luca-maritano/BCTranslationItalian huggingface dataset:
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user: Prepayment Order No.

assistant: Nr. ordine pagamento anticipato
user: Return Order No. Series

assistant: Nr. serie ordine di reso
user: Purch. Cr. Memo Line

assistant: Righe nota cr. acq.
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user: Purch. Inv. Header

assistant: Testate fatt. acq.
user: Draft Invoice SystemId

assistant: SystemId fattura in bozza
user: Prepayment Invoice

assistant: Fattura pagamento anticipato
user: Purch. Inv. Line

assistant: Righe fatt. acq.
user: Purch. Rcpt. Header

assistant: Testata carico acq.
user: Pay-to Contact no.

assistant: Pagare a - Nr. contatto
user: Purch. Rcpt. Line

assistant: Righe carico acq.
user: Receipt No. %1:

assistant: Nr. carico %1:
user: The program cannot find this purchase line.

assistant: Impossibile trovare la riga di acquisto.
user: Item Charge Base Amount

assistant: Imponibile addebito articolo
user: Return Shipment Header

assistant: Testata spediz. per resi
user: Posted Document Dimensions

assistant: Dimensioni docum. registrato
user: Return Shipment Line

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assistant: Nr. spedizione di reso %1:
user: Return Order Line No.

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assistant: Nota &credito
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assistant: Mostra fattura di rettifica/annullata
user: Update Document

assistant: Aggiorna documento
user: Posted Purchase Document Lines

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user: Posted Cr. &Memos

assistant: &Note credito reg.
user: Posted I&nvoices

assistant: &Fatture registrate
user: &Posted Receipts

assistant: Carichi &registrati
user: Posted Ret&urn Shipments

assistant: Spedizioni re&so registrate
user: Return Original Quantity

assistant: Quantità reso originale
user: Show Reversible Lines Only

assistant: Mostra solo righe reversibili
user: Specifies the vendor's own invoice number.

assistant: Specifica il numero di fattura proprio del fornitore.
user: Address Code

assistant: Codice indirizzo
user: Correct

assistant: Correzione
user: Create Corrective Credit Memo

assistant: Crea nota credito di rettifica
user: Show Canceled/Corrective Credit Memo

assistant: Mostra nota credito di rettifica/annullata
user: Specifies the number of the associated order.

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user: Navigation

assistant: Spostamento
user: View posted purchase invoice lines for the item. 

assistant: Visualizzare le righe della fattura di acquisto registrate per l'articolo.
user: Item Invoice &Lines

assistant: R&ighe fattura articolo
user: &Undo Receipt

assistant: Ann&ulla carico
user: Certificate of Supply Details

assistant: Dettagli certificato di fornitura
user: Print Certificate of Supply

assistant: Stampa certificato di fornitura
user: &Return Shpt.

assistant: &Spedizione reso
user: View the related credit memo lines.

assistant: Visualizzare le righe correlate della nota di credito.
user: Item Credit Memo &Lines

assistant: R&ighe nota credito articolo
user: &Undo Return Shipment

assistant: &Eliminare spedizione reso
user: Posted Return Shpt. - Update

assistant: Movimento reso registrato - Aggiornamento
user: Ship-to Country/Region

assistant: Spedire a paese/area geografica
user: Posted Purchase Credit Memo - Update

assistant: Nota di credito acquisto registrata - Aggiornamento
user: Cr. Memo Details

assistant: Dettagli nota di credito
user: Purch. Credit Memo Statistics

assistant: Statistiche note credito acq.
user: Specifies your total purchases.

assistant: Specifica gli acquisti totali.
user: Purch. Receipt Lines

assistant: Righe carico acq.
user: Purchase Invoice Statistics

assistant: Statistiche fatture acquisto
user: Purchase Receipt Statistics

assistant: Statistiche carico acquisti
user: Return Shipment Lines

assistant: Righe spedizione reso
user: Return Shipment Statistics

assistant: Statistiche spedizione reso
user: Purchase - Credit Memo

assistant: Acquisto - Nota credito
user: Credit Memo No.

assistant: Nr. nota credito
user: (Applies to %1 %2)

assistant: (Collega a %1 %2)
user: Purchase - Credit Memo %1

assistant: Acquisto - Nota di credito %1
user: Purchase - Prepmt. Credit Memo %1

assistant: Acquisto - Nota cr. pagam. anticipato %1
user: Posted Purchase Cr. Memo

assistant: Nota credito acquisto registrata
user: Purchase - Invoice

assistant: Acquisto - Fattura
user: Remit-to Address

assistant: Indirizzo di destinazione rimessa
user: Purchase - Invoice %1

assistant: Acquisto - Fattura %1
user: Purchase - Prepayment Invoice %1

assistant: Acquisto - Fattura pagamento anticipato %1
user: Purchase - Receipt

assistant: Acquisti - Ricezione
user: Purchase - Receipt %1

assistant: Acquisti - Ricezione %1
user: Unit Of Measure

assistant: Unità di misura
user: Show Correction Lines

assistant: Mostra righe correzione
user: Purchase - Return Shipment

assistant: Acquisto - Spedizioni per reso
user: Purchase - Return Shipment %1

assistant: Acquisto - Spedizione per reso %1
user: Detailed Vendor Ledg. Entry

assistant: Dettagli mov. fornitori
user: Applied Vend. Ledger Entry No.

assistant: Nr. mov. cont. forn. colleg.
user: Payable Vendor Ledger Entry

assistant: Movimenti pagamenti  forn.
user: Future

assistant: Futuro
user: Vendor Ledg. Entry No.

