810019 | POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD – PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK – DOMAĆA KOMPONENTA | 5.850.000 | 5.685.331 | 5.685.330,27 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.850.000 | 5.685.331 | 5.685.330,27 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 5.850.000 | 5.685.331 | 5.685.330,27 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 5.685.330,27 |  |
| A810034 | POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA OTPLATU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) – PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA | 41.000.000 | 41.000.000 | 41.000.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 41.000.000 | 41.000.000 | 41.000.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 41.000.000 | 41.000.000 | 41.000.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 41.000.000,00 |  |
| A810040 | PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA U POMORSTVU | 150.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 |  |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 50.000 |  |  |  |
| A810058 | POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA PRIPREMU I REALIZACIJU PROJEKATA MODERNIZACIJE LUČKOG PODRUČJA LUKE ŠIBENIK | 5.900.000 | 4.606.700 | 4.606.699,13 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.900.000 | 4.606.700 | 4.606.699,13 | 100,00 |
| 382 | Kapitalne donacije | 5.900.000 | 4.606.700 | 4.606.699,13 | 100,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 4.606.699,13 |  |
| K587039 | PROJEKT NOVA LUKA ZADAR | 161.848.235 | 161.848.235 | 161.848.234,60 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 161.848.235 | 161.848.235 | 161.848.234,60 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 151.564.141 | 151.564.141 | 151.564.140,99 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 151.564.140,99 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 10.284.094 | 10.284.094 | 10.284.093,61 | 100,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 10.284.093,61 |  |
| K754052 | CEF – PROJEKTI POMORSKOG SEKTORA | 8.800.000 | 8.600.000 | 8.339.881,83 | 96,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000,00 | 100,00 |
| 382 | Kapitalne donacije | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000,00 | 100,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 8.000.000,00 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 800.000 | 600.000 | 339.881,83 | 56,65 |
| 382 | Kapitalne donacije | 800.000 | 600.000 | 339.881,83 | 56,65 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 339.881,83 |  |
| T754028 | PROJEKT IZGRADNJE VANJSKIH VEZOVA NA GLAVNOM LUKOBRANU U GRADSKOJ LUCI SPLIT | 10.500.000 | 10.500.000 | 10.500.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.500.000 | 10.500.000 | 10.500.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 10.500.000 | 10.500.000 | 10.500.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 10.500.000,00 |  |
| 3118 | RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA | 911.050.000 | 907.410.392 | 907.405.789,29 | 100,00 |
| A570334 | UPRAVLJANJE, ORGANIZACIJA I | 445.000.000 | 445.000.000 | 445.000.000,00 | 100,00 |
|  | REGULACIJA ŽELJEZNIČKOG PROMETA |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 445.000.000 | 445.000.000 | 445.000.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 445.000.000 | 445.000.000 | 445.000.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 445.000.000,00 |  |
| A570491 | UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE | 4.550.000 | 910.392 | 905.789,29 | 99,49 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.550.000 | 910.392 | 905.789,29 | 99,49 |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.000 | 40.000 | 35.398,07 | 88,50 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 35.398,07 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 300.000 | 155.998 | 155.997,85 | 100,00 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 155.997,85 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 4.000.000 | 714.394 | 714.393,37 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 714.393,37 |  |
| A761011 | POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA | 461.500.000 | 461.500.000 | 461.500.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 461.500.000 | 461.500.000 | 461.500.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 461.500.000 | 461.500.000 | 461.500.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 461.500.000,00 |  |
| 06545 | Agencija za obalni linijski pomorski promet | 328.753.600 | 314.924.200 | 314.810.905,90 | 99,96 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 328.753.600 | 314.924.200 | 314.810.905,90 | 99,96 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 31 | RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA | 328.753.600 | 314.924.200 | 314.810.905,90 | 99,96 |
| 3116 | RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA | 328.753.600 | 314.924.200 | 314.810.905,90 | 99,96 |
| A587023 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET | 2.860.500 | 2.630.600 | 2.569.796,45 | 97,69 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.860.500 | 2.630.600 | 2.569.796,45 | 97,69 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.635.000 | 1.471.580 | 1.471.579,68 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.471.579,68 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 47.000 | 35.400 | 35.400,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 35.400,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 300.000 | 242.820 | 242.810,71 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 242.810,71 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 92.000 | 67.300 | 66.973,07 | 99,51 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 38.089,21 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 23.296,36 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.587,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 73.500 | 78.500 | 63.880,31 | 81,38 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 22.549,37 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 18.951,93 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 145,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 22.234,01 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 384.000 | 431.000 | 400.529,58 | 92,93 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 31.939,29 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 19.993,65 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 38.092,74 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 203.125,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 50.730,60 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 56.648,30 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.000 | 2.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 277.500 | 238.500 | 229.995,41 | 96,43 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 188.993,28 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.203,12 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 25.975,25 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 555,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 6.920,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 6.348,76 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.500 | 2.500 | 8,70 | 0,35 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 8,70 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.000 | 60.000 | 58.618,99 | 97,70 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 58.618,99 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.000 | 1.000 |  |  |
| A570323 | POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA | 321.500.000 | 308.549.000 | 308.548.206,57 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 321.500.000 | 308.549.000 | 308.548.206,57 | 100,00 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 261.500.000 | 249.504.000 | 249.503.423,45 | 100,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 249.503.423,45 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 60.000.000 | 59.045.000 | 59.044.783,12 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 59.044.783,12 |  |
| A587053 | INFORMATIZACIJA U OBALNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU | 4.320.000 | 3.671.500 | 3.629.768,75 | 98,86 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.320.000 | 3.671.500 | 3.629.768,75 | 98,86 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.720.000 | 3.046.500 | 3.013.893,75 | 98,93 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 478.187,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.535.706,25 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 600.000 | 625.000 | 615.875,00 | 98,54 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 615.875,00 |  |
| K587052 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 73.100 | 73.100 | 63.134,13 | 86,37 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 73.100 | 73.100 | 63.134,13 | 86,37 |
| 323 | Rashodi za usluge | 62.000 | 62.000 | 55.799,47 | 90,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.410,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 48.034,11 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.354,86 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.100 | 11.100 | 7.334,66 | 66,08 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 6.634,66 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 700,00 |  |
| 06551 | Agencije u prometu i infrastrukturi | 84.468.000 | 84.371.000 | 74.859.194,49 | 88,73 |
| 45228 | Agencija za sigurnost željezničkog prometa | 5.241.000 | 5.144.000 | 4.825.147,03 | 93,80 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.231.000 | 5.134.000 | 4.821.276,35 | 93,91 |
| 51 | Pomoći EU | 10.000 | 10.000 | 3.870,68 | 38,71 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 31 | RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA | 5.241.000 | 5.144.000 | 4.825.147,03 | 93,80 |
| 3118 | RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA | 5.241.000 | 5.144.000 | 4.825.147,03 | 93,80 |
| A840001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA | 5.071.000 | 4.974.000 | 4.738.632,03 | 95,27 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.061.000 | 4.964.000 | 4.734.761,35 | 95,38 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.175.000 | 3.092.000 | 3.086.634,82 | 99,83 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.086.634,82 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 80.000 | 80.000 | 78.083,87 | 97,60 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 78.083,87 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 524.000 | 510.000 | 509.294,59 | 99,86 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 509.294,59 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 217.000 | 217.000 | 182.077,75 | 83,91 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 79.293,73 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 62.175,02 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.711,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 32.898,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 112.000 | 112.000 | 80.846,31 | 72,18 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 34.046,23 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 46.404,08 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 396,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 729.000 | 729.000 | 672.555,08 | 92,26 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 40.941,29 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 72.293,79 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 11.089,15 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 467.706,57 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 187,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 76.619,48 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.717,30 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 125.000 | 125.000 | 74.228,82 | 59,38 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 71.986,32 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 810,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.270,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 162,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 1,82 | 0,09 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1,82 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 80.000 | 80.000 | 51.038,29 | 63,80 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 51.038,29 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 10.000 | 10.000 | 3.870,68 | 38,71 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 3.870,68 | 38,71 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.870,68 |  |
| A840004 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 53.000 | 53.000 | 14.000,00 | 26,42 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 53.000 | 53.000 | 14.000,00 | 26,42 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.000 | 25.000 | 14.000,00 | 56,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 14.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 5.000 |  |  |
| K840002 | INFORMATIZACIJA | 117.000 | 117.000 | 72.515,00 | 61,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 117.000 | 117.000 | 72.515,00 | 61,98 |
| 323 | Rashodi za usluge | 51.000 | 51.000 | 20.097,50 | 39,41 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.110,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 14.987,50 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 30.000 | 30.000 | 24.687,50 | 82,29 |
| 4123 | Licence |  |  | 24.687,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 31.000 | 31.000 | 27.730,00 | 89,45 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 27.730,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 48031 | Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i  željezničkom prometu | 3.381.000 | 3.381.000 | 2.885.620,60 | 85,35 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.371.000 | 3.371.000 | 2.885.620,60 | 85,60 |
| 51 | Pomoći EU | 10.000 | 10.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 31 | ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU | 3.381.000 | 3.381.000 | 2.885.620,60 | 85,35 |
| 3117 | ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU | 3.381.000 | 3.381.000 | 2.885.620,60 | 85,35 |
| A870003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 3.288.000 | 3.288.000 | 2.829.305,85 | 86,05 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.278.000 | 3.278.000 | 2.829.305,85 | 86,31 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.793.000 | 1.793.000 | 1.731.994,18 | 96,60 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.731.994,18 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 45.000 | 45.000 | 44.550,00 | 99,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 44.550,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 292.000 | 292.000 | 285.779,09 | 97,87 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 285.779,09 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 220.000 | 220.000 | 58.690,97 | 26,68 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 30.915,82 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 27.775,15 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 116.000 | 116.000 | 93.187,33 | 80,33 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 33.549,57 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 48.457,70 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.452,35 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 4.706,21 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 5.021,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 691.000 | 695.000 | 587.015,46 | 84,46 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 48.616,26 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 113.045,48 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 18.128,40 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 220.638,49 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 65.664,30 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 60.738,78 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 60.183,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 93.000 | 89.000 | 18.744,89 | 21,06 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.995,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 12.964,89 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 905,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.880,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 420,18 | 21,01 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 351,88 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 68,30 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 7.000 | 7.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 16.000 | 16.000 | 8.923,75 | 55,77 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 8.923,75 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 |  |  |
| K870001 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 93.000 | 93.000 | 56.314,75 | 60,55 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 93.000 | 93.000 | 56.314,75 | 60,55 |
| 323 | Rashodi za usluge | 77.000 | 77.000 | 54.735,13 | 71,08 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 6.060,36 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 48.674,77 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.000 | 16.000 | 1.579,62 | 9,87 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.579,62 |  |
| 49083 | Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo | 75.846.000 | 75.846.000 | 67.148.426,86 | 88,53 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 948.000 | 948.000 | 869.528,56 | 91,72 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 74.878.000 | 74.878.000 | 66.277.220,30 | 88,51 |
| 51 | Pomoći EU | 20.000 | 20.000 | 1.678,00 | 8,39 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 31 | RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA | 75.846.000 | 75.846.000 | 67.148.426,86 | 88,53 |
| 3113 | RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA | 75.846.000 | 75.846.000 | 67.148.426,86 | 88,53 |
| A909001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 75.846.000 | 75.846.000 | 67.148.426,86 | 88,53 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 948.000 | 948.000 | 869.528,56 | 91,72 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 550.000 | 550.000 | 607.162,98 | 110,39 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 607.162,98 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 92.000 | 92.000 | 94.816,77 | 103,06 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 94.816,77 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 195.000 | 195.000 | 91.841,12 | 47,10 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 91.841,12 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.000 | 9.000 | 8.750,00 | 97,22 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 8.750,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 102.000 | 102.000 | 66.957,69 | 65,64 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 66.957,69 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 74.878.000 | 74.878.000 | 66.277.220,30 | 88,51 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 23.320.000 | 23.320.000 | 22.635.190,81 | 97,06 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 22.353.432,88 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 205.788,09 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 75.969,84 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.443.000 | 2.443.000 | 1.758.360,83 | 71,98 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.758.360,83 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.100.000 | 4.100.000 | 3.861.334,16 | 94,18 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.861.334,16 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.173.000 | 2.173.000 | 1.726.431,02 | 79,45 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 541.785,33 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 383.101,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 801.544,69 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 893.000 | 893.000 | 642.371,05 | 71,93 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 367.186,16 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 183.330,25 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 15.275,50 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 30.401,50 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 46.177,64 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.100.000 | 7.100.000 | 5.880.680,92 | 82,83 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 258.588,04 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 226.231,05 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 102.695,30 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 22.833,81 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.885.203,33 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 151.698,21 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 281.114,59 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 681.305,70 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 271.010,89 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 60.000 | 60.000 | 21.603,02 | 36,01 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 21.603,02 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.109.000 | 25.109.000 | 24.603.725,60 | 97,99 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 199.176,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 438.595,42 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 112.880,04 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 23.745.337,78 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 87.583,86 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 20.152,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 377.000 | 377.000 | 295.392,80 | 78,35 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 23.648,95 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 271.684,68 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 59,17 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 30.000 | 30.000 | 11.250,00 | 37,50 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 11.250,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 600.000 | 600.000 | 457.597,91 | 76,27 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 457.597,91 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 456.000 | 456.000 | 273.071,17 | 59,88 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 187.454,64 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 46.460,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 15.939,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 23.217,03 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000 | 200.000 | 233.300,45 | 116,65 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 233.300,45 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 7.000 | 7.000 | 6.400,00 | 91,43 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 6.400,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 8.000.000 | 8.000.000 | 3.870.510,56 | 48,38 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 3.870.510,56 |  |
| 51 | Pomoći EU | 20.000 | 20.000 | 1.678,00 | 8,39 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 1.678,00 | 8,39 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.678,00 |  |
| 06560 | Hrvatski hidrografski institut | 22.433.700 | 21.788.700 | 15.674.221,44 | 71,94 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.200.000 | 10.555.000 | 10.547.603,26 | 99,93 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 11.093.700 | 11.093.700 | 5.023.972,89 | 45,29 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 140.000 | 140.000 | 102.645,29 | 73,32 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 31 | SIGURNOST PLOVIDBE | 22.433.700 | 21.788.700 | 15.674.221,44 | 71,94 |
| 3109 | SIGURNOST PLOVIDBE | 22.433.700 | 21.788.700 | 15.674.221,44 | 71,94 |
| A663000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA | 19.073.700 | 18.528.700 | 15.070.895,23 | 81,34 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.100.000 | 10.555.000 | 10.547.603,26 | 99,93 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.395.000 | 7.950.000 | 7.948.793,19 | 99,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.899.723,62 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 49.069,57 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 270.000 | 400.000 | 397.101,25 | 99,28 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 397.101,25 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.429.000 | 1.284.000 | 1.282.807,65 | 99,91 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 61.771,62 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.221.036,03 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 39.000 | 39.000 | 39.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 39.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 180.000 | 122.000 | 121.771,19 | 99,81 |
| 3223 | Energija |  |  | 121.771,19 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 543.000 | 516.000 | 514.824,10 | 99,77 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 166.482,90 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 348.341,20 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 244.000 | 244.000 | 243.305,88 | 99,72 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 243.305,88 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 7.833.700 | 7.833.700 | 4.420.646,68 | 56,43 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.064.000 | 1.064.000 | 576.388,70 | 54,17 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 337.795,34 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 215.621,36 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 22.972,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.593.200 | 1.593.200 | 775.968,42 | 48,71 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 93.959,68 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 90.502,04 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 173.840,90 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 278.464,95 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 105.313,08 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 33.887,77 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.377.500 | 4.377.500 | 2.455.649,79 | 56,10 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 135.836,05 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 557.317,20 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 9.840,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 68.928,72 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 311.456,88 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 15.613,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 641.658,88 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 208.578,48 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 506.420,58 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 697.000 | 697.000 | 551.533,88 | 79,13 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 314.977,60 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 142.374,21 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 67.244,52 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.000,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 19.567,56 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.369,99 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 31.000 | 31.000 | 22.125,89 | 71,37 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 500,00 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 21.625,89 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 66.000 | 66.000 | 38.980,00 | 59,06 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 38.980,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 140.000 | 140.000 | 102.645,29 | 73,32 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000 | 100.000 | 102.645,29 | 102,65 |
| 3223 | Energija |  |  | 102.645,29 |  |
| A663007 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 100.000 |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 46.500 |  |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.500 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000 |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 22.000 |  |  |  |
| K663002 | USPOSTAVA HIDROGRAFSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA | 2.715.000 | 2.715.000 | 303.778,14 | 11,19 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.715.000 | 2.715.000 | 303.778,14 | 11,19 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.115.000 | 2.115.000 | 303.778,14 | 14,36 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 181.058,54 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 27.450,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 95.269,60 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 600.000 | 600.000 |  |  |
| K663006 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 545.000 | 545.000 | 299.548,07 | 54,96 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 545.000 | 545.000 | 299.548,07 | 54,96 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 545.000 | 545.000 | 299.548,07 | 54,96 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 132.548,07 |  |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 167.000,00 |  |
| 06565 | Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti | 123.742.526 | 123.742.526 | 105.677.201,32 | 85,40 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 123.342.526 | 123.342.526 | 105.145.043,02 | 85,25 |
| 51 | Pomoći EU | 100.000 | 100.000 | 95.033,75 | 95,03 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 300.000 | 300.000 | 437.124,55 | 145,71 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 31 | RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA | 123.742.526 | 123.742.526 | 105.677.201,32 | 85,40 |
| 3107 | RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA | 123.742.526 | 123.742.526 | 105.677.201,32 | 85,40 |
| A917001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 123.742.526 | 123.742.526 | 105.677.201,32 | 85,40 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 123.342.526 | 123.342.526 | 105.145.043,02 | 85,25 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 38.157.279 | 38.157.279 | 35.183.316,44 | 92,21 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 35.035.705,36 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 102.200,20 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 45.410,88 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.137.600 | 6.137.600 | 5.091.843,71 | 82,96 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.091.843,71 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.552.500 | 6.552.500 | 5.788.239,33 | 88,34 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.788.239,33 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.547.350 | 4.547.350 | 2.274.272,20 | 50,01 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 548.900,67 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 970.210,73 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 755.160,80 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.605.100 | 2.605.100 | 1.918.102,58 | 73,63 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 274.052,33 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.559.222,56 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 67.936,15 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 16.891,54 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.929.838 | 30.929.838 | 24.046.287,38 | 77,74 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 793.310,92 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.111.324,12 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 549.132,95 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 342.425,63 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 11.554.909,79 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 168.201,02 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.556.491,97 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.894.423,68 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.076.067,30 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 47.500 | 47.500 | 4.399,73 | 9,26 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.399,73 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.459.575 | 23.459.575 | 22.548.151,25 | 96,11 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 33.212,13 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 639.789,14 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 172.622,63 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 118.214,51 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 106.597,92 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 21.476.264,92 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.450,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 323.800 | 323.800 | 195.601,33 | 60,41 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 28.750,40 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 165.631,02 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.219,91 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 187.500 | 187.500 | 179.292,75 | 95,62 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 179.292,75 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 75.000 | 75.000 |  |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 250.000 | 250.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.809.950 | 3.809.950 | 3.561.062,05 | 93,47 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.040.002,42 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 177.954,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 215.375,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 2.127.730,63 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.328.284 | 1.328.284 | 1.328.284,02 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 1.328.284,02 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.267.500 | 1.267.500 | 460.062,23 | 36,30 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 460.062,23 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 212.500 | 212.500 | 14.118,75 | 6,64 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 14.118,75 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 3.451.250 | 3.451.250 | 2.552.009,27 | 73,94 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 2.552.009,27 |  |
| 51 | Pomoći EU | 100.000 | 100.000 | 95.033,75 | 95,03 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 | 95.033,75 | 95,03 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 95.033,75 |  |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine | 300.000 | 300.000 | 437.124,55 | 145,71 |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000 | 300.000 | 437.124,55 | 145,71 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 437.124,55 |  |
| 076 | MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE | 1.628.280.995 | 1.589.065.768 | 1.312.572.315,96 | 82,60 |
| 07605 | Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine | 979.052.428 | 947.812.588 | 804.100.759,30 | 84,84 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 153.788.529 | 126.348.689 | 110.820.743,57 | 87,71 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 10.163.123 | 6.363.123 | 3.731.171,84 | 58,64 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 44.315.000 | 44.315.000 | 37.722.011,47 | 85,12 |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 8.334,05 |  |
| 52 | Ostale pomoći | 5.740.155 | 5.740.155 | 812.609,07 | 14,16 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 676.495.621 | 676.495.621 | 644.033.328,96 | 95,20 |
| 576 | Fond solidarnosti | 75.750.000 | 75.750.000 | 4.451.582,74 | 5,88 |
| 61 | Donacije | 12.300.000 | 12.300.000 | 2.520.977,60 | 20,50 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 500.000 | 500.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 24 | UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM | 6.054.082 | 6.054.082 | 5.261.755,15 | 86,91 |
| 2415 | UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM | 6.054.082 | 6.054.082 | 5.261.755,15 | 86,91 |
| A915006 | FINANCIRANJE NAJAMNINA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA ČIJE SU NEKRETNINE STRADALE U POTRESU | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.451.582,74 | 89,03 |
| 576 | Fond solidarnosti | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.451.582,74 | 89,03 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.451.582,74 | 89,03 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 4.451.582,74 |  |
| K915005 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA  2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ | 1.054.082 | 1.054.082 | 810.172,41 | 76,86 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 160.298 | 160.298 | 119.663,03 | 74,65 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 106.830 | 106.830 | 82.840,27 | 77,54 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 82.840,27 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.178 | 14.178 | 14.178,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 14.178,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 825 | 825 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.745 | 4.745 | 2.976,29 | 62,72 |
| 3223 | Energija |  |  | 2.976,29 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.212 | 20.212 | 13.876,05 | 68,65 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 11.905,18 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.970,87 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 13.508 | 13.508 | 5.792,42 | 42,88 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.792,42 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR | 893.784 | 893.784 | 690.509,38 | 77,26 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 605.946 | 605.946 | 469.427,87 | 77,47 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 469.427,87 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 80.429 | 80.429 | 92.761,20 | 115,33 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 92.761,20 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.675 | 4.675 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.591 | 20.591 | 16.865,68 | 81,91 |
| 3223 | Energija |  |  | 16.865,68 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 96.336 | 96.336 | 78.630,95 | 81,62 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 67.462,70 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.168,25 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 85.807 | 85.807 | 32.823,68 | 38,25 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 32.823,68 |  |
| 35 | RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM | 971.998.346 | 940.758.506 | 797.839.004,15 | 84,81 |
| 3501 | RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM | 152.032.677 | 139.930.437 | 98.369.312,31 | 70,30 |
| A576007 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM | 77.608.397 | 71.238.700 | 64.171.548,27 | 90,08 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 77.598.397 | 71.228.700 | 64.162.655,02 | 90,08 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 43.376.730 | 40.457.033 | 37.690.340,21 | 93,16 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 36.598.630,13 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.091.710,08 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.168.277 | 1.868.277 | 1.660.219,05 | 88,86 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.660.219,05 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.468.661 | 6.718.661 | 6.174.476,27 | 91,90 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.174.476,27 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.545.702 | 2.345.702 | 1.993.819,38 | 85,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 310.726,03 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.517.084,63 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 125.516,58 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 40.492,14 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.134.407 | 3.734.407 | 2.623.415,87 | 70,25 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 779.494,26 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 28.006,26 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.772.104,73 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 242,75 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 42.178,87 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.389,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.819.418 | 13.119.418 | 11.153.574,20 | 85,02 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.648.418,25 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 313.048,23 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.038.504,66 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.116.505,04 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 847.767,15 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 373.385,30 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.874.307,66 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.941.637,91 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 45.000 | 45.000 | 1.310,51 | 2,91 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.310,51 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.817.365 | 2.817.365 | 2.809.125,48 | 99,71 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 50.542,58 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 23.864,79 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 98.815,75 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 670,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 713.676,90 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 1.246.376,87 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 675.178,59 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 122.837 | 122.837 | 56.374,05 | 45,89 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 8.172,09 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 48.061,96 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 140,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 100.000 |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 8.334,05 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 8.334,05 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.334,05 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 10.000 | 10.000 | 559,20 | 5,59 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 559,20 | 5,59 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 559,20 |  |
| A538050 | ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA | 11.775.000 | 11.775.000 | 9.533.025,25 | 80,96 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 11.775.000 | 11.775.000 | 9.533.025,25 | 80,96 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 70.000 | 70.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 130.000 | 130.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.060.000 | 2.060.000 | 33.125,00 | 1,61 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 33.125,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.690.000 | 8.690.000 | 9.290.334,77 | 106,91 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 9.290.334,77 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 300.000 | 300.000 | 209.565,48 | 69,86 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 209.565,48 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 75.000 | 75.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000 | 20.000 |  |  |
| A538065 | EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA – MEĐUREGIONALNI PROGRAM URBACT | 35.606 | 35.606 | 35.604,07 | 99,99 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 35.606 | 35.606 | 35.604,07 | 99,99 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.606 | 35.606 | 35.604,07 | 99,99 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 35.604,07 |  |
| A538067 | IZDAVANJE DOZVOLA ZA ZAHVATE U PROSTORU I GRAĐEVINE | 55.000 | 30.000 | 16.663,58 | 55,55 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 55.000 | 30.000 | 16.663,58 | 55,55 |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.000 | 30.000 | 16.663,58 | 55,55 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 16.663,58 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 |  |  |  |
| A538075 | INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA – ISPU | 48.288.906 | 43.788.906 | 14.856.628,17 | 33,93 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.267.088 | 8.067.088 | 7.135.134,22 | 88,45 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.128.000 | 4.828.000 | 4.516.895,33 | 93,56 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.847.774,80 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.516.414,28 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 603.956,25 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 548.750,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 42.000 | 42.000 | 13.330,88 | 31,74 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 13.330,88 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 340.000 | 340.000 | 99.833,01 | 29,36 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 80.136,01 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 19.697,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.702.088 | 2.802.088 | 2.505.075,00 | 89,40 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 2.505.075,00 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 5.853.273 | 2.553.273 | 1.158.224,09 | 45,36 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 63.820 | 63.820 | 6.361,19 | 9,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.361,19 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.530 | 10.530 | 1.049,59 | 9,97 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.049,59 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.090 | 11.090 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.859.237 | 459.237 | 12.028,12 | 2,62 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.028,12 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.880 | 2.880 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 103.630 | 3.630 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.801.673 | 1.801.673 | 1.138.785,19 | 63,21 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.138.785,19 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000.413 | 200.413 |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 33.168.545 | 33.168.545 | 6.563.269,86 | 19,79 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 361.645 | 361.645 | 36.046,70 | 9,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 36.046,70 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 59.672 | 59.672 | 5.947,72 | 9,97 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.947,72 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 62.843 | 62.843 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.202.343 | 16.202.343 | 68.159,38 | 0,42 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 68.159,38 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 16.320 | 16.320 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 587.237 | 587.237 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.209.478 | 10.209.478 | 6.453.116,06 | 63,21 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 6.453.116,06 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.669.007 | 5.669.007 |  |  |
| A538083 | APOLITIKA – ARHITEKTONSKE POLITIKE | 157.000 | 87.455 | 67.580,00 | 77,27 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 157.000 | 87.455 | 67.580,00 | 77,27 |
| 323 | Rashodi za usluge | 140.000 | 77.555 | 57.680,00 | 74,37 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 25.125,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 32.555,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 9.900 | 9.900,00 | 100,00 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 9.900,00 |  |
| A538084 | RAZVOJ MEĐUNARODNE I EU SURADNJE | 129.625 | 129.625 | 129.625,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 129.625 | 129.625 | 129.625,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 127.750 | 127.750 | 127.750,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 127.750,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.875 | 1.875 | 1.875,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.875,00 |  |
| A576150 | DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA | 870.125 | 870.125 | 156.810,17 | 18,02 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 410.125 | 410.125 | 80.000,00 | 19,51 |
| 323 | Rashodi za usluge | 320.125 | 320.125 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 80.000 | 80.000 | 80.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 80.000,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 460.000 | 460.000 | 76.810,17 | 16,70 |
| 323 | Rashodi za usluge | 460.000 | 460.000 | 76.810,17 | 16,70 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 76.810,17 |  |
| A576151 | IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA | 780.000 | 780.000 | 680.608,66 | 87,26 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 780.000 | 780.000 | 491.858,66 | 63,06 |
| 323 | Rashodi za usluge | 780.000 | 780.000 | 491.858,66 | 63,06 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 491.858,66 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice |  |  | 188.750,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 188.750,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 188.750,00 |  |
| A576181 | ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA | 1.050.000 | 1.050.000 | 865.992,53 | 82,48 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.050.000 | 1.050.000 | 865.992,53 | 82,48 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 350.000 | 350.000 | 235.808,18 | 67,37 |
| 3223 | Energija |  |  | 218.263,18 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 17.545,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 700.000 | 700.000 | 630.184,35 | 90,03 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 356.134,56 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 170.534,42 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 103.515,37 |  |
| A576192 | PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA | 49.998 | 19.500 | 17.150,12 | 87,95 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 49.998 | 19.500 | 17.150,12 | 87,95 |
| 323 | Rashodi za usluge | 49.998 | 19.500 | 17.150,12 | 87,95 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 17.150,12 |  |
| A576270 | EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA – MEĐUREGIONALNI PROGRAM ESPON | 241.724 | 241.724 | 241.721,60 | 100,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 241.724 | 241.724 | 241.721,60 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 241.724 | 241.724 | 241.721,60 | 100,00 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 241.721,60 |  |
| K576116 | PRAĆENJE STANJA U PROSTORU I PODRŠKA RAZVOJA ISPU | 1.295.000 | 1.027.500 | 1.010.370,00 | 98,33 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.295.000 | 1.027.500 | 1.010.370,00 | 98,33 |
| 323 | Rashodi za usluge | 495.000 | 227.500 | 210.375,00 | 92,47 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 53.450,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 134.550,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 22.375,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 800.000 | 800.000 | 799.995,00 | 100,00 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 799.995,00 |  |
| K576155 | OPREMANJE ZGRADA | 3.118.501 | 2.418.501 | 1.336.843,99 | 55,28 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.818.501 | 2.118.501 | 1.328.378,99 | 62,70 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.424.742 | 1.724.742 | 1.259.017,34 | 73,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.259.017,34 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 393.759 | 393.759 | 69.361,65 | 17,62 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 12.571,15 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 26.453,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 30.337,50 |  |
| 61 | Donacije | 300.000 | 300.000 | 8.465,00 | 2,82 |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.000 | 250.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 50.000 | 8.465,00 | 16,93 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 8.465,00 |  |
| K576157 | INFORMATIZACIJA UPRAVE | 5.748.126 | 5.608.126 | 4.429.474,86 | 78,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.748.126 | 5.608.126 | 4.429.474,86 | 78,98 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.068.484 | 3.928.484 | 3.213.460,56 | 81,80 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 664.068,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.520.002,26 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.029.389,55 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 692.151 | 692.151 | 584.067,23 | 84,38 |
| 4123 | Licence |  |  | 584.067,23 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 650.000 | 650.000 | 594.447,07 | 91,45 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 568.636,98 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 25.810,09 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 337.491 | 337.491 | 37.500,00 | 11,11 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 37.500,00 |  |
| T538068 | SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.000 | 10.000 |  |  |
| T538081 | PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM | 819.669 | 819.669 | 819.666,04 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 819.669 | 819.669 | 819.666,04 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 522.217 | 522.217 | 522.216,58 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 522.216,58 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.000 | 3.000 | 3.000,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 30.575 | 30.575 | 30.574,69 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 30.574,69 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 34.695 | 34.695 | 34.694,23 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 34.694,23 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 204.292 | 204.292 | 204.291,49 | 100,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 186.481,39 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 12.530,60 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.279,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.890 | 24.890 | 24.889,05 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 24.889,05 |  |
| 3502 | REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU | 161.630.000 | 142.992.400 | 55.398.796,26 | 38,74 |
| A538071 | PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA | 1.235.000 | 625.000 | 308.685,08 | 49,39 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 835.000 | 225.000 | 225.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 815.000 | 225.000 | 225.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 225.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 400.000 | 400.000 | 83.685,08 | 20,92 |
| 323 | Rashodi za usluge | 220.000 | 220.000 | 52.459,55 | 23,85 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 52.459,55 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | 31.225,53 | 31,23 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 31.225,53 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 30.000 | 30.000 |  |  |
| A538086 | MONITORING KLIZIŠTA U REPUBLICI HRVATSKOJ | 800.000 |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 750.000 |  |  |  |
| A538087 | SANACIJA ŠTETA UZROKOVANA POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA I OKOLICE | 127.750.000 | 111.250.000 | 26.928.688,52 | 24,21 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 45.000.000 | 28.500.000 | 24.416.175,92 | 85,67 |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.400.000 | 2.200.000 | 906.474,06 | 41,20 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 39.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 857.724,06 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.750,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.000.000 |  |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 31.000.000 | 26.000.000 | 23.397.214,36 | 89,99 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 23.397.214,36 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 600.000 | 300.000 | 112.487,50 | 37,50 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 112.487,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.750.000 | 60.750.000 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 10.000.000 | 10.000.000 |  |  |
| 61 | Donacije | 12.000.000 | 12.000.000 | 2.512.512,60 | 20,94 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 11.900.000 | 11.900.000 | 2.512.512,60 | 21,11 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 2.512.512,60 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000 | 100.000 |  |  |
| A576056 | STRUČNO – ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA, ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA | 260.000 | 97.400 | 96.741,69 | 99,32 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 260.000 | 97.400 | 96.741,69 | 99,32 |
| 323 | Rashodi za usluge | 190.000 | 77.300 | 77.262,85 | 99,95 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 77.262,85 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 5.100 | 5.005,00 | 98,14 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.005,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 15.000 | 14.473,84 | 96,49 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 14.473,84 |  |
| A576187 | STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA | 1.595.000 | 1.595.000 | 676.418,91 | 42,41 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.595.000 | 1.595.000 | 676.418,91 | 42,41 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 450.000 | 450.000 | 141.812,50 | 31,51 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 141.812,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 800.000 | 800.000 | 534.606,41 | 66,83 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 534.606,41 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 300.000 | 300.000 |  |  |
| A576190 | TEHNIČKI PREGLEDI | 515.000 | 515.000 | 154.135,66 | 29,93 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 515.000 | 515.000 | 154.135,66 | 29,93 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 | 69.968,38 | 69,97 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 69.968,38 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 18.329,90 | 18,33 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 18.329,90 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | 100.000 | 65.837,38 | 65,84 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 65.837,38 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 165.000 | 165.000 |  |  |
| A576256 | UNAPREĐENJE STANOVANJA I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA | 28.475.000 | 28.260.000 | 27.197.936,40 | 96,24 |
| 323 | Rashodi za usluge | 110.000 |  |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 |  |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 70.000 |  |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 28.260.000 | 28.260.000 | 27.197.936,40 | 96,24 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 28.010.000 | 28.010.000 | 27.197.936,40 | 97,10 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 27.197.936,40 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000 | 100.000 |  |  |
| A915007 | FOND ZA OBNOVU | 500.000 | 150.000 | 36.190,00 | 24,13 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 500.000 | 150.000 | 36.190,00 | 24,13 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 120.000 |  |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000 |  |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 20.000 |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 175.000 | 145.000 | 36.190,00 | 24,96 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 36.190,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 5.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000 |  |  |  |
| K538089 | PROJEKT OBNOVE NAKON POTRESA I JAČANJA PRIPRAVNOSTI JAVNOG ZDRAVSTVA (ZAJAM BROJ 9127-HR) | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 210.000 | 210.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 255.000 | 255.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 3510 | ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU | 658.335.669 | 657.835.669 | 644.070.895,58 | 97,91 |
| A538051 | NADZOR NAD RADOM OVLAŠTENIH OSOBA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE | 1.300.000 | 1.300.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.300.000 | 1.300.000 |  |  |
| A538053 | ENERGETSKA UČINKOVITOST | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.492.086,94 | 89,84 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.000.000 | 5.000.000 | 4.492.086,94 | 89,84 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.900.000 | 4.900.000 | 4.477.024,50 | 91,37 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 177.410,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.725.977,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 556.462,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 17.175,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 | 15.062,44 | 30,12 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 15.062,44 |  |
| T538061 | PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (EPBD-CA) | 225.000 | 225.000 | 51.664,44 | 22,96 |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 225.000 | 225.000 | 51.664,44 | 22,96 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 10.607,04 | 21,21 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.607,04 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 75.000 | 75.000 | 41.057,40 | 54,74 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 41.057,40 |  |
| T538072 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA  2014. – 2020. – ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA | 651.810.669 | 651.310.669 | 639.527.144,20 | 98,19 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 3.872.222 | 3.372.222 | 2.175.959,05 | 64,53 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.683.637 | 1.683.637 | 1.325.181,69 | 78,71 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.319.304,87 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 5.876,82 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 20.000 | 20.000 | 16.875,00 | 84,38 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 16.875,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 293.913 | 293.913 | 218.654,96 | 74,39 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 218.654,96 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 189.900 | 189.900 | 90.169,43 | 47,48 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.621,66 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 25.178,98 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 52.368,79 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.513 | 1.513 | 885,99 | 58,56 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 885,99 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.505.009 | 1.005.009 | 521.593,23 | 51,90 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3,75 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.700,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 74.217,74 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 444.671,74 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 6.000 | 6.000 | 2.598,75 | 43,31 |
| 4123 | Licence |  |  | 2.598,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 129.500 | 129.500 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 27.750 | 27.750 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 5.505.155 | 5.505.155 | 571.635,43 | 10,38 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 5.500.000 | 5.500.000 | 534.991,88 | 9,73 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 534.991,88 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 5.155 | 5.155 | 36.643,55 | 710,84 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 36.643,55 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 642.433.292 | 642.433.292 | 636.779.549,72 | 99,12 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 9.540.191 | 9.540.191 | 7.509.363,00 | 78,71 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.476.061,02 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 33.301,98 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 113.000 | 113.000 | 95.625,00 | 84,62 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 95.625,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.665.309 | 1.665.309 | 1.239.044,89 | 74,40 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.239.044,89 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.070.000 | 1.070.000 | 511.001,05 | 47,76 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 71.563,78 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 142.680,95 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 296.756,32 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 258.500 | 258.500 | 5.020,55 | 1,94 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 5.020,55 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.705.625 | 5.705.625 | 2.955.694,79 | 51,80 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 21,25 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 15.300,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 420.567,21 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.519.806,33 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 85.000 | 85.000 |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 436.169.917 | 436.169.917 | 439.537.088,56 | 100,77 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 439.537.088,56 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.541.474,55 | 84,72 |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 2.541.474,55 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 30.000.000 | 30.000.000 | 28.470.511,08 | 94,90 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 28.470.511,08 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 34.000 | 34.000 | 14.726,25 | 43,31 |
| 4123 | Licence |  |  | 14.726,25 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 734.500 | 734.500 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 157.250 | 157.250 |  |  |
| 518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 153.900.000 | 153.900.000 | 153.900.000,00 | 100,00 |
| 5181 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni |  |  | 153.900.000,00 |  |
| 39 | OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE – SANACIJA OBJEKATA | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 3910 | OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE – SANACIJA OBJEKATA | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| K576118 | SANACIJA OSJEČKE TVRĐE | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.000.000,00 |  |
| 07620 | Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama | 360.930.904 | 355.090.904 | 220.253.163,84 | 62,03 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 240.920.904 | 235.080.904 | 215.962.969,26 | 91,87 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 20.000.000 | 20.000.000 | 4.288.002,29 | 21,44 |
| 52 | Ostale pomoći | 10.000 | 10.000 | 2.192,29 | 21,92 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 100.000.000 | 100.000.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 35 | PROMETOVANJE NEKRETNINAMA | 360.930.904 | 355.090.904 | 220.253.163,84 | 62,03 |
| 3503 | PROMETOVANJE NEKRETNINAMA | 42.446.904 | 37.606.904 | 35.305.861,35 | 93,88 |
| A551000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 13.413.904 | 13.113.904 | 12.191.284,08 | 92,96 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.403.904 | 13.103.904 | 12.189.091,79 | 93,02 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.267.000 | 7.017.000 | 6.980.964,88 | 99,49 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.741.174,58 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 42.600,00 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 197.190,30 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 368.000 | 368.000 | 353.649,02 | 96,10 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 353.649,02 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.140.904 | 1.140.904 | 1.140.904,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.140.904,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 735.000 | 685.000 | 567.075,34 | 82,78 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 139.161,06 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 374.251,78 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 53.662,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 383.000 | 383.000 | 296.771,93 | 77,49 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 121.236,43 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 162.741,09 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 73,01 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 12.721,40 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.305.000 | 3.305.000 | 2.756.701,67 | 83,41 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 340.586,32 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 180.597,02 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 261.634,73 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 533.261,29 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 395.396,59 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 41.863,60 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 214.084,92 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 532.558,68 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 256.718,52 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 673,95 | 6,74 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 673,95 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 85.000 | 85.000 | 37.751,93 | 44,41 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.855,65 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 18.200,58 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 7.695,70 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 80.000 | 80.000 | 46.242,56 | 57,80 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 45.926,13 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 17,43 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 299,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | 30.000 | 8.356,51 | 27,86 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.938,35 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.500,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 918,16 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 10.000 | 10.000 | 2.192,29 | 21,92 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 2.192,29 | 21,92 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.192,29 |  |
| K260345 | KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA | 22.000.000 | 21.480.000 | 20.758.816,05 | 96,64 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 22.000.000 | 21.480.000 | 20.758.816,05 | 96,64 |
| 323 | Rashodi za usluge | 820.000 | 820.000 | 717.608,70 | 87,51 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 294.541,14 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 6.279,09 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 379.708,47 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 37.080,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 120.000 | 100.000 | 79.741,73 | 79,74 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 79.741,73 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 30.000 | 30.000 | 1.722,22 | 5,74 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | 1.722,22 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 21.030.000 | 20.530.000 | 19.959.743,40 | 97,22 |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 19.959.743,40 |  |
| K551003 | INFORMATIZACIJA | 355.000 | 355.000 | 292.294,53 | 82,34 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 355.000 | 355.000 | 292.294,53 | 82,34 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 80.000 | 80.000 | 71.192,97 | 88,99 |
| 4123 | Licence |  |  | 71.192,97 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 275.000 | 275.000 | 221.101,56 | 80,40 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 221.101,56 |  |
| K551022 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 448.000 | 428.000 | 347.074,35 | 81,09 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 448.000 | 428.000 | 347.074,35 | 81,09 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 | 1.432,51 | 28,65 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.432,51 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 108.000 | 108.000 | 65.777,30 | 60,90 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 51.706,65 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 14.070,65 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 75.000 | 75.000 | 43.574,88 | 58,10 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 43.574,88 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 260.000 | 240.000 | 236.289,66 | 98,45 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 236.289,66 |  |
| K551030 | STAMBENO ZBRINJAVANJE NA KLIZIŠTIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ | 2.030.000 | 30.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 2.030.000 | 30.000 |  |  |
| T551028 | SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA | 4.200.000 | 2.200.000 | 1.716.392,34 | 78,02 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.200.000 | 2.200.000 | 1.716.392,34 | 78,02 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.200.000 | 2.200.000 | 1.716.392,34 | 78,02 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 1.716.392,34 |  |
| 3504 | POTICANJE STAMBENE GRADNJE | 314.444.000 | 313.444.000 | 180.939.705,21 | 57,73 |
| A551007 | UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNJOM | 2.960.000 | 2.960.000 | 2.878.836,51 | 97,26 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.960.000 | 2.960.000 | 2.878.836,51 | 97,26 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | 20.000 | 9.810,36 | 49,05 |
| 3223 | Energija |  |  | 9.810,36 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.940.000 | 2.940.000 | 2.869.026,15 | 97,59 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 94.883,63 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 535.705,34 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 247.352,94 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.427.935,94 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 451.187,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 111.960,80 |  |
| K551025 | PRIBAVLJANJE STANOVA ZA NAJAM | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 5.000 | 5.000 |  |  |
| K576201 | DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA | 170.000.000 | 170.000.000 | 44.932.328,72 | 26,43 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 50.000.000 | 50.000.000 | 40.644.326,43 | 81,29 |
| 512 | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 50.000.000 | 50.000.000 | 40.644.326,43 | 81,29 |
| 5121 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu |  |  | 40.644.326,43 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 20.000.000 | 20.000.000 | 4.288.002,29 | 21,44 |
| 512 | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 20.000.000 | 20.000.000 | 4.288.002,29 | 21,44 |
| 5121 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu |  |  | 4.288.002,29 |  |
| 512 | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 100.000.000 | 100.000.000 |  |  |
| K576202 | STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA | 25.000 | 25.000 | 18.910,00 | 75,64 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 25.000 | 25.000 | 18.910,00 | 75,64 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 | 430,00 | 8,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 430,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 | 18.480,00 | 92,40 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 18.480,00 |  |
| T551024 | SUBVENCIJE I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE | 141.454.000 | 140.454.000 | 133.109.629,98 | 94,77 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 141.454.000 | 140.454.000 | 133.109.629,98 | 94,77 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 141.454.000 | 140.454.000 | 133.109.629,98 | 94,77 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 133.109.629,98 |  |
| 3510 | ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU | 4.040.000 | 4.040.000 | 4.007.597,28 | 99,20 |
| A551027 | ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.150.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.150.000,00 |  |
| K551026 | POTICANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 1.890.000 | 1.890.000 | 1.857.597,28 | 98,29 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.890.000 | 1.890.000 | 1.857.597,28 | 98,29 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.380.000 | 1.380.000 | 1.361.350,27 | 98,65 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 23.675,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 61.375,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 625.264,02 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 651.036,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 3.547,01 | 35,47 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.547,01 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 500.000 | 500.000 | 492.700,00 | 98,54 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 492.700,00 |  |
| 07625 | Državna geodetska uprava | 288.297.663 | 286.162.276 | 288.218.392,82 | 100,72 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 251.776.500 | 249.947.324 | 249.025.615,47 | 99,63 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 3.119.869 | 2.813.658 | 2.600.410,25 | 92,42 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.789.597,46 | 178,96 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 3.680.618 | 3.680.618 | 1.070.136,81 | 29,07 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 16.766.066 | 16.766.066 | 14.907.957,80 | 88,92 |
| 61 | Donacije |  |  | 1.794.588,49 |  |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 11.454.610 | 11.454.610 | 17.030.086,54 | 148,67 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 35 | IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA | 288.297.663 | 286.162.276 | 288.218.392,82 | 100,72 |
| 3505 | IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA | 288.297.663 | 286.162.276 | 288.218.392,82 | 100,72 |
| A664000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 173.984.000 | 172.254.824 | 171.299.750,74 | 99,45 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 173.379.000 | 171.649.824 | 171.014.803,42 | 99,63 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 105.000.000 | 104.565.824 | 104.542.376,20 | 99,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 103.908.518,08 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 633.858,12 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.753.500 | 5.753.500 | 5.440.630,36 | 94,56 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.440.630,36 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 18.240.500 | 17.340.500 | 17.289.747,84 | 99,71 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 17.289.747,84 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.310.000 | 8.310.000 | 8.084.388,18 | 97,29 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 440.760,27 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 6.691.338,83 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 849.212,44 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 103.076,64 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.004.000 | 9.004.000 | 9.004.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.425.499,01 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 5.884.205,84 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.604.274,52 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 75.290,19 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 14.730,44 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 26.105.000 | 26.105.000 | 26.097.262,55 | 99,97 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.423.613,48 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.538.303,92 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 151.604,53 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 975.653,93 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.106.322,27 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 111.859,93 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.124.757,40 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 11.285.776,90 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.379.370,19 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 310.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 549.000 | 549.000 | 545.408,53 | 99,35 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 106.568,94 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 53.532,51 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 34.265,69 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 134.868,62 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 103.812,30 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 112.360,47 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 107.000 | 22.000 | 10.989,76 | 49,95 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 10.989,76 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 105.000 | 105.000 | 284.947,32 | 271,38 |
| 323 | Rashodi za usluge | 55.000 | 55.000 | 284.947,32 | 518,09 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 225.919,06 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 59.028,26 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 |  |  |
| A251923 | OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA | 100.000 |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 100.000 |  |  |  |
| A664001 | ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA | 13.855.000 | 13.855.000 | 14.810.889,42 | 106,90 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.355.000 | 13.355.000 | 13.336.583,03 | 99,86 |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.355.000 | 13.355.000 | 13.336.583,03 | 99,86 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.013.905,78 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.322.677,25 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 500.000 | 500.000 | 1.474.306,39 | 294,86 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500.000 | 500.000 | 1.474.306,39 | 294,86 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.474.306,39 |  |
| A664002 | TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE | 623.000 | 623.000 | 623.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 623.000 | 623.000 | 623.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 623.000 | 623.000 | 623.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 623.000,00 |  |
| A664003 | PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV | 7.750.000 | 7.750.000 | 7.750.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.750.000 | 7.750.000 | 7.750.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.750.000 | 7.750.000 | 7.750.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.081.133,99 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.668.866,01 |  |
| A664004 | USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH | 402.500 | 402.500 | 402.500,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 402.500 | 402.500 | 402.500,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 402.500 | 402.500 | 402.500,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 402.500,00 |  |
| A664006 | REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.486.700,00 | 99,11 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.486.700,00 | 99,11 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.486.700,00 | 99,11 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.486.700,00 |  |
| A664033 | USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA | 1.237.000 | 1.237.000 | 1.234.380,85 | 99,79 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.237.000 | 1.237.000 | 1.234.380,85 | 99,79 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 49.000 | 49.000 | 46.651,27 | 95,21 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 46.651,27 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.120.000 | 1.120.000 | 1.119.734,44 | 99,98 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 69.097,21 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 125.121,06 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 925.516,17 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 68.000 | 68.000 | 67.995,14 | 99,99 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 43.643,33 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 24.351,81 |  |
| A664034 | VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA | 22.000.000 | 22.000.000 | 21.984.375,00 | 99,93 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 22.000.000 | 22.000.000 | 21.984.375,00 | 99,93 |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.000.000 | 22.000.000 | 21.984.375,00 | 99,93 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.945.956,32 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 19.038.418,68 |  |
| A664041 | EVIDENTIRANJE CESTA | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 100.000,00 |  |
| A664045 | POPIS STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA U RH 2021. GODINE | 12.600.000 | 12.600.000 | 12.493.245,00 | 99,15 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.600.000 | 12.600.000 | 12.493.245,00 | 99,15 |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.600.000 | 12.600.000 | 12.493.245,00 | 99,15 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.493.245,00 |  |
| K251615 | DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA | 800.000 | 800.000 | 800.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 800.000 | 800.000 | 800.000,00 | 100,00 |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 800.000 | 800.000 | 800.000,00 | 100,00 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 800.000,00 |  |
| K664012 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 150.000 | 150.000 | 50.444,26 | 33,63 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 150.000 | 150.000 | 50.444,26 | 33,63 |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000 | 150.000 | 50.444,26 | 33,63 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 50.444,26 |  |
| K664013 | INFORMATIZACIJA | 15.075.000 | 15.075.000 | 16.504.449,92 | 109,48 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14.680.000 | 14.680.000 | 14.679.517,68 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000,00 | 100,00 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 4.000.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 7.100.000 | 7.100.000 | 7.100.000,00 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 7.100.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.300.000,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000 | 200.000 | 200.000,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 200.000,00 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 80.000 | 80.000 | 79.517,68 | 99,40 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 79.517,68 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 395.000 | 395.000 | 30.343,75 | 7,68 |
| 323 | Rashodi za usluge | 295.000 | 295.000 | 30.343,75 | 10,29 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 30.343,75 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 61 | Donacije |  |  | 1.794.588,49 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 1.183.704,74 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.183.704,74 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 610.883,75 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 610.883,75 |  |
| K664014 | IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.670.066,23 | 98,89 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.670.066,23 | 98,89 |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000 | 80.000 | 54.618,75 | 68,27 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 54.618,75 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.145.447,48 | 99,79 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 1.995.447,48 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 150.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 470.000 | 470.000 | 470.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 254.500,05 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 160.312,41 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 26.428,04 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 28.759,50 |  |
| K664040 | PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE (IBRD ZAJAM BR. 8086-HR) | 11.454.610 | 11.454.610 | 17.030.086,54 | 148,67 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 11.454.610 | 11.454.610 | 17.030.086,54 | 148,67 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 900.000 | 900.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | 50.000 | 570,00 | 1,14 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 570,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.924.610 | 9.924.610 | 15.768.049,64 | 158,88 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 58.413,81 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 12.189,51 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.697.446,32 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 550.000 | 550.000 | 1.261.466,90 | 229,36 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.261.466,90 |  |
| T664009 | KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 100.000,00 |  |
| T664010 | UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA | 300.000 | 300.000 | 300.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 300.000 | 300.000 | 300.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000 | 300.000 | 300.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 300.000,00 |  |
| T664042 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITET 2 – UPRAVLJANJE ZEMLJIŠNIM PODACIMA | 19.459.669 | 19.326.479 | 17.319.520,35 | 89,62 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.693.603 | 2.560.413 | 2.411.562,55 | 94,19 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 57.454 | 55.594 | 55.589,94 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 55.589,94 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.315 | 10.985 | 10.984,72 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.984,72 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.384.771 | 2.304.771 | 2.221.633,50 | 96,39 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 750.562,16 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 346.655,92 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.124.415,42 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 239.063 | 189.063 | 123.354,39 | 65,25 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 123.354,39 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 16.766.066 | 16.766.066 | 14.907.957,80 | 88,92 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 171.894 | 171.894 | 662.151,06 | 385,21 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 662.151,06 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 25.784 | 25.784 | 128.867,47 | 499,80 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 128.867,47 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.213.700 | 15.213.700 | 13.417.952,22 | 88,20 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.772.961,59 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.156.162,60 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 6.488.828,03 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.354.688 | 1.354.688 | 698.987,05 | 51,60 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 698.987,05 |  |
| T664043 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI PRIORITET 4 – JAČANJE KAPACITETA SLUŽBENIKA DGU KROZ EDUKACIJU O PARCELACIJSKIM I DRUGIM GEODETSKIM ELABORATIMA, TE GEODETSKOM PROJEKTU | 4.106.884 | 3.933.863 | 1.258.984,51 | 32,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 426.266 | 253.245 | 188.847,70 | 74,57 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 24.694 | 7.693 | 7.684,09 | 99,88 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.684,09 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.704 | 1.524 | 1.518,42 | 99,63 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.518,42 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 39.749 | 35.909 | 35.904,38 | 99,99 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 35.904,38 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 358.119 | 208.119 | 143.740,81 | 69,07 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 143.740,81 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 3.680.618 | 3.680.618 | 1.070.136,81 | 29,07 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.146 | 8.146 | 43.543,12 | 534,53 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 43.543,12 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.222 | 1.222 | 8.604,33 | 704,12 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.604,33 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 225.245 | 225.245 | 306.201,87 | 135,94 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 306.201,87 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.446.005 | 3.446.005 | 711.787,49 | 20,66 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 711.787,49 |  |
| 077 | MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA | 6.327.848.790 | 6.349.905.303 | 5.476.443.987,93 | 86,24 |
| 07705 | Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja | 3.201.932.352 | 3.190.564.631 | 3.156.588.860,92 | 98,94 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 671.541.882 | 661.543.288 | 643.447.501,79 | 97,26 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 160.581.581 | 159.212.454 | 156.475.259,36 | 98,28 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 30.000 | 30.000 | 37.648,95 | 125,50 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 535.656 | 535.656 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 18.547.820 | 18.547.820 | 12.503.153,60 | 67,41 |
| 51 | Pomoći EU | 55.555.616 | 55.555.616 | 49.566.351,22 | 89,22 |
| 52 | Ostale pomoći | 23.573.094 | 23.573.094 | 19.284.333,96 | 81,81 |
| 552 | Švicarski instrument | 54.000.000 | 54.000.000 | 47.748.064,31 | 88,42 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 813.703 | 813.703 | 319.562,28 | 39,27 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 3.442.505 | 3.442.505 | 1.676.157,74 | 48,69 |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 1.427.058.895 | 1.427.058.895 | 1.325.890.631,19 | 92,91 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 715.522.315 | 715.522.315 | 829.157.921,88 | 115,88 |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali | 247.010 | 247.010 |  |  |
| 82 | Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije | 70.482.275 | 70.482.275 | 70.482.274,64 | 100,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 30 | SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD | 4.007.000 | 3.984.889 | 3.977.888,43 | 99,82 |
|  | ŠTETNOG DJELOVANJA VODA |  |  |  |  |
| 3008 | SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA | 4.007.000 | 3.984.889 | 3.977.888,43 | 99,82 |
| T779042 | SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE | 4.007.000 | 3.984.889 | 3.977.888,43 | 99,82 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.007.000 | 3.984.889 | 3.977.888,43 | 99,82 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000 | 7.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 4.000.000 | 3.977.889 | 3.977.888,43 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 3.977.888,43 |  |
| 32 | POTICANJE 4I: INVESTICIJE-INDUSTRIJA-IZVOZ-INOVACIJE | 869.004.106 | 869.495.072 | 1.029.448.968,83 | 118,40 |
| 3203 | POTICANJE 4I: INVESTICIJE-INDUSTRIJA-IZVOZ-INOVACIJE | 28.216.272 | 27.717.907 | 23.763.154,30 | 85,73 |
| A560004 | PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA | 21.329.384 | 21.329.384 | 18.714.012,28 | 87,74 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 21.329.384 | 21.329.384 | 18.714.012,28 | 87,74 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 21.329.384 | 21.329.384 | 18.714.012,28 | 87,74 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 18.682.369,15 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 31.643,13 |  |
| A560050 | SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU | 834.000 | 834.000 | 833.333,40 | 99,92 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 834.000 | 834.000 | 833.333,40 | 99,92 |
| 323 | Rashodi za usluge | 834.000 | 834.000 | 833.333,40 | 99,92 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 833.333,40 |  |
| A648092 | PRIVLAČENJE I PODRŠKA INVESTICIJAMA I IZVOZU | 865.922 | 365.922 | 199.382,50 | 54,49 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 865.922 | 365.922 | 199.382,50 | 54,49 |
| 323 | Rashodi za usluge | 665.922 | 365.922 | 199.382,50 | 54,49 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 70.317,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 27.750,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 72.822,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 28.492,50 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 200.000 |  |  |  |
| A817090 | MJERE ZA POTICANJE ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA | 3.325.406 | 3.325.406 | 3.325.406,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.325.406 | 3.325.406 | 3.325.406,00 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 3.325.406 | 3.325.406 | 3.325.406,00 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 3.325.406,00 |  |
| A822046 | PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ INDUSTRIJE | 553.634 | 553.634 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 553.634 | 553.634 |  |  |
| A822059 | GOSPODARENJE MINERALNIM SIROVINAMA REPUBLIKE HRVATSKE | 1.134.073 | 1.134.073 | 597.620,38 | 52,70 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 600.000 | 600.000 | 343.750,00 | 57,29 |
| 323 | Rashodi za usluge | 600.000 | 600.000 | 343.750,00 | 57,29 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 343.750,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 534.073 | 534.073 | 253.870,38 | 47,53 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 200,00 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 200,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 534.073 | 534.073 | 253.670,38 | 47,50 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 253.670,38 |  |
| A822091 | INTERREG EUROPE E-COOL PROJECT | 173.853 | 175.488 | 93.399,74 | 53,22 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 26.578 | 28.213 | 14.009,97 | 49,66 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.391 | 12.026 | 12.025,72 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 12.025,72 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.765 | 6.765 | 1.984,25 | 29,33 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.984,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.422 | 9.422 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz pomoći EU | 147.275 | 147.275 | 79.389,77 | 53,91 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 88.882 | 88.882 | 68.145,74 | 76,67 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 68.145,74 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 21.666 | 21.666 | 11.244,03 | 51,90 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 11.244,03 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 36.727 | 36.727 |  |  |
| 3215 | RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA | 3.873.767 | 3.873.767 | 2.813.757,56 | 72,64 |
| A560054 | ZAŠTITA PRAVA POTROŠAČA | 535.656 | 535.656 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 535.656 | 535.656 |  |  |
| A822035 | RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA I TRGOVINE | 2.598.781 | 2.598.781 | 2.543.271,37 | 97,86 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.497.125 | 2.497.125 | 2.497.125,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.497.125 | 2.497.125 | 2.497.125,00 | 100,00 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.497.125,00 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 30.430 | 30.430 | 8.541,93 | 28,07 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 20.380 | 20.380 | 7.332,13 | 35,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.332,13 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.363 | 3.363 | 1.209,80 | 35,97 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.209,80 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.687 | 6.687 |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi |  |  | 11.978,72 |  |
| 311 | Plaće (Bruto) |  |  | 10.282,22 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 10.282,22 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće |  |  | 1.696,50 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.696,50 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz pomoći EU | 71.226 | 71.226 | 25.625,72 | 35,98 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 61.138 | 61.138 | 21.996,32 | 35,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 21.996,32 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.088 | 10.088 | 3.629,40 | 35,98 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.629,40 |  |
| K822056 | EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC-NET) | 739.330 | 739.330 | 270.486,19 | 36,59 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 238.832 | 238.832 | 81.145,83 | 33,98 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 131.736 | 131.736 | 68.494,28 | 51,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 68.494,28 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 21.736 | 21.736 | 11.301,55 | 51,99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 11.301,55 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.500 | 2.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 42.860 | 42.860 | 1.350,00 | 3,15 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.350,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 500.498 | 500.498 | 189.340,36 | 37,83 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 307.380 | 307.380 | 159.820,04 | 51,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 159.820,04 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 50.718 | 50.718 | 26.370,32 | 51,99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 26.370,32 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 67.400 | 67.400 | 3.150,00 | 4,67 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.150,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.000 | 70.000 |  |  |
| 3216 | JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA KROZ UČINKOVITO KORIŠTENJE EU SREDSTAVA | 320.172.800 | 319.952.800 | 494.928.265,69 | 154,69 |
| A817082 | PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU | 262.000 | 262.000 | 19.712,50 | 7,52 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 41.800 | 41.800 | 2.956,87 | 7,07 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 9.000 | 9.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.800 | 1.800 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.000 | 9.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.000 | 16.000 | 2.956,87 | 18,48 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.956,87 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.000 | 6.000 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz pomoći EU | 220.200 | 220.200 | 16.755,63 | 7,61 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 51.000 | 51.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.200 | 10.200 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 51.000 | 51.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 84.000 | 84.000 | 16.755,63 | 19,95 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 16.755,63 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.000 | 24.000 |  |  |
| A817092 | INTERREG IV. – UNAPRJEĐENJE NACIONALNIH POLITIKA U PODRUČJU BIOEKONOMIJA S NAGLASKOM NA KLASTERE I POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI SME DUNAVSKOG PODRUČJA – GODANUBIO | 115.000 | 115.000 | 67.054,03 | 58,31 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 17.200 | 17.200 | 10.058,11 | 58,48 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 12.500 | 12.500 | 8.403,67 | 67,23 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.403,67 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.500 | 2.500 | 1.386,61 | 55,46 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.386,61 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.200 | 1.200 | 52,20 | 4,35 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 52,20 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000 | 1.000 | 215,63 | 21,56 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 215,63 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz pomoći EU | 97.800 | 97.800 | 56.995,92 | 58,28 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 71.000 | 71.000 | 47.620,82 | 67,07 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 47.620,82 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.000 | 14.000 | 7.857,43 | 56,12 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.857,43 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.800 | 6.800 | 295,80 | 4,35 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 295,80 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.000 | 6.000 | 1.221,87 | 20,36 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.221,87 |  |
| K817068 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. | 319.795.800 | 319.575.800 | 494.841.499,16 | 154,84 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.966.400 | 1.746.400 | 1.357.167,65 | 77,71 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 875.700 | 755.700 | 739.890,81 | 97,91 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 739.890,81 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 30.200 | 30.200 | 19.837,50 | 65,69 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 19.837,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 182.300 | 182.300 | 118.643,16 | 65,08 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 118.643,16 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 136.700 | 136.700 | 23.018,58 | 16,84 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 398,70 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 20.859,78 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.760,10 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.500 | 13.500 | 646,85 | 4,79 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 646,85 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 681.600 | 581.600 | 449.196,30 | 77,23 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 7.856,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 9.375,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 428.692,14 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.272,91 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.800 | 26.800 | 5.934,45 | 22,14 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.934,45 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.600 | 4.600 |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 317.774.400 | 317.774.400 | 493.484.331,51 | 155,29 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.158.600 | 6.158.600 | 4.375.207,58 | 71,04 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.375.207,58 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 138.200 | 138.200 | 112.412,50 | 81,34 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 112.412,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 714.200 | 714.200 | 702.422,63 | 98,35 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 702.422,63 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 924.600 | 924.600 | 130.438,65 | 14,11 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.259,30 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 118.205,45 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 9.973,90 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 76.500 | 76.500 | 3.665,34 | 4,79 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.665,34 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.338.000 | 6.338.000 | 3.687.108,87 | 58,17 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 44.518,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 82.125,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.530.886,74 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 29.578,38 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 130.000 | 130.000 | 33.628,55 | 25,87 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 33.628,55 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 15.478.200 | 15.478.200 | 22.637.826,36 | 146,26 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 22.637.826,36 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 38.338.900 | 38.338.900 | 57.344.662,41 | 149,57 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 2.355.889,32 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 54.988.773,09 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 6.101.800 | 6.101.800 | 3.068.018,88 | 50,28 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 3.068.018,88 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 121.000 | 121.000 | 304.322,20 | 251,51 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 304.322,20 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 206.439.100 | 206.439.100 | 361.516.566,83 | 175,12 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 361.516.566,83 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 16.527.500 | 16.527.500 | 18.724.107,03 | 113,29 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 18.724.107,03 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.227.800 | 20.227.800 | 20.843.943,68 | 103,05 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 20.843.943,68 |  |
| 3225 | RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA | 483.962.100 | 474.807.100 | 473.014.523,06 | 99,62 |
| A779052 | FINANCIJSKI SAVJETNIK (INA-MOL PLC MAĐARSKA) | 17.000.000 | 17.303.000 | 17.204.564,81 | 99,43 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 17.000.000 | 17.303.000 | 17.204.564,81 | 99,43 |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.000.000 | 17.303.000 | 17.204.564,81 | 99,43 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 17.204.564,81 |  |
| A784026 | STRATEGIJA GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA I GEOTERMALNIM VODAMA | 490.000 | 490.000 | 463.963,28 | 94,69 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 410.000 | 410.000 | 463.963,28 | 113,16 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 | 3.882,00 | 77,64 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.882,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | 1.417,26 | 28,35 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.417,26 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 400.000 | 400.000 | 458.664,02 | 114,67 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 458.664,02 |  |
| A784028 | NER300 EUROPSKA NAGRADA ZA INOVATIVNE TEHNOLOGIJE | 44.900.000 | 44.900.000 | 44.868.577,27 | 99,93 |
| 51 | Pomoći EU | 44.900.000 | 44.900.000 | 44.868.577,27 | 99,93 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 44.900.000 | 44.900.000 | 44.868.577,27 | 99,93 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 44.868.577,27 |  |
| A784029 | CA EED – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI | 150.800 | 150.800 | 13.627,29 | 9,04 |
| 51 | Pomoći EU | 150.800 | 150.800 | 13.627,29 | 9,04 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000 | 70.000 | 13.258,54 | 18,94 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.258,54 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.800 | 30.800 | 368,75 | 1,20 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 368,75 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 |  |  |
| A784030 | CA RES 3 – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE 3 | 183.500 | 183.500 | 70.316,96 | 38,32 |
| 51 | Pomoći EU | 183.500 | 183.500 | 70.316,96 | 38,32 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 90.000 | 90.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 33.500 | 33.500 | 55.780,60 | 166,51 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 55.780,60 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 60.000 | 60.000 | 14.536,36 | 24,23 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 14.536,36 |  |
| A784031 | KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA | 5.737.800 | 5.582.800 | 4.527.670,02 | 81,10 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.932.800 | 3.777.800 | 3.292.025,50 | 87,14 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 210.000 | 135.000 | 121.074,18 | 89,68 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 118.449,18 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.625,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.217.800 | 3.217.800 | 2.788.196,43 | 86,65 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 15.550,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.869.300,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 903.346,43 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 505.000 | 425.000 | 382.754,89 | 90,06 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 16.094,87 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 366.660,02 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.235.644,52 | 68,65 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.235.644,52 | 68,65 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.235.644,52 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 |  |  |
| A784032 | USLUGA ZASTUPANJA I SAVJETOVANJA (INA – MOL PLC MAĐARSKA) | 11.500.000 | 4.197.000 | 3.865.803,43 | 92,11 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.500.000 | 4.197.000 | 3.865.803,43 | 92,11 |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.500.000 | 4.197.000 | 3.865.803,43 | 92,11 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.865.803,43 |  |
| K905027 | POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA | 2.000.000 |  |  |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.000.000 |  |  |  |
| K905033 | FINANCIRANJE PRVE FAZE PROJEKTA PLUTAJUĆEG TERMINALA ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN NA OTOKU KRKU | 402.000.000 | 402.000.000 | 402.000.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 402.000.000 | 402.000.000 | 402.000.000,00 | 100,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 402.000.000 | 402.000.000 | 402.000.000,00 | 100,00 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 402.000.000,00 |  |
| 3228 | JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA | 32.779.167 | 43.143.498 | 34.929.268,22 | 80,96 |
| A648087 | POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA | 14.566.150 | 25.626.981 | 23.028.084,47 | 89,86 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14.566.150 | 25.626.981 | 23.028.084,47 | 89,86 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 546.150 | 876.150 | 506.682,86 | 57,83 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, |  |  | 506.682,86 |  |
|  | povjerenstava i slično |  |  |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 3.400.000 | 3.230.000 | 1.215.482,37 | 37,63 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 327.932,52 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 887.549,85 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.650.000 |  |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 20.000 | 15.688.331 | 15.668.330,49 | 99,87 |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 15.668.330,49 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.200.000 | 1.282.500 | 1.281.683,20 | 99,94 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.281.683,20 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 3.200.000 |  |  |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 4.400.000 | 4.400.000 | 4.355.905,55 | 99,00 |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 2.178.660,26 |  |
| 3863 | Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 2.177.245,29 |  |
| A817079 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. | 4.204.535 | 4.008.035 | 1.989.228,08 | 49,63 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 762.030 | 565.530 | 313.070,34 | 55,36 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 233.059 | 83.059 | 19.669,24 | 23,68 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 19.669,24 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 38.971 | 38.971 | 3.375,02 | 8,66 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.375,02 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 350.000 | 303.500 | 302.517,97 | 99,68 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 302.517,97 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 30.000 | 30.000 | -15.191,89 | -50,64 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 4.549,20 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | -19.741,09 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.000 | 10.000 | 2.700,00 | 27,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.700,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 3.442.505 | 3.442.505 | 1.676.157,74 | 48,69 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 800.000 | 800.000 | 111.458,98 | 13,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 111.458,98 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 237.505 | 237.505 | 19.125,10 | 8,05 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 19.125,10 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.714.269,17 | 95,24 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.714.269,17 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 85.000 | 85.000 | -183.995,51 | -216,47 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | -183.995,51 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000 | 20.000 | 15.300,00 | 76,50 |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 15.300,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 500.000 | 500.000 |  |  |
| A817080 | SUBVENCIJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE | 6.799.012 | 6.299.012 | 6.093.649,06 | 96,74 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.799.012 | 6.299.012 | 6.093.649,06 | 96,74 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.000 | 2.000 | 1.073,18 | 53,66 |
| 3521 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora |  |  | 1.073,18 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 6.797.012 | 6.297.012 | 6.092.575,88 | 96,75 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 6.092.575,88 |  |
| T817088 | ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU | 7.209.470 | 7.209.470 | 3.818.306,61 | 52,96 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.209.470 | 7.209.470 | 3.818.306,61 | 52,96 |
| 531 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 7.209.470 | 7.209.470 | 3.818.306,61 | 52,96 |
| 5314 | Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | 3.818.306,61 |  |
| 34 | ZAŠTITA PRIRODE | 2.328.267.346 | 2.316.466.721 | 2.122.656.860,13 | 91,63 |
| 3401 | ZAŠTITA PRIRODE | 78.766.732 | 78.233.232 | 58.876.892,18 | 75,26 |
| A779006 | ZAŠTITA PRIRODE | 24.449.000 | 24.449.000 | 26.480.585,35 | 108,31 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.444.000 | 9.444.000 | 9.319.939,62 | 98,69 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 72.000 | 72.000 | 44.523,74 | 61,84 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 44.523,74 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.123.000 | 1.123.000 | 1.064.576,72 | 94,80 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.989,26 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.059.338,94 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.248,52 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000 | 40.000 | 14.937,54 | 37,34 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 14.937,54 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 505.000 | 505.000 | 499.578,30 | 98,93 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 499.578,30 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 600.000 | 600.000 | 600.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 600.000,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 7.100.000 | 7.100.000 | 7.096.323,32 | 99,95 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 7.096.323,32 |  |
| 51 | Pomoći EU | 5.000 | 5.000 | 3.039,43 | 60,79 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 | 3.039,43 | 60,79 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.039,43 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 15.000.000 | 15.000.000 | 17.157.606,30 | 114,38 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000.000 | 2.000.000 | 422.137,52 | 21,11 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 24.375,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 397.762,52 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 13.000.000 | 13.000.000 | 16.735.468,78 | 128,73 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 4.230.670,37 |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 12.504.798,41 |  |
| A784047 | PROVEDBA STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU, PODRŠKA PRIORITETNOM PODRUČJU 6 | 49.500 | 49.500 | 3.850,00 | 7,78 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 7.425 | 7.425 | 577,50 | 7,78 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.750 | 6.750 | 577,50 | 8,56 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 577,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 675 | 675 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz pomoći EU | 42.075 | 42.075 | 3.272,50 | 7,78 |
| 323 | Rashodi za usluge | 38.250 | 38.250 | 3.272,50 | 8,56 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.272,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.825 | 3.825 |  |  |
| A905003 | PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE | 415.700 | 382.200 | 314.394,65 | 82,26 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 410.700 | 377.200 | 314.394,65 | 83,35 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 65.000 | 65.000 | 38.628,54 | 59,43 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 38.628,54 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 32.000 | 32.000 | 28.813,13 | 90,04 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.507,50 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 22.305,63 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 283.700 | 250.200 | 242.317,10 | 96,85 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 30.346,98 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 211.970,12 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 16.000 | 16.000 | 2.332,88 | 14,58 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.332,88 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000 | 4.000 | 2.303,00 | 57,58 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.303,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 |  |  |
| K779041 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 6 – POBOLJŠANO ZNANJE O STANJU BIORAZNOLIKOSTI I USPOSTAVA OKVIRA ZA ODRŽIVO UPRAVLJANJE BIORAZNOLIKOŠĆU | 51.913.944 | 51.413.944 | 28.118.078,74 | 54,69 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 212.814 | 212.814 | 142.394,36 | 66,91 |
| 323 | Rashodi za usluge | 212.814 | 212.814 | 142.394,36 | 66,91 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 142.394,36 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 4.921.890 | 4.421.890 | 3.121.923,87 | 70,60 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 403.902 | 403.902 | 317.522,22 | 78,61 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 317.522,22 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 66.626 | 66.626 | 51.564,26 | 77,39 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 51.564,26 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 185.702 | 185.702 | 31.172,35 | 16,79 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 15.558,81 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 10.782,79 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.830,75 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.598 | 7.598 | 827,99 | 10,90 |
| 3223 | Energija |  |  | 646,85 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 181,14 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.172.498 | 1.672.498 | 737.811,91 | 44,11 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 34.621,18 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 699.136,23 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.054,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 101.589 | 101.589 | 4.228,00 | 4,16 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.228,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.175 | 5.175 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.978.800 | 1.978.800 | 1.978.797,14 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 1.978.797,14 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.016.405 | 3.016.405 | 58.646,68 | 1,94 |
| 323 | Rashodi za usluge | 971.023 | 971.023 | 58.506,54 | 6,03 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 381,54 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 58.125,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 9.220 | 9.220 | 140,14 | 1,52 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 140,14 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 57.364 | 57.364 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.978.798 | 1.978.798 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 2.908.330 | 2.908.330 | 1.000.378,20 | 34,40 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 151.625 | 151.625 | 116.628,26 | 76,92 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 116.628,26 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.875 | 1.875 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 25.497 | 25.497 | 19.243,69 | 75,47 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 19.243,69 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 108.458 | 108.458 | 20.389,32 | 18,80 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 817,50 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.389,32 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 14.182,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 17.577 | 17.577 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.377.285 | 2.377.285 | 836.565,24 | 35,19 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 27.479,43 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 639.813,49 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 169.272,32 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.328 | 2.328 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 202.882 | 202.882 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.803 | 20.803 | 7.551,69 | 36,30 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 6.175,46 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.376,23 |  |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 40.854.505 | 40.854.505 | 23.794.735,63 | 58,24 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.965.847 | 2.965.847 | 2.460.185,80 | 82,95 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.460.185,80 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 466.527 | 466.527 | 401.245,06 | 86,01 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 401.245,06 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 886.807 | 886.807 | 292.182,85 | 32,95 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 92.799,15 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 91.641,95 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 107.741,75 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 61.295 | 61.295 | 4.691,91 | 7,65 |
| 3223 | Energija |  |  | 3.665,45 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.026,46 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 24.401.441 | 24.401.441 | 9.355.701,70 | 38,34 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 157.878,91 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 240.293,76 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.975.343,76 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 959.209,77 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 22.975,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 52.245 | 52.245 | 794,15 | 1,52 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 794,15 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 664.859 | 664.859 | 23.958,67 | 3,60 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 23.958,67 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 142.299 | 142.299 | 42.790,81 | 30,07 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 34.992,12 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 7.798,69 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 11.213.185 | 11.213.185 | 11.213.184,68 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 11.213.184,68 |  |
| T905024 | CROSPELEO BAZA PODATAKA I KATASTAR SPELEOLOŠKIH OBJEKATA REPUBLIKE HRVATSKE | 1.040.575 | 1.040.575 | 973.782,14 | 93,58 |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 1.040.575 | 1.040.575 | 973.782,14 | 93,58 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.200 | 1.200 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.039.375 | 1.039.375 | 973.782,14 | 93,69 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 581.907,14 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 391.875,00 |  |
| T905026 | UTJECAJ PODVODNE BUKE NA MORSKU FAUNU I EKOSUSTAV SJEVERNOG JADRANA – SOUNDSCAPE | 378.800 | 378.800 | 170.667,45 | 45,05 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 57.337 | 57.337 | 25.600,13 | 44,65 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 33.629 | 33.629 | 19.058,66 | 56,67 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 19.058,66 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.899 | 5.899 | 3.144,71 | 53,31 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.144,71 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.592 | 12.592 | 2.056,87 | 16,33 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.056,87 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.867 | 3.867 | 1.339,89 | 34,65 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.339,89 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.350 | 1.350 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 321.463 | 321.463 | 145.067,32 | 45,13 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 193.899 | 193.899 | 107.999,15 | 55,70 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 107.999,15 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 32.093 | 32.093 | 17.819,84 | 55,53 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 17.819,84 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 65.907 | 65.907 | 11.655,63 | 17,68 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 11.655,63 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 21.914 | 21.914 | 7.592,70 | 34,65 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 7.592,70 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.650 | 7.650 |  |  |
| T905036 | USPOSTAVA KONTROLE INVAZIVNE STRANE VRSTE AILANTHUS ALTISSIMA (PAJASEN) U HRVATSKOJ | 519.213 | 519.213 | 2.815.533,85 | 542,27 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 77.415 | 77.415 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.776 | 12.776 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.960 | 2.960 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.088 | 7.088 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 24.554 | 24.554 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.016 | 3.016 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 389.404 | 389.404 | 2.815.533,85 | 723,04 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 116.122 | 116.122 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 19.164 | 19.164 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.440 | 4.440 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.632 | 10.632 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 231.522 | 231.522 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.524 | 4.524 |  |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 802.365,09 |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 802.365,09 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 418.554,57 |  |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 418.554,57 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 1.594.614,19 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.594.614,19 |  |
| 3402 | UPRAVLJANJE GOSPODARSTVOM I ZAŠTITA OKOLIŠA | 162.884.108 | 152.387.245 | 128.938.721,85 | 84,61 |
| A576264 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM | 97.242.101 | 92.084.678 | 87.758.524,65 | 95,30 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 97.197.101 | 92.039.678 | 87.731.513,62 | 95,32 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 60.258.471 | 57.856.836 | 57.469.820,43 | 99,33 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 57.074.083,43 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 350.932,15 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 44.804,85 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.635.000 | 2.535.000 | 2.521.329,47 | 99,46 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.521.329,47 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.738.064 | 9.251.161 | 8.901.939,56 | 96,23 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.901.939,56 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.781.713 | 2.642.628 | 2.136.527,26 | 80,85 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 121.587,62 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.992.453,14 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 22.486,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.384.011 | 1.314.811 | 557.559,32 | 42,41 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 489.242,76 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 49.610,88 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 4.854,35 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 13.851,33 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.847.770 | 16.947.770 | 15.271.891,97 | 90,11 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.507.220,34 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 484.027,42 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 344.518,91 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 10.316.897,45 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 8.389,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.001.775,94 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 609.062,41 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 150.000 | 150.000 | 14.587,33 | 9,72 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 14.587,33 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.212.072 | 1.151.472 | 833.178,39 | 72,36 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 120.292,69 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 69.933,96 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.966,74 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 155.623,29 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 234.100,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 249.261,71 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 90.000 | 90.000 | 14.679,89 | 16,31 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 10.317,37 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2.423,91 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 1.938,61 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000 | 50.000 | 10.000,00 | 20,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 10.000,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 30.000 | 30.000 | 25.670,23 | 85,57 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000 | 30.000 | 25.670,23 | 85,57 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 25.670,23 |  |
| 51 | Pomoći EU | 5.000 | 5.000 | 1.340,80 | 26,82 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 | 1.340,80 | 26,82 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.340,80 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A576169 | PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ | 450.000 | 450.000 | 368.037,40 | 81,79 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 450.000 | 450.000 | 368.037,40 | 81,79 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 18.267,00 | 36,53 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 18.267,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 29.941,88 | 59,88 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 29.941,88 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 350.000 | 350.000 | 317.869,52 | 90,82 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 317.869,52 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.959,00 |  |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.959,00 |  |
| A576173 | SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI | 3.324.237 | 3.154.237 | 2.916.544,44 | 92,46 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.314.237 | 3.144.237 | 2.904.004,00 | 92,36 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 390.000 | 220.000 | 200.016,01 | 90,92 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 200.016,01 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.500 | 18.500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.705.737 | 2.705.737 | 2.503.987,99 | 92,54 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 19.330,55 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.484.657,44 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 200.000 | 200.000 | 200.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 200.000,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 10.000 | 10.000 | 12.540,44 | 125,40 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 12.540,44 | 125,40 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.540,44 |  |
| A576235 | IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM | 462.917 | 271.142 | 262.228,75 | 96,71 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 462.917 | 271.142 | 262.228,75 | 96,71 |
| 323 | Rashodi za usluge | 435.507 | 243.732 | 234.819,56 | 96,34 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 234.819,56 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 27.410 | 27.410 | 27.409,19 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 27.409,19 |  |
| A576265 | ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA | 2.044.717 | 1.544.717 | 1.114.511,53 | 72,15 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.044.717 | 1.544.717 | 1.114.511,53 | 72,15 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 785.000 | 535.000 | 347.351,27 | 64,93 |
| 3223 | Energija |  |  | 290.328,75 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 6.217,52 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 50.805,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.154.717 | 904.717 | 743.251,03 | 82,15 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 149.638,91 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 556.275,58 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 37.336,54 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 105.000 | 105.000 | 23.909,23 | 22,77 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 23.909,23 |  |
| A779046 | ZAŠTITA I UPRAVLJANJE MORSKIM OKOLIŠEM I OBALNIM PODRUČJEM | 475.250 | 475.250 | 475.250,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 475.250 | 475.250 | 475.250,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 475.250 | 475.250 | 475.250,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 475.250,00 |  |
| A784013 | TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA | 9.309.625 | 9.309.625 | 9.758.325,43 | 104,82 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 9.200.625 | 9.200.625 | 9.753.144,29 | 106,01 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 240.000 | 240.000 | 166.514,68 | 69,38 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 166.514,68 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.000 | 6.000 | 1.935,74 | 32,26 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.935,74 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.707.750 | 5.707.750 | 5.621.079,89 | 98,48 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 145.534,07 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 715,63 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 34.426,32 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.194.987,21 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 245.416,66 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 | 40.000 | 2.837,20 | 7,09 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.789,70 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 47,50 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora |  |  | 50.600,00 |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 39.600,00 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 11.000,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.718.901,78 | 135,95 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.718.901,78 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  |  | 4.400,00 |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 4.400,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.206.875 | 1.206.875 | 1.186.875,00 | 98,34 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.186.875,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 9.000 | 9.000 | 5.181,14 | 57,57 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.000 | 9.000 | 5.181,14 | 57,57 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.181,14 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 |  |  |
| A784017 | SIGURAN RAD RIZIČNIH POSTROJENJA I SANACIJSKI PROGRAMI | 60.000 | 60.000 | 12.934,95 | 21,56 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 60.000 | 60.000 | 12.934,95 | 21,56 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 100,00 | 1,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 100,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 45.000 | 45.000 | 12.834,95 | 28,52 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 12.834,95 |  |
| A784024 | JAČANJE KAPACITETA ZA NACIONALNU KONTAKT TOČKU – LIFE | 750.275 | 750.275 | 750.274,30 | 100,00 |
| 51 | Pomoći EU | 750.275 | 750.275 | 750.274,30 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 750.275 | 750.275 | 750.274,30 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 750.274,30 |  |
| A905008 | PROJEKTI S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA | 18.000 | 18.000 | 12.014,76 | 66,75 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.000 | 13.000 | 12.014,76 | 92,42 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.000 | 13.000 | 12.014,76 | 92,42 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.014,76 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 |  |  |
| A905009 | IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA | 1.322.500 | 812.500 | 801.674,17 | 98,67 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.322.500 | 812.500 | 801.674,17 | 98,67 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 2.924,17 | 29,24 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.924,17 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.312.500 | 802.500 | 798.750,00 | 99,53 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 798.750,00 |  |
| A905019 | REFERENTNI CENTAR ZA TEMATSKO PODRUČJE MORE I STALNI SUSTAV PRAĆENJA I PROMATRANJA JADRANA | 3.830.000 | 3.830.000 | 3.830.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.830.000 | 3.830.000 | 3.830.000,00 | 100,00 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 3.830.000 | 3.830.000 | 3.830.000,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 3.830.000,00 |  |
| A905020 | INFOCENTAR ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE – MOBILNA KOMPONENTA | 20.997 | 20.997 | 5.696,16 | 27,13 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.997 | 20.997 | 5.696,16 | 27,13 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000 | 1.000 | 700,00 | 70,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 700,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.997 | 4.997 | 4.996,16 | 99,98 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.996,16 |  |
| K576266 | INFORMATIZACIJA UPRAVE | 16.611.813 | 12.911.813 | 12.008.692,71 | 93,01 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 16.611.813 | 12.911.813 | 12.008.692,71 | 93,01 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 75.000 | 75.000 | 56.452,91 | 75,27 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 56.452,91 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.027.613 | 11.527.613 | 11.167.608,77 | 96,88 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 683.294,51 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.335.243,99 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.625,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 7.128.445,27 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 130.000 | 130.000 | 73.913,25 | 56,86 |
| 4123 | Licence |  |  | 73.913,25 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 530.000 | 430.000 | 303.367,78 | 70,55 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 154.655,58 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 148.712,20 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 4.849.200 | 749.200 | 407.350,00 | 54,37 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 407.350,00 |  |
| K576267 | OPREMANJE ZGRADA | 686.742 | 686.742 | 327.072,76 | 47,63 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 686.742 | 686.742 | 327.072,76 | 47,63 |
| 323 | Rashodi za usluge | 272.265 | 272.265 | 89.150,11 | 32,74 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 83.637,61 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.512,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 414.477 | 414.477 | 237.922,65 | 57,40 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 179.247,91 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 360,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 58.314,74 |  |
| K905005 | INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE | 2.016.125 | 2.016.125 | 1.907.422,86 | 94,61 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.016.125 | 2.016.125 | 1.907.422,86 | 94,61 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.882.500 | 1.882.500 | 1.774.631,96 | 94,27 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.774.631,96 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.625 | 8.625 | 7.790,90 | 90,33 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 7.790,90 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 125.000 | 125.000 | 125.000,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 125.000,00 |  |
| K905028 | PROVEDBA EGP FINANCIJSKOG MEHANIZMA ZA RAZDOBLJE 2014. – 2021. – PROGRAM ENERGIJA I KLIMATSKE PROMJENE | 290.600 | 290.600 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 43.590 | 43.590 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 247.010 | 247.010 |  |  |
| K905030 | INFORMACIJSKI SUSTAV ZA ZEMLJIŠTA CROLIS (CROATIAN LAND INFORMATION SYSTEM) – LIFE | 13.152.908 | 13.152.908 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 477.000 | 477.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 78.705 | 78.705 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 24.585 | 24.585 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 693.868 | 693.868 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000 | 8.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 300.000 | 300.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.220.000 | 1.220.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 201.300 | 201.300 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000 | 70.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 79.585 | 79.585 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.827.665 | 1.827.665 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.200 | 12.200 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 800.000 | 800.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.500.000 | 3.500.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 42.113 | 42.113 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 110.000 | 110.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 295.668 | 295.668 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.280.000 | 1.280.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 972.219 | 972.219 |  |  |
| T784050 | PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM | 6.476.216 | 6.208.551 | 5.962.063,77 | 96,03 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.791.747 | 5.524.082 | 5.361.827,51 | 97,06 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.294.500 | 3.026.835 | 3.026.834,72 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.024.074,73 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.759,99 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 90.000 | 90.000 | 85.746,16 | 95,27 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 85.746,16 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 352.680 | 352.680 | 351.968,97 | 99,80 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 351.968,97 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.168.000 | 1.168.000 | 1.131.136,34 | 96,84 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.047.202,91 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 83.933,43 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.036 | 10.036 | 9.970,85 | 99,35 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.290,24 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 7.680,61 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 631.531 | 631.531 | 566.387,41 | 89,68 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 37.411,35 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.285,93 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 178,45 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.739,01 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 394.549,07 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 121.691,35 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.532,25 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 43.798,93 | 87,60 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 43.798,93 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 195.000 | 195.000 | 145.984,13 | 74,86 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 52.104,02 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 93.483,85 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 396,26 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 440.969 | 440.969 | 356.912,10 | 80,94 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 81.000 | 81.000 | 78.484,79 | 96,89 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 78.484,79 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 164.500 | 164.500 | 114.022,71 | 69,31 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 14.718,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 99.303,96 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 123.000 | 123.000 | 122.114,98 | 99,28 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 122.114,98 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 42.000 | 42.000 | 11.820,97 | 28,15 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.820,97 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 30.469 | 30.469 | 30.468,65 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 30.468,65 |  |
| 51 | Pomoći EU | 236.000 | 236.000 | 235.824,16 | 99,93 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 236.000 | 236.000 | 235.824,16 | 99,93 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 235.824,16 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 7.500 | 7.500 | 7.500,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.500 | 7.500 | 7.500,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 7.500,00 |  |
| T905012 | STATISTIKA O GOSPODARENJU OTPADOM OD HRANE | 56.742 | 56.742 | 48.125,00 | 84,81 |
| 51 | Pomoći EU | 56.742 | 56.742 | 48.125,00 | 84,81 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 28.371 | 28.371 | 23.750,00 | 83,71 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 23.750,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 28.371 | 28.371 | 24.375,00 | 85,92 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 24.375,00 |  |
| T905014 | SURADNJA U PODRUČJU USPOSTAVE INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZAŠTITE OD BUKE | 77.000 | 77.000 | 77.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 77.000 | 77.000 | 77.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 77.000 | 77.000 | 77.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 77.000,00 |  |
| T905018 | IPA 2011 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU – STATISTIKA OTPADA | 56.324 | 56.324 | 24.687,50 | 43,83 |
| 51 | Pomoći EU | 56.324 | 56.324 | 24.687,50 | 43,83 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 28.162 | 28.162 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 28.162 | 28.162 | 24.687,50 | 87,66 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 24.687,50 |  |
| T905021 | COPERNICUS-MOTRENJE KORIŠTENJA I PROMJENA U KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA,TE PRATEĆE AKTIVNOSTI ZA RAZDOBLJE 2017. – 2021. | 212.200 | 212.200 | 197.036,44 | 92,85 |
| 51 | Pomoći EU | 212.200 | 212.200 | 197.036,44 | 92,85 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 175.200 | 175.200 | 164.279,12 | 93,77 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 164.279,12 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 30.000 | 30.000 | 27.106,09 | 90,35 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 27.106,09 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.000 | 7.000 | 5.651,23 | 80,73 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.651,23 |  |
| T905029 | SHEMA ZA PODIZANJE SVIJESTI O OTPORNOSTI I PRILAGODBI KLIMATSKIM PROMJENAMA NA NACIONALNOJ I LOKALNOJ RAZINI | 3.581.999 | 3.581.999 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 13.052 | 13.052 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.154 | 2.154 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.344 | 2.344 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 519.676 | 519.676 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 73.962 | 73.962 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.704 | 12.704 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.281 | 13.281 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.944.826 | 2.944.826 |  |  |
| T905035 | JAČANJE KAPACITETA ZA HRVATSKU NACIONALNU KONTAKT TOČKU ZA PROGRAM LIFE | 354.820 | 354.820 | 320.604,27 | 90,36 |
| 51 | Pomoći EU | 354.820 | 354.820 | 320.604,27 | 90,36 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 141.000 | 141.000 | 89.575,45 | 63,53 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 89.575,45 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.100 | 5.100 | 6.000,00 | 117,65 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 20.000 | 20.000 | 14.779,96 | 73,90 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 14.779,96 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.500 | 9.500 | 2.081,03 | 21,91 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.081,03 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.220 | 4.220 | 4.219,20 | 99,98 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.219,20 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 155.000 | 155.000 | 203.948,63 | 131,58 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 95.687,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 21.091,96 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 83.919,17 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.250,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 3405 | GOSPODARENJE OTPADOM | 687.812.126 | 687.458.902 | 651.415.718,40 | 94,76 |
| A576183 | POSTUPANJE S OTPADOM | 166.238 | 166.238 | 113.652,49 | 68,37 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 166.238 | 166.238 | 113.652,49 | 68,37 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 | 2.414,99 | 16,10 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.414,99 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 151.238 | 151.238 | 111.237,50 | 73,55 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 111.237,50 |  |
| K784020 | OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ, PRIORITET 1 I 3 | 5.815.051 | 5.815.051 | 5.815.050,58 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.815.051 | 5.815.051 | 5.815.050,58 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 5.815.051 | 5.815.051 | 5.815.050,58 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 5.815.050,58 |  |
| K784022 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA  2014. – 2020. GODINE | 681.230.837 | 680.877.613 | 645.487.015,33 | 94,80 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.752.000 | 4.436.000 | 4.233.334,75 | 95,43 |
| 323 | Rashodi za usluge | 252.000 | 202.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.000.000 | 734.000 | 733.334,75 | 99,91 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 733.334,75 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000,00 | 100,00 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 3.500.000,00 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.015.368 | 978.144 | 823.229,98 | 84,16 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 550.000 | 527.036 | 527.035,63 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 527.035,63 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 14.363 | 14.363 | 12.411,00 | 86,41 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 12.411,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 90.000 | 90.000 | 83.235,71 | 92,48 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 83.235,71 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.605 | 40.605 | 25.211,45 | 62,09 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 770,25 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 22.908,74 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.532,46 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.200 | 7.200 | 2.005,36 | 27,85 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.005,36 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 285.200 | 270.940 | 151.646,91 | 55,97 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.854,07 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 469,31 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 51.056,15 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 93.088,63 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 215,63 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.963,12 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000 | 8.000 | 2.683,44 | 33,54 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.683,44 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 | 19.000,48 | 95,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 19.000,48 |  |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 464.969.057 | 464.969.057 | 418.230.206,19 | 89,95 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 21.651.609 | 21.651.609 | 12.684.602,70 | 58,59 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 12.684.602,70 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 394.041.426 | 394.041.426 | 359.800.066,00 | 91,31 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 40.581.867,86 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 319.218.198,14 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 580.000 | 580.000 | 574.190,33 | 99,00 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 574.190,33 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 48.696.022 | 48.696.022 | 45.171.347,16 | 92,76 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 45.171.347,16 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 210.494.412 | 210.494.412 | 222.200.244,41 | 105,56 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.400.000 | 3.400.000 | 2.986.535,24 | 87,84 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.986.535,24 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 81.387 | 81.387 | 70.329,00 | 86,41 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 70.329,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 510.000 | 510.000 | 471.669,00 | 92,48 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 471.669,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 230.094 | 230.094 | 142.864,97 | 62,09 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.364,75 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 129.816,18 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.684,04 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.800 | 40.800 | 11.363,32 | 27,85 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 11.363,32 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.211.134 | 2.211.134 | 859.335,22 | 38,86 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 27.506,18 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.659,44 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 289.321,03 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 527.502,32 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.221,87 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 11.124,38 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 45.333 | 45.333 | 15.206,14 | 33,54 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 15.206,14 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 13.169.746 | 13.169.746 | 11.793.988,23 | 89,55 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 11.793.988,23 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 75.220,50 |  |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 75.220,50 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 11.234.000 | 11.234.000 | 13.973.350,37 | 124,38 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 8.122.527,05 |  |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 5.850.823,32 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 233.400 | 233.400 | 281.034,32 | 120,41 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 281.034,32 |  |
| 382 | Kapitalne donacije |  |  | 80.074,25 |  |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 80.074,25 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći | 141.225.185 | 141.225.185 | 153.331.604,45 | 108,57 |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 153.331.604,45 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 113.333 | 113.333 | 107.669,40 | 95,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 107.669,40 |  |
| 513 | Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim | 38.000.000 | 38.000.000 | 38.000.000,00 | 100,00 |
|  | financijskim institucijama u javnom sektoru |  |  |  |  |
| 5132 | Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru |  |  | 38.000.000,00 |  |
| T905031 | ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM – PRIJELAZ PREMA KRUŽNOM GOSPODARSTVU | 600.000 | 600.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 90.000 | 90.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 510.000 | 510.000 |  |  |
| 3408 | RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA | 1.398.804.380 | 1.398.387.342 | 1.283.425.527,70 | 91,78 |
| A779043 | MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATRALNIM UGOVORIMA | 510.761 | 510.761 | 510.760,98 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 510.761 | 510.761 | 510.760,98 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 510.761 | 510.761 | 510.760,98 | 100,00 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 510.760,98 |  |
| A779044 | USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU | 228.603 | 228.603 | 154.823,95 | 67,73 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 218.300 | 218.300 | 144.521,94 | 66,20 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 45.000 | 45.000 | 14.546,94 | 32,33 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 14.546,94 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 173.300 | 173.300 | 129.975,00 | 75,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 129.975,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 10.303 | 10.303 | 10.302,01 | 99,99 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.303 | 10.303 | 10.302,01 | 99,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.302,01 |  |
| A784043 | SMANJENJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV | 734.069 | 734.069 | 734.068,97 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 734.069 | 734.069 | 734.068,97 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 734.069 | 734.069 | 734.068,97 | 100,00 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 734.068,97 |  |
| A784044 | ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH | 5.000 | 5.000 | 1.999,60 | 39,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.000 | 5.000 | 1.999,60 | 39,99 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 1.999,60 | 39,99 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.999,60 |  |
| A905034 | INSTITUT ZA VODE | 798.000 | 798.000 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 400.000 | 400.000 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 66.000 | 66.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 65.000 | 65.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 55.000 | 55.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 162.000 | 162.000 |  |  |
| K779049 | PROJEKT »VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE« | 54.000.000 | 54.000.000 | 47.748.064,31 | 88,42 |
| 552 | Švicarski instrument | 54.000.000 | 54.000.000 | 47.748.064,31 | 88,42 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 54.000.000 | 54.000.000 | 47.748.064,31 | 88,42 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 47.748.064,31 |  |
| K784038 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014- 2020 PRIORITET 5 I 6 | 1.255.945.675 | 1.255.528.637 | 1.151.976.152,77 | 91,75 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 151.203.773 | 150.786.735 | 150.680.652,21 | 99,93 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 572.196 | 572.196 | 504.613,38 | 88,19 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 504.613,38 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.150 | 12.150 | 11.773,50 | 96,90 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 11.773,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 94.311 | 94.311 | 83.261,22 | 88,28 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 83.261,22 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 19.343 | 19.343 | 14.394,62 | 74,42 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.847,76 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 11.134,78 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 412,08 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.476 | 2.476 | 2.475,95 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.475,95 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 130.575 | 130.575 | 108.584,18 | 83,16 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 28.365,83 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 80.218,35 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 150.264.721 | 149.847.683 | 149.847.682,56 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 149.847.682,56 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 108.001 | 108.001 | 107.866,80 | 99,88 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 107.866,80 |  |
| 562 | Kohezijski fond (KF) | 920.725.333 | 920.725.333 | 887.890.473,61 | 96,43 |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 920.725.333 | 920.725.333 | 887.890.473,61 | 96,43 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 887.890.473,61 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 184.016.569 | 184.016.569 | 113.405.026,95 | 61,63 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.284.029 | 3.284.029 | 2.859.475,72 | 87,07 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.859.475,72 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 68.850 | 68.850 | 66.716,50 | 96,90 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 66.716,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 542.639 | 542.639 | 471.813,47 | 86,95 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 471.813,47 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 109.671 | 109.671 | 81.568,99 | 74,38 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 16.136,91 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 63.096,96 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.335,12 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.031 | 14.031 | 14.030,30 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 14.030,30 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 733.550 | 733.550 | 615.310,51 | 83,88 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 160.739,79 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 454.570,72 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 174.335.000 | 174.335.000 | 104.939.826,55 | 60,19 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 104.939.826,55 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 4.316.798 | 4.316.798 | 3.745.039,71 | 86,76 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 3.745.039,71 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 612.001 | 612.001 | 611.245,20 | 99,88 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 611.245,20 |  |
| K784039 | OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I III | 15.600.000 | 15.600.000 | 11.575.215,76 | 74,20 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.600.000 | 15.600.000 | 15.600.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 15.600.000 | 15.600.000 | 15.600.000,00 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 15.600.000,00 |  |
| 562 | Kohezijski fond (KF) |  |  | -4.024.784,24 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | -10.200,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | -10.200,00 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | -4.014.584,24 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | -4.014.584,24 |  |
| K784040 | CEB OBRANA OD POPLAVA | 70.482.275 | 70.482.275 | 70.482.274,64 | 100,00 |
| 82 | Namjenski primici od zaduž. kroz refund. | 70.482.275 | 70.482.275 | 70.482.274,64 | 100,00 |
| 517 | Dani zajmovi drugim razinama vlasti | 70.482.275 | 70.482.275 | 70.482.274,64 | 100,00 |
| 5176 | Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna |  |  | 70.482.274,64 |  |
| T784051 | PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN 2014. – 2020., INTERREG MEDITERRANEAN, PLASTICBUSTERMPAS | 273.926 | 273.926 | 161.791,42 | 59,06 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 38.799 | 38.799 | 24.268,68 | 62,55 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 19.740 | 19.740 | 16.490,11 | 83,54 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 16.490,11 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 720 | 720 | 191,25 | 26,56 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 191,25 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.600 | 3.600 | 2.720,84 | 75,58 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.720,84 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.439 | 6.439 | 1.081,42 | 16,79 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 281,10 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 800,32 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.944 | 2.944 | 2.333,06 | 79,25 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.333,06 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.703 | 4.703 | 1.452,00 | 30,87 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 874,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 577,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 653 | 653 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz pomoći EU | 235.127 | 235.127 | 137.522,74 | 58,49 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 111.865 | 111.865 | 93.444,04 | 83,53 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 93.444,04 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.080 | 4.080 | 1.083,75 | 26,56 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.083,75 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 20.400 | 20.400 | 15.418,27 | 75,58 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 15.418,27 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 37.006 | 37.006 | 6.127,97 | 16,56 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.592,90 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.535,07 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 31.421 | 31.421 | 13.220,71 | 42,08 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 13.220,71 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 26.655 | 26.655 | 8.228,00 | 30,87 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.955,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.272,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.700 | 3.700 |  |  |
| T905037 | 2014 – 2020 INTERREG V-A ITALY – CROATIA CBC PROGRAMME: MARLESS: MARINE LITTER CROSS-BORDER AWARENESS AND INNOVATION ACTIONS | 226.071 | 226.071 | 80.375,30 | 35,55 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 33.910 | 33.910 | 12.056,29 | 35,55 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 11.400 | 11.400 | 9.563,16 | 83,89 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 9.563,16 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.050 | 1.050 | 315,00 | 30,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 315,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.800 | 4.800 | 1.577,91 | 32,87 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.577,91 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.450 | 6.450 | 600,22 | 9,31 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 600,22 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.850 | 2.850 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.900 | 6.900 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 460 | 460 |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 192.161 | 192.161 | 68.319,01 | 35,55 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 64.600 | 64.600 | 54.191,26 | 83,89 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 54.191,26 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.950 | 5.950 | 1.785,00 | 30,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.785,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 27.200 | 27.200 | 8.941,57 | 32,87 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.941,57 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 36.550 | 36.550 | 3.401,18 | 9,31 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.401,18 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 16.150 | 16.150 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 39.100 | 39.100 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.611 | 2.611 |  |  |
| 35 | RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM | 653.900 | 617.949 | 505.143,53 | 81,75 |
| 3509 | RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM | 653.900 | 617.949 | 505.143,53 | 81,75 |
| A784034 | VIJEĆE ZA VODNE USLUGE | 653.900 | 617.949 | 505.143,53 | 81,75 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 653.900 | 617.949 | 505.143,53 | 81,75 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 553.900 | 517.949 | 498.621,53 | 96,27 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 484.810,24 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 13.811,29 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 80.000 | 80.000 | 6.522,00 | 8,15 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 6.522,00 |  |
| 07715 | Nacionalni parkovi i parkovi prirode | 678.457.211 | 678.457.211 | 525.176.535,97 | 77,41 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 36.769.146 | 36.769.146 | 35.832.431,71 | 97,45 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.320.438 | 1.320.438 | 922.062,47 | 69,83 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 133.874.145 | 133.874.145 | 124.503.110,18 | 93,00 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 295.379.602 | 295.379.602 | 256.398.030,80 | 86,80 |
| 51 | Pomoći EU | 6.139.546 | 6.139.546 | 2.793.166,90 | 45,49 |
| 52 | Ostale pomoći | 53.903.538 | 53.903.538 | 37.169.652,96 | 68,96 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 149.252.903 | 149.252.903 | 66.372.518,72 | 44,47 |
| 61 | Donacije | 920.158 | 920.158 | 251.744,55 | 27,36 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 897.735 | 897.735 | 933.817,68 | 104,02 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 34 | ZAŠTITA PRIRODE | 678.457.211 | 678.457.211 | 525.176.535,97 | 77,41 |
| 3401 | ZAŠTITA PRIRODE | 678.457.211 | 678.457.211 | 525.176.535,97 | 77,41 |
| A779047 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 445.320.474 | 445.320.474 | 389.142.474,22 | 87,38 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 133.856.013 | 133.856.013 | 124.484.806,64 | 93,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 48.771.823 | 48.771.823 | 52.992.967,15 | 108,65 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 52.887.717,27 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 105.249,88 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.974.755 | 3.974.755 | 3.430.740,08 | 86,31 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.430.740,08 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.591.378 | 8.591.378 | 8.760.527,59 | 101,97 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 120.205,86 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.640.321,73 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.012.919 | 2.012.919 | 2.184.870,04 | 108,54 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 304.756,14 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.321.456,30 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 558.069,32 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 588,28 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.575.656 | 30.575.656 | 27.563.755,82 | 90,15 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.441.971,90 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 16.115.401,15 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 5.626.491,39 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.193.513,52 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 920.990,52 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.265.387,34 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.024.955 | 12.024.955 | 9.716.391,67 | 80,80 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 160.784,34 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.432.012,37 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 312.738,12 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.899.515,89 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 326.282,85 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 198.302,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.523.538,23 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 504.598,65 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 358.618,72 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 163.500 | 163.500 | 172.818,34 | 105,70 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 172.818,34 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.445.894 | 5.445.894 | 5.545.530,50 | 101,83 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 27.861,49 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 358.217,52 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 95.718,39 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 77.491,60 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 3.224.598,67 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 257.112,69 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.504.530,14 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 201.443 | 201.443 | 202.118,80 | 100,34 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 5.847,41 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 185.539,92 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 3.962,22 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 6.769,25 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 545.000 | 545.000 | 548.888,86 | 100,71 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 548.888,86 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 78.705 | 78.705 | 86.469,25 | 109,87 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 86.469,25 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 121.500 | 121.500 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina |  |  | 13.643,39 |  |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 13.643,39 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.305.310 | 1.305.310 | 714.487,00 | 54,74 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 99.780,00 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 614.707,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.258.700 | 4.258.700 | 4.183.139,15 | 98,23 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 879.321,14 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 262.205,38 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 170.453,36 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 560.113,80 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.311.045,47 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 397.000 | 397.000 | 276.507,52 | 69,65 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 276.507,52 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 108.364 | 108.364 | 104.364,00 | 96,31 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 104.364,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 14.802.071 | 14.802.071 | 7.543.189,46 | 50,96 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 7.543.189,46 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 462.040 | 462.040 | 442.035,52 | 95,67 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 442.035,52 |  |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima |  |  | 2.362,50 |  |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima |  |  | 2.362,50 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 290.624.366 | 290.624.366 | 252.210.579,44 | 86,78 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 93.645.499 | 93.645.499 | 90.778.695,93 | 96,94 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 89.928.660,40 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 564.725,66 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 227.580,96 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 57.728,91 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.893.645 | 3.893.645 | 3.463.661,90 | 88,96 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.463.661,90 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.720.987 | 15.720.987 | 15.459.802,07 | 98,34 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 95.911,78 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 15.363.890,29 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.574.632 | 5.574.632 | 4.721.750,43 | 84,70 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 789.078,10 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.307.458,73 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 615.175,60 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 10.038,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 16.987.228 | 16.987.228 | 14.814.519,37 | 87,21 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.353.699,38 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.005.831,43 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 7.110.112,63 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.861.321,02 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 670.815,30 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.812.739,61 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 46.042.533 | 46.042.533 | 39.265.579,73 | 85,28 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.042.939,23 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 8.486.869,29 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.183.624,91 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.932.625,55 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.349.582,31 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 252.442,69 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.848.856,78 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.160.848,36 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.007.790,61 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 109.950 | 109.950 | 127.407,13 | 115,88 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 127.407,13 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.377.532 | 11.377.532 | 9.757.083,25 | 85,76 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 537.714,10 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.725.490,49 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 671.382,72 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 88.387,34 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 4.091.449,58 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 110.641,77 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.532.017,25 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 985.700 | 985.700 | 573.919,36 | 58,22 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 433.090,48 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 194,72 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 137.295,42 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 3.338,74 |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 458.400 | 458.400 | 620.523,44 | 135,37 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 620.523,44 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 22.764.210 | 22.764.210 | 22.645.570,98 | 99,48 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 22.645.570,98 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 405.000 | 405.000 | 171.475,00 | 42,34 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 171.475,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 3.835.730 | 3.835.730 | 3.107.702,26 | 81,02 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 3.107.702,26 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 915.100 | 915.100 | 814.419,84 | 89,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 814.419,84 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 690.000 | 690.000 | 414.453,49 | 60,07 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 409.051,61 |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  |  | 5.401,88 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 3.125.000 | 3.125.000 | 3.103.957,40 | 99,33 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 3.103.957,40 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 343.240 | 343.240 | 199.658,92 | 58,17 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 190.501,45 |  |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima |  |  | 6.490,80 |  |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 2.666,67 |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 650.000 | 650.000 | 404.580,01 | 62,24 |
| 4111 | Zemljište |  |  | 404.580,01 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.636.178 | 10.636.178 | 1.458.957,56 | 13,72 |
| 4122 | Koncesije |  |  | 24.601,67 |  |
| 4123 | Licence |  |  | 242.472,41 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 1.191.883,48 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.311.000 | 1.311.000 | 755.383,77 | 57,62 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 276.349,41 |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 59.000,00 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 420.034,36 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.305.677 | 5.305.677 | 2.914.095,66 | 54,92 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.433.814,77 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 155.143,78 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 67.254,93 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 51.781,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 144.212,30 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.061.888,88 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 5.880.843 | 5.880.843 | 4.744.833,30 | 80,68 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 1.349.859,13 |  |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 3.394.974,17 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 125.000 | 125.000 | 12.000,00 | 9,60 |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |  |  | 12.000,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.059.000 | 2.059.000 | 1.582.606,35 | 76,86 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 358.731,36 |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 185.280,19 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 1.038.594,80 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 36.772.062 | 36.772.062 | 29.844.717,46 | 81,16 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 29.844.717,46 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 749.220 | 749.220 | 389.354,83 | 51,97 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 389.354,83 |  |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 260.000 | 260.000 | 63.870,00 | 24,57 |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima |  |  | 63.870,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 6.139.546 | 6.139.546 | 2.793.166,90 | 45,49 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.517.669 | 1.517.669 | 1.149.664,81 | 75,75 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.149.664,81 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 25.045 | 25.045 | 23.706,63 | 94,66 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 23.706,63 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 268.164 | 268.164 | 174.566,29 | 65,10 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 174.566,29 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 346.649 | 346.649 | 178.577,79 | 51,52 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 82.492,30 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 96.085,49 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 360.829 | 360.829 | 59.320,30 | 16,44 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 49.886,78 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 891,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 8.542,52 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.281.884 | 2.281.884 | 635.063,92 | 27,83 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 33.990,14 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 53.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 146.708,64 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 34.552,17 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 333.412,73 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 33.400,24 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.500 | 25.500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 56.803 | 56.803 | 28.679,69 | 50,49 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 27.099,69 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.580,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 343.449 | 343.449 | 285.851,62 | 83,23 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 261.851,62 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 24.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 614.155 | 614.155 | 257.735,85 | 41,97 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 13.360,14 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 244.375,71 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 299.399 | 299.399 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 12.892.656 | 12.892.656 | 8.475.387,95 | 65,74 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.961.382 | 1.961.382 | 1.892.960,69 | 96,51 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.892.960,69 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 49.000 | 49.000 | 70.500,00 | 143,88 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 70.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 180.738 | 180.738 | 172.004,64 | 95,17 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 172.004,64 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 138.268 | 138.268 | 99.587,58 | 72,03 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 21.468,70 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 78.118,88 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 388.093 | 388.093 | 352.914,94 | 90,94 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 301.205,05 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 43.762,17 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 7.947,72 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.438.358 | 3.438.358 | 3.338.855,90 | 97,11 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 32.408,28 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.846.967,82 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 46.696,31 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 321.779,79 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 446.802,72 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 544.292,87 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 57.591,26 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 42.316,85 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 44.703 | 44.703 | 35.449,48 | 79,30 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 35.449,48 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 77.800 | 77.800 | 93.109,11 | 119,68 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 24.822,66 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 63.672,07 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.989,67 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.624,71 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 3.147.523 | 3.147.523 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.148.810 | 1.148.810 | 720.433,20 | 62,71 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 279.700,00 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 440.733,20 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 746.797 | 746.797 | 135.022,34 | 18,08 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 57.825,95 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 7.000,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 14.239,76 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 55.956,63 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.309.484 | 1.309.484 | 1.534.553,07 | 117,19 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 209.941,96 |  |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 1.324.611,11 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 261.700 | 261.700 | 29.997,00 | 11,46 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 29.997,00 |  |
| 61 | Donacije | 920.158 | 920.158 | 251.744,55 | 27,36 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 21.000 | 21.000 | 18.772,00 | 89,39 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 18.772,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.300,00 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.300,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 297.224 | 297.224 | 3.097,38 | 1,04 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.097,38 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 234.276 | 234.276 | 24.228,42 | 10,34 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.139,84 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 19.743,93 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 3.344,65 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 221.284 | 221.284 | 115.626,18 | 52,25 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 47.271,17 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 49.404,73 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 16.950,28 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.392 | 21.392 | 20.112,92 | 94,02 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 18.392,92 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.720,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 10.000 | 10.000 | 2.000,00 | 20,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 2.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 89.982 | 89.982 | 44.607,65 | 49,57 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 8.440,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 36.167,65 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 20.000,00 |  |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine | 887.735 | 887.735 | 926.788,74 | 104,40 |
| 412 | Nematerijalna imovina |  |  | 65.000,00 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 65.000,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 154.464 | 154.464 | 99.886,27 | 64,67 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 99.886,27 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 687.771 | 687.771 | 735.418,06 | 106,93 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 55.126,82 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 6.285,84 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 44.560,90 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 629.444,50 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 45.500 | 45.500 | 20.980,00 | 46,11 |
| 4252 | Osnovno stado |  |  | 20.980,00 |  |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima |  |  | 5.504,41 |  |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima |  |  | 5.504,41 |  |
| A779000 | UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE | 35.885.095 | 35.885.095 | 34.997.557,71 | 97,53 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 35.885.095 | 35.885.095 | 34.997.557,71 | 97,53 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 22.981.179 | 22.981.179 | 22.380.263,72 | 97,39 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 22.379.033,13 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.230,59 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 967.795 | 967.795 | 967.795,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 967.795,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.532.030 | 3.532.030 | 3.358.389,81 | 95,08 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.358.389,81 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.312.862 | 1.312.862 | 1.216.880,18 | 92,69 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 151.126,02 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 975.404,16 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 90.350,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.376.847 | 1.376.847 | 1.376.847,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 183.971,89 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 73.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 887.454,11 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 109.400,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 77.500,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 45.521,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.928.302 | 4.928.302 | 4.928.302,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 328.900,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.454.564,79 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 105.296,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 213.400,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 244.649,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 35.593,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 310.017,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 516.382,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 719.500,21 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 675.210 | 675.210 | 675.210,00 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 223.327,28 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 330.850,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 42.314,23 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 46.228,29 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 32.490,20 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 63.870 | 63.870 | 63.870,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 63.670,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 200,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | 30.000 | 30.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 15.000,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 15.000,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 17.000 | 17.000 |  |  |
| A779021 | ZAŠTITA PRIRODE | 884.051 | 884.051 | 834.874,00 | 94,44 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 884.051 | 884.051 | 834.874,00 | 94,44 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 143.973 | 143.973 | 143.973,00 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 5.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 45.114,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 93.859,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 473.901 | 473.901 | 473.901,00 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 134.750,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 53.151,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 7.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 264.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 15.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 | 1.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 30.000 | 30.000 | 10.000,00 | 33,33 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 10.000,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 59.177 | 59.177 | 30.000,00 | 50,70 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 20.000,00 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 10.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 75.000 | 75.000 | 75.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 32.500,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.000,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 41.500,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 100.000,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000 | 1.000 | 1.000,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.000,00 |  |
| K779040 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 152.099.991 | 152.099.991 | 67.294.581,19 | 44,24 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.320.438 | 1.320.438 | 922.062,47 | 69,83 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 363.469 | 363.469 | 258.844,38 | 71,21 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 258.844,38 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 18.600 | 18.600 | 18.565,87 | 99,82 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 18.565,87 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 60.365 | 60.365 | 43.002,49 | 71,24 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 43.002,49 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 29.507 | 29.507 | 24.418,63 | 82,76 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 731,11 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 23.687,52 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 35.388 | 35.388 | 35.386,95 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 559,35 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 25.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 9.827,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 245.518 | 245.518 | 224.405,09 | 91,40 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 9.200,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 13.675,20 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 192.489,99 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.039,90 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.819 | 9.819 | 9.368,90 | 95,42 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 125,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 9.243,90 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 10.000 | 10.000 | 7.959,72 | 79,60 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 7.959,72 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 121.043 | 121.043 | 37.750,00 | 31,19 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 37.750,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 300 | 300 | 300,00 | 100,00 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 300,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 363.855 | 363.855 | 212.486,44 | 58,40 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 133.749,31 |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 10.000,00 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 68.737,13 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 55.324 | 55.324 | 42.324,00 | 76,50 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.000,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 6.984,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 5.000,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 25.340,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 5.000,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.250 | 2.250 | 2.250,00 | 100,00 |
| 4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |  |  | 2.250,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.526.650 | 1.526.650 |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 149.252.903 | 149.252.903 | 66.372.518,72 | 44,47 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.632.530 | 2.632.530 | 756.999,61 | 28,76 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 756.999,61 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 55.989 | 55.989 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 435.377 | 435.377 | 118.911,71 | 27,31 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 120.719,22 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | -1.807,51 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 766.056 | 766.056 | 430.793,79 | 56,24 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 262.630,74 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 15.071,04 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 153.092,01 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.150.455 | 1.150.455 | 260.543,25 | 22,65 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 34.702,50 |  |
| 3223 | Energija |  |  | -10.860,93 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 236.701,68 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.051.605 | 12.051.605 | 4.056.780,28 | 33,66 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 8.880,95 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 21.698,52 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 311.883,46 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.690.085,98 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 817.640,98 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 206.590,39 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 73.850 | 73.850 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 48.450 | 48.450 | 2.125,00 | 4,39 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.125,00 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 380.000 | 380.000 |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 553.355 | 553.355 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.503.570 | 1.503.570 | 458.969,44 | 30,53 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 458.969,44 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 613.000 | 613.000 | 618.658,05 | 100,92 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 618.658,05 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 11.563.292 | 11.563.292 | 2.506.845,59 | 21,68 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 2.001.062,09 |  |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 505.783,50 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 60.503.775 | 60.503.775 | 41.587.519,33 | 68,74 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 27.884.941,36 |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 2.103.844,78 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 11.598.733,19 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 31.527.375 | 31.527.375 | 4.375.892,54 | 13,88 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 24.162,04 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 210.510,98 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 404.536,78 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 20.980,67 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 3.715.702,07 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 9.066.397 | 9.066.397 | 3.714.358,53 | 40,97 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 592.844,95 |  |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 3.121.513,58 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 795.537 | 795.537 | 36.077,56 | 4,53 |
| 4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |  |  | 36.077,56 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 4.942.035 | 4.942.035 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.590.255 | 10.590.255 | 7.448.044,04 | 70,33 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 7.448.044,04 |  |
| K779053 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 44.267.600 | 44.267.600 | 32.907.048,85 | 74,34 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 18.132 | 18.132 | 18.303,54 | 100,95 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 | 872,40 | 87,24 |
| 3223 | Energija |  |  | 872,40 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.132 | 7.132 | 1.005,00 | 14,09 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.005,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 2.718,75 | 27,19 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.718,75 |  |
| 421 | Građevinski objekti |  |  | 13.707,39 |  |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 13.707,39 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 4.755.236 | 4.755.236 | 4.187.451,36 | 88,06 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 198.360 | 198.360 | 109.288,08 | 55,10 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 109.288,08 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 65.358 | 65.358 | 45.737,07 | 69,98 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 45.737,07 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.156 | 15.156 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.110 | 8.110 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 586.597 | 586.597 | 324.358,13 | 55,29 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 39.361,69 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 110.898,20 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 174.098,24 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.400 | 5.400 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 600 | 600 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 855.328 | 855.328 | 206.446,90 | 24,14 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 206.446,90 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.788.853 | 1.788.853 | 280.563,55 | 15,68 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 80.794,60 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 199.768,95 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 450.559 | 450.559 | 10.285,61 | 2,28 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 874,85 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 9.410,76 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 433.122 | 433.122 | 1.031.713,28 | 238,20 |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 1.031.713,28 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 9.163 | 9.163 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 21.784 | 21.784 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 315.346 | 315.346 | 2.179.058,74 | 691,01 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.179.058,74 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 39.484.232 | 39.484.232 | 28.694.265,01 | 72,67 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 184.810 | 184.810 | 183.931,76 | 99,52 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 183.931,76 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.906 | 10.906 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 33.565 | 33.565 | 29.743,07 | 88,61 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 29.743,07 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 75.529 | 75.529 | 39.841,97 | 52,75 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.377,60 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 485,67 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 30.978,70 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 117.519 | 117.519 | 401.360,16 | 341,53 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.118,50 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 182.245,60 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 171.674,75 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 46.321,31 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.081.358 | 3.081.358 | 2.483.647,16 | 80,60 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.900,03 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 27.261,34 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 265.917,58 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.734.472,73 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 216.550,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 232.545,48 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 12.160 | 12.160 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.802 | 6.802 | 3.987,66 | 58,62 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.987,66 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 4.626.943 | 4.626.943 | 3.517.349,15 | 76,02 |
| 4123 | Licence |  |  | 104.760,82 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 3.117.366,83 |  |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 295.221,50 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 20.048.921 | 20.048.921 | 16.188.337,42 | 80,74 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 9.988.567,20 |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 397.385,90 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 5.802.384,32 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.216.967 | 8.216.967 | 2.310.419,87 | 28,12 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 382.824,84 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 33.973,99 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 99.708,72 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 8.403,50 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 498.457,17 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.287.051,65 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.014.061 | 1.014.061 | 1.952.017,06 | 192,50 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 1.437.573,31 |  |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 514.443,75 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 188.324 | 188.324 | 99.608,38 | 52,89 |
| 4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |  |  | 39.016,71 |  |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |  |  | 60.591,67 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 753.175 | 753.175 | 476.345,13 | 63,24 |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 430.810,13 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 45.535,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.113.192 | 1.113.192 | 1.007.676,22 | 90,52 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.007.676,22 |  |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine | 10.000 | 10.000 | 7.028,94 | 70,29 |
| 421 | Građevinski objekti | 10.000 | 10.000 | 7.028,94 | 70,29 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 7.028,94 |  |
| 07720 | Državni hidrometeorološki zavod | 154.655.288 | 154.091.541 | 140.085.185,24 | 90,91 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 89.557.510 | 88.993.763 | 88.917.598,79 | 99,91 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 7.500 | 7.500 |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 12.303.500 | 12.303.500 | 7.337.369,73 | 59,64 |
| 51 | Pomoći EU | 630.500 | 630.500 | 786.658,98 | 124,77 |
| 52 | Ostale pomoći | 15.011.987 | 15.011.987 | 9.848.461,95 | 65,60 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 1.083.650 | 1.083.650 | 329.070,30 | 30,37 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 35.989.754 | 35.989.754 | 32.797.010,66 | 91,13 |
| 61 | Donacije | 70.887 | 70.887 | 69.014,83 | 97,36 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 34 | METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA | 154.655.288 | 154.091.541 | 140.085.185,24 | 90,91 |
| 3407 | METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA | 154.655.288 | 154.091.541 | 140.085.185,24 | 90,91 |
| A654000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 57.024.256 | 56.615.558 | 55.901.143,05 | 98,74 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 53.954.669 | 53.545.971 | 53.526.504,20 | 99,96 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 37.625.423 | 37.325.917 | 37.325.916,86 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 37.325.916,86 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.865.000 | 1.856.000 | 1.855.641,82 | 99,98 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.855.641,82 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.204.246 | 6.154.054 | 6.154.053,32 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.154.053,32 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.170.000 | 2.170.000 | 2.169.855,00 | 99,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 60.264,70 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.063.914,05 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 45.676,25 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.203.000 | 2.203.000 | 2.203.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 339.460,02 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.741.723,39 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 107.380,54 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 13.877,25 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 558,80 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.350.000 | 3.350.000 | 3.350.000,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 664.456,56 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 460.385,72 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 98.109,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 597.586,07 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 369.406,30 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 8.819,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 396.900,06 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 754.336,04 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 336.000 | 286.000 | 272.701,70 | 95,35 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 65.156,86 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.474,15 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 7.215,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 172.196,45 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 21.659,24 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 31.000 | 31.000 | 25.335,50 | 81,73 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 24.074,72 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.260,78 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 40.000 | 40.000 | 40.000,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 40.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 130.000 | 130.000 | 130.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 121.975,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 8.025,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.938.700 | 2.938.700 | 2.305.624,02 | 78,46 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000 | 60.000 | 73.039,76 | 121,73 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 71.039,76 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 220.000 | 220.000 | 19.114,72 | 8,69 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.003,73 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 14.110,99 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.098.000 | 2.098.000 | 1.712.149,95 | 81,61 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 41.943,96 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 11.917,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 80.253,11 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.315.879,71 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 197.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 45.692,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 19.463,17 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 110.700 | 110.700 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 400.000 | 400.000 | 501.319,59 | 125,33 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 501.319,59 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 61 | Donacije | 70.887 | 70.887 | 69.014,83 | 97,36 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 58.766 | 58.766 | 56.459,04 | 96,07 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 56.459,04 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.500 | 1.500 | 1.500,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.316 | 9.316 | 9.315,79 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.315,79 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.305 | 1.305 | 1.740,00 | 133,33 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.740,00 |  |
