natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Where appropriate, projects to be funded from EDF resources should be supported by ex-ante assessments.
Vajaduse korral tuleks EAFi vahenditest rahastatavate projektide puhul toetuda eelhinnangutele.
The result of those assessments shall be included in the documents submitted to the Commission in support of the annual EDF contribution requested by the Centre.
Nimetatud hinnangute tulemused lisatakse komisjonile esitatavatele dokumentidele, milles põhjendatakse keskuse iga-aastast EAFi toetuse taotlust.
In the framework of the overall strategy paper and within the limits of the overall budget allocated to the Centre by the Financial Protocol, the Director shall prepare a draft annual work programme and budget.
Strateegilise plaani raames ja keskusele finantsprotokollis eraldatud üldeelarve piires koostab direktor aastase töökava ja eelarve projekti.
Those drafts shall be approved by the Executive Board no later than 1 July of the year prior to that of their implementation and shall be submitted to the Committee of Ambassadors for adoption.
Nimetatud projektid kiidab haldusnõukogu heaks hiljemalt täitmisele eelneva aasta 1. juuliks ja need esitatakse kinnitamiseks suursaadikute komiteele.
The Centre shall transmit a copy of the draft annual work programme and budget to the Commission, which shall initiate the Community procedures necessary for their approval.
Keskus edastab aasta töökava ja eelarve projekti koopia komisjonile, kes algatab nende heakskiitmiseks vajalikud ühenduse menetlused.
The budget shall be available for commitment as from the date on which the Community authority adopts the decision on the financing of the requested EDF contribution.
Eelarvesse kavandatud kulukohustusi saab täita alles alates kuupäevast, mil ühenduse asutus teeb otsuse EAFist taotletud rahastamise suhtes.
The Centre shall be informed of that decision.
Keskusele antakse sellest otsusest teada.
The payment arrangements governing the EDF's contribution shall be set out in a grant agreement signed between the Commission and the Centre.
EAFi abi maksekord tuleb sätestada komisjoni ja keskuse vahel sõlmitavas toetuslepingus.
The contribution of previous financial years corresponding to cancelled appropriations shall be repaid to the EDF by the Centre on the basis of audited financial statements.
Auditeeritud raamatupidamisaruannete alusel tagastab keskus EAFile eelnevate eelarveaastate abi, mille assigneeringud on tühistatud.
Where necessary, the Director may submit a draft supplementary or amending budget which shall be established in the same form and subject to the same procedures as the budget whose estimates it amends.
Vajaduse korral võib direktor esitada lisa- või paranduseelarve projekti, mis kinnitatakse samal kujul ning sama menetluse korras nagu esialgne eelarvegi.
The Director shall ensure that the budget is implemented on the Director's own responsibility and within the limits of the appropriations allocated.
Direktor tagab eelarve täitmise omal vastutusel ja keskusele eraldatud assigneeringute piires.
The Director shall report on his management to the Executive Board.
Direktor annab eelarve täitmisest aru haldusnõukogule.
The Director must apply the budget appropriations in accordance with the principles of sound financial management as referred to in Article 6.
Direktor peab eelarveassigneeringute kasutamisel lähtuma artiklis 6 osutatud usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtetest.
No revenue or expenditure may be effected unless charged to the appropriate article of the budget.
Ühtegi tulu ei tohi sisse nõuda ega ühtegi kulu maksta neid vastavasse eelarveartiklisse kandmata.
No expenditure may be committed or authorised in excess of the appropriations authorised for the financial year concerned or in excess of the appropriations carried over from the previous financial year.
Ei tohi võtta ega heaks kiita kulukohustusi, mis ületavad vastavaks eelarveaastaks kinnitatud või eelnevast eelarveaastast üle kantud assigneeringuid.
