Schritt 1: Die im ursprünglichen Format ausgestellte Rechnung wird an Comarch EDI übermittelt; die Rechnung wird in der Plattform im Hinblick auf die Komptabilität mit dem KSeF-XML-Format validiert; die Rechnung wird der vom Geschäftspartner geforderten Geschäftsvalidierung unterzogen (optional); die Rechnung wird in ein KSeF-kompatibles Format umgewandelt.
Schritt 2: Die Rechnung wird im KSeF-System authentifiziert (dafür stehen zwei Möglichkeiten bereit: 1. Autorisierung mit dem Token des Kunden oder 2. Comarch EDI als autorisierte Stelle); die Rechnung wird an das KSeF-System im XML-Format übermittelt.
Schritt 3: Comarch EDI ruft den jeweiligen Status und die KSeF-ID ab; optional wird das komplette, rechnungsbezogene Datenpaket an die Anwendung Comarch EDI Archiv übermittelt (dieses Paket umfasst die Rechnungsversion vor deren Umwandlung in das KSeF-XML-Format, die strukturierte Rechnung gemäß dem KSeF-Format, den Übermittlungsstatus, die Bestätigung der Rechnungsbereitstellung sowie ggf. Angaben zur Nichtverfügbarkeit der KSeF-Plattform und zur Durchführung einer erneuten Rechnungsübermittlung).
Schritt 4: Die Rechnung wird durch den Empfänger (nach vorheriger Authentifizierung mit einem Token bzw. einer Comarch-EDI-Autorisierung) im internen Empfängersystem abgerufen, wofür sie zuvor vom KSeF-XML-Format in das für das Empfängersystem geeignete Format umgewandelt wurde.