Resolución GENERAL 392 / 1999
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
Fecha de publicación: 1999-02-16

Administración Federal de Ingresos Públicos IMPORTACIONES Resolución General 392/99 Normas del Programa de Inspección de Preembarques de Importaciones. Bs. As., 11/2/99 B.O.: 16/2/99 VISTO el Decreto Nº 477 del PODER EJECUTIVO NACIONAL, del 22 de mayo de 1997, por el cual se aprueba el PROGRAMA DE INSPECCION DE PREEMBARQUE DE IMPORTACIONES, la Resolución Nº 1278 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS de fecha 7 de noviembre de 1997, la Resolución Nº 396 de la DIRECCION GENERAL DE ADUANAS de fecha 24 de noviembre de 1997 y la Disposición Nº 2 del COMITE EJECUTIVO DEL PROGRAMA DE INSPECCION DE PREEMBARQUE DE IMPORTACIONES de fecha 6 de julio de 1998 , y CONSIDERANDO: Que resulta necesario crear las normas de regulación del sistema informático de registración de los datos referentes a los Certificados de Preembarque provistos por las empresas de inspección del programa mencionado.  Que han tomado la intervención que le compete la Subdirección General de Legal y Técnica Aduanera y el COMITE EJECUTIVO DEL PROGRAMA DE INSPECCION DE PREEMBARQUE DE IMPORTACIONES. Que asimismo es necesario definir las características de conexión entre las citadas empresas y el sistema informático administrado por el Servicio Aduanero, todo ello en arreglo a lo previsto en el ANEXO I, punto f), inciso VIII), del mencionado Decreto.  Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 7º del Decreto Nº 618 de fecha 10 de julio de 1997 y la Disposición 5/97 AFIP. Por ello, EL ADMINISTRADOR FEDERAL DE LA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS DISPONE: ARTICULO 1°.- Aprobar el contenido del 'INDICE TEMATICO' que se agrega como Anexo I a la presente. ARTICULO 2°.- Aprobar los 'DISEÑOS DE REGISTRO DE INFORMACION DE LOS CERTIFICADOS DE INSPECCION', que se agregan como Anexo II a la presente. ARTICULO 3º.- Aprobar las 'REGLAS DE VALIDACION DE LA INFORMACION DE ACTUALIZACION DE LAS BASES', que se detallan como Anexo III de la presente. ARTICULO 4º.- Aprobar el 'PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE REMISION DE LA INFORMACION SISTEMATIZADA A LA AFIP', que se detalla como Anexo IV de la presente. ARTICULO 5º.- Aprobar el 'PROCEDIMIENTO GENERAL DE ACTUALIZACION EN LAS BASES DE DATOS', que se detalla como Anexo V de la presente. ARTICULO 6º.- Aprobar el 'PROCEDIMIENTO DE INTERCAMBIO DE INFORMACION CON EL COMITE EJECUTIVO DEL PROGRAMA DE PREEMBARQUE', que se detalla como Anexo VI de la presente. ARTICULO 7º.- Aprobar la 'TABLA DE MOTIVOS DE REEMPLAZO DE CERTIFICADOS DE INSPECCION' que se detalla como Anexo VII de la presente. ARTICULO 8º.- Aprobar la 'TABLA DE ERRORES DE PROCESAMIENTO DE CERTIFICADOS DE INSPECCION' que se detalla como Anexo VIII de la presente. ARTICULO 9º.- Aprobar la 'TABLA DE VALORES DE FLETE Y SEGURO DECLARADOS EN FUNCION DEL INCOTERM DEL CERTIFICADO DE INSPECCION' que se detalla como Anexo IX de la presente. ARTICULO 10º.- Regístrese. Dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación y publíquese en el Boletín de la DIRECCION GENERAL DE ADUANAS. Cumplido, remítase copia a la SECRETARIA ADMINISTRATIVA DEL GRUPO MERCADO COMUN - SECCION NACIONAL, a la SECRETARIA DE LA ALADI (R.O.U.) y a la SECRETARIA DEL CONVENIO DE COOPERACION Y ASISTENCIA MUTUA ENTRE LAS DIRECCIONES NACIONALES DE ADUANAS DE AMERICA LATINA, ESPAÑA Y PORTUGAL. Cumplido, archívese.