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Titolo: codice articolo su fattura elettronica

ciao a tutti
 
ho un cliente che lavora con la grande distribuzione, OBI, CARREFOUR, 
IPER etc
 
ognuno di questo colossi "pretende" che il file fattura venga costruito 
come vogliono loro pena non pagare le fatture.
 
il problema è essenzialmente sul codice articolo
 
 
quasi tutti vogliono che sia indicato l'ean
<CodiceArticolo>
     <CodiceTipo>EAN</CodiceTipo>
     <CodiceValore>800xxxxxx</CodiceValore>
</CodiceArticolo>
 
con aggiunta di
 
<CodiceArticolo>
     <CodiceTipo>CODICE</CodiceTipo>
     <CodiceValore>AAA001</CodiceValore>
</CodiceArticolo>
 
altri vogliono la dicitura
<CodiceArticolo>
     <CodiceTipo>Codice Fornitore</CodiceTipo>
     <CodiceValore>AAA001</CodiceValore>
</CodiceArticolo>
 
altri vogliono la dicitura
<CodiceArticolo>
     <CodiceTipo>Cod. Fornitore</CodiceTipo>
     <CodiceValore>AAA001</CodiceValore>
</CodiceArticolo>
 
 
stessa cosa sui campi dove inserire i punti vendita
 
come affrontate il problema? pesonalizzate il file in base al cliente o 
scrivete tutto nel file e poi sarà compito suo prelevarsi il codice con 
<CodiceTipo> che hanno deciso loro ignorando quello degli altri 
fornitori, la seconda opzione è quella che preferirei.
 
altro esempio un cliente vuole che venga inglobata la fattura in pdf e 
relativi ddt come allegato, e altri non vogliono sta cosa.
 
pareri?
 
BFS
 
 
 
---
Questa email è stata esaminata alla ricerca di virus da AVG.
http://www.avg.com
 
 


Buon per te
Tutto lavoro extra che porti a casa
Io farei un modulo unico, con le sezioni 'speciali' che vengono scritte 
solo se il 'codice licenza' (installazione) ed il formato FE (un campo 
in piu' in anagrafica cliente) e'  quello che tu assegni a quel cliente 
di quell'installazione
Il modulo si espandera' a dismisura, ma terresti tutto insieme
Hai fatto qualcosa con Agyo?

 Hai fatto qualcosa con Agyo?
 
non ho il tempo materiale per darci un occhio ancora, ho il 90% dei 
clienti che si sta svegliando ora e l'aspetto dell'invio è in secondo piano
 
ciao


 relativi ddt come allegato
 
 
E' una richiesta come un'altra, ma non necessariamente da evadere.
Se la fattura xml che produci contiene gli stessi dati del PDF, non ha senso allegarlo.
 
Se nel .xml sono correttamente indicati i riferimenti ai DDT non c'è motivo di includerli (come è sempre stato del resto).
 
Naturalmente c'è chi queste cose le farà.
 
Saluti

 fornitori, la seconda opzione è quella che preferirei.
 
 
Beh, la cosa più semplice sarebbe inserire nell'anagrafica Clienti un campo <CodiceTipoArticolo> opzionale.
Se è = Null crei il Tipo con la nomenclatura standard, altrimenti pigli il contenuto di quel campo.
 
Saluti


nel dettaglio è la carrefour che espressamente dice che se la fattura 
non è cosi non la pagano...vogliono il pdf della fattura in allegato 
alla stessa
 
quindi tocca soddisfare le richieste di tutti questi "colossi"
 
ciao


 
 
Per iniettare un pdf su una fattura in xml e poi mandarlo via, tutto da 
riga comandi, quindi trasparente a utente finale, puoi usare questo qua:
 
https://uploadfiles.io/97htb
 
 

 quindi tocca soddisfare le richieste di tutti questi "colossi"
 
 
Nada, faranno quello che stabiliscono le norme.
 
Saluti
 
 
 


non ho problemi ad inserire il pdf
sfrutto una dll che lo codifica e inserisco la stringa nel relativo tag
è solo una rottura di scatole che ognuno vuole nomi diversi
 
 
BFS



questi sono tre finali di tre diverse circolari di questi big clienti 
del mio cliente
 
https://ibb.co/b3kquq
 
 
e ovviamente il mio cliente non può permettersi di non andare in contro 
ad ognuno visto che si parla di fatturati quasi a 6 zeri
 
come puoi vedere alcuni adirittura faranno pagare spese per dati mancanti
 
BFS


 come puoi vedere alcuni adirittura faranno pagare spese per dati mancanti
 
 
 
Ho una certa esperienza pure io con quelli che definisci "colossi" e so che spesso sono pretenziosi.
Ma nella fattispecie, se i dati sono corretti ed esaustivi nel .Xml non ci sono santi ne dei: la fattura è corretta, va pagata e la pagheranno.
I "colossi" più degli altri, dato che sono sempre sensibili e attenti sul lato legale.
 
Ma se puoi spremere un pò di euro dal tuo cliente, fai benissimo ad accontentarlo.
 
Saluti

 Ma nella fattispecie, se i dati sono corretti ed esaustivi nel .Xml non ci sono santi ne dei: la fattura è corretta, va pagata e la pagheranno.
 
certo che la pagheranno....però peccato che sarà l'ultima che gli 
manderai,visto che ti depennano come fornitore  e rimpiazzano subito! e 
meno male che hai esperienza.

 meno male che hai esperienza.
 
 
Quello è il rischio, come tutto nella vita.
 
Saluti