natgillin/translations-raw huggingface dataset:
MVO — if CDO: market value CDOs,
M – mitmekordse väljastamise programmid
Type of programme included
B – eelnevalt kindlaksmääratud arvu krediidireitingute ostmine paketina
Description of the type of programme included in the fee programme, such as whether it relates to and/or includes a frequency of use programme, loyalty programme, multi-issuance programmes, purchase of a package of credit ratings or other types of programmes.
OTH – muud liiki tasuprogrammid
‘F’ frequency of use,
Varasem tasuprogramm
‘L’ loyalty programme,
Märkida varasem tasuprogramm, mida kehtiv tasuprogramm asendab.
‘M’ multi-issuance programmes,
Kohaldatav, kui kehtiv tasuprogramm muudab varasema tasuprogrammi kohaldamisala
‘B’ for package purchase of a preset number of credit ratings,
Tasugraafik(ud)
‘OTH’ other types of fee programme.
Tasuprogrammi suhtes kohaldatava(te) või sellega seotud tasugraafiku(te) unikaalne tunnuskood.
Previous fee programme
Tasugraafiku tunnuskood peab vastama I lisa tabeli 2 kohas(t)ele tunnuskoodi(de)le.
The identification of the prior fee programme which the current fee programme replaces.
kui see on asjakohane
Applicable if the current fee programme changes the scope of application of a previous fee programme.
Tasuprogrammi faili nimi
Fee schedule(s)
Tasuprogrammi faili nimi.
Unique identification number of any fee schedule(s) applicable or linked to the fee programme.
Tabel 4
This fee schedule identifier must correspond to the identifier(s) set out under Table 2 of Annex I.
Aruanne kehtivate hinnakujundussüsteemide ja edasiste oluliste ajakohastuste kohta
if applicable
Märkida hinnakujundussüsteemi kasutavad reitinguagentuurid.
Fee programme file name
Süsteemi tunnuskood
Fee programme policy file name.
Hinnakujundussüsteemi unikaalne tunnuskood, mida aja jooksul ei muudeta.
Table 4
Märkida hinnapoliitika(d), mida hinnakujundussüsteemiga rakendatakse.
Reporting of pricing procedures in force and subsequent material updates
Hinnapoliitika tunnuskood peab vastama I lisa tabeli 2 kohas(t)ele tunnuskoodi(de)le.
Identification of the CRAs applying the pricing procedure.
Märkida graafik(ud), mida hinnakujundussüsteemiga rakendatakse.
Procedure identifier
Kui see on asjakohane
Unique identifier of the pricing procedure that shall be maintained over time.
Märkida tasuprogramm(id), mida hinnakujundussüsteemiga rakendatakse.
Identification of the pricing policy or policies which the pricing procedure is meant to implement.
Tasuprogrammi tunnuskood peab vastama I lisa tabeli 3 kohas(t)ele tunnuskoodi(de)le.
This pricing policy identifier must correspond to the identifier(s) set out under Table 2 of Annex I.
Hinnakujundussüsteemi kehtivuse alguskuupäev
Identification of the schedule(s) which the pricing procedure is meant to implement.
Kuupäev, millest alates hinnakujundussüsteem kehtib.
If applicable.
Hinnakujundussüsteemi kehtivuse lõppkuupäev
Identification of the fee programme(s) which the pricing procedure is meant to implement.
Kuupäev, milleni hinnakujundussüsteem kehtib.
This fee programme identifier must correspond to the identifier(s) set out under Table 3 of Annex I.
Hinnakujundussüsteemi faili nimi
Pricing procedure validity date
Hinnakujundussüsteemi faili nimi.
The date from which the pricing procedure is valid.
II LISA
Pricing procedure end date
Emitent-maksab-mudeli raames väljastatud iga üksiku krediidireitingu kohta ESMA-le esitatavad andmed
End date of validity of the pricing procedure
Aruandeaasta
Pricing procedure file name
Aruandeperioodile vastav kalendriaasta.
Pricing procedure file name.
Vorming: AAAA
ANNEX II
Reitingu tunnuskood
Data to be reported to ESMA for each individual credit rating assigned under the issuer-pays model
Reitingu unikaalne tunnuskood.
