# 항공정보 품질경영시스템 운영 매뉴얼
(행정규칙구분=훈령, 공포일자=20240229, 시행일자=20240229, 소관부처=항공교통본부)
행정규칙번호: 134
출처: 국가법령정보센터

행정규칙명: 항공정보 품질경영시스템 운영 매뉴얼
행정규칙종류: 훈령
발령일자: 20240229
발령번호: 134
시행일자: 20240229
소관부처: 항공교통본부
담당부서기관: 항공교통본부(공역정보과)
현행여부: Y

조문내용:
1장. 개요1.1 목적이 매뉴얼은 「항공안전법」 제89조 및 같은 법 시행규칙 제255조에 따라 제공되는 항공정보의 품질관리를 통해 「항공정보 및 항공지도 등에 관한 업무기준」(국토교통부 고시) 제23조 및 ISO 9001 품질경영시스템의 요구사항을 만족시키기 위한 기본방향, 주요 책임, 권한사항 등을 문서화하여 관련 「국제민간항공조약」 부속서의 요구사항을 충족함을 목적으로 한다.1.2 항공정보업무 관련 조직 및 기능1.2.1. 항공정보업무 등과 관련된 국토교통부의 조직 및 기능은 「항공안전법」 제135조 및 같은 법 시행령 제26조(권한의 위임ㆍ위탁)와 「국토교통부와 그 소속기관 직제 시행규칙」에 따른다.1.2.2. 국토교통부 항공정보업무기관 조직도는 [별표 1]과 같다.　2장. 일반사항2.1 적용규정이 매뉴얼에서 정하지 아니한 사항에 대해서는 다음 각 호의 최신규정을 준용한다. (이때 국토부, ICAO 홈페이지 등을 활용할 수 있다.)1. 항공정보 및 항공지도 등에 관한 업무기준(국토교통부 고시)2. 국제민간항공협약 부속서 4(항공지도)3. 국제민간항공협약 부속서 5(항공업무측정단위)4. 국제민간항공협약 부속서 15(항공정보업무)5. 국제민간항공기구 교범 7910(ICAO 지명부호)6. 국제민간항공기구 교범 8126(항공정보업무매뉴얼)7. 국제민간항공기구 교범 8400(ICAO 약어)8. 국제민간항공기구 교범 8585(ICAO 항공사, 항행업무기관 코드)9. 국제민간항공기구 교범 8697(항공지도지침)10. 국제민간항공기구 교범 9674(WGS-84매뉴얼)11. 국제민간항공기구 교범 10066(항공정보관리절차)12. 그 밖의 국제민간항공기구 항공정보 관련 규정 등13. ISO 9000:2015 품질경영시스템(QMS) 기본사항, 용어14. ISO 9001:2015 품질경영시스템(QMS) 요구사항15. 기타 항공정보 및 항공지도 품질관리를 위한 국내ㆍ외 관련 지침2.2 적용 범위이 매뉴얼은 ISO9001:2015 표준의 요구사항에 따라 항공정보 품질경영시스템을 수립하고, 문서화, 실행 및 유지를 통하여 품질경영시스템의 효과성 및 효율성을 지속적으로 개선하기 위해 적용한다.2.3 적용 제외ISO 9001:2015 품질경영시스템 요구사항 중 다음 사항은 수행하지 않으므로 적용하지 아니한다.1. 7.3 설계 및 개발2. 7.6 모니터링 및 측정 장비의 관리3. 8.3 제품 및 서비스의 설계와 개발4. 8.4 외부에서 제공되는 항공정보의 관리2.4 변경 및 수정2.4.1. 이 매뉴얼을 수정하여야 할 필요성이 있다고 판단되는 경우 4.4.3.2.에 따라 항공교통본부장에게 요청한다.2.4.2. 항공교통본부장은 2.4.1에 따라 요청받은 내용을 수정이 필요하다고 판단되는 경우 검토하여 수정할 수 있다.　3장. 용어와 정의3.1 ISO 9001 요구사항 관련 용어3.1.1. 이 매뉴얼에서 사용되는 용어의 뜻은 다음과 같다.1. "검증(Verification)"이란 객관적 증거의 제공을 통해, 특정 요구 기준이 충족되었는지를 확인하는 것을 말한다.2. "검토(review)"란 수립된 목표를 달성하기 위하여 해당 주제의 적절성, 충족성 및 효과성을 결정하기 위한 활동을 말한다.3. "경향분석"이란 업무진행사항, 고객의 기대사항 등을 정기적 또는 단위 기간별로 파악ㆍ분석하는 행위를 말한다.4. "고객(customer)"이란 국토교통부 항공교통본부의 항공정보 서비스를 직접 또는 간접적으로 제공받는 개인, 기업(기관) 및 단체 등을 말한다.5. "고객만족도(customer satisfaction)"란 고객의 요구사항이 어느 정도까지 충족되었는지에 대한 고객의 인식 정도를 말한다.6. "고객 요구사항"이란 항공정보업무 등과 관련한 각종 민원, 정책제안, 고객 불편사항 및 개선사항 등을 말한다.7. "규정된 요구사항"이란 준수해야 할 법규, 규정ㆍ규칙, 품질매뉴얼 및 운영규정(절차, 지침서 등) 및 서비스 품질기준 등을 말한다.8. "기록(record)"이란 달성된 결과 또는 업무수행의 객관적 증거(objective evidence)를 명시한 문서를 말한다.9. "기반구조(infrastructure)"란 프로세스의 운용과 제품 및 서비스의 적합성 달성에 필요한 것으로 건물 및 관련 유틸리티, 장비(하드웨어, 소프트웨어 포함), 운송자원, 정보통신기술 등을 포함한다.10. "문서(document)"란 정보 및 지원 매체를 의미하여 업무수행의 기준이 되는 것을 말한다.11. "부적합(nonconformity)"이란 요구사항의 불충족을 말하며 ‘불일치’라는 용어도 사용가능하다.12. "부적합품"이란 항공정보 품질경영시스템 요구사항을 충족시키지 못하는 경우를 말하며, 항공정보 및 항공지도(이하 "항공정보 등"이라 한다)의 제공에 대한 모든 활동과정 또는 수행이 완료된 상태에서 관련 규정의 요구조건을 충족시키지 못하는 사항을 말한다.13. "서비스품질"이란 서비스의 효율성과 항공정보 서비스에 대한 고객의 욕구를 충족시키는 상태의 정도를 말한다.14. "시정조치(corrective action)"란 부적합 사항이 발생한 근본 원인을 규명하고, 부적합사항에 대해 적합사항으로 변경하는 일련의 조치를 말한다.15. "리스크 관리"란 조직의 내ㆍ외부 이슈 및 고객의 요구사항에 대한 부정적 영향을 관리하기 위한 일련의 과정을 말한다. - 사건 및 결과의 심각도와 연관된 발생 가능성의 조합으로 표현된다.16. "요구사항(requirement)"이란 법규나 서비스 이행표준에 명확히 규정되거나 일반적으로 묵시적이거나 의무적인 요구 또는 기대를 말한다.17. "유효성(validation)"이란 특정 요구사항이 충족되었다는 것을 객관적 증거의 조사 및 제공에 의해 확인하는 절차를 말한다.18. "이해관계자"란 조직 내 인원, 공급자, 규제 당국, 노동조합, 파트너 등 의사결정과 활동에 영향을 주거나, 받을 수 있는 모든 사람 또는 조직을 말한다.19. "프로세스(process)"란 활동 또는 업무를 수행하는 규정된 사항을 말한다.20. "지침(guidelines)"이란 세부적인 업무처리절차의 표준화를 위한 업무처리 지침서를 말한다.21. "특성(characteristic)"이란 특징을 구별하는 것을 말한다.22. "품질(quality)"이란 요구사항을 충족시키는 정도를 말한다.23. "품질개선(quality improvement)"이란 품질요구사항을 충족시키는 능력을 높이는데 중점을 둔 활동을 말한다.24. "품질경영(quality management)"이란 서비스 품질을 높이기 위해 품질방침과 목표를 설정하고, 이를 수행하기 위해 기획, 관리, 보증 및 개선과 같은 수단에 의해 이루어지는 모든 활동을 말한다.(*ISO 9000:2015)25. "품질경영시스템(quality management systems)"이란 국토교통부 항공정보업무에 대한 방침 및 목표를 수립하고 그 목표를 달성하기 위한 시스템을 말한다.26. "품질관리(quality control)"란 품질요구사항을 충족하는 데 중점을 둔 품질경영의 일부를 말한다.27. "품질기획(quality planning)"이란 품질목표를 세우고 이를 달성하기 위하여 필요한 운영절차 등을 규정하는 것을 말한다.28. "품질관리 문서"란 ISO 품질경영시스템의 내용을 문서화한 것으로 법규, 규정ㆍ규칙, 품질매뉴얼, 운영규정(절차, 지침서 등), 업무편람 등을 말한다.29. "품질목표(quality objective)"란 품질에 관해서 추구하거나 지향하는 사항을 말한다.30. "품질방침(quality policy)"이란 국토교통부 항공정보업무 제공 책임자인 항공교통본부장에 의해 공식적으로 표명된 품질관리 방침으로서 서비스품질에 관한 조직의 전반적인 의도 및 방향을 말한다.31. "품질보증(quality assurance)"이란 품질요구사항이 충족될 것이라는 신뢰를 제공하기 위해 필요한 조치를 말한다.32. "효과성(effectiveness)"이란 계획된 활동이 실현되고, 그 결과의 달성정도를 말한다.　4장. 조직 상황4.1. 조직과 조직상황의 이해4.1.1 항공교통본부장은 항공정보업무기관의 외부 및 내부 이슈에 대한 정보를 모니터링하고 검토하여야 한다.4.1.2 항공정보업무기관은 품질경영시스템의 의도된 결과를 달성하기 위한 조직의 능력에 영향을 주는 외부 및 내부의 이슈 및 조직의 목적과 전략적 방향을 파악해야 한다.4.2 이해관계자의 니즈와 기대 이해4.2.1 항공정보업무기관은 고객 및 법적 기준 요구사항을 충족하는 서비스를 일관성 있게 제공하기 위해 항공정보 품질경영시스템 추진계획 수립 시, 이해관계자 의견수렴 등의 형태로 다음 사항을 고려하여 작성하여야 한다.1. 항공정보업무 관련 이해관계자의 범위2. 항공정보업무 관련 고객(이해관계자 포함)의 요구사항4.2.2 항공정보업무기관은 이해관계자 대장[별지 9] 및 이해관계자의 요구사항[별표 10]에 관한 정보를 문서화하여 항공교통본부에 연1회 제공하여야 한다.4.2.3. 항공교통본부장은 이해관계자 및 이해관계자와 관련되는 요구사항에 대한 정보를 모니터링하고 검토하여야 한다.4.3 품질경영시스템 적용범위4.3.1. 매뉴얼의 적용범위이 매뉴얼의 적용범위는 「항공정보 및 항공지도 등에 관한 업무기준」 제3조에 따른 항공정보업무기관으로 한다.4.3.2. 운영 및 관리의 적용범위대한민국 항공정보업무기관 중 항공정보업무 및 항공지도업무 제공 책임기관(집행총괄부서)은 항공교통본부이며, 품질경영시스템 운영 및 관리를 위해 지정된 다음 각 호의 항공정보업무기관을 항공정보업무 관리기관(이하 "항공정보 관리기관"라 한다)이라 한다.가. 국토교통부 항공교통본부(항공정보과, 항공교통조정과)나. 국토교통부 서울지방항공청(관제통신국 항공정보과), 김포항공관리사무소(관제통신과)(이하"항공관리사무소"라 한다)다. 국토교통부 부산지방항공청(항공관제국)라. 국토교통부 제주지방항공청(항공관제과)4.4 항공정보 품질경영시스템과 그 프로세스4.4.1 일반사항1. 항공정보 품질경영시스템 운영 매뉴얼의 리더쉽, 지원, 항공정보서비스의 생성, 제공, 평가 및 개선은 [별표2] PDCA흐름도(Plan-계획, Do-실행, Check-측정ㆍ평가, Action-개선)에 따라 하나의 시스템으로 운영하며 항공정보업무기관에 적용한다.2. 항공정보 관리기관은 효율적인 품질경영시스템을 이행하기 위해 수행하는 항공정보업무 관련 세부절차를 수립하여 운영할 수 있다.4.4.2. 품질경영시스템의 구성4.4.2.1. 품질방침 및 품질목표항공교통본부장은 선언문 형식으로 고객의 기대와 연관된 목표, 품질에 대한 의지를 나타내는 품질방침을 설정하고, 품질방침에 따른 품질목표를 설정하여야 한다.4.4.2.2. 품질기획(추진계획)항공정보 관리기관은 조직의 전략 및 목표를 설정하여 품질방침에 따른 품질목표를 어떻게 구현할 것인지 보여주고 고객의 요구사항을 반영하며 측정 가능하여야 한다.4.4.2.3. 품질관리품질관리를 위해 항공정보업무기관은 품질요구사항을 충족하는 것을 검사하기 위해 항공정보에 대한 전수 검사 또는 샘플링 검사를 실시하여야 한다.4.4.2.4. 품질보증품질보증을 위해 항공정보업무기관은 품질요구사항을 충족할 것 이라는 신뢰를 제공하기 위한 필요한 계획 및 일련의 조치를 시행할 수 있다.4.4.2.5. 품질개선품질개선을 위해 항공정보업무기관은 품질 요구사항을 충족하도록 오류를 수정하는 것에서 더 나아가 시스템의 효율성과 유효성을 향상시켜야 한다.4.4.3 품질경영시스템의 관리4.4.3.1. 품질경영시스템 운영 매뉴얼의 관리1. 