| A654015 | DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE,VODA I KVALITETE ZRAKA | 20.570.000 | 20.570.000 | 18.560.929,87 | 90,23 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14.597.500 | 14.597.500 | 14.585.148,42 | 99,92 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 950.000 | 950.000 | 940.869,30 | 99,04 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 925.571,95 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 15.297,35 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.300.000 | 4.300.000 | 4.300.000,00 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 3.205.374,59 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 890.357,44 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 197.181,02 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 7.086,95 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.849.200 | 7.849.200 | 7.847.950,00 | 99,98 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 885.759,99 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 396.276,94 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.421.558,63 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 144.354,44 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.300 | 13.300 | 11.329,12 | 85,18 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 7.944,12 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 3.366,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 18,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.485.000 | 1.485.000 | 1.485.000,00 | 100,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 253.454,05 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 39.038,05 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 1.149.370,57 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 43.137,33 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 5.972.500 | 5.972.500 | 3.975.781,45 | 66,57 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.407,35 | 0,14 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.407,35 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.790.900 | 3.790.900 | 2.347.149,34 | 61,92 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 343.529,97 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 222.281,20 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.724.848,43 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 56.489,74 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.498.150,38 | 149,82 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 81.656,25 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 1.087.811,59 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 328.682,54 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 131.600 | 131.600 | 129.074,38 | 98,08 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 129.074,38 |  |
| A654017 | NACIONALNA ARHIVA I BAZA METEOROLOŠKIH, HIDROLOŠKIH I PODATAKA O KVALITETI ZRAKA | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.736.285,93 | 96,46 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.736.285,93 | 99,22 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 88.000 | 88.000 | 75.086,93 | 85,33 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 28.802,64 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 20.721,29 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 25.563,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.660.000 | 1.660.000 | 1.660.000,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 682.597,91 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 769.944,85 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 207.457,24 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.000 | 2.000 | 1.199,00 | 59,95 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.199,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 |  |  |
| A654018 | ZAŠTITA ŽIVOTA, OKOLIŠA, VLASNIŠTVA I VITALNE INFRASTRUKTURE RH | 682.100 | 682.100 | 516.394,47 | 75,71 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 382.100 | 382.100 | 382.100,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 29.500 | 29.500 | 29.500,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 14.775,29 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 14.724,71 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.500 | 2.500 | 2.500,00 | 100,00 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 2.500,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 350.000 | 350.000 | 350.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 350.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 100,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 300.000 | 300.000 | 134.294,47 | 44,76 |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000 | 300.000 | 134.294,47 | 44,76 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 134.294,47 |  |
| A654021 | OBRANA OD TUČE | 7.030.085 | 6.969.895 | 5.488.965,37 | 78,75 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.777.686 | 3.717.496 | 3.716.445,68 | 99,97 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | 40.000 | 40.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 40.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 225.000 | 198.102 | 198.101,31 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 31.448,64 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 152.087,38 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 14.565,29 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.390.086 | 3.390.086 | 3.389.118,50 | 99,97 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 251.152,58 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 158.355,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.928.812,32 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 50.797,85 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.600 | 22.600 | 22.600,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 20.536,08 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.063,92 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 98.000 | 64.708 | 64.707,75 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 64.707,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.000 | 2.000 | 1.918,12 | 95,91 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 769,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 1.149,12 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 3.252.399 | 3.252.399 | 1.772.519,69 | 54,50 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 120.000 | 120.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 669.899 | 669.899 | 1.374,00 | 0,21 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.374,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.932.295 | 1.932.295 | 1.697.338,76 | 87,84 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 13.518,63 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 12.953,63 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.669.731,84 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.134,66 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 235.000 | 235.000 | 3.000,00 | 1,28 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 17.705 | 17.705 | 17.704,68 | 100,00 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 17.704,68 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.000 | 5.000 | 53.102,25 | 1.062,05 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 53.102,25 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 172.500 | 172.500 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 50.000 | 50.000 |  |  |
| A654057 | PODRŠKA GOSPODARSTVU I ODRŽIVOM RAZVOJU | 1.054.400 | 1.054.400 | 602.384,01 | 57,13 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 122.100 | 122.100 | 121.415,04 | 99,44 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 42.100 | 42.100 | 42.100,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 32.702,79 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 9.397,21 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000 | 80.000 | 79.315,04 | 99,14 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 79.315,04 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 621.800 | 621.800 | 130.314,11 | 20,96 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 | 1.721,00 | 11,47 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 471,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.250,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 | 418,56 | 4,19 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 418,56 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 585.800 | 585.800 | 123.074,55 | 21,01 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 119.074,55 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.000 | 11.000 | 5.100,00 | 46,36 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.100,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 310.500 | 310.500 | 350.654,86 | 112,93 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | 3.950,00 | 13,17 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 200,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.750,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.500 | 2.500 | 693,00 | 27,72 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 693,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 30.000 | 54.801,24 | 182,67 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 54.801,24 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 46.000 | 46.000 | 48.916,28 | 106,34 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 48.916,28 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.000 | 2.000 | 568,82 | 28,44 |
| 4241 | Knjige |  |  | 568,82 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000 | 200.000 | 241.725,52 | 120,86 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 241.725,52 |  |
| A654071 | MEĐUNARODNE OBAVEZE | 12.732.300 | 12.637.441 | 12.591.206,19 | 99,63 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.692.300 | 12.597.441 | 12.591.206,19 | 99,95 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 49.300 | 42.200 | 42.199,43 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 42.199,43 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.643.000 | 12.555.241 | 12.549.006,76 | 99,95 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 12.525.445,91 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 23.560,85 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 |  |  |
| A654077 | DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA | 3.876.250 | 3.876.250 | 2.734.456,88 | 70,54 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 465.250 | 465.250 | 446.051,86 | 95,87 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 79.500 | 79.500 | 79.500,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 79.500,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.750 | 3.750 | 3.750,00 | 100,00 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 3.750,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 382.000 | 382.000 | 362.801,86 | 94,97 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 223.647,02 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 139.154,84 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 3.411.000 | 3.411.000 | 2.288.405,02 | 67,09 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.231.000 | 1.231.000 | 756.834,56 | 61,48 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 242.952,83 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 158.439,73 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 355.022,20 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 419,80 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.805.000 | 1.805.000 | 1.319.359,47 | 73,09 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 339.666,53 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 143.101,12 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 660.143,69 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 176.448,13 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 375.000 | 375.000 | 212.210,99 | 56,59 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.559,40 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 21.425,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 29.593,66 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 142.942,54 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 13.690,39 |  |
| K654052 | INFORMATIZACIJA | 1.884.800 | 1.884.800 | 1.382.538,66 | 73,35 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 954.300 | 954.300 | 951.000,35 | 99,65 |
| 323 | Rashodi za usluge | 370.000 | 370.000 | 368.746,72 | 99,66 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 125.960,89 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 242.785,83 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 580.000 | 580.000 | 580.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 580.000,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.300 | 2.300 | 2.253,63 | 97,98 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 2.253,63 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 930.500 | 930.500 | 431.538,31 | 46,38 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 620.500 | 620.500 | 431.538,31 | 69,55 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 431.538,31 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 300.000 | 300.000 |  |  |
| K654054 | PROJEKT EUMETRAIN | 500.000 | 500.000 | 376.914,34 | 75,38 |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 500.000 | 500.000 | 376.914,34 | 75,38 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 135.000 | 135.000 | 30.220,48 | 22,39 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 20.436,40 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 9.784,08 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 331.000 | 331.000 | 345.643,86 | 104,42 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 345.643,86 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 1.050,00 | 21,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.050,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 8.000 | 8.000 |  |  |
| K654060 | JADRAN-ALADIN/HR PROGNOZA | 439.850 | 439.850 | 248.379,79 | 56,47 |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 439.850 | 439.850 | 248.379,79 | 56,47 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 | 549,14 | 0,55 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 549,14 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.000 | 14.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 284.500 | 284.500 | 236.939,65 | 83,28 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 804,90 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 235.189,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 945,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.000 | 14.000 | 10.891,00 | 77,79 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.891,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 850 | 850 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000 | 10.000 |  |  |
| K654062 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 650.000 | 650.000 | 696.104,38 | 107,09 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 600.000 | 600.000 | 600.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 600.000 | 600.000 | 600.000,00 | 100,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 600.000,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 50.000 | 50.000 | 96.104,38 | 192,21 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 | 96.104,38 | 192,21 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 96.104,38 |  |
| K654063 | IZGRADNJA NOVE UPRAVNE ZGRADE ZAVODA | 1.122.500 | 1.122.500 | 122.500,00 | 10,91 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 122.500 | 122.500 | 122.500,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 122.500 | 122.500 | 122.500,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 122.500,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| K654072 | RAZVOJ DJELATNOSTI DHMZ-a | 539.105 | 539.105 | 402.654,11 | 74,69 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 139.105 | 139.105 | 138.941,12 | 99,88 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.517 | 3.517 | 3.517,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.517,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 588 | 588 | 588,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 588,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 130.000 | 130.000 | 130.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 130.000,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000 | 5.000 | 4.836,12 | 96,72 |
| 4241 | Knjige |  |  | 4.836,12 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 400.000 | 400.000 | 263.712,99 | 65,93 |
| 323 | Rashodi za usluge | 400.000 | 400.000 | 263.712,99 | 65,93 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 263.712,99 |  |
| K654079 | OKVIR ZA JAČANJE OTPORNOSTI KRITIČNE INFRASTRUKTURE NA KLIMATSKE PROMJENE – EU CIRCLE | 320.000 | 320.000 | 436.004,12 | 136,25 |
| 51 | Pomoći EU | 320.000 | 320.000 | 436.004,12 | 136,25 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 80.000 | 80.000 | 2.830,16 | 3,54 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.830,16 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 23.000 | 23.000 | 1.912,00 | 8,31 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.912,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 145.000 | 145.000 | 152.671,86 | 105,29 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.352,49 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 110.900,82 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 39.418,55 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.000 | 21.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 8.000 | 8.000 | 8.000,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 8.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 27.000 | 27.000 | 251.840,10 | 932,74 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 251.840,10 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 15.000 | 15.000 | 18.750,00 | 125,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 18.750,00 |  |
| K654080 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. PRIORITET 6 – PROŠIRENJE I MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA – AIRQ | 21.387.846 | 21.387.846 | 23.060.517,75 | 107,82 |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 3.305.441 | 3.305.441 | 3.349.614,92 | 101,34 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 63.196 | 63.196 | 49.592,25 | 78,47 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 49.592,25 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.288 | 10.288 | 8.182,75 | 79,54 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.182,75 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 43.078 | 43.078 | 40.692,12 | 94,46 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.535,67 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 32.156,45 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 67.590 | 67.590 | 83.204,92 | 123,10 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 83.204,92 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 369.794 | 369.794 | 346.330,00 | 93,65 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 11.193,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 321.630,55 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 13.505,70 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.253.932 | 2.253.932 | 2.339.212,77 | 103,78 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 24.121,23 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 10.102,39 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 2.304.989,15 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 438.500 | 438.500 | 423.337,61 | 96,54 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 423.337,61 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 59.063 | 59.063 | 59.062,50 | 100,00 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 59.062,50 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 18.082.405 | 18.082.405 | 19.710.902,83 | 109,01 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 358.111 | 358.111 | 281.022,70 | 78,47 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 281.022,70 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 58.297 | 58.297 | 46.368,76 | 79,54 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 46.368,76 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 234.946 | 234.946 | 230.588,73 | 98,15 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 48.368,89 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 182.219,84 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 268.108 | 268.108 | 471.500,86 | 175,86 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 471.500,86 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.079.679 | 2.079.679 | 2.131.677,20 | 102,50 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 63.431,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.991.713,66 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 76.532,29 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.340.076 | 12.340.076 | 13.816.143,94 | 111,96 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 606.199,49 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 57.246,86 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 13.152.697,59 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.408.500 | 2.408.500 | 2.398.913,14 | 99,60 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 2.398.913,14 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 334.688 | 334.688 | 334.687,50 | 100,00 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 334.687,50 |  |
| K654081 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. PRIORITET 5 – MODERNIZACIJA HIDROLOŠKE MJERNE MREŽE | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.500 | 7.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 42.500 | 42.500 |  |  |
| K654082 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. PRIORITET 5 – MODERNIZACIJA METEOROLOŠKE MOTRITELJSKE MREŽE-METMONIC | 19.863.086 | 19.863.086 | 14.034.066,97 | 70,65 |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 2.955.997 | 2.955.997 | 1.344.269,17 | 45,48 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 189.741 | 189.741 | 149.389,16 | 78,73 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 149.389,16 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 31.307 | 31.307 | 24.649,21 | 78,73 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 24.649,21 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.000 | 11.000 | 5.276,31 | 47,97 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.501,10 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.775,21 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.500 | 12.500 | 3.104,72 | 24,84 |
| 3223 | Energija |  |  | 2.096,08 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.008,64 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.170.850 | 1.170.850 | 636.436,59 | 54,36 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 54.352,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 582.084,09 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.540.599 | 1.540.599 | 525.413,18 | 34,10 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 525.413,18 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR | 16.907.089 | 16.907.089 | 12.689.797,80 | 75,06 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.075.197 | 1.075.197 | 846.538,45 | 78,73 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 846.538,45 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 177.407 | 177.407 | 139.679,02 | 78,73 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 139.679,02 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 68.500 | 68.500 | 29.899,08 | 43,65 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 14.172,90 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 15.726,18 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 44.250 | 44.250 | 17.587,68 | 39,75 |
| 3223 | Energija |  |  | 11.872,07 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 5.715,61 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.530.705 | 6.530.705 | 4.056.472,54 | 62,11 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 307.997,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.748.475,04 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.011.030 | 9.011.030 | 7.599.621,03 | 84,34 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 7.599.621,03 |  |
| K654089 | EUMETNET Klima Projekt | 75.000 | 75.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.000 | 35.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000 | 40.000 |  |  |
| K654091 | RESPONSe – Strategija prilagodbe na klimatske promjene u Jadranskim regijama | 346.800 | 346.800 | 142.329,00 | 41,04 |
| 559 | Ostale refundacije iz pomoći EU | 346.800 | 346.800 | 142.329,00 | 41,04 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 180.000 | 180.000 | 104.289,97 | 57,94 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 104.289,97 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 28.000 | 28.000 | 17.207,85 | 61,46 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 17.207,85 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 73.800 | 73.800 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000 | 60.000 | 20.831,18 | 34,72 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.456,18 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 19.375,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| K654093 | OPKK 2014. – 2020. – Energetska obnova radarskog centra Osijek (DHMZ) – RC OSIJEK | 1.273.460 | 1.273.460 | 514.758,39 | 40,42 |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 613.200 | 613.200 | 241.487,21 | 39,38 |
| 323 | Rashodi za usluge | 305.700 | 305.700 | 17.967,34 | 5,88 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 278,44 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 17.126,40 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 562,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 80.000 | 80.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 227.500 | 227.500 | 223.519,87 | 98,25 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 223.519,87 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 660.260 | 660.260 | 273.271,18 | 41,39 |
| 323 | Rashodi za usluge | 376.460 | 376.460 | 23.888,91 | 6,35 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.577,81 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 19.123,60 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.187,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 29.800 | 29.800 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 254.000 | 254.000 | 249.382,27 | 98,18 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 249.382,27 |  |
| K654094 | OPKK 2014. – 2020. Energetska obnova radarskog centra Puntijarka (DHMZ) – RC PUNTIJARKA | 556.400 | 556.400 | 209.712,25 | 37,69 |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 258.900 | 258.900 | 86.673,40 | 33,48 |
| 323 | Rashodi za usluge | 168.900 | 168.900 | 11.552,90 | 6,84 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 203,44 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.349,46 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 80.000 | 80.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.000 | 10.000 | 75.120,50 | 751,21 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 75.120,50 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 297.500 | 297.500 | 123.038,85 | 41,36 |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.500 | 80.500 | 10.358,10 | 12,87 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.152,81 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.205,29 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 57.000 | 57.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 160.000 | 160.000 | 112.680,75 | 70,43 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 112.680,75 |  |
| K654095 | INTESA – Poboljšanje učinkovitosti i sigurnosti pomorskog prometa na Jadranu | 425.050 | 425.050 | 95.430,35 | 22,45 |
| 559 | Ostale refundacije iz pomoći EU | 425.050 | 425.050 | 95.430,35 | 22,45 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 143.000 | 143.000 | 72.767,55 | 50,89 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 72.767,55 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 23.500 | 23.500 | 12.006,66 | 51,09 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 12.006,66 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 57.350 | 57.350 | 10.656,14 | 18,58 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.656,14 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 194.200 | 194.200 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000 | 7.000 |  |  |
| K654096 | SEE-MHEWSA – Savjetodavni sustav ranog upozoravanja na složene nepogode u jugoistočnoj Europi | 140.200 | 140.200 | 140.198,41 | 100,00 |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 140.200 | 140.200 | 140.198,41 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 115.200 | 115.200 | 115.199,76 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 115.199,76 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.000 | 25.000 | 24.998,65 | 99,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 24.998,65 |  |
| T654092 | ADRIADAPT – Informacijska platforma otpornosti za jadranske gradove i mjesta | 311.800 | 311.800 | 91.310,95 | 29,29 |
| 559 | Ostale refundacije iz pomoći EU | 311.800 | 311.800 | 91.310,95 | 29,29 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 180.000 | 180.000 | 78.378,49 | 43,54 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 78.378,49 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 28.000 | 28.000 | 12.932,46 | 46,19 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 12.932,46 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 38.800 | 38.800 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 07745 | Agencija za ugljikovodike | 526.013.059 | 525.455.459 | 427.535.378,03 | 81,36 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 325.513.059 | 324.955.459 | 319.369.084,18 | 98,28 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.287.393,40 | 64,37 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 198.500.000 | 198.500.000 | 106.878.900,45 | 53,84 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 32 | RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA | 526.013.059 | 525.455.459 | 427.535.378,03 | 81,36 |
| 3225 | RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA | 526.013.059 | 525.455.459 | 427.535.378,03 | 81,36 |
| A919003 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 11.331.929 | 11.072.329 | 9.519.950,97 | 85,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.331.929 | 9.072.329 | 8.396.587,86 | 92,55 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.308.132 | 4.228.132 | 4.227.196,25 | 99,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.167.114,49 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 60.081,76 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 103.000 | 103.000 | 103.000,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 103.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 648.793 | 637.693 | 636.968,90 | 99,89 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 624.875,15 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 12.093,75 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 420.004 | 405.004 | 233.901,55 | 57,75 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 96.364,42 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 75.837,17 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 61.699,96 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 380.000 | 365.000 | 287.555,70 | 78,78 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 133.126,41 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 118.526,79 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 35.902,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.770.000 | 2.631.500 | 2.364.913,99 | 89,87 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 140.238,28 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 51.124,05 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 57.311,16 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 187.194,81 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 995.019,08 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 643.560,42 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 212.117,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 78.348,94 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 237.000 | 237.000 | 186.242,19 | 78,58 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 34.996,32 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 74.812,27 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 38.000,70 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 34.727,90 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 3.267,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 437,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 35.000 | 35.000 | 7.511,37 | 21,46 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 7.436,51 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 74,86 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000 | 100.000 | 72.458,00 | 72,46 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 72.458,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 280.000 | 280.000 | 276.839,91 | 98,87 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 276.839,91 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.123.363,11 | 56,17 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.000.000 | 1.000.000 | 850.214,02 | 85,02 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 850.214,02 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 10.230,12 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 10.230,12 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 150.000 | 150.000 | 202.657,75 | 135,11 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 202.657,75 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | 15.994,92 | 53,32 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 15.994,92 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 800.000 | 800.000 | 516,30 | 0,06 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 516,30 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 43.750,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 43.750,00 |  |
| A919002 | UPRAVLJANJE BAZOM GEOLOŠKIH, GEOFIZIČKIH I BUŠOTINSKIH PODATAKA | 210.000 | 202.000 | 147.305,42 | 72,92 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 210.000 | 202.000 | 147.305,42 | 72,92 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 192.000 | 147.305,42 | 76,72 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 9.146,22 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 138.159,20 |  |
| K919001 | PROJEKTI ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJE UGLJIKOVODIKA | 10.000 | 10.000 | 18.755,40 | 187,55 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.000 | 10.000 | 8.375,00 | 83,75 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 8.375,00 | 83,75 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.375,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene |  |  | 10.380,40 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 10.380,40 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 10.380,40 |  |
| K919004 | FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZALIHAMA NAFTE I NAFTNIM DERIVATIMA | 514.146.130 | 513.856.130 | 417.420.227,23 | 81,23 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 315.646.130 | 315.356.130 | 310.541.326,78 | 98,47 |
| 323 | Rashodi za usluge | 257.444.700 | 257.444.700 | 254.410.322,82 | 98,82 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 253.391.322,82 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.019.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.977.000 | 21.687.000 | 21.467.758,22 | 98,99 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.001.919,69 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 462.325,33 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 65.176,78 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 19.938.336,42 |  |
| 441 | Rashodi za nabavu zaliha | 36.224.430 | 36.224.430 | 34.663.245,74 | 95,69 |
| 4411 | Strateške zalihe |  |  | 34.663.245,74 |  |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine | 198.500.000 | 198.500.000 | 106.878.900,45 | 53,84 |
| 441 | Rashodi za nabavu zaliha | 198.500.000 | 198.500.000 | 106.878.900,45 | 53,84 |
| 4411 | Strateške zalihe |  |  | 106.878.900,45 |  |
| K919005 | INFORMATIZACIJA | 315.000 | 315.000 | 429.139,01 | 136,23 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 315.000 | 315.000 | 275.489,12 | 87,46 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 175.000 | 175.000 | 174.999,12 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 174.999,12 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 110.000 | 110.000 | 77.240,00 | 70,22 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 77.240,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 30.000 | 30.000 | 23.250,00 | 77,50 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 23.250,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene |  |  | 153.649,89 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina |  |  | 153.649,89 |  |
| 4123 | Licence |  |  | 153.649,89 |  |
| 07750 | Hrvatska energetska regulatorna agencija – HERA | 31.947.000 | 31.947.000 | 25.492.916,38 | 79,80 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 75.000 | 75.000 | 68.335,78 | 91,11 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 31.870.000 | 31.870.000 | 25.422.524,47 | 79,77 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 2.000 | 2.000 | 2.056,13 | 102,81 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 32 | RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA | 31.947.000 | 31.947.000 | 25.492.916,38 | 79,80 |
| 3225 | RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA | 31.947.000 | 31.947.000 | 25.492.916,38 | 79,80 |
| A918001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 31.947.000 | 31.947.000 | 25.492.916,38 | 79,80 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 75.000 | 75.000 | 68.335,78 | 91,11 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 75.000 | 75.000 | 68.335,78 | 91,11 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 68.335,78 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 31.870.000 | 31.870.000 | 25.422.524,47 | 79,77 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 20.430.000 | 20.430.000 | 17.433.310,14 | 85,33 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 16.971.752,37 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 448.571,19 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 12.986,58 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.130.000 | 1.130.000 | 1.034.935,00 | 91,59 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.034.935,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.400.000 | 3.400.000 | 2.850.058,42 | 83,83 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.850.058,42 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.935.000 | 1.935.000 | 628.354,94 | 32,47 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 122.433,22 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 384.982,38 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 120.939,34 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 840.000 | 840.000 | 738.277,74 | 87,89 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 437.009,50 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 263.936,50 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 37.331,74 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.050.000 | 3.050.000 | 2.185.048,16 | 71,64 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 229.808,70 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 262.660,89 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 63.963,23 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 105.229,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 394.296,79 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 28.800,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 322.437,59 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 126.554,15 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 651.297,06 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 520.000 | 520.000 | 417.457,31 | 80,28 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 51.468,93 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 103.542,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 224.606,23 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 23.717,60 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 14.122,55 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 39.000 | 39.000 | 17.766,95 | 45,56 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 17.540,05 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 226,90 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 21.000 | 21.000 | 20.250,00 | 96,43 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 20.250,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 405.000 | 405.000 | 97.065,81 | 23,97 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 65.347,18 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 25.380,88 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 795,83 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 5.541,92 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine | 2.000 | 2.000 | 2.056,13 | 102,81 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.000 | 2.000 | 2.056,13 | 102,81 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.056,13 |  |
| 07755 | Ravnateljstvo za robne zalihe | 114.659.962 | 152.659.962 | 133.706.782,17 | 87,58 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 102.843.159 | 140.843.159 | 132.511.443,00 | 94,08 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 414.878 | 414.878 | 62.500,00 | 15,06 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.098.804 | 3.098.804 | 939.089,17 | 30,30 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 8.303.121 | 8.303.121 | 193.750,00 | 2,33 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 43 | STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA | 114.659.962 | 152.659.962 | 133.706.782,17 | 87,58 |
| 4302 | STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA | 114.659.962 | 152.659.962 | 133.706.782,17 | 87,58 |
| A561000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE | 27.200.686 | 33.947.789 | 24.220.516,00 | 71,35 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 25.687.004 | 32.434.107 | 24.102.391,00 | 74,31 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 899.622 | 856.930 | 856.929,22 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 856.929,22 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 66.062 | 66.062 | 52.628,10 | 79,66 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 52.628,10 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 166.563 | 158.235 | 137.509,22 | 86,90 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 137.509,22 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 102.433 | 97.312 | 38.487,90 | 39,55 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 14.156,07 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 24.331,83 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 134.077 | 127.374 | 51.664,25 | 40,56 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 13.647,85 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 37.063,93 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 952,47 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.718.575 | 30.532.647 | 22.452.619,55 | 73,54 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.738.923,40 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.588.056,69 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.662,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 604.396,32 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 40.442,87 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 136.250,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 50,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 18.339.837,77 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 9.500 | 2.606,00 | 27,43 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.606,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 517.164 | 517.164 | 508.013,16 | 98,23 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 495.859,34 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.110,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 112,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 10.931,32 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000 | 2.850 | 35,60 | 1,25 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 35,60 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 69.508 | 66.033 | 1.898,00 | 2,87 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.898,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 414.878 | 414.878 | 62.500,00 | 15,06 |
| 323 | Rashodi za usluge | 414.878 | 414.878 | 62.500,00 | 15,06 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 62.500,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.098.804 | 1.098.804 | 55.625,00 | 5,06 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.000 | 8.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 882.804 | 882.804 | 55.625,00 | 6,30 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 8.750,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 46.875,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 100.000 | 100.000 |  |  |
| A561001 | SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA | 3.909.111 | 3.909.111 | 3.792.575,17 | 97,02 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.909.111 | 2.909.111 | 2.909.111,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.909.111 | 2.909.111 | 2.909.111,00 | 100,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.909.111,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.000.000 | 1.000.000 | 883.464,17 | 88,35 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000.000 | 1.000.000 | 883.464,17 | 88,35 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 883.464,17 |  |
| K561016 | NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE | 83.550.165 | 114.803.062 | 105.693.691,00 | 92,07 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 74.247.044 | 105.499.941 | 105.499.941,00 | 100,00 |
| 441 | Rashodi za nabavu zaliha | 74.247.044 | 105.499.941 | 105.499.941,00 | 100,00 |
| 4411 | Strateške zalihe |  |  | 105.499.941,00 |  |
| 441 | Rashodi za nabavu zaliha | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine | 8.303.121 | 8.303.121 | 193.750,00 | 2,33 |
| 441 | Rashodi za nabavu zaliha | 8.303.121 | 8.303.121 | 193.750,00 | 2,33 |
| 4411 | Strateške zalihe |  |  | 193.750,00 |  |
| 07760 | Državni zavod za mjeriteljstvo | 9.206.815 | 9.206.815 | 7.307.581,74 | 79,37 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.194.597 | 9.194.597 | 7.307.581,74 | 79,48 |
| 51 | Pomoći EU | 12.218 | 12.218 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 32 | USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH | 9.206.815 | 9.206.815 | 7.307.581,74 | 79,37 |
| 3222 | USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH | 9.206.815 | 9.206.815 | 7.307.581,74 | 79,37 |
| A762000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO | 8.260.498 | 8.260.498 | 6.688.079,55 | 80,96 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.248.280 | 8.248.280 | 6.688.079,55 | 81,08 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.450.909 | 4.228.364 | 3.338.538,90 | 78,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.338.538,90 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 214.117 | 214.117 | 191.408,69 | 89,39 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 191.408,69 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 748.623 | 748.623 | 538.496,92 | 71,93 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 538.496,92 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 547.439 | 547.439 | 320.504,06 | 58,55 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 148.380,78 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 172.123,28 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 707.749 | 707.749 | 614.528,90 | 86,83 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 51.766,78 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 332.632,61 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 192.927,87 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 5.792,88 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 21.978,75 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 9.430,01 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.393.915 | 1.393.915 | 1.355.168,96 | 97,22 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 124.367,38 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 298.649,95 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.247,44 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 80.693,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 536.641,42 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.028,96 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 143.367,83 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 157.172,23 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 48.563 | 48.563 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 131.511 | 354.056 | 328.522,12 | 92,79 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 9.635,08 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.054,41 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 303.102,20 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 14.622,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 107,93 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.454 | 5.454 | 911,00 | 16,70 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 781,25 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 129,75 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.218 | 12.218 |  |  |
| K762001 | OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCESE AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE | 759.707 | 759.707 | 532.182,03 | 70,05 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 759.707 | 759.707 | 532.182,03 | 70,05 |
| 323 | Rashodi za usluge | 611.716 | 611.716 | 396.168,40 | 64,76 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 396.168,40 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 147.991 | 147.991 | 136.013,63 | 91,91 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 136.013,63 |  |
| K762002 | IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA | 21.601 | 21.601 | 1.123,00 | 5,20 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 21.601 | 21.601 | 1.123,00 | 5,20 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 21.601 | 21.601 | 1.123,00 | 5,20 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.123,00 |  |
| K762003 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 78.404 | 78.404 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 78.404 | 78.404 |  |  |
| K762004 | INFORMATIZACIJA ZAVODA | 86.605 | 86.605 | 86.197,16 | 99,53 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 86.605 | 86.605 | 86.197,16 | 99,53 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 86.605 | 86.605 | 86.197,16 | 99,53 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 86.197,16 |  |
| 07765 | Hrvatski zavod za norme | 6.471.767 | 6.301.367 | 5.462.426,07 | 86,69 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.865.700 | 5.695.300 | 4.988.937,32 | 87,60 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 77.262 | 77.262 | 77.262,50 | 100,00 |
| 51 | Pomoći EU | 225.768 | 225.768 | 225.766,28 | 100,00 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 290.000 | 290.000 | 170.459,97 | 58,78 |
| 61 | Donacije | 13.037 | 13.037 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 32 | RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH | 6.471.767 | 6.301.367 | 5.462.426,07 | 86,69 |
| 3220 | RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH | 6.471.767 | 6.301.367 | 5.462.426,07 | 86,69 |
| A651002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME | 5.428.737 | 5.280.837 | 4.848.272,83 | 91,81 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.415.700 | 5.267.800 | 4.848.272,83 | 92,04 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.340.363 | 2.285.363 | 2.284.971,13 | 99,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.274.677,24 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 10.293,89 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 135.981 | 135.981 | 134.484,52 | 98,90 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 134.484,52 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 403.709 | 383.609 | 377.020,32 | 98,28 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 377.020,32 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 174.894 | 166.194 | 111.231,27 | 66,93 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | -2.532,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 104.977,02 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.786,25 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 79.142 | 79.142 | 47.208,53 | 59,65 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 37.339,07 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 55,06 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 392,40 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 390,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 9.032,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.247.177 | 1.184.827 | 891.228,37 | 75,22 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 49.525,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 31.910,21 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 23.412,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 231.465,33 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 23.610,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 78.983,24 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 442.562,71 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.759,38 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 996.490 | 996.490 | 984.460,52 | 98,79 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 12.497,55 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.258,73 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 13.713,22 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 950.566,02 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 4.062,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.362,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.944 | 2.944 | 170,67 | 5,80 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 5,69 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 164,98 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 35.000 | 33.250 | 17.497,50 | 52,62 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 17.497,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.037 | 13.037 |  |  |
| A651013 | PROJEKT PREVOĐENJA NORMA ZA EU ZAKONODAVSTVO | 593.030 | 593.030 | 473.488,75 | 79,84 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 77.262 | 77.262 | 77.262,50 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 77.262 | 77.262 | 77.262,50 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 77.262,50 |  |
| 51 | Pomoći EU | 225.768 | 225.768 | 225.766,28 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 225.768 | 225.768 | 225.766,28 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 225.766,28 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz pomoći EU | 290.000 | 290.000 | 170.459,97 | 58,78 |
| 323 | Rashodi za usluge | 290.000 | 290.000 | 170.459,97 | 58,78 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 170.459,97 |  |
| K651011 | INFORMATIZACIJA | 450.000 | 427.500 | 140.664,49 | 32,90 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 450.000 | 427.500 | 140.664,49 | 32,90 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 160.000 | 152.000 | 32.411,99 | 21,32 |
| 4123 | Licence |  |  | 32.411,99 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 70.000 | 66.500 | 28.502,50 | 42,86 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 28.502,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 220.000 | 209.000 | 79.750,00 | 38,16 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 79.750,00 |  |
| 07770 | Hrvatska akreditacijska agencija | 4.843.407 | 4.843.407 | 4.441.070,49 | 91,69 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.795.744 | 4.795.744 | 4.428.190,12 | 92,34 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 47.663 | 47.663 | 12.880,37 | 27,02 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 32 | ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH | 4.843.407 | 4.843.407 | 4.441.070,49 | 91,69 |
| 3221 | ODRŽAVANJE I RAZVOJ SUSTAVA AKREDITACIJE U RH | 4.843.407 | 4.843.407 | 4.441.070,49 | 91,69 |
| A652002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE | 4.713.407 | 4.713.407 | 4.327.945,49 | 91,82 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.665.744 | 4.665.744 | 4.315.065,12 | 92,48 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.270.000 | 1.270.000 | 1.200.010,44 | 94,49 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.180.073,16 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 19.937,28 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 65.343 | 65.343 | 64.734,75 | 99,07 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 64.734,75 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 200.000 | 200.000 | 187.552,47 | 93,78 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 187.552,47 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 172.103 | 172.103 | 116.734,39 | 67,83 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 32.010,76 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 44.837,38 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 39.886,25 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 44.050 | 44.050 | 19.938,19 | 45,26 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 13.043,54 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.802,65 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 3.092,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.735.802 | 2.735.802 | 2.659.212,58 | 97,20 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 35.716,49 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 14.005,63 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 21.781,26 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.375,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.525.752,06 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 36.162,19 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 20.419,95 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 86.642 | 86.642 | 9.831,10 | 11,35 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 9.831,10 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 75.659 | 75.659 | 50.753,99 | 67,08 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 33.109,90 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.785,10 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.666,86 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 7.192,13 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.146 | 4.146 | 3.139,46 | 75,72 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.139,46 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 11.999 | 11.999 | 3.157,75 | 26,32 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.157,75 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 47.663 | 47.663 | 12.880,37 | 27,02 |
| 323 | Rashodi za usluge | 38.079 | 38.079 | 12.760,33 | 33,51 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.760,33 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 9.584 | 9.584 | 120,04 | 1,25 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 120,04 |  |
| K652006 | INFORMATIZACIJA | 130.000 | 130.000 | 113.125,00 | 87,02 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 130.000 | 130.000 | 113.125,00 | 87,02 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 115.000 | 115.000 | 113.125,00 | 98,37 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 113.125,00 |  |
| 07775 | Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO | 1.599.661.929 | 1.596.377.910 | 1.050.647.250,92 | 65,81 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 69.835.425 | 67.116.980 | 24.868.895,33 | 37,05 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 16.266.360 | 15.700.786 | 8.172.052,92 | 52,05 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 32.000 | 32.000 | 19.300,00 | 60,31 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 31.000.000 | 31.000.000 | 19.573.297,52 | 63,14 |
| 51 | Pomoći EU | 765.170 | 765.170 | 1.470.179,25 | 192,14 |
| 52 | Ostale pomoći |  |  | 106.000,00 |  |
| 552 | Švicarski instrument | 761.309 | 761.309 | 311.141,75 | 40,87 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 24.329.171 | 24.329.171 | 6.637.509,32 | 27,28 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 1.396.028.964 | 1.396.028.964 | 961.080.210,13 | 68,84 |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) | 60.643.530 | 60.643.530 | 28.408.664,70 | 46,85 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 32 | JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA | 1.599.661.929 | 1.596.377.910 | 1.050.647.250,92 | 65,81 |
| 3228 | JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA | 1.599.661.929 | 1.596.377.910 | 1.050.647.250,92 | 65,81 |
| A913001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO | 7.283.908 | 6.013.908 | 4.305.883,17 | 71,60 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.251.908 | 5.981.908 | 4.020.455,02 | 67,21 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.100.445 | 2.300.445 | 1.182.450,61 | 51,40 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.154.043,61 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 28.407,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 492.907 | 492.907 | 342.528,44 | 69,49 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 342.528,44 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 648.350 | 448.350 | 254.106,57 | 56,68 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 254.106,57 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 299.964 | 239.964 | 136.557,99 | 56,91 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.307,71 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 127.829,81 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 6.420,47 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 424.786 | 424.786 | 363.159,91 | 85,49 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 121.767,67 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 202.880,02 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 7.907,29 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 30.604,93 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.588.572 | 1.588.572 | 1.329.757,77 | 83,71 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 23.726,10 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 193.540,35 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 59.737,03 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 51.190,12 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 486.586,67 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.800,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 118.864,66 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 215.495,35 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 176.817,49 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 240.137 | 240.137 | 203.398,23 | 84,70 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 17.354,69 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 48.717,10 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.914,54 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.920,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 48.940,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 75.551,90 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.234 | 2.234 | 171,83 | 7,69 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 154,56 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 17,27 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 27.000 | 27.000 | 18.700,00 | 69,26 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 18.700,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 150.000 | 10.000 | 2.175,00 | 21,75 |
| 4123 | Licence |  |  | 2.175,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 115.880 | 115.880 | 103.836,17 | 89,61 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 55.836,17 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 48.000,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 161.633 | 91.633 | 83.612,50 | 91,25 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 83.612,50 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 32.000 | 32.000 | 19.300,00 | 60,31 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 32.000 | 32.000 | 19.300,00 | 60,31 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 19.300,00 |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 160.128,15 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 5.296,95 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.296,95 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 126.508,42 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 47.204,64 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 79.303,78 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 28.322,78 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 28.322,78 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice |  |  | 106.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 106.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 106.000,00 |  |
| A913003 | JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO | 54.279.976 | 54.279.976 | 14.164.904,01 | 26,10 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 54.279.976 | 54.279.976 | 14.164.904,01 | 26,10 |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 54.279.976 | 54.279.976 | 14.164.904,01 | 26,10 |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 14.164.904,01 |  |
| A913004 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. – PT2 | 26.525.180 | 26.317.030 | 14.517.853,65 | 55,17 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.763.471 | 2.555.321 | 2.158.135,15 | 84,46 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.538.233 | 1.538.233 | 1.274.942,69 | 82,88 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.243.633,77 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 31.308,92 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 220.383 | 220.383 | 178.525,05 | 81,01 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 178.525,05 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 149.624 | 149.624 | 148.832,38 | 99,47 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 148.832,38 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 197.586 | 87.586 | 75.685,39 | 86,41 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.482,41 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 47.045,49 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 24.985,89 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 171,60 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 157.235 | 77.235 | 3.710,45 | 4,80 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 382,50 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.327,95 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 426.496 | 426.496 | 426.394,96 | 99,98 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 23.995,52 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 24.396,40 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.397,60 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 32.667,84 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 121.969,45 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 208.203,83 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 4.155,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.609,32 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.150 |  |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 17.647 | 2.647 | 1.957,50 | 73,95 |
| 4123 | Licence |  |  | 1.957,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 51.617 | 51.617 | 48.086,73 | 93,16 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 48.086,73 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 23.761.709 | 23.761.709 | 12.359.718,50 | 52,02 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 14.150.957 | 14.150.957 | 7.224.675,21 | 51,05 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.047.258,02 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 177.417,19 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.931.921 | 1.931.921 | 1.011.642,05 | 52,36 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.011.642,05 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.924.581 | 2.924.581 | 970.129,21 | 33,17 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 970.129,21 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.149.802 | 1.149.802 | 428.884,05 | 37,30 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 19.733,68 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 266.591,28 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 141.586,69 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 972,40 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 635.700 | 635.700 | 21.025,87 | 3,31 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.167,50 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 18.858,37 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.549.906 | 2.549.906 | 2.419.778,13 | 94,90 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 135.974,66 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 138.246,25 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 17.126,62 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 185.117,71 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 691.160,06 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.179.821,72 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 23.545,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 48.786,11 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.500 | 8.500 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 17.850 | 17.850 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 100.000 | 100.000 | 11.092,50 | 11,09 |
| 4123 | Licence |  |  | 11.092,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 292.492 | 292.492 | 272.491,48 | 93,16 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 272.491,48 |  |
| A913006 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA – FINANCIJSKI INSTRUMENTI 2014. – 2020. | 1.393.109.202 | 1.393.109.202 | 959.122.323,76 | 68,85 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 31.000.000 | 31.000.000 | 19.573.297,52 | 63,14 |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 31.000.000 | 31.000.000 | 19.573.297,52 | 63,14 |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 14.058.041,94 |  |
| 5164 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima |  |  | 5.515.255,58 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 1.362.109.202 | 1.362.109.202 | 939.549.026,24 | 68,98 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 9.478.543 | 9.478.543 | 7.180.625,46 | 75,76 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 7.180.625,46 |  |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.352.630.659 | 1.352.630.659 | 932.368.400,78 | 68,93 |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 814.184.080,98 |  |
| 5164 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima |  |  | 118.184.319,80 |  |
| A913007 | NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014. – 2020. | 7.738.917 | 7.738.917 | 8.560.163,19 | 110,61 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 7.738.917 | 7.738.917 | 8.560.163,19 | 110,61 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.354.182 | 2.354.182 | 4.014.462,73 | 170,52 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.830.249,97 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 184.212,76 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 410.894 | 410.894 | 536.388,71 | 130,54 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 536.388,71 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 372.988 | 372.988 | 604.068,10 | 161,95 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 604.068,10 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 220.415 | 220.415 | 187.138,62 | 84,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.185,53 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 183.817,09 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.136,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 86.803 | 86.803 | 54.535,55 | 62,83 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 29.981,04 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 15.062,27 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 9.492,24 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.366.371 | 3.366.371 | 2.563.086,42 | 76,14 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 65.639,31 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 20.423,89 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 437.625,41 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 47.153,79 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 289.724,24 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.616.873,21 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 16.384,17 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 69.262,40 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 63.043 | 63.043 | 4.775,36 | 7,57 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.905,03 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | -3.242,80 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.113,13 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.801 | 3.801 | 5.247,95 | 138,07 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 5.247,95 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 21.000 | 21.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 28.275 | 28.275 | 28.275,00 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 28.275,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 218.278 | 218.278 | 237.065,12 | 108,61 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 237.065,12 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 592.867 | 592.867 | 325.119,63 | 54,84 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 325.119,63 |  |
| A913008 | PROGRAM DOKAZIVANJA INOVATIVNOG KONCEPTA – POC | 4.885.276 | 4.110.276 | 4.104.396,58 | 99,86 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.885.276 | 4.110.276 | 4.104.396,58 | 99,86 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.800 | 1.800 | 1.800,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.800,00 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 4.878.476 | 4.108.476 | 4.102.596,58 | 99,86 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 4.102.596,58 |  |
| A913009 | PROGRAM EUREKA | 1.357.411 | 932.182 | 921.355,75 | 98,84 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.357.411 | 932.182 | 921.355,75 | 98,84 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.022 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.207 |  |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 75.000 | 46.000 | 45.021,08 | 97,87 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 45.021,08 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.246.182 | 886.182 | 876.334,67 | 98,89 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 876.334,67 |  |
| A913010 | EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA | 734.997 | 734.997 | 360.749,05 | 49,08 |
| 51 | Pomoći EU | 734.997 | 734.997 | 360.749,05 | 49,08 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 90.000 | 90.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 56.285 | 56.285 | 1.701,00 | 3,02 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | -299,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 210.914 | 210.914 | 160.429,30 | 76,06 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 80.230,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 17.799,30 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 62.400,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 49.290 | 49.290 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 78.508 | 78.508 | -4.381,25 | -5,58 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | -4.381,25 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 250.000 | 250.000 | 203.000,00 | 81,20 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 203.000,00 |  |
| A913011 | MREŽA PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA – BOND | 2.419.136 | 2.419.136 | 611.302,20 | 25,27 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 2.419.136 | 2.419.136 | 611.302,20 | 25,27 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 300.000 | 300.000 | 377.900,29 | 125,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 377.900,29 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 41.342 | 41.342 | 46.021,47 | 111,32 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 46.021,47 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 203.202 | 203.202 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 27.250 | 27.250 | 9.127,50 | 33,50 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 8.800,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 327,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 757.342 | 757.342 | 152.416,40 | 20,13 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 28.988,09 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 17.744,14 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.393,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 29.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 75.290,42 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 700.000 | 700.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 | 40.000 | 25.836,54 | 64,59 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.980,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 20.794,04 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.062,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 350.000 | 350.000 |  |  |
| A913012 | EUROPSKI PROJEKTI | 1.335.036 | 1.305.036 | 567.724,32 | 43,50 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 282.220 | 252.220 | 84.119,45 | 33,35 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 98.909 | 98.909 | 34.775,19 | 35,16 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 34.775,19 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 31.557 | 31.557 | 3.813,77 | 12,09 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.813,77 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 34.351 | 34.351 | 5.998,97 | 17,46 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.998,97 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 32.460 | 2.460 | 831,52 | 33,80 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 831,52 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.012 | 1.012 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 67.961 | 67.961 | 38.700,00 | 56,94 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 38.700,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.350 | 4.350 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.849 | 9.849 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.771 | 1.771 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 30.173 | 30.173 | 13.596,40 | 45,06 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 22.500 | 22.500 | 2.196,40 | 9,76 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.196,40 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 4.900,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.900,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.673 | 7.673 | 6.500,00 | 84,71 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.500,00 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz pomoći EU | 1.022.643 | 1.022.643 | 470.008,47 | 45,96 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 334.030 | 334.030 | 197.059,33 | 58,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 197.059,33 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 43.081 | 43.081 | 21.611,45 | 50,16 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 21.611,45 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 30.000 | 30.000 | 27.325,71 | 91,09 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 27.325,71 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 168.190 | 168.190 | 4.711,98 | 2,80 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.711,98 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.605 | 5.605 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 359.587 | 359.587 | 219.300,00 | 60,99 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 219.300,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 24.650 | 24.650 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 57.500 | 57.500 |  |  |
| A913013 | BICRO BIOCENTAR | 1.224.168 | 1.224.168 | 1.224.168,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.224.168 | 1.224.168 | 1.224.168,00 | 100,00 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.224.168 | 1.224.168 | 1.224.168,00 | 100,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 1.224.168,00 |  |
| A913014 | PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA – MAĐARSKA (B LIGHT) | 22.989.192 | 22.989.192 | 7.038.684,42 | 30,62 |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 935.705,65 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama |  |  | 466.539,97 |  |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 466.539,97 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 469.165,68 |  |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 469.165,68 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz pomoći EU | 22.989.192 | 22.989.192 | 6.102.978,77 | 26,55 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 285.976 | 285.976 | 58.148,10 | 20,33 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 56.267,12 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.880,98 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.000 | 10.000 | 4.948,87 | 49,49 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.948,87 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 20.152 | 20.152 | 9.888,77 | 49,07 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.888,77 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 36.561 | 36.561 | 1.635,36 | 4,47 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.635,36 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.327.027 | 1.327.027 | 105.287,50 | 7,93 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 105.287,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 19.144.476 | 19.144.476 | 5.051.951,41 | 26,39 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 5.051.951,41 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 900.000 | 900.000 | 324.010,12 | 36,00 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 324.010,12 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.200.000 | 1.200.000 | 547.108,64 | 45,59 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 547.108,64 |  |
| A913015 | PROGRAM EUROSTARS | 1.227.257 | 1.133.645 | 430.571,20 | 37,98 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 148.612 | 55.000 | 54.907,37 | 99,83 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.875 |  |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.305 |  |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 144.432 | 55.000 | 54.907,37 | 99,83 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 54.907,37 |  |
| 552 | Švicarski instrument | 761.309 | 761.309 | 311.141,75 | 40,87 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.625 | 10.625 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 13.064 | 13.064 |  |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 737.620 | 737.620 | 311.141,75 | 42,18 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 311.141,75 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz pomoći EU | 317.336 | 317.336 | 64.522,08 | 20,33 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 317.336 | 317.336 | 64.522,08 | 20,33 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 64.522,08 |  |
| A913016 | REGIONALNI INOVACIJSKI FOND – ENIF | 2.378.393 | 2.378.393 | 861.597,18 | 36,23 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.378.393 | 2.378.393 | 861.597,18 | 36,23 |
| 533 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 2.378.393 | 2.378.393 | 861.597,18 | 36,23 |
| 5332 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija |  |  | 861.597,18 |  |
| A913017 | TEHNIČKO TAJNIŠTVO ZA PODRŠKU INOVACIJSKOM SUSTAVU | 687.686 | 446.920 | 381.870,97 | 85,45 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 687.686 | 446.920 | 381.870,97 | 85,45 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 400.388 | 277.388 | 266.817,63 | 96,19 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 266.817,63 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 63.799 | 11.033 | 11.032,92 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 11.032,92 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 61.727 | 46.727 | 44.855,32 | 95,99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 44.855,32 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 59.255 | 9.255 | -1.018,74 | -11,01 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | -5.296,95 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.278,21 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 102.517 | 102.517 | 60.183,84 | 58,71 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 60.183,84 |  |
| A913018 | PROGRAM RURALNOG RAZVOJA | 68.334.298 | 68.334.298 | 32.560.611,52 | 47,65 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 10.250.144 | 10.250.144 | 4.884.091,68 | 47,65 |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 10.250.144 | 10.250.144 | 4.884.091,68 | 47,65 |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 468.898,86 |  |
| 5164 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima |  |  | 4.415.192,82 |  |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni | 58.084.154 | 58.084.154 | 27.676.519,84 | 47,65 |
| 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 58.084.154 | 58.084.154 | 27.676.519,84 | 47,65 |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 2.657.093,56 |  |
| 5164 | Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima |  |  | 25.019.426,28 |  |
| A913019 | NAKNADE ZA UPRAVLJANJE – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA | 3.002.896 | 2.769.084 | 861.346,95 | 31,11 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 443.520 | 209.708 | 129.202,09 | 61,61 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 282.767 | 132.767 | 92.548,57 | 69,71 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 91.225,89 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.322,68 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 19.473 | 14.473 | 12.512,86 | 86,46 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 12.512,86 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 58.075 | 18.075 | 13.149,95 | 72,75 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 13.149,95 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.626 | 2.239 | 969,11 | 43,28 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 429,30 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 539,81 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.500 | 500 | 28,06 | 5,61 |
| 3223 | Energija |  |  | 28,06 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 46.079 | 26.279 | -1.729,49 | -6,58 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 149,85 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.282,10 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | -4.161,44 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.625 |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 190 | 190 | 76,94 | 40,49 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 76,94 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 300 | 300 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.070 | 1.070 | 837,77 | 78,30 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 837,77 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 13.815 | 13.815 | 10.808,32 | 78,24 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 10.808,32 |  |
| 565 | Europski poljoprivredni fond za ruralni | 2.559.376 | 2.559.376 | 732.144,86 | 28,61 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.602.018 | 1.602.018 | 524.441,91 | 32,74 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 516.946,70 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 7.495,21 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 240.389 | 240.389 | 70.906,17 | 29,50 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 70.906,17 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 268.759 | 268.759 | 74.516,40 | 27,73 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 74.516,40 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 85.289 | 85.289 | 5.491,57 | 6,44 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.432,70 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.058,87 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.500 | 8.500 | 158,99 | 1,87 |
| 3223 | Energija |  |  | 158,99 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 247.154 | 247.154 | -9.800,44 | -3,97 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 849,15 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 12.931,84 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | -23.581,43 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.900 | 14.900 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.077 | 1.077 | 435,86 | 40,47 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 435,86 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.700 | 1.700 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 11.730 | 11.730 | 4.747,35 | 40,47 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.747,35 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 77.860 | 77.860 | 61.247,05 | 78,66 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 61.247,05 |  |
| A913020 | POTPORA ZA ISTRAŽIVAČKO RAZVOJNE PROJEKTE | 149.000 | 141.550 | 51.745,00 | 36,56 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 149.000 | 141.550 | 51.745,00 | 36,56 |
| 323 | Rashodi za usluge | 149.000 | 141.550 | 51.745,00 | 36,56 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 51.745,00 |  |
| 080 | MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA | 18.576.026.955 | 18.543.546.724 | 17.895.526.603,97 | 96,51 |
| 08005 | Ministarstvo znanosti i obrazovanja | 11.489.090.202 | 11.505.644.691 | 11.393.722.974,12 | 99,03 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.714.390.259 | 10.741.312.280 | 10.730.914.224,31 | 99,90 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 99.235.301 | 88.867.769 | 85.866.517,68 | 96,62 |
| 13 | Sredstva učešća za zajmove | 4.000 | 4.000 | 2.000,00 | 50,00 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 88.825.934 | 88.825.934 | 47.784.483,74 | 53,80 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.127.694 | 3.127.694 | 688.643,80 | 22,02 |
| 51 | Pomoći EU | 7.918.290 | 7.918.290 | 2.616.637,14 | 33,05 |
| 52 | Ostale pomoći | 520.129 | 520.129 | 508.653,69 | 97,79 |
| 552 | Švicarski instrument | 15.890.665 | 15.890.665 | 2.044.468,56 | 12,87 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 500.589.513 | 500.589.513 | 469.018.683,80 | 93,69 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 54.979.563 | 54.979.563 | 51.192.687,43 | 93,11 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 626.650 | 626.650 | 82.770,00 | 13,21 |
| 83 | Namjenski primici od inozemnog zaduživanja | 2.982.204 | 2.982.204 | 3.003.203,97 | 100,70 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 37 | RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA | 11.217.886.892 | 11.242.994.958 | 11.145.357.364,93 | 99,13 |
| 3701 | RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA | 2.050.311.916 | 2.016.430.545 | 1.932.155.745,42 | 95,82 |
| A577000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 69.880.495 | 65.382.254 | 63.481.795,17 | 97,09 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 69.745.495 | 65.247.254 | 63.451.986,90 | 97,25 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 42.161.604 | 41.064.939 | 39.916.288,01 | 97,20 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 39.916.288,01 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.467.764 | 1.386.879 | 1.334.679,00 | 96,24 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.334.679,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.944.369 | 6.829.286 | 6.559.137,95 | 96,04 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.559.137,95 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.050.000 | 1.912.167 | 1.842.739,39 | 96,37 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 412.954,27 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.379.456,62 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 49.406,50 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 922,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.006.330 | 2.315.061 | 2.242.721,16 | 96,88 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 491.333,67 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.504.812,18 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 188.222,13 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 29.297,48 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 29.055,70 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.398.428 | 10.597.924 | 10.449.905,90 | 98,60 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 558.971,74 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 602.855,65 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 220.291,34 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 336.021,59 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.849.104,86 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 87.569,02 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 288.859,10 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.506.232,60 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 45.000 | 6.721 | 6.720,82 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 6.720,82 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 717.000 | 456.540 | 435.424,32 | 95,37 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 19.160,13 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 159.138,55 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 600,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 151.265,10 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 105.260,54 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 25.000 | 25.000 | 14.683,10 | 58,73 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 14.683,10 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 180.000 | 180.000 | 179.905,00 | 99,95 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 179.905,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 400.000 | 305.573 | 302.618,50 | 99,03 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 178.088,75 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 45.096,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 47.446,25 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 31.987,50 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 350.000 | 167.164 | 167.163,75 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 167.163,75 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 65.000 | 65.000 | 10.241,27 | 15,76 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | 50.000 | 4.761,43 | 9,52 |
| 3223 | Energija |  |  | 4.761,43 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000 | 15.000 | 5.479,84 | 36,53 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.479,84 |  |
| 51 | Pomoći EU | 70.000 | 70.000 | 19.567,00 | 27,95 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000 | 70.000 | 19.567,00 | 27,95 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 19.567,00 |  |
| A577004 | PROVEDBA KURIKULARNE REFORME | 25.939.652 | 24.879.856 | 22.658.992,96 | 91,07 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 25.929.652 | 24.869.856 | 22.651.440,00 | 91,08 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.000 | 14.850 | 13.077,46 | 88,06 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.077,46 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.180.000 | 3.419.218 | 1.526.542,32 | 44,65 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.387,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.450.324,82 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 67.830,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 200.000 | 147.500 | 146.286,61 | 99,18 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 146.286,61 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.368.962 | 1.609.685 | 1.582.560,56 | 98,31 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.576.863,44 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.697,12 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 20.080.690 | 19.608.603 | 19.329.673,05 | 98,58 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 19.329.673,05 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 20.000 | 20.000 | 12.800,00 | 64,00 |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 12.800,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000 | 50.000 | 40.500,00 | 81,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 40.500,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 10.000 | 10.000 | 7.552,96 | 75,53 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 7.552,96 | 75,53 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.552,96 |  |
| A577012 | OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU | 20.597.028 | 20.182.147 | 20.097.365,80 | 99,58 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.597.028 | 20.182.147 | 20.097.365,80 | 99,58 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 16.461.916 | 16.319.514 | 16.319.513,07 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 16.319.513,07 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 239.500 | 238.966 | 238.965,58 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 238.965,58 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.410.747 | 1.409.248 | 1.409.247,01 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.409.247,01 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 906.956 | 774.856 | 774.855,65 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 774.855,65 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.274.960 | 1.181.884 | 1.158.737,10 | 98,04 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 6.853,82 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.151.883,28 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 147.239 | 101.969 | 101.968,41 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 101.968,41 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 58.710 | 58.710 | 13.438,98 | 22,89 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 13.438,98 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 97.000 | 97.000 | 80.640,00 | 83,13 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 80.640,00 |  |
| A577015 | DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI | 915.000 | 822.912 | 818.580,32 | 99,47 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 915.000 | 822.912 | 818.580,32 | 99,47 |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.000 | 16.125 | 16.125,00 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 10.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.125,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 1.787 | 1.786,56 | 99,98 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.786,56 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 95.000 | 80.000 | 75.668,76 | 94,59 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 75.668,76 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 760.000 | 725.000 | 725.000,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 725.000,00 |  |
| A577016 | PREVENCIJA NASILJA I OVISNOSTI | 959.000 | 850.896 | 837.379,95 | 98,41 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 959.000 | 850.896 | 837.379,95 | 98,41 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 8.280 | 8.280,00 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.280,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 5.674 | 5.673,37 | 99,99 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.673,37 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 38.391 | 24.965,71 | 65,03 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 12.148,24 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 12.817,47 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 400.000 | 400.000 | 399.909,87 | 99,98 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 399.909,87 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 12.000 |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 422.000 | 398.551 | 398.551,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 398.551,00 |  |
| A577028 | POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE | 29.559.137 | 29.559.137 | 24.115.080,00 | 81,58 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 29.559.137 | 29.559.137 | 24.115.080,00 | 81,58 |
| 381 | Tekuće donacije | 29.559.137 | 29.559.137 | 24.115.080,00 | 81,58 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 24.115.080,00 |  |
| A577124 | HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU | 375.500 | 227.012 | 226.996,30 | 99,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 375.500 | 227.012 | 226.996,30 | 99,99 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.000 |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 175.000 | 153.180 | 153.165,95 | 99,99 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 153.165,95 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.000 | 701 | 700,20 | 99,89 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 700,20 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.500 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 120.000 | 73.131 | 73.130,15 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 72.971,95 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 158,20 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 15.000 |  |  |  |
| A577130 | POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANINSTITUCIONALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADIH | 23.128.935 | 23.128.935 | 4.729.517,92 | 20,45 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 23.128.935 | 23.128.935 | 4.729.517,92 | 20,45 |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000 | 80.000 | 30.000,00 | 37,50 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 30.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.000 | 70.000 | 88.692,17 | 126,70 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 88.692,17 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 22.978.935 | 22.978.935 | 4.610.825,75 | 20,07 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 4.610.825,75 |  |
| A577131 | POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000,00 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000,00 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 4.000.000,00 |  |
| A577132 | POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA | 1.002.224 | 922.497 | 849.309,83 | 92,07 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 992.224 | 912.497 | 839.486,82 | 92,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 26.000 | 8.283 | 8.282,59 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.282,59 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 11.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.000 |  |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 45.224 | 36.392 | 36.391,60 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 36.391,60 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 |  |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 887.000 | 867.822 | 794.812,63 | 91,59 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 794.812,63 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000 |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 10.000 | 10.000 | 9.823,01 | 98,23 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 9.823,01 | 98,23 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.823,01 |  |
| A577133 | POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA | 1.353.000 | 771.742 | 707.245,78 | 91,64 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.353.000 | 771.742 | 707.245,78 | 91,64 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 756,00 | 3,78 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 756,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 750.000 | 495.248 | 450.247,30 | 90,91 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 450.247,30 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 70.000 | 31.997 | 31.996,08 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 31.996,08 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 113.000 | 92.750 | 92.500,00 | 99,73 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 92.500,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 400.000 | 131.747 | 131.746,40 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 131.746,40 |  |
| A577137 | POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA | 960.000 | 715.755 | 650.477,09 | 90,88 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 960.000 | 715.755 | 650.477,09 | 90,88 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000 | 2.219 | 2.218,70 | 99,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.218,70 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 200.000 | 173.686 | 173.685,55 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 173.685,55 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 50.000 | 50.000 | 50.000,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 50.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 650.000 | 489.850 | 424.572,84 | 86,67 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 424.572,84 |  |
| A578041 | POMOĆNICI U NASTAVI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU | 26.602.862 | 26.602.862 | 16.107.225,24 | 60,55 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 26.602.862 | 26.602.862 | 16.107.225,24 | 60,55 |
| 381 | Tekuće donacije | 26.602.862 | 26.602.862 | 16.107.225,24 | 60,55 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 16.107.225,24 |  |
| A578042 | OSIGURANJE UČENIKA I STUDENATA NA PRAKTIČNOJ NASTAVI I STRUČNOJ PRAKSI | 2.413.354 | 2.413.354 | 2.413.353,43 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.413.354 | 2.413.354 | 2.413.353,43 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.413.354 | 2.413.354 | 2.413.353,43 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.413.353,43 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KORISNIK PRORAČUNA | IZVORNI PLAN  2020. | TEKUĆI PLAN  2020. | IZVRŠENJE  2020. | INDEKS |
| A578045 | SUFINANCIRANJE NASTAVNIH MATERIJALA I OPREME ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA | 161.905.789 | 157.428.740 | 157.137.294,98 | 99,81 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 161.905.789 | 157.428.740 | 157.137.294,98 | 99,81 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 11.816 | 11.816 | 11.815,83 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 11.815,83 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 161.856.208 | 157.379.159 | 157.087.714,77 | 99,81 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 6.816.107,70 |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 150.271.607,07 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 7.357 | 7.357 | 7.357,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 7.357,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 30.408 | 30.408 | 30.407,38 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 30.407,38 |  |
| A578059 | EUROPSKA MREŽA ŠKOLA – EUROPEAN SCHOOLNET | 244.861 | 223.261 | 223.260,90 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 244.861 | 223.261 | 223.260,90 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 21.600 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 223.261 | 223.261 | 223.260,90 | 100,00 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 223.260,90 |  |
| A578062 | ERASMUS+ SOCIJALNA I MEĐUNARODNA DIMENZIJA OBRAZOVANJA I PRIZNAVANJA PRETHODNOG UČENJA – SIDERAL | 468.255 | 468.255 | 249.559,71 | 53,30 |
| 51 | Pomoći EU | 468.255 | 468.255 | 249.559,71 | 53,30 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 77.214 | 77.214 | 32.121,90 | 41,60 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 32.121,90 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.740 | 12.740 | 5.300,11 | 41,60 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.300,11 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 348.381 | 348.381 | 191.647,41 | 55,01 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 191.647,41 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 13.620 | 13.620 | 13.618,99 | 99,99 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 13.618,99 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.300 | 16.300 | 6.871,30 | 42,16 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.871,30 |  |
| A578065 | ERASMUS+ PROJEKT BAQUAL – BOLJE AKADEMSKE KVALIFIKACIJE KROZ | 171.000 | 171.000 | 190.398,95 | 111,34 |
|  | OSIGURAVANJE KVALITETE |  |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 171.000 | 171.000 | 190.398,95 | 111,34 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 | 39.999,96 | 200,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 39.999,96 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 151.000 | 151.000 | 150.398,99 | 99,60 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 150.398,99 |  |
| A579004 | POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U OŠ | 1.900.000 | 1.850.000 | 1.850.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.900.000 | 1.850.000 | 1.850.000,00 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 13.000 | 13.000 | 13.000,00 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 13.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.786.700 | 1.746.700 | 1.746.700,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.746.700,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 11.000 | 11.000 | 11.000,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 11.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 89.300 | 79.300 | 79.300,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 79.300,00 |  |
| A580003 | POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU | 805.250 | 802.000 | 802.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 805.250 | 802.000 | 802.000,00 | 100,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 775.250 | 773.000 | 773.000,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 773.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 30.000 | 29.000 | 29.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 29.000,00 |  |
| A621034 | STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA I ZNANSTVENO USAVRŠAVANJE | 70.000 | 70.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 70.000 | 70.000 |  |  |
| A676065 | ERASMUS+ PROJEKT BWSE FORWARD – BOLONJA OČIMA ZAINTERESIRANIH DIONIKA ZA SNAŽNIJU BUDUĆNOST BOLONJSKOG PROCESA | 47.745 | 47.745 | 22.473,69 | 47,07 |
| 51 | Pomoći EU | 47.745 | 47.745 | 22.473,69 | 47,07 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.710 | 3.710 | 845,01 | 22,78 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 845,01 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 735 | 735 | 139,43 | 18,97 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 139,43 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 43.300 | 43.300 | 21.489,25 | 49,63 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 21.489,25 |  |
| A679005 | ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA | 22.660.000 | 22.507.219 | 22.507.110,67 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 22.660.000 | 22.507.219 | 22.507.110,67 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.440.000 | 22.287.219 | 22.287.110,67 | 100,00 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 22.287.110,67 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 220.000 | 220.000 | 220.000,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 220.000,00 |  |
| A679008 | PROGRAM RAZVOJNE SURADNJE | 532.752 | 496.062 | 474.490,04 | 95,65 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 532.752 | 496.062 | 474.490,04 | 95,65 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 522.752 | 496.062 | 474.490,04 | 95,65 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 474.490,04 |  |
| A679009 | REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA | 6.420.650 | 3.826.546 | 3.414.977,77 | 89,24 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.420.650 | 3.826.546 | 3.414.977,77 | 89,24 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 144.650 | 115.085 | 92.980,57 | 80,79 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 92.980,57 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 65.000 | 65.000 | 18.800,00 | 28,92 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 18.800,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 5.492 | 5.491,48 | 99,99 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.491,48 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 56.000 | 14.074 | 14.073,31 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 2.244,61 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 11.828,70 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 15.000 | 1.520 | 1.519,32 | 99,96 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.519,32 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.735.000 | 742.652 | 742.651,20 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 742.651,20 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.300.000 | 2.000.000 | 1.656.739,59 | 82,84 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.656.739,59 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.090.000 | 882.723 | 882.722,30 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 882.722,30 |  |
| A679047 | MEĐUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI | 364.000 | 271.979 | 239.263,68 | 87,97 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 319.000 | 226.979 | 225.663,68 | 99,42 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 110.000 | 39.184 | 39.183,22 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 39.183,22 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 32.000 | 10.795 | 10.794,82 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 10.794,82 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 177.000 | 177.000 | 175.685,64 | 99,26 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 16.039,50 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 159.646,14 |  |
| 51 | Pomoći EU | 45.000 | 45.000 | 13.600,00 | 30,22 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | 11.546,00 | 38,49 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.546,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 15.000 | 2.054,00 | 13,69 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.054,00 |  |
| A733049 | EUROPSKA AGENCIJA ZA POSEBNE POTREBE I INKLUZIVNO OBRAZOVANJE | 255.500 | 255.500 | 255.407,41 | 99,96 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 255.500 | 255.500 | 255.407,41 | 99,96 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 255.500 | 255.500 | 255.407,41 | 99,96 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 255.407,41 |  |
| A733051 | PROGRAMI IZRADE UDŽBENIKA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE UČENIKE I STUDENTE | 9.535.000 | 9.535.000 | 2.832.660,58 | 29,71 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 9.535.000 | 9.535.000 | 2.832.660,58 | 29,71 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000 | 25.000 | 39.992,58 | 159,97 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 39.992,58 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 9.510.000 | 9.510.000 | 2.792.668,00 | 29,37 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.792.668,00 |  |
| A733052 | DALJNJE UNAPREĐENJE SUSTAVA ZA RAZVOJ I PROVEDBU NACIONALNOGA KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA (NKO) | 486.000 | 486.000 | 464.325,56 | 95,54 |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 486.000 | 486.000 | 464.325,56 | 95,54 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 82.000 | 82.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.000 | 12.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 320.000 | 320.000 | 461.838,06 | 144,32 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 461.838,06 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.000 | 12.000 | 2.487,50 | 20,73 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.487,50 |  |
| A733063 | ERASMUS+ KORIŠTENJE PODATAKA S CILJEM UNAPRJEĐENJA KVALITETE U SUSTAVU ODGOJA I OBRAZOVANJA – DATA DRIVE | 107.000 | 107.000 | 33.457,23 | 31,27 |
| 51 | Pomoći EU | 107.000 | 107.000 | 33.457,23 | 31,27 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 42.000 | 42.000 | 33.457,23 | 79,66 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 33.457,23 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 | 40.000 |  |  |
| A767002 | IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 410.000 | 410.000 | 410.000,00 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 410.000,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 90.000 | 90.000 | 90.000,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 90.000,00 |  |
| A767003 | SREDNJOŠKOLSKE STIPENDIJE ZA UČENIKE ROME | 4.450.000 | 4.185.900 | 4.176.800,00 | 99,78 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.450.000 | 4.185.900 | 4.176.800,00 | 99,78 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.450.000 | 4.185.900 | 4.176.800,00 | 99,78 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 4.176.800,00 |  |
| A767004 | NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA | 850.000 | 850.000 | 850.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 850.000 | 850.000 | 850.000,00 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 850.000 | 850.000 | 850.000,00 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 850.000,00 |  |
| A767008 | SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA | 212.269 | 204.999 | 204.236,57 | 99,63 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 212.269 | 204.999 | 204.236,57 | 99,63 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 212.269 | 204.999 | 204.236,57 | 99,63 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 204.236,57 |  |
| A767015 | PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2013. – 2020. | 6.390.000 | 6.334.274 | 6.170.268,22 | 97,41 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.390.000 | 6.334.274 | 6.170.268,22 | 97,41 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 4.600.000 | 4.594.274 | 4.541.022,12 | 98,84 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 4.541.022,12 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.740.000 | 1.740.000 | 1.629.246,10 | 93,63 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.629.246,10 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000 |  |  |  |
| A767042 | OBRAZOVANJE OSOBA BEZ HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA | 839.150 | 706.672 | 139.617,04 | 19,76 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 212.500 | 80.022 | 56.847,04 | 71,04 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.000 |  |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000 |  |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.000 |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.500 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 31.000 | 14.869 | 4.725,00 | 31,78 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.725,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 150.000 | 65.153 | 52.122,04 | 80,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 52.122,04 |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 626.650 | 626.650 | 82.770,00 | 13,21 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 70.000 | 70.000 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 90.650 | 90.650 | 14.175,00 | 15,64 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 14.175,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 450.000 | 450.000 | 68.595,00 | 15,24 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 68.595,00 |  |
| A768054 | DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 979.378.295 | 973.751.099 | 973.718.363,09 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 979.378.295 | 973.751.099 | 973.718.363,09 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 979.378.295 | 973.751.099 | 973.718.363,09 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 973.718.363,09 |  |
| A768061 | ERASMUS+ UČINKOVITO PARTNERSTVO ZA UNAPRIJEĐENO PRIZNAVANJE – EPER | 1.390.008 | 1.390.008 | 299.222,45 | 21,53 |
| 51 | Pomoći EU | 1.390.008 | 1.390.008 | 299.222,45 | 21,53 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 200.000 | 200.000 | 89.033,61 | 44,52 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 89.033,61 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 35.009 | 35.009 | 14.690,55 | 41,96 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 14.690,55 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 138.755 | 138.755 | 7.382,00 | 5,32 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.382,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000 | 30.000 | 1.412,63 | 4,71 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 747,63 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 665,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 505.000 | 505.000 | 70.390,04 | 13,94 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.569,89 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 23.890,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 22.167,65 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 6.050,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 12.712,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 336.244 | 336.244 | 83.506,71 | 24,84 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 83.506,71 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 110.000 | 110.000 | 32.806,91 | 29,82 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 32.806,91 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 35.000 | 35.000 |  |  |
| A768064 | ERASMUS+ PROJEKT TRACER – TRANSPARENTNOST HRVATSKIH KVALIFIKACIJA RADI LAKŠEG PRIZNAVANJA | 243.500 | 230.000 | 9.692,43 | 4,21 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.500 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.000 |  |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000 |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 230.000 | 230.000 | 9.692,43 | 4,21 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 30.000 | 30.000 | 5.495,13 | 18,32 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.495,13 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.500 | 6.500 | 906,70 | 13,95 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 906,70 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.500 | 16.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000 | 150.000 | 2.050,00 | 1,37 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.050,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000 | 6.000 | 1.240,60 | 20,68 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.240,60 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000 | 1.000 |  |  |
| A818021 | PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA | 2.330.660 | 2.181.857 | 2.181.856,67 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.330.660 | 2.181.857 | 2.181.856,67 | 100,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.660 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.310.000 | 2.181.857 | 2.181.856,67 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 2.181.856,67 |  |
| A818034 | PROJEKT POVEZIVANJA S EUROPSKIM KVALIFIKACIJSKIM OKVIROM – EQF NCP GRANT | 864.239 | 864.239 | 439.812,96 | 50,89 |
| 51 | Pomoći EU | 864.239 | 864.239 | 439.812,96 | 50,89 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 106.000 | 106.000 | 21.685,19 | 20,46 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 21.685,19 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 30.000 | 30.000 | 3.578,06 | 11,93 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.578,06 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.000 | 4.000 | 3.303,39 | 82,58 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.303,39 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | 20.000 | 15.583,70 | 77,92 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 15.583,70 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 272.739 | 272.739 | 1.520,00 | 0,56 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.520,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 | 4.849,27 | 24,25 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.849,27 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.000 | 24.000 | 3.119,32 | 13,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.119,32 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 674,03 | 33,70 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 674,03 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 385.500 | 385.500 | 385.500,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 385.500,00 |  |
| A818035 | MENTORI I STRUČNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA | 1.570.000 | 1.570.000 | 1.559.434,00 | 99,33 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.570.000 | 1.570.000 | 1.559.434,00 | 99,33 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.555.330,00 | 99,70 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.555.330,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000 | 10.000 | 4.104,00 | 41,04 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 4.104,00 |  |
| K579064 | KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU | 36.219.100 | 33.014.192 | 32.200.471,17 | 97,54 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 36.219.100 | 33.014.192 | 32.200.471,17 | 97,54 |
| 323 | Rashodi za usluge | 373.758 | 373.758 | 371.105,46 | 99,29 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 9.375,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 361.730,46 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 7.922.027 | 7.525.926 | 6.869.597,28 | 91,28 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 6.869.597,28 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 40.000 | 696.329 | 696.328,72 | 100,00 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 696.328,72 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 27.883.315 | 24.418.179 | 24.263.439,71 | 99,37 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 24.263.439,71 |  |
| K621173 | INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA | 10.406.250 | 9.795.474 | 9.356.291,83 | 95,52 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.406.250 | 9.795.474 | 9.356.291,83 | 95,52 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 6.223 | 6.222,20 | 99,99 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 6.222,20 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 9.876 | 8.081,25 | 81,83 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.081,25 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 480.000 | 480.000 | 480.000,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 480.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 9.200.000 | 8.690.000 | 8.299.488,38 | 95,51 |
| 4123 | Licence |  |  | 8.299.488,38 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 656.250 | 609.375 | 562.500,00 | 92,31 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 562.500,00 |  |
| K818050 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITET 3 i 4 | 588.719.352 | 579.557.061 | 546.717.882,81 | 94,33 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 88.129.839 | 78.967.548 | 77.699.199,01 | 98,39 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 816.169 | 816.169 | 687.548,69 | 84,24 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 687.548,69 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 21.217 | 21.217 | 15.105,00 | 71,19 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 15.105,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 153.562 | 153.562 | 118.260,03 | 77,01 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 118.260,03 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 127.869 | 121.477 | 31.812,41 | 26,19 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.196,34 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 28.574,57 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.041,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 34.200 | 34.200 | 14.038,44 | 41,05 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.023,66 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 10.829,16 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 185,62 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.819.869 | 3.292.170 | 2.826.505,64 | 85,86 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.116,47 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 168,74 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.273,44 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.489,23 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 54.079,08 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 450,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.740.232,39 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 17.648,57 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.047,72 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 520.567 | 120.567 | 44.830,93 | 37,18 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 44.830,93 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 495.261 | 281.261 | 144.944,48 | 51,53 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 139.023,34 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.921,14 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.361.250 | 1.276.352 | 1.276.351,73 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 1.276.351,73 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 13.591.665 | 12.263.625 | 12.187.177,45 | 99,38 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 12.187.177,45 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 4.441.250 | 3.994.631 | 3.991.144,56 | 99,91 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 3.991.144,56 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 9.180.000 | 9.180.000 | 9.056.400,00 | 98,65 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 9.056.400,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.370.000 | 1.566.673 | 1.526.445,05 | 97,43 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.526.445,05 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 89.436 | 89.436 | 39.771,00 | 44,47 |
| 4123 | Licence |  |  | 39.771,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 51.107.524 | 45.756.208 | 45.738.863,60 | 99,96 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 45.657.669,43 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 81.194,17 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 500.589.513 | 500.589.513 | 469.018.683,80 | 93,69 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.540.712 | 4.540.712 | 3.821.146,32 | 84,15 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.821.146,32 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 117.513 | 117.513 | 85.595,00 | 72,84 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 85.595,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 831.314 | 831.314 | 670.140,15 | 80,61 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 670.140,15 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 691.938 | 691.938 | 180.270,33 | 26,05 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.779,26 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 161.922,57 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 11.568,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 376.300 | 376.300 | 79.551,18 | 21,14 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 17.134,06 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 61.365,24 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.051,88 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.920.622 | 20.920.622 | 16.017.166,01 | 76,56 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 11.993,32 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 956,26 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 46.882,81 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 8.439,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 306.448,14 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.550,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.528.284,06 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 100.008,64 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 11.603,78 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.329.548 | 3.329.548 | 254.041,82 | 7,63 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 254.041,82 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.201.932 | 3.201.932 | 821.352,04 | 25,65 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 787.798,93 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 33.553,11 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 10.313.750 | 10.313.750 | 7.232.660,20 | 70,13 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 7.232.660,20 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 89.000.000 | 89.000.000 | 91.562.642,85 | 102,88 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 91.562.642,85 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 84.184.000 | 84.184.000 | 80.232.000,00 | 95,31 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 80.232.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 15.850.000 | 15.850.000 | 8.649.855,20 | 54,57 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 8.649.855,20 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 506.805 | 506.805 | 225.369,00 | 44,47 |
| 4123 | Licence |  |  | 225.369,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 266.725.079 | 266.725.079 | 259.186.893,70 | 97,17 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 258.726.793,44 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 460.100,26 |  |
| T733059 | PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM | 2.289.104 | 2.289.104 | 1.241.795,22 | 54,25 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 272.483 | 272.483 | 134.320,79 | 49,30 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 59.577 | 59.577 | 47.748,74 | 80,15 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 47.748,74 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.430 | 12.430 | 9.029,78 | 72,65 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 9.029,78 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 119.196 | 119.196 | 24.594,38 | 20,63 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 17.137,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.001,88 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 455,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 27.274 | 27.274 | 18.389,15 | 67,42 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 18.389,15 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.940 | 17.940 | 16.526,50 | 92,12 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 14.899,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.627,50 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 18.033 | 18.033 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 18.033 | 18.033 | 18.032,24 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 18.032,24 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 233.492 | 233.492 | 233.488,75 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 24.162 | 24.162 | 24.161,25 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 24.161,25 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 209.330 | 209.330 | 209.327,50 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 209.327,50 |  |
| 51 | Pomoći EU | 1.783.129 | 1.783.129 | 863.785,68 | 48,44 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 300.000 | 300.000 | 88.305,26 | 29,44 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 88.305,26 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 60.000 | 60.000 | 14.570,37 | 24,28 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 14.570,37 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 9.136,05 | 91,36 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.136,05 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.000 | 8.000 | 10.875,00 | 135,94 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 10.875,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 117.830 | 117.830 | 69.079,40 | 58,63 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 37.329,40 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 31.750,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 44.358 | 44.358 | 37.253,55 | 83,98 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 37.253,55 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.941 | 4.941 | 4.941,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.941,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.100.000 | 1.100.000 | 539.302,40 | 49,03 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 539.302,40 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 138.000 | 138.000 | 90.322,65 | 65,45 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 90.322,65 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice |  |  | 10.200,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 10.200,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 10.200,00 |  |
| 3702 | PREDŠKOLSKI ODGOJ | 26.219.316 | 26.289.938 | 26.268.917,11 | 99,92 |
| A578003 | ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA | 1.606.250 | 1.606.250 | 1.606.250,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.606.250 | 1.606.250 | 1.606.250,00 | 100,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.454.000 | 1.454.000 | 1.454.000,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.454.000,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 152.250 | 152.250 | 152.250,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 152.250,00 |  |
| A578004 | PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE) | 9.978.800 | 9.978.800 | 9.978.800,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.978.800 | 9.978.800 | 9.978.800,00 | 100,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 9.384.000 | 9.384.000 | 9.384.000,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 9.384.000,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 594.800 | 594.800 | 594.800,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 594.800,00 |  |
| A578008 | ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE | 6.019.160 | 6.019.160 | 6.014.940,00 | 99,93 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.019.160 | 6.019.160 | 6.014.940,00 | 99,93 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 5.133.720 | 5.133.720 | 5.129.500,00 | 99,92 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 5.129.500,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 885.440 | 885.440 | 885.440,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 885.440,00 |  |
| A578009 | ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA | 2.476.800 | 2.476.800 | 2.460.000,00 | 99,32 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.476.800 | 2.476.800 | 2.460.000,00 | 99,32 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.086.800 | 2.086.800 | 2.070.000,00 | 99,19 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 2.070.000,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 390.000 | 390.000 | 390.000,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 390.000,00 |  |
| K578010 | IZGRADNJA DJEČJEG CENTRA VOŠTARNICA | 6.138.306 | 6.208.928 | 6.208.927,11 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.138.306 | 6.208.928 | 6.208.927,11 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 6.138.306 | 6.208.928 | 6.208.927,11 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 6.208.927,11 |  |
| 3703 | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 5.675.557.602 | 5.726.916.647 | 5.726.189.558,39 | 99,99 |
| A557041 | PREUZIMANJE OBVEZA ZA PROJEKTE JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA U VARAŽDINSKOJ I KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI | 60.539.908 | 60.428.902 | 60.075.082,08 | 99,41 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 60.539.908 | 60.428.902 | 60.075.082,08 | 99,41 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 60.539.908 | 60.428.902 | 60.075.082,08 | 99,41 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 60.075.082,08 |  |
| A579000 | OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 5.585.716.611 | 5.637.410.264 | 5.637.356.847,47 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.585.716.611 | 5.637.410.264 | 5.637.356.847,47 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.214.547 | 2.214.547 | 2.214.547,00 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 2.214.547,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 5.556.790.483 | 5.608.485.668 | 5.608.434.871,69 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 5.608.434.871,69 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 26.711.581 | 26.710.049 | 26.707.428,78 | 99,99 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 26.707.428,78 |  |
| A579003 | ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U OSNOVNIM ŠKOLAMA | 26.322.000 | 26.200.145 | 26.141.214,24 | 99,78 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 26.322.000 | 26.200.145 | 26.141.214,24 | 99,78 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 |  |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 142.000 | 131.836 | 121.329,64 | 92,03 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 120.551,24 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 778,40 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 25.735.000 | 25.735.000 | 25.686.576,17 | 99,81 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 25.686.576,17 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 360.000 | 310.735 | 310.734,64 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 310.734,64 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000 | 22.574 | 22.573,79 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 22.573,79 |  |
| A579007 | IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA | 629.083 | 619.202 | 455.016,61 | 73,48 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 629.083 | 619.202 | 455.016,61 | 73,48 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 31.875 | 31.875 | 31.875,00 | 100,00 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 31.875,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 406.783 | 405.783 | 245.599,99 | 60,52 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 245.599,99 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 190.425 | 181.544 | 177.541,62 | 97,80 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 67.118,02 |  |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 110.423,60 |  |
| A579069 | RAZVOJ PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA | 100.000 | 96.500 | 13.540,99 | 14,03 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 90.000 | 86.500 | 10.524,87 | 12,17 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 47.500 | 10.524,87 | 22,16 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.524,87 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 19.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 10.000 | 10.000 | 3.016,12 | 30,16 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 3.016,12 | 30,16 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.016,12 |  |
| K110283 | OPREMANJE OSNOVNOŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBVEZNOM  LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM | 2.200.000 | 2.161.634 | 2.147.857,00 | 99,36 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.200.000 | 2.161.634 | 2.147.857,00 | 99,36 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.151.500 | 2.114.459 | 2.109.857,00 | 99,78 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 2.109.857,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 22.000 | 22.000 | 22.000,00 | 100,00 |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 22.000,00 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 26.500 | 25.175 | 16.000,00 | 63,56 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 16.000,00 |  |
| K767031 | OŠ MIJATA STOJANOVIĆA U BABINOJ GREDI | 50.000 |  |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 50.000 |  |  |  |
| 3704 | SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 3.249.059.556 | 3.263.302.663 | 3.251.672.811,56 | 99,64 |
| A580000 | SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 3.016.971.610 | 3.032.760.543 | 3.032.675.956,65 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.016.971.610 | 3.032.760.543 | 3.032.675.956,65 | 100,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.950.661.321 | 2.966.451.123 | 2.966.367.580,24 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 2.966.367.580,24 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 66.310.289 | 66.309.420 | 66.308.376,41 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 66.308.376,41 |  |
| A580004 | STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA | 2.950.000 | 2.793.699 | 2.560.046,81 | 91,64 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.950.000 | 2.793.699 | 2.560.046,81 | 91,64 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 50.000 |  |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.800.000 | 2.696.845 | 2.463.193,13 | 91,34 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 2.463.193,13 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000 | 96.854 | 96.853,68 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 96.853,68 |  |
| A580007 | IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA | 2.500.000 | 2.486.800 | 2.486.797,61 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.500.000 | 2.486.800 | 2.486.797,61 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.813 | 12.813 | 12.812,50 | 100,00 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 12.812,50 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.993.226 | 1.993.226 | 1.993.225,37 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.993.225,37 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 388.488 | 375.288 | 375.287,58 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 375.287,58 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 105.473 | 105.473 | 105.472,16 | 100,00 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 105.472,16 |  |
| A580014 | RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH | 1.730.850 | 1.691.842 | 1.689.777,21 | 99,88 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.692.721 | 1.653.713 | 1.653.711,12 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 38.580 | 25.147 | 25.146,30 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 25.146,30 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 27.995 | 27.659 | 27.658,58 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 16.663,58 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.995,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.746 | 6.746 | 6.745,29 | 99,99 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 6.745,29 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000 | 761 | 760,95 | 99,99 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 760,95 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 47.700 | 47.700 | 47.700,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 47.700,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 42.800 | 42.800 | 42.800,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 42.800,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.522.900 | 1.502.900 | 1.502.900,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.502.900,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 4.000 | 4.000 | 1.937,96 | 48,45 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.000 | 4.000 | 1.937,96 | 48,45 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.937,96 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 34.129 | 34.129 | 34.128,13 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 34.129 | 34.129 | 34.128,13 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.812,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 27.471,88 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.843,75 |  |
| A580037 | JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE | 193.105.000 | 193.105.000 | 193.105.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 193.105.000 | 193.105.000 | 193.105.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 193.105.000 | 193.105.000 | 193.105.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 193.105.000,00 |  |
| A580044 | RAZVOJ SUSTAVA SREDNJOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA | 693.048 | 590.468 | 558.860,74 | 94,65 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 663.048 | 560.468 | 549.264,77 | 98,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 101.163 | 79.193 | 71.426,86 | 90,19 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 71.426,86 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 117.475 | 64.984 | 64.983,98 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 64.983,98 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 130.000 | 114.175 | 111.762,85 | 97,89 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 111.762,85 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 314.410 | 302.116 | 301.091,08 | 99,66 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 291.322,80 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.768,28 |  |
| 51 | Pomoći EU | 30.000 | 30.000 | 9.595,97 | 31,99 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | 9.595,97 | 31,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.595,97 |  |
| A676057 | MODERNIZACIJA STRUKOVNIH PROGRAMA OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA – ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE | 10.614.047 | 10.432.179 | 2.329.794,48 | 22,33 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 503.382 | 321.514 | 285.325,92 | 88,74 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 22.000 | 11.105 | 9.736,69 | 87,68 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.967,42 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.769,27 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 422 | 422 | 421,56 | 99,90 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 421,56 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 223.225 | 218.714 | 210.846,34 | 96,40 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 11.137,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 225,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 199.483,84 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 125.000 | 55.109 | 36.481,31 | 66,20 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 36.481,31 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 48.000 | 36.163 | 27.840,02 | 76,98 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 23.167,67 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.672,35 |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 67.000 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17.735 | 1 |  |  |
| 552 | Švicarski instrument | 10.110.665 | 10.110.665 | 2.044.468,56 | 20,22 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 351.000 | 351.000 | 55.174,71 | 15,72 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 45.148,83 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 10.025,88 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.500 | 25.500 | 2.388,82 | 9,37 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.388,82 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.570.000 | 3.570.000 | 1.622.417,74 | 45,45 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 287.062,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.275,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.130.408,36 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 203.671,88 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.264.000 | 1.264.000 | 206.727,17 | 16,35 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 206.727,17 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 850.000 | 850.000 | 157.760,12 | 18,56 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 131.283,46 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 26.476,66 |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 1.513.000 | 1.513.000 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.530.000 | 1.530.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.007.165 | 1.007.165 |  |  |
| A767013 | RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE | 39.307 | 28.136 | 25.165,93 | 89,44 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 39.307 | 28.136 | 25.165,93 | 89,44 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.659 | 8.136 | 5.165,93 | 63,49 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 415,93 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.750,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.648 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 20.000,00 |  |
| K110291 | OPREMANJE SREDNJOŠKOLSKIH KNJIŽNICA LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.076.941,91 | 97,90 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.076.941,91 | 97,90 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.023.000 | 1.023.000 | 1.021.491,91 | 99,85 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1.021.491,91 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 26.000 | 26.000 | 24.000,00 | 92,31 |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 24.000,00 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 51.000 | 51.000 | 31.450,00 | 61,67 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 31.450,00 |  |
| K676064 | TALIJANSKA SŠ LEONARDO DA VINCI BUJE – REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA | 110.000 | 104.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 9.500 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 100.000 | 95.000 |  |  |
| K767032 | OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK | 19.245.694 | 18.209.496 | 15.164.470,22 | 83,28 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 16.183.000 | 15.146.802 | 14.486.067,69 | 95,64 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 200.000 | 110.000,00 | 55,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 110.000,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 15.983.000 | 14.946.802 | 14.376.067,69 | 96,18 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 14.376.067,69 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.062.694 | 3.062.694 | 678.402,53 | 22,15 |
| 421 | Građevinski objekti | 3.062.694 | 3.062.694 | 678.402,53 | 22,15 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 678.402,53 |  |
| 3705 | VISOKO OBRAZOVANJE | 216.738.502 | 210.055.165 | 209.070.332,45 | 99,53 |
| A621021 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA  ZAGREB – SUFINANCIRANJE | 48.740.000 | 46.888.081 | 46.888.080,10 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 48.740.000 | 46.888.081 | 46.888.080,10 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 48.740.000 | 46.888.081 | 46.888.080,10 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 46.888.080,10 |  |
| A621022 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK – SUFINANCIRANJE | 11.100.000 | 11.100.000 | 11.100.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.100.000 | 11.100.000 | 11.100.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 11.100.000 | 11.100.000 | 11.100.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 11.100.000,00 |  |
| A621023 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA – SUFINANCIRANJE | 12.350.000 | 11.763.563 | 11.763.562,22 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.350.000 | 11.763.563 | 11.763.562,22 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 12.350.000 | 11.763.563 | 11.763.562,22 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 11.763.562,22 |  |
| A621024 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT – SUFINANCIRANJE | 15.500.000 | 15.499.550 | 15.499.550,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.500.000 | 15.499.550 | 15.499.550,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 15.500.000 | 15.499.550 | 15.499.550,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 15.499.550,00 |  |
| A621026 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK – SUFINANCIRANJE | 545.000 | 503.383 | 477.619,96 | 94,88 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 545.000 | 503.383 | 477.619,96 | 94,88 |
| 381 | Tekuće donacije | 545.000 | 503.383 | 477.619,96 | 94,88 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 477.619,96 |  |
| A621028 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN – SUFINANCIRANJE | 5.300.000 | 4.954.188 | 4.954.187,05 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.300.000 | 4.954.188 | 4.954.187,05 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 5.300.000 | 4.954.188 | 4.954.187,05 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 4.954.187,05 |  |
| A621029 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD – SUFINANCIRANJE | 810.000 | 688.424 | 688.423,13 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 810.000 | 688.424 | 688.423,13 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 810.000 | 688.424 | 688.423,13 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 688.423,13 |  |
| A621030 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA – SUFINANCIRANJE | 160.000 | 189.908 | 189.907,16 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 160.000 | 189.908 | 189.907,16 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 160.000 | 189.908 | 189.907,16 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 189.907,16 |  |
| A621031 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC – SUFINANCIRANJE | 960.000 | 895.582 | 890.761,68 | 99,46 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 960.000 | 895.582 | 890.761,68 | 99,46 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 640.000 | 575.582 | 570.761,68 | 99,16 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 570.761,68 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 320.000 | 320.000 | 320.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 320.000,00 |  |
| A621049 | KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA | 5.857.966 | 5.857.966 | 5.778.898,96 | 98,65 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.857.966 | 5.857.966 | 5.778.898,96 | 98,65 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.857.966 | 5.857.966 | 5.778.898,96 | 98,65 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 5.778.898,96 |  |
| A621058 | PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA | 18.811.685 | 18.019.501 | 17.185.898,88 | 95,37 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 18.811.685 | 18.019.501 | 17.185.898,88 | 95,37 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 49.000 | 49.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 | 388,00 | 1,94 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 388,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 76.000 | 76.000 | 71.709,34 | 94,35 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 71.709,34 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 9.300.000 | 8.835.000 | 8.239.915,58 | 93,26 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 4.802.227,76 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 3.437.687,82 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 3.543.685 | 3.366.501 | 3.366.501,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 3.366.501,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 3.000.000 | 2.850.000 | 2.684.384,96 | 94,19 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 2.684.384,96 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.823.000 | 2.823.000 | 2.823.000,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.823.000,00 |  |
| A621185 | POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU | 23.964.533 | 24.123.213 | 24.123.209,19 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 23.964.533 | 24.123.213 | 24.123.209,19 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 23.964.533 | 24.123.213 | 24.123.209,19 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 24.123.209,19 |  |
| A679049 | POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI I OBRAZOVANJA | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000,00 | 100,00 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000,00 | 100,00 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 7.500.000,00 |  |
| A679064 | ZNANSTVENO-UČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ | 4.178.418 | 2.533.787 | 2.533.660,28 | 99,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.178.418 | 2.533.787 | 2.533.660,28 | 99,99 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.800.000 | 2.165.572 | 2.165.571,64 | 100,00 |
| 3223 | Energija |  |  | 2.165.571,64 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000.000 | 328.920 | 328.794,61 | 99,96 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 328.794,61 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 378.418 | 39.295 | 39.294,03 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 39.294,03 |  |
| A679065 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA PULA – SUFINANCIRANJE | 2.610.000 | 2.432.330 | 2.432.329,67 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.610.000 | 2.432.330 | 2.432.329,67 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.610.000 | 2.432.330 | 2.432.329,67 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.432.329,67 |  |
| A679066 | POTPORE ROMSKIM STUDIJIMA I STUDENTIMA ROMIMA | 425.000 | 396.500 | 396.500,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 425.000 | 396.500 | 396.500,00 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 425.000 | 396.500 | 396.500,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 396.500,00 |  |
| A679067 | STIPENDIJE ZA STUDENTE SLABIJEGA SOCIO-EKONOMSKOG STATUSA | 57.276.000 | 56.276.000 | 56.272.000,00 | 99,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 57.276.000 | 56.276.000 | 56.272.000,00 | 99,99 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 57.276.000 | 56.276.000 | 56.272.000,00 | 99,99 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 56.272.000,00 |  |
| A679069 | SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SISAK – SUFINANCIRANJE | 325.000 | 234.099 | 234.098,35 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 325.000 | 234.099 | 234.098,35 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 325.000 | 234.099 | 234.098,35 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 234.098,35 |  |
| A767043 | RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA | 324.900 | 199.090 | 161.645,82 | 81,19 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 284.900 | 159.090 | 157.919,08 | 99,26 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.052 | 17.124 | 17.123,14 | 99,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 17.123,14 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 146.848 | 131.143 | 131.142,29 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 498,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.350,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 122.129,29 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.165,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 6.425 | 6.424,65 | 99,99 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 6.424,65 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 4.398 | 3.229,00 | 73,42 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.229,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 40.000 | 40.000 | 3.726,74 | 9,32 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.000 | 25.000 | 3.726,74 | 14,91 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.726,74 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 38 | ULAGANJE U ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 271.203.310 | 262.649.733 | 248.365.609,19 | 94,56 |
| 3801 | ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 250.724.916 | 244.900.119 | 231.268.931,53 | 94,43 |
| A557042 | PROGRAM DOKTORANADA I POSLIJEDOKTORANADA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST | 47.242.600 | 47.242.600 | 47.242.600,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 47.242.600 | 47.242.600 | 47.242.600,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 47.242.600 | 47.242.600 | 47.242.600,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 47.242.600,00 |  |
| A578050 | POTPORA INOVACIJSKIM PROCESIMA | 140.896 | 73.896 | 60.866,13 | 82,37 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 140.896 | 73.896 | 60.866,13 | 82,37 |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000 |  |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 896 | 896 | 896,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 896,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 73.000 | 59.970,13 | 82,15 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 59.970,13 |  |
| A578055 | HRVATSKO-ŠVICARSKI ISTRAŽIVAČKI PROGRAM | 1.208.765 | 1.208.765 | 1.208.764,75 | 100,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.208.765 | 1.208.765 | 1.208.764,75 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.208.765 | 1.208.765 | 1.208.764,75 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.208.764,75 |  |
| A621047 | DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU | 1.459.445 | 1.281.395 | 1.280.085,54 | 99,90 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.459.445 | 1.281.395 | 1.280.085,54 | 99,90 |
| 323 | Rashodi za usluge | 289.445 | 245.649 | 244.339,66 | 99,47 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 28.006,26 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 180.669,65 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 35.663,75 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 11.000 | 288 | 288,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 288,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 139.000 | 75.458 | 75.457,88 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 75.457,88 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.020.000 | 960.000 | 960.000,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 960.000,00 |  |
| A621048 | PROJEKTNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI | 97.500.000 | 97.500.000 | 97.500.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 97.500.000 | 97.500.000 | 97.500.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 97.500.000 | 97.500.000 | 97.500.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 97.500.000,00 |  |
| A622003 | UGOVORNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI | 1.569.119 | 1.434.749 | 1.434.748,16 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.569.119 | 1.434.749 | 1.434.748,16 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.567.332 | 1.432.962 | 1.432.961,21 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 1.432.961,21 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.787 | 1.787 | 1.786,95 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 1.786,95 |  |
| A622004 | IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA | 3.657.862 | 3.614.033 | 3.614.032,78 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.657.862 | 3.614.033 | 3.614.032,78 | 100,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.200 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 63.000 | 43.173 | 43.172,78 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 43.172,78 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 492.662 | 302.615 | 302.615,00 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 302.615,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.000.000 | 655.721 | 655.721,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 655.721,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.100.000 | 2.612.524 | 2.612.524,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.612.524,00 |  |
| A622005 | ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA | 1.619.911 | 1.272.224 | 1.272.223,25 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.619.911 | 1.272.224 | 1.272.223,25 | 100,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.552 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 | 27.250 | 27.249,25 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 27.249,25 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 856.733 | 674.950 | 674.950,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 674.950,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 719.626 | 570.024 | 570.024,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 570.024,00 |  |
| A622006 | IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA | 7.193.001 | 7.173.309 | 7.159.330,00 | 99,81 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.193.001 | 7.173.309 | 7.159.330,00 | 99,81 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 4.920.654 | 3.895.321 | 3.895.321,00 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 3.895.321,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.419.878 | 2.376.135 | 2.376.135,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 2.376.135,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 852.469 | 901.853 | 887.874,00 | 98,45 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 887.874,00 |  |
| A622007 | FINANCIJSKA POTPORA ZNANSTVENIM UDRUGAMA I PROGRAMIMA POPULARIZACIJE ZNANOSTI | 1.830.000 | 1.777.138 | 1.769.350,00 | 99,56 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.830.000 | 1.777.138 | 1.769.350,00 | 99,56 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 285.472 | 282.133 | 274.345,00 | 97,24 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 274.345,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.544.528 | 1.495.005 | 1.495.005,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.495.005,00 |  |
| A676059 | OBZOR 2020. – EUROPSKA NOĆ ISTRAŽIVAČA | 2.470.000 | 2.430.000 | 416.965,93 | 17,16 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.000 |  |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 2.430.000 | 2.430.000 | 416.965,93 | 17,16 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 370.000 | 370.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 200,00 | 2,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 200,00 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 14.209 | 14.209 | 14.208,33 | 100,00 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 14.208,33 |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 22.991 | 22.991 | 22.990,67 | 100,00 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 22.990,67 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.462.800 | 1.462.800 | 352.172,49 | 24,08 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 352.172,49 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 30.000 | 30.000 | 27.394,44 | 91,31 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 27.394,44 |  |
| A733050 | PRAĆENJE I IMPLEMENTACIJA POLITIKA EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG PROSTORA (ERA) | 99.000 | 36.601 | 4.222,00 | 11,54 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 69.000 | 6.601 | 4.222,00 | 63,96 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 27.000 | 4.580 | 2.528,00 | 55,20 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.530,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 998,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 32.000 | 576 | 576,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 576,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 1.445 | 1.118,00 | 77,37 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.118,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A733055 | PROGRAM IZVRSNOSTI U VISOKOM OBRAZOVANJU  – TENURE-TRACK | 6.270.398 | 5.780.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 490.398 |  |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 5.780.000 | 5.780.000 |  |  |
| A733056 | EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI | 7.209.088 | 4.223.370 | 4.207.421,23 | 99,62 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.179.088 | 4.193.370 | 4.190.501,88 | 99,93 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 121.000 | 88.312 | 88.261,27 | 99,94 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 87.262,27 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 999,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.000 | 3.442 | 3.441,25 | 99,98 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.875,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.566,25 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 223.088 | 120.441 | 120.440,57 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 120.440,57 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 88.000 | 14.681 | 11.866,00 | 80,83 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.866,00 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 130.000 | 80.312 | 80.311,27 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 80.311,27 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 6.500.000 | 3.869.474 | 3.869.473,60 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 3.869.473,60 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 72.000 | 16.708 | 16.707,92 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 16.707,92 |  |
| 51 | Pomoći EU | 30.000 | 30.000 | 16.919,35 | 56,40 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | 16.919,35 | 56,40 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 16.919,35 |  |
| A767009 | ZNANSTVENI CENTRI IZVRSNOSTI – DRUŠTVENO-HUMANISTIČKO PODRUČJE | 450.000 | 450.000 | 449.997,50 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 450.000 | 450.000 | 449.997,50 | 100,00 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 450.000 | 450.000 | 449.997,50 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 449.997,50 |  |
| A767035 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 3.778.499 | 3.192.132 | 3.167.345,57 | 99,22 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.758.499 | 3.172.132 | 3.162.227,57 | 99,69 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 23.068 | 11.302 | 9.089,09 | 80,42 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.089,09 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.714 | 50.714 | 46.278,85 | 91,25 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 775,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 45.503,85 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 14.542 | 12.294 | 10.941,55 | 89,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 10.941,55 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.252 | 6.121 | 4.318,00 | 70,54 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.318,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 3.656.923 | 3.091.701 | 3.091.600,08 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 3.091.600,08 |  |
| 51 | Pomoći EU | 20.000 | 20.000 | 5.118,00 | 25,59 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 5.118,00 | 25,59 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.118,00 |  |
| A767038 | OBZOR 2020. – PROGRAM MEĐUNARODNE MOBILNOSTI ZA ISTRAŽIVAČE – NEWFELPRO | 65.500 | 65.500 | 411,00 | 0,63 |
| 51 | Pomoći EU | 65.500 | 65.500 | 411,00 | 0,63 |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.000 | 45.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500 | 500 | 411,00 | 82,20 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 411,00 |  |
| A767056 | OBZOR 2020. – PARTNERSTVO ZA ISTRAŽIVANJA I INOVACIJE NA MEDITERANSKOM PODRUČJU – PRIMA | 1.100.000 | 1.045.000 | 1.001.366,04 | 95,82 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.100.000 | 1.045.000 | 1.001.366,04 | 95,82 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.100.000 | 1.045.000 | 1.001.366,04 | 95,82 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 1.001.366,04 |  |
| A768056 | SUDJELOVANJE U INTEREG PROJEKTU – RESINFRA | 62.414 | 62.414 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.528 | 15.528 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.386 | 1.386 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.500 | 5.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 |  |  |
| A768060 | OBZOR 2020. – SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKOM ZAJEDNIČKOM PODUZEĆU ZA RAČUNALSTVO VISOKIH PERFORMANSI – EUROHPC | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 500.000,00 |  |
| K578051 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020., PRIORITET 1, 9 i 10 | 63.398.418 | 63.051.421 | 57.579.201,64 | 91,32 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.430 | 15.430 | 3.622,00 | 23,47 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.430 | 9.430 | 3.622,00 | 38,41 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.622,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 8.403.425 | 8.056.428 | 6.382.892,21 | 79,23 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 476.994 | 476.994 | 447.366,32 | 93,79 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 447.366,32 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 11.175 | 11.175 | 11.175,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 11.175,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 84.333 | 84.333 | 73.888,23 | 87,61 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 73.888,23 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 33.176 | 33.176 | 29.028,86 | 87,50 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.070,32 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 8.243,28 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 11.715,26 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 29.319 | 29.319 | 26.527,92 | 90,48 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.657,30 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 21.870,62 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 175.871 | 175.871 | 121.691,61 | 69,19 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 7.877,65 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 9.878,76 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 103.935,20 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.628 | 16.628 | 3.602,42 | 21,66 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.602,42 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 5.303.296 | 5.038.132 | 3.932.494,76 | 78,05 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 58.474,23 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 3.874.020,53 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.272.633 | 2.190.800 | 1.737.117,09 | 79,29 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 965.072,24 |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 772.044,85 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 54.979.563 | 54.979.563 | 51.192.687,43 | 93,11 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.788.932 | 2.788.932 | 2.535.075,78 | 90,90 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.535.075,78 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 32.725 | 32.725 | 63.325,00 | 193,51 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 63.325,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 493.501 | 493.501 | 418.699,98 | 84,84 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 418.699,98 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 187.380 | 187.380 | 142.963,58 | 76,30 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 29.865,15 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 46.711,90 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 66.386,53 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 161.692 | 161.692 | 150.324,93 | 92,97 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 26.391,34 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 123.933,59 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.242.862 | 1.242.862 | 3.651.788,81 | 293,82 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 44.639,99 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 55.979,64 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.551.169,18 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 94.225 | 94.225 | 20.413,68 | 21,66 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 20.413,68 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 49.863.946 | 49.863.946 | 44.210.095,67 | 88,66 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 8.035.250,09 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 36.174.845,58 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 111.300 | 111.300 |  |  |
| K622113 | ULAGANJE U ODRŽAVANJE ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE OPREME I INFRASTRUKTURE | 1.900.000 | 1.485.572 | 1.400.000,01 | 94,24 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.900.000 | 1.485.572 | 1.400.000,01 | 94,24 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.900.000 | 1.485.572 | 1.400.000,01 | 94,24 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 1.400.000,01 |  |
| 3802 | TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK | 2.986.204 | 2.986.204 | 3.005.203,97 | 100,64 |
| A767029 | DRUGI PROJEKT TEHNOLOGIJSKOG RAZVOJA | 2.986.204 | 2.986.204 | 3.005.203,97 | 100,64 |
| 13 | Sredstva učešća za zajmove | 4.000 | 4.000 | 2.000,00 | 50,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.000 | 4.000 | 2.000,00 | 50,00 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.000,00 |  |
| 83 | Namjenski primici od inozem. zaduživanja | 2.982.204 | 2.982.204 | 3.003.203,97 | 100,70 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.880.204 | 2.880.204 | 2.897.203,97 | 100,59 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.894.203,97 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.000,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 88.000 | 88.000 | 106.000,00 | 120,45 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 106.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 14.000 | 14.000 |  |  |
| 3803 | RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA | 17.492.190 | 14.763.410 | 14.091.473,69 | 95,45 |
| A577143 | RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA | 8.785.000 | 7.056.220 | 6.416.803,99 | 90,94 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.785.000 | 7.056.220 | 6.416.803,99 | 90,94 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 545.000 | 367.250 | 315.843,53 | 86,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 213.029,78 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 102.813,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.730.000 | 3.310.722 | 3.031.019,77 | 91,55 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 241.403,42 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.789.616,35 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.600.000 | 1.519.250 | 1.504.198,99 | 99,01 |
| 4123 | Licence |  |  | 1.504.198,99 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.150.000 | 1.446.498 | 1.186.697,95 | 82,04 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 835.226,45 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 351.471,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 750.000 | 412.500 | 379.043,75 | 91,89 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 379.043,75 |  |
| A628003 | PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000,00 | 100,00 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 2.200.000,00 |  |
| K252755 | RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA | 6.507.190 | 5.507.190 | 5.474.669,70 | 99,41 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.507.190 | 5.507.190 | 5.474.669,70 | 99,41 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.000.000 |  |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.507.190 | 5.507.190 | 5.474.669,70 | 99,41 |
| 4123 | Licence |  |  | 5.474.669,70 |  |
| 08006 | Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj | 5.251.120.841 | 5.215.289.896 | 4.845.405.518,60 | 92,91 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.265.753.516 | 3.245.086.237 | 3.244.882.711,54 | 99,99 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 76.282.780 | 61.119.114 | 61.119.106,37 | 100,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 433.527.154 | 433.527.154 | 367.327.269,09 | 84,73 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 668.467.898 | 668.467.898 | 585.059.027,28 | 87,52 |
| 51 | Pomoći EU | 95.982.731 | 95.982.731 | 87.193.388,83 | 90,84 |
| 52 | Ostale pomoći | 239.399.603 | 239.399.603 | 144.085.880,89 | 60,19 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 49.382.774 | 49.382.774 | 40.991.759,40 | 83,01 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 378.330.196 | 378.330.196 | 278.404.054,03 | 73,59 |
| 61 | Donacije | 42.592.592 | 42.592.592 | 34.847.033,97 | 81,81 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 1.401.597 | 1.401.597 | 1.046.774,19 | 74,68 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja |  |  | 448.513,01 |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 37 | VISOKO OBRAZOVANJE | 5.249.845.441 | 5.214.014.496 | 4.844.130.118,60 | 92,91 |
| 3705 | VISOKO OBRAZOVANJE | 5.249.845.441 | 5.214.014.496 | 4.844.130.118,60 | 92,91 |
| A621001 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU | 1.477.203.457 | 1.469.169.315 | 1.469.150.391,01 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.477.203.457 | 1.469.169.315 | 1.469.150.391,01 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.211.402.151 | 1.205.479.582 | 1.205.475.042,25 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.203.396.226,25 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 2.078.816,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 35.200.000 | 34.632.261 | 34.632.260,57 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 34.632.260,57 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 197.019.896 | 196.470.178 | 196.468.421,26 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 196.468.421,26 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 27.690.466 | 26.764.530 | 26.764.529,50 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 26.764.529,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.480.020 | 1.480.020 | 1.480.020,00 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.480.020,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.187.000 | 2.118.820 | 2.106.194,23 | 99,40 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.106.194,23 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.223.924 | 2.223.924 | 2.223.923,20 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.223.923,20 |  |
| A621002 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI | 316.028.561 | 313.122.088 | 313.112.554,74 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 316.028.561 | 313.122.088 | 313.112.554,74 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 260.775.679 | 258.738.936 | 258.729.404,30 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 258.649.224,30 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 80.180,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.924.000 | 6.668.203 | 6.668.202,61 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.668.202,61 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 42.703.195 | 42.461.819 | 42.461.818,34 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 42.461.818,34 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.379.232 | 4.059.237 | 4.059.236,95 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.059.236,95 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 236.000 | 224.000 | 224.000,00 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 224.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 535.000 | 494.438 | 494.437,54 | 100,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 494.437,54 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 475.455 | 475.455 | 475.455,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 475.455,00 |  |
| A621003 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU | 332.828.415 | 330.877.468 | 330.850.636,51 | 99,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 332.828.415 | 330.877.468 | 330.850.636,51 | 99,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 273.070.911 | 272.119.934 | 272.118.104,69 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 271.660.414,69 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 457.690,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.872.190 | 7.843.693 | 7.843.692,81 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 7.843.692,81 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 44.709.455 | 44.510.968 | 44.510.967,55 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 44.510.967,55 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.925.077 | 5.162.409 | 5.162.408,23 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.162.408,23 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 356.722 | 356.722 | 331.722,00 | 92,99 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 331.722,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 328.881 | 318.563 | 318.562,23 | 100,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 318.562,23 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 565.179 | 565.179 | 565.179,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 565.179,00 |  |
| A621004 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU | 330.949.172 | 329.152.694 | 329.086.127,80 | 99,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 330.949.172 | 329.152.694 | 329.086.127,80 | 99,98 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 273.333.571 | 271.980.497 | 271.978.996,10 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 271.655.773,10 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 323.223,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.676.500 | 7.714.700 | 7.714.689,22 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 7.714.689,22 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 44.913.191 | 44.696.447 | 44.696.446,90 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 44.696.446,90 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.020.556 | 3.766.300 | 3.766.299,91 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.766.299,91 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 325.380 | 325.380 | 260.533,00 | 80,07 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 260.533,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 419.000 | 408.396 | 408.188,67 | 99,95 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 408.188,67 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 260.974 | 260.974 | 260.974,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 260.974,00 |  |
| A621038 | PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA | 3.700.000 | 2.891.932 | 2.891.724,06 | 99,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.700.000 | 2.891.932 | 2.891.724,06 | 99,99 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.700.000 | 2.891.932 | 2.891.724,06 | 99,99 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.891.724,06 |  |
| A621074 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU | 114.690.552 | 113.979.257 | 113.979.254,15 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 114.690.552 | 113.979.257 | 113.979.254,15 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 92.197.402 | 91.734.433 | 91.734.432,32 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 91.704.364,32 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 30.068,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.517.000 | 2.615.449 | 2.615.449,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.615.449,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.146.711 | 15.049.793 | 15.049.792,02 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 15.049.792,02 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.078.729 | 1.017.995 | 1.017.994,13 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.017.994,13 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 112.710 | 112.710 | 112.710,00 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 112.710,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 174.000 | 167.500 | 167.500,00 | 100,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 167.500,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 3.464.000 | 3.281.377 | 3.281.376,68 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.281.376,68 |  |
| A621138 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU | 45.562.328 | 45.530.566 | 45.525.561,33 | 99,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 45.562.328 | 45.530.566 | 45.525.561,33 | 99,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 36.749.764 | 36.544.577 | 36.544.576,68 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 36.544.576,68 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.156.000 | 1.129.315 | 1.129.314,10 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.129.314,10 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.105.113 | 6.062.070 | 6.062.069,25 | 100,00 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 41.511,76 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.020.557,49 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 592.971 | 550.407 | 550.406,13 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 550.406,13 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 49.980 | 49.980 | 49.980,00 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 49.980,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 69.000 | 69.000 | 69.000,00 | 100,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 69.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 839.500 | 1.125.217 | 1.120.215,17 | 99,56 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.120.215,17 |  |
| A621148 | REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA | 119.120.584 | 116.935.395 | 116.868.347,09 | 99,94 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 119.120.584 | 116.935.395 | 116.868.347,09 | 99,94 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 96.822.845 | 95.283.535 | 95.220.597,50 | 99,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 95.071.686,50 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 148.911,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.872.887 | 3.172.877 | 3.172.847,77 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.172.847,77 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.776.224 | 15.695.594 | 15.691.513,97 | 99,97 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 15.691.513,97 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.974.984 | 2.430.861 | 2.430.860,11 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.430.860,11 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 149.500 | 132.500 | 132.500,00 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 132.500,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 209.765 | 209.765 | 209.765,00 | 100,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 209.765,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 314.379 | 10.263 | 10.262,74 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 10.262,74 |  |
| A621168 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI | 54.762.133 | 53.986.505 | 53.986.503,03 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 54.762.133 | 53.986.505 | 53.986.503,03 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 45.072.515 | 44.542.493 | 44.542.492,94 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 44.542.492,94 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.236.000 | 1.226.211 | 1.226.210,18 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.226.210,18 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.375.330 | 7.349.512 | 7.349.511,49 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.349.511,49 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 842.388 | 635.389 | 635.388,42 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 635.388,42 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.900 | 45.900 | 45.900,00 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 45.900,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 90.000 | 87.000 | 87.000,00 | 100,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 87.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 100.000,00 |  |
| A621180 | REKTORSKI ZBOR | 120.000 | 120.000 | 120.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 120.000 | 120.000 | 120.000,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 120.000 | 120.000 | 120.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 120.000,00 |  |
| A621181 | PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE | 4.500.000 | 2.917.298 | 2.917.297,23 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.500.000 | 2.917.298 | 2.917.297,23 | 100,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.500.000 | 2.917.298 | 2.917.297,23 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.917.297,23 |  |
| A621183 | STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ | 700.000 | 186.144 | 186.143,97 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 700.000 | 186.144 | 186.143,97 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 700.000 | 186.144 | 186.143,97 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 186.143,97 |  |
| A622122 | PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA | 409.500.000 | 409.497.209 | 409.497.137,85 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 409.500.000 | 409.497.209 | 409.497.137,85 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 18.142.293 | 18.142.293 | 18.142.293,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 14.070.851,00 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 4.071.442,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.199.207 | 1.199.207 | 1.199.207,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.199.207,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.475.812 | 3.475.812 | 3.475.812,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.475.812,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 34.106.358 | 34.106.358 | 34.106.358,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 23.475.241,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.650.914,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.304.956,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 675.247,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.124.809 | 100.124.809 | 100.124.809,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 29.046.126,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 7.105.084,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 51.101.459,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 11.189.842,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.682.298,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 177.504.823 | 177.504.823 | 177.504.752,85 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 8.783.020,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 30.365.469,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.266.348,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 16.167.298,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 9.996.114,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 77.796.108,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 6.621.688,04 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 21.508.707,81 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.512.107 | 6.512.107 | 6.512.106,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 6.512.106,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.325.074 | 13.325.074 | 13.325.074,00 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 200.000,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.375.934,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.564.211,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.957.735,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 7.227.194,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.300.909 | 1.300.909 | 1.300.909,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.300.909,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 13.742.005 | 13.742.005 | 13.742.005,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 13.742.005,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 4.064.923 | 4.064.923 | 4.064.923,00 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 974.243,00 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 3.090.680,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 3.090.000 | 3.090.000 | 3.090.000,00 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 3.090.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 24.946.493 | 24.943.702 | 24.943.702,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 14.543.727,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.837.813,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 5.752.029,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 1.757.096,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.053.037,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 3.100.205 | 3.100.205 | 3.100.205,00 | 100,00 |
| 4241 | Knjige |  |  | 3.100.205,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.864.982 | 4.864.982 | 4.864.982,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 4.864.982,00 |  |
| A679071 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 18.751.245 | 18.751.245 | 9.410.497,20 | 50,19 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 381.200 | 381.200 | 2.649.302,60 | 694,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 223.000 | 223.000 | 245.133,40 | 109,93 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 237.544,12 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 7.589,28 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 41.800 | 41.800 | 42.951,95 | 102,76 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 42.951,95 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 21.100 | 21.100 | 8.279,46 | 39,24 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.084,42 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 195,04 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000 | 2.000 | 16.810,39 | 840,52 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 16.810,39 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 88.400 | 88.400 | 73.153,06 | 82,75 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.090,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 68.328,69 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 734,37 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.200 | 1.200 | 2.619,42 | 218,29 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.619,42 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi |  |  | 7,50 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 7,50 |  |
| 421 | Građevinski objekti |  |  | 2.255.987,42 |  |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 2.255.987,42 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.700 | 2.700 | 4.360,00 | 161,48 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 4.360,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 6.256.790 | 6.256.790 | 1.107.699,10 | 17,70 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 214.000 | 214.000 | 184.460,04 | 86,20 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 184.460,04 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.000 | 10.000 | 6.000,00 | 60,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 34.500 | 34.500 | 20.288,70 | 58,81 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 20.288,70 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 383.738 | 383.738 | 55.123,77 | 14,36 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 54.403,77 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 720,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 170.556 | 170.556 | 5.555,66 | 3,26 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.819,06 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.512,50 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 2.224,10 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 667.864 | 667.864 | 421.612,99 | 63,13 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 16.360,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 393.978,60 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.274,39 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 78.800 | 78.800 | 7.045,99 | 8,94 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.095,99 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.950,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.000 | 4.000 | 3.307,32 | 82,68 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.423,88 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 1.883,44 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 30.000 | 30.000 | 26.102,28 | 87,01 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 26.102,28 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 967.582 | 967.582 | 18.993,84 | 1,96 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 18.993,84 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 140.000 | 140.000 | 120.264,79 | 85,90 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 120.264,79 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.500 | 2.500 | 1.431,52 | 57,26 |
| 4123 | Licence |  |  | 1.431,52 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.549.250 | 3.549.250 | 185.637,20 | 5,23 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 31.406,40 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 154.230,80 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 51.875,00 |  |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 51.875,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 11.985.855 | 11.985.855 | 5.653.495,50 | 47,17 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 148.729 | 148.729 | 224.033,97 | 150,63 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 224.033,97 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.500 | 2.500 | 3.000,00 | 120,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.787 | 15.787 | 18.465,95 | 116,97 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 18.465,95 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.110.988 | 2.110.988 | 148.471,37 | 7,03 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 146.250,59 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.220,78 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 392.000 | 392.000 | 287,40 | 0,07 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 287,40 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 309.118 | 309.118 | 500.868,21 | 162,03 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 24.946,88 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 203.372,90 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 272.548,43 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 23.100 | 23.100 | 1.212,51 | 5,25 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.212,51 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 133.633 | 133.633 | 95.061,80 | 71,14 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.820,75 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 89.241,05 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama |  |  | 589.749,24 |  |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 589.749,24 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 2.220.000 | 2.220.000 | 340.991,17 | 15,36 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 7.779,94 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 333.211,23 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.180.000 | 5.180.000 | 1.457.109,20 | 28,13 |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 1.457.109,20 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 300.000 | 300.000 | 264.054,53 | 88,02 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 264.054,53 |  |
| 421 | Građevinski objekti |  |  | 2.000.000,00 |  |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 2.000.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.150.000 | 1.150.000 | 10.190,15 | 0,89 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.562,50 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 2.627,65 |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 108.700 | 108.700 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 18.700 | 18.700 |  |  |
| A679072 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 23.088.752 | 23.088.752 | 23.015.276,95 | 99,68 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 265.950 | 265.950 | 670.634,03 | 252,17 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 50.000 | 50.000 | 347.470,00 | 694,94 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 347.470,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.075,00 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.075,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 75.000 | 75.000 | 58.023,00 | 77,36 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 12.876,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 45.147,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.000 | 18.000 | 10.164,00 | 56,47 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.390,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.774,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 4.875,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 4.875,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 120.750 | 120.750 | 245.152,03 | 203,02 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 149,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 41.875,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 871,03 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 191.434,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.823,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.200 | 2.200 | 1.875,00 | 85,23 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.875,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.171.000 | 3.171.000 | 1.977.990,26 | 62,38 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.477.003,64 | 123,08 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.477.003,64 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 17.000 | 17.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 165.000 | 165.000 | 243.705,63 | 147,70 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 243.705,63 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 63.000 | 63.000 | 56.985,74 | 90,45 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 55.007,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 342,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.636,74 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000 | 30.000 | 21.468,00 | 71,56 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 21.468,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 256.000 | 256.000 | 102.534,70 | 40,05 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 723,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 9.499,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 13.678,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.607,70 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 71.027,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 4.026,00 | 80,52 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.026,00 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i  obrtnicima iz EU sredstava | 630.000 | 630.000 |  |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 500.000 | 500.000 | 0,25 | 0,00 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 0,25 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | 100.000 | 70.016,30 | 70,02 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 33.166,30 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 36.850,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.000 | 5.000 | 2.250,00 | 45,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 2.250,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 11.284.900 | 11.284.900 | 10.149.975,35 | 89,94 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.484.400 | 4.484.400 | 3.010.951,80 | 67,14 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.010.951,80 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 129.000 | 129.000 | 77.171,31 | 59,82 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 77.171,31 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 948.600 | 948.600 | 758.186,32 | 79,93 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 243.792,27 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 514.394,05 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.534.700 | 1.534.700 | 304.170,87 | 19,82 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 234.435,30 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 51.299,90 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 18.435,67 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 645.100 | 645.100 | 181.562,71 | 28,14 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 84.077,44 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 72.487,96 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 24.997,31 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.377.800 | 2.377.800 | 2.361.581,56 | 99,32 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 39.558,10 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 19.125,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 84.009,12 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 388.564,74 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.091.675,46 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 164.625,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 574.024,14 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 147.500 | 147.500 | 146.704,35 | 99,46 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 146.704,35 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 332.000 | 332.000 | 49.474,93 | 14,90 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 620,80 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 42.017,53 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.869,24 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.967,36 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 15.800 | 15.800 | 1.493,22 | 9,45 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.420,22 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 73,00 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 1.592.086,89 |  |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 1.592.086,89 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama |  |  | 372.047,00 |  |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 347.129,30 |  |
| 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama |  |  | 24.917,70 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 25.000 | 25.000 | 85.901,95 | 343,61 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 85.901,95 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  |  | 33.750,00 |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 33.750,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije |  |  | 990.268,00 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 990.268,00 |  |
| 386 | Kapitalne pomoći |  |  | 2.916,11 |  |
| 3864 | Kapitalne pomoći iz EU sredstava |  |  | 2.916,11 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 545.000 | 545.000 | 181.708,33 | 33,34 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 152.662,33 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 29.046,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 7.289.902 | 7.289.902 | 9.913.936,41 | 136,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.021.530 | 1.021.530 | 1.784.428,38 | 174,68 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.784.158,44 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 269,94 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 22.500 | 22.500 | 39.588,00 | 175,95 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 39.588,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 267.400 | 267.400 | 398.447,61 | 149,01 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 113.519,98 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 284.927,63 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 268.212 | 268.212 | 136.963,89 | 51,07 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 75.542,70 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 21.118,95 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 40.302,24 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 742.500 | 742.500 | 974.662,24 | 131,27 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 29.479,09 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 909.015,38 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 11.162,08 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 25.005,69 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 396.500 | 396.500 | 231.771,55 | 58,45 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 39.740,92 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.698,66 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 18.760,10 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 24.302,33 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 117.141,60 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 30.127,94 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 18.000 | 18.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.410 | 40.410 | 8.642,67 | 21,39 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 904,44 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.059,50 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.310,68 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 368,05 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.500 | 5.500 | 91,19 | 1,66 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 91,19 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 25.000 | 25.000 | 392.668,43 | 1.570,67 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 392.668,43 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 56.533,83 |  |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 56.533,83 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 1.339.134,59 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.339.134,59 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.319.350 | 4.319.350 | 4.434.569,72 | 102,67 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 4.434.569,72 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 3.000 | 3.000 | 78.537,43 | 2.617,91 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 78.537,43 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 85.000 | 85.000 | 37.896,88 | 44,58 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.369,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 5.548,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 29.979,88 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 75.000 | 75.000 |  |  |
| 61 | Donacije | 1.077.000 | 1.077.000 | 302.740,90 | 28,11 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 516.000 | 516.000 | 172.339,51 | 33,40 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 172.339,51 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 8.600,00 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 8.600,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće |  |  | 28.671,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 28.671,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 42.500 | 42.500 | 10.109,02 | 23,79 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.226,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.373,02 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.510,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 122.000 | 122.000 | 5.256,25 | 4,31 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 520,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 4.736,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 124.000 | 124.000 | 7.917,98 | 6,39 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 27,98 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.890,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 37.500 | 37.500 | 22.290,00 | 59,44 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 22.290,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 10.268,39 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 778,50 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 9.489,89 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 235.000 | 235.000 | 37.288,75 | 15,87 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 37.288,75 |  |
