Erstelle mir für die Folgende Cybersecurity Checkliste eine Ordner Struktur zur Dokumentation in Confluence. Die Ordner Struktur soll auf ITIL 4 basieren.
Hier die Liste:
Komplette Cybersecurity Checkliste für mittelständische Unternehmen
Für Unternehmen mit ca. 650 Mitarbeitern
Legende - Security Control Kategorien
📋 = Dokumentationspflichtig (Policy, Verfahren, Richtlinie erforderlich)
🔧 = Technische Kontrolle (System/Tool Implementation)
👥 = Administrative Kontrolle (Prozess/Management)
🏢 = Physische Kontrolle (Räumliche/Hardware Sicherheit)
Framework-Referenzen:

ISO: ISO 27001:2022 Anhang A
NIST: NIST Cybersecurity Framework
BSI: BSI IT-Grundschutz-Kompendium

1. Governance & Management
1.1 Strategische Planung

 📋👥 IT-Sicherheitsstrategie entwickeln und dokumentieren (ISO: 5.1, NIST: ID.GV, BSI: ORP.1)
 📋👥 Cybersecurity-Budget definieren und genehmigen lassen (ISO: 5.1, NIST: ID.GV)
 📋👥 Risikobewertung und -analyse durchführen (ISO: 6.1, NIST: ID.RA, BSI: ORP.2)
 📋👥 Compliance-Anforderungen identifizieren (DSGVO, IT-Sicherheitsgesetz, etc.) (ISO: 4.1, NIST: ID.GV)
 📋👥 Sicherheitsziele und KPIs definieren (ISO: 6.2, NIST: ID.GV)
 📋👥 Regelmäßige Management-Reviews planen (ISO: 9.3, NIST: ID.GV)

1.2 Organisation & Verantwortlichkeiten

 📋👥 Chief Information Security Officer (CISO) oder Security Manager bestimmen (ISO: 6.1, NIST: ID.GV, BSI: ORP.1)
 📋👥 IT-Sicherheitsteam zusammenstellen (ISO: 7.1, NIST: ID.GV)
 📋👥 Verantwortlichkeiten und Rollen klar definieren (ISO: 5.3, NIST: ID.GV, BSI: ORP.1)
 📋👥 Eskalationsverfahren etablieren (ISO: A.16.1, NIST: RS.CO)
 📋👥 Externe Dienstleister und deren Verantwortlichkeiten definieren (ISO: A.15.1, NIST: ID.SC, BSI: ORP.1)

1.3 Richtlinien & Prozesse

 📋👥 IT-Sicherheitsrichtlinie erstellen (ISO: A.5.1, NIST: ID.GV, BSI: ORP.1)
 📋👥 Passwort-Richtlinie implementieren (ISO: A.9.4, NIST: PR.AC, BSI: ORP.4)
 📋👥 Clean-Desk-Policy einführen (ISO: A.11.2, NIST: PR.DS, BSI: INF.1)
 📋👥 Bring-Your-Own-Device (BYOD) Richtlinie (ISO: A.6.2, NIST: PR.AC, BSI: SYS.3)
 📋👥 Social Media Richtlinie (ISO: A.7.1, NIST: PR.AT)
 📋👥 Datenschutz-Richtlinie (ISO: A.18.1, NIST: PR.DS, BSI: CON.2)
 📋👥 Change Management Prozesse (ISO: A.12.1, NIST: PR.IP, BSI: ORP.5)
 📋👥 Incident Response Prozesse (ISO: A.16.1, NIST: RS, BSI: DER.2)

2. Asset Management & Inventarisierung
2.1 Hardware-Inventar

 📋👥 Vollständiges Inventar aller IT-Hardware erstellen (ISO: A.8.1, NIST: ID.AM, BSI: ORP.4)
 🔧👥 Asset-Management-System implementieren (ISO: A.8.1, NIST: ID.AM)
 📋👥 Lebenszyklusmanagement für Hardware etablieren (ISO: A.8.1, NIST: ID.AM, BSI: ORP.4)
 📋👥 Regelmäßige Inventur-Prozesse einführen (ISO: A.8.1, NIST: ID.AM)
 📋🏢 End-of-Life Hardware sicher entsorgen (ISO: A.8.3, NIST: PR.DS, BSI: CON.6)