By way of derogation from that rule, the following shall be deducted from the amounts authorised:
Erandina sellest reeglist arvatakse eraldatud summadest maha:
adjustment of amounts paid in error, which may be achieved by means of deduction when a subsequent validation is effected under the chapter, article and financial year in respect of which the excess payment was made;
ekslikult makstud summade korrigeerimine, mis võib toimuda mahaarvamisena järgnevast maksest, mis tehakse samal eelarveaastal samast peatükist ja artiklist, mille arvelt ülemäärane makse tehti;
the value of vehicles, equipment and installations taken in part exchange upon purchase of new items of the same kind; the net purchase price shall be entered in the accounts at historical cost for the valuation of the inventory;
sõidukite, tarvikute ja sisseseade väärtus, kui need on võetud tagasi osalise sissemaksena uute samalaadsete artiklite ostmisel; varude hindamiseks kirjendatakse ostu netohind kontodele soetusmaksumusena;
the discounts deducted from invoices and accounts.
arvetest ja kontodelt maha arvestatud hinnaalandused.
Also by way of derogation from that rule, the following amounts may be reused against the same category (line) of the initial expense:
Samuti erandina nimetatud reeglist võib esialgse kuluga samal eelarvereal märgituna taaskasutada järgmisi summasid:
refunds of amounts paid in error;
valesti makstud summade tagasimaksed;
insurance payments received;
laekunud kindlustusmaksed;
proceeds from the sale of vehicles, equipment and installations disposed of when replaced;
laekumised uuendatavate sõidukite, tarvikute ja sisseseade müügist;
the receipts obtained from the sale of publications and films;
laekumised väljaannete ja filmide müügist;
Transfers from one title to another shall be submitted for the approval of the Executive Board.
Vahendite paigutamine ühest jaost teise esitatakse haldusnõukogule kinnitamiseks.
Transfers from one chapter to another and from one article to another within a chapter shall be decided on by the Director, who shall inform the Executive Board accordingly.
Vahendite paigutamise ühest peatükist teise ja ühest artiklist teise peatüki sees otsustab direktor, kes teavitab sellest haldusnõukogu.
A financial controller appointed by the Executive Board shall be responsible for the prior approval of the commitment and authorisation of all items of expenditure, revenue and advances.
Haldusnõukogu poolt ametisse nimetatud finantskontrolör vastutab kõigi kulude ja ettemaksetega seotud kohustuste ning tulude eelneva kinnitamise eest.
The financial controller shall have proven experience in financial regulations of international organisations and auditing.
Finantskontrolöril peab olema tõendatud kogemus rahvusvaheliste organisatsioonide finantseeskirjade ja auditeerimise alal.
The financial controller shall be subject to the conditions of employment of the staff of the Centre.
Finantskontrolöri suhtes rakendatakse keskuse töötajatele kohaldatavaid teenistustingimusi.
As such, he shall report, for administrative purposes, to the Director of the Centre.
Halduslikult annab ta oma tegevusest aru keskuse direktorile.
However, any measure relating to disciplinary action, suspension, termination of service or legal proceedings shall be adopted by the Executive Board on the basis of a reasoned proposal by the Director.
Kuid iga meetme, mis on seotud distsiplinaarvastutuse, teenistussuhte peatamise, selle lõpetamise või kohtumenetlusega, kiidab direktori põhjendatud ettepaneku alusel heaks haldusnõukogu.
The checks performed by the financial controller shall result in the granting or refusal of endorsement.
Finantskontrolöri tehtud kontrolli tulemusena nõusolek kinnitatakse või keeldutakse seda andmast.
The purpose of endorsement shall be to ensure that:
Nõusoleku eesmärk on tagada, et:
the expenditure or revenue is consistent with the budget and the regulations;
kulud või tulud on kooskõlas eelarve ja eeskirjadega;
the principles of sound financial management referred to in Article 6 have been applied.
kohaldatud on artiklis 6 nimetatud usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtteid.
The checks shall be performed in accordance with rules of internal procedure submitted by the Director to the Executive Board and approved by the latter.