Reporting year
Seda aja jooksul ei muudeta ja see vastab tunnuskoodile, mis on esitatud vastavalt delegeeritud määrusele (EL) 2015/2.
The calendar year to which the reporting period refers.
Reitinguteenuse lepingu kehtivuse alguskuupäev
Format: YYYY
Reitinguteenuse algse lepingu kuupäev.
Rating identifier
Vastab harilikult kuupäevale, mil kehtestatakse tasud krediidireitingu teenuse eest.
Unique identifier of the rating.
ISO 8601 laiendatud kuupäeva ja kellaaja vorming: AAAA-KK-PP
It shall be maintained unchanged over time and correspond to identifier reported under Delegated Regulation (EU) 2015/2.
Kasutatav tasugraafik
Contract rating start date
Selle tasugraafiku unikaalne tunnuskood, mille kohaselt tasud kehtestati.
Date of the initial contract for the rating service.
Tasugraafiku tunnuskood peab vastama I lisa tabeli 2 kohas(t)ele tunnuskoodi(de)le.
Typically would correspond to the date on which the fees for the credit rating service are set.
Kui hinnakujunduses ei ole tasugraafikut kasutatud, tuleb kasutada hinnapoliitika tunnuskoodi.
ISO 8601 extended date time format: YYYY-MM-DD
Kui kohaldatud ei ole ei hinnapoliitikat ega tasugraafikut, tuleks märkida N.
Fee schedule used
Tasugraafiku tunnuskood kujul „FS_[sisemine tasugraafiku tunnuskood]” või hinnapoliitika tunnuskood kujul „PP_[sisemine hinnapoliitika tunnuskood]”
Unique identifier of the fee schedule under which the fees were set.
N – ei kohaldatud
This fee schedule identifier must correspond to the identifier(s) set out under Table 2 of Annex I. Where no fee schedule has been used to set the price, then the pricing policy identifier must be used.
Hinnakujunduse eest vastutav(ad) isik(ud)
If neither a pricing policy or fee schedule has been applied then ‘N’ should be used.
Sisemine tunnuskood, mille reitinguagentuur on andnud isiku(te)le, kes on vastutav(ad) reitinguga seotud tasude kehtestamise eest, kohaldades sobivat tasugraafikut ja/või tasuprogrammi, või isikule, kes kiidab heaks tasugraafiku ja/või tasuprogrammiga seotud erandid või allahindlused.
Fee schedule in format ‘FS_[internal fee schedule identifier]’ or pricing policy identifier in format ‘PP_[internal pricing policy identifier]’
Vastutava isiku sisemine tunnuskood
‘N’ Non-applied
Kliendi tunnuskood
Person(s) responsible for pricing
Unikaalne kood, mille reitinguagentuur on määranud kliendi identifitseerimiseks.
Internal identifier assigned by the CRA to the person(s) responsible for setting the fees relating to the rating, either by applying the applicable fee schedule and/or fee programme or the person approving exceptions or discounts to the fee schedule and/or fee programme.
See peaks tavaliselt vastama instrumendi emitendile või üksusele, kuid mitte kunagi eriotstarbelisele ettevõtjale.
The internal identifier of the person responsible
Struktureeritud finantsinstrumentide puhul peaks unikaalne kood identifitseerima väärtpaberistamise tehingu algataja või muu üksuse, kes majanduslikust vaatepunktist (nt korraldaja) peab reitinguagentuuriga otseselt või kaudselt (eriotstarbelise ettevõtja või struktureeritud investeerimisvahendi kaudu) tasude üle tulemuslikke läbirääkimisi.
Client Identifier
See vastab ühele kliendi tunnuskoodile II lisa tabelis 2.
Unique code assigned by the CRA to identify the Client.
Teave selle kohta, kas konkreetse reitingu puhul on tasu suhtes tehtud erandeid või tasu vähendatud
Typically this should correspond to the issuer of the instrument or entity, however in no cases shall it be an SPV.
Mõne krediidireitingu puhul ei maksta eraldi otsest tasu või tasu vähendatakse, kuna klient võib olla tasunud reitingute kogumi eest, maksnud nominaalse summa aasta (või muu kindlaksmääratud ajavahemiku) emissioonide eest või fikseeritud tasu või kuna krediidireiting kuulub reitingute paketti (grupi tasu).