| A679073 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 4.254.020 | 4.254.020 | 1.594.869,22 | 37,49 |
| 51 | Pomoći EU | 1.634.000 | 1.634.000 | 1.561.570,32 | 95,57 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 75.000 | 75.000 | 154.582,98 | 206,11 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 154.582,98 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.000 | 15.000 | 25.238,67 | 168,26 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 25.238,67 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 36.000 | 36.000 | 109.009,28 | 302,80 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 32.232,88 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 76.776,40 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 76.200 | 76.200 | 73.218,11 | 96,09 |
| 3223 | Energija |  |  | 2.393,81 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 69.899,05 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 925,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.300 | 11.300 | 48.352,99 | 427,90 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 172,60 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 48.180,39 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.000 | 7.000 | 4.902,00 | 70,03 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.902,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 330,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 330,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.500 | 2.500 | 1.867,79 | 74,71 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.867,79 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 1.200.000 | 1.200.000 | 941.056,67 | 78,42 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 941.056,67 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 211.000 | 211.000 | 203.011,83 | 96,21 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 23.422,50 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 179.589,33 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 2.620.020 | 2.620.020 | 33.298,90 | 1,27 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 73.820 | 73.820 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.180 | 12.180 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 550.000 | 550.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 22.000 | 22.000 | 10.251,77 | 46,60 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 10.251,77 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 115.000 | 115.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 402.000 | 402.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 27.000 | 27.000 | 23.047,13 | 85,36 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 23.047,13 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.373.020 | 1.373.020 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A679074 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZADRU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 10.653.510 | 10.653.510 | 6.091.466,60 | 57,18 |
| 31 | Vlastiti prihodi |  |  | 2.420,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.420,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.420,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 6.112.632 | 6.112.632 | 3.045.968,94 | 49,83 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.893.697 | 3.893.697 | 1.214.852,17 | 31,20 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.095.881,75 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 118.970,42 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 25.000 | 25.000 | 33.750,00 | 135,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 33.750,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 730.909 | 730.909 | 196.133,58 | 26,83 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 196.133,58 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 218.643 | 218.643 | 95.081,84 | 43,49 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 62.027,86 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 21.803,98 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 11.250,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 232.911 | 232.911 | 8.956,11 | 3,85 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 8.257,50 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 698,61 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 759.894 | 759.894 | 1.105.273,24 | 145,45 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 167,60 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 17.943,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 811.271,49 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 66.494,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 209.396,40 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 15.000 | 15.257,94 | 101,72 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 15.257,94 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 28.638 | 28.638 | 12.470,00 | 43,54 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 12.470,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.200 | 1.200 | 854,00 | 71,17 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 854,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 35.000 | 35.000 | 29.998,39 | 85,71 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 29.998,39 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 151.740 | 151.740 | 272.821,43 | 179,80 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 268.276,20 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 4.545,23 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 20.000 | 20.000 | 14.020,24 | 70,10 |
| 4241 | Knjige |  |  | 14.020,24 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 46.500,00 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 46.500,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 4.158.443 | 4.158.443 | 2.788.099,17 | 67,05 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 632.125 | 632.125 | 555.154,33 | 87,82 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 509.318,38 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 45.835,95 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.252 | 7.252 | 15.763,00 | 217,36 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 15.763,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 104.267 | 104.267 | 78.178,96 | 74,98 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 78.178,96 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 211.360 | 211.360 | 129.228,74 | 61,14 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 14.777,45 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 17.688,44 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 24.415,20 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 72.347,65 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 73.700 | 73.700 | 8.123,72 | 11,02 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 8.123,72 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 292.400 | 292.400 | 202.181,82 | 69,15 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 176.371,82 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 8.445,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 17.365,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 55.000 | 55.000 | 43.424,00 | 78,95 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 43.424,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 2.212,93 | 44,26 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.212,93 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 100 | 100 | 10,00 | 10,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 10,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.742.939 | 2.742.939 | 1.753.317,67 | 63,92 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.753.317,67 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 33.300 | 33.300 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.000 | 1.000 | 504,00 | 50,40 |
| 4241 | Knjige |  |  | 504,00 |  |
| 61 | Donacije | 382.435 | 382.435 | 254.978,49 | 66,67 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 238.025 | 238.025 | 167.207,20 | 70,25 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 167.207,20 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.000,00 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 39.274 | 39.274 | 30.097,32 | 76,63 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 30.097,32 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.500 | 12.500 | 11.936,50 | 95,49 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.921,50 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 422,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.750,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.843,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 41.636 | 41.636 | 4.198,32 | 10,08 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.198,32 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 51.000 | 51.000 | 37.664,15 | 73,85 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 145,40 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 225,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 37.293,75 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 875,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 875,00 |  |
| A679075 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U PULI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 2.216.772 | 2.216.772 | 2.178.918,70 | 98,29 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 10.000 | 10.000 | 9.189,49 | 91,89 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 | 9.189,49 | 91,89 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.189,49 |  |
| 51 | Pomoći EU | 479.515 | 479.515 | 217.466,89 | 45,35 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 107.000 | 107.000 | 134.867,68 | 126,04 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 134.867,68 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 20.000 | 20.000 | 20.167,55 | 100,84 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 20.167,55 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 210.500 | 210.500 | 9.969,72 | 4,74 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.178,28 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.815,24 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 976,20 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.100 | 3.100 | 3.036,68 | 97,96 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.036,68 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 77.815 | 77.815 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 29.000 | 29.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 100 | 100 | 97,47 | 97,47 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 97,47 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina |  |  | 17.812,50 |  |
| 4123 | Licence |  |  | 17.812,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 32.000 | 32.000 | 31.515,29 | 98,49 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 11.665,29 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 17.750,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 2.100,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 1.727.257 | 1.727.257 | 1.952.262,32 | 113,03 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 73.000 | 73.000 | 97.207,32 | 133,16 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 97.207,32 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.500,00 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.500 | 12.500 | 15.783,95 | 126,27 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 15.783,95 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 27.000 | 27.000 | 19.982,39 | 74,01 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.643,67 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.074,72 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 4.264,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 11.500 | 11.500 | 24.060,72 | 209,22 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 14.390,63 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 200,36 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 3.595,73 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 5.874,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 | 84.429,95 | 168,86 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.547,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.598,91 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.660,19 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 37.313,85 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 33.310,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 | 1.949,70 | 194,97 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.949,70 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.250 | 21.250 | 3.255,84 | 15,32 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.080,84 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 175,00 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 50.000 | 50.000 | 46.284,03 | 92,57 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 46.284,03 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 253.000 | 253.000 | 252.089,66 | 99,64 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 252.089,66 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 108.000 | 108.000 | 107.460,00 | 99,50 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 107.460,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 754.007 | 754.007 | 891.244,83 | 118,20 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 891.244,83 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 352.000 | 352.000 | 351.782,25 | 99,94 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 351.782,25 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 14.000 | 14.000 | 55.231,68 | 394,51 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.053,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 8.875,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 33.250,63 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 6.053,05 |  |
| A679076 | EU PROJEKTI VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 10.482.293 | 10.482.293 | 7.794.344,39 | 74,36 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 48.500 | 48.500 | 44.803,23 | 92,38 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 40.000 | 40.000 | 37.040,38 | 92,60 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 37.040,38 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.000 | 7.000 | 6.111,65 | 87,31 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.111,65 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000 | 1.000 | 1.499,00 | 149,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.024,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 475,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500 | 500 | 152,20 | 30,44 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 152,20 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.048.500 | 1.048.500 | 1.248.254,22 | 119,05 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 300.000 | 300.000 | 396.229,38 | 132,08 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 396.229,38 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 50.000 | 50.000 | 65.091,96 | 130,18 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 65.091,96 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 28.000 | 28.000 | 28.059,86 | 100,21 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 21.182,42 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 6.498,44 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 379,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000 | 3.000 | 2.578,00 | 85,93 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.578,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000 | 15.000 | 103.224,00 | 688,16 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.716,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.908,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 88.750,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.850,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 12.000 | 12.000 | 16.094,90 | 134,12 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 16.094,90 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 130.000 | 130.000 | 131.659,38 | 101,28 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.400,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 126.259,38 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500 | 500 | 279,20 | 55,84 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 279,20 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 510.000 | 510.000 | 505.037,54 | 99,03 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 505.037,54 |  |
| 51 | Pomoći EU | 6.380.938 | 6.380.938 | 4.451.074,05 | 69,76 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.577.116 | 1.577.116 | 221.593,46 | 14,05 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 221.148,62 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 444,84 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.700,00 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.700,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 304.884 | 304.884 | 33.895,51 | 11,12 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 33.895,51 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 43.238 | 43.238 | 15.112,01 | 34,95 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.894,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 8.218,01 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 973,51 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 973,51 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 125.600 | 125.600 | 90.874,00 | 72,35 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 14.914,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 72.510,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.450,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.952,60 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.952,60 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 100 | 100 | 234,80 | 234,80 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 234,80 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 4.200.000 | 4.200.000 | 3.785.308,28 | 90,13 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 3.785.308,28 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 44.591,23 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 44.591,23 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 130.000 | 130.000 | 250.838,65 | 192,95 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 250.838,65 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 2.946.355 | 2.946.355 | 1.993.936,18 | 67,67 |
| 311 | Plaće (Bruto) |  |  | 813,37 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 813,37 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće |  |  | 134,21 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 134,21 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 826.000 | 826.000 | 111.355,13 | 13,48 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 85.886,13 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 25.469,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000 | 60.000 | 10.000,00 | 16,67 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 370.355 | 370.355 | 83.305,94 | 22,49 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 83.305,94 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 120.000 | 120.000 | 116.241,00 | 96,87 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 116.241,00 |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 540.000 | 540.000 | 532.100,92 | 98,54 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 532.100,92 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.005.000 | 1.005.000 | 1.139.985,61 | 113,43 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.139.985,61 |  |
| 61 | Donacije | 58.000 | 58.000 | 56.276,71 | 97,03 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.000 | 14.000 | 13.082,03 | 93,44 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko |  |  | 13.082,03 |  |
|  | održavanje |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 30.000 | 30.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 30.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.500 | 6.500 | 6.000,00 | 92,31 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 6.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500 | 500 | 344,68 | 68,94 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 344,68 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.000 | 7.000 | 6.850,00 | 97,86 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 6.850,00 |  |
| A679077 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 46.561.337 | 46.561.337 | 14.265.446,09 | 30,64 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 490.000 | 490.000 | 472.463,31 | 96,42 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 147.000 | 147.000 | 142.618,94 | 97,02 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 136.369,09 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 6.249,85 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 16.000 | 16.000 | 15.786,68 | 98,67 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 15.786,68 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 24.000 | 24.000 | 23.532,11 | 98,05 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 23.532,11 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 24.000 | 24.000 | 23.250,65 | 96,88 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 20.602,60 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 948,05 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.700,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.000 | 14.000 | 13.120,19 | 93,72 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 561,25 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 898,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 11.660,94 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 | 8.550,00 | 85,50 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.550,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000 | 2.000 | 1.955,57 | 97,78 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.955,57 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 33.000 | 33.000 | 32.211,67 | 97,61 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 6.981,55 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 25.230,12 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 220.000 | 220.000 | 211.437,50 | 96,11 |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 211.437,50 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 402.800 | 402.800 | 654.502,80 | 162,49 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 216.000 | 216.000 | 320.442,84 | 148,35 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 314.918,88 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 5.523,96 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 30.000 | 30.000 | 46.865,63 | 156,22 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 46.865,63 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 18.792,25 | 93,96 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.465,10 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 6.327,15 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 136.000 | 136.000 | 267.990,32 | 197,05 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 260.039,74 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.950,58 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500 | 500 | 277,73 | 55,55 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 277,73 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 300 | 300 | 134,03 | 44,68 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3,03 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 131,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 16.530.967 | 16.530.967 | 5.036.611,44 | 30,47 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.054.800 | 4.054.800 | 1.585.784,57 | 39,11 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.526.291,72 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 59.492,85 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 76.649 | 76.649 | 25.000,00 | 32,62 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 25.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 454.895 | 454.895 | 254.461,57 | 55,94 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 254.461,57 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.022.890 | 2.022.890 | 410.694,34 | 20,30 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 328.003,54 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 20.372,57 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 59.290,23 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 3.028,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 163.064 | 163.064 | 170.574,76 | 104,61 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 141.227,41 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 13.607,71 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.471,39 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 10.278,25 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.990,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.647.225 | 4.647.225 | 1.326.755,45 | 28,55 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.179,44 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 246.214,64 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 567.816,89 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 373.258,09 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 23.118,78 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 113.167,61 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 131.801 | 131.801 | 142.300,25 | 107,97 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 142.300,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 134.693 | 134.693 | 65.635,37 | 48,73 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 53.762,06 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 11.173,31 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 700,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.986 | 2.986 | 3.045,86 | 102,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.722,71 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 323,15 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 14.000 | 14.000 | 13.851,40 | 98,94 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 13.851,40 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.688.398 | 1.688.398 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.015.040 | 1.015.040 | 280.119,23 | 27,60 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 280.119,23 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  |  | 8.250,00 |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 8.250,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 7.000 | 7.000 | 9.151,80 | 130,74 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 9.151,80 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 56.000 | 56.000 | 55.193,35 | 98,56 |
| 4123 | Licence |  |  | 55.193,35 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.763.426 | 1.763.426 | 515.517,64 | 29,23 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 69.228,04 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 18.822,38 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 304.104,26 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 28.935,21 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 94.427,75 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 127.100 | 127.100 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 171.000 | 171.000 | 170.275,85 | 99,58 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 170.275,85 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 27.718.907 | 27.718.907 | 7.179.484,70 | 25,90 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 868.809 | 868.809 | 794.975,99 | 91,50 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 790.595,19 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 4.380,80 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 60.000 | 60.000 | 30.320,51 | 50,53 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 30.320,51 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 142.532 | 142.532 | 122.005,43 | 85,60 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 122.005,43 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.354.569 | 4.354.569 | 279.602,47 | 6,42 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 242.248,01 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 18.934,59 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 18.419,87 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 147.225 | 147.225 | 24.874,45 | 16,90 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 9.856,35 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 8.225,40 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.667,75 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 4.124,95 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.469.346 | 1.469.346 | 65.485,35 | 4,46 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 14.926,71 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 940,21 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 22.996,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.995,24 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.242,77 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.384,17 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 106.100 | 106.100 | 5.360,94 | 5,05 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.360,94 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 482.771 | 482.771 | 12.073,26 | 2,50 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 132,02 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 468,01 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 11.473,23 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 77.230 | 77.230 | 3.386,70 | 4,39 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.350,35 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 36,35 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 652.500 | 652.500 | 96.902,25 | 14,85 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 96.902,25 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 500.000 | 500.000 | 494.432,04 | 98,89 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 494.432,04 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 6.467.921 | 6.467.921 | 685.559,51 | 10,60 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 7.470,63 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 678.088,88 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.360.509 | 10.360.509 | 4.303.025,20 | 41,53 |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 4.303.025,20 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 99.863 | 99.863 | 60,00 | 0,06 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 60,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.913.250 | 1.913.250 | 161.420,60 | 8,44 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 60.998,32 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 100.422,28 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.282 | 5.282 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 11.000 | 11.000 | 100.000,00 | 909,09 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 100.000,00 |  |
| 61 | Donacije | 1.418.663 | 1.418.663 | 922.383,84 | 65,02 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 883.027 | 883.027 | 578.621,02 | 65,53 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 578.621,02 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 43.500 | 43.500 | 1.500,00 | 3,45 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 186.785 | 186.785 | 101.480,00 | 54,33 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 101.480,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 175.351 | 175.351 | 63.224,73 | 36,06 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.844,20 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 25.979,31 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 32.401,22 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 | 4.099,00 | 81,98 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 4.099,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 125.000 | 125.000 | 173.088,31 | 138,47 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.345,98 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 169.081,70 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.660,63 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi |  |  | 370,78 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 160,00 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 210,78 |  |
| A679078 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 106.939.608 | 106.939.608 | 102.134.727,36 | 95,51 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 203.500 | 203.500 | 195.020,37 | 95,83 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.000 | 10.000 | 4.291,85 | 42,92 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.291,85 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 40.000 | 40.000 | 39.393,10 | 98,48 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 39.393,10 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 41.500 | 41.500 | 39.163,84 | 94,37 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 38.605,48 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 336,36 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 222,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 256,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 256,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 112.000 | 112.000 | 111.915,58 | 99,92 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 66.915,58 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 45.000,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 608.100 | 608.100 | 692.109,85 | 113,82 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 105.000 | 105.000 | 172.816,75 | 164,59 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 119.135,23 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 53.681,52 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 82.000 | 82.000 | 89.834,35 | 109,55 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 31.080,46 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 58.753,89 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.100 | 2.100 | 7.141,24 | 340,06 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.433,93 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.649,60 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 57,71 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 | 750,00 | 75,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 750,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 136.000 | 136.000 | 135.909,62 | 99,93 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 39.953,60 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 94.663,77 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 561,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 731,25 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500 | 500 | 1.198,00 | 239,60 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.198,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.000 | 11.000 | 16.740,78 | 152,19 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 10.200,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.540,78 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500 | 500 | 370,50 | 74,10 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 370,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 270.000 | 270.000 | 267.348,61 | 99,02 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 267.348,61 |  |
| 51 | Pomoći EU | 45.631.000 | 45.631.000 | 58.868.214,76 | 129,01 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.736.563 | 10.736.563 | 16.139.418,79 | 150,32 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 16.123.885,05 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 15.533,74 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 176.571 | 176.571 | 1.307.052,41 | 740,24 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.307.052,41 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.196.494 | 1.196.494 | 2.090.616,13 | 174,73 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 1.373,01 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.089.243,12 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.135.220 | 6.135.220 | 2.412.564,25 | 39,32 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.773.965,31 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 227.900,33 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 409.379,61 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.319,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.137.652 | 2.137.652 | 2.556.698,52 | 119,60 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.777.837,41 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 312.974,46 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 18.436,01 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 176.407,07 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 252.135,04 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 18.908,53 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.588.831 | 6.588.831 | 9.120.161,37 | 138,42 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 167.669,35 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 790.138,13 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 531.779,05 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 24.630,88 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 679.733,58 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 90.465,08 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.980.972,05 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 164.744,31 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 690.028,94 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 140.560 | 140.560 | 133.905,63 | 95,27 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 133.905,63 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.544.870 | 3.544.870 | 837.809,21 | 23,63 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 11.225,62 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 265.171,80 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 163.272,92 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 75.520,48 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 322.618,39 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 152.460 | 152.460 | 154.895,22 | 101,60 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 13.670,86 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 50.093,82 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 37,00 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 91.093,54 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 2.340.000 | 2.340.000 | 3.086.016,94 | 131,88 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 3.086.016,94 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 6.310.964 | 6.310.964 | 10.906.197,94 | 172,81 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 10.906.197,94 |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 2.945.000 | 2.945.000 | 6.164.464,85 | 209,32 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 6.164.464,85 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 261.000 | 261.000 | 260.990,94 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 260.990,94 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.035.704 | 1.035.704 | 235.820,55 | 22,77 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 235.820,55 |  |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 3.000 | 3.000 | 3.000,00 | 100,00 |
| 3715 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava |  |  | 3.000,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 91.000 | 91.000 | 263.293,00 | 289,33 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 263.293,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 295.000 | 295.000 | 363.789,23 | 123,32 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 40.352,23 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 323.437,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 38.000 | 38.000 | 69.352,35 | 182,51 |
| 4123 | Licence |  |  | 69.352,35 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 7.500 | 7.500 | 7.500,00 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 7.500,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.376.900 | 1.376.900 | 2.572.930,73 | 186,86 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 876.523,94 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 75.163,11 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 51.830,60 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.397.485,70 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 103.308,98 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 68.618,40 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 27.711 | 27.711 | 3.793,70 | 13,69 |
| 4241 | Knjige |  |  | 3.793,70 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 75.000 | 75.000 | 74.750,00 | 99,67 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 74.750,00 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 15.000 | 15.000 | 103.193,00 | 687,95 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 103.193,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 43.932.159 | 43.932.159 | 29.455.906,00 | 67,05 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.948.190 | 3.948.190 | 4.591.624,61 | 116,30 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.469.988,09 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 121.636,52 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 60.000 | 60.000 | 249.801,00 | 416,34 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 249.801,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 477.531 | 477.531 | 713.848,54 | 149,49 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 48.592,32 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 665.256,22 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.691.347 | 1.691.347 | 708.966,69 | 41,92 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 593.502,11 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 63.031,83 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 52.304,75 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 128,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 684.100 | 684.100 | 1.173.810,58 | 171,58 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 191.236,58 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 698.413,55 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 51.572,58 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 175.598,54 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 43.586,35 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 13.402,98 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.207.983 | 2.207.983 | 2.756.058,26 | 124,82 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 121.459,62 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.383.333,55 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 123.484,77 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 149.218,96 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 190.754,53 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 583.345,76 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 51.039,45 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 153.421,62 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 83.000 | 83.000 | 82.217,06 | 99,06 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 82.217,06 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 619.808 | 619.808 | 408.903,88 | 65,97 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 18.452,30 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 101.109,76 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 135.953,64 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 880,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 152.508,18 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 9.530,00 | 476,50 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.756,01 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 5.773,99 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 340.000 | 340.000 | 338.043,03 | 99,42 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 338.043,03 |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 275.000 | 275.000 | 1.116.737,52 | 406,09 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 1.116.737,52 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 27.000 | 27.000 | 31.673,79 | 117,31 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 31.673,79 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 340.000 | 340.000 | 901.379,42 | 265,11 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 2.133,87 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 899.245,55 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 31.720.000 | 31.720.000 | 14.373.307,97 | 45,31 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 15.683,37 |  |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 14.357.624,60 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 440.000 | 440.000 | 448.708,43 | 101,98 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 11.191,58 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 437.516,85 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 108.200 | 108.200 | 66.825,65 | 61,76 |
| 4123 | Licence |  |  | 4.325,65 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 62.500,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 854.000 | 854.000 | 1.294.741,44 | 151,61 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 564.977,24 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 12.617,80 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 14.738,05 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 534.186,22 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 34.799,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 133.423,13 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000 | 50.000 | 48.620,00 | 97,24 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 48.620,00 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 4.000 | 4.000 | 141.108,13 | 3.527,70 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 141.108,13 |  |
| 61 | Donacije | 16.564.849 | 16.564.849 | 12.923.476,38 | 78,02 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.668.793 | 10.668.793 | 10.221.728,47 | 95,81 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 10.221.728,47 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 100.000 | 100.000 | 259.724,33 | 259,72 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 259.724,33 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.762.909 | 1.762.909 | 1.233.388,95 | 69,96 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.233.388,95 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 780.098 | 780.098 | 314.475,69 | 40,31 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 107.336,94 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 78.578,33 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 128.560,42 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.624.650 | 1.624.650 | 70.329,55 | 4,33 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 8.088,61 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 38.107,30 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 22.143,75 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.989,89 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.037.989 | 1.037.989 | 77.368,87 | 7,45 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.201,23 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 9.155,70 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.388,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.316,11 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 61.033,82 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 274,01 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 14.000 | 14.000 | 13.197,32 | 94,27 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 13.197,32 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.100 | 13.100 | 19.932,47 | 152,16 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 14.286,70 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 5.033,98 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 611,79 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 100 | 100 | 9,60 | 9,60 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 9,60 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 461.975 | 461.975 | 595.788,13 | 128,97 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 316.324,13 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.334,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 78.131,25 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 199.998,75 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 71.235 | 71.235 |  |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 30.000 | 30.000 | 117.533,00 | 391,78 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 117.533,00 |  |
| A679079 | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – BICRO BIOCentar | 600.000 | 600.000 | 600.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 600.000 | 600.000 | 600.000,00 | 100,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 600.000 | 600.000 | 600.000,00 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 600.000,00 |  |
| A679080 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER | 32.671.615 | 32.197.525 | 32.197.522,43 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 32.671.615 | 32.197.525 | 32.197.522,43 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 26.281.633 | 26.163.157 | 26.163.156,19 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 26.163.156,19 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 694.345 | 671.922 | 671.921,39 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 671.921,39 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.317.226 | 4.311.757 | 4.311.756,72 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.311.756,72 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.131.711 | 803.989 | 803.988,13 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 803.988,13 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 78.587 | 78.587 | 78.587,00 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 78.587,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 29.280 | 29.280 | 29.280,00 | 100,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 29.280,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 138.833 | 138.833 | 138.833,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 138.833,00 |  |
| A679081 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA SJEVER (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 1.102.235 | 1.102.235 | 320.546,54 | 29,08 |
| 51 | Pomoći EU | 442.689 | 442.689 | 224.864,98 | 50,80 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 164.108 | 164.108 | 82.637,43 | 50,36 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 82.637,43 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.000 | 9.000 | 18.839,68 | 209,33 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 18.839,68 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 41.077 | 41.077 | 29.462,12 | 71,72 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 20.802,95 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.659,17 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 54.212 | 54.212 | 18.818,10 | 34,71 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 16.000,08 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.818,02 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 17.780 | 17.780 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 119.059 | 119.059 | 53.860,15 | 45,24 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.518,90 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 33.341,25 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.378 | 30.378 | 11.430,00 | 37,63 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 11.430,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.075 | 7.075 | 9.817,50 | 138,76 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 9.817,50 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 569.640 | 569.640 | 95.681,56 | 16,80 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 260.367 | 260.367 | 62.459,49 | 23,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 62.459,49 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 500 | 500 | 304,68 | 60,94 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 304,68 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 306.098 | 306.098 | 30.694,62 | 10,03 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 30.694,62 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.675 | 2.675 | 2.222,77 | 83,09 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.117,77 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 105,00 |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 71.121 | 71.121 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.735 | 11.735 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.050 | 7.050 |  |  |
| A679088 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 601.141.877 | 601.141.877 | 525.769.163,22 | 87,46 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 313.929.591 | 313.929.591 | 281.012.314,88 | 89,51 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 95.516.945 | 95.516.945 | 89.572.193,22 | 93,78 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 89.406.564,69 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 135.271,20 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 30.357,33 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.532.077 | 6.532.077 | 12.196.366,33 | 186,71 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 12.196.366,33 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 16.541.076 | 16.541.076 | 16.714.862,75 | 101,05 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 2.501.926,80 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 14.212.935,95 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 24.323.731 | 24.323.731 | 10.716.155,82 | 44,06 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.367.533,95 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.061.116,22 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.163.299,64 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 124.206,01 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 26.826.378 | 26.826.378 | 20.795.634,27 | 77,52 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 11.161.915,27 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 2.317.638,92 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.646.358,78 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.216.142,28 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 664.234,42 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 789.344,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 84.015.512 | 84.015.512 | 88.277.513,11 | 105,07 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.060.525,60 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 14.523.562,75 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.932.131,32 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.314.933,09 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.333.672,54 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.082.051,22 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 52.609.646,21 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.320.664,70 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.100.325,68 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.334.044 | 3.334.044 | 660.270,91 | 19,80 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 660.270,91 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.699.086 | 12.699.086 | 7.184.968,84 | 56,58 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 81.482,15 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.142.409,91 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.227.215,67 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.103.612,60 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 290.234,03 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 66.034,73 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.273.979,75 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 146.000 | 146.000 | 187.827,95 | 128,65 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 187.827,95 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.638.545 | 2.638.545 | 1.092.271,23 | 41,40 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 556.695,03 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 257.089,39 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 231.457,81 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 47.029,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 830.000 | 830.000 | 683.646,57 | 82,37 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 676.246,58 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 7.399,99 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.021.018 | 1.021.018 | 152.135,73 | 14,90 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 141.400,00 |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  |  | 10.735,73 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 105.000 | 105.000 | 403.243,24 | 384,04 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 388.346,12 |  |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima |  |  | 11.800,46 |  |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 3.096,66 |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 35.000 | 35.000 | 47.415,38 | 135,47 |
| 4111 | Zemljište |  |  | 47.415,38 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 562.971 | 562.971 | 1.217.420,24 | 216,25 |
| 4123 | Licence |  |  | 844.377,61 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 373.042,63 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 7.500.000 | 7.500.000 | 9.689.849,02 | 129,20 |
| 4211 | Stambeni objekti |  |  | 660,00 |  |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 8.694.645,11 |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 905.443,91 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 89.100,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 16.429.227 | 16.429.227 | 13.156.995,48 | 80,08 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.469.283,39 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 818.690,53 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 350.866,06 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 3.557.404,22 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 1.905.928,22 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.054.823,06 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.504.995 | 1.504.995 | 1.378.103,22 | 91,57 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 764.224,18 |  |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 105.129,04 |  |
| 4234 | Prijevozna sredstva u zračnom prometu |  |  | 508.750,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 927.040 | 927.040 | 519.582,09 | 56,05 |
| 4241 | Knjige |  |  | 517.082,09 |  |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |  |  | 2.500,00 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 393.000 | 393.000 | 197.112,38 | 50,16 |
| 4251 | Višegodišnji nasadi |  |  | 4.120,38 |  |
| 4252 | Osnovno stado |  |  | 192.992,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 270.301 | 270.301 | 372.183,15 | 137,69 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 372.183,15 |  |
| 441 | Rashodi za nabavu zaliha | 11.000 | 11.000 | 11.671,86 | 106,11 |
| 4411 | Strateške zalihe |  |  | 11.671,86 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 9.626.420 | 9.626.420 | 3.755.090,36 | 39,01 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 3.755.090,36 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 1.126.000 | 1.126.000 | 523.659,55 | 46,51 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 523.659,55 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 1.070.000,00 |  |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 1.070.000,00 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.009.225 | 1.009.225 | 436.142,18 | 43,22 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 436.142,18 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 221.640.436 | 221.640.436 | 211.960.432,37 | 95,63 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 82.381.577 | 82.381.577 | 76.484.286,46 | 92,84 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 76.311.458,95 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 904,65 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 171.922,86 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.839.441 | 3.839.441 | 8.176.830,90 | 212,97 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 8.176.830,90 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.510.781 | 13.510.781 | 13.267.478,70 | 98,20 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 1.017.282,69 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 12.250.196,01 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.455.669 | 16.455.669 | 5.738.815,73 | 34,87 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.659.520,90 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.241.118,36 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.794.250,69 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 43.925,78 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 19.802.537 | 19.802.537 | 21.876.896,43 | 110,48 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 9.285.254,51 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 4.576.236,16 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.469.410,37 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.235.506,21 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 617.320,81 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 693.168,37 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 42.990.018 | 42.990.018 | 44.224.952,09 | 102,87 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.278.461,60 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 11.639.738,48 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.304.569,16 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.165.535,57 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.022.556,56 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 761.384,67 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 17.052.746,16 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.141.264,97 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.858.694,92 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.138.596 | 3.138.596 | 800.213,13 | 25,50 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 800.213,13 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.221.690 | 10.221.690 | 6.143.762,14 | 60,11 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 101.336,95 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 985.784,63 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 759.149,95 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 357.032,41 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 407.830,41 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 960.937,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.571.690,79 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 500 | 500 | 1.351,59 | 270,32 |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |  |  | 1.351,59 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 800.603 | 800.603 | 692.349,08 | 86,48 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 255.079,17 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 17.882,38 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 125.910,24 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 293.477,29 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 8.000 | 8.000 | 6.872,15 | 85,90 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 4.586,00 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 2.286,15 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 716.440 | 716.440 | 829.417,89 | 115,77 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 816.665,76 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 12.752,13 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 418.000 | 418.000 | 139.168,70 | 33,29 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 139.168,70 |  |
| 382 | Kapitalne donacije |  |  | 23.855,35 |  |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  |  | 23.855,35 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 283.000 | 283.000 | 132.249,06 | 46,73 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 3.226,79 |  |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima |  |  | 126.279,55 |  |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 2.742,72 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 613.463 | 613.463 | 901.706,71 | 146,99 |
| 4123 | Licence |  |  | 442.377,48 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 459.329,23 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.260.000 | 1.260.000 | 2.529.345,11 | 200,74 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 2.529.345,11 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17.470.544 | 17.470.544 | 22.021.530,44 | 126,05 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 9.545.548,06 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 349.905,16 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 903.944,01 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 8.026.033,70 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 2.019.973,99 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 57.627,82 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.118.497,70 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.500 | 1.500 | 538.033,41 | 35.868,89 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 29.283,41 |  |
| 4234 | Prijevozna sredstva u zračnom prometu |  |  | 508.750,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.327.333 | 1.327.333 | 667.645,87 | 50,30 |
| 4241 | Knjige |  |  | 615.733,37 |  |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |  |  | 51.912,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 989.544 | 989.544 | 408.467,08 | 41,28 |
| 4261 | Istraživanje rudnih bogatstava |  |  | 69.073,05 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 339.394,03 |  |
| 441 | Rashodi za nabavu zaliha | 40.000 | 40.000 | 44.389,72 | 110,97 |
| 4411 | Strateške zalihe |  |  | 44.389,72 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.741.000 | 3.741.000 | 4.927.221,57 | 131,71 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 4.927.221,57 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 610.200 | 610.200 | 1.040.893,06 | 170,58 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 1.040.893,06 |  |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 820.000 | 820.000 |  |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 200.000 | 200.000 | 342.700,00 | 171,35 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 342.700,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 428.000 | 428.000 | 809.596,98 | 189,16 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 100.000 | 100.000 | 177.579,96 | 177,58 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 177.579,96 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000 | 5.000 | 4.500,00 | 90,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 50.000 | 50.000 | 60.992,94 | 121,99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 60.992,94 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 41.000 | 41.000 | 39.516,36 | 96,38 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 34.824,38 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.127,36 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.564,62 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 1.746,20 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.746,20 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 171.000 | 171.000 | 283.020,24 | 165,51 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 403,40 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 685,87 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 265.445,40 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 106,54 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.379,03 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 18.000 | 18.000 | 32.138,85 | 178,55 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 32.138,85 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.500 | 3.500 | 3.802,49 | 108,64 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 436,80 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.471,24 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 800,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 94,45 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.500 | 1.500 | 2.211,75 | 147,45 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.211,75 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama |  |  | 124.388,94 |  |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 124.388,94 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 38.000 | 38.000 | 79.699,25 | 209,73 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 68.327,25 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 11.372,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 52.247.614 | 52.247.614 | 19.088.408,92 | 36,53 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.582.842 | 2.582.842 | 3.720.755,40 | 144,06 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.509.053,84 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 211.701,56 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 97.400 | 97.400 | 185.649,35 | 190,61 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 185.649,35 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 433.337 | 433.337 | 494.016,41 | 114,00 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 9.387,39 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 484.629,02 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.110.641 | 6.110.641 | 1.044.424,91 | 17,09 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 873.108,27 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 82.485,74 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 85.805,95 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 3.024,95 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.032.547 | 7.032.547 | 927.020,26 | 13,18 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 436.065,59 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 86.656,62 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 148.640,36 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 211.697,59 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 39.470,32 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 4.489,78 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.255.236 | 12.255.236 | 6.164.904,53 | 50,30 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 112.845,32 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 563.381,36 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 252.915,12 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 64.265,94 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 695.529,96 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.064.637,38 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 100.751,96 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.310.577,49 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 886.511 | 886.511 | 292.899,15 | 33,04 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 292.899,15 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.271.273 | 1.271.273 | 614.633,44 | 48,35 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 14.177,64 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 118.148,99 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 413.270,50 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 40.661,35 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 28.374,96 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 66.032 | 66.032 | 63.855,73 | 96,70 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 12.699,44 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 2.587,05 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 48.569,24 |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 453.801,07 |  |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 453.801,07 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 352.531 | 352.531 | 403.210,95 | 114,38 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 403.210,95 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 101.080 | 101.080 | 142.209,62 | 140,69 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 142.209,62 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 51.000 | 51.000 | 118.805,17 | 232,95 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 118.805,17 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 13.300.000 | 13.300.000 | 267.224,64 | 2,01 |
| 4123 | Licence |  |  | 136.000,00 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 131.224,64 |  |
| 421 | Građevinski objekti |  |  | 115.875,00 |  |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 115.875,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.534.132 | 5.534.132 | 3.994.819,93 | 72,19 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 517.859,04 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 5.222,49 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 7.245,61 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 2.652.447,09 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 717.275,29 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 1.425,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 93.345,41 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 275.852 | 275.852 | 25.507,33 | 9,25 |
| 4241 | Knjige |  |  | 25.507,33 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 16.600 | 16.600 | 58.796,03 | 354,19 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 58.796,03 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 280.600 | 280.600 |  |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 600.000 | 600.000 |  |  |
| 61 | Donacije | 12.470.879 | 12.470.879 | 12.857.583,52 | 103,10 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.715.530 | 2.715.530 | 4.401.138,31 | 162,07 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.329.318,31 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 71.820,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 216.500 | 216.500 | 297.266,23 | 137,31 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 297.266,23 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 326.798 | 326.798 | 639.292,82 | 195,62 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 639.292,82 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.311.276 | 1.311.276 | 306.131,63 | 23,35 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 150.889,88 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 138.540,41 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 16.701,34 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.124.131 | 2.124.131 | 1.208.070,68 | 56,87 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 213.490,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 387.560,56 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 443.624,41 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 128.377,22 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 35.018,49 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.355.664 | 3.355.664 | 3.851.197,16 | 114,77 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 41.545,16 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 678.333,49 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 209.724,33 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 64.970,45 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 191.963,50 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 12.315,77 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.269.423,82 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 353.526,78 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.029.393,86 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 51.933,05 | 103,87 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 51.933,05 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 455.777 | 455.777 | 347.638,26 | 76,27 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.175,93 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 131.345,32 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 40.068,56 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 622,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 174.425,95 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 8.800 | 8.800 | 7.877,09 | 89,51 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 6.849,90 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 1.027,19 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 130.300 | 130.300 | 80.800,00 | 62,01 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 80.500,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 300,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 90.000 | 90.000 | 23.748,00 | 26,39 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 23.748,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.166.600 | 1.166.600 | 1.390.369,55 | 119,18 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 469.250,21 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 93.050,36 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 2.430,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 439.397,21 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 224.906,03 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 40.771,04 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 120.564,70 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 17.000 | 17.000 | 16.880,00 | 99,29 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 16.880,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 84.503 | 84.503 | 4.660,71 | 5,52 |
| 4241 | Knjige |  |  | 4.660,71 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.000 | 3.000 | 2.357,99 | 78,60 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 2.357,99 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 200.000 | 200.000 | 65.722,04 | 32,86 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 65.722,04 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 165.000 | 165.000 | 162.500,00 | 98,48 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 162.500,00 |  |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine | 425.357 | 425.357 | 38.490,11 | 9,05 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.500 | 6.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 89.880 | 89.880 | 5.588,94 | 6,22 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.588,94 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 96.044 | 96.044 | 19.784,10 | 20,60 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 19.784,10 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 70.000 | 70.000 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 71.811 | 71.811 | 311,20 | 0,43 |
| 4241 | Knjige |  |  | 311,20 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 81.122 | 81.122 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 12.805,87 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 12.805,87 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja |  |  | 2.336,44 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove |  |  | 2.336,44 |  |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |  |  | 2.336,44 |  |
| A679089 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U | 156.206.754 | 156.206.754 | 112.714.843,11 | 72,16 |
|  | RIJECI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 41.916.954 | 41.916.954 | 35.846.696,87 | 85,52 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 9.160.000 | 9.160.000 | 10.085.900,65 | 110,11 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 10.081.172,54 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 4.728,11 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.316.900 | 2.316.900 | 2.485.867,25 | 107,29 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.485.867,25 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.130.300 | 2.130.300 | 2.711.869,35 | 127,30 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 948.356,63 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.761.802,15 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.710,57 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.547.311 | 2.547.311 | 1.005.997,43 | 39,49 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 690.178,44 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 113.950,49 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 199.970,50 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.898,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.856.020 | 1.856.020 | 2.321.135,15 | 125,06 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 428.687,42 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.225.063,23 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 162.720,86 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 113.749,72 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 339.452,05 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 51.461,87 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.791.448 | 12.791.448 | 13.479.906,20 | 105,38 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 107.810,91 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.512.266,76 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 862.796,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 249.349,59 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 985.005,20 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 325.344,07 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.727.094,02 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 500.790,56 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.209.448,34 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 408.625 | 408.625 | 38.707,17 | 9,47 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 38.707,17 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.829.834 | 1.829.834 | 930.560,42 | 50,85 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 168.383,47 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 350.186,19 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 109.351,89 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 48.988,61 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 253.650,26 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 191.000 | 191.000 | 126.606,91 | 66,29 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 126.606,91 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 355.800 | 355.800 | 196.664,97 | 55,27 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 66.841,90 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 52.661,58 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 77.161,49 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 103.000 | 103.000 | 504.468,20 | 489,77 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 504.468,20 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 84.000 | 84.000 | 44.756,55 | 53,28 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 29.250,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 15.506,55 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 82.800 | 82.800 | 77.758,00 | 93,91 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 36.000,00 |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  |  | 41.758,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 22.000 | 22.000 | 17.289,00 | 78,59 |
| 4123 | Licence |  |  | 17.289,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.663.500 | 1.663.500 | 1.454.608,88 | 87,44 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 554.539,27 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 86.476,19 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 24.736,84 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 677.791,88 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 102.483,19 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 8.581,51 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 15.000 | 15.000 | 11.523,99 | 76,83 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 11.523,99 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 179.200 | 179.200 | 105.308,92 | 58,77 |
| 4241 | Knjige |  |  | 105.308,92 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.050.000 | 5.050.000 | 33.981,31 | 0,67 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 33.981,31 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 72.000 | 72.000 | 71.269,63 | 98,99 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 71.269,63 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 330.000 | 330.000 | 93.334,41 | 28,28 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 93.334,41 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 50.000 | 50.000 | 49.182,48 | 98,36 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 49.182,48 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 678.216 | 678.216 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 98.041.400 | 98.041.400 | 64.880.238,28 | 66,18 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 17.261.500 | 17.261.500 | 18.122.520,20 | 104,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 17.979.432,14 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 73.790,80 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 69.297,26 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.716.500 | 1.716.500 | 1.704.537,65 | 99,30 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.704.537,65 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.244.600 | 3.244.600 | 4.136.129,94 | 127,48 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 1.082.784,46 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.053.345,48 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.652.800 | 4.652.800 | 1.585.452,77 | 34,08 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 658.463,87 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 210.416,35 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 669.617,35 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 46.955,20 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.528.900 | 10.528.900 | 8.144.693,64 | 77,36 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.084.130,47 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 3.602.398,92 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.615.235,35 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 522.865,83 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 287.402,94 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 32.660,13 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.295.600 | 16.295.600 | 13.445.793,01 | 82,51 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 701.679,96 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.367.231,16 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 744.320,59 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 741.327,57 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.675.948,39 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 329.376,90 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.869.710,33 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 694.823,36 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.321.374,75 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 868.500 | 868.500 | 226.204,09 | 26,05 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 226.204,09 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.224.500 | 3.224.500 | 1.149.165,43 | 35,64 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 38.681,57 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 224.633,55 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 144.907,89 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 67.623,58 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 5.691,38 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 667.627,46 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 26.150 | 26.150 | 33.297,48 | 127,33 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 33.297,48 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 88.100 | 88.100 | 72.494,44 | 82,29 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 60.274,91 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 11.823,49 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 396,04 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 965.500 | 965.500 | 732.542,54 | 75,87 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 693.596,44 |  |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 38.946,10 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 529.500 | 529.500 | 258.053,41 | 48,74 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 254.195,15 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 3.858,26 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 46.000 | 46.000 | 70.926,00 | 154,19 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 70.926,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete |  |  | 10.000,00 |  |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 10.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.512.000 | 2.512.000 | 845.738,04 | 33,67 |
| 4123 | Licence |  |  | 155.087,53 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 590.368,01 |  |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 100.282,50 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.652.250 | 6.652.250 | 5.480.272,27 | 82,38 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.538.925,30 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 141.791,59 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 153.469,90 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.912.020,62 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 334.627,55 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 399.437,31 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 286.000 | 286.000 | 171.998,41 | 60,14 |
| 4241 | Knjige |  |  | 171.998,41 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 19.383.000 | 19.383.000 | 208.502,65 | 1,08 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 208.502,65 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 7.210.000 | 7.210.000 | 6.914.403,52 | 95,90 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 6.914.403,52 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 1.450.000 | 1.450.000 |  |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.567.512,79 | 156,75 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 1.567.512,79 |  |
| 51 | Pomoći EU | 99.200 | 99.200 | 105.597,81 | 106,45 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 40.000 | 40.000 | 84.251,43 | 210,63 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 84.251,43 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.000 | 3.000 | 5.968,32 | 198,94 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.968,32 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.200 | 2.200 | 1.989,72 | 90,44 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 140,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.849,72 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.000 | 14.000 | 13.388,34 | 95,63 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 13.388,34 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 14.275.310 | 14.275.310 | 10.242.017,08 | 71,75 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 918.000 | 918.000 | 1.018.775,17 | 110,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.018.775,17 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 92.000 | 92.000 | 257.068,16 | 279,42 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 257.068,16 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 173.000 | 173.000 | 153.673,21 | 88,83 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 3.341,84 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 150.331,37 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 537.570 | 537.570 | 245.532,23 | 45,67 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 179.175,84 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 22.313,56 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 44.042,83 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.048.380 | 1.048.380 | 422.268,51 | 40,28 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 59.233,95 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 83.517,78 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 194.544,87 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 17.778,30 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 67.193,61 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.201.200 | 4.201.200 | 3.282.205,25 | 78,13 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 12.361,71 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 870.203,83 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 130.595,13 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 10.319,03 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 181.295,31 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.094,63 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.048.075,54 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 46.197,51 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 981.062,56 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 599.200 | 599.200 | 73.246,00 | 12,22 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 73.246,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 423.700 | 423.700 | 68.629,94 | 16,20 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 13.690,56 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 24.327,98 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 6.747,79 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 23.863,61 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.760 | 10.760 | 722,89 | 6,72 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 638,40 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 82,80 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1,69 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 70.000 | 70.000 | 68.011,69 | 97,16 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 68.011,69 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 190.000 | 190.000 | 391.314,00 | 205,95 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 391.314,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.700.000 | 2.700.000 | 1.160.192,70 | 42,97 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 1.160.192,70 |  |
| 381 | Tekuće donacije |  |  | 7.500,00 |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 7.500,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 53.000 | 53.000 | 52.886,34 | 99,79 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 52.886,34 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.235.200 | 2.235.200 | 2.566.159,43 | 114,81 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.292.743,86 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 23.459,53 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 65.048,20 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 71.026,88 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.113.880,96 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 648.300 | 648.300 | 90.060,75 | 13,89 |
| 4241 | Knjige |  |  | 90.060,75 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 25.000 | 25.000 | 37.925,80 | 151,70 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 37.925,80 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 350.000 | 350.000 | 345.845,01 | 98,81 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 345.845,01 |  |
| 61 | Donacije | 1.833.050 | 1.833.050 | 1.164.636,78 | 63,54 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 670.000 | 670.000 | 93.935,81 | 14,02 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 93.935,81 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000 | 1.000 | 1.500,00 | 150,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 60.000 | 60.000 | 15.499,38 | 25,83 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 15.499,38 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 124.000 | 124.000 | 30.046,75 | 24,23 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 17.087,23 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.158,82 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.800,70 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 119.000 | 119.000 | 159.829,92 | 134,31 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 21.359,76 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 134.458,80 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 488,17 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 66,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 3.457,19 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 504.000 | 504.000 | 569.531,58 | 113,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 168.129,93 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.435,73 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.806,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.886,33 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 282.568,73 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 28.125,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 75.579,61 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 9.000 | 9.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 76.000 | 76.000 | 76.638,20 | 100,84 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.365,95 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 23.329,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 5.025,53 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 46.917,72 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 65,09 | 6,51 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 65,09 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 50 | 50 | 34,89 | 69,78 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 34,89 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.000 | 5.000 | 2.316,74 | 46,33 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.316,74 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 204.000 | 204.000 | 215.238,42 | 105,51 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 164.778,98 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 50.459,44 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine | 40.840 | 40.840 | 29.479,72 | 72,18 |
| 323 | Rashodi za usluge | 21.000 | 21.000 | 23.841,42 | 113,53 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 23.841,42 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 19.000 | 19.000 | 4.747,30 | 24,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.747,30 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 840 | 840 | 891,00 | 106,07 |
| 4241 | Knjige |  |  | 891,00 |  |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja |  |  | 446.176,57 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 446.176,57 |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 446.176,57 |  |
| A679090 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 142.045.005 | 142.045.005 | 116.570.624,01 | 82,07 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 17.359.013 | 17.359.013 | 16.179.067,35 | 93,20 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.792.800 | 3.792.800 | 3.475.169,81 | 91,63 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.475.169,81 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 913.500 | 913.500 | 2.278.068,13 | 249,38 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.278.068,13 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 513.755 | 513.755 | 565.854,17 | 110,14 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 565.854,17 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.599.845 | 1.599.845 | 1.020.049,70 | 63,76 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 989.556,90 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 6.762,83 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 23.014,29 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 715,68 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 878.550 | 878.550 | 950.132,43 | 108,15 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 347.770,21 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 259.944,80 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 175.437,70 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 116.929,24 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 26.434,98 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 23.615,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.304.092 | 5.304.092 | 5.477.061,48 | 103,26 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 75.542,14 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 391.467,04 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 141.096,20 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 23.399,69 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 137.140,94 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 350,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.022.933,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 96.313,80 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 588.818,67 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 259.800 | 259.800 | 87.227,42 | 33,57 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 87.227,42 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.052.926 | 1.052.926 | 553.809,67 | 52,60 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 8.842,62 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 305.816,14 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 28.802,32 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 61.239,92 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 149.108,67 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove |  |  | 250,00 |  |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 250,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 99.812 | 99.812 | 44.721,65 | 44,81 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 31.908,78 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 6.346,50 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 0,34 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 6.466,03 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 113.000 | 113.000 | 66.142,31 | 58,53 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 8.142,31 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 58.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000 | 50.000 | 58.500,00 | 117,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 58.500,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 54.000 | 54.000 | 52.609,01 | 97,42 |
| 4123 | Licence |  |  | 16.454,15 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 36.154,86 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.018.733 | 2.018.733 | 769.851,21 | 38,14 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 393.376,28 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 30.239,23 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 30.341,75 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 220.714,38 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 12.574,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 82.605,57 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 10.000 | 10.000 | 3.747,65 | 37,48 |
| 4241 | Knjige |  |  | 3.747,65 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 688.200 | 688.200 | 775.872,71 | 112,74 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 775.872,71 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 101.593.782 | 101.593.782 | 79.962.377,37 | 78,71 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 16.694.059 | 16.694.059 | 14.955.029,19 | 89,58 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 14.952.538,40 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.490,79 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.468.896 | 4.468.896 | 7.915.472,84 | 177,12 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 7.915.472,84 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.594.676 | 2.594.676 | 2.456.202,98 | 94,66 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.455.975,30 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 227,68 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.378.564 | 5.378.564 | 2.488.542,00 | 46,27 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.957.740,26 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 118.457,49 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 392.713,51 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 19.630,74 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.027.305 | 8.027.305 | 7.787.562,55 | 97,01 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.409.562,63 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 592.901,43 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.316.165,31 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 873.338,60 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 471.405,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 124.189,58 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.650.234 | 18.650.234 | 18.739.172,35 | 100,48 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 606.905,36 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.783.171,68 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.725.454,84 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 398.398,80 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.153.716,33 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 481.142,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.498.913,69 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 327.631,58 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.763.838,07 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.805.668 | 1.805.668 | 647.252,08 | 35,85 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 647.252,08 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.934.131 | 6.934.131 | 6.764.282,72 | 97,55 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 370.838,60 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.158.938,78 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 150.455,65 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 25.255,17 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 9.445,07 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.049.349,45 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.010.552 | 1.010.552 | 1.398.969,03 | 138,44 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 586.137,49 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 11.123,77 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 10.323,24 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 791.384,53 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.701.832 | 1.701.832 | 1.760.007,41 | 103,42 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.760.007,41 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 80.000 | 80.000 | 40.775,00 | 50,97 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 40.775,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.112.154 | 1.112.154 | 1.912.233,17 | 171,94 |
| 4123 | Licence |  |  | 86.123,40 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 1.826.109,77 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 15.463.317 | 15.463.317 | 721.665,00 | 4,67 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 721.665,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.973.087 | 7.973.087 | 7.143.481,20 | 89,59 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.587.705,34 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 310.926,26 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 234.551,19 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 2.832.117,99 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 492.670,46 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 34.358,88 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 651.151,08 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 250.000 | 250.000 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 487.074 | 487.074 | 580.300,29 | 119,14 |
| 4241 | Knjige |  |  | 580.300,29 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado |  |  | 7.562,50 |  |
| 4251 | Višegodišnji nasadi |  |  | 7.562,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 368.125 | 368.125 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 8.574.108 | 8.574.108 | 4.624.213,46 | 53,93 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 4.624.213,46 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 20.000 | 20.000 | 19.653,60 | 98,27 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 19.653,60 |  |
| 51 | Pomoći EU | 20.500 | 20.500 | 167.894,34 | 819,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 22.455,98 | 112,28 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 22.455,98 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 39.787,96 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.079,15 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 33.708,81 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 1.361,57 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 651,13 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 710,44 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.132,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 532,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 600,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500 | 500 | 25.749,69 | 5.149,94 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 24.771,71 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 977,98 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  |  | 21.500,00 |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 21.500,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina |  |  | 25.724,54 |  |
| 4121 | Patenti |  |  | 25.724,54 |  |
| 421 | Građevinski objekti |  |  | 6.930,00 |  |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 6.930,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 23.252,60 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 23.252,60 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 19.043.127 | 19.043.127 | 18.357.466,48 | 96,40 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.331.575 | 2.331.575 | 2.999.500,62 | 128,65 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.999.500,62 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 155.195 | 155.195 | 238.965,18 | 153,98 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 238.965,18 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 456.720 | 456.720 | 416.352,36 | 91,16 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 416.352,36 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 526.300 | 526.300 | 514.203,64 | 97,70 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 455.464,86 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 42.059,44 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 16.679,34 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 236.425 | 236.425 | 470.339,24 | 198,94 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 213.670,99 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 39.156,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 84.935,09 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 115.166,06 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 17.156,89 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 254,21 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 585.500 | 585.500 | 1.220.126,68 | 208,39 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 11.649,71 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 90.460,62 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 30.818,74 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 27.784,71 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 68.960,98 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 10.650,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 639.851,63 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 71.354,78 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 268.595,51 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 55.000 | 55.000 | 72.771,08 | 132,31 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 72.771,08 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 528.212 | 528.212 | 593.382,00 | 112,34 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 39.504,21 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 47.390,14 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 4.905,33 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 11.889,42 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 489.692,90 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.200 | 2.200 | 4.962,42 | 225,56 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.682,69 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 279,73 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama |  |  | 55.488,28 |  |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 55.488,28 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 685.000 | 685.000 | 718.844,67 | 104,94 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 434.259,47 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 284.585,20 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 12.000.000 | 12.000.000 | 8.142.307,43 | 67,85 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 6.981.000,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 601.675,15 |  |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 559.632,28 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 543.000 | 543.000 | 1.962.495,70 | 361,42 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 364.500,15 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.518,99 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 10.950,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 909.580,64 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 280.114,84 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 394.831,08 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 713.000 | 713.000 | 701.059,60 | 98,33 |
| 4241 | Knjige |  |  | 701.059,60 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado |  |  | 32.232,97 |  |
| 4251 | Višegodišnji nasadi |  |  | 32.232,97 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 200.000 | 200.000 | 120.681,77 | 60,34 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 120.681,77 |  |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima |  |  | 93.752,84 |  |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima |  |  | 93.752,84 |  |
| 61 | Donacije | 4.003.983 | 4.003.983 | 1.882.823,39 | 47,02 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.080.742 | 1.080.742 | 669.798,17 | 61,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 669.798,17 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.500 | 7.500 | 12.500,00 | 166,67 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 12.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 143.211 | 143.211 | 89.451,56 | 62,46 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 89.451,56 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 213.659 | 213.659 | 48.902,74 | 22,89 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 39.795,77 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.901,89 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.205,08 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 300.450 | 300.450 | 99.634,86 | 33,16 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 83.337,86 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 3.156,47 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 7.998,20 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 5.142,33 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 383.500 | 383.500 | 340.119,17 | 88,69 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.248,77 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 38.239,69 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 14.795,55 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 16.148,34 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 178.866,72 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.497,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 89.322,60 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 27.000 | 27.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 64.389 | 64.389 | 62.013,72 | 96,31 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.755,71 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 59.258,01 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.470 | 2.470 | 1.213,84 | 49,14 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 814,70 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 399,14 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 30.000 | 30.000 | 26.000,00 | 86,67 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 26.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.673.000 | 1.673.000 | 506.947,90 | 30,30 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 199.703,57 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 307.244,33 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 64.000 | 64.000 | 26.241,43 | 41,00 |
| 4241 | Knjige |  |  | 26.241,43 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 14.062 | 14.062 |  |  |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine | 24.600 | 24.600 | 20.995,08 | 85,35 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina |  |  | 12.936,34 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 12.936,34 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.000 | 9.000 | 8.058,74 | 89,54 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.477,74 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 3.581,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 7.600 | 7.600 |  |  |
| A679091 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 144.735.795 | 144.735.795 | 119.625.219,52 | 82,65 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 31.015.304 | 31.015.304 | 21.100.755,58 | 68,03 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.456.883 | 8.456.883 | 5.283.568,49 | 62,48 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.115.654,43 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 36.094,31 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 131.819,75 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 729.533 | 729.533 | 2.434.647,21 | 333,73 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.434.647,21 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.220.486 | 1.220.486 | 876.239,98 | 71,79 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 875.252,38 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 987,60 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.250.932 | 1.250.932 | 555.982,56 | 44,45 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 304.433,90 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 40.775,85 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 102.663,61 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 108.109,20 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.275.119 | 1.275.119 | 857.099,03 | 67,22 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 279.973,60 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 87.922,16 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 223.746,51 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 94.635,25 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 160.861,70 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 9.959,81 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.759.299 | 9.759.299 | 6.928.569,58 | 70,99 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 54.483,03 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 288.051,31 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 292.294,67 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 193.899,58 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 197.337,98 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.487,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.453.328,24 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 61.545,60 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 384.141,67 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 340.642 | 340.642 | 76.006,86 | 22,31 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 76.006,86 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.355.878 | 1.355.878 | 1.053.860,30 | 77,73 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 41.406,39 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 265.803,58 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 37.900,24 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 29.596,44 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 117.918,75 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 561.234,90 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 315.420 | 315.420 | 154.524,52 | 48,99 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 63.161,88 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 87.825,21 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 3.537,43 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 50.000,00 |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 50.000,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 246.150 | 246.150 | 45.532,74 | 18,50 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 45.532,74 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 135.000 | 135.000 | 178.213,97 | 132,01 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 178.213,97 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete |  |  | 10.000,00 |  |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 10.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.141.500 | 1.141.500 | 167.375,00 | 14,66 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 167.375,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 53.000 | 53.000 | 105.958,12 | 199,92 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 105.958,12 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.712.462 | 1.712.462 | 875.951,44 | 51,15 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 242.420,36 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 64.968,84 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 10.274,26 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 536.684,78 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 1.053,42 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 20.549,78 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 55.000 | 55.000 | 1.486,21 | 2,70 |
| 4241 | Knjige |  |  | 1.486,21 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 218.000 | 218.000 | 100.330,41 | 46,02 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 100.330,41 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.595.000 | 2.595.000 | 1.345.409,16 | 51,85 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.345.409,16 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 90.315.074 | 90.315.074 | 76.663.973,58 | 84,89 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 28.170.819 | 28.170.819 | 24.498.511,91 | 86,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 23.986.298,94 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 67.163,38 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 358.381,86 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 86.667,73 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.496.712 | 3.496.712 | 4.539.900,04 | 129,83 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.539.900,04 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.519.435 | 4.519.435 | 3.969.654,93 | 87,84 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.969.453,02 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 201,91 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.154.213 | 3.154.213 | 1.236.578,05 | 39,20 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 560.451,74 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 313.270,67 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 320.153,64 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 42.702,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.090.443 | 7.090.443 | 5.522.272,57 | 77,88 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.070.617,85 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 211.782,91 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.224.621,17 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 651.608,87 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 165.395,72 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 198.246,05 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.029.792 | 15.029.792 | 17.935.338,36 | 119,33 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 595.393,51 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.331.487,63 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 739.405,19 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.030.814,18 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.662.230,12 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 15.386,39 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.480.781,28 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 617.002,41 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.462.837,65 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.173.543 | 1.173.543 | 630.202,63 | 53,70 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 630.202,63 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.800.472 | 9.800.472 | 5.465.195,45 | 55,76 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 489.713,01 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 319.276,93 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 914.384,62 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 43.512,49 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.698.308,40 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 293.630 | 293.630 | 224.048,81 | 76,30 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 125.355,89 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 52.825,91 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 45.865,87 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 1,14 |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 100.000 | 100.000 | 174.300,00 | 174,30 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 174.300,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 910.000 | 910.000 | 1.109.322,47 | 121,90 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 1.109.322,47 |  |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.554.000 | 1.554.000 | 1.784.842,43 | 114,85 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.776.382,43 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 8.460,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 792.000 | 792.000 | 1.477.156,99 | 186,51 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.477.156,99 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 703.250 | 703.250 | 1.047.983,01 | 149,02 |
| 4123 | Licence |  |  | 3.822,50 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 1.044.160,51 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 490.000 | 490.000 | 487.500,00 | 99,49 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 487.500,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.617.132 | 6.617.132 | 4.250.520,52 | 64,24 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.235.397,66 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 174.417,37 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 396.676,40 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.012.848,69 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 147.043,58 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 22.632,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 261.504,82 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 37.750 | 37.750 | 37.312,50 | 98,84 |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 37.312,50 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 735.500 | 735.500 | 159.014,55 | 21,62 |
| 4241 | Knjige |  |  | 159.014,55 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 564.633 | 564.633 | 141.304,64 | 25,03 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 141.304,64 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.650.000 | 2.650.000 | 1.973.013,72 | 74,45 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.973.013,72 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 2.333.000 | 2.333.000 |  |  |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 43.750 | 43.750 |  |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 408.000 | 408.000 | 1.159.008,88 | 284,07 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 111.000 | 111.000 | 440.187,17 | 396,57 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 426.789,35 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 13.397,82 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 30.559,35 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 30.559,35 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 20.000 | 20.000 | 72.771,98 | 363,86 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 72.771,98 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.000 | 6.000 | 44.713,17 | 745,22 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 26.114,64 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 11.203,75 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.634,78 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 4.760,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 81.000 | 81.000 | 89.636,61 | 110,66 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 10.386,39 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 36.071,24 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 23.230,75 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 19.948,23 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 134.000 | 134.000 | 316.860,28 | 236,46 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.808,80 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 8.727,12 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.606,40 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 12.759,40 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.818,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 248.663,15 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 10.482,92 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 16.994,24 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 6.750,06 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 6.750,06 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.000 | 11.000 | 23.653,72 | 215,03 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 14.370,71 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 5.462,91 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.295,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.525,10 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 3.673,17 | 183,66 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.114,54 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 1.558,63 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 43.000 | 43.000 | 86.813,34 | 201,89 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 45.313,34 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 29.700,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 11.800,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 43.390,03 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 43.390,03 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 19.280.682 | 19.280.682 | 16.371.822,71 | 84,91 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.120.756 | 1.120.756 | 686.264,30 | 61,23 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 565.453,34 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 120.810,96 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 67.500 | 67.500 | 26.370,52 | 39,07 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 26.370,52 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 171.260 | 171.260 | 88.293,90 | 51,56 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 88.293,90 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.875.520 | 6.875.520 | 957.523,01 | 13,93 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 871.293,44 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 20.401,68 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 57.499,89 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 8.328,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.070.552 | 2.070.552 | 1.671.827,41 | 80,74 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 376.126,12 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 49.432,24 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 955.844,47 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 21.781,54 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 261.870,93 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 6.772,11 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.188.273 | 2.188.273 | 2.467.773,61 | 112,77 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 181.517,48 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 269.691,24 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 38.748,37 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 108.593,90 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 79.634,26 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 31.170,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.087.001,18 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 97.284,33 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 574.132,35 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 589.500 | 589.500 | 175.799,55 | 29,82 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 175.799,55 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 542.900 | 542.900 | 4.138.085,74 | 762,22 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 36.769,17 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 119.210,83 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 39.894,61 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.414,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.940.796,63 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 11.510 | 11.510 | 5.831,65 | 50,67 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.690,86 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 3.139,72 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1,07 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama |  |  | 389.371,41 |  |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 389.371,41 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.179.865 | 1.179.865 | 970.331,40 | 82,24 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 881.699,17 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 88.632,23 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  |  | 4.800,00 |  |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 4.800,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije |  |  | 46.417,65 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 46.417,65 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 3.780.000 | 3.780.000 | 3.776.461,98 | 99,91 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 3.776.461,98 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 523.000 | 523.000 | 762.030,01 | 145,70 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 451.572,90 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 65.991,55 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 6.300,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 204.593,06 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 31.894,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.678,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 47.046 | 47.046 | 16.452,68 | 34,97 |
| 4241 | Knjige |  |  | 16.452,68 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 11.500 | 11.500 | 5.100,00 | 44,35 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 5.100,00 |  |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 50.000 | 50.000 | 135.592,19 | 271,18 |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  |  | 135.592,19 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 50.000 | 50.000 | 47.495,70 | 94,99 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 47.495,70 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 61 | Donacije | 2.851.935 | 2.851.935 | 3.386.729,49 | 118,75 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.203.544 | 1.203.544 | 1.860.870,06 | 154,62 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.827.262,21 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 33.607,85 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 27.500 | 27.500 | 27.450,00 | 99,82 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 27.450,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 196.494 | 196.494 | 317.012,87 | 161,33 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 317.012,87 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 142.440 | 142.440 | 134.072,87 | 94,13 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 64.343,99 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 68.889,33 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 839,55 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 257.000 | 257.000 | 94.192,53 | 36,65 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 56.948,55 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 11.382,59 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 23.697,88 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 2.163,51 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 595.000 | 595.000 | 413.789,53 | 69,54 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 17.844,46 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 7.228,75 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 37.916,46 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 14.411,15 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 37.269,08 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 202.660,73 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 96.458,90 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 33.556,06 | 67,11 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 33.556,06 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 97.000 | 97.000 | 32.019,50 | 33,01 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 29.577,46 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.121,07 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.320,97 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.300 | 2.300 | 2.012,67 | 87,51 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.633,87 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 378,80 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 64.237,18 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 64.237,18 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.000 | 5.000 | 4.600,00 | 92,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 4.600,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 60.000 | 60.000 | 57.838,25 | 96,40 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 57.838,25 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina |  |  | 625,00 |  |
| 4123 | Licence |  |  | 625,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 215.000 | 215.000 | 338.053,93 | 157,23 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 83.703,91 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 7.776,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 242.616,28 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 3.957,74 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 657 | 657 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 6.399,04 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 6.399,04 |  |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine | 864.800 | 864.800 | 942.929,28 | 109,03 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.500 | 13.500 | 13.387,50 | 99,17 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 13.387,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.000 | 18.000 | 6.050,00 | 33,61 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.050,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 16.297,33 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 16.297,33 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina |  |  | 382.275,13 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 382.275,13 |  |
| 421 | Građevinski objekti |  |  | 519.611,25 |  |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 519.611,25 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 407.300 | 407.300 | 3.800,17 | 0,93 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.800,17 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 426.000 | 426.000 | 1.507,90 | 0,35 |
| 4241 | Knjige |  |  | 1.507,90 |  |
| A679092 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 30.517.100 | 30.517.100 | 18.195.153,28 | 59,62 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 10.854.600 | 10.854.600 | 4.455.769,19 | 41,05 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.521.500 | 1.521.500 | 967.719,29 | 63,60 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 163.464,55 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 804.254,74 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 15.000 | 15.000 | 41.500,00 | 276,67 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 41.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 251.040 | 251.040 | 152.473,04 | 60,74 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 152.473,04 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 823.603 | 823.603 | 195.932,89 | 23,79 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 154.629,63 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 22.974,60 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 6.488,66 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 11.840,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.296.138 | 1.296.138 | 314.956,43 | 24,30 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 104.691,61 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 113.676,75 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 67.159,61 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 26.901,71 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 2.526,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.487.711 | 1.487.711 | 2.142.635,98 | 144,02 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 14.661,27 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 57.726,69 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 39,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 232.489,26 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 111.939,77 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.609.633,18 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 71.565,76 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 44.581,05 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 381.400 | 381.400 | 45.478,54 | 11,92 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 45.478,54 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 196.920 | 196.920 | 61.081,23 | 31,02 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 960,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 56.218,36 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 777,87 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.125,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 30.200 | 30.200 | 370,46 | 1,23 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 242,26 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 128,20 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.000 | 1.000 | 1.000,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 4.450.000 | 4.450.000 | 218.750,00 | 4,92 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 218.750,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 314.880 | 314.880 | 295.371,33 | 93,80 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 253.006,44 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 4.598,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 9.819,08 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 27.947,81 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 20.000 | 20.000 | 18.500,00 | 92,50 |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 18.500,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.208 | 10.208 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 18.218.300 | 18.218.300 | 13.029.656,15 | 71,52 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.459.000 | 6.459.000 | 5.543.139,81 | 85,82 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.423.840,49 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 13.087,30 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 3.106.212,02 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 850.000 | 850.000 | 182.426,00 | 21,46 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 182.426,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.065.735 | 1.065.735 | 908.696,11 | 85,26 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 1.328,78 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 907.367,33 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.078.533 | 2.078.533 | 733.334,75 | 35,28 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 484.247,86 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 30.360,90 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 200.697,89 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 18.028,10 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 437.979 | 437.979 | 584.836,51 | 133,53 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 418.760,77 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 64.402,52 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 59.819,36 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 22.200,96 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 19.652,90 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.004.559 | 3.004.559 | 2.972.971,82 | 98,95 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 89.801,22 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 164.975,15 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 30.365,83 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 88.896,11 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 93.981,82 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.800,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.117.242,55 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 80.005,16 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 305.903,98 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 750.000 | 750.000 | 322.828,01 | 43,04 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 322.828,01 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.481.392 | 1.481.392 | 639.434,17 | 43,16 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 72.667,91 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 73.602,67 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 356.510,86 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 91.617,93 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 21.968,69 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 2.292,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 20.774,11 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 84.800 | 84.800 | 59.335,96 | 69,97 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 16.801,86 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 286,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 42.248,10 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 300.000 | 300.000 | 318.418,95 | 106,14 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 318.418,95 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 241.000 | 241.000 | 127.772,24 | 53,02 |
| 4123 | Licence |  |  | 14.642,24 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 113.130,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.170.638 | 1.170.638 | 392.956,81 | 33,57 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 134.396,72 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 193.095,39 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 65.464,70 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 123.000 | 123.000 | 171.895,95 | 139,75 |
| 4241 | Knjige |  |  | 171.895,95 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 71.664 | 71.664 | 71.609,06 | 99,92 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 71.609,06 |  |
| 51 | Pomoći EU | 250.200 | 250.200 | 265.722,97 | 106,20 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200 | 200 | 116,00 | 58,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 116,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 16.900,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 16.900,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 250.000 | 250.000 | 248.706,97 | 99,48 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 248.706,97 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 958.000 | 958.000 | 386.404,97 | 40,33 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 72.104 | 72.104 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.000 | 9.000 | 8.250,00 | 91,67 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 8.250,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.896 | 11.896 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 150.000 | 150.000 | 3.066,00 | 2,04 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 200,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.866,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 | 2.468,97 | 246,90 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.761,97 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 707,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 433.000 | 433.000 | 157.829,81 | 36,45 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 25.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.605,81 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 127.224,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 80.000 | 80.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 31.000 | 31.000 | 214.790,19 | 692,87 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 214.790,19 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 170.000 | 170.000 |  |  |
| 61 | Donacije | 208.000 | 208.000 | 57.600,00 | 27,69 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 58.000 | 58.000 | 57.600,00 | 99,31 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 57.600,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 28.000 | 28.000 |  |  |
| A679093 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 27.949.160 | 27.949.160 | 22.694.920,06 | 81,20 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 5.526.600 | 5.526.600 | 2.951.227,20 | 53,40 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.838.000 | 1.838.000 | 573.075,61 | 31,18 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 571.001,77 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 2.073,84 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 100.000 | 100.000 | 37.515,91 | 37,52 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 37.515,91 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 259.500 | 259.500 | 95.974,21 | 36,98 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 1.970,78 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 94.003,43 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 98.000 | 98.000 | 114.723,07 | 117,06 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 69.396,89 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 11.036,05 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 23.948,53 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 10.341,60 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.018.500 | 1.018.500 | 441.479,32 | 43,35 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 115.407,12 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 78.138,69 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 91.297,32 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 129.274,31 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 24.865,36 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.496,52 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.555.000 | 1.555.000 | 1.130.794,07 | 72,72 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 8.156,04 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 161.867,46 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 53.604,13 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 66.296,32 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 72.755,47 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 13.707,63 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 639.475,18 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 18.836,80 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 96.095,04 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | 100.000 | 57.616,68 | 57,62 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 57.616,68 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 272.700 | 272.700 | 129.213,30 | 47,38 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 40.461,86 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 62.886,61 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 142,08 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 22.772,75 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.950,00 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 4.000 | 4.000 | 5.148,50 | 128,71 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 5.148,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 50.400 | 50.400 | 3.284,03 | 6,52 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.994,69 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 237,70 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 51,64 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 70.000 | 70.000 | 165.450,00 | 236,36 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 165.450,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 110.000 | 110.000 | 108.000,00 | 98,18 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 108.000,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 12.000 | 12.000 | 43.500,00 | 362,50 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 43.500,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 37.000 | 37.000 | 45.148,00 | 122,02 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 23.501,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 9.530,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 12.116,50 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 500 | 500 | 304,50 | 60,90 |
| 4241 | Knjige |  |  | 304,50 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5.713.210 | 5.713.210 | 4.313.256,35 | 75,50 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 915.000 | 915.000 | 585.703,37 | 64,01 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 585.703,37 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 80.000 | 80.000 | 154.695,79 | 193,37 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 154.695,79 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 115.500 | 115.500 | 88.321,27 | 76,47 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 213,04 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 88.108,23 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 243.000 | 243.000 | 102.182,90 | 42,05 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 58.234,85 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.043,05 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 39.025,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.880,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 951.000 | 951.000 | 1.234.414,93 | 129,80 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 329.122,25 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 200.666,77 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 339.636,04 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 258.420,84 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 81.865,03 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 24.704,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.744.500 | 1.744.500 | 1.110.810,40 | 63,68 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.422,47 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 186.495,68 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 120.427,45 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 70.416,96 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 88.387,50 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 4.774,40 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 414.703,09 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 49.155,55 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 171.027,30 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 400.000 | 400.000 | 391.284,38 | 97,82 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 391.284,38 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 131.200 | 131.200 | 123.296,60 | 93,98 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 3.329,37 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 67.244,50 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 5.819,42 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 5.243,13 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 41.660,18 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.010 | 1.010 | 1.571,69 | 155,61 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.521,04 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 50,65 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 220.000 | 220.000 | 7.899,00 | 3,59 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 7.899,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije |  |  | 500,00 |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 500,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 165.000 | 165.000 | 7.500,00 | 4,55 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 7.500,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 731.000 | 731.000 | 266.039,25 | 36,39 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 154.652,88 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 5.492,25 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 21.256,66 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 84.637,46 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva |  |  | 208.832,10 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 208.832,10 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 16.000 | 16.000 | 30.204,67 | 188,78 |
| 4241 | Knjige |  |  | 30.204,67 |  |
| 51 | Pomoći EU | 17.000 | 17.000 | 15.427,02 | 90,75 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.000 | 3.000 | 2.863,85 | 95,46 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.863,85 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.000 | 8.000 | 7.430,17 | 92,88 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 7.430,17 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.000 | 6.000 | 5.133,00 | 85,55 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.133,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 16.672.350 | 16.672.350 | 15.276.525,37 | 91,63 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.826.533,16 | 121,77 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.826.533,16 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.000 | 4.000 | 3.909,98 | 97,75 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.909,98 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 211.000 | 211.000 | 253.429,97 | 120,11 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 1.306,21 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 252.123,76 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 310.000 | 310.000 | 322.952,53 | 104,18 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 256.650,39 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.218,71 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 61.243,43 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 840,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 663.000 | 663.000 | 755.373,96 | 113,93 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 219.763,14 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 12.727,31 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 104.001,89 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 305.278,61 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 52.453,93 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 61.149,08 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.475.000 | 2.475.000 | 2.628.389,10 | 106,20 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 34.568,34 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 128.022,60 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 166.177,13 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 167.977,51 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 157.699,32 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.795.716,68 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 25.677,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 152.550,52 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 56.000 | 56.000 | 62.416,00 | 111,46 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 62.416,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 224.300 | 224.300 | 271.030,37 | 120,83 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 39.159,78 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 23.668,98 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 8.486,20 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 19.252,19 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 180.463,22 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 1.000 | 1.000 | 523,89 | 52,39 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 523,89 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.050 | 3.050 | 5.509,99 | 180,66 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 5.460,49 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 49,50 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 60.000 | 60.000 | 955.640,68 | 1.592,73 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 955.640,68 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 60.000 | 60.000 | 56.442,06 | 94,07 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 56.442,06 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 350.000 | 350.000 | 357.135,70 | 102,04 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 357.135,70 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 450.000 | 450.000 | 542.957,13 | 120,66 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 542.957,13 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 8.000 | 8.000 | 11.830,95 | 147,89 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 11.830,95 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 8.487.000 | 8.487.000 | 6.189.852,65 | 72,93 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 6.189.852,65 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.810.000 | 1.810.000 | 1.032.597,25 | 57,05 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 541.387,18 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 407.864,93 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 83.345,14 |  |
| 61 | Donacije | 20.000 | 20.000 | 138.484,12 | 692,42 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000 | 15.000 | 91.014,86 | 606,77 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 12.127,58 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 75.902,77 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 813,25 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 2.171,26 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 42.767,26 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 15.267,26 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 27.500,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | 5.000 | 4.702,00 | 94,04 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 4.702,00 |  |
| A679094 | REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA  (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 107.724.539 | 107.724.539 | 103.844.195,07 | 96,40 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 8.310.553 | 8.310.553 | 2.578.553,02 | 31,03 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 235.881 | 235.881 | 168.416,48 | 71,40 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 168.416,48 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 251.000 | 251.000 | 4.660,00 | 1,86 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.660,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 33.843 | 33.843 | 30.219,35 | 89,29 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 30.219,35 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 511.139 | 511.139 | 32.089,72 | 6,28 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 32.089,72 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 996.694 | 996.694 | 368.540,81 | 36,98 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 43.886,89 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 262.296,02 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 12.349,81 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 32.054,99 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 10.433,96 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 7.519,14 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.731.376 | 1.731.376 | 784.550,51 | 45,31 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 29.689,46 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 75.251,27 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 14.396,89 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 22.659,88 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 39.051,90 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 24.852,73 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 428.038,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 11.588,65 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 139.021,23 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 92.000 | 92.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 241.440 | 241.440 | 128.096,47 | 53,06 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 9.134,84 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 22.691,76 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.566,42 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 21.991,14 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 2.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 69.712,31 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 13.810 | 13.810 | 6.060,24 | 43,88 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.154,61 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 264,15 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.641,48 |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 330.000 | 330.000 | 328.466,10 | 99,54 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 328.466,10 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 8.500 | 8.500 | 7.822,94 | 92,03 |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  |  | 7.822,94 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 11.000 | 11.000 | 10.666,67 | 96,97 |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 10.666,67 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 33.000 | 33.000 | 31.890,63 | 96,64 |
| 4123 | Licence |  |  | 19.390,63 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 12.500,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 695.000 | 695.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.816.870 | 2.816.870 | 229.989,47 | 8,16 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 82.777,76 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 147.211,71 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 10.000 | 10.000 | 5.197,01 | 51,97 |
| 4241 | Knjige |  |  | 5.197,01 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 274.000 | 274.000 | 241.886,62 | 88,28 |
| 4251 | Višegodišnji nasadi |  |  | 109.255,12 |  |
| 4252 | Osnovno stado |  |  | 132.631,50 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 543 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru |  |  | 200.000,00 |  |
| 5431 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru |  |  | 200.000,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 87.358.960 | 87.358.960 | 97.827.476,37 | 111,98 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 26.383.795 | 26.383.795 | 28.271.028,08 | 107,15 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 27.714.979,28 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 556.048,80 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.696.500 | 1.696.500 | 1.750.338,97 | 103,17 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.750.338,97 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.493.282 | 4.493.282 | 4.691.003,14 | 104,40 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 7.349,81 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.683.633,30 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 20,03 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.577.375 | 2.577.375 | 1.520.725,29 | 59,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 472.939,12 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 428.176,10 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 532.357,57 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 87.252,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.738.233 | 5.738.233 | 5.431.076,62 | 94,65 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.646.346,07 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 258.196,69 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.290.010,56 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 685.810,43 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 381.757,90 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 168.954,97 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.272.242 | 25.272.242 | 28.372.349,54 | 112,27 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.164.088,86 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 6.497.998,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.146.148,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 991.144,93 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.281.690,94 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 278.534,21 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.554.773,07 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 542.897,58 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.915.072,95 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.082.350 | 1.082.350 | 476.420,72 | 44,02 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 476.420,72 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.623.213 | 3.623.213 | 3.246.128,66 | 89,59 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 936.593,06 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 554.204,98 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 528.349,03 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 80.828,32 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 487.589,32 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 300,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 658.263,95 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 371.881 | 371.881 | 284.199,26 | 76,42 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 282.852,26 |  |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |  |  | 1.347,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 208.830 | 208.830 | 211.107,03 | 101,09 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 192.099,39 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 630,12 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 388,56 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 17.988,96 |  |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 170.000 | 170.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 775.000 | 775.000 | 611.675,35 | 78,93 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 611.675,35 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 380.000 | 380.000 | 582.702,40 | 153,34 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 582.702,40 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.834.500 | 2.834.500 | 774.101,25 | 27,31 |
| 4123 | Licence |  |  | 8.631,05 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 642.345,20 |  |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 123.125,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.730.496,79 | 173,05 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 1.730.496,79 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.128.829 | 5.128.829 | 4.359.376,46 | 85,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.671.972,16 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 126.276,78 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 353.473,12 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 688.357,52 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 155.682,17 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 363.614,71 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 23.000 | 23.000 | 442.635,01 | 1.924,50 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 442.635,01 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 247.000 | 247.000 | 196.064,24 | 79,38 |
| 4241 | Knjige |  |  | 195.014,24 |  |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |  |  | 1.050,00 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 155.000 | 155.000 | 86.147,50 | 55,58 |
| 4251 | Višegodišnji nasadi |  |  | 86.147,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 403.200 | 403.200 | 91.157,98 | 22,61 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 36.061,29 |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 55.096,69 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.784.000 | 1.784.000 | 4.698.742,08 | 263,38 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 4.698.742,08 |  |
| 518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 2.000.000 | 2.000.000 | 10.000.000,00 | 500,00 |
| 5181 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni |  |  | 10.000.000,00 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 958.730 | 958.730 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 6.400 | 6.400 | 6.225,00 | 97,27 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 400 | 400 | 400,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 400,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.000 | 6.000 | 5.825,00 | 97,08 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.825,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 11.588.894 | 11.588.894 | 3.180.468,49 | 27,44 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 362.800 | 362.800 | 406.046,97 | 111,92 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 406.046,97 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.000 | 6.000 | 7.081,94 | 118,03 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 7.081,94 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 31.690 | 31.690 | 10.144,56 | 32,01 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.144,56 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.276.211 | 1.276.211 | 173.501,71 | 13,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 115.335,02 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 55.467,69 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.699,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 517.783 | 517.783 | 134.343,56 | 25,95 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 35.085,53 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 26.746,13 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 47.621,29 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.008,67 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 23.881,94 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 219.311 | 219.311 | 222.750,16 | 101,57 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 27.131,48 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 44.678,33 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 128.305,83 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 625,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 20.009,52 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.116.500 | 1.116.500 | 220.195,14 | 19,72 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 220.195,14 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 44.000 | 44.000 | 8.491,09 | 19,30 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 6.092,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.399,09 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 9.000 | 9.000 | 52.434,11 | 582,60 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 52.434,11 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 290 | 290 | 212,34 | 73,22 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 212,34 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 15.000 | 15.000 | 14.484,00 | 96,56 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 14.484,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.862.500 | 1.862.500 | 929.666,67 | 49,91 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 929.666,67 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 6.064.041 | 6.064.041 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 48.768 | 48.768 | 98.357,74 | 201,68 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 92.079,67 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 6.278,07 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado |  |  | 2.758,50 |  |
| 4251 | Višegodišnji nasadi |  |  | 2.758,50 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 900.000,00 |  |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 900.000,00 |  |
| 61 | Donacije | 459.732 | 459.732 | 251.472,19 | 54,70 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 | 4.502,00 | 90,04 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.502,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 157.000 | 157.000 | 13.365,84 | 8,51 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.172,99 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 518,77 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.447,73 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.092,35 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.134,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 42.000 | 42.000 | 40.505,07 | 96,44 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 15.100,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 25.405,07 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000 | 2.000 | 9.819,37 | 490,97 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.819,37 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 200 | 200 | 150,54 | 75,27 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 150,54 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.532 | 10.532 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 138.000 | 138.000 | 176.432,37 | 127,85 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 100.000,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 38.976,30 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 37.456,07 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000 | 5.000 | 6.697,00 | 133,94 |
| 4241 | Knjige |  |  | 6.697,00 |  |
| A679095 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 16.635.281 | 16.635.281 | 11.403.010,30 | 68,55 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.047.689 | 3.047.689 | 1.424.077,96 | 46,73 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 553.344 | 553.344 | 499.451,54 | 90,26 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 499.451,54 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 51.187 | 51.187 | 8.000,00 | 15,63 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 8.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 104.883 | 104.883 | 82.409,62 | 78,57 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 82.409,62 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 106.100 | 106.100 | 47.515,08 | 44,78 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 21.759,24 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 586,52 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.098,25 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 23.071,07 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 94.800 | 94.800 | 26.625,12 | 28,09 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 13.677,60 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 310,45 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 8.216,63 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 4.420,44 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 628.224 | 628.224 | 268.223,13 | 42,70 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 10.366,39 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.238,73 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.667,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 5.129,59 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 222.412,53 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 16.918,44 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.489,95 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 33.000 | 33.000 | 1.077,25 | 3,26 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.077,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 905.538 | 905.538 | 21.060,44 | 2,33 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2,58 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.847,58 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 9.210,28 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.413 | 4.413 | 2.234,09 | 50,63 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 836,45 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 1.397,64 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.200 | 5.200 | 5.000,00 | 96,15 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 5.000,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 86.000 | 86.000 | 115.537,86 | 134,35 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 115.537,86 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 121.000 | 121.000 | 1.259,00 | 1,04 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 493,75 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 765,25 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 9.000 | 9.000 | 731,00 | 8,12 |
| 4241 | Knjige |  |  | 731,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 345.000 | 345.000 | 344.953,83 | 99,99 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 344.953,83 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 10.277.844 | 10.277.844 | 7.742.240,54 | 75,33 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.763.628 | 2.763.628 | 3.516.771,35 | 127,25 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.516.771,35 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 343.800 | 343.800 | 353.477,00 | 102,81 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 353.477,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 461.244 | 461.244 | 576.817,78 | 125,06 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 576.817,78 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.152.200 | 1.152.200 | 486.406,74 | 42,22 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 211.792,44 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 101.172,36 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 43.417,25 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 130.024,69 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 563.826 | 563.826 | 402.327,23 | 71,36 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 112.808,09 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 163.076,66 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 44.923,27 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 41.308,73 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 40.210,48 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.824.507 | 1.824.507 | 1.076.873,89 | 59,02 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 25.343,60 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 124.777,19 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 32.530,92 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 39.096,65 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 14.401,05 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 730.778,57 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 34.266,01 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 75.679,90 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 210.000 | 210.000 | 57.591,02 | 27,42 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 57.591,02 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.554.215 | 1.554.215 | 363.859,40 | 23,41 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 70.753,56 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 212.544,43 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 10.331,86 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 4.714,30 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 65.515,25 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.920 | 3.920 | 2.212,53 | 56,44 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 2.203,84 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 8,69 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 43.800 | 43.800 | 95.960,21 | 219,09 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 95.960,21 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 22.900 | 22.900 | 60.500,00 | 264,19 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 60.500,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina |  |  | 6.547,15 |  |
| 4123 | Licence |  |  | 6.547,15 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 732.600 | 732.600 | 648.332,51 | 88,50 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 44.735,49 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 524.182,37 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 13.798,10 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 5.350,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 60.266,05 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 212.304 | 212.304 | 91.563,73 | 43,13 |
| 4241 | Knjige |  |  | 91.563,73 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 124.000 | 124.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 264.900 | 264.900 | 3.000,00 | 1,13 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 3.000,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 2.332.088 | 2.332.088 | 1.682.771,14 | 72,16 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 640.000 | 640.000 | 96.381,65 | 15,06 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 96.381,65 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.500,00 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 105.000 | 105.000 | 18.230,16 | 17,36 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 18.230,16 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 36.300 | 36.300 | 27.481,90 | 75,71 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.418,30 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.001,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 13.062,60 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 179.900 | 179.900 | 158.121,46 | 87,89 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 34.380,76 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 94.749,16 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 23.008,63 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 5.982,91 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 477.000 | 477.000 | 519.247,18 | 108,86 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 16.352,53 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 82.017,94 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 50.039,06 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 21.856,10 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 235.564,45 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 14.570,88 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 98.846,22 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 23.000 | 23.000 | 26.197,76 | 113,90 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 26.197,76 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 564.738 | 564.738 | 17.688,32 | 3,13 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 500,82 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 17.187,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.150 | 2.150 | 381,39 | 17,74 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 381,39 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 7.000 | 7.000 | 6.500,00 | 92,86 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 6.500,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina |  |  | 781,25 |  |
| 4123 | Licence |  |  | 781,25 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 282.000 | 282.000 | 810.260,07 | 287,33 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 13.671,01 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 2.635,42 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 119.625,31 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 5.436,00 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 605.999,83 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 62.892,50 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 61 | Donacije | 959.660 | 959.660 | 553.920,66 | 57,72 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 242.000 | 242.000 | 148.916,43 | 61,54 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 148.916,43 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000 | 5.000 | 3.000,00 | 60,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 40.700 | 40.700 | 24.571,19 | 60,37 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 24.571,19 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.550 | 70.550 | 25.304,77 | 35,87 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.322,04 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 727,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.526,53 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 8.729,20 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 22.600 | 22.600 | 11.067,70 | 48,97 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.086,64 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 5.981,06 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 253.000 | 253.000 | 195.353,54 | 77,21 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 410,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 10.695,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 15.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 25.150,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 124.608,54 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 19.490,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 88.400 | 88.400 | 33.806,36 | 38,24 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 33.806,36 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 186.900 | 186.900 | 24.233,00 | 12,97 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 22.173,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 560,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.500,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 510 | 510 | 950,37 | 186,35 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 950,37 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 7.000 | 7.000 | 10.500,00 | 150,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 10.500,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.000 | 40.000 | 76.217,30 | 190,54 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 39.339,88 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 36.877,42 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.000 | 18.000 |  |  |
| A679096 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 30.366.292 | 30.366.292 | 18.970.182,90 | 62,47 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 558.900 | 558.900 | 393.466,10 | 70,40 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 9.593,81 | 95,94 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.593,81 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 36.000 | 36.000 | 15.231,30 | 42,31 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 12.489,76 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 2.741,54 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 512.600 | 512.600 | 367.778,99 | 71,75 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 85.668,73 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.750,31 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 277.359,95 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 300 | 300 | 862,00 | 287,33 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 862,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 29.687.292 | 29.687.292 | 18.523.277,05 | 62,39 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.870.537 | 6.870.537 | 3.476.481,97 | 50,60 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.476.481,97 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.684.900 | 1.684.900 | 1.745.387,83 | 103,59 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.745.387,83 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.810.538 | 1.810.538 | 1.580.469,23 | 87,29 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 879.249,30 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 701.219,93 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.268.000 | 1.268.000 | 414.118,39 | 32,66 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 160.025,86 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 153.396,25 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 50.227,71 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 50.468,57 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.333.000 | 1.333.000 | 1.325.719,39 | 99,45 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 627.096,99 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 493.060,37 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 18.083,09 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 186.897,44 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 581,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.497.417 | 3.497.417 | 2.049.664,79 | 58,61 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 162.653,77 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 147.041,42 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 315.493,34 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 100.194,73 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 339.209,97 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 430.012,24 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 85.006,72 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 470.052,60 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 130.000 | 130.000 | 36.520,06 | 28,09 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 36.520,06 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 682.400 | 682.400 | 458.379,64 | 67,17 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 114.695,54 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 235.276,74 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 28.804,56 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 39.372,90 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 4.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 36.229,90 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 52.500 | 52.500 | 53.266,59 | 101,46 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 41.051,25 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 12.059,03 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 156,31 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 300.000 | 300.000 | 270.770,04 | 90,26 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 270.770,04 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.370.000 | 5.370.000 | 332.433,61 | 6,19 |
| 4123 | Licence |  |  | 157.305,05 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 175.128,56 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 3.200.000 | 3.200.000 | 3.200.000,00 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 3.200.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.408.000 | 3.408.000 | 3.299.182,95 | 96,81 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 292.169,55 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 20.250,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.986.763,40 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva |  |  | 211.250,00 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 211.250,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 70.000 | 70.000 | 69.632,56 | 99,48 |
| 4241 | Knjige |  |  | 69.632,56 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 53.000 | 53.000 | 15.744,75 | 29,71 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000 | 3.000 | 15.084,75 | 502,83 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.784,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.300,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 660,00 | 1,32 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 660,00 |  |
| 61 | Donacije | 67.100 | 67.100 | 22.815,00 | 34,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 23.000 | 23.000 | 22.815,00 | 99,20 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 22.815,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 44.100 | 44.100 |  |  |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine |  |  | 14.880,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina |  |  | 2.880,00 |  |
| 4123 | Licence |  |  | 2.880,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 12.000,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 12.000,00 |  |
| A679112 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU | 7.298.624 | 7.154.766 | 7.145.435,34 | 99,87 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.298.624 | 7.154.766 | 7.145.435,34 | 99,87 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.991.087 | 5.880.504 | 5.880.503,19 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.880.503,19 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 225.810 | 236.668 | 236.667,72 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 236.667,72 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 947.355 | 903.222 | 903.221,43 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 903.221,43 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 116.924 | 116.924 | 116.924,00 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 116.924,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.119 | 8.119 | 8.119,00 | 100,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 8.119,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 9.329 | 9.329 |  |  |
| A679114 | REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) |  |  | 2.924.750,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene |  |  | 2.924.750,00 |  |
| 311 | Plaće (Bruto) |  |  | 644.515,78 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 644.515,78 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 385.964,14 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 385.964,14 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće |  |  | 106.345,08 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 106.345,08 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 23.901,84 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.298,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 8.022,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 12.581,84 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 101.413,16 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 23.198,79 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 59.042,14 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 19.172,23 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 920.706,55 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 497.031,49 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 38.587,51 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 36.599,45 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 320.664,72 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.455,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 26.367,63 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.447,47 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.447,47 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 31.991,44 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.600,02 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.091,42 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.200,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 22.100,00 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove |  |  | 301,14 |  |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 301,14 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi |  |  | 66.225,96 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2,50 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 81,03 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 5.408,30 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 60.734,13 |  |
| 381 | Tekuće donacije |  |  | 13.440,00 |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 13.440,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti |  |  | 60.125,01 |  |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 12.025,01 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 48.100,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 484.034,64 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 229.709,89 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 800,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 191.141,25 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 62.383,50 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva |  |  | 16.950,29 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 16.950,29 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |  |  | 51.812,50 |  |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |  |  | 51.812,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 12.075,00 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 12.075,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.500,00 |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.500,00 |  |
| A679115 | EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U SLAVONSKOM BRODU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) |  |  | 489.732,74 |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 470,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 470,00 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 470,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice |  |  | 418.150,24 |  |
| 311 | Plaće (Bruto) |  |  | 58.813,74 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 58.813,74 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće |  |  | 9.704,27 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.704,27 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 825,64 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 825,64 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 20.916,53 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 20.916,53 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 104.275,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 55.275,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 49.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.800,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.800,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 218.815,06 |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 218.815,06 |  |
| 61 | Donacije |  |  | 71.112,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 34.387,50 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 34.387,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 36.725,00 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 36.725,00 |  |
| K621061 | ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOOBRAZOVNIH USTANOVA | 14.242.675 | 15.492.675 | 15.492.675,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14.242.675 | 15.492.675 | 15.492.675,00 | 100,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 14.242.675 | 15.492.675 | 15.492.675,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 15.492.675,00 |  |
| K679084 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020., PRIORITET 1, 9 i 10 | 446.469.912 | 432.211.116 | 332.284.970,23 | 76,88 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 68.139.716 | 53.880.920 | 53.880.916,20 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 255.855 | 218.181 | 218.180,50 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 218.180,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 47.006 | 39.798 | 39.797,91 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 39.797,91 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.406 | 3.837 | 3.836,79 | 99,99 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.836,79 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.190 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.054.250 | 354.280 | 354.279,04 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 39.121,34 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.587,55 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.205,16 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 302.052,93 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 312,06 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.081 |  |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 688.750 | 70.918 | 70.917,48 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 23.066,63 |  |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 47.850,85 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 48.073.524 | 43.379.790 | 43.379.789,47 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 43.379.789,47 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17.963.654 | 9.814.116 | 9.814.115,01 | 100,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 9.814.115,01 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR | 378.330.196 | 378.330.196 | 278.404.054,03 | 73,59 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 16.702.543 | 16.702.543 | 15.359.229,65 | 91,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 15.359.229,65 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.991.719 | 2.991.719 | 2.942.877,72 | 98,37 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.942.877,72 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.267.211 | 4.267.211 | 2.483.017,08 | 58,19 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.095.147,53 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 278.930,42 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 108.939,13 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.375.014 | 1.375.014 | 803.006,15 | 58,40 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 37.347,37 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 680.712,07 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 84.946,71 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.517.405 | 13.517.405 | 8.875.940,06 | 65,66 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 324.348,62 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 589.490,37 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 309.801,21 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 99.864,15 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.847.922,19 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.704.513,52 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 518.643 | 518.643 | 84.709,80 | 16,33 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 84.709,80 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 234.238 | 234.238 | 54.412,68 | 23,23 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 53.114,61 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.298,07 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 784.138 | 784.138 | 760.418,14 | 96,98 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 760.418,14 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 727.253 | 727.253 | -727.253,61 | -100,00 |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | -727.253,61 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 10.840.374 | 10.840.374 | 6.594.589,36 | 60,83 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 2.699.210,71 |  |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 3.895.378,65 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 196.223.544 | 196.223.544 | 161.939.754,58 | 82,53 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 161.939.754,58 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 130.148.114 | 130.148.114 | 79.233.352,42 | 60,88 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 79.233.352,42 |  |
| K679106 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITET 3 | 55.824.736 | 54.919.866 | 48.229.949,57 | 87,82 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 8.143.064 | 7.238.194 | 7.238.190,17 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.595.003 | 3.347.466 | 3.347.465,30 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.347.465,30 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 72.882 | 58.621 | 58.620,09 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 58.620,09 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 618.565 | 497.675 | 497.674,73 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 497.674,73 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 838.359 | 706.544 | 706.543,54 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 656.848,55 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 49.694,99 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 529.114 | 444.703 | 444.702,20 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 444.702,20 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.585.418 | 1.451.093 | 1.451.092,75 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.451.092,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 903.723 | 732.092 | 732.091,56 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 732.091,56 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 47.681.672 | 47.681.672 | 40.991.759,40 | 85,97 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 20.347.029 | 20.347.029 | 9.413.531,48 | 46,26 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 9.413.531,48 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 412.999 | 412.999 | 332.181,49 | 80,43 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 332.181,49 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.505.207 | 3.505.207 | 2.820.157,45 | 80,46 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.820.157,45 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.537.035 | 5.537.035 | 5.269.237,41 | 95,16 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.899.929,96 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 369.307,45 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.998.313 | 2.998.313 | 2.529.289,74 | 84,36 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.529.289,74 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.461.089 | 11.461.089 | 9.224.147,18 | 80,48 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.224.147,18 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 7.254.695,73 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 7.254.695,73 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.420.000 | 3.420.000 | 4.148.518,92 | 121,30 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.148.518,92 |  |
| K679111 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITET 1 – GARANCIJA ZA MLADE | 1.701.102 | 1.701.102 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.701.102 | 1.701.102 |  |  |
| 38 | ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 1.275.400 | 1.275.400 | 1.275.400,00 | 100,00 |
| 3801 | ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 1.275.400 | 1.275.400 | 1.275.400,00 | 100,00 |
| A622012 | REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE | 1.275.400 | 1.275.400 | 1.275.400,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.275.400 | 1.275.400 | 1.275.400,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 150.000 | 150.000 | 150.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 150.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 185.000 | 185.000 | 185.000,00 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 50.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 65.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 70.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 493.400 | 493.400 | 493.400,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 50.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 170.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 36.400,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 37.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 200.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000 | 25.000 | 25.000,00 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 25.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 2.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 420.000 | 420.000 | 420.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 60.000,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 80.000,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 280.000,00 |  |
| 08008 | Javni instituti u Republici Hrvatskoj | 921.843.270 | 918.415.573 | 802.464.596,94 | 87,37 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 430.830.081 | 428.929.581 | 427.475.879,75 | 99,66 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 11.349.118 | 9.821.921 | 9.821.914,91 | 100,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 187.802.295 | 187.802.295 | 195.061.424,70 | 103,87 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 57.701.170 | 57.701.170 | 46.301.359,11 | 80,24 |
| 51 | Pomoći EU | 34.363.806 | 34.363.806 | 38.050.667,42 | 110,73 |
| 52 | Ostale pomoći | 80.658.238 | 80.658.238 | 14.317.105,14 | 17,75 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 113.819.723 | 113.819.723 | 65.224.176,16 | 57,30 |
| 61 | Donacije | 5.267.563 | 5.267.563 | 6.187.963,17 | 117,47 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 51.276 | 51.276 | 24.106,58 | 47,01 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 38 | ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 921.843.270 | 918.415.573 | 802.464.596,94 | 87,37 |
| 3801 | ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 921.843.270 | 918.415.573 | 802.464.596,94 | 87,37 |
| A622000 | REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA | 374.731.358 | 373.279.626 | 372.801.606,80 | 99,87 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 374.731.358 | 373.279.626 | 372.801.606,80 | 99,87 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 308.679.964 | 308.369.193 | 307.987.704,28 | 99,88 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 305.087.911,93 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 2.899.792,35 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.763.000 | 8.760.204 | 8.663.675,23 | 98,90 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 8.663.675,23 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 49.716.394 | 48.679.884 | 48.679.883,05 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 48.679.883,05 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.015.000 | 7.007.810 | 7.007.810,00 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 7.007.810,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 557.000 | 462.535 | 462.534,24 | 100,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 462.534,24 |  |
| A622002 | PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA | 3.926.723 | 3.613.815 | 3.613.813,96 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.926.723 | 3.613.815 | 3.613.813,96 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.125.225 | 2.906.788 | 2.906.787,61 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.906.787,61 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 172.278 | 116.567 | 116.566,51 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 116.566,51 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 503.371 | 470.588 | 470.587,95 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 470.587,95 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 103.349 | 97.372 | 97.371,89 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 97.371,89 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.500 | 22.500 | 22.500,00 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 22.500,00 |  |
| A622009 | POTICAJ RAZVOJA ZNANOSTI I ULAGANJA U KADROVE – FINANCIRANJE ŠKOLARINA ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ | 48.000 | 12.140 | 10.430,04 | 85,91 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 48.000 | 12.140 | 10.430,04 | 85,91 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 48.000 | 12.140 | 10.430,04 | 85,91 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 10.430,04 |  |
| A622011 | REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE | 234.000 | 234.000 | 234.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 234.000 | 234.000 | 234.000,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 53.000 | 53.000 | 53.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 50.000,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.000 | 14.000 | 14.000,00 | 100,00 |
| 3223 | Energija |  |  | 6.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 8.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 39.000 | 39.000 | 39.000,00 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 12.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 16.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 88.000 | 88.000 | 88.000,00 | 100,00 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 73.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 15.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.000 | 40.000 | 40.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 20.000,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 20.000,00 |  |
| A622120 | PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE | 100.000 |  |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 100.000 |  |  |  |
| A622125 | EU PROJEKTI JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 43.888.369 | 43.888.369 | 40.709.429,36 | 92,76 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.023.000 | 1.023.000 | 1.194.896,40 | 116,80 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 240.000 | 240.000 | 182.060,96 | 75,86 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 179.174,42 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 2.886,54 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.000 | 10.000 | 7.000,00 | 70,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 7.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 43.000 | 43.000 | 30.617,96 | 71,20 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 30.617,96 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 45.500 | 45.500 | 40.735,47 | 89,53 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 31.234,14 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 9.501,33 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 92.500 | 92.500 | 101.495,69 | 109,73 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 8.770,43 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 90.778,18 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.080,68 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 866,40 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 79.000 | 79.000 | 78.808,75 | 99,76 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 78.808,75 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.000 | 4.000 | 3.336,80 | 83,42 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.336,80 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000 | 3.000 | 1.963,20 | 65,44 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 403,20 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.560,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 423,17 | 42,32 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 0,60 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 422,57 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 505.000 | 505.000 | 748.454,40 | 148,21 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 9.604,50 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 738.849,90 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 15.000 | 15.000 | 14.918,21 | 99,45 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.000 | 15.000 | 14.918,21 | 99,45 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 14.918,21 |  |
