Nachtrag II 2001 / Supplément II 2001 1 01.047 Botschaft über den Nachtrag II zum Voranschlag für 2001 vom 28. September 2001 Sehr geehrter Herr Präsident, Sehr geehrte Frau Präsidentin, Sehr geehrte Damen und Herren, Wir unterbreiten Ihnen Botschaft und Entwurf zum Bundes­ beschluss über den Nachtrag II zum Voranschlag 2001 mit dem Antrag auf Zustimmung. Wir versichern Sie, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehr­ te Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, unse­ rer vorzüglichen Hochachtung. Bern, den 28. September 2001 Im Namen des Schweizerischen Bundesrates Der Bundespräsident: Moritz Leuenberger Die Bundeskanzlerin: Anne-Marie Huber-Hotz 1 Übersicht 10 Mit dem zweiten Nachtrag zum Voranschlag 2001 er­ suchen wir Sie um Ihre Zustimmung zu • Kreditnachträgen im Umfange von 787,3 Millionen und • Verpflichtungskrediten von 3 122,3 Millionen. 11 Zusammen mit dem Nachtrag I (BB vom 13.6.2001, BBI 2001 2947) führen die beantragten Kreditnachträge zu einer Erhöhung der veranschlagten Gesamtausgaben um 1 716 Millionen beziehungsweise 3,5 Prozent. • Im Vergleich zu den letzten drei Vorjahren verzeichnen die beiden Nachträge ein deutliches höheres Volumen, liegen jedoch im Rahmen der Begehren der Jahre 1996 und 1997. Die nicht vollständig beanspruchten Budgetkredite dürften die Mehrausgaben, die mit den Nachträgen bean­ tragt werden, in etwa ausgleichen. Für eine Standortbe­ stimmung müssen auch die Abweichungen bei den budge- tierten Einnahmen berücksichtigt werden. Nach den vor­ liegenden Zahlen werden die Fiskaleinnahmen des lau­ fenden Jahres den budgetierten Betrag erreichen, die nichtfiskalischen Einnahmen demgegenüber grössere Mehreingänge aufweisen. Gemäss der Schätzung weist die Jahresrechnung 2001 des Bundes einen deutlich positiveren Saldo auf als budgetiert. 12 Rund 70 Prozent der mit dieser Botschaft beantragten Zahlungskredite entfallen auf die folgenden Bereiche: • Der Bundesrepublik Jugoslawien, die Mitglied der Schweizer Stimmrechtsgruppe im IWF ist, wird ein Über­ brückungskredit von 350 Millionen gewährt. Die Über­ brückungsfinanzierung soll es der Bundesrepublik Jugo- 01.047 Message concernant le second supplément du budget pour 2001 du 28 septembre 2001 Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, Par le présent message, nous soumettons à votre appro­ bation un projet d’arrêté fédéral concernant le second supplément du budget pour 2001. Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, à l’assurance de notre haute considération. Berne, le 28 septembre 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz I Condensé 10 Avec le second supplément du budget pour 2001, nous vous demandons de nous accorder • des suppléments de crédits d’un montant total de 787,3 millions et • des crédits d’engagements de 3 122,3 millions. I I Ajoutés au premier supplément (AF du 13 juin 2001, FF 2001 2809), les suppléments de crédits sollicités pour l’exercice 2001 entraînent une augmentation du volume glo­ bal des dépenses de 1 716 millions, soit de 3,5 %. • En comparaison avec les trois années précédentes, le vo­ lume des deux suppléments est nettement plus élevé; il correspond toutefois au volume des crédits sollicités en 1996 et en 1997. Les crédits budgétaires non entièrement utilisés devraient à peu près compenser les dépenses supplémentaires requises par la voie des suppléments au budget. D’un autre côté, il faut tenir compte des écarts bud­ gétaires au niveau des recettes. Selon les chiffres disponi­ bles actuellement, les recettes fiscales de l’année en cours devraient atteindre le montant inscrit au budget, alors que les recettes non fiscales devraient dépasser les prévi­ sions. En l’état actuel des estimations, les comptes 2001 de la Confédération devraient présenter un solde posi­ tif bien supérieur à celui qui était prévu. 12 Près de 70 % des crédits de paiement que nous vous soumettons par le présent message concernent les do­ maines suivants: • Un crédit de transition de 350 millions est octroyé à la République fédérale de Yougoslavie, qui est membre du groupe de vote de la Suisse au FMI. Ce crédit de transition doit permettre à la République fédérale de Yougoslavie de 2 Nachtrag II 2001 / Supplément II 2001 slawien ermöglichen, die Schulden gegenüber der Euro­ päischen Investitionsbankzu begleichen. Das kurzfristige und zinsfrei gewährte Darlehen wird der Eidgenossen­ schaft maximal sieben Tage nach der Auszahlung zurück­ erstattet (vgl. Ziff. 320). • Die Kantone, insbesondere Zürich, Luzern und Aargau, melden aufgrund der höheren Quoten einen Mehrbedarf an Mitteln für die individuelle