natgillin/translations-raw huggingface dataset:
the NF shall ensure the transfer of EU co-financing to MF-IB IPA Account of the IA/IB on the date due for payment by indicating on its transfer order for EU co-financing the same date for transfer of EU funds to the MF-IB IPA Account of the IA/IB.
NF dužan je osigurati prijenos EU sufinanciranja na MF-PT IPA Računa PA-e/PT-a na datum dospijeća plaćanja na način da na svom nalogu za prijenos sredstava za EU sufinanciranje navede isti datum za prijenos EU sredstava na MF-PT IPA račun PA-e/PT-a.
Once funds (IPA contribution, national and/or local co-financing) are received on the MF-IB IPA Account, the Bank will, on the basis of the original of Payment Order for EU, national and/or local contribution issued by the IA/IB execute payment from the MF-IB IPA Account to the Contractor's or the Grant Beneficiary's bank account.
Nakon što sredstva (IPA doprinos, nacionalno i/ili lokalno sufinanciranje) sjednu na MF-PT IPA račun, Banka će, na temelju izvornika Platnog naloga za EU, nacionalni i/ili lokalni doprinos koji je izdala PA/PT izvršiti uplatu s MF-PT IPA računa na bankovni račun Izvođača ili Korisnika bespovratnih sredstava.
After execution of payments to the Contractors or Grant Beneficiaries by the Bank, the MF-IB IPA Account balance should be zero.
Nakon što Banka izvrši plaćanja Izvođačima ili Korisnicima bespovratnih sredstava od strane banke, stanje MF-PT IPA računa treba biti nula.
See procedure in:
Vidjeti postupak u:
Information about payment made to the Contractor or the Grant Beneficiary shall be provided by the Bank to the NF and the IA/IB, which shall copy it also to the Body Responsible for Priority/Measure.
Banka je dužna obavještavati NF i PA/PT o isplatama na račun Izvođača ili Korisnika bespovratnih sredstava, a PA/PT šalju kopiju obavijesti Tijelu odgovornom za prioritet/mjeru.
The bank reconciliation is the process of counter-checking bank transactions appearing on the bank statement against the records of the IA/IB or the NF.
Bankovno usklađivanje je postupak unakrsne provjere bankovnih transakcija koje su vidljive na bankovnim izvadcima u odnosu na evidenciju PA-e/PT-a i NF-a.
The status of the account versus the books of the IA/IB or the NF is shown in a bank Reconciliation Form.
Status računa u odnosu na knjige PA-e/PT-a i NF-a prikazan je u Obrascu za bankovno usklađivanje.
Any differences have to be traced and cleared.
Sve razlike moraju se pratiti i razjasniti.
The bank reconciliation serves to:
Bankovno usklađivanje služi za:
verify the receipt and proper entry of transfers of funds in the bank account(s);
potvrdu primitka i pravilnog unosa prijenosa sredstava na u bankovne račune;
verify the entry of all payments made from the account in the IPA IA/IB or the NF books;
potvrdu unosa svih uplata s računa u knjige IPA-e, PA-e/PT-a ili NF-a;
trace and subsequently rectify any errors or omissions in the bank statement or the IA/IB/NF records.
praćenje i ispravljanje bilo kakvih grešaka ili propusta u bankovnom izvodu ili evidenciji PA-e/PT-a/NF-a.
A bank Reconciliation Form has to be produced at the end of each month to ensure that the bank accounts are regularly checked.
Na kraju svakog mjeseca mora biti popunjen Obrazac za bankovno usklađivanje radi dokazivanja redovite provjere bankovnih računa.
Every month, the following reconciliation is operated:
Svakog mjeseca provode se sljedeći postupci usklađivanja:
Bank account statements vs. Bank accounts balances in the books of the IA/IB and the NF,
Izvodi bankovnih računa vs. Stanje bankovnih računa u knjigama PA-e/PT-a i NF-a.
Reconciliation between the NF and the IA/IB books, which may be operated even more often upon additional request of the NF.
Usklađivanje knjiga NF-a i PA-e/PT-a, koje se može provoditi i češće na zahtjev NF-a.
Quarterly reconciliation should be performed between accounting records of IB/IA and accounting records of the contractor (relevant for IB)
Potrebno je provoditi tromjesečno usklađivanje računovodstvenih evidencija PA-e>;/PT-a i računovodstvene evidencije izvođača (relevantno za PT)
Financial Management F04 Reconciliation.
