natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Nevertheless, the NCBs which applied the transitional provision continued to send data on the monthly revaluation adjustments series that were previously covered by Guideline ECB/2002/5 with the same timeliness as for the corresponding stock series.
Ändå fortsatte de NCB som tillämpar övergångsbestämmelsen att tillhandahålla uppgifter över de månadsserier med justeringar för omvärderingar som tidigare täcktes av riktlinje ECB/2002/5 med samma tidsramar som för motsvarande stockserier.
They had the option of providing provisional or estimated data which was then revised in the following monthly data transmission.’ ;
De hade möjligheten att tillhandahålla preliminära eller uppskattade uppgifter som sedan reviderades i nästa månatliga uppgiftsöverföring.’
the following Table 5a is inserted:
Följande tabell 5a skall läggas till:
‘TABLE 5a
’TABELL 5A
Detailed specification of the quarterly flows data for the compilation of the MUFA — memorandum items
Detaljerad specifikation av kvartalsflödesuppgifter för sammanställningen av MUFA-memorandumposterna
ECB R = ECB Regulation data
ECB R = Uppgifter enligt ECB förordning
ECB G = ECB Guideline data
ECB G = Uppgifter enligt ECB riktlinje
NCB = Additional data supplied by NCBs
NCB = Tilläggsuppgifter från NCB
ECB = Data calculated by the ECB
ECB = Uppgifter beräknade av ECB
ECBR code (see Table 2)
ECB R kod (se tabell 2)
Balance sheet at the end of the reporting month
Balansräkning vid slutet av rapporterings månaden
Balance sheet at the end of the previous month
Balansräkning vid slutet av föregående månad
Reclassifications and other adjustments (+/–)
Omklassificeringar och andra justeringar (+/-)
Exchange rate adjustment (+/–)
Justering för växelkurs (+/-)
Revaluation adjustment (+/–)
Justering för omvärdering (+/-)
Flows (+/–)
Flöden (+/-)
Net equity of households in pension funds reserves
Hushållens nettofordran i pensionsfonder
Not allocated
Ofördelat
Securities other than shares (all currencies)
Andra värdepapper än aktier (alla valutor)
Domestic — non-MFIs
Inhemska – icke-MFI
Other participating MS — non-MFIs
Andra deltagande medlemsstater – icke-MFI
Securities other than shares (Euro)
Andra värdepapper än aktier (euro)
Shares and other equity
Aktier och andelar
Quoted shares
Noterade aktier
Other participating MS
Andra deltagande medlemsstater
Investment funds (not MMF) shares
Andelar i värdepappersfonder (ej MMF)
Prepayment of insurance premiums and reserves for outstanding claims
Förutbetalda försäkringspremier och reserver för utestående fordringar
Annex XV is amended as follows:
Bilaga XV skall ändras på följande sätt:
the section entitled ‘Regular reporting of the data’ is replaced by the following:
Avsnittet ’Regelbunden rapportering av uppgifterna’ skall ersättas med följande:
‘The reserve base statistics comprise six time series for credit institutions, referring to month-end stock figures to be transmitted to the ECB, at a monthly frequency, at the latest by the NCB business day preceding the start of the maintenance period, via the ESCB data exchange system.
’Statistiken över kassakravsbasen omfattar sex tidsserier för kreditinstituten. För varje serie rapporteras stockuppgifter avseende månadsslut till ECB varje månad, senast på den NCB-arbetsdag som föregår dagen före referensperiodens början, via ECBS system för datautbyte.
Credit institutions in the tail (i.e. those exempt from full monthly reporting) report a limited breakdown to the NCBs on a quarterly basis.
Kreditinstitut som klassificerats som ’tail’-institut (dvs. de som har beviljats lindring av rapporteringskraven) rapporterar en mer begränsad uppdelning på kvartalsbasis till sin nationella centralbank.
