### NN 81/2017 (18.8.2017.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2016. godinu

HRVATSKI SABOR

1982

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 14. srpnja 2017. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2016. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2016. godinu.

Klasa: 400-06/17-01/02

Zagreb, 14. srpnja 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 Hrvatskoga sabora
 Gordan Jandroković, v. r.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2016. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | | | IZVRŠENJE 2015. | IZVORNI PLAN 2016. | IZVRŠENJE 2016. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | | | | 1.678.875.742 | 1.178.524.578 | 1.260.381.207 | 75,07 | 106,95 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | 367.569 | 0 | 135.153 | 36,77 | - |
|  | UKUPNI PRIHODI | | | | 1.679.243.311 | 1.178.524.578 | 1.260.516.360 | 75,06 | 106,96 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | | | | 1.597.125.700 | 1.888.726.700 | 1.829.637.219 | 114,56 | 96,87 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | 82.032.082 | 47.125.000 | 44.168.469 | 53,84 | 93,73 |
|  | UKUPNI RASHODI | | | | 1.679.157.781 | 1.935.851.700 | 1.873.805.688 | 111,59 | 96,79 |
|  | RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | | | | 85.530 | -757.327.122 | -613.289.328 | - | 80,98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | | | IZVRŠENJE 2015. | IZVORNI PLAN 2016. | IZVRŠENJE 2016. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | | | | 52.245.392 | 511.480.000 | 328.491.741 | 628,75 | 64,22 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | | | | 7.534.417 | 2.122.400 | 2.338.463 | 31,04 | 110,18 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | | | | 203.173.018 | 247.969.522 | 247.969.522 | 122,05 | 100,00 |
|  | PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | | | | -247.969.522 | 0 | 39.166.527 | -15,79 | - |
|  | NETO FINANCIRANJE | | | | -85.530 | 757.327.122 | 613.289.328 | - | 80,98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | | | | 0 | 0 | 0 | - | - |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 2015. | IZVORNI PLAN 2016. | IZVRŠENJE 2016. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 6 |  | PRIHODI POSLOVANJA | 1.678.875.742 | 1.178.524.578 | 1.260.381.207 | 75,07 | 106,95 |
| 63 |  | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 87.000.513 | 86.358.000 | 78.272.452 | 89,97 | 90,64 |
| 632 |  | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 3.671.319 | 1.905.000 | 2.635.637 | 71,79 | 138,35 |
|  | 6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 806.852 |  | 232.979 | 28,88 |  |
|  | 6322 | Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija | 2.864.466 |  | 2.402.658 | 83,88 |  |
| 633 |  | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 18.606.473 | 21.978.000 | 21.956.139 | 118,00 | 99,90 |
|  | 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.262.092 |  | 8.848.454 | 701,09 |  |
|  | 6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 17.344.381 |  | 13.107.685 | 75,57 |  |
| 638 |  | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 64.722.721 | 62.475.000 | 53.680.676 | 82,94 | 85,92 |
|  | 6381 | Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 5.518.572 |  | 8.834.805 | 160,09 |  |
|  | 6382 | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 59.204.149 |  | 44.845.871 | 75,75 |  |
| 64 |  | Prihodi od imovine | 11.939.194 | 8.975.578 | 8.968.661 | 75,12 | 99,92 |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 11.939.194 | 8.970.578 | 8.964.585 | 75,09 | 99,93 |
|  | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 4.653.370 |  | 1.359.022 | 29,21 |  |
|  | 6414 | Prihodi od zateznih kamata | 6.838.590 |  | 6.583.057 | 96,26 |  |
|  | 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 343.650 |  | 154.863 | 45,06 |  |
|  | 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 103.583 |  | 867.643 | 837,63 |  |
| 643 |  | Prihodi od kamata na dane zajmove | 0 | 5.000 | 4.077 | - | 81,53 |
|  | 6436 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 0 |  | 4.077 | - |  |
| 65 |  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 1.574.850.294 | 1.078.990.000 | 1.168.313.564 | 74,19 | 108,28 |
| 651 |  | Upravne i administrativne pristojbe | 983.642.445 | 940.990.000 | 1.022.086.950 | 103,91 | 108,62 |
|  | 6514 | Ostale pristojbe i naknade | 983.642.445 |  | 1.022.086.950 | 103,91 |  |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 591.207.848 | 138.000.000 | 146.226.614 | 24,73 | 105,96 |
|  | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 591.207.848 |  | 146.226.614 | 24,73 |  |
| 66 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 1.409.355 | 1.201.000 | 1.306.674 | 92,71 | 108,80 |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 1.409.355 | 1.201.000 | 1.306.674 | 92,71 | 108,80 |
|  | 6614 | Prihodi od prodaje prizvoda i robe | 0 |  | 0 | - |  |
|  | 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 1.409.355 |  | 1.306.674 | 92,71 |  |
| 68 |  | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 3.676.386 | 3.000.000 | 3.519.856 | 95,74 | 117,33 |
| 683 |  | Ostali prihodi | 3.676.386 | 3.000.000 | 3.519.856 | 95,74 | 117,33 |
|  | 6831 | Ostali prihodi | 3.676.386 |  | 3.519.856 | 95,74 |  |
| 7 |  | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 367.569 | 0 | 135.153 | 36,77 | - |
| 72 |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 367.569 | 0 | 135.153 | 36,77 | - |
| 722 |  | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 130.569 | 0 | 135.153 | 103,51 | - |
|  | 7221 | Uredska oprema i namještaj | 10.881 |  | 135.153 | 1.242,07 |  |
|  | 7222 | Komunikacijska oprema | 808 |  | 0 | 0,00 |  |
|  | 7225 | Istrumenti, uređaji i strojevi | 118.880 |  | 0 | 0,00 |  |
| 723 |  | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 237.000 | 0 | 0 | 0,00 | - |
|  | 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 237.000 |  | 0 | 0,00 |  |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 2015. | IZVORNI PLAN 2016. | IZVRŠENJE 2016. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
