natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Eiropas Parlaments un Padome var izteikt iebildumus par deleģēto aktu sešu nedēļu laikā no tā paziņošanas dienas.
The European Parliament and the Council may within a period of six weeks from the date of notification object to the delegated act.
Tādā gadījumā akts vairs nav piemērojams.
In such a case, the act shall cease to be applicable.
Iestāde, kas izsaka iebildumus pret deleģēto aktu, izklāsta to pamatojumu.
The institution which objects shall state the reasons for objecting to the delegated act .
Eiropas Parlaments vai Padome var izteikt iebildumus pret deleģēto aktu saskaņā ar 12. panta 3. punktā minēto procedūru.
Either the European Parliament or the Council may object to a delegated act in accordance with the procedure referred to Article 12(3).
Šādā gadījumā Komisija nekavējoties atceļ attiecīgo aktu, tiklīdz ir saņemts paziņojums par Eiropas Parlamenta vai Padomes lēmumu pret to iebilst.
In such a case, the Commission shall repeal the act without delay following the notification of the decision to object by the European Parliament or the Council .
Līdz [ierakstīt konkrētu datumu 3 gadi pēc stāšanās spēkā ] Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Eiropas Centrālajai bankai ziņojumu par šās regulas piemērošanu, vajadzības gadījumā pievienojot priekšlikumu.
By [insert concrete date 3 years after entry into force] , the Commission shall present to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the European Central Bank a report on the application of this Regulation accompanied, if appropriate, by a proposal.
Līdz …* Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai , EBI un ECB ziņojumu par šīs regulas piemērošanu, vajadzības gadījumā pievienojot priekšlikumu.
By ...* , the Commission shall present to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee, EBA and the E CB a report on the application of this Regulation accompanied, if appropriate, by a proposal.
* OV, lūdzu, ierakstiet datumu: pieci gadi pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.
* OJ please insert date: five years after the date of entry into force of this Regulation.
Pārejas periodā līdz …* maksājumu pakalpojumu sniedzējs nodrošina saviem privātklientiem tehniskos pakalpojumus attiecībā uz iekšzemes maksājumu darījumiem, ļaujot viņiem ar attiecīgā maksājumu pakalpojumu sniedzēja palīdzību BBAN tehniski un droši pārveidot par atbilstīgo IBAN.
During the migration period until ...*, the payment service provider shall provide to their retail customers for national payment transactions the technical services, enabling them to convert BBAN technically and securely into the respective IBAN by the payment service provider concerned.
Maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kas atrodas dalībvalstī, kuras valūta nav euro, 3. panta izpildi panāk līdz 2014. gada 31. oktobrim .
Payment service providers located in a Member State which does not have the euro as its currency shall comply with Article 3 by 31 October 2014 .
Bet ja kāda no šīm dalībvalstīm ievieš euro pirms 2013. gada 1. novembra , maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kas atrodas attiecīgajā dalībvalstī, panāk 3. panta izpildi viena gada laikā no dienas, kad attiecīgā dalībvalsts pievienojusies euro zonai.
If, however, the euro is introduced as the currency of any such Member State before 1 November 2013 , the payment service provider located in that Member State shall comply with Article 3 within one year of the date on which the Member State concerned joined the euro area.
Maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kas maksājumu pakalpojumus piedāvā euro un atrodas dalībvalstī, kuras valūta nav euro, 3. panta izpildi attiecībā uz maksājumu pakalpojumu piedāvāšanu euro panāk līdz …* .
Payment service providers that offer payment services denominated in euro and are located in a Member State which does not have the euro as its currency shall comply with Article 3 when offering payment services denominated in euro by ...* .
Tomēr, ja kāda no šīm dalībvalstīm ievieš euro pēc …** un pirms …*** , maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kas atrodas attiecīgajā dalībvalstī, panāk 3. panta izpildi viena gada laikā no dienas, kad attiecīgā dalībvalsts pievienojusies euro zonai.
If, however, the euro is introduced as the currency of any such Member State after ...** and before ...* * * the payment service provider located in that Member State shall comply with Article 3 within one year of the date on which the Member State concerned joined the euro area.