assistant: Nr. mov. reg. fornitore
user: Vendor Ledger Entry

assistant: Mov. contabili fornitori
user: must not be larger than %1

assistant: non può essere maggiore di %1
user: Org. Pmt. Disc. Possible (LCY)

assistant: Sconto pagamento originale possibile (VL)
user: Pmt. Disc. Rcd.(LCY)

assistant: Sconti pagam. conseguiti (VL)
user: Vendor Ledger Entry Buffer

assistant: Buffer movimento contabile fornitore
user: Gen. Journal Line Id

assistant: ID riga di registrazione COGE
user: Vendor Payment Buffer

assistant: Buffer pagamenti fornitore
user: Ledg. Entry System Id

assistant: ID sistema movimento contabile
user: Vendor Ledg. Entry Doc. No.

assistant: Nr. doc. movimento contabile fornitore
user: Vendor Ledg. Entry Doc. Type

assistant: Tipo di doc. movimento contabile fornitore
user: Applied Vendor Entries

assistant: Movimenti fornitori collegati
user: Specifies a description of the vendor entry.

assistant: Specifica una descrizione del movimento fornitore.
user: Specifies the vendor entry's document number.

assistant: Specifica il numero di documento del movimento del fornitore.
user: Specifies the vendor entry's posting date.

assistant: Specifica la data di registrazione del movimento del fornitore.
user: Show Posted Document

assistant: Mostra documento registrato
user: Show Document Attachment

assistant: Mostra documento allegato
user: Apply Vendor Entries

assistant: Collega movimenti fornitori
user: Appln. Pmt. Disc. Possible

assistant: Colleg. sconto pag. possibile
user: Pmt. Disc. Amount

assistant: Importo sconto pag.
user: Payment of %1 %2 

assistant: Pagamento di %1 %2
user: Detailed Vend. Ledg. Entries Preview

assistant: Anteprima movimenti contabili fornitori dettagliati
user: purchase transaction,payment

assistant: transazione acquisto,pagamento
user: Specifies which purchase documents are due today.

assistant: Specifica quali documenti di acquisto sono in scadenza oggi.
user: <Purchase Invoices Due Next Week>

assistant: <Fatture di acquisto con scadenza la prossima settimana>
user: Specifies the purchase invoice number.

assistant: Specifica il numero della fattura di acquisto.
user: Specifies when the purchase invoice must be paid.

assistant: Specifica quando deve essere pagata la fattura di acquisto.
user: Unapply Vendor Entries

assistant: Scollega movimenti fornitori
user: Vendor Entries Preview

assistant: Anteprima movimenti fornitori
user: Buy-from Vendor History

assistant: Acquistare da - Storico fornitore
user: Pstd. Credit Memos

assistant: Note credito registrate
user: Pstd. Invoices

assistant: Fatture registrate
user: Pstd. Receipts

assistant: Carichi registrati
user: Pstd. Return Shipments

assistant: Spedizioni reso registrate
user: Pay-to Vendor History

assistant: Storico fornitore (pagare a)
user: Specifies the number of blanket orders.

assistant: Specifica il numero di ordini programmati.
user: Specifies the amount that relates to credit memos.

assistant: Specifica l'importo correlato alle note di credito.
user: Specifies the amount that relates to invoices.

assistant: Specifica l'importo correlato alle fatture.
user: Vendor Check, Pay Vendor, Vendor Bills

assistant: Assegno fornitore, Fornitore pagamento, Effetti fornitori
user: Specifies the vendor entry's document date.

assistant: Specifica la data del documento del movimento del fornitore.
user: Reverse an erroneous vendor ledger entry.

assistant: Stornare un movimento contabile errato relativo a un fornitore.
user: Apply/Unapply

assistant: Collega/Scollega
user: Date Compress Vendor Ledger

assistant: Compr. data mov. cont. fornitori
user: Date compressing vendor ledger entries...\\

assistant: Compressione data movimenti contabili fornitori...\\
user: Vendor No.           #1##########\

assistant: Nr. fornitore        #1##########\
user: There are payments in %1 %2, %3 %4, %5 %6

assistant: Sono presenti pagamenti in %1 %2, %3 %4, %5 %6
user: The batch job was interrupted.

assistant: Il processo batch è stato interrotto.
user: Processing vendors     #1##########

assistant: Elaborazione fornitori                   #1##########
user: %1 must be filled only when %2 is Bank Account.

assistant: %1 deve essere riempito solo quando %2 è un C/C bancario.
user: Applies-to-Doc. Due Date Offset

assistant: Offset Collega a - Scadenza doc.
user: Check Other Journal Batches

assistant: Controlla altri batch registrazioni
user: Find Payment Discounts

assistant: Trova sconti pagamenti
user: Last Payment Date

assistant: Data ultimo pagamento
user: Use Vendor Priority

assistant: Usa priorità fornitore
user: Summarize per Vendor

assistant: Raggruppa per fornitore
user: Vend. Ledg. Entry Remain. Amt.

assistant: Importo residuo movimenti contabili fornitore
user: Post and print purchase documents batch.

assistant: Registra e stampa batch documenti acquisto.
user: Post purchase documents batch.

assistant: Registra batch documenti acquisto.
user: Print Purchase %1 No. %2

assistant: Stampa %1 di acquisto nr. %2
user: in the associated blanket order must be reduced

assistant: nell'ordine programmato associato deve essere ridotta
user: must be at least %1.

assistant: deve essere almeno %1.
user: Check purchase document fields.

assistant: Controllare i campi del documento di acquisto.
user: Check purchase document line.

assistant: Controllare la riga documento di acquisto.
user: %1 (%2) is not equal to total of lines (%3)

assistant: %1 (%2) non è uguale al totale delle righe (%3)
user: %1 (%2) is not equal to total of VAT on lines (%3)

assistant: %1 (%2) non è uguale al totale dell'IVA sulle righe (%3)
user: %1 %2 -> Credit Memo %3

assistant: %1 %2 -> Nota credito %3
user: %1 %2 -> Invoice %3

assistant: %1 %2 -> Fattura %3
user: The amount for item charge %1 cannot be 0.