2.2 Software-Inventar

 🔧👥 Lizenzmanagement-System implementieren (ISO: A.18.1, NIST: ID.AM)
 📋👥 Vollständiges Software-Inventar erstellen (ISO: A.8.1, NIST: ID.AM, BSI: ORP.4)
 🔧👥 Nicht autorisierte Software identifizieren (ISO: A.12.6, NIST: DE.CM)
 📋👥 Software-Lifecycle-Management etablieren (ISO: A.14.2, NIST: ID.AM)
 🔧👥 Patch-Management-System einrichten (ISO: A.12.6, NIST: PR.IP, BSI: OPS.1)

2.3 Daten-Klassifizierung

 📋👥 Datenklassifizierungsschema entwickeln (ISO: A.8.2, NIST: ID.AM, BSI: CON.6)
 📋👥 Sensible Daten identifizieren und klassifizieren (ISO: A.8.2, NIST: ID.AM)
 📋👥 Datenflusskarten erstellen (ISO: A.13.2, NIST: ID.AM, BSI: CON.6)
 📋👥 Speicherorte kritischer Daten dokumentieren (ISO: A.8.2, NIST: ID.AM)
 📋👥 Aufbewahrungsrichtlinien definieren (ISO: A.8.3, NIST: PR.DS, BSI: CON.6)

3. Netzwerksicherheit
3.1 Perimeter-Sicherheit

 🔧 Next-Generation Firewall (NGFW) implementieren (ISO: A.13.1, NIST: PR.AC, BSI: NET.3)
 🔧 Intrusion Detection/Prevention System (IDS/IPS) einrichten (ISO: A.12.6, NIST: DE.CM, BSI: NET.3)
 🔧 DDoS-Schutz implementieren (ISO: A.13.1, NIST: PR.PT, BSI: NET.1)
 🔧 Web Application Firewall (WAF) für Web-Anwendungen (ISO: A.14.1, NIST: PR.PT, BSI: APP.3)
 🔧 Network Access Control (NAC) System (ISO: A.13.1, NIST: PR.AC, BSI: NET.1)
 🔧📋 Secure Remote Access (VPN) Lösung (ISO: A.13.2, NIST: PR.AC, BSI: NET.3)

3.2 Netzwerk-Segmentierung

 📋🔧 Netzwerk-Segmentierung planen und implementieren (ISO: A.13.1, NIST: PR.AC, BSI: NET.1)
 🔧 DMZ für öffentlich zugängliche Services (ISO: A.13.1, NIST: PR.AC, BSI: NET.3)
 🔧 Separate Netzwerke für Gäste (ISO: A.11.2, NIST: PR.AC, BSI: NET.3)
 🔧 IoT-Geräte in separaten Netzwerken (ISO: A.6.2, NIST: PR.AC, BSI: SYS.4)
 🔧 Kritische Systeme isolieren (ISO: A.13.1, NIST: PR.AC, BSI: NET.1)
 🔧 Micro-Segmentierung für kritische Bereiche (ISO: A.13.1, NIST: PR.AC)

3.3 Netzwerk-Monitoring

 🔧📋 Security Information and Event Management (SIEM) System (ISO: A.12.4, NIST: DE.AE, BSI: DER.1)
 🔧 Network Traffic Analysis (NTA) Tools (ISO: A.12.4, NIST: DE.CM, BSI: NET.1)
 🔧📋 Log-Management und -Analyse (ISO: A.12.4, NIST: DE.AE, BSI: OPS.1)
 🔧 Anomalie-Erkennung implementieren (ISO: A.12.4, NIST: DE.AE)
 🔧👥 24/7 Security Operations Center (SOC) oder externe Überwachung (ISO: A.12.4, NIST: DE.DP)

4. Endpoint-Sicherheit
4.1 Endpoint Protection

 🔧 Enterprise Antivirus/Anti-Malware auf allen Geräten (ISO: A.12.2, NIST: PR.PT, BSI: SYS.2)
 🔧 Endpoint Detection and Response (EDR) Lösung (ISO: A.12.2, NIST: DE.CM, BSI: SYS.2)
 🔧 Host-based Intrusion Prevention System (HIPS) (ISO: A.12.2, NIST: PR.PT)
 🔧📋 Application Control/Whitelisting (ISO: A.12.6, NIST: PR.PT, BSI: SYS.2)
 🔧📋 Device Control (USB, externe Geräte) (ISO: A.8.3, NIST: PR.PT, BSI: SYS.4)