For these tail credit institutions, simplified reserve base statistics for the three reserve maintenance periods are used, and the NCBs will include data for tail credit institutions according to their reporting timetable.; (b) the section entitled ‘Revision policy’ is replaced by the following:
När det gäller dessa ’tail’-institut används förenklad statistik över kassakravsbasen för de tre perioderna då kravet skall uppfyllas, och NCB tar med uppgifter avseende ’tail’-institut i enlighet med tidtabellen för dessa instituts rapportering.b) Avsnittet ’Revideringspolicy’ skall ersättas med följande:
‘Revisions by the reporting institutions to the reserve base/reserve requirements that occur after the maintenance period has started (late revisions), should not lead to revisions to the statistics on the reserve base and on the reserve requirements.’
’Revideringar som de rapporterande instituten gör avseende kassakravsbasen/kassakravsmedlen efter det att uppfyllandeperioden börjat (sena revideringar) bör inte medföra några revideringar av statistiken över kassakravsbasen och över kassakravsmedlen.’
In Annex XVI, the section entitled ‘Regular reporting of the data’ is replaced by the following:
I bilaga XVI skall avsnittet ’Regelbunden rapportering av uppgifterna’ ersättas med följande:
‘The three time series for the credit institutions, referring to month-end stocks figures, are transmitted to the ECB at a monthly frequency, by the NCB business day preceding the start of the maintenance period.
’De tre tidsserierna för sektorn kreditinstitut avser stockuppgifter vid månadsslut och rapporteras till ECB månadsvis senast den NCB-bankdag som föregår början av uppfyllandeperioden.
the first paragraph of Section 2 ‘Conceptual framework and data collection’ is replaced by the following:
Första stycket i punkt 2 ’Begreppsram och datainsamling’ skall ersättas med följande:
‘Chart 1 summarises the conceptual framework within which NCBs submit securities issues statistics to the ECB.
’I figur 1 sammanfattas den begreppsram som NCB följer när de rapporterar statistik över värdepappersemissioner till ECB.
The principal distinction is drawn on the basis of the residency of the issuer.
Den primära distinktionen avser emittentens hemvist.
NCBs report all issues.
Varje NCB rapporterar alla emissioner.
The 12 Eurosystem NCBs collectively cover all issues by residents of the euro area.
Eurosystemets tolv NCB täcker gemensamt alla emissioner som görs av enheter med hemvist i euroområdet.
The Bank for International Settlements (BIS) reports issues by the “rest of the world” (hereinafter RoW), referring to all non-euro area residents, with issues by residents of each of the non-participating Member States distinguished from the other RoW countries.(b) Chart 1 is replaced by the following:
Bank for International Settlements (BIS) rapporterar emissioner som görs av ’Övriga utlandet’, dvs. alla enheter som inte har hemvist i euroområdet, med separat rapportering av emissioner som görs av enheter med hemvist i vart och ett av de EU-länder som inte ingår i euroområdet.b) Figur 1 skall ersättas med följande:
‘Chart 1: Summary of the conceptual framework
’Figur 1: Sammanfattning av begreppsramen
Securities issues
Värdepappersemissioner
By euro area residents
Av enheter med hemvist i euroområdet
(each NCB reporting on its domestic residents)
(varje NCB rapporterar emissioner av dess inhemska enheter)
By RoW residents
Av enheter i ’Övriga utlandet’
Non-participating Member States
Icke-deltagande medlemsstater
In euro/national denominations
I euro/nationella denomineringar av euro
In other currencies
I övriga valutor
not required’
behövs inte’
the first paragraph of Section 6.2 ‘Reporting requirements’ is replaced by the following:
Första stycket i punkt 6.2 ’Rapporteringskrav’ skall ersättas med följande:
‘For historical data prior to 1 January 1999, “euro/national denominations” referred to the ECU and to the national currencies of the participating Member States.
’När det gäller historiska data för tiden före den 1 januari 1999 avser ’euro/nationella denomineringar av euro’ ecu och de nationella valutorna i de medlemsstater som deltar i EMU.
