Aby wystawić korektę do wprowadzonej faktury zakupowej należy w zakładce Zakup przy odpowiedniej pozycji faktury pierwotnej wybrać ikonę OPCJE (po prawej stronie) i wybrać z listy opcję "wystaw korektę".
W nowym oknie należy uzupełnić obowiązkowe pole "* Numer dokumentu korygującego" i "* Podstawa korekty", oraz pozycje produktowe w sekcji "PO KOREKCIE" (np. cena netto, stawka VAT).