natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Organizační schéma a přesné vymezení funkcí jednotek (včetně plánu přidělení odpovídajících lidských zdrojů s potřebnými dovednostmi).
When Article 123(5) of Regulation (EU) No 1303/2013 applies, indicate how the principle of separation of functions between the audit authority and the managing/certifying authorities is ensured.
Tyto informace se týkají také zprostředkujících subjektů, na něž byly přeneseny některé funkce.
MANAGING AUTHORITY
Rámec zajišťující v případě potřeby, a zejména v případě významných změn systému řízení a kontroly, provádění odpovídajícího řízení rizik.
Managing authority and its main functions
Popis následujících postupů (který by měl být předložen písemně zaměstnancům řídicího orgánu a zprostředkujícím subjektům; datum a odkaz):
The status of the managing authority (national, regional or local public body or private body) and the body of which it is part [1].
Postupy na podporu činnosti monitorovacího výboru.
Specification of the functions and tasks carried out directly by the managing authority.
Postupy pro systém shromažďování, zaznamenávání a uchovávání údajů, které jsou nezbytné pro monitorování, hodnocení, finanční řízení, ověřování a audit, případně včetně údajů o jednotlivých účastnících a podle potřeby členění údajů o ukazatelích podle pohlaví, a to v elektronické podobě o každé operaci.
Where the managing authority also carries out in addition the functions of the certifying authority, description of how separation of functions is ensured.
Postupy pro dohled nad funkcemi oficiálně přenesenými řídicím orgánem v souladu s čl. 123 odst. 6 a 7 nařízení (EU) č. 1303/2013.
Specification of the functions formally delegated by the managing authority, identification of the intermediate bodies and the form of the delegation (underlying that the managing authorities maintains the full responsibility for the delegated functions), under Article 123(6) and (7) of Regulation (EU) No 1303/2013.
Postupy pro posuzování, výběr a schvalování operací a pro zajištění jejich souladu během celého prováděcího období s platnými pravidly (čl. 125 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013), včetně pokynů a vedení pro zajištění toho, aby operace přispívaly k dosažení konkrétních cílů a výsledků v rámci příslušných priorit v souladu s čl. 125 odst. 3 písm. a) bodem i) nařízení (EU) č. 1303/2013, a postupy pro zajištění toho, aby operace nebyly vybrány v případě, že byly fyzicky dokončeny nebo plně provedeny dříve, než příjemce předložil žádost o financování (včetně postupů používaných zprostředkujícími subjekty v případě, že posouzení, výběr a schválení operací byly přeneseny).
Reference to relevant documents (legal acts with empowerments, agreements).
Postupy, které zajistí, aby příjemce obdržel dokument, jenž stanoví podmínky podpory pro každou operaci, včetně postupů, které zajistí, aby příjemci buď vedli oddělený účetní systém, nebo používali vhodný účetní kód pro všechny transakce související s operací.
Where applicable, specifications of the functions of the controllers foreseen in Article 23(4) of Regulation (EU) No 1299/2013, for European territorial cooperation programmes.
Postupy pro ověřování operací (v souladu s požadavky podle čl. 125 odst. 4 až 7 nařízení (EU) č. 1303/2013), včetně postupů pro zajištění souladu operací s politikami Unie (např. politikami souvisejícími s partnerstvím a víceúrovňovou správou, podporou rovnosti žen a mužů, nediskriminací, přístupností pro osoby s postižením, udržitelným rozvojem, zadáváním veřejných zakázek, státní podporou a předpisy v oblasti životního prostředí), a pro určení orgánů nebo subjektů provádějících toto ověřování.
Description of the procedures for ensuring effective and proportionate anti-fraud measures taking account of the risks identified, including reference to the risk assessment carried out (Article 125(4)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013).
Popis zahrnuje správní řídicí kontroly každé žádosti o úhradu, již příjemci předloží, a řídicí kontroly operací na místě, které mohou být prováděny u vybraných vzorků.
Organisation and procedures of the managing authority
Pokud bylo provádění řídicí kontroly přeneseno na zprostředkující subjekty, popis by měl zahrnovat postupy, které tyto subjekty při těchto kontrolách používají, a postupy, které používá řídicí orgán k dohledu nad účinností funkcí přenesených na zprostředkující subjekty.
Organisation chart and specifications of the functions of the units (including the plan for allocation of appropriate human resources with the necessary skills).
Četnost a rozsah musí být úměrné výši příspěvku z veřejných zdrojů poskytnutého na danou operaci a úrovni rizika zjištěného při těchto ověřeních a auditech prováděných auditním orgánem u systému řízení a kontroly jako celku.