- Carlos A. Silvani. ANEXO I INDICE TEMATICO ANEXO II 	DISEÑOS DE REGISTRO DE INFORMACION DE LOS CERTIFICADOS DE INSPECCION ANEXO III	REGLAS DE VALIDACION DE LA INFORMACION DE ACTUALIZACION DE LAS BASES ANEXO IV 	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE REMISION DE LA INFORMACION SISTEMATIZADA A LA AFIP. ANEXO V	PROCEDIMIENTO GENERAL DE ACTUALIZACION EN LAS BASES DE DATOS. ANEXO VI 	PROCEDIMIENTO DE INTERCAMBIO DE INFORMACION CON EL COMITE EJECUTIVO DEL PROGRAMA DE PREEMBARQUE ANEXO VII 	TABLA DE MOTIVOS DE REEMPLAZO DE CERTIFICADOS DE INSPECCION ANEXO VIII 	TABLA DE ERRORES DE PROCESAMIENTO DE CERTIFICADOS DE INSPECCION ANEXO IX 	TABLA DE VALORES DE FLETE Y SEGURO DECLARADOS EN FUNCION DEL INCOTERM DEL CERTIFICADO DE INSPECCION ANEXO II DISEÑOS DE REGISTRO DE INFORMACION DE LOS CERTIFICADOS DE INSPECCION   Certificado de Inspección  Registro de control   Nombre del campo  Largo  Tipo de dato  Observaciones   Código de Registro  2  Alfanumérico  Rellenar con R0   Cantidad de registros a transmitir  6  Numérico  Rellenar con ceros a izquierda   Cantidad de bytes a transmitir  8  Numérico  Rellenar con ceros a izquierda       Certificado de Inspección  Datos Generales   Nombre del campo  Largo  Tipo de dato  Observaciones   Código de Registro  2  Alfanumérico  Rellenar con R1   Numero de Certificado de Inspección  10  Numérico  Rellenar con ceros a izquierda   Código de movimiento  1  Alfabético  A,B   C.U.I.T. del Importador  11  Numérico      Solicitud de Inspección Nro.  8  Numérico  Rellenar con ceros a izquierda   Código de Lugar de Embarque  7  Alfabético  Rellenar con blancos a derecha   Código de País de Procedencia  3  Numérico  Tabla de países   Condición de venta (Incoterm)  5  Alfabético  Rellenar con blancos a derecha   Código de Moneda  3  Alfanumérico  Rellenar con ceros a izquierda   Código de nivel Comercial  2  Numérico  Según tabla   Peso Neto Declarado Kg.  15  Numérico 3 decimales  Rellenar con ceros a izquierda   Peso Bruto Declarado Kg.  15  Numérico 3 decimales  Rellenar con ceros a izquierda   Parcial  5         Código de Aduana de Destinación  3  Numérico  Rellenar con ceros a izquierda   Código de Aduana de Ingreso en tránsito  3  Numérico  Rellenar con ceros a izquierda   Documento de Transporte  18  Alfanumérico  Rellenar con blancos a derecha                Valor FOB Determinado en la moneda de transacción  15  Numérico 2 decimales  Rellenar con ceros a izquierda   Valor FOB Declarado en la moneda de transacción  15  Numérico  2 decimales  Rellenar con ceros a izquierda   Valor Flete Determinado en la moneda de transacción  15  Numérico 2 decimales  Rellenar con ceros a izquierda   Valor Flete Declarado en la moneda de transacción  15  Numérico 2 decimales  Rellenar con ceros a izquierda   Valor Seguro Determinado en la moneda de transacción  15  Numérico 2 decimales  Rellenar con ceros a izquierda    Valor Seguro Declarado en la moneda de transacción  15  Numérico 2 decimales  Rellenar con ceros a izquierda    Otros Gastos Determinado en la moneda de transacción  15  Numérico 2 decimales  Rellenar con ceros a izquierda   Otros Gastos Declarado en la moneda de transacción  15  Numérico  2 decimales  Rellenar con ceros a izquierda   Total CIF Determinado en la moneda de transacción  15  Numérico 2 decimales  Rellenar con ceros a izquierda   Total CIF Declarado en la moneda de transacción  15  Numérico  2 decimales  Rellenar con ceros a izquierda   Fecha emisión del Certificado  8  Numérico  DDMMAAAA   Discrepancias Si/No  2  Alfabético  Rellenar con SI o NO    Fecha Inspección  8  Numérico  DDMMAAAA   Tipo de pase a