4.2 Mobile Device Management

 🔧📋 Mobile Device Management (MDM) Lösung (ISO: A.6.2, NIST: PR.AC, BSI: SYS.3)
 🔧📋 Mobile Application Management (MAM) (ISO: A.6.2, NIST: PR.AC, BSI: SYS.3)
 🔧 Containerisierung für Geschäftsdaten (ISO: A.6.2, NIST: PR.DS, BSI: SYS.3)
 🔧📋 Remote Wipe Funktionalität (ISO: A.8.3, NIST: PR.IP, BSI: SYS.3)
 🔧📋 Compliance-Überwachung für mobile Geräte (ISO: A.6.2, NIST: DE.CM, BSI: SYS.3)

4.3 Patch Management

 🔧📋 Automatisiertes Patch-Management-System (ISO: A.12.6, NIST: PR.IP, BSI: OPS.1)
 📋👥 Kritische Patches innerhalb 72 Stunden (ISO: A.12.6, NIST: RS.MI, BSI: OPS.1)
 🔧 Regelmäßige Vulnerability Scans (ISO: A.12.6, NIST: DE.CM, BSI: OPS.1)
 📋👥 Patch-Testing in Testumgebung (ISO: A.14.3, NIST: PR.IP, BSI: OPS.1)
 📋👥 Rollback-Verfahren für fehlerhafte Patches (ISO: A.14.3, NIST: PR.IP, BSI: OPS.1)

5. Identitäts- und Zugriffsmanagement (IAM)
5.1 Identity Management

 🔧📋 Zentrales Identity Management System (ISO: A.9.2, NIST: PR.AC, BSI: ORP.4)
 🔧📋 Single Sign-On (SSO) Lösung (ISO: A.9.2, NIST: PR.AC, BSI: ORP.4)
 🔧📋 Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) für alle kritischen Systeme (ISO: A.9.4, NIST: PR.AC, BSI: ORP.4)
 🔧📋 Privileged Access Management (PAM) (ISO: A.9.2, NIST: PR.AC, BSI: ORP.4)
 🔧📋 Identity Governance and Administration (IGA) (ISO: A.9.2, NIST: PR.AC)

5.2 Zugriffskontrolle

 📋👥 Least-Privilege-Prinzip implementieren (ISO: A.9.1, NIST: PR.AC, BSI: ORP.4)
 🔧📋 Role-Based Access Control (RBAC) (ISO: A.9.1, NIST: PR.AC, BSI: ORP.4)
 📋👥 Regelmäßige Access Reviews (ISO: A.9.2, NIST: PR.AC, BSI: ORP.4)
 🔧📋 Automatische Deaktivierung von Accounts (ISO: A.9.2, NIST: PR.AC, BSI: ORP.4)
 🔧📋 Just-in-Time (JIT) Access für administrative Tätigkeiten (ISO: A.9.2, NIST: PR.AC)

5.3 Account-Management

 📋👥 Standardisierte Benutzerkonten-Erstellung (ISO: A.9.2, NIST: PR.AC, BSI: ORP.4)
 🔧📋 Automated Provisioning/De-provisioning (ISO: A.9.2, NIST: PR.AC, BSI: ORP.4)
 📋👥 Service Account Management (ISO: A.9.2, NIST: PR.AC, BSI: ORP.4)
 📋👥 Shared Account Kontrolle (ISO: A.9.2, NIST: PR.AC, BSI: ORP.4)
 🔧📋 Password-less Authentication wo möglich (ISO: A.9.4, NIST: PR.AC)

6. Datenschutz & Verschlüsselung
6.1 Verschlüsselung

 🔧📋 Verschlüsselung ruhender Daten (Data-at-Rest) (ISO: A.10.1, NIST: PR.DS, BSI: CON.1)
 🔧📋 Verschlüsselung übertragener Daten (Data-in-Transit) (ISO: A.13.2, NIST: PR.DS, BSI: CON.1)
 🔧📋 Vollständige Festplattenverschlüsselung (FDE) (ISO: A.10.1, NIST: PR.DS, BSI: SYS.2)
 🔧📋 E-Mail-Verschlüsselung (S/MIME oder PGP) (ISO: A.13.2, NIST: PR.DS, BSI: APP.5)
 🔧📋 Datenbank-Verschlüsselung (ISO: A.10.1, NIST: PR.DS, BSI: APP.4)