assistant: L'importo per l'addebito articolo %1 non può essere 0.
user: Item Tracking does not match.

assistant: La tracciabilità articolo non corrisponde.
user: Post document lines.

assistant: Registrare le righe del documento.
user: Posting to bal. account    #5######

assistant: Registr. in contropartita  #5######
user: Posting lines         #2######

assistant: Registrazione righe        #2######
user: Posting lines              #2######\

assistant: Registrazione righe        #2######\
user: Posting purchases and VAT  #3######\

assistant: Registrazione acq. e IVA   #3######\
user: Posting to vendors         #4######\

assistant: Registrazione ai fornitori #4######\
user: The total %1 cannot be more than %2.

assistant: Il totale di %1 non può essere superiore a %2.
user: The total %1 must be at least %2.

assistant: Il totale di %1 deve essere almeno %2.
user: Receipt lines have been deleted.

assistant: Le righe di carico sono state eliminate.
user: Related item ledger entries cannot be found.

assistant: Impossibile trovare movimenti articolo collegati.
user: Return shipment lines have been deleted.

assistant: Le righe di Spedizione di Reso sono state eliminate.
user: Commit is blocked when %1 %2 is used.

assistant: Commit bloccato quando si utilizza %1 %2.
user: Do you want to post the prepayments for %1 %2?

assistant: Registrare i pagamenti anticipati per %1 %2?
user: Unsupported prepayment document type.

assistant: Tipo di documento pagamento anticipato non supportato.
user: Batch posting of purchase documents.

assistant: Registrazione batch dei documenti di acquisto.
user: Purchase IC Batch - %1.zip

assistant: Batch IC acquisti - %1.zip
user: %1 %2 has been scheduled for posting.

assistant: Registrazione di %1 %2 programmata.
user: Post and Print Purchase %1 %2.

assistant: Registra e stampa %1 di acquisto %2.
user: Post Purchase %1 %2.

assistant: Registra acquisto %1 %2.
user: Posting Prepayment Lines   #2######\

assistant: Registr. righe pagam. ant. #2######\
user: Prepayment %1, %2 %3.

assistant: Pagamento anticipato %1, %2 %3.
user: Invoice,Credit Memo

assistant: Fattura,Nota credito
user: Invoice Posting (Default)

assistant: Registrazione fattura (predefinito)
user: Invoice Posting (v.19)

assistant: Registrazione fattura (v.19)
user: Purch. Price Line Disc. Buff.

assistant: Buffer sconti riga prezzo di acquisto
user:  ,Purchase Line Discount,Purchase Price

assistant:  ,Sconto riga acquisto,Prezzo di acquisto
user: Purchase Discount Access

assistant: Accesso sconto acquisto
user: Purchase Line Discount

assistant: Sconto riga acquisto
user: %1 cannot be after %2

assistant: %1 non può essere dopo %2
user: Purchase Price

assistant: Prezzo acquisto
user: Purchase Price Access

assistant: Accesso prezzo di acquisto
user: %1 is less than %2 in the %3.

assistant: %1 è minore di %2 nel %3.
user: The %1 in the %2 must be same as in the %3.

assistant: %1 in %2 deve essere lo stesso che in %3.
user: Get Purchase Line Disc.

assistant: Ottieni sconto riga acquisto
user: Get Purchase Price

assistant: Ottieni prezzo acquisto
user: Specifies the currency code of the purchase price.

assistant: Specifica il codice valuta del prezzo di acquisto.
user: View Columns for

assistant: Visualizza colonne per
user: Purchase Price List %1 - Lines

assistant: Listino prezzi di acquisto %1 - Righe
user: There is no %1 within the filter %2.

assistant: Nessun %1 nel filtro %2.
user: Copy Prices

assistant: Copia prezzi
user: Remit Address

assistant: Indirizzo rimessa
user: Untitled

assistant: Senza titolo
user: Default Address

assistant: Indirizzo predefinito
user: Remit Address Buffer

assistant: Buffer indirizzo di rimessa
user: Specifies the recipient's web site.

assistant: Specifica il sito Web del destinatario.
user: Specifies the street address.

assistant: Specifica l'indirizzo e il numero civico.
user: Specifies an remit-to address code.

assistant: Specifica un codice indirizzo di destinazione rimessa.
user: Use as default

assistant: Usa come predefinito
user: Action001

assistant: Azione001
user: View the location on an online map.

assistant: Visualizzare l'ubicazione su una mappa online.
user: Remit Address List

assistant: Lista indirizzi di rimessa
user: Specifies the remit address.

assistant: Specifica l'indirizzo di rimessa.
user: Specifies the city of the remit address.

assistant: Specifica la città dell'indirizzo di rimessa.
user: Use as default address

assistant: Usa come indirizzo predefinito
user: Specifies the company name for the remit address.

assistant: Specifica il nome della società per l'indirizzo di rimessa.
user: Aged Overdue Amounts

assistant: Scadenzario importi scaduti
user: All Amounts in LCY

assistant: Tutti gli importi in VL
user: Currency Specification

assistant: Specifica valuta
user: Enter a date formula in the Period Length field.

assistant: Immettere una formula per la data nel campo Durata periodo.
user: Not Due

assistant: Non scaduto
user: days

assistant: giorni
user: Aged by %1

assistant: Scadenzario per %1
user: Total for %1

assistant: Totale per %1
user: Aged as of %1

assistant: Scadenzario fino al %1
user: Due Date,Posting Date,Document Date

assistant: Data scadenza,Data registrazione,Data documento
user: -%1

assistant: -%1
user: About Aged Accounts Payable

assistant: Informazioni sullo scadenzario fornitori
user: Aged As Of

assistant: Scadenzario fino al
user: Aging by

assistant: Scadenzario per
user: Heading Type

assistant: Tipo testata
user: Date Interval,Number of Days

assistant: Intervallo di date,Numero di giorni
user: Print Amounts in LCY

assistant: Stampa importi in VL
user: Use External Document No.