Verbilligung der Kranken­ kassenprämien einkommensschwacher Personen, was einen Mehrbedarf an Bundesmitteln von 105 Millionen zur Folge hat. Die Kantone melden jeweils erst im Januar des laufenden Jahres, also erst nach Erstellung des Voran­ schlages, ihren Bedarf an Mitteln für die individuelle Prä­ mienverbilligung. Die beantragten Mittel werden jeweils zu 80 Prozent im laufenden und zu 20 Prozent nach Vorlage der Abrechnung im Folgejahr überwiesen. Der anbegehrte Nachtragskredit trägt der Schlussabrechnung 2000 Rech­ nung, bei der sich ein weiterer Zahlungsbedarf abzeichnet (vgl. Ziff. 321). • Die Verzinsung der kurzfristigen Anlagen der Post und der SBB macht einen Nachtragskredit von 42,7 Millionen notwendig. Gemäss geltenden Vereinbarungen mit der Post und der SBB haben diese die Möglichkeit, kurz- und mittelfristige Liquiditätsüberschüsse beim Bund anzule­ gen. Die Schwierigkeiten, diese Überschüsse kurzfristig zu prognostizieren, sind für die Unterschätzung der Aus­ gaben für die Verzinsung dieser kurzfristigen Anlagen ver­ antwortlich (vgl. Ziff. 322). • Zur Wiederinstandstellung der durch die Unwetterschä­ den im Oktober 2000 im Wallis und im November 2000 in Graubünden stark beschädigten Infrastrukturen der KTU wird ein Nachtragskredit von 30,5 Millionen erforder­ lich. Neben der mit Abstand am stärksten betroffenen Bahn, der BVZ, entstanden auch Schäden bei der SBB, FO, BLS und RhB (vgl. Ziff. 323). • 37,0 Millionen für die verstärkte Zusammenarbeit mit Osteuropa, insbesondere für kurzfristige Massnahmen zugunsten der Bundesrepublik Jugoslawien sowie für Infrastruktur-Projektfinanzierungen. Der Kredit wird durch Sperrung von 13,0 Millionen in einer anderen Rubrik teil­ weise kompensiert (vgl. Ziff. 324). Bei den übrigen betragsmässig ins Gewicht fallenden Kredi­ ten handelt es sich vorab um (vgl. Ziff. 325): • 24,5 Millionen für die IT-Infrastruktur und IT-Investitionen, da die erwarteten Kompensationen und Einsparungen im Rahmen des Reorganisationsprojekts NOVE IT nicht gemäss Planung wirksam werden, • 22,0 Millionen für Kommissionen und Spesen der Bun- destresorerie aufgrund des angepassten Geldbeschaf­ fungsprogramms, • 21,0 Millionen für Finanzhilfeschenkungen im Zusam­ menhang mit Infrastruktur-Projektfinanzierungen sowie für Handelsförderungsmassnahmen, • 17,0 Millionen für die Universitätsförderung wegen ho­ her Teuerung in der zweiten Hälfte der Achtziger-ZAnfang der Neunzigerjahre bei einigen Grossbauten, zusätzlicher Pauschalen und ausserordentlicher Bauinvestitionen, rembourser ses arriérés envers la Banque européenne d’investissement. Ce prêt à court terme, exempt d’intérêts, sera remboursé à la Confédération au plus tard sept jours après son versement (cf. ch. 320). • En raison d’une augmentation de leurtaux d’utilisation, les cantons, notamment ceux de Zurich, Lucerne et Argovie, ont besoin de fonds supplémentaires pour la réduction in­ dividuelle des primes de l’assurance-maladie de per­ sonnes à faible revenu, ce qui entraîne une hausse des subsides fédéraux requis de 105 millions. Les cantons ne communiquent leurs besoins pour la réduction des primes qu’en janvier de l’année en cours, soit après l’établis­ sement du budget. Les crédits demandés sont versés à raison de 80% dans l’année courante, les 20% restants étant payés l’année suivante après présentation du dé­ compte. Le crédit supplémentaire demandé tient compte du décompte final 2000 qui fait apparaître de nouveaux be­ soins financiers (cf. ch. 321). • Un crédits supplémentaire de 42,7 millions est nécessaire pour payer les intérêts dus sur les placements à court ter­ me de la Poste et des CFF. Selon les conventions passé­ es avec la Poste et les CFF, ces entreprises ont la possibili­ té de placer leurs excédents de liquidités à court et à moy­ en terme auprès de la Confédération. La sous-estimation des dépenses requises pour payer les intérêts dus sur ces placements à court terme vient de la difficulté à prévoir ces excédents de liquidités à court terme (cf. ch. 322). • Un crédit supplémentaire de 30,5 millions est nécessaire pour remettre en état les infrastructures des ETC très en­ dommagées par les intempéries d’octobre 2000 en Va­ lais et de novembre 2000 aux Grisons. Si le BVZ a de loin été le plus touché, les CFF, le FO, le BLS et le Chemin de fer rhétique ont également subi des dommages (cf. ch. 323). • 37,0 millions sont destinés à la coopération renforcée avec l’Europe de l’Est, notamment pour des mesures à court terme en faveur de la République fédérale de You­ goslavie et pour sa réintégration dans les institutions de fi­ nancement internationales