Financijsko upravljanje F04 Usklađivanje.
Reconciliation between the NF and the IA/IB
Usklađivanje između NF-a i PA-e/PT-a
Reconciliation between the NF and the IPA IA/IB ledgers has to be made on a monthly basis.
Usklađivanje poslovnih knjiga NF-a i IPA PA-e/PT-a provodi se na mjesečnoj osnovi.
The IPA IA/IB should transmit to the NF a copy of the General Ledger from the IA/IB.
IPA PA/PT treba NF-u dostaviti kopiju Glavne knjige iz PA-e/PT-a.
The NF reconciles the transactions as recorded in the NF books and as recorded in the IA/IB books.
NF usklađuje transakcije zabilježene u knjigama NF-a i u knjigama PA-e/PT-a.
The IA/IB should provide the NF with any needed support to explain / clear any discrepancy.
PA/PT mora NF-u potrebnu podršku za objašnjenje/razjašnjenje bilo kakvih odstupanja.
The NF shall be responsible for submitting to the Commission the information under the Financing Agreement with respect to irregularities and recovery of sums wrongly paid.
U skladu s Ugovorom za financiranju Nacionalni fond je odgovoran za podnošenje podataka Komisiji s obzirom na nepravilnosti i povrat pogrešno plaćenih iznosa.
Failure to carry out any of the responsibilities set out in IPA Implementing Regulation and Financing Agreements shall lead to reimbursement of IPA funds to the EC.
U slučaju neizvršavanja bilo koje odgovornosti navedene u IPA provedbenoj uredbi i ugovorima o financiranju, IPA sredstva moraju biti vraćena Europskoj zajednici.
NAO shall recover any IPA funds wrongly paid or non-used funds and transfer these back to the EC.
NDO je dužan vratiti sva pogrešno plaćena i neiskorištena IPA sredstva i izvršiti njihov povrat Europskoj komisiji.
For an irregularity or fraud discovered at any time during the implementation of the Operational Programme concerned or as the result of an audit, the Body Responsible for the OP shall ensure that the Body Responsible for Priority/Measure and the Implementing Body/Implementing Agency will take all necessary actions to recover the funds from the Contractors or the Grant Beneficiaries.
Za nepravilnost ili prijevare otkrivene u bilo kojem trenutku tijekom provedbe predmetnog Operativnog programa ili uslijed revizije, Tijelo odgovorno za OP dužno je osigurati da Tijelo odgovorno za prioritet/mjeru i Provedbeno tijelo/Provedbena agencija poduzet će sve potrebne mjere za povrat sredstava od Izvođača ili Korisnika bespovratnih sredstava.
Financial Management F04 Refund of Funds to the EC.
Financijsko upravljanje F04 - Povrat sredstava Europskoj komisiji
Irregularities and overpayments should not be covered by the EC contribution.
Nepravilnosti i preplaćeni iznosi ne bi trebali biti obuhvaćeni doprinosom EK-a.
If the Implementing Body/Implementing Agency fails in recovering funds within the deadline given by the NAO, the amount of IPA funds to be recovered by the NAO to the Commission should be covered from the state budget allocation of the Body Responsible for Priority/Measure or of the Implementing Body/Implementing Agency, when the latter is direct budgetary user.
Ako Provedbeno tijelo/Provedbena agencija ne povrati sredstva u roku koji je odredio NDO, iznos IPA sredstava koji NDO mora povratiti Komisiji treba biti pokriven iz sredstava državnog proračuna Tijela odgovornog za prioritet/mjeru ili Provedbenog tijela/Provedbene agencije, ako je potonji je izravni korisnik proračunskih sredstava.
Financial management F05-Refund of funds to the EC and Guideline on prevention, detection, reporting and treatment of irregularities in the context of IPA funds.
Financijsko upravljanje F05-Povrat sredstava EK-u i Smjernice o sprečavanju, otkrivanju, izvještavanju i postupanju s nepravilnostima u kontekstu IPA sredstava
FOLLOW UP AND ESCALATION PROCEDURES
POSTUPCI PRAĆENJA I ESKALACIJSKI POSTUPCI
At the level of the NF, the financial managers, financial controllers and the accountants are responsible for follow-up and escalation procedures.