| 3 |  | RASHODI POSLOVANJA | 1.597.125.700 | 1.888.726.700 | 1.829.637.219 | 114,56 | 96,87 |
| 31 |  | Rashodi za zaposlene | 42.027.883 | 49.586.000 | 44.603.933 | 106,13 | 89,95 |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 35.029.379 | 40.439.000 | 36.285.388 | 103,59 | 89,73 |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad | 34.111.929 |  | 35.960.149 | 105,42 |  |
|  | 3112 | Plaće u naravi | 193.054 |  | 197.248 | 102,17 |  |
|  | 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 724.396 |  | 127.992 | 17,67 |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 994.365 | 2.200.000 | 2.118.637 | 213,06 | 96,30 |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 994.365 |  | 2.118.637 | 213,06 | 96,30 |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 6.004.139 | 6.947.000 | 6.199.908 | 103,26 | 89,25 |
|  | 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 0 |  | 24.379 | - |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 5.410.707 |  | 5.565.570 | 102,86 |  |
|  | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 593.432 |  | 609.958 | 102,78 |  |
| 32 |  | Materijalni rashodi | 759.292.293 | 804.376.900 | 764.396.306 | 100,67 | 95,03 |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 3.179.589 | 4.125.800 | 3.054.618 | 96,07 | 74,04 |
|  | 3211 | Službena putovanja | 1.235.532 |  | 1.034.036 | 83,69 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.428.883 |  | 1.441.705 | 100,90 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 515.174 |  | 577.000 | 112,00 |  |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 0 |  | 1.876 | - |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 1.537.286 | 1.240.000 | 1.128.387 | 73,40 | 91,00 |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.026.314 |  | 702.611 | 68,46 |  |
|  | 3223 | Energija | 372.893 |  | 231.224 | 62,01 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 905 |  | 15.538 | - |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 120.430 |  | 75.416 | 62,62 |  |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 16.744 |  | 103.597 | 618,71 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 44.593.013 | 36.774.400 | 28.728.720 | 64,42 | 78,12 |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.779.744 |  | 1.647.422 | 92,57 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.957.565 |  | 2.869.146 | 97,01 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 11.531.107 |  | 905.606 | 7,85 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge | 265.813 |  | 216.699 | 81,52 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine | 7.381.483 |  | 7.466.532 | 101,15 |  |
|  | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 497.368 |  | 269.026 | 54,09 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 18.672.046 |  | 14.710.707 | 78,78 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge | 788.694 |  | 400.706 | 50,81 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge | 719.192 |  | 242.876 | 33,77 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 709.982.406 | 762.236.700 | 731.484.582 | 103,03 | 95,97 |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično | 206.025 |  | 153.476 | 74,49 |  |
|  | 3292 | Premije osiguranja | 212.400 |  | 88.768 | 41,79 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija | 74.377 |  | 61.367 | 82,51 |  |
|  | 3294 | Članarine i norme | 14.424 |  | 8.175 | 56,68 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade | 88.259 |  | 227.012 | 257,21 |  |
|  | 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 116.879 |  | 0 | 0,00 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 709.270.043 |  | 730.945.782 | 103,06 |  |
| 34 |  | Financijski rashodi | 848.181 | 5.281.000 | 4.915.482 | 579,53 | 93,08 |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 848.181 | 5.281.000 | 4.915.482 | 579,53 | 93,08 |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 641.479 |  | 665.430 | 103,73 |  |
|  | 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 206.321 |  | 4.249.788 | - |  |
|  | 3433 | Zatezne kamate | 381 |  | 264 | 69,32 |  |
| 35 |  | Subvencije | 38.786.887 | 81.383.500 | 75.011.616 | 193,39 | 92,17 |
| 351 |  | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 4.733.733 | 11.327.400 | 11.100.591 | 234,50 | 98,00 |
|  | 3511 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | 200.000 |  | 0 | 0,00 |  |
|  | 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 4.533.733 |  | 11.100.591 | 244,84 |  |
| 352 |  | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 34.053.154 | 70.056.100 | 63.911.025 | 187,68 | 91,23 |
|  | 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 33.956.321 |  | 58.756.924 | 173,04 |  |
|  | 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 96.833 |  | 5.154.101 | - |  |
| 36 |  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općg proračuna | 514.077.407 | 389.990.000 | 388.853.419 | 75,64 | 99,71 |
| 363 |  | Pomoći unutar općeg proračuna | 514.077.407 | 389.990.000 | 388.853.419 | 75,64 | 99,71 |
|  | 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 9.256.694 |  | 24.223.824 | 261,69 |  |
|  | 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 504.820.713 |  | 364.629.595 | 72,23 |  |
| 37 |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 124.118 | 40.000 | 29.148 | 23,48 | 72,87 |
| 371 |  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 6.780 | 0 | 0 | 0,00 | - |
|  | 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi-neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | 6.780 |  | 0 | 0,00 |  |
| 372 |  | Ostale nakanade građanima i kućanstvima iz proračuna | 117.338 | 40.000 | 29.148 | 24,84 | 72,87 |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 117.338 |  | 29.148 | 24,84 |  |
| 38 |  | Ostali rashodi | 241.968.931 | 558.069.300 | 551.827.315 | 228,06 | 98,88 |
| 381 |  | Tekuće donacije | 2.492.882 | 3.157.000 | 2.863.106 | 114,85 | 90,69 |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu | 2.492.882 |  | 2.863.106 | 114,85 |  |
| 382 |  | Kapitalne donacije | 225.583.183 | 526.382.300 | 520.918.587 | 230,92 | 98,96 |