assistant: Utilizza nr. documento esterno
user: Actual Amount

assistant: Importo effettivo
user: Posting Date filter must be set.

assistant: È necessario impostare il filtro data di registrazione.
user: Payment Discount Rcd.

assistant: Record sconto pagamento
user: Specifies if G/L Entry Details are printed

assistant: Specifica se i dettagli movimenti C/G vengono stampati
user: Print G/L Entry Details

assistant: Stampa dettagli movimenti C/G
user: Specifies if Cust. Ledger Details is printed

assistant: Specifica se i dettagli contabili clienti vengono stampati
user: Print Vend. Ledger Details

assistant: Stampa dettagli contabili fornitori
user: About Payments on Hold

assistant: Informazioni su Pagamenti in sospeso
user: Purchase Document - Test

assistant: Documento acquisto - Test
user: Item Charge Specification

assistant: Specifica addebito articolo
user: Assignable Qty

assistant: Qtà assegnabile
user: Remit-to

assistant: Destinazione rimessa
user: Receive and Invoice

assistant: Carico e fattura
user: Order Posting: %1

assistant: Registrazione ordine: %1
user: Total %1 Incl. VAT

assistant: Totale %1 IVA incl.
user: %1 must be entered on the sales order header.

assistant: %1 deve essere inserito nella testata dell'ordine di vendita.
user: Purchase Document: %1

assistant: Documento di acquisto: %1
user: %1 must be 0 when %2 is 0.

assistant: %1 deve essere 0 quando %2 è 0.
user: %1 must have the same sign as the receipt.

assistant: %1 deve avere lo stesso segno del carico.
user: %1 must have the same sign as the return shipment.

assistant: %1 deve avere lo stesso segno della spedizione da reso.
user: Ship and Invoice

assistant: Spedisci e fattura
user: Return Order Posting: %1

assistant: Ordine di reso: %1
user: Total %1 Excl. VAT

assistant: Totale %1 IVA escl.
user: Enter "Yes" in %1 and/or %2 and/or %3.

assistant: Immettere "Sì" in %1 e/o %2 e/o %3.
user: %1 must be zero.

assistant: %1 deve essere zero.
user: %1 can at most be %2.

assistant: %1 può essere al massimo %2.
user: %1 must be at least %2.

assistant: %1 deve essere almeno %2.
user: Order/Credit Memo Posting

assistant: Registrazione ordine/nota credito
user: Receive/Ship

assistant: Ricevi/Spedisci
user: Show Item Charge Assgnt.

assistant: Mostra assegnazione addebito art.
user: Purchase Prepmt. Doc. - Test

assistant: Documento pagam. anticipato acquisto - Test
user: Purchase Prepayment Document - Test

assistant: Documento pagamento anticipato acquisto - Test
user: %1 must be Order.

assistant: %1 deve corrispondere a Ordine.
user: Purchase Prepayment Document

assistant: Documento pagamento anticipato acquisto
user: Prepayment Document Type

assistant: Tipo documento pagamento anticipato
user: Inv. Discounts (LCY)

assistant: Sconti fatt. (VL)
user: Pmt. Discounts (LCY)

assistant: Sconti pagam. (VL)
user: Pmt. Disc. Tolerance (LCY)

assistant: Toll. sconto pag. (VL)
user: Payment Tolerance (LCY)

assistant: Tolleranza pagamento (VL)
user: Remittance Advice - Entries

assistant: Avviso di rimessa - Movimenti
user: Curr. Code

assistant: Codice valuta
user: Our Document No.

assistant: Nr. documento ns
user: Pmt. Disc. Taken

assistant: Sconto pag. applicato
user: Remittance Advice

assistant: Avviso di rimessa
user: Sort Code

assistant: Codice bancario
user: Your Document No.

assistant: Nr. documento vs
user: Remittance Advice - Journal

assistant: Avviso di rimessa - Giornale di registrazione
user: Payment Curr. Amount

assistant: Importo pagamento in valuta
user: Pmt. Disc. Received

assistant: Sconti pagam. conseguiti
user: Balance on %1

assistant: Saldo su %1
user: Include Unapplied Entries

assistant: Includi movimenti scollegati
user: Show Entries with Zero Balance

assistant: Mostra movimenti con saldo zero
user: Adj. of Opening Balance

assistant: Rettifica bilancio di apertura
user: Total Adj. of Opening Balance

assistant: Totale rettifica bilancio di apertura
user: Total (LCY) Before Period

assistant: Totale (VL) prima del periodo
user: About Vendor - Detail Trial Balance

assistant: Informazioni sui fornitori - Dettaglio bilancio di verifica
user: Exclude Vendors That Have A Balance Only

assistant: Escludi fornitori solo con saldo
user: Vendor List

assistant: Lista fornitori
user: Receiving Date: %1

assistant: Data ricevimento: %1
user: About Vendor - Order Detail

assistant: Informazioni su Fornitori - Dettaglio ordine
user: About Vendor - Order Summary

assistant: Informazioni su Fornitori - Riepilogo ordine
user: GST Registration No.

