質問: 基本ですが......交通費の仕訳......。 いつもお世話になっています。 いまさらこんな質問をするのも恥ずかしいのですが教えてください。 顧客の方のリクエストで東京出張に同行することになり、そちらから「交通費として」現金にていただきました。(金額は二万円) この科目は何になりますか?雑収入?売上でも可?? それから、こういう場合その旅費を会社の会計に混ぜずに、出張する人の個人名で相手先に領収書を切り、「じゃあその出張の交通費はそのお金でまかなってくださいね♪」と言って計上しない、という方法は天をも恐れぬやり方でしょうか。 一瞬そんな方法も頭をよぎったので。 こんな質問ですが、どうぞよろしくお願いします。m(__)m。
回答: 受け取った2万円は「交通費」で受け入れます。 実際にかかった費用も「交通費」で処理します。 相手の会社では、あなたの会社宛に支出した処理をしている場合は、会社で受け入れましょう。 2万円のために、後日問題が起きないようにしましょう。