Na razini NF-a za praćenje i eskalacijske postupke odgovorni su financijski upravitelji, financijski nadglednici i računovođe.
For any internal control weaknesses and other issues identified follow-up and escalation procedures are established in accordance with the principles as described in the Chapter S - Audit and Correction of Internal control Weaknesses, under point III.
Za sve otkrivene slabosti interne kontrole i druge probleme utvrđeni su postupci praćenja i eskalacijski postupci u skladu s načelima opisanim u poglavlju S - Revizija i ispravljanje slabosti interne kontrole, pod točkom III.
Recording and correction of internal control weaknesses.
Snimanje i korekcija slabostima interne kontrole.
Annex related to Financial Management procedures of Implementing Body, Line Ministry and HOS are given in Annexes F01-F13, OPF 04, OP F05
Dodatak vezan uz postupke Financijskog upravljanja Provedbenog tijela, resornog ministarstva i VS-e naveden je u dodacima F01-F13, OPF 04, OP F05
VIII FOLLOW UP AND ESCALATION PROCEDURES............................................................25
VIII. POSTUPCI PRAĆENJA I ESKALACIJSKI POSTUPCI............................................................25
Annex related to Financial Management procedures of Implementing Body, Line Ministry and HOS are give in Annexes F01-F13, OPF 04, OP F05
Dodatak vezan uz postupke Financijskog upravljanja Provedbenog tijela, resornog ministarstva i VS-e naveden je u dodacima F01-F13, OPF 04, OP F05
OP F05 Refund of Funds to the EC
OP F05 - Povrat sredstava EK-u
Annex F2 - Control over respecting deadline of 15 months
Dodatak F2 - Nadzor nad poštivanjem roka od 15 mjeseci
Annex F3a - Certificate and Statement of Expenditure and Application for Interim Payment IPA III
Dodatak F3a - Potvrda i izvješće o izdacima i Zahtjev za međuplaćanje IPA III
Annex F3b - Certificate and Statement of Expenditure and Application for Interim Payment IPA IV
Dodatak F3b - Potvrda i izvješće o izdacima i Zahtjev za međuplaćanje IPA IV
Annex F4 - Cash flow forecast from IA/IB to NF
Dodatak F4 - Prognoza novčanih tokova od PA/PT za NF
Annex F5 - Procedure for budget planning
Dodatak F5 - Postupak za planiranje proračuna
Chart on next page
Dijagram ona sljedećoj stranici
Based on the initial funds reserved they will prepare original payment request in SAP and send to State Treasury and copy to the NF and IB/IA.
Temeljem rezerviranih početnih sredstava pripremit će izvornik zahtjeva za isplatu u sustavu SAP koji će poslati u Državnu riznicu, dok će kopiju poslati NF-u i PT-u/PA-i.
Checks the NF Application for Payment at the level of each OP
Provjerava zahtjev NF-a za isplatu na razini svakog OP-a
A detailed review of the cash status is performed by the NF, Financial Management Department, on a daily, weekly and monthly basis.
Detaljni pregled novčanog statusa obavlja Odjel za financijsko upravljanje NF-a na dnevnoj, tjednoj i mjesečnoj osnovi.
At the latest 3 weeks after the receipt of the complete and correct invoice and/or payment request, the IA/IB submits the approved Request for Funds from EU and national co-financing in 2 originals to the Body Responsible for the Priority/Measure (Line Ministry) together with the following supporting documents:
Najkasnije 3 tjedna nakon primitka potpunog i točnog računa i/ili zahtjeva za isplatu PA/PT podnosi odobren Zahtjev za dodjelu sredstava iz EU i nacionalnog sufinanciranja u 2 izvornika Tijelu odgovornom za prioritet/mjeru (resornom ministarstvu) zajedno sa sljedećim popratnim dokumentima:
copy of invoice and payment request issued by the Contractor or payment request issued by the Grant Beneficiary;
kopijom računa i zahtjeva za isplatu koje je izdao Izvođač ili zahtjeva za isplatu koji je izdao Korisnik bespovratnih sredstava;
IB will prepare payment order and make the payment to the contractor once they receive information from NF or Bank that all funds were paid to MF-IB IPA Account.
PT će pripremiti nalog i izvršiti uplatu na račun izvođača nakon što od Nacionalnog fonda ili Banke dobije informacije da su sva sredstva uplaćene na račun MF-PT IPA.