항공교통본부장은 제ㆍ개정안을 작성하여 입안하고, 전자문서시스템 등을 통해 승인된 제ㆍ개정된 항공정보 품질경영시스템을 배포한다.2. 항공정보업무기관의 장은 배포된 항공정보 품질경영시스템 운영 매뉴얼을 해당 기관에서 유지ㆍ관리한다.4.4.3.2. 품질경영시스템 운영 매뉴얼의 제ㆍ개정1. 항공교통본부장은 품질경영시스템 운영 매뉴얼의 개선요구 및 업무환경의 변화 등 제ㆍ개정 사유가 발생한 경우, 관련기관의 의견조회 등을 통해 품질경영시스템을 제ㆍ개정하여야 한다.2. 항공정보업무기관의 장은 항공정보 품질경영시스템의 개정이 필요할 경우, 개정 사유와 신구 조문 대비표를 작성하여 항공교통본부장에게 문서로 요청할 수 있다.3. 항공교통본부장은 항공정보업무기관으로부터 품질경영시스템에 대한 개정요청이 있을 경우, 이를 검토하고 필요할 경우에는 관계자 회의 등의 의견수렴을 통해 개정 요청사항을 품질경영시스템에 반영할 수 있다.4. 품질경영시스템의 개정이력에는 개정번호, 개정일자 및 개정내역 등을 포함하여야 한다.4.4.3.3. 품질경영시스템의 기록관리1. 품질경영시스템의 제ㆍ개정 등에 대한 정보는 문서화된 정보로 기록ㆍ관리되어야 한다.2. 항공정보 관리기관은 품질경영시스템 프로세스를 운영하기 위해서 다음 각 호의 관련기록을 문서화하여 관리하여야한다.가. 교육, 훈련 등에 대한 기록나. 식별 및 추적성이 요구되는 사항에 대한 기록다. 세부목표 관련 기록라. 내부심사 관련 기록마. 경영검토 기록바. 부적합품 처리에 관한 기록 (대장, 보고서)사. 시정조치 결과 기록아. 리스크 관리 기록자. 이해관계자 관련 기록차. 품질관리 담당자 지정에 관한 기록　5장. 리더십5.1 리더십과 의지표명5.1.1. 일반사항항공교통본부장은 항공정보업무 등의 수행과 관련된 품질경영시스템의 효과성을 지속적으로 개선하기 위하여 다음 각 호의 책임이 있다.1. 관련법규의 준수2. 고객 요구사항 수렴 및 관련기관과의 의사소통3. 품질방침과 품질목표(수립보장)가 품질경영시스템을 위해 수립되고 조직상황과 전략적 방향에 조화됨을 보장4. 품질경영시스템 요구사항이 조직의 프로세스와 통합됨을 보장5. 리스크 기반 사고의 활용 촉진6. 품질경영시스템에 필요한 자원의 가용성 보장7. 효과적인 품질경영의 중요성, 그리고 품질경영시스템 요구사항과의 적합성에 대한 중요성을 의사소통8. 품질경영시스템이 의도한 결과를 달성함을 보장9. 업무수행에 필요한 인적자원, 업무환경의 제공과 유지10. 개선을 촉진5.1.2 고객중심5.1.2.1. 항공교통본부장은 항공정보 고객만족도 향상을 위하여 고객 요구사항이 충족될 수 있도록 하여야 한다.5.1.2.2. 고객 요구사항의 수렴은 다음의 사항을 고려하여 고객만족도 조사를 통해 하여야 한다.1. 고객만족도 조사는 외부 이용자(일반인, 관제사, 조종사, 운항관리사 등 항공정보업무 등의 종사자 이외의 이용자)를 대상으로 실시하며, 필요할 경우, 내부 이용자를 포함할 수 있다.2. 항공교통본부장은 2년에 1회 이상 고객만족도 조사를 실시하되, 필요에 따라 수시조사를 실시할 수 있으며, 설문조사를 원칙으로 하되, 세미나, 간담회, 토론회 등의 다양한 방법으로 이용자의견을 수렴하여 고객만족도 조사를 대신할 수 있다.3. 고객만족도 조사범위는 항공정보 등으로 제공되는 다음 각 목의 범위로 한다.가. 항공정보통합관리(AIM) 시스템나. 항공정보간행물(AIP, AIC)다. 항공고시보(NOTAM)라. 항공지도마. 기타 필요에 따른 조사내용 등4. 항공교통본부장은 고객만족도 조사를 실시한 경우, 리스크 및 기회를 검토하고 고객의 요구사항을 적용하여 업무에 적용될 수 있도록 조치하여야 한다.5.2. 방침5.2.1. 품질방침의 수립5.2.1.1. 항공교통본부장은 항공정보 품질경영시스템을 위한 품질방침수립 시 다음 각 호를 고려하여야 한다.1. 항공정보 등의 제공 목적에 대한 적절성2. ISO 표준 요구사항의 준수와 품질경영시스템의 효과성에 대한 지속적인 개선의지3. 품질목표의 수립 및 검토를 위한 기반 제공4. 내부 의사소통 및 지속적인 적절성 검토5. 국제민간항공 관련 동향 및 제ㆍ개정 프로세스 검토5.2.1.2. 항공교통본부장은 경영환경 변화 시에는 적절하게 품질방침을 개정하여야 한다.5.2.1.3. 항공교통본부장은 품질방침에 따라 수립된 품질목표를 문서 등을 통하여 항공정보업무기관에 전파하여야 한다.5.2.2. 품질방침에 대한 의사소통품질방침에 대한 의사소통을 위해 다음 사항에 따라 관리하여야 한다.1. 문서화된 정보로 이용이 가능하고 유지된다.2. 항공정보업무기관 간 의사소통되고 이해되며 적용할 수 있다.3. 관련된 이해관계자가 이용을 가능하게 해야 한다.5.3 조직의 역할, 책임 및 권한5.3.1. 항공정보 책임기관의 책임 및 권한항공교통본부장은 다음 각 호와 관련된 역할에 대한 책임과 권한이 조직 내에서 부여되고, 의사소통되며, 이해됨을 보장하여야 한다.1. 품질경영시스템에 필요한 절차의 수립, 실행 및 유지2. 품질경영시스템의 추진 결과와 개선 사항에 대한 보고3. 고객 요구사항의 지속적인 수렴 및 검토4. 조직 전체에서 고객 중시에 대한 촉진을 보장6. 품질경영시스템의 변경이 계획되고 실행되는 경우, 품질경영시스템의 온전성이 유지됨을 보장5.3.2. 항공정보 관리기관의 책임 및 권한5.3.2.1. 항공정보 관리기관은 항공정보 품질경영시스템을 지속적으로 유지ㆍ관리하여야 하며, 항공정보 관리기관은 다음 각 호의 책임과 권한을 갖는다.1. 품질목표에 따른 추진계획 수립2. 리스크 관리3. 고객 만족을 위한 이해관계자 니즈 수렴4. 조직의 내부 및 외부 이슈 분석5. 이해관계자 범위 설정(이해관계자 대장 관리 必)6. 항공정보 품질경영시스템 운영7. 항공정보 품질경영시스템 운영 유지ㆍ관리를 위한 모니터링 및 측정8. 항공정보 품질경영시스템 운영 유지ㆍ관리를 위한 개선 및 협조5.3.2.2. 항공정보 관리기관은 품질목표의 달성을 위한 세부목표 및 추진계획을 수립하여 항공교통본부장에 제출해야한다.5.3.2.3. 항공정보 관리기관은 세부목표에 대한 연간 추진결과를 연말까지 항공교통본부장에게 보고하여야 한다.5.3.3 항공정보업무기관은 항공교통본부가 협조 요청하는 사항에 대하여 성실히 협조하며, 품질경영시스템을 이행하고 개선사항 및 지속적인 효율성을 유지하기 위한 회의, 이메일, 세미나 등에 의사소통이 원활히 이루어지도록 적극적으로 참여한다.　6장. 기획6.1 리스크와 기회를 다루는 조치6.1.1 리스크 관리품질보증을 수행하기 위해서 항공정보 관리부서는 조직의 내ㆍ외부 이슈와 이해관계자의 요구사항을 고려하여야하며, 다음사항이 포함된 리스크 평가서를 매년 1회 항공교통본부장에게 제출하여야 한다.1. 리스크 사항2. 리스크 영향3. 위험도 및 리스크 등급 평가4. 리스크에 대한 예방 및 조치5. 예방 및 조치에 따른 위험도 및 리스크 등급 평가6. 예방 및 조치에 따른 증빙서류6.1.2 조치 및 효과성평가항공정보 관리부서는 다음 사항을 기획하고 리스크 평가서에 기록하여야 한다.1. 리스크의 위험도 감소를 위한 조치2. 1항에 대한 관련 프로세스 반영 및 효과성 평가6.1.3 위험도 평가는 허용불가, 검토/부분허용, 허용 가능에 의한 리스크 유지 등을 포함하여 선택 할 수 있으며 위험도평가 매트릭스[별표 4] 및 위험도 분류표[별표 3]를 참고하여 작성한다.6.2 품질목표와 품질목표 달성 기획항공교통본부장은 품질방침을 실행하기 위한 품질목표를 작성하여야 하며, 항공정보업무 관리 부서 기능별로 정량적인 결과물을 도출할 수 있도록 구체적인 목표를 달성하기 위한 계획을 매년 수립하여야한다. 단, 품질목표는 다음 사항을 만족시켜야 한다.1. 품질 방침과 일관성이 있어야 함2. 측정 가능(실행 가능한 경우)하거나 성과 평가가 가능하여야 함3. 다음 각 목을 반영해야 함가. 적용 가능한 요구사항나. 리스크와 기회의 평가 결과 (6.1.2. 및 6.1.3 참조)4. 모니터링 되어야 함5. 의사소통 되어야 함6. 필요에 따라 갱신되어야 함.6.3 변경의 기획조직이 품질경영시스템의 변경이 필요하다고 정한 경우, 변경은 4.4항 항공정보 품질경영시스템과 그 프로세스에 따라 계획적인 방식으로 수행되어야 한다.　7장. 지원7.1 자원7.1.1. 일반사항항공교통본부장은 항공정보 품질경영시스템의 수립 및 유지ㆍ개선을 위하여 인력의 배치, 교육ㆍ훈련 및 설비, 업무환경 등을 적절하게 지원하여야 한다.7.1.2. 인원항공정보 관리부서는 품질경영매뉴얼의 효과적인 실행, 그리고 프로세스의 운영 및 관리에 필요한 인원을 결정하고 항공정보업무종사자 및 내부심사원 자격이 유효한 1명 이상의 품질관리 담당자를 매년 1회 항공교통본부장에게 보고하여야하며 담당자 변경 시 즉시 보고하여야 한다.7.1.3 기반구조항공정보업무기관의 장은 항공정보업무의 제공의 적합성 달성을 위하여 다음 각 호와 같은 업무 장비 또는 서비스를 결정하고 제공하며 유지하여야 한다.1. 업무장소 및 관련설비2. 각종 장비, 하드웨어 및 소프트웨어3. 적절한 유지보수 및 지원서비스 등7.1.4 프로세스 운용을 위한 환경항공정보업무기관의 장은 항공정보 등의 제공을 위해 필요한 사회적, 심리적, 물리적, 환경적인 업무환경을 제공하여야 한다.7.1.5. 모니터링 자원과 측정 자원항공정보업무에서 사용되는 장비는 별도의 측정 또는 교정을 필요치 않으므로 적용을 제외함.7.1.6. 조직의 지식7.1.6.1 항공교통본부장은 프로세스 운영, 그리고 제품 및 서비스의 적합성 달성을 위하여 필요한 국내 및 국제 항공정보 관련 지식ㆍ정보를 입수 시 항공정보기관에 배포하여야 한다.7.1.6.2 항공교통본부장은 항공정보 관련 교육 및 동향 등을 공유를 위해 연 1회 이상 회의 또는 세미나를 개최하여야 한다.7.2 역량/적격성7.2.1 항공정보업무기관의 장은 항공정보 품질경영시스템 담당자와 항공정보업무종사자의 원활한 업무수행을 위하여 다음 사항을 실행하여야 한다.1. 직원이 적절한 자격, 교육 훈련 또는 경험에 근거하여 역량이 있음을 보장2. 가능한 경우, 필요한 역량을 얻기 위한 조치를 취하고, 조치의 효과를 평가3. 적용할 수 있는 조치에는 인원에 대한 교육 훈련 제공, 멘토링, 업무 재배치, 역량 있는 인원의 대체근무 등을 포함할 수 있다.4. 역량의 증거로 문서화된 정보를 보유하도록 한다.7.2.2 항공정보업무 등의 종사자는 업무수행능력과 관련 지식, 기술 및 역량을 갖추기 위해 「항공안전공무원 교육훈련 규정」에 따라 교육훈련을 받아야 한다.[별표12]7.2.3 항공정보업무기관은 자체 성과평가 프로그램을 마련하여(연 1회) 종사자 지정 전ㆍ후 종사자가 영어능력, 지식 및 기량 등 원활한 업무수행에 필요한 능력을 갖추었는지 확인하기 위한 평가를 실시하여야 한다.7.2.4 항공정보업무종사자 역량 및 적격성 관련 규정은 아래 목을 준용한다.가. 「항공정보 및 항공지도 등에 관한 업무기준」(국토교통부 고시)나. 「항공안전공무원 교육훈련 규정」(국토교통부 훈령)다. 「항공정보 및 항공지도 업무지침」(항공교통본부 훈령)7.3 인식7.3.1 항공정보업무기관의 장은 항공교통본부 관리ㆍ감독 하에 업무를 수행하는 관련 인원이 다음 사항을 인식하고 조치하도록 보장하여야 한다.1. 품질방침2. 관련된 품질목표 및 세부목표3. 개선된 업무의 성과를 포함하여 품질경영시스템의 효과성에 대한 영향 및 시정조치4. 품질경영시스템의 요구사항에 부적합한 경우의 영향 및 시정조치7.4 의사소통7.4.1 항공교통본부장은 필요시 다음 사항을 포함하여 품질경영시스템에 관련되는 의사소통에 필요한 프로세스(회의, 게시판 등)를 실행할 수 있다.1. 의사소통 내용2. 의사소통 시기3. 의사소통 대상4. 의사소통 방법5. 의사소통 담당자7.4.2. 의사소통 프로세스품질방침, 품질목표 등 업무와 관련된 정보의 전달, 업무 프로세스 등에 대한 개선 요구사항 수렴 및 품질경영시스템 운영ㆍ관리를 위한 의견수렴 등에 적용한다.7.4.2.1. 항공교통본부장은 조직 내에서 구성원간의 정보전달 및 개선 요구사항의 수렴 등 조직 내에서의 의사소통이 적극적으로 이루어지도록 하여야 한다.7.4.2.2. 