|  | 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 43.123.585 |  | 9.219.627 | 21,38 |  |
|  | 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 182.459.599 |  | 511.698.959 | 280,45 |  |
| 386 |  | Kapitalne pomoći | 13.892.866 | 28.530.000 | 28.045.623 | 201,87 | 98,30 |
|  | 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 13.892.866 |  | 24.241.975 | 174,49 |  |
|  | 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskum institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 0 |  | 3.803.648 | - |  |
| 4 |  | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 82.032.082 | 47.125.000 | 44.168.469 | 53,84 | 93,73 |
| 41 |  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 208.251 | 0 | 0 | 0,00 | - |
| 412 |  | Nematerijalna imovina | 208.251 | 0 | 0 | 0,00 | - |
|  | 4123 | Licence | 208.251 |  | 0 | 0,00 |  |
| 42 |  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 81.823.831 | 47.125.000 | 44.168.469 | 53,98 | 93,73 |
| 421 |  | Građevinski objekti | 69.605.570 | 30.938.000 | 30.774.163 | 44,21 | 99,47 |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti | 69.605.570 |  | 30.774.163 | 44,21 |  |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 11.713.078 | 14.187.000 | 13.394.306 | 114,35 | 94,41 |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 1.205.421 |  | 874.913 | 72,58 |  |
|  | 4222 | Komunikacijska oprema | 114.436 |  | 15.885 | 13,88 |  |
|  | 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 10.375.277 |  | 12.501.709 | 120,50 |  |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 17.944 |  | 1.799 | 10,03 |  |
| 423 |  | Prijevozna sredstva | 0 | 200.000 | 0 | - | 0,00 |
| 426 |  | Nematerijalna proizvedena imovina | 505.183 | 1.800.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4262 | Ulaganja u računalne programe | 505.183 |  | 0 | 0,00 |  |

B. RAČUN FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | | IZVRŠENJE 2015. | IZVORNI PLAN 2016. | IZVRŠENJE 2016. | INDEKS | INDEKS |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5=4/2\*100 | 6=4/3\*100 |
|  |  | NETO FINANCIRANJE | 44.710.975 | 509.357.600 | 326.153.278 | 729,47 | 64,03 |
| 8 |  | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 52.245.392 | 511.480.000 | 328.491.741 | 628,75 | 64,22 |
| 81 |  | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 52.245.392 | 11.480.000 | 11.500.061 | 22,01 | 100,17 |
| 816 |  | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 11.936.167 | 11.200.000 | 11.227.808 | 94,07 | 100,25 |
|  | 8163 | Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 11.451.198 |  | 11.042.838 | 96,43 |  |
|  | 8164 | Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima | 484.969 |  | 184.969 | 38,14 |  |
| 817 |  | Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti | 309.225 | 280.000 | 272.253 | 88,04 | 97,23 |
|  | 8174 | Povrat zajmova danih općinskim proračunima | 24.225 |  | 52.253 | 215,70 |  |
|  | 8176 | Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna | 285.000 |  | 220.000 | 77,19 |  |
| 818 |  | Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa | 40.000.000 | 0 | 0 | 0,00 |  |
|  | 8181 | Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni | 40.000.000 |  | 0 | 0,00 |  |
| 84 |  | Primici od zaduživanja | 0 | 500.000.000 | 316.991.680 | - | 63,40 |
| 844 |  | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0 | 500.000.000 | 316.991.680 | - | 63,40 |
|  | 8443 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 0 |  | 316.991.680 | - |  |
| 5 |  | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 7.534.417 | 2.122.400 | 2.338.463 | 31,04 | 110,18 |
| 51 |  | Izdaci za dane zajmove i depozite | 7.534.417 | 2.122.400 | 2.338.463 | 31,04 | 110,18 |
| 514 |  | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 939.932 | 340.400 | 340.401 | 36,22 | 100,00 |
|  | 5141 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru | 939.932 |  | 340.401 | 36,22 |  |
| 516 |  | Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 6.594.485 | 1.782.000 | 1.781.827 | 27,02 | 99,99 |
|  | 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 6.594.485 |  | 1.781.827 | 27,02 |  |
| 518 |  | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 0 | 0 | 216.236 | - | - |
|  | 5181 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni | 0 |  | 216.236 | - |  |

II. POSEBNI DIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN 2016. | IZVRŠENJE 2016. | INDEKS |
| 1 | | 2 | 3 | 4=3/2\*100 |
| 02 | FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST | 1.937.974.100 | 1.876.144.151 | 96,81 |
|  |  |  |  |  |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 82.274.700 | 67.126.215 | 81,59 |
|  |  |  |  |  |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 67.026.700 | 59.631.474 | 88,97 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 44.617.000 | 39.875.191 | 89,37 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 36.185.000 | 32.250.626 | 89,13 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 31.929.376 |  |
| 3112 | Plaće u naravi |  | 197.248 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 124.002 |  |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.200.000 | 2.118.637 | 96,30 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 2.118.637 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.232.000 | 5.505.928 | 88,35 |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  | 24.379 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 4.940.182 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 541.367 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 21.398.700 | 18.791.005 | 87,81 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.269.500 | 2.720.915 | 83,22 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 878.309 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 1.377.356 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 463.374 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 1.876 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.160.000 | 1.084.629 | 93,50 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 702.611 |  |