* OV, lūdzu, ierakstiet datumu: 36 mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā.
* OJ please insert date: 36 months after entry into force of this Regulation.
** OV, lūdzu, ierakstiet datumu: 12 mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā.
** OJ please insert date: 12 months after entry into force of this Regulation.
*** OV, lūdzu, ierakstiet datumu: 24 mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā.
*** OJ please insert date: 24 months after entry into force of this Regulation.
Maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kas atrodas dalībvalstī, kuras valūta nav euro, panāk 4. panta un pielikuma 1. un 2. punkta prasību izpildi attiecībā uz euro izteiktajiem kredīta pārvedumiem un 4. pantā un pielikuma 1. un 3. punktā minēto prasību izpildi attiecībā uz euro izteiktajiem tiešā debeta darījumiem līdz [ierakstīt konkrētu datumu 4 gadi pēc šās regulas stāšanās spēkā] .
Payment service providers located in a Member State which does not have the euro as its currency shall comply with the requirements set out in Article 4 and in points 1 and 2 of the Annex for credit transfers denominated in euros and with the requirements set out in Article 4 and in points 1 and 3 of the Annex for direct debit transactions denominated in euros by [insert concrete date month) 4 years after entry into force of this Regulation] .
Bet ja kāda no šīm dalībvalstīm ievieš euro pirms [ierakstīt konkrētu datumu 3 gadi pēc šās regulas stāšanās spēkā] , maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kas atrodas attiecīgajā dalībvalstī, panāk minēto prasību izpildi viena gada laikā no dienas, kad attiecīgā dalībvalsts pievienojusies euro zonai.
If, however, the euro is introduced as the currency of any such Member State before [insert concrete date 3 years after entry into force of this Regulation] , the payment service provider located in that Member State shall meet those requirements within one year of the date on which the Member State concerned joined the euro area.
Maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kas atrodas dalībvalstī, kuras valūta nav euro, panāk 4. panta un pielikuma 1. un 2. punkta prasību izpildi attiecībā uz euro izteiktajiem kredīta pārvedumiem un 4. pantā un pielikuma 1. un 3. punktā minēto prasību izpildi attiecībā uz euro izteiktajiem tiešā debeta darījumiem līdz 2016. gada 31. oktobrim .
Payment service providers located in a Member State which does not have the euro as its currency shall comply with the requirements set out in Article 4 and in points 1 and 2 of the Annex for credit transfers denominated in euro and with the requirements set out in Article 4 and in points 1 and 3 of the Annex for direct debit transactions denominated in euros by 31 October 2016 .
Tomēr, ja kāda no šīm dalībvalstīm ievieš euro pirms 2015. gada 1. novembra , maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kas atrodas attiecīgajā dalībvalstī, panāk minēto prasību izpildi viena gada laikā no dienas, kad attiecīgā dalībvalsts pievienojusies euro zonai.
If, however, the euro is introduced as the currency of any such Member State before 1 November 2015 , the payment service provider located in that Member State shall meet those requirements within one year of the date on which the Member State concerned joined the euro area.
Tomēr neatkarīgi no šāda iespējama atbrīvojuma maksājumu pakalpojumu sniedzējiem vienmēr ir jāpilda 4.a panta 1. punkta c) apakšpunktā izklāstītās prasības, ja maksājumu pakalpojumu lietotājs pieprasa šādu pakalpojumu.
However, despite a possible waiver payment service providers are always obliged to fulfil the requirements set out in article 4 a (1)(c) in case a payment service user requests such service.
* OV, lūdzu, ierakstiet datumu: trīs gadi pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.
* OJ please insert date: three years after the date of entry into force of this Regulation.
17. pants – 2.c punkts (jauns)
Article 17 – paragraph 2 c (new)
* OV, lūdzu, ierakstiet datumu: pieci gadi pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.
* OJ please insert date: five years months after the date of entry into force of this Regulation.
17. pants – 2.d punkts (jauns)
Article 17 – paragraph 2 d (new)
Tā nekavējoties paziņo Komisijai par jebkādām turpmākām izmaiņām šo atbrīvojumu piemērošanā.