Kontroll tehakse vastavalt keskuse töökorra eeskirjadele, mis direktor esitab haldusnõukogule, kes need kinnitab.
Refusals to endorse shall be the subject of a written statement of reasons addressed to the Director.
Nõusoleku andmisest keeldumise korral esitab finantskontrolör selle kohta direktorile kirjaliku põhjenduse.
Unless the reason is lack of sufficient appropriations, the Director may, by means of a reasoned decision and under his own responsibility, disregard the financial controller's refusal to endorse.
Direktor võib finantskontrolöri keeldumise põhjendatud otsusega omal vastutusel tühistada, välja arvatud juhul, kui keeldumise põhjuseks on piisavate assigneeringute puudumine.
The Director shall inform the Executive Board in writing of any such decisions at its next meeting.
Igast sellisest otsusest teatab direktor kirjalikult haldusnõukogule selle järgmisel koosolekul.
The financial controller shall have access to all supporting documentation and any other documents relating to expenditure or revenue to be checked.
Finantskontrolöril on juurdepääs kõigile tõendavatele dokumentidele ning muudele kontrollitavate kulude ja tuludega seotud dokumentidele.
The financial controller may carry out checks on the spot.
Finantskontrolör võib teha kohapealseid kontrollimisi.
The financial controller shall enjoy full independence in the performance of his duties.
Finantskontrolör on oma kohustuste täitmisel täiesti sõltumatu.
The financial controller shall receive no instructions and shall be subject to no restrictions in the performance of his duties.
Oma kohustusi täites ei võta finantskontrolör vastu juhiseid ja tema suhtes ei kehti mingeid piiranguid.
The Director may request the financial controller's opinion on matters relating to the analysis, organisation and improvement of the Centre's internal procedures.
Direktor võib taotleda, et finantskontrolör avaldaks arvamust keskuse sisekorra hindamise, toimimise või parandamisega seotud küsimustes.
The Director may also ask the financial controller to review documents to ascertain whether operations financed by the budget were carried out properly.
Samuti võib direktor paluda finantskontrolöril dokumente läbi vaadata, et välja selgitada, kas eelarvest rahastatud toimingud on tehtud nõuetekohaselt.
At the end of each financial year, and by 30 April of the following year at the latest, the financial controller shall draw up an annual report giving an opinion on the financial administration and implementation of the budget.
Iga eelarveaasta lõpus, hiljemalt järgmise aasta 30. aprilliks, koostab finantskontrolör aastaaruande, milles esitab oma arvamuse finantsjuhtimise ja eelarve täitmise kohta.
The financial controller shall forward this report to the Director, who shall submit it with his own comments to the Executive Board at its next meeting.
Finantskontrolör esitab aruande direktorile, kes edastab selle koos omapoolsete märkustega haldusnõukogule selle järgmisel koosolekul.
ADMINISTRATION OF THE BUDGET
EELARVE HALDAMINE
The budget of the Centre shall be administered in accordance with the principle that authorising officers and accounting officers fulfil separate functions.
Keskuse eelarve haldamisel järgitakse põhimõtet, et eelarvevahendite käsutajad ja peaarvepidajad täidavad erinevaid ülesandeid.
The appropriations shall be administered by the authorising officer, who alone shall have the power to enter into commitments regarding expenditure, establish sums due to be collected and issue revenue and payment orders.
Assigneeringute kasutamist haldab eelarvevahendite käsutaja, kellel ainsana on õigus võtta kulutustega seotud kohustusi, määrata kindlaks sissenõutavaid summasid ning väljastada sissetulekuordereid ja maksekorraldusi.
The authorising officer may not exercise the functions of accounting officer.
Eelarvevahendite käsutaja ei tohi täita peaarvepidaja ülesandeid.
All measures which may give rise to expenditure payable by the Centre must be preceded by a commitment proposal accompanied by supporting documents, which shall be transmitted in advance to the financial controller for prior approval.