| 3223 | Energija |  | 231.224 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 15.538 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 60.424 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 74.833 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 16.380.000 | 14.433.933 | 88,12 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 1.647.176 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 2.837.556 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 364.942 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 216.699 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 7.183.367 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 269.026 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.438.859 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 400.706 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 75.601 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 589.200 | 551.527 | 93,61 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično |  | 153.476 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 88.360 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 61.367 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 8.175 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 226.965 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 13.183 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 971.000 | 719.893 | 74,14 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 971.000 | 719.893 | 74,14 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 663.806 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 55.823 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 264 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 40.000 | 29.148 | 72,87 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 40.000 | 29.148 | 72,87 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 29.148 |  |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 0,00 | 216.236 | - |
| 518 | Izdaci za depozite i jamčevne pologe | 0,00 | 216.236 | - |
| 5181 | Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama -tuzemni |  | 216.236 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1001 | OPERATIVNI PROGRAM »KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020.« – TEHNIČKA POMOĆ | 12.602.000 | 7.175.744 | 56,94 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.969.000 | 4.728.741 | 95,16 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.254.000 | 4.034.762 | 94,85 |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 4.030.772 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 3.990 |  |
| 313 | Doprinosi na plaće | 715.000 | 693.979 | 97,06 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 625.388 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 68.591 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.613.000 | 1.873.403 | 28,33 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 830.000 | 307.430 | 37,04 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 129.455 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 64.350 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 113.626 |  |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 80.000 | 43.757 | 54,70 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 14.993 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 28.765 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.703.000 | 1.522.216 | 26,69 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 247 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 31.590 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 91.484 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 273.165 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.125.731 |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.020.000 | 573.600 | 56,24 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 820.000 | 573.600 | 69,95 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 573.600 |  |
| 423 | Prijevozna sredstva | 200.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| K2000 | OPREMANJE | 846.000 | 318.998 | 37,71 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 846.000 | 318.998 | 37,71 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 846.000 | 318.998 | 37,71 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 301.314 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 15.885 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 1.799 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2001 | INFORMATIZACIJA | 1.800.000 | 0 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.800.000 | 0 | 0,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.800.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| 101 | PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA | 341.984.600 | 328.078.796 | 95,93 |
|  |  |  |  |  |
| K2006 | SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA | 47.855.800 | 47.855.800 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 47.855.800 | 47.855.800 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 47.855.800 | 47.855.800 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 47.855.800 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2007 | SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA | 340.800 | 340.719 | 99,98 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 340.800 | 340.719 | 99,98 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 340.800 | 340.719 | 99,98 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 340.719 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2008 | SPRJEČAVANJE NASTAJANJA OTPADA | 12.021.000 | 12.020.789 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 12.021.000 | 12.020.789 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 12.021.000 | 12.020.789 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 12.020.789 |  |