항공정보업무기관은 항공정보 품질경영시스템 관련 의사소통 요청 시 적극적으로 협조하며 참여하여야한다.7.4.2.3. 항공교통본부장은 의사소통을 위하여 다음 각 호의 수단을 사용할 수 있다.1. 게시판, 간행물 등의 비전자매체2. 업무망 및 전자우편 등의 전자매체3. 회의, 세미나, 간담회 등4. 관련규정 개정 요구 절차 등7.5 문서화된 정보7.5.1. 일반사항7.5.1.1 품질경영시스템의 문서화는 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.1. 품질방침, 품질목표 및 세부목표(별도 승인사항 포함)2. 품질매뉴얼3. 업무절차의 효과적인 기획, 운영 및 관리를 보장하기 위하여 필요하다고 결정한 문서 및 기록(내부심사, 경영검토, 교육훈련, 부적합품 등)7.5.1.2 품질경영시스템 문서화는 항공정보업무기관 등의 규모 및 형태, 업무절차의 복잡성 등에 따라 다를 수 있으며, 어떠한 형태나 형식의 매체도 가능하다.7.5.2. 작성 및 갱신문서화된 정보를 작성하거나 갱신할 경우, 다음 사항이 적절함을 포함하여야 한다.1. 식별 및 내용 (예 : 제목, 날짜, 작성자 또는 문서 번호)2. 형식(예 : 언어, 소프트웨어 버전, 그래픽) 및 매체(예 : 종이, 전자 매체)3. 적절성 및 충족성에 대한 관리자 검토 및 승인7.5.3. 문서화된 정보의 관리항공정보 품질경영시스템 운영에 요구되는 품질관리 문서는 다음 각 호와 같이 관리되어야한다.1. 문서 발행 전 적정성에 대한 검토 및 승인2. 제ㆍ개정현황 파악 및 최신본의 사용3. 효과적인 업무수행을 위한 품질관리 문서의 사용 장소에 비치4. 적절한 업무수행을 증명하기 위한 문서화된 자료관리7.5.3.1. 문서 및 정보관리 프로세스문서 및 자료관리 프로세스는 항공정보업무기관에서 문서의 생산, 배포 및 접수 등에 적용한다.7.5.3.1.1. 문서 및 정보의 작성, 검토 및 승인1. 첨부자료를 포함한 문서의 유통은 전자문서시스템을 통해 이루어지는 것을 원칙으로 한다.2. 문서 및 자료는 기안, 보고 및 위임전결에 관한 규정에 따라 작성하고 검토, 승인되어야 한다.7.5.3.1.2. 문서 및 정보의 발행과 배포1. 문서의 발송은 전자문서시스템의 승인과정을 통해 관련부서에 발송하고, 전자문서시스템이 연계되지 않은 기관으로의 발송은 팩스 또는 이메일을 활용하되 반드시 수신여부를 확인하여야 한다.2. 발송이 승인된 문서는 업무관련자에게 공람을 지정하여 전파되어야 한다.7.5.3.1.3. 문서 및 정보의 접수1. 문서의 접수는 전자문서시스템의 승인과정을 통해 접수하고, 부득이하게 전자문서시스템이 아닌 다른 매체(이메일, 팩스 등)를 통해 접수된 문서는 전자문서시스템의 비전자문서로 등록한다.2. 접수된 문서는 업무관련자에게 공람을 지정하여 전파하고, 접수된 문서에 대하여 검토 후 문서를 발행하고 배포한다.7.5.4. 기록관리1. 기록관리는 품질경영시스템의 효과적인 운영을 증명할 수 있도록 수집, 분류, 색인 및 보관(보존)되어야 하며, 기록은 읽을 수 있고, 쉽게 식별하고 검색이 가능하도록 유지되어야 한다.2. 기록관리는 7.5.5. 기록관리 프로세스에 따라 관리되도록 한다.7.5.5 기록관리 프로세스기록관리 절차는 품질경영시스템의 유지, 이행과 관련된 각종 기록 등(이하"품질기록"이라한다)에 대하여 적용한다.1. 모든 품질기록은 가능한 전자문서시스템을 통해 관리하도록 한다.2. 비전자문서로 처리된 품질기록은 검색이 용이하도록 분류하고, 보존연한, 담당자를 설정하여 관리하여야 한다.3. 비전자문서로 처리된 품질기록의 수정은 원칙적으로 불가하며, 수정이 필요할 경우에는 수정전의 내용을 삭제해서는 안 되며, 수정 전/후의 내용에 대한 구분이 가능하여야 한다.7.5.6 품질기록의 종류품질경영시스템에서 요구하는 품질기록은 다음 각 호와 같다.1. 교육, 훈련 등에 대한 기록2. 식별 및 추적성이 요구되는 사항에 대한 기록3. 세부목표 관련 기록4. 내부심사 관련 기록5. 경영검토 기록6. 부적합품 처리에 관한 기록 (대장, 보고서)7. 시정조치 결과 기록8. 리스크 관리 기록9. 이해관계자 관련 기록10. 품질관리 담당자 지정에 관한 기록　8장. 운용8.1 운용 기획 및 관리항공교통본부장은 항공정보 등의 제공에 필요한 업무 프로세스의 적용 시 관련된 다른 프로세스의 요구사항과 일관성이 있도록 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.1. 항공정보의 제공에 대한 품질목표 및 요구사항2. 업무 프로세스의 수립 필요성3. 항공정보의 제공과 관련하여 특정하게 요구되는 검증, 실현성, 타당성 확인, 모니터링, 측정, 감시 및 시험 활동 등4. 요구사항을 충족하여 제공되는 일련의 항공정보 생산과정에 대한 기록8.2 제품 및 서비스 요구사항8.2.1 항공정보업무 요구사항은 다음 항목을 적용한다.1. 항공교통본부장은 다음 각 호의 사항을 고려하여 항공정보업무의 요구사항을 결정한다.가. 국내외 관련규정에서 정하는 사항나. 고객(이해관계자)의 요구사항다. 조직이 필요하다고 고려한 추가 요구사항2. 항공교통본부장은 항공정보의 제공과 관련한 국내규정, 국제규정 등의 요구사항이 변경된 경우, 이를 재검토 하여야 한다.3. 항공교통본부장은 요구사항의 변경으로 인하여 항공정보의 제공에 대한 차이점이 발생할 경우, 문서 등을 통하여 항공정보업무기관과 사용자에게 통보하여야 한다.8.3 제품 및 서비스의 설계와 개발항공정보업무의 제공은 ICAO 부속서 4, 15에서 정하는 사항을 제공하는 업무로 설계 및 개발은 적용을 제외함8.4 외부에서 제공되는 항공정보의 관리항공정보업무는 외부에서 제공되는 프로세스 및 항공정보업무가 존재하지 않으며, 전적으로 국토교통부에서 제공하므로 적용을 제외함8.5. 항공정보의 제공8.5.1 항공정보업무기관은 항공정보를 제공하는데 있어 다음 각 호의 사항을 고려하여 업무를 계획하고 수행하여야 한다.1. 항공정보업무의 기준 및 제공에 관한 각종 법령 및 규정 등2. 적절한 항공정보의 제공에 필요한 장비의 사용과 유지3. 적절한 업무환경 제공4. 관할하는 항공정보업무에 대한 적절한 모니터링 또는 검증 활동의 실행5. 제공하는 항공정보에 대한 모니터링 활동8.5.2 항공정보업무기관은 최신의 항공정보가 제공되도록 하여야 하며, 제공된 항공정보 및 항공자료는 추적이 용이하도록 관리하여야 한다.8.5.3 항공정보업무기관은 항공정보의 제공 관련 변경사항이 있을 경우 항공교통본부장에게 통보 후 변경 프로세스를 이행하여야 한다.8.6 부적합품 산출 /출력8.6.1 일반사항항공정보간행물 및 항공지도를 포함하여 항공정보업무의 모든 과정에서 발생된 부적합 품에 대한 처리, 개선, 기록, 관리 등 시정조치를 위해 부적합품 관리대장[별지 5] 및 부적합품 보고서[별지 6]에 기록 적용된다.8.6.2 부적합품 구분항공정보업무 분야에서의 부적합품은 다음 각 호와 같이 구분한다.1. 제공된 항공정보 관련규정의 요구사항에 어긋날 경우2. 항공정보의 제공을 위한 처리과정에서 인적요인 등으로 발생된 오류3. 항공정보 품질경영시스템에 어긋나는 프로세스로 제공된 서비스4. 항공정보 관련 자료의 오류(단순 오타 등의 오류 포함)8.6.3 부적합품의 처리 프로세스1. 항공정보 관리기관은 업무처리과정에서 발생한 부적합품을 인지하였을 경우, 구두로 항공교통본부에 통보하여야 한다.2. 항공교통본부장은 부적합품 관련 정보를 검토 후 부적합품 관련 항공정보 책임기관에 즉각적인 조치 및 검토가 가능한 방법으로 통보하여 적절한 시정조치를 취하도록 요청하여야 한다.3. 부적합품 관련 시정조치를 접수한 항공정보업무기관은 원인분석, 시정조치 및 대책수립을 실시하며 조치내용에 대한 적절성을 확인하고 유효성을 검증 후 결과를 부적합품 보고서[별지 6]를 항공교통본장에게 제출하고 부적합품 관리대장[별지 5] 및 부적합품 보고서[별지 6]에 기록하여 보관하여야 한다.(단, 부적합품 관리대장은 누적해서 기록하여야 한다.)4. 항공정보 관리기관은 분기별로 발생한 부적합품에 대하여 부적합품 관리대장[별지 5] 및 부적합품 보고서[별지 6]를 항공교통본부장에게 제출하여야 한다.8.6.4 부적합품의 재발방지1. 항공정보 관리기관은 재발방지가 필요한 부적합품에 대해서는 관련부서와 협의를 통해 원인을 분석하고 재발방지 대책을 수립하여야 한다.2. 항공정보 관리기관은 부적합품의 발생빈도 및 중요도를 검토하여 필요할 경우 시정조치를 하고 문서화 하여 기록관리하여야 한다.3. 부적합품의 재발방지 대책 및 조치결과는 내부심사 또는 경영검토 시 검토되어야 한다.8.6.5 부적합 항공정보의 관리1. 항공정보업무기관은 규정된 요건 및 고객 요구사항에 적합하지 않은 항공정보가 제공되지 않도록 관리하여야 한다.2. 항공정보업무기관은 업무 프로세스 중 부적합품을 발견하였을 경우, 이를 제거하기 위한 조치를 취하여야 한다.3. 항공정보업무기관은 항공정보 등으로 제공된 부적합품을 발견하였을 경우에는 즉시 수정요청 및 조치를 하고, 발생원인, 후속조치 등을 기록ㆍ유지하고 잠재적 영향에 대하여 확인하여야 한다.4. 항공정보업무의 제공을 위해 수행한 모든 과정에서 발행된 부적합품은 8.6.3 부적합품 처리 프로세스에 따라 관리되도록 한다.　9장.  성과평가9.1 모니터링, 측정, 분석 및 평가9.1.1 일반사항항공교통본부장은 제공하는 항공정보의 모니터링, 측정 및 분석을 통해 적합성을 검증, 보장하고 지속적으로 효과성을 평가하고 개선하여야 한다.9.1.2. 고객만족1. 항공정보 관리기관은 항공정보 품질관리의 효율성을 제고하여 고객 만족을 실현하기 위하여 다음 각 호의 사항을 이행하여야 한다.가. 고객만족도 모니터링 및 측정나. 내부심사다. 항공정보 제공 절차에 대한 모니터링 및 측정라. 제공된 항공정보에 대한 모니터링 및 측정마. 조직의 상황을 고려한 내부와 외부이슈에 대한 정보의 모니터 및 검토바. 이해관계자의 니즈와 기대 등 요구사항의 모니터 및 검토사. 경영검토아. 이해관계자 대장 관리2. 고객만족도 모니터링 및 측정은 수집된 항공정보에 대한 개선 요구사항 등을 통해 분석 가능하며, 필요할 경우 설문조사 등의 방법을 활용할 수 있다.3. 항공교통본부장은 항공정보 품질경영시스템 운영상태 및 적합성, 효과적인 실행ㆍ유지 여부를 확인하기 위하여 연 1회 이상 내부심사를 실시하여야 한다.4. 항공교통본부장은 항공정보 제공 프로세스가 고객 요구사항과 항공정보업무의 품질방침 및 목표를 충족하는 것을 검증하기 위해 항공정보 제공 프로세스에 대하여 모니터링 및 측정을 실시하여야 하며, 측정결과는 항공정보 제공 프로세스의 개선을 위해 사용되어야 한다.5. 항공정보업무기관은 제공된 항공정보가 요구사항을 충족하였다는 것을 검증하기 위하여 제공된 항공정보에 대한 모니터링 및 측정을 실시하여야 한다.6. 항공정보 제공 프로세스에 대한 모니터링과 측정은 부적합품 보고서와 시정조치 및 리스크 관리 등을 활용하여 측정할 수 있다.7. 항공정보 등의 제공에 대한 모니터링 및 측정은 최종 항공정보 등의 제공 단계에서 실행하며, 기록ㆍ유지되어야 한다.8. 항공정보업무기관은 항공정보 품질경영시스템 운영 성과 평가를 위하여 연 1회 이상 경영검토를 실시하여야 한다.9.1.3 데이터 분석항공교통본부장은 항공정보 품질경영시스템의 적절성 및 효과성의 지속적인 개선을 위하여 모니터링 및 측정결과 등으로 생성된 데이터를 수집, 분석하여 다음 각 호에 관한 정보를 제공할 수 있다.1. 내부심사, 인증기관 포함 외부 기관심사 결과2. 제공된 항공정보에 대한 불만 제기사항3. 고객만족 여부9.2 내부심사9.2.1 일반사항항공정보 책임기관은 기관 간의 자체 내부심사를 통하여 항공정보업무 분야의 품질경영 활동이 계획대로 수행되는지를 항공정보 책임기관을 주체로 하여 연 1회 검증하고 품질경영시스템의 유효성을 평가하여 지속적으로 유지관리하고 개선하여야한다.9.2.2 적용범위내부심사 프로세스는 항공정보 ISO 9001 품질경영시스템 인증을 위해 항공정보 책임기관 및 관리기관에 적용한다.9.2.3 내부심사원 자격내부심사원의 자격기준은 인증심사원 또는 내부심사원 교육을 이수한 자 또는 항공정보업무 분야에서 1년 이상의 실무경험을 가지고 있는 사람으로 한다.9.2.4 내부심사의 구분1. 