Since 1 January 1999, it has referred to the euro and its national denominations.
Från och med den 1 januari 1999 avses euro och dess nationella denomineringar.
“Other currencies” refers to all other currencies, including the national currencies of non-participating Member States.’ ;
’Övriga valutor’ avser alla andra valutor, inbegripet de nationella valutorna i de EU-medlemsstater som inte ingår i euroområdet.’
Section 10.1 is replaced by the following:
Avsnitt 10.1 skall ersättas med följande:
Price valuation
Värderingens kurs/priskomponent
Stocks and flows of quoted shares are reported at market value, stocks and flows of securities other than shares at face value.
Stockar och flöden av noterade aktier rapporteras till marknadsvärdet, medan stockar och flöden av andra värdepapper än aktier rapporteras till nominella värdet.
An exception to the recording of stocks and flows of securities other than shares at face value is made in respect of deep-discounted and zero coupon bonds, where the issues are recorded at the effective amount paid, i.e. the discounted price at the time of purchase, and the redemptions at maturity at face value.
Undantag från regeln om att andra värdepapper än aktier skall bokföras till nominella värdet görs när det gäller diskonteringsobligationer och nollkupongare; emissioner av sådana bokförs med det belopp som faktiskt betalats, dvs. till den diskonterade kursen vid köptillfället, och inlösen på förfallodagen bokförs till nominella värdet.
The outstanding amounts of deep-discounted and zero coupon bonds are the effective amount paid plus accrued interest as shown below.
Det utestående beloppet av diskonteringsobligationer och nollkupongare är det faktiskt betalade beloppet plus upplupen ränta såsom framgår nedan.
Early redemptions are recorded at the value of the effective amount paid plus accrued interest as at the time of redemption.
Förtidsinlösen bokförs till värdet av det faktiskt betalade beloppet plus upplupen ränta per inlösendagen.
A effective amount paid and accrued interest
A erlagt belopp och upplupen ränta,
E effective value (amount paid at the time of issuance)
E faktiskt värde (belopp som betalats vid emissionstillfället),
P face value (repaid at end of maturity)
P nominellt värde (återbetalas på förfallodagen),
T time to maturity from issuance date (in days)
T tid till förfallodagen från utgivningsdagen (i dagar),
t time passed since issuance date (in days)
t tid som gått sedan emissionsdagen (i dagar).
Certain differences in the price valuation procedure used across countries are accepted.
Vissa skillnader mellan länder i fråga om värderingens kurs/prisaspekt kan godtas.
Each reporting country specifies in detail in the national explanatory notes the valuation procedure used for 1. short-term debt securities; 2. long-term debt securities; 3. discounted bonds; and 4. quoted shares.
Varje rapporterande land lämnar i sina nationella förklaringar en detaljerad redogörelse för det förfarande som används vid värdering av 1) kortfristiga skuldebrev, 2) långfristiga skuldebrev, 3) diskonteringsobligationer och 4) noterade aktier.
If the valuation differs for stocks and flows this is also explained.
Om stockar värderas på annat sätt än flöden måste även detta förklaras.
Price valuation according to the ESA 95, which requires for debt securities and shares that flows are recorded at transaction value and stocks at market value, is not applied in this context.
Pris/kursvärdering enligt ENS 95, där det krävs att flöden av skuldebrev och aktier skall bokföras till transaktionsvärdet och stockar därav till marknadsvärdet, tillämpas inte i det här sammanhanget.
The existing valuation rules of the BIS are face value for debt securities and issue price for quoted shares.
Enligt BIS nuvarande värderingsregler värderas skuldebrev till nominella värdet och noterade aktier till emissionskursen.
For deep discounted and zero coupon bonds accrued interest is calculated where feasible by the reporting NCB.’ ;
För diskonteringsobligationer och nollkupongare görs en beräkning av upplupen ränta av NCB där så är lämpligt.’
the second indent of the second paragraph of Section 10.2 ‘Reporting currency and exchange rate valuation’ is replaced by the following:
Andra strecksatsen i andra stycket i punkt 10.2 ’Rapporteringsvaluta och värderingens växelkurskomponent’ skall ersättas med följande:
‘Gross issues and redemptions are to be converted into euro/national denominations using the mid-market exchange rate prevailing at the time of payment.
