質問: 仕入先でもあり、外注先でもある業者があります。支払処理で、それぞれで分けて入力するのが面倒です。なにか方法はありますが?
回答: 「業者マスタ」で仕入先と外注先の「支払集計コード」を合わせておく必要があります。 「支払集計コード」は自動的に、仕入先だと業者コードの頭に「1」がつき、外注先だと業者コードの頭に「2」が付きますが、どちらかに合わせて同じコードを設定して下さい。 そうすることによって合わせた業者コードで支払処理を一括で処理する事ができます。 ただしその場合は、「仕入元帳(支払付)」「買掛残高一覧」を出力するときに、「(支払先集計)」と記載されている帳票を選択して頂く必要があるのでご注意ください。