| 51 | Pomoći EU | 33.193.956 | 33.193.956 | 36.716.576,23 | 110,61 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.159.315 | 5.159.315 | 6.908.979,91 | 133,91 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.892.144,36 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 16.835,55 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 34.500 | 34.500 | 394.412,11 | 1.143,22 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 394.412,11 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 865.309 | 865.309 | 1.147.473,39 | 132,61 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 33.477,74 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.113.995,65 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.729.174 | 2.729.174 | 992.631,34 | 36,37 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 813.152,90 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 68.732,46 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 100.607,32 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 10.138,66 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.584.863 | 1.584.863 | 2.003.846,17 | 126,44 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 51.513,15 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.382.840,53 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 56.005,73 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 478.757,21 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 34.516,35 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 213,20 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.499.189 | 2.499.189 | 3.609.455,04 | 144,43 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 78.737,63 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 146.835,91 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 53.947,79 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.500,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 119.477,81 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 30.640,80 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.694.925,67 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.496,51 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 480.892,92 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 80.000 | 80.000 | 72.624,53 | 90,78 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 72.624,53 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 563.800 | 563.800 | 161.641,33 | 28,67 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 8.577,90 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 79.250,16 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 26.060,47 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.889,51 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 44.863,29 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 14.580 | 14.580 | 21.371,96 | 146,58 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 6.383,28 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 14.988,68 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 1.185.000 | 1.185.000 | 2.415.318,36 | 203,82 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 2.415.318,36 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 4.002.000 | 4.002.000 | 4.001.854,96 | 100,00 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 4.001.854,96 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 198.500 | 198.500 | 257.536,45 | 129,74 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 257.536,45 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 12.528.000 | 12.528.000 | 12.527.890,38 | 100,00 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 12.527.890,38 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 22.000 | 22.000 | 21.250,00 | 96,59 |
| 4123 | Licence |  |  | 21.250,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 41.000 | 41.000 | 40.115,00 | 97,84 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 40.115,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.621.726 | 1.621.726 | 2.063.357,83 | 127,23 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 362.358,36 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 7.226,25 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 9.437,50 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.148.597,33 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 526.763,39 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 8.975,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |  |  | 3.564,39 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 3.564,39 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 65.000 | 65.000 | 73.253,08 | 112,70 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 73.253,08 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 9.562.402 | 9.562.402 | 2.738.082,09 | 28,63 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 457.000 | 457.000 | 447.040,93 | 97,82 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 447.040,93 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 15.000 | 15.000 | 29.157,98 | 194,39 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 29.157,98 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 84.220 | 84.220 | 80.672,87 | 95,79 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 5.412,53 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 75.260,34 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 359.026 | 359.026 | 35.685,89 | 9,94 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 19.457,31 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 11.779,92 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.448,66 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 418.450 | 418.450 | 407.319,73 | 97,34 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 208.750,16 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 105.640,60 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 639,38 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 88.092,48 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 4.197,11 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 605.097 | 605.097 | 194.565,35 | 32,15 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.659,34 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 109.928,29 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 34.967,35 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 262,88 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 25.170,59 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 520,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 21.056,90 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 7.817,46 | 78,17 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 7.817,46 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.100 | 4.100 | 98,00 | 2,39 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 98,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.509 | 3.509 | 10.024,33 | 285,67 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 6.749,45 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 3.274,88 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 92.000 | 92.000 | 91.868,03 | 99,86 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 91.868,03 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama |  |  | 856.230,23 |  |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 856.230,23 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 140.000 | 140.000 | 139.357,50 | 99,54 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 139.357,50 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina |  |  | 11.906,25 |  |
| 4123 | Licence |  |  | 11.906,25 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.290.000 | 5.290.000 | 426.337,54 | 8,06 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 12.167,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 243.341,12 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 167.870,17 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.959,25 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.084.000 | 2.084.000 |  |  |
| 61 | Donacije | 94.011 | 94.011 | 44.956,43 | 47,82 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 60.011 | 60.011 | 15.517,82 | 25,86 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 15.517,82 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.000 | 10.000 | 6.815,38 | 68,15 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 3.734,46 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.080,92 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.000 | 3.000 | 1.654,00 | 55,13 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.074,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 290,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 290,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 21.000 | 21.000 | 20.969,23 | 99,85 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.969,23 |  |
| A622132 | REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA (IZ EVIDENCIJSKIH  PRIHODA) | 321.955.979 | 321.955.979 | 259.233.196,76 | 80,52 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 186.779.295 | 186.779.295 | 193.866.528,30 | 103,79 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 38.424.053 | 38.424.053 | 66.796.457,00 | 173,84 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 65.087.698,74 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 574.471,92 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.114.700,68 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 19.585,66 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.742.255 | 2.742.255 | 6.298.720,15 | 229,69 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.298.720,15 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.113.309 | 6.113.309 | 10.769.819,94 | 176,17 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 27.834,55 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.741.985,39 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.183.579 | 7.183.579 | 6.559.656,95 | 91,31 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.293.534,05 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.482.336,67 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 555.613,25 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 228.172,98 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 44.320.564 | 44.320.564 | 45.830.346,04 | 103,41 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.944.190,51 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 39.465.457,67 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.617.904,25 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.323.055,50 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 196.726,49 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 283.011,62 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.708.317 | 35.708.317 | 31.531.950,24 | 88,30 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.493.788,36 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.631.035,25 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 895.279,98 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.141.228,73 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.771.145,25 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.493.682,41 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.814.252,58 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 923.016,68 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.368.521,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 225.100 | 225.100 | 127.540,90 | 56,66 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 127.540,90 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.595.412 | 9.595.412 | 5.073.677,93 | 52,88 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 702.470,58 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 671.133,76 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 651.050,43 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 179.132,81 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 348.457,19 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 2.404.516,66 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 116.916,50 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 15.000 | 15.000 | 8.635,05 | 57,57 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | 7.907,79 |  |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 727,26 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 670.827 | 670.827 | 596.138,03 | 88,87 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 189.474,43 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 281.137,46 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 16.070,48 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 109.455,66 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 106.000 | 106.000 | 105.477,34 | 99,51 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 105.477,34 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.346.000 | 1.346.000 | 1.348.856,63 | 100,21 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 1.338.882,35 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 9.974,28 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 257.500 | 257.500 | 382.981,43 | 148,73 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 382.981,43 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.232.098 | 2.232.098 | 2.312.240,83 | 103,59 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 574.472,97 |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  |  | 2.251,12 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 1.735.516,74 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 192.329 | 192.329 | 23.792,62 | 12,37 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 57,60 |  |
| 3832 | Penali, ležarine i drugo |  |  | 1.077,42 |  |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 10.000,00 |  |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 12.657,60 |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 12.000.000 | 12.000.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 84.475 | 84.475 | 18.095,96 | 21,42 |
| 4123 | Licence |  |  | 18.095,96 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 8.700.000 | 8.700.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.104.677 | 12.104.677 | 14.421.983,26 | 119,14 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.245.389,47 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 237.322,59 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 322.477,62 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 9.863.548,61 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 2.389.434,70 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 363.810,27 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 767.000 | 767.000 | 713.400,00 | 93,01 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 689.200,00 |  |
| 4233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu |  |  | 24.200,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 51.800 | 51.800 | 7.558,21 | 14,59 |
| 4241 | Knjige |  |  | 7.558,21 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 75.000 | 75.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 277.000 | 277.000 | 384.647,83 | 138,86 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 384.647,83 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.120.000 | 3.120.000 | 49.731,53 | 1,59 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 49.731,53 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 418.000 | 418.000 | 471.423,52 | 112,78 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 471.423,52 |  |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 44.000 | 44.000 | 33.396,91 | 75,90 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |  |  | 33.396,91 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 57.686.170 | 57.686.170 | 46.286.440,90 | 80,24 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 18.898.155 | 18.898.155 | 18.951.156,28 | 100,28 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 18.951.156,28 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 482.900 | 482.900 | 347.872,17 | 72,04 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 347.872,17 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.125.857 | 3.125.857 | 2.879.568,22 | 92,12 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 65.904,12 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.813.664,10 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.598.186 | 4.598.186 | 2.149.347,02 | 46,74 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.186.676,15 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 543.159,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 372.560,41 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 46.951,46 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 17.786.788 | 17.786.788 | 8.153.573,19 | 45,84 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 406.708,76 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 6.669.435,41 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 115.851,46 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 884.077,57 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 40.064,50 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 37.435,49 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.303.784 | 3.303.784 | 3.649.899,59 | 110,48 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 38.678,05 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.173.660,47 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 221.033,03 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.145,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 86.914,52 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 413.947,95 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 965.690,30 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 110.419,44 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 637.410,83 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 497.995 | 497.995 | 306.592,58 | 61,57 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 306.592,58 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 209.005 | 209.005 | 111.752,78 | 53,47 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 16.996,82 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.920,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 56.103,64 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 26.441,28 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 873,94 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 9.417,10 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 32.200 | 32.200 | 34.348,54 | 106,67 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 7.942,46 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 26.406,08 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 379.000 | 379.000 | 999.842,07 | 263,81 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 999.842,07 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 33.200 | 33.200 | 33.043,12 | 99,53 |
| 4123 | Licence |  |  | 33.043,12 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 30.000 | 30.000 | 29.212,12 | 97,37 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 29.212,12 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.394.600 | 6.394.600 | 6.651.582,00 | 104,02 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 506.683,39 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 6.396,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 274.501,95 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 4.146.693,82 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 1.423.892,73 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 293.414,11 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 54.000 | 54.000 | 106.753,42 | 197,69 |
| 4241 | Knjige |  |  | 106.753,42 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 3.500 | 3.500 | 13.221,00 | 377,74 |
| 4251 | Višegodišnji nasadi |  |  | 13.221,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.757.000 | 1.757.000 | 1.770.097,19 | 100,75 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.770.097,19 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 100.000 | 100.000 | 98.579,61 | 98,58 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 98.579,61 |  |
| 51 | Pomoći EU | 1.169.850 | 1.169.850 | 1.334.091,19 | 114,04 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 553.000 | 553.000 | 676.094,54 | 122,26 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 676.094,54 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 78.000 | 78.000 | 80.000,00 | 102,56 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 80.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 83.500 | 83.500 | 100.611,25 | 120,49 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 100.611,25 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 149.000 | 149.000 | 164.488,22 | 110,39 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 154.263,10 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 6.085,12 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.140,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 45.950 | 45.950 | 51.487,88 | 112,05 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 30.941,07 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 20.229,37 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 317,44 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 120.300 | 120.300 | 170.432,11 | 141,67 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 670,26 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.620,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 34.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.876,87 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 123.817,88 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.447,10 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.100 | 1.100 | 1.052,38 | 95,67 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.052,38 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.600 | 14.600 | 7.158,08 | 49,03 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.158,08 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 200 | 200 | 196,11 | 98,06 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 136,13 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 59,98 |  |
| 421 | Građevinski objekti |  |  | 49.757,00 |  |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 49.757,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 52.200 | 52.200 | 29.357,39 | 56,24 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 27.351,39 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.006,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.000 | 1.000 | 763,03 | 76,30 |
| 4241 | Knjige |  |  | 763,03 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 50.000 | 50.000 | 1.750,00 | 3,50 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.750,00 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 1.000 | 1.000 | 943,20 | 94,32 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 943,20 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 71.095.836 | 71.095.836 | 11.579.023,05 | 16,29 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 31.487.028 | 31.487.028 | 2.050.326,79 | 6,51 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.050.326,79 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.525.500 | 3.525.500 | 73.767,91 | 2,09 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 73.767,91 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.179.359 | 5.179.359 | 284.158,51 | 5,49 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 12.866,01 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 271.292,50 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.038.933 | 3.038.933 | 678.839,94 | 22,34 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 573.790,91 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 46.954,16 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 26.594,16 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 31.500,71 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.795.273 | 10.795.273 | 837.847,33 | 7,76 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 272.795,25 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 389.604,34 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 61.074,84 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 77.628,50 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 17.541,18 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 19.203,22 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.825.434 | 4.825.434 | 2.010.892,84 | 41,67 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 31.907,43 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 273.210,17 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 15.672,89 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 5.964,41 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 69.298,76 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 32.539,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 980.747,08 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 55.406,18 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 546.146,17 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 264.000 | 264.000 | 45.978,59 | 17,42 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 45.978,59 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.040.090 | 2.040.090 | 116.822,58 | 5,73 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 16.511,35 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.289,36 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 17.473,88 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 80.272,77 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.275,20 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0,02 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 42.832 | 42.832 | 8.552,50 | 19,97 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 7.121,95 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 843,05 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 587,50 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 60.000 | 60.000 | 57.983,30 | 96,64 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 57.983,30 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 1.467.240 | 1.467.240 | 1.979.420,35 | 134,91 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 1.979.420,35 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 680.000 | 680.000 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 267.410 | 267.410 | 243.445,28 | 91,04 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 77.584,00 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 165.861,28 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 52.200 | 52.200 | 10.025,56 | 19,21 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 10.025,56 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 500 | 500 | 138,76 | 27,75 |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima |  |  | 138,76 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 20.000 | 20.000 | 18.729,50 | 93,65 |
| 4123 | Licence |  |  | 18.729,50 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 191.000 | 191.000 | 190.922,50 | 99,96 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 190.922,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.484.037 | 5.484.037 | 2.606.692,20 | 47,53 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 459.442,88 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 39.678,22 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 6.409,65 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.297.991,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 736.339,15 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 66.831,30 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 95.000 | 95.000 | 88.341,11 | 92,99 |
| 4241 | Knjige |  |  | 88.341,11 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 150.000 | 150.000 | 276.137,50 | 184,09 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 276.137,50 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.430.000 | 1.430.000 |  |  |
| 61 | Donacije | 5.173.552 | 5.173.552 | 6.143.006,74 | 118,74 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.312.701 | 1.312.701 | 1.858.567,55 | 141,58 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.858.567,55 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 38.208 | 38.208 | 73.995,49 | 193,66 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 73.995,49 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 178.295 | 178.295 | 209.092,27 | 117,27 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 15.087,92 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 194.004,35 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 488.160 | 488.160 | 103.507,72 | 21,20 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 47.756,84 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 46.182,46 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.898,42 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 5.670,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.011.000 | 1.011.000 | 1.744.715,34 | 172,57 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 10.077,86 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.663.591,84 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 41.839,52 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 3.144,60 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 26.061,52 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 450.793 | 450.793 | 492.451,14 | 109,24 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.618,31 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 112.416,53 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 21.189,38 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.321,68 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 78.277,06 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 201.102,34 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.430,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 70.095,84 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 21.000 | 21.000 | 18.576,00 | 88,46 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 18.576,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.500 | 100.500 | 41.855,50 | 41,65 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.099,08 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 649,99 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 38.106,43 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 2.005,79 | 200,58 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.414,85 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 590,94 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 40.000 | 40.000 | 21.700,00 | 54,25 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 21.700,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije |  |  | 5.000,00 |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 5.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.358.895 | 1.358.895 | 1.569.355,76 | 115,49 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 363.130,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 64.937,50 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.124.644,75 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 16.643,51 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.000 | 2.000 | 2.184,18 | 109,21 |
| 4241 | Knjige |  |  | 2.184,18 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 151.000 | 151.000 |  |  |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine | 51.276 | 51.276 | 24.106,58 | 47,01 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 23.000 | 23.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.776 | 8.776 | 19.734,78 | 224,87 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 19.734,78 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17.200 | 17.200 | 3.921,53 | 22,80 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 920,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 3.001,53 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.300 | 2.300 | 450,27 | 19,58 |
| 4241 | Knjige |  |  | 450,27 |  |
| A622137 | PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH ZNANSTVENIH INSTITUTA | 51.790.000 | 51.790.000 | 50.816.028,95 | 98,12 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 51.790.000 | 51.790.000 | 50.816.028,95 | 98,12 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.240.000 | 4.240.000 | 4.240.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.300.000,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 850.000,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 90.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 17.140.000 | 17.140.000 | 17.140.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.100.000,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 4.200.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 9.300.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.200.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 200.000,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 140.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.462.000 | 22.462.000 | 21.786.842,47 | 96,99 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.100.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.500.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 850.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.500.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.200.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 500.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.622.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 424.842,47 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.090.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 700.000 | 700.000 | 700.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 700.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.455.000 | 3.455.000 | 3.156.186,48 | 91,35 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.000.000,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 200.000,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 74.443,93 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 610.000,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 546.742,55 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 25.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 700.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 165.000 | 165.000 | 165.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 135.000,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 30.000,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 158.000 | 158.000 | 158.000,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 158.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.490.000 | 2.490.000 | 2.490.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 420.000,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 110.000,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 60.000,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 900.000,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 1.000.000,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 200.000 | 200.000 | 200.000,00 | 100,00 |
| 4241 | Knjige |  |  | 200.000,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 80.000 | 80.000 | 80.000,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 80.000,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 700.000 | 700.000 | 700.000,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 700.000,00 |  |
| K622128 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020., PRIORITET 1 i 10 | 125.168.841 | 123.641.644 | 75.046.091,07 | 60,70 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 11.349.118 | 9.821.921 | 9.821.914,91 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 84.353 | 54.117 | 54.116,70 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 54.116,70 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.788 | 9.550 | 9.549,78 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.549,78 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.263 | 935 | 934,28 | 99,92 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 934,28 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 129.814 | 72.795 | 72.794,18 | 100,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 72.794,18 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.336.473 | 199.348 | 199.345,80 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 13.994,41 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 62.948,02 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 122.403,37 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 36.626 | 150 | 150,00 | 100,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 150,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 2.724.198 | 2.723.302 | 2.723.301,58 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 2.723.301,58 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.010.603 | 6.761.724 | 6.761.722,59 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 50.836,19 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 6.710.886,40 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR | 113.819.723 | 113.819.723 | 65.224.176,16 | 57,30 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.562.336 | 3.562.336 | 2.277.646,54 | 63,94 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.277.646,54 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 642.375 | 642.375 | 412.111,16 | 64,15 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 412.111,16 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 812.114 | 812.114 | 193.720,75 | 23,85 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 154.399,20 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 39.321,55 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.041.796 | 1.041.796 | 485.019,75 | 46,56 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.104,86 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 68.414,56 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 412.500,33 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.097.914 | 9.097.914 | 2.027.556,85 | 22,29 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 32.838,98 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 110.477,84 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 385.439,61 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.100.826,71 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 397.973,71 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 58.455 | 58.455 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 709.759 | 709.759 | 5.200,00 | 0,73 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.350,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 850,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 5.121.424 | 5.121.424 | 1.547.893,74 | 30,22 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 727.729,30 |  |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika |  |  | 820.164,44 |  |
|  | istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 38.550.973 | 38.550.973 | 18.344.795,96 | 47,59 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 18.344.795,96 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 54.222.577 | 54.222.577 | 39.930.231,41 | 73,64 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 288.071,84 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 39.642.159,57 |  |
| 08012 | Državni zavod za intelektualno vlasništvo | 19.997.021 | 19.278.689 | 18.784.123,63 | 97,43 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14.260.121 | 13.541.789 | 13.540.992,13 | 99,99 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 44.400 | 44.400 | 33.205,94 | 74,79 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5.595.000 | 5.595.000 | 5.145.814,74 | 91,97 |
| 51 | Pomoći EU | 77.500 | 77.500 | 46.219,98 | 59,64 |
| 52 | Ostale pomoći | 20.000 | 20.000 | 17.890,84 | 89,45 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 38 | ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 19.997.021 | 19.278.689 | 18.784.123,63 | 97,43 |
| 3801 | ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 19.997.021 | 19.278.689 | 18.784.123,63 | 97,43 |
| A763000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO | 19.257.021 | 18.538.689 | 18.150.640,99 | 97,91 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14.260.121 | 13.541.789 | 13.540.992,13 | 99,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.038.454 | 9.476.732 | 9.476.678,58 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 9.476.678,58 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 407.000 | 416.600 | 416.597,47 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 416.597,47 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.619.959 | 1.524.759 | 1.524.754,29 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.524.754,29 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 428.124 | 401.324 | 401.242,61 | 99,98 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 36.745,91 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 342.618,95 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 21.877,75 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 170.300 | 148.550 | 148.071,88 | 99,68 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 145.210,03 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.224,82 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 482,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.155,03 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.217.750 | 1.201.350 | 1.201.349,73 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 299.908,50 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 13.853,95 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 11.407,13 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 28.521,91 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 403.678,51 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 37.800,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 50.305,99 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 303.453,53 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 52.420,21 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 2.100 | 2.019,50 | 96,17 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.019,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 187.006 | 189.046 | 189.041,22 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 123.331,17 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.288,28 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.639,25 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 720,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 21.750,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 35.312,52 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.612 | 312 | 281,57 | 90,25 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 132,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 149,57 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 177.916 | 177.016 | 176.982,88 | 99,98 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 156.826,98 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 6.588,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 13.567,90 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000 | 4.000 | 3.972,40 | 99,31 |
| 4241 | Knjige |  |  | 3.972,40 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 44.400 | 44.400 | 33.205,94 | 74,79 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 41.100 | 41.100 | 26.962,19 | 65,60 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 26.962,19 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.200 | 1.200 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100 | 100 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.000 | 2.000 | 6.243,75 | 312,19 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 6.243,75 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 4.855.000 | 4.855.000 | 4.512.332,10 | 92,94 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.850.000 | 4.850.000 | 4.512.332,10 | 93,04 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 4.512.332,10 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 77.500 | 77.500 | 46.219,98 | 59,64 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000 | 70.000 | 24.622,68 | 35,18 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 24.622,68 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.000 | 4.000 | 21.597,30 | 539,93 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 21.597,30 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500 | 500 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 20.000 | 20.000 | 17.890,84 | 89,45 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.000 | 11.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000 | 3.000 | 13.189,37 | 439,65 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 13.189,37 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | 4.701,47 | 94,03 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.701,47 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 |  |  |
| T763005 | SURADNJA DZIV-a S EUROPSKIM UREDOM ZA ŽIGOVE I DIZAJN | 740.000 | 740.000 | 633.482,64 | 85,61 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 740.000 | 740.000 | 633.482,64 | 85,61 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.000 | 11.000 | 60,00 | 0,55 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 60,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000 | 2.000 | 3.054,60 | 152,73 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.054,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 551.000 | 551.000 | 410.574,97 | 74,51 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 311.238,82 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 41.336,15 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 57.500,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 500,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 29.000 | 29.000 | 22.820,12 | 78,69 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 22.820,12 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 | 10.743,72 | 53,72 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.743,72 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 50,00 | 5,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 50,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 101.000 | 101.000 | 178.065,52 | 176,30 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 178.065,52 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 25.000 | 25.000 | 8.113,71 | 32,45 |
| 4241 | Knjige |  |  | 8.113,71 |  |
| 08091 | Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju | 893.975.621 | 884.917.875 | 835.149.390,68 | 94,38 |
| 21836 | Nacionalna i sveučilišna knjižnica | 133.178.905 | 132.063.294 | 122.232.739,98 | 92,56 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 85.983.694 | 85.005.368 | 83.983.874,30 | 98,80 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 5.024.402 | 4.887.117 | 4.886.800,74 | 99,99 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.268.000 | 3.268.000 | 1.153.512,57 | 35,30 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.170.000 | 1.170.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 4.352.511 | 4.352.511 | 4.446.680,70 | 102,16 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 28.309.248 | 28.309.248 | 27.691.870,87 | 97,82 |
| 61 | Donacije | 5.070.050 | 5.070.050 | 70.000,80 | 1,38 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 1.000 | 1.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 38 | ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 133.178.905 | 132.063.294 | 122.232.739,98 | 92,56 |
| 3801 | ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 133.178.905 | 132.063.294 | 122.232.739,98 | 92,56 |
| A622017 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE | 82.157.931 | 81.748.981 | 80.739.245,53 | 98,76 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 82.157.931 | 81.748.981 | 80.739.245,53 | 98,76 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 32.289.315 | 32.012.385 | 32.010.157,40 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 31.836.630,40 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 173.527,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.646.065 | 1.546.093 | 1.546.092,26 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.546.092,26 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.223.844 | 5.191.796 | 5.191.795,46 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.191.795,46 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.180.000 | 1.180.000 | 1.139.577,97 | 96,57 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.845,72 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.126.378,27 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.353,98 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.902.449 | 8.902.449 | 8.151.190,83 | 91,56 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 554.137,79 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 6.402.795,83 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 539.754,51 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 654.502,70 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.532.585 | 6.532.585 | 6.532.584,87 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 262.848,61 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.251.272,85 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 58.774,25 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.396.418,37 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 113.736,05 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 21.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 441.527,87 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 287.420,16 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.699.586,71 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 238.101 | 238.101 | 112.593,98 | 47,29 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 25.380,78 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.272,58 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.132,13 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 83.889,47 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 919,02 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 193.000 | 193.000 | 104.681,46 | 54,24 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 60.293,52 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 42.820,44 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.567,50 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 82.000 | 82.000 | 80.000,00 | 97,56 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 80.000,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 65.510 | 65.510 | 65.509,76 | 100,00 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 65.509,76 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.254.402 | 4.254.402 | 4.254.401,70 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.254.401,70 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 20.425.563 | 20.425.563 | 20.425.562,84 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 20.425.562,84 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 1.125.097 | 1.125.097 | 1.125.097,00 | 100,00 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 1.125.097,00 |  |
| A622134 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 13.861.561 | 13.861.561 | 5.670.194,07 | 40,91 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.268.000 | 3.268.000 | 1.153.512,57 | 35,30 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 270.000 | 270.000 | 90.097,27 | 33,37 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 87.564,32 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.532,95 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 30.000 | 30.000 | 23.771,69 | 79,24 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 23.771,69 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 38.000 | 38.000 | 14.866,03 | 39,12 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 14.866,03 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 80.000 | 80.000 | 20.954,61 | 26,19 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.343,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 7.561,61 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.050,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 327.000 | 327.000 | 353.990,55 | 108,25 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 79.207,64 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 260.030,43 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 10.960,47 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 3.169,01 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 623,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.651.000 | 1.651.000 | 459.641,40 | 27,84 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 10.684,27 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 88.147,76 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 310.059,37 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 750,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 3.779,31 | 37,79 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.779,31 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 125.000 | 125.000 | 13.617,50 | 10,89 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 13.117,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 70.000 | 70.000 | 830,41 | 1,19 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 477,20 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 353,07 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 0,14 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 150.000 | 150.000 | 37.500,00 | 25,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 37.500,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 280.000 | 280.000 | 90.576,29 | 32,35 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 85.128,48 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 5.447,81 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 100.000 | 100.000 | 2.075,01 | 2,08 |
| 4241 | Knjige |  |  | 2.075,01 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 75.000 | 75.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 42.000 | 42.000 | 41.812,50 | 99,55 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 41.812,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 750.000 | 750.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 250.000 | 250.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 4.352.511 | 4.352.511 | 4.446.680,70 | 102,16 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 133.000 | 133.000 | 190.578,33 | 143,29 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 190.578,33 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.000 | 2.000 | 3.600,00 | 180,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.600,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 22.000 | 22.000 | 31.445,44 | 142,93 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 31.445,44 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 92.750 | 92.750 | 35.015,43 | 37,75 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 14.333,50 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.594,43 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 18.087,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 11.000 | 11.000 | 29.915,26 | 271,96 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 19.826,79 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 498,71 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 5.343,97 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 4.245,79 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 110.000 | 110.000 | 229.103,56 | 208,28 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.481,15 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.916,88 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 9.319,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 172.940,40 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 38.445,38 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.000 | 6.000 | 11.441,57 | 190,69 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 11.441,57 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 74.000 | 74.000 | 66.163,14 | 89,41 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.893,89 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 63.269,25 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.300 | 2.300 | 7.000,80 | 304,38 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 0,80 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 7.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.000 | 1.000 | 989,04 | 98,90 |
| 4123 | Licence |  |  | 989,04 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 350.000 | 350.000 | 392.869,24 | 112,25 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 392.869,24 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 100 | 100 | 49.817,32 | 49.817,32 |
| 4241 | Knjige |  |  | 49.817,32 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 64.990,00 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 64.990,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.544.361 | 3.544.361 | 3.330.404,58 | 93,96 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 3.330.404,58 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 4.000 | 4.000 | 3.346,99 | 83,67 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 3.346,99 |  |
| 61 | Donacije | 5.070.050 | 5.070.050 | 70.000,80 | 1,38 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 50 | 50 | 0,80 | 1,60 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 0,80 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000.000 | 5.000.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 70.000 | 70.000 | 70.000,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 70.000,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.000 | 1.000 |  |  |
| A622131 | NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA | 36.941.250 | 36.234.589 | 35.616.895,34 | 98,30 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.607.600 | 3.038.224 | 3.038.223,73 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.607.600 | 3.038.224 | 3.038.223,73 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.038.223,73 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 5.024.402 | 4.887.117 | 4.886.800,74 | 99,99 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.342 | 2.081 | 1.765,93 | 84,86 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.000,91 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 765,02 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.316 | 11.558 | 11.557,95 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 11.557,95 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.993.925 | 4.873.187 | 4.873.186,63 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.873.186,63 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 403 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 416 | 291 | 290,23 | 99,74 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 290,23 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 28.309.248 | 28.309.248 | 27.691.870,87 | 97,82 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 120.658 | 120.658 | 10.006,98 | 8,29 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.671,84 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.335,14 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 69.020 | 69.020 | 65.495,03 | 94,89 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 65.495,03 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 28.113.524 | 28.113.524 | 27.614.724,24 | 98,23 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 27.609.550,20 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.174,04 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.975 | 2.975 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.071 | 3.071 | 1.644,62 | 53,55 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.644,62 |  |
| K622116 | KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI | 218.163 | 218.163 | 206.405,04 | 94,61 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 218.163 | 218.163 | 206.405,04 | 94,61 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 218.163 | 218.163 | 206.405,04 | 94,61 |
| 4241 | Knjige |  |  | 127.854,38 |  |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |  |  | 11.250,68 |  |
| 4244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti |  |  | 67.299,98 |  |
| 21852 | Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet | 277.575.620 | 279.586.527 | 254.411.260,36 | 91,00 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 72.403.194 | 71.139.818 | 70.959.598,86 | 99,75 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 22.469.083 | 25.743.366 | 23.581.226,36 | 91,60 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 147.020 | 147.020 | 95.678,54 | 65,08 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 6.549.600 | 6.549.600 | 9.214.141,78 | 140,68 |
| 51 | Pomoći EU | 2.269.718 | 2.269.718 | 701.592,00 | 30,91 |
| 52 | Ostale pomoći | 271.403 | 271.403 | 212.457,45 | 78,28 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 46.022.709 | 46.022.709 | 44.841.409,18 | 97,43 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 125.012.538 | 125.012.538 | 102.106.884,73 | 81,68 |
| 63 | Inozemne donacije | 2.430.355 | 2.430.355 | 2.698.271,46 | 111,02 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 38 | RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA | 277.575.620 | 279.586.527 | 254.411.260,36 | 91,00 |
| 3803 | RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA | 277.575.620 | 279.586.527 | 254.411.260,36 | 91,00 |
| A628009 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET | 37.646.217 | 36.708.879 | 39.174.452,92 | 106,72 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 30.678.194 | 29.740.856 | 29.652.175,15 | 99,70 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 13.390.900 | 12.882.528 | 12.882.527,13 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 12.882.527,13 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 725.000 | 771.500 | 770.868,67 | 99,92 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 770.868,67 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.209.374 | 2.125.618 | 2.125.617,60 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.125.617,60 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 503.000 | 468.850 | 468.250,73 | 99,87 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 81.279,83 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 371.276,45 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 15.694,45 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 859.250 | 859.250 | 849.548,73 | 98,87 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 352.298,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 319.077,83 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 169.338,57 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 8.834,33 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.714.320 | 12.424.320 | 12.350.838,84 | 99,41 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 358.535,06 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.811.761,78 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 441.622,14 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 96.666,07 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.133.830,65 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 205.428,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.154.003,83 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.583.705,93 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 565.285,38 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | 3.798,25 | 75,97 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.798,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 253.850 | 191.990 | 188.966,60 | 98,43 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 48.139,16 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.849,42 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.006,53 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 55.816,38 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 37.555,11 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 31.600,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 17.500 | 11.800 | 11.758,60 | 99,65 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 11.375,92 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 382,68 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 147.020 | 147.020 | 95.678,54 | 65,08 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.000 | 2.000 | 200,00 | 10,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 200,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 131.020 | 131.020 | 91.404,59 | 69,76 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 570,83 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 90.833,76 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.000 | 11.000 | 4.073,95 | 37,04 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.073,95 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 6.549.600 | 6.549.600 | 9.214.141,78 | 140,68 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.380.000 | 5.380.000 | 7.083.958,41 | 131,67 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.083.958,41 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.000 | 3.000 | 650.320,18 | 21.677,34 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 650.320,18 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 887.700 | 887.700 | 1.168.852,95 | 131,67 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.168.852,95 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.900 | 17.900 | 8.123,86 | 45,38 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.143,22 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.980,64 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 187.000 | 187.000 | 231.333,55 | 123,71 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.554,20 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 178.240,75 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 45.538,60 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 74.000 | 74.000 | 71.552,83 | 96,69 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 43.500,48 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 28.052,35 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 271.403 | 271.403 | 212.457,45 | 78,28 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 86.638 | 86.638 | 43.864,25 | 50,63 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.060,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 31.804,25 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 173.555 | 173.555 | 162.861,98 | 93,84 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 160.268,26 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.593,72 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.210 | 5.210 | 5.731,22 | 110,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.731,22 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| A628011 | PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET | 22.000.000 | 22.000.000 | 21.994.374,97 | 99,97 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 22.000.000 | 22.000.000 | 21.994.374,97 | 99,97 |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.000.000 | 22.000.000 | 21.994.374,97 | 99,97 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 21.994.374,97 |  |
| A628015 | UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE | 5.537.000 | 5.437.000 | 5.426.933,83 | 99,81 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.537.000 | 5.437.000 | 5.426.933,83 | 99,81 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.537.000 | 5.437.000 | 5.426.933,83 | 99,81 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.426.933,83 |  |
| A628068 | SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN-EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE | 2.288.900 | 2.288.900 | 2.555.169,25 | 111,63 |
| 63 | Inozemne donacije | 2.288.900 | 2.288.900 | 2.555.169,25 | 111,63 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.275.000 | 1.275.000 | 634.604,89 | 49,77 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 634.604,89 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 210.000 | 210.000 | 104.709,77 | 49,86 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 104.709,77 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.700 | 2.700 | 2.695,00 | 99,81 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.695,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 667.500 | 667.500 | 1.557.408,46 | 233,32 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 50.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.507.408,46 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 110.000 | 110.000 | 233.061,81 | 211,87 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 233.061,81 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.700 | 22.700 | 22.689,32 | 99,95 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 22.689,32 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 |  |  |
| A628070 | PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISA I E-ŠKOLA | 3.146.000 | 3.146.000 | 3.072.165,79 | 97,65 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.146.000 | 3.146.000 | 3.072.165,79 | 97,65 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.146.000 | 3.146.000 | 3.072.165,79 | 97,65 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.812,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 663.214,59 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 245.384,57 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.160.754,13 |  |
| A628073 | PRIMJENA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI | 995.000 | 988.800 | 988.003,04 | 99,92 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 995.000 | 988.800 | 988.003,04 | 99,92 |
| 323 | Rashodi za usluge | 995.000 | 988.800 | 988.003,04 | 99,92 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 988.003,04 |  |
| A628074 | PROGRAMI ZAJEDNICE | 153.675 | 153.675 | 152.317,75 | 99,12 |
| 51 | Pomoći EU | 12.220 | 12.220 | 9.215,54 | 75,41 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 | 496,00 | 9,92 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 496,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 2.499,54 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.499,54 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.220 | 6.220 | 6.220,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 6.220,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 63 | Inozemne donacije | 141.455 | 141.455 | 143.102,21 | 101,16 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 22.635 | 22.635 | 9.464,00 | 41,81 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.464,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 83.900 | 83.900 | 104.718,37 | 124,81 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 104.718,37 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 17.370 | 17.370 | 17.369,84 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 17.369,84 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 11.550 | 11.550 | 11.550,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 11.550,00 |  |
| A628078 | POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE | 1.452.000 | 1.452.000 | 1.451.999,73 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.452.000 | 1.452.000 | 1.451.999,73 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.452.000 | 1.452.000 | 1.451.999,73 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 124.785,95 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.327.213,78 |  |
| A628079 | POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE HZMO | 803.000 | 796.825 | 796.284,42 | 99,93 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 803.000 | 796.825 | 796.284,42 | 99,93 |
| 323 | Rashodi za usluge | 803.000 | 796.825 | 796.284,42 | 99,93 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 796.284,42 |  |
| A628082 | POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE ZDRAVSTVENOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE | 5.147.000 | 5.103.000 | 5.102.580,04 | 99,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.147.000 | 5.103.000 | 5.102.580,04 | 99,99 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.147.000 | 5.103.000 | 5.102.580,04 | 99,99 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.102.580,04 |  |
| A628089 | JAČANJE KAPACITETA NACIONALNOG CERT-a I POBOLJŠANJE SURADNJE NA HR I EU RAZINI – GROWCERT | 2.753.239 | 2.621.920 | 698.807,71 | 26,65 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 495.741 | 364.422 | 6.431,25 | 1,76 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 230.220 | 230.220 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 39.138 | 39.138 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 226.383 | 95.064 | 6.431,25 | 6,77 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 6.431,25 |  |
| 51 | Pomoći EU | 2.257.498 | 2.257.498 | 692.376,46 | 30,67 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 280.086 | 280.086 | 214.909,56 | 76,73 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 214.909,56 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 46.214 | 46.214 | 35.460,09 | 76,73 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 35.460,09 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 295.024 | 295.024 | 70.412,03 | 23,87 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 26.235,27 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.210,11 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 39.966,65 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 99.667 | 99.667 | 82.290,34 | 82,57 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 82.290,34 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 586.782 | 586.782 | 200.133,77 | 34,11 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 24.788,72 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 9.459,42 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 153.942,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 11.943,13 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 99.891 | 99.891 | 1.958,35 | 1,96 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 252,30 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.706,05 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina |  |  | 1.060,98 |  |
| 4123 | Licence |  |  | 1.060,98 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 849.834 | 849.834 | 86.151,34 | 10,14 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 86.151,34 |  |
| K406669 | CARNET – ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA | 1.565.500 | 1.395.837 | 1.395.836,76 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.565.500 | 1.395.837 | 1.395.836,76 | 100,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 162.500 | 153.193 | 153.192,78 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 153.192,78 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 172.500 | 12.144 | 12.143,98 | 100,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 12.143,98 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.230.500 | 1.230.500 | 1.230.500,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 569.867,63 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 660.632,37 |  |
| K628069 | ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISA | 1.079.500 | 1.079.500 | 1.079.245,13 | 99,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.079.500 | 1.079.500 | 1.079.245,13 | 99,98 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 480.000 | 480.000 | 480.000,00 | 100,00 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 480.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 247.500 | 247.500 | 247.245,13 | 99,90 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 237.056,38 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 10.188,75 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 352.000 | 352.000 | 352.000,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 352.000,00 |  |
| K628080 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020., PRIORITET 9 | 143.910.820 | 142.328.768 | 117.661.232,90 | 82,67 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 18.898.282 | 17.316.230 | 15.554.348,17 | 89,83 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.096.434 | 1.027.183 | 1.027.182,87 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.027.182,87 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 182.287 | 169.486 | 169.485,21 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 169.485,21 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17.619.561 | 16.119.561 | 14.357.680,09 | 89,07 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 14.357.680,09 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 125.012.538 | 125.012.538 | 102.106.884,73 | 81,68 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.289.459 | 2.289.459 | 2.336.881,32 | 102,07 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.336.881,32 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 377.761 | 377.761 | 385.585,27 | 102,07 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 385.585,27 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 324.585 | 324.585 | 308.979,94 | 95,19 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 133.953,33 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 61.429,18 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 113.597,43 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.587.923 | 2.587.923 | 14.517,05 | 0,56 |
| 3223 | Energija |  |  | 14.517,05 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 83.428.465 | 83.428.465 | 93.388.981,36 | 111,94 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 60.625.554,27 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 69.621,76 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.104.956,85 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 30.918.144,65 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 600.184,90 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 70.518,93 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 111.031 | 111.031 | 33.728,71 | 30,38 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 33.728,71 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 379.474 | 379.474 | 126.913,09 | 33,44 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 126.913,09 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.645.174 | 1.645.174 | 1.883.639,40 | 114,49 |
| 4123 | Licence |  |  | 1.883.639,40 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 32.840.622 | 32.840.622 | 1.553.728,09 | 4,73 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 37.082,88 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.516.645,21 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.028.044 | 1.028.044 | 2.073.930,50 | 201,74 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 2.073.930,50 |  |
| K628081 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITET 3 i 4 | 49.097.769 | 54.085.423 | 52.861.856,12 | 97,74 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 3.075.060 | 8.062.714 | 8.020.446,94 | 99,48 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.285.816 | 1.277.236 | 1.277.231,81 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.277.231,81 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 214.510 | 210.744 | 210.743,25 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 210.743,25 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.446.598 | 6.446.598 | 6.405.000,00 | 99,35 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 6.405.000,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 128.136 | 128.136 | 127.471,88 | 99,48 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 127.471,88 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 46.022.709 | 46.022.709 | 44.841.409,18 | 97,43 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.060.141 | 4.060.141 | 3.877.181,73 | 95,49 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.877.181,73 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 51.000 | 51.000 | 106.500,00 | 208,82 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 106.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 669.923 | 669.923 | 639.734,90 | 95,49 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 639.734,90 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.066.088 | 1.066.088 | 234.159,55 | 21,96 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 117.817,86 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 96.111,22 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 20.230,47 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 101.955 | 101.955 | 40.307,14 | 39,53 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 478,67 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 39.828,47 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.502.683 | 8.502.683 | 10.574.272,64 | 124,36 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 80.731,17 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.374.837,86 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.033.274,27 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 14.910,42 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 70.518,92 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 939.850 | 939.850 | 7.585,00 | 0,81 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 7.585,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 128.533 | 128.533 | 8.333,27 | 6,48 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.333,27 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.262.291 | 1.262.291 | 2.027.857,55 | 160,65 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 2.027.857,55 |  |
| 381 | Tekuće donacije |  |  | 45.089,22 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 45.089,22 |  |
| 382 | Kapitalne donacije |  |  | 19.934,50 |  |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 19.934,50 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 24.210.055 | 24.210.055 | 22.271.250,56 | 91,99 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 22.271.250,56 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 11.361 | 11.361 | 66.900,00 | 588,86 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 66.900,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.018.829 | 5.018.829 | 4.922.303,12 | 98,08 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 4.922.303,12 |  |
| 21869 | Leksikografski zavod Miroslav Krleža | 24.603.969 | 24.430.482 | 24.116.965,89 | 98,72 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 21.289.937 | 21.116.450 | 21.116.447,09 | 100,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.140.032 | 3.140.032 | 2.823.454,09 | 89,92 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 150.000 | 150.000 | 106.464,60 | 70,98 |
| 52 | Ostale pomoći | 18.000 | 18.000 | 58.800,00 | 326,67 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 6.000 | 6.000 | 11.800,11 | 196,67 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 38 | ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 24.603.969 | 24.430.482 | 24.116.965,89 | 98,72 |
| 3801 | ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST | 24.603.969 | 24.430.482 | 24.116.965,89 | 98,72 |
| A622107 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA | 21.445.937 | 21.272.450 | 21.116.447,09 | 99,27 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 21.289.937 | 21.116.450 | 21.116.447,09 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 17.163.971 | 17.101.320 | 17.101.319,19 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 17.101.319,19 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 871.869 | 782.951 | 782.950,05 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 782.950,05 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.767.097 | 2.766.050 | 2.766.049,06 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.766.049,06 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 460.000 | 439.129 | 439.128,79 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 439.128,79 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27.000 | 27.000 | 27.000,00 | 100,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 27.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.000 | 6.000 |  |  |
| A622136 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 3.158.032 | 3.158.032 | 3.000.518,80 | 95,01 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.140.032 | 3.140.032 | 2.823.454,09 | 89,92 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 80.000 | 80.000 | 98.081,86 | 122,60 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 98.081,86 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.500 | 13.500 | 16.299,88 | 120,74 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 16.019,58 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 280,30 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 55.000 | 55.000 | 6.600,57 | 12,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.214,57 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.386,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 862.100 | 862.100 | 633.899,39 | 73,53 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 119.643,79 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 483.736,87 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 26.160,65 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 4.358,08 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.485.000 | 1.485.000 | 1.647.080,25 | 110,91 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 49.939,60 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 234.716,58 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 51.644,18 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 475.655,01 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 21.168,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 560,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 595.763,74 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 217.633,14 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 315.232 | 315.232 | 304.030,51 | 96,45 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 34.160,38 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 30.749,80 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 41.453,52 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 9.669,88 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 3.570,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 14.625,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 169.801,93 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 23.200 | 23.200 | 22.901,90 | 98,72 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 17.311,76 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 745,66 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 4.340,14 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 504,34 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000 | 50.000 | 51.300,00 | 102,60 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 51.300,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 84.000 | 84.000 | 27.019,21 | 32,17 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 27.019,21 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 140.000 | 140.000 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 25.000 | 25.000 | 9.736,56 | 38,95 |
| 4241 | Knjige |  |  | 9.736,56 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 7.000 | 7.000 | 6.503,96 | 92,91 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 6.503,96 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene |  |  | 106.464,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 106.464,60 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 106.464,60 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 18.000 | 18.000 | 58.800,00 | 326,67 |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.000 | 18.000 | 58.800,00 | 326,67 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 47.630,88 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 11.169,12 |  |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine |  |  | 11.800,11 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 11.800,11 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 11.800,11 |  |
| 23665 | Sveučilišni računski centar SRCE | 60.156.940 | 58.331.847 | 49.068.634,69 | 84,12 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 36.599.607 | 35.516.354 | 35.414.536,80 | 99,71 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.511.383 | 769.543 | 757.221,94 | 98,40 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 7.849.644 | 7.849.644 | 2.273.287,81 | 28,96 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 420.000 | 420.000 | 223.174,51 | 53,14 |
| 51 | Pomoći EU | 515.200 | 515.200 | 1.308.256,20 | 253,93 |
| 52 | Ostale pomoći | 3.430.000 | 3.430.000 | 4.801.233,01 | 139,98 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 9.824.106 | 9.824.106 | 4.290.924,42 | 43,68 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 7.000 | 7.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 38 | RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA | 60.156.940 | 58.331.847 | 49.068.634,69 | 84,12 |
| 3803 | RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA | 60.156.940 | 58.331.847 | 49.068.634,69 | 84,12 |
| A628018 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE | 34.377.754 | 33.317.546 | 33.220.047,43 | 99,71 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 34.377.754 | 33.317.546 | 33.220.047,43 | 99,71 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 20.371.143 | 20.290.421 | 20.247.166,88 | 99,79 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 20.247.166,88 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 660.000 | 614.818 | 614.817,18 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 614.817,18 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.978.211 | 2.982.139 | 2.975.649,19 | 99,78 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.975.649,19 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 880.000 | 683.897 | 683.894,44 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 42.403,35 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 594.323,07 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 47.168,02 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.065.000 | 2.770.543 | 2.740.180,10 | 98,90 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 213.714,66 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.214.726,12 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 300.953,07 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 10.786,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.938.400 | 5.567.428 | 5.555.294,66 | 99,78 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 208.348,49 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.993.838,08 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 102.129,41 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 249.924,05 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.055.369,96 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 45.177,10 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 243.988,05 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 44.897,11 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 611.622,41 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 429.000 | 399.300 | 394.044,98 | 98,68 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 36.921,82 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 15.975,56 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.048,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 251.746,51 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 70.312,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 18.040,59 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 100,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 55.000 | 8.900 | 8.900,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 8.900,00 |  |
| A628084 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 10.814.844 | 10.814.844 | 8.605.951,53 | 79,58 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 6.449.644 | 6.449.644 | 2.273.287,81 | 35,25 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.300.000 | 2.300.000 | 630.959,63 | 27,43 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 575.079,37 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 55.880,26 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 800.000 | 800.000 | 561.743,88 | 70,22 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 561.743,88 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 417.500 | 417.500 | 104.108,56 | 24,94 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 104.108,56 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 392.000 | 392.000 | 20.775,13 | 5,30 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 17.365,65 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.409,48 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 170.000 | 170.000 | 101.501,74 | 59,71 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.591,45 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 52.062,35 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 932,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 44.915,94 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.250.000 | 1.250.000 | 511.333,83 | 40,91 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 27.925,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 225.700,03 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 80.962,46 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 162.294,34 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 12.550,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.902,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 834.144 | 834.144 | 90.004,20 | 10,79 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 87.396,87 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.607,33 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 166.000 | 166.000 | 204.504,84 | 123,20 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 13.532,36 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 190.972,48 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 50.000 | 48.356,00 | 96,71 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 48.356,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 420.000 | 420.000 | 223.174,51 | 53,14 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 180.000 | 180.000 | 134.973,22 | 74,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 134.973,22 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000 | 5.000 | 2.250,00 | 45,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.250,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 30.000 | 30.000 | 22.270,56 | 74,24 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 22.270,56 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.500 | 4.500 | 2.790,78 | 62,02 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.790,78 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | 20.000 | 19.441,78 | 97,21 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 19.441,78 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 180.500 | 180.500 | 41.448,17 | 22,96 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.694,91 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 35.753,26 |  |
| 51 | Pomoći EU | 515.200 | 515.200 | 1.308.256,20 | 253,93 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 213.310 | 213.310 | 152.569,93 | 71,52 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 152.569,93 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.500 | 2.500 | 10.533,17 | 421,33 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 10.533,17 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 35.190 | 35.190 | 25.142,86 | 71,45 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 25.142,86 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 188.500 | 188.500 | 14.830,23 | 7,87 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.688,95 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.141,28 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 21.500 | 21.500 | 20.220,00 | 94,05 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 18.720,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.500,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.200 | 4.200 | 3.665,00 | 87,26 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.525,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 140,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 50.000 | 50.000 | 1.081.295,01 | 2.162,59 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.081.295,01 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 3.430.000 | 3.430.000 | 4.801.233,01 | 139,98 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.725.000 | 2.725.000 | 3.853.675,94 | 141,42 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.853.675,94 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 405.000 | 405.000 | 570.210,90 | 140,79 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 570.210,90 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 264.500 | 264.500 | 5.231,37 | 1,98 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.231,37 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000 | 15.000 | 15.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.500 | 10.500 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 357.114,80 |  |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 357.114,80 |  |
| K628055 | SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 2.221.853 | 2.198.808 | 2.194.489,37 | 99,80 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.221.853 | 2.198.808 | 2.194.489,37 | 99,80 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.000 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 826.853 | 826.158 | 823.684,23 | 99,70 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 796.831,73 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 26.852,50 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.385.000 | 1.372.650 | 1.370.805,14 | 99,87 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.370.805,14 |  |
| K628085 | SRCE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 1.407.000 | 1.407.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 250.000 | 250.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 7.000 | 7.000 |  |  |
| K628087 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020., PRIORITETI 1 i 10 | 11.335.489 | 10.593.649 | 5.048.146,36 | 47,65 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.511.383 | 769.543 | 757.221,94 | 98,40 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 127.515 | 91.140 | 89.842,02 | 98,58 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 89.842,02 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 21.040 | 14.488 | 14.411,74 | 99,47 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 14.411,74 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.060 | 640 | 639,36 | 99,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 234,36 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 405,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.654 | 7.894 | 7.893,25 | 99,99 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.574,31 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.318,94 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 285.439 | 229.914 | 218.969,20 | 95,24 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.411,16 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.333,66 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 28.912,89 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 181.017,74 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.293,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 346 |  |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.050.329 | 425.467 | 425.466,37 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 425.466,37 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR | 9.824.106 | 9.824.106 | 4.290.924,42 | 43,68 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 726.597 | 726.597 | 509.104,81 | 70,07 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 509.104,81 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 116.863 | 116.863 | 81.666,56 | 69,88 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 81.666,56 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 79.686 | 79.686 | 3.623,04 | 4,55 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.328,04 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.295,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 71.010 | 71.010 | 44.728,41 | 62,99 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 25.921,12 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 18.807,29 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.903.122 | 1.903.122 | 1.240.825,48 | 65,20 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 19.329,87 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 24.557,38 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 163.839,68 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.025.767,30 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.331,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.550 | 2.550 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 6.924.278 | 6.924.278 | 2.410.976,12 | 34,82 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.410.976,12 |  |
| 23962 | Agencija za odgoj i obrazovanje | 26.744.543 | 24.792.496 | 24.481.414,87 | 98,75 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 26.220.132 | 24.319.898 | 24.288.595,62 | 99,87 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 60.434 | 8.621 | 8.620,21 | 99,99 |
| 51 | Pomoći EU | 82.342 | 82.342 | 56.423,32 | 68,52 |
| 52 | Ostale pomoći | 31.325 | 31.325 | 78.927,88 | 251,96 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 175.155 | 175.155 | 48.847,84 | 27,89 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 175.155 | 175.155 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 37 | RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA | 26.744.543 | 24.792.496 | 24.481.414,87 | 98,75 |
| 3701 | RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA | 26.744.543 | 24.792.496 | 24.481.414,87 | 98,75 |
| A733001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | 23.005.264 | 22.569.173 | 22.546.693,99 | 99,90 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 23.005.264 | 22.569.173 | 22.546.693,99 | 99,90 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 14.248.107 | 14.038.238 | 14.035.456,71 | 99,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 14.035.456,71 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 625.000 | 617.807 | 617.806,88 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 617.806,88 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.336.957 | 2.302.377 | 2.302.376,80 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.302.376,80 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 615.000 | 518.694 | 518.692,41 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.791,45 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 487.547,10 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 23.353,86 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 488.200 | 433.200 | 426.069,00 | 98,35 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 261.992,58 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 138.542,17 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 6.182,98 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 18.157,71 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.193,56 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.387.500 | 3.387.500 | 3.378.672,58 | 99,74 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 187.548,09 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 129.958,27 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 58.379,89 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 124.583,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.945.731,01 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 10.530,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 394.302,74 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 258.712,88 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 268.926,45 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 9.000 | 4.370 | 4.369,45 | 99,99 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.369,45 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 202.000 | 179.267 | 176.309,25 | 98,35 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 62.897,86 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 27.992,41 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 20.080,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 200,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 46.375,09 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 10.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 8.763,89 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.500 | 3.000 | 3.000,00 | 100,00 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 3.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 300.000 | 299.720 | 299.719,20 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 299.719,20 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 790.000 | 785.000 | 784.221,71 | 99,90 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 442.225,73 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 341.995,98 |  |
| A733032 | IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA – ,NATJECANJE | 2.164.612 | 951.872 | 949.210,38 | 99,72 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.164.612 | 951.872 | 949.210,38 | 99,72 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.000 | 5.145 | 5.144,70 | 99,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.144,70 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.542.924 | 783.325 | 782.123,89 | 99,85 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 610.622,39 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 171.501,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 400.539 | 64.126 | 64.125,81 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 64.125,81 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.000 | 70.000 | 68.540,91 | 97,92 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 68.540,91 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 121.149 | 24.276 | 24.275,07 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 24.275,07 |  |
| A733058 | STRUČNO USAVRŠAVANJE UČITELJA I NASTAVNIKA TALIJANSKOG JEZIKA | 30.000 | 30.000 | 25.006,33 | 83,35 |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 30.000 | 30.000 | 25.006,33 | 83,35 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000 | 20.000 | 16.804,53 | 84,02 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 16.804,53 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 8.201,80 | 82,02 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 8.201,80 |  |
| A767022 | STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA | 1.133.923 | 882.520 | 903.036,12 | 102,32 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.050.256 | 798.853 | 792.691,25 | 99,23 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 318.647 | 206.715 | 202.679,55 | 98,05 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 202.679,55 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 518.595 | 476.812 | 474.686,69 | 99,55 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 7.250,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 12.925,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 454.511,69 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 197.014 | 99.602 | 99.601,26 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 99.601,26 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.000 | 15.724 | 15.723,75 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 15.723,75 |  |
| 51 | Pomoći EU | 82.342 | 82.342 | 56.423,32 | 68,52 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 82.342 | 82.342 | 17.853,78 | 21,68 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 17.853,78 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 28.797,13 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 21.371,19 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.425,94 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 9.772,41 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 9.772,41 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 1.325 | 1.325 | 53.921,55 | 4.069,55 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.325 | 1.325 | 53.921,55 | 4.069,55 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.325,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 52.596,55 |  |
| K733054 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020., PRIORITET 9 | 205.372 | 175.155 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 25.684 |  |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.533 |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 149.471 | 149.471 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 25.684 | 25.684 |  |  |
| K767054 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITET 3 | 205.372 | 183.776 | 57.468,05 | 31,27 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 30.217 | 8.621 | 8.620,21 | 99,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 25.684 | 7.400 | 7.399,32 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.399,32 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.533 | 1.221 | 1.220,89 | 99,99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.220,89 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 175.155 | 175.155 | 48.847,84 | 27,89 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 149.471 | 149.471 | 41.929,48 | 28,05 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 41.929,48 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 25.684 | 25.684 | 6.918,36 | 26,94 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.918,36 |  |
| 38487 | Agencija za znanost i visoko obrazovanje | 22.126.422 | 20.581.325 | 19.253.868,71 | 93,55 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 19.053.248 | 17.602.353 | 17.484.204,48 | 99,33 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 325.705 | 231.503 | 194.733,31 | 84,12 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene |  |  | 39.611,36 |  |
| 51 | Pomoći EU | 520.600 | 520.600 | 427.936,54 | 82,20 |
| 52 | Ostale pomoći | 232.300 | 232.300 | 3.895,11 | 1,68 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 1.994.569 | 1.994.569 | 1.103.487,91 | 55,32 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 37 | VISOKO OBRAZOVANJE | 22.126.422 | 20.581.325 | 19.253.868,71 | 93,55 |
| 3705 | VISOKO OBRAZOVANJE | 22.126.422 | 20.581.325 | 19.253.868,71 | 93,55 |
| A621155 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE | 13.918.621 | 13.536.958 | 13.508.477,07 | 99,79 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.910.821 | 13.529.158 | 13.457.628,91 | 99,47 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.873.526 | 8.819.900 | 8.819.899,12 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.819.899,12 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 341.541 | 328.616 | 328.615,80 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 328.615,80 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.443.954 | 1.431.867 | 1.431.867,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.431.867,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 628.700 | 452.275 | 402.058,65 | 88,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 94.630,58 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 240.774,49 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 66.653,58 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 240.200 | 207.200 | 206.397,62 | 99,61 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 177.813,20 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 10.403,87 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 9.763,59 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 8.416,96 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.913.500 | 1.908.500 | 1.899.023,92 | 99,50 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 256.834,29 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 66.329,82 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 17.034,41 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 30.701,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 783.182,96 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 56.890,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 464.279,61 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 59.629,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 164.142,08 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 410.100 | 350.100 | 339.328,92 | 96,92 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 92.587,56 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 51.281,36 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 68.243,72 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 63.856,37 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 21.750,02 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 41.609,89 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 32.500 | 6.500 | 6.292,90 | 96,81 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 6.292,90 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 26.800 | 24.200 | 24.144,98 | 99,77 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 21.745,98 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.399,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene |  |  | 39.611,36 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 17.957,36 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 17.957,36 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 21.654,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.682,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 18.972,00 |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 7.341,69 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 7.341,69 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.341,69 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 7.800 | 7.800 | 3.895,11 | 49,94 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.800 | 7.800 | 3.895,11 | 49,94 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.895,11 |  |
| A621179 | TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST I VISOKO  OBRAZOVANJE | 1.526.527 | 1.256.406 | 1.215.027,25 | 96,71 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.526.527 | 1.256.406 | 1.215.027,25 | 96,71 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 329.746 | 230.846 | 230.780,67 | 99,97 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 230.780,67 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.147.781 | 995.781 | 954.467,83 | 95,85 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 954.467,83 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 49.000 | 29.779 | 29.778,75 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 29.778,75 |  |
| A621182 | VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA | 330.000 | 256.200 | 254.338,60 | 99,27 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 330.000 | 256.200 | 254.338,60 | 99,27 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.000 | 8.000 | 6.712,81 | 83,91 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.712,81 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 217.000 | 210.000 | 209.659,34 | 99,84 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 209.659,34 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 95.000 | 38.200 | 37.966,45 | 99,39 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 28.351,45 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 9.615,00 |  |
| A621186 | VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA | 550.000 | 438.237 | 438.236,46 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 550.000 | 438.237 | 438.236,46 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 15.526 | 15.525,76 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 15.525,76 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 430.000 | 422.591 | 422.590,70 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 422.590,70 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 120 | 120,00 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 120,00 |  |
| A621187 | VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA | 1.110.000 | 933.843 | 933.840,79 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.110.000 | 933.843 | 933.840,79 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 300.000 | 124.137 | 124.136,48 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 124.136,48 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 800.000 | 800.000 | 800.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 800.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 9.706 | 9.704,31 | 99,98 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.917,02 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.787,29 |  |
| A621190 | VANJSKA PROSUDBA SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VISOKIH UČILIŠTA I ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA (VP) | 160.500 | 156.022 | 156.016,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 160.500 | 156.022 | 156.016,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.042 | 1.364 | 1.364,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.364,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 152.458 | 152.458 | 152.458,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 152.458,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 2.200 | 2.194,00 | 99,73 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.194,00 |  |
| A621191 | PRAĆENJE ZAPOŠLJAVANJA DIPLOMIRANIH STUDENATA | 77.700 | 69.855 | 69.854,65 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 77.700 | 69.855 | 69.854,65 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.200 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.000 | 69.855 | 69.854,65 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 69.854,65 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.500 |  |  |  |
| A621192 | TROŠKOVI SREDIŠNJEG PRIJAVNOG UREDA | 284.700 | 245.231 | 243.491,54 | 99,29 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 284.700 | 245.231 | 243.491,54 | 99,29 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 29.600 | 8.000 | 8.000,00 | 100,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.200 | 16.700 | 14.960,54 | 89,58 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 14.960,54 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 219.900 | 219.900 | 219.900,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 30.183,44 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 189.716,56 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 631 | 631,00 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 631,00 |  |
| A867002 | USKLAĐIVANJE PRISTUPA STRUKOVNOG VISOKOG OBRAZOVANJA U EUROPI – EURASHE | 48.450 | 48.450 | 35.624,50 | 73,53 |
| 51 | Pomoći EU | 48.450 | 48.450 | 35.624,50 | 73,53 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 32.450 | 32.450 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.700 | 5.700 | 35.257,00 | 618,54 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 35.257,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 300 | 300 | 367,50 | 122,50 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 367,50 |  |
| A867004 | ODBOR ZA ETIKU U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU | 55.000 |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 46.000 |  |  |  |
| A867005 | JAČANJE STRUČNOG VISOKOG OBRAZOVANJA I STRUKOVNOG OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA U SREDNJOJ I JUGIOISTOČNOJ EUROPI (PROCSEE) | 193.900 | 193.900 | 193.908,55 | 100,00 |
| 51 | Pomoći EU | 193.900 | 193.900 | 193.908,55 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 65.000 | 65.000 | 49.561,92 | 76,25 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 49.561,92 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.700 | 10.700 | 8.177,71 | 76,43 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.177,71 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.200 | 13.200 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 90.000 | 90.000 | 136.168,92 | 151,30 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 136.168,92 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A867006 | JAČANJE SPOSOBNOSTI U PODRUČJU STRUČNOG VISOKOG OBRAZOVANJA U EUROPI (BUILDPHE) | 45.000 | 45.000 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 34.300 | 34.300 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.700 | 5.700 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| A867009 | ERASMUS PLUS – MODERNIZACIJA VISOKIH UČILIŠTA PUTEM UNAPRJEĐENJA FUNKCIJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA | 224.500 | 224.500 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 16.500 | 16.500 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 55.000 | 55.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 33.000 | 33.000 |  |  |
| A867010 | MODERNIZACIJA, OBRAZOVANJE I LJUDSKA PRAVA (MEHR) | 97.850 | 97.850 | 146.941,93 | 150,17 |
| 51 | Pomoći EU | 97.850 | 97.850 | 146.941,93 | 150,17 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 58.200 | 58.200 | 81.039,04 | 139,24 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 81.039,04 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.650 | 9.650 | 13.371,48 | 138,56 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 13.371,48 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 52.531,41 | 525,31 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 52.531,41 |  |
| A867013 | ERASMUS PLUS – BAZA PODATAKA REZULTATA VANJSKIH VREDNOVANJA | 28.100 | 28.100 | 31.381,30 | 111,68 |
| 51 | Pomoći EU | 28.100 | 28.100 | 31.381,30 | 111,68 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 24.100 | 24.100 | 26.936,74 | 111,77 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 26.936,74 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.000 | 4.000 | 4.444,56 | 111,11 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.444,56 |  |
| A867014 | ERASMUS – JAČANJE MULTIPARTNERSKE SURADNJE U PRUŽANJU USLUGA CJELOŽIVOTNOG PROFESIONALNOG USMJERAVANJA – KEEP IN PACT | 107.300 | 107.300 | 12.738,57 | 11,87 |
| 51 | Pomoći EU | 107.300 | 107.300 | 12.738,57 | 11,87 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 22.300 | 22.300 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.600 | 3.600 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.400 | 6.400 | 4.166,71 | 65,10 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.166,71 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 58.000 | 58.000 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 4.300 | 4.300 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 12.700 | 12.700 | 8.571,86 | 67,49 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 8.571,86 |  |
| K621178 | OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE | 498.000 | 286.451 | 284.820,28 | 99,43 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 498.000 | 286.451 | 284.820,28 | 99,43 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 46.200 | 43.651 | 43.650,73 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 43.650,73 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 101.800 | 92.800 | 91.169,55 | 98,24 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 72.993,31 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 18.176,24 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 350.000 | 150.000 | 150.000,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 150.000,00 |  |
| K621194 | NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV PRIJAVA NA VISOKA UČILIŠTA – NISpVU | 550.000 | 430.950 | 430.950,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 550.000 | 430.950 | 430.950,00 | 100,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 550.000 | 430.950 | 430.950,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 430.950,00 |  |
| K867008 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITET 3 | 1.544.745 | 1.543.043 | 1.298.221,22 | 84,13 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 233.205 | 231.503 | 194.733,31 | 84,12 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 47.795 | 47.795 | 47.550,55 | 99,49 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 47.550,55 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.943 | 7.943 | 7.845,88 | 98,78 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.845,88 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.620 | 29.090 | 15.536,67 | 53,41 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.165,44 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.371,23 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 124.246 | 123.901 | 108.481,48 | 87,55 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.335,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 106.977,73 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 168,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.558 | 15.109 | 10.338,87 | 68,43 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.770,93 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 6.567,94 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.200 | 5.200 | 2.514,98 | 48,37 |
| 4123 | Licence |  |  | 2.514,98 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.843 | 2.465 | 2.464,88 | 100,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.464,88 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 1.311.540 | 1.311.540 | 1.103.487,91 | 84,14 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 268.069 | 268.069 | 268.069,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 268.069,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 48.931 | 48.931 | 45.843,25 | 93,69 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 45.843,25 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 120.600 | 120.600 | 88.041,19 | 73,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 74.604,05 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 13.437,14 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 711.671 | 711.671 | 614.728,65 | 86,38 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.565,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 606.207,40 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 956,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 83.319 | 83.319 | 58.586,66 | 70,32 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 21.368,47 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 37.218,19 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 29.400 | 29.400 | 14.251,54 | 48,47 |
| 4123 | Licence |  |  | 14.251,54 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 49.550 | 49.550 | 13.967,62 | 28,19 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 13.967,62 |  |
| K867012 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., CJELOŽIVOTNO PROFESIONALNO USMJERAVANJE | 775.529 | 683.029 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 29.283 |  |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.832 |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.152 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 49.175 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.058 |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 216.231 | 216.231 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 35.678 | 35.678 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.500 | 8.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 363.120 | 363.120 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 59.500 | 59.500 |  |  |
| 40883 | Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja | 41.780.659 | 40.239.919 | 37.827.870,94 | 94,01 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 36.891.239 | 35.350.499 | 34.538.408,78 | 97,70 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 4.539.420 | 4.539.420 | 2.774.525,50 | 61,12 |
| 51 | Pomoći EU | 350.000 | 350.000 | 514.936,66 | 147,12 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 37 | RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA | 41.780.659 | 40.239.919 | 37.827.870,94 | 94,01 |
| 3701 | RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA | 41.780.659 | 40.239.919 | 37.827.870,94 | 94,01 |
| A580046 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA | 12.811.796 | 12.096.426 | 11.748.480,94 | 97,12 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.811.796 | 12.096.426 | 11.748.480,94 | 97,12 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.068.899 | 4.900.961 | 4.900.960,65 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.900.960,65 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 220.000 | 210.000 | 200.012,91 | 95,24 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 200.012,91 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 847.245 | 808.432 | 808.431,40 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 808.431,40 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 340.000 | 272.750 | 247.848,72 | 90,87 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.448,41 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 165.594,80 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 75.139,51 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 666,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 501.533 | 451.533 | 415.138,28 | 91,94 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 149.868,22 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 241.668,45 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.680,70 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 17.388,41 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.532,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.326.801 | 4.970.432 | 4.769.823,70 | 95,96 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 116.348,93 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 712.297,11 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 23.346,88 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 114.808,27 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.922.768,88 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.600,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.518.102,77 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 258.896,67 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 100.654,19 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.000 | 8.000 | 3.279,77 | 41,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.279,77 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 191.500 | 166.500 | 122.709,20 | 73,70 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 63.867,09 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 6.660,75 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 31.159,40 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 17.494,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.527,96 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 1,36 | 0,14 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1,36 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000 | 50.000 | 44.000,00 | 88,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 44.000,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 30.000 | 30.000 | 27.522,81 | 91,74 |
| 4123 | Licence |  |  | 27.522,81 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 205.818 | 205.818 | 188.752,14 | 91,71 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 176.520,14 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 9.817,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 2.414,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000 | 20.000 | 20.000,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 20.000,00 |  |
| A814000 | MEĐUNARODNI PROJEKTI VREDNOVANJA ZNANJA I VJEŠTINA  (IEA: ICCS, ICILS, PIRLS, TIMSS – OECD: PISA, TALIS) | 2.431.237 | 2.343.274 | 2.450.471,36 | 104,57 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.081.237 | 1.993.274 | 1.935.534,70 | 97,10 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.900 | 51.900 | 48.414,42 | 93,28 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 48.414,42 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 17.000 | 17.000 | 16.018,88 | 94,23 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 16.018,88 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 560.332 | 481.369 | 446.930,50 | 92,85 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.971,05 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 31.721,88 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 320.201,57 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 15.312,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 77.723,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.440.500 | 1.440.500 | 1.421.666,70 | 98,69 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.421.666,70 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.505 | 2.505 | 2.504,20 | 99,97 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 2.504,20 |  |
| 51 | Pomoći EU | 350.000 | 350.000 | 514.936,66 | 147,12 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 350.000 | 350.000 | 514.936,66 | 147,12 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 514.936,66 |  |
| A814001 | DRŽAVNA MATURA | 25.969.398 | 25.288.991 | 23.134.333,58 | 91,48 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 21.429.978 | 20.749.571 | 20.359.808,08 | 98,12 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 49.966 | 49.966 | 31.321,90 | 62,69 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 26.878,27 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.965,63 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.478,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 601.250 | 601.250 | 596.211,02 | 99,16 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 586.248,47 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 5.174,90 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 4.787,65 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.151.093 | 18.620.686 | 18.367.996,26 | 98,64 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 250.889,75 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 54.856,06 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 9.417,13 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 437.351,67 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.956.495,20 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.484.300,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.174.686,45 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 682.000 | 682.000 | 676.939,87 | 99,26 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 676.939,87 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.641 | 6.641 | 6.153,12 | 92,65 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.513,07 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.640,05 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 363.000 | 213.000 | 113.549,08 | 53,31 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 113.549,08 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 3.528 | 3.528 | 3.527,10 | 99,97 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 3.527,10 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 572.500 | 572.500 | 564.109,73 | 98,53 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 228.997,50 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 262.612,23 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 72.500,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 4.539.420 | 4.539.420 | 2.774.525,50 | 61,12 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 200.000 | 200.000 | 216.975,00 | 108,49 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 216.975,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.435.445 | 3.435.445 | 1.549.146,65 | 45,09 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 29.340,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 160.367,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.330.689,65 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 28.750,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 74.062 | 74.062 | 73.061,16 | 98,65 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 73.061,16 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 261 | 261 | 779,00 | 298,47 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 779,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 88.294 | 88.294 | 88.293,75 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 88.293,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 401.678 | 401.678 | 401.677,75 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 399.378,75 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.299,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 39.680 | 39.680 | 3.980,00 | 10,03 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 3.980,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 300.000 | 300.000 | 440.612,19 | 146,87 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 440.612,19 |  |
| A814007 | UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA | 568.228 | 511.228 | 494.585,06 | 96,74 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 568.228 | 511.228 | 494.585,06 | 96,74 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 27.250 | 11.250 | 9.411,30 | 83,66 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.161,30 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 250,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.000 | 14.000 | 13.986,62 | 99,90 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 13.986,62 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 252.031 | 216.031 | 215.767,15 | 99,88 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 201.736,96 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 14.030,19 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.947 | 6.947 | 6.946,46 | 99,99 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 6.946,46 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 |  |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 13.000 | 13.000 | 8.473,53 | 65,18 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 8.473,53 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 250.000 | 250.000 | 240.000,00 | 96,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 240.000,00 |  |
| 43335 | Agencija za mobilnost i programe Europske unije | 259.236.169 | 258.502.287 | 265.935.936,22 | 102,88 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.909.479 | 4.318.488 | 3.940.698,19 | 91,25 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 11.887.933 | 11.745.042 | 11.707.176,85 | 99,68 |
| 51 | Pomoći EU | 241.252.377 | 241.252.377 | 249.960.406,23 | 103,61 |
| 52 | Ostale pomoći | 1.186.380 | 1.186.380 | 327.654,95 | 27,62 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 37 | RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA | 259.236.169 | 258.502.287 | 265.935.936,22 | 102,88 |
| 3701 | RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA | 259.236.169 | 258.502.287 | 265.935.936,22 | 102,88 |
| A589088 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME | 2.330.041 | 2.319.050 | 2.317.057,97 | 99,91 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.330.041 | 2.319.050 | 2.317.057,97 | 99,91 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.455.866 | 1.455.866 | 1.455.866,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.455.866,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 100.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 224.461 | 213.470 | 213.469,40 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 213.469,40 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 63.616 | 63.616 | 63.616,00 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 49.422,25 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 14.193,75 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 53.000 | 53.000 | 51.034,61 | 96,29 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 22.761,98 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 27.647,63 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 625,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 413.073 | 413.073 | 413.047,32 | 99,99 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 18.715,81 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.875,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 16.790,89 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 326.488,20 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 28.521,10 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 20.656,32 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.150 | 11.150 | 11.149,64 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 71,48 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 9.921,28 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.156,88 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.875 | 8.875 | 8.875,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 8.875,00 |  |
| A589091 | DJELATNOST HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc-2007-13) | 1.464.005 | 1.464.005 | 439.468,64 | 30,02 |
| 51 | Pomoći EU | 277.625 | 277.625 | 111.813,69 | 40,28 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 50.000 | 50.000 | 38.988,42 | 77,98 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 38.988,42 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.000 | 13.000 | 5.790,11 | 44,54 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.790,11 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 136.125 | 136.125 | 41.143,66 | 30,22 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 29.143,66 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 12.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 48.500 | 48.500 | 17.386,56 | 35,85 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.436,56 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.950,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.000 | 23.000 | 8.264,94 | 35,93 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.264,94 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 240,00 | 24,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 240,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 1.186.380 | 1.186.380 | 327.654,95 | 27,62 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.530 | 4.530 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 287,50 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 287,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 575.750 | 575.750 | 294.843,45 | 51,21 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 9.513,45 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 236.080,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 36.250,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 13.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 256.500 | 256.500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 314.100 | 314.100 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500 | 500 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 | 32.524,00 | 162,62 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 32.524,00 |  |
| A818017 | PROVOĐENJE MREŽNIH PROJEKATA IZ OBZOR 2020. PROGRAMA | 365.205 | 365.205 | 42.095,33 | 11,53 |
| 51 | Pomoći EU | 365.205 | 365.205 | 42.095,33 | 11,53 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 50.000 | 50.000 | 23.399,70 | 46,80 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 23.399,70 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.000 | 13.000 | 4.184,15 | 32,19 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.184,15 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 231.945 | 231.945 | 6.881,83 | 2,97 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.881,83 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.500 | 3.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.260 | 16.260 | 5.577,23 | 34,30 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.577,23 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | 30.000 | 2.052,42 | 6,84 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.052,42 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500 | 500 |  |  |
| A818022 | PROVEDBA EUROPASS INICIJATIVE | 286.241 | 286.241 | 173.077,68 | 60,47 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 56.771 | 56.771 | 56.770,45 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 48.730 | 48.730 | 48.730,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 48.730,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.041 | 8.041 | 8.040,45 | 99,99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.040,45 |  |
| 51 | Pomoći EU | 229.470 | 229.470 | 116.307,23 | 50,69 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 64.545 | 64.545 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 134.325 | 134.325 | 116.226,17 | 86,53 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 92.295,38 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.280,79 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 7.450,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.200,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.500 | 20.500 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 100 | 100 | 81,06 | 81,06 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 81,06 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A818023 | PROVEDBA EURODESK MREŽE | 323.299 | 323.299 | 259.491,52 | 80,26 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 65.524 | 65.524 | 65.523,10 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 27.934 | 27.934 | 27.934,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 27.934,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.610 | 4.610 | 4.609,10 | 99,98 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.609,10 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 32.980 | 32.980 | 32.980,00 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 32.980,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 257.775 | 257.775 | 193.968,42 | 75,25 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 36.350 | 36.350 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 500 | 500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 167.925 | 167.925 | 171.822,67 | 102,32 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 260,60 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 133.070,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.856,10 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 22.635,97 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 21.340 | 21.340 | 2.260,85 | 10,59 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.260,85 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 31.560 | 31.560 | 19.847,44 | 62,89 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 19.847,44 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 100 | 100 | 37,46 | 37,46 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 37,46 |  |
| A818024 | PROVEDBA E-TWINNING MREŽE | 1.041.119 | 1.041.119 | 571.977,29 | 54,94 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 142.105 | 142.105 | 142.104,39 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 121.978 | 121.978 | 121.978,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 121.978,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 20.127 | 20.127 | 20.126,39 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 20.126,39 |  |
| 51 | Pomoći EU | 899.014 | 899.014 | 429.872,90 | 47,82 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200.839 | 200.839 | 5.298,56 | 2,64 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.298,56 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100 | 100 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 222.200 | 222.200 | 384.080,94 | 172,85 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 22.605,36 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 28.432,88 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.750,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 286.142,70 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 750,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 41.400,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 300.000 | 300.000 | 21.775,71 | 7,26 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 21.775,71 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 36.000 | 36.000 | 1.342,00 | 3,73 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.342,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.125 | 1.125 |  |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 22.500 | 22.500 |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 112.500 | 112.500 | 17.375,69 | 15,45 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 17.375,69 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 3.750 | 3.750 |  |  |
| A818025 | PROVEDBA EUROGUIDANCE MREŽE | 319.371 | 319.371 | 266.569,07 | 83,47 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 57.859 | 57.859 | 57.858,56 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 49.664 | 49.664 | 49.664,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 49.664,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.195 | 8.195 | 8.194,56 | 99,99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.194,56 |  |
| 51 | Pomoći EU | 261.512 | 261.512 | 208.710,51 | 79,81 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 51.000 | 51.000 | 3.754,50 | 7,36 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.754,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 99.550 | 99.550 | 149.481,01 | 150,16 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.500,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 21.370,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.125,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 73.035,26 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 12.750,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 29.700,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 53.500 | 53.500 | 1.925,00 | 3,60 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.925,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 56.212 | 56.212 | 53.550,00 | 95,26 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 53.550,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 250 | 250 |  |  |
| A818032 | STRUČNA SKUPINA ZA ECVET | 180.306 | 180.306 | 112.840,87 | 62,58 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 17.105 | 17.105 | 16.797,20 | 98,20 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 14.419 | 14.419 | 14.418,20 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 14.418,20 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.379 | 2.379 | 2.379,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.379,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 307 | 307 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 163.201 | 163.201 | 96.043,67 | 58,85 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.700 | 14.700 | 1.840,00 | 12,52 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.840,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 2.715,66 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 2.715,66 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 86.963 | 86.963 | 85.183,98 | 97,95 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 14.407,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 64.138,73 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.700,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.937,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 42.188 | 42.188 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.750 | 18.750 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 600 | 600 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 6.304,03 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 6.304,03 |  |
| A818033 | ZNANSTVENA I VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST | 2.203.000 | 1.623.000 | 1.413.971,35 | 87,12 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.203.000 | 1.623.000 | 1.413.971,35 | 87,12 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 63.000 | 63.000 | 48.584,91 | 77,12 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 45.384,91 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.200,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000 | 3.000 | 2.157,87 | 71,93 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.157,87 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.134.000 | 1.554.000 | 1.363.228,57 | 87,72 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.363.228,57 |  |
| A818042 | OBZOR 2020. I MOBILNOST ISTRAŽIVAČA | 139.438 | 139.438 | 95.028,12 | 68,15 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 139.438 | 139.438 | 77.072,42 | 55,27 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 80.000 | 80.000 | 44.168,92 | 55,21 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 44.168,92 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 29.938 | 29.938 | 28.923,50 | 96,61 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 286,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.937,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.625,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 15.075,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.500 | 10.500 | 3.980,00 | 37,90 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.980,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 14.000 | 14.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 17.955,70 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 17.955,70 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 17.955,70 |  |
| A818043 | ERASMUS PLUS PROVEDBA PROGRAMA OD 2014. DO 2020. | 17.704.609 | 17.609.676 | 15.163.846,86 | 86,11 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 8.938.359 | 8.843.426 | 8.812.323,82 | 99,65 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.266.111 | 7.206.119 | 7.189.550,35 | 99,77 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.189.550,35 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 149.610 | 149.610 | 146.936,06 | 98,21 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 146.936,06 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.093.213 | 1.077.087 | 1.074.352,44 | 99,75 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.074.352,44 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 97.413 | 97.413 | 97.340,00 | 99,93 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 83.693,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 13.647,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 51.418 | 51.418 | 44.258,82 | 86,08 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 19.621,86 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 20.105,57 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 4.531,39 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 197.942 | 197.942 | 197.587,65 | 99,82 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 28.896,26 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.782,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.050,72 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 8.355,01 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 78.610,60 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 110,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 35.831,10 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 39.951,46 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.674 | 1 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 54.486 | 54.486 | 54.486,00 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 31.994,10 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.973,09 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.260,23 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 10.766,27 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.492,31 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 768 | 768 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 15.349 | 4.207 | 3.437,50 | 81,71 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 3.437,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.375 | 4.375 | 4.375,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.375,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 8.766.250 | 8.766.250 | 6.351.523,04 | 72,45 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 300.000 | 300.000 | 384.550,02 | 128,18 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 91.559,07 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 292.990,95 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 50.000 | 50.000 | 51.062,68 | 102,13 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 51.062,68 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 50.000 | 50.000 | 51.625,82 | 103,25 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 51.625,82 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.490.000 | 1.490.000 | 294.299,41 | 19,75 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 127.835,49 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 10.452,15 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 156.011,77 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 290.000 | 290.000 | 197.974,75 | 68,27 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 114.566,86 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 38.663,74 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.437,50 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 42.306,65 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.687.000 | 4.687.000 | 4.609.588,62 | 98,35 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 146.769,97 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 75.569,09 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 418.103,64 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 32.685,05 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 609.458,44 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 7.330,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.574.876,84 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 400.494,68 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 344.300,91 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 163.750 | 163.750 | 3.329,01 | 2,03 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.329,01 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 340.000 | 340.000 | 141.353,08 | 41,57 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 31.994,10 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 23.346,84 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 63.897,28 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 713,89 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 16.558,81 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.842,16 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 26.500 | 26.500 | 10.026,54 | 37,84 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 9.994,37 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 32,17 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 120.000 | 120.000 | 26.450,00 | 22,04 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 26.450,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 220.000 | 220.000 | 267.740,94 | 121,70 |
| 4123 | Licence |  |  | 48.553,44 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 219.187,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 335.000 | 335.000 | 118.709,67 | 35,44 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 93.786,67 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 24.923,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 694.000 | 694.000 | 194.812,50 | 28,07 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 194.812,50 |  |
| A818044 | ERASMUS PLUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE OBRAZOVANJE OD 2014. DO 2020. | 187.811.625 | 187.811.625 | 205.754.670,86 | 109,55 |
| 51 | Pomoći EU | 187.811.625 | 187.811.625 | 205.754.670,86 | 109,55 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.000 | 8.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.000 | 7.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 127.000 | 127.000 | 26.321,86 | 20,73 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 26.321,86 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 200.000 | 200.000 | 22.874,46 | 11,44 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 22.874,46 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 99.500 | 99.500 |  |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 13.000.000 | 13.000.000 | 19.659.427,38 | 151,23 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 19.659.427,38 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 74.000.000 | 74.000.000 | 85.521.308,39 | 115,57 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 85.521.308,39 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 92.370.125 | 92.370.125 | 92.907.031,40 | 100,58 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 92.907.031,40 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 8.000.000 | 8.000.000 | 7.617.707,37 | 95,22 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 7.617.707,37 |  |
| A818045 | ERASMUS PLUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE MLADI OD 2014. DO 2020. | 23.959.000 | 23.959.000 | 23.456.511,67 | 97,90 |
| 51 | Pomoći EU | 23.959.000 | 23.959.000 | 23.456.511,67 | 97,90 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 39.771,59 | 79,54 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 39.771,59 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 | 165,70 | 1,66 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 165,70 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 463.000 | 463.000 | 4.624,17 | 1,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.499,17 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 125,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 400.000 | 400.000 | 306.846,30 | 76,71 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 306.846,30 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 201.000 | 201.000 | 608,67 | 0,30 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 608,67 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 240.000 | 240.000 | 505.943,90 | 210,81 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 505.943,90 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.452.421,75 | 121,04 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.452.421,75 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 2.500.000 | 2.500.000 | 1.087.451,00 | 43,50 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.087.451,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 35.000 | 35.000 | 26.905,43 | 76,87 |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 26.905,43 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 18.860.000 | 18.860.000 | 20.031.773,16 | 106,21 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 20.031.773,16 |  |
| A818055 | PORTAL STUDY IN CROATIA | 237.000 | 237.000 | 132.596,45 | 55,95 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 237.000 | 237.000 | 132.596,45 | 55,95 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.000 | 17.000 | 9.634,54 | 56,67 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.110,95 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.523,59 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 180.000 | 180.000 | 122.961,91 | 68,31 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 40.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 71.461,91 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 11.500,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 40.000 | 40.000 |  |  |
| A818058 | EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI PROVEDBA PROGRAMA 2018. DO 2020. | 1.807.456 | 1.807.456 | 726.328,04 | 40,19 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 527.456 | 527.456 | 521.599,36 | 98,89 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 311.080 | 311.080 | 311.080,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 311.080,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 11.511 | 11.511 | 11.511,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 11.511,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 51.329 | 51.329 | 48.051,39 | 93,61 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 48.051,39 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.903 | 60.903 | 60.903,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 19.082,95 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 41.620,05 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 200,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 27 | 27 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 78.640 | 78.640 | 76.116,41 | 96,79 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 816,60 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 15.225,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.990,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 43.606,76 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 11.578,05 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.900,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.936 | 4.936 | 4.935,16 | 99,98 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.935,16 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.003 | 9.003 | 9.002,40 | 99,99 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.002,40 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 27 | 27 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 1.280.000 | 1.280.000 | 204.728,68 | 15,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 215.000 | 215.000 | 26.305,13 | 12,23 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 17.987,28 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.317,85 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 60.000 | 60.000 | 422,49 | 0,70 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 422,49 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 560.000 | 560.000 | 160.834,07 | 28,72 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 34,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 71.775,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 75.212,07 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 13.812,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | 30.000 | 12.586,65 | 41,96 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 12.586,65 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | 4.580,34 | 4,58 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.580,34 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000 | 50.000 |  |  |
| A818059 | EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI – PROJEKTI ZA KORISNIKE OD 2018. DO 2020. | 16.629.500 | 16.629.500 | 12.870.647,58 | 77,40 |
| 51 | Pomoći EU | 16.629.500 | 16.629.500 | 12.870.647,58 | 77,40 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 70,00 | 0,70 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 70,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 276.000 | 276.000 | 396.193,61 | 143,55 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 44,20 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 60.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 30.470,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 304.479,41 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.200,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 245.000 | 245.000 | 310.858,19 | 126,88 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 310.858,19 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 162.500 | 162.500 | 80.494,41 | 49,54 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 80.494,41 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 55.000 | 55.000 | 45.431,31 | 82,60 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 45.431,31 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 600.000 | 600.000 | 436.275,29 | 72,71 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 436.275,29 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 360.000 | 360.000 | 349.091,61 | 96,97 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 349.091,61 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 70.000 | 70.000 | 103.545,22 | 147,92 |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 103.545,22 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 14.850.000 | 14.850.000 | 11.148.687,94 | 75,08 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 11.148.687,94 |  |
| A818060 | EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA | 352.200 | 352.200 | 105.556,95 | 29,97 |
| 51 | Pomoći EU | 352.200 | 352.200 | 105.556,95 | 29,97 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.200 | 15.200 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 304.000 | 304.000 | 99.842,84 | 32,84 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 16.218,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 77.036,59 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.587,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | 30.000 | 5.714,11 | 19,05 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.714,11 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000 | 3.000 |  |  |
| A818061 | ERASMUS PLUS – SUFINANCIRANJE – DIO PROVEDBE MLADI | 2.082.754 | 2.034.796 | 2.034.199,97 | 99,97 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.082.754 | 2.034.796 | 2.034.199,97 | 99,97 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.575.745 | 1.575.745 | 1.575.745,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.575.745,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 36.696 | 36.696 | 36.696,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 36.696,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 245.679 | 235.674 | 235.673,02 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 235.673,02 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 23.022 | 23.022 | 23.004,88 | 99,93 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 23.004,88 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 149.524 | 149.524 | 148.949,07 | 99,62 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 44.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 45.110,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 59.839,07 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.696 | 401 | 400,00 | 99,75 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 400,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.696 | 1.256 | 1.255,00 | 99,92 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.255,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.696 | 12.478 | 12.477,00 | 99,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 12.477,00 |  |
| 46173 | Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih | 48.572.394 | 46.389.698 | 37.820.699,02 | 81,53 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.938.899 | 11.818.167 | 11.100.806,53 | 93,93 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 5.432.457 | 4.370.493 | 3.915.212,36 | 89,58 |
| 51 | Pomoći EU | 2.369.391 | 2.369.391 | 1.334.316,93 | 56,31 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 27.688.195 | 27.688.195 | 21.403.638,08 | 77,30 |
| 61 | Donacije | 143.452 | 143.452 | 66.725,12 | 46,51 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 37 | RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA | 48.572.394 | 46.389.698 | 37.820.699,02 | 81,53 |
| 3701 | RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA | 48.572.394 | 46.389.698 | 37.820.699,02 | 81,53 |
| A848001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH | 12.883.978 | 11.849.468 | 11.147.464,73 | 94,08 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.758.268 | 11.723.758 | 11.007.519,83 | 93,89 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.486.356 | 6.978.164 | 6.890.525,62 | 98,74 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.890.525,62 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 424.700 | 373.700 | 344.547,94 | 92,20 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 344.547,94 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.222.385 | 1.127.067 | 1.112.606,34 | 98,72 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.112.606,34 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 450.302 | 350.302 | 265.960,07 | 75,92 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 31.697,53 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 205.970,04 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 28.292,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 523.000 | 423.000 | 264.439,71 | 62,52 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 75.395,33 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 181.291,62 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 6.325,76 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.427,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.470.583 | 2.290.583 | 1.989.600,91 | 86,86 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 286.477,28 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 106.294,08 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 56.095,91 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 78.329,29 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 770.129,44 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 880,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 72.027,62 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 493.153,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 126.213,54 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 19.084 | 19.084 | 3.413,87 | 17,89 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.413,87 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 95.350 | 95.350 | 82.391,62 | 86,41 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 40.838,80 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 30.551,57 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 10.701,25 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 300,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 57,50 | 5,75 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 57,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 65.508 | 65.508 | 53.976,25 | 82,40 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 44.757,50 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 9.218,75 |  |
| 51 | Pomoći EU | 125.710 | 125.710 | 139.944,90 | 111,32 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 5.234,90 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.234,90 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 125.710 | 125.710 | 134.710,00 | 107,16 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 134.710,00 |  |
| A848009 | PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA | 34.206 | 21.340 | 20.400,00 | 95,60 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 34.206 | 21.340 | 20.400,00 | 95,60 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.016 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 32.190 | 21.340 | 20.400,00 | 95,60 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.650,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.750,00 |  |
| A848010 | STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST | 63.845 | 20.095 | 20.094,19 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 63.845 | 20.095 | 20.094,19 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 27.095 | 2.760 | 2.760,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.760,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 36.750 | 17.335 | 17.334,19 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 17.334,19 |  |
| A848014 | RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA | 52.287 | 33.899 | 33.717,51 | 99,46 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 52.287 | 33.899 | 33.717,51 | 99,46 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.105 | 9.105 | 8.923,81 | 98,01 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.923,81 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 37.182 | 24.794 | 24.793,70 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 24.793,70 |  |
| A848018 | DRŽAVNA NATJECANJA | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 100,00 |  |
| A848020 | RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH | 30.193 | 18.975 | 18.975,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 30.193 | 18.975 | 18.975,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.193 | 18.975 | 18.975,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.975,00 |  |
| A848023 | REFERNET U REPUBLICI HRVATSKOJ | 176.000 | 176.000 | 60.957,43 | 34,63 |
| 51 | Pomoći EU | 176.000 | 176.000 | 60.957,43 | 34,63 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.000 | 35.000 | 4.125,00 | 11,79 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.125,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 136.000 | 136.000 | 56.504,53 | 41,55 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 22.954,38 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 9.964,65 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 17.791,75 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 5.793,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 327,90 | 32,79 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 327,90 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.000 | 3.000 |  |  |
| A848039 | NACIONALNA REFERENTNA TOČKA ZA EUROPSKI SUSTAV OSIGURANJA KVALITETE U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU – EQAVET NRP | 573.714 | 573.714 | 185.316,69 | 32,30 |
| 51 | Pomoći EU | 573.714 | 573.714 | 185.316,69 | 32,30 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 72.000 | 72.000 | 69.794,42 | 96,94 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 69.794,42 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.400 | 3.400 | 1.500,00 | 44,12 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.800 | 12.800 | 11.516,09 | 89,97 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 11.516,09 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 136.354 | 136.354 | 13.164,94 | 9,65 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.260,66 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.904,28 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 196.200 | 196.200 | 61.436,85 | 31,31 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 23.977,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.900,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 15.027,13 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 5.102,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 13.429,72 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 150.960 | 150.960 | 27.904,39 | 18,48 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 27.904,39 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.000 | 2.000 |  |  |
| A848040 | EPALE – NACIONALNA SLUŽBA ZA PODRŠKU ZA REPUBLIKU HRVATSKU 2017. – 2018. (EPALE III) | 158.600 | 158.600 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 48.100 | 48.100 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 108.500 | 108.500 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.000 | 2.000 |  |  |
| A848041 | ERASMUS PLUS – PROVEDBA ISTRAŽIVANJA KOMPETENCIJA ODRASLIH OSOBA U REPUBLICI HRVATSKOJ – PIAAC HRVATSKA | 690.501 | 692.602 | 690.500,68 | 99,70 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 136.000 | 138.101 | 138.100,13 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 136.000 | 138.101 | 138.100,13 | 100,00 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 138.100,13 |  |
| 51 | Pomoći EU | 554.501 | 554.501 | 552.400,55 | 99,62 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 554.501 | 554.501 | 552.400,55 | 99,62 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 552.400,55 |  |
| A848042 | EPALE – NACIONALNA SLUŽBA ZA PODRŠKU ZA REPUBLIKU HRVATSKU 2019. – 2020. (EPALE IV) | 633.300 | 633.300 | 335.192,10 | 52,93 |
| 51 | Pomoći EU | 633.300 | 633.300 | 335.192,10 | 52,93 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 198.000 | 198.000 | 53.360,97 | 26,95 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 53.360,97 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 363.300 | 363.300 | 281.831,13 | 77,58 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 33.686,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 195.269,88 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 52.875,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 70.000 | 70.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.000 | 2.000 |  |  |
| A848043 | ERASMUS PLUS – UNAPREĐENJE VJEŠTINA U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU – IMPROVET | 143.452 | 143.452 | 66.725,12 | 46,51 |
| 61 | Donacije | 143.452 | 143.452 | 66.725,12 | 46,51 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 40.000 | 40.000 | 38.125,02 | 95,31 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 38.125,02 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.625 | 1.625 | 1.500,00 | 92,31 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.500 | 6.500 | 6.290,66 | 96,78 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.290,66 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.600 | 10.600 | 1.450,00 | 13,68 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.450,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 72.127 | 72.127 | 19.359,44 | 26,84 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.086,94 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 11.272,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 11.600 | 11.600 |  |  |
| A848044 | ERASMUS PLUS – ONLINE ALAT ZA ODREĐIVANJE REFERENTNIH VRIJEDNOSTI ZA OSIGURAVANJE KVALITETE U NAUKOVANJU – BEQUAL | 147.566 | 147.566 | 60.505,26 | 41,00 |
| 51 | Pomoći EU | 147.566 | 147.566 | 60.505,26 | 41,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 40.000 | 40.000 | 38.124,96 | 95,31 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 38.124,96 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.900 | 1.900 | 1.500,00 | 78,95 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.800 | 6.800 | 6.290,56 | 92,51 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.290,56 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.693 | 6.693 | 6.202,24 | 92,67 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.042,24 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.160,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 82.173 | 82.173 | 8.387,50 | 10,21 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 7.200,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 500,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 687,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.000 | 7.000 |  |  |
| K848038 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITET 3 | 19.159.662 | 18.203.270 | 12.548.389,66 | 68,93 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 3.222.708 | 2.266.316 | 1.882.258,08 | 83,05 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 180.603 | 145.603 | 142.285,53 | 97,72 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 142.285,53 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.532 | 5.532 | 4.500,00 | 81,34 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 27.699 | 24.699 | 23.477,18 | 95,05 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 23.477,18 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 73.429 | 50.429 | 44.577,75 | 88,40 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 38.747,41 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.830,34 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.700 | 2.700 | 1.520,54 | 56,32 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.520,54 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.617.416 | 1.722.224 | 1.403.631,59 | 81,50 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 17.841,61 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 357.599,92 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 18.908,24 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 899.978,70 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 68.397,56 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 40.905,56 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 276.499 | 276.499 | 224.632,56 | 81,24 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 224.632,56 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.532 | 18.532 | 18.444,56 | 99,53 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 18.444,56 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 18.298 | 20.098 | 19.188,37 | 95,47 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 17.622,75 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.565,62 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 15.936.954 | 15.936.954 | 10.666.131,58 | 66,93 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.023.417 | 1.023.417 | 806.284,83 | 78,78 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 806.284,83 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 42.681 | 42.681 | 25.500,00 | 59,75 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 25.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 156.961 | 156.961 | 133.036,95 | 84,76 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 133.036,95 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 416.098 | 416.098 | 252.607,42 | 60,71 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 219.568,64 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 33.038,78 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.300 | 15.300 | 8.616,46 | 56,32 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 8.616,46 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.507.462 | 12.507.462 | 7.953.913,98 | 63,59 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 101.102,45 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.026.399,66 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 107.146,76 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.099.880,70 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 387.586,19 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 231.798,22 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.566.827 | 1.566.827 | 1.272.918,67 | 81,24 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.272.918,67 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 104.520 | 104.520 | 104.519,14 | 100,00 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 104.519,14 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 103.688 | 103.688 | 108.734,13 | 104,87 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 99.862,25 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 8.871,88 |  |
| T848027 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITET 5 | 13.824.990 | 13.717.317 | 12.632.360,65 | 92,09 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.073.749 | 1.966.076 | 1.894.854,15 | 96,38 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.477.417 | 1.450.437 | 1.439.438,00 | 99,24 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.432.048,59 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 7.389,41 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 41.330 | 44.330 | 42.885,05 | 96,74 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 42.885,05 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 161.480 | 156.480 | 152.238,41 | 97,29 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 152.238,41 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 91.159 | 46.159 | 41.406,87 | 89,70 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.607,60 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 34.936,30 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.862,97 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 58.708 | 58.708 | 23.069,18 | 39,29 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 872,11 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 21.618,90 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 578,17 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 220.133 | 188.258 | 177.218,53 | 94,14 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.482,96 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 9.820,88 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 10.138,98 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 114.315,06 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.859,32 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 6.896,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 23.705,08 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.605 | 787 | 449,91 | 57,17 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 449,91 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.917 | 20.917 | 18.148,20 | 86,76 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 18.148,20 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 11.751.241 | 11.751.241 | 10.737.506,50 | 91,37 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.372.030 | 8.372.030 | 8.156.815,27 | 97,43 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.114.942,06 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 41.873,21 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 234.203 | 234.203 | 243.014,95 | 103,76 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 243.014,95 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 915.053 | 915.053 | 862.684,25 | 94,28 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 862.684,25 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 516.568 | 516.568 | 234.638,98 | 45,42 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 14.776,40 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 197.972,40 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 21.890,18 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 332.679 | 332.679 | 130.725,39 | 39,29 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.941,99 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 122.507,07 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 3.276,33 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.247.416 | 1.247.416 | 1.004.238,38 | 80,51 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 31.070,12 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 55.651,65 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 57.454,19 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 647.785,29 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 38.869,55 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 39.078,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 134.328,83 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.762 | 14.762 | 2.549,48 | 17,27 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.549,48 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 118.530 | 118.530 | 102.839,80 | 86,76 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 102.839,80 |  |
| 086 | MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE | 57.921.903.424 | 57.455.632.420 | 56.909.876.438,32 | 99,05 |
| 08605 | Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike | 1.211.943.267 | 1.176.785.635 | 1.035.362.665,57 | 87,98 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 365.128.958 | 340.068.652 | 326.145.427,08 | 95,91 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 101.780.358 | 91.683.032 | 85.377.595,69 | 93,12 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 50.000 | 50.000 | 23.044,80 | 46,09 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 71.719.605 | 71.719.605 | 73.705.052,60 | 102,77 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 51.911.082 | 51.911.082 | 53.415.339,29 | 102,90 |
| 51 | Pomoći EU | 1.292.497 | 1.292.497 | 1.285.813,20 | 99,48 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 577.689.517 | 577.689.517 | 482.637.441,31 | 83,55 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 42.000.000 | 42.000.000 | 12.544.786,30 | 29,87 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 371.250 | 371.250 | 228.165,30 | 61,46 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 40 | SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE | 1.211.943.267 | 1.176.785.635 | 1.035.362.665,57 | 87,98 |
| 4001 | SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE | 64.341.562 | 64.021.562 | 65.518.523,02 | 102,34 |
| A583020 | NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA | 120.000 |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 20.000 |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000 |  |  |  |
| A792016 | USLUGE POŠTE U SUSTAVU ISPLATA SOCIJALNIH NAKNADA | 12.570.480 | 12.370.480 | 12.369.168,62 | 99,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.570.480 | 12.370.480 | 12.369.168,62 | 99,99 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 12.570.480 | 12.370.480 | 12.369.168,62 | 99,99 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 12.369.168,62 |  |
| A799009 | NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA | 51.651.082 | 51.651.082 | 53.149.354,40 | 102,90 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 51.651.082 | 51.651.082 | 53.149.354,40 | 102,90 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 51.651.082 | 51.651.082 | 53.149.354,40 | 102,90 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 53.149.354,40 |  |
| 4002 | SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE | 339.243.277 | 315.243.277 | 310.284.545,60 | 98,43 |
| A734189 | UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI | 54.356.988 | 54.356.988 | 50.840.123,58 | 93,53 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 229.470 | 229.470 | 81.064,78 | 35,33 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 229.470 | 229.470 | 81.064,78 | 35,33 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 81.064,78 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 54.127.518 | 54.127.518 | 50.759.058,80 | 93,78 |
| 381 | Tekuće donacije | 54.127.518 | 54.127.518 | 50.759.058,80 | 93,78 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 50.759.058,80 |  |
| A734191 | SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE – DRUGI OSNIVAČI | 162.651.928 | 162.651.928 | 161.494.651,88 | 99,29 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 162.651.928 | 162.651.928 | 161.494.651,88 | 99,29 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 162.651.928 | 162.651.928 | 161.494.651,88 | 99,29 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.664.866,43 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 158.829.785,45 |  |
| A754006 | RAZVOJ VOLONTERSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ | 2.603.022 | 2.603.022 | 2.709.969,25 | 104,11 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 83.022 | 83.022 | 12.979,69 | 15,63 |
| 323 | Rashodi za usluge | 58.500 | 58.500 | 12.979,69 | 22,19 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 9.492,19 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.487,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 24.522 | 24.522 |  |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 2.520.000 | 2.520.000 | 2.696.989,56 | 107,02 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.520.000 | 2.520.000 | 2.696.989,56 | 107,02 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.696.989,56 |  |
| A788017 | DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 119.631.339 | 95.631.339 | 95.239.800,89 | 99,59 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 119.631.339 | 95.631.339 | 95.239.800,89 | 99,59 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 119.631.339 | 95.631.339 | 95.239.800,89 | 99,59 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 95.239.800,89 |  |
| 4003 | PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI | 106.387.302 | 110.197.702 | 116.830.688,08 | 106,02 |
| A734209 | NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA | 894.442 | 944.442 | 603.316,64 | 63,88 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 894.442 | 944.442 | 603.316,64 | 63,88 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 250.000 | 150.000 | 59.208,04 | 39,47 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 59.208,04 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 249.896 | 249.896 | 159.021,18 | 63,63 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 159.021,18 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 128.776 | 128.776 | 16.544,16 | 12,85 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 16.544,16 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 265.770 | 415.770 | 368.543,26 | 88,64 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 368.543,26 |  |
| A788001 | DUHOVNA POMOĆ U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI | 340.000 | 340.000 | 339.000,00 | 99,71 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 340.000 | 340.000 | 339.000,00 | 99,71 |
| 381 | Tekuće donacije | 340.000 | 340.000 | 339.000,00 | 99,71 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 339.000,00 |  |
| A788015 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. – PRIORITET 2 I 5 | 40.626.149 | 45.091.149 | 88.928.969,79 | 197,22 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 6.055.895 | 10.520.895 | 10.018.870,80 | 95,23 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 500.320 | 500.320 | 324.543,10 | 64,87 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 324.543,10 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 17.024 | 17.024 | 5.886,71 | 34,58 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.886,71 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 81.882 | 81.882 | 53.549,61 | 65,40 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 53.549,61 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 93.079 | 93.079 | 8.334,36 | 8,95 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 7.330,30 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.004,06 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.160 | 7.160 | 163,83 | 2,29 |
| 3223 | Energija |  |  | 163,83 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 94.674 | 94.674 | 13.444,56 | 14,20 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.980,71 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 21,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.442,85 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.711 | 8.711 |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 143.748 | 143.748 | 143.748,00 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 143.748,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 955.234 | 2.105.234 | 2.068.840,09 | 98,27 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.068.840,09 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 356.631 | 406.631 | 379.805,36 | 93,40 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 379.805,36 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 6.000 | 6.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 3.759.932 | 7.024.932 | 7.020.555,18 | 99,94 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 7.020.555,18 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 31.500 | 31.500 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 34.570.254 | 34.570.254 | 78.910.098,99 | 228,26 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.835.150 | 2.835.150 | 1.839.077,59 | 64,87 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.839.077,59 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 96.469 | 96.469 | 33.358,05 | 34,58 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 33.358,05 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 464.001 | 464.001 | 303.447,79 | 65,40 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 303.447,79 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 528.200 | 528.200 | 47.228,13 | 8,94 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 41.538,44 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.689,69 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.576 | 40.576 | 928,34 | 2,29 |
| 3223 | Energija |  |  | 928,34 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 536.493 | 536.493 | 76.185,70 | 14,20 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 11.223,94 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 119,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 64.842,76 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 49.366 | 49.366 |  |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 814.572 | 814.572 | 3.010.593,76 | 369,59 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 3.010.593,76 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 7.323.975 | 7.323.975 | 28.221.033,51 | 385,32 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 28.221.033,51 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 34.000 | 34.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 21.668.952 | 21.668.952 | 45.378.246,12 | 209,42 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 45.378.246,12 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 178.500 | 178.500 |  |  |
| A792006 | PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI | 277.100 | 217.500 | 203.500,00 | 93,56 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 277.100 | 217.500 | 203.500,00 | 93,56 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 263.100 | 203.500 | 203.500,00 | 100,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 203.500,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.000 | 9.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| A792015 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA – INFRASTRUKTURA | 42.000.000 | 42.000.000 | 12.544.786,30 | 29,87 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 42.000.000 | 42.000.000 | 12.544.786,30 | 29,87 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 5.000.000 | 5.000.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.000.000 | 2.000.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 34.000.000 | 34.000.000 | 12.544.786,30 | 36,90 |
| 3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava |  |  | 12.544.786,30 |  |
| K799012 | CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER | 121.250 | 121.250 | 100.596,04 | 82,97 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 121.250 | 121.250 | 100.596,04 | 82,97 |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 121.250 | 121.250 | 100.596,04 | 82,97 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 100.596,04 |  |
| T788019 | JAČANJE KAPACITETA STRUČNIH RADNIKA U CENTRIMA ZA SOCIJALNU SKRB ZA RAD S OSOBAMA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM | 447.305 | 447.305 | 304.220,30 | 68,01 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 76.055 | 76.055 | 76.055,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 76.055 | 76.055 | 76.055,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 76.055,00 |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 371.250 | 371.250 | 228.165,30 | 61,46 |
| 323 | Rashodi za usluge | 371.250 | 371.250 | 228.165,30 | 61,46 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 228.165,30 |  |
| T792013 | OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020. (FEAD) | 21.681.056 | 21.036.056 | 13.806.299,01 | 65,63 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 3.112.293 | 2.467.293 | 2.144.383,47 | 86,91 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 30.853 | 30.853 | 19.554,23 | 63,38 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 19.554,23 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 672 | 672 | 345,36 | 51,39 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 345,36 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.846 | 4.846 | 3.226,45 | 66,58 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.226,45 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.520 | 6.520 | 443,65 | 6,80 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8,40 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 435,25 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 354 | 354 | 75,70 | 21,38 |
| 3223 | Energija |  |  | 75,70 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 48.278 | 48.278 | 1.471,56 | 3,05 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.450,56 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 21,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.338 | 1.338 |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 841.485 | 531.485 | 441.827,23 | 83,13 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 441.827,23 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.176.162 | 1.841.162 | 1.677.439,29 | 91,11 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.677.439,29 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.785 | 1.785 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 18.568.763 | 18.568.763 | 11.661.915,54 | 62,80 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 174.840 | 174.840 | 110.807,36 | 63,38 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 110.807,36 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.808 | 3.808 | 1.957,00 | 51,39 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.957,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 27.461 | 27.461 | 18.283,21 | 66,58 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 18.283,21 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 36.951 | 36.951 | 2.514,02 | 6,80 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 47,60 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.466,42 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.011 | 2.011 | 428,92 | 21,33 |
| 3223 | Energija |  |  | 428,92 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 273.579 | 273.579 | 8.338,79 | 3,05 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 8.219,79 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 119,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.582 | 7.582 |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 5.072.235 | 5.072.235 | 2.502.785,61 | 49,34 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 2.502.785,61 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 12.960.181 | 12.960.181 | 9.016.800,63 | 69,57 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 9.016.800,63 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.115 | 10.115 |  |  |
| 4006 | SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM | 17.711.682 | 20.685.572 | 17.747.744,24 | 85,80 |
| A522019 | KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM | 63.200 | 13.200 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 63.200 | 13.200 |  |  |
| A558051 | AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM | 50.000 | 4.140 | 4.140,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 50.000 | 4.140 | 4.140,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000 | 1.440 | 1.440,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.440,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000 | 2.700 | 2.700,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.700,00 |  |
| A754019 | ODOBRAVANJE FINANCIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM | 17.598.482 | 20.668.232 | 17.743.604,24 | 85,85 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.570.975 | 9.640.725 | 4.600,00 | 0,05 |
| 381 | Tekuće donacije | 6.570.975 | 9.640.725 | 4.600,00 | 0,05 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 4.600,00 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 11.027.507 | 11.027.507 | 17.739.004,24 | 160,86 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 10.827.507 | 10.827.507 | 17.739.004,24 | 163,83 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 17.739.004,24 |  |
| 4010 | JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI | 679.503.285 | 661.981.363 | 522.211.934,11 | 78,89 |
| A854006 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 56.701.328 | 53.820.732 | 52.338.699,85 | 97,25 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 56.213.888 | 53.333.292 | 51.943.163,18 | 97,39 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 31.763.279 | 30.470.103 | 30.051.314,42 | 98,63 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 29.804.134,77 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 181.567,10 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 65.612,55 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.170.000 | 1.170.000 | 1.101.326,45 | 94,13 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.101.326,45 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.906.646 | 4.656.646 | 4.575.973,11 | 98,27 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.575.973,11 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.172.324 | 1.605.324 | 1.438.820,51 | 89,63 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 498.126,84 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 913.124,42 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 22.361,25 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 5.208,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.666.076 | 1.441.576 | 1.139.709,07 | 79,06 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 453.457,99 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 11.011,73 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 579.034,10 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 7.123,90 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 88.086,75 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 994,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.071.766 | 10.741.666 | 10.431.007,65 | 97,11 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.025.794,96 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 508.827,76 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 544.392,39 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 141.729,20 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.735.524,22 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 206.377,38 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.531.971,08 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.698.198,97 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.038.191,69 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.430 | 7.110 | 7.109,20 | 99,99 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 7.109,20 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.334.409 | 3.189.409 | 3.154.340,57 | 98,90 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 461.097,59 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 13.308,89 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 96.140,71 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.132.140,82 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 340.452,84 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 96.152,02 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 15.047,70 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 23.958 | 11.458 | 9.895,65 | 86,36 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 8.911,87 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 983,78 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 65.000 | 40.000 | 33.666,55 | 84,17 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 33.666,55 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 50.000 | 50.000 | 23.044,80 | 46,09 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | 50.000 | 23.044,80 | 46,09 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 23.044,80 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 260.000 | 260.000 | 265.984,89 | 102,30 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 260.000 | 260.000 | 265.984,89 | 102,30 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 265.984,89 |  |
| 51 | Pomoći EU | 177.440 | 177.440 | 106.506,98 | 60,02 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 54.330 | 54.330 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.510 | 9.510 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 113.600 | 113.600 | 106.506,98 | 93,76 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 106.506,98 |  |
| A854015 | POVEZIVANJE OBRAZOVANJA I POTREBA NA TRŽIŠTU RADA | 616.000 | 296.000 | 263.625,00 | 89,06 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 616.000 | 296.000 | 263.625,00 | 89,06 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.000 | 16.000 | 16.000,00 | 100,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 16.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 520.000 | 280.000 | 247.625,00 | 88,44 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 247.625,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 80.000 |  |  |  |
| K854012 | INFORMATIZACIJA | 1.149.035 | 909.035 | 842.839,36 | 92,72 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.149.035 | 909.035 | 842.839,36 | 92,72 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 999.035 | 859.035 | 792.839,36 | 92,29 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 754.273,86 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 38.565,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 150.000 | 50.000 | 50.000,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 50.000,00 |  |
| K854013 | OPREMANJE | 330.000 | 166.000 | 139.143,44 | 83,82 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 330.000 | 166.000 | 139.143,44 | 83,82 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 330.000 | 166.000 | 139.143,44 | 83,82 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 65.176,56 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 73.966,88 |  |
| K854014 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 420.150 | 420.150 | 380.275,00 | 90,51 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 420.150 | 420.150 | 380.275,00 | 90,51 |
| 323 | Rashodi za usluge | 420.150 | 420.150 | 380.275,00 | 90,51 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 380.275,00 |  |
| T854021 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITETI 1, 2, 4 I 5 | 616.206.775 | 602.295.623 | 464.610.346,74 | 77,14 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 92.435.275 | 78.524.123 | 73.049.281,45 | 93,03 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.745.000 | 1.544.500 | 1.534.973,78 | 99,38 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.520.996,39 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 13.977,39 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 75.000 | 34.000 | 33.342,75 | 98,07 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 33.342,75 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 233.000 | 233.000 | 224.316,05 | 96,27 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 224.316,05 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 88.000 | 75.000 | 66.531,97 | 88,71 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 22.454,43 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 31.361,18 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 12.716,36 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 31.700 | 58.985 | 34.382,30 | 58,29 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 34.225,55 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 156,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.502.200 | 1.899.795 | 1.883.088,15 | 99,12 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 363,57 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 89.526,84 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 246.325,94 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.475.520,57 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 56.167,36 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 15.183,87 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 61.150 | 16.150 | 12.347,69 | 76,46 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 408,45 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.939,24 |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 3.018.000 | 518.000 | 405.651,62 | 78,31 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 405.651,62 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 5.004.000 | 2.819.615 | 2.295.776,74 | 81,42 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 2.261.917,07 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 33.859,67 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 42.638.475 | 37.638.475 | 33.485.991,40 | 88,97 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 33.485.991,40 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.985.000 | 2.985.000 | 2.748.264,23 | 92,07 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 2.748.264,23 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 2.518.000 | 518.000 | 177.548,83 | 34,28 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 177.548,83 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 6.000 | 11.600 | 10.668,75 | 91,97 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 10.668,75 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 31.157.750 | 29.929.250 | 29.923.144,97 | 99,98 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 29.923.144,97 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 19.000 | 10.753 | 10.752,22 | 99,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 10.752,22 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 352.000 | 232.000 | 202.500,00 | 87,28 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 202.500,00 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 523.771.500 | 523.771.500 | 391.561.065,29 | 74,76 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 9.888.000 | 9.888.000 | 8.632.291,06 | 87,30 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.553.085,88 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 79.205,18 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 423.000 | 423.000 | 188.942,25 | 44,67 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 188.942,25 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 540.000 | 540.000 | 1.337.017,90 | 247,60 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.337.017,90 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 500.000 | 500.000 | 377.014,43 | 75,40 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 127.241,62 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 177.713,39 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 72.059,42 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 179.000 | 179.000 | 194.832,93 | 108,85 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 193.944,68 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 888,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.177.500 | 14.177.500 | 10.670.832,51 | 75,27 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.060,18 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 507.318,85 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.395.846,69 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.361.283,41 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 318.281,70 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 86.041,68 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 347.000 | 347.000 | 69.970,29 | 20,16 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.314,51 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 67.655,78 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 45.454.000 | 45.454.000 | 13.071.066,25 | 28,76 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 13.071.066,25 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 259.293.000 | 259.293.000 | 190.934.096,20 | 73,64 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 190.934.096,20 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 14.269.000 | 14.269.000 | 1.006.109,76 | 7,05 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 1.006.109,76 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 34.000 | 34.000 | 60.456,25 | 177,81 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 60.456,25 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 176.561.000 | 176.561.000 | 163.810.006,24 | 92,78 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 163.810.006,24 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 108.000 | 108.000 | 60.929,22 | 56,42 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 60.929,22 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.995.000 | 1.995.000 | 1.147.500,00 | 57,52 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.147.500,00 |  |
| T854025 | OP ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014. – 2020. | 879.840 | 873.666 | 593.366,46 | 67,92 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 100.840 | 94.666 | 89.004,97 | 94,02 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 66.525 | 49.885 | 49.884,75 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 49.094,66 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 790,09 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.500 | 678 | 677,25 | 99,89 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 677,25 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.825 | 7.996 | 7.995,55 | 99,99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.995,55 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.375 | 742 | 741,79 | 99,97 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 741,79 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.615 | 35.365 | 29.705,63 | 84,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 29.250,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 455,63 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 779.000 | 779.000 | 504.361,49 | 64,74 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 379.000 | 379.000 | 282.680,31 | 74,59 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 278.203,16 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 4.477,15 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.000 | 10.000 | 3.837,75 | 38,38 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.837,75 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 67.000 | 67.000 | 45.308,05 | 67,62 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 45.308,05 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 42.000 | 42.000 | 4.203,51 | 10,01 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.203,51 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.000 | 8.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 266.000 | 266.000 | 168.331,87 | 63,28 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 165.750,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.581,87 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000 | 7.000 |  |  |