’Nettoemissioner och inlösta belopp omräknas till ’euro/nationella denomineringar av euro’ med användning av marknadens mittkurs vid betalningstillfället.
If it is not possible to identify the exact exchange rate applicable for the conversion, an exchange rate that is as close as possible to the mid-market rate at the time of payment may be used.’ ;
Om det inte är möjligt att exakt fastställa den växelkurs som gäller för denna omräkning, får den vid betalningstillfället närmast marknadens mittkurs liggande kursen användas.’
Section 13.1.2 is replaced by the following:
Punkt 13.1.2 skall ersättas med följande:
The code list associated with this concept is CL_AREA_EE.
Kodlistan här är CL_AREA_EE.
Only a subset of values is used to define the reference area for the securities issues key family, since the issuing countries are the EU Member States and the RoW.;
Bara vissa av värdena i listan används för att definiera referensområdet för emissionsstatistiken eftersom emitterande länder är EU-medlemsstaterna samt ’Övriga världen’.
Section 13.1.7 is replaced by the following:
Punkt 13.1.7 skall ersättas med följande:
Dimension No 7: Currency of transaction (CURRENCY_TRANS; length: three characters)
Dimension nr 7: Transaktionsvaluta (CURRENCY_TRANS; längd: tre tecken)
This dimension describes the currency in which the securities are issued and is associated with the code list CL_CURRENCY.
Denna dimension anger i vilken valuta värdepapperen emitteras och är knuten till kodlistan CL_CURRENCY.
For the securities issues key family, only a subset of values from the code list is used.
För emissionsstatistiken används bara vissa av värdena i kodlistan.
Section 13.1.9 is replaced by the following:
Punkt 13.1.9 skall ersättas med följande:
Dimension No 9: Series suffix in securities context (SEC_SUFFIX; length: one character)
Dimension nr 9: Värdepapperssuffix (SEC_SUFFIX; längd: ett tecken)
This dimension has been specially tailored to fulfil the requirements of the securities issues key family according to the short-term approach.
Denna dimension har tillkommit särskilt för emissionsstatistikens behov inom ramen för den s.k. kortsiktiga strategin.
In this context, it allows new developments or extensions specific to securities issues statistics that might be needed in the future.
Här kan eventuella framtida behov av utveckling och vidgning av emissionsstatistiken tillgodoses.
The two values (P) “percentage” and (Z) “unspecified” are currently used for this key family, linked to the code list CL_SEC_SUFFIX.’ ;
De två värdena (P) ’procent’ och (Z) ’ospecificerat’ används för närvarande för denna nyckelfamilj, knutna till kodlistan CL_SEC_SUFFIX.’
in Appendix 1, Section 13 is replaced by the following:
I tillägg 1 skall punkt 13 ersättas med följande:
Estimated coverage per instrument issued by domestic residents: NCBs give national estimates of the coverage of securities for each category of issues by domestic residents, i.e. issues of short-term securities, long-term securities, and quoted shares, in local currency, other euro/national denominations including ECU, and other currencies.
Skattning av täckningen för olika instrumentkategorier med inhemska emittenter: NCB redovisar här nationella skattningar av täckningen för varje instrumentkategori med inhemska emittenter, dvs. för emissioner av kortfristiga värdepapper, av långfristiga värdepapper och av noterade aktier i den lokala valutan, i andra denomineringar av euro inbegripet ecu och i övriga valutor.
The estimates for “coverage in %” indicate the share of securities covered in each instrument category as percentages of the total issuance (consisting of both domestic and international issues), which should ideally be reported under the relevant heading following the reporting rules.