6.2 Key Management

 🔧📋 Zentrales Key Management System (ISO: A.10.1, NIST: PR.DS, BSI: CON.1)
 🔧📋 Hardware Security Modules (HSM) für kritische Keys (ISO: A.10.1, NIST: PR.DS, BSI: CON.1)
 📋👥 Key Rotation Prozesse (ISO: A.10.1, NIST: PR.DS, BSI: CON.1)
 🔧📋 Secure Key Storage (ISO: A.10.1, NIST: PR.DS, BSI: CON.1)
 📋👥 Key Recovery Verfahren (ISO: A.10.1, NIST: RC.RP, BSI: CON.1)

6.3 Data Loss Prevention

 🔧📋 Data Loss Prevention (DLP) Lösung (ISO: A.8.2, NIST: PR.DS, BSI: CON.6)
 🔧📋 E-Mail-Filtering und -Überwachung (ISO: A.13.2, NIST: PR.DS, BSI: APP.5)
 🔧📋 USB/Removable Media Control (ISO: A.8.3, NIST: PR.PT, BSI: SYS.4)
 🔧📋 Cloud Access Security Broker (CASB) (ISO: A.14.1, NIST: PR.DS, BSI: OPS.2)
 🔧📋 Datenklassifizierung und Labeling (ISO: A.8.2, NIST: ID.AM, BSI: CON.6)

7. Cloud-Sicherheit
7.1 Cloud Strategy

 📋👥 Cloud Security Strategy entwickeln (ISO: A.14.1, NIST: ID.GV, BSI: OPS.2)
 📋👥 Cloud Service Provider Security Assessment (ISO: A.15.1, NIST: ID.SC, BSI: OPS.2)
 📋👥 Shared Responsibility Model verstehen (ISO: A.15.1, NIST: ID.SC, BSI: OPS.2)
 📋👥 Multi-Cloud oder Hybrid-Cloud Sicherheit (ISO: A.14.1, NIST: PR.AC, BSI: OPS.2)
 📋👥 Cloud Compliance Requirements (ISO: A.18.1, NIST: ID.GV, BSI: OPS.2)

7.2 Cloud Security Controls

 🔧📋 Cloud Access Security Broker (CASB) (ISO: A.14.1, NIST: PR.DS, BSI: OPS.2)
 🔧📋 Cloud Workload Protection Platform (CWPP) (ISO: A.12.6, NIST: PR.PT, BSI: OPS.2)
 🔧📋 Container Security (ISO: A.14.2, NIST: PR.PT, BSI: SYS.6)
 🔧📋 API Security (ISO: A.14.1, NIST: PR.PT, BSI: APP.3)
 🔧📋 Cloud Configuration Management (ISO: A.12.1, NIST: PR.IP, BSI: OPS.2)

7.3 Cloud Monitoring

 🔧📋 Cloud Security Posture Management (CSPM) (ISO: A.12.4, NIST: DE.CM, BSI: OPS.2)
 🔧📋 Cloud Infrastructure Entitlement Management (CIEM) (ISO: A.9.2, NIST: PR.AC, BSI: OPS.2)
 🔧📋 Cloud Activity Monitoring (ISO: A.12.4, NIST: DE.AE, BSI: OPS.2)
 🔧📋 Cost Anomaly Detection (ISO: A.12.4, NIST: DE.AE)
 🔧📋 Compliance Monitoring (ISO: A.18.2, NIST: DE.CM, BSI: OPS.2)

8. Anwendungssicherheit
8.1 Secure Development

 📋👥 Secure Software Development Lifecycle (SSDLC) (ISO: A.14.2, NIST: PR.IP, BSI: CON.8)
 📋👥 Code Review Prozesse (ISO: A.14.2, NIST: PR.IP, BSI: CON.8)
 🔧📋 Static Application Security Testing (SAST) (ISO: A.14.2, NIST: DE.CM, BSI: CON.8)
 🔧📋 Dynamic Application Security Testing (DAST) (ISO: A.14.2, NIST: DE.CM, BSI: CON.8)
 🔧📋 Interactive Application Security Testing (IAST) (ISO: A.14.2, NIST: DE.CM, BSI: CON.8)