assistant: Nr. registrazione GST
user: Payment Amount

assistant: Importo pagamento
user: Payment Amount Not Allocated

assistant: Importo pagamento non allocato
user: Payment Amount Specification

assistant: Specifica importo pagamento
user: Payment Receipt

assistant: Ricevuta di pagamento
user: Payment Voucher

assistant: Giustific. pag.
user: Payment Discount Given

assistant: Sconto pagamento applicato
user: Payment Discount Received

assistant: Sconto pagamento ricevuto
user: Vendor Purchase List

assistant: Lista acquisti fornitore
user: Amount of Purchase (LCY)

assistant: Importo degli acquisti (VL)
user: Amounts (LCY) greater than

assistant: Importi (VL) superiori a
user: Total Reported Amount of Purchase (LCY)

assistant: Totale importi acquisti nel report (VL)
user: Hide Address Detail

assistant: Nascondi dettagli indirizzo
user: Amounts (LCY) Greater Than

assistant: Importi (VL) superiori a
user: Purchases (LCY),Balance (LCY)

assistant: Acquisti (VL),Saldo (VL)
user: % of Total Purchases

assistant: % del totale acquisti
user: Rank according to %1

assistant: Valutazione in rapporto a %1
user: Sorting vendors       #1##########

assistant: Ordinamento fornitori       #1##########
user: Total Purchases

assistant: Totale acquisti
user: About Vendor - Top 10 List

assistant: Informazioni su Fornitori - Lista primi 10
user: Amounts in LCY

assistant: Importi in VL
user: Fiscal Year-To-Date

assistant: Anno fiscale corrente
user: Total in LCY

assistant: Totale (VL)
user: Only includes vendors with entries in the period

assistant: Include solo fornitori con movimenti nel periodo specificato
user: Ending Balance

assistant: Saldo finale
user: About Vendor - Trial Balance

assistant: Informazioni sui fornitori - Bilancio verifica
user: Prices Exclude VAT

assistant: Prezzi IVA esclusa
user: Prices Include VAT

assistant: Prezzi IVA inclusa
user: AmountDue

assistant: Importo scaduto
user: Pmt. Discount Tolerance

assistant: Tolleranza sconto pagamento
user: Bal. Account

assistant: Contropartita
user: Please specify %1 in the %2 allocation lines.

assistant: Specificare %1 nelle righe di allocazione di %2.
user: %1  must not be specified when %2 = %3.

assistant: %1 non deve essere specificato quando %2 = %3.
user: %1 must not be blocked with type %2 when %3 is %4

assistant: %1 non può avere un blocco di tipo %2 quando %3 è %4.
user: Payment Journal - Pre-Check Test

assistant: Giornale di registrazione pagamenti - Test controllo preliminare
user: Unapplied Amounts

assistant: Importi scollegati
user: Totals for Journal %1, Batch %2

assistant: Totali per Registrazioni %1, Batch %2
user: Total Amount, %1 %2

assistant: Importo totale, %1 %2
user: vendor priority

assistant: priorità fornitore
user: About Vendor/Item Purchases

assistant: Informazioni su Acquisti fornitore/articolo
user: Purchase Cue

assistant: Pila acquisti
user: Not Invoiced

assistant: Non fatturato
user: Purchase Return Orders - All

assistant: Ordini di reso acquisto - Tutti
user: Responsibility Center Filter

assistant: Filtro centro di responsabilità
user: To Send or Confirm

assistant: Da inviare o confermare
user: Inventory Performance

assistant: Prestazioni magazzino
user: Show the information based on the next period.

assistant: Mostrare le informazioni in base al periodo successivo.
user: Post Arrival Follow-up

assistant: Follow-up dopo l'arrivo
user: New Purchase Return Order

assistant: Nuovo ordine di reso acquisto
user: Pre-arrival Follow-up on Purchase Orders

assistant: Follow-up ordini di acquisto prima dell'arrivo
user: Prepare a request for quote

assistant: Preparare una richiesta di offerta
user: New Purchase Quote

assistant: Nuova offerta acquisto
user: Purchase Orders - Authorize for Payment

assistant: Ordini acquisto - Autorizzazione pagamento
user: Received, Not Invoiced

assistant: Ricevuto, Non fatturato
user: Purchase Performance

assistant: Prestazioni acquisti
user: Purchasing Agent

assistant: Addetto acquisti
user: Purchase &Order

assistant: &Ordine acquisto
user: Purchase &Quote

assistant: &Offerta acquisto
user: Purchase &Return Order

assistant: Ordine di &reso acquisto
user: View ongoing assembly orders.

assistant: Visualizzare gli ordini di assemblaggio in corso.
user: Partially Delivered

assistant: Parzialmente consegnato
user: &Purchase Journal

assistant: Registra&zioni acquisti
user: Action38

assistant: Action38
user: Order Plan&ning

assistant: Pia&nificazione ordini
user: Pur&chase Prices

assistant: Prezzi a&cquisto
user: Purchase &Line Discounts

assistant: Sconti riga &acquisto
user: Inventory &Cost and Price List

assistant: &Costi e listino prezzi magazzino
user: Inventory &Purchase Orders

assistant: Or&dini acquisto magazzino
user: Inventory - &Vendor Purchases

assistant: Magazzino - Ac&quisti fornitore
user: Vendor - T&op 10 List

assistant: F&ornitori - Lista primi 10
user: Vendor/&Item Purchases

assistant: Acqu&isti fornitore/articolo
user: Purchasing Manager Role Center

assistant: Gestione ruolo utente Responsabile acquisti
user: Purchase Analysis by Dimensions

assistant: Analisi acquisti per dimensioni
user: Purchase Analysis

assistant: Analisi acquisti
user: Purch. Analysis Column Templates

assistant: Modelli colonne analisi acquisti
user: Purch. Analysis Line Templates

assistant: Modelli righe analisi acquisti
user: Report Selections Purchase

assistant: Selezioni report Acquisto
user: Standard Purchase Codes

assistant: Codici acquisti standard
user: Inventory & Costing

assistant: Magazzino e costing
user: Adjust Cost Item Entries

assistant: Rettifica costo movimenti articoli
user: Item Age Composition - Qty.

assistant: Storico giacenze articoli - Quantità
user: Standard Costs Worksheet

assistant: Prospetto costi standard
user: Job Queue Priority must be zero or positive.