dólar de la moneda  12  Numérico 6 decimales  Rellenar con ceros a Izquierda   Lugar de Inspección Código (País)  3  Numérico  Según Tabla de países   Razón Social del Exportador  30  Alfanumérico  Rellenar con blancos a derecha   Domicilio del Exportador  30  Alfanumérico  Rellenar con blancos a derecha      Certificado de Inspección  Datos de los Contenedores   Nombre del Campo  Largo  Tipo de dato  Observaciones   Código de Registro  2  Alfanumérico  Rellenar con R2   Nro. de Certificado de Inspección  10  Numérico  Rellenar con ceros a izquierda   Código de movimiento  1  Alfabético  A   Numero de Contenedor  12  Alfanumérico  Rellenar con blancos a derecha   Precintos  10  Alfanumérico  Rellenar con blancos a derecha   Marca y Nro. De Bultos  30  Alfanumérico  Rellenar con blancos a derecha   Tipo de Bultos  3  Alfanumérico  Rellenar con blancos a derecha   Cantidad de Bultos  10  Numérico  Rellenar con ceros a izquierda       Certificado de Inspección  Datos de la Mercadería    Nombre del Campo  Largo  Tipo de dato  Observaciones   Código de Registro  2  Alfanumérico  Rellenar con R3   Numero de Certificado de Inspección  10  Numérico  Rellenar con ceros a izquierda   Código de movimiento  1  Alfabético  A   Nro. de Ítem  4  Numérico  Rellenar con ceros a izquierda   Código de Unidades  2  Numérico  Rellenar con ceros a izquierda   Cantidad de Unidades  10  Numérico, 3 Decimales  Rellenar con ceros a izquierda   Marca, Modelo y/o versión   60  Alfanumérico  Rellenar con blancos a derecha   Descripción  20  Alfanumérico  Rellenar con blancos a derecha   Código Estado de la Mercadería  1  Numérico  Según tabla   Posición Arancelaria S.I.M.  17  Alfanumérico  Según arancel SIM Rellenar con blancos a la derecha   Precio Unitario Determinado en la moneda de transacción  12  Numérico 4 decimales  Rellenar con ceros a izquierda   Valor FOB Determinado en la moneda de transacción  15  Numérico  2 decimales  Rellenar con ceros a izquierda   Valor FOB Declarado en la moneda de transacción  15  Numérico 2 decimales  Rellenar con ceros a izquierda   País de Origen  3  Numérico  Según tabla   Código FOB Determinado  3  Alfanumérico  Según tabla   Códigos de discrepancias (Hasta 6 ocurrencias de 1 posición cada una)  6  Alfabético  Según tabla       Certificado de Inspección  Datos de las Facturas   Nombre del Campo  Largo  Tipo de dato  Observaciones   Código de Registro  2  Alfanumérico  Rellenar con R4   Nro. de Certificado de Inspección  10  Numérico  Rellenar con ceros a izquierda   Código de movimiento  1  Alfabético  A   Nro. de Factura  12  Alfanumérico  Rellenar con blancos a derecha   Fecha de Factura  8  Numérico  DDMMAAAA       Certificado de Inspección Datos de los Sufijos   Nombre del Campo  Largo  Tipo de dato  Observaciones   Código de Registro  2  Alfanumérico  Rellenar con R6   Nro. de Certificado de Inspección  10  Numérico  Rellenar con ceros a izquierda   Código de movimiento  1  Alfabético  'A'.   Nro. de Ítem  4  Numérico  Rellenar con ceros a izquierda   Posición Arancelaria S.I.M.  17  Alfanumérico  Según arancel SIM Rellenar con blancos a la derecha   Sufijo de Valor y de Estadística  20  Alfanumérico  Según arancel SIM Rellenar con blancos a la derecha       Certificado de Inspección Datos de los Reemplazos   Nombre del Campo  Largo  Tipo de dato  Observaciones   Código de Registro  2  Alfanumérico  Rellenar con R7   Nro. de Certificado de Inspección  10  Numérico  Rellenar con ceros a izquierda   Código de movimiento  1  Alfabético  'A'.   