8.2 Application Security

 🔧📋 Web Application Firewall (WAF) (ISO: A.14.1, NIST: PR.PT, BSI: APP.3)
 🔧📋 API Security Gateway (ISO: A.14.1, NIST: PR.PT, BSI: APP.3)
 🔧📋 Runtime Application Self-Protection (RASP) (ISO: A.14.1, NIST: PR.PT)
 🔧📋 Software Composition Analysis (SCA) (ISO: A.14.2, NIST: DE.CM, BSI: CON.8)
 🔧📋 Container Security Scanning (ISO: A.14.2, NIST: DE.CM, BSI: SYS.6)

8.3 Third-Party Applications

 📋👥 Vendor Security Assessments (ISO: A.15.1, NIST: ID.SC, BSI: ORP.1)
 📋👥 Third-Party Risk Management (ISO: A.15.1, NIST: ID.SC, BSI: ORP.1)
 📋👥 SaaS Security Reviews (ISO: A.14.1, NIST: ID.SC, BSI: OPS.2)
 🔧📋 API Security für Integrationen (ISO: A.14.1, NIST: PR.PT, BSI: APP.3)
 📋👥 Supply Chain Security (ISO: A.15.1, NIST: ID.SC, BSI: ORP.1)

9. Backup & Disaster Recovery
9.1 Backup-Strategie

 📋👥 3-2-1 Backup-Regel implementieren (ISO: A.12.3, NIST: PR.IP, BSI: CON.3)
 🔧📋 Automatisierte Backup-Prozesse (ISO: A.12.3, NIST: PR.IP, BSI: CON.3)
 🔧📋 Backup-Verschlüsselung (ISO: A.10.1, NIST: PR.DS, BSI: CON.3)
 🔧📋 Offsite/Cloud Backup (ISO: A.12.3, NIST: PR.IP, BSI: CON.3)
 🔧📋 Backup-Monitoring und -Alerting (ISO: A.12.3, NIST: DE.AE, BSI: CON.3)

9.2 Disaster Recovery

 📋👥 Business Continuity Plan (BCP) (ISO: A.17.1, NIST: RC.RP, BSI: DER.4)
 📋👥 Disaster Recovery Plan (DRP) (ISO: A.17.1, NIST: RC.RP, BSI: DER.4)
 📋👥 Recovery Time Objective (RTO) definieren (ISO: A.17.1, NIST: RC.RP, BSI: DER.4)
 📋👥 Recovery Point Objective (RPO) definieren (ISO: A.17.1, NIST: RC.RP, BSI: DER.4)
 📋👥 Regelmäßige DR-Tests durchführen (ISO: A.17.1, NIST: RC.RP, BSI: DER.4)

9.3 Incident Response

 📋👥 Computer Security Incident Response Team (CSIRT) (ISO: A.16.1, NIST: RS.RP, BSI: DER.2)
 📋👥 Incident Response Plan (ISO: A.16.1, NIST: RS.RP, BSI: DER.2)
 📋👥 Incident Classification Schema (ISO: A.16.1, NIST: RS.AN, BSI: DER.2)
 🔧📋 Forensic Capabilities (ISO: A.16.1, NIST: RS.AN, BSI: DER.2)
 📋👥 Communication Plan für Incidents (ISO: A.16.1, NIST: RS.CO, BSI: DER.2)

10. Security Awareness & Training
10.1 Mitarbeiter-Schulungen

 📋👥 Security Awareness Programm entwickeln (ISO: A.7.2, NIST: PR.AT, BSI: ORP.3)
 📋👥 Regelmäßige Schulungen für alle Mitarbeiter (ISO: A.7.2, NIST: PR.AT, BSI: ORP.3)
 📋👥 Role-spezifische Sicherheitstrainings (ISO: A.7.2, NIST: PR.AT, BSI: ORP.3)
 🔧📋 Phishing-Simulation und Training (ISO: A.7.2, NIST: PR.AT, BSI: ORP.3)
 📋👥 Social Engineering Awareness (ISO: A.7.2, NIST: PR.AT, BSI: ORP.3)

