### NN 117/2019 (2.12.2019.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu

HRVATSKI SABOR

2339

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08, 136/12 i 15/15), Hrvatski sabor na sjednici 14. studenoga 2019., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje na:

1. Financijski plan za 2020. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 27.486.102.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 27.486.102.000 kuna

2. Projekciju plana za 2021. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 28.361.742.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 28.361.742.000 kuna

3. Projekciju plana za 2022. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 28.951.863.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 28.951.863.000 kuna.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Klasa: 400-06/19-01/19

Zagreb, 14. studenoga 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

FINANCIJSKI PLAN HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2020. GODINU
 I PROJEKCIJE PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2018. | Plan za 2019. | Plan za 2020. | Projekcija plana  za 2021. | Projekcija plana  za 2022. |
| PRIHODI POSLOVANJA | 25.027.544.441 | 25.834.400.000 | 27.484.602.000 | 28.361.142.000 | 28.951.263.000 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 720.913 | 600.000 | 1.500.000 | 600.000 | 600.000 |
| UKUPNI PRIHODI | 25.028.265.354 | 25.835.000.000 | 27.486.102.000 | 28.361.742.000 | 28.951.863.000 |
| RASHODI POSLOVANJA | 24.943.881.928 | 25.654.917.000 | 27.314.499.630 | 28.193.308.500 | 28.773.679.500 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKU IMOVINU | 14.325.777 | 180.083.000 | 171.602.370 | 168.433.500 | 178.183.500 |
| UKUPNI RASHODI | 24.958.207.705 | 25.835.000.000 | 27.486.102.000 | 28.361.742.000 | 28.951.863.000 |
| RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | 70.057.649 | 0 | 0 | 0 | 0 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2018. | Plan za 2019. | Plan za 2020. | Projekcija plana  za 2021. | Projekcija plana  za 2022. |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE |  |  |  |  |  |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLIJEDEĆU GODINU | -70.057.649 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO FINANCIRANJE | -70.057.649 |  | 0 | 0 | 0 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Pod- skupina | Naziv prihoda | Izvršenje 2018. | Plan za 2019. | Plan za 2020. | Projekcija plana  za 2021. | Projekcija plana  za 2022. |
| 6 |  |  | PRIHODI POSLOVANJA | 25.027.544.441 | 25.834.400.000 | 27.484.602.000 | 28.361.142.000 | 28.951.263.000 |
|  | 62 |  | Doprinosi | 19.904.219.233 | 21.243.676.000 | 22.751.724.000 | 23.486.983.500 | 23.839.854.500 |
|  |  | 621 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 19.904.219.233 | 21.243.676.000 | 22.751.724.000 |  |  |
|  | 63 |  | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 3.101.815.051 | 2.641.324.000 | 2.640.028.000 | 2.738.308.500 | 2.948.058.500 |
|  |  | 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 1.336.083 | 41.174.000 | 40.028.000 |  |  |
|  |  | 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 3.100.000.000 | 2.600.000.000 | 2.600.000.000 |  |  |
|  |  | 634 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 478.968 | 150.000 | 0 |  |  |
|  | 64 |  | Prihodi od imovine | 15.189.384 | 11.600.000 | 10.600.000 | 10.600.000 | 9.600.000 |
|  |  | 641 | Prihodi od financijske imovine | 14.554.492 | 11.000.000 | 10.000.000 |  |  |
|  |  | 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 634.892 | 600.000 | 600.000 |  |  |
|  | 65 |  | Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima | 2.004.794.358 | 1.936.750.000 | 2.081.000.000 | 2.124.000.000 | 2.152.500.000 |
|  |  | 652 | Prihodi po posebnim propisima | 2.004.794.358 | 1.936.750.000 | 2.081.000.000 |  |  |
|  | 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 1.162.821 | 1.050.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
|  |  | 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 1.162.821 | 1.050.000 | 1.250.000 |  |  |
|  | 68 |  | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 363.594 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 681 | Kazne i upravne mjere | 362.646 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 683 | Ostali prihodi | 948 | 0 | 0 |  |  |
| 7 |  |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 720.913 | 600.000 | 1.500.000 | 600.000 | 600.000 |
|  | 72 |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 720.913 | 600.000 | 1.500.000 | 600.000 | 600.000 |
|  |  | 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 691.243 | 600.000 | 1.500.000 |  |  |