Kõigi meetmete puhul, millega võivad kaasneda keskuse kulukohustused, tuleb eelnevalt koostada kulukohustuse võtmise ettepanek, mis edastatakse koos tõendavate dokumentidega finantskontrolörile eelneva nõusoleku saamiseks.
Recurrent expenditure may be covered by a provisional commitment.
Jooksvate kulude katteks võib võtta esialgseid kulukohustusi.
Accounting records of commitments and authorisations shall be kept.
Kulukohustuste ja kulude kinnitamise kohta peetakse raamatupidamisarvestust.
The purpose of validation of expenditure by the authorising officer shall be to:
Eelarvevahendite käsutaja tehtava kulude tõendamise eesmärk on:
verify the existence of the rights of the creditor;
kontrollida võlausaldaja nõude õigsust;
determine and check the existence and the amount of the debt claim;
määrata kindlaks ja kontrollida võlanõude olemasolu ja selle suurust;
check the conditions on which payment is due.
kontrollida tingimusi, mille korral võib nõuda makse tegemist.
Any payment of expenditure incurred shall be based on supporting documents confirming the claimant's right to payment for services effectively provided, goods effectively delivered or work effectively executed, or on the basis of other documents justifying payment.
Kulutuste väljamaksmine põhineb tõendavatel dokumentidel, mis kinnitavad nõude esitaja õigust saada tasu tegelikult osutatud teenuste, tegelikult tarnitud kaupade või tegelikult tehtud töö eest, või muudel maksmist põhjendavatel dokumentidel.
All payment decisions must be approved by the competent authorising officer.
Kõiki makseotsuseid peab kinnitama pädev eelarvevahendite käsutaja.
Authorisation shall be the act whereby the authorising officer, by the issue of a payment order, instructs the accounting officer to pay an item of expenditure which he has cleared.
Kulude kinnitamine on toiming, mille käigus eelarvevahendite käsutaja annab peaarvepidajale maksekorraldusega korralduse maksta välja heakskiidetud kuluartikkel.
The payment order shall be accompanied by the original supporting documents, which shall bear or be accompanied by the approval of the authorising officer confirming that the amounts to be paid are correct and that the supplies have been received or that the service has been performed.
Maksekorraldusele lisatakse tõendavate dokumentide originaalid, millele tuleb märkida või lisada eelarvevahendite käsutaja nõusolek, milles kinnitatakse, et makstavad summad on õiged ja et kaup on kätte saadud või et teenus on osutatud.
Copies of the supporting documents, certified as true copies by the authorising officer, may, in some cases, be accepted in place of the originals.
Tõendavate dokumentide originaalid võib mõningatel juhtudel asendada eelarvevahendite käsutaja poolt tõestatud koopiatega.
The payment order shall be transmitted to the accounting officer for payment.
Maksekorraldus edastatakse peaarvepidajale makse tegemiseks.
If applicable, the payment order transmitted to the accounting officer shall be accompanied by a certificate to the effect that the relevant assets have been recorded in the inventory.
Vajaduse korral lisatakse peaarvepidajale edastatavale maksekorraldusele tõend, et asjaomane vara on kantud inventarinimestikku.
Payment shall be the final act whereby the Centre is discharged of its obligations towards its creditors.
Maksmine on viimane toiming, mis vabastab keskuse oma kohustustest võlausaldajate ees.
In the event of an error of substance or of the validity of the discharge being contested or of failure to comply with the procedures prescribed by this Financial Regulation, the accounting officer shall suspend payment.
Sisuliste vigade ilmnemise, väljamakse kehtivuse vaidlustamise või käesolevas finantsmääruses ette nähtud menetluste eiramise korral peatab peaarvepidaja makse tegemise.
The accounting officer shall immediately inform the authorising officer and the financial controller of the suspension and the reasons for it.