For Structured Finance instruments the unique code should identify the originator or other entity that from an economic point of view (e.g. arranger), directly or indirectly via an SPV or SIV, effectively negotiates the fees with the credit rating agency.
Siia märgitakse, kas konkreetne reiting on hõlmatud sellise kliendiga sõlmitud kokkuleppega.
This shall correspond to one Client Identifier identified in Table 2 of Annex II.
C – hõlmatud grupi tasu kokkuleppega
Indication of whether the individual rating benefited from fee exemption or reduction
N – ei ole hõlmatud grupi tasu kokkuleppega
Certain credit ratings might not pay an individual direct fee/or might benefit from a reduction as the Client might have paid for a set of ratings, an annual (or other set period) nominal issuance amount, flat fee or be part of a ‘package’ of ratings (‘Group Fee’).
Võetud tasud kokku
This field identifies whether the individual rating is covered by such an arrangement with the Client.
Märgitakse reitingu eest eelmisel aruandeaastal (kalendriaasta) võetud tasud kokku.
‘C’ — covered by Group Fee arrangement,
Kui konkreetse krediidireitingu eest tasu ei makstud, peaks reitingute puhul, millega seoses kasutatakse grupi tasu, märkima kõigile reitingutele peale ühe summaks 0.
‘N’ not covered by Group Fee arrangement.
Summa eurodes
Total amount of fees charged
Algselt makstud tasude suurus
Identifies the total amount of fees billed for the rating during the prior calendar reporting year.
Märgitakse eelmisel aruandeaastal (kalendriaasta) võetud ettemaksmisele kuulunud/algsed tasud kokku.
Where no fee was paid for the individual credit rating the amount should be 0 for all but one of the ratings benefitting from the Group Fee.
Tasutud järelevalvetasud
Amount in EUR
Märgitakse eelmisel kalendriaastal võetud aastased järelevalve-/jälgimise tasud.
Amount of initial fees paid
Muud reitinguteenuse eest võetud tasud
Identifies the amount of up-front/initial fees billed during the prior calendar reporting year.
Märgitakse eelmisel kalendriaastal võetud muud tasud või hüvitised kokku.
Surveillance fees paid
Muude tasude kirjeldus
Identifies the annual surveillance/monitoring fees billed in prior calendar year.
Märkida, kas võetud tasud hõlmasid tasusid või makseid, mis tulenesid kliendi nõudest, et reitinguteenust osutataks tavapärasest kiiremini.
Other fees charged for rating service
Kohaldatav, kui seoses andmeväljaga „Muud reitinguteenuse eest võetud tasud” (andmeväli 12) märgiti muud võetud tasud
Identifies total of other fees or compensation billed in prior calendar year.
Y – kui kohaldati tasu kiiruse eest
Description of other fees
N – kui tasu kiiruse eest ei kohaldatud
Indication of whether the fees billed included any consideration or fees for a rapid turnaround request by the Client for the rating service.
Läbirääkimiste seosed muude reitingutega
Applicable if ‘Other fees charged’ was filled in response to field ‘Other fees charged for rating service’ (field 12).
Märgitakse, kas läbirääkimistel reitingutasude üle oli selliseid seoseid kliendi muude olemasolevate reitingutega, mis mõjutas kliendi suhtes kohaldatud ja tema tasutud lõplikke tasusid.
‘Y’ — where rapidity fee applied,
See hõlmab reitinguteenuseid, mis osutati seoses emiteerimise hõlbustamiseks kasutusele võetud vahenditega, näiteks keskmise tähtajaga võlakirjade programmiga.
‘N’ — where no rapidity fee applied.
Y – jah
Negotiation links with other ratings
N – ei
Identifies whether the rating fee negotiations was linked to other existing ratings of the Client and that led to variations in the final fees applied and paid for by the Client.
Seotud reiting(ud)
This would include credit rating services provided in relation to vehicles set up to facilitate issuance, such as an MTN programme.
Esitatava reitinguga seotud reitingu(te) unikaalne tunnuskood (nt struktureeritud finantseerimise korral väärtpaberistamise ühisusaldusfondi struktuur ja seeriad).
