E' possibile creare un nuovo creditore da "Archivi - Altri soggetti - Creditori"
I campi da valorizzare sono i seguenti:
Cod. creditore: indicare un numero progressivo
Tipo Soggetto: selezionare se è una persona fisica o persona giuridica
Cod. fiscale: indicare il codice fiscale del creditore
Denominazione: in caso di persona giuridica, indicare la denominazione
Dati anagrafici: in caso di persona fisica, indicare tutti i dati anagrafici
Flag ritenuta acconto: indicare se il creditore è soggetto a ritenuta d'acconto. Tale flag abilita o disabilità i campi relativi alle voci di ritenuta negli archivi degli importi rateali
IBAN: inserire l'iban del creditore sul quale dovrà essere effettuato il bonifico.
Tali dati verranno riepilogati nella stampa Distinta Creditori (Pratiche - denunce versamenti - creditori - Stampa distinta creditori)