Peaarvepidaja teatab makse peatamisest ja selle põhjusest kohe eelarvevahendite käsutajale ja finantskontrolörile.
When payments are suspended, the Director may require in writing, and on his own responsibility, that payment be effected.
Makse peatamisel võib direktor omal vastutusel kirjalikult nõuda kõnealuse makse tegemist.
In such cases, the Director shall inform the Executive Board in writing at its next meeting.
Sellisel juhul teatab direktor oma otsusest kirjalikult haldusnõukogule selle järgmisel koosolekul.
Payments shall, as a general rule, be effected through a bank or post office giro account, preferably by bank transfer or, where good grounds exist, by cheque.
Maksed tehakse üldjuhul panga- või postižiirokonto kaudu, eelistatavalt pangaülekandega, aga põhjendatud juhtudel ka pangatšekiga.
The currency utilised shall be the euro, apart from exceptional cases duly justified and approved by the Centre.
Kasutatavaks vääringuks on euro, välja arvatud erandjuhtudel, mille on nõuetekohaselt põhjendanud ja kinnitanud keskus.
Cheques and post office or bank transfers shall bear two signatures: that of the accounting officer and that of the authorising officer or a representative.
Tšekkidel ning posti- ja pangaülekannetel peab olema kaks allkirja – peaarvepidaja ja eelarvevahendite käsutaja või tema esindaja oma.
A receipt shall be obtained in respect of these payments.
Nende maksete kohta võetakse kviitung.
Where revenues and expenditure are managed on computer, the signatures may be added by computerised or electronic means.
Kui kulusid ja tulusid hallatakse arvutisüsteemide abil, võib dokumente allkirjastada elektrooniliselt.
In the absence of the actual exchange rates used, the conversion rates to be used for the calculation in euro of payments to be made or of revenue to be collected in local ACP currencies shall be those in force on the first working day of the month in which the real date of the operation falls, as recorded by Centre's bank or post office.
Kehtivate vahetuskursside puudumise korral kasutatakse AKV riikide omavääringutes tehtavate maksete või sissenõutud tulu puhul summade eurodeks ümber arvestamisel keskuse kasutatava panga või postiasutuse ümberarvestuskursse, mis kehtivad toimingu asetleidmise kuu esimesel tööpäeval.
For the payment of certain categories of expenditure, defined in the internal regulations under implementation procedures, imprest accounts may be set up in accordance with the conditions laid down by the Centre.
Teatavate sisekorra rakenduseeskirjades sätestatud kululiikide maksmiseks võib keskuse kehtestatud tingimuste kohaselt avada avansikontosid.
Each decision to grant an imprest account shall be taken by the Director on the basis of a commitment proposal from the staff member in charge of the file.
Iga avansikonto avamise otsuse teeb direktor antud valdkonna eest vastutava töötaja kulukohustuse võtmise ettepaneku põhjal.
Prior to submission to the Director, each proposal shall be approved by the accounting officer and the financial controller.
Enne direktorile esitamist peavad iga kulukohustuse võtmise ettepaneku heaks kiitma peaarvepidaja ja finantskontrolör.
The measures governing imprest accounts shall contain specific provisions concerning in particular:
Avansikontode kasutamist reguleerivad meetmed sisaldavad erisätteid, mis käsitlevad eelkõige:
the appointment of administrators of imprest accounts;
avansikontode haldajate määramist;
the responsibility of the administrators of imprest accounts;
avansikontode haldajate vastutust;
the maximum amount of the imprest which may be advanced;
avansiliste maksete suurimat lubatud summat;
the nature and maximum amount of each item of expenditure to be incurred;
iga kuluartikli laadi ja suurimat lubatud summat;
the arrangements and the time limits for producing supporting documents.
tõendavate dokumentide esitamise korda ja tähtaega.
The authorising officer and the accounting officer shall take the necessary steps to clear authorised advances for the exact amounts involved within the required time limits.