‘Y’ for Yes,
Kohaldatav, kui andmeväljas 14 märgiti Y
‘N’ for No.
Tunnuskoodide loetelu
Identification of the linked rating(s)
Tasuprogramm
Unique identifier of the rating(s) linked to the rating being reported (e.g., in the case of structured finance a master trust structure and its series)
Märkida, kas kliendi makstavad tasud on kasutussageduse või muu tasuprogrammi tõttu väiksemad.
Applicable if ‘Y’ was filled in response to field 14.
Tasuprogramm
List of identifiers
Märkida tasuprogramm, millel reitingu hind põhineb.
Fee programme
Tuleks märkida tasuprogramm, mis vastab I lisa tabeli 3 kohases kohaldatavas tasuprogrammis määratud tunnuskoodile.
Indication of whether the Client benefits in lower individual fees from a frequency or other fee programme.
Kohustuslik, kui andmeväljas 16 märgiti Y
Identification of fee programme
Reitinguteenuste ja kõrvalteenuste eest saadud tasude kohta klientide lõikes ESMA-le esitatavad andmed
Identification of the fee programme under which the rating is priced.
Kliendi tunnuskood
Should identify the fee programme which must match with the identifier set out in the applicable fee programme set out under Table 3 of Annex I.
Klientideks võivad olla emitendid, reitingu saanud üksused ja/või väärtpaberistamise tehingu algatajad, sealhulgas üksused, kes peavad krediidireitinguid käsitlevate kokkulepetega seoses reitinguagentuuriga majanduslikust vaatepunktist otseselt või kaudselt (eriotstarbelise ettevõtja või struktureeritud investeerimisvahendi kaudu) tasude üle läbirääkimisi.
Mandatory if ‘Y’ was reported in field 16.
Selguse huvides tuleb märkida, et kliendiks ei või ühelgi juhul olla eriotstarbeline ettevõtja või struktureeritud investeerimisvahend.
Data to be provided to ESMA for fees received on a per client basis for rating services and ancillary services
Kliendi unikaalne tunnuskood jääb kõigil neil juhtudel samaks.
Client identifier
Juriidilised isikud
Clients may be issuers, rated entities and/or originators, and/or include entities that from an economic point of view, directly or indirectly via an SPV or SIV, negotiates the fees with the credit rating agency in the context of credit rating arrangements.
Andmeväljas „Kliendi tunnuskood” kajastatud juriidiliste isikute loetelu.
For clarification purposes it should be noted that in no instances shall a Client be an SPV or SIV.
Juriidiliste isikute nimede loetelu
The Client shall retain the same unique identifier in all these cases.
Võetud üldtasud kokku
Legal entities
Need tasud kokku, mis võeti kliendilt eelmisel kalendriaastal seoses reitinguteenustega, mille eest tasub emitent.
List of legal entities that are included in the Client Identifier field.
Kliendi reitingud
List of names of legal entities
Märgitakse kliendile reitinguagentuuri poolt väljastatud krediidireitingute arv eelmise kalendriaasta 31. detsembri seisuga.
Total overall fees billed
Reitingute arv
Total fees billed from the Client in the prior calendar year for issuer-pays rating services.
Tasud programmide eest kokku
Client ratings
Need reitinguteenustega seotud tasud kokku, mis võeti kliendilt eelmisel kalendriaastal ning mis ei tulenenud üksikust reitingust, vaid kasutussageduse või kliendiprogrammist või muud laadi kindlasummalise tasuga programmist, lisaks ülemäärase väljastamise tasud, mis võivad katta ühe või mitu reitingut.
Identifies how many credit ratings the Client has with the credit rating agency at 31 December of the prior calendar year.
Reitingud
Number of ratings
Märkida eelmisel kalendriaastal tasuprogrammidega hõlmatud või nende raames väljastatud reitingud.
Total fees for programmes
Reitingute tunnuskoodide loetelu
Total fees billed from the Client in the prior calendar year for rating services not derived from an individual rating but from a frequency issuance, relationship or other type of flat fee programme and excess issuance fees, which may cover one or more ratings.