|  |  | 722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 24.250 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 5.420 | 0 | 0 |  |  |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raz-red | Sku-pina | Pod-skupina | Naziv rashoda | Izvršenje 2018. | Plan za 2019. | Plan za 2020. | Projekcija plana  za 2021. | Projekcija plana  za 2022. |
| 3 |  |  | RASHODI POSLOVANJA | 24.943.881.928 | 25.654.917.000 | 27.314.499.630 | 28.193.308.500 | 28.773.679.500 |
|  | 31 |  | Rashodi za zaposlene | 241.132.070 | 262.195.000 | 267.900.000 | 267.900.000 | 267.900.000 |
|  |  | 311 | Plaće | 197.513.823 | 214.100.000 | 221.050.000 |  |  |
|  |  | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.434.986 | 12.050.000 | 11.950.000 |  |  |
|  |  | 313 | Doprinosi na plaće | 33.183.261 | 36.045.000 | 34.900.000 |  |  |
|  | 32 |  | Materijalni rashodi | 108.737.465 | 192.759.000 | 186.578.630 | 160.680.000 | 161.028.000 |
|  |  | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.164.829 | 11.349.800 | 10.789.800 |  |  |
|  |  | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.642.897 | 16.884.700 | 16.544.400 |  |  |
|  |  | 323 | Rashodi za usluge | 79.821.491 | 153.454.500 | 150.699.430 |  |  |
|  |  | 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 953.889 | 810.000 | 860.000 |  |  |
|  |  | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.154.359 | 10.260.000 | 7.685.000 |  |  |
|  | 34 |  | Financijski rashodi | 21.765.417 | 23.870.000 | 22.380.000 | 22.380.000 | 22.380.000 |
|  |  | 343 | Ostali financijski rashodi | 21.765.417 | 23.870.000 | 22.380.000 |  |  |
|  | 37 |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 24.569.064.534 | 25.163.623.000 | 26.823.941.000 | 27.728.648.500 | 28.308.671.500 |
|  |  | 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 24.569.060.134 | 25.163.323.000 | 26.823.241.000 |  |  |
|  |  | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.400 | 300.000 | 700.000 |  |  |
|  | 38 |  | Ostali rashodi | 3.182.442 | 12.470.000 | 13.700.000 | 13.700.000 | 13.700.000 |
|  |  | 381 | Tekuće donacije | 0 | 0 | 200.000 |  |  |
|  |  | 383 | Kazne, penali i naknada štete | 3.182.442 | 12.470.000 | 13.500.000 |  |  |
| 4 |  |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 14.325.777 | 180.083.000 | 171.602.370 | 168.433.500 | 178.183.500 |
|  | 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 439.775 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
|  |  | 412 | Nematerijalna imovina | 439.775 | 1.000.000 | 2.000.000 |  |  |
|  | 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.045.224 | 154.083.000 | 144.602.370 | 141.433.500 | 151.183.500 |
|  |  | 421 | Građevinski objekti | 0 | 82.500.000 | 82.500.000 |  |  |
|  |  | 422 | Postrojenja i oprema | 10.799.743 | 16.022.500 | 13.264.810 |  |  |
|  |  | 423 | Prijevozna sredstva | 0 | 1.000.000 | 1.650.000 |  |  |
|  |  | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.245.481 | 54.560.500 | 47.187.560 |  |  |
|  | 45 |  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.840.778 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 |
|  |  | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.840.778 | 25.000.000 | 25.000.000 |  |  |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Naziv | Izvršenje 2018. | Plan za 2019. | Plan za 2020. | Projekcija plana  za 2021. | Projekcija plana  za 2022. |
| 006 | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 24.958.207.705 | 25.835.000.000 | 27.486.102.000 | 28.361.742.000 | 28.951.863.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 6000 | OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI | 23.672.961.961 | 24.401.826.000 | 26.026.074.000 | 26.880.433.500 | 27.450.804.500 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A600000 | PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 4.008.395.636 | 4.130.000.000 | 4.310.000.000 | 4.347.320.000 | 4.364.709.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.008.395.636 | 4.130.000.000 | 4.310.000.000 | 4.347.320.000 | 4.364.709.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 4.008.395.636 | 4.130.000.000 | 4.310.000.000 | 4.347.320.000 | 4.364.709.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A600001 | LIJEKOVI NA RECEPTE | 3.758.296.308 | 3.346.876.000 | 3.700.000.000 | 3.940.000.000 | 4.130.000.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.758.296.308 | 3.346.876.000 | 3.700.000.000 | 3.940.000.000 | 4.130.000.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 3.758.296.308 | 3.346.876.000 | 3.700.000.000 | 3.940.000.000 | 4.130.000.000 |