The Head of the Body Responsible for Priority/Measure reviews validates or gives instructions related to the Request for Funds from EU and national co-financing issued by the Implementing Body to the staff of the Body Responsible for Priority/Measure on a case-by-case basis and signs off the routing slip.
Direktor Tijela odgovornog za prioritet/mjeru pregledava, potvrđuje ili daje upute u smislu Zahtjeva za dodjelu sredstava iz EU i nacionalnog sufinanciranja koji je Provedbeno tijelo izdalo osoblju Tijela odgovornog za prioritet/mjeru od slučaja od slučaja i potpisuje redoslijed kruženja.
Proposal of the national budget and the consolidated budget of government is determined by the Government.
Prijedlog nacionalnog proračuna i usklađeni proračun vlade određuje Vlada
Under parallel co-financing used on the major project, IPA funded component follow PRAG procurement procedures and EBRD funded component follow EBRD procurement procedures (EBRD procurement policies and rules).
Za paralelno sufinanciranje koje se koristi za veliki projekt, komponenta koju financira IPA prati postupke nabave PRAG, dok komponenta koju finanicira EBRD prati postupke nabave EBRD (politika i pravila nabave EBRD-a).
Therefore, Implementing Body will be responsible for procurement, implementation and supervision of bough components - EBRD and IPA for the same major project.
Stoga će Provedbeno tijelo biti odgovorno za nabavu, provedbu i nadzor grana projekta - EBRD i IPA za isti veliki projekt.
EBRD component is not eligible for VAT payment.
Komponenta EBRD-a ne smatra se prihvatljivom za plaćanje PDV-a.
For purposes of drawing up and submitting to the EC application for an interim payment and certified statement of expenditure, the responsible Head of the Body Responsible for Priority/Measure must provide to the NF along with each Request for Payment a declaration that the declared expenditures:
Za potrebe izrade i podnošenje zahtjeva za međuplaćanje plaćanje i ovjerenog izvješća o izdacima EK-u, odgovorni Direktor tijela odgovornog za prioritet/mjeru mora uz svaki zahtjev za plaćanje dostaviti NF-u izjavu da su prijavljeni izdaci:
Explanation/description of the payment request issued by the Grant Beneficiary
Objašnjenje/opis zahtjeva za isplatom koji je izdao Korisnik bespovratnih sredstava
Name of the Grant Beneficiary
Naziv Korisnika bespovratnih sredstava
Advance/Midterm/Final payment
Plaćanje predujma/iznosa isplaćena sredinom roka/konačne isplate
As per FM/PF
Prema MoF-u/JF-u
% of EU contribution in total eligible costs:
% doprinosa EU-a u ukupnim prihvatljivim troškovima:
midterm payment:
plaćanje iznosa sredinom roka:
% of EU contribution in total eligible public expenditure:
% doprinosa EU-a u ukupnim prihvatljivim javnim rashodima:
v EUR
u EUR
National Contribution (CA)
Nacionalni doprinos (NT)
EU Contribution
Doprinos EU-a
Prepared and checked by:
Pripremio i pregledao:
Verified by:
Provjerio:
Name, Company code/or Register No.:
Ime, šifra društva/ili matični broj:
<;insert the name, company or register No. of the Consultant>;
<;unesite ime, šifru društva ili matični broj Savjetnika>;
Bank SWIFT code
Kôd SWIFT banke
Covering letter with the list of enclosed supporting documents should be presented with this Request for pre-financing payment.
Uz ovaj Zahtjev za uplatu predujma potrebno je dostaviti popratno pismo s popisom priložene prateće dokumentacije.