내부심사는 연간 내부심사 계획에 의하여 실시하는 정기 내부심사와 필요에 의해 비정기적으로 실시하는 특별 내부심사로 구분한다.2. 정기 내부심사는 국토교통부 항공정보 관리기관을 대상으로 품질경영시스템 전 분야에 대해 1년에 1회 실시 한다.3. 특별 내부심사는 국토교통부 항공정보 관리기관을 대상으로 필요한 분야에 대해 상시에 실시할 수 있다.4. 특별 내부심사를 실시하는 경우는 다음 각 호와 같다.가. 품질경영시스템의 기능적인 부분에 중요한 변경이 있을 경우나. 정기 내부심사 결과에 대한 시정조치가 미흡할 경우다. 품질경영시스템 상의 누락으로 인해 시스템 붕괴를 가져올 수 있는 중대한 부적합사항이 발생되었을 경우라. 동일한 부분에 대해 다수의 부적합 사항이 발생될 경우마. 기타 항공교통본부장이 필요하다고 판단하는 경우9.2.5 내부심사 계획수립1. 항공교통본부장은 매년 초 [별지 1]의 내부심사 계획서에 따라 연간 내부심사 계획을 수립하고 관련기관에 배포하여야 한다.2. 항공교통본부장은 정기 내부심사 실시 1주 전까지 내부심사원을 선정하여 [별지 2]의 내부심사 실시계획서를 작성하고 관련기관에 배포한다.3. 특별 내부심사를 실시할 경우 공역정보과장은 내부심사원을 선정하고 [별지 2]의 내부심사 실시계획서를 작성하여 관련기관에 심사 1주 전까지 배포한다.9.2.6 내부심사팀 구성항공교통본부장은 내부심사팀을 구성하는데 있어 매 심사 때마다 1인 이상의 심사팀을 구성하여야하며, 인증심사원 또는 내부심사원 교육을 이수한 사람을 1인 이상 포함하여 피 심사기관에 속하지 않은 타 기관의 인원으로 구성하여야 한다.9.2.7 내부심사 프로세스1. 내부심사원은 내부심사를 실시하기 전에 사전문서 및 회의를 통해 피 심사자에게 심사목적, 심사범위, 심사계획 등을 설명한다.2. 내부심사원은 품질경영시스템의 요소가 효율적으로 이행되는지의 여부를 [별지 3]의 내부심사 점검표에 따라 객관적인 증빙자료를 조사하고 만족, 부적합, 관찰사항 등으로 구분하여 내부심사 점검표에 기록한다.3. 신속한 시정조치가 요구되는 부적합 사항이 발견되면 심사원은 피 심사자에게 즉시 통보하여 조치토록 하여야 한다.4. 내부심사원은 심사 후 심사 결과를 통보하기 전까지 발견된 부적합 사항들이 명확하고 타당한가를 검토한다.5. 내부심사원은 심사종료 시 피 심사자에게 심사 결과를 통보하고, 심사 결과에 대해 내부심사원과 피 심사자 간의 이견사항이 없도록 의견을 조정하여야 한다.6. 심사 지적사항이 있을 경우 [별지 4]의 내부심사 시정조치 보고서에 기록한다.7. 내부심사 시 간단한 조치가 요구되는 사항은 즉시 시정을 요구하여 현장조치토록하고 시정조치 보고서에 기록하여야 한다.8. 내부심사결과 [별지 4]의 내부심사 시정조치 보고서를 작성한 경우 피심사자의 확인 서명을 받아야 한다.9. 품질경영시스템의 누락/중복사항 등 품질경영시스템에 대한 개선사항에 대해서도 [별지 4]의 내부심사 시정 조치 보고서에 기록하여야 한다.10. 내부심사원은 내부심사 실시 후 그 결과를 항공교통본부장에게 제출하여야 한다.11. 항공교통본부장은 내부심사 실시 결과를 관련기관에 배포하여야 한다.9.3 경영검토9.3.1 일반사항항공정보 품질경영시스템의 적절성, 적합성, 효율성 등을 정기적으로 평가하여 항공정보 품질경영시스템을 지속적으로 보완하여 항공정보업무를 개선하기 위해 적용한다.9.3.2 경영검토는 다음 사항을 만족시켜야 한다.1. 항공정보 관리기관은 품질방침 및 품질목표를 포함하여 품질경영시스템에 대한 경영검토를 연 1회 이상 정기적으로 시행토록 하여야 한다.2. 항공교통본부장은 경영검토를 주관하고, 그 결과를 검토 후 관련 기록을 유지하여야 한다.3. 경영검토에서 수행해야 할 검토범위 및 내용은 다음 각 목과 같다.가. 고객만족 및 관련 이해관계자로부터의 피드백나. 품질목표에 따른 세부목표의 달성 정도다. 프로세스 성과 그리고 제품 및 서비스의 적합성라. 부적합 및 시정조치바. 모니터링 및 측정 결과사. 내부 / 외부심사 결과마. 외부공급자의 성과자. 리스크와  기회 모니터링 및 측정 결과4. 경영검토를 통해 다음 각 목에 대한 사항이 도출되어야 한다.가. 항공정보 품질경영시스템의 개선 필요사항나. 고객 요구사항과 관련된 항공정보 등의 제공에 대한 개선 필요사항다. 인력배치, 교육훈련, 업무환경 등과 같은 자원관리의 필요사항 등5. 경영검토는 9.3.3 경영검토 프로세스에 따라 관리되도록 한다.9.3.3 경영검토 프로세스1. 항공교통본부장은 항공정보 품질경영시스템에 대한 경영검토를 매년마다 정기적으로 실시하여야 하며, 필요할 경우 비정기 검토를 실시할 수 있다.2. 항공교통본부장은 경영검토 계획을 작성하여 항공정보 관리기관에 송부하고, 항공정보 관리기관은 항공정보 품질경영시스템에 대한 개선 요구사항 등이 있을 경우, 관련 자료를 작성하여 항공교통본부장에게 제출하여야 한다.3. 비정기 검토는 각 기관의 요구에 의해서 실시하며, 비정기 검토를 실시할 경우, 정기 경영검토는 생략될 수 있다.4. 항공교통본부장은 항공정보 관리부서로부터 경영검토 자료를 수집하고 다음 각 호의 사항이 포함되어있는지 검토하여야 한다.가. 품질관리 방침 및 품질목표의 적합성나. 세부목표에 따른 달성도다. 내부 / 외부심사 결과라. 부적합사항 처리결과마. 리스크와 기회의 모니터링 및 측정결과바. 교육훈련 결과 등5. 경영검토는 항공정보 품질경영시스템의 문제점뿐만 아니라 장점까지 파악하여 장점의 유지, 향상방안도 검토되어야 한다.6. 경영검토는 서면검토를 원칙으로 하되, 필요할 경우 항공교통본부장은 경영검토 회의를 개최할 수 있다.9.3.4. 경영검토 결과1. 항공정보 관리기관은 경영검토 종료 후 경영검토 결과를 항공교통본부장에게 보고하여야 한다.2. 항공교통본부장은 경영검토 결과를 항공정보 관리기관에 전파하고 시정조치가 필요한 사항은 시정 또는 시정조치, 리스크로 등록 관리가 이루어질 수 있도록 조치하여야 한다.3. 시정 또는 시정조치, 리스크 관리가 필요한 기관은 조치를 취하고, 결과를 항공교통본부장에게 제출하여야 한다.4. 항공교통본부장은 기관별 시정 또는 시정조치, 리스크 관리 결과를 취합하여 차기 경영검토 시 확인하여야 한다.　10장. 개선10.1 개선10.1.1. 일반사항항공정보 책임기관 및 관리기관은 품질경영시스템의 효과성 및 효율성을 지속적으로 개선하여야 한다.10.1.2. 항공교통본부장은 품질경영시스템의 효과성과 효율성을 관리하기 위해 다음 각 호의 사항을 항공정보 관리기관에게 요청하여야 한다.1. 세부목표2. 내부심사3. 데이터 분석4. 리스크와 기회 관리5. 시정조치6. 경영검토10.2. 부적합 및 시정조치10.2.1. 항공정보 관리기관은 부적합의 재발 방지를 위하여 다음 각 호의 사항을 고려하여 원인을 감소시키거나 제거하여야 한다.1. 부적합의 검토2. 부적합의 원인분석3. 재발방지를 위한 시정조치의 결정 및 시행4. 시정조치의 결과 기록 및 효과성 검토10.2.2 부적합의 발생을 방지하기 위하여 잠재적인 부적합 사항의 원인을 제거하여야 하며, 리스크 관리 절차는 다음 각 호의 내용을 포함하여야 한다.1. 잠재적 부적합 사항 파악2. 파악된 잠재적 부적합 사항의 원인 설정과 결과 기록3. 잠재적 부적합 사항의 원인을 제거하기 위하여 필요한 예방조치의 결정4. 리스크와 기회 관리의 실행5. 리스크와 기회 관리의 효과성 검토10.3 부적합 시정조치 프로세스10.3.1 일반사항항공정보의 제공시 발생되는 부적합사항에 대한 시정조치와 예견되는 잠재원인의 파악을 통해 부적합의 예방을 목적으로 한다.10.3.2 시정 및 시정조치10.3.2.1 항공정보 관리기관은 발생한 부적합사항 중 다음 각 호의 경우에는 시정조치를 하여야 한다.1. 일상적인 업무처리로는 부적합사항에 대한 재발을 방지할 수 없는 경우2. 부적합사항의 발생빈도 및 발생률이 현저하게 증가하는 경우3. 기타 항공정보 등의 서비스품질에 영향을 미친다고 판단되는 경우4. 시정조치 된 부적합사항과 유사사항의 발생이 타 부분에서 예상되는 경우5. 시정조치 된 부적합사항과 동일한 부적합사항의 발생이 예상되어 확대 조치가 필요한 경우6. 경향분석을 통하여 잠재적인 문제점이 파악된 경우10.3.2.2 내부심사 결과 부적합사항에 대해서는 시정조치를 하여야 한다.10.3.3 시정조치 의뢰 및 요구1. 항공정보 관리기관은 시정조치가 필요하다고 판단되는 사항에 대하여 [별지 8]의 시정조치 요구서를 작성 후 항공교통본부에 제출하여 관련기관에 시정조치 요구를 할 수 있다.2. 시정조치 대상이 2곳 이상일 경우 각 해당기관에 시정조치 요구를 하여야 한다.3. 시정조치 요구를 접수한 항공정보 관리기관은 접수된 시정조치 요구서와 관련 자료를 검토하여 원인규명 및 조치사항 등을 기록하여 시정조치를 항공교통본부장에게 제출하여야 한다.10.3.4 시정조치의 이행1. 시정조치 요구를 접수한 항공정보 관리기관은 재발방지 대책을 포함한 시정조치 계획을 수립하여 부서장의 승인을 득한 후 시정조치를 이행하도록 한다.2. 시정조치 대상이 2개 이상일 경우 대상기관 간 시정조치 방안을 협의할 수 있다.3. 시정조치 대상기관은 이행결과에 대한 증빙자료를 첨부하여 담당자 승인 후 항공교통본부장에게 제출하여야 한다.4. 항공정보 관리기관은 시정조치에 대한 처리결과를 기록ㆍ유지하여야 한다.10.3.5 시정조치의 실시확인1. 시정조치에 대한 실시확인은 서면확인을 원칙으로 하되, 필요할 경우 항공교통본부장의 현장 확인 등을 통해 이루어질 수 있다.2. 시정조치 사항 중 미비점이 있을 경우, 시정조치 재실시를 요구할 수 있으며, 재 실시를 요구받은 경우 시정조치를 재실시 하여야 한다.3. 항공정보 관리기관의 장은 시정조치 검토결과 미비점이 없으면 항공교통본부장에게 보고 후 종결한다.10.4 지속적 개선항공정보업무기관은 품질경영스템의 적절성, 충족성 및 효과성의 지속적인 개선을 하여야 한다.10.4.1. 개선 업무의 파악1. 항공업무 효율성 향상 등에 대한 지속적인 개선기회를 파악해야 한다.2. 지속적으로 개선하여야 할 대상 업무의 파악을 위하여 다음과 같은 정량화된 자료와 그에 관련된 통계적인 데이터 등을 활용하여야 한다.가. 부적합 제품에 의한 실패비용나. 업무 프로세스 문제점 현황( 작업의 편의성, 작업자 애로사항)다. 고객 불만사항라. 내부/외부 심사결과마. 경영검토 결과 및 후속조치 현황바. 개선에 사용될 수 있는 기타의 자료3. 항공교통본부장은 경영검토 결과에 따른 후속조치 사항을 해당조직에 통보하여 지속적 개선을 요구할 수 있다.10.4.2. 개선 업무의 실시계획 수립1. 지속적으로 개선할 대상 업무가 파악되면 항공정보업무기관은 개선실시계획을 수립하여 해당 부서장의 승인을 득한다.2. 해당 부문만으로 추진이 어려운 협업이 필요한 업무일 경우 항공교통본부의 협조 하에 추진하여야 한다.3. 해당 항공정보담당은 개선대상 업무의 현상파악과 원인분석을 실시하여 개선대책을 수립한다.10.4.3. 지속적 개선의 실시1. 해당 항공정보담당은 개선계획에 따라 개선활동을 실시한다.2. 해당 항공정보담당은 개선활동 중에 개선계획을 수정하거나 보완할 경우에는 관련 조직과 협의하여 개선 계획을 수정한 후 실행하여야 한다.10.4.4. 개선결과, 보고 및 효과확인1. 항공정보 책임기관은 각 조직에서 완료된 개선내용을 확인하고 개선보고서에 기재하여 항공교통본부장의 승인을 득한다.2. 항공교통본부장은 내부 심사시에 개선결과의 효과성을 확인하고 경영검토 자료로 상정하도록 한다.10.4.5. 관련 업무로의 확대 및 품질경영시스템 반영1. 개선결과가 우수하여 관련된 유사 업무로의 확대 적용이 필요하다고 판단되는 경우에는 유사업무에 확대 적용하여야 한다.2. 개선의 결과를 표준화하여야 하는 경우에는 관련 분야에 공유하여 반영하여야 한다.