Nro. de Certificado de Inspección Reemplazado  10  Numérico  Rellenar con ceros a izquierda   Motivo de reemplazo.   3  Numérico  Según Tabla del ANEXO VII   ANEXO III REGLAS DE VALIDACION DE LA INFORMACION DE ACTUALIZACION DE LAS BASES Las validaciones a efectuarse al archivo enviado por las empresas verificadoras serán las siguientes: 1- Validación Detallada 1.1 Validación Registro R1 1.1.1 -Número de Certificado de inspección:(*) Se compone de la siguiente información: Posición 1 - Nº de Empresa debe ser numérica y tener como valor válido de 1 a 6. Posición 2 a 3 - Año - Numérico - Menor o igual al de proceso  Posición 4 a 9 - Numérico Posición 10 - Numérico - Según rutina de dígito verificador.  1.1.2 -C.U.I.T. del Importador (*)  Deberá controlarse que el mismo exista en la tabla de Importadores del SIM. El C.U.I.T. con todos ceros, será tomado como válido (para el caso de discapacitados). 1.1.3 -Solicitud de Inspección :  Numérica 1.1.4 -Lugar de Embarque : (*) Según tablas de Puertos y Aeropuertos. 1.1.5 -País de Procedencia: (*) Según tabla SIM 1.1.6 -Incoterm: (*)  Según tablas SIM. 1.1.7 -Código de Moneda:(*) Según tablas SIM. 1.1.8 -Nivel Comercial: No se valida.  1.1.9 -Peso Neto y Peso Bruto: (*) Ambos numéricos. El peso bruto debe ser mayor o igual al peso neto. 1.1.10 -Parcial: Usado en embarques parciales, debe ser una letra y cuatro números. 1.1.11-Código de aduana de destino (*) Según tabla SIM. 1.1.12- Documento de Transporte: Puede no estar informado. 1.1.13- Valor FOB Determinado: (*) Numérico mayor a cero. 1.1.14- Valor FOB Declarado :(*) Numérico mayor a cero. 1.1.15- Valor Flete Determinado (*) Numérico mayor a cero. 1.1.16- Valor Flete Declarado: (*) Numérico, puede ser mayor o igual a cero, dependiendo de la cláusula Incoterm informada, dentro de las posibilidades que se describen en el Anexo IX. 1.1.17- Valor Seguro Determinado:(*) Numérico mayor a cero. 1.1.18- Valor Seguro Declarado:(*) Numérico, puede ser mayor o igual a cero, dependiendo de la cláusula Incoterm informada, dentro de las posibilidades que se describen en el Anexo IX. 1.1.19- Otros Gastos Determinado:(*) Numérico. 1.1.20- Otros Gastos Declarado: (*) Numérico. 1.1.21- Total CIF Determinado: (*)Numérico. 1.1.22- Total CIF Declarado: (*) Numérico.  1.1.23 -Fecha de emisión del Certificado: (*) Numérico en formato DDMMAAAA, menor o igual a la fecha del proceso. Si esta fecha es incorrecta, se rechaza el lote de R1 y dependientes con igual número de certificado. 1.1.24 -Discrepancias: (*) Debe ser SI o NO. 1.1.25 -Lugar de Inspección: (*)  Según tabla de países SIM. 1.1.26 -Fecha de inspección: (*) Numérico en formato DDMMAAAA, menor o igual a la fecha del proceso y a la fecha de emisión del certificado. Si esta fecha es incorrecta, se rechaza el lote de R1 y dependientes con igual número de certificado. 1.2 - Validación Registro R2:  1.2.1 -Número de Certificado de Inspección: (*) Idem validación 1.1.1. 1.2.2 -Número de Contenedor: (*) Alfanumérico, CUATRO (4) letras y el resto números completando el campo con blancos a derecha. Si vienen informados el tipo de bultos y la cantidad de bultos puede venir en blanco. 1.2.3 -Precintos: (*) Alfanumérico, si vienen informados el tipo de bultos y la cantidad de bultos puede venir en blanco. 1.2.4 -Tipo de Bultos: (*) Según tabla de embalajes del SIM.  1.2.5 -Cantidad de Bultos: (*) Numérico. Tanto tipo de bultos como cantidad de bultos pueden faltar si existe información de contenedores y precintos.  1.3 - Validación de Registro R3  1.3.1 -Número de Certificado de Inspección (*)  Idem validación 1.1.1. 