| T854027 | PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM | 2.085.100 | 2.085.100 | 1.912.965,05 | 91,74 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.085.100 | 2.085.100 | 1.864.332,04 | 89,41 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.329.270,20 | 98,46 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.329.270,20 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 72.000 | 72.000 | 58.024,95 | 80,59 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 58.024,95 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 48.100 | 48.100 | 17.017,13 | 35,38 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 17.017,13 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 | 4.124,90 | 41,25 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.124,90 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 565.000 | 565.000 | 442.489,02 | 78,32 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 14.114,37 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 332.814,37 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.518,80 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 94.041,48 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 | 40.000 | 13.405,84 | 33,51 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 12.683,84 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 722,00 |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 48.633,01 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 48.633,01 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 48.633,01 |  |
| T877003 | REDEFINICIJA POSLA I ŽIVOTA ZA ŽENE I MUŠKARCE – POSAO I ŽIVOT ZA TEBE | 1.115.057 | 1.115.057 | 1.130.673,21 | 101,40 |
| 51 | Pomoći EU | 1.115.057 | 1.115.057 | 1.130.673,21 | 101,40 |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.750 | 23.750 | 38.028,17 | 160,12 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 23.750,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 12.639,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.638,92 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.339,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.339,00 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 873.051 | 873.051 | 873.050,85 | 100,00 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 873.050,85 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 218.256 | 218.256 | 218.255,19 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 218.255,19 |  |
| 4017 | SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI I DJECE | 4.756.159 | 4.656.159 | 2.769.230,52 | 59,47 |
| A653006 | AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE | 109.800 | 109.800 | 54.183,07 | 49,35 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 109.800 | 109.800 | 54.183,07 | 49,35 |
| 323 | Rashodi za usluge | 48.500 | 48.500 | 8.421,25 | 17,36 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.421,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.900 | 10.900 | 5.849,82 | 53,67 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 5.849,82 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 50.400 | 50.400 | 39.912,00 | 79,19 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 39.912,00 |  |
| A653029 | UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI | 409.570 | 409.570 | 160.000,00 | 39,07 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 409.570 | 409.570 | 160.000,00 | 39,07 |
| 323 | Rashodi za usluge | 39.570 | 39.570 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 370.000 | 370.000 | 160.000,00 | 43,24 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 160.000,00 |  |
| A754015 | ZAKLADA »HRVATSKA ZA DJECU« | 4.044.580 | 4.044.580 | 2.510.000,00 | 62,06 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 4.044.580 | 4.044.580 | 2.510.000,00 | 62,06 |
| 381 | Tekuće donacije | 4.044.580 | 4.044.580 | 2.510.000,00 | 62,06 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.510.000,00 |  |
| A788007 | MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU | 192.209 | 92.209 | 45.047,45 | 48,85 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 192.209 | 92.209 | 45.047,45 | 48,85 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 84.465 | 34.465 | 2.122,00 | 6,16 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.122,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.868 | 45.868 | 41.952,45 | 91,46 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 41.952,45 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.876 | 11.876 | 973,00 | 8,19 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 973,00 |  |
| 08620 | Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje | 44.146.140.930 | 44.036.975.930 | 44.002.166.688,80 | 99,92 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 21.363.447.492 | 21.254.282.492 | 21.189.223.238,49 | 99,69 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 3.834.000 | 3.834.000 | 3.278.069,20 | 85,50 |
| 21 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 22.699.157.508 | 22.699.157.508 | 22.748.953.892,58 | 100,22 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.700.000 | 1.700.000 | 10.092,61 | 0,59 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 50.981.930 | 50.981.930 | 51.639.850,59 | 101,29 |
| 51 | Pomoći EU | 10.000 | 10.000 | 6.482,28 | 64,82 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 4.060.000 | 4.060.000 | 1.341.444,26 | 33,04 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.584.184,55 | 99,66 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 18.350.000 | 18.350.000 | 3.129.434,24 | 17,05 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 40 | MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA | 1.312.305.000 | 1.287.505.000 | 1.287.362.147,81 | 99,99 |
| 4011 | MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA | 1.312.305.000 | 1.287.505.000 | 1.287.362.147,81 | 99,99 |
| A753029 | DOPLATAK ZA DJECU | 1.312.305.000 | 1.287.505.000 | 1.287.362.147,81 | 99,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.312.305.000 | 1.287.505.000 | 1.287.362.147,81 | 99,99 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.312.295.000 | 1.287.495.000 | 1.287.362.147,81 | 99,99 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.287.362.147,81 |  |
| 41 | PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA | 42.833.835.930 | 42.749.470.930 | 42.714.804.540,99 | 99,92 |
| 4101 | PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA | 560.130.500 | 561.450.500 | 530.569.646,84 | 94,50 |
| A688026 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE | 431.920.000 | 429.990.000 | 420.585.860,92 | 97,81 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 320.000 | 390.000 | 388.040,64 | 99,50 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 320.000 | 390.000 | 388.040,64 | 99,50 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 388.040,64 |  |
| 21 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 426.080.000 | 424.080.000 | 416.623.936,70 | 98,24 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 272.580.000 | 270.380.000 | 269.536.146,69 | 99,69 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 268.782.947,81 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 753.198,88 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 13.700.000 | 13.700.000 | 13.453.575,84 | 98,20 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 13.453.575,84 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 42.100.000 | 42.100.000 | 41.520.112,63 | 98,62 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 41.520.112,63 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.700.000 | 9.700.000 | 9.169.555,32 | 94,53 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 346.272,97 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 8.350.838,42 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 433.979,71 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 38.464,22 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.150.000 | 13.150.000 | 11.696.747,47 | 88,95 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.252.604,04 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 7.010.271,92 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 246.570,89 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 143.135,87 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 44.164,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 41.850.000 | 41.850.000 | 41.225.469,75 | 98,51 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 13.625.506,99 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.908.821,59 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 523.756,97 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 6.333.103,09 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.876.992,41 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 276.222,39 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.263.057,66 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.418.008,65 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | 100.000 | 1.542,92 | 1,54 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.542,92 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.025.000 | 5.025.000 | 4.906.850,59 | 97,65 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 140.229,73 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 473.322,66 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 147.714,50 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 71.813,33 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 412.667,58 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 3.566.868,76 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 94.234,03 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 85.000 | 85.000 | 77.800,03 | 91,53 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 77.800,03 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.660.000 | 3.860.000 | 3.750.481,84 | 97,16 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 31.845,95 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 3.718.551,44 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 84,45 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 350.000 | 350.000 | 52.815,25 | 15,09 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 52.815,25 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.000.000 | 1.000.000 | 91.941,50 | 9,19 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 91.941,50 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 19.500.000 | 19.500.000 | 19.500.000,00 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 19.500.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.580.000 | 2.580.000 | 1.019.218,94 | 39,50 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 470.831,83 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 17.832,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 259.894,53 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 23.467,75 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 247.192,33 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 700.000 | 700.000 | 621.677,93 | 88,81 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 621.677,93 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.600.000 | 1.600.000 | 10.092,61 | 0,63 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.600.000 | 1.600.000 | 10.092,61 | 0,63 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.909,66 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 6.182,95 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 560.000 | 560.000 | 488.344,45 | 87,20 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 500.000 | 500.000 | 421.474,57 | 84,29 |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 421.474,57 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 60.000 | 60.000 | 66.869,88 | 111,45 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 66.869,88 |  |
| 51 | Pomoći EU | 10.000 | 10.000 | 6.482,28 | 64,82 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 6.482,28 | 64,82 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.482,28 |  |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine | 3.350.000 | 3.350.000 | 3.068.964,24 | 91,61 |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000 | 300.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.068.964,24 | 102,30 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 3.068.964,24 |  |
| K688055 | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA | 25.800.000 | 28.100.000 | 12.194.419,83 | 43,40 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.056.123,10 | 98,58 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.056.123,10 | 98,58 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 3.056.123,10 |  |
| 21 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 3.000.000 | 5.300.000 | 4.493.642,18 | 84,79 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.000.000 | 5.300.000 | 4.493.642,18 | 84,79 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 4.493.642,18 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.584.184,55 | 99,66 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.584.184,55 | 99,66 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 4.584.184,55 |  |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine | 15.000.000 | 15.000.000 | 60.470,00 | 0,40 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 15.000.000 | 15.000.000 | 60.470,00 | 0,40 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 60.470,00 |  |
| K688056 | INFORMATIZACIJA | 47.800.000 | 48.750.000 | 46.236.795,73 | 94,84 |
| 21 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 47.800.000 | 48.750.000 | 46.236.795,73 | 94,84 |
| 323 | Rashodi za usluge | 27.600.000 | 28.850.000 | 28.838.797,66 | 99,96 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.353.912,82 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.772.280,60 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 16.712.604,24 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 400.000 | 400.000 | 347.819,24 | 86,95 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 347.819,24 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 6.900.000 | 6.900.000 | 6.655.807,55 | 96,46 |
| 4123 | Licence |  |  | 6.655.807,55 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.100.000 | 6.800.000 | 5.746.249,48 | 84,50 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.746.249,48 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.800.000 | 5.800.000 | 4.648.121,80 | 80,14 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 4.648.121,80 |  |
| T753033 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. | 4.794.000 | 4.794.000 | 1.563.390,36 | 32,61 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 734.000 | 734.000 | 221.946,10 | 30,24 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 150.000 | 150.000 | 66.552,68 | 44,37 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 66.552,68 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 25.000 | 25.000 | 11.230,66 | 44,92 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 11.230,66 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 85.000 | 85.000 | 20.805,00 | 24,48 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 105,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 20.700,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 474.000 | 474.000 | 123.357,76 | 26,02 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.468,38 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 119.889,38 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 4.060.000 | 4.060.000 | 1.341.444,26 | 33,04 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 850.000 | 850.000 | 377.131,75 | 44,37 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 377.131,75 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 140.000 | 140.000 | 63.640,27 | 45,46 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 63.640,27 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 450.000 | 450.000 | 117.895,00 | 26,20 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 595,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 117.300,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.620.000 | 2.620.000 | 782.777,24 | 29,88 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 19.654,12 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 763.123,12 |  |
| T753040 | MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO | 49.816.500 | 49.816.500 | 49.989.180,00 | 100,35 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 49.816.500 | 49.816.500 | 49.989.180,00 | 100,35 |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000 | 40.000 | 212.650,00 | 531,63 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 212.650,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 | 40.000 | 40.030,00 | 100,08 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 40.030,00 |  |
| 531 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 49.736.500 | 49.736.500 | 49.736.500,00 | 100,00 |
| 5314 | Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | 49.736.500,00 |  |
| 4102 | MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA | 42.273.705.430 | 42.188.020.430 | 42.184.234.894,15 | 99,99 |
| A688022 | NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA | 21.600.000 | 21.600.000 | 20.876.816,22 | 96,65 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 21.600.000 | 21.600.000 | 20.876.816,22 | 96,65 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 21.600.000 | 21.600.000 | 20.876.816,22 | 96,65 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 20.363.653,67 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 513.162,55 |  |
| A688025 | OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA | 10.500.000 | 9.495.000 | 9.427.341,94 | 99,29 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.500.000 | 9.495.000 | 9.427.341,94 | 99,29 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 10.500.000 | 9.495.000 | 9.427.341,94 | 99,29 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 9.427.341,94 |  |
| A688037 | MIROVINE HRVATSKE VOJSKE | 385.400.000 | 384.050.000 | 384.019.086,13 | 99,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 385.400.000 | 384.050.000 | 384.019.086,13 | 99,99 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 385.400.000 | 384.050.000 | 384.019.086,13 | 99,99 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 384.019.086,13 |  |
| A688038 | MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA | 51.600.000 | 51.520.000 | 51.507.907,35 | 99,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 51.600.000 | 51.520.000 | 51.507.907,35 | 99,98 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 51.600.000 | 51.520.000 | 51.507.907,35 | 99,98 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 51.507.907,35 |  |
| A688039 | MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA | 213.050.000 | 212.100.000 | 211.982.217,59 | 99,94 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 213.050.000 | 212.100.000 | 211.982.217,59 | 99,94 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 213.050.000 | 212.100.000 | 211.982.217,59 | 99,94 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 211.982.217,59 |  |
| A688040 | MIROVINE BIVŠIH RADNIKA PROFESIONALNO IZLOŽENIH AZBESTU, UGLJENOKOPA »TUPLJAK« I OSTALO | 20.750.000 | 20.640.000 | 20.623.331,44 | 99,92 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.750.000 | 20.640.000 | 20.623.331,44 | 99,92 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.750.000 | 20.640.000 | 20.623.331,44 | 99,92 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 20.623.331,44 |  |
| A688041 | MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA | 64.900.000 | 65.050.000 | 64.974.830,71 | 99,88 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 64.900.000 | 65.050.000 | 64.974.830,71 | 99,88 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 64.900.000 | 65.050.000 | 64.974.830,71 | 99,88 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 64.974.830,71 |  |
| A688042 | MIROVINE HAZU | 3.400.000 | 3.340.000 | 3.324.572,11 | 99,54 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.400.000 | 3.340.000 | 3.324.572,11 | 99,54 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.400.000 | 3.340.000 | 3.324.572,11 | 99,54 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.324.572,11 |  |
| A688043 | MIROVINE BORACA NOR-a | 114.900.000 | 113.800.000 | 113.775.643,36 | 99,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 114.900.000 | 113.800.000 | 113.775.643,36 | 99,98 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 114.900.000 | 113.800.000 | 113.775.643,36 | 99,98 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 113.775.643,36 |  |
| A688044 | MIROVINE MUP-a | 410.500.000 | 410.100.000 | 410.086.099,46 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 410.500.000 | 410.100.000 | 410.086.099,46 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 410.500.000 | 410.100.000 | 410.086.099,46 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 410.086.099,46 |  |
| A688045 | MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE | 29.000.000 | 28.820.000 | 28.791.378,91 | 99,90 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 29.000.000 | 28.820.000 | 28.791.378,91 | 99,90 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 29.000.000 | 28.820.000 | 28.791.378,91 | 99,90 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 28.791.378,91 |  |
| A688046 | MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA – STAROSNE MIROVINE | 27.023.500.000 | 26.989.250.000 | 26.987.658.588,70 | 99,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.506.422.492 | 10.473.422.492 | 10.410.682.327,37 | 99,40 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 10.506.422.492 | 10.473.422.492 | 10.410.682.327,37 | 99,40 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 10.410.682.327,37 |  |
| 21 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 16.517.077.508 | 16.515.827.508 | 16.576.976.261,33 | 100,37 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 16.517.077.508 | 16.515.827.508 | 16.576.976.261,33 | 100,37 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 16.576.976.261,33 |  |
| A688047 | MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA – INVALIDSKE MIROVINE | 3.564.200.000 | 3.542.500.000 | 3.542.409.630,58 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.263.200.000 | 1.241.500.000 | 1.241.436.620,43 | 99,99 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 1.263.200.000 | 1.241.500.000 | 1.241.436.620,43 | 99,99 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 1.241.436.620,43 |  |
| 21 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 2.301.000.000 | 2.301.000.000 | 2.300.973.010,15 | 100,00 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 2.301.000.000 | 2.301.000.000 | 2.300.973.010,15 | 100,00 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 2.300.973.010,15 |  |
| A688048 | MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA – OBITELJSKE MIROVINE | 5.263.200.000 | 5.252.600.000 | 5.252.384.481,47 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.863.000.000 | 1.852.400.000 | 1.852.268.503,01 | 99,99 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 1.863.000.000 | 1.852.400.000 | 1.852.268.503,01 | 99,99 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 1.852.268.503,01 |  |
| 21 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 3.400.200.000 | 3.400.200.000 | 3.400.115.978,46 | 100,00 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 3.400.200.000 | 3.400.200.000 | 3.400.115.978,46 | 100,00 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 3.400.115.978,46 |  |
| A688049 | OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ) | 170.300.000 | 168.750.000 | 168.705.778,61 | 99,97 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 170.300.000 | 168.750.000 | 168.705.778,61 | 99,97 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 170.300.000 | 168.750.000 | 168.705.778,61 | 99,97 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 168.705.778,61 |  |
| A753010 | MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA | 4.922.200.000 | 4.909.700.000 | 4.908.978.230,60 | 99,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.922.200.000 | 4.909.700.000 | 4.908.978.230,60 | 99,99 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.922.200.000 | 4.909.700.000 | 4.908.978.230,60 | 99,99 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 4.908.978.230,60 |  |
| A753038 | PRIJENOS MIROVINSKIH PRAVA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKU UNIJU | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.534.268,03 | 88,36 |
| 21 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.534.268,03 | 88,36 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.534.268,03 | 88,36 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 3.534.268,03 |  |
| A753039 | ISPLATA DUGA ZA DOKUPLJENE MIROVINE | 150.000 | 150.000 | 154.528,34 | 103,02 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 150.000 | 150.000 | 154.528,34 | 103,02 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 150.000 | 150.000 | 154.528,34 | 103,02 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 154.528,34 |  |
| T753022 | JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA MIROVINSKIH PRIMANJA | 150 | 150 | 145,00 | 96,67 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 150 | 150 | 145,00 | 96,67 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 150 | 150 | 145,00 | 96,67 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 145,00 |  |
| T753024 | ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI | 100.000 | 100.000 | 12.364,80 | 12,36 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 100.000 | 12.364,80 | 12,36 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 100.000 | 100.000 | 12.364,80 | 12,36 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 12.364,80 |  |
| T753036 | ISPLATA DUGA PRIPADNICIMA HVO-a | 110.000 | 110.000 | 773.314,55 | 703,01 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 110.000 | 110.000 | 773.314,55 | 703,01 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 110.000 | 110.000 | 773.314,55 | 703,01 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 773.314,55 |  |
| T753037 | PREUZETE OBVEZE UMIROVLJENIČKOG FONDA | 150.000 | 150.000 | 223.518,25 | 149,01 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 150.000 | 150.000 | 223.518,25 | 149,01 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 30.000 | 34.413,30 | 114,71 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 31.600,80 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.812,50 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 120.000 | 120.000 | 189.104,95 | 157,59 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 189.104,95 |  |
| T753040 | MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO | 195.280 | 195.280 | 10.820,00 | 5,54 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 195.280 | 195.280 | 10.820,00 | 5,54 |
| 323 | Rashodi za usluge | 195.250 | 195.250 | 22.600,00 | 11,57 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 22.600,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30 | 30 |  |  |
| 531 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | -11.780,00 |  |
| 5314 | Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | -11.780,00 |  |
| 08625 | Hrvatski zavod za zapošljavanje | 10.565.226.851 | 10.267.160.651 | 10.039.848.409,78 | 97,79 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.757.257.305 | 6.447.615.655 | 6.433.454.997,46 | 99,78 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 105.182.580 | 116.758.030 | 109.195.903,46 | 93,52 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 210.000 | 210.000 | 117.768,31 | 56,08 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 470.000.000 | 470.000.000 | 408.504.523,77 | 86,92 |
| 51 | Pomoći EU | 621.000 | 621.000 | 230.003,29 | 37,04 |
| 52 | Ostale pomoći | 135.000 | 135.000 | 17.648,78 | 13,07 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 3.231.800.966 | 3.231.800.966 | 3.088.323.564,71 | 95,56 |
| 61 | Donacije | 20.000 | 20.000 | 4.000,00 | 20,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 33 | AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA | 9.342.226.851 | 9.109.609.651 | 8.882.367.904,57 | 97,51 |
| 3301 | AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA | 9.342.226.851 | 9.109.609.651 | 8.882.367.904,57 | 97,51 |
| A689013 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE | 235.730.506 | 228.071.256 | 224.784.363,85 | 98,56 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 235.385.506 | 227.726.256 | 224.636.902,14 | 98,64 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 145.035.000 | 144.180.000 | 143.508.944,00 | 99,53 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 140.512.706,19 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.996.237,81 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.600.000 | 6.600.000 | 6.574.277,74 | 99,61 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.574.277,74 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 22.405.506 | 22.395.506 | 22.283.012,03 | 99,50 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 22.283.012,03 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.081.000 | 4.591.450 | 4.429.555,19 | 96,47 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 300.115,19 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.867.435,38 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 253.223,18 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 8.781,44 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.600.000 | 5.901.250 | 5.545.435,90 | 93,97 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.739.009,59 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.599.881,27 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 187.599,30 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 18.945,74 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 41.520.000 | 38.619.500 | 36.952.147,03 | 95,68 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.941.421,93 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 9.518.520,91 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 500.097,84 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.938.189,61 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.790.063,72 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 26.213,40 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.279.645,13 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.146.122,04 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.811.872,45 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 1.000 | 750,92 | 75,09 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 750,92 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.304.000 | 1.083.800 | 1.001.239,39 | 92,38 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 226.016,91 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 199.167,75 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 104.519,59 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 73.864,66 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 339.180,27 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 25.325,82 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 33.164,39 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.459.000 | 1.442.350 | 1.438.668,24 | 99,74 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.436.954,41 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.532,56 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 181,27 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 300.000 | 259.000 | 258.423,91 | 99,78 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 258.423,91 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.620.000 | 2.327.400 | 2.320.729,24 | 99,71 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 517.650,15 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 9.387,30 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.793.691,79 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 400.000 | 300.000 | 299.269,25 | 99,76 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 299.269,25 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 41.000 | 25.000 | 24.449,30 | 97,80 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 24.449,30 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 160.000 | 160.000 | 115.243,31 | 72,03 |
| 323 | Rashodi za usluge | 160.000 | 160.000 | 115.243,31 | 72,03 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 115.243,31 |  |
| 51 | Pomoći EU | 30.000 | 30.000 | 10.569,62 | 35,23 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | 10.569,62 | 35,23 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.569,62 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 135.000 | 135.000 | 17.648,78 | 13,07 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | 5.268,00 | 17,56 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.268,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000 | 4.000 | 889,18 | 22,23 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 637,50 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 251,68 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 65.000 | 65.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 6.000 | 6.000 | 11.491,60 | 191,53 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 11.491,60 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 61 | Donacije | 20.000 | 20.000 | 4.000,00 | 20,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.000 | 16.000 | 4.000,00 | 25,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000 | 1.000 |  |  |
| A689016 | PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI | 1.750.000 | 1.379.000 | 1.328.176,18 | 96,31 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.700.000 | 1.329.000 | 1.325.651,18 | 99,75 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 100.000 | 57.000 | 56.413,04 | 98,97 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 56.413,04 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.600.000 | 1.272.000 | 1.269.238,14 | 99,78 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.269.238,14 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 50.000 | 50.000 | 2.525,00 | 5,05 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000 | 50.000 | 2.525,00 | 5,05 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.525,00 |  |
| A689023 | AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA | 173.852.000 | 114.637.000 | 112.535.551,31 | 98,17 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 173.852.000 | 114.637.000 | 112.535.551,31 | 98,17 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 3.550.000 | 2.400.000 | 2.319.800,67 | 96,66 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 2.319.800,67 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 132.102.000 | 85.392.000 | 84.175.735,21 | 98,58 |
| 3521 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora |  |  | 332.845,83 |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 62.022.748,70 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 21.820.140,68 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 13.000.000 | 11.100.000 | 10.766.991,14 | 97,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 10.766.991,14 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 17.000.000 | 12.550.000 | 12.453.641,59 | 99,23 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 12.453.641,59 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 6.000.000 | 1.800.000 | 1.513.682,68 | 84,09 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.513.682,68 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.200.000 | 1.395.000 | 1.305.700,02 | 93,60 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.305.700,02 |  |
| A689027 | AKCIJSKI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA | 9.852.000 | 6.930.800 | 6.915.582,18 | 99,78 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.852.000 | 6.930.800 | 6.915.582,18 | 99,78 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 48.000 | 32.000 | 31.455,00 | 98,30 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 31.455,00 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.020.000 | 453.000 | 452.388,29 | 99,86 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 371.338,80 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 81.049,49 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 4.300.000 | 3.725.000 | 3.721.026,71 | 99,89 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 3.721.026,71 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 54.000 | 300 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 430.000 | 500 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 4.000.000 | 2.720.000 | 2.710.712,18 | 99,66 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.710.712,18 |  |
| A689036 | NAKNADE KORISNICIMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA | 73.844.000 | 58.781.800 | 58.777.475,58 | 99,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 73.844.000 | 58.781.800 | 58.777.475,58 | 99,99 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 73.844.000 | 58.781.800 | 58.777.475,58 | 99,99 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 58.777.475,58 |  |
| K813001 | INFORMATIZACIJA HZZ | 3.100.000 | 1.935.000 | 1.932.724,44 | 99,88 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.100.000 | 1.935.000 | 1.932.724,44 | 99,88 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.600.000 | 1.453.000 | 1.451.686,94 | 99,91 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.208.075,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 243.611,94 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.500.000 | 482.000 | 481.037,50 | 99,80 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 481.037,50 |  |
| K813002 | OBNOVA VOZNOG PARKA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE | 861.740 | 861.740 | 861.314,09 | 99,95 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 861.740 | 861.740 | 861.314,09 | 99,95 |
| 323 | Rashodi za usluge | 350.000 | 350.000 | 349.574,09 | 99,88 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 349.574,09 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 511.740 | 511.740 | 511.740,00 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 511.740,00 |  |
| T689035 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITETI 1, 2 I 5 | 740.977.546 | 752.553.046 | 771.365.978,94 | 102,50 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 105.181.580 | 116.757.080 | 109.195.903,46 | 93,52 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.660.000 | 4.232.500 | 4.231.858,89 | 99,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.109.600,28 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 122.258,61 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 130.546 | 150.546 | 116.398,00 | 77,32 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 116.398,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 640.000 | 609.000 | 601.031,90 | 98,69 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 601.031,90 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 135.000 | 130.000 | 116.255,63 | 89,43 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.919,98 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 100.239,33 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 14.096,32 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 106.034 | 111.034 | 80.481,74 | 72,48 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 40.559,07 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 34.111,56 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 5.811,11 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.715.000 | 1.275.000 | 1.121.090,64 | 87,93 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 42.068,17 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 99.998,66 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.556,42 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 19.723,59 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 641.117,60 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 219.867,97 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 36.562,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 57.195,73 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 | 497,70 | 49,77 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 497,70 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 28.000 | 18.000 | 12.950,55 | 71,95 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.330,07 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.620,48 |  |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1.010.000 | 610.000 | 483.657,60 | 79,29 |
| 3511 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru |  |  | 11.063,06 |  |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 472.594,54 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 54.676.000 | 74.016.000 | 71.698.284,45 | 96,87 |
| 3521 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora |  |  | 128.860,25 |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 30.827.952,87 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 40.741.471,33 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 13.144.000 | 9.144.000 | 6.924.501,20 | 75,73 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 6.924.501,20 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 3.510.000 | 3.510.000 | 2.356.003,09 | 67,12 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 2.356.003,09 |  |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 18.200.000 | 17.890.000 | 17.698.317,24 | 98,93 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 17.698.317,24 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.020.000 | 2.870.000 | 2.527.848,95 | 88,08 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 2.516.920,33 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 10.928,62 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.700.000 | 1.615.000 | 1.044.257,22 | 64,66 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.044.257,22 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 150.000 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 920.000 | 575.000 | 182.468,66 | 31,73 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 182.468,66 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.436.000 |  |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 635.795.966 | 635.795.966 | 662.170.075,48 | 104,15 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 25.600.000 | 25.600.000 | 25.125.397,44 | 98,15 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 24.364.328,20 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 761.069,24 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 600.000 | 600.000 | 697.208,68 | 116,20 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 697.208,68 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.800.000 | 3.800.000 | 3.593.638,91 | 94,57 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.593.638,91 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 710.000 | 710.000 | 691.083,75 | 97,34 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.879,83 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 600.324,75 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 79.879,17 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 434.966 | 434.966 | 466.422,63 | 107,23 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 240.194,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 193.299,04 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 32.929,59 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.140.000 | 10.140.000 | 6.352.847,94 | 62,65 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 238.386,49 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 566.659,41 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 25.819,89 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 111.767,43 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.632.999,72 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.245.918,44 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 207.187,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 324.109,06 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | 2.820,30 | 56,41 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.820,30 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 156.000 | 156.000 | 73.386,58 | 47,04 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 7.537,08 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 65.849,50 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 327.000.000 | 327.000.000 | 424.699.688,12 | 129,88 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 424.699.688,12 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 86.000.000 | 86.000.000 | 61.327.008,40 | 71,31 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 61.327.008,40 |  |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 139.900.000 | 139.900.000 | 116.544.130,41 | 83,31 |
| 3715 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava |  |  | 116.544.130,41 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 14.600.000 | 14.600.000 | 15.330.735,06 | 105,01 |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 15.330.735,06 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 9.600.000 | 9.600.000 | 6.078.453,45 | 63,32 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 6.078.453,45 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 850.000 | 850.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.200.000 | 5.200.000 | 1.187.253,81 | 22,83 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.187.253,81 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 11.000.000 | 11.000.000 |  |  |
| T689038 | REACT-EU ZA POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA I SKRAĆIVANJE RADNOG VREMENA, INICIJATIVA ZA OPORAVAK OD KORONA KRIZE | 1.760.000.000 | 1.760.000.000 | 1.596.688.039,73 | 90,72 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 1.760.000.000 | 1.760.000.000 | 1.596.688.039,73 | 90,72 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 1.615.600.000 | 1.615.600.000 | 1.558.626.657,13 | 96,47 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 1.558.626.657,13 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 137.000.000 | 137.000.000 | 34.242.096,86 | 24,99 |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 34.242.096,86 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 6.400.000 | 6.400.000 | 3.819.285,74 | 59,68 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 3.819.285,74 |  |
| T813015 | RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRŽIŠTU RADA | 592.000 | 591.950 | 219.433,67 | 37,07 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.000 | 950 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 591.000 | 591.000 | 219.433,67 | 37,13 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.000 | 10.000 | 34.909,59 | 349,10 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 34.909,59 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.000 | 3.000 | 5.760,08 | 192,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.760,08 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 565.000 | 565.000 | 178.764,00 | 31,64 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 178.764,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| T813033 | OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 1 I 4 | 5.000 | 5.000 | -55.368,29 | -1.107,37 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 5.000 | 5.000 | -55.368,29 | -1.107,37 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 1.000 | 1.000 | -1.132,45 | -113,25 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | -1.132,45 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.000 | 1.000 | -8.564,66 | -856,47 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | -8.564,66 |  |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 1.000 | 1.000 | -10.672,91 | -1.067,29 |
| 3715 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava |  |  | -10.672,91 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.000 | 1.000 | -25.366,82 | -2.536,68 |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | -25.366,82 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000 | 1.000 | -9.631,45 | -963,15 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | -9.631,45 |  |
| T813036 | OPERATIVNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE OSOBA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM | 650.000 | 17.000 | 17.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 650.000 | 17.000 | 17.000,00 | 100,00 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 25.000 |  |  |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 125.000 |  |  |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 100.000 |  |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 80.000 |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 120.000 | 17.000 | 17.000,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 17.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 200.000 |  |  |  |
| T813038 | POTPORE ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA | 6.341.012.059 | 6.183.846.059 | 6.106.997.632,89 | 98,76 |
|  | U DJELATNOSTIMA POGOĐENIMA KORONAVIRUSOM (COVID – 19) |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.035.012.059 | 4.877.846.059 | 4.868.972.291,33 | 99,82 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 135.000.000 | 119.500.000 | 119.316.669,41 | 99,85 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 119.316.669,41 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 4.599.272.000 | 4.458.672.000 | 4.450.121.183,15 | 99,81 |
| 3521 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora |  |  | 11.814.639,71 |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 3.433.027.044,03 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 1.005.279.499,41 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 500.000 | 215.000 | 211.250,00 | 98,26 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 211.250,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 283.240.059 | 282.899.059 | 282.800.289,90 | 99,97 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 282.800.289,90 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 17.000.000 | 16.560.000 | 16.522.898,87 | 99,78 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 16.522.898,87 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 470.000.000 | 470.000.000 | 408.504.523,77 | 86,92 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 22.600.000 | 22.600.000 | 17.343.402,80 | 76,74 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 17.343.402,80 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 432.600.000 | 432.600.000 | 378.617.618,64 | 87,52 |
| 3521 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora |  |  | 250.250,00 |  |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 294.972.848,25 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 83.394.520,39 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 11.500.000 | 11.500.000 | 11.001.270,72 | 95,66 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 11.001.270,72 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 3.300.000 | 3.300.000 | 1.542.231,61 | 46,73 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.542.231,61 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 836.000.000 | 836.000.000 | 829.520.817,79 | 99,22 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 780.000.000 | 780.000.000 | 774.587.368,79 | 99,31 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 774.587.368,79 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 54.000.000 | 54.000.000 | 53.993.084,57 | 99,99 |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 53.993.084,57 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.000.000 | 2.000.000 | 940.364,43 | 47,02 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 940.364,43 |  |
| 40 | MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA | 1.223.000.000 | 1.157.551.000 | 1.157.480.505,21 | 99,99 |
| 4011 | MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA | 1.223.000.000 | 1.157.551.000 | 1.157.480.505,21 | 99,99 |
| A689014 | NAKNADE NEZAPOSLENIMA | 1.223.000.000 | 1.157.551.000 | 1.157.480.505,21 | 99,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.223.000.000 | 1.157.551.000 | 1.157.480.505,21 | 99,99 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 1.223.000.000 | 1.157.551.000 | 1.157.480.505,21 | 99,99 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 1.157.480.505,21 |  |
| 08635 | Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom | 216.129.875 | 211.402.125 | 180.094.788,37 | 85,19 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 68.597.375 | 63.869.625 | 63.679.802,58 | 99,70 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 147.482.500 | 147.482.500 | 116.414.985,79 | 78,93 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 33 | AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA | 216.129.875 | 211.402.125 | 180.094.788,37 | 85,19 |
| 3301 | AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA | 216.129.875 | 211.402.125 | 180.094.788,37 | 85,19 |
| A875001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 73.904.875 | 69.487.125 | 67.502.602,36 | 97,14 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 67.237.375 | 62.819.625 | 62.638.472,93 | 99,71 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 37.476.000 | 34.602.200 | 34.552.549,56 | 99,86 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 32.435.974,62 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.116.574,94 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.384.000 | 1.214.800 | 1.211.638,25 | 99,74 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.211.638,25 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.518.375 | 5.324.375 | 5.323.406,50 | 99,98 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.323.406,50 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.360.000 | 1.234.000 | 1.230.853,63 | 99,75 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 198.576,57 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 918.705,21 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 113.571,85 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.380.000 | 1.311.000 | 1.302.166,43 | 99,33 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 587.877,18 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 701.063,70 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 11.722,40 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.503,15 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.662.000 | 17.906.000 | 17.796.896,93 | 99,39 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.781.764,36 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 744.638,20 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 85.051,06 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 469.774,33 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 722.810,31 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 4.960,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 13.017.087,30 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 23.800,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 947.011,37 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000.000 | 997.000 | 996.460,87 | 99,95 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 996.460,87 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 434.500 | 217.000 | 213.547,65 | 98,41 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 159.310,26 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.590,31 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 46.048,08 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 200,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 5.899,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 500,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 17.500 | 12.500 | 10.953,11 | 87,62 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 8.138,87 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2.814,24 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 5.000 | 750 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 6.617.500 | 6.617.500 | 4.864.129,43 | 73,50 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.200.000 | 4.200.000 | 3.600.940,62 | 85,74 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.380.215,95 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 220.724,67 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 142.500 | 142.500 | 108.090,52 | 75,85 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 108.090,52 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 660.000 | 660.000 | 568.526,17 | 86,14 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 568.526,17 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 190.000 | 190.000 | 116.500,67 | 61,32 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.079,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 82.965,82 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 23.455,85 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 160.000 | 160.000 | 24.396,39 | 15,25 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 24.396,39 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.060.000 | 1.060.000 | 444.675,06 | 41,95 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 18.898,77 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 150.725,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 263.214,62 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.836,67 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200.000 | 200.000 | 122,50 | 0,06 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 122,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000 | 5.000 | 877,50 | 17,55 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 877,50 |  |
| A875002 | FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM | 2.440.000 | 2.440.000 | 1.651.151,04 | 67,67 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.440.000 | 2.440.000 | 1.651.151,04 | 67,67 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 140.000 | 140.000 | 18.496,78 | 13,21 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 18.496,78 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.100.000 | 1.100.000 | 859.836,00 | 78,17 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 833.523,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 26.312,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 300.000 | 300.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 900.000 | 900.000 | 772.818,26 | 85,87 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 772.818,26 |  |
| A875003 | OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM | 138.000.000 | 138.000.000 | 109.686.905,82 | 79,48 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 138.000.000 | 138.000.000 | 109.686.905,82 | 79,48 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 137.000.000 | 137.000.000 | 109.686.905,82 | 80,06 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 109.686.905,82 |  |
| K875005 | OPREMANJE | 770.000 | 649.000 | 560.940,35 | 86,43 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 640.000 | 519.000 | 514.640,85 | 99,16 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 640.000 | 519.000 | 514.640,85 | 99,16 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 434.868,75 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 7.906,55 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 63.234,55 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 8.631,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 130.000 | 130.000 | 46.299,50 | 35,62 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 130.000 | 130.000 | 46.299,50 | 35,62 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 46.299,50 |  |
| K875006 | INFORMATIZACIJA | 725.000 | 544.000 | 411.250,00 | 75,60 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 430.000 | 249.000 | 244.750,00 | 98,29 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 130.000 | 124.000 | 123.500,00 | 99,60 |
| 4123 | Licence |  |  | 123.500,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 300.000 | 125.000 | 121.250,00 | 97,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 121.250,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 295.000 | 295.000 | 166.500,00 | 56,44 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 45.000 | 45.000 | 22.750,00 | 50,56 |
| 4123 | Licence |  |  | 22.750,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 250.000 | 250.000 | 143.750,00 | 57,50 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 143.750,00 |  |
| K875007 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 290.000 | 282.000 | 281.938,80 | 99,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 290.000 | 282.000 | 281.938,80 | 99,98 |
| 323 | Rashodi za usluge | 290.000 | 282.000 | 281.938,80 | 99,98 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 281.938,80 |  |
| 08645 | Središnji registar osiguranika | 71.755.307 | 71.755.307 | 62.640.398,59 | 87,30 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.600.250 | 1.600.250 | 936.084,83 | 58,50 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 9.000 | 9.000 | 8.160,00 | 90,67 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 61.435.250 | 61.435.250 | 56.385.855,36 | 91,78 |
| 51 | Pomoći EU | 6.807 | 6.807 | 6.807,25 | 100,00 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 8.704.000 | 8.704.000 | 5.303.491,15 | 60,93 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 41 | PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA | 71.755.307 | 71.755.307 | 62.640.398,59 | 87,30 |
| 4101 | PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA | 71.755.307 | 71.755.307 | 62.640.398,59 | 87,30 |
| A539048 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA | 16.701.057 | 16.701.057 | 12.697.791,01 | 76,03 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 9.000 | 9.000 | 8.160,00 | 90,67 |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.000 | 9.000 | 8.160,00 | 90,67 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 8.160,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 16.685.250 | 16.685.250 | 12.682.823,76 | 76,01 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.700.000 | 7.700.000 | 6.480.906,53 | 84,17 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.462.869,11 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 18.037,42 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 300.000 | 300.000 | 267.313,06 | 89,10 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 267.313,06 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.040.673,94 | 83,25 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.040.673,94 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 720.000 | 720.000 | 483.679,96 | 67,18 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 120.689,61 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 195.082,10 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 167.908,25 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 415.000 | 415.000 | 239.737,14 | 57,77 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 86.526,57 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 149.333,52 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.827,05 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.050,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.890.000 | 2.890.000 | 1.233.122,21 | 42,67 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 212.763,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 272.721,05 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 82.625,78 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 126.772,95 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 76.831,87 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 13.417,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 358.897,11 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 89.093,45 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 227.000 | 227.000 | 144.809,42 | 63,79 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 102.920,60 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 21.254,95 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 555,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 20.078,87 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 13.000 | 13.000 | 620,00 | 4,77 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 400,00 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 220,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 2.756.250 | 2.756.250 | 2.756.250,00 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 2.756.250,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 410.000 | 410.000 | 35.711,50 | 8,71 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 16.341,12 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 19.368,38 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 6.807 | 6.807 | 6.807,25 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.807 | 6.807 | 6.807,25 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.807,25 |  |
| A772002 | TEHNIČKA PODRŠKA II. STUPU I RAZMJENA PODATAKA | 41.500.000 | 41.500.000 | 40.974.822,63 | 98,73 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 41.500.000 | 41.500.000 | 40.974.822,63 | 98,73 |
| 323 | Rashodi za usluge | 41.500.000 | 41.500.000 | 40.974.822,63 | 98,73 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 40.974.822,63 |  |
| K539301 | INFORMATIZACIJA | 3.200.000 | 3.200.000 | 2.683.982,50 | 83,87 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.200.000 | 3.200.000 | 2.683.982,50 | 83,87 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.199.288,86 | 92,25 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.199.288,86 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 500.000 | 500.000 | 477.708,64 | 95,54 |
| 4123 | Licence |  |  | 477.708,64 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 200.000 | 200.000 | 68.437,50 | 34,22 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 68.437,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.200.000 | 1.200.000 | 938.547,50 | 78,21 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 938.547,50 |  |
| K772001 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 50.000 | 50.000 | 44.226,47 | 88,45 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 50.000 | 50.000 | 44.226,47 | 88,45 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 | 44.226,47 | 88,45 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 44.226,47 |  |
| T772005 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. | 10.304.250 | 10.304.250 | 6.239.575,98 | 60,55 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.600.250 | 1.600.250 | 936.084,83 | 58,50 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 95.000 | 95.000 | 78.911,04 | 83,06 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 78.911,04 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.500 | 15.500 | 14.474,81 | 93,39 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 14.474,81 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 103.000 | 103.000 | 45.922,44 | 44,58 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 25.625,57 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 20.296,87 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 41.000 | 41.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 746.700 | 746.700 | 509.620,76 | 68,25 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 423.929,52 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 856,87 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 84.834,37 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 579.050 | 579.050 | 287.155,78 | 49,59 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 287.155,78 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 8.704.000 | 8.704.000 | 5.303.491,15 | 60,93 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 530.000 | 530.000 | 447.162,55 | 84,37 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 447.162,55 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 88.000 | 88.000 | 82.023,90 | 93,21 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 82.023,90 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 583.000 | 583.000 | 259.237,56 | 44,47 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 144.221,93 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 115.015,63 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 230.000 | 230.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.317.500 | 4.317.500 | 2.887.851,07 | 66,89 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.402.267,31 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.855,63 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 480.728,13 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 85.000 | 85.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.830.500 | 2.830.500 | 1.627.216,07 | 57,49 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.627.216,07 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 08650 | Agencija za osiguranje radničkih tražbina | 35.828.799 | 31.435.799 | 30.140.576,33 | 95,88 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 35.828.799 | 31.435.799 | 30.140.576,33 | 95,88 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 40 | MATERIJALNO-PRAVNA ZAŠTITA | 35.828.799 | 31.435.799 | 30.140.576,33 | 95,88 |
| 4011 | MATERIJALNO-PRAVNA ZAŠTITA | 35.828.799 | 31.435.799 | 30.140.576,33 | 95,88 |
| A837001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 4.210.799 | 4.070.799 | 4.023.672,08 | 98,84 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.210.799 | 4.070.799 | 4.023.672,08 | 98,84 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.256.271 | 2.246.271 | 2.245.648,00 | 99,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.168.654,34 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 76.993,66 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 85.950 | 80.950 | 80.639,29 | 99,62 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 80.639,29 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 330.778 | 330.778 | 330.778,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 330.778,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 139.000 | 132.000 | 130.733,82 | 99,04 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 964,60 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 71.277,42 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 58.491,80 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 180.600 | 166.600 | 158.556,71 | 95,17 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 93.995,63 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 63.818,20 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 742,88 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 933.900 | 854.900 | 823.486,87 | 96,33 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 117.131,24 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 49.520,62 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.670,76 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 10.956,80 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 369.671,57 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.050,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.500,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 61.684,20 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 199.301,68 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 104.000 | 88.000 | 84.478,89 | 96,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 59.988,96 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.456,34 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.273,60 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 640,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 5.602,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 11.517,49 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000 | 1.000 | 10,76 | 1,08 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 10,76 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.000 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 87.000 | 87.000 | 86.839,74 | 99,82 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 78.464,69 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 7.327,17 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.047,88 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 5.000 |  |  |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 83.300 | 83.300 | 82.500,00 | 99,04 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 82.500,00 |  |
| A837002 | OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA | 23.551.000 | 23.305.000 | 22.287.239,16 | 95,63 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 23.551.000 | 23.305.000 | 22.287.239,16 | 95,63 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000 |  |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 23.545.000 | 23.305.000 | 22.287.239,16 | 95,63 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 22.287.239,16 |  |
| A837006 | OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU BLOKADE RAČUNA POSLODAVCA | 8.067.000 | 4.060.000 | 3.829.665,09 | 94,33 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.067.000 | 4.060.000 | 3.829.665,09 | 94,33 |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.000 | 6.000 | 5.907,01 | 98,45 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.907,01 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 8.054.000 | 4.054.000 | 3.823.758,08 | 94,32 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.823.758,08 |  |
| 08655 | Centri za profesionalnu rehabilitaciju | 16.090.324 | 15.874.263 | 11.442.389,62 | 72,08 |
| 33634 | Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek | 4.723.290 | 4.507.229 | 3.420.846,42 | 75,90 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 984.475 | 768.414 | 768.308,78 | 99,99 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KORISNIK PRORAČUNA | IZVORNI PLAN  2020. | TEKUĆI PLAN  2020. | IZVRŠENJE  2020. | INDEKS |
| 31 | Vlastiti prihodi | 43.000 | 43.000 | 213,00 | 0,50 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.667.000 | 3.667.000 | 2.623.510,02 | 71,54 |
| 52 | Ostale pomoći | 23.815 | 23.815 | 23.814,62 | 100,00 |
| 61 | Donacije | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 100,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 33 | AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA | 4.723.290 | 4.507.229 | 3.420.846,42 | 75,90 |
| 3301 | AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA | 4.723.290 | 4.507.229 | 3.420.846,42 | 75,90 |
| A921001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 4.723.290 | 4.507.229 | 3.420.846,42 | 75,90 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 984.475 | 768.414 | 768.308,78 | 99,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 425.000 | 292.761 | 292.760,34 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 290.862,44 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.897,90 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 22.000 | 21.514 | 21.513,68 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 21.513,68 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 67.225 | 47.993 | 47.992,28 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 47.992,28 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 37.000 | 23.989 | 23.988,50 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 200,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 19.151,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.637,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 272.000 | 236.632 | 236.531,06 | 99,96 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 37.829,33 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 109.702,44 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 70.563,06 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 361,55 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 18.074,68 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 121.250 | 115.615 | 115.613,85 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 14.140,04 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 76.017,10 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 13.295,27 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 12.161,44 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 22.000 | 11.910 | 11.909,07 | 99,99 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 11.909,07 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 18.000 | 18.000 | 18.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 18.000,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 43.000 | 43.000 | 213,00 | 0,50 |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000 | 40.000 | 213,00 | 0,53 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 213,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.667.000 | 3.667.000 | 2.623.510,02 | 71,54 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.810.000 | 1.810.000 | 1.046.347,84 | 57,81 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.046.347,84 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 80.000 | 80.000 | 59.606,57 | 74,51 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 59.606,57 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 296.400 | 296.400 | 157.911,79 | 53,28 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 157.911,79 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 116.000 | 116.000 | 78.827,00 | 67,95 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 18.494,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 51.187,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.250,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.896,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 190.000 | 190.000 | 163.542,02 | 86,07 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 25.088,64 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 73.726,82 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 45.171,96 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 19.554,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 831.100 | 831.100 | 875.050,44 | 105,29 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 16.661,03 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 155.627,65 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 11.116,34 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 57.196,98 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 631.747,21 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.701,23 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 170.000 | 170.000 | 137.450,68 | 80,85 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 97.708,20 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 19.161,39 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 14.767,40 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.813,69 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.500 | 1.500 | 1.000,00 | 66,67 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 152.000 | 152.000 | 101.827,13 | 66,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 13.651,61 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 88.175,52 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000 | 10.000 | 1.946,55 | 19,47 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.946,55 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 23.815 | 23.815 | 23.814,62 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.815 | 23.815 | 23.814,62 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 23.814,62 |  |
| 61 | Donacije | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.000,00 |  |
| 48865 | Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb | 5.246.440 | 5.246.440 | 4.380.580,31 | 83,50 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 85.000 | 85.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5.160.000 | 5.160.000 | 4.379.140,31 | 84,87 |
| 52 | Ostale pomoći | 1.440 | 1.440 | 1.440,00 | 100,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 33 | AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA | 5.246.440 | 5.246.440 | 4.380.580,31 | 83,50 |
| 3301 | AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA | 5.246.440 | 5.246.440 | 4.380.580,31 | 83,50 |
| A922001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 5.246.440 | 5.246.440 | 4.380.580,31 | 83,50 |
| 323 | Rashodi za usluge | 85.000 | 85.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5.160.000 | 5.160.000 | 4.379.140,31 | 84,87 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.310.000 | 2.310.000 | 1.896.969,72 | 82,12 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.894.283,26 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.686,46 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 85.000 | 85.000 | 69.163,00 | 81,37 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 69.163,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 350.000 | 350.000 | 283.483,26 | 81,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 283.483,26 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 170.000 | 170.000 | 102.939,77 | 60,55 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.330,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 49.543,67 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 45.066,10 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 189.000 | 189.000 | 173.811,35 | 91,96 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 70.103,36 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 78.879,23 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.683,35 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 20.145,41 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.673.000 | 1.673.000 | 1.494.421,98 | 89,33 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 50.118,97 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 14.730,02 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 29.015,32 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 18.334,99 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.022.150,80 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 8.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 102.145,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 131.757,08 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 117.669,80 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 150.000 | 150.000 | 134.390,95 | 89,59 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 99.981,60 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 12.813,07 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 18.783,78 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.400,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 312,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 100,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000 | 3.000 | 1.065,05 | 35,50 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 496,26 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 70,00 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 498,79 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 230.000 | 230.000 | 222.895,23 | 96,91 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 216.265,23 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 6.630,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 1.440 | 1.440 | 1.440,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.440 | 1.440 | 1.440,00 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.440,00 |  |
| 49059 | Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka | 3.083.000 | 3.083.000 | 2.031.134,50 | 65,88 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 100.000 | 100.000 | 51.113,27 | 51,11 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.983.000 | 2.983.000 | 1.980.021,23 | 66,38 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 33 | AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA | 3.083.000 | 3.083.000 | 2.031.134,50 | 65,88 |
| 3301 | AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA | 3.083.000 | 3.083.000 | 2.031.134,50 | 65,88 |
| A924001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 3.083.000 | 3.083.000 | 2.031.134,50 | 65,88 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 100.000 | 100.000 | 51.113,27 | 51,11 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 51.113,27 | 51,11 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 51.113,27 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.983.000 | 2.983.000 | 1.980.021,23 | 66,38 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.308.000 | 1.308.000 | 1.130.603,45 | 86,44 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.130.603,45 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 30.000 | 30.000 | 27.000,00 | 90,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 27.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 250.000 | 250.000 | 186.549,59 | 74,62 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 186.549,59 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 160.000 | 160.000 | 53.367,50 | 33,35 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 15.205,50 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 31.415,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 6.575,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 172,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 130.000 | 130.000 | 80.113,32 | 61,63 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 39.318,91 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 17.147,17 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 23.647,24 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 832.500 | 832.500 | 308.094,52 | 37,01 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 23.006,63 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 15.998,76 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 21.479,31 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 67.207,47 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 6.270,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 57.784,42 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 66.357,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 49.990,43 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 135.500 | 135.500 | 109.630,83 | 80,91 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 98.351,79 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 6.254,21 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.682,83 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.400,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 800,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 142,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 865,00 | 43,25 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 865,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 135.000 | 135.000 | 83.797,02 | 62,07 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 83.797,02 |  |
| 49729 | Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split | 3.037.594 | 3.037.594 | 1.609.828,39 | 53,00 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 95.000 | 95.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.942.594 | 2.942.594 | 1.609.828,39 | 54,71 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 33 | AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA | 3.037.594 | 3.037.594 | 1.609.828,39 | 53,00 |
| 3301 | AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA | 3.037.594 | 3.037.594 | 1.609.828,39 | 53,00 |
| A923001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 3.037.594 | 3.037.594 | 1.609.828,39 | 53,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 65.000 | 65.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.942.594 | 2.942.594 | 1.609.828,39 | 54,71 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.363.000 | 1.363.000 | 1.018.927,46 | 74,76 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.018.927,46 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 60.000 | 60.000 | 30.650,00 | 51,08 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 30.650,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 191.194 | 191.194 | 147.018,16 | 76,89 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 147.018,16 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 161.000 | 161.000 | 57.193,08 | 35,52 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.153,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 32.943,08 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 11.097,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 146.000 | 146.000 | 67.317,30 | 46,11 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 25.040,05 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 14.885,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 10.475,24 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 18,73 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 16.898,28 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 632.500 | 632.500 | 152.023,80 | 24,04 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 10.800,09 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.492,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.588,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.328,83 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 63.145,02 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 32.240,27 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 15.472,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 20.956,34 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 143.400 | 143.400 | 106.614,05 | 74,35 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 101.295,02 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 3.812,81 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.018,72 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 487,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.500 | 2.500 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 152.000 | 152.000 | 10,00 | 0,01 |
| 4123 | Licence |  |  | 10,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 91.000 | 91.000 | 30.074,54 | 33,05 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 30.074,54 |  |
| 08660 | Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | 1.658.788.071 | 1.644.242.710 | 1.548.180.521,26 | 94,16 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.375.235.002 | 1.361.929.641 | 1.343.307.873,35 | 98,63 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 6.834.627 | 5.594.627 | 3.762.194,08 | 67,25 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.120.171 | 2.120.171 | 1.922.178,91 | 90,66 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 162.054.394 | 162.054.394 | 135.656.412,01 | 83,71 |
| 52 | Ostale pomoći | 45.391.675 | 45.391.675 | 35.030.232,90 | 77,17 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 11.617.407 | 11.617.407 | 15.036.879,38 | 129,43 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 51.279.764 | 51.279.764 | 8.195.245,43 | 15,98 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 576.009 | 576.009 |  |  |
| 61 | Donacije | 3.679.022 | 3.679.022 | 5.269.505,20 | 143,23 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 40 | SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE | 1.658.788.071 | 1.644.242.710 | 1.548.180.521,26 | 94,16 |
| 4001 | SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE | 985.596.226 | 975.123.776 | 970.259.474,60 | 99,50 |
| A734169 | DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU | 242.256.953 | 242.506.953 | 242.358.254,69 | 99,94 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 226.256.953 | 226.506.953 | 226.366.024,46 | 99,94 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 226.256.953 | 226.506.953 | 226.366.024,46 | 99,94 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 226.366.024,46 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 16.000.000 | 16.000.000 | 15.992.230,23 | 99,95 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 16.000.000 | 16.000.000 | 15.992.230,23 | 99,95 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 15.992.230,23 |  |
| A734177 | JEDNOKRATNA NAKNADA | 33.348.238 | 32.898.238 | 30.790.776,89 | 93,59 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 31.348.238 | 30.898.238 | 30.790.776,89 | 99,65 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 140.141 | 140.141 | 133.814,70 | 95,49 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 133.814,70 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.289.521 | 1.189.521 | 1.158.999,05 | 97,43 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.158.999,05 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 29.918.576 | 29.568.576 | 29.497.963,14 | 99,76 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 29.497.963,14 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.000.000 | 2.000.000 |  |  |
| A734185 | OSOBNA INVALIDNINA | 285.261.388 | 285.111.388 | 284.757.940,69 | 99,88 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 232.528.178 | 232.378.178 | 232.219.408,32 | 99,93 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 232.528.178 | 232.378.178 | 232.219.408,32 | 99,93 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 232.219.408,32 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 52.733.210 | 52.733.210 | 52.538.532,37 | 99,63 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 52.733.210 | 52.733.210 | 52.538.532,37 | 99,63 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 52.538.532,37 |  |
| A734186 | NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ | 72.665.594 | 72.055.594 | 71.991.983,17 | 99,91 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 72.665.594 | 72.055.594 | 71.991.983,17 | 99,91 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 72.665.594 | 72.055.594 | 71.991.983,17 | 99,91 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 71.991.983,17 |  |
| A734187 | OSTALE NAKNADE I POMOĆI | 23.341.586 | 23.721.586 | 23.107.925,48 | 97,41 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 23.341.586 | 23.721.586 | 23.107.925,48 | 97,41 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.241.604 | 20.621.604 | 20.325.774,84 | 98,57 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.573.474,36 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 18.752.300,48 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.383.596 | 2.383.596 | 2.255.092,76 | 94,61 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.255.092,76 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 716.386 | 716.386 | 527.057,88 | 73,57 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 426.823,14 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 100.234,74 |  |
| A789009 | NAKNADA DO ZAPOSLENJA | 3.355.254 | 3.195.254 | 3.182.720,38 | 99,61 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.355.254 | 3.195.254 | 3.182.720,38 | 99,61 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.355.254 | 3.195.254 | 3.182.720,38 | 99,61 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.182.720,38 |  |
| A791001 | OSOBNA NAKNADA UDOMITELJU | 19.220.386 | 18.730.386 | 18.710.885,99 | 99,90 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 19.220.386 | 18.730.386 | 18.710.885,99 | 99,90 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 19.220.386 | 18.730.386 | 18.710.885,99 | 99,90 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 18.710.885,99 |  |
| A792001 | STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA ILI STATUS NJEGOVATELJA | 129.021.189 | 128.521.189 | 128.365.388,81 | 99,88 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 129.021.189 | 128.521.189 | 128.365.388,81 | 99,88 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 129.021.189 | 128.521.189 | 128.365.388,81 | 99,88 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 128.365.388,81 |  |
| A792002 | PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE | 5.744.054 | 5.544.054 | 5.336.842,11 | 96,26 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.544.054 | 5.344.054 | 5.336.842,11 | 99,87 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.544.054 | 5.344.054 | 5.336.842,11 | 99,87 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 5.336.842,11 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 200.000 | 200.000 |  |  |
| A797009 | NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM | 1.378.686 | 1.303.686 | 1.286.068,85 | 98,65 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.378.686 | 1.303.686 | 1.286.068,85 | 98,65 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.378.686 | 1.303.686 | 1.286.068,85 | 98,65 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.237.254,86 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 48.813,99 |  |
| A799007 | ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA | 170.002.898 | 161.535.448 | 160.370.687,54 | 99,28 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 170.002.898 | 161.535.448 | 160.370.687,54 | 99,28 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 170.002.898 | 161.535.448 | 160.370.687,54 | 99,28 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 160.370.687,54 |  |
| 4002 | SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE | 545.324.153 | 542.667.573 | 510.458.962,42 | 94,06 |
| A734161 | CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB | 146.651.679 | 148.751.679 | 147.793.199,79 | 99,36 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 146.380.353 | 148.480.353 | 147.778.961,28 | 99,53 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 118.101.099 | 118.361.099 | 118.000.929,57 | 99,70 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 98.538.667,72 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 8.826,49 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 19.453.435,36 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.192.560 | 6.757.560 | 6.571.278,06 | 97,24 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.571.278,06 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 18.876.004 | 18.897.004 | 18.857.245,50 | 99,79 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 18.857.245,50 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.825.191 | 4.325.191 | 4.212.995,65 | 97,41 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.212.995,65 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 60.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 325.499 | 139.499 | 136.512,50 | 97,86 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 136.512,50 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 271.326 | 271.326 | 14.238,51 | 5,25 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 271.326 | 271.326 | 14.238,51 | 5,25 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 14.238,51 |  |
| A734190 | SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU | 39.714.331 | 37.904.331 | 35.923.310,91 | 94,77 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 39.097.452 | 37.287.452 | 35.854.191,58 | 96,16 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 24.671.741 | 23.341.741 | 23.185.497,67 | 99,33 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 18.864.511,03 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 16.511,28 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 4.304.475,36 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.646.328 | 1.346.328 | 1.234.843,33 | 91,72 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.234.843,33 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.853.219 | 3.813.219 | 3.777.006,33 | 99,05 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.777.006,33 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.024.220 | 954.220 | 739.286,46 | 77,48 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 81.206,57 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 637.390,71 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 20.689,18 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.094.200 | 4.994.200 | 4.566.766,16 | 91,44 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 506.470,62 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 2.545.754,28 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 930.830,93 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 246.472,88 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 287.612,43 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 49.625,02 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.720.295 | 1.800.295 | 1.686.106,31 | 93,66 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 178.674,63 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 684.813,11 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 39.164,96 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 435.138,56 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 34.425,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 96.842,44 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 15.056,89 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 201.990,72 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 9.000 | 9.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 270.227 | 270.227 | 179.444,19 | 66,40 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 28.208,73 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 25.215,36 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 63.367,07 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 62.653,03 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 60.550 | 60.550 | 42.787,14 | 70,66 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 10.236,25 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 89,69 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 32.461,20 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 747.672 | 697.672 | 442.453,99 | 63,42 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 120.205,65 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 322.248,34 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 616.879 | 616.879 | 69.119,33 | 11,20 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 63.000 | 63.000 | 3.000,00 | 4,76 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.077,50 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 922,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 201.600 | 201.600 | 16.558,39 | 8,21 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 7.637,14 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 8.921,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 155.000 | 155.000 | 37.628,23 | 24,28 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 13.461,57 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.989,20 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 7.327,46 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 12.850,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 53.279 | 53.279 | 2.992,43 | 5,62 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.992,43 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 99.000 | 99.000 | 2.940,36 | 2,97 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 2.940,36 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 9.000 | 9.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 36.000 | 36.000 | 5.999,92 | 16,67 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 5.999,92 |  |
| A734192 | SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI | 43.380.331 | 42.886.331 | 40.702.395,05 | 94,91 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 42.789.863 | 42.295.863 | 40.539.253,43 | 95,85 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 25.115.758 | 25.115.758 | 25.082.371,57 | 99,87 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 20.322.622,45 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 107.200,49 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 4.652.548,63 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.873.847 | 1.573.847 | 1.430.255,91 | 90,88 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.430.255,91 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.117.019 | 4.117.019 | 4.111.672,05 | 99,87 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.111.672,05 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.196.521 | 1.152.521 | 952.791,99 | 82,67 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 82.367,55 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 825.254,44 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 45.170,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.901.021 | 6.901.021 | 6.035.038,45 | 87,45 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 789.476,20 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 3.282.609,87 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.165.901,29 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 218.896,64 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 476.741,34 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 101.413,11 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.291.917 | 2.291.917 | 2.130.054,05 | 92,94 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 253.622,79 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 840.192,22 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 60.412,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 556.308,71 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 106.063,46 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 100.616,72 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 63.552,79 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 25.626,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 123.658,61 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 9.000 | 9.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 314.049 | 314.049 | 177.617,34 | 56,56 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 36.206,96 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 47.731,96 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 37.921,24 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 55.757,18 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 42.204 | 42.204 | 25.563,79 | 60,57 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 23.571,73 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 4,56 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 1.987,50 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 928.527 | 778.527 | 593.888,28 | 76,28 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 244.571,88 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 349.316,40 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 590.468 | 590.468 | 163.141,62 | 27,63 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 54.000 | 54.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 141.000 | 141.000 | 26.300,21 | 18,65 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 2.078,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.522,21 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 21.700,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 263.932 | 263.932 | 122.390,38 | 46,37 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 69.519,13 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.730,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 5.622,50 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 4.393,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 41.125,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.036 | 40.036 | 1.555,80 | 3,89 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.555,80 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 37.500 | 37.500 | 5.346,01 | 14,26 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 5.217,81 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 128,20 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 9.000 | 9.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 45.000 | 45.000 | 7.549,22 | 16,78 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 7.549,22 |  |
| A734193 | SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM | 90.905.180 | 90.325.180 | 85.111.537,93 | 94,23 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 69.007.114 | 68.427.114 | 66.410.693,40 | 97,05 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 44.301.325 | 44.301.325 | 44.257.312,20 | 99,90 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 35.015.197,17 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 668.766,57 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 8.573.348,46 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.667.242 | 3.667.242 | 3.343.950,61 | 91,18 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.343.950,61 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.201.218 | 7.236.218 | 7.204.059,97 | 99,56 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.204.059,97 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.162.906 | 2.162.906 | 1.855.607,43 | 85,79 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 34.152,91 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.767.243,22 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 54.211,30 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.780.903 | 6.050.903 | 5.734.620,69 | 94,77 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.518.980,72 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.495.359,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.338.948,60 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 361.876,51 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 727.183,08 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 292.272,78 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.349.037 | 3.379.037 | 2.777.210,20 | 82,19 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 246.708,47 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 767.140,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 90.422,82 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.097.199,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 96.697,70 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 121.711,20 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 100.706,82 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 27.309,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 229.313,94 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 9.000 | 9.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 435.329 | 435.329 | 192.875,82 | 44,31 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 12.400,83 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 63.701,86 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 65.031,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 51.742,13 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 89.025 | 89.025 | 57.937,18 | 65,08 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 53.495,52 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 662,28 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 3.779,38 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.011.129 | 1.096.129 | 987.119,30 | 90,06 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 780.286,57 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 206.832,73 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 21.898.066 | 21.898.066 | 18.700.844,53 | 85,40 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 339.216 | 339.216 | 50.483,25 | 14,88 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 14.022,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 36.461,25 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 16.899.809 | 16.899.809 | 15.241.322,84 | 90,19 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.257.567,70 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 9.814.834,40 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.889.854,68 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 299.173,86 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 746.150,41 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 233.741,79 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.965.038 | 3.965.038 | 3.062.361,83 | 77,23 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 81.124,89 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.150.178,12 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 13.550,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.389.395,61 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 155.547,35 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 35.518,15 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 113.791,64 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 23.800,01 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 99.456,06 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 89.231 | 89.231 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 245.900 | 245.900 | 151.303,46 | 61,53 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 97.663,67 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 12.542,23 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 510,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 7.452,92 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 33.134,64 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 60.307 | 60.307 | 14.176,09 | 23,51 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 13.500,39 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 199,80 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 475,90 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 298.565 | 298.565 | 181.197,06 | 60,69 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 134.600,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 46.597,06 |  |
| A734194 | SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA | 164.604.189 | 162.934.189 | 151.888.154,37 | 93,22 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 154.450.955 | 152.780.955 | 143.877.625,36 | 94,17 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 95.831.350 | 95.831.350 | 95.168.389,48 | 99,31 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 75.875.805,94 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.366.598,67 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 17.925.984,87 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.236.023 | 7.236.023 | 6.572.014,14 | 90,82 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.572.014,14 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.425.299 | 15.425.299 | 15.296.618,48 | 99,17 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 15.296.618,48 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.990.386 | 5.490.386 | 3.806.048,58 | 69,32 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 131.995,41 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.587.254,22 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 86.798,95 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 16.799.249 | 16.799.249 | 14.217.478,51 | 84,63 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.310.347,82 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 7.463.407,13 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.169.404,28 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 403.864,84 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 602.306,58 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 268.147,86 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.909.609 | 6.909.609 | 5.953.215,96 | 86,16 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 537.251,47 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.288.596,44 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 133.663,59 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.333.654,15 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 504.960,96 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 359.864,11 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 504.545,02 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 85.513,16 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 205.167,06 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.500 | 4.500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 663.753 | 663.753 | 311.908,61 | 46,99 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 21.756,03 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 94.593,48 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 88.385,66 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 107.173,44 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 210.788 | 210.788 | 77.879,48 | 36,95 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 54.516,76 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.000,33 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 22.362,39 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.379.998 | 4.209.998 | 2.474.072,12 | 58,77 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 891.421,82 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 1.582.650,30 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 10.153.234 | 10.153.234 | 8.010.529,01 | 78,90 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 446.690 | 446.690 | 157.847,00 | 35,34 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 82.997,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 74.850,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.581.828 | 5.581.828 | 4.739.290,00 | 84,91 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 659.939,08 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 2.603.255,12 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 639.199,19 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 122.211,25 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 466.325,31 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 248.360,05 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.478.395 | 3.478.395 | 2.909.157,89 | 83,64 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 135.247,54 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.628.900,79 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 7.720,63 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 405.211,30 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 563.578,35 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 58.220,06 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 52.645,07 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 8.293,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 49.340,40 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 16.967 | 16.967 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 228.191 | 228.191 | 126.116,34 | 55,27 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 89.359,70 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.811,01 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.100,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.612,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 32.233,13 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 64.500 | 64.500 | 4.461,90 | 6,92 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.461,90 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 336.663 | 336.663 | 73.655,88 | 21,88 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 73.655,88 |  |
| A790010 | SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 4.328.010 | 4.328.010 | 4.723.000,50 | 109,13 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.044.285 | 1.044.285 | 658.049,25 | 63,01 |
| 311 | Plaće (Bruto) |  |  | 4.713,69 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.713,69 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 27.473 | 27.473 | 13.100,00 | 47,68 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.000,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 10.100,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 243.601 | 243.601 | 78.843,57 | 32,37 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 11.568,32 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 41.095,45 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.068,92 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 18.437,52 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 3.648,29 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 3.025,07 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 342.161 | 342.161 | 400.433,08 | 117,03 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 480,43 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 46.565,10 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 23.512,51 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 11.949,89 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.557,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 302.915,83 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.575,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.877,07 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 72.078 | 72.078 | 13.865,76 | 19,24 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 998,92 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 7.387,40 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.591,60 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.770,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 36,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.081,84 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 60.000 | 60.000 | 4.007,85 | 6,68 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.007,85 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 58.400 | 58.400 | 74.363,50 | 127,33 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 15.060,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 59.303,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 110.572 | 110.572 | 68.721,80 | 62,15 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 21.327,60 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.068,10 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 5.250,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 41.076,10 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 1.681.663 | 1.681.663 | 1.504.448,47 | 89,46 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 566.163 | 566.163 | 566.836,19 | 100,12 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 561.302,97 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 5.533,22 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 25.000 | 25.000 | 38.682,27 | 154,73 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 38.682,27 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 40.000 | 40.000 | 39.098,61 | 97,75 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 39.098,61 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 46.000 | 46.000 | 69.734,86 | 151,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.027,55 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 33.589,91 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 25.817,40 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 300,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 410.000 | 410.000 | 275.120,58 | 67,10 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 78.629,94 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 141.547,91 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.810,16 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 535,92 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 51.596,65 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 128.500 | 128.500 | 64.394,40 | 50,11 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.299,38 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 440,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 490,61 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.299,30 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 675,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 55.996,11 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.194,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 60.000 | 60.000 | 10.678,53 | 17,80 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 10.678,53 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 45.000 | 45.000 | 31.451,65 | 69,89 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.745,84 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 25.705,81 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 39,00 | 1,95 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 39,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 47.000 | 47.000 | 77.386,37 | 164,65 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 77.386,37 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.000 | 2.000 | 1.380,00 | 69,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 1.380,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 305.000 | 305.000 | 113.411,41 | 37,18 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 66.348,10 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.189,99 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 10.687,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 35.185,82 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva |  |  | 210.811,36 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 210.811,36 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |  |  | 5.423,24 |  |
| 4241 | Knjige |  |  | 5.423,24 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 61 | Donacije | 1.602.062 | 1.602.062 | 2.560.502,78 | 159,83 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 41.000 | 41.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 123.919 | 123.919 | 123.206,37 | 99,42 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 10.540,67 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 31.048,71 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 23.658,12 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.121,46 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 53.837,41 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 332.243 | 332.243 | 66.842,31 | 20,12 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 863,80 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 21.708,08 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.423,41 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 14.981,64 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.650,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 7.700,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.514,88 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 28.000 | 28.000 | 25.102,89 | 89,65 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 3.196,44 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 6.412,49 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 860,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 14.633,96 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.623 | 6.623 | 7.871,42 | 118,85 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 205,60 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 6,62 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 7.659,20 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 120.000 | 120.000 | 77.648,35 | 64,71 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 69.302,31 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 8.346,04 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 715.924 | 715.924 | 1.237.927,94 | 172,91 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 56.944,21 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 3.028,10 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 4.775,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 51.337,70 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 5.412,50 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 3.000,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.113.430,43 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 135.000 | 135.000 | 132.569,50 | 98,20 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 132.569,50 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 44.750 | 44.750 | 889.334,00 | 1.987,34 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 889.334,00 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 29.603 | 29.603 |  |  |
| A791010 | SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 2.352.493 | 2.352.493 | 2.563.458,53 | 108,97 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 605.809 | 605.809 | 798.416,22 | 131,79 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 47.510 | 47.510 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 520.000 | 520.000 | 779.504,75 | 149,90 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 779.504,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.200 | 10.200 | 3.463,47 | 33,96 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.328,47 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 135,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 99 | 99 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 28.000 | 28.000 | 15.448,00 | 55,17 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 12.750,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 2.698,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 1.473.081 | 1.473.081 | 1.216.869,71 | 82,61 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 800.000 | 800.000 | 727.834,73 | 90,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 587.496,79 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 140.337,94 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 25.890 | 25.890 | 59.045,76 | 228,06 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 59.045,76 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 117.282 | 117.282 | 115.993,94 | 98,90 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 115.993,94 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 74.498 | 74.498 | 36.704,81 | 49,27 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.965,98 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 33.738,83 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 152.463 | 152.463 | 72.732,55 | 47,71 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.250,32 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 33.110,92 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 5.517,41 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 5.944,48 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 8.909,42 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 16.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 226.396 | 226.396 | 147.342,70 | 65,08 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 10.481,08 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 40.474,84 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.430,39 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.731,77 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 35.086,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 47.437,89 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.699,98 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.982 | 24.982 | 16.885,32 | 67,59 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.513,40 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 11.371,92 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 17.570 | 17.570 | 2.660,56 | 15,14 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 2.660,56 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 29.000 | 29.000 | 37.669,34 | 129,89 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.357,93 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 4.999,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 12.677,93 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 14.634,48 |  |
| 61 | Donacije | 273.603 | 273.603 | 548.172,60 | 200,35 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.881 | 14.881 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 115.581 | 115.581 | 432.665,49 | 374,34 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 197.210,23 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 174.780,10 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 8.967,41 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 20,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 51.687,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 38.100 | 38.100 | 45.506,13 | 119,44 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 701,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 9.477,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.660,63 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 5.957,65 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.044,55 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 17.665,30 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.761 | 1.761 | 665,10 | 37,77 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 665,10 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 836 | 836 | 330,40 | 39,52 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 330,40 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.935 | 2.935 | 997,23 | 33,98 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 997,23 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 68.509 | 68.509 | 68.008,25 | 99,27 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 11.880,52 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 10.410,98 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 7.449,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 3.736,43 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 21.215,07 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 13.316,25 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 6.000 | 6.000 |  |  |
| A795010 | SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 1.882.549 | 1.882.549 | 2.461.927,25 | 130,78 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 97.890 | 97.890 | 116.901,26 | 119,42 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 59.555 | 59.555 | 111.777,00 | 187,69 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 111.777,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 28.335 | 28.335 | 124,76 | 0,44 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 124,76 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | 10.000 | 4.999,50 | 50,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 4.999,50 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 318.302 | 318.302 | 340.388,63 | 106,94 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 230.000 | 230.000 | 276.624,19 | 120,27 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 226.552,89 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 50.071,30 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 20.000 | 20.000 | 21.788,12 | 108,94 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 21.788,12 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 9.225,49 | 92,25 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 9.225,49 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.802 | 15.802 | 2.729,75 | 17,27 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 583,30 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 2.146,45 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.000 | 14.000 | 19.563,02 | 139,74 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.563,02 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 5.458,06 | 54,58 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.458,06 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000 | 7.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 7.000 | 7.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.500 | 4.500 | 5.000,00 | 111,11 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 5.000,00 |  |
| 61 | Donacije | 1.466.357 | 1.466.357 | 2.004.637,36 | 136,71 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 500 | 500 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.000 | 35.000 | 28.641,27 | 81,83 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 16.961,86 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 11.679,41 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 257.021 | 257.021 | 258.809,76 | 100,70 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 40.489,28 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 87.514,54 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 11.401,51 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 118.420,68 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 983,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 537.323 | 537.323 | 857.229,90 | 159,54 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 7.710,25 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 631.743,56 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 10.697,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.260,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 23.500,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.400,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 117.655,48 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 35.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 25.262,86 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.357 | 4.357 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 39.299 | 39.299 | 13.269,11 | 33,76 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 13.269,11 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 9.857 | 9.857 | 391,91 | 3,98 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 390,41 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 1,50 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 115.000 | 115.000 | 136.290,42 | 118,51 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 127.248,99 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 9.041,43 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 25.000 | 25.000 | 16.250,00 | 65,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 16.250,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 426.000 | 426.000 | 525.729,99 | 123,41 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 34.168,30 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 23.560,99 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 6.137,50 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 12.012,91 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 449.850,29 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 10.000 | 10.000 | 126.900,00 | 1.269,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 126.900,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 7.000 | 7.000 | 41.125,00 | 587,50 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 41.125,00 |  |
| A797010 | SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 942.887 | 942.887 | 634.737,69 | 67,32 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 312.321 | 312.321 | 314.722,42 | 100,77 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.100 | 1.100 | 2.996,80 | 272,44 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 152,80 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.500,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 344,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 121.689 | 121.689 | 86.577,10 | 71,15 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.423,54 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 45.819,13 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.231,55 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 34.678,15 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 2.424,73 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 65.500 | 65.500 | 150.257,38 | 229,40 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 106.776,38 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 15.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 28.481,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.764 | 4.764 | 107,83 | 2,26 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 107,83 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.000 | 13.000 | 350,00 | 2,69 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 340,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 10,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 9.287 | 9.287 | 641,05 | 6,90 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 641,05 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 30.920 | 30.920 | 39.012,12 | 126,17 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 312,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 38.700,12 |  |
| 421 | Građevinski objekti |  |  | 2.000,00 |  |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 2.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 41.780 | 41.780 | 32.780,14 | 78,46 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 8.901,25 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.958,10 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 14.719,79 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 7.201,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 19.281 | 19.281 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 342.566 | 342.566 | 169.472,95 | 49,47 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 120.000 | 120.000 | 95.848,94 | 79,87 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 95.848,94 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.000 | 10.000 | 9.148,66 | 91,49 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.148,66 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.995 | 5.995 | 4.852,96 | 80,95 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.852,96 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000 | 30.000 | 13.387,00 | 44,62 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 3.117,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 10.270,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.852 | 9.852 | 24.815,21 | 251,88 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 24.815,21 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 21.719 | 21.719 | 3.878,51 | 17,86 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.878,51 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 105.000 | 105.000 | 10.666,67 | 10,16 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 5.000,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 5.666,67 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.000 | 40.000 | 6.875,00 | 17,19 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 5.598,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.277,00 |  |
| 61 | Donacije | 288.000 | 288.000 | 150.542,32 | 52,27 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 31.000 | 31.000 | 77.115,26 | 248,76 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.740,10 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 68.381,16 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 3.354,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 3.640,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.000 | 12.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000 | 20.000 | 4.050,00 | 20,25 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 250,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 3.800,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 175.000 | 175.000 | 69.377,06 | 39,64 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.000,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.394,00 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 39.531,39 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 25.451,67 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 50.000 | 50.000 |  |  |
| A798001 | SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA | 5.130.209 | 5.195.209 | 4.763.181,89 | 91,68 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.260.731 | 3.325.731 | 3.207.079,48 | 96,43 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.555.628 | 2.505.628 | 2.458.809,78 | 98,13 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.937.332,85 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 42.574,98 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 478.901,95 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 169.122 | 284.122 | 271.045,96 | 95,40 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 271.045,96 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 424.773 | 424.773 | 401.421,96 | 94,50 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 401.421,96 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 93.427 | 93.427 | 71.739,28 | 76,79 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 71.739,28 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.781 | 17.781 | 4.062,50 | 22,85 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 4.062,50 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.869.478 | 1.869.478 | 1.556.102,41 | 83,24 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 43.250 | 43.250 | 8.931,00 | 20,65 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.899,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.032,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.347.176 | 1.347.176 | 1.146.485,72 | 85,10 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 124.579,13 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 567.032,37 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 293.262,09 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 98.985,87 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 48.083,72 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 14.542,54 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 407.554 | 407.554 | 353.916,63 | 86,84 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 21.469,07 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 118.170,86 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 10.316,88 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 130.152,53 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 17.853,75 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 18.597,27 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 37.356,27 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 900 | 900 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.733 | 23.733 | 10.180,97 | 42,90 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 7.140,70 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 3.040,27 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.017 | 6.017 | 4.011,88 | 66,68 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.011,88 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 40.848 | 40.848 | 32.576,21 | 79,75 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 24.800,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 7.776,21 |  |
| A798010 | CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 41.654.304 | 41.654.304 | 31.838.793,04 | 76,44 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 49.866 | 49.866 | 34.089,76 | 68,36 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.100 | 8.100 | 3,00 | 0,04 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 26.766 | 26.766 | 2.249,26 | 8,40 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.432,92 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 816,34 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000 | 15.000 | 31.837,50 | 212,25 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 31.837,50 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 41.560.438 | 41.560.438 | 31.799.053,14 | 76,51 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.210.000 | 1.210.000 | 2.193.753,32 | 181,30 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.175.581,43 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 18.171,89 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 100.000 | 100.000 | 80.674,28 | 80,67 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 80.674,28 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 75.000 | 75.000 | 96.963,46 | 129,28 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 96.963,46 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.586.200 | 3.586.200 | 1.164.813,84 | 32,48 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 528.711,86 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 134.010,90 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 486.701,50 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 15.389,58 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.283.512 | 10.283.512 | 8.317.104,27 | 80,88 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.858.359,88 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.940.576,91 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.269.773,67 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 854.697,65 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 393.696,16 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.546.001 | 23.546.001 | 17.721.574,11 | 75,26 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.517.960,44 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.395.860,91 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 480.072,41 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 889.534,76 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.585.691,56 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 319.891,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 331.775,22 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 943.774,77 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.257.012,79 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 79.305 | 79.305 | 66.290,00 | 83,59 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 66.290,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.376.509 | 1.376.509 | 1.152.646,67 | 83,74 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 431.178,42 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 291.642,55 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 212.274,99 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.007,50 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 37.865,67 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 177.677,54 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 966.384 | 966.384 | 577.921,55 | 59,80 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 570.815,21 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.259,62 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 5.846,72 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 155.000 | 155.000 | 419.486,64 | 270,64 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 234.351,25 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 185.135,39 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 82.527 | 82.527 | 7.825,00 | 9,48 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.825,00 |  |
| 61 | Donacije | 44.000 | 44.000 | 5.650,14 | 12,84 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.000 | 2.000 | 1.000,00 | 50,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 35.000 | 35.000 | 4.650,14 | 13,29 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.650,14 |  |
| A798011 | SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 30.625 | 30.625 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 625 | 625 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | 5.000 |  |  |
| A807007 | CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO | 3.107.357 | 2.839.777 | 2.055.265,47 | 72,37 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.107.357 | 2.839.777 | 2.055.265,47 | 72,37 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.045.454 | 1.645.454 | 1.347.407,11 | 81,89 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.347.407,11 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 96.920 | 96.920 | 51.355,72 | 52,99 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 51.355,72 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 317.670 | 317.670 | 184.083,91 | 57,95 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 184.083,91 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 268.354 | 268.354 | 76.444,13 | 28,49 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 35.919,01 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 39.525,12 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 134.480 | 134.480 | 105.943,65 | 78,78 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 20.517,25 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 80.426,40 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 5.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 171.865 | 303.565 | 256.985,96 | 84,66 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 57.949,88 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 28.730,40 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.100,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 51.393,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 37.310,33 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 58.450,60 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 7.700,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.351,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 17.280 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.950 | 41.950 | 31.210,55 | 74,40 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 2.000,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 23.074,30 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 400,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 5.736,25 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.384 | 4.384 | 1.834,44 | 41,84 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.800,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 34,44 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 27.000 | 27.000 |  |  |
| K790012 | PROJEKT NOVI DOM LIPIK | 640.009 | 640.009 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.958 | 10.958 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.650 | 2.650 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.793 | 1.793 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 680 | 680 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.590 | 10.590 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.661 | 4.661 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 508 | 508 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 32.160 | 32.160 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 98.628 | 98.628 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 23.850 | 23.850 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 16.140 | 16.140 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.120 | 6.120 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 95.310 | 95.310 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 41.949 | 41.949 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.572 | 4.572 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 289.440 | 289.440 |  |  |
| 4003 | PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI | 127.867.692 | 126.451.361 | 67.462.084,24 | 53,35 |
| A791011 | OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA – INFRASTRUKTURA | 59.870.619 | 58.900.619 | 10.005.180,37 | 16,99 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 3.105.855 | 2.135.855 | 1.106.421,14 | 51,80 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 140.963 | 140.963 | 28.275,36 | 20,06 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 25.079,96 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 3.195,40 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 27.382 | 27.382 | 5.441,99 | 19,87 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.441,99 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.430 | 2.430 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 64.801 | 64.801 | 13.262,31 | 20,47 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 7.599,33 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.321,36 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 3.341,62 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 304.386 | 304.386 | 109.996,28 | 36,14 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 122,83 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.552,18 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 460,31 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 102.167,21 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 693,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.250 | 9.250 | 787,30 | 8,51 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 787,30 |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 200.000 | 100.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 9.373 | 9.373 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 378.786 | 278.786 | 235.201,95 | 84,37 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 235.201,95 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 233.258 | 183.258 | 105.608,16 | 57,63 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 83.885,11 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 21.723,05 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 156.744 | 56.744 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.578.482 | 958.482 | 607.847,79 | 63,42 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 607.847,79 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5.485.000 | 5.485.000 | 703.513,80 | 12,83 |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 150.000 | 150.000 | 146.680,71 | 97,79 |
| 4111 | Zemljište |  |  | 146.680,71 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 500.000 | 500.000 | 115.500,00 | 23,10 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 115.500,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 800.000 | 800.000 | 28.066,50 | 3,51 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 28.066,50 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 300.000 | 300.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.735.000 | 3.735.000 | 413.266,59 | 11,06 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 413.266,59 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 51.279.764 | 51.279.764 | 8.195.245,43 | 15,98 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 821.498 | 821.498 | 274.892,34 | 33,46 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 249.789,50 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 25.102,84 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 124.132 | 124.132 | 46.123,17 | 37,16 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 46.123,17 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.774 | 16.774 | 19.192,00 | 114,42 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 19.192,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 487.544 | 487.544 | 77.440,00 | 15,88 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 45.349,75 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 13.154,37 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 18.935,88 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.099.861 | 8.099.861 | 828.479,43 | 10,23 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.171,24 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 45.574,23 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.608,40 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 774.194,31 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.931,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 95.750 | 95.750 | 6.336,38 | 6,62 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.336,38 |  |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 3.650.000 | 3.650.000 | 851.147,27 | 23,32 |
| 4111 | Zemljište |  |  | 851.147,27 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 96.448 | 96.448 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 11.879.788 | 11.879.788 | 1.714.782,67 | 14,43 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 1.714.782,67 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.318.350 | 2.318.350 | 598.446,31 | 25,81 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 475.348,99 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 123.097,32 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 3.528.218 | 3.528.218 | 189.735,16 | 5,38 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 189.735,16 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 19.161.401 | 19.161.401 | 3.503.936,33 | 18,29 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 3.503.936,33 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 1.000.000 | 1.000.000 | 84.734,37 | 8,47 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 84.734,37 |  |
| A799010 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. – PRIORITET 2 I 5 | 15.282.179 | 15.012.179 | 17.692.652,32 | 117,86 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 3.664.772 | 3.394.772 | 2.655.772,94 | 78,23 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.618.593 | 1.468.593 | 1.170.520,35 | 79,70 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 926.481,62 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 6.652,02 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 237.386,71 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 23.182 | 23.182 | 16.612,50 | 71,66 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 16.612,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 240.689 | 240.689 | 185.448,01 | 77,05 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 185.448,01 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 144.822 | 124.822 | 103.077,06 | 82,58 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.226,76 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 47.520,22 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 52.330,08 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 354.288 | 304.288 | 302.709,50 | 99,48 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 59.161,52 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 113.723,98 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 112.501,38 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.432,38 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 12.417,52 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 3.472,72 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 499.546 | 449.546 | 399.838,48 | 88,94 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 9.928,39 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 16.066,87 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 48.554,89 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 57.261,03 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 99.790,42 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.004,99 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 146.717,66 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.405,78 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 18.108,45 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.804 | 26.804 | 23.001,94 | 85,82 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 15.725,80 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.276,14 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 25.000 | 25.000 | 11.601,31 | 46,41 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 345,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 11.256,31 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 52.936 | 77.936 | 21.418,25 | 27,48 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 21.418,25 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 237.875 | 237.875 | 49.712,47 | 20,90 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 21.665,75 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 4.439,72 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 23.607,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 441.037 | 416.037 | 371.833,07 | 89,38 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 371.833,07 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 11.617.407 | 11.617.407 | 15.036.879,38 | 129,43 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.415.431 | 5.415.431 | 6.632.948,93 | 122,48 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.250.062,84 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 37.694,88 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 1.345.191,21 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 84.077 | 84.077 | 94.137,50 | 111,97 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 94.137,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 240.973 | 240.973 | 1.050.872,35 | 436,10 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.050.872,35 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 439.553 | 439.553 | 571.603,42 | 130,04 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 18.284,99 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 269.281,30 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 284.037,13 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 876.542 | 876.542 | 1.715.353,43 | 195,70 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 335.248,28 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 644.435,87 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 638.187,03 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 7.437,50 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 70.366,03 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 19.678,72 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.545.229 | 1.545.229 | 2.265.750,76 | 146,63 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 56.260,74 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 91.045,58 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 275.144,43 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 324.478,39 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 565.479,06 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 5.694,97 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 831.399,96 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 13.632,97 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 102.614,66 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 118.976 | 118.976 | 130.344,40 | 109,56 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 89.112,89 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 41.231,51 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 14.103 | 14.103 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 91.852 | 91.852 | 65.740,71 | 71,57 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.955,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 63.785,71 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 184.545 | 184.545 | 121.369,76 | 65,77 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 121.369,76 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 656.126 | 656.126 | 281.703,98 | 42,93 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 122.772,60 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 25.158,38 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 133.773,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.950.000 | 1.950.000 | 2.107.054,14 | 108,05 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 2.107.054,14 |  |
| K618350 | POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI | 8.482.937 | 8.482.937 | 6.032.407,63 | 71,11 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 249.650 | 249.650 | 249.650,00 | 100,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 109.025 | 109.025 | 109.025,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 109.025,00 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 140.625 | 140.625 | 140.625,00 | 100,00 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 140.625,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 8.233.287 | 8.233.287 | 5.782.757,63 | 70,24 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | 50.000 | 21.050,00 | 42,10 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 21.050,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 61.095 | 61.095 | 9.375,00 | 15,34 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.375,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 80.000 | 80.000 | 28.920,00 | 36,15 |
| 4123 | Licence |  |  | 28.920,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 200.000 | 200.000 | 69.762,50 | 34,88 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 69.762,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 834.142 | 834.142 | 159.443,75 | 19,11 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 38.218,75 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 121.225,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 6.088.050 | 6.088.050 | 5.281.542,63 | 86,75 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 5.281.542,63 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 920.000 | 920.000 | 212.663,75 | 23,12 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 212.663,75 |  |
| K618381 | DOM ZA DJECU ZAGREB | 300.000 | 300.000 | 168.654,30 | 56,22 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 300.000 | 300.000 | 168.654,30 | 56,22 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 300.000 | 300.000 | 168.654,30 | 56,22 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 168.654,30 |  |
| K618388 | NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI | 6.139.943 | 6.139.943 | 4.392.613,10 | 71,54 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 256.733 | 256.733 | 252.324,08 | 98,28 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 256.733 | 256.733 | 252.324,08 | 98,28 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 10.895,08 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 241.429,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5.883.210 | 5.883.210 | 4.140.289,02 | 70,37 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.100.000 | 1.100.000 | 10.320,00 | 0,94 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | -4.875,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 15.195,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.783.210 | 4.783.210 | 4.129.969,02 | 86,34 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 192.552,69 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 83.454,63 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 395.835,62 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 3.458.126,08 |  |
| K618391 | HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI | 2.989.924 | 2.916.672 | 1.173.770,70 | 40,24 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 886.199 | 812.947 | 515.507,44 | 63,41 |
| 323 | Rashodi za usluge | 574.762 | 511.286 | 337.646,19 | 66,04 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 337.646,19 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 111.437 | 111.437 | 37.012,50 | 33,21 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 37.012,50 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 200.000 | 190.224 | 140.848,75 | 74,04 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 140.848,75 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.103.725 | 2.103.725 | 658.263,26 | 31,29 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.542.100 | 1.542.100 | 604.646,00 | 39,21 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 604.646,00 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 411.625 | 411.625 | 21.793,75 | 5,29 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 21.793,75 |  |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 50.000 | 50.000 | 31.823,51 | 63,65 |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima |  |  | 31.823,51 |  |
| K788006 | INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI | 21.027.887 | 21.027.887 | 18.586.784,56 | 88,39 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 557.637 | 557.637 | 448.085,22 | 80,35 |
| 323 | Rashodi za usluge | 557.637 | 557.637 | 448.085,22 | 80,35 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 448.085,22 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 20.470.250 | 20.470.250 | 18.138.699,34 | 88,61 |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.720.250 | 15.720.250 | 13.605.344,34 | 86,55 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 10.027.022,78 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.578.321,56 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.750.000 | 4.750.000 | 4.533.355,00 | 95,44 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.318.875,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 214.480,00 |  |
| K789008 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI | 328.000 | 328.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 328.000 | 328.000 |  |  |
| K790008 | CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI »OZALJ« JAŠKOVO | 201.000 | 201.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 201.000 | 201.000 |  |  |
| K790009 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE »VINKO BEK« ZAGREB | 52.593 |  |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 52.593 |  |  |  |
| K790011 | DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI ZADAR | 600.000 | 600.000 | 300.562,70 | 50,09 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 600.000 | 600.000 | 300.562,70 | 50,09 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 600.000 | 600.000 | 300.562,70 | 50,09 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 300.562,70 |  |
| K791008 | DOM ZA ODRASLE OSOBE TROGIR | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 500.000 | 500.000 |  |  |
| K792000 | OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI | 625.349 | 574.863 | 510.712,11 | 88,84 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 475.349 | 424.863 | 390.524,61 | 91,92 |
| 323 | Rashodi za usluge | 399.381 | 392.501 | 370.790,28 | 94,47 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 369.769,10 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.021,18 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 75.968 | 32.362 | 19.734,33 | 60,98 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 19.734,33 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 150.000 | 150.000 | 120.187,50 | 80,13 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 150.000 | 150.000 | 120.187,50 | 80,13 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 120.187,50 |  |
| K795002 | DJEČJI CENTAR VOŠTARNICA U ZADRU | 5.281.712 | 5.281.712 | 3.638.144,46 | 68,88 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5.281.712 | 5.281.712 | 3.638.144,46 | 68,88 |
| 421 | Građevinski objekti | 3.776.212 | 3.776.212 | 3.638.144,46 | 96,34 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 3.638.144,46 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.505.500 | 1.505.500 |  |  |
| K795007 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IVANIĆ-GRAD | 250.000 | 250.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 250.000 | 250.000 |  |  |
| K795009 | CENTAR ZA REHABILITACIJU SVETI FILIP I JAKOV | 620.000 | 620.000 | 485.057,88 | 78,24 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 620.000 | 620.000 | 485.057,88 | 78,24 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 620.000 | 620.000 | 485.057,88 | 78,24 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 485.057,88 |  |
| K797011 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SINJ | 63.656 | 63.656 | 62.437,50 | 98,09 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 63.656 | 63.656 | 62.437,50 | 98,09 |
| 421 | Građevinski objekti | 63.656 | 63.656 | 62.437,50 | 98,09 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 62.437,50 |  |
| K807000 | DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE DELNICE | 50.000 | 50.000 | 2.267,77 | 4,54 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 50.000 | 50.000 | 2.267,77 | 4,54 |
| 421 | Građevinski objekti | 50.000 | 50.000 | 2.267,77 | 4,54 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 2.267,77 |  |
| K807010 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BIOGRAD | 80.000 | 80.000 | 61.125,00 | 76,41 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 80.000 | 80.000 | 61.125,00 | 76,41 |
| 421 | Građevinski objekti | 80.000 | 80.000 | 61.125,00 | 76,41 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 61.125,00 |  |
| K809007 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SAMOBOR | 1.821.893 | 1.821.893 | 1.181.269,23 | 64,84 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.821.893 | 1.821.893 | 1.181.269,23 | 64,84 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.371.893 | 1.371.893 | 1.181.269,23 | 86,11 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 1.181.269,23 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 450.000 | 450.000 |  |  |
| K809011 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE »JURAJ BONAČI« | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.168.444,61 | 96,01 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.168.444,61 | 96,01 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.168.444,61 | 96,01 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 3.168.444,61 |  |
| 090 | MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA | 411.895.501 | 399.225.302 | 333.656.726,57 | 83,58 |
| 09005 | Ministarstvo turizma i sporta | 411.895.501 | 399.225.302 | 333.656.726,57 | 83,58 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 202.914.793 | 197.743.870 | 194.968.617,74 | 98,60 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 13.647.718 | 6.148.442 | 5.676.590,50 | 92,33 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 117.456.247 | 117.456.247 | 91.380.142,36 | 77,80 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 12.625.000 | 12.625.000 | 9.607.547,05 | 76,10 |
| 51 | Pomoći EU | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 13.000 | 13.000 | 1.950,00 | 15,00 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 5.402.758 | 5.402.758 | 3.843.996,81 | 71,15 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 48.343.735 | 48.343.735 | 24.425.194,40 | 50,52 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 11.392.250 | 11.392.250 | 3.752.687,71 | 32,94 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 32 | POTICANJE RAZVOJA TURIZMA | 224.064.967 | 212.052.397 | 174.559.106,40 | 82,32 |
| 3208 | POTICANJE RAZVOJA TURIZMA | 175.700.886 | 164.223.316 | 126.761.202,25 | 77,19 |
| A761016 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 36.400.048 | 33.836.041 | 32.903.991,13 | 97,25 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 36.400.048 | 33.836.041 | 32.903.991,13 | 97,25 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 22.619.656 | 21.302.456 | 21.267.379,52 | 99,84 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 20.994.563,28 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 243.627,98 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 29.188,26 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 703.750 | 703.750 | 630.699,33 | 89,62 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 630.699,33 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.540.459 | 3.341.459 | 3.236.891,27 | 96,87 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.236.891,27 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.486.574 | 1.236.574 | 1.110.863,54 | 89,83 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 358.774,07 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 730.296,97 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.242,50 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 13.550,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.208.020 | 958.020 | 808.173,73 | 84,36 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 381.405,22 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 376.455,72 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 43.946,45 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 6.366,34 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.193.513 | 5.193.513 | 5.055.374,71 | 97,34 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.154.493,08 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 411.260,75 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 166.013,76 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 41.709,71 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.051.670,42 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 74.510,09 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 526.635,56 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 45.077,54 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 584.003,80 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 48.000 | 8.000 | 166,64 | 2,08 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 166,64 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 665.300 | 570.300 | 502.656,88 | 88,14 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.666,36 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 140.164,22 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 850,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 54.551,21 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 245.037,10 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 60.387,99 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 139.738 | 99.738 | 86.021,58 | 86,25 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 50,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 85.971,58 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000 | 100.000 | 4.600,00 | 4,60 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 4.600,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 27.000 | 17.000 | 100,00 | 0,59 |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 100,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 668.038 | 305.231 | 201.063,93 | 65,87 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 58.562,82 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 93.844,86 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 47.108,75 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.547,50 |  |
| A587006 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 1.508.000 | 1.280.605 | 1.110.756,09 | 86,74 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.495.000 | 1.267.605 | 1.108.806,09 | 87,47 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 21.500 | 9.640,41 | 44,84 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.640,41 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 263.000 | 130.350 | 12.450,00 | 9,55 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.700,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.750,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 24.900 | 8.655 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.157.100 | 1.107.100 | 1.086.715,68 | 98,16 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.655,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.082.060,68 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 13.000 | 13.000 | 1.950,00 | 15,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.000 | 13.000 | 1.950,00 | 15,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.950,00 |  |
| A587014 | JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA I LJUDSKIH POTENCIJALA U TURIZMU | 6.421.000 | 6.291.500 | 6.258.520,25 | 99,48 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.421.000 | 6.291.500 | 6.258.520,25 | 99,48 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | 500 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 780.271 | 780.271 | 780.270,25 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 780.270,25 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.610.729 | 3.510.729 | 3.478.250,00 | 99,07 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.478.250,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.000.000,00 |  |
| A587018 | PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU | 8.400.000 | 7.997.500 | 7.614.528,93 | 95,21 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.400.000 | 7.997.500 | 7.614.528,93 | 95,21 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 8.400.000 | 7.997.500 | 7.614.528,93 | 95,21 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 5.234.850,68 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 2.379.678,25 |  |
| A587055 | PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-a | 26.000.000 | 25.930.000 | 25.911.962,21 | 99,93 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 26.000.000 | 25.930.000 | 25.911.962,21 | 99,93 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 26.000.000 | 25.930.000 | 25.911.962,21 | 99,93 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 25.911.962,21 |  |
| A587056 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020., PRIORITET 2, 3, 5 | 58.354.223 | 52.897.927 | 28.735.556,13 | 54,32 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 10.010.488 | 4.554.192 | 4.310.361,73 | 94,65 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 375.149 | 375.149 | 318.142,51 | 84,80 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 317.497,59 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 644,92 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.500 | 8.500 | 8.298,00 | 97,62 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 8.298,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 65.569 | 65.569 | 52.548,79 | 80,14 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 52.548,79 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 41.514 | 11.947 | 11.337,56 | 94,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.796,97 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 7.424,97 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.115,62 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.500 | 554 | 546,60 | 98,66 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 210,94 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 335,66 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 818.390 | 485.271 | 471.345,52 | 97,13 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 293,32 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 143.861,90 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.581,24 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 312.375,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.234,06 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.400 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.200 | 5.545 | 5.544,75 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.544,75 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.713.997 | 1.625.763 | 1.591.958,91 | 97,92 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 1.591.958,91 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.760.098 | 1.473.791 | 1.348.537,62 | 91,50 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.348.537,62 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 847.545 | 33.792 | 33.791,39 | 100,00 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 33.791,39 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 3.175.635 | 466.125 | 466.124,58 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 27.696,71 |  |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 438.427,87 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 500 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 46.431 | 2.186 | 2.185,50 | 99,98 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.185,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 128.060 |  |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 48.343.735 | 48.343.735 | 24.425.194,40 | 50,52 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.128.154 | 2.128.154 | 1.802.808,31 | 84,71 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.799.153,75 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 3.654,56 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 56.641 | 56.641 | 47.022,00 | 83,02 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 47.022,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 356.750 | 356.750 | 297.776,81 | 83,47 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 297.776,81 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 313.793 | 313.793 | 64.246,31 | 20,47 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 15.849,52 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 42.074,91 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 6.321,88 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 36.800 | 36.800 | 3.097,35 | 8,42 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.195,31 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.902,04 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.690.776 | 4.690.776 | 2.670.958,22 | 56,94 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.662,20 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 815.217,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 54.293,76 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.770.125,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 29.659,76 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 37.100 | 37.100 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 56.800 | 56.800 | 31.418,25 | 55,31 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 31.418,25 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 10.006.021 | 10.006.021 | 9.320.855,01 | 93,15 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 9.320.855,01 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 20.171.856 | 20.171.856 | 7.336.259,49 | 36,37 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 7.336.259,49 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 205.400,28 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 205.400,28 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 9.380.353 | 9.380.353 | 2.632.967,87 | 28,07 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 2.632.967,87 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 3.334 | 3.334 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 255.357 | 255.357 | 12.384,50 | 4,85 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 12.384,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 850.000 | 850.000 |  |  |
| A587057 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITETI 2, 3 | 13.501.446 | 12.086.067 | 4.414.926,68 | 36,53 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.109.196 | 693.817 | 662.238,97 | 95,45 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 54.436 | 54.076 | 52.796,46 | 97,63 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 52.796,46 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.564 | 10.686 | 10.459,48 | 97,88 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.459,48 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 341 | 27 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 221.015 | 178.644 | 150.100,84 | 84,02 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 9.488,37 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 99.106,87 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 41.505,60 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.145.152 | 366.411 | 366.410,63 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 366.410,63 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 282.573 | 83.973 | 82.471,56 | 98,21 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 82.471,56 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 394.115 |  |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 11.392.250 | 11.392.250 | 3.752.687,71 | 32,94 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 309.594 | 309.594 | 299.179,88 | 96,64 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 299.179,88 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 64.406 | 64.406 | 59.270,33 | 92,03 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 59.270,33 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.252.309 | 1.252.309 | 850.571,58 | 67,92 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 53.767,55 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 561.605,63 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 235.198,40 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 5.784.692 | 5.784.692 | 2.076.326,99 | 35,89 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 2.076.326,99 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.601.249 | 1.601.249 | 467.338,93 | 29,19 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 467.338,93 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.380.000 | 2.380.000 |  |  |
| A587058 | PODRŠKA UPRAVLJANJU STRATEGIJOM EU ZA JADRANSKU I JONSKU REGIJU (EUSAIR) | 2.603.820 | 2.581.327 | 2.288.892,70 | 88,67 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 388.743 | 366.250 | 343.333,94 | 93,74 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 84.550 | 84.550 | 82.883,51 | 98,03 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 82.883,51 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.400 | 2.400 | 810,00 | 33,75 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 810,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.133 | 15.133 | 10.481,31 | 69,26 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.481,31 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.594 | 4.165 | 3.513,30 | 84,35 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.513,30 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 269.535 | 255.085 | 243.205,77 | 95,34 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 15,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.787,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 237.977,98 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.425,29 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 750 | 750 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.281 | 3.967 | 2.440,05 | 61,51 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.440,05 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.500 | 200 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz pomoći EU | 2.215.077 | 2.215.077 | 1.945.558,76 | 87,83 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 476.950 | 476.950 | 469.673,10 | 98,47 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 469.673,10 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 13.600 | 13.600 | 4.590,00 | 33,75 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.590,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 83.752 | 83.752 | 59.393,83 | 70,92 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 59.393,83 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 27.000 | 27.000 | 19.908,69 | 73,74 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 19.908,69 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.556.900 | 1.556.900 | 1.378.166,19 | 88,52 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 85,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 21.462,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.348.542,02 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.076,67 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 41.875 | 41.875 | 13.826,95 | 33,02 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 13.826,95 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | 10.000 |  |  |
| A587059 | PROJEKTI EUROPSKE TERITORIJALNE SURADNJE – INHERIT | 679.943 | 679.943 | 510.254,45 | 75,04 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 134.755 | 134.755 | 76.537,61 | 56,80 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 34.411 | 34.411 | 33.513,91 | 97,39 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 33.513,91 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 494 | 494 | 321,75 | 65,13 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 321,75 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.793 | 5.793 | 5.613,87 | 96,91 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.613,87 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 47.290 | 47.290 | 7.221,67 | 15,27 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.221,67 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.550 | 13.550 | 3.764,22 | 27,78 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.892,19 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 872,03 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500 | 500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.400 | 2.400 | 1.528,24 | 63,68 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.528,24 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.317 | 30.317 | 24.573,95 | 81,06 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 316,53 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 24.257,42 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz pomoći EU | 545.188 | 545.188 | 433.716,84 | 79,55 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 194.994 | 194.994 | 189.912,57 | 97,39 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 189.912,57 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.428 | 2.428 | 1.823,25 | 75,09 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.823,25 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 34.272 | 34.272 | 31.815,28 | 92,83 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 31.815,28 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.250 | 50.250 | 40.922,82 | 81,44 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 40.922,82 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 76.850 | 76.850 | 21.330,54 | 27,76 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 16.389,06 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.941,48 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.600 | 13.600 | 8.660,01 | 63,68 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.660,01 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 171.794 | 171.794 | 139.252,37 | 81,06 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.793,66 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 137.458,71 |  |
| A587060 | MJERA ZA POTICANJA POTROŠNJE U UGOSTITELJSTVU I TURIZMU RADNIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ | 1.771.250 | 1.771.250 | 1.756.250,00 | 99,15 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.771.250 | 1.771.250 | 1.756.250,00 | 99,15 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.771.250 | 1.771.250 | 1.756.250,00 | 99,15 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.300.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 456.250,00 |  |
| A587068 | STRATEŠKI PROJEKT SMARTMED, PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE INTERREG V-B MEDITERAN | 665.578 | 665.578 | 457.153,33 | 68,69 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 100.531 | 100.531 | 68.572,98 | 68,21 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.666 | 8.666 | 5.674,25 | 65,48 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.674,25 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 240 | 240 | 101,25 | 42,19 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 101,25 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.197 | 1.197 | 240,09 | 20,06 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 240,09 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.858 | 6.858 | 2.358,41 | 34,39 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.358,41 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 72.552 | 72.552 | 51.377,52 | 70,81 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 16.665,27 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.080,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 33.632,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.257 | 8.257 | 6.285,22 | 76,12 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.250,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.035,22 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.761 | 2.761 | 2.536,24 | 91,86 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.536,24 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz pomoći EU | 565.047 | 565.047 | 388.580,35 | 68,77 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 49.450 | 49.450 | 32.154,05 | 65,02 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 32.154,05 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.035 | 2.035 | 573,75 | 28,19 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 573,75 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.804 | 6.804 | 1.360,52 | 20,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.360,52 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 38.864 | 38.864 | 13.364,35 | 34,39 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.364,35 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 405.461 | 405.461 | 291.139,36 | 71,80 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 94.436,61 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.120,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 190.582,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 46.786 | 46.786 | 35.616,33 | 76,13 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 29.750,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.866,33 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.647 | 15.647 | 14.371,99 | 91,85 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 14.371,99 |  |
| A761038 | KATEGORIZACIJA | 500.000 | 500.000 | 203.410,85 | 40,68 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 500.000 | 500.000 | 203.410,85 | 40,68 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 300.000 | 300.000 | 132.763,84 | 44,25 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 132.763,84 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000 | 100.000 | 35.900,58 | 35,90 |
| 3223 | Energija |  |  | 35.900,58 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 34.746,43 | 34,75 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 34.746,43 |  |
| A761044 | FOND ZA TURIZAM | 12.000.000 | 12.000.000 | 9.309.842,32 | 77,58 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 12.000.000 | 12.000.000 | 9.309.842,32 | 77,58 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 | 12.198,01 | 24,40 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 12.198,01 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 11.650.000 | 11.650.000 | 9.297.644,31 | 79,81 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 516.025,00 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 8.781.619,31 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 100.000 | 100.000 |  |  |
| A819027 | POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA – HGSS | 3.250.000 | 3.250.000 | 3.250.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.250.000 | 3.250.000 | 3.250.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.500.000,00 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 250.000 | 250.000 | 250.000,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 250.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.500.000,00 |  |
| K761007 | IZRADA STUDIJE HRVATSKOG TURIZMA | 1.317.500 | 427.500 | 360.000,00 | 84,21 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.317.500 | 427.500 | 360.000,00 | 84,21 |
| 323 | Rashodi za usluge | 343.750 | 253.750 | 216.250,00 | 85,22 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 216.250,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 973.750 | 173.750 | 143.750,00 | 82,73 |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 143.750,00 |  |
| K761017 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 445.000 | 145.000 | 96.486,85 | 66,54 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 445.000 | 145.000 | 96.486,85 | 66,54 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 370.000 | 140.000 | 91.949,81 | 65,68 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 54.541,67 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 37.408,14 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000 | 5.000 | 4.537,04 | 90,74 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.537,04 |  |
| K761018 | INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA | 1.883.078 | 1.883.078 | 1.578.670,33 | 83,83 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.883.078 | 1.883.078 | 1.578.670,33 | 83,83 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 | 3.567,00 | 35,67 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.567,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.228.197 | 1.228.197 | 1.224.889,25 | 99,73 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 35.483,36 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.189.405,89 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 134.881 | 134.881 | 8.459,12 | 6,27 |
| 4123 | Licence |  |  | 8.459,12 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 460.000 | 460.000 | 341.754,96 | 74,29 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 341.754,96 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 3209 | PROMOCIJA TURIZMA | 48.364.081 | 47.829.081 | 47.797.904,15 | 99,93 |
| A587001 | TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE | 42.639.081 | 42.389.081 | 42.389.080,63 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 42.639.081 | 42.389.081 | 42.389.080,63 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 42.639.081 | 42.389.081 | 42.389.080,63 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 42.389.080,63 |  |
| K819038 | STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA | 125.000 | 125.000 | 94.293,88 | 75,44 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 125.000 | 125.000 | 94.293,88 | 75,44 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 125.000 | 125.000 | 94.293,88 | 75,44 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 94.293,88 |  |
| T587066 | SVJETSKA IZLOŽBA EXPO 2020 DUBAI | 5.600.000 | 5.315.000 | 5.314.529,64 | 99,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.600.000 | 5.315.000 | 5.314.529,64 | 99,99 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.600.000 | 5.315.000 | 5.314.529,64 | 99,99 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.314.529,64 |  |
| 39 | RAZVOJ ŠPORTA | 187.830.534 | 187.172.905 | 159.097.620,17 | 85,00 |
| 3920 | RAZVOJ ŠPORTA | 187.830.534 | 187.172.905 | 159.097.620,17 | 85,00 |
| A916001 | GRADSKE SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU | 10.142.155 | 10.183.155 | 10.182.299,50 | 99,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.142.155 | 10.183.155 | 10.182.299,50 | 99,99 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 10.142.155 | 10.183.155 | 10.182.299,50 | 99,99 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 10.182.299,50 |  |
| A916002 | PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI KOJE PROVODE HOO, HPO, HSSG, HASS i HŠSS | 112.176.881 | 112.176.881 | 87.830.140,14 | 78,30 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 112.176.881 | 112.176.881 | 87.830.140,14 | 78,30 |
| 381 | Tekuće donacije | 112.176.881 | 112.176.881 | 87.830.140,14 | 78,30 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 87.830.140,14 |  |
| A916003 | DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA | 420.000 | 1.067.200 | 1.026.200,00 | 96,16 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 420.000 | 1.067.200 | 1.026.200,00 | 96,16 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 420.000 | 1.067.200 | 1.026.200,00 | 96,16 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.026.200,00 |  |
| A916004 | POTICANJE MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE | 452.586 | 147.631 | 3.725,00 | 2,52 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 352.586 | 47.631 | 3.725,00 | 7,82 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 158.052 | 9.150 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 97.798 | 7.975 | 3.725,00 | 46,71 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.725,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 46.230 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.506 | 30.506 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 |  |  |
| A916005 | DRŽAVNO PRIZNANJE – TRAJNE NOVČANE NAKNADE | 8.007.248 | 7.719.276 | 7.719.275,98 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.007.248 | 7.719.276 | 7.719.275,98 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 8.007.248 | 7.719.276 | 7.719.275,98 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 7.719.275,98 |  |
| A916006 | POTICANJE LOKALNOG ŠPORTA I ŠPORTSKIH NATJECANJA | 4.239.578 | 4.239.578 | 3.213.922,62 | 75,81 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 720.000 | 720.000 | 600.010,00 | 83,33 |
| 381 | Tekuće donacije | 720.000 | 720.000 | 600.010,00 | 83,33 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 600.010,00 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 3.519.578 | 3.519.578 | 2.613.912,62 | 74,27 |
| 381 | Tekuće donacije | 3.519.578 | 3.519.578 | 2.613.912,62 | 74,27 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.613.912,62 |  |
| A916007 | DRŽAVNA NAGRADA ZA SPORT »FRANJO BUČAR« | 488.588 | 427.453 | 398.841,04 | 93,31 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 488.588 | 427.453 | 398.841,04 | 93,31 |
| 323 | Rashodi za usluge | 64.588 | 36.003 | 28.591,09 | 79,41 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.789,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.333,09 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 18.468,75 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 22.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000 | 450 | 249,95 | 55,54 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 249,95 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 370.000 | 390.000 | 370.000,00 | 94,87 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 370.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 20.000 | 1.000 |  |  |
| A916008 | PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA | 52.200 | 33.932 | 31.288,75 | 92,21 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 52.200 | 33.932 | 31.288,75 | 92,21 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 22.825 | 22.825 | 21.288,75 | 93,27 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 21.288,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.375 | 10.607 | 10.000,00 | 94,28 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 500 |  |  |
| A916009 | NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT | 165.988 | 165.988 | 122.333,64 | 73,70 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 165.988 | 165.988 | 122.333,64 | 73,70 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 13.419 | 13.419 | 3.584,80 | 26,71 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.584,80 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 152.569 | 152.569 | 118.748,84 | 77,83 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 118.748,84 |  |
| A916011 | EUROPSKI TJEDAN SPORTA | 1.543.109 | 1.530.536 | 1.283.492,38 | 83,86 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 311.470 | 298.897 | 215.545,27 | 72,11 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 13.764 | 13.764,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.764,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 251.470 | 272.296 | 193.369,48 | 71,01 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 193.369,48 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | 7.637 | 7.636,02 | 99,99 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 7.636,02 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 2.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  | 3.200 | 775,77 | 24,24 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 775,77 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz pomoći EU | 1.231.639 | 1.231.639 | 1.067.947,11 | 86,71 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 24.824 | 1.824 | 1.480,50 | 81,17 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.480,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.150.810 | 1.179.810 | 1.028.922,49 | 87,21 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 455.940,15 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 260.375,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 87.894,84 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 224.712,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 41.005 | 24.005 | 18.086,08 | 75,34 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.630,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 14.456,08 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 4.000 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 11.000 | 26.000 | 19.458,04 | 74,84 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 19.458,04 |  |
| A916014 | NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV U SPORTU | 1.039.688 | 1.039.688 | 1.012.812,50 | 97,42 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.039.688 | 1.039.688 | 1.012.812,50 | 97,42 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.039.688 | 1.039.688 | 1.012.812,50 | 97,42 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.012.812,50 |  |
| A916015 | POTICANJE STJECANJA STRUČNIH KVALIFIKACIJA VRHUNSKIH SPORTAŠA | 961.050 | 942.173 | 931.422,69 | 98,86 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 961.050 | 942.173 | 931.422,69 | 98,86 |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.000 | 9.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 952.050 | 933.173 | 931.422,69 | 99,81 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 931.422,69 |  |
| A916017 | VELIKE ŠPORTSKE MANIFESTACIJE | 4.836.876 | 5.109.211 | 4.504.267,38 | 88,16 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.956.982 | 4.229.317 | 4.199.246,38 | 99,29 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.070 | 30.070 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 3.926.912 | 4.199.247 | 4.199.246,38 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 4.199.246,38 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 879.894 | 879.894 | 305.021,00 | 34,67 |
| 381 | Tekuće donacije | 879.894 | 879.894 | 305.021,00 | 34,67 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 305.021,00 |  |
| A916018 | NACIONALNI PROGRAM SPORTA – PRIPREMA, PROVOĐENJE I PRAĆENJE | 50.008 | 19.409 | 17.500,00 | 90,16 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 50.008 | 19.409 | 17.500,00 | 90,16 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.367 | 149 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.633 | 19.002 | 17.500,00 | 92,10 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 17.500,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8 | 8 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 250 |  |  |
| A916025 | DOGAĐANJA HRPRES 2020 | 1.438.342 | 845.807 | 8.193,75 | 0,97 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 36.514 |  |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 456.021 |  |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz pomoći EU | 845.807 | 845.807 | 8.193,75 | 0,97 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.808 | 14.808 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 398.855 | 398.855 | 8.193,75 | 2,05 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.193,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 393.500 | 393.500 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.073 | 2.073 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 36.571 | 36.571 |  |  |
| A916026 | HRVATSKA PLIVA | 879.894 | 879.894 | 631.068,60 | 71,72 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 879.894 | 879.894 | 631.068,60 | 71,72 |
| 381 | Tekuće donacije | 879.894 | 879.894 | 631.068,60 | 71,72 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 631.068,60 |  |
| A916032 | POTPORE U SUSTAVU ŠPORTA (COVID-19) | 21.197.000 | 21.156.000 | 20.768.794,43 | 98,17 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 21.197.000 | 21.156.000 | 20.768.794,43 | 98,17 |
| 381 | Tekuće donacije | 21.197.000 | 21.156.000 | 20.768.794,43 | 98,17 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 20.768.794,43 |  |
| K916023 | SUFINANCIRANJE IZGRADNJE I GRAĐEVINSKIH ZAHVATA NA ŠPORTSKOJ INFRASTRUKTURI | 11.830.000 | 11.830.000 | 11.827.881,10 | 99,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.830.000 | 11.830.000 | 11.827.881,10 | 99,98 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 11.830.000 | 11.830.000 | 11.827.881,10 | 99,98 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 11.827.881,10 |  |
| K916031 | NATKRIVANJE BAZENA ŠD »JADRAN« | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000,00 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 7.500.000,00 |  |
| T916010 | PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA – UDRUGA | 162.782 | 62.782 | 51.606,59 | 82,20 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 162.782 | 62.782 | 51.606,59 | 82,20 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 74.452 | 4.452 | 1.064,91 | 23,92 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.064,91 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 88.330 | 58.330 | 50.541,68 | 86,65 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 50.541,68 |  |
| T916024 | PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU | 246.561 | 96.311 | 32.554,08 | 33,80 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 246.561 | 96.311 | 32.554,08 | 33,80 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 163.444 | 30.444 | 30.245,85 | 99,35 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 30.245,85 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.038 | 6.038 | 2.308,23 | 38,23 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.308,23 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.250 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 59.829 | 59.829 |  |  |
| 095 | MINISTARSTVO UPRAVE | 307.716.330 | 307.716.330 | 307.737.102,58 | 100,01 |
| 09505 | Ministarstvo uprave | 305.371.005 | 305.371.005 | 305.370.538,48 | 100,00 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 277.036.786 | 277.036.786 | 277.036.330,35 | 100,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 3.459.070 | 3.459.070 | 3.459.066,09 | 100,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 207.108 | 207.108 | 207.106,58 | 100,00 |
| 51 | Pomoći EU | 9.254 | 9.254 | 9.254,00 | 100,00 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 14.252.055 | 14.252.055 | 14.252.051,76 | 100,00 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 10.406.732 | 10.406.732 | 10.406.729,70 | 100,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 24 | USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE | 305.371.005 | 305.371.005 | 305.370.538,48 | 100,00 |
| 2401 | USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE | 274.879.531 | 274.879.531 | 274.879.068,97 | 100,00 |
| A830001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 20.733.521 | 20.733.521 | 20.733.078,12 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 20.700.140 | 20.700.140 | 20.699.697,29 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 14.744.842 | 14.744.842 | 14.744.841,94 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 14.514.834,95 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 230.006,99 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 560.214 | 560.214 | 560.213,88 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 560.213,88 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.432.304 | 2.432.304 | 2.432.303,18 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.432.303,18 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 529.131 | 529.131 | 529.129,70 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 82.659,34 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 421.320,36 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 25.150,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 368.611 | 368.611 | 368.609,79 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 122.604,74 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 229.797,69 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.557,46 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 12.649,90 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.904.574 | 1.904.574 | 1.904.139,47 | 99,98 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 244.284,77 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 828.453,30 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 13.875,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 91.731,65 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 127.449,92 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.090,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 107.287,18 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 146.022,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 341.945,15 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 234 | 234 | 234,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 234,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 145.570 | 145.570 | 145.567,53 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 24.162,18 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 12.521,92 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 42.295,85 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 19.312,54 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 15.625,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 31.650,04 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 432 | 432 | 430,55 | 99,66 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 396,22 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 34,33 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 14.228 | 14.228 | 14.227,25 | 99,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 11.681,25 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.546,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 24.127 | 24.127 | 24.126,83 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.127 | 24.127 | 24.126,83 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 24.126,83 |  |
| 51 | Pomoći EU | 9.254 | 9.254 | 9.254,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.254 | 9.254 | 9.254,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.254,00 |  |
| A757026 | POSLOVI DRŽAVE POVJERENI ŽUPANIJAMA | 231.750.000 | 231.750.000 | 231.750.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 231.750.000 | 231.750.000 | 231.750.000,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 231.750.000 | 231.750.000 | 231.750.000,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 231.750.000,00 |  |
| A830002 | STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA | 780.967 | 780.967 | 780.966,47 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 780.967 | 780.967 | 780.966,47 | 100,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.790 | 6.790 | 6.790,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 6.790,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 774.177 | 774.177 | 774.176,47 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 774.176,47 |  |
| A830003 | SLUŽBENIČKI SUDOVI | 171.393 | 171.393 | 171.392,96 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 171.393 | 171.393 | 171.392,96 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 171.393 | 171.393 | 171.392,96 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 171.392,96 |  |