별표

별표 0001: 국토교통부 항공정보업무 조직도

[별표 1] 국토교통부 항공정보업무기관 조직도

별표 0002: 항공정보 품질경영시스템 PDCA 흐름도

[별표 2] 항공정보 품질경영시스템 PDCA 흐름도

별표 0003: 위험도 분류표

[별표 3] 위험도 분류표

별표 0004: 위험도평가 매트릭스

[별표 4] 위험도평가 매트릭스

───────────┬─────────────────────────────

  위험도 (Risk level) │위험도 경감을 위한 조치 수준                              

━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  HIGH                │① 즉각적인 조치를 위한 계획 수립 및 처리                 

  (심각, 수용불가)    │② 위험도를 MODERATE 수준으로 낮추기 위한 대책 수립 필수  

───────────┼─────────────────────────────

  MODERATE            │① 가능한 신속한 조치                                     

  (수용가능성 검토,   │② 향후 LOW 수준 유지를 위한 대책 수립                    

  부분허용가능)       │                                                          

───────────┼─────────────────────────────

  LOW                 │① 수용가능한 RISK                                        

  (경미, 수용가능)    │② 별도의 조치나 대책 수립은 불필요                       

                      │(단, 지속적인 모니터링을 통한 리스크 관리 필요)           

───────────┴─────────────────────────────

별표 0005: 내부심사원 역할 및 심사결과 처리기준

[별표 5] 내부심사원 역할 및 심사결과 처리기준

1. 내부심사원 역할

가. 선임심사원(필수)

1) 심사팀 업무 지휘 및 심사 수행

2) 시정조치 요구서(내부심사 결과 확인서) 작성 또는 검토

나. 심사원(선택)

1) 선임심사원(심사팀장)의 지시에 따르며 심사수행

2) 시정조치 요구서(내부심사 결과 확인서) 작성 또는 검토 

다. 피 심사자(필수)

1) 심사의 목적 및 범위에 대해 관련 직원에게 통지

2) 효율적 심사수행을 위해 심사원이 요구하는 인적, 물적 자원 제공

3) 심사결과 부적합사항에 대한 시정조치 계획수립, 이행 및 결과통보

2. 심사결과(부적합구분) 처리기준

┌───────────┬───────────────────────────────┐

│심사결과(부적합구분)  │처리 기준 및 방법                                             │

┝━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┥

│Satisfaction : 만족   │- 실행의 기록이 잘 이루어지고 있으며 지속적으로 유지관리      │

├───────────┼───────────────────────────────┤

│Nonconformity : 부적합│- 품질경영시스템에서 실행에 대한 실적(기록)이 없는 경우       │

│                      │- 부적합 사항에 대하여 최대한 빠른 시일 내에 처리하여 주관부서│

│                      │에 통보                                                       │

│                      │- 시정조치는 기본적으로 15일을 넘지 않도록 하며, 부득이하게   │

│                      │조치기한이 15일을 넘게 되는 경우 계획서를 작성하여 제출하도록 │

│                      │한다.                                                         │

├───────────┼───────────────────────────────┤

│Observation : 관찰사항│- 현재는 부적합사항은 아니지만 부적합으로 진전될 수 있는 사항 │

│                      │으로 각 팀에서 판단하여 조치하도록 한다.                      │

├───────────┼───────────────────────────────┤

│N/A : 해당없음        │- 심사 진행시 적용하기 힘든 사항이나, 현재 적용하지 않는 사항 │

│                      │- 심사 진행시 적용여부를 판단하여 작성                        │

└───────────┴───────────────────────────────┘

별표 0006: 내부심사 절차도

[별표 6] 내부심사 절차도

┌────────┬────────────────────────┬──────────────┬─────────┬───────────┬─────┐

│입력            │업무흐름도                                      │업무수행내용                │결과물            │책임 및 권한          │성과지표/ │

│(Input)         │(Activity)                                      │(Activity 설명)             │(Output)          │                      │데이터분석│

│                ├────────┬─────┬─────────┤                            │                  │                      │          │

│                │항공교통본부    │지방항공청│관리사무소/출장소 │                            │                  │                      │          │

├────────┼────────┼─────┼─────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼─────┤

│- 이전 심사     │1. 내부심사     │          │                  │- 실시: 연 1회              │- 내부심사        │항공교통본부          │          │

│결과            │계획수립        │          │                  │- 계획수립 후 관련기관에    │실시계획서        │항공정보과            │          │

│- 인증기관      │                │          │                  │배포                        │                  │                      │          │

│심사 결과       │                │          │                  │                            │                  │                      │          │

├────────┼────────┤          │                  ├──────────────┤                  ├───────────┼─────┤

│                │2. 내부심사     │          │                  │- 심사계획일 2주 전 각      │                  │항공교통본부          │          │

│                │세부 일정       │          │                  │기관에 일정 통보            │                  │항공정보과            │          │

│                │계획수립        │          │                  │                            │                  │                      │          │

├────────┼────────┤          │                  ├──────────────┼─────────┼───────────┼─────┤

│- 내부심사자격  │3. 내부심사원   │          │                  │- 내부 심사원 자격인정 기준 │- 내부 심사원     │항공교통본부          │          │

│인정기준        │선정 및 배정    │          │                  │                            │역할 및 심사      │항공정보과            │          │

│내부심사        │                │          │                  │                            │결과 처리 기준    │                      │          │

│계획            │                │          │                  │                            │                  │                      │          │

├────────┼────────┴─────┴─────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼─────┤

│- 심사계획,     │4. 심사 일정 통보                               │                            │ - 내부심사       │통보: 교통본부 정보과 │          │

│체크리스트      │                                                │                            │실시계획서        │접수: 각 항공정보담당 │          │

├────────┼────────────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼─────┤

│                │5. 내부심사 실시                                │대상부서: 심사 준비         │- 내부심사 점검표 │심사: 내부심사원      │          │

├────────┼────────────────────────┼──────────────┼─────────┤                      ├─────┤

│                │6. 부적합 유무                                  │- 있을 시: 7번 진행         │                  │                      │          │

│                │                                                │- 없을 시: 9번 진행         │                  │                      │          │

├────────┼────────────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼─────┤

│                │7. 해당 부서 내부심사 결과확인서 발행           │내부 심사원 역할 및         │- 내부심사 점검표 │작성: 내부심사원      │          │

│                │                                                │심사 결과 처리 기준         │                  │                      │          │

├────────┼────────────────────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼─────┤

│심사 결과       │8. 시정조치 및 보고서 작성                      │부적합 내용 기재            │- 내부심사 점검표 │승인: 해당 부서장     │          │

│                │                                                │                            │- 내부심사        │작성: 해당 업무담당자 │          │

│                │                                                │                            │결과확인서        │                      │          │

├────────┼────────┬─────┬─────────┼──────────────┼─────────┼───────────┼─────┤

│                │9. 보고서 접수  │          │                  │                            │                  │                      │          │

│                │및 조치 확인    │          │                  │                            │                  │                      │          │

├────────┼────────┤          │                  ├──────────────┼─────────┼───────────┼─────┤

│                │10. 내부심사    │          │                  │                            │- 내부심사        │확인: 내부심사원      │          │

│                │결과 보고       │          │                  │                            │결과보고서        │                      │          │

└────────┴────────┴─────┴─────────┴──────────────┴─────────┴───────────┴─────┘

별표 0007: 경영검토 절차도

[별표 7] 경영검토 절차도

┌──────┬────────────────────────┬───────────┬─────────┬───────────┬─────┐

│입력        │업무흐름도                                      │업무수행내용          │결과물            │책임 및 권한          │성과지표/ │

│(Input)     │(Activity)                                      │(Activity 설명)       │(Output)          │                      │데이터분석│

│            ├───────┬──────┬─────────┤                      │                  │                      │          │

│            │항공교통본부  │지방항공청  │관리사무소/출장소 │                      │                  │                      │          │

│            │정보과        │            │                  │                      │                  │                      │          │

├──────┼───────┼──────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤

│- 이전      │1. 경영검토   │            │                  │- 주기: 1회/년        │                  │항공교통본부          │          │

│경영검토    │계획수립      │            │                  │                      │                  │항공정보과            │          │

│- 부적합    │              │            │                  │                      │                  │                      │          │

│시정조치    │              │            │                  │                      │                  │                      │          │

├──────┼───────┤            │                  ├───────────┼─────────┼───────────┼─────┤

│            │2. 경영검토   │            │                  │- 경영검토 자료 제출  │- 관련기관에 통보 │항공교통본부          │          │

│            │일정 통보 및  │            │                  │일정을 각 기관        │해당 부서         │항공정보과            │          │

│            │자료요청      │            │                  │항공정보 담당에게 통보│자료작성          │                      │          │

├──────┼───────┴──────┤                  ├───────────┼─────────┼───────────┼─────┤

│매뉴얼 9.3  │3. 경영검토 자료작성 및 보고│                  │- 각 기관은 경영검토  │- 경영검토서      │작성: 각 항공정보담당 │          │

│경영검토    │                            │                  │사항(매뉴얼 9.3)을    │포함자료          │                      │          │

│            │                            │                  │포함하여 성과자료를   │                  │                      │          │

│            │                            │                  │작성, 교통본부에 보고 │                  │                      │          │

├──────┼───────┬──────┤                  ├───────────┼─────────┼───────────┼─────┤

│- 경영검토  │4. 검토자료   │            │                  │                      │- 경영검토 보고서 │항공교통본부          │          │

│자료        │취합          │            │                  │                      │- 회의록          │항공정보과            │          │

├──────┼───────┤            │                  │                      │                  │                      ├─────┤

│- 경영검토  │5. 경영검토   │            │                  │                      │                  │                      │          │

│보고서      │실시          │            │                  │                      │                  │                      │          │

├──────┼───────┴──────┴─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤

│- 경영검토  │6. 시정조치 및 개선 필요                        │                      │- 시정조치 요구서 │항공교통본부          │          │

│회의록      │                                                │                      │                  │항공정보과            │          │

├──────┼────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤

│            │7. 조치계획수립 및 실행                         │추진계획 및 일정      │- 시정조치 요구서 │검토: 각 부서장       │          │

│            │                                                │성과지표              │                  │작성: 각 항공정보담당 │          │

│            │                                                │목표 재설정           │                  │                      │          │

├──────┼───────┬──────┬─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤

│심사결과    │8. 시정조치   │            │                  │                      │- 시정조치 요구서 │검토: 각 부서장       │          │

│            │유효성 확인   │            │                  │                      │                  │작성: 각 항공정보담당 │          │

├──────┼───────┤            │                  ├───────────┼─────────┼───────────┼─────┤

│            │9. 기록관리   │            │                  │                      │                  │각 항공정보담당       │          │

└──────┴───────┴──────┴─────────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────┘

별표 0008: 부적합품 처리 절차도

┌───────┬───────────────────────┬─────────────┬────────┬────────────┬─────┐

│입력          │업무흐름도                                    │업무수행내용              │결과물          │책임 및 권한            │성과지표/ │

│(Input)       │(Activity)                                    │(Activity 설명)           │(Output)        │                        │데이터분  │

│              ├───────┬─────┬─────────┤                          │                │                        │석        │

│              │항공교통본부  │지방항공청│관리사무소/출장소 │                          │                │                        │          │

├───────┼───────┴─────┴─────────┼─────────────┼────────┼────────────┼─────┤

│              │1. 부적합품 발생 및 접수                      │- 부적합 기준             │- 부적합품      │접수: 각 항공정보담당   │          │

│              │                                              │- 부적합의 영향 및        │관리대장        │                        │          │

│              │                                              │잠재적 영향 고려          │부적합품 보고서 │                        │          │

├───────┼───────────────────────┼─────────────┼────────┼────────────┼─────┤

│              │2. 심의/판단(중요도)                          │단계별 주요 점검 내용     │부적합품 보고서 │검토: 각 항공정보담당   │          │

│              │                                              │중요도에 따라 통보 결정   │                │                        │          │

│              │                                              │경미한 사항은 자체        │                │                        │          │

│              │                                              │교정/수정                 │                │                        │          │

├───────┼───────────────────────┼─────────────┼────────┼────────────┼─────┤

│              │3. 부적합 통보                                │                          │- 부적합품      │각 항공정보담당         │          │

│              │                                              │                          │관리대장        │                        │          │

│              │                                              │                          │부적합품 보고서 │                        │          │

├───────┼───────────────────────┼─────────────┼────────┼────────────┼─────┤

│              │4. 원인분석 및 대책안 수립                    │- 발간 일정 고려하여 조치 │부적합품 보고서 │승인: 해당 업무담당자   │          │

│              │                                              │                          │                │작성: 해당 실무자       │          │

├───────┼───────────────────────┼─────────────┼────────┼────────────┼─────┤

│              │5. 부적합품 처리                              │- 부적합품 처리 내용작성  │부적합품 보고서 │작성: 해당              │          │

│              │                                              │                          │                │항공정보실무자          │          │

├───────┼───────────────────────┼─────────────┼────────┼────────────┼─────┤

│- 부적합기준  │6. 부적합품 검토                              │- 부적합품이 시정될 경우  │부적합품 보고서 │검증: 해당              │          │

│부적합의      │                                              │적합성 실증을 위해        │                │항공정보실무자          │          │

│영향, 잠재적  │                                              │재검증 실시               │                │                        │          │

│영향 고려     │                                              │                          │                │                        │          │

├───────┼───────────────────────┼─────────────┼────────┼────────────┼─────┤

│내부 심사,    │7. 기록관리 및 보고                           │- 근본 원인 제거 및 재발  │- 부적합품      │검토 및 승인: 각 부서장 │부적합품  │

│경영 검토     │                                              │방지 가능 유무            │관리대장        │작성: 각 항공정보담당   │시정조치  │

│시 반영       │                                              │분기별 보고(4회/년)       │부적합품 보고서 │                        │현황      │

├───────┼─────────────┬─────────┼─────────────┼────────┼────────────┼─────┤

│심사 결과     │8. 분기별 부적합품 보고   │                  │- 분기별 보고(4회/1년)    │- 분기별 보고서 │항공교통본부            │          │

│              │                          │                  │                          │                │항공정보과              │          │

├───────┼───────┬─────┼─────────┼─────────────┼────────┼────────────┼─────┤

│              │내부 심사 /   │          │                  │- 내부심사 및 경영검토    │- 경영검토 절차 │항공교통본부            │          │

│              │경영 검토 반영│          │                  │시 반영하여 실시          │- 내부심사 절차 │항공정보과              │          │

