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Titolo: Esempio di risoluzione di una non conformità

Per la prima volta mi trovo dall'altra parte della barricata.
Ho sempre fatto audit di terza parte e anche interni e ho sempre
lasciato report e non conformità ma ora mi trovo nella posizione
opposta.
La mia società si è beccata una non conformità grave dal DNV e io
devo
preparare un progetto per riportare sotto controllo la situazione.
Calcolando che la non conformità è stata formulata in maniera MOLTO
generica:
" non si evidenzia il sistema di gestione ... mancano delle
procedure.... etc etc"
senza nessun riferimento specifico alla norma e ai requisiti interni e
cogenti... qualcuno puo aiutarmi?
Come dovrei comportarmi?
Avete un esempio standard di progettazione per risolvere una non
conformità pesante?
Grazie 
LadyISO

 ha scritto nel messaggio 
news:1149868422.4...@i39g2000cwa.googlegroups.com...


 ha scritto nel messaggio 
news:448aff79$0$14787$4faf...@reader4.news.tin.it...


Si tratta di una certificazione al livello mondiale quindi la
certificazione per ovvi motivi non può essere sospesa per una non
conformità al livello locale anche se grave. In più c'è
l'attenuazione del fatto che la NC è stata percepita da parte della
società entrata solamente da un anno nella struttura aziendale... e
quindi l'ente di certificazione ci ha proposto di preparare un progetto
e che seguirà una visita di follow up.
Purtroppo per ovvi motivi interni di sicurezza e privacy non mi sento
di pubblicare la NC che comunque è genericissima.
Il riferimento della NC infatti è la ISO 9001 all.
Ciò significa che devo ideare da 0 un progetto per portare questa
parte della società al livello dello standard della certificazione.
Per favore qualcuno può inviarmi un modello di progettazione standard
secondo la iso 9001 oppure consigliarmi un testo o un programma?
Grazie.


 parte della società al livello dello standard della certificazione.
Ammetto subito di non saperti aiutare.
Però più che una Non Conformità, sembra una mancanza completa di un
Sistema Qualità funzionante. Se la società fa parte di un gruppo mondiale,
perchè non ti fai inviare la documentazione (manuale, procedure) di una
società "sorella", che magari svolge un'attività simile, e riparti da lì
come se dovessi implementare il Sistema per la prima volta?
La documentazione da inviare al Verificatore sarà più o meno la
programmazione per implementare un sistema Iso 9001 ex novo.
Paolo
-- 
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Qualche/ulteriore consiglio? Esempio?
Cerco un software/ tool/ qualcosa per la progettazione di una specifica
di progetto.
Qualcuno può aiutarmi?


Ciao,
quindi stai parlando di una certificazione "corporate"? Se così fosse mi 
sembra alquanto strano che le aziende sorelle non possano aiutarti....così 
come ben detto (e prassi usuale) da Paolo,. Il fatto che siete da poco 
integrati nella corp. non è scusante, ed un anno è sufficiente per 
l'integrazioni di sistemi sovranazionali.
Ma prima non era certificata? Se la nc è così importante gli auditor degli 
anni precedenti erano orbi?
Non capisco una cosa: per "progettazione di una specifica di progetto", 
intendi una linea guida di gestione di una specifica da utilizzare in un 
progetto, od ho capito male? Se così fosse credo che nessuno abbia 
intenzione di trasmetterti un materiale così "interno" ai processi 
aziendali, quindi altamente specifico.
Come alternativa ti posso dare un semplice consiglio: usare le specifiche di 
un Cliente, o le tue, e scorporarle a ritroso. E' un esercizio di stile che 
ti porterà buoni ed utili risultati.
Fausto
"LadyIso" > ha scritto nel messaggio