Eelarvevahendite käsutaja ja peaarvepidaja võtavad vajalikke meetmeid, et tagada kinnitatud ettemaksete täpsete summade heakskiitmine nõutud aja jooksul.
The Director may delegate some of his duties to an agent under his authority.
Direktor võib mõned oma kohustustest delegeerida talle alluvale töötajale.
Each decision to delegate powers shall state the duration and extent of the mandate.
Igas volituste delegeerimise otsuses märgitakse ära volituste kestus ja ulatus.
The Director shall appoint an accounting officer who is responsible for:
Direktor nimetab ametisse peaarvepidaja, kes vastutab järgmiste ülesannete eest:
the correct execution of payments, the collection of revenues and the recovery of debts;
maksete nõuetekohane tegemine, tulude kogumine ja võlgade sissenõudmine;
the preparation and presentation of the financial statements in accordance with Article 25;
finantsaruannete koostamine ja esitamine kooskõlas artikliga 25;
keeping the accounts in accordance with Article 25;
raamatupidamisarvestuse pidamine kooskõlas artikliga 25;
implementing the accounting rules and methods as well as the accounting plan, drawing on rules framed by the accounting officer of the Commission;
raamatupidamiseeskirjade ja -meetodite ning kontoplaani rakendamine, lähtudes komisjoni peaarvepidaja kehtestatud eeskirjadest;
defining and validating the accounting systems as well as, where applicable, the systems defined by the authorising officer and intended to provide and justify the accounting information;
raamatupidamisarvestuse süsteemide määratlemine ja heakskiitmine ning vajaduse korral selliste eelarvevahendite käsutaja määratletud süsteemide määratlemine ja heakskiitmine, mis on mõeldud raamatupidamisandmete koostamiseks ja põhjendamiseks;
treasury management by common agreement with the Director.
sularahahaldus vastastikusel kokkuleppel direktoriga.
The accounting officer shall obtain from the authorising officer, who guarantees its reliability, all the information necessary for drawing up accounts which present a true and fair view of the Centre's financial assets and the implementation of the budget.
Peaarvepidaja hangib eelarvevahendite käsutajalt kogu vajaliku teabe, mida on vaja keskuse varasid ja eelarve täitmist tõeselt kajastavate raamatupidamisaruannete koostamiseks, kusjuures eelarvevahendite käsutaja tagab sellise teabe usaldusväärsuse.
In accordance with paragraph 1 of this Article and Article 21, the accounting officer shall be the only person authorised to handle cash and securities.
Vastavalt käesoleva artikli lõikele 1 ja artiklile 21 on üksnes peaarvepidajal õigus hallata sularaha ja väärtpabereid.
The accounting officer shall be responsible for their safe-keeping.
Peaarvepidaja vastutab nende turvalise säilimise eest.
The accounting officer may, for the accomplishment of the tasks entrusted to him and with the Director's consent, delegate certain functions to staff members of the Centre placed under accounting officer's direct responsibility.
Direktori nõusolekul võib peaarvepidaja talle usaldatud ülesannete täitmisel delegeerida teatavad ülesanded keskuse personali hulka kuuluvatele ja otseselt peaarvepidajale alluvatele töötajatele.
The relevant authority or power of attorney shall define the tasks entrusted to the proxies, as well as their rights and obligations.
Vastavas volikirjas määratletakse volitatutele usaldatud ülesanded ning nende õigused ja kohustused.
The recovery of any sum due to the Centre shall give rise to the issue, by the authorising officer, of a revenue order.
Keskusele makstava mis tahes summa laekumisel väljastab eelarvevahendite käsutaja sissetulekuorderi.
Revenue orders shall be approved by the financial controller.
Sissetulekuorderid kinnitab finantskontrolör.
The accounting officer shall assume responsibility for revenue orders forwarded to him by the authorising officer.
Peaarvepidaja vastutab talle eelarvevahendite käsutaja poolt edastatud sissetulekuorderite eest.