ainsi que pour financer des projets d’infrastructure (cf. ch 324). Parmi les autres crédits importants en raison de leur mon­ tant, il convient notamment de mentionner (cf. ch. 325): • 24,5 millions pour les infrastructures Tl et les investisse­ ments Tl, car les compensations et les économies es­ comptées dans le cadre du projet de réorganisation NO- VE-IT ne peuvent pas être réalisées selon le calendrier prévu, • 22,0 millions pour les commissions, taxes et frais de la trésorerie fédérale en raison de l’adaptation du program­ me d’emprunt, • 21,0 millions pour des dons d’aides financières en relati­ on avec le financement de projets d’infrastructure ainsi que pour des mesures de promotion commerciale, • 17,0 millions pour l’aide aux universités en raison du ren­ chérissement considérable enregistré durant la deuxième moitié des années 80 et au début des années 90, qui tou­ che différents grands travaux, pour des subventions forfai­ taires ainsi que pour des investissements exceptionnels dans la construction, Nachtrag II 2001 / Supplément II 2001 3 • 15,0 Millionen für eine nicht geplante, weitere Überbrüc­ kungshilfe an Institutionen der abstinenzorientierten stationären Suchttherapie, • 13,0 Millionen für die Substanzerhaltung der SBB-Infra- struktur, • 12,0 Millionen für humanitäre Nothilfemassnahmen zu­ gunsten der Opfer der von Krieg und Katastrophen betrof­ fenen Länder sowie • 12,0 Millionen zur Abgeltung der ungedeckten Kosten des Betriebs der SBB-Infrastruktur. 13 Der Nachtrag II zum Voranschlag 2001 umfasst 54 Zahlungskreditbegehren; der überwiegende Teil, nämlich 39 Kredite, mussten bevorschusst werden. Insgesamt wur­ den von der Finanzdelegation gewöhnliche Vorschüsse in der Höhe von 653,1 Millionen bewilligt. Im einzelnen handelt es sich um folgende Begehren: Überbrückungskredit Bun­ desrepublik Jugoslawien (350,0 Mio), Verbilligung der Kran­ kenkassenprämien (105,0 Mio), Verzinsung der Anlagen der Post und SBB (42,7 Mio), Unwetterschäden im Wallis und Graubünden (30,5 Mio), Zusammenarbeit mit Osteuropa (37,0 Mio), IT-Infrastruktur (17,7 Mio) und-Investitionen (6,8 Mio), Kommissionen und Spesen derBundestresorerie (22,0 Mio), sowie humanitäre Nothilfemassnahmen (12,0 Mio). Die übrigen bevorschussten Nachtragskredite belaufen sich auf 42,4 Millionen. Sie verteilen sich auf 25 Begehren. Dringli­ che Bevorschussungen konnten vermieden werden. 14 Mit der vorliegenden Botschaft beantragen wir Ver­ pflichtungskredite von insgesamt 3 122,3 Millionen, davon 3 112 Millionen in der Form eines dringlichen Vorschusses und 4,2 Millionen in der Form eines gewöhnlichen Vorschus­ ses. Der erste Verpflichtungskredit von zwei Milliarden USD (3,1 Mrd SFr.) wird notwendig zur Sicherstellung von Haft­ pflichtschäden Dritter auf der Erde gegenüber Schweizeri­ schen Luftfahrtgesellschaften. Die Sicherstellung durch den Bund ist auf einen Monat beschränkt und wird von Prämien­ zahlungen der Luftfahrtgesellschaften in der bisher bei der Privatassekuranz üblichen Höhe abhängig gemacht. Der zweite neuer Verpflichtungskredit von 9,3 Millionen wird be­ nötigt für die Vorbereitungsarbeiten der Weltkonferenz über die Informationsgesellschaft der internationalen Fernmelde­ union im Jahre 2003 in Genf. Ein Zusatzkredit von 1,0 Million steht im Zusammenhang mit dem Holzenergieförderungs­ programm Lothar. 15 Mit Ausnahme von zwei Rubriken wurden auf vom Parlament gekürzten Krediten keine Nachtrags- oder Zu­ satzbegehren anbegehrt. 16 Die Begehren für Kreditnachträge sind im Anhang zu dieser Botschaft in einer gesonderten Tabelle, geordnet nach Departementen und Dienststellen, einzeln aufgeführt und stichwortartig begründet. Nachtragskredite und Kreditüber­ tragungen wurden dabei in einem einzigen Verzeichnis zu­ sammengefasst, wobei letztere besonders gekennzeichnet sind. Für Ausgabenrubriken, auf die sowohl ein Nachtrags­ kredit als auch eine Kreditübertragung entfallen, wird nur ein Begehren für den Gesamtbetrag gestellt. In der Begründung wird auf die Aufteilung hingewiesen. • 15,0 millions pour un nouveau crédit-relais (aide temporai­ re) non planifié destiné à des institutions œuvrant dans le domaine des thérapies de la dépendance axées sur l’abstinence et exercées en milieu résidentiel, • 13,0 millions pour le maintien de la qualité des infra­ structures des CFF, • 12,0 millions pour des mesures humanitaires urgentes en faveur des victimes de la guerre ou de catastrophes de différents pays ainsi que • 12,0 millions pour indemniser les coûts non couverts de l’exploitation de (’infrastructure des CFF. 13 Le second supplément au budget 2001 comprend 54 demandes