└───────┴───────┴─────┴─────────┴─────────────┴────────┴────────────┴─────┘

[별표 8] 부적합품 처리 절차도

별표 0009: 부적합 시정조치 절차도

[별표 9] 부적합 시정조치 절차도

┌──────┬───────────────────────┬──────────────┬─────────┬────────────┬─────┐

│입력        │업무흐름도                                    │업무수행내용                │결과물            │책임 및 권한            │성과지표/ │

│(Input)     │(Activity)                                    │(Activity 설명)             │(Output)          │                        │데이터분석│

│            ├───────┬─────┬─────────┤                            │                  │                        │          │

│            │항공교통본부  │지방항공청│관리사무소/출장소 │                            │                  │                        │          │

│            │항공정보과    │          │                  │                            │                  │                        │          │

├──────┼───────┴─────┴─────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│- 부적합품  │1. 시정 사항 발생 및 접수                     │부적합의 영향 고려          │- 시정조치 요구서 │접수: 각 항공정보담당   │          │

│관리 절차   │                                              │부적합품을 포함한           │                  │                        │          │

│            │                                              │프로세스나 제도적인         │                  │                        │          │

│            │                                              │부적합 사항 발생 시 접수    │                  │                        │          │

├──────┼───────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│            │2. 심의/판단(중요도)                          │단계별 주요 점검 내용       │                  │검토: 각 항공정보담당   │          │

│            │                                              │중요도에 따라 통보 결정     │                  │                        │          │

│            │                                              │경미한 사항 자체 조치       │                  │                        │          │

├──────┼───────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│            │3. 시정조치 통보                              │                            │- 시정조치 요구서 │승인: 각 항공정보담당   │          │

│            │                                              │                            │                  │작성: 각 항공정보       │          │

│            │                                              │                            │                  │실무자                  │          │

├──────┼───────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│            │4. 원인분석 및 대책안 수립                    │- 발간 일정 고려하여 조치   │- 시정조치 요구서 │접수 및 작성: 해당      │          │

│            │                                              │                            │                  │항공 정보 실무자        │          │

│            │                                              │                            │                  │(시정조치 대상자)       │          │

├──────┼───────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│            │5. 시정조치                                   │                            │- 시정조치 요구서 │작성: 해당 항공정보     │          │

│            │                                              │                            │                  │실무자                  │          │

├──────┼───────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│            │6. 시정조치 유효성 검증                       │- 부적합 조치가 이루어지고  │- 시정조치 요구서 │해당 항공정보 실무자    │          │

│            │                                              │부적합이 제거되었는지       │                  │                        │          │

│            │                                              │확인하기 위해 유효성 검증   │                  │                        │          │

├──────┼───────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│            │7. 기록관리 및 보고                           │근본 원인 제거 및           │- 시정조치 요구서 │승인: 항공정보부서장    │부적합품  │

│            │                                              │재발 방지 가능 유무         │                  │검토: 각 항공정보담당   │시정조치  │

│            │                                              │연 1회                      │                  │접수: 각 항공정보 실무자│현황      │

├──────┼───────┬─────┬─────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│            │8. 교통본부   │          │                  │- 연 1회                    │- 연말 보고서     │항공교통본부 항공정보과 │          │

│            │접수(매년 말) │          │                  │                            │                  │                        │          │

├──────┼───────┼─────┼─────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼─────┤

│            │9. 기록관리   │          │                  │- 내부심사 및 경영검토      │- 경영검토 절차   │접수: 항공교통본부      │          │

│            │              │          │                  │시 반영                     │- 내부심사 절차   │항공정보과              │          │

└──────┴───────┴─────┴─────────┴──────────────┴─────────┴────────────┴─────┘

별표 0010: 항공지도 발간 절차도

┌─────┬───────────────────────┬────────────┬──────────┬──────────┬─────┐

│입력      │업무흐름도                                    │업무수행내용            │결과물              │책임 및 권한        │성과지표/ │

│(Input)   │(Activity)                                    │(Activity 설명)         │(Output)            │                    │데이터분  │

│          ├───────┬─────┬─────────┤                        │                    │                    │석        │

│          │항공교통본부  │지방항공청│관리사무소/출장소 │                        │                    │                    │          │

├─────┼───────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────┤

│항공지도  │1. 항공지도   │          │                  │- 제작년도, 누락사항 등 │- 항공지도 재고 현황│항공교통본부        │          │

│제작      │현황 파악     │          │                  │- ICAO ANNEX 4          │                    │항공정보과          │          │

│          │              │          │                  │- ICAO Doc 8697         │                    │                    │          │

├─────┼───────┤          │                  ├────────────┼──────────┼──────────┼─────┤

│항공지도  │2. 항공지도   │          │                  │제작 예산 검토          │국가를 당사자로     │작성: 항공교통본부  │          │

│제작 주기 │제작 검토     │          │                  │적정성, 타당성, 필요성  │하는 계약에         │항공정보과          │          │

│및 발행일 │              │          │                  │                        │관한 법, 시행령,    │발주: 항공교통본부  │          │

├─────┼───────┤          │                  │입찰공고문, 과업지시서, │시행규칙            │운영지원과          ├─────┤

│          │3. 항공지도   │          │                  │제안요청서, 설계서 등   │- 용역적격심사 및   │                    │          │

│          │제작용역 발주 │          │                  │                        │협상에 의한         │                    │          │

│          │              │          │                  │                        │계약자 선정         │                    │          │

├─────┼───────┤          │                  ├────────────┼──────────┼──────────┼─────┤

│용역성과물│4. 항공지도   │          │                  │- 항공지도              │용역 과업지시서     │항공교통본부        │          │

│          │용역 성과물   │          │                  │                        │                    │항공정보과          │          │

│          │접수 및 감수  │          │                  │                        │                    │                    │          │

├─────┼───────┤          │                  ├────────────┼──────────┼──────────┼─────┤

│          │5. 항공지도   │          │                  │                        │                    │항공교통본부        │          │

│          │배포          │          │                  │                        │                    │항공정보과          │          │

├─────┼───────┴─────┴─────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────┤

│          │6. 항공지도 관리                              │                        │                    │각 항공정보담당     │          │

├─────┼───────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────┤

│          │7. 항공지도 배포                              │                        │                    │지방청 항공정보 담당│          │

└─────┴───────────────────────┴────────────┴──────────┴──────────┴─────┘

[별표 10] 항공지도 발간 절차도

별표 0011: 항공정보간행물(AIP, AIC) 절차도

┌──────────┬───────────────────────┬─────────────────────┬──────────┬───────────────┐

│입력                │업무흐름도                                    │업무수행내용                              │결과물              │책임 및 권한                  │

│(Input)             │(Activity)                                    │(Activity 설명)                           │(Output)            │                              │

│                    ├───────┬─────┬─────────┤                                          │                    │                              │

│                    │항공교통본부  │지방항공청│관리사무소/출장소 │                                          │                    │                              │

│                    │항공정보과    │          │                  │                                          │                    │                              │

├──────────┼───────┴─────┴─────────┼─────────────────────┼──────────┼───────────────┤

│- 항공정보          │1. 항공정보 자료 수집                         │발간 및 발효일자 확인                     │- 항공정보          │접수: 각 항공정보담당         │

│자료 수집           │                                              │                                          │발행요청서          │                              │

│(항공교통업무기관,  │                                              │                                          │                    │                              │

│공항운영자 등)      │                                              │                                          │                    │                              │

├──────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼───────────────┤

│                    │2. 항공정보/자료 확인                         │적합성, 정확성, 완전성 검토               │                    │확인: 각 항공정보담당         │

│                    │                                              │항공정보 및 항공지도 등에 관한 업무기준,  │                    │                              │

│                    │                                              │ICAO ANNEX15, ICAO Doc8126 등             │                    │                              │

├──────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼───────────────┤

│                    │3. 관련 기관 부적합 통보                      │관련 기관에 부적합 시정조치 요청          │부적합품            │접수 및 통보: 각              │

│                    │                                              │                                          │관리절차            │항공정보담당                  │

├──────────┼───────────────────────┼─────────────────────┼──────────┼───────────────┤

│                    │4. 항공정보 발행의뢰                          │- 최종 의뢰 요구안 제출                   │- 항공정보          │작성: 실무자                  │

│                    │                                              │발간 및 발효일자 확인                     │발행요청서          │승인: 각 항공정보담당         │

├──────────┼───────┬─────┬─────────┼─────────────────────┼──────────┼───────────────┤

│항공정보            │              │5. 검토   │                  │적합여부 검토                             │                    │지방청 항공정보담당           │

│발행요청서          │              │          │                  │                                          │                    │                              │

├──────────┼───────┼─────┤                  ├─────────────────────┼──────────┼───────────────┤

│항공정보            │6. 검토       │          │                  │- 적합성, 정확성, 완전성 검토             │- 항공정보          │항공교통본부                  │

│발행요청서          │              │          │                  │항공정보 및 항공지도 등에 관한 업무기준,  │발행요청서          │항공정보과                    │

│                    │              │          │                  │ICAO ANNEX15, ICAO Doc8126 등             │                    │                              │

├──────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────────────────┼──────────┼───────────────┤

│                    │7. 인쇄 의뢰  │          │                  │발간 및 배포일정                          │- 항공정보          │승인: 항공교통본부장          │

│                    │              │          │                  │한국항공진흥협회에 인쇄 의뢰              │발행요청서          │검토: 항공정보부서장          │

│                    │              │          │                  │                                          │                    │작성: 항공교통본부 항공정보과 │

├──────────┼───────┼─────┼─────────┼─────────────────────┼──────────┼───────────────┤

│                    │8. 감수       │          │                  │- 연 1회                                  │- 발간자료 감수결과 │승인: 항공교통본부장          │

│                    │              │          │                  │                                          │통보                │검토: 항공정보부서장          │

│                    │              │          │                  │                                          │                    │작성: 항공교통본부 항공정보과 │

├──────────┼───────┴─────┴─────────┼─────────────────────┼──────────┼───────────────┤

│                    │9. 인쇄 및 배포                               │                                          │                    │한국항공진흥협회              │

└──────────┴───────────────────────┴─────────────────────┴──────────┴───────────────┘

[별표 11] 항공정보간행물(AIP, AIC) 절차도

별표 0012: 항공정보업무종사자 교육훈련과정

[별표 12] 항공정보업무종사자 교육훈련과정

1. 초기교육훈련

┌───────┬─────────────────────────┬────┐

│교 과 목      │주 요  내 용                                      │교육시간│

├───────┼─────────────────────────┼────┤

│8개           │-                                                 │45시간  │

├───────┼─────────────────────────┼────┤

│ 가. 항공법규 │ - 항공정보, 비행계획 및 장애물 등 관련 항공안전  │4       │

│ 및 ICAO 기준 │법?시행령?시행규칙                              │        │

│              │ - 행정처분 업무처리절차 지침                     │        │

│              │ - 항공정보관련 고시 등                           │        │

│              │  ? 항공정보 및 항공지도 등에 관한 업무기준      │        │

│              │  ? 항공장애표지등과 항공장애주간표지의 설치 및  │        │

│              │관리규정                                          │        │

│              │ - ICAO Annex 15 및 관련 Doc 등                   │        │

├───────┼─────────────────────────┼────┤

│ 나. 항공정보 │ - 항공정보업무의 일반사항                        │15      │

│ 업무의 이해  │ - 항공정보간행물, 항공고시보, 항공정보회람, 비   │        │

│              │행전정보, 항공지도 등                             │        │

├───────┼─────────────────────────┼────┤

│ 다. 항공교통 │ - 항공교통업무의 일반사항                        │5       │

│ 업무의 이해  │  ? 항공교통관제업무?경보업무 등                │        │

│              │ - 비행계획서 작성 및 처리 절차                   │        │

├───────┼─────────────────────────┼────┤

│ 라. 항공통신 │ - 항행안전시설 및 항공통신업무 등                │3       │

│ 업무의 이해  │ - 항공통신 전문의 처리 절차                      │        │

│              │  ? 항공교통업무 전문의 해석 등                  │        │

├───────┼─────────────────────────┼────┤

│ 마. 항공기상 │ - 항공기상 관측 및 통보절차 등                   │3       │

│ 업무의 이해  │  ? 공항 예보 및 정시 기상, 기상 전문의 해석     │        │

├───────┼─────────────────────────┼────┤

│ 바. ISO 9001 │ - ISO 9001의 품질경영 정책 및 항공정보 품질 매뉴 │2       │

│ 의 이해      │얼                                                │        │

├───────┼─────────────────────────┼────┤

│ 사. 기타     │ - 비정상 운항 처리 및 관리 절차 등               │8       │

│              │ - 항공운송 사업계획 승인, 신고 및 운항 허가 처   │        │

│              │리 절차 등                                        │        │

│              │ - 장애물제한표면의 이해 등                       │        │

├───────┼─────────────────────────┼────┤

│ 아. 안전관리 │ - 안전관리에 대한 기본 개념                      │5       │

│  기본개념    │ - 관련 법·시행령·시행규칙                      │        │

│              │ - 관련 고시·지침·요령                          │        │

│              │ - 국가항공안전프로그램(SSP)의 이해               │        │

│              │ - 항공안전관리시스템(SMS)의 이해                 │        │

└───────┴─────────────────────────┴────┘

2. 직무교육훈련

┌───────┬──────────────────────────────┬────┐

│교 과 목      │주 요  내 용                                                │교육시간│

├───────┼──────────────────────────────┼────┤

│7개           │-                                                           │20일    │

├───────┼──────────────────────────────┼────┤

│ 가. 항공법규 │ - 항공정보 관련 법령(Law & Rule)                           │1일     │

│              │  ? 항공안전법, 시행령, 시행규칙                           │        │

│              │  ? 항공안전관련 고시 및 훈령                              │        │

├───────┼──────────────────────────────┼────┤

│ 나. ICAO     │ - 국제민간항공협약 부속서 등 구성체계 및 내용              │2일     │

│기준          │  ? ICAO Annex 4 & 15                                      │        │

│              │  ? Doc 8400(ICAO Abbreviations and Codes)                 │        │

│              │  ? Doc 7910(Location Indicators)                          │        │

│              │  ? Doc 8585(Designators for Aircraft Operating            │        │

│              │Agencies, Aeronautical Authorities and Services)            │        │

