English: Table 8.1 Projects – Investment Plan (in thousands of dollars) Investment Plan Initiatives/ Functional Business Line Tax Services GOL Phase 1 GOL Phase 3 GOL Phase 4 Integrated Revenue Collections T1 Matching Redesign T3 Automation Call Centre Enhancements Business Services Investment Envelope OLAS / OLP Business Number Registry GST/HST Redesign T2 Development Information Returns Redesign Debit Cards (TSO) E-file Modernization Remittance Image Archiving & Retrieval Business Integration and System Support Sub-total – Tax Services Appeals Fairness System Review Sub-total – Appeals Customs Customs Action Plan G11 Replacement Public Security Envelope (Nexus, EPPS) Sub-total – Customs Corporate Management and Direction Activity Based Costing (ABC) Administrative Reform and Renewal (ARR) Balanced Scorecard FIS Horizontal Reviews Agency Classification Standard (ACS) HR Resourcing Compensation Service Delivery Renewal (Pay Comp/ESS/MSS) HR Operational Tracking (CAS Org Position Mgt) CAS Stabilization CAS Upgrade Business Intelligence BI/DS IT Infrastructure Envelope (SAI, E-Comm, DCR) Data Centre Recoverability E-Comm Infrastructure Service Availability Sub-total – Corporate Management and Direction Total all Business Lines Amount available for carry forward to 2005/2006 Actual 2001-2002 12,882 Actual 2002-2003 2,118 13,162 1,551 1,219 508 155 14,978 1,902 7,404 1,833 1,255 906 3,406 1,941 52,338 104 104 28,700 500 8,200 37,400 300 5,700 6,638 8,490 100 570 1,800 Actual 2003-2004 Planned FTEs 2004-2005 Planned Actual Spending FTEs Actual Spending
French: Tableau 8 Détails sur les dépenses de projets Tableau 8.1 Projets du Plan d’investissement (en milliers de dollars) Initiatives du Plan d’investissement/ Secteur d’activité fonctionnel Services fiscaux Gouvernement en direct – Phase 1 Gouvernement en direct – Phase 3 Gouvernement en direct – Phase 4 Recouvrements intégrés des recettes Restructuration du rapprochement T1 Automatisation T3 Améliorations des centres d’appels Enveloppe d’investissement pour les services aux entreprises SCAP / PVAP Registre des numéros d’entreprise Restructuration de la TPS/TVH Développement T2 Restructuration des déclarations de renseignements Cartes de débit (BSF) Modernisation de la production électronique Archivage et extraction d'images de versements Système intégré de soutien des infrastructures d'entreprise Total partiel – Services fiscaux Appels Examen du système d'équité Total partiel – Appels Douanes Plan d’action des douanes Remplacement G11 Enveloppe de la sécurité publique (Nexus/STAP) Total partiel – Services des douanes Gestion et orientation de l’entreprise Comptabilité par activités (CPA) Réforme et renouvellement administratifs (RRA) Fiche d’évaluation équilibrée Stratégie d’information financière (SIF) (y compris supplémentaire) Examens horizontaux Norme de classification de l’Agence (NCA) Affectation des ressources – RH Renouvellement de la prestation des services de rémunération (Paie, rémunération, LSE, LSG) Suivi des opérations des RH (Gestion des postes des RH dans l’organisation) Stabilisation des Systèmes administratifs d’entreprise (SAE) Mise à jour des SAE Renseignement à l’entreprise / Aide à la décision (RE/AD) Enveloppe de l’infrastructure de la TI (ADS, commerce électronique, RACD) Reprise des activités des centres de données Infrastructure du commerce électronique Disponibilité du service Total partiel – Gestion et orientation de l’entreprise Total des secteurs d’activité Montant à reporter à l’exercice 2005-2006 Dépenses réelles 2001-2002 12 882 Dépenses réelles 2002-2003 2 118 13 162 1 551 1 219 508 155 Dépenses réelles 2003-2004 ETP prévus 2004-2005 Dépenses prévues Dépenses réelles