System KSeF nie umożliwia odrzucenia takiej faktury. W przypadku wprowadzenia do systemu faktury na błędnego nabywcę (np. błędny NIP) należy skontaktować się z wystawcą tej faktury i domagać się skorygowania zaistniałej sytuacji przez wystawienie faktury korygującej do zera, a potem faktury na właściwego odbiorcę. Nie należy wystawiać korekty zmieniający tylko numer NIP – należy najpierw skorygować fakturę do zera a potem wystawić nową na właściwy numer NIP.