| A830004 | ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU | 1.371.041 | 1.371.041 | 1.371.038,18 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.371.041 | 1.371.041 | 1.371.038,18 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.115.823 | 1.115.823 | 1.115.822,69 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.110.650,16 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 5.172,53 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 27.844 | 27.844 | 27.843,98 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 27.843,98 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 184.111 | 184.111 | 184.110,74 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 184.110,74 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.879 | 14.879 | 14.878,51 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 14.878,51 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.592 | 3.592 | 3.591,13 | 99,98 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 15,90 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.575,23 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 22.792 | 22.792 | 22.791,13 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.202,68 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.962,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.630,95 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.750,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 5.625,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.620,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000 | 2.000 | 2.000,00 | 100,00 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 2.000,00 |  |
| A830022 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI | 16.767.126 | 16.767.126 | 16.767.119,79 | 100,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.515.071 | 2.515.071 | 2.515.068,03 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 83.176 | 83.176 | 83.175,29 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 83.175,29 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.724 | 13.724 | 13.724,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 13.724,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 342.620 | 342.620 | 342.618,83 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 32.619,37 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 862,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 309.136,96 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.588 | 2.588 | 2.587,57 | 99,98 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.587,57 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 2.072.963 | 2.072.963 | 2.072.962,34 | 100,00 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 2.072.962,34 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 14.252.055 | 14.252.055 | 14.252.051,76 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 471.327 | 471.327 | 471.326,63 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 471.326,63 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 77.769 | 77.769 | 77.768,81 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 77.768,81 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.941.509 | 1.941.509 | 1.941.506,82 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 184.843,13 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.887,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.751.776,19 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.663 | 14.663 | 14.662,93 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 14.662,93 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 11.746.787 | 11.746.787 | 11.746.786,57 | 100,00 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 11.746.786,57 |  |
| A830024 | ENERGETSKA OBNOVA JAVNIH ZGRADA | 504.480 | 504.480 | 504.479,31 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 504.480 | 504.480 | 504.479,31 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 504.480 | 504.480 | 504.479,31 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 494.416,81 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.062,50 |  |
| A830026 | USLUGE KOLEKTIVNOG OSIGURANJA OSOBA OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA | 1.582.560 | 1.582.560 | 1.582.560,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.582.560 | 1.582.560 | 1.582.560,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.582.560 | 1.582.560 | 1.582.560,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.582.560,00 |  |
| K830008 | INFORMATIZACIJA | 349.845 | 349.845 | 349.844,37 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 349.845 | 349.845 | 349.844,37 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 268.294 | 268.294 | 268.293,83 | 100,00 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 268.293,83 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 12.269 | 12.269 | 12.268,69 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 12.268,69 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 69.282 | 69.282 | 69.281,85 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 46.500,60 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 22.781,25 |  |
| T757025 | PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM | 685.617 | 685.617 | 685.610,02 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 685.617 | 685.617 | 685.610,02 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 469.583 | 469.583 | 469.582,20 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 469.582,20 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 18.787 | 18.787 | 18.786,99 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 18.786,99 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.391 | 6.391 | 6.389,76 | 99,98 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 544,56 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.845,20 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.173 | 3.173 | 3.172,41 | 99,98 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.345,73 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.753,16 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 73,52 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 165.931 | 165.931 | 165.927,65 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 8.088,22 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.042,44 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 120,03 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.160,62 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 118.812,37 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 14.118,10 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 21.585,87 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.449 | 19.449 | 19.448,18 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 13.962,66 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.485,52 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.303 | 2.303 | 2.302,83 | 99,99 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.302,83 |  |
| T830025 | TWINNING CRNA GORA 2018 – POTPORA SUSTAVU UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA U JAVNOM SEKTORU | 182.981 | 182.981 | 182.979,75 | 100,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 182.981 | 182.981 | 182.979,75 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 41.952 | 41.952 | 41.951,17 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 41.951,17 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 141.029 | 141.029 | 141.028,58 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 141.028,58 |  |
| 2408 | DIGITALIZACIJA UPRAVE | 30.491.474 | 30.491.474 | 30.491.469,51 | 100,00 |
| A677016 | ELEKTRONIČKA UPRAVA | 3.050.538 | 3.050.538 | 3.050.537,73 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.050.538 | 3.050.538 | 3.050.537,73 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.050.538 | 3.050.538 | 3.050.537,73 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 809.343,84 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.241.193,89 |  |
| A757020 | USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA | 8.100.000 | 8.100.000 | 8.100.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.100.000 | 8.100.000 | 8.100.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.100.000 | 8.100.000 | 8.100.000,00 | 100,00 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 8.100.000,00 |  |
| A757024 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 11.350.731 | 11.350.731 | 11.350.727,76 | 100,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 943.999 | 943.999 | 943.998,06 | 100,00 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 943.999 | 943.999 | 943.998,06 | 100,00 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 943.998,06 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 10.406.732 | 10.406.732 | 10.406.729,70 | 100,00 |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 5.349.323 | 5.349.323 | 5.349.322,36 | 100,00 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 5.349.322,36 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 542.128 | 542.128 | 542.127,30 | 100,00 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 542.127,30 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 4.515.281 | 4.515.281 | 4.515.280,04 | 100,00 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 4.515.280,04 |  |
| A757012 | RAČUNALNO – KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE | 2.763.751 | 2.763.751 | 2.763.750,88 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.763.751 | 2.763.751 | 2.763.750,88 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.763.751 | 2.763.751 | 2.763.750,88 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.763.750,88 |  |
| A830019 | USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRAĐANI | 5.226.454 | 5.226.454 | 5.226.453,14 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.226.454 | 5.226.454 | 5.226.453,14 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.226.454 | 5.226.454 | 5.226.453,14 | 100,00 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 5.226.453,14 |  |
| 09515 | Državna škola za javnu upravu | 2.345.325 | 2.345.325 | 2.366.564,10 | 100,91 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.234.507 | 2.234.507 | 2.234.498,05 | 100,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 10.771 | 10.771 | 10.770,11 | 99,99 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 30.569 | 30.569 | 51.818,50 | 169,51 |
| 52 | Ostale pomoći | 8.447 | 8.447 | 8.446,80 | 100,00 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 61.031 | 61.031 | 61.030,64 | 100,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 24 | USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE | 2.345.325 | 2.345.325 | 2.366.564,10 | 100,91 |
| 2401 | USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE | 2.345.325 | 2.345.325 | 2.366.564,10 | 100,91 |
| A677018 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.273.523 | 2.273.523 | 2.294.763,35 | 100,93 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.234.507 | 2.234.507 | 2.234.498,05 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 969.444 | 969.444 | 969.443,58 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 969.443,58 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 31.798 | 31.798 | 31.797,51 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 31.797,51 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 159.959 | 159.959 | 159.958,24 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 159.958,24 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 45.163 | 45.163 | 45.162,12 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.080,68 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 34.881,44 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.200,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 54.068 | 54.068 | 54.066,52 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 27.225,26 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 25.029,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.812,26 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 926.254 | 926.254 | 926.251,80 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 54.389,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 59.337,33 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.598,96 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 30.082,99 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 60.590,38 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 315.383,67 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 251.461,97 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 152.407,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 16.751 | 16.751 | 16.750,33 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 16.750,33 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.828 | 8.828 | 8.826,70 | 99,99 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.152,10 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.674,60 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 12.398 | 12.398 | 12.397,50 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 12.397,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.844 | 9.844 | 9.843,75 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 9.843,75 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 30.569 | 30.569 | 51.818,50 | 169,51 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.569 | 30.569 | 30.568,50 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 29.632,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 936,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  |  | 21.250,00 |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 21.250,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 8.447 | 8.447 | 8.446,80 | 100,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.447 | 8.447 | 8.446,80 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 8.446,80 |  |
| A677022 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. | 71.802 | 71.802 | 71.800,75 | 100,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 10.771 | 10.771 | 10.770,11 | 99,99 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.383 | 10.383 | 10.382,81 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.382,81 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 388 | 388 | 387,30 | 99,82 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 387,30 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 61.031 | 61.031 | 61.030,64 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 58.836 | 58.836 | 58.835,94 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 58.835,94 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.195 | 2.195 | 2.194,70 | 99,99 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.194,70 |  |
| 096 | MINISTARSTVO ZDRAVSTVA | 15.186.967.143 | 15.801.960.385 | 15.408.641.318,49 | 97,51 |
| 09605 | Ministarstvo zdravstva | 4.480.793.369 | 5.111.941.505 | 5.088.877.223,16 | 99,55 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.173.180.902 | 4.806.762.480 | 4.798.891.503,25 | 99,84 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 33.390.088 | 30.956.646 | 30.875.243,53 | 99,74 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 340.000 | 340.000 | 48.391,51 | 14,23 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 27.712.384 | 27.712.384 | 23.500.108,08 | 84,80 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 770.000 | 770.000 | 718.616,99 | 93,33 |
| 51 | Pomoći EU | 619.562 | 619.562 | 1.123.511,09 | 181,34 |
| 52 | Ostale pomoći | 1.906.078 | 1.906.078 | 200.462,06 | 10,52 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 418.562 | 418.562 | 134.038,68 | 32,02 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 43.542.359 | 43.542.359 | 37.161.622,89 | 85,35 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 194.643.077 | 194.643.077 | 192.398.285,74 | 98,85 |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 1.720.000 | 1.720.000 | 1.719.802,34 | 99,99 |
| 61 | Donacije | 2.550.357 | 2.550.357 | 2.105.637,00 | 82,56 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA | 4.480.793.369 | 5.111.941.505 | 5.088.877.223,16 | 99,55 |
| 3601 | ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA | 397.928.687 | 395.326.874 | 382.475.042,45 | 96,75 |
| A618007 | HRVATSKI CRVENI KRIŽ | 3.422.633 | 3.422.633 | 3.422.633,00 | 100,00 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 3.422.633 | 3.422.633 | 3.422.633,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 3.422.633 | 3.422.633 | 3.422.633,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.422.633,00 |  |
| A618163 | NACIONALNI TRANSPLANTACIJSKI PROGRAM | 942.900 | 834.643 | 654.490,51 | 78,42 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 692.000 | 583.743 | 538.586,01 | 92,26 |
| 323 | Rashodi za usluge | 477.000 | 402.985 | 378.901,35 | 94,02 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 244.266,80 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 46.872,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 77.959,80 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 9.802,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 758 | 757,50 | 99,93 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 757,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 210.000 | 180.000 | 158.927,16 | 88,29 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 158.927,16 |  |
| 51 | Pomoći EU | 175.900 | 175.900 | 115.904,50 | 65,89 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 54.900 | 54.900 | 16.944,50 | 30,86 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 16.944,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 460,00 | 4,60 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 460,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 101.000 | 101.000 | 98.500,00 | 97,52 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 98.500,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 55.000 | 55.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| A618211 | LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA – PSIHIJATRIJSKE BOLNICE | 22.070.000 | 21.997.000 | 21.562.436,21 | 98,02 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 22.070.000 | 21.997.000 | 21.562.436,21 | 98,02 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 22.070.000 | 21.997.000 | 21.562.436,21 | 98,02 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 21.562.436,21 |  |
| A618552 | GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA | 3.102.492 | 3.102.492 | 2.912.238,03 | 93,87 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 500.000 | 500.000 | 500.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 500.000,00 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 2.602.492 | 2.602.492 | 2.412.238,03 | 92,69 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.602.492 | 2.602.492 | 2.412.238,03 | 92,69 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.412.238,03 |  |
| A734211 | UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE | 441.800 | 441.800 | 441.800,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 441.800 | 441.800 | 441.800,00 | 100,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 441.800 | 441.800 | 441.800,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 441.800,00 |  |
| A734214 | SURADNJA S EUROTRANSPLANTOM | 4.770.000 | 4.770.000 | 4.224.107,14 | 88,56 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.505.490,15 | 87,64 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.000.000 | 4.000.000 | 3.505.490,15 | 87,64 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.450.939,52 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.054.550,63 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 770.000 | 770.000 | 718.616,99 | 93,33 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 309.000 | 309.000 | 473.120,03 | 153,11 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 320.769,08 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 152.350,95 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 18.902,38 | 37,80 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 18.902,38 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 410.000 | 410.000 | 226.594,58 | 55,27 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 226.594,58 |  |
| A788002 | PROGRAM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA | 687.124 | 687.124 | 167.465,59 | 24,37 |
| 51 | Pomoći EU | 343.562 | 343.562 | 33.426,91 | 9,73 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 103.933 | 103.933 | 14.233,84 | 13,70 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 14.233,84 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 17.149 | 17.149 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.480 | 13.480 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 124.000 | 124.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 85.000 | 85.000 | 19.193,07 | 22,58 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 19.193,07 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz pomoći EU | 343.562 | 343.562 | 134.038,68 | 39,01 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 103.933 | 103.933 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 17.149 | 17.149 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.480 | 13.480 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 124.000 | 124.000 | 111.614,15 | 90,01 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 108.157,91 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.456,24 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 85.000 | 85.000 | 22.424,53 | 26,38 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 22.424,53 |  |
| A789006 | PROVEDBA NACIONALNIH PROGRAMA, STRATEGIJA I PLANOVA | 100.000 | 100.000 | 56.128,69 | 56,13 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 100.000 | 56.128,69 | 56,13 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 56.128,69 | 56,13 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 23.625,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 14.566,19 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 17.937,50 |  |
| A791006 | PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE I STRUČNI NADZOR STRUKOVNIH KOMORA | 400.000 | 370.000 | 163.883,15 | 44,29 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 400.000 | 370.000 | 163.883,15 | 44,29 |
| 323 | Rashodi za usluge | 400.000 | 370.000 | 163.883,15 | 44,29 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 163.883,15 |  |
| A793007 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA | 3.500.000 | 4.425.000 | 4.396.904,57 | 99,37 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.500.000 | 4.425.000 | 4.396.904,57 | 99,37 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 3.500.000 | 4.425.000 | 4.396.904,57 | 99,37 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora |  |  | 4.396.904,57 |  |
| A794009 | DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 282.159.708 | 279.993.508 | 279.993.499,58 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 282.159.708 | 279.993.508 | 279.993.499,58 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 282.159.708 | 279.993.508 | 279.993.499,58 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 279.993.499,58 |  |
| A795004 | PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE, REHABILITACIJA OVISNIKA I SMANJENJE ŠTETA | 14.964.250 | 14.964.250 | 13.160.237,05 | 87,94 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 14.964.250 | 14.964.250 | 13.160.237,05 | 87,94 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 18.237,05 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 18.237,05 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 7.000.000 | 7.000.000 | 5.050.000,00 | 72,14 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 5.050.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 7.964.250 | 7.964.250 | 8.092.000,00 | 101,60 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 8.092.000,00 |  |
| A803005 | SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA | 7.323.009 | 7.323.009 | 5.105.000,00 | 69,71 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 600.000 | 600.000 | 600.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 600.000 | 600.000 | 600.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 600.000,00 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 6.723.009 | 6.723.009 | 4.505.000,00 | 67,01 |
| 381 | Tekuće donacije | 6.723.009 | 6.723.009 | 4.505.000,00 | 67,01 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 4.505.000,00 |  |
| T796009 | IPA JAČANJE NACIONALNIH I INSTITUCIONALNIH KAPACITETA U CILJU PODIZANJA SIGURNOSTI I KVALITETE TRANSFUZIJSKOG I TRANSPLANTACIJSKOG LIJEČENJA | 240.000 | 240.000 | 17.988,00 | 7,50 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 240.000 | 240.000 | 17.988,00 | 7,50 |
| 323 | Rashodi za usluge | 160.000 | 160.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 80.000 | 80.000 | 17.988,00 | 22,49 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 17.988,00 |  |
| T800004 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITETI 8, 9 I 11 | 51.223.206 | 50.153.879 | 43.719.524,49 | 87,17 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 7.680.847 | 6.611.520 | 6.557.901,60 | 99,19 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 370.675 | 204.485 | 204.484,63 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 196.284,92 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 514,88 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 7.684,83 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.500 | 8.500 | 7.318,34 | 86,10 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 7.318,34 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 59.428 | 34.094 | 34.093,47 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 34.093,47 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.160 | 7.743 | 7.742,17 | 99,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.695,60 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.896,87 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 149,70 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.670 |  |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 750 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.006 | 2.006 | 1.000,87 | 49,89 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.000,87 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 150.000 |  |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 6.300.000 | 5.800.000 | 5.748.571,11 | 99,11 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 5.748.571,11 |  |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 300.000 | 294.328 | 294.327,86 | 100,00 |
| 3715 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava |  |  | 294.327,86 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 450.000 | 252.094 | 252.093,89 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 252.093,89 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 22.658 | 8.270 | 8.269,26 | 99,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.381,50 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 887,76 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 43.542.359 | 43.542.359 | 37.161.622,89 | 85,35 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.100.483 | 2.100.483 | 1.158.746,41 | 55,17 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.112.281,54 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.917,63 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 43.547,24 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 47.156 | 47.156 | 41.470,61 | 87,94 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 41.470,61 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 336.752 | 336.752 | 193.196,25 | 57,37 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 193.196,25 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 103.080 | 103.080 | 44.051,87 | 42,74 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.787,90 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 33.415,67 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 848,30 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.130 | 15.130 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.367 | 11.367 | 5.671,63 | 49,90 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.671,63 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 850.000 | 850.000 |  |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 35.700.000 | 35.700.000 | 32.575.237,03 | 91,25 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 32.575.237,03 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.667.857,91 | 98,11 |
| 3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava |  |  | 1.667.857,91 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.550.000 | 2.550.000 | 1.428.532,04 | 56,02 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 1.428.532,04 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 128.391 | 128.391 | 46.859,14 | 36,50 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 41.828,50 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 5.030,64 |  |
| T800008 | USPOSTAVA ORGANIZIRANOG PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA U ZDRAVSTVENOM TURIZMU | 453.315 | 430.650 | 406.018,25 | 94,28 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 453.315 | 430.650 | 406.018,25 | 94,28 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 453.315 | 430.650 | 406.018,25 | 94,28 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 406.018,25 |  |
| T803009 | POTPORA U PRUŽANJU ZDRAVSTVENE SKRBI TRAŽITELJIMA MEĐUNARODNE ZAŠTITE – AMIF | 2.128.250 | 2.070.886 | 2.070.688,19 | 99,99 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 408.250 | 350.886 | 350.885,85 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 408.250 | 350.886 | 350.885,85 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 350.885,85 |  |
| 575 | Fondovi za unutarnje poslove | 1.720.000 | 1.720.000 | 1.719.802,34 | 99,99 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.720.000 | 1.720.000 | 1.719.802,34 | 99,99 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.719.802,34 |  |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 409.445.617 | 381.219.185 | 375.921.885,67 | 98,61 |
| K114830 | OPĆA BOLNICA VARAŽDIN | 620.000 | 620.000 | 615.901,13 | 99,34 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 620.000 | 620.000 | 615.901,13 | 99,34 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 620.000 | 620.000 | 615.901,13 | 99,34 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 615.901,13 |  |
| K253145 | OPĆA BOLNICA ZABOK | 6.435.000 | 6.435.000 | 6.432.536,02 | 99,96 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.435.000 | 6.435.000 | 6.432.536,02 | 99,96 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 6.435.000 | 6.435.000 | 6.432.536,02 | 99,96 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 6.432.536,02 |  |
| K618038 | INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA | 46.609.240 | 32.119.001 | 29.189.659,62 | 90,88 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 46.609.240 | 32.119.001 | 28.286.617,28 | 88,07 |
| 323 | Rashodi za usluge | 32.351.250 | 22.861.011 | 21.532.154,78 | 94,19 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 144.287,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 21.387.867,28 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 14.257.990 | 9.257.990 | 6.754.462,50 | 72,96 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 6.754.462,50 |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 903.042,34 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 903.042,34 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 903.042,34 |  |
| K618197 | UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA | 420.000 | 420.000 | 411.250,00 | 97,92 |
|  |  |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 420.000 | 420.000 | 411.250,00 | 97,92 |
| 323 | Rashodi za usluge | 120.000 | 120.000 | 112.500,00 | 93,75 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 112.500,00 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 300.000 | 300.000 | 298.750,00 | 99,58 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 298.750,00 |  |
| K618218 | HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA | 61.671.759 | 56.525.546 | 56.525.544,94 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 59.566.122 | 54.419.909 | 54.419.907,94 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.500.000 |  |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 31.872.644 | 31.998.886 | 31.998.885,30 | 100,00 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 31.998.885,30 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 26.193.478 | 22.421.023 | 22.421.022,64 | 100,00 |
| 3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 22.421.022,64 |  |
| 61 | Donacije | 2.105.637 | 2.105.637 | 2.105.637,00 | 100,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.105.637 | 2.105.637 | 2.105.637,00 | 100,00 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 2.105.637,00 |  |
| K618219 | POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U BIH | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000,00 | 100,00 |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000,00 | 100,00 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 40.000.000,00 |  |
| 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama |  |  | 2.000.000,00 |  |
| K618229 | ZANAVLJANJE STARE OPREME | 10.739.000 | 3.739.000 | 3.739.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.739.000 | 3.739.000 | 3.739.000,00 | 100,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 10.739.000 | 3.739.000 | 3.739.000,00 | 100,00 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 3.739.000,00 |  |
| K618240 | SB VARAŽDINSKE TOPLICE | 228.550 | 228.550 | 228.549,66 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 228.550 | 228.550 | 228.549,66 | 100,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 228.550 | 228.550 | 228.549,66 | 100,00 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 228.549,66 |  |
| K618570 | OPĆA BOLNICA PULA | 19.330.000 | 19.330.000 | 19.321.870,75 | 99,96 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 19.330.000 | 19.330.000 | 19.321.870,75 | 99,96 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 19.330.000 | 19.330.000 | 19.321.870,75 | 99,96 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 19.321.870,75 |  |
| K789005 | LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA | 1.345.000 | 1.143.216 | 1.071.277,13 | 93,71 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.345.000 | 1.143.216 | 1.071.277,13 | 93,71 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 550.000 | 475.000 | 424.818,01 | 89,44 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 376.411,76 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 48.406,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 140.000 | 95.120 | 88.629,31 | 93,18 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 83.510,56 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.118,75 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 50.000 | 28.229 | 28.228,20 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 28.228,20 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 50.000 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 555.000 | 544.867 | 529.601,61 | 97,20 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 44.866,25 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 484.735,36 |  |
| K800006 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 9 2014. – 2020. | 219.944.068 | 218.637.317 | 216.364.741,82 | 98,96 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 25.300.991 | 23.994.240 | 23.966.456,08 | 99,88 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 56.557 | 56.557 | 51.116,15 | 90,38 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 45.465,50 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.187,66 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 4.462,99 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.040 | 3.040 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.469 | 11.469 | 8.611,43 | 75,08 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.611,43 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.250 | 17.250 | 807,10 | 4,68 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 807,10 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 63.975 | 16.350 | 16.350,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 16.350,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 4.200 | 2.356 | 2.355,15 | 99,96 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2.355,15 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 19.650.000 | 19.060.208 | 19.060.207,12 | 100,00 |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 19.060.207,12 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.875.750 | 4.827.010 | 4.827.009,13 | 100,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 4.827.009,13 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 618.750 |  |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 194.643.077 | 194.643.077 | 192.398.285,74 | 98,85 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 320.478 | 320.478 | 289.658,22 | 90,38 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 257.637,87 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 6.730,04 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 25.290,31 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 17.232 | 17.232 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 64.992 | 64.992 | 48.798,05 | 75,08 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 48.798,05 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.500 | 25.500 | 4.573,61 | 17,94 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.573,61 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 374.275 | 374.275 | 92.650,00 | 24,75 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 92.650,00 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 162.705.100 | 162.705.100 | 164.609.554,18 | 101,17 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 13.345,85 |  |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 164.596.208,33 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 27.629.250 | 27.629.250 | 27.353.051,68 | 99,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 27.353.051,68 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 3.506.250 | 3.506.250 |  |  |
| T797008 | TEHNIČKA POMOĆ ZA RAZVOJ PROJEKATA | 103.000 | 21.555 | 21.554,60 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 103.000 | 21.555 | 21.554,60 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 71.500 | 10.125 | 10.124,60 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.124,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 26.500 | 11.000 | 11.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 430 | 430,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 430,00 |  |
| 3604 | UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVSTVA | 548.955.466 | 542.921.851 | 540.010.047,57 | 99,46 |
| A618207 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 535.904.617 | 533.874.933 | 532.202.524,81 | 99,69 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 535.357.017 | 533.327.333 | 531.900.521,90 | 99,73 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 34.257.758 | 33.987.105 | 33.853.561,33 | 99,61 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 29.257.763,07 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.907.256,73 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 2.688.541,53 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.119.600 | 1.021.442 | 1.017.796,07 | 99,64 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.017.796,07 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.664.453 | 5.526.713 | 5.505.676,81 | 99,62 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.505.676,81 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.418.309 | 2.717.459 | 2.398.144,30 | 88,25 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.058.429,07 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.170.953,25 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 168.236,98 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 525,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.362.135 | 2.259.596 | 2.238.551,81 | 99,07 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 486.646,70 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.553.387,70 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 92.337,95 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 98.384,96 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 7.794,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.191.455 | 8.598.671 | 8.171.830,65 | 95,04 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.093.936,92 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.762.005,99 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 145.317,81 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.292.682,97 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 170.245,25 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 102.568,80 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.120.420,42 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.484.652,49 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 424.621 | 369.621 | 249.433,25 | 67,48 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 249.433,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.922.000 | 5.799.040 | 5.457.737,72 | 94,11 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 2.595.440,43 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 9.951,76 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 41.877,49 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.726.039,36 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 32.531,33 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 51.897,35 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 69.600 | 37.600 | 26.909,74 | 71,57 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 9.755,88 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 966,36 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 16.187,50 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 472.777.086 | 472.777.086 | 472.777.086,00 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 472.777.086,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 40.000 | 23.000 | 22.605,17 | 98,28 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 22.605,17 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 110.000 | 210.000 | 181.189,05 | 86,28 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 76.064,05 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 9.375,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 95.750,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 100.000 | 100.000 | 30.403,51 | 30,40 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 | 1.718,45 | 17,18 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.718,45 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 90.000 | 90.000 | 28.685,06 | 31,87 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 28.685,06 |  |
| 51 | Pomoći EU | 100.100 | 100.100 | 71.137,34 | 71,07 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000 | 70.000 | 52.241,94 | 74,63 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 52.241,94 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.100 | 20.100 | 18.895,40 | 94,01 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.394,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.500,65 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 347.500 | 347.500 | 200.462,06 | 57,69 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 120.000 | 120.000 | 101.363,26 | 84,47 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 99.271,33 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 2.091,93 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.000 | 5.000 | 6.600,00 | 132,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.600,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 20.000 | 20.000 | 16.724,93 | 83,62 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 16.724,93 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 65.000 | 65.000 | 14.258,82 | 21,94 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.771,46 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 11.487,36 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.500 | 35.500 | 30.696,65 | 86,47 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 7.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 23.196,65 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | 100.000 | 30.818,40 | 30,82 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 30.818,40 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000 | 2.000 |  |  |
| A618373 | SPORAZUM SA UNTAES-om – OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE | 220.000 | 220.000 | 182.908,38 | 83,14 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 220.000 | 220.000 | 182.908,38 | 83,14 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 220.000 | 220.000 | 182.908,38 | 83,14 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 182.908,38 |  |
| A797006 | DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA | 744.000 | 744.000 | 744.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 744.000 | 744.000 | 744.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 744.000 | 744.000 | 744.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 744.000,00 |  |
| A799006 | ISPLATE PO SUDSKIM PRESUDAMA | 2.621.985 | 1.521.985 | 965.019,04 | 63,41 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.621.985 | 1.521.985 | 965.019,04 | 63,41 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 93.000 | 93.000 | 91.831,12 | 98,74 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 91.831,12 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 18.600 | 18.600 | 14.050,14 | 75,54 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 14.050,14 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 410.400 | 110.400 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 397.775 | 97.775 | 49.664,20 | 50,79 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 49.664,20 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.702.210 | 1.202.210 | 809.473,58 | 67,33 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 695.673,74 |  |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 68.799,84 |  |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 45.000,00 |  |
| K618364 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 310.000 | 280.000 | 276.757,63 | 98,84 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 310.000 | 280.000 | 276.757,63 | 98,84 |
| 323 | Rashodi za usluge | 310.000 | 280.000 | 276.757,63 | 98,84 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 276.757,63 |  |
| K794006 | INFORMATIZACIJA | 5.633.000 | 3.422.362 | 2.907.017,85 | 84,94 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.633.000 | 3.422.362 | 2.907.017,85 | 84,94 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | 20.000 | 17.856,04 | 89,28 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 17.856,04 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.147.000 | 1.390.362 | 1.112.940,85 | 80,05 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 204.365,85 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 908.575,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.211.000 | 1.111.000 | 1.100.531,25 | 99,06 |
| 4123 | Licence |  |  | 1.100.531,25 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.740.000 | 740.000 | 595.689,71 | 80,50 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 595.689,71 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 515.000 | 161.000 | 80.000,00 | 49,69 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 80.000,00 |  |
| T808009 | PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM | 3.521.864 | 2.858.571 | 2.731.819,86 | 95,57 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.521.864 | 2.858.571 | 2.731.819,86 | 95,57 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.473.091 | 1.303.532 | 1.303.529,86 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.274.231,11 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.301,52 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 26.997,23 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 23.389 | 18.163 | 18.163,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 18.163,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 158.616 | 125.361 | 125.360,21 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 125.360,21 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 338.475 | 174.524 | 174.523,88 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 144.758,90 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 29.764,98 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 11.500 | 8.323 | 8.321,25 | 99,98 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.898,69 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.333,28 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 89,28 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.263.793 | 1.086.553 | 979.629,16 | 90,16 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 15.813,26 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 981,97 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 5.599,17 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 301.869,88 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 37.286,74 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 599.901,30 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 18.176,84 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 101.000 | 52.712 | 32.890,57 | 62,40 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 797,93 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 32.092,64 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 1.937 | 1.936,38 | 99,97 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.936,38 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 150.000 | 87.466 | 87.465,55 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 87.465,55 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 3.124.463.599 | 3.792.473.595 | 3.790.470.247,47 | 99,95 |
| A800003 | TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 3.100.000.000 | 3.769.214.996 | 3.769.214.996,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.100.000.000 | 3.769.214.996 | 3.769.214.996,00 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.100.000.000 | 3.769.214.996 | 3.769.214.996,00 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 3.769.214.996,00 |  |
| A800009 | FOND ZA LIJEKOVE KOJI SE NE NALAZE NA LISTI LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 3.203.298 | 2.003.298 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.200.000 |  |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.558.578 | 1.558.578 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 444.720 | 444.720 |  |  |
| A880005 | ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ CJEPIVA | 21.260.301 | 21.255.301 | 21.255.251,47 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 21.260.301 | 21.255.301 | 21.255.251,47 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 21.260.301 | 21.255.301 | 21.255.251,47 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 21.255.251,47 |  |
| 09620 | Zdravstvene ustanove u vlasništvu države | 10.197.888.056 | 10.184.001.067 | 9.801.890.549,09 | 96,25 |
| 26379 | Klinički bolnički centar Rijeka | 1.329.398.489 | 1.328.791.842 | 1.192.414.659,24 | 89,74 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.203.488 | 11.637.733 | 11.543.057,81 | 99,19 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 59.296 | 18.404 | 13.124,30 | 71,31 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 17.900.292 | 17.900.292 | 15.218.340,41 | 85,02 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.000.621.680 | 1.000.621.680 | 953.208.346,40 | 95,26 |
| 51 | Pomoći EU | 177.885 | 177.885 | 39.372,91 | 22,13 |
| 52 | Ostale pomoći | 6.472.169 | 6.472.169 | 3.331.499,72 | 51,47 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 220.000 | 220.000 | 214.860,12 | 97,66 |
| 61 | Donacije | 11.643.679 | 11.643.679 | 6.339.768,91 | 54,45 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 100.000 | 100.000 | 90.420,50 | 90,42 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 280.000.000 | 280.000.000 | 202.415.868,16 | 72,29 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 1.329.398.489 | 1.328.791.842 | 1.192.414.659,24 | 89,74 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 348.164.488 | 347.557.841 | 251.679.424,01 | 72,41 |
| K882002 | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 347.927.307 | 347.361.552 | 251.626.926,80 | 72,44 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.142.528 | 11.576.773 | 11.482.097,81 | 99,18 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 3.010.000 | 2.843.312 | 2.843.311,88 | 100,00 |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru |  |  | 2.843.311,88 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 590.000 | 190.933 | 190.932,31 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 190.932,31 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.496.264 | 2.496.264 | 2.496.264,00 | 100,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 2.496.264,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.379.597 | 1.379.597 | 1.284.922,62 | 93,14 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.284.922,62 |  |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 4.666.667 | 4.666.667 | 4.666.667,00 | 100,00 |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |  |  | 4.666.667,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.885.000 | 2.885.000 | 3.774.750,11 | 130,84 |
| 421 | Građevinski objekti | 610.000 | 610.000 | 392.676,28 | 64,37 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 392.676,28 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.275.000 | 2.275.000 | 3.382.073,83 | 148,66 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 109.487,51 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 3.268.961,32 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 3.625,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 40.504.866 | 40.504.866 | 28.270.754,02 | 69,80 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 28.613.463 | 28.613.463 | 19.846.535,70 | 69,36 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.805.952,78 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 745.176,58 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 16.400.278,84 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 895.127,50 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.120.403 | 5.120.403 | 23.875,00 | 0,47 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 23.875,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 6.500.000 | 6.500.000 | 8.136.330,82 | 125,17 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 8.136.330,82 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 10.000 | 10.000 | 9.012,50 | 90,13 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 9.012,50 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 260.000 | 260.000 | 255.000,00 | 98,08 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 255.000,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 3.050.000 | 3.050.000 | 403.448,53 | 13,23 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.050.000 | 1.050.000 | 113.477,00 | 10,81 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 113.477,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.000.000 | 2.000.000 | 289.971,53 | 14,50 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 289.971,53 |  |
| 61 | Donacije | 9.244.913 | 9.244.913 | 5.189.587,67 | 56,13 |
| 421 | Građevinski objekti | 2.500.000 | 2.500.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.744.913 | 6.744.913 | 5.189.587,67 | 76,94 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 161.033,90 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 5.011.816,27 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 16.737,50 |  |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine | 100.000 | 100.000 | 90.420,50 | 90,42 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | 100.000 | 90.420,50 | 90,42 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 90.420,50 |  |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 280.000.000 | 280.000.000 | 202.415.868,16 | 72,29 |
| 421 | Građevinski objekti | 280.000.000 | 280.000.000 | 202.415.868,16 | 72,29 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 202.415.868,16 |  |
| T882006 | POVEĆANJE KAPACITETA CYBER SIGURNOSTI I SUKLADNOSTI S NIS DIREKTIVOM U KBC RIJEKA | 237.181 | 196.289 | 52.497,21 | 26,74 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 59.296 | 18.404 | 13.124,30 | 71,31 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 12.082 | 6.397 | 6.396,53 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.396,53 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.994 | 1.056 | 1.055,42 | 99,95 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.055,42 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.425 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 27.545 | 10.951 | 5.672,35 | 51,80 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.036,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 250,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 386,10 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 11.250 |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 177.885 | 177.885 | 39.372,91 | 22,13 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 36.247 | 36.247 | 19.189,60 | 52,94 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 19.189,60 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.981 | 5.981 | 3.166,28 | 52,94 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.166,28 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 19.275 | 19.275 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 82.632 | 82.632 | 17.017,03 | 20,59 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 15.108,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 750,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.158,28 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 33.750 | 33.750 |  |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 981.234.001 | 981.234.001 | 940.735.235,23 | 95,87 |
| A882001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 981.014.001 | 981.014.001 | 940.520.375,11 | 95,87 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 60.960 | 60.960 | 60.960,00 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 60.960 | 60.960 | 60.960,00 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 60.960,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 15.015.292 | 15.015.292 | 11.443.590,30 | 76,21 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.000.000 | 2.000.000 | 1.801.005,00 | 90,05 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.801.005,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 385.989 | 385.989 | 294.885,62 | 76,40 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 294.885,62 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 11.800.000 | 11.800.000 | 8.134.519,95 | 68,94 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 6.188.732,66 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 787.974,79 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.157.812,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 829.303 | 829.303 | 1.213.179,73 | 146,29 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.130.499,78 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 57.336,39 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 25.343,56 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 960.116.814 | 960.116.814 | 924.937.592,38 | 96,34 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 469.678.748 | 469.678.748 | 463.050.285,22 | 98,59 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 431.799.247,62 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 31.251.037,60 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 16.000.000 | 16.000.000 | 16.019.493,00 | 100,12 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 16.019.493,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 70.263.600 | 70.263.600 | 67.405.936,27 | 95,93 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 5.614,27 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 67.334.501,75 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 65.820,25 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.730.661 | 13.730.661 | 12.222.602,89 | 89,02 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 333.019,42 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 11.461.080,67 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 427.609,80 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 893,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 305.295.282 | 305.295.282 | 281.728.081,12 | 92,28 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.111.479,66 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 258.136.652,89 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 17.554.418,03 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.599.135,50 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 2.326.395,04 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 73.638.640 | 73.638.640 | 75.480.094,46 | 102,50 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.708.251,95 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 40.577.199,03 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.366.691,31 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 7.791.330,04 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.103.027,77 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 11.172.814,26 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.330.668,96 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 341.326,31 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.088.784,83 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000 | 50.000 | 18.969,70 | 37,94 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 18.969,70 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.149.639 | 6.149.639 | 6.107.760,88 | 99,32 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 27.902,85 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 3.732.505,74 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 20.528,88 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 84.664,49 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 530.066,78 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 1.528.187,59 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 183.904,55 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.615.481 | 1.615.481 | 1.489.494,58 | 92,20 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 114.222,26 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.375.272,32 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 342.042 | 342.042 | 425.503,54 | 124,40 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 376.503,54 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 49.000,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 3.334.184 | 3.334.184 | 827.038,18 | 24,80 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 530.380,94 |  |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima |  |  | 60.080,00 |  |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 236.577,24 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 18.537 | 18.537 | 18.537,50 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 15.475,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 3.062,50 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 143.795,04 |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 143.795,04 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 3.422.169 | 3.422.169 | 2.928.051,19 | 85,56 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.890.452 | 2.890.452 | 2.347.162,06 | 81,20 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.347.162,06 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 145.338 | 145.338 | 192.458,23 | 132,42 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 192.458,23 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 184.672 | 184.672 | 115.165,97 | 62,36 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 115.165,97 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.774 | 3.774 | 2.782,02 | 73,72 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 210,64 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 2.571,38 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 164.058 | 164.058 | 236.608,59 | 144,22 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 227.033,63 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 9.574,96 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 33.875 | 33.875 | 33.874,32 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 33.874,32 |  |
| 61 | Donacije | 2.398.766 | 2.398.766 | 1.150.181,24 | 47,95 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 339.000 | 339.000 | 87.810,92 | 25,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 15.536,29 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 72.274,63 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 36.000 | 36.000 | 28.303,16 | 78,62 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 537,01 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 27.766,15 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.004.000 | 1.004.000 | 912.388,50 | 90,88 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 912.388,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.000 | 1.000 | 76.622,00 | 7.662,20 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 76.622,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.008.766 | 1.008.766 | 45.056,66 | 4,47 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 14.959,91 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 7.766,25 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 22.330,50 |  |
| T882004 | PROJEKT PREKOGRANIČNE SURADNJE INTERREG – FOCUS IN CD | 220.000 | 220.000 | 214.860,12 | 97,66 |
| 559 | Ostale refundacije iz pomoći EU | 220.000 | 220.000 | 214.860,12 | 97,66 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 113.000 | 113.000 | 112.475,22 | 99,54 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.939,51 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 105.535,71 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 18.000 | 18.000 | 17.827,01 | 99,04 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 17.358,48 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 468,53 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 19.800 | 19.800 | 19.696,23 | 99,48 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 18.964,15 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 732,08 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 33.000 | 33.000 | 32.813,20 | 99,43 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 32.813,20 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 36.200 | 36.200 | 32.048,46 | 88,53 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 23.116,36 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.932,10 |  |
| 26387 | Klinička bolnica Merkur | 441.420.622 | 432.865.153 | 411.747.704,52 | 95,12 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 36.927.914 | 28.413.856 | 28.413.855,00 | 100,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 83.836 | 42.425 | 42.422,90 | 100,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 5.227.137 | 5.227.137 | 5.485.621,02 | 104,95 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 392.360.161 | 392.360.161 | 373.122.333,78 | 95,10 |
| 52 | Ostale pomoći | 1.424.448 | 1.424.448 | 1.905.423,91 | 133,77 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 475.072 | 475.072 | 240.396,47 | 50,60 |
| 61 | Donacije | 4.917.890 | 4.917.890 | 2.537.651,44 | 51,60 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 4.164 | 4.164 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 441.420.622 | 432.865.153 | 411.747.704,52 | 95,12 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 27.639.532 | 19.125.474 | 17.538.926,61 | 91,70 |
| K889002 | KLINIČKA BOLNICA MERKUR – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 27.639.532 | 19.125.474 | 17.538.926,61 | 91,70 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 18.259.309 | 9.745.251 | 9.745.250,00 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 18.259.309 | 9.745.251 | 9.745.250,00 | 100,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 9.745.250,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.558.153 | 2.558.153 | 2.489.093,40 | 97,30 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.810.086 | 1.810.086 | 2.368.974,20 | 130,88 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 581.163,92 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.899,99 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 96.222,26 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.625.949,28 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 63.738,75 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.904 | 5.904 | 3.904,20 | 66,13 |
| 4241 | Knjige |  |  | 3.904,20 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 49.382 | 49.382 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 603.711 | 603.711 |  |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 89.070 | 89.070 | 116.215,00 | 130,48 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 116.215,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.684.622 | 3.684.622 | 2.329.977,17 | 63,24 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.066.172 | 2.066.172 | 791.720,30 | 38,32 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 86.372,99 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 10.953,13 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 83.610,28 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 610.783,90 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.212.200 | 1.212.200 | 1.176.057,06 | 97,02 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.176.057,06 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 406.250 | 406.250 | 362.199,81 | 89,16 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 362.199,81 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 100.000 | 100.000 | 649.147,36 | 649,15 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva |  |  | 649.147,36 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 649.147,36 |  |
| 61 | Donacije | 3.033.284 | 3.033.284 | 2.325.458,68 | 76,66 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.033.284 | 3.033.284 | 2.301.381,29 | 75,87 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 74.844,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 2.226.537,29 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 24.077,39 |  |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 24.077,39 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.164 | 2.164 |  |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 413.781.090 | 413.739.679 | 394.208.777,91 | 95,28 |
| A889001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 413.222.182 | 413.222.182 | 393.925.958,54 | 95,33 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 18.668.605 | 18.668.605 | 18.668.605,00 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 18.668.605 | 18.668.605 | 18.668.605,00 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 18.668.605,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.668.984 | 2.668.984 | 2.996.527,62 | 112,27 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 254.039 | 254.039 | 299.647,48 | 117,95 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 190.926,96 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 108.720,52 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 36.819 | 36.819 | 47.523,19 | 129,07 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 47.523,19 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 105.824 | 105.824 | 60.411,04 | 57,09 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 58.411,04 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 18.988 | 18.988 | 9.658,36 | 50,87 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 8.375,88 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.282,48 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 676.429 | 676.429 | 804.801,15 | 118,98 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.380,17 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.950,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 50.439,99 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 744.488,94 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.542,05 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 193 | 193 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 606.523 | 606.523 | 538.197,57 | 88,73 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 73.710,60 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.199,21 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 17.015,25 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 442.272,51 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 937.556 | 937.556 | 1.204.922,61 | 128,52 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 86.335,27 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 895,49 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.117.691,85 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 32.613 | 32.613 | 31.366,22 | 96,18 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 31.366,22 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 388.675.539 | 388.675.539 | 370.792.356,61 | 95,40 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 201.505.762 | 201.505.762 | 187.005.256,54 | 92,80 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 173.098.166,11 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 13.907.090,43 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.122.191 | 5.122.191 | 6.062.624,78 | 118,36 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.062.624,78 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 24.676.386 | 24.676.386 | 28.283.501,50 | 114,62 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 28.210.163,33 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 73.338,17 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.653.451 | 7.653.451 | 7.545.581,67 | 98,59 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.334,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 6.930.249,77 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 609.997,90 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 117.891.622 | 117.891.622 | 110.778.093,87 | 93,97 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.353.865,13 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 100.769.831,08 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.663.508,71 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 949.438,98 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 770.915,32 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 270.534,65 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 28.769.533 | 28.769.533 | 29.165.252,38 | 101,38 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.228.158,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 11.101.001,79 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.283.359,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.072.594,95 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 7.950.572,82 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 274.715,52 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 137.425,81 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.117.424,24 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.047.594 | 3.047.594 | 1.952.045,87 | 64,05 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.244,77 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 96.485,55 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 367.880,25 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 1.485.497,21 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 938,09 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 8.000 | 8.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 1.324.448 | 1.324.448 | 1.256.276,55 | 94,85 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.190.731 | 1.190.731 | 1.139.946,70 | 95,74 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.139.946,70 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 24.304 | 24.304 | 17.009,85 | 69,99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 17.009,85 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 109.413 | 109.413 | 99.320,00 | 90,78 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 99.320,00 |  |
| 61 | Donacije | 1.884.606 | 1.884.606 | 212.192,76 | 11,26 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 308.270 | 308.270 | 32.454,50 | 10,53 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 32.454,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.562.236 | 1.562.236 | 169.303,83 | 10,84 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 13.534,50 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 109.629,33 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 22.500,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 23.640,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.100 | 4.100 | 3.169,00 | 77,29 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.169,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 7.265,43 | 72,65 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 7.265,43 |  |
| T889005 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI | 558.908 | 517.497 | 282.819,37 | 54,65 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 83.836 | 42.425 | 42.422,90 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 19.550 |  |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.225 |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.253 |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.714 | 3.761 | 3.760,12 | 99,98 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.760,12 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.808 | 9.413 | 9.412,50 | 99,99 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.310,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.102,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 816 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 31.470 | 29.251 | 29.250,28 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 18.925,03 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 10.325,25 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 475.072 | 475.072 | 240.396,47 | 50,60 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 110.790 | 110.790 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 18.275 | 18.275 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.937 | 10.937 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 39.874 | 39.874 | 21.307,34 | 53,44 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 21.307,34 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 112.242 | 112.242 | 53.337,50 | 47,52 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 30.090,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 23.247,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.624 | 4.624 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 178.330 | 178.330 | 165.751,63 | 92,95 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 107.241,88 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 58.509,75 |  |
| 26395 | Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice | 1.561.246.537 | 1.558.058.807 | 1.404.877.836,38 | 90,17 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 168.223.967 | 167.448.641 | 167.335.407,83 | 99,93 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 11.327.429 | 8.915.025 | 8.733.353,75 | 97,96 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 19.023.165 | 19.023.165 | 10.497.635,63 | 55,18 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.290.830.060 | 1.290.830.060 | 1.160.803.306,90 | 89,93 |
| 51 | Pomoći EU | 1.012.070 | 1.012.070 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 2.978.740 | 2.978.740 | 4.523.677,46 | 151,87 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 2.993.404 | 2.993.404 | 1.154.696,76 | 38,57 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 59.283.652 | 59.283.652 | 48.348.807,90 | 81,56 |
| 61 | Donacije | 5.500.350 | 5.500.350 | 3.407.265,25 | 61,95 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 73.700 | 73.700 | 73.684,90 | 99,98 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 1.561.246.537 | 1.558.058.807 | 1.404.877.836,38 | 90,17 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 129.272.151 | 126.471.746 | 107.762.973,34 | 85,21 |
| K895002 | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 38.005.023 | 38.005.023 | 32.251.473,21 | 84,86 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.000.000 | 11.000.000 | 11.000.000,00 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 11.000.000 | 11.000.000 | 11.000.000,00 | 100,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 11.000.000,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 104.215 | 104.215 | 264.339,52 | 253,65 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 78.000 | 78.000 | 165.970,19 | 212,78 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 165.970,19 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 26.215 | 26.215 | 26.214,83 | 100,00 |
| 4241 | Knjige |  |  | 2.464,83 |  |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |  |  | 23.750,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 72.154,50 |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 72.154,50 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 25.172.508 | 25.172.508 | 16.858.753,82 | 66,97 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17.839.382 | 17.839.382 | 11.576.404,49 | 64,89 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.351.499,07 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 3.704.735,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 6.474.884,17 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 45.286,25 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 143.176 | 143.176 | 143.176,00 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 143.176,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.018.250 | 3.018.250 | 2.478.108,18 | 82,10 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 2.478.108,18 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.171.700 | 4.171.700 | 2.661.065,15 | 63,79 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.661.065,15 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice |  |  | 1.574.310,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 1.574.310,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.574.310,00 |  |
| 61 | Donacije | 1.728.300 | 1.728.300 | 2.554.069,87 | 147,78 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.728.300 | 1.728.300 | 1.919.582,48 | 111,07 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 16.641,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.902.941,48 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 634.487,39 |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 634.487,39 |  |
| K895004 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 87.745.473 | 85.107.787 | 74.153.033,34 | 87,13 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 18.000.000 | 17.274.642 | 17.274.641,72 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 900.000 | 453.549 | 453.548,90 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 453.548,90 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 17.100.000 | 16.821.093 | 16.821.092,82 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 16.821.092,82 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 10.461.821 | 8.549.493 | 8.529.583,72 | 99,77 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 13.966 |  |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.304 |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 486 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 199.343 | 94.311 | 83.859,71 | 88,92 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 83.859,71 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.736.966 | 946.426 | 946.426,00 | 100,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 946.426,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 7.508.756 | 7.508.756 | 7.499.298,01 | 99,87 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 7.499.298,01 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR | 59.283.652 | 59.283.652 | 48.348.807,90 | 81,56 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 79.143 | 79.143 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.059 | 13.059 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.754 | 2.754 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.129.602 | 1.129.602 | 475.204,85 | 42,07 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 475.204,85 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.509.474 | 15.509.474 | 5.377.580,96 | 34,67 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 5.377.580,96 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 42.549.620 | 42.549.620 | 42.496.022,09 | 99,87 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 42.496.022,09 |  |
| T895005 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – OPTIMIZACIJA I POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE U SUSTAVU ZDRAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE – RADIOLOŠKI EDUKACIJSKI CENTAR | 3.521.655 | 3.358.936 | 1.358.466,79 | 40,44 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 528.251 | 365.532 | 203.770,03 | 55,75 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 76.624 | 76.624 | 43.754,37 | 57,10 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 43.754,37 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.125 | 1.125 | 1.125,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.125,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.643 | 12.643 | 4.623,65 | 36,57 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.623,65 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 21.035 | 1.566 | 1.097,95 | 70,11 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.097,95 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 403.324 | 273.574 | 153.169,06 | 55,99 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 18.750,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 133.697,56 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 721,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 13.500 |  |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 2.993.404 | 2.993.404 | 1.154.696,76 | 38,57 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 434.200 | 434.200 | 247.941,42 | 57,10 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 247.941,42 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.375 | 6.375 | 6.375,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.375,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 71.643 | 71.643 | 26.200,66 | 36,57 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 26.200,66 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 119.197 | 119.197 | 6.221,73 | 5,22 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 6.221,73 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.285.489 | 2.285.489 | 867.957,95 | 37,98 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 106.250,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 757.619,45 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.088,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 76.500 | 76.500 |  |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 1.431.974.386 | 1.431.587.061 | 1.297.114.863,04 | 90,61 |
| A895001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.430.324.959 | 1.430.324.959 | 1.296.978.063,93 | 90,68 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 138.923.967 | 138.923.967 | 138.923.967,00 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 138.923.967 | 138.923.967 | 138.923.967,00 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 138.923.967,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 18.918.950 | 18.918.950 | 10.233.296,11 | 54,09 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 871.000 | 871.000 | 661.764,87 | 75,98 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 73.946,18 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 251.365,76 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 336.452,93 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.844.700 | 6.844.700 | 5.298.889,80 | 77,42 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 132.264,74 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 165.249,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.914.705,67 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 86.670,39 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.007.000 | 5.007.000 | 3.881.703,58 | 77,53 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 195.050,76 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 272.229,80 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.554.441,74 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.568.192,26 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.992,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 287.797,02 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 11.150 | 11.150 | 21.995,80 | 197,27 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 21.995,80 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 306.000 | 306.000 | 177.695,01 | 58,07 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 599,05 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 164.183,56 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 150,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 12.532,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 229,90 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 30.000 | 30.000 | 17.659,94 | 58,87 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 17.145,74 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 514,20 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 400.000 | 400.000 | 72.761,59 | 18,19 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 72.761,59 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 300.000 | 300.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.301.000 | 4.301.000 | 92.752,29 | 2,16 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 14.203,75 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 49.038,54 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 29.510,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 8.100 | 8.100 | 8.073,23 | 99,67 |
| 4241 | Knjige |  |  | 8.073,23 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 800.000 | 800.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.265.657.552 | 1.265.657.552 | 1.143.944.553,08 | 90,38 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 637.497.617 | 637.497.617 | 571.747.294,85 | 89,69 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 571.747.294,85 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.556.500 | 12.556.500 | 16.413.725,96 | 130,72 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 16.413.725,96 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 85.754.551 | 85.754.551 | 76.986.000,15 | 89,77 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 76.986.000,15 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.845.787 | 18.845.787 | 18.649.274,42 | 98,96 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 16.536,47 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 18.368.059,10 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 264.678,85 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 447.953.391 | 447.953.391 | 392.210.910,34 | 87,56 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 11.264.178,43 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 363.762.187,63 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 12.526.354,09 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 27.740,13 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 4.630.450,06 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.351.706 | 45.351.706 | 47.339.026,35 | 104,38 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.229.998,45 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 22.437.189,23 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 305.079,32 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 7.008.023,83 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 470.980,91 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 5.810.459,82 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.048.790,59 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.391.666,69 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.636.837,51 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 18.000 | 18.000 | 22.606,16 | 125,59 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 22.606,16 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.956.000 | 5.956.000 | 6.300.504,84 | 105,78 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 51.323,92 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.959.778,07 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 22.405,40 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 32.877,22 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.148.585,68 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 1.955.043,99 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 130.490,56 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.718.000 | 1.718.000 | 2.533.612,70 | 147,47 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 26.499,50 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2.506.872,18 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 241,02 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 950.000 | 950.000 | 1.089.618,88 | 114,70 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 1.089.618,88 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.541.000 | 7.541.000 | 10.038.161,11 | 133,11 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 206.926,60 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 617.383,75 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 8.226.216,72 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 46.870,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 940.764,04 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000.000 | 1.000.000 | 193.624,31 | 19,36 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 193.624,31 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 500.000 | 500.000 | 420.193,01 | 84,04 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 420.193,01 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 2.978.740 | 2.978.740 | 2.949.367,46 | 99,01 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.500 | 15.500 | 15.475,00 | 99,84 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 15.475,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 143.100 | 143.100 | 205.173,25 | 143,38 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 168.914,58 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 36.258,67 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 60.000 | 60.000 | 21.579,21 | 35,97 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 21.579,21 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 655.140 | 655.140 | 654.750,50 | 99,94 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 72.610,50 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 582.140,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.052.389,50 | 97,73 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.052.389,50 |  |
| 61 | Donacije | 3.772.050 | 3.772.050 | 853.195,38 | 22,62 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 306.350 | 306.350 | 337.111,49 | 110,04 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 172.384,91 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 164.726,58 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.841.000 | 1.841.000 | 314.583,99 | 17,09 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 82.855,80 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 198.039,69 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 33.688,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 355.000 | 355.000 | 176.921,25 | 49,84 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 275,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 78.138,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 98.507,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 108.200 | 108.200 | 17.769,90 | 16,42 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 17.769,90 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 248.000 | 248.000 | 6.808,75 | 2,75 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 6.808,75 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 830.500 | 830.500 |  |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine | 73.700 | 73.700 | 73.684,90 | 99,98 |
| 421 | Građevinski objekti | 73.700 | 73.700 | 73.684,90 | 99,98 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 73.684,90 |  |
| A895003 | PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE | 300.000 | 250.032 | 136.799,11 | 54,71 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 300.000 | 250.032 | 136.799,11 | 54,71 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 2.952 | 2.952,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.952,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 200.000 | 176.451 | 78.548,45 | 44,52 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 74.748,45 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 3.800,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 30.000 | 30.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 30.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 60.000 | 40.629 | 25.298,66 | 62,27 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 25.298,66 |  |
| T895006 | POVEĆANJE KAPACITETA CYBER SIGURNOSTI KBC SESTRE MILOSRDNICE | 1.349.427 | 1.012.070 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 19.500 |  |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.217 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 121.035 |  |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 193.605 |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 58.501 | 58.501 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.653 | 9.653 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 363.103 | 363.103 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 580.813 | 580.813 |  |  |
| 26400 | Klinički bolnički centar Osijek | 994.813.775 | 993.838.481 | 1.041.582.121,64 | 104,80 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 108.940.649 | 108.940.649 | 108.922.206,50 | 99,98 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.140.871 | 165.577 | 102.339,21 | 61,81 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 13.905.579 | 13.905.579 | 11.769.372,81 | 84,64 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 840.645.402 | 840.645.402 | 902.762.042,66 | 107,39 |
| 52 | Ostale pomoći | 13.987.668 | 13.987.668 | 9.692.530,44 | 69,29 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 260.000 | 260.000 |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 5.579.556 | 5.579.556 | 579.922,16 | 10,39 |
| 61 | Donacije | 6.494.699 | 6.494.699 | 4.564.739,54 | 70,28 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 3.859.351 | 3.859.351 | 3.188.968,32 | 82,63 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 994.813.775 | 993.838.481 | 1.041.582.121,64 | 104,80 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 47.150.742 | 46.275.442 | 33.467.011,01 | 72,32 |
| K890002 | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 36.844.700 | 36.844.700 | 31.093.739,64 | 84,39 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.268.125 | 10.268.125 | 10.249.682,50 | 99,82 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.268.125 | 10.268.125 | 10.249.682,50 | 99,82 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 10.249.682,50 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 468.000 | 468.000 | 502.032,31 | 107,27 |
| 421 | Građevinski objekti | 48.000 | 48.000 | 47.368,93 | 98,69 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 47.368,93 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 250.000 | 250.000 | 284.949,88 | 113,98 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 234.320,95 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 3.980,10 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 4.812,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 41.836,33 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 170.000 | 170.000 | 169.713,50 | 99,83 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 169.713,50 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 9.625.500 | 9.625.500 | 4.916.698,78 | 51,08 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.002.000 | 1.002.000 | 156.775,22 | 15,65 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 117.566,16 |  |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 39.209,06 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.801.000 | 4.801.000 | 2.628.284,14 | 54,74 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 70.624,59 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 166.123,95 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.995.783,71 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 395.751,89 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 7.500 | 7.500 | 5.923,81 | 78,98 |
| 4241 | Knjige |  |  | 5.923,81 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.400.000 | 1.400.000 | 554.750,00 | 39,63 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 554.750,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.415.000 | 2.415.000 | 1.570.965,61 | 65,05 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.570.965,61 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 8.050.625 | 8.050.625 | 8.413.091,57 | 104,50 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.050.625 | 8.050.625 | 8.052.380,70 | 100,02 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 8.052.380,70 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 360.710,87 |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 360.710,87 |  |
| 61 | Donacije | 4.653.099 | 4.653.099 | 4.041.128,18 | 86,85 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 3.000 | 3.000 | 2.025,00 | 67,50 |
| 4123 | Licence |  |  | 2.025,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.260.099 | 4.260.099 | 3.421.853,37 | 80,32 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 39.781,25 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 30.409,82 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 3.040.730,18 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 310.932,12 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 33.297,10 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 33.297,10 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 390.000 | 390.000 | 583.952,71 | 149,73 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 583.952,71 |  |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine | 3.779.351 | 3.779.351 | 2.971.106,30 | 78,61 |
| 421 | Građevinski objekti | 580.000 | 580.000 | 570.097,81 | 98,29 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 570.097,81 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.364.626 | 1.364.626 | 487.093,75 | 35,69 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 487.093,75 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 22.725 | 22.725 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.812.000 | 1.812.000 | 1.913.914,74 | 105,62 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.913.914,74 |  |
| K890003 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 7.328.345 | 6.453.045 | 682.261,37 | 10,57 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.040.877 | 165.577 | 102.339,21 | 61,81 |
| 323 | Rashodi za usluge | 37.898 | 35.418 | 32.906,27 | 92,91 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 32.906,27 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 946.729 | 73.909 | 69.432,94 | 93,94 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 69.432,94 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 56.250 | 56.250 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 21.380 | 21.380 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 681.532 | 681.532 |  |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR | 5.579.556 | 5.579.556 | 579.922,16 | 10,39 |
| 323 | Rashodi za usluge | 214.760 | 214.760 | 186.468,84 | 86,83 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 186.468,84 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 5.364.796 | 5.364.796 | 393.453,32 | 7,33 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 393.453,32 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | 5.000 |  |  |
| T890004 | RESCUE – OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE ZA PAMETNE ODRŽIVE CENTRE I SVEUČILIŠNE EDUKACIJSKE JAVNE ZGRADE | 2.977.697 | 2.977.697 | 1.691.010,00 | 56,79 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 446.654 | 446.654 | 1.402.079,27 | 313,91 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 62.341 | 62.341 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.286 | 10.286 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.640 | 6.640 | 378,03 | 5,69 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 378,03 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.894 | 10.894 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 356.493 | 356.493 | 1.401.701,24 | 393,19 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.401.701,24 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 2.531.043 | 2.531.043 | 288.930,73 | 11,42 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 353.263 | 353.263 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 58.288 | 58.288 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 37.629 | 37.629 | 2.142,14 | 5,69 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.142,14 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 61.733 | 61.733 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.020.130 | 2.020.130 | 286.788,59 | 14,20 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 286.788,59 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 947.663.033 | 947.563.039 | 1.008.115.110,63 | 106,39 |
| A890001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 947.303.039 | 947.303.039 | 1.008.115.110,63 | 106,42 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 98.672.524 | 98.672.524 | 98.672.524,00 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 98.672.524 | 98.672.524 | 98.672.524,00 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 98.672.524,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 12.288.013 | 12.288.013 | 9.865.261,23 | 80,28 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.318.667 | 3.318.667 | 2.195.199,51 | 66,15 |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 2.195.199,51 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.500 | 4.500 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 669.000 | 669.000 | 6.000,00 | 0,90 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 6.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.101.000 | 1.101.000 | 957.386,60 | 86,96 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 6.471,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 950.915,35 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.426.633 | 2.426.633 | 2.750.332,05 | 113,34 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 970.531,40 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 1.560.912,07 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 218.888,58 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.435.800 | 1.435.800 | 1.555.937,24 | 108,37 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 34.354,09 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.521.583,15 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 480.000 | 480.000 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.934.612 | 1.934.612 | 2.316.951,35 | 119,76 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 2.316.891,29 |  |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 60,06 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 100.000 | 100.000 | 53.487,10 | 53,49 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 53.487,10 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 635.401 | 635.401 | 29.967,38 | 4,72 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 747,79 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 18.288,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 10.931,59 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 12.400 | 12.400 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 831.019.902 | 831.019.902 | 897.845.343,88 | 108,04 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 437.653.299 | 437.653.299 | 476.400.594,07 | 108,85 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 358.419.006,73 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 32.705.894,71 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 85.275.692,63 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.486.687 | 12.486.687 | 15.468.329,64 | 123,88 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 15.468.329,64 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 63.678.955 | 63.678.955 | 61.918.340,03 | 97,24 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 61.782.841,34 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 135.498,69 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.760.000 | 14.760.000 | 14.298.649,70 | 96,87 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 328.531,14 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 13.425.295,42 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 544.823,14 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 245.355.935 | 245.355.935 | 284.804.457,85 | 116,08 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 13.284.231,21 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 246.626.209,66 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 19.900.582,42 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.014.550,32 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.665.923,80 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.312.960,44 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 46.555.561 | 46.555.561 | 38.871.525,41 | 83,49 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.000.228,75 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 6.727.195,93 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 8.551.223,05 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.054.598,70 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 5.187.153,40 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.116.432,72 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.357.093,24 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.877.599,62 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 13.000 | 13.000 | 9.131,25 | 70,24 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 9.131,25 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 786.347 | 786.347 | 537.000,84 | 68,29 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 72.841,20 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 114.202,94 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 26.659,50 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 20.527,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 72.357,54 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 102.931,41 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 127.481,25 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 272.628 | 272.628 | 124.570,90 | 45,69 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 20.402,98 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 104.167,92 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 413.000 | 413.000 | 409.417,67 | 99,13 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 409.417,67 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.026.200 | 1.026.200 | 64.920,37 | 6,33 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 64.580,31 |  |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 340,06 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 723.000 | 723.000 | 622.517,34 | 86,10 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 453.281,09 |  |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 169.236,25 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.790.191 | 4.790.191 | 3.096.969,34 | 64,65 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 113.888,14 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 25.014,64 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 2.627.882,03 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 2.790,15 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 327.394,38 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 9.800 | 9.800 | 8.880,46 | 90,62 |
| 4241 | Knjige |  |  | 8.880,46 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.023.000 | 1.023.000 | 722.525,00 | 70,63 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 722.525,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.472.299 | 1.472.299 | 487.514,01 | 33,11 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 487.514,01 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 3.406.000 | 3.406.000 | 990.508,14 | 29,08 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.154.300 | 2.154.300 | 574.630,91 | 26,67 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 574.630,91 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 425.700 | 425.700 | 91.426,38 | 21,48 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 91.426,38 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 130.000 | 130.000 | 54.621,06 | 42,02 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 54.621,06 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | 20.000 | 38.835,91 | 194,18 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 38.835,91 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 180.000 | 180.000 | 27.957,76 | 15,53 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 27.957,76 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.300 | 3.300 | 2.870,00 | 86,97 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.090,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.780,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 202.700 | 202.700 | 72.310,62 | 35,67 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 24.252,21 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 48.058,41 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 290.000 | 290.000 | 127.855,50 | 44,09 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 127.855,50 |  |
| 61 | Donacije | 1.836.600 | 1.836.600 | 523.611,36 | 28,51 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 | 20.736,11 | 103,68 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 20.736,11 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 412.000 | 412.000 | 265.952,94 | 64,55 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.118,86 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 6.441,86 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 253.392,22 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 159.500 | 159.500 | 180.826,82 | 113,37 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 148.399,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 32.427,57 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.500 | 2.500 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 220.000 | 220.000 | 39.243,61 | 17,84 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.237,50 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 34.006,11 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 981.600 | 981.600 | 16.851,88 | 1,72 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 16.851,88 |  |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine | 80.000 | 80.000 | 217.862,02 | 272,33 |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 139.800,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 139.800,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 80.000 | 80.000 | 78.062,02 | 97,58 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 78.062,02 |  |
| T890005 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI | 359.994 | 260.000 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 22.770 |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.530 |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.440 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 46.314 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 16.940 |  |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 59.205 | 59.205 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 32.580 | 32.580 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.744 | 3.744 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 120.425 | 120.425 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 44.046 | 44.046 |  |  |
| 26418 | Klinički bolnički centar Split | 1.409.850.335 | 1.409.776.631 | 1.385.046.863,23 | 98,25 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 150.319.628 | 150.303.658 | 150.303.445,78 | 100,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.603.741 | 2.546.007 | 2.529.496,72 | 99,35 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 17.647.585 | 17.647.585 | 15.396.894,16 | 87,25 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.195.215.410 | 1.195.215.410 | 1.177.194.769,73 | 98,49 |
| 52 | Ostale pomoći | 15.760.965 | 15.760.965 | 15.808.484,08 | 100,30 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 394.315 | 394.315 | 76.383,13 | 19,37 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 14.649.490 | 14.649.490 | 14.520.160,57 | 99,12 |
| 61 | Donacije | 13.056.053 | 13.056.053 | 9.170.377,43 | 70,24 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 203.148 | 203.148 | 46.851,63 | 23,06 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 1.409.850.335 | 1.409.776.631 | 1.385.046.863,23 | 98,25 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 56.229.928 | 56.199.424 | 47.354.551,46 | 84,26 |
| K885002 | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 35.046.282 | 35.046.282 | 26.334.555,76 | 75,14 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000,00 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000,00 | 100,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 4.000.000,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 5.167.505 | 5.167.505 | 1.926.654,33 | 37,28 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.274.096 | 3.274.096 | 1.642.724,11 | 50,17 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 319.198,01 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 235.173,01 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.020.353,09 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 68.000,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 321.694 | 321.694 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.571.715 | 1.571.715 | 283.930,22 | 18,06 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 283.930,22 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.743.000 | 1.743.000 | 1.079.504,01 | 61,93 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 143.000 | 143.000 | 6.509,25 | 4,55 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 6.509,25 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.072.994,76 | 67,06 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.072.994,76 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 12.039.588 | 12.039.588 | 12.534.868,51 | 104,11 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.634.567 | 10.634.567 | 10.584.447,87 | 99,53 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 29.883,75 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 43.250,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 10.511.314,12 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 125.000 | 125.000 | 124.900,05 | 99,92 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 124.900,05 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.280.021 | 1.280.021 | 1.825.520,59 | 142,62 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.825.520,59 |  |
| 61 | Donacije | 11.893.041 | 11.893.041 | 6.746.677,28 | 56,73 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.540.723 | 8.540.723 | 4.953.611,80 | 58,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 413.507,14 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 126.661,75 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 4.346.966,88 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 66.476,03 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.352.318 | 3.352.318 | 1.793.065,48 | 53,49 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.793.065,48 |  |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine | 203.148 | 203.148 | 46.851,63 | 23,06 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 203.148 | 203.148 | 46.851,63 | 23,06 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 22.042,25 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 24.809,38 |  |
| K885003 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 21.183.646 | 21.153.142 | 21.019.995,70 | 99,37 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.000.000 | 3.984.030 | 3.983.817,78 | 99,99 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.500.000 | 1.487.437 | 1.487.224,82 | 99,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.487.224,82 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.500.000 | 2.496.593 | 2.496.592,96 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.496.592,96 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.534.156 | 2.519.622 | 2.516.017,35 | 99,86 |
| 323 | Rashodi za usluge | 42.370 | 42.370 | 39.384,88 | 92,95 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 558,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 375,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 38.110,40 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 340,73 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.064 | 2.064 | 1.444,90 | 70,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.444,90 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.489.722 | 2.475.188 | 2.475.187,57 | 100,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 2.475.187,57 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 14.649.490 | 14.649.490 | 14.520.160,57 | 99,12 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 52.049 | 52.049 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.285 | 10.285 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 259.094 | 259.094 | 233.089,02 | 89,96 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 9.778,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.125,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 220.701,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 484,27 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.697 | 11.697 | 8.187,80 | 70,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.187,80 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 14.316.365 | 14.316.365 | 14.278.883,75 | 99,74 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 117.890,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 14.160.993,75 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 1.353.620.407 | 1.353.577.207 | 1.337.692.311,77 | 98,83 |
| A885001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.353.156.507 | 1.353.156.507 | 1.337.602.449,27 | 98,85 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 142.319.628 | 142.319.628 | 142.319.628,00 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 142.319.628 | 142.319.628 | 142.319.628,00 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 142.319.628,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 12.480.080 | 12.480.080 | 13.470.239,83 | 107,93 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 314.564 | 314.564 | 257.412,07 | 81,83 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 252.698,32 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 4.713,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.312.516 | 10.312.516 | 10.598.284,02 | 102,77 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 626.229,94 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.963.138,37 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.932.295,85 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 107.913,80 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.968.706,06 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 898.000 | 898.000 | 1.019.006,15 | 113,48 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 69.931,04 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 47.196,41 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 556.061,58 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 317.408,64 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 28.408,48 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 780.000 | 780.000 | 1.350.980,20 | 173,20 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 197.730,90 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.153.249,30 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 175.000 | 175.000 | 207.292,78 | 118,45 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 153.672,89 |  |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima |  |  | 53.619,89 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 37.264,61 |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 37.264,61 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.193.472.410 | 1.193.472.410 | 1.176.115.265,72 | 98,55 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 563.898.247 | 563.898.247 | 563.197.165,61 | 99,88 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 446.115.574,72 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 61.300.917,58 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 55.780.673,31 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 13.348.000 | 13.348.000 | 18.846.141,26 | 141,19 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 18.846.141,26 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 79.895.000 | 79.895.000 | 79.100.729,70 | 99,01 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 79.080.094,65 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 20.635,05 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.665.000 | 13.665.000 | 13.870.728,54 | 101,51 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 239.486,81 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 12.680.452,45 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 733.388,28 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 217.401,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 450.131.638 | 450.131.638 | 431.924.070,97 | 95,96 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.536.601,25 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 403.060.987,87 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 15.069.256,66 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.676.704,53 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 3.226.455,50 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 354.065,16 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 64.242.525 | 64.242.525 | 59.173.637,50 | 92,11 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.497.264,24 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 21.486.426,68 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 9.745.103,02 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.036.869,72 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.818.949,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.658.728,86 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 781.927,08 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 16.148.368,90 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 52.000 | 52.000 | 50.183,75 | 96,51 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 50.183,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.565.000 | 2.565.000 | 4.040.938,91 | 157,54 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 28.765,04 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 78.576,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 583.488,63 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 3.344.552,52 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.556,72 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.150.000 | 4.150.000 | 4.458.389,54 | 107,43 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 216.348,40 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 4.242.041,14 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.525.000 | 1.525.000 | 1.453.279,94 | 95,30 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 1.428.593,20 |  |
| 3833 | Naknade šteta zaposlenicima |  |  | 24.686,74 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 3.721.377 | 3.721.377 | 3.273.615,57 | 87,97 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.206.201 | 3.206.201 | 2.776.911,61 | 86,61 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.776.911,61 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 222.000 | 222.000 | 218.701,44 | 98,51 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 218.701,44 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 250.000 | 250.000 | 229.095,00 | 91,64 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 229.095,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 7.000,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 7.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 43.176 | 43.176 | 41.907,52 | 97,06 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 16.800,02 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 25.107,50 |  |
| 61 | Donacije | 1.163.012 | 1.163.012 | 2.423.700,15 | 208,40 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 130.963 | 130.963 | 86.021,49 | 65,68 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 43.275,41 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 42.746,08 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 547.319 | 547.319 | 1.560.356,18 | 285,09 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 8.500,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.514.119,09 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.159,34 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 34.577,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 484.730 | 484.730 | 653.793,48 | 134,88 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 390.429,35 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 263.364,13 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 123.529,00 |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 123.529,00 |  |
| T885004 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI | 463.900 | 420.700 | 89.862,50 | 21,36 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 69.585 | 26.385 | 13.479,37 | 51,09 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 9.193 | 9.193 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.517 | 1.517 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.500 | 15.675 | 13.479,37 | 85,99 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 13.479,37 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.375 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 33.000 |  |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 394.315 | 394.315 | 76.383,13 | 19,37 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 52.094 | 52.094 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.596 | 8.596 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 93.500 | 93.500 | 76.383,13 | 81,69 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 76.383,13 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 53.125 | 53.125 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 187.000 | 187.000 |  |  |
| 26426 | Klinika za ortopediju Lovran | 59.131.860 | 59.131.860 | 59.792.113,59 | 101,12 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 370.000 | 370.000 | 479.277,54 | 129,53 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 58.415.120 | 58.415.120 | 58.734.922,26 | 100,55 |
| 52 | Ostale pomoći | 341.740 | 341.740 | 568.291,58 | 166,29 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 5.000 | 5.000 | 9.622,21 | 192,44 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 59.131.860 | 59.131.860 | 59.792.113,59 | 101,12 |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 59.131.860 | 59.131.860 | 59.792.113,59 | 101,12 |
| A894001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 59.131.860 | 59.131.860 | 59.792.113,59 | 101,12 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 370.000 | 370.000 | 479.277,54 | 129,53 |
| 323 | Rashodi za usluge | 220.000 | 220.000 | 293.288,50 | 133,31 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 293.288,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 150.000 | 150.000 | 185.989,04 | 123,99 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 152.995,81 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 6.022,80 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 26.970,43 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 58.415.120 | 58.415.120 | 58.734.922,26 | 100,55 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 29.000.000 | 29.000.000 | 28.973.007,03 | 99,91 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 26.085.437,99 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 2.887.569,04 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 900.000 | 900.000 | 877.454,00 | 97,49 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 877.454,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.600.000 | 4.600.000 | 4.669.334,51 | 101,51 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.669.334,51 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 881.000 | 881.000 | 852.094,95 | 96,72 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.429,08 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 820.805,92 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 21.859,95 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 16.870.000 | 16.870.000 | 17.723.104,10 | 105,06 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 544.272,38 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 15.230.044,36 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.360.122,93 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 134.439,20 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 398.008,85 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 56.216,38 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.088.000 | 5.088.000 | 4.888.581,92 | 96,08 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 208.517,68 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.979.695,73 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 833.469,92 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 31.652,05 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 863.663,63 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 206.140,29 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 532.782,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 232.660,12 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 120.000 | 120.000 | 113.774,12 | 94,81 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 42.692,12 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 15.014,15 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.274,33 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 13.605,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 34.988,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.200,02 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 11.000 | 11.000 | 8.005,82 | 72,78 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 7.637,33 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 368,49 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 6.120 | 6.120 | 6.120,00 | 100,00 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 6.120,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 939.000 | 939.000 | 623.445,81 | 66,39 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 42.367,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 14.076,49 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 475.021,84 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 17.745,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 74.234,98 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 341.740 | 341.740 | 568.291,58 | 166,29 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 300.000 | 300.000 | 304.070,86 | 101,36 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 304.070,86 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.400 | 13.400 | 13.381,29 | 99,86 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 13.381,29 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 28.340 | 28.340 | 28.339,43 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 28.339,43 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 222.500,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 222.500,00 |  |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine | 5.000 | 5.000 | 9.622,21 | 192,44 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000 | 5.000 | 9.622,21 | 192,44 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 9.622,21 |  |
| 26459 | Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević | 291.557.937 | 291.455.574 | 317.785.822,67 | 109,03 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 32.985.210 | 32.882.847 | 32.833.711,44 | 99,85 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 27.889 | 27.889 | 25.125,00 | 90,09 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 9.441.391 | 9.441.391 | 10.099.922,19 | 106,97 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 230.514.601 | 230.514.601 | 265.363.649,66 | 115,12 |
| 51 | Pomoći EU | 666.324 | 666.324 | 254.758,90 | 38,23 |
| 52 | Ostale pomoći | 6.304.179 | 6.304.179 | 4.948.593,37 | 78,50 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 158.040 | 158.040 | 142.375,00 | 90,09 |
| 61 | Donacije | 11.430.476 | 11.430.476 | 4.117.687,11 | 36,02 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 29.827 | 29.827 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 291.557.937 | 291.455.574 | 317.785.822,67 | 109,03 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 16.432.807 | 16.330.444 | 10.514.038,58 | 64,38 |
| K893002 | KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 16.246.878 | 16.144.515 | 10.346.538,58 | 64,09 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.000.000 | 4.897.637 | 4.848.502,45 | 99,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 170.000 | 170.000 | 170.000,00 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 170.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.328.000 | 4.225.637 | 4.179.261,21 | 98,90 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 637.913,98 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 149.495,40 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 292.883,90 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 2.653.151,47 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 445.816,46 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 140.000 | 140.000 | 138.091,24 | 98,64 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 138.091,24 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 350.000 | 350.000 | 350.000,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 350.000,00 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 12.000 | 12.000 | 11.150,00 | 92,92 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 11.150,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 458.500 | 458.500 | 328.472,72 | 71,64 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 36.000 | 36.000 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 30.000 | 30.000 | 12.954,80 | 43,18 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 12.954,80 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 221.000 | 221.000 | 206.141,68 | 93,28 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 67.955,47 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 7.425,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 22.507,90 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 98.353,60 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 9.899,71 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 16.500 | 16.500 | 9.155,00 | 55,48 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 9.155,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000 | 5.000 | 2.937,82 | 58,76 |
| 4241 | Knjige |  |  | 2.937,82 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 150.000 | 150.000 | 97.283,42 | 64,86 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 97.283,42 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 539.000 | 539.000 | 265.066,98 | 49,18 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 539.000 | 539.000 | 265.066,98 | 49,18 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 25.480,66 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 36.425,79 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 203.160,53 |  |
| 51 | Pomoći EU | 83.000 | 83.000 | 24.656,35 | 29,71 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 83.000 | 83.000 | 24.656,35 | 29,71 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 24.656,35 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 3.529.968 | 3.529.968 | 2.621.626,75 | 74,27 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.529.968 | 3.529.968 | 2.621.626,75 | 74,27 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 2.575.701,75 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 45.925,00 |  |
| 61 | Donacije | 6.606.583 | 6.606.583 | 2.258.213,33 | 34,18 |
| 412 | Nematerijalna imovina |  |  | 2.414,00 |  |
| 4123 | Licence |  |  | 2.414,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 98.340 | 98.340 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.307.547 | 6.307.547 | 2.159.719,33 | 34,24 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 271.165,45 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.870.516,25 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 18.037,63 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 200.696 | 200.696 | 96.080,00 | 47,87 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 96.080,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 29.827 | 29.827 |  |  |
| K893004 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 185.929 | 185.929 | 167.500,00 | 90,09 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 27.889 | 27.889 | 25.125,00 | 90,09 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.105 | 2.105 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 225 | 225 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 347 | 347 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 87 | 87 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 25.125 | 25.125 | 25.125,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 25.125,00 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 158.040 | 158.040 | 142.375,00 | 90,09 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 11.929 | 11.929 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.275 | 1.275 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.968 | 1.968 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 493 | 493 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 142.375 | 142.375 | 142.375,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 142.375,00 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 275.125.130 | 275.125.130 | 307.271.784,09 | 111,68 |
| A893001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 274.523.114 | 274.523.114 | 306.669.769,10 | 111,71 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 27.383.194 | 27.383.194 | 27.383.194,00 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 27.383.194 | 27.383.194 | 27.383.194,00 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 27.383.194,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 8.982.891 | 8.982.891 | 9.771.449,47 | 108,78 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 800.000 | 800.000 | 889.792,37 | 111,22 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 889.792,37 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 188.112,52 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 188.112,52 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 132.180 | 132.180 | 139.363,79 | 105,43 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 138.593,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 770,79 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 120.000 | 120.000 | 84.860,09 | 70,72 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.311,96 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 77.743,13 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.805,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.606.434 | 1.606.434 | 1.627.020,23 | 101,28 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 70.630,77 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 6.302,99 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.535.759,23 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 5.673,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 8.654,24 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.619.290 | 5.619.290 | 6.260.050,51 | 111,40 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 43.825,22 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 349.511,69 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 647.187,36 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 12.624,63 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.783.236,51 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 77.297,95 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.266.884,23 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.079.482,92 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 15.000 | 10.397,06 | 69,31 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 10.397,06 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 596.987 | 596.987 | 485.163,16 | 81,27 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 70.487,34 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 20.317,93 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 18.429,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 27.205,32 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 17.305,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 13.242,08 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 318.176,49 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 83.000 | 83.000 | 86.677,24 | 104,43 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 45.830,01 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 37.177,15 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 3.670,08 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 12,50 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 12,50 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 229.975.601 | 229.975.601 | 265.098.582,68 | 115,27 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 96.194.352 | 96.194.352 | 95.807.123,87 | 99,60 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 85.211.386,70 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 10.595.737,17 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.950.000 | 2.950.000 | 3.294.893,51 | 111,69 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.294.893,51 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.954.191 | 12.954.191 | 12.924.829,55 | 99,77 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 12.844.709,63 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 80.119,92 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.905.000 | 3.905.000 | 3.980.666,52 | 101,94 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 612,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.979.454,52 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 600,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 108.006.973 | 108.006.973 | 143.022.459,23 | 132,42 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.711.036,45 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 139.034.451,20 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.854.664,36 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 105.059,43 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 317.247,79 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.822.688 | 4.822.688 | 5.125.119,53 | 106,27 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 480.128,13 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.916.156,02 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.629.982,80 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 64.055,06 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 15.733,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 18.762,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.000.301,52 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 244.922 | 244.922 | 181.856,49 | 74,25 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 135.729,52 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 46.126,97 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 897.475 | 897.475 | 761.633,98 | 84,86 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 761.633,98 |  |
| 51 | Pomoći EU | 583.324 | 583.324 | 230.102,55 | 39,45 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 260.000 | 260.000 | 104.978,19 | 40,38 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 104.978,19 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 59.600 | 59.600 | 17.321,39 | 29,06 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 17.321,39 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 44.724 | 44.724 | 8.574,50 | 19,17 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.008,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.566,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 57.750 | 57.750 | 2.607,25 | 4,51 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.400,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 207,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 101.250 | 101.250 | 96.621,22 | 95,43 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 96.621,22 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 2.774.211 | 2.774.211 | 2.326.966,62 | 83,88 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.705.560 | 1.705.560 | 1.743.544,03 | 102,23 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.743.544,03 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 145.597 | 145.597 | 145.680,28 | 100,06 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 145.680,28 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 158.960 | 158.960 | 125.994,40 | 79,26 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 123.744,40 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.250,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 663.661 | 663.661 | 264.717,85 | 39,89 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 260.161,40 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 4.556,45 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 79.433 | 79.433 | 47.030,06 | 59,21 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 47.030,06 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.000 | 11.000 |  |  |
| 61 | Donacije | 4.823.893 | 4.823.893 | 1.859.473,78 | 38,55 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000 | 40.000 | 7.475,00 | 18,69 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.475,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.359.893 | 4.359.893 | 1.808.242,44 | 41,47 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 51.505,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.680.059,69 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 18.450,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 58.227,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 330.000 | 330.000 | 23.776,19 | 7,20 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 17.424,08 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.352,11 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 34.000 | 34.000 | 19.980,15 | 58,77 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 19.980,15 |  |
| A893003 | PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ | 602.016 | 602.016 | 602.014,99 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 602.016 | 602.016 | 602.014,99 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 82.193 | 82.193 | 82.192,99 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 82.192,99 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.127 | 14.127 | 14.127,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 14.127,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 355.680 | 355.680 | 355.679,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 72.502,88 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 283.176,12 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 95.016 | 95.016 | 95.016,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 18.444,83 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 7.937,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 29.975,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 6.158,67 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 32.500,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.500 | 2.500 | 2.500,00 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.500,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 52.500 | 52.500 | 52.500,00 | 100,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 52.500,00 |  |
| 26571 | Klinička bolnica Dubrava | 820.782.371 | 820.743.259 | 727.116.367,88 | 88,59 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 115.009.895 | 115.009.895 | 115.009.894,57 | 100,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 57.169 | 18.057 | 18.056,26 | 100,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 17.705.985 | 17.705.985 | 10.201.189,02 | 57,61 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 671.462.107 | 671.462.107 | 590.256.833,60 | 87,91 |
| 52 | Ostale pomoći | 1.690.000 | 1.690.000 | 1.154.068,63 | 68,29 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 259.355 | 259.355 | 37.718,74 | 14,54 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 64.600 | 64.600 | 64.600,00 | 100,00 |
| 61 | Donacije | 14.533.260 | 14.533.260 | 10.374.007,06 | 71,38 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 820.782.371 | 820.743.259 | 727.116.367,88 | 88,59 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 34.356.085 | 34.356.085 | 27.722.554,90 | 80,69 |
| K883002 | KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 34.280.085 | 34.280.085 | 27.646.554,90 | 80,65 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.500.000 | 8.500.000 | 8.499.999,57 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.824.525 | 5.824.525 | 5.824.525,00 | 100,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 5.824.525,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.675.475 | 2.675.475 | 2.675.474,57 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.675.474,57 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 2.061.000 | 2.061.000 | 202.378,08 | 9,82 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.838.000 | 1.838.000 | 202.378,08 | 11,01 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 17.829,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 19.546,08 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 165.003,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 14.712.675 | 14.712.675 | 9.939.962,41 | 67,56 |
| 421 | Građevinski objekti | 70.000 | 70.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.057.000 | 9.057.000 | 7.353.692,89 | 81,19 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 243.178,54 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 565.062,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 81.067,25 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 5.806.669,24 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 533.925,51 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 123.789,85 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 100 | 100 | 4.164,49 | 4.164,49 |
| 4241 | Knjige |  |  | 4.164,49 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 48.625 | 48.625 | 79.625,00 | 163,75 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 79.625,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.300.300 | 5.300.300 | 2.350.458,30 | 44,35 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.350.458,30 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 236.650 | 236.650 | 152.021,73 | 64,24 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 152.021,73 |  |
| 61 | Donacije | 9.006.410 | 9.006.410 | 9.004.214,84 | 99,98 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.725.000 | 6.725.000 | 6.805.205,10 | 101,19 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 238.536,10 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 109.514,71 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 6.457.154,29 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.281.410 | 2.281.410 | 2.199.009,74 | 96,39 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.199.009,74 |  |
| K883003 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 76.000 | 76.000 | 76.000,00 | 100,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 11.400 | 11.400 | 11.400,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.400 | 11.400 | 11.400,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.400,00 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 64.600 | 64.600 | 64.600,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 64.600 | 64.600 | 64.600,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 64.600,00 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 786.426.286 | 786.387.174 | 699.393.812,98 | 88,94 |
| A883001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 786.121.162 | 786.121.162 | 699.349.437,98 | 88,96 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 106.509.895 | 106.509.895 | 106.509.895,00 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 106.509.895 | 106.509.895 | 106.509.895,00 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 106.509.895,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 15.644.985 | 15.644.985 | 9.998.810,94 | 63,91 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.029.000 | 2.029.000 | 1.350.536,06 | 66,56 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.350.536,06 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 288.330 | 288.330 | 195.391,73 | 67,77 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 195.391,73 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 530.000 | 530.000 | 81.862,70 | 15,45 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 25.333,99 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 56.528,71 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.070.000 | 4.070.000 | 2.727.309,37 | 67,01 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.650,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 2.589.987,95 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.995,47 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 20.072,46 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 109.603,49 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.453.155 | 7.453.155 | 5.174.700,98 | 69,43 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 77.153,14 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.341.194,89 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 33.268,38 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 815.193,08 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.816.268,11 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 256.656,64 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 303.233,12 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 531.733,62 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 532.000 | 532.000 | 178.064,65 | 33,47 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 3.442,46 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 16.287,76 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 9.159,75 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 40.817,50 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 99.261,23 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 9.095,95 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 200.000 | 200.000 | 80.936,07 | 40,47 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 32.557,50 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 48.378,57 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 150.000 | 150.000 | 37.509,38 | 25,01 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 37.509,38 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 272.500 | 272.500 | 172.500,00 | 63,30 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 172.500,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 656.749.432 | 656.749.432 | 580.316.871,19 | 88,36 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 316.800.000 | 316.800.000 | 321.778.968,52 | 101,57 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 301.597.861,25 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 20.181.107,27 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.600.000 | 7.600.000 | 10.034.998,15 | 132,04 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 10.034.998,15 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 47.064.700 | 47.064.700 | 47.346.445,19 | 100,60 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 57.708,40 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 47.278.191,83 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 10.544,96 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.840.000 | 9.840.000 | 9.986.209,43 | 101,49 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 15.225,79 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 9.754.615,64 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 216.368,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 225.589.732 | 225.589.732 | 152.319.736,05 | 67,52 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.806.128,12 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 123.164.463,31 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 19.873.860,14 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.292.668,73 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.725.790,42 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 456.825,33 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 37.182.000 | 37.182.000 | 29.428.590,98 | 79,15 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.350.553,23 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 7.531.605,96 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 117.663,36 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 10.836.866,24 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 177.312,08 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.197.807,86 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.910.306,09 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.088.481,82 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.217.994,34 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 585.000 | 585.000 | 527.532,33 | 90,18 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 527.532,33 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.350.000 | 3.350.000 | 3.291.121,43 | 98,24 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 53.656,88 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.672.548,15 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 23.112,20 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 337.966,93 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 1.075.572,92 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 128.264,35 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 478.000 | 478.000 | 310.763,60 | 65,01 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 82.980,44 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 227.723,16 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 60,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.100.000 | 1.100.000 | 327.949,88 | 29,81 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 327.949,88 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.610.000 | 6.610.000 | 4.618.148,02 | 69,87 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 146.154,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 18.367,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 7.868,75 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 4.241.111,14 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 204.646,63 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 75.000 | 75.000 | 15.125,00 | 20,17 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 15.125,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 350.000 | 350.000 | 199.826,65 | 57,09 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 199.826,65 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 120.000 | 120.000 | 131.455,96 | 109,55 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 131.455,96 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 1.690.000 | 1.690.000 | 1.154.068,63 | 68,29 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.500.000 | 1.500.000 | 992.097,21 | 66,14 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 992.097,21 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 90.000 | 90.000 | 75.975,33 | 84,42 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 75.975,33 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 90.000 | 90.000 | 85.644,00 | 95,16 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 85.644,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 352,09 | 3,52 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 352,09 |  |
| 61 | Donacije | 5.526.850 | 5.526.850 | 1.369.792,22 | 24,78 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 350.000 | 350.000 | 348.160,08 | 99,47 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 348.160,08 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.000 | 6.000 | 4.500,00 | 75,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 4.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 58.050 | 58.050 | 57.398,57 | 98,88 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 57.398,57 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 264.800 | 264.800 | 215.243,45 | 81,29 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 42.431,93 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 13.464,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 159.347,52 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.427.000 | 3.427.000 | 542.458,79 | 15,83 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 525.941,95 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 16.228,83 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 288,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 0,01 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 267.000 | 267.000 | 202.031,33 | 75,67 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 170.442,29 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 18.696,04 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 12.893,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 732.000 | 732.000 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 200.000 | 200.000 |  |  |
| T883004 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI | 305.124 | 266.012 | 44.375,00 | 16,68 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 45.769 | 6.657 | 6.656,26 | 99,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.361 |  |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.872 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.780 | 6.657 | 6.656,26 | 99,99 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.656,26 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 546 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 720 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 14.490 |  |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 259.355 | 259.355 | 37.718,74 | 14,54 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 24.715 | 24.715 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 33.272 | 33.272 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 112.086 | 112.086 | 37.718,74 | 33,65 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 37.718,74 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.094 | 3.094 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.078 | 4.078 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 82.110 | 82.110 |  |  |
| 38028 | Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar | 228.856.802 | 228.800.962 | 217.618.182,98 | 95,11 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 16.290.128 | 16.290.128 | 16.290.128,00 | 100,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.361.043 | 2.305.203 | 2.273.885,59 | 98,64 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 669.984 | 669.984 | 1.127.049,21 | 168,22 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 195.669.985 | 195.669.985 | 179.166.857,00 | 91,57 |
| 51 | Pomoći EU | 316.424 | 316.424 | 759,00 | 0,24 |
| 52 | Ostale pomoći |  |  | 5.460.152,51 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 13.067.000 | 13.067.000 | 12.885.351,67 | 98,61 |
| 61 | Donacije | 482.238 | 482.238 | 414.000,00 | 85,85 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 228.856.802 | 228.800.962 | 217.618.182,98 | 95,11 |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 228.856.802 | 228.800.962 | 217.618.182,98 | 95,11 |
| A929002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 213.112.335 | 213.112.335 | 202.458.186,72 | 95,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 16.290.128 | 16.290.128 | 16.290.128,00 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 16.290.128 | 16.290.128 | 16.290.128,00 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 16.290.128,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 669.984 | 669.984 | 1.127.049,21 | 168,22 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 177.045 | 177.045 | 133.401,11 | 75,35 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 133.401,11 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 29.211 | 29.211 | 22.011,16 | 75,35 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 22.011,16 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.000 | 2.000 | 1.400,00 | 70,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.400,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 104.202,49 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 104.202,49 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 57.114,72 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 57.114,72 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.333 | 3.333 | 4.033,83 | 121,03 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 172,00 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 196,70 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 3.665,13 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.000 | 4.000 | 4.000,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 4.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 30.000 | 30.000 | 251.346,20 | 837,82 |
| 4123 | Licence |  |  | 251.346,20 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 570 | 570 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 423.825 | 423.825 | 549.539,70 | 129,66 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 212.066,96 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 43.843,94 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 13.400,35 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 237.621,21 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 42.607,24 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 195.669.985 | 195.669.985 | 179.166.857,00 | 91,57 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 97.563.182 | 97.563.182 | 95.951.087,30 | 98,35 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 95.951.087,30 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.813.921 | 4.813.921 | 2.868.757,50 | 59,59 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.868.757,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.231.281 | 14.231.281 | 12.865.498,01 | 90,40 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 12.864.874,03 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 623,98 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.889.022 | 3.889.022 | 3.907.832,86 | 100,48 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 120.218,76 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.603.275,63 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 124.124,47 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 60.214,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 59.602.377 | 59.602.377 | 50.883.465,15 | 85,37 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 793.936,55 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 47.655.091,23 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.949.000,91 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 105.784,31 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 179.414,65 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 200.237,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.215.967 | 13.215.967 | 10.423.549,43 | 78,87 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 340.933,27 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.038.233,44 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 58.683,69 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.120.844,13 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 190.884,89 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 303.491,27 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.519.045,91 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 794.605,05 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.056.827,78 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.196.695 | 1.196.695 | 1.173.566,10 | 98,07 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 59.373,36 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 569.316,88 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 103.629,71 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 21.037,50 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 291.523,54 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 115.626,23 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 13.058,88 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 858.956 | 858.956 | 913.627,69 | 106,36 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 99.529,74 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 814.097,95 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 188.874 | 188.874 | 70.428,96 | 37,29 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 70.428,96 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 109.710 | 109.710 | 109.044,00 | 99,39 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 109.044,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice |  |  | 5.460.152,51 |  |
| 311 | Plaće (Bruto) |  |  | 622.704,90 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 622.704,90 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 548.067,50 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 9.737,50 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 538.330,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 97.529,25 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 92.413,44 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.115,81 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.400,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.400,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina |  |  | 30.000,00 |  |
| 4123 | Licence |  |  | 30.000,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti |  |  | 137.408,83 |  |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 137.408,83 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 4.023.042,03 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 4.023.042,03 |  |
| 61 | Donacije | 482.238 | 482.238 | 414.000,00 | 85,85 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.500 | 12.500 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 19.738 | 19.738 | 10.000,00 | 50,66 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 10.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 1.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 400.000 | 400.000 | 403.000,00 | 100,75 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 3.000,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 400.000,00 |  |
| T929001 | RAZVOJ PREKOGRANIČNE TELEKONZULTACIJSKE MREŽE ZDRAVSTVENIH INSTITUCIJA U RADU S KARDIOVASKULARNIM BOLESTIMA | 372.264 | 316.424 | 759,00 | 0,24 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 134 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 55.706 |  |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 316.424 | 316.424 | 759,00 | 0,24 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 759 | 759 | 759,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 759,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 315.665 | 315.665 |  |  |
| T929004 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 15.372.203 | 15.372.203 | 15.159.237,26 | 98,61 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.305.203 | 2.305.203 | 2.273.885,59 | 98,64 |
| 421 | Građevinski objekti | 2.305.203 | 2.305.203 | 2.273.885,59 | 98,64 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 2.273.885,59 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 13.067.000 | 13.067.000 | 12.885.351,67 | 98,61 |
| 421 | Građevinski objekti | 13.067.000 | 13.067.000 | 12.885.351,67 | 98,61 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 12.885.351,67 |  |
| 38069 | Klinički bolnički centar Zagreb | 2.810.402.333 | 2.810.191.656 | 2.797.605.794,90 | 99,55 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 327.300.903 | 327.090.319 | 327.090.317,81 | 100,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 37.050 | 36.957 | 36.956,26 | 100,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 65.000.000 | 65.000.000 | 65.681.985,43 | 101,05 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.407.383.955 | 2.407.383.955 | 2.397.213.238,26 | 99,58 |
| 52 | Ostale pomoći | 2.117.350 | 2.117.350 | 3.558.294,19 | 168,05 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 209.950 | 209.950 | 209.418,74 | 99,75 |
| 61 | Donacije | 8.173.125 | 8.173.125 | 3.815.584,21 | 46,68 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 180.000 | 180.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 2.810.402.333 | 2.810.191.656 | 2.797.605.794,90 | 99,55 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 56.898.000 | 56.728.373 | 54.446.625,03 | 95,98 |
| K891002 | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 56.651.000 | 56.481.466 | 54.200.250,03 | 95,96 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 16.000.000 | 15.830.466 | 15.830.465,66 | 100,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 100.000 |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.100.000 | 8.083.466 | 8.083.465,92 | 100,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 8.083.465,92 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 7.800.000 | 7.747.000 | 7.746.999,74 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 7.746.999,74 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 31.351.000 | 31.351.000 | 28.194.964,19 | 89,93 |
| 421 | Građevinski objekti | 2.100.000 | 2.100.000 | 720.888,25 | 34,33 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 720.888,25 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17.451.000 | 17.451.000 | 14.398.017,37 | 82,51 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.639.721,67 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 234.582,56 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 153.785,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 11.126.347,19 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 243.580,95 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 6.300.000 | 6.300.000 | 6.248.382,14 | 99,18 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 6.248.382,14 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.700.000 | 4.700.000 | 6.046.913,43 | 128,66 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 6.046.913,43 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 800.000 | 800.000 | 780.763,00 | 97,60 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 780.763,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 9.300.000 | 9.300.000 | 10.174.820,18 | 109,41 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.100.000 | 9.100.000 | 9.977.082,68 | 109,64 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 346.679,72 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 48.773,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 9.581.629,96 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000 | 200.000 | 197.737,50 | 98,87 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 197.737,50 |  |
| K891005 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 247.000 | 246.907 | 246.375,00 | 99,78 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 37.050 | 36.957 | 36.956,26 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 29.907 | 29.906,26 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 29.906,26 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.050 | 7.050 | 7.050,00 | 100,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 7.050,00 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 209.950 | 209.950 | 209.418,74 | 99,75 |
| 323 | Rashodi za usluge | 170.000 | 170.000 | 169.468,74 | 99,69 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 169.468,74 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 39.950 | 39.950 | 39.950,00 | 100,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 39.950,00 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 2.753.504.333 | 2.753.463.283 | 2.743.159.169,87 | 99,63 |
| A891001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.751.754.333 | 2.751.754.333 | 2.741.450.220,72 | 99,63 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 309.550.903 | 309.550.903 | 309.550.903,00 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 309.550.903 | 309.550.903 | 309.550.903,00 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 309.550.903,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 33.649.000 | 33.649.000 | 37.487.021,24 | 111,41 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.002 | 2.002 | 2.001,17 | 99,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.001,17 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.625 | 10.625 | 10.624,50 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 10.624,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 72 | 72 | 71,85 | 99,79 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 71,85 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000.071 | 1.000.071 | 421.005,51 | 42,10 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 22.867,26 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 398.138,25 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.700.000 | 2.700.000 | 78.423,91 | 2,90 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 78.423,91 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.589.730 | 16.589.730 | 21.167.428,11 | 127,59 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 253,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 27.668,06 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 19.817.403,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.322.103,55 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500.000 | 500.000 | 456.382,98 | 91,28 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 456.382,98 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.270.000 | 3.270.000 | 4.062.027,29 | 124,22 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 40.503,86 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 3.579.027,88 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 520,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 219.672,45 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 222.303,10 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 50.000 | 50.000 | 50.233,97 | 100,47 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 50.233,97 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 710.000 | 710.000 | 701.932,09 | 98,86 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 31.779,83 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 670.152,26 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 800.000 | 800.000 | 1.416.752,74 | 177,09 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.416.752,74 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.950.000 | 1.950.000 | 3.618.619,81 | 185,57 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 3.618.619,81 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 400.000 | 400.000 | 298.951,53 | 74,74 |
| 4123 | Licence |  |  | 298.951,53 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.646.500 | 2.646.500 | 1.865.555,43 | 70,49 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 616.271,50 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 898.319,40 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 77.103,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 226.195,02 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 4.553,75 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 43.112,76 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 20.000 | 20.000 | 6.658,05 | 33,29 |
| 4241 | Knjige |  |  | 6.658,05 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 41.600,00 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 41.600,00 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.288.752,30 | 109,63 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 3.288.752,30 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.398.083.955 | 2.398.083.955 | 2.387.038.418,08 | 99,54 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 856.543.827 | 856.543.827 | 850.237.171,43 | 99,26 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 797.694.651,87 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 51.847.982,01 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 694.537,55 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 27.692.104 | 27.692.104 | 28.315.294,94 | 102,25 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 28.315.294,94 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 118.532.536 | 118.532.536 | 118.058.334,63 | 99,60 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 145.774,08 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 117.795.416,97 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 117.143,58 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 28.061.238 | 28.061.238 | 29.638.115,52 | 105,62 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 507.578,99 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 29.020.968,71 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 109.567,82 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.254.493.750 | 1.254.493.750 | 1.228.850.531,66 | 97,96 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 8.206.251,85 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.165.143.477,33 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 51.727.638,92 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 781.410,27 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.199.896,54 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.791.856,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 109.950.000 | 109.950.000 | 128.841.876,32 | 117,18 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.582.288,91 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 60.569.703,97 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 17.691.268,01 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.672.613,75 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 8.464.072,17 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 144.774,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 7.205.393,19 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 22.511.761,82 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 415.000 | 415.000 | 411.201,65 | 99,08 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 23.070,48 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 98.290,11 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 289.841,06 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 295.500 | 295.500 | 547.367,20 | 185,23 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 141,76 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 547.225,44 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 200.000 | 200.000 | 135.360,50 | 67,68 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 135.360,50 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.900.000 | 1.900.000 | 2.003.164,23 | 105,43 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 2.003.164,23 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 2.117.350 | 2.117.350 | 3.558.294,19 | 168,05 |
| 311 | Plaće (Bruto) |  |  | 3.440.945,87 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.440.945,87 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 117.350 | 117.350 | 117.348,32 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 117.348,32 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.000.000 | 2.000.000 |  |  |
| 61 | Donacije | 8.173.125 | 8.173.125 | 3.815.584,21 | 46,68 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 500.000 | 500.000 | 688.707,21 | 137,74 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 688.707,21 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.503.125 | 4.503.125 | 1.047.412,50 | 23,26 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.125,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.044.287,50 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.000.000 | 3.000.000 | 2.079.464,50 | 69,32 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.079.464,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 180.000 | 180.000 |  |  |
| A891004 | OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA | 1.500.000 | 1.499.837 | 1.499.836,65 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.500.000 | 1.499.837 | 1.499.836,65 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.500.000 | 1.499.837 | 1.499.836,65 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.499.836,65 |  |
| A891006 | PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB | 250.000 | 209.113 | 209.112,50 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 250.000 | 209.113 | 209.112,50 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.000 | 209.113 | 209.112,50 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 209.112,50 |  |
| 47893 | Klinika za dječje bolesti Zagreb | 250.426.995 | 250.346.842 | 246.303.082,06 | 98,38 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 16.654.168 | 16.598.028 | 16.597.268,98 | 100,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 6.910.970 | 6.886.957 | 6.779.421,14 | 98,44 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.138.000 | 3.138.000 | 2.362.871,71 | 75,30 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 176.148.218 | 176.148.218 | 176.095.347,17 | 99,97 |
| 52 | Ostale pomoći | 1.127.000 | 1.127.000 | 3.916.656,46 | 347,53 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 39.164.012 | 39.164.012 | 38.416.720,06 | 98,09 |
| 61 | Donacije | 7.021.500 | 7.021.500 | 2.134.796,54 | 30,40 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 263.127 | 263.127 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 250.426.995 | 250.346.842 | 246.303.082,06 | 98,38 |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 52.975.727 | 52.895.574 | 54.971.457,18 | 103,92 |
| K892002 | KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 6.900.745 | 6.844.605 | 9.775.315,98 | 142,82 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.900.745 | 6.844.605 | 6.843.845,98 | 99,99 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.450.000 | 1.393.860 | 1.393.100,98 | 99,95 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 228.925,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.164.175,98 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.450.745 | 5.450.745 | 5.450.745,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 5.450.745,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice |  |  | 2.931.470,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti |  |  | 42.400,00 |  |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 42.400,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 2.889.070,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 2.889.070,00 |  |
| K892004 | OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 46.074.982 | 46.050.969 | 45.196.141,20 | 98,14 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 6.910.970 | 6.886.957 | 6.779.421,14 | 98,44 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 11.762 | 11.762 | 11.762,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 11.762,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.941 | 1.941 | 1.941,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.941,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 99.000 | 99.000 | 55.120,31 | 55,68 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 55.120,31 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 34.032 | 10.019 | 10.018,12 | 99,99 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.018,12 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.764.235 | 6.764.235 | 6.700.579,71 | 99,06 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 112.134,93 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 6.588.444,78 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 39.164.012 | 39.164.012 | 38.416.720,06 | 98,09 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 66.654 | 66.654 | 66.654,00 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 66.654,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.997 | 10.997 | 10.997,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.997,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 561.000 | 561.000 | 312.348,44 | 55,68 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 312.348,44 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 194.696 | 194.696 | 56.768,88 | 29,16 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 56.768,88 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 38.330.665 | 38.330.665 | 37.969.951,74 | 99,06 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 635.431,27 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 37.334.520,47 |  |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 197.451.268 | 197.451.268 | 191.331.624,88 | 96,90 |
| A892001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 197.451.268 | 197.451.268 | 191.331.624,88 | 96,90 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.753.423 | 9.753.423 | 9.753.423,00 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.753.423 | 9.753.423 | 9.753.423,00 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 9.753.423,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.138.000 | 3.138.000 | 2.362.871,71 | 75,30 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 430.000 | 430.000 | 352.672,59 | 82,02 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 352.672,59 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 30.000 | 30.000 | 7.500,00 | 25,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 7.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 39.000 | 39.000 | 17.814,49 | 45,68 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 16.018,27 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 1.796,22 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 80.000 | 80.000 | 105.943,15 | 132,43 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 42.682,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 63.261,15 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 330.000 | 330.000 | 253.391,68 | 76,79 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 7.190,09 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 234.637,59 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 11.564,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 700.000 | 700.000 | 524.566,72 | 74,94 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.635,29 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 14.307,61 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.592,67 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 8.209,43 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 93.039,95 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 236.624,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 164.157,52 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | 30.000 | 32.197,70 | 107,33 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 32.197,70 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 543.000 | 543.000 | 294.417,58 | 54,22 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.130,85 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 162.739,82 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 129.846,91 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 700,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 11.000 | 11.000 | 4.216,63 | 38,33 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 378,13 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 3.838,50 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 55.000 | 55.000 | 45.866,14 | 83,39 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 45.866,14 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 724.000 | 724.000 | 710.775,68 | 98,17 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 234.998,06 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.279,20 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 99.146,11 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 375.134,76 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 217,55 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 16.000 | 16.000 | 13.509,35 | 84,43 |
| 4241 | Knjige |  |  | 13.509,35 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 176.148.218 | 176.148.218 | 176.095.347,17 | 99,97 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 102.731.000 | 102.731.000 | 102.211.989,77 | 99,49 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 94.185.785,44 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 7.133.614,81 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 892.589,52 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.000.000 | 2.000.000 | 3.225.403,44 | 161,27 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.225.403,44 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.424.000 | 13.424.000 | 14.903.604,88 | 111,02 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 14.886.242,61 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 17.362,27 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.670.806 | 3.670.806 | 3.638.262,58 | 99,11 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.831,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.522.496,34 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 75.828,23 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 37.107,01 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 41.701.752 | 41.701.752 | 40.729.156,54 | 97,67 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.526.436,62 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 35.143.005,48 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.642.622,50 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 417.091,94 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.300.000 | 11.300.000 | 10.268.325,43 | 90,87 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 595.386,97 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.413.982,19 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 999.567,40 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 330.646,73 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.274.802,95 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 500.396,96 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.326.022,07 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.827.520,16 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 | 25.524,17 | 127,62 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 25.524,17 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.177.260 | 1.177.260 | 1.026.810,13 | 87,22 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 113.977,50 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 499.052,86 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 20.564,50 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 14.396,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 360.381,77 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 18.437,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 51.400 | 51.400 | 60.536,96 | 117,78 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 7.476,34 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 53.060,62 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 72.000 | 72.000 | 5.733,27 | 7,96 |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 5.733,27 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 1.127.000 | 1.127.000 | 985.186,46 | 87,42 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 930.000 | 930.000 | 806.534,64 | 86,72 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 806.534,64 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 25.000 | 25.000 | 21.000,00 | 84,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 21.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 70.000 | 70.000 | 65.676,33 | 93,82 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 65.676,33 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 75.000 | 75.000 | 58.815,00 | 78,42 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 58.815,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 12.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 12.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 27.000 | 27.000 | 21.160,49 | 78,37 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 21.160,49 |  |
| 61 | Donacije | 7.021.500 | 7.021.500 | 2.134.796,54 | 30,40 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 340.000 | 340.000 | 381.442,38 | 112,19 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 381.442,38 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.500 | 5.500 | 7.500,00 | 136,36 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 7.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 56.000 | 56.000 | 58.363,36 | 104,22 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 58.363,36 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 166.000 | 166.000 | 16.255,86 | 9,79 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.183,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 9.942,86 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.130,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 202.100 | 202.100 | 116.921,08 | 57,85 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 12.112,69 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 61.816,81 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 42.991,58 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.101.900 | 1.101.900 | 454.428,93 | 41,24 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 454.428,93 |  |
| 421 | Građevinski objekti |  |  | 18.725,00 |  |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 18.725,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.095.000 | 2.095.000 | 1.075.549,16 | 51,34 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 48.023,46 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 50.128,17 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 977.397,53 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000 | 5.000 | 453,60 | 9,07 |
| 4241 | Knjige |  |  | 453,60 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.000.000 | 3.000.000 | 5.157,17 | 0,17 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 5.157,17 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 263.127 | 263.127 |  |  |
| 09625 | Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva | 508.285.718 | 506.017.813 | 517.873.546,24 | 102,34 |
| 23616 | Imunološki zavod | 54.769.000 | 53.691.782 | 39.425.221,73 | 73,43 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 33.669.000 | 32.591.782 | 32.389.889,97 | 99,38 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 21.100.000 | 21.100.000 | 7.035.331,76 | 33,34 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA | 54.769.000 | 53.691.782 | 39.425.221,73 | 73,43 |
| 3601 | ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA | 54.769.000 | 53.691.782 | 39.425.221,73 | 73,43 |
| A899001 | IMUNOLOŠKI ZAVOD | 54.769.000 | 53.691.782 | 39.425.221,73 | 73,43 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 33.669.000 | 32.591.782 | 32.389.889,97 | 99,38 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 18.114.595 | 17.830.359 | 17.823.579,24 | 99,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 17.822.815,37 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 763,87 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 772.212 | 772.212 | 705.122,85 | 91,31 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 705.122,85 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.986.813 | 2.926.813 | 2.896.109,13 | 98,95 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.896.109,13 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.055.000 | 907.071 | 878.919,75 | 96,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 55.249,63 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 663.110,36 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 156.599,76 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 3.960,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.274.382 | 3.772.882 | 3.750.014,08 | 99,39 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 237.906,30 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 999.613,88 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.196.019,33 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 145.474,33 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 61.606,13 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 109.394,11 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.360.000 | 5.360.000 | 5.356.654,79 | 99,94 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 136.868,82 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.723.020,39 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.910,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 549.935,40 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.565.735,32 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.207,14 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.158.617,51 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 188.040,09 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 26.319,62 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 495.540 | 411.987 | 391.191,05 | 94,95 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 73.986,72 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 266.383,05 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.451,33 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 47.343,75 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 26,20 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000 | 3.000 | 1.930,95 | 64,37 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.930,95 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 592.458 | 592.458 | 586.368,13 | 98,97 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 139.419,46 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 91.004,62 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 355.944,05 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 21.100.000 | 21.100.000 | 7.035.331,76 | 33,34 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 15.528,35 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 15.528,35 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.000.000 | 14.000.000 | 6.376.078,72 | 45,54 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 6.376.078,72 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 511.683,69 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 69.932,76 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 118.415,96 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 323.334,97 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 3.000.000 | 3.000.000 | 17.939,75 | 0,60 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 17.939,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.100.000 | 4.100.000 | 114.101,25 | 2,78 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 42.062,50 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 72.038,75 |  |
| 26346 | Hrvatski zavod za javno zdravstvo | 227.184.731 | 226.703.487 | 252.167.767,77 | 111,23 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 57.861.276 | 57.857.178 | 57.856.297,62 | 100,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.083.663 | 606.517 | 606.508,66 | 100,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 23.497.319 | 23.497.319 | 21.021.983,54 | 89,47 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 6.908.382 | 6.908.382 | 6.730.000,00 | 97,42 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 127.998.992 | 127.998.992 | 159.057.725,47 | 124,26 |
| 51 | Pomoći EU | 2.487.899 | 2.487.899 | 2.720.288,40 | 109,34 |
| 52 | Ostale pomoći | 512.100 | 512.100 | 640.159,80 | 125,01 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 4.502.753 | 4.502.753 | 1.447.882,38 | 32,16 |
| 61 | Donacije | 2.332.347 | 2.332.347 | 2.086.921,90 | 89,48 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA | 227.184.731 | 226.703.487 | 252.167.767,77 | 111,23 |
| 3601 | ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA | 223.104.731 | 222.627.585 | 248.092.746,15 | 111,44 |
| A884001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 61.040.658 | 61.040.658 | 60.862.276,00 | 99,71 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 53.781.276 | 53.781.276 | 53.781.276,00 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 53.781.276 | 53.781.276 | 53.781.276,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 53.781.276,00 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 351.000 | 351.000 | 351.000,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 42.000 | 42.000 | 42.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 41.000,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 278.300 | 278.300 | 278.300,00 | 100,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 20.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 251.300,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 7.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000 | 25.000 | 25.000,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 25.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 700 | 700 | 700,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 500,00 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 100,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 100,00 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 6.908.382 | 6.908.382 | 6.730.000,00 | 97,42 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 6.908.382 | 6.908.382 | 6.730.000,00 | 97,42 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 6.730.000,00 |  |
| A884004 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 157.179.657 | 157.179.657 | 185.527.079,11 | 118,04 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 23.497.319 | 23.497.319 | 21.021.983,54 | 89,47 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 11.084.723 | 11.084.723 | 9.432.024,27 | 85,09 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 9.396.315,23 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 35.709,04 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 232.726 | 232.726 | 296.942,32 | 127,59 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 296.942,32 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.820.036 | 1.820.036 | 1.470.005,88 | 80,77 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.470.005,88 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 581.593 | 581.593 | 420.702,41 | 72,34 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 57.921,68 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 312.886,89 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 49.893,84 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.291.248 | 4.291.248 | 3.151.752,92 | 73,45 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 254.936,63 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 2.530.576,95 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 290.610,65 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 27.526,07 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 25.968,29 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 22.134,33 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.485.213 | 3.485.213 | 3.721.299,39 | 106,77 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 192.192,88 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 746.211,18 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 92.152,10 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 170.008,61 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 195.007,64 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 560.304,07 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.048.310,22 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 249.468,10 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 467.644,59 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 90.950 | 90.950 | 844,00 | 0,93 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 844,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 150.130 | 150.130 | 108.059,15 | 71,98 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 33.607,90 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 32.977,88 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 25.611,70 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 6.593,67 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 8.591,17 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 676,83 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 36.500 | 36.500 | 64.972,90 | 178,01 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 50.367,00 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 13.561,96 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.043,94 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 40.200 | 40.200 | 14.000,00 | 34,83 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 14.000,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina |  |  | 30.830,00 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 30.830,00 |  |
| 421 | Građevinski objekti |  |  | 172.199,38 |  |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 172.199,38 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.321.000 | 1.321.000 | 1.849.354,10 | 140,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 64.382,67 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 16.638,75 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 32.344,63 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.735.988,05 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 12.000 | 12.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 200.000 | 200.000 | 121.734,82 | 60,87 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 121.734,82 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 100.000 | 100.000 | 86.685,32 | 86,69 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 86.685,32 |  |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima |  |  | 576,68 |  |
| 4531 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima |  |  | 576,68 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 50.000 | 50.000 | 80.000,00 | 160,00 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 80.000,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 127.998.992 | 127.998.992 | 159.057.725,47 | 124,26 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 23.436.168 | 23.436.168 | 20.979.215,21 | 89,52 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 20.890.750,21 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 88.465,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 485.000 | 485.000 | 713.391,18 | 147,09 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 713.391,18 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.852.626 | 3.852.626 | 3.173.953,28 | 82,38 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.173.953,28 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 622.600 | 622.600 | 626.491,39 | 100,63 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 103.549,57 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 507.072,07 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 15.869,75 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 96.857.071 | 96.857.071 | 131.163.917,32 | 135,42 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 94.811,63 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 130.692.591,42 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 335.823,21 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 13.216,96 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 23.086,13 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 4.387,97 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.159.857 | 2.159.857 | 1.753.475,55 | 81,18 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 141.145,54 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 98.256,06 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 118.602,65 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 363.313,01 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 412.375,09 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 15.371,01 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 56.499,51 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 286.799,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 261.113,18 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 11.200 | 11.200 | 3.659,00 | 32,67 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 3.659,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 134.170 | 134.170 | 127.174,54 | 94,79 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 32.873,21 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 37.046,09 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 46.430,50 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 6.509,71 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.815,17 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.499,86 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi |  |  | 26.662,79 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 24.268,46 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2.394,33 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 35.300 | 35.300 | 77.692,00 | 220,09 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 77.692,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 405.000 | 405.000 | 412.093,21 | 101,75 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 412.093,21 |  |
| 51 | Pomoći EU | 2.487.899 | 2.487.899 | 2.720.288,40 | 109,34 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 892.088 | 892.088 | 1.279.221,12 | 143,40 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.245.592,13 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 33.628,99 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.000,00 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 135.663 | 135.663 | 210.392,48 | 155,08 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 210.392,48 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 542.352 | 542.352 | 67.504,63 | 12,45 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 32.622,07 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.079,02 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 31.803,54 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 307.118 | 307.118 | 18.820,35 | 6,13 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 9.633,12 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.558,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 7.629,23 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 394.478 | 394.478 | 527.242,84 | 133,66 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 10.119,67 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 6.084,86 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.961,79 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 8.314,93 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 560,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 141.140,56 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 346.200,06 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 785,97 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 12.075,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 | 18.653,29 | 93,27 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 18.653,29 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.200 | 20.200 | 20.148,35 | 99,74 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 20.148,35 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 176.000 | 176.000 | 175.805,34 | 99,89 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 175.805,34 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 399.500,00 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 399.500,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 512.100 | 512.100 | 640.159,80 | 125,01 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 335.600 | 335.600 | 75.899,28 | 22,62 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 74.243,87 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.655,41 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 55.380 | 55.380 | 12.523,26 | 22,61 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 12.523,26 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.020 | 50.020 | 8.773,54 | 17,54 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 600,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 8.173,54 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 22.000,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 22.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 24.000 | 24.000 | 26.562,50 | 110,68 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.125,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 23.437,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 38.000 | 38.000 | 1.352,27 | 3,56 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.352,27 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.000 | 9.000 |  |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 100 | 100 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 489.048,95 |  |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 274.048,95 |  |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 215.000,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  |  | 4.000,00 |  |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 4.000,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 42.000 | 42.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 278.300 | 278.300 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 700 | 700 |  |  |