| K2051 | POTICANJE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADA I RECIKLIRANJE | 4.800.000 | 4.795.547 | 99,91 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.800.000 | 4.795.547 | 99,91 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 4.800.000 | 4.795.547 | 99,91 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 4.795.547 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2009 | GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA CENTARA ZA GOSPODARENJE OTPADOM | 9.754.300 | 9.389.361 | 96,26 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.317.700 | 1.317.603 | 99,99 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.317.700 | 1.317.603 | 99,99 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.317.603 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 269.200 | 247.700 | 92,01 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 269.200 | 247.700 | 92,01 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 247.700 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 7.827.000 | 7.483.658 | 95,61 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 7.827.000 | 7.483.658 | 95,61 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 3.680.010 |  |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskum institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  | 3.803.648 |  |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 340.400 | 340.401 | 100,00 |
| 514 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 340.400 | 340.401 | 100,00 |
| 5141 | Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 340.401 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2010 | OPORABA OTPADA I ISKORIŠTAVANJE VRIJEDNIH SVOJSTAVA OTPADA | 28.800.000 | 28.800.000 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 28.800.000 | 28.800.000 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 28.800.000 | 28.800.000 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 28.800.000 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2011 | SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA – LOKACIJE VISOKOG ONEČIŠĆENJA OKOLIŠA | 32.295.000 | 20.557.457 | 63,66 |
| 32 | Materijalni rashodi | 32.295.000 | 20.557.457 | 63,66 |
| 323 | Rashodi za usluge | 190.000 | 182.275 | 95,93 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 15.000 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 167.275 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 32.105.000 | 20.375.182 | 63,46 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 20.375.182 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2012 | ZAŠTITA, OČUVANJE I POBOLJŠANJE KAKVOĆE ZRAKA, TLA, VODE I MORA | 6.628.200 | 6.740.705 | 101,70 |
| 32 | Materijalni rashodi | 876.400 | 993.143 | 113,32 |
| 323 | Rashodi za usluge | 224.400 | 224.375 | 99,99 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 224.375 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 652.000 | 768.768 | 117,91 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 768.768 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 4.000.000 | 4.070.829 | 101,77 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.000.000 | 4.070.829 | 101,77 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 4.070.829 |  |
| 35 | Subvencije | 75.000 | 0 | 0,00 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 75.000 | 0 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.676.800 | 1.676.733 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.676.800 | 1.676.733 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 1.469.534 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 207.199 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2013 | POTICANJE ČISTIJE PROIZVODNJE, IZBJEGAVANJE I SMANJIV. NASTAJANJA OTPADA I EMISIJA ŠTETNIH PLINOVA | 560.600 | 560.508 | 99,98 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 560.600 | 560.508 | 99,98 |
| 516 | Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 560.600 | 560.508 | 99,98 |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  | 560.508 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2014 | ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI | 24.936.000 | 24.867.593 | 99,73 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 24.279.000 | 24.279.000 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 24.279.000 | 24.279.000 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 3.177.124 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 21.101.876 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 657.000 | 588.593 | 89,59 |
| 381 | Tekuće donacije | 657.000 | 588.593 | 89,59 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 588.593 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2015 | POTICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA RURALNOG PROSTORA | 2.333.700 | 2.279.091 | 97,66 |
| 35 | Subvencije | 1.296.100 | 1.241.491 | 95,79 |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.296.100 | 1.241.491 | 95,79 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  | 1.241.491 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 10.000 | 10.000 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 10.000 | 10.000 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 10.000 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.027.600 | 1.027.600 | 100,00 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.027.600 | 1.027.600 | 100,00 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 1.027.600 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2016 | POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA | 5.332.600 | 4.455.524 | 83,55 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.425.000 | 617.500 | 43,33 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.425.000 | 617.500 | 43,33 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 392.500 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 225.000 |  |
| 35 | Subvencije | 762.000 | 761.287 | 99,91 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 90.000 | 90.350 | 100,39 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 90.350 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 672.000 | 670.937 | 99,84 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  | 670.937 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.119.000 | 2.117.328 | 99,92 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.119.000 | 2.117.328 | 99,92 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 2.117.328 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.026.600 | 959.409 | 93,45 |