10.2 Spezialisierte Trainings

 📋👥 IT-Team Security Training (ISO: A.7.2, NIST: PR.AT, BSI: ORP.3)
 📋👥 Management Security Briefings (ISO: A.7.2, NIST: PR.AT, BSI: ORP.3)
 📋👥 Incident Response Team Training (ISO: A.7.2, NIST: PR.AT, BSI: DER.2)
 📋👥 Secure Coding Training für Entwickler (ISO: A.7.2, NIST: PR.AT, BSI: CON.8)
 📋👥 Privacy Training für Datenschutz (ISO: A.7.2, NIST: PR.AT, BSI: CON.2)

10.3 Awareness-Kampagnen

 📋👥 Regelmäßige Security Newsletter (ISO: A.7.2, NIST: PR.AT, BSI: ORP.3)
 📋👥 Security Awareness Events (ISO: A.7.2, NIST: PR.AT, BSI: ORP.3)
 🔧📋 Gamification von Security Training (ISO: A.7.2, NIST: PR.AT)
 📋👥 Reporting-Mechanismen für verdächtige Aktivitäten (ISO: A.7.2, NIST: DE.AE, BSI: ORP.3)
 📋👥 Belohnungssystem für sicherheitsbewusstes Verhalten (ISO: A.7.2, NIST: PR.AT)

11. Vulnerability Management
11.1 Vulnerability Assessment

 🔧📋 Regelmäßige Vulnerability Scans (wöchentlich/monatlich) (ISO: A.12.6, NIST: DE.CM, BSI: OPS.1)
 📋👥 Penetration Tests (jährlich/halbjährlich) (ISO: A.12.6, NIST: DE.CM, BSI: OPS.1)
 📋👥 Red Team Exercises (ISO: A.12.6, NIST: DE.CM)
 📋👥 Bug Bounty Programme (ISO: A.12.6, NIST: DE.CM)
 📋👥 Third-Party Security Assessments (ISO: A.15.1, NIST: ID.SC, BSI: ORP.1)

11.2 Vulnerability Response

 📋👥 Vulnerability Management Prozess (ISO: A.12.6, NIST: RS.MI, BSI: OPS.1)
 📋👥 Risk-basierte Priorisierung (ISO: A.12.6, NIST: RS.MI, BSI: OPS.1)
 📋👥 SLA für Patch-Deployment (ISO: A.12.6, NIST: RS.MI, BSI: OPS.1)
 🔧📋 Vulnerability Tracking System (ISO: A.12.6, NIST: RS.MI, BSI: OPS.1)
 📋👥 Remediation Verification (ISO: A.12.6, NIST: RS.MI, BSI: OPS.1)

11.3 Threat Intelligence

 🔧📋 Threat Intelligence Feeds (ISO: A.12.4, NIST: DE.AE, BSI: DER.1)
 🔧📋 Indicator of Compromise (IoC) Management (ISO: A.12.4, NIST: DE.AE, BSI: DER.1)
 🔧📋 Threat Hunting Capabilities (ISO: A.12.4, NIST: DE.AE, BSI: DER.1)
 📋👥 Industry-spezifische Threat Intelligence (ISO: A.12.4, NIST: DE.AE)
 📋👥 Cyber Threat Information Sharing (ISO: A.6.1, NIST: DE.AE)

12. Compliance & Audit
12.1 Regulatory Compliance

 📋👥 DSGVO/GDPR Compliance (ISO: A.18.1, NIST: ID.GV, BSI: CON.2)
 📋👥 IT-Sicherheitsgesetz Compliance (ISO: A.18.1, NIST: ID.GV)
 📋👥 Branchenspezifische Standards (ISO 27001, etc.) (ISO: A.18.1, NIST: ID.GV)
 📋👥 Dokumentation aller Compliance-Aktivitäten (ISO: A.18.1, NIST: ID.GV)
 📋👥 Regelmäßige Compliance-Assessments (ISO: A.18.2, NIST: ID.GV)

12.2 Internal Audit

 📋👥 Internal Security Audit Programme (ISO: 9.2, NIST: ID.GV)
 📋👥 Security Control Testing (ISO: 9.2, NIST: DE.CM)
 📋👥 Gap Analysis durchführen (ISO: 9.2, NIST: ID.RA)
 📋👥 Audit Finding Tracking (ISO: 9.2, NIST: RS.MI)
 📋👥 Continuous Monitoring (ISO: 9.1, NIST: DE.CM)