I skattningarna av ’täckning i procent’ anges för varje kategori täckningen som andel av det totala emissionsbeloppet (som omfattar både inhemska och internationella emissioner), som i idealfallet skall anges under respektive rubrik enligt rapporteringsanvisningarna.
Brief descriptions can be provided in “comments”.
Korta beskrivningar kan lämnas under ’kommentarer’.
NCBs also indicate any changes in coverage as a result of monetary union.
Dessutom anger NCB i förekommande fall förändringar i täckningen som föranletts av EMU.
STS short-term securities other than shares.
STS kortfristiga värdepapper andra än aktier.
LTS long-term securities other than shares.
LTS långfristiga värdepapper andra än aktier.
QUS quoted shares.’
QUS noterade aktier.’
Coverage in %
Täckning i %
Issues in euro/national denominations
Emissioner i euro/nationella denomineringar av euro
Local denomination
Lokal denominering
Euro/national denominations other than the local currency including ECU
Euro/övriga nationella denomineringar av euro, inbegripet ecu
Annex XX is amended as follows:
Bilaga XX skall ändras på följande sätt:
in Section 4.1, Dimension No 2 is replaced by the following:
I punkt 4.1 skall Dimension nr 2 ersättas med följande:
‘Dimension No 2: Reference area (REF_AREA; length: two characters)
’Dimension nr 2: Referensområde (REF_AREA; längd: två tecken)
This dimension represents the country of residence of the reporting institution.
Denna dimension avser det land där den rapporterande institutionen har sin hemvist.
The associated code list CL_AREA_EE contains the standard ISO country list.
Motsvarande kodlista CL_AREA_EE innefattar den vedertagna ISO-landsförteckningen.
The subset of code values used in the ECB_MIR1 key family corresponds to the euro area Member States.’ ;
Den undergrupp av kodvärden som används i ECB_MIR1-nyckelgruppen motsvarar euroområdets medlemsstater.’
in Section 4.2.2, ‘Attributes at time series level’, ‘Mandatory’, the first paragraph is replaced by the following:
I punkt 4.2.2 ’Attribut på tidsserienivå’, ’Obligatoriska’, skall första stycket ersättas med följande:
‘COLLECTION (code list: CL_COLLECTION): This attribute provides an explanation of the time when observations are collected (e.g. beginning, middle or end of period) or an indication of whether data are averages over the month or end of month observations.
’COLLECTION (insamling) (kodlista: CL_COLLECTION): Detta attribut ger upplysningar om den tidpunkt när observationerna insamlas (t.ex. början, mitten eller slutet av en period). Det anger också om uppgifterna utgör genomsnitt över en månadsperiod eller avser observationer vid slutet av månaden.
Unless NCBs state otherwise, the ECB sets the “collection” attribute by default to “E” (= end of period) for MFI interest rates on outstanding amounts, and to “A” (= average of observations through period) for MFI interest rates on new business.
Om inte NCB nämner något annat fastställer ECB ’insamlings’-attributet som normalfall till ’E’ (= slutet av perioden) vad avser MFI-räntor för utestående belopp, och till ’A’ (= genomsnittet av observationerna under hela perioden) för MFI-räntor för ny verksamhet.
For business volumes on outstanding amounts the default for the “collection” attribute is also “E” (= end of period), while the new business volumes are flagged as “S” (= sum of observations through period).’ ;
För volymer som avser utestående belopp sätts COLLECTION-attributet i normalfallet också till ’E’ (= slutet av perioden), medan volymer som avser ny verksamhet anges som ’S’ (= summan av observationerna under hela perioden).’
Section 4.2.3 is replaced by the following:
Punkt 4.2.3 skall ersättas med följande:
Attributes at observation level
Attribut på observationsnivå
Mandatory:
Obligatoriska:
OBS_STATUS (code list: CL_OBS_STATUS): NCBs report an observation status value attached to each exchanged observation.
OBS_STATUS (observationsstatus) (kodlista CL_OBS_STATUS): De nationella centralbankerna anger ett observationsstatusvärde för varje observation de rapporterar.
