Disposición   6739 / 2014
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Fecha de publicación: 2014-10-10

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL  DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION  Disposición 6739/2014  Bs. As., 1/10/2014  VISTO el Expediente Nº E-68463-2014 del registro del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL y los Decretos Nros. 1023/2001 y modificatorios, y lo reglamentado por el Decreto Nº 893/2012 y modificatorios, y  CONSIDERANDO:  Que por el Expediente mencionado en el VISTO, tramita la contratación de un efector social para la adquisición de cuatro mil ciento cincuenta (4.150) calzas de dama y dos mil (2.000) banderas, que serán utilizadas por los niños y jóvenes que participarán en las Finales Nacionales de los Juegos Evita 2014, solicitados por la Dirección Nacional de Promoción de la Comercialización, mediante Nota Nº 452/2014.  Que, asimismo, la Dirección citada en el Considerando anterior, propone para la realización de los trabajos aludidos, a la COOPERATIVA DE TRABAJO RELMUANTV LOS TOLDOS LIMITADA, cuya inscripción en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social fue aprobada por Resolución MDS Nº 3025 de fecha 28 de Mayo de 2010.  Que obra actualización de fecha 16 de Junio de 2014, estableciendo los precios por los servicios de corte, confección, terminación, estampado y/o bordado e insumos para las prendas utilizadas para los Juegos Nacionales Evita, realizada por el Centro de Investigación y Desarrollo Textil del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (INTI) consignando los costos de cada calza de dama y banderas que asciende a la suma de PESOS OCHENTA Y UNO ($ 81,00.-) y PESOS CIENTO UNO ($ 101,00.-) respectivamente.  Que obran Convenio Marco de Fortalecimiento de la Gestión celebrado entre el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL y la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, protocolizado según Resolución SCyMI Nº 2495 de fecha 31 de Marzo de 2014 y Addenda a dicho Convenio, protocolizada según Resolución SCyMI Nº 4059 de fecha 08 de Mayo de 2014.  Que mediante Notas Nº 947/2014 y Nº 948/2014, la Dirección de Patrimonio y Suministros, en virtud del Convenio Marco de Fortalecimiento de la Gestión mencionado en el Considerando precedente, solicitó se informen los Valores Indicativos de Mercado para la presente contratación.  Que obran NOTAS SIGEN Nº 4776/2014 y Nº 4777/2014 - SCyMI, de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, OT Nº 1122/2014 y OT Nº 1119/2014 informando los Valores Indicativos de Mercado, en concordancia al punto II.b. del Anexo II de la Resolución SGN Nº 122/2010, y lo estipulado en la Cláusula Primera, inciso a) del Convenio Marco de Fortalecimiento de la Gestión precitado.  Que, con fecha 05 de Septiembre de 2014, se procedió al acto de apertura del sobre presentado por la COOPERATIVA DE TRABAJO RELMUANTV LOS TOLDOS LIMITADA.  Que, la Comisión Evaluadora de este Ministerio, en función de lo expuesto en el párrafo precedente y de la documentación obrante en el expediente respectivo, suscribió el Dictamen de Evaluación Nº 441/2014 estableciendo el Orden de Mérito correspondiente.  Que se ha remitido el Dictamen de Evaluación Nº 441/2014 a los fines de la difusión en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, según lo prescripto en los artículos 56 y 92 del Anexo al Decreto Nº 893/2012 y modificatorios.  Que se ha dado cumplimiento a los procedimientos excepcionales de difusión establecidos por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES en su Disposición ONC Nº 64/2014 y conforme lo reglamentado por la Comunicación General Nº 14, de fecha 01 de Septiembre de 2014.  Que la Dirección de Patrimonio y Suministros informa que no se formularon impugnaciones al Dictamen de Evaluación Nº 441/2014 precitado.  Que atento la naturaleza de dicho servicio, se tramita la Contratación Directa Nº 338/2014, enmarcada en las previsiones del artículo 25, inciso d) apartado 10) del Decreto Nº 1023/2001 y modificatorios, reglamentado por los artículos 19, 29 y 146 del Anexo al Decreto Nº 893/2012 y modificatorios.  Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.  Que la presente Disposición se dicta dentro del régimen establecido por el Decreto Nº 1023/2001 y modificatorios, sin perjuicio de la aplicación supletoria de los Decretos Nº 893/2012 y modificatorios y en virtud de lo dispuesto en la Ley de Ministerios y las normas modificatorias y complementarias, la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y su Decreto Reglamentario Nº 1344/2007 y modificatorios, los Decretos Nº 357/2002, modificatorios y complementarios, Nº 693/2012 y la Resolución MDS Nº 574/2010.  Por ello,  LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL  DISPONE:  ARTICULO 1° — Autorízase a efectuar una Contratación Directa enmarcada en los alcances del artículo 25, inciso d) apartado 10) del Decreto Nº 1023/2001 y modificatorios, reglamentado por los artículos 19, 29 y 146 del Anexo al Decreto Nº 893/2012 y modificatorios, tendiente a lograr la contratación de un efector social para la adquisición de cuatro mil ciento cincuenta (4.150) calzas de dama y dos mil (2.000) banderas, que serán utilizados en las Finales Nacionales de los Juegos Evita, solicitados por la Dirección Nacional de Promoción de la Comercialización.  