12.3 External Audit

 📋👥 Third-Party Security Audits (ISO: 9.2, NIST: ID.SC)
 📋👥 Certification Maintenance (ISO 27001, etc.) (ISO: 4.1, NIST: ID.GV)
 📋👥 Vendor Security Assessments (ISO: A.15.1, NIST: ID.SC, BSI: ORP.1)
 📋👥 Customer Security Questionnaires (ISO: A.15.1, NIST: ID.SC)
 📋👥 Regulatory Audit Preparation (ISO: A.18.2, NIST: ID.GV)

13. Physical Security
13.1 Facility Security

 🏢📋 Zugangskontrollen zu IT-Bereichen (ISO: A.11.1, NIST: PR.AC, BSI: INF.1)
 🏢📋 CCTV-Überwachung kritischer Bereiche (ISO: A.11.2, NIST: PR.PT, BSI: INF.1)
 🏢📋 Besuchermanagement-System (ISO: A.11.2, NIST: PR.AC, BSI: INF.1)
 📋👥🏢 Clean Desk Policy durchsetzen (ISO: A.11.2, NIST: PR.DS, BSI: INF.1)
 🏢📋 Sichere Entsorgung von IT-Equipment (ISO: A.8.3, NIST: PR.DS, BSI: CON.6)

13.2 Environmental Controls

 🏢📋 Feuer-/Rauchmelder in Server-Räumen (ISO: A.11.1, NIST: PR.PT, BSI: INF.1)
 🏢📋 Klimakontrolle für IT-Equipment (ISO: A.11.1, NIST: PR.PT, BSI: INF.1)
 🏢📋 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) (ISO: A.11.1, NIST: PR.PT, BSI: INF.1)
 🏢📋 Notstromversorgung (ISO: A.11.1, NIST: PR.PT, BSI: INF.1)
 🏢📋 Wasserschutz für kritische IT-Infrastruktur (ISO: A.11.1, NIST: PR.PT, BSI: INF.1)

14. Monitoring & Detection
14.1 Security Monitoring

 🔧📋 24/7 Security Operations Center (SOC) (ISO: A.12.4, NIST: DE.AE, BSI: DER.1)
 🔧📋 Security Information and Event Management (SIEM) (ISO: A.12.4, NIST: DE.AE, BSI: DER.1)
 🔧📋 User and Entity Behavior Analytics (UEBA) (ISO: A.12.4, NIST: DE.AE, BSI: DER.1)
 🔧📋 Network Traffic Analysis (ISO: A.12.4, NIST: DE.CM, BSI: NET.1)
 🔧📋 Endpoint Detection and Response (EDR) (ISO: A.12.2, NIST: DE.CM, BSI: SYS.2)

14.2 Threat Detection

 🔧📋 Threat Hunting Programme (ISO: A.12.4, NIST: DE.AE, BSI: DER.1)
 🔧📋 Malware Detection und Analysis (ISO: A.12.2, NIST: DE.CM, BSI: SYS.2)
 🔧📋 Anomaly Detection (ISO: A.12.4, NIST: DE.AE)
 🔧📋 Insider Threat Detection (ISO: A.7.1, NIST: DE.AE, BSI: ORP.3)
 🔧📋 Advanced Persistent Threat (APT) Detection (ISO: A.12.4, NIST: DE.AE)

14.3 Incident Response

 🔧📋 Automated Incident Response (ISO: A.16.1, NIST: RS.RP, BSI: DER.2)
 📋👥 Incident Triage Prozesse (ISO: A.16.1, NIST: RS.AN, BSI: DER.2)
 🔧📋 Forensic Investigation Capabilities (ISO: A.16.1, NIST: RS.AN, BSI: DER.2)
 🔧📋 Threat Containment Procedures (ISO: A.16.1, NIST: RS.MI, BSI: DER.2)
 📋👥 Post-Incident Analysis (ISO: A.16.1, NIST: RS.IM, BSI: DER.2)

15. Business Continuity
15.1 Risk Assessment

 📋👥 Business Impact Analysis (BIA) (ISO: A.17.1, NIST: ID.RA, BSI: DER.4)
 📋👥 Risk Register erstellen und pflegen (ISO: 6.1, NIST: ID.RA, BSI: ORP.2)
 📋👥 Critical Process Identification (ISO: A.17.1, NIST: ID.AM, BSI: DER.4)
 📋👥 Supplier Risk Assessment (ISO: A.15.1, NIST: ID.SC, BSI: ORP.1)
 📋👥 Scenario-basierte Risikobewertung (ISO: 6.1, NIST: ID.RA, BSI: ORP.2)