| 381 | Tekuće donacije | 1.026.600 | 959.409 | 93,45 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 959.409 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2017 | OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA | 37.200.000 | 36.676.829 | 98,59 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 37.200.000 | 36.676.829 | 98,59 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 37.200.000 | 36.676.829 | 98,59 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 36.676.829 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2025 | GOSPODARENJE OTPADOM-IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM – KAŠTIJUN | 22.207.000 | 22.112.466 | 99,57 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.558.000 | 3.542.392 | 99,56 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.558.000 | 3.542.392 | 99,56 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 3.542.392 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 60.000 | 0 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 60.000 | 0 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.589.000 | 18.570.074 | 99,90 |
| 421 | Građevinski objekti | 11.394.000 | 11.393.920 | 100,00 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 11.393.920 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.195.000 | 7.176.154 | 99,74 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  | 7.176.154 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2026 | GOSPODARENJE OTPADOM – IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM – MARIŠĆINA | 27.174.800 | 26.853.644 | 98,82 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.254.800 | 2.147.846 | 95,26 |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.254.800 | 2.147.846 | 95,26 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.147.846 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 50.000 | 0 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 50.000 | 0 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 24.870.000 | 24.705.798 | 99,34 |
| 421 | Građevinski objekti | 19.544.000 | 19.380.243 | 99,16 |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 19.380.243 |  |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.326.000 | 5.325.555 | 99,99 |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi |  | 5.325.555 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2030 | OMIŠKA DINARA – OČUVANJE KRAJOBRAZNE VRIJEDNOSTI | 4.000.000 | 4.000.000 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.000.000 | 4.000.000 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 4.000.000 | 4.000.000 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 4.000.000 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2032 | SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA SUFINANCIRANA IZ EU | 19.634.000 | 21.160.740 | 107,78 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 19.634.000 | 21.160.740 | 107,78 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 19.634.000 | 21.160.740 | 107,78 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 21.160.740 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2033 | IZGRADNJA PRETOVARNIH STANICA | 23.158.000 | 22.881.781 | 98,81 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.455.000 | 2.319.816 | 94,49 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.455.000 | 2.319.816 | 94,49 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 2.319.816 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 20.703.000 | 20.561.965 | 99,32 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 20.703.000 | 20.561.965 | 99,32 |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 20.561.965 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2035 | SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA SOVJAK | 341.000 | 340.625 | 99,89 |
| 32 | Materijalni rashodi | 341.000 | 340.625 | 99,89 |
| 323 | Rashodi za usluge | 341.000 | 340.625 | 99,89 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 340.625 |  |
| K2036 | SANACIJA LOKACIJE OPASNOG OTPADA LEMIĆ BRDO | 7.735.000 | 7.576.326 | 97,95 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.735.000 | 7.576.326 | 97,95 |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000 | 264.365 | 88,12 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 264.365 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.435.000 | 7.311.961 | 98,35 |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 48 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 7.311.913 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2037 | RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZAŠTITE OKOLIŠA | 12.100.000 | 11.581.911 | 95,72 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 12.100.000 | 11.581.911 | 95,72 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 12.100.000 | 11.581.911 | 95,72 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 11.581.911 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2044 | DAROVNICA GEF – PROJEKT SMANJENJA ONEČIŠĆENJA JADRANSKOG MORA | 3.726.800 | 3.182.262 | 85,39 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.576.800 | 3.057.503 | 85,48 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 26.300 | 26.273 | 99,90 |
| 3211 | Službena putovanja |  | 26.273 |  |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.550.000 | 3.030.822 | 85,38 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 3.030.822 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500 | 408 | 81,64 |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 408 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 150.000 | 124.760 | 83,17 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 150.000 | 124.760 | 83,17 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 1.624 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 123.136 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2045 | DRŽAVNA MREŽA | 9.000.000 | 9.000.000 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 9.000.000 | 9.000.000 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 9.000.000 | 9.000.000 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 9.000.000 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1008 | POTICANJE EDUKATIVNIH I INFORMACIJSKIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA | 50.000 | 49.118 | 98,24 |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000 | 49.118 | 98,24 |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000 | 49.118 | 98,24 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 49.118 |  |
