Damit der Zahlungserinnerung der Schuldner möglichst freundlich, jedoch bestimmt darauf hingewiesen werden soll, dass der Zahlungseingang noch nicht verzeichnet werden konnte, er also säumig ist und die offene Rechnung möglichst schnell begleichen sollte, ist es taktisch bzw. bei guten, langjährigen und sonst pünktlichen Kunden auch taktlos, bereits im ersten Schreiben mit dem Mahnverfahren oder vielleicht sogar Gericht zu drohen. Man könnte in der Zahlungserinnerung ganz zart am Ende darauf hinweisen, dass bei weiterem Vorzug Mahngebühren und damit zusätzliche Kosten entstehen können. Letzten Endes ist es von Kunde zu Kunde unterschiedlich und muss individuell bewertet und entschieden werden. Gehen Sie dabei nach meiner Regel vor:
Je länger Sie mit diesem Kunden bereits arbeiten und
je häufiger er bereits pünktlich gezahlt hat und
je größer die bisherigen Umsätze mit diesem Kunden waren
umso weniger würde ich negativ behaftete Worten in der Zahlungserinnerung verwenden. Vermeiden Sie dort Worte wie:
Zahlungsausfall, Forderungsausfall, Zahlungsmoral, Kündigung
Mahnstufe, Zahlungsfrist, Mahngebühren
Mahnung, Mahnschreiben, Mahnverfahren, Vollstreckung, Strafanzeige
Forderung, Forderungsmanagement, Risiko, Inkasso usw.
Entscheiden Sie von Kunde zu Kunde erneut, und zwar mit gutem Fingerspitzengefühl und gesunden Bauchgefühl! Immer mit dem Blick in die Zukunft, sodass Sie sich es nicht heute mit einem guten und zahlungskräftigen Kunden von morgen verderben. Wenn Sie unsicher sind, spricht auch nichts dagegen, den säumigen Unternehmer einmal anzurufen und die Zahlungserinnerung per Telefon anzubringen. Lesen Sie auf meiner Seite zum Thema Telefoninkasso weitere Tipps, wie sie das ganz diplomatisch erledigen.