1.3.2 -Número de Ítem (*) Numérico (no puede faltar) 1.3.3 -Código de Unidades (*) Según tabla de Unidades de medida SIM. 1.3.4 -Cantidad de Unidades (*) Numérico, mayor a cero. 1.3.5 -Marca, modelo y/o versión Alfanumérico (no se valida). 1.3.6 -Descripción Alfanumérico. 1.3.7 -Código de estado de la Mercadería Según tabla de SIM. 1.3.8 -Posición Arancelaria (*) Según arancel SIM (bienes de consumo), verificando que la misma haya sido aperturada, independientemente de su vigencia actual. 1.3.9 -Precio Unitario Determinado (*) Numérico, mayor a cero. 1.3.10 -Valor FOB Determinado (*) Numérico mayor a cero. 1.3.11 -Valor FOB declarado: (*) Numérico mayor a cero. 1.3.12- País de Origen (*) Según tabla SIM. 1.3.13- Códigos de Discrepancias (*) Sólo debe venir informado si el dato discrepancias del R1 es SI y el número de certificado es mayor a QUINIENTOS MIL (500.000). 1.4 - Validación Registro R4: 1.4.1 -Número de Certificado de Inspección (*) Idem validación 1.1.1. 1.4.2 -Número de Factura : Alfanumérico. 1.4.3 -Fecha de la Factura: (*) Numérica en formato DDMMAAAA, menor o igual a la fecha de proceso.  1.5 - Validación Registro R6: 1.5.1 -Número de Certificado de Inspección (*) Idem validación 1.1.1. 1.5.2 -Número de Ítem (*) Numérico (no puede faltar) 1.5.3 -Posición Arancelaria (*)  Según arancel SIM (bienes de consumo), verificando que la misma haya sido aperturada, independientemente de su vigencia actual, debiendo coincidir con la informada en el R3 del mismo ítem. 1.5.4 -Sufijo de Valor y Estadística (*) Según lo normado en la Resolución General 31/97, de la A.F.I.P., publicada en el B.O. Nº 28.803 del 29/12/97, y sus modificaciones posteriores, validándose de acuerdo a lo registrado en el arancel SIM. 1.6 - Validación Registro R7: 1.6.1 -Número de Certificado de Inspección (*) Idem validación 1.1.1. 1.6.2 -Número de Certificado de Inspección a reemplazar Idem validación 1.1.1. y debe haber sido anulado previamente. 1.6.3 -Motivo de anulación. Según tabla de motivo del Anexo VII de la presente Resolución. 2. Consideraciones Generales En los campos antes mencionados, que tengan (*), si se detecta la inconsistencia correspondiente, se rechazarán todos los registros con igual numero de certificado. El certificado se compone de un R1, y al menos un R2 y un R3. Si esto no se cumple, se rechazan los registros involucrados. Un certificado será considerado válido cuando no exista error en ninguno de los registros que lo componen. Se generarán cuatro archivos: Certificados aceptados Certificados dados de baja Detalle de los errores Cantidad de Certificados dados de baja y alta. Se fija como norma que los registros deben respetar la longitud preestablecida, es decir longitud de R1: 354 longitud de R2: 78 longitud de R3: 181 longitud de R4: 33 longitud de R6: 54 longitud de R7: 26 El no cumplimiento de esto generará errores y no se aceptarán los registros. La clave de ordenamiento del archivo remitido por las empresas deberá ser: Número de certificado + Tipo de registro ANEXO IV PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE REMISION DE LA INFORMACION SISTEMATIZADA A LA AFIP. Se recibirán, de cada una de las SEIS (6) empresas del sistema, hasta CUATRO (4) entregas diarias, en los siguientes horarios establecidos: 11, 14, 18 y 20 hs. Las mismas deberán ser presentadas al Departamento Operaciones de Sistemas Aduaneros, División Procesamiento de Datos Aduaneros. La nomenclatura del nombre del archivo recibido de cada empresa deberá controlarse, de