SPECIMEN OF REQUEST FOR PAYMENT - SERVICES -FEE BASED CONTRACTS - RENEWED PRE-FINANCING PAYMENT-
PRIMJERAK ZAHTJEVA ZA PLAĆANJE - USLUGE - UGOVORI NA TEMELJU NAKNADE - UPLATA OBNOVLJENOG PREDUJMA
REQUEST FOR THE FIRST PRE-FINANCING PAYMENT
ZAHTJEV ZA UPLATU PRVOG PREDUJMA
<; insert the bank SWIFT code>;
<; unesite kôd SWIFT banke>;
Position, Name and Signature of Authorized Person of the Consultant
Funkcija, ime i potpis ovlaštene osobe Savjetnika
Summary of Request for Funds; SumRfF 01
Sažetak zahtjeva za dodjelu sredstava: SumRrF 01
Start of eligibility period
Početak razdoblja trajanja projekta
End of eligibility period
Završetak razdoblja trajanja projekta
Share of EU contribution in relation to total eligible costs
Udio doprinosa EU-a u ukupnim prihvatljivim troškovima:
Maximum total EU contribution
Najveći ukupni iznos doprinosa EU-a
Total amount paid from the EU contribution
Ukupni iznos isplaćen iz doprinosa EU-a
EU contribution claimed for payment
Doprinos EU-a koji je zatražen za isplatu
National central government contribution claimed for payment
Doprinos nacionalne središnje vlade koji je zatražen za isplatu
Municipal contribution claimed for payment
Doprinos općine koji je zatražen za isplatu
REQUEST FOR THE _______________ RENEWED PRE-FINANCING PAYMENT
ZAHTJEV ZA _______________ PLAĆANJE OBNOVLJENOG PREDUJMA
less pre-financing amount (If the cumulative amount of payments made reaches 80 % of the contract amount)
minus iznos predujma (ako ukupan iznos izvršenih plaćanja doseže 80% ugovornog iznosa)
(If pre financing is cleared)
(ako je predujam "očišćen")
Bank IBAN code
Kôd IBAN (Međunarodni broj bankovnog računa) banke
<; insert the bank IBAN code>;
<; unesite kôd IBAN banke>;
Covering letter with the list of enclosed supporting documents should be presented with the request for the six-monthly further instalments of pre-financing.
Uz zahtjev za daljnje polugodišnje rate predujma potrebno je dostaviti popratno pismo s popisom priložene prateće dokumentacije.
Interim progress report (in case the services are delivered not to the Implementing Body but to other Beneficiary, the final progress report must be approved by the Beneficiary before balance payment).
Privremeni izvještaj o napretku (u slučaju da se usluge ne pružaju Provedbenom tijelu, već nekom drugom Korisniku, Korisnik mora odobriti završni izvještaj o napretku prije isplate razlike).
Financial report setting out days actually worked for each category of expert, the incidental expenditure actually incurred and the amounts claimed as part of the provision for expenditure verification during the period;
Financijsko izvješće u kojem su navedeni stvarno odrađeni dani za svaku kategoriju stručnjaka, stvarno nastali sporedni troškovi i iznosi zatraženi kao dio pričuve za provjeru rashoda tijekom razdoblja;
SPECIMEN OF REQUEST FOR PAYMENT - SERVICES - FEE-BASED CONTRACTS -INVOICE FOR INTERIM PAYMENT-
PRIMJERAK ZAHTJEVA ZA PLAĆANJE - USLUGE - UGOVORI NA TEMELJU NAKNADE - RAČUN ZA MEĐUPLAĆANJE-
□ please release the financial guarantee for the pre-financing payment accordingly.
□ izdati prikladno financijsko jamstvo za uplatu predujma.
Less pre-financing payment ( if any or not cleared)
Minus uplata predujma (ako postoji ili nije "očišćena")
Application of management and control procedures to the project, in particular to verify the reality of expenditure claimed and the proper execution of the project in accordance with the Financing Agreement and to prevent, detect and correct irregularities, pursue fraud, and recover unduly paid amounts;
Provedbe postupaka upravljanja i nadzora u sklopu projekta, posebno onih čija je namjera provjera utemeljenosti prijavljenih rashoda i pravilne provedbe projekta u skladu s Ugovorom o financiranju te sprečavanje, otkrivanje i ispravljanje nepravilnosti, kažnjavanje prevara i povrat nepotrebno plaćenih iznosa;
The declared costs have been verified and validated by means of receipted invoices and other supporting documents and in compliance with the rules on eligibility of expenditure.
Prijavljeni troškovi provjereni su i potvrđeni na temelju računa i ostale prateće dokumentacije te u skladu s pravilima o prihvatljivosti rashoda.