│              │  ? Doc 8643(Aircraft Type Designators)                    │        │

│              │  ? Doc 8126(Aeronautical Information Services Manual)     │        │

│              │  ? Doc 7383(Aeronautical Information Services             │        │

│              │Provided by States)                                         │        │

│              │  ? Doc 8697(Aeronautical Chart Manual)                    │        │

│              │  ? Doc 9674(World Geodetic System)                        │        │

├───────┼──────────────────────────────┼────┤

│ 다. 항공정보 │ - 항공정보업무(AIS;Aeronautical Information Service)의 이  │1일     │

│업무          │해                                                          │        │

│              │  ? 항공정보개요 및 일반사항                               │        │

│              │  ? 항공정보 및 자료 처리절차                              │        │

│              ├──────────────────────────────┼────┤

│              │ - 항공정보업무(AIS;Aeronautical Information Service)-1     │3일     │

│              │  ? 항공정보간행물(AIP;Aeronautical Information            │        │

│              │Publication)                                                │        │

│              │  ? AIP(Aeronautical Information Publication) 수정판, 보충 │        │

│              │판                                                          │        │

│              │  ? 항공정보회람(AIC)                                      │        │

│              │  ? 항공정보관리절차(AIRAC;Aeronautical Information        │        │

│              │Regulation and Control)                                     │        │

│              ├──────────────────────────────┼────┤

│              │ - 항공정보업무(AIS;Aeronautical Information Service)-2     │3일     │

│              │  ? 항공고시보                                             │        │

│              │  ? 설빙고시보                                             │        │

│              │  ? 화산재고시보                                           │        │

│              │  ? 비행전정보                                             │        │

│              │  ? 비행후정보                                             │        │

├───────┼──────────────────────────────┼────┤

│ 라. 항공교통 │ - 항공교통업무 및 비행계획서                               │3일     │

│업무          │  ? 항공교통관제업무                                       │        │

│              │  ? 비행정보업무                                           │        │

│              │  ? 경보업무                                               │        │

│              │  ? 비행계획서 작성 및 처리절차                            │        │

│              │  ? 비행계획 모니터링 등                                   │        │

├───────┼──────────────────────────────┼────┤

│ 마. 항공통신 │ - 항행안전시설 및 항공통신업무                             │1일     │

│업무          │  ? 항행안전시설 등                                        │        │

│              │  ? 항공고정통신업무                                       │        │

│              │  ? 항공이동통신업무                                       │        │

│              │  ? 항공교통업무 전문의 해석 등                            │        │

├───────┼──────────────────────────────┼────┤

│ 바. 항공기상 │ - 항공기상업무                                             │1일     │

│업무          │  ? 항공기상업무의 이해                                    │        │

│              │  ? 기상전문의 해석 및 활용                                │        │

│              │  ? 항공기상 예보 및 정시기상                              │        │

│              │  ? 악(惡)기상 정보 등                                     │        │

├───────┼──────────────────────────────┼────┤

│ 사. 기타     │ - 기타 관련업무 및 현장 견학 등                            │5일     │

│              │  ? 비정상 운항 처리 및 관리 절차 등                       │        │

│              │  ? 항공운송 사업계획 승인, 신고 및 운항 허가 처리 절차    │        │

│              │등                                                          │        │

│              │  ? 이동지역 안전관리 등                                   │        │

│              │  ? 현장 견학                                              │        │

└───────┴──────────────────────────────┴────┘

3. 정기교육훈련(12개월 주기 16시간 이상)

 가. 항공정보, 비행계획 및 장애물 등 관련 법규 개정내용

  (1) 항공안전법?시행령?시행규칙

  (2) 기타 항공정보 등 관련 법규

  (3) 항공정보 등 관련 국제규정 및 매뉴얼

 나. 항공정보 등 관련 고시 및 지침 등 개정내용

  (1) 항공정보 및 항공지도 등에 관한 업무기준

  (2) 항공정보 품질경영시스템 운영규정

  (3) 항공교통업무 운영 및 관리규정

  (4) 항공지도도식표준

  (5) 항공정보 업무지침

 다. 항공기 운항 및 이동지역 관리 등 관련업무 개정내용

 라. 항공정보업무의 개선 및 발전 동향 등

 마. 항공안전관리제도(SSP/SMS)에 대한 기본 개념 및 최신 동향

별표 0001: 연간 내부심사 계획서

[별지 제1호 서식]

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃ 연간 내부심사 계획서                                                                 ┃

┣━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┳━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃심 사 구 분   │□ 정 기    □ 특 별┃범  례        │○ : 계획                       ┃

┣━┯━━━━━┿━━━━━━━━━━┻┯━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃NO│피심사기관│심 사  항 목(내 용)   │( 20    ) 년 도                               ┃

┃  │          │                      ├─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┨

┃  │          │                      │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10│11│12┃

┣━┿━━━━━┿━━━━━━━━━━━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┿━┫

┃  │          │                      │○│  │  │  │  │  │○│  │  │  │  │  ┃

┠─┼─────┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┨

┃  │          │                      │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ┃

┠─┼─────┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┨

┃  │          │                      │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ┃

┠─┼─────┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┨

┃  │          │                      │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ┃

┠─┼─────┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┨

┃  │          │                      │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ┃

┠─┼─────┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┨

┃  │          │                      │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ┃

┠─┼─────┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┨

┃  │          │                      │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ┃

┠─┼─────┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┨

┃  │          │                      │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ┃

┠─┼─────┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┨

┃  │          │                      │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ┃

┠─┼─────┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┨

┃  │          │                      │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ┃

┠─┼─────┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┨

┃  │          │                      │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ┃

┠─┼─────┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┨

┃  │          │                      │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ┃

┠─┼─────┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┨

┃  │          │                      │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ┃

┠─┼─────┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┨

┃  │          │                      │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ┃

┠─┼─────┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┨

┃  │          │                      │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ┃

┠─┼─────┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┨

┃  │          │                      │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ┃

┠─┼─────┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┨

┃  │          │                      │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ┃

┠─┼─────┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┨

┃  │          │                      │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ┃

┠─┼─────┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┨

┃  │          │                      │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ┃

┠─┼─────┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┨

┃  │          │                      │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ┃

┠─┼─────┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┨

┃  │          │                      │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ┃

┠─┼─────┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┨

┃  │          │                      │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ┃

┠─┼─────┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┨

┃  │          │                      │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ┃

┠─┼─────┼───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┨

┃  │          │                      │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ┃

┗━┷━━━━━┷━━━━━━━━━━━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┛

별표 0002: 내부심사 실시계획서

[별지 제2호 서식]

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃내부심사 실시계획서                                                           ┃

┃(INTERNAL AUDIT PLAN)                                                         ┃

┠──────┬──────────────────┬────┬────────┨

┃심사수행    │항공정보 품질경영시스템 운영 매뉴얼 │심사구분│□ 정기 □ 특별 ┃

┃기    준    │                                    │        │                ┃

┠──────┼──────────────────┼────┼────────┨

┃심사기간    │ 0000. 00. 00.                      │작성일자│0000. 00. 00.   ┃

┣━┯━━━┯┷━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷┯━━━━━━━┫

┃NO│심사일│피 심사기관 │선 임 심 사 원                      │비고          ┃

┃  │      │            ├──────────────────┤              ┃

┃  │      │            │심    사    원                      │              ┃

┃  │      │            ├──┬──────────┬────┤              ┃

┃  │      │            │소속│직급                │성명    │              ┃

┠─┼───┼──────┼──┼──────────┼────┼───────┨

┃1 │      │            │    │                    │        │              ┃

┃  │      │            ├──┼──────────┼────┤              ┃

┃  │      │            │    │                    │        │              ┃

┠─┼───┼──────┼──┼──────────┼────┼───────┨

┃2 │      │            │    │                    │        │              ┃

┃  │      │            ├──┼──────────┼────┤              ┃

┃  │      │            │    │                    │        │              ┃

┠─┼───┼──────┼──┼──────────┼────┼───────┨

┃3 │      │            │    │                    │        │              ┃

┃  │      │            ├──┼──────────┼────┤              ┃

┃  │      │            │    │                    │        │              ┃

┠─┼───┼──────┼──┼──────────┼────┼───────┨

┃4 │      │            │    │                    │        │              ┃

┃  │      │            ├──┼──────────┼────┤              ┃

┃  │      │            │    │                    │        │              ┃

┠─┼───┼──────┼──┼──────────┼────┼───────┨

┃5 │      │            │    │                    │        │              ┃

┃  │      │            ├──┼──────────┼────┤              ┃

┃  │      │            │    │                    │        │              ┃

┠─┼───┼──────┼──┼──────────┼────┼───────┨

┃6 │      │            │    │                    │        │              ┃

┃  │      │            ├──┼──────────┼────┤              ┃

┃  │      │            │    │                    │        │              ┃

┠─┼───┼──────┼──┼──────────┼────┼───────┨

┃7 │      │            │    │                    │        │              ┃

┃  │      │            ├──┼──────────┼────┤              ┃

┃  │      │            │    │                    │        │              ┃

┠─┼───┼──────┼──┼──────────┼────┼───────┨

┃8 │      │            │    │                    │        │              ┃

┃  │      │            ├──┼──────────┼────┤              ┃

┃  │      │            │    │                    │        │              ┃

┠─┴───┴──────┴──┴──────────┴────┴───────┨

┃[ 특기사항 ]                                                                  ┃

┃                                                                              ┃

┃                                                                              ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

별표 0003: 내부심사 점검표

[별지 제3호 서식]

┏━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃내부심사 구분 ┃   □ 정기심사    □ 특별심사 ┃

┣━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃대상기관      ┃                              ┃

┣━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃심사일시      ┃0000.00.00                    ┃

┣━━━━━━━╋━━┯━━━┯━━━━━━━━┫

┃심사원 구분   ┃직책│성명  │서명            ┃

┠───────╂──┼───┼────────┨

┃선임심사원    ┃    │      │                ┃

┠───────╂──┼───┼────────┨

┃심사원        ┃    │      │                ┃

┣━━━━━━━╋━━┿━━━┿━━━━━━━━┫

┃심사결과      ┃만족│부적합│관찰사항        ┃

┃              ┠──┼───┼────────┨

┃              ┃    │      │                ┃

┗━━━━━━━┻━━┷━━━┷━━━━━━━━┛

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃내 부 심 사 점 검 표                                                                      ┃

┃                                                                                          ┃

┠───┬───────────────┬────────┬─────────┬──────┨

┃심사  │   □ 정기심사  □ 특별심사   │심 사 결 과     │심사결과 근거자료 │관련부서    ┃

┃구분  │                              │                │                  │            ┃

┠───┼───────────────┼─┬─┬─┬──┤                  │            ┃

┃관련  │심      사      항      목    │S │N │O │N/A │                  │            ┃

┃근거  │                              │  │  │  │    │                  │            ┃

┠───┼───────────────┼─┼─┼─┼──┼─────────┼──────┨

┃4.1   │항공정보업무기관은 조직의     │  │  │  │    │                  │전체        ┃

┃      │외부 및 내부 이슈에 대한      │  │  │  │    │                  │            ┃

┃      │정보를 모니터링하고 있는      │  │  │  │    │                  │            ┃

┃      │가?                           │  │  │  │    │                  │            ┃

┠───┼───────────────┼─┼─┼─┼──┼─────────┼──────┨

┃4.2   │항공정보업무 관련 이해관계    │  │  │  │    │                  │전체        ┃

┃      │자 대장을 관리하고 있는가?    │  │  │  │    │                  │            ┃

┠───┼───────────────┼─┼─┼─┼──┼─────────┼──────┨

┃4.4   │항공정보 품질경영시스템 운    │  │  │  │    │                  │전체        ┃

┃      │영규정을 최신본으로 유지하    │  │  │  │    │                  │            ┃

┃      │고 있는가?                    │  │  │  │    │                  │            ┃

┠───┼───────────────┼─┼─┼─┼──┼─────────┼──────┨

┃4.4   │제·개정된 항공정보 품질경    │  │  │  │    │                  │항공교통본부┃

┃      │영시스템 운영 매뉴얼이 항     │  │  │  │    │                  │            ┃

┃      │공정보업무기관에 통보되었     │  │  │  │    │                  │            ┃

┃      │는가?                         │  │  │  │    │                  │            ┃

┠───┼───────────────┼─┼─┼─┼──┼─────────┼──────┨

┃5.1   │항공교통본부장은 2년에 1회    │  │  │  │    │                  │항공교통본부┃

┃      │이상 고객 만족도 조사를 실    │  │  │  │    │                  │            ┃

┃      │시하였는가?                   │  │  │  │    │                  │            ┃

┠───┼───────────────┼─┼─┼─┼──┼─────────┼──────┨

┃5.2   │항공교통본부장은 항공정보     │  │  │  │    │                  │항공교통본부┃

┃      │품질경영시스템 품질방침 수    │  │  │  │    │                  │            ┃

┃      │립시 5.2.1항을 고려하였는     │  │  │  │    │                  │            ┃

┃      │가?                           │  │  │  │    │                  │            ┃

┠───┼───────────────┼─┼─┼─┼──┼─────────┼──────┨

┃5.3   │항공정보업무기관은 품질목     │  │  │  │    │                  │전체        ┃

┃      │표에 적합한 추진계획을 수     │  │  │  │    │                  │            ┃

┃      │립하였는가?                   │  │  │  │    │                  │            ┃

┠───┼───────────────┼─┼─┼─┼──┼─────────┼──────┨

┃6.1   │항공정보업무기관은 품질관     │  │  │  │    │                  │전체        ┃

┃      │리를 수행하기 위한 조직의     │  │  │  │    │                  │            ┃

┃      │내·외부 이슈와 이해관계자    │  │  │  │    │                  │            ┃

┃      │의 요구사항을 고려하여 리     │  │  │  │    │                  │            ┃

┃      │스크평가서를 작성하였는가?    │  │  │  │    │                  │            ┃

┠───┼───────────────┼─┼─┼─┼──┼─────────┼──────┨

┃6.1   │항공정보업무기관은 리스크     │  │  │  │    │                  │전체        ┃

┃      │의 위험도 감소를 위한 개선    │  │  │  │    │                  │            ┃

┃      │조치를 시행하고 효과성 평     │  │  │  │    │                  │            ┃

┃      │가를 진행하였는가?            │  │  │  │    │                  │            ┃

┠───┼───────────────┼─┼─┼─┼──┼─────────┼──────┨

┃6.2   │항공정보업무기관은 항공교     │  │  │  │    │                  │전체        ┃

┃      │통본부의 품질목표에 따른      │  │  │  │    │                  │            ┃

┃      │세부목표를 세웠는가?          │  │  │  │    │                  │            ┃

┠───┼───────────────┼─┼─┼─┼──┼─────────┼──────┨

┃6.2   │세부목표의 달성정도를 측정    │  │  │  │    │                  │전체        ┃

┃      │가능하거나 성과평가가 가능    │  │  │  │    │                  │            ┃

┃      │한가?                         │  │  │  │    │                  │            ┃