|  |  |  |  |  |
| 102 | PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 791.214.800 | 777.697.442 | 98,29 |
|  |  |  |  |  |
| K2018 | PROVEDBA PROGRAMA ENERGETSKI UČINKOVITE JAVNE RASVJETE | 36.881.700 | 36.881.695 | 100,00 |
| 35 | Subvencije | 9.871.300 | 9.871.295 | 100,00 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 371.000 | 370.996 | 100,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 370.996 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 9.500.300 | 9.500.299 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  | 9.500.299 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 27.008.000 | 27.008.000 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 27.008.000 | 27.008.000 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 27.008.000 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 2.400 | 2.400 | 100,00 |
| 382 | Kapitalne donacije | 2.400 | 2.400 | 100,00 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  | 2.400 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2019 | PROVEDBA ENERGETSKIH PREGLEDA I SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM | 1.519.100 | 1.387.665 | 91,35 |
| 35 | Subvencije | 1.235.800 | 1.132.522 | 91,64 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 368.100 | 264.822 | 71,94 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 264.822 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 867.700 | 867.700 | 100,00 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  | 855.707 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 11.993 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 44.800 | 44.750 | 99,89 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 44.800 | 44.750 | 99,89 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 44.750 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 238.500 | 210.393 | 88,21 |
| 381 | Tekuće donacije | 2.100 | 0 | 0,00 |
| 382 | Kapitalne donacije | 236.400 | 210.393 | 89,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 2.100 |  |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  | 208.293 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2020 | POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U INDUSTRIJSKIM I ENERGETSKIM SUSTAVIMA | 47.537.000 | 45.351.364 | 95,40 |
| 35 | Subvencije | 33.283.200 | 31.156.023 | 93,61 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.239.900 | 2.239.900 | 100,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 2.239.900 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 31.043.300 | 28.916.123 | 93,15 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  | 25.315.103 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 3.601.020 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 11.500.000 | 11.500.000 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 11.500.000 | 11.500.000 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 11.500.000 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 1.532.400 | 1.474.023 | 96,19 |
| 382 | Kapitalne donacije | 1.532.400 | 1.474.023 | 96,19 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 1.183.628 |  |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  | 290.395 |  |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 1.221.400 | 1.221.318 | 99,99 |
| 516 | Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.221.400 | 1.221.318 | 99,99 |
| 5163 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  | 1.221.318 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2021 | POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE | 110.240.600 | 108.540.234 | 98,46 |
| 35 | Subvencije | 23.550.900 | 21.850.534 | 92,78 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 5.367.600 | 5.367.600 | 100,00 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 5.367.600 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 18.183.300 | 16.482.934 | 90,65 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  | 15.109.575 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 1.373.358 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 79.083.900 | 79.083.900 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 79.083.900 | 79.083.900 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 79.083.900 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 7.605.800 | 7.605.800 | 100,00 |
| 382 | Kapitalne donacije | 7.605.800 | 7.605.800 | 100,00 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 7.605.800 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2022 | POTICANJE ČISTIJEG TRANSPORTA | 25.737.800 | 22.326.140 | 86,74 |
| 35 | Subvencije | 10.198.100 | 8.091.981 | 79,35 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 2.362.500 | 2.329.675 | 98,61 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 2.329.675 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 7.835.600 | 5.762.306 | 73,54 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  | 5.594.577 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 167.729 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 12.706.300 | 11.400.766 | 89,73 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 12.706.300 | 11.400.766 | 89,73 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 3.353.209 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 8.047.557 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 2.833.400 | 2.833.393 | 100,00 |
| 382 | Kapitalne donacije | 2.833.400 | 2.833.393 | 100,00 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  | 2.833.393 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2023 | POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 21.714.300 | 21.453.171 | 98,80 |