This information also covers the intermediate bodies to which some functions have been delegated.
Popis postupů, jejichž prostřednictvím jsou předkládány, ověřovány a potvrzovány žádosti o úhradu a schvalovány, prováděny a účtovány platby příjemcům v souladu s povinnostmi stanovenými v čl. 122 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013, počínaje rokem 2016 (včetně postupů používaných zprostředkujícími subjekty v případě, že zpracování žádostí o úhradu bylo přeneseno), s ohledem na dodržení lhůty 90 dnů pro platby příjemcům v souladu s článkem 132 nařízení (EU) č. 1303/2013.
Framework to ensure that an appropriate risk management exercise is conducted when necessary, and in particular in the event of major modifications to the management and control system.
Určení orgánů nebo subjektů provádějících jednotlivé kroky zpracování žádosti o úhradu, včetně schématu znázorňujícího veškeré zapojené subjekty.
Description of the following procedures (that should be provided in writing to the staff of the managing authority and intermediate bodies; date and reference):
Popis způsobu, jakým řídicí orgán předává informace certifikačnímu orgánu, včetně informací o odhalených nedostatcích a/nebo nesrovnalostech (mezi něž patří podezření z podvodu a zjištění podvodu) a následných opatření v souvislosti s řídicími kontrolami, audity a kontrolami ze strany unijních nebo vnitrostátních subjektů.
Procedures to support the work of the monitoring committee.
Popis způsobu, jakým řídicí orgán předává informace auditnímu orgánu, včetně informací o odhalených nedostatcích a/nebo nesrovnalostech (mezi něž patří podezření z podvodu a zjištění podvodu) a následných opatření v souvislosti s řídicími kontrolami, audity a kontrolami ze strany unijních nebo vnitrostátních subjektů.
Procedures for a system to collect, record and store in computerised form data on each operation necessary for monitoring, evaluation, financial management, verification and audit, including, where applicable, data on individual participants and a breakdown of data on indicators by gender when required.
Odkaz na vnitrostátní pravidla způsobilosti stanovená členským státem a použitelná na operační program.
Procedures for the supervision of the functions formally delegated by the managing authority under Article 123(6) and (7) of Regulation (EU) No 1303/2013.
Postupy pro vypracování a předložení výroční a závěrečné zprávy o provádění Komisi (čl. 125 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 1303/2013), včetně postupů pro shromažďování spolehlivých údajů o ukazatelích výkonnosti a podávání zpráv o nich (čl. 125 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013).
Procedures for appraising, selecting and approving operations and for ensuring their compliance, for the entire implementation period, with applicable rules (Article 125(3) of Regulation (EU) No 1303/2013), including instructions and guidance ensuring the contribution of operations to achieving the specific objectives and results of the relevant priorities in accordance with the provisions of Article 125(3)(a)(i) of Regulation (EU) No 1303/2013 and procedures to ensure that operations are not selected where they have been physically completed or fully implemented before the application for funding by the beneficiary (including the procedures used by the intermediate bodies where the appraisal, selection and approval of operations have been delegated).
Postupy pro vypracování prohlášení řídicího subjektu (čl. 125 odst. 4 písm. e) nařízení (EU) č. 1303/2013).
Procedures to ensure the provision to the beneficiary of a document setting out the conditions for support for each operation, including procedures to ensure that beneficiaries maintain either a separate accounting system or an adequate accounting code for all transactions relating to an operation.
Postupy pro vypracování shrnutí výsledků závěrečných zpráv o auditu a informací o provedených kontrolách za daný rok, včetně rozboru povahy a rozsahu chyb a nedostatků zjištěných v systémech a přijatých či plánovaných nápravných opatření (čl. 125 odst. 4 písm. e) nařízení (EU) č. 1303/2013).
Procedures for the verifications of operations (in line with requirements under Article 125(4) to (7) of Regulation (EU) No 1303/2013), including for ensuring the compliance of operations with the Union policies (such as those related to partnership and multi-level governance, promotion of equality between men and women, non-discrimination, accessibility for persons with disabilities, sustainable development, public procurement, State aid and environment rules), and identification of the authorities or bodies carrying out such verifications.
Postupy týkající se informování zaměstnanců o výše uvedených postupech a pořádaných/plánovaných školeních a veškerých vydaných pokynech (datum a odkaz).
The description shall cover administrative management verifications in respect of each application for reimbursement by beneficiaries and on-the-spot management verifications of operations, that may be carried out on a sample basis.