assistant: Priorità coda processi deve essere positivo o zero.
user: Allow Document Deletion Before

assistant: Consenti eliminazione documenti anteriori a
user: Allow Editing Active Price

assistant: Consenti la modifica del prezzo attivo
user: Allow Multiple Posting Groups

assistant: Consenti più categorie di registrazione
user: Appln. between Currencies

assistant: Collegamenti tra valute
user: None,EMU,All

assistant: Nessuna,UE,Tutte
user: Archive Blanket Orders

assistant: Archivia ordini programmati
user: Archive Orders

assistant: Archivia ordini
user: Archive Quotes

assistant: Archivia offerte
user: Archive Return Orders

assistant: Archivia ordini di reso
user: Auto Post Non-Invt. via Whse.

assistant: Registra automaticamente articoli non in mag. tramite whse.
user: Blanket Order Nos.

assistant: Nr. ordini programmati
user: Calc. Inv. Disc. per VAT ID

assistant: Calc. sc. fatt. per ID IVA
user: Check Doc. Total Amounts

assistant: Controlla importi totali documento
user: Check Multiple Posting Groups

assistant: Controlla più categorie registrazione
user: Check Prepmt. when Posting

assistant: Verifica pagamento anticipato durante la registrazione
user: Copy Cmts Ret.Ord. to Cr. Memo

assistant: Copia cmt res.ord. in n.c.
user: Copy Cmts Ret.Ord. to Ret.Shpt

assistant: Copia cmt ord.resi in sped.res
user: Copy Comments Blanket to Order

assistant: Copia com.program. in ordine
user: Copy Comments Order to Invoice

assistant: Copia com. ordine in fatt.
user: Copy Comments Order to Receipt

assistant: Copia commenti da ord. a carico
user: Copy Invoice No. To Payment Reference

assistant: Copia nr. fattura in riferimento pagamento
user: Copy Line Descr. to G/L Entry

assistant: Copia descr. riga in movimento C/G
user: Copy Vendor Name to Entries

assistant: Copia nome fornitore nei movimenti
user: Create Item from Item No.

assistant: Crea articolo da nr. articolo
user: Credit Acc. for Non-Item Lines

assistant: Conto di accredito per righe non articolo
user: Credit Memo Nos.

assistant: Nr. provv. note cr.
user: Debit Acc. for Non-Item Lines

assistant: Conto di addebito per righe non articolo
user: Default G/L Account Quantity

assistant: Quantità conto C/G predefinita
user: Default Posting Date

assistant: Data registrazione predefinita
user: Default Price List Code

assistant: Codice listino prezzi predefinito
user: Default Qty. to Receive

assistant: Qtà di default da ricevere
user: Remainder,Blank

assistant: Residuo,Vuoto
user: Disable Search by Name

assistant: Disabilita la ricerca in base al nome
user: Discount Posting

assistant: Registrazione sconti
user: Document Default Line Type

assistant: Tipo di riga predefinito del documento
user: Exact Cost Reversing Mandatory

assistant: Storno esatto costo obblig.
user: Ext. Doc. No. Mandatory

assistant: Nr. doc. esterno obblig.
user: IC Jnl. Templ. Purch. Cr. Memo

assistant: Definizione registrazioni IC nota di credito acquisto
user: IC Jnl. Templ. Purch. Invoice

assistant: Definizione registrazioni IC fattura acquisto
user: Ignore Updated Addresses

assistant: Ignora indirizzi aggiornati
user: Invoice Nos.

assistant: Nr. provvisori fatt.
user: Link Doc. Date to Posting Date

assistant: Collega la data del documento alla data di registrazione
user: Order Nos.

assistant: Nr. ordini
user: Purch. Cr. Memo Template Name

assistant: Nome definizione nota di credito acquisto
user: Purch. Invoice Template Name

assistant: Nome definizione fattura acquisto
user: Purch. Prep. Cr. Memo Template Name

assistant: Nome definizione nota di credito pagamento anticipato acquisto
user: P. Prep. Invoice Template Name

assistant: Nome definizione fattura pagamento anticipato
user: Posted Credit Memo Nos.

assistant: Nr. note credito registrate
user: Posted Invoice Nos.

assistant: Nr. fatture registrate
user: Posted Prepmt. Cr. Memo Nos.

assistant: Nr. note cr. pagam. ant. reg.
user: Posted Prepmt. Inv. Nos.

assistant: Nr. fatt. pagam. ant. reg.
user: Posted Receipt Nos.

assistant: Nr. carichi registrati
user: Posted Return Shpt. Nos.

assistant: Nr. sped. reso registrate
user: Prepmt. Auto Update Frequency

assistant: Frequenza aggiornamento automatico pagamento anticipato
user: Quote Nos.

assistant: Nr. offerte
user: Receipt on Invoice

assistant: Carico mag. con fattura
user: Return Order Nos.

assistant: Nr. ordini di reso
user: Return Shipment on Credit Memo

assistant: Spediz. resi in nota credito
user: Vendor Nos.

assistant: Nr. fornitori
user: Purchase No. Series Setup

assistant: Setup numerazione acquisti
user: Report Selection - Purchase

assistant: Selezione report - Acquisto
user: Document Layouts

assistant: Layout documento
user: Email Attachment Layout

assistant: Area di disposizione allegato e-mail
user: Specifies the report layout used as email body.

assistant: Specifica l'area di disposizione del report utilizzata come corpo e-mail.
user: Copy from Report Selection

assistant: Copia da selezione report
user: Select an email address from the list of contacts.