| 35 | Subvencije | 982.500 | 826.723 | 84,14 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 402.700 | 360.406 | 89,50 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 360.406 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 579.800 | 466.317 | 80,43 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  | 466.317 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 20.516.600 | 20.516.600 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 20.516.600 | 20.516.600 | 100,00 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 1.892.946 |  |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 18.623.654 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 215.200 | 109.848 | 51,04 |
| 381 | Tekuće donacije | 215.200 | 109.848 | 51,04 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 109.848 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2024 | OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 173.200 | 169.852 | 98,07 |
| 38 | Ostali rashodi | 173.200 | 169.852 | 98,07 |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000 | 96.728 | 96,73 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 96.728 |  |
| 382 | Kapitalne donacije | 73.200 | 73.124 | 99,90 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 73.124 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2040 | PROGRAM OBNOVE JAVNIH ZGRADA – PROVEDBA | 30.000.000 | 30.000.000 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 30.000.000 | 30.000.000 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 30.000.000 | 30.000.000 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 30.000.000 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2041 | PROGRAM OBNOVE VIŠESTAMBENIH ZGRADA – PROVEDBA | 99.954.000 | 99.954.000 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 99.954.000 | 99.954.000 | 100,00 |
| 382 | Kapitalne donacije | 99.954.000 | 99.954.000 | 100,00 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  | 99.954.000 |  |
| K2042 | PROGRAM OBNOVE ZGRADA JAVNOG SEKTORA – FINANCIRANJE IZRADE ENERGETSKIH PREGLEDA, ENERGETSKIH CERTIFIKATA I PROJEKTNIH ZADATAKA | 60.700 | 60.668 | 99,95 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 60.700 | 60.668 | 99,95 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 60.700 | 60.668 | 99,95 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 60.668 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2043 | PROGRAM OBNOVE VIŠESTAMBENIH ZGRADA – SUFINANCIRANJE IZRADE ENERGETSKIH PREGLEDA, ENERGETSKIH CERTIFIKATA I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE | 5.787.800 | 5.509.726 | 95,20 |
| 38 | Ostali rashodi | 5.787.800 | 5.509.726 | 95,20 |
| 382 | Kapitalne donacije | 5.787.800 | 5.509.726 | 95,20 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  | 5.509.726 |  |
|  |  |  |  |  |
| K2046 | PROGRAM OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA | 408.790.700 | 403.689.538 | 98,75 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 788.800 | 788.785 | 100,00 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 788.800 | 788.785 | 100,00 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 788.785 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 408.001.900 | 402.900.752 | 98,75 |
| 382 | Kapitalne donacije | 408.001.900 | 402.900.752 | 98,75 |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima |  | 402.900.752 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1005 | POTPORA PROVEDBI KLIMATSKO-ENERGETSKE POLITIKE | 1.219.200 | 1.214.247 | 99,59 |
| 32 | Materijalni rashodi | 237.500 | 237.500 | 100,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 237.500 | 237.500 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 237.500 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 626.700 | 621.771 | 99,21 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 626.700 | 621.771 | 99,21 |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 621.771 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 355.000 | 354.975 | 99,99 |
| 382 | Kapitalne donacije | 355.000 | 354.975 | 99,99 |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 354.975 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1006 | MEĐUNARODNA SURADNJA | 1.350.700 | 1.105.954 | 81,88 |
| 35 | Subvencije | 128.600 | 79.759 | 62,02 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 125.600 | 76.842 | 61,18 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 76.842 |  |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 3.000 | 2.917 | 97,25 |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora |  | 2.917 |  |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.093.600 | 945.265 | 86,44 |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.093.600 | 945.265 | 86,44 |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 945.265 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 128.500 | 80.929 | 62,98 |
| 381 | Tekuće donacije | 128.500 | 80.929 | 62,98 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 80.929 |  |
|  |  |  |  |  |
| A1007 | POTICANJE EDUKATIVNIH I INFORMACIJSKIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 248.000 | 53.189 | 21,45 |
| 32 | Materijalni rashodi | 248.000 | 53.189 | 21,45 |
| 323 | Rashodi za usluge | 243.000 | 53.189 | 21,89 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 7.563 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 10.000 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 35.626 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000 | 0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| 103 | GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA | 722.500.000 | 703.241.698 | 97,33 |
|  |  |  |  |  |
| A1003 | GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA | 722.500.000 | 703.241.698 | 97,33 |
| 32 | Materijalni rashodi | 722.450.000 | 703.241.698 | 97,34 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000.000 | 764.963 | 76,50 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 764.963 |  |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 721.450.000 | 702.476.736 | 97,37 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 702.476.736 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 50.000 | 0 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 50.000 | 0 | 0,00 |