LadyISO
Forse sarò banale, ma non credo negli "esempi standard di progettazione per 
risolvere una NC di sistema (ammesso che esitano)".
Dalle poche frasi che riporti si dedurrebbe che il SQ in oggetto è 
incompleto rispetto ai requisiti della norma e non ci sono sufficienti 
evidenze oggettive che lo documentano (per cui non è neppure possibile 
riportare riferimenti specifici alla norma). Se questa è la realtà non ti 
resta che presentare un piano completo di revisione del sistema con 
successiva implementazione e audit interni. Io farei subito con un riesame 
della direzione (il cui scopo sarà la definizione e l'approvazione del 
piano) e chiuderei con un audit interno a copertura di tutte le aree, 
seguito da un un ulteriore riesame in cui si tireranno le somme. Per 
redigere il piano devi fare un'analisi del SQ attuale verificando la 
copertura dei requisiti normativi. Per ogni requisito non coperto o coperto 
solo patrzialmente, dovrai definire gli aspetti da implementare (che 
tipicamente sono: preparazione documentazione, formazione del personale, 
implementazione, registrazioni, verifiche interne).
Buon lavoro
Ciao, moreno

Grazie a tutti ;)
p.s: per Moreno ho ricevuto la tua mail privata ma inavvertitamente
l'ho cancellata perdendo i dati allegati.
Potresti rimandarmela?
Grazie
LadyIso
Moreno Mojana ha scritto:


Qualcuno può aiutarmi?
Sei bravissimo/a già da solo/a.
Piero Umbriani, dove sei?
SLi 

ehm?
S L i ha scritto:


Scusate ma chi è il Sig Urbani?
LadyIso ha scritto:


Scusate chi è Piero Umbriani?
O_O
LadyIso ha scritto:


--------cut-------
" non si evidenzia il sistema di gestione ... mancano delle
procedure.... etc etc"
senza nessun riferimento specifico alla norma e ai requisiti interni e
cogenti... qualcuno puo aiutarmi?
Come dovrei comportarmi?
Avete un esempio standard di progettazione per risolvere una non
conformità pesante?
Grazie
LadyISO
Cercherò di consigliarti come procederei io, e scusami se ti posso sembrare 
scontato ma nn conosco il prob. in maniera analitica.
Io inizierei con uno screening di autovalutazione del mio SQ.
Partirei, ad esempio, dal fatto non trascurabile che "mancano" delle 
procedure, dirò un'ovvietà ma sei sicura che ci siano "almeno" le 6 PRO 
essenziali?
Esistono in forma chiara documenti di programmazione e riesame dell'alta 
direzione con annessa programmazione per l'anno seguente?
Se t'interessa opero in questo modo, divido il documento in 3 sezioni:
prog. 2005----esito del riesame A.D. 2005-------prog 2006.
Ovvio che all'interno si inseriscono, risultati di audit di 2°o3° parte, 
elementi statistici/indicatori di processo e....IMPORTANTISSIMO....relazione 
delle riunioni sulla qualità a soddisfazione del 4.1 d)  (io ne effettuo 
ogni 6 mesi con TUTTE le funzioni).
Gli indicatori di processo sono tutti attivati?
Le procedure contengono rif. alle situaz. di emergenza e analizzano le 
criticità?
Bene, se da questo screening ti scaturiscono domande è già q.sa....poi vai 
"a la guerre".
Ciao
Konrad 

Grazie a tutti, siete stati davvero di aiuto moreno in primis e il
progetto che ho prodotto per riportare sotto controllo la situazione ha
destato ammirazione da parte dei capi.
Spero sia accettato in toto dal DNV.
;)
Ciao 
LadyISO

PVT MSG per SLi:
Mi son documentata su Piero Umbriani
http://www.bynoi.com/umbriani.html
e questa volta hai preso un abbaglio.
Io non sono un Troll ma una persona esistente con dei problemi reali.
Au revoir
LadyISO

 ha scritto nel messaggio 
news:1151399629.8...@p79g2000cwp.googlegroups.com...

In bocca al lupo e facci sapere come andrà a finire.
Ciao, moreno.