de crédits; la plupart d’entre eux, soit 39, ont été alloués à titre provisoire. Des crédits provisoires ordinai­ res ont été autorisés par la Délégation des finances pour un montant de 653,1 millions. Pour l’essentiel, il s’agit des objets suivants: crédit de transition octroyé à la République fédérale de Yougoslavie (350,0 mio), réduction des primes de l’assu- rance-maladie (105,0 mio), intérêts dus sur les placements de la Poste et des CFF (42,7 mio), dégâts dus aux intempé­ ries en Valais et aux Grisons (30,5 mio), coopération avec l’Europe de l’Est (37,0 mio), infrastructures Tl (17,7 mio) et in­ vestissements Tl (6,8 mio), commissions, taxes et frais de la trésorerie fédérale (22,0 mio) ainsi que mesures humanitai­ res urgentes (12,0 mio). Les 42,4 millions restants se répar­ tissent sur 25 crédits provisoires. Il n’a pas été nécessaire d’allouer de crédits provisoires urgents. 14 Par le présent message, des crédits d’engagement d’un montant total de 3 122,3 millions sont requis, dont 3112 millions sous forme d’un crédit provisoire urgent et 4,2 mil­ lions sous forme de crédits provisoires ordinaires. Le premier crédit d’engagement de deux milliards de dollars US (3,1 mrd CHF) est nécessaire pour assurer les compagnies aériennes suisses pour les dommages causés au sol à des tiers. La ga­ rantie de la Confédération est limitée à un mois et dépend du paiement, par les compagnies aériennes, de primes équiva­ lentes à celles qu’elles versaient jusqu’ici aux assurances pri­ vées. Le deuxième crédit d’engagement de 9,3 millions est nécessaire pour la préparation de la Conférence mondiale sur la société de l’information de l’Union internationale des té­ lécommunications, qui se tiendra à Genève en 2003. Un cré­ dit additionnel de 1,0 million concerne le programme de pro­ motion du bois de feu Lothar. 15 A deux exceptions près, aucun crédit supplémentaire n’a été accordé sur les articles budgétaires ayant été ré­ duits par le Parlement lors des délibérations portant sur le budget 2001. 16 Les demandes de supplément de crédits figurent en annexe au message; elles sont ventilées par départements et par offices et accompagnées d’un bref exposé des motifs. Les crédits supplémentaires et les crédits reportés sont re­ groupés dans un seul et unique tableau, ces derniers faisant cependant l’objet d’une mention spéciale. Pour les articles de dépenses nécessitant aussi bien un crédit supplémentaire qu’un crédit reporté, nous vous présentons un seule deman­ de portant le montant total; la répartition exacte des articles fi­ gure dans l’exposé des motifs. 4 Nachtrag II 2001 / Supplément II 2001 2 Erläuterungen zum Nachtragsverfahren 20 Trotz sorgfältiger Budgetierung und laufender Kredit­ überwachung kann es sich im Verlauf des Jahres erweisen, dass die bewilligten Zahlungskredite bei einzelnen Ausga­ benrubriken nicht ausreichen. Die Ursachen dafür liegen häufig • in neuen Beschlüssen des Bundesrates oder des Parla­ mentes, die beim Abschluss der Budgetierung sich erst undeutlich abzeichneten oder noch gar nicht zur Diskussi­ on standen (z.B. Gewährung eines Überbrückungskredi­ tes an die Bundesrepublik Jugoslawien). • im unerwarteten Verlauf wichtiger Bestimmungsgrün­ de der Ausgaben (z.B. höhere Ausgaben für die Verbilli­ gung der Krankenkassenprämien aufgrund der von den Kantonen aufgestockten Bezugsquoten). Lässt sich eine solche Ausgabe nicht auf das folgende Jahr verschieben, so muss ein Nachtragskredit angefordert wer­ den (Art. 17 des Finanzhaushaltgesetzes, SR 611.0, im fol­ genden: FHG; Art. 21 der Finanzhaushaltverordnung, SR 611.01, im folgenden: FHV). Für die Anteile Dritter am Ertrag von Bundeseinnahmen sind keine Nachträge erforderlich (Art. 17 Abs. 3 FHG). 21 Zusammen mit den Nachträgen können auch neue Verpflichtungskredite anbegehrt oder schon bewilligte, aber nicht ausreichende Verpflichtungskredite durch Zusatzkre­ dite aufgestockt werden, sofern die entsprechenden Begeh­ ren dem Parlament nicht mit besonderer Botschaft zu unter­ breiten sind (Art. 25 ff. FHG; Art. 29 ff. FHV). 22 Eine besondere Form des Kreditnachtrages ist die Kreditübertragung: Ein für das Vorjahr bewilligter, jedoch nicht voll beanspruchter Kredit kann zur Fortsetzung oder Beendigung eines Vorhabens auf das laufende Jahr übertra­ gen werden, wenn dafür kein ausreichender Kredit budgetiert worden ist (Art. 17 Abs. 2 FHG; Art. 22 FHV). Letzteres ist meist dann der Fall, wenn bei der Realisierung eines Vorha­ bens eine Verzögerung eintritt, die bei Abschluss der Budget­ arbeiten im August des Vorjahres noch nicht erkannt werden konnte. Die Kreditübertragung wirkt der Tendenz entgegen, allfällig entstehende Kreditreste auszuschöpfen und damit nicht mehr vordringliche Ausgaben zu tätigen. 