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Titolo: Lettera appena aperta

Buongiorno, comunità.
Ho appena aperto una lettera da un cliente, pensando che si trattasse
di altro; prima mi ci incazzo, poi ci rido sopra.
Oggetto della lettera: vogliamo portare i pagamenti da 60 a 90 giorni
data fattura fine mese.
Al di la del tono vagamente accusatorio di tutta la lettera (tono
folle, perché in sostanza sono io che sto facendo a te cliente un
prestito in denaro), vi riporto una frase che ho trovato fantastica:
"Vi facciamo presente che un tempo così ristretto (al minimo 2 mesi!!
NdR) non ci permette di gestire al meglio la nostra tesoreria e, di
conseguenza, anche la gestione contabile".
Domanda mia (che farò anche lunedi, visto che, fatalità, sono proprio
da loro): e a me?!?
-- 
Ciao!
Luca

 
Semplice,portati una letterina  nella quale aumenti del 5%  le tariffe e 
affermi che ti vanno bene i 90 giorni.


a te importa visto che i casi sono due:
1) economicamente parlando navigano in cattive acque (non sarebbe una 
novita' visto l'andazzo generale)
2) anche se non ci sarebbe la necessità,  vogliono spremere un po' i 
fornitori.
IMHO...io eviterei di fare discussioni. Recupera quanto ti devono (anche con 
un mese di ritardo)...e poi , eventualmente, terrai conto del loro metodo di 
pagamento nelle  offerte / preventivi futuri.
ciao
fm
 


5%  per un mese in piu'?.....quindi se ti pagano a 6 mesi...30% in 
piu'?....un affare..:-))))
ciao
fm 

 5%  per un mese in piu'?
certo perchè il fine è scoraggiare i pagamenti lunghi. Per il resto per 
cifre piccole un mese di scoperto in banca potrebbe costare più del 5%.

 pagamento nelle  offerte / preventivi futuri.
Quoto, soprattutto valuta quanto è importante il cliente per te.
PaF


Più del 5% annuale.... il tasso per la dilazione senza entrare 
nell'usura è dell'11,25 annuale, attualemnte.

 
Hei che gioco fai!! A me hai criticato il 5%!! ;-)

 Hei che gioco fai!! A me hai criticato il 5%!! ;-)
da tuo post sembrava che Luca dovesse presentarsi al cliente con una 
letterina di risposta
dove si parlava di aumento del 5%.....insomma una specie di ritorsione.
Facendo cosi' il Cliente potrebbe anche prenderla male, invece  in questi 
casi ci vuole molto tatto...soprattutto se il Cliente deve ancora pagare 
fatture pregresse...:-))))
ciao
fm

 tatto...
Questo sicuramente. Inutile guastare un rapporto piu che decennale.
Tuttavia, la cosa mi ha fatto girare le scatole parecchio. E mi trovo
nella invidiabile situazione di non aver bisogno di loro.
-- 
Ciao!
Luca

 
puniscili tu che puoi :)


La valutazione e' tua....personalmente ho mandato a quel paese non pochi 
Clienti (era il periodo delle vacche grasse e comunque se lo erano 
ampiamente meritato).
Altre volte ho lasciato correre e anche in questi casi penso di aver agito 
bene.
Certo e' che un cliente perso, nel nostro settore, non torna piu'.
Ciao
fm 

 da loro): e a me?!?
Buongiorno, la Luca Menegotto SRL SPA TRICCHEBBALLACCHE è lieta di 
comunicarLe che il pagamento a 90 giorni è un'opzione prevista su richiesta 
esplicita del cliente.
Il costo aggiuntivo, in promozione per i clienti "di vecchia data", è del 
10%.
E' previsto anche il pagamento a 120 giorni, con un ulteriore supplemento 
del 10%.
Blablabla :-) 

 Buongiorno, la Luca Menegotto SRL SPA TRICCHEBBALLACCHE è lieta di
Lombax basta con le CAMMELLATE!!!  :-)
(per delucidazioni 
http://it.wikipedia.org/wiki/Orlando_Portento
)

 conseguenza, anche la gestione contabile".
Avevo avuto un problema simile con un cliente (anche se i tempi, per
la verita', erano molto piu' ristretti);
avevo risolto facendomi pagare ogni messe un fisso a titolo di acconto
e poi dei conguagli periodici

 conseguenza, anche la gestione contabile".
a parte che non darei per scontato che ti stiano prendendo per i
fondelli, nel mio caso c'erano una serie di documenti ed
autorizzazioni che dovevano girare prima di autorizzare un pagamento,
ed i tempi erano quelli che erano ; e poi la soluzione dell'acconto me
l'hanno proposta loro, e siccome l'acconto era piuttosto alto quando
ci siamo salutati erano loro a dover avere dei soldi)
per quanto riguarda il recupero degli interessi per il pagamento in
ritardo, puoi benissimo farlo nei termini di legge (chiedi al tuo
commercialista) se il pagamento e' oltre i 30 gg e non ci sono diversi
accordi (occhio che la lettera che ti hanno inviato potrebbe
configurarsi come accordo in tal senso con una tua implicita
accettazione, leggi bene cosa hanno scritto)

 di altro; prima mi ci incazzo, poi ci rido sopra.
Giusto per aggiornare circa il risultato.
Dopo un colloquio di una decina di minuti (durante il quale ho detto al
capo contabile "Sergio, per piacere, almeno non venirmi a raccontare
che lo fate per me...") abbiamo risolto con il procrastinare la cosa
all'anno prossimo. Anche perché avevo notato, dopo che avevo messo il
post, che volevano pagamento a rimessa diretta e non in ricevuta
bancaria (ahia...).
Nel frattempo io chiudo tutto quel che ho in piedi e porto a casa i
soldi. L'anno prossimo, si rinegozia; e mi sa che ci sarà un
riallineamento complessivo...
-- 
Ciao!
Luca

 che lo fate per me...") abbiamo risolto con il procrastinare la cosa
Non conosco il caso, magari gli davi fastidio proprio tu, ma spesso
non c'è da arrabbiarsi per lettere del genere, bisogna prima chiarire,
perchè potrebbe anche essere :
A - E' una comunicazione per tutti i fornitori
B - La contabilità paga già solo te a 60 gg e gli da fastidio
C - Chi ti scrive non ha la minima idea di chi sei e cosa fai
Spesso le società non si rendono conto delle conseguenze di pratiche
che loro giudicano normali, ma basta ricordarsi che per le cose che
invece gli servono sono sempre disposti a pagare in contanti, vedi
elettricità, telefono, e merce al cash and carry, tutto il resto è
fuffa.
Quindi la domanda è sempre e solo se loro hanno bisogno di te o te di
loro.

 loro.
Diciamo che, ultimati i progetti in piedi, per un periodo nessuno dei
due dovrebbe aver bisogno dell'altro. Sempre che non parta il progetto
CRM, perché allora mi sa che avranno bisogno...
-- 
Ciao!
Luca