Newsgroup: it.comp.appl.access
Titolo: fatturazione elettronica responsabilità nel caso di errori

1.
qualcuno di voi sa di chi è la responsabilità nel caso di fattura errata? prima il pdf della fattura generata da un nostro gestionale veniva consegnato al commercialista del cliente e quindi analizzato anche da loro prima di contabilizzare la fattura, adesso và direttamente al SDI
 
2.
Il sdi fa un controllo sul totale e l'IVA in base alle voci elencate in fattura e lo segnala in caso di errori?
 
3.
Avete previsto un documento da far firmare al cliente finale come liberatoria nel caso di errori di generazione fattura elettronica per sollevarvi da eventuali responsabilità?
 
4.
Esiste un modo intermedio e automatico per testare la fattura xml generata prima di inviarla effettivamente al sistema di interscambio?
 
 
grazie a tutti.

 
 
 
---
Questa email è stata esaminata alla ricerca di virus da AVG.
http://www.avg.com
 
 

 file non sarebbe corretto a livello di contenuti
 
 
Questa mi era sfuggita e in 4 anni non ho avuto lamentale.
Quali sono i tag xml che vanno valorizzati con Data e Numero Fattura?
 
Saluti

 
http://www.avg.com
 
 
 
secondo te è corretto che io metta tutti i dati del cliente in maiuscolo con Ucase e solo le email in minuscolo con Lcase?
 
 
 
che prezzo fate voi per implementare la possibilità di emettere fatture xml?
 
 
come gestite l'impostazione delle fatture di acquisto? avete fatto una routine che legge il file cml e importa tutto nel gestionale?
 
se una fattura è errata e dopo averla corretta il progressivoinvio è diverso dal precedente tentativo opppure rimane lo stesso? in teoria ad ogni tentativo di invio dovrebbe incrementare di uno. dico bene?
 
grazie a tutti.
 


2.1.6
Blocco contenente le informazioni relative alle fatture precedentemente 
trasmesse e alle quali si collega il documento presente; riguarda i casi 
di invio di nota di credito e/o di fatture di conguaglio a fronte di 
precedenti fatture di acconto; contiene gli stessi elementi informativi 
previsti per il blocco 2.1.2
 
e occhio che possono essere più documenti
esempio una nota di accredito riferita a 4 fatture sbagliate
 
 
ciao
BFS


 se una fattura è errata e dopo averla corretta il progressivoinvio è diverso dal precedente tentativo opppure rimane lo stesso? in teoria ad ogni tentativo di invio dovrebbe incrementare di uno. dico bene?
 
 
le specifiche parlano di numero diverso dall'altro
quindi non è detto che siano incrementali
io ho messo lettera+ 9999
 
per garantimi una 20ina di anni di numerazione progressiva con un max di 
9999 fatture l'anno. Non ho clienti che arrivano a quel numero di 
fatture, al max 2000 l'anno quindi fino alla pensione non mi pongo il 
problema.
 
 
sinceramente non so come faranno telecom/amazon e gente che fa 1000aia 
di fatture al mese a farsi bastare un contatore di 5 posizioni


 esempio una nota di accredito riferita a 4 fatture sbagliate
 
 
Non ci penso nemmeno: si faranno tante NC quante sono le fatture sbagliate (com'è consuetudine del resto).
 
Saluti
 


mi stanno facendo impazzire, qual'è l'ultimo file vadido per le specifiche tecniche della creazione del file xml? io sto guardando la 
 
Suggerimenti_Compilazione_FatturaPA_1.5.pdf 
e
Specifiche_tecniche_del_formato_FatturaPA_v1.2.1
 
ce qualcosa di più recente?
 


in ogni caso devi gestire il blocco multiplo perchè puo capitare che 
emettano una fattura a saldo di 2-3 fatture di acconto no?
 
(non è cmq chiaro cosa interessi alla ADE sapere i documenti collegati)



Puoi postarla quella routine? per essere sicuro di non escludere nessun carattere non accettato?


 (non è cmq chiaro cosa interessi alla ADE sapere i documenti collegati)
 
 
In ogni caso, per ragioni tecniche e di tempo, gestiremo solamente Numero + Data Riferimento Fattura.
Se la NC si riferisce a più fatture, inseriranno più NC.
 
Saluti

 Se la NC si riferisce a più fatture, inseriranno più NC.
 
 
Pardon, ti riferivi alle fatture di Acconto!
 
In tal caso inseriranno gli estremi di una delle N Fatture d'Acconto, per le altre andranno a farsi fottere, loro e chi ha ideato il tracciato  ;-)
 
Saluti


ho provato con una funzione URLencode però se eseguita per esempio sulla stringa DENOMINAZIONE che è Pinco & Pallino Srl dopo diventa
 
<Denominazione>PINCO%20%26%20PALLINO%20SRL</Denominazione>
 
secondo te viene accettato? oppure mi sai dare qualche indicazione sulla tua subroutine che sostituisce i caratteri non validi?