| A600002 | ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA | 791.845.873 | 850.000.000 | 945.000.000 | 990.000.000 | 990.000.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 791.845.873 | 850.000.000 | 945.000.000 | 990.000.000 | 990.000.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 791.845.873 | 850.000.000 | 945.000.000 | 990.000.000 | 990.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A600003 | BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 8.779.218.323 | 9.484.900.000 | 9.900.000.000 | 10.019.920.000 | 10.060.000.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 8.779.218.323 | 9.484.900.000 | 9.900.000.000 | 10.019.920.000 | 10.060.000.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 8.779.218.323 | 9.484.900.000 | 9.900.000.000 | 10.019.920.000 | 10.060.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A600004 | SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 709.820.613 | 840.000.000 | 840.000.000 | 853.400.000 | 856.814.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 709.820.613 | 840.000.000 | 840.000.000 | 853.400.000 | 856.814.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 709.820.613 | 840.000.000 | 840.000.000 | 853.400.000 | 856.814.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A600005 | POSEBNO SKUPI LIJEKOVI | 1.445.524.108 | 1.400.000.000 | 1.850.000.000 | 2.160.000.000 | 2.480.000.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.445.524.108 | 1.400.000.000 | 1.850.000.000 | 2.160.000.000 | 2.480.000.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 1.445.524.108 | 1.400.000.000 | 1.850.000.000 | 2.160.000.000 | 2.480.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A600006 | OSTALA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 679.750.495 | 667.317.000 | 674.281.000 | 700.748.500 | 709.688.500 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 679.750.495 | 667.317.000 | 674.281.000 | 700.748.500 | 709.688.500 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 679.750.495 | 667.317.000 | 674.281.000 | 700.748.500 | 709.688.500 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A600007 | LIJEČENJE INO OSIGURANIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ | 451.546.291 | 400.000.000 | 400.000.000 | 448.000.000 | 448.000.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 451.546.291 | 400.000.000 | 400.000.000 | 448.000.000 | 448.000.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 451.546.291 | 400.000.000 | 400.000.000 | 448.000.000 | 448.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A600008 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM | 314.581.617 | 402.908.000 | 404.618.000 | 379.020.000 | 379.268.000 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 209.176.186 | 230.195.000 | 235.050.000 | 235.050.000 | 235.050.000 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 171.377.704 | 188.100.000 | 194.100.000 | 194.100.000 | 194.100.000 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.072.918 | 10.550.000 | 10.550.000 | 10.550.000 | 10.550.000 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 28.725.564 | 31.545.000 | 30.400.000 | 30.400.000 | 30.400.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 95.149.668 | 159.753.000 | 158.018.000 | 132.420.000 | 132.668.000 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.085.974 | 10.100.000 | 9.470.000 | 9.470.000 | 9.470.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.815.848 | 14.665.000 | 14.420.000 | 14.420.000 | 14.420.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 69.665.778 | 129.338.000 | 128.998.000 | 103.400.000 | 103.648.000 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 953.889 | 800.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.628.179 | 4.850.000 | 4.280.000 | 4.280.000 | 4.280.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 10.251.363 | 12.660.000 | 10.850.000 | 10.850.000 | 10.850.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.251.363 | 12.660.000 | 10.850.000 | 10.850.000 | 10.850.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.400 | 300.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.400 | 300.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| A600009 | NAKNADE PLAĆE ZBOG PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD | 1.239.123.266 | 1.220.000.000 | 1.305.500.000 | 1.336.700.000 | 1.336.700.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.239.123.266 | 1.220.000.000 | 1.305.500.000 | 1.336.700.000 | 1.336.700.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 1.239.123.266 | 1.220.000.000 | 1.305.500.000 | 1.336.700.000 | 1.336.700.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A600010 | NAKNADE BRANITELJIMA | 11.222.816 | 10.000.000 | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 |