| 61 | Donacije | 2.332.347 | 2.332.347 | 2.086.921,90 | 89,48 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.000 | 6.000 | 5.167,50 | 86,13 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.167,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.900.000 | 1.900.000 | 2.080.502,50 | 109,50 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 247.937,50 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.832.565,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 426.247 | 426.247 | 562,50 | 0,13 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 562,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 100 | 100 | 689,40 | 689,40 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 689,40 |  |
| T884003 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO | 4.884.416 | 4.407.270 | 1.703.391,04 | 38,65 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 732.663 | 255.517 | 255.508,66 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 176.362 | 128.049 | 128.048,92 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 128.048,92 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.800 | 1.430 | 1.429,88 | 99,99 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.429,88 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 29.100 | 20.042 | 20.041,43 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 20.041,43 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 33.795 | 2.596 | 2.595,49 | 99,98 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 237,54 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.357,95 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 27.391 | 20.316 | 20.314,88 | 99,99 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 819,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.491,95 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.751,43 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 16.252,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 161.286 | 71.482 | 71.479,35 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 7.553,25 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 30.225,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.005,02 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 10.113,60 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.302,48 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.280,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 35.172 | 2.538 | 2.537,14 | 99,97 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.537,14 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.175 | 1.980 | 1.979,22 | 99,96 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.979,22 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 252.600 | 1.544 | 1.543,05 | 99,94 |
| 4123 | Licence |  |  | 1.543,05 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.982 |  |  |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  | 5.540 | 5.539,30 | 99,99 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 5.539,30 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 4.151.753 | 4.151.753 | 1.447.882,38 | 34,87 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 999.386 | 999.386 | 725.610,59 | 72,61 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 725.610,59 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 27.200 | 27.200 | 8.102,64 | 29,79 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 8.102,64 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 164.898 | 164.898 | 113.568,01 | 68,87 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 113.568,01 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 191.505 | 191.505 | 14.707,72 | 7,68 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.346,06 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 13.361,66 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 155.219 | 155.219 | 115.117,76 | 74,16 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.641,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 8.454,41 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 9.924,85 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 92.097,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 913.944 | 913.944 | 405.049,60 | 44,32 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 42.801,75 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 171.275,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 5.695,14 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 57.310,40 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 115.047,31 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 12.920,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 199.308 | 199.308 | 14.377,17 | 7,21 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 14.377,17 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 29.325 | 29.325 | 11.215,60 | 38,25 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.215,60 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.431.400 | 1.431.400 | 8.743,95 | 0,61 |
| 4123 | Licence |  |  | 8.743,95 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 39.568 | 39.568 |  |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 31.389,34 |  |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 31.389,34 |  |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 4.080.000 | 4.075.902 | 4.075.021,62 | 99,98 |
| K884002 | HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 4.080.000 | 4.075.902 | 4.075.021,62 | 99,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.080.000 | 4.075.902 | 4.075.021,62 | 99,98 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 225.000 | 224.902 | 224.901,51 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 24.901,51 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 200.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.680.000 | 2.679.750 | 2.679.750,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 479.750,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 2.200.000,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 200.000 | 200.000 | 200.000,00 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 200.000,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 475.000 | 471.250 | 471.250,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 471.250,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 500.000 | 500.000 | 499.120,11 | 99,82 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 499.120,11 |  |
| 26354 | Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu | 193.198.010 | 192.940.049 | 197.292.985,50 | 102,26 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.135.342 | 3.877.381 | 3.877.380,58 | 100,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 48.122.236 | 48.122.236 | 45.818.369,92 | 95,21 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 140.940.432 | 140.940.432 | 147.597.235,00 | 104,72 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA | 193.198.010 | 192.940.049 | 197.292.985,50 | 102,26 |
| 3601 | ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA | 189.062.668 | 189.062.668 | 193.415.604,92 | 102,30 |
| A888001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 189.062.668 | 189.062.668 | 193.415.604,92 | 102,30 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 48.122.236 | 48.122.236 | 45.818.369,92 | 95,21 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 13.352.740 | 13.352.740 | 17.495.094,00 | 131,02 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 17.495.094,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 607.839 | 607.839 | 908.071,00 | 149,39 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 908.071,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.867.280 | 2.867.280 | 2.962.000,00 | 103,30 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.962.000,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 876.120 | 876.120 | 711.984,00 | 81,27 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 303,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 699.941,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.354,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 3.386,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 11.505.820 | 11.505.820 | 9.245.540,00 | 80,36 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 122.188,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 6.372.758,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.228.445,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 521.343,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 806,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.064.794 | 5.064.794 | 4.403.203,00 | 86,94 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 13.957,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.198.590,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 16.728,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.150.254,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 701.881,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 5.965,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 159.093,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 85.858,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.070.877,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 702.416 | 702.416 | 400.528,00 | 57,02 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 49.864,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 132,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2.910,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 338.007,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 9.615,00 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 992.268 | 992.268 | 985.535,94 | 99,32 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 985.535,94 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 12.118 | 12.118 | 12.083,00 | 99,71 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 165,00 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 11.918,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.338.711 | 3.338.711 | 77.992,00 | 2,34 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 26.897,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 16.575,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 34.520,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 299.937 | 299.937 | 185.224,00 | 61,75 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 185.224,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 135.193 | 135.193 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 700.000 | 700.000 | 629.457,00 | 89,92 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 629.457,00 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 59.670,00 |  |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 59.670,00 |  |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 7.667.000 | 7.667.000 | 7.741.987,98 | 100,98 |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 7.741.987,98 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 140.940.432 | 140.940.432 | 147.597.235,00 | 104,72 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 44.841.258 | 44.841.258 | 41.127.550,00 | 91,72 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 41.127.550,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.028.196 | 1.028.196 | 1.636.108,00 | 159,12 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.636.108,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.419.915 | 7.419.915 | 6.746.794,00 | 90,93 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.746.794,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.888.880 | 1.888.880 | 1.835.709,00 | 97,19 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 212.296,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.383.752,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 237.865,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.796,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 70.193.576 | 70.193.576 | 84.994.436,00 | 121,09 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 523.928,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 81.402.901,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.256.873,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 742.956,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 28.014,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 39.764,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.981.501 | 6.981.501 | 6.592.049,00 | 94,42 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 783.505,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.694.081,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 7.889,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 696.674,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 201.914,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 471.418,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 320.215,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 727.505,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 688.848,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.483.033 | 2.483.033 | 1.749.962,00 | 70,48 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 80.154,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 299.696,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.973,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 53.035,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 407.093,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 98.429,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 807.582,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 33.341 | 33.341 | 22.545,00 | 67,62 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 22.173,00 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 372,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete |  |  | 14.720,00 |  |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 14.720,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 750.000 | 750.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.497.028 | 4.497.028 | 998.332,00 | 22,20 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 288.671,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 13.693,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 14.166,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 661.691,00 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 20.111,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 138 | 138 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 125.510 | 125.510 | 1.296.168,00 | 1.032,72 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.296.143,00 |  |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 25,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 698.056 | 698.056 | 582.862,00 | 83,50 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 582.862,00 |  |
| 3602 | INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU | 4.135.342 | 3.877.381 | 3.877.380,58 | 100,00 |
| K888002 | HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA | 4.135.342 | 3.877.381 | 3.877.380,58 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.135.342 | 3.877.381 | 3.877.380,58 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.220.649 | 962.688 | 962.687,58 | 100,00 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 962.687,58 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.064.693 | 1.064.693 | 1.064.693,00 | 100,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.064.693,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.850.000,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 1.850.000,00 |  |
| 38655 | Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske | 20.724.320 | 20.714.566 | 17.613.211,42 | 85,03 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 40.576 | 30.822 | 30.818,25 | 99,99 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.316.659 | 3.316.659 | 3.324.238,26 | 100,23 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 16.976.371 | 16.976.371 | 13.980.180,84 | 82,35 |
| 52 | Ostale pomoći | 154.800 | 154.800 | 103.337,29 | 66,76 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 229.923 | 229.923 | 174.636,78 | 75,95 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja | 5.991 | 5.991 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 20.724.320 | 20.714.566 | 17.613.211,42 | 85,03 |
| 3605 | SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE | 20.724.320 | 20.714.566 | 17.613.211,42 | 85,03 |
| A898001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 20.453.821 | 20.453.821 | 17.407.756,39 | 85,11 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.316.659 | 3.316.659 | 3.324.238,26 | 100,23 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.766.023 | 1.766.023 | 2.036.726,36 | 115,33 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.002.768,27 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 33.958,09 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 80.615 | 80.615 | 95.704,80 | 118,72 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 95.704,80 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 291.394 | 291.394 | 314.273,07 | 107,85 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 314.273,07 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 68.374 | 68.374 | 66.729,65 | 97,60 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 61.217,23 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.512,42 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 205.066 | 205.066 | 205.453,74 | 100,19 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 44.931,55 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 116.177,06 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 36.479,21 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.933,28 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 3.998,19 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.934,45 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 611.528 | 611.528 | 406.482,52 | 66,47 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 15.441,15 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 80.098,85 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 7.438,46 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 31.911,41 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 31.077,99 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 39.555,90 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 140.101,01 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 60.617,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 240,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.987 | 1.987 | 310,00 | 15,60 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 310,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 49.744 | 49.744 | 60.117,49 | 120,85 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 26.515,84 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 9.615,53 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.143,93 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3.934,40 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 18.328,81 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 40,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 538,98 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.153 | 6.153 | 5.158,15 | 83,83 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 5.158,15 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.502 | 5.502 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 273 | 273 | 400,00 | 146,52 |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 400,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 230.000 | 230.000 | 132.882,48 | 57,77 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 8.904,48 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 123.978,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 16.976.371 | 16.976.371 | 13.980.180,84 | 82,35 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 9.749.307 | 9.749.307 | 8.817.161,87 | 90,44 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.681.329,48 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 135.832,39 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 446.885 | 446.885 | 406.391,45 | 90,94 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 406.391,45 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.608.636 | 1.608.636 | 1.310.986,83 | 81,50 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.310.986,83 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 372.171 | 372.171 | 289.242,63 | 77,72 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 257.492,95 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 31.749,68 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.134.959 | 1.134.959 | 852.868,70 | 75,15 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 189.945,58 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 488.742,57 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 142.716,73 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 7.733,24 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 15.992,75 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 7.737,83 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.436.472 | 2.436.472 | 1.594.329,20 | 65,44 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 58.507,26 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 320.395,38 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 29.753,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 124.418,79 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 124.311,95 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 140.575,26 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 553.299,91 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 242.022,90 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.044,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 11.013 | 11.013 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 240.256 | 240.256 | 163.197,72 | 67,93 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 106.062,31 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 38.462,09 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.575,80 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 7.861,60 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 4.220,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 160,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.855,92 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 24.847 | 24.847 | 14.072,54 | 56,64 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 14.072,54 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 30.498 | 30.498 |  |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.327 | 1.327 | 400,00 | 30,14 |
| 3835 | Ostale kazne |  |  | 400,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 920.000 | 920.000 | 531.529,90 | 57,77 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 35.617,90 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 495.912,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 154.800 | 154.800 | 103.337,29 | 66,76 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 130.000 | 130.000 | 95.635,20 | 73,57 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 95.635,20 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.800 | 9.800 | 7.350,00 | 75,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 7.350,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000 | 15.000 | 352,09 | 2,35 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 352,09 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.991 | 5.991 |  |  |
| T898002 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA MEDICINE U DOMU ZDRAVLJA MUP-a | 270.499 | 260.745 | 205.455,03 | 78,80 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 40.576 | 30.822 | 30.818,25 | 99,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 31.107 | 24.722 | 24.721,75 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 24.721,75 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 412 | 412 | 411,90 | 99,98 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 411,90 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.133 | 4.077 | 4.076,39 | 99,99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.076,39 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.999 | 1.185 | 1.183,05 | 99,84 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 215,40 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 473,40 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 494,25 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 511 | 153 | 152,27 | 99,52 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 152,27 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.414 | 273 | 272,89 | 99,96 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 272,89 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 229.923 | 229.923 | 174.636,78 | 75,95 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 176.271 | 176.271 | 140.089,91 | 79,47 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 140.089,91 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.337 | 2.337 | 2.334,10 | 99,88 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.334,10 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 29.084 | 29.084 | 23.099,54 | 79,42 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 23.099,54 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.323 | 11.323 | 6.703,95 | 59,21 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.220,60 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.682,60 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.800,75 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.896 | 2.896 | 862,88 | 29,80 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 862,88 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.012 | 8.012 | 1.546,40 | 19,30 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.546,40 |  |
| 44573 | Hrvatski zavod za hitnu medicinu | 12.409.657 | 11.967.929 | 11.374.359,82 | 95,04 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.230.100 | 8.878.461 | 8.876.571,61 | 99,98 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 473.213 | 383.124 | 374.668,21 | 97,79 |
| 51 | Pomoći EU | 82.518 | 82.518 | 144.397,71 | 174,99 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 1.205.788 | 1.205.788 | 1.071.210,27 | 88,84 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 1.418.038 | 1.418.038 | 907.512,02 | 64,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 36 | ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA | 12.409.657 | 11.967.929 | 11.374.359,82 | 95,04 |
| 3601 | ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA | 12.409.657 | 11.967.929 | 11.374.359,82 | 95,04 |
| A886001 | HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU | 9.230.100 | 8.878.461 | 8.876.571,61 | 99,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.230.100 | 8.878.461 | 8.876.571,61 | 99,98 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.273.600 | 4.214.962 | 4.214.905,64 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.106.744,63 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  |  | 10.770,22 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 97.390,79 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 127.000 | 103.674 | 103.673,40 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 103.673,40 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 689.500 | 659.010 | 659.008,15 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 659.008,15 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 248.000 | 192.110 | 191.362,86 | 99,61 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 46.262,34 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 107.325,37 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 37.775,15 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 430.000 | 414.500 | 414.210,87 | 99,93 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 118.348,69 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 26.809,35 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 151.554,39 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 72.615,07 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 24.858,37 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 20.025,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.805.000 | 1.711.300 | 1.710.573,65 | 99,96 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 95.907,63 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 52.029,28 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 48.141,35 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 73.116,85 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.062.266,05 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 8.380,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.266,26 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 184.649,51 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 176.816,72 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 188.800 | 153.645 | 153.580,86 | 99,96 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 87.743,20 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 47.500,72 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.404,29 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 12.792,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.140,65 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 200 |  |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 25.000 | 18.660 | 18.660,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 18.660,00 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.000 |  |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 22.000 | 21.913 | 21.912,63 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 21.912,63 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.300.000 | 1.297.500 | 1.297.496,55 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 508.044,05 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 129.340,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 660.112,50 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 95.000 | 91.187 | 91.187,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 91.187,00 |  |
| T881002 | MREŽA ZA ZBRINJAVANJE PACIJENATA S FARMAKOREZISTENTNOM EPILEPSIJOM I UZNAPREDOVALOM PARKINSONOVOM BOLESTI | 1.511.277 | 1.511.277 | 1.430.127,03 | 94,63 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 222.971 | 222.971 | 214.519,05 | 96,21 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 11.054 | 11.054 | 4.394,37 | 39,75 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4.394,37 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.322 | 1.322 | 601,47 | 45,50 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 601,47 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 505 | 505 | 444,52 | 88,02 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 433,65 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 10,87 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.683 | 1.683 | 672,44 | 39,95 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 672,44 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 208.407 | 208.407 | 208.406,25 | 100,00 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 208.406,25 |  |
| 51 | Pomoći EU | 82.518 | 82.518 | 144.397,71 | 174,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 62.017 | 62.017 | 24.901,41 | 40,15 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 24.901,41 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.511 | 7.511 | 3.408,31 | 45,38 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.408,31 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.455 | 3.455 | 2.518,99 | 72,91 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.457,36 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 61,63 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.535 | 9.535 | 3.810,52 | 39,96 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.810,52 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 109.758,48 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 109.758,48 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz pomoći EU | 1.205.788 | 1.205.788 | 1.071.210,27 | 88,84 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 12.968 | 12.968 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.211 | 2.211 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 105 | 105 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.535 | 9.535 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.180.969 | 1.180.969 | 1.071.210,27 | 90,71 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 1.071.210,27 |  |
| T886002 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI | 1.668.280 | 1.578.191 | 1.067.661,18 | 67,65 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 250.242 | 160.153 | 160.149,16 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 42.113 | 37.138 | 37.137,27 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 37.137,27 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.948 | 6.128 | 6.127,63 | 99,99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.127,63 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 750 |  |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.430 | 3.288 | 3.287,25 | 99,98 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.287,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 105.706 | 60.427 | 60.425,78 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.764,53 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.519,99 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 51.105,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 36,26 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 90.295 | 53.172 | 53.171,23 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 53.171,23 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 1.418.038 | 1.418.038 | 907.512,02 | 64,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 238.637 | 238.637 | 210.444,59 | 88,19 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 210.444,59 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 39.375 | 39.375 | 34.723,31 | 88,19 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 34.723,31 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.250 | 4.250 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.101 | 25.101 | 18.627,72 | 74,21 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 18.627,72 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 598.994 | 598.994 | 342.412,73 | 57,16 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 21.332,30 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 31.279,96 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 289.595,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 205,47 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 511.681 | 511.681 | 301.303,67 | 58,89 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 301.303,67 |  |
| 102 | MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU | 3.580.965.041 | 3.580.965.041 | 3.585.524.571,96 | 100,13 |
| 10205 | Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku | 1.595.675.884 | 1.595.675.884 | 1.595.778.892,24 | 100,01 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.328.476.169 | 1.328.476.169 | 1.328.476.063,81 | 100,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 21.023.510 | 21.023.510 | 21.023.495,37 | 100,00 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 64.630.232 | 64.630.232 | 64.630.231,09 | 100,00 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 63.348.918 | 63.348.918 | 63.348.917,63 | 100,00 |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 103.140,07 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 118.197.055 | 118.197.055 | 118.197.044,27 | 100,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 40 | SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE | 1.595.675.884 | 1.595.675.884 | 1.595.778.892,24 | 100,01 |
| 4001 | SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE | 76.028.438 | 76.028.438 | 76.028.437,54 | 100,00 |
| A792016 | USLUGE POŠTE U SUSTAVU ISPLATA SOCIJALNIH NAKNADA | 12.679.520 | 12.679.520 | 12.679.519,91 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.679.520 | 12.679.520 | 12.679.519,91 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 12.679.520 | 12.679.520 | 12.679.519,91 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 12.679.519,91 |  |
| A799009 | NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA | 63.348.918 | 63.348.918 | 63.348.917,63 | 100,00 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 63.348.918 | 63.348.918 | 63.348.917,63 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 63.348.918 | 63.348.918 | 63.348.917,63 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 63.348.917,63 |  |
| 4002 | SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE | 301.012.438 | 301.012.438 | 301.012.435,57 | 100,00 |
| A734189 | UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI | 16.726.050 | 16.726.050 | 16.726.049,17 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 395.550 | 395.550 | 395.549,17 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 270.000 | 270.000 | 270.000,00 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 270.000,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 125.550 | 125.550 | 125.549,17 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 125.549,17 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 16.330.500 | 16.330.500 | 16.330.500,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 16.330.500 | 16.330.500 | 16.330.500,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 16.330.500,00 |  |
| A734191 | SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE – DRUGI OSNIVAČI | 193.348.072 | 193.348.072 | 193.348.070,93 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 193.348.072 | 193.348.072 | 193.348.070,93 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 193.348.072 | 193.348.072 | 193.348.070,93 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.371.206,32 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 189.976.864,61 |  |
| A754006 | RAZVOJ VOLONTERSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ | 2.891.478 | 2.891.478 | 2.891.478,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.478 | 11.478 | 11.478,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.478 | 11.478 | 11.478,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.478,00 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 2.880.000 | 2.880.000 | 2.880.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.880.000 | 2.880.000 | 2.880.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.880.000,00 |  |
| A788017 | DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 88.046.838 | 88.046.838 | 88.046.837,47 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 88.046.838 | 88.046.838 | 88.046.837,47 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 88.046.838 | 88.046.838 | 88.046.837,47 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 88.046.837,47 |  |
| 4003 | PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI | 170.494.980 | 170.494.980 | 170.494.863,95 | 100,00 |
| A792007 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 29.420.107 | 29.420.107 | 29.420.017,53 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 29.420.107 | 29.420.107 | 29.420.017,53 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 20.526.149 | 20.526.149 | 20.526.148,46 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 20.222.007,72 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 184.281,96 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 119.858,78 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 632.215 | 632.215 | 632.214,06 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 632.214,06 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.285.441 | 3.285.441 | 3.285.440,44 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3.285.440,44 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.137.157 | 1.137.157 | 1.137.155,55 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 409.246,64 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 670.772,66 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 57.136,25 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 807.882 | 807.882 | 807.880,04 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 343.957,26 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 453.499,60 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 10.423,18 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.744.237 | 2.744.237 | 2.744.158,61 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 260.243,78 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 289.458,56 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 57.026,93 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 131.300,91 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 545.430,12 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 23.020,63 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 159.875,90 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 653.819,21 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 623.982,57 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 14.201 | 14.201 | 14.200,28 | 99,99 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 14.200,28 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 204.903 | 204.903 | 204.900,83 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 135.968,18 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 43.085,24 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 25.847,41 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 8.550 | 8.550 | 8.548,63 | 99,98 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 7.944,43 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 604,20 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 59.372 | 59.372 | 59.370,63 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 43.883,13 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 15.487,50 |  |
| A734209 | NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA | 1.045.558 | 1.045.558 | 1.045.556,78 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.045.558 | 1.045.558 | 1.045.556,78 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 280.104 | 280.104 | 280.103,77 | 100,00 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 280.103,77 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 31.224 | 31.224 | 31.223,75 | 100,00 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 31.223,75 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 734.230 | 734.230 | 734.229,26 | 100,00 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 734.229,26 |  |
| A788001 | DUHOVNA POMOĆ U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI | 476.000 | 476.000 | 476.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 476.000 | 476.000 | 476.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 476.000 | 476.000 | 476.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 476.000,00 |  |
| A788015 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. – PRIORITET 2 I 5 | 129.554.868 | 129.554.868 | 129.554.852,34 | 100,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 19.433.790 | 19.433.790 | 19.433.780,92 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 229.349 | 229.349 | 229.347,29 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 226.981,27 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.366,02 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 37.843 | 37.843 | 37.842,30 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 37.842,30 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.112 | 14.112 | 14.110,35 | 99,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.036,81 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.565,08 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.508,46 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 840 | 840 | 839,34 | 99,92 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 599,94 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 239,40 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 21.326 | 21.326 | 21.324,29 | 99,99 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.545,03 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 10,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 18.768,76 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.509 | 1.509 | 1.508,25 | 99,95 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.508,25 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 2.083.415 | 2.083.415 | 2.083.414,19 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  |  | 2.083.414,19 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 5.202.623 | 5.202.623 | 5.202.622,46 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 5.202.622,46 |  |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.186.605 | 2.186.605 | 2.186.604,82 | 100,00 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 2.186.604,82 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 9.656.168 | 9.656.168 | 9.656.167,63 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 9.656.167,63 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 110.121.078 | 110.121.078 | 110.121.071,42 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.299.636 | 1.299.636 | 1.299.634,56 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.286.227,18 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 13.407,38 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 214.440 | 214.440 | 214.439,69 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 214.439,69 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 79.213 | 79.213 | 79.211,72 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 16.461,56 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 31.535,42 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 31.214,74 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.757 | 4.757 | 4.756,24 | 99,98 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.399,65 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.356,59 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 120.839 | 120.839 | 120.837,46 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 14.421,73 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 59,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 106.356,23 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.547 | 8.547 | 8.546,75 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.546,75 |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 11.803.073 | 11.803.073 | 11.803.072,78 | 100,00 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 11.803.072,78 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 41.937.668 | 41.937.668 | 41.937.667,86 | 100,00 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 41.937.667,86 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 54.652.905 | 54.652.905 | 54.652.904,36 | 100,00 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 54.652.904,36 |  |
| A792006 | PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI | 122.900 | 122.900 | 122.900,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 122.900 | 122.900 | 122.900,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 122.900 | 122.900 | 122.900,00 | 100,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 122.900,00 |  |
| K792010 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 209.850 | 209.850 | 209.850,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 209.850 | 209.850 | 209.850,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 209.850 | 209.850 | 209.850,00 | 100,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 209.850,00 |  |
| T792013 | OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020. (FEAD) | 9.665.697 | 9.665.697 | 9.665.687,30 | 100,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.589.720 | 1.589.720 | 1.589.714,45 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 13.279 | 13.279 | 13.277,55 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 13.143,07 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 134,48 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.191 | 2.191 | 2.190,79 | 99,99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.190,79 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 917 | 917 | 916,11 | 99,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 640,18 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 275,93 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 92 | 92 | 91,03 | 98,95 |
| 3223 | Energija |  |  | 91,03 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 888 | 888 | 887,36 | 99,93 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 876,86 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 10,50 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.078.515 | 1.078.515 | 1.078.514,44 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 1.078.514,44 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 493.838 | 493.838 | 493.837,17 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 493.837,17 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 8.075.977 | 8.075.977 | 8.075.972,85 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 75.241 | 75.241 | 75.239,43 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 74.477,40 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 762,03 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.415 | 12.415 | 12.414,51 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 12.414,51 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.192 | 5.192 | 5.191,25 | 99,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.627,68 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.563,57 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 516 | 516 | 515,85 | 99,97 |
| 3223 | Energija |  |  | 515,85 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.029 | 5.029 | 5.028,38 | 99,99 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.968,88 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 59,50 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 5.807.765 | 5.807.765 | 5.807.764,43 | 100,00 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 5.807.764,43 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.169.819 | 2.169.819 | 2.169.819,00 | 100,00 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 2.169.819,00 |  |
| 4005 | SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE | 1.012.731.058 | 1.012.731.058 | 1.012.834.186,30 | 100,01 |
| T792018 | PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM | 802.553 | 802.553 | 905.688,34 | 112,85 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 802.553 | 802.553 | 802.548,27 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 318.000 | 318.000 | 317.999,59 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 317.999,59 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.509 | 1.509 | 1.508,43 | 99,96 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.508,43 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 36.709 | 36.709 | 36.708,83 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 36.708,83 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 29.357 | 29.357 | 29.355,58 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.256,36 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 18.099,22 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 353.016 | 353.016 | 353.014,72 | 100,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 203.179,97 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.533,62 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 145.701,13 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.600,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 63.217 | 63.217 | 63.216,79 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 30.966,79 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 32.250,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 745 | 745 | 744,33 | 99,91 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 744,33 |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 103.140,07 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 103.140,07 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 103.140,07 |  |
| A558047 | POLITIKA ZA MLADE | 6.736.833 | 6.736.833 | 6.736.832,26 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.688.833 | 3.688.833 | 3.688.832,26 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 121.433 | 121.433 | 121.432,26 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.950,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 95.573,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 20.908,51 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 3.567.400 | 3.567.400 | 3.567.400,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.567.400,00 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 3.048.000 | 3.048.000 | 3.048.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 3.048.000 | 3.048.000 | 3.048.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3.048.000,00 |  |
| A558049 | PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE | 6.742 | 6.742 | 6.741,56 | 99,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.742 | 6.742 | 6.741,56 | 99,99 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.742 | 6.742 | 6.741,56 | 99,99 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.741,56 |  |
| A558053 | POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE DJECI I MLADIMA | 1.928.000 | 1.928.000 | 1.928.000,00 | 100,00 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 1.928.000 | 1.928.000 | 1.928.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.928.000 | 1.928.000 | 1.928.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.928.000,00 |  |
| A653028 | DODATNI PORODILJNI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE | 965.569.523 | 965.569.523 | 965.569.522,20 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 965.569.523 | 965.569.523 | 965.569.522,20 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 965.569.523 | 965.569.523 | 965.569.522,20 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 965.569.522,20 |  |
| A788018 | PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE I MIGRACIJSKE POLITIKE | 30.434.186 | 30.434.186 | 30.434.183,61 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 30.434.186 | 30.434.186 | 30.434.183,61 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 263.149 | 263.149 | 263.148,29 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 41.023,29 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 207.750,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 14.375,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.819 | 5.819 | 5.818,59 | 99,99 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.818,59 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.537 | 3.537 | 3.537,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.537,00 |  |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 30.161.681 | 30.161.681 | 30.161.679,73 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 8.198.227,48 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 21.963.452,25 |  |
| A653029 | UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI | 1.735.430 | 1.735.430 | 1.735.429,50 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.735.430 | 1.735.430 | 1.735.429,50 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.430 | 5.430 | 5.429,50 | 99,99 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.429,50 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.730.000 | 1.730.000 | 1.730.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.730.000,00 |  |
| A754015 | ZAKLADA »HRVATSKA ZA DJECU« | 5.260.000 | 5.260.000 | 5.260.000,00 | 100,00 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 5.260.000 | 5.260.000 | 5.260.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 5.260.000 | 5.260.000 | 5.260.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 5.260.000,00 |  |
| A788007 | MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU | 257.791 | 257.791 | 257.788,83 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 257.791 | 257.791 | 257.788,83 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 145.535 | 145.535 | 145.534,03 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 145.534,03 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 99.132 | 99.132 | 99.131,79 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 99.131,79 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.124 | 13.124 | 13.123,01 | 99,99 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 882,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 8.493,51 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.747,50 |  |
| 4006 | SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM | 35.408.970 | 35.408.970 | 35.408.968,88 | 100,00 |
| A754019 | ODOBRAVANJE FINANCIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM | 35.408.970 | 35.408.970 | 35.408.968,88 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 225.238 | 225.238 | 225.237,79 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 225.238 | 225.238 | 225.237,79 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 225.237,79 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 35.183.732 | 35.183.732 | 35.183.731,09 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 35.183.732 | 35.183.732 | 35.183.731,09 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 35.183.731,09 |  |
| 10208 | Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi | 1.985.289.157 | 1.985.289.157 | 1.989.745.679,72 | 100,22 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.894.640.883 | 1.894.640.883 | 1.894.640.796,98 | 100,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 3.272.383 | 3.272.383 | 3.272.365,10 | 100,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.296.583 | 1.296.583 | 1.405.324,10 | 108,39 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 44.057.128 | 44.057.128 | 44.106.898,94 | 100,11 |
| 52 | Ostale pomoći | 24.606.760 | 24.606.760 | 25.719.451,67 | 104,52 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 10.849.035 | 10.849.035 | 13.424.173,05 | 123,74 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 5.120.236 | 5.120.236 | 5.120.227,87 | 100,00 |
| 61 | Donacije | 1.446.149 | 1.446.149 | 2.056.442,01 | 142,20 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 40 | SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE | 1.985.289.157 | 1.985.289.157 | 1.989.745.679,72 | 100,22 |
| 4001 | SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE | 1.298.270.041 | 1.298.270.041 | 1.298.270.032,43 | 100,00 |
| A734169 | DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU | 330.543.047 | 330.543.047 | 330.543.046,99 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 330.543.047 | 330.543.047 | 330.543.046,99 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 330.543.047 | 330.543.047 | 330.543.046,99 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 330.543.046,99 |  |
| A734177 | JEDNOKRATNA NAKNADA | 48.251.762 | 48.251.762 | 48.251.760,56 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 48.251.762 | 48.251.762 | 48.251.760,56 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 199.859 | 199.859 | 199.858,81 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 199.858,81 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.910.479 | 1.910.479 | 1.910.478,02 | 100,00 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.910.478,02 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 46.141.424 | 46.141.424 | 46.141.423,73 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 46.141.423,73 |  |
| A734185 | OSOBNA INVALIDNINA | 386.484.879 | 386.484.879 | 386.484.878,81 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 386.484.879 | 386.484.879 | 386.484.878,81 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 386.484.879 | 386.484.879 | 386.484.878,81 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 386.484.878,81 |  |
| A734186 | NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ | 102.634.406 | 102.634.406 | 102.634.405,55 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 102.634.406 | 102.634.406 | 102.634.405,55 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 102.634.406 | 102.634.406 | 102.634.405,55 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 102.634.405,55 |  |
| A734187 | OSTALE NAKNADE I POMOĆI | 29.498.414 | 29.498.414 | 29.498.411,50 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 29.498.414 | 29.498.414 | 29.498.411,50 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.628.396 | 25.628.396 | 25.628.394,57 | 100,00 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.174.459,19 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 23.453.935,38 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.266.404 | 3.266.404 | 3.266.403,97 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.266.403,97 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 603.614 | 603.614 | 603.612,96 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 501.213,03 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 102.399,93 |  |
| A789009 | NAKNADA DO ZAPOSLENJA | 4.624.746 | 4.624.746 | 4.624.745,25 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.624.746 | 4.624.746 | 4.624.745,25 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.624.746 | 4.624.746 | 4.624.745,25 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 4.624.745,25 |  |
| A791001 | OSOBNA NAKNADA UDOMITELJU | 26.689.614 | 26.689.614 | 26.689.613,25 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 26.689.614 | 26.689.614 | 26.689.613,25 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 26.689.614 | 26.689.614 | 26.689.613,25 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 26.689.613,25 |  |
| A792001 | STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA ILI STATUS NJEGOVATELJA | 132.038.811 | 132.038.811 | 132.038.810,54 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 132.038.811 | 132.038.811 | 132.038.810,54 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 132.038.811 | 132.038.811 | 132.038.810,54 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 132.038.810,54 |  |
| A792002 | PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE | 7.635.946 | 7.635.946 | 7.635.945,01 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.635.946 | 7.635.946 | 7.635.945,01 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 7.635.946 | 7.635.946 | 7.635.945,01 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 7.635.945,01 |  |
| A797009 | NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM | 1.871.314 | 1.871.314 | 1.871.313,26 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.871.314 | 1.871.314 | 1.871.313,26 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.871.314 | 1.871.314 | 1.871.313,26 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.750.648,43 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 120.664,83 |  |
| A799007 | ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA | 227.997.102 | 227.997.102 | 227.997.101,71 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 227.997.102 | 227.997.102 | 227.997.101,71 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 227.997.102 | 227.997.102 | 227.997.101,71 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 227.997.101,71 |  |
| 4002 | SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE | 644.411.499 | 644.411.499 | 646.272.929,13 | 100,29 |
| A734161 | CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB | 203.283.108 | 203.283.108 | 203.283.104,12 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 203.254.434 | 203.254.434 | 203.254.431,05 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 165.299.901 | 165.299.901 | 165.299.900,24 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 137.229.312,79 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 30.048,54 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 28.040.538,91 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.882.440 | 5.882.440 | 5.882.439,76 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.882.439,76 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 26.355.783 | 26.355.783 | 26.355.782,74 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 26.355.782,74 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.474.809 | 5.474.809 | 5.474.808,28 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.474.808,28 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 241.501 | 241.501 | 241.500,03 | 100,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 241.500,03 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 28.674 | 28.674 | 28.673,07 | 100,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 28.674 | 28.674 | 28.673,07 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 28.673,07 |  |
| A734190 | SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU | 48.113.538 | 48.113.538 | 48.113.522,61 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 48.093.649 | 48.093.649 | 48.093.634,52 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 32.573.259 | 32.573.259 | 32.573.257,32 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 25.468.024,33 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.421,34 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 7.103.811,65 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.086.672 | 1.086.672 | 1.086.671,52 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.086.671,52 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.374.382 | 5.374.382 | 5.374.381,55 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.374.381,55 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.100.780 | 1.100.780 | 1.100.778,35 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 135.883,12 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 947.480,23 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 17.415,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.423.800 | 5.423.800 | 5.423.797,80 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 578.401,87 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 2.581.737,49 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.991.513,61 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 149.804,62 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 106.376,52 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 15.963,69 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.925.705 | 1.925.705 | 1.925.701,17 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 276.889,62 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 542.184,14 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 38.036,71 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 664.315,37 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 24.455,91 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 122.444,45 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 13.000,53 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 244.374,44 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 157.273 | 157.273 | 157.270,55 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 38.547,12 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 20.420,87 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 84.371,24 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 13.931,32 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 38.450 | 38.450 | 38.449,03 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 30.670,43 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 308,97 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 7.469,63 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 413.328 | 413.328 | 413.327,23 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 190.700,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 222.627,23 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 19.889 | 19.889 | 19.888,09 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.768 | 13.768 | 13.767,25 | 99,99 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 13.767,25 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.121 | 6.121 | 6.120,84 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 6.120,84 |  |
| A734192 | SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI | 53.363.180 | 53.363.180 | 53.363.164,36 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 53.337.023 | 53.337.023 | 53.337.008,44 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 34.505.242 | 34.505.242 | 34.505.240,64 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 27.000.460,59 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 10.893,16 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 7.493.886,89 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.342.153 | 1.342.153 | 1.342.152,38 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.342.152,38 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.678.867 | 5.678.867 | 5.678.866,91 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.678.417,26 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 449,65 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.368.479 | 1.368.479 | 1.368.477,91 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 156.842,25 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.150.795,66 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 60.840,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.243.979 | 7.243.979 | 7.243.976,24 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 932.587,82 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 3.894.041,85 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.093.030,07 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 156.843,60 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 118.183,68 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 49.289,22 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.284.083 | 2.284.083 | 2.284.078,39 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 317.973,09 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 780.156,64 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 69.620,80 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 645.425,95 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 88.588,68 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 119.203,42 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 54.606,25 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 22.936,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 185.567,31 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 213.951 | 213.951 | 213.949,12 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 47.671,10 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 75.879,68 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 59.799,52 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 30.598,82 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 38.796 | 38.796 | 38.794,76 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 38.650,22 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 144,54 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 661.473 | 661.473 | 661.472,09 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 289.350,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 372.122,09 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 26.157 | 26.157 | 26.155,92 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.700 | 5.700 | 5.700,00 | 100,00 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 5.700,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.368 | 3.368 | 3.367,89 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 120,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.247,89 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.964 | 4.964 | 4.963,79 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.963,79 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.125 | 12.125 | 12.124,24 | 99,99 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 12.124,24 |  |
| A734193 | SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM | 106.027.851 | 106.027.851 | 106.027.821,41 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 88.328.897 | 88.328.897 | 88.328.881,31 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 61.451.675 | 61.451.675 | 61.451.673,50 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 48.454.064,45 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 146.195,90 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 12.851.413,15 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.922.758 | 2.922.758 | 2.922.757,02 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.922.757,02 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.036.043 | 10.036.043 | 10.036.042,52 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.036.042,52 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.502.094 | 2.502.094 | 2.502.091,75 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 59.515,21 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.370.350,29 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 72.226,25 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.674.097 | 6.674.097 | 6.674.095,64 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.666.333,81 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.278.188,79 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.024.425,86 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 362.738,67 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 217.832,57 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 124.575,94 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.360.713 | 3.360.713 | 3.360.708,68 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 312.201,90 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 791.404,85 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 108.969,43 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.499.433,17 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 109.704,69 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 182.307,77 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 111.933,47 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 25.793,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 218.960,15 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 145.171 | 145.171 | 145.168,41 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 2.388,22 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 36.681,46 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 65.645,44 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 40.453,29 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 87.475 | 87.475 | 87.473,56 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 81.882,57 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 816,39 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 4.774,60 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.148.871 | 1.148.871 | 1.148.870,23 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.087.387,51 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 61.482,72 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 17.698.954 | 17.698.954 | 17.698.940,10 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 29.784 | 29.784 | 29.782,95 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 23.071,70 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 6.711,25 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.027.379 | 15.027.379 | 15.027.375,40 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 876.957,08 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 10.073.387,13 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.731.057,69 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 134.480,21 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 178.172,39 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 33.320,90 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.399.794 | 2.399.794 | 2.399.788,93 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 103.152,52 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 679.649,64 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 9.100,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.178.751,06 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 142.926,29 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 85.112,76 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 104.544,40 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 28.123,07 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 68.429,19 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 769 | 769 | 768,75 | 99,97 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 768,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 123.100 | 123.100 | 123.098,09 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 68.354,77 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 12.039,22 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 16.957,74 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 25.746,36 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 11.693 | 11.693 | 11.691,64 | 99,99 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 10.598,12 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 121,68 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 971,84 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 106.435 | 106.435 | 106.434,34 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 93.000,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 13.434,34 |  |
| A734194 | SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA | 197.816.837 | 197.816.837 | 197.816.814,50 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 193.588.619 | 193.588.619 | 193.588.603,01 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 132.958.650 | 132.958.650 | 132.958.649,06 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 104.138.104,85 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 693.183,75 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 28.127.360,46 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.294.977 | 5.294.977 | 5.294.976,59 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.294.976,59 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 21.519.375 | 21.519.375 | 21.519.374,34 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 21.519.374,34 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.548.614 | 5.548.614 | 5.548.612,65 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 301.446,47 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.130.199,28 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 116.966,90 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 17.784.751 | 17.784.751 | 17.784.748,08 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.486.679,79 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 7.980.238,13 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 6.648.837,56 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 331.309,99 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 254.540,14 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 83.142,47 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.663.791 | 6.663.791 | 6.663.786,02 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 887.470,16 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.591.287,77 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 105.892,34 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.098.078,46 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 906.987,41 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 223.863,03 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 543.588,95 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 40.946,02 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 265.671,88 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 396.247 | 396.247 | 396.245,22 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 33.122,81 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 143.688,55 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 138.678,67 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 80.755,19 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 112.212 | 112.212 | 112.209,87 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 96.255,07 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 431,05 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 15.523,75 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.310.002 | 3.310.002 | 3.310.001,18 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.097.834,78 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 2.212.166,40 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 4.228.218 | 4.228.218 | 4.228.211,49 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 48.310 | 48.310 | 48.310,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 39.760,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 8.550,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.777.672 | 2.777.672 | 2.777.669,83 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 318.816,95 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.693.684,37 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 525.168,11 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 73.895,48 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 153.606,97 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 12.497,95 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.275.627 | 1.275.627 | 1.275.623,29 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 55.221,73 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 363.829,22 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 7.647,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 202.647,89 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 547.799,20 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.275,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 39.005,73 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 13.309,11 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 43.887,91 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.033 | 1.033 | 1.032,72 | 99,97 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.032,72 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 37.309 | 37.309 | 37.308,77 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 22.767,95 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.400,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 320,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 12.820,82 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.930 | 10.930 | 10.930,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 10.930,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 77.337 | 77.337 | 77.336,88 | 100,00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 77.336,88 |  |
| A790010 | SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 2.567.317 | 2.567.317 | 3.304.006,81 | 128,69 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 494.558 | 494.558 | 560.400,09 | 113,31 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 42.527 | 42.527 | 42.526,50 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.026,50 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 37.500,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 141.444 | 141.444 | 141.442,64 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 13.643,98 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 81.085,46 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 44,65 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 25.225,88 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 19.032,91 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.409,76 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 130.637 | 130.637 | 131.643,10 | 100,77 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 829,08 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 52.797,95 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.009,64 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 17.765,32 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 453,75 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 225,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 47.752,03 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 50,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.760,33 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.922 | 17.922 | 22.420,81 | 125,10 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 4.499,13 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 14.289,84 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 350,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 80,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.201,84 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 11.000 | 11.000 | 39.816,29 | 361,97 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 8.232,82 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 4.605,63 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 26.977,84 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 76.600 | 76.600 | 87.893,70 | 114,74 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.600,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 86.293,70 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 74.428 | 74.428 | 94.657,05 | 127,18 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.427,70 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 90.229,35 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 1.720.871 | 1.720.871 | 2.368.220,86 | 137,62 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 848.837 | 848.837 | 848.835,28 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 843.100,02 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 5.735,26 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 40.666 | 40.666 | 40.665,28 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 40.665,28 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 42.584 | 42.584 | 42.583,88 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 42.583,88 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 65.551 | 65.551 | 65.549,71 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 18.819,66 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 34.010,05 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 12.720,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 201.352 | 201.352 | 376.383,15 | 186,93 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 25.368,74 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 216.655,67 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 6.351,22 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 25.227,69 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 102.779,83 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 113.166 | 113.166 | 154.243,86 | 136,30 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.165,90 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 447,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 45.742,61 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 103.073,35 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.815,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.000 | 25.000 | 63.192,03 | 252,77 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 63.192,03 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 37.822,30 | 378,22 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 37.822,30 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 206 | 206 | 206,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 206,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 257.747 | 257.747 | 259.147,31 | 100,54 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 1.400,40 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 257.746,91 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 7.435 | 7.435 | 7.435,00 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 7.435,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 106.285 | 106.285 | 470.115,47 | 442,32 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 217.078,60 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 14.507,50 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 30.250,50 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 16.284,59 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 191.994,28 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.042 | 2.042 | 2.041,59 | 99,98 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.041,59 |  |
| 61 | Donacije | 351.888 | 351.888 | 375.385,86 | 106,68 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 19.050 | 19.050 | 19.050,00 | 100,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 19.050,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 92.989 | 92.989 | 92.987,26 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 13.970,79 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 37.522,05 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 5.490,93 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.416,85 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 29.507,89 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 5.078,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 71.995 | 71.995 | 73.492,24 | 102,08 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 603,75 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 30.837,45 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 3.688,85 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.959,48 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 24.633,55 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.500,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.269,16 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.735 | 7.735 | 9.104,14 | 117,70 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.370,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 7.734,14 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.727 | 2.727 | 2.727,65 | 100,02 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 876,90 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 0,75 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 1.850,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 28.654 | 28.654 | 28.653,25 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 19.853,25 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 8.800,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 46.415 | 46.415 | 46.414,06 | 100,00 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 46.414,06 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 58.176 | 58.176 | 78.810,26 | 135,47 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 40.537,49 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.519,05 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 20.635,89 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 16.117,83 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 18.750 | 18.750 | 18.750,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 18.750,00 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 5.397 | 5.397 | 5.397,00 | 100,00 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 5.397,00 |  |
| A791010 | SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 1.802.095 | 1.802.095 | 1.926.968,02 | 106,93 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 585.379 | 585.379 | 599.425,44 | 102,40 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.490 | 12.490 | 12.490,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.360,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 11.130,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 572.888 | 572.888 | 572.887,60 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 572.887,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 5.422,35 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.332,35 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 90,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1 | 1 | 0,49 | 49,00 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 0,49 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 8.625,00 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 8.625,00 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 1.082.219 | 1.082.219 | 1.109.881,93 | 102,56 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 761.859 | 761.859 | 761.858,60 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 646.954,73 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 114.903,87 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 32.110 | 32.110 | 32.109,55 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 32.109,55 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 112.718 | 112.718 | 112.717,78 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 112.717,78 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.502 | 40.502 | 40.501,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.802,06 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 38.698,94 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.126 | 40.126 | 40.429,29 | 100,76 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.305,98 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 16.588,19 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.579,96 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 804,60 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 999,06 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 11.151,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 91.604 | 91.604 | 118.966,46 | 129,87 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 7.707,58 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 40.365,43 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.365,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.121,28 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.432,38 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 9.279,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 53.694,79 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 852 | 852 | 851,31 | 99,92 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 851,31 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18 | 18 | 17,94 | 99,67 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 17,94 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.430 | 2.430 | 2.430,00 | 100,00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 2.430,00 |  |
| 61 | Donacije | 134.497 | 134.497 | 217.660,65 | 161,83 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.119 | 1.119 | 1.599,00 | 142,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.119,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 480,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 104.419 | 104.419 | 164.140,27 | 157,19 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 29.030,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 109.722,39 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.008,13 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.025,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 18.354,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000 | 5.000 | 11.139,97 | 222,80 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.061,29 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.073,68 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 239 | 239 | 239,00 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 239,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 164 | 164 | 163,20 | 99,51 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 163,20 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.065 | 2.065 | 2.064,69 | 99,98 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 2.064,69 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17.491 | 17.491 | 34.314,52 | 196,18 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 10.374,88 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 3.350,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 10.200,00 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 2.898,75 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 7.490,89 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 4.000 | 4.000 | 4.000,00 | 100,00 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 4.000,00 |  |
| A795010 | SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI  (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 1.138.548 | 1.138.548 | 1.482.600,71 | 130,22 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 17.110 | 17.110 | 17.108,05 | 99,99 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.445 | 10.445 | 10.443,80 | 99,99 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 5.920,44 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.523,36 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.665 | 6.665 | 6.664,25 | 99,99 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.530,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.134,25 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 188.963 | 188.963 | 288.716,37 | 152,79 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 150.000 | 150.000 | 244.886,83 | 163,26 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 213.353,41 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 31.533,42 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.000 | 8.000 | 12.868,28 | 160,85 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 12.868,28 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.587 | 9.587 | 9.586,39 | 99,99 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 9.586,39 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.198 | 2.198 | 2.197,20 | 99,96 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 2.197,20 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 11.178 | 11.178 | 11.177,67 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 11.177,67 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000 | 8.000 | 8.000,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.000,00 |  |
| 61 | Donacije | 932.475 | 932.475 | 1.176.776,29 | 126,20 |
| 313 | Doprinosi na plaće |  |  | 93,62 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 93,62 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.549 | 18.549 | 18.548,60 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 18.548,60 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 171.792 | 171.792 | 171.789,87 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 10.976,56 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 85.901,22 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 199,35 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.802,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 72.910,74 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 420.588 | 420.588 | 581.010,47 | 138,14 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.989,27 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 437.948,87 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.886,88 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 12.475,07 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 43.050,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.800,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 55.918,78 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.750,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 14.191,60 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 643 | 643 | 642,59 | 99,94 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 642,59 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.204 | 6.204 | 6.202,45 | 99,98 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 700,20 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.502,25 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 243 | 243 | 243,19 | 100,08 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 242,39 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 0,80 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 107.371 | 107.371 | 107.370,33 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 76.644,83 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 30.725,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 189.385 | 189.385 | 273.175,17 | 144,24 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 34.384,53 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 45.254,60 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 12.000,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 2.427,00 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 2.999,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 176.110,04 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 17.700 | 17.700 | 17.700,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 17.700,00 |  |
| A797010 | SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU  (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 343.427 | 343.427 | 717.988,53 | 209,07 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 179.560 | 179.560 | 202.880,42 | 112,99 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 44,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 44,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 16.311 | 16.311 | 17.471,31 | 107,11 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 517,50 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 7.565,63 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 6.162,05 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 3.226,13 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 30.000 | 35.574,45 | 118,58 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 35.374,45 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 200,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 236 | 236 | 235,60 | 99,83 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 235,60 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.411,03 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.411,03 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 713 | 713 | 712,10 | 99,87 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 712,10 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 38.361 | 38.361 | 38.360,34 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 80,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 38.280,34 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 38.220 | 38.220 | 50.353,57 | 131,75 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 25.359,10 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.599,99 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 10.174,99 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 13.219,49 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 55.719 | 55.719 | 55.718,02 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 55.718,02 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 154.040 | 154.040 | 248.890,40 | 161,58 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 100.000 | 100.000 | 162.402,73 | 162,40 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 162.402,73 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 16.556 | 16.556 | 16.555,07 | 99,99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 16.555,07 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.005 | 14.005 | 14.004,41 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 14.004,41 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 26.556,87 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 19.106,87 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 7.450,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.148 | 5.148 | 5.147,31 | 99,99 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.147,31 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.281 | 8.281 | 8.280,88 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 8.280,88 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.050 | 10.050 | 10.050,00 | 100,00 |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 10.050,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 5.893,13 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 5.893,13 |  |
| 61 | Donacije | 9.827 | 9.827 | 266.217,71 | 2.709,04 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.712 | 1.712 | 10.059,85 | 587,61 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.901,51 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 5.446,35 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.711,99 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 6.170,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 6.170,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 500 | 500 | 500,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 500,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.615 | 7.615 | 108.225,36 | 1.421,21 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 890,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 3.500,00 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |  |  | 100.611,25 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 3.224,11 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 141.262,50 |  |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 141.262,50 |  |
| A798001 | SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA | 5.742.353 | 5.742.353 | 5.772.151,25 | 100,52 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.231.241 | 4.231.241 | 4.231.237,99 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.426.419 | 3.426.419 | 3.426.417,67 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.707.138,40 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 12.567,55 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 706.711,72 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 140.878 | 140.878 | 140.877,32 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 140.877,32 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 555.152 | 555.152 | 555.151,70 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 555.151,70 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 101.573 | 101.573 | 101.572,55 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 101.572,55 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.219 | 7.219 | 7.218,75 | 100,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 7.218,75 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.511.112 | 1.511.112 | 1.540.913,26 | 101,97 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.250 | 15.250 | 15.249,80 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 11.544,80 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.705,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.235.434 | 1.235.434 | 1.263.740,96 | 102,29 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 177.261,81 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 554.458,18 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 396.694,23 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 38.357,27 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 77.810,01 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 19.159,46 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 230.946 | 230.946 | 230.942,99 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 29.706,82 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 45.520,84 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 12.738,26 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 93.781,83 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 8.400,25 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 11.435,26 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 29.359,73 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.697 | 5.697 | 7.196,06 | 126,31 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.696,06 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.500,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.433 | 3.433 | 3.432,23 | 99,98 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.061,49 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 370,74 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.352 | 20.352 | 20.351,22 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 17.900,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 2.451,22 |  |
| A798010 | CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 21.498.105 | 21.498.105 | 21.749.653,71 | 101,17 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 19.976 | 19.976 | 25.510,10 | 127,70 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 2.078,40 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.078,40 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.976 | 19.976 | 19.975,05 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 19.741,81 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 233,24 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 3.456,65 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 3.456,65 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 21.460.667 | 21.460.667 | 21.703.742,11 | 101,13 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.313.296 | 1.313.296 | 1.514.850,80 | 115,35 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.501.555,39 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 13.295,41 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 73.511 | 73.511 | 73.510,70 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 73.510,70 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 80.405 | 80.405 | 80.404,28 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 80.404,28 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 608.327 | 608.327 | 644.663,87 | 105,97 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 301.079,27 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 74.338,60 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 260.052,98 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 9.193,02 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.712.008 | 4.712.008 | 4.712.005,36 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.367.499,98 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 2.168,75 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.888.768,32 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 146.255,25 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 215.056,15 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 92.256,91 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.373.894 | 13.373.894 | 13.373.888,49 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.489.123,41 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.427.338,56 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 210.440,38 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 731.379,45 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.369.309,17 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 48.366,06 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 326.149,75 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 713.625,53 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.058.156,18 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 95.945 | 95.945 | 95.944,31 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 95.944,31 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 575.531 | 575.531 | 575.529,20 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 207.839,91 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 228.313,94 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 77.596,69 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 378,70 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 19.807,05 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 41.592,91 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 401.777 | 401.777 | 401.776,31 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 399.217,74 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1.945,79 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 612,78 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 207.500 | 207.500 | 212.373,44 | 102,35 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 127.500,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 84.873,44 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 18.473 | 18.473 | 18.795,35 | 101,74 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 18.473,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 322,35 |  |
| 61 | Donacije | 17.462 | 17.462 | 20.401,50 | 116,83 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 840,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 840,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 17.462 | 17.462 | 17.461,50 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 17.461,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema |  |  | 2.100,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.100,00 |  |
| A807007 | CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO | 2.715.140 | 2.715.140 | 2.715.133,10 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.715.140 | 2.715.140 | 2.715.133,10 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.856.783 | 1.856.783 | 1.856.782,14 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.856.782,14 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 43.080 | 43.080 | 43.079,72 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 43.079,72 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 261.365 | 261.365 | 261.364,37 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 261.364,37 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 84.446 | 84.446 | 84.445,22 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 23.239,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 59.926,22 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.280,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 112.020 | 112.020 | 112.018,46 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 31.256,07 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 79.592,90 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.169,49 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 330.288 | 330.288 | 330.285,69 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 101.493,22 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 15.929,29 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 10.500,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 88.531,07 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 46.240,30 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 36.106,31 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 13.100,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 18.385,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.658 | 22.658 | 22.657,50 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 8.000,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.800,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.750,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 7.107,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.500 | 4.500 | 4.500,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.384,49 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 115,51 |  |
| 4003 | PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI | 42.607.617 | 42.607.617 | 45.202.718,16 | 106,09 |
| A791011 | OPERATIVNI PLAN KONKURENTNOST I KOHEZIJA – INFRASTRUKTURA | 6.038.813 | 6.038.813 | 6.058.797,51 | 100,33 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 903.577 | 903.577 | 903.569,64 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 27.037 | 27.037 | 27.036,09 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 24.316,57 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 2.719,52 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.618 | 4.618 | 4.617,23 | 99,98 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.617,23 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 570 | 570 | 569,16 | 99,85 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 569,16 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.199 | 2.199 | 2.197,90 | 99,95 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.119,62 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 78,28 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 115.614 | 115.614 | 115.612,48 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 515,95 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.963,45 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 105.998,08 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 135,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 750 | 750 | 750,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 750,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 627 | 627 | 626,80 | 99,97 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 626,80 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 21.214 | 21.214 | 21.213,75 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 21.213,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 76.174 | 76.174 | 76.173,29 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 66.741,38 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 9.431,91 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 83.256 | 83.256 | 83.255,49 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 83.255,49 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 571.518 | 571.518 | 571.517,45 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 571.517,45 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 15.000 | 15.000 | 35.000,00 | 233,33 |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 20.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.000,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 15.000 | 15.000 | 15.000,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 15.000,00 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 5.120.236 | 5.120.236 | 5.120.227,87 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 153.502 | 153.502 | 153.501,38 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 137.877,70 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 15.623,68 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 25.868 | 25.868 | 25.867,15 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 25.867,15 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.226 | 3.226 | 3.225,22 | 99,98 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.225,22 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.456 | 12.456 | 12.454,65 | 99,99 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 12.011,05 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 443,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 655.139 | 655.139 | 655.137,67 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.923,77 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 50.792,80 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 600.656,10 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 765,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.250 | 4.250 | 4.250,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.250,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 3.552 | 3.552 | 3.551,88 | 100,00 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 3.551,88 |  |
| 421 | Građevinski objekti | 120.212 | 120.212 | 120.211,25 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 120.211,25 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 431.650 | 431.650 | 431.648,59 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 378.201,12 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 53.447,47 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 471.782 | 471.782 | 471.781,11 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 471.781,11 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.238.599 | 3.238.599 | 3.238.598,97 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 3.238.598,97 |  |
| A799010 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. – PRIORITET 2 I 5 | 13.217.841 | 13.217.841 | 15.792.968,51 | 119,48 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.368.806 | 2.368.806 | 2.368.795,46 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.420.859 | 1.420.859 | 1.420.858,32 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.082.661,50 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 338.196,82 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 938 | 938 | 937,50 | 99,95 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 937,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 229.311 | 229.311 | 229.310,86 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 229.310,86 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 163.568 | 163.568 | 163.566,53 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 14.981,25 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 69.610,92 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 78.974,36 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 150.812 | 150.812 | 150.809,31 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 10.916,93 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 70.050,42 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 44.155,55 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.485,59 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 21.919,42 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 281,40 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 272.045 | 272.045 | 272.043,03 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.951,08 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 13.849,72 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 26.619,66 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 17.140,02 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 70.028,51 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.125,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 134.155,67 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 374,98 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 797,89 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.666 | 2.666 | 2.665,10 | 99,97 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.665,10 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 7.733 | 7.733 | 7.732,15 | 99,99 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.300,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 4.432,15 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 5.936 | 5.936 | 5.935,74 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 5.935,74 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.975 | 5.975 | 5.974,12 | 99,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 5.974,12 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 108.963 | 108.963 | 108.962,80 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 108.962,80 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 10.849.035 | 10.849.035 | 13.424.173,05 | 123,74 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.385.990 | 6.385.990 | 8.052.529,28 | 126,10 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.136.079,21 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 1.916.450,07 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.313 | 5.313 | 5.312,50 | 99,99 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 5.312,50 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.299.224 | 1.299.224 | 1.299.223,16 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.299.223,16 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 927.083 | 927.083 | 927.082,01 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 84.893,75 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 394.666,92 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 447.521,34 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 828.652 | 828.652 | 854.586,49 | 103,13 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 61.862,67 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 396.952,34 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 250.215,22 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 19.751,68 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 124.209,98 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.594,60 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.276.467 | 1.276.467 | 1.541.576,82 | 120,77 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 39.389,43 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 78.481,76 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 150.844,79 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 97.126,38 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 396.828,29 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 12.044,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 760.215,17 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.125,02 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.521,48 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 | 15.102,24 | 100,68 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 15.102,24 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 43.816 | 43.816 | 43.815,55 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 18.700,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 25.115,55 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 33.636 | 33.636 | 33.635,73 | 100,00 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 33.635,73 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 33.854 | 33.854 | 33.853,38 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 33.853,38 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva |  |  | 617.455,89 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 617.455,89 |  |
| K618350 | POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI | 4.165.771 | 4.165.771 | 4.165.769,69 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 550.350 | 550.350 | 550.350,00 | 100,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 490.975 | 490.975 | 490.975,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 490.975,00 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 59.375 | 59.375 | 59.375,00 | 100,00 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 59.375,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.615.421 | 3.615.421 | 3.615.419,69 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 28.905 | 28.905 | 28.904,50 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 28.904,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 895.858 | 895.858 | 895.857,50 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 58.032,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 837.825,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.690.658 | 2.690.658 | 2.690.657,69 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.690.657,69 |  |
| K618388 | NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI | 2.464.782 | 2.464.782 | 2.464.779,47 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 743.267 | 743.267 | 743.266,79 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 743.267 | 743.267 | 743.266,79 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 189.104,88 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 554.161,91 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.721.515 | 1.721.515 | 1.721.512,68 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 964.725 | 964.725 | 964.724,12 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 964.724,12 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 756.790 | 756.790 | 756.788,56 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 47.805,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 29.262,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 244.292,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 435.428,56 |  |
| K618391 | HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI | 490.076 | 490.076 | 490.074,63 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 113.801 | 113.801 | 113.799,63 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.238 | 25.238 | 25.237,50 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 25.237,50 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 88.563 | 88.563 | 88.562,13 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 88.562,13 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 376.275 | 376.275 | 376.275,00 | 100,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 7.900 | 7.900 | 7.900,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 7.900,00 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 368.375 | 368.375 | 368.375,00 | 100,00 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 368.375,00 |  |
| K788006 | INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI | 4.072.113 | 4.072.113 | 4.072.112,50 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 742.363 | 742.363 | 742.362,50 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 742.363 | 742.363 | 742.362,50 | 100,00 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 742.362,50 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.329.750 | 3.329.750 | 3.329.750,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.329.750 | 3.329.750 | 3.329.750,00 | 100,00 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.329.750,00 |  |
| K789008 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI | 12.000 | 12.000 | 12.000,00 | 100,00 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 12.000 | 12.000 | 12.000,00 | 100,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 12.000 | 12.000 | 12.000,00 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 12.000,00 |  |
| K790009 | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE »VINKO BEK« ZAGREB | 147.407 | 147.407 | 147.406,25 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 147.407 | 147.407 | 147.406,25 | 100,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 147.407 | 147.407 | 147.406,25 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 147.406,25 |  |
| K791009 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BENKOVAC | 196.878 | 196.878 | 196.877,05 | 100,00 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 196.878 | 196.878 | 196.877,05 | 100,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 196.878 | 196.878 | 196.877,05 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 196.877,05 |  |
| K792000 | OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI | 524.651 | 524.651 | 524.649,96 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 524.651 | 524.651 | 524.649,96 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 520.619 | 520.619 | 520.618,51 | 100,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 516.343,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.274,76 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.032 | 4.032 | 4.031,45 | 99,99 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.031,45 |  |
| K795002 | DJEČJI CENTAR VOŠTARNICA U ZADRU | 6.378.288 | 6.378.288 | 6.378.287,33 | 100,00 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 6.378.288 | 6.378.288 | 6.378.287,33 | 100,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 6.273.788 | 6.273.788 | 6.273.787,33 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 6.273.787,33 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 104.500 | 104.500 | 104.500,00 | 100,00 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 104.500,00 |  |
| K797011 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SINJ | 114.469 | 114.469 | 114.468,75 | 100,00 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 114.469 | 114.469 | 114.468,75 | 100,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 114.469 | 114.469 | 114.468,75 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 114.468,75 |  |
| K807000 | DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE DELNICE | 3.874 | 3.874 | 3.873,73 | 99,99 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.874 | 3.874 | 3.873,73 | 99,99 |
| 421 | Građevinski objekti | 3.874 | 3.874 | 3.873,73 | 99,99 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 3.873,73 |  |
| K807010 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BIOGRAD | 1.325.333 | 1.325.333 | 1.325.332,48 | 100,00 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.325.333 | 1.325.333 | 1.325.332,48 | 100,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 1.051.680 | 1.051.680 | 1.051.679,98 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 1.051.679,98 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 273.653 | 273.653 | 273.652,50 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 273.652,50 |  |
| K809007 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SAMOBOR | 3.255.107 | 3.255.107 | 3.255.106,97 | 100,00 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.255.107 | 3.255.107 | 3.255.106,97 | 100,00 |
| 421 | Građevinski objekti | 3.255.107 | 3.255.107 | 3.255.106,97 | 100,00 |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 3.255.106,97 |  |
| K809010 | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZADAR | 200.214 | 200.214 | 200.213,33 | 100,00 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 200.214 | 200.214 | 200.213,33 | 100,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 200.214 | 200.214 | 200.213,33 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 200.213,33 |  |
| 106 | HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I | 81.059.109 | 80.567.209 | 73.509.929,51 | 91,24 |
|  | UMJETNOSTI |  |  |  |  |
| 10605 | Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti | 81.059.109 | 80.567.209 | 73.509.929,51 | 91,24 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 64.000.865 | 63.508.965 | 62.354.582,34 | 98,18 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.386.563 | 3.386.563 | 2.793.372,52 | 82,48 |
| 51 | Pomoći EU | 2.037.700 | 2.037.700 | 1.773.116,82 | 87,02 |
| 52 | Ostale pomoći | 4.111.500 | 4.111.500 | 4.309.501,91 | 104,82 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 1.714.500 | 1.714.500 | 970.857,36 | 56,63 |
| 61 | Donacije | 1.593.980 | 1.593.980 | 1.154.810,44 | 72,45 |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 4.214.001 | 4.214.001 | 153.688,12 | 3,65 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 39 | OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE | 81.059.109 | 80.567.209 | 73.509.929,51 | 91,24 |
| 3909 | OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE | 81.059.109 | 80.567.209 | 73.509.929,51 | 91,24 |
| A586000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 62.739.978 | 62.249.828 | 61.139.650,52 | 98,22 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 62.739.978 | 62.249.828 | 61.139.650,52 | 98,22 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 31.970.680 | 31.812.780 | 31.794.171,71 | 99,94 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 31.735.011,59 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 59.160,12 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 19.761.500 | 19.611.500 | 19.550.632,35 | 99,69 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 19.550.632,35 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.339.798 | 5.259.798 | 5.238.234,60 | 99,59 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 46.836,81 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 5.191.397,79 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 845.000 | 802.750 | 670.366,69 | 83,51 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.839,50 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 655.723,40 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 12.803,79 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.010.000 | 1.955.000 | 1.155.698,89 | 59,12 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 328.962,41 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 817.883,48 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 8.853,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.660.000 | 2.660.000 | 2.639.612,60 | 99,23 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 299.057,46 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 549.642,41 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 59.920,13 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 743.027,63 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 50.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 43.316,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 894.648,47 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000 | 95.000 | 48.531,81 | 51,09 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 48.531,81 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 53.000 | 53.000 | 42.401,87 | 80,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.973,12 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 187,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 32.241,25 |  |
| A586052 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 9.275.501 | 9.275.501 | 4.857.109,69 | 52,36 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 3.163.500 | 3.163.500 | 2.647.827,96 | 83,70 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 350.000 | 350.000 | 218.303,49 | 62,37 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 218.303,49 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.000 | 10.000 | 10.800,00 | 108,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 10.800,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 60.000 | 60.000 | 36.020,09 | 60,03 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 36.020,09 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 52.000 | 52.000 | 43.359,74 | 83,38 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 37.522,04 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.837,70 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 330.000 | 330.000 | 166.665,98 | 50,50 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 59.769,01 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 43.362,90 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 13.742,82 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 49.791,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.730.000 | 1.730.000 | 1.557.767,82 | 90,04 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 68.346,09 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 96.430,75 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 37.834,63 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 114.994,16 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 169.138,75 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 680,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 624.364,96 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.814,57 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 443.163,91 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000 | 20.000 | 8.787,94 | 43,94 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 8.787,94 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 377.000 | 377.000 | 390.734,65 | 103,64 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 139.714,32 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 21.450,44 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 20.697,13 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 43.500,11 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 74.669,75 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 90.702,90 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.500 | 2.500 | 2.423,87 | 96,95 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.259,42 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 164,45 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000 | 1.000 | 200,00 | 20,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 200,00 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.000 | 1.000 | 15.625,00 | 1.562,50 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 15.625,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 75.000 | 75.000 | 55.782,59 | 74,38 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 38.760,14 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 5.858,05 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 7.956,25 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 3.208,15 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 35.000 | 35.000 | 27.887,50 | 79,68 |
| 4241 | Knjige |  |  | 27.887,50 |  |
| 425 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado |  |  | 1.750,00 |  |
| 4251 | Višegodišnji nasadi |  |  | 1.750,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 120.000 | 120.000 | 111.719,29 | 93,10 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 111.719,29 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 1.898.000 | 1.898.000 | 2.055.593,61 | 108,30 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 690.000 | 690.000 | 726.910,25 | 105,35 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 726.910,25 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 15.000 | 15.000 | 19.392,19 | 129,28 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 19.392,19 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 110.000 | 110.000 | 119.940,18 | 109,04 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 119.940,18 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 21.000 | 21.000 | 15.923,80 | 75,83 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.550,21 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 9.373,59 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 80.000 | 80.000 | 78.268,81 | 97,84 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 31.726,71 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 42.424,10 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 4.118,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 857.000 | 857.000 | 962.635,45 | 112,33 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 62.916,13 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 56.572,27 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 31.680,04 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 18.814,84 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 532.527,41 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 86.353,02 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 173.771,74 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000 | 30.000 | 35.850,88 | 119,50 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 35.850,88 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27.000 | 27.000 | 20.157,91 | 74,66 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 598,94 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.016,64 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.204,24 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 10.338,09 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 101,67 | 10,17 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 101,67 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 65.000 | 65.000 | 76.412,47 | 117,56 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 39.642,47 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 36.770,00 |  |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 71 | Prihodi od nefinancijske imovine | 4.214.001 | 4.214.001 | 153.688,12 | 3,65 |
| 323 | Rashodi za usluge | 463.001 | 463.001 | 29.781,09 | 6,43 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 29.781,09 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.151.000 | 3.151.000 | 123.907,03 | 3,93 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 123.907,03 |  |
| A586003 | OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 10.000,00 |  |
| A586018 | TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA | 80.000 | 80.000 | 80.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 80.000 | 80.000 | 80.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000 | 80.000 | 80.000,00 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 80.000,00 |  |
| A586039 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 10.887 | 10.887 | 2.448,89 | 22,49 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.887 | 10.887 | 2.448,89 | 22,49 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.887 | 10.887 | 2.448,89 | 22,49 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.448,89 |  |
| A586047 | MUZEJSKA, LIKOVNA, KAZALIŠNA, GLAZBENA I ARHEOLOŠKA DJELATNOST TE ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE IZ POTPORE MINISTARSTVA KULTURE | 753.000 | 753.000 | 777.614,11 | 103,27 |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 753.000 | 753.000 | 777.614,11 | 103,27 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 | 19.937,00 | 398,74 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 19.937,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000 | 15.000 | 8.832,14 | 58,88 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 8.832,14 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 514.000 | 514.000 | 554.039,76 | 107,79 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 26.921,70 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 185.511,47 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 24.466,67 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 317.139,92 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 20.529,72 | 205,30 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 20.529,72 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.000 | 24.000 | 275,49 | 1,15 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 275,49 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | 10.000 | 4.000,00 | 40,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.000,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 170.000 | 170.000 | 170.000,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 170.000,00 |  |
| A586048 | ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA, NAKLADNIČKA DJELATNOST, MUZEJSKA DJELATNOST IZ DONACIJA | 533.594 | 533.594 | 257.466,19 | 48,25 |
| 61 | Donacije | 533.594 | 533.594 | 257.466,19 | 48,25 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.000 | 15.000 | 13.688,17 | 91,25 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 13.688,17 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.500 | 2.500 | 300,00 | 12,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 300,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.500 | 2.500 | 2.258,53 | 90,34 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.258,53 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.500 | 15.500 | 4.026,65 | 25,98 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.756,65 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 270,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 36.000 | 36.000 | 13.297,54 | 36,94 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 8.869,29 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 4.428,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 244.680 | 244.680 | 209.163,19 | 85,48 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 491,62 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 8.199,46 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 179.985,48 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 9.693,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.792,88 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | 1.961,52 | 39,23 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.961,52 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 32.000 | 32.000 | 1.755,14 | 5,48 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 534,50 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 756,23 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 464,41 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000 | 20.000 | 11.015,45 | 55,08 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 11.015,45 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 156.414 | 156.414 |  |  |
| A586049 | PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA SREDSTVIMA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 869.386 | 869.386 | 786.566,50 | 90,47 |
| 61 | Donacije | 869.386 | 869.386 | 786.566,50 | 90,47 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 510.000 | 510.000 | 484.335,34 | 94,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 484.335,34 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 12.000 | 12.000 | 13.200,00 | 110,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 13.200,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 85.000 | 85.000 | 79.915,39 | 94,02 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 79.915,39 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 37.000 | 37.000 | 17.991,30 | 48,63 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.712,12 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 7.279,18 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000 | 15.000 | 16.364,17 | 109,09 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 16.364,17 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 54.300 | 54.300 | 15.439,95 | 28,43 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.624,70 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 4.200,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.615,25 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 38.586 | 38.586 | 57.075,53 | 147,92 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 57.075,53 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.000 | 70.000 | 74.728,49 | 106,75 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.826,97 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 66.901,52 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000 | 20.000 | 11.000,00 | 55,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 11.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.000 | 25.000 | 16.516,33 | 66,07 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.979,61 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 8.536,72 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.500 | 2.500 |  |  |
| A586050 | DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 70.000 | 70.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 55.000 | 55.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000 | 15.000 |  |  |
| A586051 | TISAK KNJIGA, ČASOPISA I BROŠURA – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA | 936.000 | 936.000 | 848.419,54 | 90,64 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 90.000 | 90.000 | 112.886,88 | 125,43 |
| 323 | Rashodi za usluge | 90.000 | 90.000 | 112.886,88 | 125,43 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 112.886,88 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 670.000 | 670.000 | 624.754,91 | 93,25 |
| 323 | Rashodi za usluge | 670.000 | 670.000 | 624.754,91 | 93,25 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 624.754,91 |  |
| 61 | Donacije | 176.000 | 176.000 | 110.777,75 | 62,94 |
| 323 | Rashodi za usluge | 176.000 | 176.000 | 110.777,75 | 62,94 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 110.777,75 |  |
| A586053 | NAKLADNIČKA DJELATNOST I ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA IZ POTPORE MINISTARSTVA ZNANOSTI | 412.000 | 412.000 | 505.695,60 | 122,74 |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 412.000 | 412.000 | 505.695,60 | 122,74 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 | 3.742,03 | 74,84 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.742,03 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.000 | 8.000 | 1.293,75 | 16,17 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.293,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 308.000 | 308.000 | 380.111,56 | 123,41 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 37.771,50 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.483,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 289.778,56 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 548,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 50.529,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.000 | 14.000 | 61.237,26 | 437,41 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.718,75 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 58.976,29 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 542,22 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000 | 50.000 | 59.311,00 | 118,62 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 59.311,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.000 | 2.000 |  |  |
| A586055 | MUZEJSKA, GALERIJSKA I NAKLADNIČKA DJELATNOST IZ POTPORE GRADSKOG UREDA ZA KULTURU GRADA ZAGREBA | 154.000 | 154.000 | 195.316,35 | 126,83 |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 154.000 | 154.000 | 195.316,35 | 126,83 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.500 | 12.500 | 4.612,17 | 36,90 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.612,17 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 81.500 | 81.500 | 157.929,68 | 193,78 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 56.988,58 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 11.896,09 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 89.045,01 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | 11.000,00 | 220,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 11.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 38.000 | 38.000 | 21.774,50 | 57,30 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 3.906,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 17.868,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.000 | 2.000 |  |  |
| K586005 | POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA | 5.000 | 4.750 | 4.750,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.000 | 4.750 | 4.750,00 | 100,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000 | 4.750 | 4.750,00 | 100,00 |
| 4241 | Knjige |  |  | 4.750,00 |  |
| K586025 | INFORMATIZACIJA | 100.000 | 100.000 | 96.588,75 | 96,59 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 100.000 | 96.588,75 | 96,59 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | 100.000 | 96.588,75 | 96,59 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 96.588,75 |  |
| K586060 | KAPITALNE INVESTICIJE U GRAĐEVINE ZAŠTIĆENOG KULTURNOG DOBRA U VLASNIŠTVU HAZU | 1.000.000 | 1.000.000 | 986.625,00 | 98,66 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.000.000 | 1.000.000 | 986.625,00 | 98,66 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 50.000 | 50.000 | 36.625,00 | 73,25 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 36.625,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 950.000 | 950.000 | 950.000,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 950.000,00 |  |
| T586007 | NAKLADNIČKI PROJEKT »HRVATSKA I EUROPA« – PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE | 50.000 | 48.750 | 34.519,18 | 70,81 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 50.000 | 48.750 | 34.519,18 | 70,81 |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000 | 48.750 | 34.519,18 | 70,81 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 34.519,18 |  |
| T586037 | SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLADE | 5.000 | 4.750 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000 | 4.750 |  |  |
| T586057 | OČUVANJE POPULACIJE ČIGRI U PORJEČJU SAVE I DRAVE | 2.037.700 | 2.037.700 | 1.773.116,82 | 87,02 |
| 51 | Pomoći EU | 2.037.700 | 2.037.700 | 1.773.116,82 | 87,02 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 130.000 | 130.000 | 218.172,04 | 167,82 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 218.172,04 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 21.000 | 21.000 | 35.998,38 | 171,42 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 35.998,38 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 | 5.528,75 | 55,29 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 5.528,75 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000 | 5.000 | 19.475,00 | 389,50 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 19.475,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.700 | 11.700 | 10.800,00 | 92,31 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 10.800,00 |  |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 1.200.000 | 1.200.000 | 916.638,23 | 76,39 |
| 3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU |  |  | 916.638,23 |  |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 140.000 | 140.000 | 113.417,08 | 81,01 |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 113.417,08 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 310.000 | 310.000 | 300.794,36 | 97,03 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 300.794,36 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 210.000 | 210.000 | 152.292,98 | 72,52 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 152.292,98 |  |
| T586058 | MODERNIZACIJA I USPOSTAVA ODRŽIVOSTI SUSTAVNOG MONITORINGA SELIDBENIH PUTOVA I DEMOGRAFIJE PTICA U HRVATSKOJ ZNANSTVENIM PRSTENOVANJEM | 169.500 | 169.500 | 150.527,33 | 88,81 |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 169.500 | 169.500 | 150.527,33 | 88,81 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 82.500 | 82.500 | 73.151,64 | 88,67 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 73.151,64 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.500 | 2.500 | 2.400,00 | 96,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.400,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.000 | 14.000 | 12.070,02 | 86,21 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 12.070,02 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 43.000 | 43.000 | 52.100,43 | 121,16 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 50.510,01 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.590,42 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 | 4.505,86 | 90,12 |
| 3223 | Energija |  |  | 4.505,86 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.000 | 14.000 | 2.827,20 | 20,19 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.827,20 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.500 | 8.500 | 3.472,18 | 40,85 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 918,10 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 696,22 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.857,86 |  |
| T586059 | O.P.K.K. – ARBORETUM, POVIJESNI VRTOVI DUBROVAČKOG PODRUČJA | 1.847.563 | 1.847.563 | 1.003.515,04 | 54,32 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 133.063 | 133.063 | 32.657,68 | 24,54 |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.363 | 12.363 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.200 | 20.200 | 16.399,55 | 81,19 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 16.399,55 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 22.500 | 22.500 | 3.258,12 | 14,48 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 3.258,12 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 11.700 | 11.700 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 66.300 | 66.300 | 13.000,01 | 19,61 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 13.000,01 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 1.714.500 | 1.714.500 | 970.857,36 | 56,63 |
| 323 | Rashodi za usluge | 38.000 | 38.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 440.000 | 440.000 | 316.100,45 | 71,84 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 316.100,45 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 403.000 | 403.000 | 238.538,33 | 59,19 |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava |  |  | 238.538,33 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 24.000 | 24.000 | 9.774,36 | 40,73 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 9.774,36 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 22.500 | 22.500 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 787.000 | 787.000 | 406.444,22 | 51,64 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 406.444,22 |  |
| 109 | MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE | 1.390.588.359 | 1.384.176.844 | 1.355.566.757,09 | 97,93 |
| 10905 | Ministarstvo pravosuđa i uprave | 352.690.356 | 350.013.837 | 326.912.483,31 | 93,40 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 291.570.014 | 290.958.031 | 285.845.007,02 | 98,24 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 14.578.742 | 12.514.206 | 7.177.623,80 | 57,36 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 620.471 | 620.471 | 256.426,00 | 41,33 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 2.950.000 | 2.950.000 | 2.606.892,78 | 88,37 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.380.481 | 1.380.481 | 1.182.213,91 | 85,64 |
| 51 | Pomoći EU | 833.550 | 833.550 | 80.303,21 | 9,63 |
| 52 | Ostale pomoći | 300.780 | 300.780 | 14.560,62 | 4,84 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 15.118.015 | 15.118.015 | 10.933.514,51 | 72,32 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 4.106.254 | 4.106.254 | 4.313.312,08 | 105,04 |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali | 16.523.092 | 16.523.092 | 12.412.680,64 | 75,12 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 4.708.957 | 4.708.957 | 2.089.948,74 | 44,38 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 24 | USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE | 94.784.278 | 95.221.639 | 93.667.094,10 | 98,37 |
| 2401 | USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE | 94.784.278 | 95.221.639 | 93.667.094,10 | 98,37 |
| A677016 | ELEKTRONIČKA UPRAVA | 3.254.557 | 3.212.718 | 3.212.718,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.254.557 | 3.212.718 | 3.212.718,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.254.557 | 3.212.718 | 3.212.718,00 | 100,00 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.212.718,00 |  |
| A757020 | USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA | 8.100.000 | 8.100.000 | 8.100.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.100.000 | 8.100.000 | 8.100.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.100.000 | 8.100.000 | 8.100.000,00 | 100,00 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 8.100.000,00 |  |
| A757026 | POSLOVI DRŽAVE POVJERENI ŽUPANIJAMA | 78.750.000 | 78.750.000 | 78.699.228,11 | 99,94 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 78.750.000 | 78.750.000 | 78.699.228,11 | 99,94 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 78.750.000 | 78.750.000 | 78.699.228,11 | 99,94 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 78.699.228,11 |  |
| A830002 | STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA | 969.033 | 1.571.433 | 784.196,50 | 49,90 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 969.033 | 1.571.433 | 784.196,50 | 49,90 |
| 323 | Rashodi za usluge | 90.000 | 85.500 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 23.210 | 22.110 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 255.823 | 893.823 | 784.196,50 | 87,74 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 784.196,50 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 600.000 | 570.000 |  |  |
| A830003 | SLUŽBENIČKI SUDOVI | 378.607 | 390.607 | 200.389,12 | 51,30 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 378.607 | 390.607 | 200.389,12 | 51,30 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 378.607 | 390.607 | 200.389,12 | 51,30 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 200.389,12 |  |
| A830004 | ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU | 1.539.622 | 1.467.222 | 1.065.794,96 | 72,64 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.539.622 | 1.467.222 | 1.065.794,96 | 72,64 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.017.976 | 967.176 | 847.345,21 | 87,61 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 847.345,21 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 22.156 | 25.156 | 22.156,00 | 88,07 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 22.156,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 172.754 | 164.154 | 139.812,00 | 85,17 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 139.812,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 45.121 | 42.921 | 13.920,00 | 32,43 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 13.920,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 36.408 | 34.708 | 1.453,33 | 4,19 |
| 3223 | Energija |  |  | 1.453,33 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.207 | 43.107 | 13.577,42 | 31,50 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.773,70 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.603,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.782,47 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 4.687,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | -270,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200.000 | 190.000 | 27.531,00 | 14,49 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 27.531,00 |  |
| A830013 | RJEŠAVANJE SPOROVA O PRAVIMA OPĆINA, GRADOVA I ŽUPANIJA U POSTUPKU PREUZIMANJA IMOVINE I OBVEZA | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 |  |  |
| A830026 | USLUGE KOLEKTIVNOG OSIGURANJA OSOBA OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA | 1.645.440 | 1.582.640 | 1.582.560,00 | 99,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.645.440 | 1.582.640 | 1.582.560,00 | 99,99 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.645.440 | 1.582.640 | 1.582.560,00 | 99,99 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.582.560,00 |  |
| T830025 | TWINNING CRNA GORA 2018 – POTPORA SUSTAVU UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA U JAVNOM SEKTORU | 97.019 | 97.019 | 22.207,41 | 22,89 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 97.019 | 97.019 | 22.207,41 | 22,89 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 37.484 | 37.484 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 53.991 | 53.991 | 22.207,41 | 41,13 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 22.207,41 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.544 | 5.544 |  |  |
| 28 | KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA I UPRAVE | 257.906.078 | 254.792.198 | 233.245.389,21 | 91,54 |
| 2801 | KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA I UPRAVE | 91.185.236 | 93.512.612 | 91.027.788,76 | 97,34 |
| A629000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA | 84.225.648 | 84.325.308 | 82.518.139,95 | 97,86 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 82.002.428 | 82.102.088 | 81.302.400,32 | 99,03 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 44.029.321 | 44.029.321 | 43.946.025,56 | 99,81 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 41.963.586,43 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.118.752,59 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 863.686,54 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.248.202 | 2.248.202 | 2.245.943,91 | 99,90 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.245.943,91 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.301.359 | 8.301.359 | 8.301.203,90 | 100,00 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 1.400.648,26 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.900.555,64 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.393.810 | 3.263.810 | 3.249.574,92 | 99,56 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.022.433,60 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.190.111,62 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 37.029,70 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.967.192 | 2.819.192 | 2.587.999,96 | 91,80 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 463.422,20 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.080.679,26 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.179,23 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 39.396,77 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.322,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.997.897 | 20.420.557 | 20.294.198,53 | 99,38 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 987.046,51 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 885.290,84 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 146.668,77 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 599.878,33 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 16.014.347,99 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 92.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 475.323,74 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.093.142,35 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 54.766 | 54.766 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 912.025 | 867.025 | 660.535,92 | 76,18 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 15.179,21 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 16.028,42 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 18.732,87 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 4.911,80 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 112.032,34 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 27.046,56 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 466.604,72 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 37.756 | 37.756 | 517,62 | 1,37 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 373,60 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 144,02 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 40.100 | 40.100 | 16.400,00 | 40,90 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 16.400,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 305.895 | 305.895 | 18.965,10 | 6,20 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 228.624 | 228.624 | 5.450,38 | 2,38 |
| 3223 | Energija |  |  | 5.450,38 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.398 | 11.398 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.873 | 60.873 | 13.514,72 | 22,20 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 13.514,72 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.380.481 | 1.380.481 | 1.182.213,91 | 85,64 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 35.000 | 35.000 | 49.761,88 | 142,18 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 49.761,88 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 61.180 | 61.180 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.283.450 | 1.283.450 | 1.118.959,53 | 87,18 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.117.594,53 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.365,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 851 | 851 | 13.492,50 | 1.585,49 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 13.492,50 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 286.064 | 286.064 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 250.780 | 250.780 | 14.560,62 | 5,81 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 215.780 | 215.780 | 14.560,62 | 6,75 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 14.560,62 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 |  |  |
| A629150 | IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA | 6.009.536 | 8.269.536 | 7.991.307,95 | 96,64 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.009.536 | 8.269.536 | 7.991.307,95 | 96,64 |
| 323 | Rashodi za usluge | 330.197 | 790.197 | 738.293,36 | 93,43 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 738.293,36 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.331.222 | 3.331.222 | 3.288.601,44 | 98,72 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 3.288.601,44 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.043.279 | 3.843.279 | 3.842.343,95 | 99,98 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 3.842.343,95 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 304.838 | 304.838 | 122.069,20 | 40,04 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 122.069,20 |  |
| A629172 | ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA | 210.371 | 204.971 | 145.200,36 | 70,84 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 210.371 | 204.971 | 145.200,36 | 70,84 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 500 | 500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000 | 100.000 | 99.214,50 | 99,21 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 99.214,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 108.871 | 103.471 | 45.985,86 | 44,44 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 45.985,86 |  |
| A630017 | DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA | 537.692 | 510.808 | 310.783,88 | 60,84 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 537.692 | 510.808 | 310.783,88 | 60,84 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 480.142 | 456.135 | 279.133,88 | 61,20 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 78.295,38 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 200.838,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 57.550 | 54.673 | 31.650,00 | 57,89 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 31.650,00 |  |
| A630069 | SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I MISIJAMA U INOZEMSTVU | 200 | 200 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 200 | 200 |  |  |
| T544098 | PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM | 201.789 | 201.789 | 62.356,62 | 30,90 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 201.789 | 201.789 | 62.356,62 | 30,90 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 62.000 | 62.000 | 61.539,16 | 99,26 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 61.539,16 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.700 | 2.700 | 2.698,07 | 99,93 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.698,07 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.703 | 6.703 | -1.880,61 | -28,06 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | -1.880,61 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 98.386 | 98.386 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27.000 | 27.000 |  |  |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 4.944.635 | 4.944.635 | 4.479.409,50 | 90,59 |
| A544099 | JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA | 839.353 | 839.353 | 839.353,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 839.353 | 839.353 | 839.353,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 839.353 | 839.353 | 839.353,00 | 100,00 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 839.353,00 |  |
| A576241 | PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA | 2.982.032 | 2.982.032 | 2.626.689,28 | 88,08 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 32.032 | 32.032 | 19.796,50 | 61,80 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.352 | 5.352 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 25.680 | 25.680 | 19.796,50 | 77,09 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 19.796,50 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 2.950.000 | 2.950.000 | 2.606.892,78 | 88,37 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 2.945.000 | 2.945.000 | 2.606.892,78 | 88,52 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2.606.892,78 |  |
| A630020 | NAKNADA TROŠKOVA NASTALIH USTUPANJEM PREDMETA DRUGOM STVARNO NADLEŽNOM SUDU, PARNIČNI I DRUGI TROŠKOVI | 115.532 | 115.532 | 76.857,96 | 66,53 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 115.532 | 115.532 | 76.857,96 | 66,53 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 115.532 | 115.532 | 76.857,96 | 66,53 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 76.857,96 |  |
| A630065 | PSIHOSOCIJALNI TRETMAN U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU | 407.490 | 407.490 | 343.964,26 | 84,41 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 407.490 | 407.490 | 343.964,26 | 84,41 |
| 323 | Rashodi za usluge | 407.490 | 407.490 | 343.964,26 | 84,41 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 343.964,26 |  |
| A630104 | POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU | 600.228 | 600.228 | 592.545,00 | 98,72 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 600.228 | 600.228 | 592.545,00 | 98,72 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 600.228 | 600.228 | 592.545,00 | 98,72 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 592.545,00 |  |
| 2804 | EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU | 19.319.340 | 19.134.609 | 13.078.212,01 | 68,35 |
| K544087 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. | 19.031.783 | 18.847.052 | 12.862.958,52 | 68,25 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 3.913.768 | 3.729.037 | 1.929.444,01 | 51,74 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 122.300 | 122.300 | 96.319,79 | 78,76 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 96.319,79 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 34.820 | 34.820 | 15.893,00 | 45,64 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 15.893,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 134.809 | 128.069 | 5.760,76 | 4,50 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.760,76 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.303.027 | 2.187.876 | 1.118.843,30 | 51,14 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 21.562,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.097.280,80 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000 | 12.000 | 634,08 | 5,28 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 634,08 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 135.000 | 128.250 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.121.812 | 1.065.722 | 691.993,08 | 64,93 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 691.993,08 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 15.118.015 | 15.118.015 | 10.933.514,51 | 72,32 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 485.150 | 485.150 | 545.812,08 | 112,50 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 545.812,08 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 104.610 | 104.610 | 90.058,77 | 86,09 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 90.058,77 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 222.853 | 222.853 | 32.644,32 | 14,65 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 32.644,32 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.033.464 | 9.033.464 | 6.340.112,09 | 70,18 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 122.187,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.217.924,59 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000 | 15.000 | 3.593,12 | 23,95 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.593,12 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.050.000 | 1.050.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 4.106.938 | 4.106.938 | 3.921.294,13 | 95,48 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 3.921.294,13 |  |
| T544089 | TWINNING OUT PROJEKT – TROŠKOVI UPRAVLJANJA | 217.557 | 217.557 | 215.253,49 | 98,94 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 217.557 | 217.557 | 215.253,49 | 98,94 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.231 | 12.231 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 66.694 | 66.694 | 5.253,62 | 7,88 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 5.253,62 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 108.632 | 108.632 | 209.999,87 | 193,31 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 209.999,87 |  |
| T544092 | SUDJELOVANJE U FONDU ZA BILATERALNE ODNOSE | 70.000 | 70.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 2805 | RACIONALIZACIJA MREŽE PRAVOSUDNIH TIJELA | 10.000 | 10.000 |  |  |
| K544055 | IPA I 2011 – PODRŠKA RACIONALIZACIJI SUDOVA | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 2806 | IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA | 67.626.885 | 67.116.605 | 57.587.441,30 | 85,80 |
| K544052 | PRISTUPAČNOST ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA RH | 80.200 | 76.200 | 76.000,00 | 99,74 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 80.200 | 76.200 | 76.000,00 | 99,74 |
| 323 | Rashodi za usluge | 100 | 100 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100 | 100 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 80.000 | 76.000 | 76.000,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 76.000,00 |  |
| K544083 | ADAPTACIJA ZGRADE ŽS KARLOVAC I PODRŠKA STATISTICI – DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE | 33.000 | 33.000 | 29.911,26 | 90,64 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 33.000 | 33.000 | 29.911,26 | 90,64 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 33.000 | 33.000 | 29.911,26 | 90,64 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 29.911,26 |  |
| K544095 | ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA | 2.094.104 | 2.094.104 | 2.094.104,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.094.104 | 2.094.104 | 2.094.104,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.965.620 | 1.965.620 | 1.965.620,00 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.935.250,05 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 30.369,95 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 128.484 | 128.484 | 128.484,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 128.484,00 |  |
| K544100 | DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE 2014. – 2021. | 22.343.698 | 21.537.418 | 14.603.629,93 | 67,81 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.475 | 9.475 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 5.681.131 | 4.874.851 | 2.190.949,29 | 44,94 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 223.590 | 223.590 | 37.634,22 | 16,83 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 37.634,22 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 111.642 | 111.642 | 6.035,86 | 5,41 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.035,86 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 152.773 | 45.143 | 23.537,49 | 52,14 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | -1.460,45 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 24.997,94 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 973.126 | 274.476 | 11.166,46 | 4,07 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 255,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 10.911,46 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 60.000 | 60.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.000.000 | 4.000.000 | 2.112.575,26 | 52,81 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.112.575,26 |  |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prost | 16.453.092 | 16.453.092 | 12.412.680,64 | 75,44 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.250.346 | 1.250.346 | 213.260,54 | 17,06 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 213.260,54 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 634.307 | 634.307 | 34.203,33 | 5,39 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 34.203,33 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 669.054 | 669.054 | 130.678,54 | 19,53 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | -8.276,18 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 138.954,72 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.814.385 | 1.814.385 | 63.276,60 | 3,49 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.445,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 61.831,60 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 185.000 | 185.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 340.000 | 340.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 11.320.000 | 11.320.000 | 11.971.261,63 | 105,75 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 11.971.261,63 |  |
| K544101 | PROJEKT REKONSTRUKCIJE I ADAPTACIJE ZGRADA PRAVOSUDNIH  TIJELA, IBRD ZAJAM | 2.073.000 | 2.073.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 65.000 | 65.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.105.000 | 1.105.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000 | 7.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 890.000 | 890.000 |  |  |
| K629022 | UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA | 30.583.779 | 29.583.779 | 29.540.063,33 | 99,85 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 30.583.779 | 29.583.779 | 29.540.063,33 | 99,85 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.665.918 | 1.665.918 | 1.632.202,33 | 97,98 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.426.452,33 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 205.750,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 28.907.861 | 27.907.861 | 27.907.861,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 27.907.861,00 |  |
| K629023 | UREĐENJE I OPREMANJE KAZNENIH TIJELA | 6.456.981 | 6.256.981 | 5.917.710,43 | 94,58 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.456.981 | 6.256.981 | 5.917.710,43 | 94,58 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.792.692 | 1.792.692 | 1.463.421,43 | 81,63 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 125.590,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 648.877,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 343.030,18 |  |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 167.737,50 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 178.186,25 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.654.289 | 4.454.289 | 4.454.289,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 4.454.289,00 |  |
| K629158 | TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE) | 2.328.750 | 2.328.750 | 2.318.750,00 | 99,57 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.328.750 | 2.328.750 | 2.318.750,00 | 99,57 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.318.750 | 2.318.750 | 2.318.750,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.318.750,00 |  |
| K629234 | OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA I PRAVOSUDNIH TIJELA | 531.798 | 531.798 | 524.341,35 | 98,60 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 531.798 | 531.798 | 524.341,35 | 98,60 |
| 323 | Rashodi za usluge | 531.698 | 531.698 | 524.341,35 | 98,62 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 524.341,35 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 100 | 100 |  |  |
| K629239 | HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA I ZATVORSKOG SUSTAVA | 610.180 | 2.110.180 | 2.048.014,63 | 97,05 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 610.180 | 2.110.180 | 2.048.014,63 | 97,05 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000 | 100.000 | 48.014,63 | 48,01 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 48.014,63 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.180 | 10.180 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 500.000 | 2.000.000 | 2.000.000,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.000.000,00 |  |
| K630068 | UREĐENJE I OPREMANJE UREDA ZA PROBACIJU | 23.474 | 23.474 | 506,25 | 2,16 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 23.474 | 23.474 | 506,25 | 2,16 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 14.582 | 14.582 | 506,25 | 3,47 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 506,25 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 8.892 | 8.892 |  |  |
| K630103 | UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA | 467.921 | 467.921 | 434.410,12 | 92,84 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 467.921 | 467.921 | 434.410,12 | 92,84 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 447.921 | 447.921 | 434.410,12 | 96,98 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 100.645,44 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 213.644,25 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 120.120,43 |  |
| 2807 | INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA | 60.408.998 | 56.814.848 | 55.487.798,50 | 97,66 |
| K629169 | RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA | 59.562.059 | 55.967.909 | 55.387.416,98 | 98,96 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 59.562.059 | 55.967.909 | 55.387.416,98 | 98,96 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 11.337 | 11.337 | 7.361,95 | 64,94 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 7.361,95 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.053.803 | 28.733.803 | 28.395.337,19 | 98,82 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3.902.536,07 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 24.492.801,12 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 18.262.447 | 17.349.447 | 17.247.488,97 | 99,41 |
| 4123 | Licence |  |  | 17.247.488,97 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.526.061 | 7.400.061 | 7.343.656,02 | 99,24 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 6.951.701,06 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 391.954,96 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.544.887 | 2.417.887 | 2.344.737,50 | 96,97 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 2.344.737,50 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 163.524 | 55.374 | 48.835,35 | 88,19 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 48.835,35 |  |
| T544088 | SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA UNIJE | 700.000 | 700.000 | 100.381,52 | 14,34 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 260.000 | 260.000 | 20.078,31 | 7,72 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000 | 15.000 | 5.422,46 | 36,15 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.422,46 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000 | 25.000 | 14.655,85 | 58,62 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 11.242,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.413,85 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000 | 200.000 |  |  |
| 51 | Pomoći EU | 440.000 | 440.000 | 80.303,21 | 18,25 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 80.000 | 80.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000 | 60.000 | 21.689,81 | 36,15 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 21.689,81 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | 58.613,40 | 58,61 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 44.958,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 13.655,40 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000 | 200.000 |  |  |
| T544094 | POVEZIVANJE STEČAJNOG REGISTRA S EUROPSKOM E-JUSTICE PLATFORMOM | 31.200 | 31.200 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.200 | 1.200 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| T544096 | EXEC ELEKTRONIČKA RAZMJENA E-DOKAZA KORIŠTENJEM TEHNIČKIH KOMPONENTI E-CODEXA | 107.352 | 107.352 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.127 | 3.127 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.339 | 18.339 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.526 | 12.526 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 73.360 | 73.360 |  |  |
| T544097 | E-PIC ELEKTRONIČKA IDENTIFIKACIJA ZA PRISTUP JAVNIM USLUGAMA | 8.387 | 8.387 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.787 | 2.787 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 600 | 600 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 2809 | UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM | 1.411.725 | 1.411.725 | 1.250.258,60 | 88,56 |
| A544086 | RESOCIJALIZACIJA I SOCIJALNA INTEGRACIJA OVISNIKA POČINITELJA KAZNENIH DJELA | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 500 | 500 |  |  |
| A544090 | DJELATNOST UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV | 996.515 | 996.515 | 930.355,00 | 93,36 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 996.515 | 996.515 | 930.355,00 | 93,36 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 854.992 | 854.992 | 845.366,49 | 98,87 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 491.376,49 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 353.990,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 73.845 | 73.845 | 20.800,00 | 28,17 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 20.800,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 67.678 | 67.678 | 64.188,51 | 94,84 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 64.188,51 |  |
| A630079 | SUSTAV ZA PROBACIJU U RH | 413.710 | 413.710 | 319.903,60 | 77,33 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 413.710 | 413.710 | 319.903,60 | 77,33 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 27.580 | 27.580 | 27.580,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 27.580,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 171.546 | 171.546 | 85.624,67 | 49,91 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 37.939,37 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 46.722,05 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 963,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 206.603 | 206.603 | 206.559,93 | 99,98 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.190,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3.375,12 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 43.744,57 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 158.250,24 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.981 | 2.981 | 139,00 | 4,66 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 139,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 2811 | LJUDSKA PRAVA | 1.572.658 | 1.494.088 | 894.067,53 | 59,84 |
| A630048 | BESPLATNA PRAVNA POMOĆ | 1.572.658 | 1.494.088 | 894.067,53 | 59,84 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.572.658 | 1.494.088 | 894.067,53 | 59,84 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.571.593 | 1.493.023 | 894.067,53 | 59,88 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 894.067,53 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 65 | 65 |  |  |
| 2815 | ZEMLJIŠNE KNJIGE | 11.426.601 | 10.353.076 | 9.440.413,01 | 91,18 |
| K544028 | PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8900-HR | 2.635.957 | 2.635.957 | 2.089.948,74 | 79,29 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 2.635.957 | 2.635.957 | 2.089.948,74 | 79,29 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 333.414 | 333.414 | 32.056,00 | 9,61 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 32.056,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 799.085 | 799.085 | 730.468,38 | 91,41 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 14.012,50 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.881,25 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.145,96 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 432.068,67 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 275.360,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.960 | 19.960 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.432.498 | 1.432.498 | 1.327.424,36 | 92,67 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.327.424,36 |  |
| K544091 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 8.790.644 | 7.717.119 | 7.350.464,27 | 95,25 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 4.684.390 | 3.610.865 | 3.037.152,19 | 84,11 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.400 | 9.400 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 195.515 | 185.740 | 20.917,68 | 11,26 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.917,68 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000 | 7.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.275.000 | 211.250 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.170.475 | 3.170.475 | 3.016.234,51 | 95,14 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 3.016.234,51 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 4.106.254 | 4.106.254 | 4.313.312,08 | 105,04 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.500 | 3.500 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 235.258 | 235.258 | 118.533,57 | 50,38 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 118.533,57 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000 | 30.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 11.000 | 11.000 |  |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 500.000 | 500.000 |  |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.306.496 | 3.306.496 | 4.194.778,51 | 126,86 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 4.194.778,51 |  |
| 10910 | Pravosudna akademija | 5.644.835 | 5.150.669 | 3.236.570,31 | 62,84 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.371.676 | 3.043.002 | 2.935.032,70 | 96,45 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 264.529 | 99.037 | 27.730,92 | 28,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 75.000 | 75.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 213.478 | 213.478 | 116.664,78 | 54,65 |
| 51 | Pomoći EU | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 1.535.152 | 1.535.152 | 157.141,91 | 10,24 |
| 61 | Donacije | 175.000 | 175.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU | 5.644.835 | 5.150.669 | 3.236.570,31 | 62,84 |
| 2804 | EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU | 5.644.835 | 5.150.669 | 3.236.570,31 | 62,84 |
| A844001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE | 2.108.972 | 1.979.232 | 1.926.722,63 | 97,35 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.108.972 | 1.979.232 | 1.926.722,63 | 97,35 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.194.549 | 1.149.549 | 1.145.906,60 | 99,68 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.145.906,60 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 75.963 | 72.263 | 63.431,69 | 87,78 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 63.431,69 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 189.455 | 179.985 | 178.276,92 | 99,05 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 178.276,92 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 66.387 | 63.087 | 47.123,85 | 74,70 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.604,20 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 40.144,65 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.375,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 82.047 | 82.047 | 81.395,84 | 99,21 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 76.170,28 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 706,26 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 4.519,30 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 125.087 | 118.837 | 101.014,81 | 85,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 23.483,60 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 7.666,34 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.102,50 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 6.622,39 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 4.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 29.971,22 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 19.468,76 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.700,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.254 | 7.254 | 5.400,00 | 74,44 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.400,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 204.462 | 142.442 | 142.353,00 | 99,94 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 133.196,82 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.746,31 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | -1.466,94 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 4.876,81 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.768 | 3.768 | 1.819,92 | 48,30 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.819,92 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 160.000 | 160.000 | 160.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 160.000,00 |  |
| A629024 | STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA | 943.020 | 857.370 | 595.874,71 | 69,50 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 683.020 | 597.370 | 595.874,71 | 99,75 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | 20.000 | 19.678,46 | 98,39 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 19.678,46 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 495.954 | 495.954 | 495.712,20 | 99,95 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 495.712,20 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 149.125 | 63.475 | 63.465,07 | 99,98 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 63.465,07 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.941 | 17.941 | 17.018,98 | 94,86 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 17.018,98 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.000 | 35.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000 | 150.000 |  |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.000 | 25.000 |  |  |
| A630051 | IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH | 195.200 | 195.200 | 189.999,19 | 97,34 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 195.200 | 195.200 | 189.999,19 | 97,34 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100 | 100 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 195.000 | 195.000 | 189.999,19 | 97,44 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 189.999,19 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100 | 100 |  |  |
| A844002 | DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE | 382.000 | 270.500 | 121.751,14 | 45,01 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 230.000 | 118.500 | 98.493,35 | 83,12 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 185.000 | 98.500 | 98.493,35 | 99,99 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 98.493,35 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.000 |  |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 152.000 | 152.000 | 23.257,79 | 15,30 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.500 | 4.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.500 | 17.500 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 129.000 | 129.000 | 23.257,79 | 18,03 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, |  |  | 23.257,79 |  |
|  | povjerenstava i slično |  |  |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000 | 1.000 |  |  |
| A844003 | STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA IZ PODRUČJA PRAVOSUĐA | 154.484 | 152.700 | 123.942,82 | 81,17 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 154.484 | 152.700 | 123.942,82 | 81,17 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 9.500 | 575,00 | 6,05 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 575,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 118.696 | 118.696 | 117.178,21 | 98,72 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 117.178,21 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.688 | 24.404 | 6.189,61 | 25,36 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 6.189,61 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100 | 100 |  |  |
| A844004 | PROGRAM EDUKACIJE STRANIH JEZIKA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE I SAVJETNIKE U PRAVOSUDNIM TIJELIMA | 883.853 | 780.760 | 15.898,68 | 2,04 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 126.078 | 22.985 | 2.384,80 | 10,38 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.000 | 7.600 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 107.078 | 4.385 | 2.384,80 | 54,39 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.384,80 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000 | 8.000 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 757.775 | 757.775 | 13.513,88 | 1,78 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 32.000 | 32.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.000 | 7.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.500 | 5.500 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 668.275 | 668.275 | 13.513,88 | 2,02 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 13.513,88 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 45.000 | 45.000 |  |  |
| A844005 | UNAPREĐENJE PROGRAMA EDUKACIJA U BORBI PROTIV KIBERNETIČKOG KIRIMINALA | 915.828 | 853.429 | 168.974,15 | 19,80 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 138.451 | 76.052 | 25.346,12 | 33,33 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 20.000 | 19.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.300 | 4.300 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.850 | 8.850 | 1.670,10 | 18,87 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1.670,10 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.250 | 12.588 | 1.885,92 | 14,98 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.885,92 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 86.750 | 26.013 | 21.253,85 | 81,70 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 21.253,85 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 | 536,25 | 10,73 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 536,25 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 301 | 301 |  |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 777.377 | 777.377 | 143.628,03 | 18,48 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 115.000 | 115.000 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 22.500 | 22.500 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 9.463,90 | 18,93 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.463,90 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 73.750 | 73.750 | 10.686,89 | 14,49 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 10.686,89 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 487.250 | 487.250 | 120.438,49 | 24,72 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 120.438,49 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27.000 | 27.000 | 3.038,75 | 11,25 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.038,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.877 | 1.877 |  |  |
| A844006 | STRUČNO USAVRŠAVANJE DRUGIH SUDIONIKA U POSTUPCIMA PRED PRAVOSUDNIM TIJELIMA | 61.478 | 61.478 | 93.406,99 | 151,94 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 61.478 | 61.478 | 93.406,99 | 151,94 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 38.000 | 38.000 | 81.832,63 | 215,35 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 81.832,63 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.478 | 4.478 | 11.574,36 | 258,47 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 11.574,36 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.000 | 13.000 |  |  |
| 10915 | Zatvori i kaznionice | 236.666.585 | 231.825.085 | 236.238.848,54 | 101,90 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 220.876.070 | 216.034.570 | 215.963.456,71 | 99,97 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 9.825.611 | 9.825.611 | 17.569.891,85 | 178,82 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 4.392.015 | 4.392.015 | 829.464,10 | 18,89 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.542.889 | 1.542.889 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći | 5.000 | 5.000 | 1.876.035,88 | 37.520,72 |
| 61 | Donacije | 25.000 | 25.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM | 236.666.585 | 231.825.085 | 236.238.848,54 | 101,90 |
| 2809 | UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM | 236.666.585 | 231.825.085 | 236.238.848,54 | 101,90 |
| A630000 | IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE | 225.268.085 | 220.426.585 | 216.792.920,81 | 98,35 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 220.876.070 | 216.034.570 | 215.963.456,71 | 99,97 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 130.740.233 | 130.595.233 | 130.594.813,28 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 124.990.836,52 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 5.603.976,76 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.714.050 | 6.384.050 | 6.372.911,60 | 99,83 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.372.911,60 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 35.763.784 | 35.393.784 | 35.393.371,39 | 100,00 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 14.296.976,60 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 21.096.394,79 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.354.733 | 6.139.733 | 6.116.959,15 | 99,63 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 62.121,25 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 6.009.342,50 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 45.495,40 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 26.417.399 | 23.678.799 | 23.677.248,73 | 99,99 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.965.552,53 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 13.920.405,16 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 6.250.977,37 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.145.533,17 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 233.586,05 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 161.194,45 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.070.897 | 11.431.297 | 11.430.508,66 | 99,99 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 498.424,97 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.220.839,45 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 43.389,96 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 6.496.740,79 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 608.858,62 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 835.439,08 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 6.591,63 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.720.224,16 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 96.540 | 24.940 | 24.860,14 | 99,68 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 24.860,14 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.598.360 | 2.272.660 | 2.266.035,83 | 99,71 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.982.785,09 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 58.858,99 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 12.036,99 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 54.201,58 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 158.153,18 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 110.074 | 104.574 | 86.747,93 | 82,95 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 86.747,93 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 10.000 | 9.500 |  |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 4.392.015 | 4.392.015 | 829.464,10 | 18,89 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 4.342.015 | 4.342.015 | 829.464,10 | 19,10 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 829.464,10 |  |
| A630113 | IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 11.398.500 | 11.398.500 | 19.445.927,73 | 170,60 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 9.825.611 | 9.825.611 | 17.569.891,85 | 178,82 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 28.507 | 28.507 | 17.541,49 | 61,53 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.782,49 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 7.759,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.670.663 | 5.670.663 | 7.702.428,05 | 135,83 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 272.167,54 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 5.427.878,99 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.104.543,30 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 598.965,32 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 203.880,78 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 94.992,12 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.519.189 | 1.519.189 | 2.836.906,51 | 186,74 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 246.761,05 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 578.812,02 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.905,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 484.164,04 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 107.726,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 752.317,08 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 663.220,82 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 752.024 | 752.024 | 4.252.974,90 | 565,54 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.562.841,56 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 43.524,40 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.890,85 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.640.718,09 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 50.000 | 50.000 | 118.841,88 | 237,68 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 118.841,88 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 944.589 | 944.589 | 1.292.986,20 | 136,88 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 49.209,81 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 32.864,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.210.912,39 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 860.639 | 860.639 | 1.348.212,82 | 156,65 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.348.212,82 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 113.000 | 113.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.429.889 | 1.429.889 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 5.000 | 5.000 | 1.876.035,88 | 37.520,72 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 | 1.424.735,90 | 28.494,72 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 1.321.055,64 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 15.913,76 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 87.766,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 451.299,98 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 451.299,98 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 10920 | Vrhovni sud Republike Hrvatske | 14.875.897 | 14.423.467 | 14.366.964,67 | 99,61 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14.824.254 | 14.371.824 | 14.356.326,72 | 99,89 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 51.643 | 51.643 | 10.637,95 | 20,60 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 14.875.897 | 14.423.467 | 14.366.964,67 | 99,61 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 14.875.897 | 14.423.467 | 14.366.964,67 | 99,61 |
| A631000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH | 14.875.897 | 14.423.467 | 14.366.964,67 | 99,61 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14.824.254 | 14.371.824 | 14.356.326,72 | 99,89 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 11.287.002 | 11.037.002 | 11.030.451,08 | 99,94 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 11.012.157,68 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 18.293,40 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 189.138 | 182.638 | 182.185,11 | 99,75 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 182.185,11 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.862.626 | 1.812.626 | 1.811.269,58 | 99,93 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.811.269,58 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 327.597 | 267.767 | 267.765,83 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 267.765,83 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 426.258 | 426.258 | 426.258,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 244.643,92 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 134.815,46 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 20.812,56 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 24.686,06 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.300,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 695.219 | 610.469 | 610.031,32 | 99,93 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 162.863,47 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 209.256,87 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 16.700,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 48.108,51 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 45.965,71 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 43.800,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 31.389,60 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.871,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 48.075,91 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.200 | 5.200 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27.214 | 25.864 | 24.865,80 | 96,14 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.000,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 14.968,93 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 7.896,87 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.000 | 4.000 | 3.500,00 | 87,50 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.500,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 51.643 | 51.643 | 10.637,95 | 20,60 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 36.643 | 36.643 | 10.637,95 | 29,03 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 10.637,95 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.000 | 14.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 10925 | Visoki trgovački sud Republike Hrvatske | 9.784.826 | 9.639.926 | 9.613.359,37 | 99,72 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.783.076 | 9.638.176 | 9.613.359,37 | 99,74 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.750 | 1.750 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 9.784.826 | 9.639.926 | 9.613.359,37 | 99,72 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 9.784.826 | 9.639.926 | 9.613.359,37 | 99,72 |
| A632000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH | 9.784.826 | 9.639.926 | 9.613.359,37 | 99,72 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.783.076 | 9.638.176 | 9.613.359,37 | 99,74 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.683.032 | 7.597.032 | 7.575.638,72 | 99,72 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.575.638,72 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 135.757 | 139.757 | 139.093,05 | 99,52 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 139.093,05 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.262.961 | 1.232.961 | 1.230.309,88 | 99,78 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.230.309,88 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 198.791 | 188.891 | 188.891,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.588,78 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 156.587,22 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 26.715,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 192.280 | 182.780 | 182.780,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 123.153,99 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 52.848,63 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 4.719,38 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.058,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 275.928 | 262.428 | 262.428,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 29.378,03 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 31.992,97 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 24.767,27 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 50.504,73 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 82.404,63 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 26.695,38 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.635,37 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 15.049,62 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100 | 100 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.393 | 19.393 | 19.393,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 267,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 12.648,50 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 2.527,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.950,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 14.834 | 14.834 | 14.825,72 | 99,94 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.334,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 10.491,72 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.750 | 1.750 |  |  |
| 10930 | Visoki upravni sud Republike Hrvatske | 7.885.910 | 7.755.410 | 7.744.563,46 | 99,86 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.861.780 | 7.731.280 | 7.727.670,46 | 99,95 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 24.130 | 24.130 | 16.893,00 | 70,01 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 7.885.910 | 7.755.410 | 7.744.563,46 | 99,86 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 7.885.910 | 7.755.410 | 7.744.563,46 | 99,86 |
| A633000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH | 7.885.910 | 7.755.410 | 7.744.563,46 | 99,86 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 7.861.780 | 7.731.280 | 7.727.670,46 | 99,95 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.057.011 | 6.005.011 | 6.002.806,73 | 99,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.999.478,17 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 3.328,56 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 193.960 | 140.660 | 140.620,07 | 99,97 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 140.620,07 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 978.551 | 975.551 | 974.186,66 | 99,86 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 974.186,66 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 154.178 | 154.178 | 154.178,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | -19.504,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 145.813,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 27.869,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 174.200 | 165.500 | 165.500,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 69.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 88.300,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 8.200,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 277.550 | 264.050 | 264.050,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 136.550,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 11.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 51.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 19.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 19.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 27.500,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.900 | 7.900 | 7.900,00 | 100,00 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 6.900,00 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 2.007 | 2.007 | 2.006,47 | 99,97 |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |  |  | 2.006,47 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.600 | 3.600 | 3.600,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.600,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 12.823 | 12.823 | 12.822,53 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 12.822,53 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 24.130 | 24.130 | 16.893,00 | 70,01 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 24.130 | 24.130 | 16.893,00 | 70,01 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 16.893,00 |  |