Případně popis postupů řídicího orgánu ve vztahu k oblasti působnosti, pravidlům a postupům týkajícím se účinných opatření stanovených členskými státy [2] za účelem přezkumu stížností týkajících se ESI fondů v souvislosti s čl. 74 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013.
Where the management verifications have been delegated to intermediate bodies, the description should include the procedures applied by the intermediate bodies for those verifications and the procedures applied by the managing authority to supervise the effectiveness of the functions delegated to the intermediate bodies.
Auditní stopa
The frequency and coverage shall be proportionate to the amount of public support to an operation and to the level of risk identified by these verifications and audits by the audit authority for the management and control system as a whole.
Postupy pro zajištění odpovídající auditní stopy a odpovídajícího systému archivace, včetně zabezpečení údajů, přičemž se zohlední čl. 122 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013, v souladu s vnitrostátními pravidly pro ověřování souladu dokladů (čl. 125 odst. 4 písm. d) nařízení (EU) č. 1303/2013 a článek 25 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014.
Description of the procedures by which applications for reimbursement are received from beneficiaries, verified, and validated, and by which payments to beneficiaries are authorised, executed and accounted for, in line with obligations set out in Article 122(3) of Regulation (EU) No 1303/2013 as from 2016 (including the procedures used by the intermediate bodies where processing of applications for reimbursement has been delegated), in view of respecting the deadline of 90 days for payments to beneficiaries under Article 132 of Regulation (EU) No 1303/2013.
Instrukce týkající se uchovávání podkladů příjemci/zprostředkujícími subjekty/řídicími orgány (datum a odkaz):
Identification of the authorities or bodies carrying out each step in the processing of the application for reimbursement, including a flowchart indicating all bodies involved.
Uvedení období, po které mají být doklady uchovávány.
Description of how information is transmitted to the certifying authority by the managing authority, including information on deficiencies and/or irregularities (including suspected and established fraud) detected and their follow-up in the context of management verifications, audits and controls by Union or national bodies.
Formát, v němž mají být doklady uchovávány.
Description of how information is transmitted to the audit authority by the managing authority, including information on deficiencies and/or irregularities (including suspected and established fraud) detected and their follow-up in the context of management verifications, audits and controls by Union or national bodies.
Nesrovnalosti a získávání vyplacených částek zpět
Reference to national eligibility rules laid down by the Member State and applicable to the operational programme.
Popis postupu (který by měl být předložen písemně zaměstnancům řídicího orgánu a zprostředkujícím subjektům: datum a odkaz) pro podávání zpráv o nesrovnalostech (včetně podvodů), jejich nápravu, následná opatření přijatá vzhledem k těmto nesrovnalostem a zaznamenávání částek odejmutých a získaných zpět, částek, které mají být získány zpět, částek, které zpět získat nelze, a částek souvisejících s operacemi pozastavenými soudním řízením nebo řízením o správním opravném prostředku s odkladným účinkem.
Procedures to draw up and submit to the Commission annual and final implementation reports (Article 125(2)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013), including the procedures for collecting and reporting reliable data on performance indicators (Article 125(2)(a) of Regulation (EU) No 1303/2013).
Popis postupu (včetně schématu vymezujícího hierarchické vztahy) pro splnění povinnosti oznamovat nesrovnalosti Komisi v souladu s čl. 122 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013.
Procedures for drawing up the management declaration (Article 125(4)(e) of Regulation (EU) No 1303/2013).
CERTIFIKAČNÍ ORGÁN
Procedures for drawing up the annual summary of the final audit reports and of controls carried out, including an analysis of the nature and extent of errors and weaknesses identified in systems, as well as corrective action taken or planned (Article 125(4)(e) of Regulation (EU) No 1303/2013).
Certifikační orgán a jeho hlavní funkce
Procedures concerning the communication to staff of the above procedures, as well as an indication of training organised/foreseen and any guidance issued (date and reference).
Status certifikačního orgánu (celostátní, regionální nebo místní veřejný orgán) a subjektu, jehož je součástí.
Description, where applicable, of the procedures of the managing authority in relation to the scope, rules and procedures concerning the effective arrangements set out by the Member State [2] for the examination of complaints concerning the ESI Funds, in the context of Article 74(3) of Regulation (EU) No 1303/2013.
Vymezení funkcí prováděných certifikačním orgánem.
Audit trail
Pokud řídicí orgán vykonává navíc také funkce certifikačního orgánu, popis toho, jak je zajištěno oddělení funkcí (viz 2.1.2).