This attribute is mandatory and must be provided with every data transmission for every individual observation.
Detta attribut är obligatoriskt och skall tillhandahållas vid varje dataöverföring för varje individuell observation.
When NCBs revise the value of this attribute, both the observation value (even if unchanged) and the new observation status flag are retransmitted.The list below specifies the expected values (according to the agreed hierarchy) for these attributes for the purpose of the MIR statistics:
När NCB reviderar värdet för detta attribut rapporteras såväl observationsvärdet (även om det är oförändrat) som markeringen för det nya observationsvärdet.I följande förteckning beskrivs de för MIR-statistiken förväntade värdena (enligt den överenskomna ordningsföljden) för dessa attribut:
normal value,
normalt värde,
break value,
värde vid brott,
data do not exist (for non-applicable data, e.g. when an instrument category is inapplicable at national level),“P”
uppgifter saknas (för icke-relevanta uppgifter, t.ex. när en kategori av instrument inte tillämpas på nationell nivå),’P’
provisional value,“E”
provisoriskt värde,’E’
estimated value.
skattat värde.
Conditional:
Villkorliga:
OBS_CONF [15] The four objects observation value plus OBS_STATUS, OBS_CONF and OBS_PRE_BREAK are treated as one entity.
OBS_CONF [15] De fyra föremålen observationsvärde samt OBS_STATUS, OBS_CONF och OBS_PRE_BREAK behandlas som en enhet.
This means that NCBs are obliged to send all complementary information for an observation.
Detta betyder att NCB måste sända all kompletterande information för en observation.
(When attributes are not reported, their previous values are overwritten by default values.)
(När attributen inte rapporteras blir deras tidigare värden ersatta med normalvärden).
(code list: CL_OBS_CONF): if an NCB wishes to differentiate between the confidentiality status of one or more specific observations, it may use the “observation confidentiality” attribute.
(observationskonfidentialitet) (kodlista CL_OBS_CONF): Om en nationell centralbank vill göra åtskillnad mellan observationer i fråga om konfidentialitetsstatus, kan den använda attributet OBS_CONF.
The value of this attribute (if any) may be modified when transmitting the data by the sender of the information.
I förekommande fall kan värdet av detta attribut av avsändaren modifieras samtidigt med dataöverföringen.
When this attribute is not set, no restrictions regarding confidentiality (OBS_CONF = “F” (free)) are assumed.
När detta attribut inte används förutsätts att inga restriktioner avseende konfidentialiteten (OBS_CONF = ’F’ (fri)) föreligger.
OBS_PRE_BREAK [15] The four objects observation value plus OBS_STATUS, OBS_CONF and OBS_PRE_BREAK are treated as one entity.
OBS_PRE_BREAK [15] De fyra föremålen observationsvärde samt OBS_STATUS, OBS_CONF och OBS_PRE_BREAK behandlas som en enhet.
(uncoded): this attribute contains the pre-break observation value, which is a numeric field like the observation.
(observationsvärde före avbrott) (okodat): Detta attribut innehåller observationsvärdet före avbrott, vilket liksom observationen är ett numeriskt fält.
It is provided when a series break occurs (and the observation status is set to “B”).
Det lämnas när avbrott förekommer i en serie (och observationsstatusen sätts till ’B’).
OBS_COM (uncoded): this attribute can be used to provide textual comments (text up to 350 characters) at the observation level (e.g. describing the estimate or assumption made for a specific observation due to lack of data, explaining the reason for a possible abnormal observation or giving details of a change in the reported time series).
OBS_COM (observationskommentar) (okodat): Detta attribut kan användas för att ge textkommentar (text maximalt 350 tecken) på observationsnivå (t.ex. för att beskriva den skattning eller det antagande som gjorts för en viss observation på grund av att uppgifter saknas, med en förklaring av anledningen till en möjligen onormal observation eller för att ge detaljer om en ändring i den rapporterade tidsserien).