Kõrvalteenuste eest saadud tasud
Identification of ratings
Need tasud kokku, mis reitinguagentuuride grupp võttis kliendilt eelmisel kalendriaastal kõrvalteenuste eest.
Identification of ratings issued under or covered by fees programmes in the prior calendar year.
Peamised kõrvalteenused
Fees received for ancillary services
Kõrvalteenuste loetelu
Total fees billed by the CRA group of companies from the Client for ancillary services in the previous calendar year.
Kõrvalteenuste järjestus
Main ancillary services
Kui andmeväljas 8 „Kõrvalteenuste eest saadud tasud” märgiti suurem arv kui 0
Mandatory.
Märkida, kas kliendile osutatud reitinguteenuste eest võetavate tasude kehtestamisel võeti arvesse mis tahes teenuseid, mille osutasid mis tahes üksused, kes kuuluvad direktiivi 83/349/EMÜ artiklite 1 ja 2 kohasesse reitinguagentuuride gruppi, samuti mis tahes üksused, kes on direktiivi 83/349/EMÜ artikli 12 lõike 1 kohase suhte kaudu reitinguagentuuriga või reitinguagentuuride gruppi kuuluva muu ettevõttega seotud.
If more than 0 answered to field 8 ‘fees received for ancillary services’.
III LISA
List of ancillary services
Selliste reitinguteenuste eest, mille eest tasub tellija või investor, saadud tasude kohta ESMA-le esitatavad andmed
Ranking of ancillary services
Need andmed esitatakse klientide lõikes järgneva kohta:
Ranking of the ancillary services for the top three main services identified in field 9 ‘main ancillary services’, in revenue terms.
kõnealuse reitinguteenuse liigi puhul saadud tulu seisukohast 100 olulisimat klienti,
Mandatory.
kõik muud kliendid, kes on tellijad või maksavad reitingute eest investoritena ja kellele reitinguagentuuride grupp on andnud reitingu.
If more than 0 answered to field 8 ‘fees received for ancillary services’
Kood, mida kasutatakse süsteemi sees, et identifitseerida klient, kes maksab tasud, kellele esitatakse arve või kes peab tasude üle reitinguagentuuriga läbirääkimisi eesmärgiga kasutada reitinguteenust.
Other services
Tasud kliendi kohta
Indication of whether account was taken for the setting of fees for the credit rating services provided to the Client of any services provided by any entities belonging to the credit rating agency’s group within the meaning of Articles 1 and 2 of Directive 83/349/EEC as well as any entity linked to the credit rating agency or other company of the credit rating agency’s group by a relationship within the meaning of Article 12(1) of Directive 83/349/EEC.
Kliendilt eelmisel kalendriaastal osutatud ja tellija-maksab-mudelil põhinevate reitinguteenuste eest võetud tasud kokku.
ANNEX III
Hinnapoliitika
Data to be provided to ESMA for fees received for subscription or investor-pays based rating services
Märkida hinnapoliitika, millest lähtuvalt määras reitinguagentuur kliendile hinna.
This is to be provided on a per client basis for:
Hinnapoliitika tunnuskood peab vastama käesoleva regulatiivse tehnilise standardi I lisa tabeli 1 kohase kohaldatava hinnapoliitika kohasele tunnuskoodile.
the top 100 Clients in revenue terms for this type of credit rating service;
Tasugraafik
as well as all other Clients who are subscribers or pay for ratings as an investor and are also rated by the credit rating agency group.
Märkida kolm peamist tasugraafikut, millest lähtuvalt määras reitinguagentuur kliendile hinna.
Code used internally by the system to identify the client who is paying, being invoiced or otherwise negotiating rates with the credit rating agency to receive the credit rating service.
Tasugraafiku tunnuskood peab vastama käesoleva regulatiivse tehnilise standardi I lisa tabeli 3 kohase hinnapoliitika alla kuuluva kohaldatava tasugraafiku kohasele tunnuskoodile.
Fees per client
Märkida kolm peamist tasuprogrammi, millest lähtuvalt määras reitinguagentuur kliendile hinna.
Total fees billed from the Client for subscription based rating services provided in prior calendar year.
Tasuprogrammi tunnuskood peab vastama käesoleva regulatiivse tehnilise standardi I lisa tabeli 4 kohase hinnapoliitika alla kuuluva kohaldatava tasuprogrammi kohasele tunnuskoodile.