Procedures to ensure an adequate audit trail and archiving system, including with respect to the security of data, taking account of Article 122(3) of Regulation (EU) No 1303/2013, in accordance with national rules on the certification of conformity of documents (Article 125(4)(d) of Regulation (EU) No 1303/2013 and Article 25 of Commission Delegated Regulation (EU) No 480/2014).
Funkce oficiálně přenesené řídicím orgánem, určení zprostředkujících subjektů a způsobu přenesení v souladu s čl. 123 odst. 6 nařízení (EU) č. 1303/2013.
Instructions given on keeping supporting documents available by beneficiaries/intermediate bodies/managing authority (date and reference):
Popis postupů používaných zprostředkujícími subjekty k provádění úkolů, jež na ně byly přeneseny, a postupů certifikačního orgánu týkajících se dohledu nad účinností úkolů přenesených na zprostředkující subjekty.
Indication of the period during which documents are to be held.
Organizace certifikačního orgánu
Format in which the documents are to be held.
Organizační schéma a přesné vymezení funkcí jednotek (včetně plánu přidělení odpovídajících lidských zdrojů s potřebnými dovednostmi).
Irregularities and recoveries
Tyto informace se týkají také zprostředkujících subjektů, na něž byly přeneseny některé úkoly.
Description of the procedure (that should be provided in writing to the staff of the managing authority and intermediate bodies: date and reference) on reporting and correction of irregularities (including fraud) and their follow-up and recording of amounts withdrawn and recovered, amounts to be recovered, irrecoverable amounts and amounts related to operations suspended by a legal proceeding or by an administrative appeal having suspensory effect.
Popis postupů, který by měl být předložen písemně zaměstnancům certifikačního orgánu a zprostředkujícím subjektům (datum a odkaz):
Description of the procedure (including a flowchart setting out the reporting lines) to comply with the obligation to notify irregularities to the Commission in accordance with Article 122(2) of Regulation (EU) No 1303/2013.
Postupy pro vypracování a předkládání žádostí o platbu:
CERTIFYING AUTHORITY
Popis platných ustanovení týkajících se přístupu certifikačního orgánu k veškerým informacím o operacích, které jsou nezbytné k vypracování a předložení žádosti o platbu, včetně výsledků řídicích kontrol (v souladu s článkem 125 nařízení (EU) č. 1303/2013) a všech příslušných auditů.
Certifying authority and its main functions
Popis postupu pro vypracování žádosti o platbu a její předložení Komisi, včetně postupu pro zajištění zaslání konečné žádosti o průběžnou platbu do 31. července po konci předchozího účetního roku.
The status of the certifying authority (national, regional or local public body) and the body of which it is part.
Popis účetního systému používaného jako základ pro certifikaci vyúčtování výdajů pro Komisi (čl. 126 písm. d) nařízení (EU) č. 1303/2013):
Specification of the functions carried out by the certifying authority.
opatření pro předkládání souhrnných informací certifikačnímu orgánu v případě decentralizovaného systému,
Where the managing authority also carries out in addition the functions of the certifying authority, description of how separation of functions is ensured (see 2.1.2).
propojení účetního systému a informačního systému popsaných v bodě 4.1,
Functions formally delegated by the certifying authority, identification of the intermediate bodies and the form of the delegation under Article 123(6) of Regulation (EU) No 1303/2013.
identifikaci transakcí evropských strukturálních a investičních fondů v případě společného systému s jinými fondy.
Description of the procedures used by the intermediate bodies to carry out delegated tasks, and of the procedures of the certifying authority to supervise the effectiveness of the tasks delegated to the intermediate bodies.
Popis zavedených postupů pro vypracování účetní závěrky uvedené v čl. 59 odst. 5 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (čl. 126 písm. b) nařízení (EU) č. 1303/2013).
Organisation of the certifying authority
Ustanovení pro ověření úplnosti, přesnosti a pravdivosti účetní závěrky a osvědčení toho, že zaúčtované výdaje jsou v souladu s platnými právními předpisy (čl. 126 písm. c) nařízení (EU) č. 1303/2013), přičemž jsou zohledněny výsledky všech ověřování a auditů.
Organisation chart and specification of the functions of the units (including plan for allocation of appropriate human resources with necessary skills).
Případně popis postupů certifikačního orgánu ve vztahu k oblasti působnosti, pravidlům a postupům týkajícím se účinných opatření stanovených členskými státy [3] za účelem přezkumu stížností týkajících se ESI fondů v souvislosti s čl. 74 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013.