assistant: Selezionare un indirizzo e-mail dall'elenco di contatti.
user: Select Email from Contacts

assistant: Seleziona e-mail da contatti
user: Archived Blanket Order

assistant: Ordine programmato archiviato
user: Archived Order

assistant: Ordine archiviato
user: Archived Quote

assistant: Offerta archiviata
user: Archived Return Order

assistant: Ordine di reso archiviato
user: Prepayment Document - Test

assistant: Documento pagamento anticipato - Test
user: Vendor Remittance - Posted Entries

assistant: Rimessa fornitore - Movimenti registrati
user: Alternative Vendor Posting Group

assistant: Categoria registrazione fornitore alternativa
user: Posting Group cannot replace itself.

assistant: Una categoria registrazione non può sostituire se stessa.
user: My Vendor

assistant: Fornitore personale
user: Create a new vendor card for %1.

assistant: Creare una nuova scheda fornitore per %1.
user: Privacy Blocked must not be true for vendor %1.

assistant: Bloccato dalla privacy non deve essere true per il fornitore %1.
user: You must select an existing vendor.

assistant: È necessario selezionare un fornitore esistente.
user: Select an existing vendor.

assistant: Selezionare un fornitore esistente.
user: Contact %1 %2 is not related to vendor %3 %4.

assistant: Il contatto %1 %2 non è collegato al fornitore %3 %4.
user: Block Payment Tolerance

assistant: Blocca tolleranza pagam.
user: Buy-from No. Of Archived Doc.

assistant: Acquistare da - Nr. doc. archiviati
user: Cash Flow Payment Terms Code

assistant: Codice condizioni pagamento per contanti
user: Company Size Code

assistant: Codice dimensioni società
user: Cr. Memo Amounts

assistant: Importi note cr.
user: Cr. Memo Amounts (LCY)

assistant: Importi note cr. (VL)
user: Exclude from Payment Practices

assistant: Escludi da procedure di pagamento
user: Fin. Charge Memo Amounts (LCY)

assistant: Importo interessi (VL)
user: Fin. Charge Terms Code

assistant: Cod. addebito interessi
user: Finance Charge Memo Amounts

assistant: Importi note add. interessi
user: Intrastat Partner Type

assistant: Tipo di partner Intrastat
user: Inv. Amounts (LCY)

assistant: Importi fatt. (VL)
user: Invoice Amounts

assistant: Importi fattura
user: No. of Blanket Orders

assistant: Nr. di ordini programmati
user: No. of Credit Memos

assistant: Nr. di note credito
user: No. of Incoming Documents

assistant: Nr. documenti in entrata
user: No. of Invoices

assistant: Nr. di fatture
user: No. of Order Addresses

assistant: Nr. di indirizzi ordini
user: No. of Orders

assistant: Nr. di ordini
user: No. of Pstd. Credit Memos

assistant: Nr. note credito registrate
user: No. of Pstd. Invoices

assistant: Nr. fatture registrate
user: No. of Pstd. Receipts

assistant: Nr. carichi registrati
user: No. of Pstd. Return Shipments

assistant: Nr. spedizioni reso registrate
user: No. of Quotes

assistant: Nr. di offerte
user: No. of Return Orders

assistant: Nr. di ordini di reso
user: Other Amounts

assistant: Altri importi
user: Other Amounts (LCY)

assistant: Altri importi (VL)
user: Our Account No.

assistant: Nostro nr. conto
user: Outstanding Invoices

assistant: Fatture inevase
user: Outstanding Invoices (LCY)

assistant: Fatture inevase (VL)
user: Outstanding Orders (LCY)

assistant: Ordini inevasi (VL)
user: Pay-to No. Of Archived Doc.

assistant: Pagare a - Nr. doc. archiviati
user: Pay-to No. of Blanket Orders

assistant: Pagare a - Nr. di ordini programmati
user: Pay-to No. of Credit Memos

assistant: Pagare a - Nr. di note credito
user: Pay-to No. of Invoices

assistant: Pagare a - Nr. di fatture
user: Pay-to No. of Orders

assistant: Pagare a - Nr. di ordini
user: Pay-to No. of Pstd. Cr. Memos

assistant: Pagare a - Nr. di note cr. registrate
user: Pay-to No. of Pstd. Invoices

assistant: Pagare a - Nr. di fatture registrate
user: Pay-to No. of Pstd. Receipts

assistant: Pagare a - Nr. di carichi registrati
user: Pay-to No. of Pstd. Return S.

assistant: Pagare a  - Nr. di sp. reso registrate
user: Pay-to No. of Quotes

assistant: Pagare a - Nr. di offerte
user: Pay-to No. of Return Orders

assistant: Pagare a - Nr. di ordini di reso
user: Payments (LCY)

assistant: Pagamenti (VL)
user: Preferred Bank Account Code

assistant: Codice conto bancario preferito
user: Primary Contact No.

assistant: Nr. contatto primario
user: Refunds

assistant: Rimborsi
user: Refunds (LCY)

assistant: Rimborsi (VL)
user: Reminder Amounts

assistant: Importi sollecitati
user: Reminder Amounts (LCY)

assistant: Importi sollecitati (VL)
user: Validate EU VAT Reg. No.

assistant: Convalida partita IVA comunitaria
user: Vendor Amount

assistant: Importi fornitori
user: Amount 2 (LCY)

assistant: Importo 2 (VL)
user: Vendor Bank Account

assistant: Conti correnti fornitori
user: Vendor Invoice Disc.

assistant: Sconti fattura fornitori
user: Minimum Amount

assistant: Importo minimo
user: Invoice Rounding Account

assistant: Conto arrotondamento fatt.
user: Payment Disc. Credit Acc.

assistant: Conto avere sconto pagam.
user: Payment Disc. Debit Acc.

assistant: Conto dare sconto pagam.
user: Payment Tolerance Credit Acc.

assistant: Conto avere tolleranza pagam.
user: Payment Tolerance Debit Acc.

assistant: Conto dare tolleranza pagam.
user: Service Charge Acc.