|  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 11.222.816 | 10.000.000 | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 11.222.816 | 10.000.000 | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A600011 | NAKNADE ZA REDOVNI RODILJNI DOPUST | 965.323.658 | 980.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 965.323.658 | 980.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 965.323.658 | 980.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A600012 | OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA | 190.860.346 | 193.000.000 | 195.700.000 | 200.000.000 | 200.000.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 190.860.346 | 193.000.000 | 195.700.000 | 200.000.000 | 200.000.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 190.860.346 | 193.000.000 | 195.700.000 | 200.000.000 | 200.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A600013 | PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE | 18.091.057 | 35.000.000 | 5.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 18.091.057 | 35.000.000 | 5.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 18.091.057 | 35.000.000 | 5.000.000 | 1.000.000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A600014 | RAD POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE | 0 | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0 | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 0 | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A600015 | SPECIJALIZACIJE | 16.520.927 | 16.000.000 | 14.000.000 | 9.000.000 | 300.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 16.520.927 | 16.000.000 | 14.000.000 | 9.000.000 | 300.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 16.520.927 | 16.000.000 | 14.000.000 | 9.000.000 | 300.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A600016 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA RADU – SPECIFIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 91.270.126 | 75.000.000 | 95.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 91.270.126 | 75.000.000 | 95.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 91.270.126 | 75.000.000 | 95.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A600017 | NAKNADE PLAĆA PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD ZBOG PRIZNATE OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI | 184.535.430 | 200.000.000 | 190.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 184.535.430 | 200.000.000 | 190.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 184.535.430 | 200.000.000 | 190.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 |
| A600018 | NAKNADA ŠTETE – PROFESIONALNE BOLESTI | 3.182.442 | 12.500.000 | 13.500.000 | 13.500.000 | 13.500.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 3.182.442 | 12.470.000 | 13.500.000 | 13.500.000 | 13.500.000 |
| 383 | Kazne, penali i naknada štete | 3.182.442 | 12.470.000 | 13.500.000 | 13.500.000 | 13.500.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K600000 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 13.852.629 | 138.325.000 | 130.975.000 | 129.325.000 | 129.325.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 439.775 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 439.775 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.572.076 | 112.325.000 | 103.975.000 | 102.325.000 | 102.325.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 0 | 82.500.000 | 82.500.000 | 82.500.000 | 82.500.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.351.095 | 15.700.000 | 12.950.000 | 12.950.000 | 12.950.000 |
| 423 | Prijevozna sredstva | 0 | 1.000.000 | 1.650.000 | 0 | 0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.220.981 | 13.125.000 | 6.875.000 | 6.875.000 | 6.875.000 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.840.778 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.840.778 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 6001 | DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 1.283.855.966 | 1.392.000.000 | 1.420.000.000 | 1.443.000.000 | 1.453.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A600019 | ZDRAVSTVSTVENA ZAŠTITA DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA | 1.227.714.861 | 1.315.230.000 | 1.346.260.000 | 1.369.360.000 | 1.379.260.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.227.714.861 | 1.315.230.000 | 1.346.260.000 | 1.369.360.000 | 1.379.260.000 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 1.227.714.861 | 1.315.230.000 | 1.346.260.000 | 1.369.360.000 | 1.379.260.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A600020 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM | 56.116.605 | 75.970.000 | 72.940.000 | 72.840.000 | 72.940.000 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 31.208.029 | 32.000.000 | 32.850.000 | 32.850.000 | 32.850.000 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 25.498.017 | 26.000.000 | 26.950.000 | 26.950.000 | 26.950.000 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.362.068 | 1.500.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.347.944 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.394.522 | 32.760.000 | 28.360.000 | 28.260.000 | 28.360.000 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 889.580 | 1.110.000 | 1.185.000 | 1.185.000 | 1.185.000 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 827.049 | 2.210.000 | 2.110.000 | 2.110.000 | 2.110.000 |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.151.713 | 24.050.000 | 21.650.000 | 21.550.000 | 21.650.000 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.526.180 | 5.380.000 | 3.405.000 | 3.405.000 | 3.405.000 |