23 Erträgt eine Ausgabe keinen Aufschub und kann des­ halb die Bewilligung des Nachtragskredites durch die Bun­ desversammlung nicht abgewartet werden, darf sie der Bun­ desrat mit Zustimmung der Finanzdelegation selbst be- schliessen (gewöhnlicher Vorschuss). Eilt die Ausgabe derart, dass auch die Finanzdelegation nicht konsultiert wer­ den kann, entscheidet der Bundesrat selbständig (dringli­ cher Vorschuss). Bei der Bevorschussung übt der Bundesrat Zurückhaltung aus. Um das Kreditbewilligungsrecht der eidgenössischen Räte möglichst nicht durch die Bewilligung von Vorschüssen zu beeinträchtigen, müssen Nachtragskreditbegehren früh­ zeitig gestellt werden. Alle bevorschussten Nachträge sind der Bundesversammlung mit dem nächsten Nachtrag zum Voranschlag, oder, wenn dies nicht mehr möglich ist, mit der Staatsrechnung als Kreditüberschreitung zur nachträgli­ chen Genehmigung vorzulegen (Art. 18 FHG; Art. 23 FHV). Ein gleichartiges Dringlichkeitsverfahren sieht das Fi­ nanzhaushaltgesetz für Verpflichtungskredite vor (Art. 31 Abs. 3 FHG). 2 La voie du supplément budgétaire 20 Quand bien même nous veillons à ce que le budget soit élaboré avec soin et à ce que les crédits soient régulière­ ment contrôlés, il peut arriver que les crédits de paiements votés pour certains articles budgétaires se révèlent insuffi­ sants au cours de l’exercice. Ceci s’explique le plus souvent par • les nouvelles décisions du Conseil fédéral ou du Parle­ ment qui n’étaient pas encore évidentes ou même en dis­ cussion lorsque le budget a été établi (par exemple l’octroi d’un crédit de transition à la République fédérale de You­ goslavie); • l’évolution inattendue d’importants facteurs généra­ teurs de dépenses (par exemple la hausse des dépenses pour réduire les primes de l’assurance-maladie consécuti­ ve à l’augmentation du taux d’utilisation des cantons). Lorsqu’une dépense de ce genre ne peut être reportée à l’année suivante, il y a lieu de solliciter un crédit supplémen­ taire (art. 17 de la loi sur les finances de la Confédération, RS 611.0, ci-après LFC; art. 21 de l’ordonnance sur les finances de la Confédération, RS 611.01, ci-après OFC). Les quo­ tes-parts de tiers au produit des recettes fédérales n’exigent pas de crédits supplémentaires (art. 17, al. 3, LFC). 21 II est possible de présenter des demandes de supplé­ ments de crédits et de solliciter en même temps des nou­ veaux crédits d’engagements ou des crédits additionnels destinés à compléter les crédits d’engagements déjà votés mais insuffisants, à condition toutefois que lesdites deman­ des ne soient pas soumises à l’obligation de faire l’objet d’un message au Parlement (art. 25ss. LFC; art. 29ss. OFC). 22 Le supplément de crédit peut aussi revêtir la forme d’un crédit reporté. C’est ainsi qu’un crédit de paiement voté pour l’année précédente, mais qui n’a pas été entièrement utilisé peut être reporté sur l’exercice en cours en vue d’assurer la poursuite ou l’achèvement d’un projet pour le­ quel le crédit budgétisé est insuffisant (art. 17, al. 2, LFC; art. 22 OFC). Ce dernier cas se présente généralement lorsque la réalisation d’un projet subit un retard que l’on ne pouvait prévoir au moment de la clôture des travaux d’élaboration du budget, en août de l’année précédente. Grâce au report de crédit, on est moins tenté d’utiliser à tout prix les soldes de crédits éventuels en engageant des dépenses qui ne sont pas absolument prioritaires. 23 Si une dépense ne peut être ajournée et que l’on ne peut en conséquence attendre que le Parlement vote un cré­ dit supplémentaire, le Conseil fédéral est autorisé à l’ouvrir lui-même en accord avec la Délégation des finances (crédit provisoire ordinaire). Si la dépense présente un tel degré d’urgence qu’il n’est même pas possible de consulter la Délé­ gation des finances, le Conseil fédéral décide souveraine­ ment (crédit provisoire urgent). Nous faisons preuve de la plus grande réserve dans l’octroi des crédits provisoires. Pour ne pas porter atteinte aux préro­ gatives du Parlement en matière de vote des dépenses, les suppléments de crédits doivent être sollicités à temps. Tous les suppléments accordés à titre provisoire seront soumis à l’approbation du Parlement par le truchement du prochain supplément au budget ou, s’il est trop tard, avec le compte d’Etat, à titre de dépassements de crédits (art. 18 LFC; art. 23 OFC). La loi sur les finances de la Confédération prévoit une procédure similaire pour les crédits d’engagements (art. 31, al. 3, LFC). Nachtrag II 2001 / Supplément II 2001 5 3 Zahlungskredite 30 Übersicht Der zweite Nachtrag zum Voranschlag 2001 umfasst • ein Kreditübertragungsgesuch im Umfang von 1,9 Mil­ lionen und • 53 Begehren um Nachtragskredite in der Höhe von ins­ gesamt 785,4 Millionen. 