| 10935 | Upravni sudovi | 11.008.792 | 10.976.792 | 10.911.628,41 | 99,41 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.991.629 | 10.959.629 | 10.905.565,41 | 99,51 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 17.163 | 17.163 | 6.063,00 | 35,33 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 11.008.792 | 10.976.792 | 10.911.628,41 | 99,41 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 11.008.792 | 10.976.792 | 10.911.628,41 | 99,41 |
| A851001 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA | 11.008.792 | 10.976.792 | 10.911.628,41 | 99,41 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.991.629 | 10.959.629 | 10.905.565,41 | 99,51 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.386.912 | 7.226.912 | 7.187.924,26 | 99,46 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.187.924,26 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 231.561 | 256.561 | 255.359,29 | 99,53 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 255.359,29 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.174.866 | 1.144.866 | 1.131.021,48 | 98,79 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.131.021,48 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 342.740 | 325.740 | 325.724,91 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 38.101,28 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 218.836,13 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 68.487,50 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 300,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 631.349 | 681.349 | 681.348,77 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 221.885,81 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 445.150,07 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 10.312,89 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.148.897 | 1.248.897 | 1.248.896,60 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 695.900,92 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 63.374,19 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 15.900,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 332.802,26 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 27.628,83 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 20.600,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 18.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 250,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 74.440,40 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 19.118 | 19.118 | 19.116,30 | 99,99 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 19.116,30 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 31.507 | 31.507 | 31.506,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.000,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.100,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 9.753,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 10.653,00 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 3.076 | 3.076 | 3.069,18 | 99,78 |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |  |  | 3.069,18 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 8.650 | 8.650 | 8.650,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 8.650,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 12.953 | 12.953 | 12.948,62 | 99,97 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 12.948,62 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 17.163 | 17.163 | 6.063,00 | 35,33 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.163 | 4.163 | 2.063,00 | 49,56 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.063,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000 | 7.000 | 4.000,00 | 57,14 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 10940 | Državno odvjetništvo Republike Hrvatske | 36.298.191 | 35.859.145 | 35.783.335,64 | 99,79 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 36.216.191 | 35.777.145 | 35.767.525,14 | 99,97 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 82.000 | 82.000 | 15.810,50 | 19,28 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA | 36.298.191 | 35.859.145 | 35.783.335,64 | 99,79 |
| 2812 | DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA | 36.298.191 | 35.859.145 | 35.783.335,64 | 99,79 |
| A629262 | SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A | 237.300 | 237.300 | 237.300,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 237.300 | 237.300 | 237.300,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 97.000 | 97.000 | 97.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 97.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 121.400 | 121.400 | 121.400,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.400,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.500,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 101.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.500,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000 | 8.000 | 8.000,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 8.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.900 | 5.900 | 5.900,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 5.900,00 |  |
| A634000 | PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI | 10.010.491 | 9.571.445 | 9.495.635,64 | 99,21 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.928.491 | 9.489.445 | 9.479.825,14 | 99,90 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.959.823 | 6.670.277 | 6.669.953,30 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.641.773,68 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 28.179,62 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 137.426 | 130.626 | 121.377,98 | 92,92 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 121.377,98 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.219.418 | 1.076.718 | 1.076.669,86 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.076.669,86 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 275.519 | 275.519 | 275.519,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 28.500,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 226.256,50 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 15.762,50 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 5.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 407.200 | 407.200 | 407.200,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 164.300,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 196.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 13.900,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 18.000,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 15.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 744.950 | 744.950 | 744.950,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 245.500,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 152.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 21.850,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 83.900,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 54.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 108.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 9.912,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 66.287,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 28.500 | 28.500 | 28.500,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 28.500,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 91.100 | 91.100 | 91.100,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.200,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 48.000,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.000,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 19.500,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 17.400,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.000 | 6.000 | 6.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 6.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 58.455 | 58.455 | 58.455,00 | 100,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 22.787,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 35.667,50 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 100,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 82.000 | 82.000 | 15.810,50 | 19,28 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 66.000 | 66.000 | 15.810,50 | 23,96 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 255,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 15.555,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.000 | 12.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500 | 500 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.500 | 3.500 |  |  |
| A634002 | MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA | 81.000 | 81.000 | 81.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 81.000 | 81.000 | 81.000,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | 30.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 28.000,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.500 | 9.500 | 9.500,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.500,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 10.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.500 | 25.500 | 25.500,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 19.500,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 4.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.000 | 6.000 | 6.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 6.000,00 |  |
| A634012 | UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA NA SVIM RAZINAMA | 35.500 | 35.500 | 35.500,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 35.500 | 35.500 | 35.500,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.000 | 18.000 | 18.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.000,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 3.000,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 5.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 5.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.500 | 2.500 | 2.500,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 500,00 |  |
| A634013 | ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU | 25.933.900 | 25.933.900 | 25.933.900,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 25.933.900 | 25.933.900 | 25.933.900,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 77.000 | 77.000 | 77.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 77.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 21.851.000 | 21.851.000 | 21.851.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 21.851.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 99.400 | 99.400 | 99.400,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 99.400,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.871.500 | 3.871.500 | 3.871.500,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 3.500,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 3.868.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 35.000 | 35.000 | 35.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 35.000,00 |  |
| 10945 | Državnoodvjetničko vijeće | 744.589 | 711.669 | 696.663,02 | 97,89 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 744.589 | 711.669 | 696.663,02 | 97,89 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA | 744.589 | 711.669 | 696.663,02 | 97,89 |
| 2802 | IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA | 744.589 | 711.669 | 696.663,02 | 97,89 |
| A858001 | DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE | 744.589 | 711.669 | 696.663,02 | 97,89 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 744.589 | 711.669 | 696.663,02 | 97,89 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 163.816 | 155.716 | 145.854,67 | 93,67 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 129.172,51 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 16.682,16 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 15.000 | 14.250 | 9.111,33 | 63,94 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 9.111,33 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 48.142 | 24.072 | 24.066,02 | 99,98 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 24.066,02 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 39.196 | 39.196 | 39.196,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.000,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 18.196,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 10.000,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.500 | 9.500 | 9.500,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 7.500,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 97.235 | 97.235 | 97.235,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 23.500,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 5.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 20.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 11.800,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 50,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 26.700,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.685,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.500,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 360.900 | 360.900 | 360.900,00 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 344.000,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 13.200,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.700,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.800 | 3.800 | 3.800,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.800,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.000 | 7.000 | 7.000,00 | 100,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 7.000,00 |  |
| 10950 | Državno sudbeno vijeće | 1.192.187 | 1.114.087 | 1.038.284,41 | 93,20 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.192.187 | 1.114.087 | 1.038.284,41 | 93,20 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA | 1.192.187 | 1.114.087 | 1.038.284,41 | 93,20 |
| 2802 | IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA | 1.192.187 | 1.114.087 | 1.038.284,41 | 93,20 |
| A859001 | DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE | 1.192.187 | 1.114.087 | 1.038.284,41 | 93,20 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.192.187 | 1.114.087 | 1.038.284,41 | 93,20 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 342.374 | 339.374 | 339.023,98 | 99,90 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 339.023,98 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 14.500 | 13.800 | 12.945,01 | 93,80 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 12.945,01 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 60.243 | 57.243 | 55.938,97 | 97,72 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 55.938,97 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 144.127 | 93.727 | 93.663,45 | 99,93 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 78.963,54 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 14.699,91 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 11.326 | 11.326 | 10.941,52 | 96,61 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 10.941,52 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 105.155 | 105.155 | 39.550,89 | 37,61 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 11.917,44 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 15.820,79 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7.812,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4.000,16 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 432.537 | 411.537 | 406.023,71 | 98,66 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 370.339,65 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 684,06 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 35.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.925 | 1.925 | 196,88 | 10,23 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 196,88 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 80.000 | 80.000 | 80.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 80.000,00 |  |
| 10955 | Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske | 6.749.910 | 6.590.010 | 6.541.765,26 | 99,27 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.749.910 | 6.590.010 | 6.541.765,26 | 99,27 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 6.749.910 | 6.590.010 | 6.541.765,26 | 99,27 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 6.749.910 | 6.590.010 | 6.541.765,26 | 99,27 |
| A637000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH | 6.749.910 | 6.590.010 | 6.541.765,26 | 99,27 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.749.910 | 6.590.010 | 6.541.765,26 | 99,27 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.239.696 | 5.144.696 | 5.140.012,77 | 99,91 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.140.012,77 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 103.209 | 98.109 | 92.791,44 | 94,58 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 92.791,44 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 873.999 | 850.999 | 848.102,20 | 99,66 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 848.102,20 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 142.641 | 105.841 | 94.189,69 | 88,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9.500,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 83.079,69 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.610,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 228.880 | 228.880 | 228.880,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 158.405,54 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 55.585,22 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 12.469,24 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.420,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 146.329 | 146.329 | 134.099,76 | 91,64 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 42.600,73 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 48.056,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 25.347,09 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.703,08 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 14.826,71 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.566,15 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.856 | 12.856 | 2.927,50 | 22,77 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1.100,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 387,50 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.440,00 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 500 | 500 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 800 | 800 | 761,90 | 95,24 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 761,90 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 10960 | Visoki kazneni sud Republike Hrvatske | 1.700 | 1.700 | 0,00 |  |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.700 | 1.700 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 1.700 | 1.700 |  |  |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 1.700 | 1.700 |  |  |
| A927001 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG KAZNENOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE | 1.700 | 1.700 |  |  |
| 311 | Plaće (Bruto) | 200 | 200 |  |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 100 | 100 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 100 | 100 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100 | 100 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 300 | 300 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 400 | 400 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 300 | 300 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100 | 100 |  |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 100 | 100 |  |  |
| 10965 | Županijski sudovi | 117.255.022 | 117.099.782 | 116.785.307,59 | 99,73 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 116.814.567 | 116.659.327 | 116.636.873,67 | 99,98 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 395.455 | 395.455 | 148.433,92 | 37,53 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 45.000 | 45.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 117.255.022 | 117.099.782 | 116.785.307,59 | 99,73 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 117.255.022 | 117.099.782 | 116.785.307,59 | 99,73 |
| A638000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH  SUDOVA | 117.255.022 | 117.099.782 | 116.785.307,59 | 99,73 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 116.814.567 | 116.659.327 | 116.636.873,67 | 99,98 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 78.037.038 | 76.932.778 | 76.912.821,49 | 99,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 76.544.330,50 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 368.490,99 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.928.958 | 1.810.978 | 1.810.971,83 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.810.971,83 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.986.667 | 13.800.667 | 13.799.013,61 | 99,99 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 1.339.260,90 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 12.459.752,71 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.452.191 | 2.330.191 | 2.330.171,35 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 64.343,15 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.917.954,20 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 19.138,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 328.736,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.248.082 | 3.346.682 | 3.346.680,62 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.389.423,33 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.828.987,98 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 34.157,36 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 68.743,87 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 25.368,08 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.670.673 | 17.970.673 | 17.970.166,23 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.011.656,39 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 974.879,80 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 71.886,64 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 729.704,04 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 338.574,92 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 132.749,92 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 13.604.517,77 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 896,88 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 105.299,87 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 160.138 | 152.138 | 151.913,21 | 99,85 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 151.913,21 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 128.451 | 122.051 | 122.050,06 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 44.751,21 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.338,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 243,75 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 42.458,65 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 23.258,45 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 18.738 | 17.838 | 17.836,01 | 99,99 |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |  |  | 17.836,01 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 39.305 | 37.405 | 37.404,80 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 37.404,80 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 26.624 | 25.324 | 25.243,05 | 99,68 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 25.243,05 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 117.702 | 112.602 | 112.601,41 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 112.601,41 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 395.455 | 395.455 | 148.433,92 | 37,53 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 142.437 | 142.437 | 113.304,94 | 79,55 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 26.842,76 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 84.662,18 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.800,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 69.456 | 69.456 | 24.141,70 | 34,76 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 12.264,70 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 11.877,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.610 | 19.610 | 1.994,00 | 10,17 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.994,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 163.952 | 163.952 | 8.993,28 | 5,49 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.939,28 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 54,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 4.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.000 | 45.000 |  |  |
| 10970 | Trgovački sudovi | 43.038.715 | 42.594.762 | 39.741.459,51 | 93,30 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 39.912.913 | 39.468.960 | 39.400.068,63 | 99,83 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 125.802 | 125.802 | 59.641,50 | 47,41 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.000.000 | 3.000.000 | 281.749,38 | 9,39 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 43.038.715 | 42.594.762 | 39.741.459,51 | 93,30 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 43.038.715 | 42.594.762 | 39.741.459,51 | 93,30 |
| A639000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH  SUDOVA | 43.038.715 | 42.594.762 | 39.741.459,51 | 93,30 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 39.912.913 | 39.468.960 | 39.400.068,63 | 99,83 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 28.320.462 | 28.070.462 | 28.045.384,27 | 99,91 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 27.924.575,67 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 120.808,60 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.323.527 | 1.274.527 | 1.274.508,04 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.274.508,04 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.556.224 | 4.461.224 | 4.453.890,99 | 99,84 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.453.890,99 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.360.265 | 1.254.775 | 1.254.768,92 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 41.814,05 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.153.773,47 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 57.165,40 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.016,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.308.032 | 1.375.032 | 1.372.041,38 | 99,78 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 750.933,32 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 543.359,42 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 31.441,39 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 38.545,75 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 7.761,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.763.659 | 2.740.659 | 2.733.293,05 | 99,73 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.602.536,75 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 308.231,27 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 85.527,25 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 265.018,78 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 223.652,60 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 106.629,12 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 18.473,63 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 859,40 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 122.364,25 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 18.086 | 18.086 | 4.120,00 | 22,78 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.120,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 96.593 | 77.130 | 69.817,33 | 90,52 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.919,65 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 15.697,96 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 39.661,38 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 9.538,34 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 2.023 | 2.023 | 1.940,82 | 95,94 |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |  |  | 1.940,82 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 44.461 | 44.461 | 41.324,33 | 92,95 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 41.324,33 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 106.070 | 137.070 | 136.255,42 | 99,41 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 71.062,50 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 5.394,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 59.798,92 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 13.511 | 13.511 | 12.724,08 | 94,18 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 12.724,08 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 125.802 | 125.802 | 59.641,50 | 47,41 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 44.548 | 44.548 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.400 | 2.400 | 27.510,37 | 1.146,27 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 24.010,37 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.500,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.500 | 12.500 | 3.996,24 | 31,97 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.996,24 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 61.354 | 61.354 | 28.134,89 | 45,86 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 14.650,89 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 1.859,00 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 11.625,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 3.000.000 | 3.000.000 | 281.749,38 | 9,39 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 200.000 | 200.000 | 169.489,38 | 84,74 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 169.489,38 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.800.000 | 2.800.000 | 112.260,00 | 4,01 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 112.260,00 |  |
| 10975 | Županijska državna odvjetništva | 45.372.174 | 47.536.733 | 47.530.955,76 | 99,99 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 45.338.088 | 47.502.647 | 47.484.900,82 | 99,96 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 34.086 | 34.086 | 46.054,94 | 135,11 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA | 45.372.174 | 47.536.733 | 47.530.955,76 | 99,99 |
| 2812 | DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA | 45.372.174 | 47.536.733 | 47.530.955,76 | 99,99 |
| A640000 | PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA | 45.372.174 | 47.536.733 | 47.530.955,76 | 99,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 45.338.088 | 47.502.647 | 47.484.900,82 | 99,96 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 30.466.694 | 30.016.694 | 30.003.650,44 | 99,96 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 29.809.762,49 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 193.887,95 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 714.071 | 680.474 | 680.473,73 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 680.473,73 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.237.939 | 8.201.868 | 8.199.225,06 | 99,97 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 3.286.577,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.912.648,06 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.066.989 | 1.013.989 | 1.013.571,97 | 99,96 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 53.328,63 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 856.309,34 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 92.110,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 11.824,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.078.303 | 1.025.303 | 1.025.206,03 | 99,99 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 564.772,07 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 382.967,36 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 892,03 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 73.616,51 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 2.958,06 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.493.832 | 6.293.429 | 6.293.380,40 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 497.859,61 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 156.063,39 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 51.570,35 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 874.887,86 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 144.022,75 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 93.568,81 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.135.964,97 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 5.542,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 333.900,66 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.465 | 50.465 | 50.124,86 | 99,33 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 50.124,86 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 189.901 | 180.501 | 180.482,95 | 99,99 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 12.180,23 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 16.125,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 570,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 37.817,87 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 16.875,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 96.914,85 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 2.239 | 2.239 | 2.129,12 | 95,09 |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |  |  | 2.129,12 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 19.200 | 19.200 | 19.180,00 | 99,90 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 19.180,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.000 | 6.000 | 5.000,00 | 83,33 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 5.000,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 12.455 | 12.485 | 12.476,26 | 99,93 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 12.476,26 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 34.086 | 34.086 | 46.054,94 | 135,11 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 21.612 | 21.612 | 30.079,14 | 139,18 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 30.079,14 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.474 | 3.474 | 6.238,50 | 179,58 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.725,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.513,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 9.000 | 9.000 | 9.737,30 | 108,19 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 9.737,30 |  |
| 10980 | Općinski sudovi | 386.754.093 | 391.124.743 | 389.699.483,68 | 99,64 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 384.152.738 | 388.523.388 | 388.488.247,73 | 99,99 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 524.927 | 524.927 | 351.554,73 | 66,97 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.919.108 | 1.919.108 | 535.483,12 | 27,90 |
| 52 | Ostale pomoći | 157.320 | 157.320 | 324.198,10 | 206,08 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 386.754.093 | 391.124.743 | 389.699.483,68 | 99,64 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 386.754.093 | 391.124.743 | 389.699.483,68 | 99,64 |
| A641000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA | 384.767.218 | 389.137.868 | 387.712.608,87 | 99,63 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 382.165.863 | 386.536.513 | 386.501.372,92 | 99,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 246.815.337 | 244.580.337 | 244.570.325,80 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 242.457.055,18 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.113.270,62 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 11.623.355 | 11.238.355 | 11.230.541,95 | 99,93 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 11.230.541,95 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 39.719.358 | 39.499.358 | 39.482.464,00 | 99,96 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 84.603,44 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 39.397.860,56 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.776.336 | 10.503.336 | 10.502.915,29 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 213.021,94 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 10.136.022,61 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 120.161,74 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 33.709,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.569.196 | 12.890.746 | 12.890.745,82 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 7.232.460,81 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 5.229.481,40 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 118.393,45 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 258.685,42 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 51.724,74 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 57.902.533 | 66.143.533 | 66.143.532,56 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 26.857.226,79 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.793.765,94 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 382.444,28 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.368.639,58 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.722.960,48 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 697.729,87 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 31.110.582,87 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 15.437,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.194.745,25 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 414.947 | 394.247 | 394.247,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 394.247,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 724.837 | 688.637 | 688.636,50 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 108.360,18 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 24.914,38 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 382.974,62 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 172.387,32 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 34.944 | 34.144 | 34.144,00 | 100,00 |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |  |  | 34.144,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 365.619 | 347.419 | 347.419,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 347.419,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 28.183 | 28.183 | 28.183,00 | 100,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 28.183,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 191.218 | 188.218 | 188.218,00 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 188.218,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 524.927 | 524.927 | 351.554,73 | 66,97 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 80.000 | 80.000 | 29.580,79 | 36,98 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 29.580,79 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 123.756 | 123.756 | 69.393,38 | 56,07 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 64.896,88 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 4.496,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.500 | 15.500 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 305.671 | 305.671 | 252.580,56 | 82,63 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 205.329,14 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.378,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 44.873,42 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.919.108 | 1.919.108 | 535.483,12 | 27,90 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.919.108 | 1.919.108 | 535.483,12 | 27,90 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 535.483,12 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 157.320 | 157.320 | 324.198,10 | 206,08 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.000 | 3.000 | 42.918,11 | 1.430,60 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 42.918,11 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 500 | 500 | 7.081,89 | 1.416,38 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.081,89 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.820 | 1.820 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 70.000 | 70.000 | 35.853,07 | 51,22 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 35.853,07 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 27.000 | 27.000 | 45.288,10 | 167,73 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 45.288,10 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000 | 50.000 | 193.056,93 | 386,11 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 193.056,93 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | 5.000 |  |  |
| A641001 | JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA | 1.986.875 | 1.986.875 | 1.986.874,81 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.986.875 | 1.986.875 | 1.986.874,81 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.986.875 | 1.986.875 | 1.986.874,81 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.986.874,81 |  |
| 10985 | Općinska državna odvjetništva | 96.664.627 | 94.702.367 | 92.611.831,08 | 97,79 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 94.531.826 | 92.569.566 | 92.519.084,20 | 99,95 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 132.801 | 132.801 | 92.746,88 | 69,84 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 2.000.000 | 2.000.000 |  |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA | 96.664.627 | 94.702.367 | 92.611.831,08 | 97,79 |
| 2812 | DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA | 96.664.627 | 94.702.367 | 92.611.831,08 | 97,79 |
| A642000 | PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA | 96.664.627 | 94.702.367 | 92.611.831,08 | 97,79 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 94.531.826 | 92.569.566 | 92.519.084,20 | 99,95 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 65.080.944 | 63.958.594 | 63.943.195,43 | 99,98 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 63.400.750,83 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 542.444,60 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.781.321 | 1.721.321 | 1.714.469,19 | 99,60 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.714.469,19 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.992.694 | 10.765.694 | 10.760.582,87 | 99,95 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 432.934,34 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 10.327.648,53 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.188.577 | 3.029.587 | 3.029.585,50 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 492.474,18 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.306.955,67 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 199.186,02 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 30.969,63 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.310.034 | 2.194.994 | 2.173.791,86 | 99,03 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.349.573,39 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 744.637,52 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 687,97 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 68.779,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 10.113,98 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.420.677 | 10.168.787 | 10.166.895,06 | 99,98 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.715.451,83 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 324.831,55 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 117.624,88 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 386.214,93 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 371.289,60 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 227.780,27 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.889.584,36 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 5.063,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 129.054,64 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 113.299 | 113.299 | 113.296,15 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 113.296,15 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 542.196 | 515.206 | 515.203,68 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 33.242,77 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 13.515,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 161.493,98 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 219.164,38 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 87.787,55 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 9.660 | 9.660 | 9.657,69 | 99,98 |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |  |  | 9.657,69 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 49.882 | 49.882 | 49.874,47 | 99,98 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 49.874,47 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.000 | 3.000 | 2.995,00 | 99,83 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 2.995,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 39.542 | 39.542 | 39.537,30 | 99,99 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 39.537,30 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 132.801 | 132.801 | 92.746,88 | 69,84 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 92.828 | 92.828 | 62.246,85 | 67,06 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 62.246,85 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.264 | 20.264 | 15.667,03 | 77,31 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 856,53 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 14.810,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.709 | 15.709 | 14.833,00 | 94,42 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 3.583,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 11.250,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000.000 | 2.000.000 |  |  |
| 10990 | Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta | 13.059.319 | 12.580.429 | 12.574.801,19 | 99,96 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.007.219 | 12.528.329 | 12.505.801,19 | 99,82 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 52.100 | 52.100 | 69.000,00 | 132,44 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA | 13.059.319 | 12.580.429 | 12.574.801,19 | 99,96 |
| 2810 | SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA | 13.059.319 | 12.580.429 | 12.574.801,19 | 99,96 |
| A678000 | SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA | 13.017.519 | 12.538.629 | 12.533.001,19 | 99,96 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.965.419 | 12.486.529 | 12.464.001,19 | 99,82 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.595.694 | 6.456.694 | 6.456.461,66 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.365.809,04 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 90.652,62 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 111.690 | 106.190 | 84.454,11 | 79,53 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 84.454,11 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.686.689 | 1.566.499 | 1.565.956,16 | 99,97 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 546.128,70 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.019.827,46 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 233.093 | 212.893 | 212.876,26 | 99,99 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 43.700,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 141.913,76 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 12.262,50 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 15.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 289.567 | 289.567 | 289.567,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 96.300,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 146.250,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 9.700,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 22.317,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 15.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.881.686 | 3.687.686 | 3.687.686,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 156.100,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 130.268,75 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 27.250,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 97.400,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 56.028,28 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 3.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.160.513,97 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.425,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 54.700,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 33.500 | 33.500 | 33.500,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 33.500,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 42.200 | 42.200 | 42.200,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.200,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 22.000,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.000,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 8.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 7.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 8.300 | 8.300 | 8.300,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 8.300,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 83.000 | 83.000 | 83.000,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 48.000,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 15.000,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 20.000,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 52.100 | 52.100 | 69.000,00 | 132,44 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.000 | 25.000 | 54.000,00 | 216,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 54.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000 | 10.000 | 5.000,00 | 50,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 5.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17.100 | 17.100 | 10.000,00 | 58,48 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 10.000,00 |  |
| A678008 | MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA | 41.800 | 41.800 | 41.800,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 41.800 | 41.800 | 41.800,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 31.300 | 31.300 | 31.300,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 27.300,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500 | 500 | 500,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 500,00 |  |
| 10995 | Državna škola za javnu upravu | 4.900.631 | 4.476.231 | 3.538.451,88 | 79,05 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.032.178 | 1.792.778 | 1.634.732,72 | 91,18 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 503.350 | 318.350 | 273.702,99 | 85,98 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 112.682 | 112.682 | 79.012,50 | 70,12 |
| 52 | Ostale pomoći | 53 | 53 | 19,97 | 37,68 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 2.252.368 | 2.252.368 | 1.550.983,70 | 68,86 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 24 | USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE | 4.900.631 | 4.476.231 | 3.538.451,88 | 79,05 |
| 2401 | USTROJSTVO I DIGITALIZACIJA JAVNE UPRAVE | 4.900.631 | 4.476.231 | 3.538.451,88 | 79,05 |
| A677018 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.144.913 | 1.905.513 | 1.713.765,19 | 89,94 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.032.178 | 1.792.778 | 1.634.732,72 | 91,18 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 677.417 | 614.617 | 597.175,41 | 97,16 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 597.175,41 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 18.202 | 34.802 | 34.794,95 | 99,98 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 34.794,95 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 112.357 | 108.457 | 98.534,08 | 90,85 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 98.534,08 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.338 | 28.838 | 22.293,39 | 77,31 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 20.953,39 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.340,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 56.934 | 54.134 | 41.155,65 | 76,03 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 17.037,48 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 18.262,33 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 5.043,69 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 812,15 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 994.748 | 806.448 | 713.100,59 | 88,42 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 42.173,42 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 105.019,73 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.875,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 14.609,04 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 46.298,90 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 301.483,25 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 109.331,25 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 92.310,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.250 | 10.250 | 253,82 | 2,48 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 253,82 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.273 | 23.273 | 22.962,76 | 98,67 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 5.899,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 17.063,76 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 40.900 | 500 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 7.603 | 7.603 | 7.000,00 | 92,07 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 7.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 60.156 | 103.856 | 97.462,07 | 93,84 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 93.993,27 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 3.468,80 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 112.682 | 112.682 | 79.012,50 | 70,12 |
| 323 | Rashodi za usluge | 110.432 | 110.432 | 79.012,50 | 71,55 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 79.012,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 250 | 250 |  |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 53 | 53 | 19,97 | 37,68 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 53 | 53 | 19,97 | 37,68 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 19,97 |  |
| A677022 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. | 2.755.718 | 2.570.718 | 1.824.686,69 | 70,98 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 503.350 | 318.350 | 273.702,99 | 85,98 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 69.660 | 29.660 | 8.967,03 | 30,23 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.967,03 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.852 | 12.852 | 1.479,56 | 11,51 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.479,56 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 800 | 800 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 254.775 | 124.775 | 116.807,63 | 93,61 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 16.659,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 100.147,88 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.263 | 1.263 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 22.000 | 7.000 | 6.693,75 | 95,63 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 6.693,75 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 142.000 | 142.000 | 139.755,02 | 98,42 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 67.525,06 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 69.128,71 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 3.101,25 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 2.252.368 | 2.252.368 | 1.550.983,70 | 68,86 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 394.738 | 394.738 | 50.813,30 | 12,87 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 50.813,30 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 72.825 | 72.825 | 8.384,17 | 11,51 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 8.384,17 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 200 | 200 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 859.450 | 859.450 | 661.909,88 | 77,02 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 94.405,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 567.504,63 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.155 | 7.155 |  |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 123.000 | 123.000 | 37.931,25 | 30,84 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 37.931,25 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 795.000 | 795.000 | 791.945,10 | 99,62 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 382.642,04 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 391.729,31 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 17.573,75 |  |
| 110 | MINISTARSTVO PRAVOSUĐA | 1.529.934.841 | 1.529.934.841 | 1.535.421.703,80 | 100,36 |
| 11005 | Ministarstvo pravosuđa | 178.308.343 | 178.308.343 | 178.373.231,02 | 100,04 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 162.285.010 | 162.285.010 | 162.284.970,35 | 100,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 3.991.042 | 3.991.042 | 3.991.033,87 | 100,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 167.421 | 167.421 | 167.418,51 | 100,00 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 1.273.003 | 1.273.003 | 1.273.002,23 | 100,00 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 754.419 | 754.419 | 818.669,18 | 108,52 |
| 51 | Pomoći EU | 144.296 | 144.296 | 144.994,61 | 100,48 |
| 52 | Ostale pomoći | 49.220 | 49.220 | 49.219,53 | 100,00 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 3.746.735 | 3.746.735 | 3.746.732,97 | 100,00 |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 3.747.246 | 3.747.246 | 3.747.245,04 | 100,00 |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali | 395.908 | 395.908 | 395.905,24 | 100,00 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 1.754.043 | 1.754.043 | 1.754.039,49 | 100,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA I UPRAVE | 178.308.343 | 178.308.343 | 178.373.231,02 | 100,04 |
| 2801 | KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA I UPRAVE | 105.362.910 | 105.362.910 | 105.427.136,44 | 100,06 |
| A629000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA | 93.596.259 | 93.596.259 | 93.660.494,25 | 100,07 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 92.627.960 | 92.627.960 | 92.627.946,76 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 48.165.672 | 48.165.672 | 48.165.670,51 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 45.136.173,85 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.726.257,56 |  |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada |  |  | 1.303.239,10 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.601.798 | 1.601.798 | 1.601.797,65 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.601.797,65 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.544.094 | 9.544.094 | 9.544.092,93 | 100,00 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 1.975.539,73 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.568.553,20 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.108.260 | 3.108.260 | 3.108.258,28 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 507.881,47 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.576.474,31 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 23.902,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.896.198 | 1.896.198 | 1.896.195,91 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 496.463,26 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.354.960,41 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 44.772,24 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 26.178.792 | 26.178.792 | 26.178.789,18 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 934.096,06 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 494.738,93 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 133.662,15 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.054.520,42 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 22.353.452,68 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 16.190,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 561.986,47 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 630.142,47 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.106.032 | 2.106.032 | 2.106.028,39 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 12.408,30 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 43.111,31 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 65.266,05 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.901.780,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 62.156,25 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 21.306,48 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 314 | 314 | 313,91 | 99,97 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 313,91 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 26.800 | 26.800 | 26.800,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 26.800,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 54.978 | 54.978 | 54.976,81 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 46.376 | 46.376 | 46.375,50 | 100,00 |
| 3223 | Energija |  |  | 46.375,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.602 | 8.602 | 8.601,31 | 99,99 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 8.601,31 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 754.419 | 754.419 | 818.669,18 | 108,52 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  |  | 23.888,17 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 23.888,17 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 734.270 | 734.270 | 774.632,07 | 105,50 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 706.454,57 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 315,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 67.862,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.149 | 20.149 | 20.148,94 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 20.148,94 |  |
| 51 | Pomoći EU | 109.682 | 109.682 | 109.681,97 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 109.682 | 109.682 | 109.681,97 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 109.681,97 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 49.220 | 49.220 | 49.219,53 | 100,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 49.220 | 49.220 | 49.219,53 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 49.219,53 |  |
| A629150 | IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA | 8.774.839 | 8.774.839 | 8.774.836,78 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.774.839 | 8.774.839 | 8.774.836,78 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 369.803 | 369.803 | 369.802,89 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 369.802,89 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.253.153 | 4.253.153 | 4.253.152,02 | 100,00 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 4.253.152,02 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.086.806 | 4.086.806 | 4.086.805,53 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 4.086.805,53 |  |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 65.077 | 65.077 | 65.076,34 | 100,00 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama |  |  | 65.076,34 |  |
| A629172 | ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZ­NENIM SUDOVIMA | 91.129 | 91.129 | 91.128,19 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 91.129 | 91.129 | 91.128,19 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 91.129 | 91.129 | 91.128,19 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 91.128,19 |  |
| A630017 | DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA | 172.308 | 172.308 | 172.306,63 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 172.308 | 172.308 | 172.306,63 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 169.858 | 169.858 | 169.856,63 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 11.253,60 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 158.603,03 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.450 | 2.450 | 2.450,00 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.450,00 |  |
| T544098 | PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM | 2.728.375 | 2.728.375 | 2.728.370,59 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.728.375 | 2.728.375 | 2.728.370,59 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.382.008 | 1.382.008 | 1.382.007,64 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.382.007,64 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 123.144 | 123.144 | 123.143,06 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 123.143,06 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 695.032 | 695.032 | 695.031,12 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 693.108,20 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.922,92 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 95.297 | 95.297 | 95.296,25 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 95.296,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 370.234 | 370.234 | 370.233,05 | 100,00 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 142.383,06 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 226.291,86 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.558,13 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 62.660 | 62.660 | 62.659,47 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 62.659,47 |  |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 5.976.471 | 5.976.471 | 5.976.469,97 | 100,00 |
| A544099 | JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA | 3.602.250 | 3.602.250 | 3.602.250,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.602.250 | 3.602.250 | 3.602.250,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.602.250 | 3.602.250 | 3.602.250,00 | 100,00 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 3.602.250,00 |  |
| A576241 | PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA | 1.297.471 | 1.297.471 | 1.297.470,13 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 24.468 | 24.468 | 24.467,90 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 148 | 148 | 148,00 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 148,00 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 24.320 | 24.320 | 24.319,90 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 24.319,90 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 1.273.003 | 1.273.003 | 1.273.002,23 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.273.003 | 1.273.003 | 1.273.002,23 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.273.002,23 |  |
| A630020 | NAKNADA TROŠKOVA NASTALIH USTUPANJEM PREDMETA DRUGOM STVARNO NADLEŽNOM SUDU, PARNIČNI I DRUGI TROŠKOVI | 284.468 | 284.468 | 284.467,84 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 284.468 | 284.468 | 284.467,84 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 284.468 | 284.468 | 284.467,84 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 284.467,84 |  |
| A630065 | PSIHOSOCIJALNI TRETMAN U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU | 292.510 | 292.510 | 292.510,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 292.510 | 292.510 | 292.510,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 292.510 | 292.510 | 292.510,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 292.510,00 |  |
| A630104 | POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU | 499.772 | 499.772 | 499.772,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 499.772 | 499.772 | 499.772,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KORISNIK PRORAČUNA | IZVORNI PLAN  2020. | TEKUĆI PLAN  2020. | IZVRŠENJE  2020. | INDEKS |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 499.772 | 499.772 | 499.772,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 499.772,00 |  |
| 2804 | EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU | 4.520.794 | 4.520.794 | 4.520.789,13 | 100,00 |
| K544087 | OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. | 4.408.351 | 4.408.351 | 4.408.347,43 | 100,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 661.616 | 661.616 | 661.614,46 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 48.841 | 48.841 | 48.840,43 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.590,43 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 38.250,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 234.587 | 234.587 | 234.586,78 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 234.586,78 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 378.188 | 378.188 | 378.187,25 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 378.187,25 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 3.746.735 | 3.746.735 | 3.746.732,97 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 274.347 | 274.347 | 274.346,74 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 57.596,74 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 216.750,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.329.326 | 1.329.326 | 1.329.325,09 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.329.325,09 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.143.062 | 2.143.062 | 2.143.061,14 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 2.143.061,14 |  |
| T544089 | TWINNING OUT PROJEKT – TROŠKOVI UPRAVLJANJA | 112.443 | 112.443 | 112.441,70 | 100,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 112.443 | 112.443 | 112.441,70 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.769 | 7.769 | 7.768,72 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.043,72 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.725,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.306 | 5.306 | 5.305,48 | 99,99 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 5.305,48 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 99.368 | 99.368 | 99.367,50 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 99.367,50 |  |
| 2806 | IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA | 19.271.547 | 19.271.547 | 19.271.532,87 | 100,00 |
| K544052 | PRISTUPAČNOST ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA RH | 90.000 | 90.000 | 90.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 90.000 | 90.000 | 90.000,00 | 100,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 90.000 | 90.000 | 90.000,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 90.000,00 |  |
| K544095 | ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA | 21.516 | 21.516 | 21.515,63 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 21.516 | 21.516 | 21.515,63 | 100,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 21.516 | 21.516 | 21.515,63 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 21.515,63 |  |
| K544100 | DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE 2014. – 2021. | 466.302 | 466.302 | 466.295,38 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 525 | 525 | 524,57 | 99,92 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 525 | 525 | 524,57 | 99,92 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 524,57 |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 69.869 | 69.869 | 69.865,57 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 26.410 | 26.410 | 26.409,47 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 26.409,47 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.358 | 4.358 | 4.357,56 | 99,99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.357,56 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 37.227 | 37.227 | 37.225,42 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.879,17 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 34.346,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.874 | 1.874 | 1.873,12 | 99,95 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.685,62 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 187,50 |  |
| 573 | Instrumenti Europskog gospodarskog prostora | 395.908 | 395.908 | 395.905,24 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 149.654 | 149.654 | 149.653,64 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 149.653,64 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 24.693 | 24.693 | 24.692,87 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 24.692,87 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 210.946 | 210.946 | 210.944,35 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 16.315,27 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 194.629,08 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.615 | 10.615 | 10.614,38 | 99,99 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 9.551,88 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.062,50 |  |
| K629022 | UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA | 13.293.960 | 13.293.960 | 13.293.958,90 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.293.960 | 13.293.960 | 13.293.958,90 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.099.821 | 3.099.821 | 3.099.820,23 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.317.424,95 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 15.738,75 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 766.656,53 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.194.139 | 10.194.139 | 10.194.138,67 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 10.194.138,67 |  |
| K629023 | UREĐENJE I OPREMANJE KAZNENIH TIJELA | 2.053.019 | 2.053.019 | 2.053.017,53 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.053.019 | 2.053.019 | 2.053.017,53 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 807.308 | 807.308 | 807.306,79 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 52.063,13 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 545.758,66 |  |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  |  | 209.485,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.245.711 | 1.245.711 | 1.245.710,74 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 1.245.710,74 |  |
| K629158 | TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE) | 181.250 | 181.250 | 181.250,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 181.250 | 181.250 | 181.250,00 | 100,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 181.250 | 181.250 | 181.250,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 181.250,00 |  |
| K629234 | OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA I PRAVOSUDNIH TIJELA | 518.302 | 518.302 | 518.301,38 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 518.302 | 518.302 | 518.301,38 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 518.302 | 518.302 | 518.301,38 | 100,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 518.301,38 |  |
| K629239 | HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA I ZATVORSKOG SUSTAVA | 2.550.820 | 2.550.820 | 2.550.819,25 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.550.820 | 2.550.820 | 2.550.819,25 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.820 | 50.820 | 50.819,25 | 100,00 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 42.187,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.518,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 113,00 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000,00 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.500.000,00 |  |
| K630068 | UREĐENJE I OPREMANJE UREDA ZA PROBACIJU | 18.526 | 18.526 | 18.524,51 | 99,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 18.526 | 18.526 | 18.524,51 | 99,99 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.418 | 7.418 | 7.417,50 | 99,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 7.417,50 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 11.108 | 11.108 | 11.107,01 | 99,99 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 11.107,01 |  |
| K630103 | UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA | 77.852 | 77.852 | 77.850,29 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 77.852 | 77.852 | 77.850,29 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 77.852 | 77.852 | 77.850,29 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 53.316,29 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 20.696,25 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 3.837,75 |  |
| 2807 | INFORMATIZACIJA, MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA | 29.706.606 | 29.706.606 | 29.707.301,34 | 100,00 |
| K629169 | RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA | 29.251.445 | 29.251.445 | 29.251.442,70 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 29.251.445 | 29.251.445 | 29.251.442,70 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.663 | 13.663 | 13.662,13 | 99,99 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 13.662,13 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.829.071 | 23.829.071 | 23.829.070,79 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.222.974,95 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 21.606.095,84 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 4.217.536 | 4.217.536 | 4.217.535,79 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 4.217.535,79 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 119.586 | 119.586 | 119.585,70 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 107.943,75 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 11.641,95 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 935.113 | 935.113 | 935.112,50 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 935.112,50 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 136.476 | 136.476 | 136.475,79 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 136.475,79 |  |
| T544094 | POVEZIVANJE STEČAJNOG REGISTRA SA EUROPSKOM E-JUSTICE PLATFORMOM | 8.800 | 8.800 | 8.800,00 | 100,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 8.800 | 8.800 | 8.800,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.800 | 8.800 | 8.800,00 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 8.800,00 |  |
| T544096 | EXEC ELEKTRONIČKA RAZMJENA E- | 42.648 | 42.648 | 42.646,14 | 100,00 |
|  | DOKAZA KORIŠTENJEM TEHNIČKIH KOMPONENTI E-CODEXA |  |  |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 8.534 | 8.534 | 8.533,50 | 99,99 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.873 | 6.873 | 6.872,67 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 6.872,67 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.661 | 1.661 | 1.660,83 | 99,99 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.660,83 |  |
| 51 | Pomoći EU | 34.114 | 34.114 | 34.112,64 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 27.474 | 27.474 | 27.473,47 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 27.473,47 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.640 | 6.640 | 6.639,17 | 99,99 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 6.639,17 |  |
| T544097 | E-PIC ELEKTRONIČKA IDENTIFIKACIJA ZA PRISTUP JAVNIM USLUGAMA | 403.713 | 403.713 | 404.412,50 | 100,17 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 403.213 | 403.213 | 403.212,50 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000 | 6.000 | 6.000,00 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 6.000,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 397.213 | 397.213 | 397.212,50 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 397.212,50 |  |
| 51 | Pomoći EU | 500 | 500 | 1.200,00 | 240,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500 | 500 | 1.200,00 | 240,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.200,00 |  |
| 2809 | UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM | 2.368.374 | 2.368.374 | 2.368.367,76 | 100,00 |
| A544090 | DJELATNOST UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV | 1.976.984 | 1.976.984 | 1.976.982,46 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.976.984 | 1.976.984 | 1.976.982,46 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.845.007 | 1.845.007 | 1.845.007,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.026.965,75 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 818.041,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 69.655 | 69.655 | 69.654,38 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 7.200,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 62.454,38 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 62.322 | 62.322 | 62.321,08 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 62.321,08 |  |
| A630079 | SUSTAV ZA PROBACIJU U RH | 391.390 | 391.390 | 391.385,30 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 391.390 | 391.390 | 391.385,30 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 27.420 | 27.420 | 27.419,43 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 27.419,43 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 238.454 | 238.454 | 238.453,09 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 47.931,81 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 148.438,78 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 42.082,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 123.497 | 123.497 | 123.494,45 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.082,50 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 17.336,06 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 84.663,66 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 19.412,23 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.019 | 2.019 | 2.018,33 | 99,97 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.018,33 |  |
| 2811 | LJUDSKA PRAVA | 2.761.342 | 2.761.342 | 2.761.341,14 | 100,00 |
| A630048 | BESPLATNA PRAVNA POMOĆ | 2.761.342 | 2.761.342 | 2.761.341,14 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.761.342 | 2.761.342 | 2.761.341,14 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 723.907 | 723.907 | 723.906,14 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 723.906,14 |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 237.435 | 237.435 | 237.435,00 | 100,00 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  |  | 237.435,00 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000,00 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1.800.000,00 |  |
| 2815 | ZEMLJIŠNE KNJIGE | 8.340.299 | 8.340.299 | 8.340.292,37 | 100,00 |
| K544028 | PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8900-HR | 1.754.043 | 1.754.043 | 1.754.039,49 | 100,00 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 1.754.043 | 1.754.043 | 1.754.039,49 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.586 | 16.586 | 16.586,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 16.586,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 947.915 | 947.915 | 947.912,17 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 24.512,50 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.881,25 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 4.826,64 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 724.829,68 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 188.862,10 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40 | 40 | 39,94 | 99,85 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 39,94 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 789.502 | 789.502 | 789.501,38 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 789.501,38 |  |
| K544091 | OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA | 6.586.256 | 6.586.256 | 6.586.252,88 | 100,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 2.839.010 | 2.839.010 | 2.839.007,84 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.485 | 9.485 | 9.483,75 | 99,99 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 290,63 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 9.193,12 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.829.525 | 2.829.525 | 2.829.524,09 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2.829.524,09 |  |
| 563 | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) | 3.747.246 | 3.747.246 | 3.747.245,04 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 53.742 | 53.742 | 53.741,25 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.646,87 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 52.094,38 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.693.504 | 3.693.504 | 3.693.503,79 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 3.693.503,79 |  |
| 11006 | Pravosudna akademija | 3.309.315 | 3.309.315 | 3.317.548,93 | 100,25 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.633.324 | 2.633.324 | 2.633.313,41 | 100,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 100.121 | 100.121 | 100.119,97 | 100,00 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 8.522 | 8.522 | 16.769,00 | 196,77 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 567.348 | 567.348 | 567.346,55 | 100,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU | 3.309.315 | 3.309.315 | 3.317.548,93 | 100,25 |
| 2804 | EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU | 3.309.315 | 3.309.315 | 3.317.548,93 | 100,25 |
| A844001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE | 2.248.728 | 2.248.728 | 2.248.720,40 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.248.728 | 2.248.728 | 2.248.720,40 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.587.351 | 1.587.351 | 1.587.350,60 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.587.350,60 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 56.037 | 56.037 | 56.036,89 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 56.036,89 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 246.845 | 246.845 | 246.844,76 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 246.844,76 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 61.613 | 61.613 | 61.611,74 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.548,10 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 49.763,64 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 6.300,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 32.953 | 32.953 | 32.951,93 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 26.732,78 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.505,75 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 4.713,40 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 49.413 | 49.413 | 49.409,90 | 99,99 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 10.378,59 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 7.380,65 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6.621,16 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 13.057,62 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.109,38 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 8.862,50 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.746 | 4.746 | 4.746,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.746,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 208.538 | 208.538 | 208.537,31 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 133.196,82 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.652,99 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 67.000,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 5.687,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.232 | 1.232 | 1.231,27 | 99,94 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.231,27 |  |
| A629024 | STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA | 356.980 | 356.980 | 356.978,38 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 356.980 | 356.980 | 356.978,38 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 314.046 | 314.046 | 314.045,77 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 314.045,77 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.875 | 40.875 | 40.874,53 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 40.874,53 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.059 | 2.059 | 2.058,08 | 99,96 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.058,08 |  |
| A844003 | STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA IZ PODRUČJA PRAVOSUĐA | 27.616 | 27.616 | 27.614,63 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 27.616 | 27.616 | 27.614,63 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 26.304 | 26.304 | 26.303,38 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 26.303,38 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.312 | 1.312 | 1.311,25 | 99,94 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.311,25 |  |
| A844004 | PROGRAM EDUKACIJE STRANIH JEZIKA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE I SAVJETNIKE U PRAVOSUDNIM TIJELIMA | 486.147 | 486.147 | 486.146,27 | 100,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 72.922 | 72.922 | 72.921,93 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 72.922 | 72.922 | 72.921,93 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 72.921,93 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 413.225 | 413.225 | 413.224,34 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 413.225 | 413.225 | 413.224,34 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 413.224,34 |  |
| A844005 | UNAPREĐENJE PROGRAMA EDUKACIJA U BORBI PROTIV KIBERNETIČKOG KIRIMINALA | 181.322 | 181.322 | 181.320,25 | 100,00 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 27.199 | 27.199 | 27.198,04 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 27.199 | 27.199 | 27.198,04 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 27.198,04 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 154.123 | 154.123 | 154.122,21 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 154.123 | 154.123 | 154.122,21 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 154.122,21 |  |
| A844006 | STRUČNO USAVRŠAVANJE DRUGIH SUDIONIKA U POSTUPCIMA PRED PRAVOSUDNIM TIJELIMA | 8.522 | 8.522 | 16.769,00 | 196,77 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 8.522 | 8.522 | 16.769,00 | 196,77 |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.000 | 8.000 | 16.247,00 | 203,09 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 16.247,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 522 | 522 | 522,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 522,00 |  |
| 11010 | Zatvori i kaznionice | 309.712.616 | 309.712.616 | 312.879.511,12 | 101,02 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 296.382.430 | 296.382.430 | 296.382.415,83 | 100,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 11.671.389 | 11.671.389 | 14.493.759,28 | 124,18 |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 817.686 | 817.686 | 817.685,98 | 100,00 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 841.111 | 841.111 | 1.185.650,03 | 140,96 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM | 309.712.616 | 309.712.616 | 312.879.511,12 | 101,02 |
| 2809 | UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM | 309.712.616 | 309.712.616 | 312.879.511,12 | 101,02 |
| A630000 | IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE | 297.200.116 | 297.200.116 | 297.200.101,81 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 296.382.430 | 296.382.430 | 296.382.415,83 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 185.465.767 | 185.465.767 | 185.465.765,64 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 177.343.159,49 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 8.122.606,15 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.125.450 | 6.125.450 | 6.125.449,69 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.125.449,69 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 50.310.216 | 50.310.216 | 50.310.214,90 | 100,00 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 20.311.298,50 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 29.998.916,40 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.975.267 | 8.975.267 | 8.975.265,75 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 159.804,42 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 8.783.225,73 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 32.235,60 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.812.601 | 30.812.601 | 30.812.598,03 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.179.420,98 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 16.586.723,66 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 10.314.905,10 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.275.039,58 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 318.985,59 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 137.523,12 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.953.103 | 11.953.103 | 11.953.098,77 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 533.069,51 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.361.691,64 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 70.753,13 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 6.152.053,56 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 943.070,98 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.169.016,65 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 6.039,12 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.717.404,18 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 28.460 | 28.460 | 28.459,54 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 28.459,54 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.601.640 | 2.601.640 | 2.601.637,91 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 2.163.871,79 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 152.342,49 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 19.519,49 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 79.762,56 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 186.141,58 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 109.926 | 109.926 | 109.925,60 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 109.925,60 |  |
| 41 | Prihodi od igara na sreću | 817.686 | 817.686 | 817.685,98 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 817.686 | 817.686 | 817.685,98 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 817.685,98 |  |
| A630113 | IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) | 12.512.500 | 12.512.500 | 15.679.409,31 | 125,31 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 11.671.389 | 11.671.389 | 14.493.759,28 | 124,18 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 31.493 | 31.493 | 35.958,99 | 114,18 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 20.666,79 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 15.292,20 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.153.337 | 6.153.337 | 7.380.953,33 | 119,95 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 227.977,54 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 5.072.518,48 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.356.546,53 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 449.114,57 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 201.145,22 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 73.650,99 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.750.811 | 1.750.811 | 1.750.807,27 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 181.299,18 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 348.771,37 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 5.865,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 321.925,07 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 90.283,20 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 672.852,85 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 129.810,60 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.567.976 | 2.567.976 | 4.045.568,77 | 157,54 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 1.476.261,70 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 63.288,64 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.686,27 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.501.332,16 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 75.000 | 75.000 | 119.097,81 | 158,80 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 119.097,81 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 453.411 | 453.411 | 522.012,56 | 115,13 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 325.715,75 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 67.886,41 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 128.410,40 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 639.361 | 639.361 | 639.360,55 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 639.360,55 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 841.111 | 841.111 | 1.185.650,03 | 140,96 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 559.111 | 559.111 | 796.826,75 | 142,52 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 775.716,99 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 10.577,26 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 10.532,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 282.000 | 282.000 | 388.823,28 | 137,88 |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 388.823,28 |  |
| 11015 | Vrhovni sud Republike Hrvatske | 19.155.603 | 19.155.603 | 19.155.592,21 | 100,00 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 19.139.246 | 19.139.246 | 19.139.235,30 | 100,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 16.357 | 16.357 | 16.356,91 | 100,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 19.155.603 | 19.155.603 | 19.155.592,21 | 100,00 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 19.155.603 | 19.155.603 | 19.155.592,21 | 100,00 |
| A631000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH | 19.155.603 | 19.155.603 | 19.155.592,21 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 19.139.246 | 19.139.246 | 19.139.235,30 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.507.998 | 15.507.998 | 15.507.996,83 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 15.450.849,23 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 57.147,60 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 180.862 | 180.862 | 180.861,36 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 180.861,36 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.546.674 | 2.546.674 | 2.546.673,56 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.546.673,56 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 393.403 | 393.403 | 393.402,65 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 30.000,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 346.702,65 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 16.700,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 196.242 | 196.242 | 196.239,96 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 118.356,08 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 67.684,54 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1.187,44 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 4.313,90 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 4.698,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 276.281 | 276.281 | 276.276,74 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 96.136,53 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 72.043,13 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.300,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 37.991,49 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 30.034,29 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 23.610,40 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 937,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.723,40 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000 | 1.000 | 1.000,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 34.786 | 34.786 | 34.784,20 | 99,99 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 7.000,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 6.781,07 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 19.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.003,13 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000 | 2.000 | 2.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.000,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 16.357 | 16.357 | 16.356,91 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 16.357 | 16.357 | 16.356,91 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 16.356,91 |  |
| 11020 | Visoki trgovački sud Republike Hrvatske | 12.972.373 | 12.972.373 | 12.972.364,10 | 100,00 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.946.123 | 12.946.123 | 12.946.114,10 | 100,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 26.250 | 26.250 | 26.250,00 | 100,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 12.972.373 | 12.972.373 | 12.972.364,10 | 100,00 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 12.972.373 | 12.972.373 | 12.972.364,10 | 100,00 |
| A632000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH | 12.972.373 | 12.972.373 | 12.972.364,10 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 12.946.123 | 12.946.123 | 12.946.114,10 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.603.968 | 10.603.968 | 10.603.967,46 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 10.588.678,47 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 15.288,99 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 115.743 | 115.743 | 115.742,70 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 115.742,70 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.707.539 | 1.707.539 | 1.707.538,15 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.707.538,15 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 214.209 | 214.209 | 214.207,46 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.863,32 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 197.059,14 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 6.285,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 191.719 | 191.719 | 191.718,48 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 116.206,57 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 70.935,77 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 4.576,14 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 97.297 | 97.297 | 97.294,29 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 28.945,58 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 13.503,76 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 12.578,40 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 34.452,81 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 646,26 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 450,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.412,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 3.304,98 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.982 | 12.982 | 12.980,48 | 99,99 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 2.232,74 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.350,24 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 8.347,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.050,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.666 | 2.666 | 2.665,08 | 99,97 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.665,08 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 26.250 | 26.250 | 26.250,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.250 | 26.250 | 26.250,00 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 26.250,00 |  |
| 11025 | Visoki upravni sud Republike Hrvatske | 10.598.690 | 10.598.690 | 10.598.685,44 | 100,00 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.587.820 | 10.587.820 | 10.587.815,44 | 100,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 10.870 | 10.870 | 10.870,00 | 100,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 10.598.690 | 10.598.690 | 10.598.685,44 | 100,00 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 10.598.690 | 10.598.690 | 10.598.685,44 | 100,00 |
| A633000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH | 10.598.690 | 10.598.690 | 10.598.685,44 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.587.820 | 10.587.820 | 10.587.815,44 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.332.989 | 8.332.989 | 8.332.988,24 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.326.476,61 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 6.511,63 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 171.040 | 171.040 | 171.039,53 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 171.039,53 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.345.449 | 1.345.449 | 1.345.448,06 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.345.448,06 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 235.822 | 235.822 | 235.821,21 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 25.000,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 208.921,21 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.900,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 219.300 | 219.300 | 219.300,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 112.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 90.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 3.500,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 3.800,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 10.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 228.950 | 228.950 | 228.950,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 100.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 58.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.100,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 36.000,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 15.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 350,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 8.500,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 10.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 37.100 | 37.100 | 37.100,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 6.000,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.100,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 27.000,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1.000,00 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 2.193 | 2.193 | 2.192,18 | 99,96 |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |  |  | 2.192,18 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.400 | 2.400 | 2.400,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 2.400,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 12.577 | 12.577 | 12.576,22 | 99,99 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 12.576,22 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 10.870 | 10.870 | 10.870,00 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.870 | 10.870 | 10.870,00 | 100,00 |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 10.870,00 |  |
| 11027 | Upravni sudovi | 14.450.728 | 14.450.728 | 14.450.718,95 | 100,00 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14.449.691 | 14.449.691 | 14.449.681,95 | 100,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.037 | 1.037 | 1.037,00 | 100,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 14.450.728 | 14.450.728 | 14.450.718,95 | 100,00 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 14.450.728 | 14.450.728 | 14.450.718,95 | 100,00 |
| A851001 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA | 14.450.728 | 14.450.728 | 14.450.718,95 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 14.449.691 | 14.449.691 | 14.449.681,95 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.152.088 | 10.152.088 | 10.152.087,05 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 10.152.087,05 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 193.439 | 193.439 | 193.438,22 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 193.438,22 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.601.134 | 1.601.134 | 1.601.133,17 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.601.133,17 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 444.260 | 444.260 | 444.259,49 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 58.730,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 372.929,49 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 12.600,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 852.151 | 852.151 | 852.150,31 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 234.385,67 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 611.264,64 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 100,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 5.100,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1.300,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.143.603 | 1.143.603 | 1.143.599,49 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 663.764,68 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 88.872,80 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 8.931,60 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 266.378,02 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 20.572,49 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 10.150,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.500,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 497,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 78.932,40 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 11.882 | 11.882 | 11.881,50 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 11.881,50 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.093 | 23.093 | 23.092,92 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 7.158,92 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.126,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 11.283,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.525,00 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 4.044 | 4.044 | 4.043,17 | 99,98 |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |  |  | 4.043,17 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 9.350 | 9.350 | 9.350,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 9.350,00 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 14.647 | 14.647 | 14.646,63 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 14.646,63 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 1.037 | 1.037 | 1.037,00 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.037 | 1.037 | 1.037,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.037,00 |  |
| 11030 | Državno odvjetništvo Republike Hrvatske | 48.157.809 | 48.157.809 | 48.157.806,30 | 100,00 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 48.157.809 | 48.157.809 | 48.157.806,30 | 100,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA | 48.157.809 | 48.157.809 | 48.157.806,30 | 100,00 |
| 2812 | DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA | 48.157.809 | 48.157.809 | 48.157.806,30 | 100,00 |
| A629262 | SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-a | 150.600 | 150.600 | 150.600,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 150.600 | 150.600 | 150.600,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 62.000 | 62.000 | 62.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 62.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 87.500 | 87.500 | 87.500,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.000,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.500,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 84.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.100 | 1.100 | 1.100,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.100,00 |  |
| A634000 | PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI | 11.666.109 | 11.666.109 | 11.666.106,30 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 11.666.109 | 11.666.109 | 11.666.106,30 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 9.115.577 | 9.115.577 | 9.115.576,33 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 9.065.302,77 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 50.273,56 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 122.574 | 122.574 | 122.573,61 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 122.573,61 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.470.182 | 1.470.182 | 1.470.181,62 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.470.181,62 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 222.481 | 222.481 | 222.479,74 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.500,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 216.742,24 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2.237,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 241.800 | 241.800 | 241.800,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 84.700,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 144.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 6.100,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 7.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 457.050 | 457.050 | 457.050,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 73.500,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 148.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 11.150,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 51.100,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 36.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 122.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 100,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 13.700,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.500 | 1.500 | 1.500,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.500,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 28.900 | 28.900 | 28.900,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.800,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.000,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 13.500,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.600,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.500 | 4.500 | 4.500,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4.500,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.545 | 1.545 | 1.545,00 | 100,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 900,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 645,00 |  |
| A634002 | MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA | 26.000 | 26.000 | 26.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 26.000 | 26.000 | 26.000,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.000 | 12.000 | 12.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 12.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 500 | 500 | 500,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 500,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.500 | 12.500 | 12.500,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 500,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 12.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 1.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.000,00 |  |
| A634013 | ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU | 36.315.100 | 36.315.100 | 36.315.100,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 36.315.100 | 36.315.100 | 36.315.100,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 23.000 | 23.000 | 23.000,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 23.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 30.000.000,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 600 | 600 | 600,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 600,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.261.500 | 6.261.500 | 6.261.500,00 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 1.500,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 6.260.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 30.000 | 30.000 | 30.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 30.000,00 |  |
| 11035 | Državnoodvjetničko vijeće | 682.191 | 682.191 | 682.189,43 | 100,00 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 682.191 | 682.191 | 682.189,43 | 100,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA | 682.191 | 682.191 | 682.189,43 | 100,00 |
| 2802 | IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA | 682.191 | 682.191 | 682.189,43 | 100,00 |
| A858001 | DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE | 682.191 | 682.191 | 682.189,43 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 682.191 | 682.191 | 682.189,43 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 175.984 | 175.984 | 175.983,59 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 160.751,98 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 15.231,61 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.000 | 3.000 | 3.000,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3.000,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 29.038 | 29.038 | 29.037,28 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 29.037,28 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.804 | 4.804 | 4.803,56 | 99,99 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 4.803,56 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.000 | 12.000 | 12.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 12.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 55.265 | 55.265 | 55.265,00 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 11.500,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 12.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 450,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 30.500,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 315,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 500,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 399.100 | 399.100 | 399.100,00 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 394.000,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.800,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.300,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000 | 3.000 | 3.000,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 3.000,00 |  |
| 11036 | Državno sudbeno vijeće | 986.593 | 986.593 | 986.587,90 | 100,00 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 986.593 | 986.593 | 986.587,90 | 100,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA | 986.593 | 986.593 | 986.587,90 | 100,00 |
| 2802 | IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA | 986.593 | 986.593 | 986.587,90 | 100,00 |
| A859001 | DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE | 986.593 | 986.593 | 986.587,90 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 986.593 | 986.593 | 986.587,90 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 470.526 | 470.526 | 470.525,83 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 470.525,83 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.500 | 7.500 | 7.500,00 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 7.500,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 77.637 | 77.637 | 77.636,76 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 77.636,76 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 45.873 | 45.873 | 45.871,26 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 25.616,09 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 20.255,17 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.674 | 5.674 | 5.673,19 | 99,99 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 5.673,19 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 27.845 | 27.845 | 27.843,63 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 8.021,85 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 13.135,22 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4.125,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 2.561,56 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 351.463 | 351.463 | 351.462,23 | 100,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 349.153,43 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.308,80 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 75 | 75 | 75,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 75,00 |  |
| 11040 | Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske | 9.519.690 | 9.519.690 | 9.519.685,05 | 100,00 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.519.690 | 9.519.690 | 9.519.685,05 | 100,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 9.519.690 | 9.519.690 | 9.519.685,05 | 100,00 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 9.519.690 | 9.519.690 | 9.519.685,05 | 100,00 |
| A637000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH | 9.519.690 | 9.519.690 | 9.519.685,05 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.519.690 | 9.519.690 | 9.519.685,05 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.750.304 | 7.750.304 | 7.750.303,98 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 7.750.303,98 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 101.791 | 101.791 | 101.790,30 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 101.790,30 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.278.801 | 1.278.801 | 1.278.800,32 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.278.800,32 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 135.359 | 135.359 | 135.358,31 | 100,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 130.608,31 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.750,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 162.120 | 162.120 | 162.118,95 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 94.939,84 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 63.844,11 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 3.335,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 87.171 | 87.171 | 87.170,15 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 30.691,88 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 20.242,88 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 27.289,45 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.691,94 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.872,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.382,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.944 | 2.944 | 2.943,04 | 99,97 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 903,04 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 600,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 1.440,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.200 | 1.200 | 1.200,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.200,00 |  |
| 11045 | Županijski sudovi | 155.189.797 | 155.189.797 | 155.234.320,15 | 100,03 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 154.466.452 | 154.466.452 | 154.466.437,78 | 100,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 123.345 | 123.345 | 123.342,97 | 100,00 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 600.000 | 600.000 | 644.539,40 | 107,42 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 155.189.797 | 155.189.797 | 155.234.320,15 | 100,03 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 155.189.797 | 155.189.797 | 155.234.320,15 | 100,03 |
| A638000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA | 155.189.797 | 155.189.797 | 155.234.320,15 | 100,03 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 154.466.452 | 154.466.452 | 154.466.437,78 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 108.119.962 | 108.119.962 | 108.119.961,05 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 107.492.714,48 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 627.246,57 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.005.042 | 2.005.042 | 2.005.041,59 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.005.041,59 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 19.409.333 | 19.409.333 | 19.409.332,45 | 100,00 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 1.894.382,61 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 17.514.949,84 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.848.809 | 2.848.809 | 2.848.807,50 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 121.170,58 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 2.685.265,22 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 36.845,70 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 5.526,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.725.918 | 3.725.918 | 3.725.915,68 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.259.561,24 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.391.558,14 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 18.091,81 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 41.116,49 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 15.588,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.688.816 | 17.688.816 | 17.688.811,84 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.955.167,92 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 569.939,37 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 78.738,05 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 696.494,37 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 309.412,26 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 44.740,89 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 13.909.149,91 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 850,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 124.319,07 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 203.862 | 203.862 | 203.861,92 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 203.861,92 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 125.049 | 125.049 | 125.046,78 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 36.177,73 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.575,23 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 52.380,04 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 25.913,78 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 18.922 | 18.922 | 18.921,46 | 100,00 |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |  |  | 18.921,46 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 45.695 | 45.695 | 45.695,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 45.695,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 159.376 | 159.376 | 159.375,02 | 100,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 159.375,02 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 115.668 | 115.668 | 115.667,49 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 115.667,49 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 123.345 | 123.345 | 123.342,97 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 88.963 | 88.963 | 88.963,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3.163,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 84.000,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.800,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.444 | 7.444 | 7.443,69 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 7.443,69 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.390 | 7.390 | 7.389,66 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.989,66 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.400,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 19.548 | 19.548 | 19.546,62 | 99,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 8.128,59 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 11.418,03 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 600.000 | 600.000 | 644.539,40 | 107,42 |
| 323 | Rashodi za usluge | 600.000 | 600.000 | 644.539,40 | 107,42 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 644.539,40 |  |
| 11050 | Trgovački sudovi | 52.569.485 | 52.569.485 | 52.569.471,98 | 100,00 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 52.539.987 | 52.539.987 | 52.539.975,52 | 100,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 29.498 | 29.498 | 29.496,46 | 99,99 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 52.569.485 | 52.569.485 | 52.569.471,98 | 100,00 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 52.569.485 | 52.569.485 | 52.569.471,98 | 100,00 |
| A639000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA | 52.569.485 | 52.569.485 | 52.569.471,98 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 52.539.987 | 52.539.987 | 52.539.975,52 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 39.337.538 | 39.337.538 | 39.337.537,12 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 39.126.008,12 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 211.529,00 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.275.973 | 1.275.973 | 1.275.972,67 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.275.972,67 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.235.776 | 6.235.776 | 6.235.775,46 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.235.775,46 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.747.735 | 1.747.735 | 1.747.734,17 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 63.650,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.646.222,67 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 36.861,50 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 1.000,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.378.968 | 1.378.968 | 1.378.967,35 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 720.186,96 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 613.871,67 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 37.704,85 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 6.903,87 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 300,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.414.341 | 2.414.341 | 2.414.337,18 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.531.437,22 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 242.529,88 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 38.563,30 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 260.109,77 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 251.635,31 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 21.673,32 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 19.600,40 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.425,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 46.362,98 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.914 | 7.914 | 7.913,62 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 7.913,62 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 72.107 | 72.107 | 72.105,36 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 14.610,43 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.291,88 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 49.585,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.618,05 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 2.177 | 2.177 | 2.176,81 | 99,99 |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |  |  | 2.176,81 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 53.039 | 53.039 | 53.038,58 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 53.038,58 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.930 | 1.930 | 1.929,11 | 99,95 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.264,21 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 664,90 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 12.489 | 12.489 | 12.488,09 | 99,99 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 12.488,09 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 29.498 | 29.498 | 29.496,46 | 99,99 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.852 | 12.852 | 12.852,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 10.452,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 2.400,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 16.646 | 16.646 | 16.644,46 | 99,99 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 10.976,25 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1.068,21 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 4.600,00 |  |
| 11055 | Županijska državna odvjetništva | 66.432.926 | 66.432.926 | 66.433.182,91 | 100,00 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 66.420.712 | 66.420.712 | 66.420.698,41 | 100,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 12.214 | 12.214 | 12.484,50 | 102,21 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA | 66.432.926 | 66.432.926 | 66.433.182,91 | 100,00 |
| 2812 | DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA | 66.432.926 | 66.432.926 | 66.433.182,91 | 100,00 |
| A640000 | PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA | 66.432.926 | 66.432.926 | 66.433.182,91 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 66.420.712 | 66.420.712 | 66.420.698,41 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 42.429.306 | 42.429.306 | 42.429.304,93 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 42.049.182,07 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 380.122,86 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 695.429 | 695.429 | 695.428,28 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 695.428,28 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.968.061 | 6.968.061 | 6.968.060,66 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 6.968.060,66 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.411.011 | 1.411.011 | 1.411.009,25 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 94.790,17 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.300.159,08 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 12.250,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 3.810,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.035.697 | 1.035.697 | 1.035.695,65 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 517.708,81 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 494.716,78 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 2.172,92 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 17.997,14 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 3.100,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.651.168 | 13.651.168 | 13.651.162,58 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 481.024,31 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 120.810,04 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 36.988,36 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 881.320,15 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 132.679,15 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 6.698,80 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.608.139,15 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 11.585,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 371.917,62 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.535 | 40.535 | 40.534,40 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 40.534,40 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 153.099 | 153.099 | 153.097,49 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 13.621,14 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.225,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 32.898,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 36.364,53 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 62.988,82 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 2.361 | 2.361 | 2.360,51 | 99,98 |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |  |  | 2.360,51 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 21.800 | 21.800 | 21.799,79 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 21.799,79 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 12.245 | 12.245 | 12.244,87 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 12.244,87 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 12.214 | 12.214 | 12.484,50 | 102,21 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.388 | 7.388 | 7.387,50 | 99,99 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 7.387,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.826 | 4.826 | 5.097,00 | 105,62 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.826,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.271,00 |  |
| 11065 | Općinski sudovi | 510.462.228 | 510.462.228 | 510.650.407,57 | 100,04 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 505.098.732 | 505.098.732 | 505.098.715,89 | 100,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 108.723 | 108.723 | 108.720,76 | 100,00 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5.080.892 | 5.080.892 | 5.080.891,58 | 100,00 |
| 52 | Ostale pomoći | 173.881 | 173.881 | 362.079,34 | 208,23 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 510.462.228 | 510.462.228 | 510.650.407,57 | 100,04 |
| 2803 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA | 510.462.228 | 510.462.228 | 510.650.407,57 | 100,04 |
| A641000 | VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA | 509.349.103 | 509.349.103 | 509.537.283,26 | 100,04 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 503.985.607 | 503.985.607 | 503.985.591,58 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 343.419.733 | 343.419.733 | 343.419.731,95 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 341.050.784,91 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.368.947,04 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 11.744.645 | 11.744.645 | 11.744.644,57 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 11.744.644,57 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 55.470.642 | 55.470.642 | 55.470.641,27 | 100,00 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 117.786,32 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 55.352.854,95 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.579.664 | 14.579.664 | 14.579.661,33 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 253.355,13 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 14.157.895,15 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 152.135,15 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 16.275,90 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.679.804 | 13.679.804 | 13.679.802,37 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 6.795.019,69 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 6.628.832,51 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 147.830,58 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 95.765,59 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 12.354,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 63.488.467 | 63.488.467 | 63.488.463,22 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 25.183.754,37 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.262.447,91 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 337.815,52 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 2.269.754,60 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.487.149,45 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 224.259,93 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 31.735.464,65 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 22.595,21 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 965.221,58 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 335.053 | 335.053 | 335.052,48 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 335.052,48 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 610.563 | 610.563 | 610.561,43 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 77.178,95 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 11.384,41 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 406.154,73 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 115.843,34 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 38.056 | 38.056 | 38.055,04 | 100,00 |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |  |  | 38.055,04 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 318.381 | 318.381 | 318.380,48 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 318.380,48 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 116.817 | 116.817 | 116.816,18 | 100,00 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 116.816,18 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 183.782 | 183.782 | 183.781,26 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 183.781,26 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 108.723 | 108.723 | 108.720,76 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.522 | 8.522 | 8.521,10 | 99,99 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 8.521,10 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.095 | 11.095 | 11.094,57 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 8.350,57 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.744,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 89.106 | 89.106 | 89.105,09 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 60.641,54 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 329,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 28.134,55 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene | 5.080.892 | 5.080.892 | 5.080.891,58 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.080.892 | 5.080.892 | 5.080.891,58 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 5.080.891,58 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 173.881 | 173.881 | 362.079,34 | 208,23 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 60.086 | 60.086 | 60.085,84 | 100,00 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 60.085,84 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.915 | 9.915 | 9.914,16 | 99,99 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 9.914,16 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 180 | 180 | 180,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 180,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 19.000 | 19.000 | 69.227,87 | 364,36 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 65.358,86 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3.869,01 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 21.500 | 21.500 | 32.991,88 | 153,45 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 32.991,88 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 63.200 | 63.200 | 189.679,59 | 300,13 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 189.679,59 |  |
| A641001 | JEDNOSTAVNI STEČAJ POTROŠAČA | 1.113.125 | 1.113.125 | 1.113.124,31 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.113.125 | 1.113.125 | 1.113.124,31 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.113.125 | 1.113.125 | 1.113.124,31 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.113.124,31 |  |
| 11070 | Općinska državna odvjetništva | 121.414.873 | 121.414.873 | 123.418.824,51 | 101,65 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 121.387.174 | 121.387.174 | 121.387.159,81 | 100,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 27.699 | 27.699 | 31.664,70 | 114,32 |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene |  |  | 2.000.000,00 |  |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA | 121.414.873 | 121.414.873 | 123.418.824,51 | 101,65 |
| 2812 | DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA | 121.414.873 | 121.414.873 | 123.418.824,51 | 101,65 |
| A642000 | PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA | 121.414.873 | 121.414.873 | 123.418.824,51 | 101,65 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 121.387.174 | 121.387.174 | 121.387.159,81 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 89.423.056 | 89.423.056 | 89.423.054,90 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 88.537.851,10 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 885.203,80 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.670.679 | 1.670.679 | 1.670.678,15 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.670.678,15 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.459.306 | 14.459.306 | 14.459.305,74 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 14.459.305,74 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.576.423 | 3.576.423 | 3.576.421,50 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 147.778,16 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.365.537,94 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 41.055,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 22.050,40 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.112.466 | 2.112.466 | 2.112.464,47 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.293.345,48 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 791.677,16 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 314,99 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 26.176,84 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 950,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.666.823 | 9.666.823 | 9.666.818,88 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.548.239,86 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 224.957,83 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 51.788,59 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 429.821,89 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 357.425,22 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 39.177,13 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.907.652,85 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 3.114,38 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 104.641,13 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 66.701 | 66.701 | 66.700,71 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 66.700,71 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 324.404 | 324.404 | 324.401,32 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 27.635,59 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.385,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 101.251,12 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 138.836,20 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 52.293,41 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 8.540 | 8.540 | 8.539,31 | 99,99 |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora |  |  | 8.539,31 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 40.118 | 40.118 | 40.117,60 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 40.117,60 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 38.658 | 38.658 | 38.657,23 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 38.657,23 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 27.699 | 27.699 | 31.664,70 | 114,32 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 17.172 | 17.172 | 17.171,70 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 17.171,70 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.236 | 8.236 | 12.202,00 | 148,15 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 9.966,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 2.236,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.291 | 2.291 | 2.291,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.291,00 |  |
| 43 | Ostali prihodi za posebne namjene |  |  | 2.000.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  |  | 2.000.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.000.000,00 |  |
| 11091 | Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta | 16.011.581 | 16.011.581 | 16.021.576,23 | 100,06 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.950.681 | 15.950.681 | 15.950.676,23 | 100,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 60.900 | 60.900 | 70.900,00 | 116,42 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA | 16.011.581 | 16.011.581 | 16.021.576,23 | 100,06 |
| 2810 | SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA | 16.011.581 | 16.011.581 | 16.021.576,23 | 100,06 |
| A678000 | SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA | 16.001.881 | 16.001.881 | 16.011.876,23 | 100,06 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 15.940.981 | 15.940.981 | 15.940.976,23 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 9.028.306 | 9.028.306 | 9.028.305,02 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 8.881.149,85 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 147.155,17 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 108.310 | 108.310 | 108.309,44 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 108.309,44 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.193.711 | 2.193.711 | 2.193.710,89 | 100,00 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  |  | 771.329,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.422.381,89 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 225.907 | 225.907 | 225.905,55 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 36.300,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 187.868,05 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.737,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 329.433 | 329.433 | 329.432,69 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 143.700,00 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 173.750,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.300,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 7.682,69 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.008.814 | 4.008.814 | 4.008.812,64 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 178.900,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 19.731,25 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 12.750,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 92.600,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 71.956,39 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.571.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.575,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 58.300,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 14.500 | 14.500 | 14.500,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 14.500,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.800 | 23.800 | 23.800,00 | 100,00 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 5.800,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 15.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 3.000,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 8.200 | 8.200 | 8.200,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 8.200,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 60.900 | 60.900 | 70.900,00 | 116,42 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000 | 50.000 | 55.000,00 | 110,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 55.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.000 | 8.000 | 13.000,00 | 162,50 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 13.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.900 | 2.900 | 2.900,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 2.900,00 |  |
| A678008 | MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA | 9.700 | 9.700 | 9.700,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.700 | 9.700 | 9.700,00 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.700 | 7.700 | 7.700,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 7.700,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.500 | 1.500 | 1.500,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.500,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500 | 500 | 500,00 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 500,00 |  |
| 120 | URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA | 13.459.207 | 12.891.053 | 12.727.908,27 | 98,73 |
| 12005 | Ured pučkog pravobranitelja | 13.459.207 | 12.891.053 | 12.727.908,27 | 98,73 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.437.207 | 12.869.053 | 12.720.815,20 | 98,85 |
| 52 | Ostale pomoći | 22.000 | 22.000 | 7.093,07 | 32,24 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE | 13.459.207 | 12.891.053 | 12.727.908,27 | 98,73 |
| 2115 | ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE | 13.459.207 | 12.891.053 | 12.727.908,27 | 98,73 |
| A649000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 13.286.207 | 12.765.062 | 12.606.888,15 | 98,76 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.264.207 | 12.743.062 | 12.599.795,08 | 98,88 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 9.195.000 | 9.136.823 | 9.129.505,43 | 99,92 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 9.129.505,43 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 232.500 | 232.500 | 207.730,55 | 89,35 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 207.730,55 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.523.619 | 1.507.261 | 1.507.260,35 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.507.260,35 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 273.000 | 245.000 | 241.757,84 | 98,68 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 38.852,17 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 201.735,67 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.170,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 286.300 | 231.300 | 220.402,87 | 95,29 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 86.500,30 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 133.902,57 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.550.460 | 1.190.460 | 1.114.490,33 | 93,62 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 156.818,79 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 149.201,93 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 30.143,70 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 123.323,44 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 298.561,07 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 8.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 37.139,94 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 94.395,14 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 216.906,32 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.850 | 2.850 | 2.850,00 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.850,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 59.150 | 56.193 | 40.571,48 | 72,20 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 10.338,98 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.420,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 25.812,50 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.890 | 1.799 | 560,16 | 31,14 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 560,16 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 139.438 | 138.876 | 134.666,07 | 96,97 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 110.228,57 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 24.437,50 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 22.000 | 22.000 | 7.093,07 | 32,24 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 22.000 | 22.000 | 7.093,07 | 32,24 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 7.093,07 |  |
| A649004 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 88.000 | 84.691 | 84.690,95 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 88.000 | 84.691 | 84.690,95 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 88.000 | 84.691 | 84.690,95 | 100,00 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 84.690,95 |  |
| A649014 | NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM | 85.000 | 41.300 | 36.329,17 | 87,96 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 85.000 | 41.300 | 36.329,17 | 87,96 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 64.000 | 26.200 | 23.212,44 | 88,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 23.212,44 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.000 | 13.700 | 11.723,40 | 85,57 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 11.723,40 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.000 | 1.400 | 1.393,33 | 99,52 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.393,33 |  |
| 121 | PRAVOBRANITELJ ZA DJECU | 5.647.613 | 5.502.697 | 5.497.423,97 | 99,90 |
| 12105 | Pravobranitelj za djecu | 5.647.613 | 5.502.697 | 5.497.423,97 | 99,90 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.647.613 | 5.502.697 | 5.497.423,97 | 99,90 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE | 5.647.613 | 5.502.697 | 5.497.423,97 | 99,90 |
| 2116 | ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE | 5.647.613 | 5.502.697 | 5.497.423,97 | 99,90 |
| A739000 | ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE | 5.522.181 | 5.378.764 | 5.373.492,02 | 99,90 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.522.181 | 5.378.764 | 5.373.492,02 | 99,90 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.635.849 | 3.612.408 | 3.607.161,68 | 99,85 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.605.659,75 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 1.501,93 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 107.000 | 88.401 | 88.400,94 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 88.400,94 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 605.000 | 596.183 | 596.182,89 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 596.182,89 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 175.000 | 145.563 | 145.561,93 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 26.768,74 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 102.878,08 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 15.915,11 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 235.500 | 214.805 | 214.803,70 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 121.957,71 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 3.724,50 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 82.266,77 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 6.854,72 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 652.900 | 634.350 | 634.331,52 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 78.269,52 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 54.969,17 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 47.331,33 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 64.223,62 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 67.298,75 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 61.137,34 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 113.930,63 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 147.171,16 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 12.000 | 8.155 | 8.154,97 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 8.154,97 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 69.432 | 51.830 | 51.826,95 | 99,99 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 11.506,23 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 10.023,23 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 18.624,25 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 10.875,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 798,24 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000 | 1.184 | 1.183,07 | 99,92 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.183,07 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 26.500 | 25.885 | 25.884,37 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 24.886,37 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 998,00 |  |
| K739001 | INFORMATIZACIJA UREDA | 125.432 | 123.933 | 123.931,95 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 125.432 | 123.933 | 123.931,95 | 100,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 70.432 | 68.933 | 68.931,95 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 40.990,50 |  |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 27.941,45 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 55.000 | 55.000 | 55.000,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 55.000,00 |  |
| 122 | PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA | 5.040.629 | 4.899.270 | 4.210.228,34 | 85,94 |
| 12205 | Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova | 5.040.629 | 4.899.270 | 4.210.228,34 | 85,94 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.526.740 | 3.385.381 | 3.209.823,34 | 94,81 |
| 51 | Pomoći EU | 996.655 | 996.655 | 996.655,00 | 100,00 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 517.234 | 517.234 | 3.750,00 | 0,73 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA | 5.040.629 | 4.899.270 | 4.210.228,34 | 85,94 |
| 2117 | ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA | 5.040.629 | 4.899.270 | 4.210.228,34 | 85,94 |
| A735000 | ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA | 3.458.740 | 3.317.381 | 3.144.045,54 | 94,77 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.458.740 | 3.317.381 | 3.144.045,54 | 94,77 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.420.072 | 2.299.069 | 2.224.105,03 | 96,74 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.123.593,65 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 100.511,38 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 40.000 | 40.000 | 26.678,19 | 66,70 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 26.678,19 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 407.130 | 386.774 | 364.914,80 | 94,35 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 364.914,80 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 44.000 | 44.000 | 28.916,36 | 65,72 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.986,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 13.071,86 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 4.407,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 8.451,50 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 91.000 | 91.000 | 84.404,47 | 92,75 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 55.327,12 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 19.568,35 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 4.787,50 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 4.721,50 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 421.500 | 421.500 | 383.004,40 | 90,87 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 62.390,88 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 55.067,45 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 61.065,20 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 4.497,16 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 26.212,36 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 76.044,75 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 66.805,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 30.921,60 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 31.038 | 31.038 | 30.166,51 | 97,19 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 9.247,15 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 14.966,68 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 5.952,68 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.000 | 4.000 | 1.855,78 | 46,39 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.652,50 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 203,28 |  |
| A735004 | PROMJENA SUSTAVA ZA BORBU PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA – VAWA | 117.730 | 117.730 | 117.729,48 | 100,00 |
| 51 | Pomoći EU | 117.730 | 117.730 | 117.729,48 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 31.345 | 31.345 | 57.949,81 | 184,88 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 57.949,81 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 26.605 | 26.605 |  |  |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 59.780 | 59.780 | 59.779,67 | 100,00 |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava |  |  | 59.779,67 |  |
| K735001 | OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA | 5.000 | 5.000 | 4.399,00 | 87,98 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 5.000 | 5.000 | 4.399,00 | 87,98 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000 | 5.000 | 4.399,00 | 87,98 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 4.399,00 |  |
| K735002 | INFORMATIZACIJA | 63.000 | 63.000 | 61.378,80 | 97,43 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 63.000 | 63.000 | 61.378,80 | 97,43 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 48.000 | 48.000 | 48.000,00 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 48.000,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000 | 10.000 | 8.378,80 | 83,79 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 8.378,80 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.000 | 5.000 | 5.000,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 5.000,00 |  |
| K735005 | JEDNAKA PRAVA – JEDNAKE – PLAĆE – JEDNAKE MIROVINE, RODNA RAVNOPRAVNOST | 1.396.159 | 1.396.159 | 882.675,52 | 63,22 |
| 51 | Pomoći EU | 878.925 | 878.925 | 878.925,52 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 260.339 | 260.339 | 492.900,33 | 189,33 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 173.040,63 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 319.859,70 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000 | 40.000 | 9.310,50 | 23,28 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 9.310,50 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 54.845 | 54.845 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 264.787 | 264.787 | 180.846,32 | 68,30 |
| 3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |  |  | 180.846,32 |  |
| 381 | Tekuće donacije | 248.954 | 248.954 | 195.868,37 | 78,68 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 195.868,37 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz pomoći EU | 517.234 | 517.234 | 3.750,00 | 0,73 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 274.893 | 274.893 | 3.750,00 | 1,36 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.750,00 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 36.563 | 36.563 |  |  |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 9.809 | 9.809 |  |  |
| 381 | Tekuće donacije | 140.969 | 140.969 |  |  |
| 123 | PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM | 4.990.505 | 4.990.505 | 4.429.337,25 | 88,76 |
| 12305 | Pravobranitelj za osobe s invaliditetom | 4.990.505 | 4.990.505 | 4.429.337,25 | 88,76 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.984.211 | 4.984.211 | 4.423.043,46 | 88,74 |
| 52 | Ostale pomoći | 6.294 | 6.294 | 6.293,79 | 100,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM | 4.990.505 | 4.990.505 | 4.429.337,25 | 88,76 |
| 2118 | ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM | 4.990.505 | 4.990.505 | 4.429.337,25 | 88,76 |
| A826001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 4.709.505 | 4.709.505 | 4.150.809,69 | 88,14 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.703.211 | 4.703.211 | 4.144.515,90 | 88,12 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.856.227 | 2.852.062 | 2.574.866,37 | 90,28 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 2.574.866,37 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 55.040 | 59.205 | 58.961,44 | 99,59 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 58.961,44 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 470.433 | 470.433 | 424.852,99 | 90,31 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 424.852,99 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 130.000 | 130.000 | 70.915,20 | 54,55 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 25.579,72 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 43.985,48 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.350,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 164.000 | 164.000 | 122.606,59 | 74,76 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 54.794,58 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 42.557,27 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 25.254,74 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 975.000 | 975.000 | 855.518,70 | 87,75 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 45.294,35 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 88.202,91 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 49.228,69 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 156.311,04 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 9.947,74 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2.370,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 421.277,23 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 77.218,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.667,99 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 23.000 | 23.000 | 15.763,51 | 68,54 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 15.763,51 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27.661 | 27.661 | 20.829,54 | 75,30 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 4.976,68 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.221,22 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 7.784,64 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 847,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.850 | 1.850 | 201,56 | 10,90 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 200,16 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 1,40 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 6.294 | 6.294 | 6.293,79 | 100,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.294 | 6.294 | 6.293,79 | 100,00 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 6.293,79 |  |
| K826002 | OPREMANJE | 281.000 | 281.000 | 278.527,56 | 99,12 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 281.000 | 281.000 | 278.527,56 | 99,12 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 165.000 | 165.000 | 164.798,00 | 99,88 |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 164.798,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 116.000 | 116.000 | 113.729,56 | 98,04 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 113.729,56 |  |
| 160 | DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU | 157.917.353 | 148.066.657 | 137.155.834,65 | 92,63 |
| 16005 | Državni zavod za statistiku | 157.917.353 | 148.066.657 | 137.155.834,65 | 92,63 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 140.110.818 | 130.260.122 | 122.033.907,67 | 93,68 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.452.712 | 1.452.712 | 1.139.411,92 | 78,43 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 901.936 | 901.936 | 827.678,73 | 91,77 |
| 51 | Pomoći EU | 4.655.305 | 4.655.305 | 4.350.475,64 | 93,45 |
| 52 | Ostale pomoći | 1.003 | 1.003 | 1.002,75 | 99,98 |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 9.914.887 | 9.914.887 | 8.041.074,42 | 81,10 |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 880.692 | 880.692 | 762.283,52 | 86,56 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 24 | STATISTIČKE USLUGE | 157.917.353 | 148.066.657 | 137.155.834,65 | 92,63 |
| 2405 | STATISTIČKE USLUGE | 157.917.353 | 148.066.657 | 137.155.834,65 | 92,63 |
| A658038 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 74.756.779 | 70.625.740 | 67.315.262,37 | 95,31 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 74.521.976 | 70.390.937 | 67.238.962,93 | 95,52 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 51.537.119 | 48.488.129 | 48.325.714,28 | 99,67 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 48.094.822,53 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 230.891,75 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.805.773 | 2.805.773 | 2.667.392,88 | 95,07 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 2.667.392,88 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.632.820 | 7.650.771 | 7.626.316,04 | 99,68 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.626.316,04 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.739.450 | 2.639.450 | 1.936.076,51 | 73,35 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 200.562,93 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 1.532.999,66 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 88.578,52 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 113.935,40 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.945.558 | 1.945.558 | 1.446.363,42 | 74,34 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 360.871,79 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 1.038.585,58 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 17.780,21 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 10.722,60 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 18.403,24 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.482.880 | 6.482.880 | 5.014.832,25 | 77,36 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1.230.962,82 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 791.511,93 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 26.793,20 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 506.324,79 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 386.738,75 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 198.081,63 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 318.745,24 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 8.900,65 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.546.773,24 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.152 | 4.152 | 4.151,39 | 99,99 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 4.151,39 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 184.424 | 184.424 | 115.402,30 | 62,57 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 11.356,09 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 7.944,96 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 955,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 94.966,25 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 180,00 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000 | 3.000 | 886,99 | 29,57 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 886,99 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 40.500 | 40.500 | 40.500,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 40.500,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 146.300 | 146.300 | 61.326,87 | 41,92 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 27.344,34 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 20.799,53 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 13.183,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 133.800 | 133.800 | 59.544,41 | 44,50 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 132.300 | 132.300 | 55.963,78 | 42,30 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 4.849,70 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 51.114,08 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.500 | 1.500 | 3.580,63 | 238,71 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 2.920,63 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 660,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 100.000 | 100.000 | 15.752,28 | 15,75 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 | 15.752,28 | 15,75 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 15.752,28 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 1.003 | 1.003 | 1.002,75 | 99,98 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.003 | 1.003 | 1.002,75 | 99,98 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 1.002,75 |  |
| A658041 | ANKETA O BROJU STOKE | 75.355 | 75.355 | 75.354,98 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 75.355 | 75.355 | 75.354,98 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 75.355 | 75.355 | 75.354,98 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 75.354,98 |  |
| A658057 | AGROMONETARNE STATISTIKE | 210.000 | 210.000 | 210.000,00 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 210.000 | 210.000 | 210.000,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 210.000 | 210.000 | 210.000,00 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 210.000,00 |  |
| A658063 | PROCJENA BILJNE PROIZVODNJE | 550.000 | 550.000 | 434.932,83 | 79,08 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 550.000 | 550.000 | 434.932,83 | 79,08 |
| 323 | Rashodi za usluge | 550.000 | 550.000 | 434.932,83 | 79,08 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 434.932,83 |  |
| A658068 | STATISTIKA DISTRIBUTIVNE TRGOVINE, UGOSTITELJSTVA I TURIZMA | 160.000 | 160.000 | 137.735,50 | 86,08 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 160.000 | 160.000 | 137.735,50 | 86,08 |
| 323 | Rashodi za usluge | 160.000 | 160.000 | 137.735,50 | 86,08 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 137.735,50 |  |
| A658069 | STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA | 427.091 | 427.091 | 427.090,52 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 427.091 | 427.091 | 427.090,52 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 427.091 | 427.091 | 427.090,52 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 427.090,52 |  |
| A658075 | POPIS STANOVNIŠTVA 2021. | 33.902.203 | 33.081.701 | 30.941.889,79 | 93,53 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 33.902.203 | 33.081.701 | 30.941.889,79 | 93,53 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 318.200 | 69.036 | 69.035,89 | 100,00 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 69.035,89 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 52.503 | 52.503 | 11.390,93 | 21,70 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 11.390,93 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 54.000 | 54.000 | 53.551,65 | 99,17 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 53.551,65 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000 | 100.000 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.227.500 | 880.681 | 588.062,19 | 66,77 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 247.500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 318.180,79 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 22.381,40 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 28.000.000 | 27.775.481 | 27.775.474,13 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 27.679.356,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 96.118,13 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 3.750.000 | 3.750.000 | 2.444.375,00 | 65,18 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 2.444.375,00 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 400.000 | 400.000 |  |  |
| A658106 | PUBLICISTIKA I INFORMACIJE | 583.874 | 583.874 | 308.195,78 | 52,78 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 583.874 | 583.874 | 308.195,78 | 52,78 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 67.000 | 67.000 | 67.000,00 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 67.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 516.874 | 516.874 | 241.195,78 | 46,66 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 60.890,55 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 179.377,73 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 927,50 |  |
| A658107 | ANKETA O RADNOJ SNAZI | 1.164.257 | 1.131.406 | 1.131.405,25 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.164.257 | 1.131.406 | 1.131.405,25 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.164.257 | 1.131.406 | 1.131.405,25 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.131.405,25 |  |
| A658109 | ANKETA O POTROŠNJI KUĆANSTAVA | 31.330 | 31.330 | 31.329,88 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 31.330 | 31.330 | 31.329,88 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 31.330 | 31.330 | 31.329,88 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 31.329,88 |  |
| A658117 | ANKETA O DOHOTKU STANOVNIŠTVA | 913.450 | 893.451 | 893.450,46 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 913.450 | 893.451 | 893.450,46 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 913.450 | 893.451 | 893.450,46 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 893.450,46 |  |
| A658126 | EKONOMSKE STATISTIKE | 175.000 | 175.000 | 133.318,52 | 76,18 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 175.000 | 175.000 | 133.318,52 | 76,18 |
| 323 | Rashodi za usluge | 175.000 | 175.000 | 133.318,52 | 76,18 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 133.318,52 |  |
| K658035 | INFORMATIZACIJA ZAVODA | 9.405.260 | 8.986.199 | 7.950.104,92 | 88,47 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.667.760 | 8.248.699 | 7.212.604,92 | 87,44 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 180.000 | 138.000 | 92.266,25 | 66,86 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1.750,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 90.516,25 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.264.575 | 6.062.514 | 5.432.759,31 | 89,61 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 150.356,22 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 3.339.263,04 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 12.900,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 1.930.240,05 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 62.515 | 62.515 | 52.955,00 | 84,71 |
| 4123 | Licence |  |  | 52.955,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 815.195 | 690.195 | 681.013,11 | 98,67 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 650.866,58 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 30.146,53 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 389.750 | 389.750 | 348.395,00 | 89,39 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 348.395,00 |  |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 94.000 | 44.000 | 23.506,25 | 53,42 |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi |  |  | 23.506,25 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 861.725 | 861.725 | 581.710,00 | 67,51 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 581.710,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 737.500 | 737.500 | 737.500,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 737.500 | 737.500 | 737.500,00 | 100,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 737.500,00 |  |
| T658142 | SUDJELOVANJE U STATISTIČKIM PROGRAMIMA EUROPSKE KOMISIJE | 8.170.535 | 8.170.535 | 6.092.324,65 | 74,56 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.048 | 3.048 |  |  |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 1.297.295 | 1.297.295 | 1.004.891,29 | 77,46 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 618.082 | 618.082 | 498.763,47 | 80,70 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 346.044,21 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 152.719,26 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 711 | 711 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 101.984 | 101.984 | 81.554,19 | 79,97 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 81.554,19 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 23.417 | 23.417 | 4.789,43 | 20,45 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.206,08 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1.583,35 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 11.640 | 11.640 | 11.100,83 | 95,37 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 35,59 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 11.065,24 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 443.518 | 443.518 | 351.579,74 | 79,27 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.797,82 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.361,34 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 28.385,63 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 313.802,47 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 5.232,48 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.486 | 5.486 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 686 | 686 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 38.585 | 38.585 | 4.266,13 | 11,06 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 4.266,13 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 53.186 | 53.186 | 52.837,50 | 99,34 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 52.837,50 |  |
| 51 | Pomoći EU | 755.305 | 755.305 | 602.887,94 | 79,82 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 454.655 | 454.655 | 174.203,16 | 38,32 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 104.482,61 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 69.720,55 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 75.018 | 75.018 | 28.406,05 | 37,87 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 28.406,05 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.267 | 4.267 | 4.081,00 | 95,64 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 4.081,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 215.411 | 215.411 | 395.595,25 | 183,65 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 2.794,18 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 392.801,07 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.954 | 5.954 |  |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi |  |  | 602,48 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 602,48 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz pomoći EU | 6.114.887 | 6.114.887 | 4.484.545,42 | 73,34 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.181.801 | 2.181.801 | 1.801.219,33 | 82,56 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 1.266.598,35 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 534.620,98 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.061 | 3.061 |  |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 364.722 | 364.722 | 292.280,58 | 80,14 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 292.280,58 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 64.862 | 64.862 | 9.343,68 | 14,41 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.399,84 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 5.943,84 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 45.598 | 45.598 | 43.262,67 | 94,88 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 138,79 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 43.123,88 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.576.768 | 2.576.768 | 2.121.756,54 | 82,34 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 29.002,12 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 10.066,80 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 539.326,87 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.444.593,23 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 98.767,52 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.848 | 6.848 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.600 | 1.600 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 690.162 | 690.162 | 38.395,12 | 5,56 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 38.395,12 |  |
| 454 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 179.465 | 179.465 | 178.287,50 | 99,34 |
| 4541 | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu |  |  | 178.287,50 |  |
| T658147 | OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. | 1.036.109 | 1.036.109 | 896.804,15 | 86,56 |
| 12 | Sredstva učešća za pomoći | 155.417 | 155.417 | 134.520,63 | 86,55 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 45.847 | 45.847 | 29.602,00 | 64,57 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 27.081,11 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.520,89 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.565 | 7.565 | 4.690,88 | 62,01 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4.690,88 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.786 | 1.786 | 9,00 | 0,50 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 9,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.469 | 6.469 | 6.468,75 | 100,00 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 6.468,75 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 93.750 | 93.750 | 93.750,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 93.750,00 |  |
| 561 | Europski socijalni fond (ESF) | 880.692 | 880.692 | 762.283,52 | 86,56 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 259.799 | 259.799 | 167.744,61 | 64,57 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 153.459,58 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 14.285,03 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 42.867 | 42.867 | 26.581,66 | 62,01 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 26.581,66 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.119 | 10.119 | 51,00 | 0,50 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 51,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 36.657 | 36.657 | 36.656,25 | 100,00 |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 36.656,25 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 531.250 | 531.250 | 531.250,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 531.250,00 |  |
| T658153 | PROVEDBA POPISA POLJOPRIVREDE 2020. | 25.766.119 | 21.338.875 | 19.661.241,92 | 92,14 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 18.166.119 | 13.738.875 | 12.372.877,50 | 90,06 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.096.995 | 796.995 | 481.676,46 | 60,44 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 481.676,46 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 181.005 | 181.005 | 75.379,47 | 41,64 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 75.379,47 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 986.000 | 506.000 | 477.766,80 | 94,42 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 474.906,80 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 2.860,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 171.000 | 171.000 | 86.235,56 | 50,43 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 49.305,56 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 12.130,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 24.800,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.543.120 | 10.963.876 | 10.242.026,31 | 93,42 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 453.430,54 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 451.876,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 414.919,04 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.794.643,19 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 127.156,79 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.091.880 | 1.023.880 | 913.674,77 | 89,24 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 876.811,58 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 2.412,49 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 34.450,70 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 96.119 | 96.119 | 96.118,13 | 100,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 96.118,13 |  |
| 51 | Pomoći EU | 3.800.000 | 3.800.000 | 3.731.835,42 | 98,21 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.800.000 | 3.800.000 | 3.731.835,42 | 98,21 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.731.835,42 |  |
| 559 | Ostale refundacije iz pomoći EU | 3.800.000 | 3.800.000 | 3.556.529,00 | 93,59 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.800.000 | 3.800.000 | 3.556.529,00 | 93,59 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 3.556.529,00 |  |
| T658155 | TWINNING – PODRŠKA REFORMI STATISTIČKOG SUSTAVA BOSNE I HERCEGOVINE IPA 2015 BA 15 IPA ST 01 17 | 30.636 | 30.636 | 30.634,32 | 99,99 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 30.636 | 30.636 | 30.634,32 | 99,99 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 17.043 | 17.043 | 17.042,58 | 100,00 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 17.042,58 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.813 | 2.813 | 2.812,02 | 99,97 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 2.812,02 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.780 | 10.780 | 10.779,72 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.779,72 |  |
| T658156 | PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE | 559.355 | 559.355 | 484.758,81 | 86,66 |
|  | EUROPSKOM UNIJOM |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 559.355 | 559.355 | 484.758,81 | 86,66 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 350.858 | 350.858 | 341.680,32 | 97,38 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 341.680,32 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.500 | 1.500 | 1.499,22 | 99,95 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.499,22 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 28.642 | 28.642 | 28.142,88 | 98,26 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 28.142,88 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 29.250 | 29.250 | 13.774,21 | 47,09 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 10.423,77 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 3.350,44 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000 | 5.000 | 1.247,56 | 24,95 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 663,79 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 423,81 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 159,96 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 125.000 | 125.000 | 86.549,96 | 69,24 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 4.063,31 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 473,62 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 947,28 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 79.193,83 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1.871,92 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.105 | 16.105 | 11.221,52 | 69,68 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 11.103,30 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 118,22 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000 | 3.000 | 643,14 | 21,44 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 643,14 |  |
| 185 | DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU | 68.743.144 | 63.507.150 | 63.156.126,35 | 99,45 |
| 18505 | Državni ured za reviziju | 68.743.144 | 63.507.150 | 63.156.126,35 | 99,45 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 68.368.144 | 63.132.150 | 62.808.377,58 | 99,49 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 375.000 | 375.000 | 347.748,77 | 92,73 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 22 | DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU | 68.743.144 | 63.507.150 | 63.156.126,35 | 99,45 |
| 2208 | DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU | 68.743.144 | 63.507.150 | 63.156.126,35 | 99,45 |
| A665000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 66.118.230 | 60.903.486 | 60.541.904,45 | 99,41 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 66.068.230 | 60.853.486 | 60.541.904,45 | 99,49 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 45.155.000 | 44.975.000 | 44.963.431,12 | 99,97 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 44.788.485,89 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 174.945,23 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.400.000 | 1.380.000 | 1.343.769,23 | 97,37 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 1.343.769,23 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.505.000 | 7.225.000 | 7.219.329,42 | 99,92 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 7.219.329,42 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.365.200 | 1.216.040 | 1.202.444,61 | 98,88 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 183.745,28 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 992.847,13 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 25.852,20 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.795.500 | 1.455.725 | 1.303.742,50 | 89,56 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 516.583,91 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 651.273,29 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 9.311,56 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 106.573,74 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 20.000,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.611.580 | 3.501.580 | 3.455.593,39 | 98,69 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 279.117,81 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.289.508,43 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 69.625,60 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 346.598,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 67.245,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.875,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 212.589,20 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 214.252,43 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 974.781,17 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 493.500 | 333.500 | 289.108,27 | 86,69 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 52.021,45 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 56.004,15 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 56.708,45 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 18.856,10 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 72.656,25 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 32.861,87 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000 | 3.000 | 1.027,25 | 34,24 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1.027,25 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000 | 35.500 | 35.500,00 | 100,00 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 35.500,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 148.000 | 148.000 | 147.818,63 | 99,88 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 121.569,13 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 6.298,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 19.951,50 |  |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.541.450 | 580.141 | 580.140,03 | 100,00 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 580.140,03 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000 | 25.000 |  |  |
| K665001 | INFORMATIZACIJA | 1.661.500 | 1.640.250 | 1.633.631,81 | 99,60 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.661.500 | 1.640.250 | 1.633.631,81 | 99,60 |
| 323 | Rashodi za usluge | 425.000 | 403.750 | 401.973,06 | 99,56 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 401.973,06 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 250.000 | 250.000 | 246.857,50 | 98,74 |
| 4123 | Licence |  |  | 246.857,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 986.500 | 986.500 | 984.801,25 | 99,83 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 984.801,25 |  |
| K665002 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 625.000 | 625.000 | 619.428,22 | 99,11 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 625.000 | 625.000 | 619.428,22 | 99,11 |
| 323 | Rashodi za usluge | 42.000 | 42.000 | 40.553,74 | 96,56 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 40.553,74 |  |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 40.851 | 40.851 | 36.725,48 | 89,90 |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  |  | 36.725,48 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 542.149 | 542.149 | 542.149,00 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 542.149,00 |  |
| T665006 | PREDSJEDANJE REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM | 13.414 | 13.414 | 13.413,10 | 99,99 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.414 | 13.414 | 13.413,10 | 99,99 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.414 | 13.414 | 13.413,10 | 99,99 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 13.413,10 |  |
| T665007 | RAZVOJ I JAČANJE KAPACITETA DRŽAVNE REVIZIJSKE INSTITUCIJE I TIJELA ZA REVIZIJU, CRNA GORA | 325.000 | 325.000 | 347.748,77 | 107,00 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 325.000 | 325.000 | 347.748,77 | 107,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 30.000 | 29.589,96 | 98,63 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 29.589,96 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 295.000 | 295.000 | 318.158,81 | 107,85 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 318.158,81 |  |
| 196 | DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE | 10.827.279 | 10.485.679 | 9.987.279,82 | 95,25 |
| 19605 | Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave | 10.827.279 | 10.485.679 | 9.987.279,82 | 95,25 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.781.776 | 10.440.176 | 9.951.776,82 | 95,32 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 45.503 | 45.503 | 35.503,00 | 78,02 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 22 | KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE | 10.827.279 | 10.485.679 | 9.987.279,82 | 95,25 |
| 2209 | KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE | 10.827.279 | 10.485.679 | 9.987.279,82 | 95,25 |
| A744000 | KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE | 10.827.279 | 10.485.679 | 9.987.279,82 | 95,25 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 10.781.776 | 10.440.176 | 9.951.776,82 | 95,32 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.242.215 | 6.880.215 | 6.587.396,84 | 95,74 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6.585.279,52 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 2.117,32 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 132.964 | 132.964 | 127.670,02 | 96,02 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 127.670,02 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.192.889 | 1.133.289 | 1.087.764,78 | 95,98 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.087.764,78 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 229.000 | 229.000 | 189.296,58 | 82,66 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 8.250,28 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 165.867,41 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 15.178,89 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 222.800 | 222.800 | 196.368,43 | 88,14 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 51.576,38 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 133.876,02 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 10.916,03 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.459.600 | 1.459.600 | 1.411.666,07 | 96,72 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 96.980,80 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 98.638,51 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 3.498,70 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 141.018,60 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 767.050,31 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 99.150,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 70.412,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 134.916,65 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 146.100 | 141.100 | 117.710,45 | 83,42 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 7.323,67 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 15.010,03 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 1.475,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 10.875,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 83.026,75 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.708 | 6.708 | 2.642,30 | 39,39 |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 2.640,14 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 2,16 |  |
| 412 | Nematerijalna imovina | 3.500 | 3.500 | 3.500,00 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 3.500,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 110.000 | 193.500 | 190.261,35 | 98,33 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 177.537,35 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 12.724,00 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 36.000 | 37.500 | 37.500,00 | 100,00 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 37.500,00 |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 45.503 | 45.503 | 35.503,00 | 78,02 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 35.503 | 35.503 | 35.503,00 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 35.503,00 |  |
| 225 | DRŽAVNI INSPEKTORAT | 314.661.006 | 326.311.591 | 319.504.812,37 | 97,91 |
| 22505 | Državni inspektorat | 314.661.006 | 326.311.591 | 319.504.812,37 | 97,91 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 314.443.006 | 326.093.591 | 319.440.222,35 | 97,96 |
| 51 | Pomoći EU | 15.000 | 15.000 | 15.695,02 | 104,63 |
| 52 | Ostale pomoći | 36.500 | 36.500 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz sredstava EU | 166.500 | 166.500 | 48.895,00 | 29,37 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 32 | INSPEKCIJSKI NADZOR | 314.661.006 | 326.311.591 | 319.504.812,37 | 97,91 |
| 3213 | INSPEKCIJSKI NADZOR | 314.661.006 | 326.311.591 | 319.504.812,37 | 97,91 |
| A673018 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 296.705.006 | 311.531.141 | 305.513.750,63 | 98,07 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 296.705.006 | 311.531.141 | 305.498.055,61 | 98,06 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 211.000.000 | 206.605.000 | 206.499.222,71 | 99,95 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 203.243.978,39 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 3.255.244,32 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.200.000 | 6.840.000 | 6.806.478,00 | 99,51 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 6.806.478,00 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 34.815.000 | 34.040.300 | 34.023.970,78 | 99,95 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 34.023.970,78 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.790.000 | 8.776.000 | 8.714.500,22 | 99,30 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 2.034.446,12 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 6.661.051,60 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 13.860,50 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 5.142,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 11.345.000 | 16.387.932 | 12.291.099,87 | 75,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 2.114.593,27 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 8.910.494,08 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 6.000,68 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 1.076.955,05 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 183.056,79 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 21.882.006 | 36.624.909 | 35.441.316,30 | 96,77 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 6.695.593,43 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 4.235.608,80 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 288.322,07 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 1.277.552,34 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 13.697.434,49 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1.173.820,06 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2.392.558,75 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 82.676,26 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 5.597.750,10 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000 | 4.000 | 2.314,64 | 57,87 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 2.314,64 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.570.000 | 2.160.000 | 1.676.095,43 | 77,60 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 250.036,04 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 82.845,79 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 120,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 239.865,38 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 1.080.706,20 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 22.522,02 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 93.000 | 93.000 | 43.057,66 | 46,30 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 297,37 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 42.760,29 |  |
| 51 | Pomoći EU |  |  | 15.695,02 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  |  | 15.695,02 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 15.695,02 |  |
| A673013 | PROJEKT PROSAFE | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 |  |  |
| A673014 | NADZOR GRAĐENJA | 2.250.000 | 595.000 | 522.712,50 | 87,85 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 2.250.000 | 595.000 | 522.712,50 | 87,85 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000 | 100.000 | 94.910,30 | 94,91 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 94.910,30 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000 |  |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.140.000 | 495.000 | 427.802,20 | 86,42 |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 427.802,20 |  |
| A673020 | NADZOR SASTAVNICA OKOLIŠA | 1.478.000 | 108.500 | 83.292,61 | 76,77 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 1.478.000 | 108.500 | 83.292,61 | 76,77 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000 | 50.000 | 31.095,31 | 62,19 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 31.095,31 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.340.000 | 17.500 | 15.000,00 | 85,71 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 15.000,00 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 78.000 | 41.000 | 37.197,30 | 90,73 |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 37.197,30 |  |
| A673021 | NADZOR SIGURNOSTI PROIZVODA | 203.000 | 203.000 | 48.895,00 | 24,09 |
| 323 | Rashodi za usluge | 36.500 | 36.500 |  |  |
| 559 | Ostale refundacije iz pomoći EU | 166.500 | 166.500 | 48.895,00 | 29,37 |
| 323 | Rashodi za usluge | 66.500 | 66.500 | 35.347,12 | 53,15 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 35.347,12 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000 | 100.000 | 13.547,88 | 13,55 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 13.547,88 |  |
| K673015 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 230.000 | 193.500 | 180.905,18 | 93,49 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 230.000 | 193.500 | 180.905,18 | 93,49 |
| 323 | Rashodi za usluge | 230.000 | 193.500 | 180.905,18 | 93,49 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 180.905,18 |  |
| K673016 | INFORMATIZACIJA | 13.530.000 | 13.345.450 | 12.969.015,78 | 97,18 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 13.530.000 | 13.345.450 | 12.969.015,78 | 97,18 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.600.000 | 11.741.950 | 11.639.984,48 | 99,13 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 913.910,16 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 8.563.676,32 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.162.398,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.630.000 | 1.368.500 | 1.329.031,30 | 97,12 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 1.216.232,71 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 112.798,59 |  |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.300.000 | 235.000 |  |  |
| K673017 | OPREMANJE | 250.000 | 320.000 | 186.240,67 | 58,20 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 250.000 | 320.000 | 186.240,67 | 58,20 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 250.000 | 320.000 | 186.240,67 | 58,20 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 107.186,94 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 79.053,73 |  |
| 240 | URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST | 26.409.124 | 25.651.124 | 25.636.429,72 | 99,94 |
| 241 | OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA | 27.578.400 | 26.971.400 | 26.966.625,99 | 99,98 |
| 242 | ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA | 14.822.941 | 14.732.941 | 14.704.969,51 | 99,81 |
| 250 | AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA | 10.566.323 | 10.515.374 | 10.760.360,72 | 102,33 |
| 25005 | Agencija za zaštitu osobnih podataka | 10.566.323 | 10.515.374 | 10.760.360,72 | 102,33 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.066.330 | 9.015.381 | 9.007.279,27 | 99,91 |
| 51 | Pomoći EU | 1.468.587 | 1.468.587 | 1.721.675,45 | 117,23 |
| 52 | Ostale pomoći | 31.406 | 31.406 | 31.406,00 | 100,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 28 | ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA | 10.566.323 | 10.515.374 | 10.760.360,72 | 102,33 |
| 2814 | ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA | 10.566.323 | 10.515.374 | 10.760.360,72 | 102,33 |
| A765000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 8.751.173 | 8.672.382 | 8.664.281,02 | 99,91 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 8.695.049 | 8.616.258 | 8.608.157,56 | 99,91 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.085.599 | 5.045.197 | 5.044.460,37 | 99,99 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 5.044.460,37 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 143.300 | 165.853 | 161.997,86 | 97,68 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 161.997,86 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 839.394 | 832.648 | 832.648,00 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 832.648,00 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 230.345 | 195.884 | 195.883,83 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 47.542,92 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 132.590,91 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 15.750,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 205.214 | 219.347 | 219.346,99 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 151.183,25 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 39.188,98 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 11.347,76 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 17.627,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.022.065 | 1.995.275 | 1.995.274,99 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 125.076,49 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 127.313,32 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 61.277,36 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 7.104,75 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.519.074,61 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 350,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 20.213,11 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 68.792,09 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 66.073,26 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 112.132 | 105.054 | 102.545,52 | 97,61 |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 11.148,29 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 26.005,01 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 10.875,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 50.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4.517,22 |  |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 57.000 | 57.000 | 56.000,00 | 98,25 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 56.000,00 |  |
| 51 | Pomoći EU | 24.718 | 24.718 | 24.717,46 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 24.718 | 24.718 | 24.717,46 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 24.717,46 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 31.406 | 31.406 | 31.406,00 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 31.406 | 31.406 | 31.406,00 | 100,00 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 31.406,00 |  |
| A765005 | EUROPSKA INOVATIVNA OTVORENA PLATFORMA ZA ELEKTRONIČKU MREŽU I ODRŽIVO PRUŽANJE OBRAZOVANJA USMJERENOG NA ODRASLE U PRIVATNOSTI I ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA | 11.342 | 11.342 | 20.370,50 | 179,60 |
| 51 | Pomoći EU | 11.342 | 11.342 | 20.370,50 | 179,60 |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.342 | 11.342 | 20.370,50 | 179,60 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 1.470,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 18.900,50 |  |
| A765006 | EDUKACIJA NACIONALNIH TIJELA I SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA | 9.570 | 9.570 | 9.570,14 | 100,00 |
| 51 | Pomoći EU | 9.570 | 9.570 | 9.570,14 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.570 | 9.570 | 9.570,14 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 6.820,14 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 2.750,00 |  |
| A765007 | ARC – Kampanja za podizanje razine svijesti o važnosti zaštite osobnih podataka za srednja i mala poduzeća | 1.422.957 | 1.422.957 | 1.667.017,35 | 117,15 |
| 51 | Pomoći EU | 1.422.957 | 1.422.957 | 1.667.017,35 | 117,15 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.146 | 3.146 | 3.146,00 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 3.146,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000 | 15.000 | 259.060,95 | 1.727,07 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 15.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 244.060,95 |  |
| 361 | Pomoći inozemnim vladama | 1.404.811 | 1.404.811 | 1.404.810,40 | 100,00 |
| 3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama |  |  | 1.404.810,40 |  |
| K765001 | OPREMANJE AGENCIJE | 371.281 | 399.123 | 399.121,71 | 100,00 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 371.281 | 399.123 | 399.121,71 | 100,00 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 30.000 | 45.349 | 45.348,86 | 100,00 |
| 4123 | Licence |  |  | 24.648,86 |  |
| 4126 | Ostala nematerijalna imovina |  |  | 20.700,00 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 213.591 | 226.773 | 226.772,84 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 190.294,18 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 36.478,66 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 127.690 | 127.001 | 127.000,01 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  | 127.000,01 |  |
| 258 | POVJERENIK ZA INFORMIRANJE | 6.348.305 | 6.348.305 | 6.179.547,45 | 97,34 |
| 25805 | Povjerenik za informiranje | 6.348.305 | 6.348.305 | 6.179.547,45 | 97,34 |
| po izvorima financiranja | |  |  |  |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.092.993 | 6.092.993 | 5.956.381,57 | 97,76 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 254.724 | 254.724 | 222.577,88 | 87,38 |
| 52 | Ostale pomoći | 588 | 588 | 588,00 | 100,00 |
| po programima | |  |  |  |  |
| 21 | ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA | 6.348.305 | 6.348.305 | 6.179.547,45 | 97,34 |
| 2121 | ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA | 6.348.305 | 6.348.305 | 6.179.547,45 | 97,34 |
| A874001 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 6.005.581 | 5.968.606 | 5.866.094,07 | 98,28 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.004.993 | 5.968.018 | 5.865.506,07 | 98,28 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.124.855 | 3.098.855 | 3.096.489,84 | 99,92 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 3.092.450,57 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 4.039,27 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 83.000 | 86.000 | 85.412,10 | 99,32 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 85.412,10 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 515.138 | 510.138 | 508.480,42 | 99,68 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 508.480,42 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 99.000 | 99.000 | 73.851,19 | 74,60 |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 5.819,49 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 60.721,70 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 980,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 6.330,00 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 71.000 | 71.000 | 68.501,33 | 96,48 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 42.126,07 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 19.850,06 |  |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 6.525,20 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.026.000 | 2.017.025 | 1.950.037,84 | 96,68 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 69.928,39 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1.518.890,77 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 1.875,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 6.396,35 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 55.471,58 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 350,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 161.225,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 84.757,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 51.143,75 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 85.000 | 85.000 | 82.639,12 | 97,22 |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 4.211,56 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  |  | 76.250,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.177,56 |  |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000 | 1.000 | 94,23 | 9,42 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  |  | 94,23 |  |
| 52 | Ostale pomoći i darovnice | 588 | 588 | 588,00 | 100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 588 | 588 | 588,00 | 100,00 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 588,00 |  |
| A874006 | PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA | 44.000 | 43.025 | 11.052,52 | 25,69 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 44.000 | 43.025 | 11.052,52 | 25,69 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 14.625 |  |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 17.000 | 17.000 | 11.052,52 | 65,01 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 2.725,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 8.327,52 |  |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.000 | 6.650 |  |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 4.750 |  |  |
| K874004 | INFORMATIZACIJA | 44.000 | 81.950 | 79.822,98 | 97,40 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 44.000 | 81.950 | 79.822,98 | 97,40 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.000 | 5.000 | 2.921,50 | 58,43 |
| 4123 | Licence |  |  | 2.921,50 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 39.000 | 76.950 | 76.901,48 | 99,94 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 76.901,48 |  |
| T874008 | TWINNING LIGHT PROJEKT – JAČANJE KAPACITETA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA I PRISTUP INFORMACIJAMA U CRNOJ GORI | 254.724 | 254.724 | 222.577,88 | 87,38 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 254.724 | 254.724 | 222.577,88 | 87,38 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 28.483 | 28.483 | 28.482,37 | 100,00 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 28.482,37 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.546 | 1.546 | 1.545,38 | 99,96 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 1.545,38 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000 | 20.000 | 8.560,99 | 42,80 |
| 3225 | Sitni inventar i autogume |  |  | 8.560,99 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.500 | 12.500 |  |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 192.195 | 192.195 | 183.989,14 | 95,73 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 183.989,14 |  |
| UKUPNO |  | 191.976.874.513 | 191.976.874.513 | 188.509.815.505,35 | 98,19 |

Klasa: 400-06/21-01/19

Zagreb, 18. lipnja 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.