This information also covers the intermediate bodies to which some tasks have been delegated).
Částky získané zpět
Description of the procedures to be provided in writing to the staff of the certifying authority and intermediate bodies (date and reference):
Popis systému pro zajištění okamžitého zpětného získání podpory z veřejných prostředků, včetně podpory z prostředků Unie.
Procedures for drawing up and submitting payment applications:
Postup pro zajištění odpovídající auditní stopy vedením účetních záznamů v elektronické podobě, včetně údajů o částkách získaných zpět, částkách, jež mají být získány zpět, a částkách odejmutých z žádostí o platbu, částkách, které zpět získat nelze, a částkách souvisejících s operacemi pozastavenými soudním řízením nebo řízením o správním opravném prostředku s odkladným účinkem, pro každou operaci, včetně částek získaných zpět na základě použití článku 71 nařízení (EU) č. 1303/2013 o trvalosti operací.
Description of arrangements in place for the certifying authority to access any information on operations, necessary for the purpose of drawing up and submitting payment applications, including the results of management verifications (in line with Article 125 of Regulation (EU) No 1303/2013) and all relevant audits.
Ustanovení pro odečítání částek získaných zpět nebo částek, které mají být odejmuty z výdajů, jež mají být vykázány.
Description of the procedure by which payment applications are drawn up and submitted to the Commission, including procedure to ensure sending of the final application for interim payment by 31 July following the end of the previous accounting year.
INFORMAČNÍ SYSTÉM
Description of the accounting system used as a basis for certification of expenditure accounts to the Commission (Article 126(d) of Regulation (EU) No 1303/2013):
Popis informačních systémů včetně schématu (ústřední nebo společný síťový systém nebo decentralizovaný systém s vazbami mezi jednotlivými systémy) pro:
arrangements for forwarding aggregated data to the certifying authority in case of a decentralised system,
Shromažďování, zaznamenávání a uchovávání údajů o každé operaci, případně včetně údajů o jednotlivých účastnících a podle potřeby členění údajů o ukazatelích podle pohlaví, a to v elektronické podobě, nezbytných pro monitorování, hodnocení, finanční řízení, ověřování a audit, jak požaduje ustanovení čl. 125 odst. 2 písm. d) nařízení (EU) č. 1303/2013 a článek 24 nařízení Komise v přenesené pravomoci č. 480/2014.
the link between the accounting system and the information system described under paragraph 4.1,
Zajištění toho, aby údaje uvedené v předchozím bodě byly shromažďovány, zadávány a ukládány v systému a aby údaje o ukazatelích byly členěny podle pohlaví, pokud to vyžadují přílohy I a II nařízení (EU) č. 1304/2013, jak stanoví čl. 125 odst. 2 písm. e) nařízení (EU) č. 1303/2013.
identification of European Structural and Investment Fund transactions in case of a common system with other Funds.
Zajištění toho, aby existoval systém, který v elektronické podobě zaznamenává a ukládá účetní záznamy o každé operaci a který podporuje veškeré údaje potřebné k vypracování žádostí o platby a účetní závěrky, včetně záznamů o částkách, jež mají být získány zpět, částkách získaných zpět, částkách, které nelze získat zpět, a částkách odejmutých z důvodu zrušení celého příspěvku na operaci či operační program nebo části tohoto příspěvku, jak je stanoveno v čl. 126 písm. d) a čl. 137 písm. b) nařízení č. 1303/2013.
Description of the procedures in place for drawing up the accounts referred to in Article 59(5) of Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 (Article 126(b) of Regulation (EU) No 1303/2013).
Vedení účetních záznamů o výdajích vykázaných Komisi a odpovídajících příspěvcích z veřejných zdrojů vyplacených příjemcům, a to v počítačové podobě, jak je stanoveno v čl. 126 písm. g) nařízení (EU) č. 1303/2013.
Arrangements for certifying the completeness, accuracy and veracity of the accounts and that the expenditure entered in the accounts complies with applicable law (Article 126(c) of Regulation (EU) No 1303/2013) taking into account the results of all verifications and audits.
Vedení záznamů o částkách, které mají být získány zpět, a částkách odňatých z důvodu zrušení celého příspěvku na operaci nebo jeho části, jak je stanoveno v čl. 126 písm. h) nařízení (EU) č. 1303/2013.
Description, where applicable, of the procedures of the certifying authority in relation to the scope, rules and procedures concerning the effective arrangements set out by the Member State [3] for the examination of complaints concerning the ESI Funds, in the context of Article 74(3) of Regulation (EU) No 1303/2013.