31 Kreditübertragung Ein Kredit von 1,9 Millionen wird zu Gunsten des Projektes Neues Personalinformationssystems auf das laufende Rech­ nungsjahr übertragen, da der im Voranschlag 2001 zur Verfü­ gung stehende Zahlungskredit nicht ausreicht. Diese Kredit­ übertragung erfolgt im Rahmen des bewilligten Verpflich­ tungskredits. 32 Nachtragskredite 320 Die Gewährung eines im Zeitpunkt der Budgeterar­ beitung nicht vorgesehenen Überbrückungskredites an die Bundesrepublik Jugoslawien, welche Mitglied der Schweizer Stimmrechtsgruppe im IWF ist, erfordert einen Nachtragskredit von 350,0 Millionen. Der von der Schweiz gewährte Überbrückungskredit ermöglicht es Jugoslawien, in den Genuss umfangreicher Finanzhilfen von Seiten der Europäischen Union und der europäischen Investitionsbank zu gelangen. Der kurzfristig und zinsfrei gewährte Kredit wird von der Europäischen Union nach maximal sieben Tagen zu­ rückbezahlt. Der Bund übernimmt effektiv nur die Kosten des Zinsverlustes (Schätzung: 400 000). 321 Wegen der unerwartet hohen Zunahme der kantona­ len Ausgaben für die individuelle Verbilligung der Kranken­ kassenprämien einkommensschwacher Personen wird ein Nachtragskredit von 105,0 Millionen anbegehrt. Die Kantone melden erst im Januar des laufenden Jahres, also nach Ab­ schluss der Budgetarbeiten, ihren Bedarf an Mitteln für die in­ dividuelle Prämienverbilligung. Die beantragten Mittel wer­ den im laufenden Jahr zu 80 Prozent ausbezahlt und die rest­ lichen 20 Prozent im Folgejahr nach Vorlage der Abrech­ nung. Die Schlussabrechnung 2000 konnte noch nicht für alle Kantone definitiv erstellt werden, jedoch ist ersichtlich, dass mehr Mittel für die Prämienverbilligung benötigt wer­ den. Insbesondere haben die Kantone Zürich, Luzern und Aargau ihre Quoten im laufenden Jahr gegenüber dem Vor­ jahr erhöht. 322 Die Verzinsung der kurzfristigen Anlagen der Post und der SBB macht einen Nachtragskredit von 42,7 Millio­ nen notwendig. Gemäss geltenden Vereinbarungen mit der Post und der SBB haben diese die Möglichkeit, kurz- und mit­ telfristige Liquiditätsüberschüsse beim Bund anzulegen. Auf­ grund der Schwierigkeiten, diese Überschüsse zu prognosti­ zieren, sind die Ausgaben für die Verzinsung dieser kurzfristi­ gen Anlagen unterschätzt worden. Gemäss Hochrechnun­ gen, basierend auf Angaben der Post und der SBB, werden sich diese Mehrausgaben nach Abzug einer teilweisen Kom­ pensation in den übrigen Unterrubriken auf 42,7 Millionen be­ laufen. 323 Die andauernden und intensiven Niederschläge im Oktober und November des vergangenen Jahres führten vor allem in den Kantonen Wallis und Graubünden zu erhebli­ chen Unwetterschäden. Hierbei wurde auch die Infrastruk­ tur mehrerer Bahnen, namentlich der BVZ, SBB, FO, BLS und RhB, in Mitleidenschaft gezogen. Für Schäden an Eisen­ bahnanlagen kann der Bund gemäss Artikel 59 des Eisen­ bahngesetzes vom 20. Dezember 1957 (EBG; SR 742.101) 3 Crédits de paiement 30 Aperçu Le second supplément du budget pour 2001 comprend • une demande de report de crédit d’un montant de 1,9 million et • 53 demandes de crédits supplémentaires s’élevant au total à 785,4 millions. 31 Reports de crédits Un crédit de 1,9 million est reporté sur l’exercice en cours pour le projet de nouveau système informatisé de gestion du personnel, le crédit de paiement à disposition dans le budget 2001 n’étant pas suffisant. Ce report de crédit a lieu dans les limite du crédit d’engagement autorisé. 32 Crédits supplémentaires 320 L’octroi d’un crédit de transition, non prévu au mo­ ment de l’élaboration du budget, à la République fédérale de Yougoslavie, qui fait partie du groupe de vote de la Suis­ se au FMI, nécessite un crédit supplémentaire de 350,0 mil­ lions. Ce crédit de transition accordé par la Suisse permet à la Yougoslavie de bénéficier d’aides financières substantielles de la part de l’Union européenne et de la Banque européenne d’investissement. Le crédit octroyé à court terme et sans inté­ rêts sera remboursé par l’Union européenne au plus tard sept jours après son versement. La Confédération ne supporte en fait que la perte des intérêts (estimation: 400 000 francs). 