assistant: Conto addebito assistenza
user: Vendor Purchase Buffer

assistant: Buffer acquisto fornitore
user: Vendor Template

assistant: Modello fornitore
user: Do you want to open the blank vendor card?

assistant: Aprire la scheda fornitore vuota?
user: Alternative Vendor Posting Groups

assistant: Categorie registrazione fornitore alternative
user: My Vendors

assistant: Fornitori personali
user: Specifies the balance.

assistant: Specifica il saldo.
user: Specifies the vendor's phone number.

assistant: Specifica il numero di telefono del fornitore.
user: Specifies an order-from address code.

assistant: Specifica il codice dell'indirizzo presso il quale è stato eseguito l'ordine.
user: Action39

assistant: Action39
user: Order Address List

assistant: Lista indirizzi ordini
user: Specifies the order address.

assistant: Specifica l'indirizzo ordine.
user: Specifies the city of the order address.

assistant: Specifica la città dell'indirizzo ordine.
user: Specifies the company name for the order address.

assistant: Specifica il nome della società per l'indirizzo ordine.
user: Action1102601001

assistant: Action1102601001
user: Select a template for a new vendor

assistant: Selezionare un modello per un nuovo fornitore
user: Shipped Not Invoiced

assistant: Spedito non fatturato
user: Vendor Bank Account Card

assistant: Scheda C/C bancari fornitori
user: Specifies the number of the bank branch.

assistant: Specifica il numero della filiale della banca.
user: Vendor Bank Account List

assistant: Lista C/C bancari fornitori
user: About vendor details

assistant: Dettagli sul fornitore
user: Vendor Card

assistant: Scheda fornitore
user: Specifies the vendor's address.

assistant: Specifica l'indirizzo del fornitore.
user: Specifies the vendor's city.

assistant: Specifica la città del fornitore.
user: Primary Contact Code

assistant: Codice contatto primario
user: Specifies the vendor's email address.

assistant: Specifica l'indirizzo e-mail del fornitore.
user: Specifies the vendor's fax number.

assistant: Specifica il numero di fax del fornitore.
user: Specifies the vendor's web site.

assistant: Specifica il sito Web del fornitore.
user: Specifies the vendor's mobile telephone number.

assistant: Specifica il numero di cellulare del fornitore.
user: Specifies the vendor's telephone number.

assistant: Specifica il numero di telefono del fornitore.
user: Balance (LCY) As Customer

assistant: Saldo (VL) come cliente
user: Specifies the size of the vendor's company.

assistant: Specifica le dimensioni della società del fornitore.
user: Specifies when the vendor card was last modified.

assistant: Specifica la data dell'ultima modifica apportata alla scheda fornitore.
user: Manage invoicing from the vendor

assistant: Gestire la fatturazione dal fornitore
user: Specifies the default price calculation method.

assistant: Specifica il metodo di calcolo dei prezzi predefinito.
user: Specifies a tax area code for the company.

assistant: Specifica un codice area imposta per la società.
user: Specifies if the customer is liable for sales tax.

assistant: Specifica se il cliente è soggetto a IVA.
user: Specifies the vendor's VAT registration number.

assistant: Specifica la partita IVA del fornitore.
user: Manage payments to the vendor

assistant: Gestire i pagamenti al fornitore
user: Specifies if the vendor allows payment tolerance.

assistant: Specifica se il fornitore consente una tolleranza di pagamento.
user: Specifies if the vendor is a person or a company.

assistant: Specifica se il fornitore è una persona o una società.
user: Receiving

assistant: Carico
user: Create a new purchase quote for the vendor.

assistant: Creare una nuova offerta di acquisto per il fornitore.
user: Create a new purchase return order for the vendor.

assistant: Creare un nuovo ordine di reso da acquisto per il fornitore.
user: Invoice &Discounts

assistant: Sco&nti fattura
user: Open the list of items that you trade in.

assistant: Aprire l'elenco degli articoli trattati.
user: Line Discounts

assistant: Sconti riga
user: Page mapping text to account

assistant: Mappatura pagina testo a conto
user: Mapping Text to Account

assistant: Mappatura testo a conto
user: Prepa&yment Percentages

assistant: Percentuali pagamen&ti anticipati
user: Open the coupled Dataverse account.

assistant: Aprire l'account di Dataverse associato.
user: Delete the coupling to a Dataverse account.

assistant: Eliminare l'associazione a un account Dataverse.
user: View integration synchronization jobs for vendors.

assistant: Visualizzare i processi di sincronizzazione di integrazione per i fornitori.
user: Open the list of ongoing blanket orders.

assistant: Aprire la lista degli ordini programmati in corso.
user: View a list of ongoing purchase quotes.

assistant: Visualizzare la lista delle offerte di acquisto in corso.
user: Statistics by C&urrencies

assistant: Statistiche per val&uta
user: Ven&dor

assistant: Fo&rnitore
user: Order &Addresses

assistant: Indirizzi &ordine
user: Remit Addresses

assistant: Indirizzi di rimessa
user: Create Payments

assistant: Crea pagamenti
user: Send an email to this vendor.

assistant: Inviare un messaggio e-mail a questo fornitore.
user: View or edit vendor templates.

assistant: Visualizzare o modificare modelli di fornitore.
user: Send to Incoming Documents

assistant: Inviare a documenti in entrata
user: Send To OCR

assistant: Inviare a OCR
user: Pay Vendor

assistant: Paga fornitore
user: Apply a Word template on the vendor.

assistant: Collegare un modello di Word al fornitore.
user: View a detail balance for selected vendors.

assistant: Visualizzare un bilancio dettagliato per i fornitori selezionati.
user: Vendor Details

assistant: Dettagli fornitore
user: Vendor Entry Statistics

assistant: Statistiche mov. fornitori
user: Last Documents

assistant: Ultimi documenti
user: Specifies the amount that relates to payments.

assistant: Specifica l'importo correlato ai pagamenti.