The Member State shall notify the Commission forthwith of any subsequent change s to the application of those waivers .
Maksa, ko maksājumu pakalpojumu sniedzējs iekasē no maksājumu pakalpojumu lietotāja par pārrobežu maksājumiem [..], ir tāda pati kā maksa, ko šis pakalpojumu sniedzējs iekasē no maksājumu pakalpojumu lietotājiem par tāda paša apjoma atbilstošiem iekšzemes maksājumiem tajā pašā valūtā.”
Charges levied by a payment service provider on a payment service user in respect of cross-border payments [...] shall be the same as the charges levied by that payment service provider on payment service users for corresponding national payments of the same value and in the same currency."
Regulas priekšlikums - amending act
Proposal for a regulation - amending act
18. pants – -1.a punkts (jauns)
Article 18 – point -1 a (new)
No 2014. gada 1. janvāra dalībvalstis atceļ prasību, ka maksājumu bilances statistikas sagatavošanas vajadzībām maksājumu pakalpojumu sniedzējiem ir jāsniedz informācija par savu klientu maksājumu darījumiem [..].”
With effect from 1 January 2010, Member States shall remove settlement-based national reporting obligations on payment service providers for balance of payments statistics related to payment transactions of their customers [...]."
(1) Gan uz kredīta pārvedumu, gan tiešā debeta darījumiem attiecas šādas tehniskās prasības.
(1) The following technical requirements shall apply to both credit transfer and direct debit transactions:
(1) Papildus 4.a pantā izklāstītajām pamatprasībām gan uz kredīta pārvedumu, gan tiešā debeta darījumiem attiecas šādas tehniskās prasības.
(1) In addition to the essential requirements set out in Article 4a , the following technical requirements shall apply to both credit transfer and direct debit transactions:
Pielikums – 1. punkts – a apakšpunkts
Annex – point 1 – point a
(a) maksājumu pakalpojumu sniedzēji un maksājumu pakalpojumu lietotāji maksājumu kontu identifikācijai izmanto IBAN neatkarīgi no tā, vai maksātāja maksājumu pakalpojumu sniedzējs un maksājuma saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs vai vienīgais maksājuma darījumā iesaistītais maksājumu pakalpojumu sniedzējs atrodas tajā pašā dalībvalstī vai arī viens no maksājumu pakalpojumu sniedzējiem atrodas citā dalībvalstī;
(a) Payment service providers and payment service users shall use the IBAN for the identification of payment accounts regardless of whether both the payer's payment service provider and the payee's payment service provider are or the sole payment service provider in the payment transaction is, located in the same Member State or whether one of the payment service providers is located in another Member State.
Pielikums – 1. punkts – b apakšpunkts
Annex – point 1 – point b
(b) Pārsūtot maksājumu darījumus citam maksājumu pakalpojumu sniedzējam, maksājumu pakalpojumu sniedzēji lieto ziņojumu formātus, kas balstīti uz standartu ISO 20022 XML.
(b) Payment service providers shall use message formats based on ISO 20022 XML standard when transmitting payment transactions to another payment service provider or a payment system.
Pielikums – 1. punkts – c apakšpunkts
Annex – point 1 – point c
(c) Ja maksājumu pakalpojumu lietotājs ierosina vai saņem atsevišķus līdzekļu pārvedumus, kas ir apvienoti pārsūtīšanas vajadzībām, lieto ziņojumu formātus, kas balstīti uz standartu ISO 20022 XML.
(c) Where a payment service user initiates or receives individual transfers of funds which are bundled together for transmission, message formats based on ISO 20022 XML standard shall be used.
Pielikums – 1. punkts – f apakšpunkts
Annex – point 1 – point f
(f) Kad dati ir pieejami elektroniskā formā, maksājumu darījumiem ir jāļauj veikt pilnīgi automatizētu elektronisku apstrādi visos maksājuma ķēdes procesa posmos (tiešu apstrādi starp galasistēmām), kas dod iespēju visu maksāšanas procesu izpildīt elektroniski bez atkārtotas ievadīšanas vai manuālas iejaukšanās.