321 Un supplément de crédit de 105,0 millions est deman­ dé en raison de la hausse considérable et inattendue des dé­ penses cantonales pour la réduction individuelle des pri­ mes de l’assurance-maladie. Les cantons ne communi­ quent leurs besoins pour la réduction des primes qu’en jan­ vier de l’année en cours, soit après l’établissement du bud­ get. Les crédits demandés sont versés à raison de 80 % dans l’année courante, les 20 % restants étant payés l’année sui­ vante après présentation du décompte. Le décompte final n’a pas encore pu être établi définitivement pour tous les can­ tons, mais il est évident que des moyens supplémentaires se­ ront nécessaires pour réduire les primes. Ce sont notamment les cantons de Zurich, Lucerne et Argovie qui ont augmenté leur taux d’utilisation par rapport à l’année précédente. 322 Un crédit supplémentaire de 42,7 millions est néces­ saire pour payer les intérêts dus sur les placements à court terme de la Poste et des CFF. Selon les conventions passé­ es avec la Poste et les CFF, ces entreprises ont la possibilité de placer leurs excédents de liquidités à court et à moyen ter­ me auprès de la Confédération. Comme il est difficile de pré­ voir le montant de ces excédents, les dépenses requises pour payer les intérêts dus sur ces placements à court terme ont été sous-estimées. Selon des estimations basées sur des données fournies par la Poste et les CFF, les dépenses supp­ lémentaires devraient s’élever à 42,7 millions après déducti­ on d’une compensation partielle dans d’autres sous-articles. 323 Les intempéries persistantes des mois d’octobre et de novembre de l’année passée ont causé des dégâts im­ portants notamment dans les cantons du Valais et des Gri­ sons. Les infrastructures de plusieurs compagnies de che­ min de fer ont également été endommagées à cette occasi­ on, notamment celles du BVZ, des CFF, du FO, du BLS et du Chemin de fer rhétique. Conformément à l’article 59 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF; 6 Nachtrag II 2001 / Supplément II 2001 Finanzhilfen an die Kosten der Wiederherstellung, den Er­ satz beschädigter oder zerstörter Anlagen und Fahrzeugen sowie an Kosten der Räumungsarbeiten ausrichten. Der Bundesrat hat aufgrund eines Berichtes über Ursachen und Ausmass der Unwetterschäden beschlossen, die bestehen­ den Rechtsgrundlagen für die Gewährung von Finanzhilfen voll auszuschöpfen und - soweit nötig - die notwendigen Kredite im Nachtragsverfahren zu beantragen. Insgesamt werden Finanzhilfen von 30,5 Millionen an Transportunter­ nehmungen anbegehrt. Weitere sechs Millionen sind als So­ fortmassnahmen und zur Wiederinstandstellung der Haupt­ strassen im Kanton Wallis vorgesehen. 324 Für die verstärkte Zusammenarbeit mit Osteuropa werden 37,0 Millionen anbegehrt. Zusätzliche Mittel von 10,0 Millionen werden benötigt für kurzfristige technische Mass­ nahmen zu Gunsten der Bundesrepublik Jugoslawien und 14 Millionen zur Unterstützung ihrer Wiedereingliederung in die internationalen Finanzierungsinstitutionen. Weitere 13,0 Mil­ lionen, die vollständig durch Sperrung in einer anderen Ru­ brik kompensiert werden, sind erforderlich für Infrastruk­ tur-Projektfinanzierungen, deren Instrumente schneller als erwartet in Anspruch genommen werden. 325 Erwähnenswert sind schliesslich die folgenden Nach­ tragskreditbegehren: • 24,5 Millionen für IT-Infrastruktur (17,7 Mio) und -Investi­ tionen (6,8 Mio), da die erwarteten Kompensationen und Einsparungen im Rahmen des Reorganisationsprojektes NOVE IT nicht gemäss Planung wirksam werden. Davon werden 6,8 Millionen in anderen IT-Rubriken kompensiert. Stehen die Mittel nicht rechtzeitig zur Verfügung, wird die Aufrechterhaltung der Leistungen im Betrieb, Support und in der Weiterführung wichtiger Projekte, insbesondere bei den Querschnittsaufgaben SAP und Telekommunikation, nicht mehr möglich sein. • 22,0 Millionen für Kommissionen und Spesen der Bun- destresorerie aufgrund des angepassten Geld- und Kapi­ talbeschaffungsprogramms. Aufgrund des heutigen tiefen Zinsniveaus sowie der kleinen Differenz zwischen den kurz- und langfristigen Zinssätzen wird eine Umschichtung im Umfang von zwei Milliarden zugunsten der langfristigen Finanzierung vorgenommen. Von den Mehrausgaben von 22,0 Millionen entfallen 21,6 Millionen auf Emissionsabga­ ben, welche zeitverzögert an den Bund zurückfliessen. • 21,0 Millionen für Finanzhilfen zu Lasten des Rahmen­ kredites von 960 Millionen zur Weiterführung der Finanzie­ rung und Neuausrichtung von Wirtschaft- und handelspoli­ tischen Massnahmen im Rahmen der Entwicklungszu­ sammenarbeit. Die zusätzlichen Mittel werden insbeson­ dere für die Infrastruktur-Projektfinanzierungen sowie für Handelsförderungsmassnahmen benötigt. Der Nach­ tragskredit wird vollumfänglich durch Sperrung in anderen Rubriken kompensiert. • 17,0 