ARTICULO 2° — Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, elaborado por la Dirección de Patrimonio y Suministros en un todo de acuerdo con la Dirección Nacional de Promoción de la Comercialización, para la contratación autorizada en el Artículo precedente, que integra la presente como Anexo.  ARTICULO 3° — Apruébase la Contratación Directa Nº 338/2014, conforme las pautas detalladas en los Artículos 1° y 2° de la presente.  ARTICULO 4° — Adjudícase en la Contratación Directa Nº 338/2014 al efector social COOPERATIVA DE TRABAJO RELMUANTV LOS TOLDOS LIMITADA para la adquisición de cuatro mil ciento cincuenta (4.150) calzas de dama, hasta la suma de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA ($ 336.150.-) y para la adquisición de dos mil (2.000) banderas, hasta la suma de PESOS DOSCIENTOS DOS MIL ($ 202.000.-).  ARTICULO 5° — Atiéndase la erogación que asciende a la suma total de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA ($ 538.150.-) con cargo a los créditos del presupuesto de este Ministerio para el ejercicio 2014.  ARTICULO 6° — Autorízase a la Dirección de Patrimonio y Suministros a emitir la respectiva Orden de Compra.  ARTICULO 7° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Lic. ANDREA S. STEFANI, Directora General de Administración, Ministerio de Desarrollo Social.    CONDICIONES GENERALES: Artículo 1°.- Presentación de la oferta - Obligaciones del oferente. La oferta se deberá presentar por duplicado debidamente firmada en todas sus hojas, podrá presentarse hasta la fecha y hora indicada, en sobre cerrado; con identificación de la presente contratación. Artículo 2°.- Contenido de la oferta: Documentación a presentar junto con la oferta y formando parte de la misma: a) Documentación que acredite su inscripción en el Registro Nacional de Efectores. b) Constancia de Inscripción al Sistema de Proveedores (SIPRO). c) Constancia de Inscripción ante la AFIP. d) Domicilio Especial: Es requisito imprescindible constituir domicilio especial, correo electrónico y fax, donde serán válidas todas las comunicaciones que se cursen. Artículo 3°.- Forma de cotización. a) La cotización deberá hacerse por renglón, consignándose el precio unitario. b) El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación no reconocerá ningún adicional, ni gasto que no haya sido debidamente explicitado en la oferta. Artículo 4°.- Plazos de Entrega. Dentro de los 30 días corridos a partir de la fecha de notificación fehaciente de la Orden de Compra. Artículo 5°.- Flete, entrega y estibaje. La entrega deberá realizarse en la calle Miguel B. Sánchez Nº 1050, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previa coordinación con la Dirección Nacional de Promoción de la Comercialización al tel. 4867-7240. Al solo efecto de evitar demoras al momento de la descarga, recepción y resguardo de los productos, el adjudicatario deberá entregar la mercadería embalada en bolsas individuales de polipropileno, agrupadas en una bolsa de polipropileno conteniendo en todos los casos cantidades iguales, y a su vez debe estar en una caja de cartón corrugado con iguales cantidades, siendo esto requisito indispensable para la recepción de las prendas. Artículo 6°.- Plazo de mantenimiento de oferta. TREINTA (30) días a partir del día siguiente a la apertura de las ofertas; dicho plazo será prorrogado automáticamente por sucesivos lapsos iguales al inicial, salvo que el oferente manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días al vencimiento del plazo; los cuales se computarán en días hábiles administrativos. Artículo 7°.- Recepción Definitiva. La Comisión de Recepción Definitiva del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, otorgará la recepción definitiva en un plazo de QUINCE (15) días hábiles de completada la entrega de los bienes. Artículo 8°.-Facturación y forma de pago. 8.1 Lugar de presentación de las facturas: Las facturas deberán presentarse, en la Mesa de Entradas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, ubicada en la planta baja del edificio sito en Av. 9 de Julio 1.925 - C.A.B.A. Sólo serán abonados los servicios efectivamente prestados y recibidos de conformidad. 8.2 Forma de presentación: Se indicará en cada factura: a) Número y fecha de la Orden de Compra; b) Número del expediente por el que tramitará la contratación; c) Número y fecha de los remitos, en su original y debidamente conformados; d) Número, especificación e importe de cada renglón facturado; e) Importe total bruto de la factura; f) Monto y tipo de descuentos, de corresponder; g) Importe neto de la factura; h) Denominación del Organismo: Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. i) C.U.I.T. N°: 30-70704639-9. 8.3. Forma de pago: Se efectuará del siguiente modo: • El pago se efectuará dentro de los TREINTA (30) días, contados a partir del día siguiente al de la presentación de cada factura en la forma y lugar establecidos. Dicha factura se liquidará cuando la Dirección de Programación y Ejecución Presupuestaria incorpore el Acta emitida por la Comisión de Recepción Definitiva para cada parcial entregado, según artículo Nº 7. • Las facturas y los remitos deberán estar conformados por el área requirente, DIRECCION NACIONAL DE PROMOCION DE LA COMERCIALIZACION, sita en MISIONES 71 - 6° piso - CABA. 8.4. Moneda de pago: La moneda de pago será la de curso legal en el país. Anexo A  E-68463-2014     Anexo B  E-68463-2014       e. 10/10/2014 N° 77188/14 v. 10/10/2014