Im Modul "Zahlung" können Sie mit der rechten Maustaste oder Strg+T den Zahlungsbegleitbrief bearbeiten. Die Bankverbindung des Empfängers kann hier allerdings nicht eingefügt werden, dies ist nur auf der Zahlungsliste möglich. Dazu wird unter Lokale Optionen -> Zahlung die Funktion „Zahlungsliste drucken, Bankverbindung drucken“ aktiviert. Die Kundennummer beim Lieferanten wird in den Stammdaten unter Zahlung eingetragen und kann auf dem Zahlungsavis mit dem Platzhalter eingetragen werden. Der Platzhalter KontoNr bezeichnet die Kontonummer im eigenen Kontenplan (also die Kontonummer des Lieferanten). Die KdNr ist die Kundennummer, die der Absender beim Lieeranten hat.