Identification of pricing policy
Emitent või reitingu saanud üksus
Identification of the pricing policy under which the CRA charged its Client.
Märkida, kas klient on ka emitent, reitingu saanud üksus või muu II lisa tabeli 2 kohane klient.
The pricing policy identifier must match with the identifier set out in the applicable pricing policy set out under Table 1 of Annex I to this RTS.
Kliendi olulisus
Identification of fee schedule
Märkida, kas klient oli eelmisel kalendriaastal saadud tulu seisukohast üks 100st kõige olulisemast tellijast-kliendist.
Identification of the three main fee schedules under which the CRA charged its Client.
Need tasud kokku, mis reitinguagentuuride grupp võttis kliendilt eelmisel kalendriaastal kõrvalteenuste eest.
The fee schedule identifier must match with the identifier set out in the applicable fee schedule part of the pricing policy set out under Table 3 of Annex I to this RTS.
Märkida saadud tulu seisukohast kolm põhilist reitinguagentuuride grupi poolt kliendile osutatud teenust eelmisel kalendriaastal.
Identification of the three main fee programmes under which the CRA charged its Client.
Järjestada kõrvalteenused kolme kõige olulisema peamise teenuse puhul, mis on märgitud andmeväljas 9 („Peamised kõrvalteenused”), lähtudes neist saadud tulust.
Commission Delegated Regulation (EU) 2015/2
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/2,
supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the presentation of the information that credit rating agencies make available to the European Securities and Markets Authority
millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1060/2009 regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad reitinguagentuuride poolt Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele kättesaadavaks tehtava teabe esitusviisi
Having regard to Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on credit rating agencies [1], and in particular the third subparagraph of Article 21(4) and the third subparagraph of Article 21(4a) thereof,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1060/2009 reitinguagentuuride kohta, [1] eriti artikli 21 lõike 4 kolmandat lõiku ja artikli 21 lõike 4a kolmandat lõiku,
Article 11a(1) of Regulation (EC) No 1060/2009 requires registered and certified credit rating agencies, when issuing a credit rating or a rating outlook, to submit rating information to the European Securities and Markets Authority (ESMA).
Määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 11a lõikega 1 on nõutud, et registreeritud ja sertifitseeritud reitinguagentuurid esitavad krediidireitingu või selle väljavaate andmisel reitinguteabe Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele (ESMA).
The requirement does not apply to ratings exclusively produced for and disclosed to investors for a fee.
Nõuet ei kohaldata reitingute suhtes, mis on koostatud üksnes investorite jaoks ja avaldatud neile tasu eest.
ESMA is required to publish the rating information submitted by the credit rating agencies on a public website called the European rating platform (ERP).
ESMA peab reitinguagentuuride esitatud teabe krediidireitingute kohta avaldama avalikul veebisaidil, nn Euroopa reitinguandmebaasis.
Therefore, rules should be laid down regarding the content and the presentation of the information that credit rating agencies should make available to ESMA for the ERP.
Seepärast tuleks kehtestada eeskirjad seoses selle teabe sisu ja esitusega, mille reitinguagentuurid peaksid ESMA-le Euroopa reitinguandmebaasi jaoks esitama.
In addition, Article 11(2) and Article 21(4)(e) of Regulation (EC) No 1060/2009 require credit rating agencies to submit information to ESMA on their historical performance data and for the purposes of ongoing supervision.
Lisaks on määruse (EÜ) nr 1060/2009 artikli 11 lõikega 2 ja artikli 21 lõike 4 punktiga e nõutud, et reitinguagentuurid esitavad ESMA-le teabe oma varasemate tegevusandmete kohta ja pideva järelevalve tegemiseks.
The content and presentation of that information is laid down in Commission Delegated Regulation (EU) No 448/2012 [2] and Commission Delegated Regulation (EU) No 446/2012 [3], respectively.
Kõnealuse teabe sisu ja esitus on sätestatud vastavalt komisjoni delegeeritud määruses (EL) nr 448/2012 [2] ja komisjoni delegeeritud määruses (EL) nr 446/2012 [3].