| 34 | Financijski rashodi | 11.514.054 | 11.210.000 | 11.530.000 | 11.530.000 | 11.530.000 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 11.514.054 | 11.210.000 | 11.530.000 | 11.530.000 | 11.530.000 |
| 38 | Ostali rashodi | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 381 | Tekuće donacije | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| K600001 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA | 24.500 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 24.500 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 24.500 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 6002 | PROJEKTI EU | 1.389.778 | 41.174.000 | 40.028.000 | 38.308.500 | 48.058.500 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A600021 | CEF eHealth | 264.874 | 347.000 | 215.500 | 0 | 0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 179.799 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 153.412 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 26.387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 85.075 | 139.000 | 126.630 | 0 | 0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 81.075 | 79.800 | 74.800 | 0 | 0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0 | 3.700 | 7.400 | 0 | 0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.000 | 55.500 | 44.430 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 208.000 | 88.870 | 0 | 0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0 | 22.500 | 14.810 | 0 | 0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 185.500 | 74.060 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A600022 | e-HZZO Izgradnja integriranog informacijskog sustava | 420.829 | 29.250.000 | 29.250.000 | 29.250.000 | 39.000.000 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 420.829 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 359.069 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 61.760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 29.250.000 | 29.250.000 | 29.250.000 | 39.000.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 29.250.000 | 29.250.000 | 29.250.000 | 39.000.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A600023 | e-Lijekovi Integrirani informatički sustav za upravljanje lijekovima | 0 | 5.720.000 | 5.720.000 | 4.290.000 | 4.290.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 5.720.000 | 5.720.000 | 4.290.000 | 4.290.000 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 5.720.000 | 5.720.000 | 4.290.000 | 4.290.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A600024 | HR DRG – Uvođenje i nadogradnja sustava za plaćanje i mjerenje učinkovitosti bolničkog sustava | 0 | 5.780.000 | 4.768.500 | 4.768.500 | 4.768.500 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 5.780.000 | 4.768.500 | 4.768.500 | 4.768.500 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0 | 5.780.000 | 4.768.500 | 4.768.500 | 4.768.500 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A600025 | eHACTION | 21.468 | 77.000 | 74.000 | 0 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.468 | 77.000 | 74.000 | 0 | 0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 21.468 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0 | 6.000 | 7.000 | 0 | 0 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0 | 11.000 | 7.000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A600026 | JANPA PROJEKT EU | 2.420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A600027 | JAseHN-PROJEKT EU | 120.959 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 51.711 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 44.122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.589 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 69.248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 69.248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A600028 | EURO-CAS PROJEKT EU | 4.848 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.848 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A600029 | CEF E-ID | 90.668 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 90.668 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 77.362 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 13.306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A600030 | CEF EESSI | 463.712 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.064 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.064 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 448.648 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 448.648 | 0 | 0 | 0 | 0 |