Prepared by:
Pripremio:
Approved by:
Odobrio:
Approved by the <;Head of the Body Responsible for Priority/Measure (Line Ministry)>;:
Odobrio <;Direktor tijela odgovornog za prioritet/mjeru (resorno ministarstvo)>;:
Final financial report setting out days actually worked for each category of expert, the incidental expenditure actually incurred and the amounts claimed as part of the provision for expenditure verification during the period;
Završno financijsko izvješće u kojem su navedeni stvarno odrađeni dani za svaku kategoriju stručnjaka, stvarno nastali sporedni troškovi i iznosi zatraženi kao dio pričuve za provjeru rashoda tijekom razdoblja;
Final progress report (in case the services are delivered not to the Implementing Body but to other Beneficiary, the final progress report must be approved by the Beneficiary before balance payment).
Završni izvještaj o napretku (u slučaju da se usluge ne pružaju Provedbnom tijelu, već nekom drugom Korisniku, Korisnik mora odobriti završni izvještaj o napretku prije isplate razlike).
Covering letter with the list of enclosed supporting documents should be presented with the request for the balance payment.
Uz zahtjev za plaćanje razlike potrebno je dostaviti popratno pismo s popisom priložene prateće dokumentacije.
SPECIMEN OF REQUEST FOR PAYMENT - services -Global Price Contracts-for balance payment
PRIMJERAK ZAHTJEVA ZA PLAĆANJE - usluge - Ugovori s ukupnom cijenom - za plaćanje razlike
Balance payment under the contract mentioned above
Plaćanje razlike prema prethodno navedenom ugovoru
<;insert the name, company or register No. of the Contractor>;
<;unesite ime, šifru društva ili matični broj Izvođača>;
Financial guarantee for the pre-financing payment (if applied);
Financijsko jamstvo za uplatu predujma (ako se primjenjuje);
Annex F03 - Request for payment - Supplies
Dodatak F03 - Zahtjev za plaćanje - Nabava
Invoices issued by the Contractor (in case the invoices are issued to the Beneficiary but not to the Implementing Body, certified copies of the invoices approved by the Beneficiary must be attached to the request for balance payment).
Računi koje je izdao Izvođač (u slučaju da se računi izdaju Korisniku, a ne Provedbenom tijelu, zahtjevu za plaćanje razlike potrebno je priložiti ovjerene kopije računa koje je Korisnik odobrio).
<;name of the Municipality>;
<;naziv općine>;
Copies of supporting documents (invoices, etc.)
Kopije prateće dokumentacije (računi itd.)
The IB, <;insert the name, address and fax No. of the Implementing Body>;;
provedbenom tijelu <;unesite naziv, adresu i broj faksa provedbenog tijela>;;
Order to the bank for transfer
Nalog za prijenos upućen banci
Please make the transfer of funds from the MF-NF IPA account no. ………………… to the MF-IB IPA account no. ………………………………. in accordance with the following instructions:
Molimo vas da sredstava s računa MF-NF IPA br. ………………… prenesete na račun MF-PT IPA br. ………………………………. u skladu sa sljedećim uputama:
Please send us the notification on transfer.
Molimo vas da nam pošaljete obavijest o prijenosu.
Annex F05 - Routing Slip
Dodatak F05 - Redoslijed kruženja
ROUTING SLIP
REDOSLIJED KRUŽENJA
(In-coming files)
(dolazni dokumenti)
V. Head of the <;Implementing Body/Body Responsible for Priority/Measure>;
V. Predsjednik <;Provedbenog tijela/tijela odgovornog za prioritet/mjeru>;
Validated by the Head of the <;Implementing Body/Body Responsible for Priority/Measure>;
Potvrdio predsjednik <;Provedbenog tijela/tijela odgovornog za prioritet/mjeru>;
If the document has not to be checked by any of the division/department, the person who prepared the document should mark the field “N/A” in the part related to the particular division/department.
Ako dokument ne mora provjeriti nijedan odjel, osoba koja je pripremila dokument treba označiti polje "N/p" u dijelu koji se odnosi na određeni odjel.
In case the person who is checking the document indicated the reasons for rejection in a separate checklist, the reasons for rejection do not have to be indicated in the routing slip.
U slučaju da je osoba koja provjerava dokument navela razloge odbijanja na zasebnom kontrolnom popisu, razlozi za odbijanje ne moraju biti navedeni u redoslijedu kruženja..
All checklists filled in and signed by particular persons from different divisions/departments must be attached to the routing slip.
Svi kontrolni popisi koje su ispunile i potpisale određene osobe iz različitih odjela moraju biti priloženi redoslijedu kruženja..