acuerdo al siguiente esquema : ABCDEFGH. txt donde:A es el Nº de empresa remitente (1-6), BCDEFG es la fecha de remisión del archivo, debe ser formato AAMMDD, H es el Nº de entrega del día (11 hs =1, 14 hs = 2, 18 hs =3 y 20 hs =4), debiendo su tamaño ser inferior a 1.44 Mb, para prever el uso de soporte magnético en caso de operativa manual. En caso que la información no entre en un solo archivo por exceso de tamaño, se generarán los necesarios, teniendo los mismos el mismo nombre (ABCDEFGH), y extensiones sucesivas numeradas del siguiente modo: .tx1, .tx2, .tx3, etc. Una vez registrado el ingreso de un envío de uno o varios archivos en el sector responsable, se procederá a su proceso, generándose un conjunto equivalente de archivos, con el resultado de los aceptados y rechazados. 6) Finalizado esto, se registrará el egreso de dicho envío, a fin de que la empresa involucrada proceda a su recepción. ANEXO V PROCEDIMIENTO GENERAL DE ACTUALIZACION EN LAS BASES DE DATOS. Todos los certificados que hayan cumplido las validaciones del Anexo III, actualizarán la base de datos del sistema, de acuerdo al movimiento indicado (alta o baja). Altas : en caso que el Certificado no exista en la base, se dará de alta el mismo. En caso de existir previamente, se lo rechazará por alta duplicada. No se permitirá dar de alta un certificado que ya fue dado de baja, debe ser reemplazado con otro número, de acuerdo a lo estipulado en la Disposición Nº 2 (CEPIP), del 6 de julio de 1998.  Bajas: es el movimiento que permite la anulación de los registros de un certificado dado. Deberá estar dado de alta previamente al sistema, rechazándose en caso contrario por baja inexistente. Asimismo, se deberá tener en cuenta que no se cursará baja de un certificado en los casos que haya constancia de su afectación a una declaración Detallada bajo alguno de los sistemas de registración de la DGA : SIM o DUA. Los datos correspondientes al certificado dado de baja serán resguardados a efectos estadísticos y de auditoría. ANEXO VI PROCEDIMIENTO DE INTERCAMBIO DE INFORMACION CON EL COMITE EJECUTIVO DEL PROGRAMA DE INSPECCION DE PREEMBARQUE DE IMPORTACIONES Periódicamente, o a pedido, se enviarán mediante soporte magnético al Comité Ejecutivo del Programa de Inspección de Preembarque de Importaciones los siguientes archivos: Certificados activos. Certificados activos, pendientes de registración de pago, emitidos en función de los valores FOB de carátula y con el tipo de pase obtenido de las tablas del SIM en base a la fecha de emisión de los certificados, a fin de que el Comité Ejecutivo del Programa de Inspección de Preembarque de Importaciones disponga los pagos a efectuarse, y luego devuelva la información de los certificados pagados. Certificados dados de baja, marcados como pagados. Certificados que figuran en la base marcados como pagados. Periódicamente, o a pedido, se enviarán los siguientes listados al Comité Ejecutivo del Programa de Inspección de Preembarque de Importaciones: Certificados activos pendientes de registración de pago, a fin de que el Comité Ejecutivo del Programa de Inspección de Preembarque de Importaciones disponga los pagos a efectuarse. Certificados que figuran en la base marcados como pagados. Listado estadístico de errores, general y por empresa, discriminados por tipo de error. ANEXO VII TABLA DE MOTIVOS DE REEMPLAZO DE CERTIFICADOS DE INSPECCION   CODIGO DE MOTIVO  DESCRIPCION DEL MOTIVO   001  Cambio de Número o de fecha de factura   002  Cambio de Precio Unitario (Item)   003  