15.2 Continuity Planning

 📋👥 Business Continuity Plan (ISO: A.17.1, NIST: RC.RP, BSI: DER.4)
 📋👥 Crisis Management Plan (ISO: A.17.1, NIST: RC.CO, BSI: DER.4)
 📋👥 Communication Strategy (ISO: A.17.1, NIST: RC.CO, BSI: DER.4)
 📋👥 Alternative Work Arrangements (ISO: A.17.1, NIST: RC.RP, BSI: DER.4)
 📋👥 Supply Chain Continuity (ISO: A.15.1, NIST: RC.RP, BSI: ORP.1)

15.3 Testing & Maintenance

 📋👥 Regelmäßige BCP/DRP Tests (ISO: A.17.1, NIST: RC.RP, BSI: DER.4)
 📋👥 Tabletop Exercises (ISO: A.17.1, NIST: RC.RP, BSI: DER.4)
 📋👥 Plan Updates und Maintenance (ISO: A.17.1, NIST: RC.RP, BSI: DER.4)
 📋👥 Lessons Learned Integration (ISO: A.17.1, NIST: RS.IM, BSI: DER.4)
 📋👥 Recovery Metrics Tracking (ISO: A.17.1, NIST: RC.RP, BSI: DER.4)


Dokumentations-Übersicht nach Kategorien
📋 Kritische Dokumentations-Anforderungen (ISO 27001/DSGVO-pflichtig)
Governance-Dokumente

IT-Sicherheitsstrategie und -richtlinie
Risikobewertung und -behandlungsplan
Rollen und Verantwortlichkeiten
Incident Response Plan
Business Continuity Plan

Operative Dokumentation

Asset-Inventar (Hardware/Software/Daten)
Zugriffsberechtigungen und Reviews
Patch-Management-Verfahren
Backup- und Recovery-Verfahren
Schulungs- und Awareness-Programme

Compliance-Dokumentation

DSGVO Verfahrensverzeichnis
Datenschutz-Folgenabschätzung
Compliance-Assessments
Audit-Berichte und -Nachverfolgung
Zertifizierungsdokumentation


Implementierungs-Prioritäten
Phase 1 (Sofort - 3 Monate) - Foundation
Dokumentation zuerst:

📋 IT-Sicherheitsrichtlinie erstellen
📋 Asset-Inventar dokumentieren
📋 Risikobewertung durchführen
📋 Incident Response Plan entwickeln

Technische Basis:

🔧 Grundlegende Endpoint Protection
🔧 Firewall und Netzwerk-Segmentierung
🔧 Multi-Faktor-Authentifizierung
🔧 Backup-Strategie implementieren

Phase 2 (3-6 Monate) - Detection & Response
Dokumentation erweitern:

📋 Detaillierte Verfahrensdokumente
📋 Compliance-Framework etablieren
📋 Business Continuity Plan

Technische Erweiterung:

🔧 SIEM Implementation
🔧 Vulnerability Management
🔧 Advanced Threat Detection

Phase 3 (6-12 Monate) - Advanced Security
Dokumentation optimieren:

📋 Kontinuierliche Verbesserung
📋 Erweiterte Compliance-Anforderungen
📋 Spezialisierte Verfahren

Technische Perfektion:

🔧 Zero Trust Architecture
🔧 Advanced Analytics
🔧 Automation und Orchestration

Phase 4 (12+ Monate) - Continuous Improvement

📋 Regelmäßige Dokumentenreviews
🔧 Threat Hunting Capabilities
👥 Advanced Training Programme
📋 Kontinuierliche Compliance-Überwachung


Wichtiger Hinweis: Alle mit 📋 markierten Punkte erfordern dokumentierte Verfahren, Richtlinien oder Prozesse für Compliance-Zwecke. Diese Dokumentation ist oft die Grundlage für Audits und Zertifizierungen.
Diese Checkliste sollte regelmäßig überprüft und an die sich ändernde Bedrohungslandschaft und Geschäftsanforderungen angepasst werden.