┠───┼───────────────┼─┼─┼─┼──┼─────────┼──────┨

┃7.1   │항공정보업무기관은 항공정     │  │  │  │    │                  │전체        ┃

┃      │보 품질관리를 위한 품질경     │  │  │  │    │                  │            ┃

┃      │영시스템 운영 담당자를 항     │  │  │  │    │                  │            ┃

┃      │공교통본부장에게 통보하였     │  │  │  │    │                  │            ┃

┃      │는가?                         │  │  │  │    │                  │            ┃

┠───┼───────────────┼─┼─┼─┼──┼─────────┼──────┨

┃7.1   │항공교통본부장은 항공정보     │  │  │  │    │                  │항공교통본부┃

┃      │관련 교육 및 동향 등 공유     │  │  │  │    │                  │            ┃

┃      │를 위한 연1회 이상 세미나     │  │  │  │    │                  │            ┃

┃      │또는 회의를 개최하였는가?     │  │  │  │    │                  │            ┃

┠───┼───────────────┼─┼─┼─┼──┼─────────┼──────┨

┃7.5   │항공정보업무기관은 7.5.6에    │  │  │  │    │                  │전체        ┃

┃      │따른 품질기록을 관리하고      │  │  │  │    │                  │            ┃

┃      │있는가?                       │  │  │  │    │                  │            ┃

┠───┼───────────────┼─┼─┼─┼──┼─────────┼──────┨

┃8.6   │항공정보업무기관 부적합품     │  │  │  │    │                  │전체        ┃

┃      │관리대장 및 부적합품 보고     │  │  │  │    │                  │            ┃

┃      │서를 문서화된 정보로 관리     │  │  │  │    │                  │            ┃

┃      │하고 있는가?                  │  │  │  │    │                  │            ┃

┠───┼───────────────┼─┼─┼─┼──┼─────────┼──────┨

┃8.6   │항공정보업무기관은 부적합     │  │  │  │    │                  │전체        ┃

┃      │품의 발생빈도 및 중요도를     │  │  │  │    │                  │            ┃

┃      │검토하여 시정조치를 하였는    │  │  │  │    │                  │            ┃

┃      │가?                           │  │  │  │    │                  │            ┃

┠───┼───────────────┼─┼─┼─┼──┼─────────┼──────┨

┃9.2   │항공정보업무기관은 내부심     │  │  │  │    │                  │전체        ┃

┃      │사를 실시하기 위한 내부심     │  │  │  │    │                  │            ┃

┃      │사원 실시 자격을 갖추었는     │  │  │  │    │                  │            ┃

┃      │가?                           │  │  │  │    │                  │            ┃

┠───┼───────────────┼─┼─┼─┼──┼─────────┼──────┨

┃9.3   │항공정보 품질경영시스템에     │  │  │  │    │                  │전체        ┃

┃      │대한 경영검토는 정기적으로    │  │  │  │    │                  │            ┃

┃      │실시하였는가?                 │  │  │  │    │                  │            ┃

┠───┼───────────────┼─┼─┼─┼──┼─────────┼──────┨

┃9.3   │경영검토 시 아래의 사항을     │  │  │  │    │                  │전체        ┃

┃      │포함하였는가?                 │  │  │  │    │                  │            ┃

┃      │ - 품질목표에 따른 세부목표의 │  │  │  │    │                  │            ┃

┃      │적합성                        │  │  │  │    │                  │            ┃

┃      │ - 내부심사 결과              │  │  │  │    │                  │            ┃

┃      │ - 부적합사항 처리결과        │  │  │  │    │                  │            ┃

┃      │ - 시정조치 결과              │  │  │  │    │                  │            ┃

┃      │ - 교육훈련 결과 등           │  │  │  │    │                  │            ┃

┠───┼───────────────┴─┴─┴─┴──┴─────────┴──────┨

┃범례  │(S)Satisfaction : 만족            (N)Nonconformity : 부적합,                      ┃

┃      │(O)Observation : 관찰사항        N/A : 해당없음(Non Applicable)                   ┃

┗━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

별표 0004: 내부심사 시정조치 보고서(정기, 특별)

[별지 제4호 서식]

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━┳━━━━┳━━┓

┃내부심사 시정조치 보고서                      ┃작성      ┃검토    ┃승인┃

┃(□ 정기   □ 특별)                           ┣━━━━━╋━━━━╋━━┫

┃                                              ┃          ┃        ┃    ┃

┣━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┻┯━━━━┻━━━━┻━━┫

┃작성자  │                          │심사일자  │ 20   .   .   .         ┃

┠────┼─────────────┼─────┼────────────┨

┃심사대상│                          │작성일자  │ 20   .   .   .         ┃

┠────┼─────────────┴─────┴────────────┨

┃심 사 팀│                                                                ┃

┃구    성│  ┌─────┬────┬────┬─────┬────┬──┐┃

┃        │  │선임심사원│심 사 원│심사시간│부적합사항│관찰사항│비고│┃

┃        │  ├─────┼────┼────┼─────┼────┼──┤┃

┃        │  │          │        │        │          │        │    │┃

┃        │  └─────┴────┴────┴─────┴────┴──┘┃

┃        │                                                                ┃

┣━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃⊙부적합/관찰사항 요약                                                    ┃

┃                                                                          ┃

┃                                                                          ┃

┠─────────────────────────────────────┨

┃⊙부적합/관찰사항 원인분석                                                ┃

┃                                                                          ┃

┃                                                                          ┃

┠─────────────────────────────────────┨

┃⊙시정조치 결과                                                           ┃

┃                                                                          ┃

┃                                                                          ┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

별표 0005: 부적합품 관리대장

[별지 제5호 서식]

부적합품 관리대장

┌──┬──┬──────┬───────┬─────┬────┐

│연번│발생│부적합 내용 │관련 조치 내용│조치 완료 │담당자  │

│    │일자│            │              │일자      │확인    │

├──┼──┼──────┼───────┼─────┼────┤

│    │    │            │              │          │        │

├──┼──┼──────┼───────┼─────┼────┤

│    │    │            │              │          │        │

├──┼──┼──────┼───────┼─────┼────┤

│    │    │            │              │          │        │

├──┼──┼──────┼───────┼─────┼────┤

│    │    │            │              │          │        │

├──┼──┼──────┼───────┼─────┼────┤

│    │    │            │              │          │        │

├──┼──┼──────┼───────┼─────┼────┤

│    │    │            │              │          │        │

├──┼──┼──────┼───────┼─────┼────┤

│    │    │            │              │          │        │

├──┼──┼──────┼───────┼─────┼────┤

│    │    │            │              │          │        │

├──┼──┼──────┼───────┼─────┼────┤

│    │    │            │              │          │        │

├──┼──┼──────┼───────┼─────┼────┤

│    │    │            │              │          │        │

├──┼──┼──────┼───────┼─────┼────┤

│    │    │            │              │          │        │

├──┼──┼──────┼───────┼─────┼────┤

│    │    │            │              │          │        │

├──┼──┼──────┼───────┼─────┼────┤

│    │    │            │              │          │        │

├──┼──┼──────┼───────┼─────┼────┤

│    │    │            │              │          │        │

├──┼──┼──────┼───────┼─────┼────┤

│    │    │            │              │          │        │

└──┴──┴──────┴───────┴─────┴────┘

별표 0006: 부적합품 보고서

[별지 제6호 서식]

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

┃부적합품 보고서                                                                               ┃

┃(Nonconforming Product Report)                                                                ┃

┠────┬─────┬────┬───────────────────────────────┨

┃작성일자│          │발생기관│                                                              ┃

┠────┼─────┴────┴───────────────────────────────┨

┃구    분│□ 항공정보간행물(AIP)    □ 항공고시보(NOTAM)      □ 항공정보관리체계(AIM) 시스템 ┃

┃        │□ 비행전 정보게시(PIB)   □ 항공지도(Aeronautical charts)  □기타                  ┃

┠────┴──────────────────────────────────────────┨

┃ ▶ 부적합품 내용:                                                                            ┃

┃                                                                                              ┃

┃                                                                                              ┃

┃                                                                                              ┃

┃                                                                                              ┃

┃                                                                                              ┃

┃                                                                                              ┃

┃                                                                                              ┃

┃                                                                                              ┃

┃                                                                                              ┃

┃                                                                                              ┃

┃                                                                                              ┃

┃                                                                                              ┃

┃                                                                                              ┃

┠───────────────────────────────────────────────┨

┃                                                                                              ┃

┃ ▶부적합품 조치 및 계획 :                                                                    ┃

┃                                                                                              ┃

┃                                                                                              ┃

┃                                                                                              ┃

┃                                                                                              ┃

┃                                                                                              ┃

┣━━━━━━━┯┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃처리완료 일자 ││처리 담당자   │서명               (인)                                     ┃

┗━━━━━━━┷┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

별표 0007: 리스크 평가서

[별지 제7호 서식]┌────────────────────────────────────────────┐

│리스크 평가서                                                                           │

┝━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━━┯━━━━┥

│연번│작성부서  │          │작성자                  │        │작성일자    │        │

│    ├─────┼─────┼────────────┼────┼──────┼────┤

│    │RISK 내용 │RISK 영향 │현재위험도              │개선조치│개선 후     │개선후  │

│    │          │          │                        │        │위험도      │RISK    │

│    │          │          ├───┬────┬───┤        ├───┬──┤등급    │

│    │          │          │심각도│발생빈도│RISK  │        │발생  │심각│        │

│    │          │          │      │        │등급  │        │빈도  │도  │        │

├──┼─────┼─────┼───┼────┼───┼────┼───┼──┼────┤

│    │          │          │      │        │      │        │      │    │        │

├──┼─────┼─────┼───┼────┼───┼────┼───┼──┼────┤

│    │          │          │      │        │      │        │      │    │        │

├──┼─────┼─────┼───┼────┼───┼────┼───┼──┼────┤

│    │          │          │      │        │      │        │      │    │        │

├──┼─────┼─────┼───┼────┼───┼────┼───┼──┼────┤

│    │          │          │      │        │      │        │      │    │        │

├──┼─────┼─────┼───┼────┼───┼────┼───┼──┼────┤

│    │          │          │      │        │      │        │      │    │        │

├──┼─────┼─────┼───┼────┼───┼────┼───┼──┼────┤

│    │          │          │      │        │      │        │      │    │        │

├──┼─────┼─────┼───┼────┼───┼────┼───┼──┼────┤

│    │          │          │      │        │      │        │      │    │        │

├──┼─────┼─────┼───┼────┼───┼────┼───┼──┼────┤

│    │          │          │      │        │      │        │      │    │        │

├──┼─────┼─────┼───┼────┼───┼────┼───┼──┼────┤

│    │          │          │      │        │      │        │      │    │        │

├──┼─────┼─────┼───┼────┼───┼────┼───┼──┼────┤

│    │          │          │      │        │      │        │      │    │        │

├──┼─────┼─────┼───┼────┼───┼────┼───┼──┼────┤

│    │          │          │      │        │      │        │      │    │        │

├──┼─────┼─────┼───┼────┼───┼────┼───┼──┼────┤

│    │          │          │      │        │      │        │      │    │        │

├──┼─────┼─────┼───┼────┼───┼────┼───┼──┼────┤

│    │          │          │      │        │      │        │      │    │        │

├──┼─────┼─────┼───┼────┼───┼────┼───┼──┼────┤

│    │          │          │      │        │      │        │      │    │        │

├──┼─────┼─────┼───┼────┼───┼────┼───┼──┼────┤

│    │          │          │      │        │      │        │      │    │        │

├──┼─────┼─────┼───┼────┼───┼────┼───┼──┼────┤

│    │          │          │      │        │      │        │      │    │        │

└──┴─────┴─────┴───┴────┴───┴────┴───┴──┴────┘

별표 0008: 시정조치 요구서

[별지 제8호 서식]

  시정조치 요구서                                 

┏━━━━┯┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━┓

┃접수기관││발신일    │20XX. XX. XX.         ┃

┠────┼┼─────┼───────────┨

┃수신기관││수신기관  │______________(서 명) ┃

┃        ││담당자    │                      ┃

┠────┼┴─────┴───────────┨

┃부적합명│                                    ┃

┠────┴──────────────────┨

┃ 부적합 내용 :                                ┃

┃                                              ┃

┃                                              ┃

┃                                              ┃

┠───────────────────────┨

┃ 부적합 원인 :                                ┃

┠───────────────────────┨

┃ 시정조치  :                                  ┃

┃                                              ┃

┣━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫

┃비 고 │                                      ┃

┗━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

별표 0009: 이해관계자 관리대장

[별지 제9호 서식]

이해관계자 관리대장

┌──┬──────┬───────┬──┐

│연번│이해관계자  │이해관계 내용 │비고│

├──┼──────┼───────┼──┤

│    │            │              │    │

├──┼──────┼───────┼──┤

│    │            │              │    │

├──┼──────┼───────┼──┤

│    │            │              │    │

├──┼──────┼───────┼──┤

│    │            │              │    │

├──┼──────┼───────┼──┤

│    │            │              │    │

├──┼──────┼───────┼──┤

│    │            │              │    │

├──┼──────┼───────┼──┤

│    │            │              │    │

├──┼──────┼───────┼──┤

│    │            │              │    │

├──┼──────┼───────┼──┤

│    │            │              │    │

├──┼──────┼───────┼──┤

│    │            │              │    │

├──┼──────┼───────┼──┤

│    │            │              │    │

├──┼──────┼───────┼──┤

│    │            │              │    │

├──┼──────┼───────┼──┤

│    │            │              │    │

├──┼──────┼───────┼──┤

│    │            │              │    │

├──┼──────┼───────┼──┤

│    │            │              │    │

└──┴──────┴───────┴──┘