Newsgroup: it.comp.appl.access
Titolo: enasarco fattura elettronica

L'agenzia ha "partorito" le indicazioni su come scrivere l'enasarci 
sulla fe:
 
Come sottolinea l’Agenzia delle Entrate, per poter esporre in fattura 
elettronica il contributo è possibile fare riferimento al blocco 
“AltriDatiGestionali” con il dettaglio riportato qui di seguito:
 
     2.2.1.16.1 = CASSA-PREV;
     2.2.1.16.2 ENASARCO (o eventuale altra cassa analoga) e il relativo 
codice TC07 presente nelle specifiche tecniche al provvedimento del 
30.04.18;
     2.2.1.16.3 importo del contributo;
     2.2.1.16.4 il dato può non essere valorizzato.
 
 
pecatto che nel manuale la presenza di uno dei campi 2.2.1.16.2/3/4 
esclude la presenza degli altri due...
 
qualcuno sa?
se si parli!
 
BFS
 
---
Questa email è stata esaminata alla ricerca di virus da AVG.
http://www.avg.com
 
 

 BFS
 
Interessante, dov'e' che hai letto di queste cose?
 


https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Fatture+e+corrispettivi/FAQ+fe/Risposte+alle+domande+piu+frequenti+categoria/Compilazione+della+fattura+elettronica/?page=ivacomimp
 
 
 
domanda: come si espone il contributo enasarco
 
ho compilato come descritto e la fattura viene data come corretta dal 
sito ade. quindi le specifiche che loro stessi danno che un tag esclude 
gli altri due è errata
 
assurdo


 gli altri due è errata
 
 
 
Comunque non è chiara la modalità di compilazoine: Enasarco è uno storno sul Totale Documento, simile alla Ritenuta Acconto.
 
 
Esempio dettaglio fattura
 
Provvigione 			1000€
 
iva 22% 		         220€
 
Totale fattura			1220€
 
Contrib. Cassa 		         -80€
(Enasarco 8%)
 
Ritenuta d'acconto		-115€
(23% su 50% 
imponibile)		
 
Totale netto			1025€
 
 
 
Quindi dovrebbe esistere, come per Ritenuta, una Sezione nei Dati Generali Documento.
 
Ma <AltriDatiGestionali> sono info descrittive localizzate nelle Righe ... quindi?
 
Basandoci su tale modalità com'è possibile sottrarre l'importo Enasarco dal TotaleDocumento nel file xml?
 
Saluti
 
 
 


secondo me va messo con importo negativo nel corpo fattura e con regime 
iva fuori campo iva
e su altri dati si compila come da circolare
 
fatto è che ho i commercialisti che se ne lavano le mani e dicono ai 
miei cliente che è una cosa che devo risolvere io
 
pazzesco


 e su altri dati si compila come da circolare
 
 
Non è chiara per nulla, ma d'altra parte non vedo altre soluzioni.
 
Saluti

 
Questo è il contenuto di una FT con Enasarco rigiratami da un commercialista.
Hanno usato un metodo diverso, sfruttando la Cassa Previdenziale:
 
<DatiGenerali>
      <DatiGeneraliDocumento>
        <TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
        <Divisa>EUR</Divisa>
        <Data>2019-01-23</Data>
        <Numero>1</Numero>
        <DatiRitenuta>
          <TipoRitenuta>RT01</TipoRitenuta>
          <ImportoRitenuta>115.00</ImportoRitenuta>
          <AliquotaRitenuta>23.00</AliquotaRitenuta>
          <CausalePagamento>A</CausalePagamento>
        </DatiRitenuta>
        <DatiCassaPrevidenziale>
          <TipoCassa>TC07</TipoCassa>
          <AlCassa>8.00</AlCassa>
          <ImportoContributoCassa>-80.00</ImportoContributoCassa>
          <ImponibileCassa>0.00</ImponibileCassa>
          <AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
          <Natura>N2</Natura>
        </DatiCassaPrevidenziale>
        <ImportoTotaleDocumento>1220.00</ImportoTotaleDocumento>
        <Arrotondamento>0.00</Arrotondamento>
      </DatiGeneraliDocumento>
    </DatiGenerali>
    <DatiBeniServizi>
      <DettaglioLinee>
        <NumeroLinea>1</NumeroLinea>
        <Descrizione>PROVVIGIONI GENNAIO 2019</Descrizione>
        <Quantita>1.00</Quantita>
        <UnitaMisura>NR</UnitaMisura>
        <PrezzoUnitario>1000.00</PrezzoUnitario>
        <PrezzoTotale>1000.00</PrezzoTotale>
        <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
        <Ritenuta>SI</Ritenuta>
      </DettaglioLinee>
      <DatiRiepilogo>
        <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
        <ImponibileImporto>1000.00</ImponibileImporto>
        <Imposta>220.00</Imposta>
        <EsigibilitaIVA>I</EsigibilitaIVA>
      </DatiRiepilogo>
      <DatiRiepilogo>
        <AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
        <Natura>N2</Natura>
        <ImponibileImporto>-80.00</ImponibileImporto>
        <Imposta>0.00</Imposta>
        <RiferimentoNormativo>OPERAZIONE N/IVA</RiferimentoNormativo>
      </DatiRiepilogo>
    </DatiBeniServizi>
    <DatiPagamento>
      <CondizioniPagamento>TP02</CondizioniPagamento>
      <DettaglioPagamento>
        <ModalitaPagamento>MP05</ModalitaPagamento>
        <DataScadenzaPagamento>2019-02-28</DataScadenzaPagamento>
        <ImportoPagamento>1025.00</ImportoPagamento>       
      </DettaglioPagamento>
    </DatiPagamento>


incredibile che bisogna andare a caso per fare una fattura
questa soluzione però non rispetta la circolare dell'agenzia
 
bah



Comunque, l'anteprima del XML che ti ho postato, da adito a errori su Aruba (e immagino molti altri cruscotti).
 
Saluti