(f) Once data is available in electronic form payment transactions must allow for a fully automated, electronic processing in all process stages throughout the payment chain (end-to-end straight through processing), enabling the entire payment process to be conducted electronically without the need for re-keying or manual intervention.
Ja vien iespējams, tas attiecas arī uz kredīta pārveduma un tiešā debeta darījumu ārkārtas apstrādi.
This shall also apply to exceptional handling of credit transfer and direct debit transactions, whenever possible.
(f) Kad prasītie dati ir pieejami elektroniskā formā, maksājumu darījumiem ir jāļauj veikt pilnīgi automatizētu elektronisku apstrādi visos maksājuma ķēdes procesa posmos (tiešu apstrādi starp galasistēmām), kas dod iespēju visu maksāšanas procesu izpildīt elektroniski bez atkārtotas ievadīšanas vai manuālas iejaukšanās.
(f) Once the required data is available in electronic form payment transactions must allow for a fully automated, electronic processing in all process stages throughout the payment chain (end-to-end straight through processing), enabling the entire payment process to be conducted electronically without the need for re-keying or manual intervention.
Pielikums – 1. punkts – g apakšpunkts
Annex – point 1 – point g
(g) Kredīta pārveduma un tiešā debeta maksājuma darījumam maksājumu shēmas nenosaka nekādu minimālo summu .
(g) Payment schemes shall not set any minimum threshold for the amount of the payment transaction allowing for credit transfers and direct debits.
(g) Maksājumu shēmas nenosaka nekādu minimālo robežvērtību attiecībā uz kredīta pārveduma un tiešā debeta maksājuma darījuma summu , tomēr tām nav jāapstrādā darījumi, kuru summa ir nulle .
(g) Payment schemes shall not set any minimum threshold for the amount of the payment transaction allowing for credit transfers and direct debits but shall not be required to process transactions with zero amount .
Pielikums – 2. punkts – a apakšpunkts
Annex – point 2 – point a
(a) Maksājuma saņēmējs, kurš akceptē kredīta pārvedumus, dara zināmu saviem maksātājiem savu IBAN un sava maksājumu pakalpojumu sniedzēja BIC katru reizi, kad tiek pieprasīts kredīta pārvedums.
(a) A payee accepting credit transfers shall communicate its IBAN and the BIC of its payment service provider to its payers, every time a credit transfer is requested.
Pielikums – 2. punkts – b apakšpunkts - i daļa
Annex – point 2 – point b – point i
i) maksātāja vārds un/vai maksātāja konta IBAN;
(i) the name of the payer and/or the IBAN of the payer's account
i) maksātāja vārds vai — ja tas atļauts saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem un ja maksātājs tam piekrīt — maksātāja konta IBAN .
(i) the name of the payer or , where so permitted under national law and subject to the payer's consent , the IBAN of the payer's account .
Maksātāja konta IBAN automātiski nepaziņo maksājuma saņēmējam ;
The IBAN of the payer’s account shall not be communicated to the payee automatically.
Pielikums – 2. punkts – b apakšpunkts - va daļa (jauna)
Annex – point 2 – point b – point v a (new)
va) saņēmēja identifikācijas kods, ja tāds ir;
(v a) the beneficiary identification code, if any ;
Pielikums – 2. punkts – b apakšpunkts - vb daļa (jauna)
Annex – point 2 – point b – point v b (new)
vb) saņēmēja references personas vārds, ja tāda ir;
(v b) the name of the beneficiary reference party, if any ;
Pielikums – 2. punkts – b apakšpunkts - vc daļa (jauna)
Annex – point 2 – point b – point v c (new)
vc) kredīta pārveduma mērķis, ja tāds ir;
(v c) the purpose of the credit transfer, if any ;
Pielikums – 2. punkts – b apakšpunkts - vd daļa (jauna)
Annex – point 2 – point b – point v d (new)
vd) kredīta pārveduma mērķa kategorija, ja tāda ir.
(v d) the category of the purpose of the credit transfer, if any ;
Pielikums – 3. punkts – a apakšpunkts
Annex – point 3 – point a
(a) Maksātājs tikai vienreiz pirms pirmā tiešā debeta darījuma savam maksājuma saņēmējam dara zināmu savu IBAN un attiecīgā gadījumā sava maksājumu pakalpojumu sniedzēja BIC.