Cambio de Cantidad (Item)   004  Cambio de Posición Arancelaria (Item)   005  Cambio de País de origen (Item)   006  Cambio de Estado (Item)   007  Inclusión o Exclusión de Items   008  Cambio de Valor CIF por Fletes, Seguros, Otros   009  Cambio de Contenedor o de Bultos    010  Cambio de C.U.I.T. del Importador   011  Cambio de SIP   012  Pérdida del CDI original   013  Errores de impresión    ANEXO VIII TABLA DE ERRORES DE PROCESAMIENTO DE CERTIFICADOS DE INSPECCION   CODIGO DE ERROR  DESCRIPCION DEL ERROR   1  Código de movimiento inválido   2  CUIT del importador/exportador inválido   3  Lugar de embarque inválido   4  País de procedencia inválido   5  Condición de venta inválida   6  Código de moneda inválido   7  Código de nivel comercial inválido   8  Código de aduana de destino inválido   9  Código de lugar de inspección inválido   10  Código de embalaje invalido   11  Código de unidades inválido   12  Código de estado de la mercadería   13  Código de país de origen   14  Código de discrepancia inválido   15  Fecha de factura invalida   16  Código de aduana de ingreso en tránsito inválido   17  Alta duplicada   18  Baja inválida   19  Fecha de inspección inválida   20  Certificado inválido   21  Posición arancelaria inválida o no vigente   22  Peso neto y/o bruto inválido   23  Parcial inválido   24  Fob determinado inválido   25  Fob declarado inválido   26  Flete determinado inválido   27  Flete declarado inválido   28  Seguro determinado inválido   29  Seguro declarado inválido   30  Gastos determinado inválido   31  Gastos declarado inválido   32  Cif determinado inválido   33  Cif declarado inválido   34  Fecha emisión inválida   35  Discrepancia invalida    36  Contenedor inválido   37  Precinto no informado   38  Cantidad de bultos inconsistente   39  Item no informado   40  Cantidad de unidades no informada   41  Precio unitario inválido   42  Fob determinado inválido   43  Fob declarado inválido   44  Código discrepancia invalido   45  Falta factura   46  Faltan registros   47  Fecha de emisión inválida   48  Longitud de registro inválida   49  Cantidad de registros inválida   50  Incompatibilidad entre posición aranc. de R3 y R6   51  Sufijo incorrecto   52  CUIT inexistente en tabla - No invalida cert.    53  Fecha de inspección inválida   54  Certificado no dado de baja   55  Motivo inexistente   56  Alta inválida - Certificado ya dado de baja   57  Fecha de inspección mayor a la fecha de emisión   58  Incompatibilidad entre INCOTERM y valor declarado flete   59  Incompatibilidad entre INCOTERM y valor declarado seguro   60  Falta grupo del sufijo    ANEXO IX TABLA DE VALORES DE FLETE Y SEGURO DECLARADOS EN FUNCION DEL INCOTERM DEL CERTIFICADO DE INSPECCION   INCOTERM  DESCRIPCION  SEGURO (*)  FLETE (*)   CIF  COSTO, SEGURO FLETE  >0  >0   CYF  COSTO Y FLETE  >=0  >0   FOB  LIBRE PUESTA A BORDO  >=0  >=0   FOR  LIBRE SOBRE VAGON  >=0  >=0   FOT  LIBRE SOBRE CAMION  >=0  >=0   FAS  LIBRE COSTADO BUQUE  >=0  >=0   SVC  SIN VALOR COMERCIAL  >=0  >=0   CI  COSTO Y SEGURO  >0  >=0   FF  FRANCO FRONTERA  >=0  >=0   EXW  EN FABRICA  >=0  >=0   CIP  TRANSP.SEG.HASTA  >0  >0   CPT  TRANSP. HASTA  >=0  >0   DAF  ENTREG.EN FRONTERA  >=0  >=0   DDP  ENTREG.DER.PAGADOS  >0  >0   DDU  ENTREG.DER.NO PAGADO  >0  >0   DES  ENTREG.SOBRE BUQUE  >0  >0   DEQ  ENTREG.EN MUELLE DEST.  >0  >0   FCA  FRANCO TRANSPORTISTA  >=0  >=0    (*)Nota aclaratoria: >0 implica que debe venir informado como distinto de CERO (0). 		>=0 implica que puede venir informado como igual o mayor a CERO (0).