Forutsetter at du kjenner til løsningen i windowsmodulen. Det er akkurat det samme feltet som i windowsmodulen, feltet "Kontaktinformasjon". MEN, obs det er viktig at når faktureringen gjennomføres at det kjøres pr kunde/kontaktinformasjon. Dette valget kan settes fast på kunde i kombinasjon med oppdragsgiver i menyvalget Grunndata>Kunder>Tilleggsinformasjon kunder. Søke opp aktuell kunde, velge hvilken oppdragsgiver og deretter avhuke for "Metode ved splitt i fakturering". Da vil dette valget pr kunde/oppdragsgiver overstyre det som evnt velges i selve faktureringsbildet. Trenger du ytterligere forklaring/bistand ta kontakt med Support.