(a) Only once before the first direct debit transaction, a payer shall communicate its IBAN and, where applicable, the BIC of its payment service provider to its payee.
Pielikums – 3. punkts – b apakšpunkts
Annex – point 3 – point b
(b) Ar pirmo tiešā debeta darījumu un vienreizējā tiešā debeta darījumiem, un ar katru nākamo tiešā debeta darījumu maksājuma saņēmējs nosūta savam maksājumu pakalpojumu sniedzējam informāciju, kas attiecas uz pilnvarojumu.
(b) With the first direct debit transaction and one-off direct debit transactions and with each subsequent direct debit transaction, the payee shall send the mandate-related information to his or her payment service provider.
Maksājuma saņēmēja maksājumu pakalpojumu sniedzējs šādu informāciju, kas attiecas uz pilnvarojumu, nosūta maksātāja maksājumu pakalpojumu sniedzējam ar katru tiešā debeta darījumu.
The payee's payment service provider shall transmit such mandate related information to the payer's payment service provider with each direct debit transaction.
Pielikums – 3. punkts – c apakšpunkts
Annex – point 3 – point c
(c) Maksātājam ir iespēja savam maksājumu pakalpojumu sniedzējam dot norādījumus ierobežot tiešā debeta izmaksu ar zināmu summu vai periodiskumu, vai abiem.
(c) A payer shall have the possibility to instruct his or her payment service provider to limit a direct debit collection to a certain amount or periodicity, or both.
Pielikums – 3. punkts – d apakšpunkts
Annex – point 3 – point d
(d) Ja maksātāja un maksājuma saņēmēja nolīgumā nav paredzētas tiesības uz atmaksu, maksātāja maksājumu pakalpojumu sniedzējam pēc maksātāja pieprasījuma ir jāpārbauda katrs tiešā debeta darījums, lai pārliecinātos, vai iesniegtā tiešā debeta darījuma summa ir vienāda ar pilnvarojumā saskaņoto summu, pirms maksātāja konta debitēšanas, balstoties uz informāciju, kas attiecas uz pilnvarojumu.
(d) Where the agreement between the payer and the payee excludes the right to a refund, the payer's payment service provider shall, at the payer's request, check each direct debit transaction, to see whether the amount of the submitted direct debit transaction is equal to the amount agreed in the mandate, before debiting the payer's account, based on the mandate-related information.
Pielikums – 3. punkts – e apakšpunkts
Annex – point 3 – point e
(e) Maksātājam ir jābūt iespējai dot savam maksājumu pakalpojumu sniedzējam norādījumu bloķēt jebkādus tiešos debetus maksātāja kontā vai bloķēt jebkādus tiešos debetus, kas nāk no viena vai vairākiem konkrētiem maksājumu saņēmējiem, vai atļaut tiešos debetus, kas nāk no viena vai vairākiem konkrētiem maksājumu saņēmējiem.
(e) The payer shall have the option of instructing his or her payment service provider to block any direct debits to the payer's account or to block any direct debits coming from one or more specified payees or to authorise direct debits only coming from one or more specified payees.
Pielikums – 3. punkts – f apakšpunkts
Annex – point 3 – point f
(f) Gan maksājumu saņēmējam, gan maksātāja maksājumu pakalpojumu sniedzējam ir jāsaņem piekrišana (tieši vai netieši caur maksātāju), un pilnvarojumi kopā ar to vēlākiem pārlabojumiem un/vai atcēlumiem maksājumu saņēmēja uzdevumā ir jāglabā maksājumu saņēmējam vai trešai personai.
(f) Consent shall be given both to the payee and to the payment service provider of the payer (directly or indirectly via the payee) and the mandates, together with later modifications and/or cancellation, shall be stored by the payee or by a third party on behalf of the payee.
Pielikums – 3. punkts – g apakšpunkts - iv daļa
Annex – point 3 – point g – point iv
iv) maksātāja vārds;
(iv) the name of the payer
iv) maksātāja vārds , ja pieejams ;
(iv) where available, the name of the payer ;
Pielikums – 3. punkts – g apakšpunkts - xii a daļa (jauna)
Annex – point 3 – point g – point xii a (new)
xiia) iekasēšanas mērķis, ja tāds ir;
(xiia) the purpose of the collection, if any ;
Pielikums – 3. punkts – g apakšpunkts - xii b daļa (jauna)
Annex – point 3 – point g – point xii b (new)
xiib) iekasēšanas mērķa kategorija, ja tāda ir.
(xiib) the category of the purpose of the collection, if any .
Komisija šīs regulas priekšlikumu publicēja 2010. gada 16. decembrī.
The Commission published its proposal for this Regulation on 16 December 2010.
Priekšlikuma mērķis ir izveidot euro veiktu maksājumu pakalpojumu iekšējo tirgu (vienotu euro maksājumu telpu jeb SEPA ), kurā pārrobežu un iekšzemes maksājumiem netiktu piemēroti atšķirīgi režīmi.
The proposal aims at establishing an Internal Market for payment services in euro (Single Euro Payments Area or SEPA) in which there is no difference of regime between cross-border and national payments.
Eiropas maksājumu tirgu integrācija sniegtu būtiskus ekonomiskus labumus, palielinot konkurenci, sekmējot jauninājumus, veicinot maksājumu izmaksu pazemināšanos patērētājiem un uzņēmumiem un padarot pārrobežu maksājumu veikšanu tikpat vieglu, cik iekšzemes maksājumu veikšana.
Integrating European payment markets should offer substantial economic benefits by increasing competition and innovation, contributing to lower payment costs for consumers and firms and making cross-border payments as easy as domestic ones.
Ietekmes novērtējumā norādīts, ka Eiropas ekonomikas iespējamais ieguvums varētu būt EUR 100–300 miljardi sešos gados.
The impact assessment notes that possible benefits to the European economy could amount to 100-300 billion euros in six years time.
Sākotnēji SEPA bija iecerēta galvenokārt kā tirgus virzīts projekts.
SEPA was originally put forward as a primarily market-driven project.
Tajā pašā laikā tā ir svarīga politikas iniciatīva, kas konsekventi guvusi atbalstu, it īpaši no Eiropas Parlamenta, Komisijas un Eiropas Centrālās bankas puses.
At the same time, it represents a major policy initiative which has been consistently supported in particular by the European Parliament, the Commission and the European Central Bank.
Savienības mēroga shēmas kredīta pārvedumiem un tiešajiem debetiem izstrādāja un īstenoja Eiropas Maksājumu padome ( EPC ) — Eiropas banku nozares izveidota koordinācijas un lēmumu pieņemšanas struktūra.
Union-wide schemes for credit transfers and direct debits were designed and implemented by the European Payments Council (EPC), a coordination and decision making body set up by the European banking sector.
2008. gada 28. janvārī sāka darboties SEPA kredīta pārvedums ( SCT ), un 2009. gada 2. novembrī — SEPA tiešais debets ( SDD ).
On 28 January 2008, the SEPA Credit Transfer (SCT) was launched, followed by the SEPA Direct Debit (SDD) on 2 November 2009.
SDD īpatsvars bija apmēram viens procents.
The share of SDD was around one percent.
Lai nodrošinātu savlaicīgu pāreju, tiek prasīts šīs pārejas termiņu noteikt tiesību aktos.
In order to ensure timely transition, setting a migration end-date in legislation has been called for.
EP divās — 2009. gada marta un 2010. gada marta — rezolūcijās it īpaši aicināja pārejai uz SEPA instrumentiem noteikt skaidru, piemērotu un saistošu termiņu, kas būtu ne vēlāk kā 2012. gada 31. decembrī.
In particular, the EP has called for "a clear, appropriate and binding end-date, which should be no later than 31 December 2012 for migrating to SEPA instruments" in two resolutions in March 2009 and March 2010.
Referente šajā sakarībā aicina noteikt diezgan īsu termiņu, jo pretējā gadījumā tie, kas šo pāreju veiks ātri, nokļūs neizdevīgākā situācijā.
Your rapporteur has responded to this call by promoting a rather rapid end-date, since otherwise the situation would be unfair to early movers.