Millionen für die Universitätsförderung. Die hohe Teuerung in der zweiten Hälfte der Achtziger-ZAnfang der Neunzigerjahre erfordert für die Schlussabrechnungen von Grossbauten, vorab Uni Tobler in Bern und Zone Sud in Genf, zusätzliche Mittel von acht Millionen. Nicht vor­ aussehbar war auch, dass aufgrund einer bei der parla­ mentarischen Beratung zum Universitätsförderungsge­ setz eingefügten Übergangsbestimmung noch eine Klinik­ pauschale von fünf Millionen ausbezahlt werden muss. Schliesslich sind für die Universität Lugano nach Massga- be des Baufortschritts Teilzahlungen von sieben Millionen RS 742.101), la Confédération peut, en cas de dommages causés aux infrastructures ferroviaires, accorder des aides fi­ nancières pour la remise en état ou le remplacement d’installations et de véhicules endommagés ou démolis, ainsi que pour les travaux de déblaiement. Se fondant sur un rap­ port relatant les causes et l’ampleur des dégâts provoqués par les intempéries, le Conseil fédéral a décidé d’utiliser plei­ nement les bases légales permettant d’octroyer des aides fi­ nancières et - au besoin - de demander les crédits nécessai­ res par la voie du supplément au budget. Des aides financiè­ res d’un montant de 30,5 millions au total sont requises pour les entreprises de transport. Six autres millions sont prévus à titre de mesure urgente pour remettre en état les routes prin­ cipales dans le canton du Valais. 324 Un crédit de 37,0 millions est demandé pour la coopé­ ration renforcée avec l’Europe de l’Est. Un montant supplé­ mentaire de 10,0 millions est nécessaire pour des mesures techniques à court terme en faveur de la République fédérale de Yougoslavie et un autre de 14,0 millions pour soutenir sa réintégration dans les institutions de financement internatio­ nales. Un crédit de 13,0 millions, qui sera entièrement com­ pensé par un blocage dans un autre article, est par ailleurs nécessaire pour le financement de projets d’infrastructure dont les instruments sont sollicités plus tôt que prévu. 325 Parmi les autres crédits supplémentaires, il importe notamment de mentionner: • 24,5 millions pour les infrastructures Tl (17,7 mio) et les investissements Tl (6,8 mio), car les compensations et les économies escomptées dans le cadre du projet de ré­ organisation NOVE-IT ne peuvent pas être réalisées selon le calendrier prévu. Un montant de 6,8 millions sera com­ pensé dans d’autres articles relatifs à l’informatique. Si les moyens nécessaires ne sont pas disponibles à temps, il ne sera plus possible de maintenir les prestations concernant l’exploitation, l’assistance et la poursuite de projets impor­ tants, notamment dans le domaine des tâches transversa­ les SAP et des télécommunications. • 22,0 millions pour les commissions, les taxes et les frais de la trésorerie fédérale en raison de l’adaptation du pro­ gramme d’emprunt. En raison du bas niveau actuel des in­ térêts ainsi que de la faible différence entre les taux d’intérêts à court et à long terme, une reconversion pour un volume de deux milliards est entreprise en faveur du finan­ cement à long terme. Sur les 22,0 millions de dépenses supplémentaires, 21,6 millions concernent les droits d’é­ mission qui reviendront ultérieurement à la Confédération. • 21,0 millions pour des dons d’aides financières à charge du crédit-cadre de 960 millions prévu pour poursuivre le fi­ nancement et la réorientation de mesures de politique éco­ nomique et commerciale au titre de la coopération au dé­ veloppement. Les fonds supplémentaires sont notamment nécessaires pour financer des projets d’infrastructure ainsi que des mesures de promotion commerciale. Le crédit en question est entièrement compensé par un blocage à un autre article. • 17,0 millions pour l’aide aux universités. En raison du renchérissement considérable enregistré durant la secon­ de moitié des années 80 et au début des années 90, des fonds supplémentaires d’un montant de huit millions sont requis pour finir de payer différents grands travaux, effec­ tués notamment à Uni Tobler à Berne et à Zone Sud à Ge­ nève. Une subvention forfaitaire de cinq millions doit en outre être payée en vertu d’une disposition transitoire in­ troduite lors des débats parlementaires ayant trait à la loi sur l’aide aux universités; cette dépense supplémentaire n’était pas prévisible. Enfin, des paiements partiels de sept Nachtrag II 2001 / Supplément II 2001 7 nötig, ansonsten zur Zwischenfinanzierung auf teure Bankkredite zurückgegriffen werden müsste. • 15,0 Millionen für eine nicht geplante, letzte Überbrüc­ kungshilfe an die Institutionen der abstinenzorientier­ ten stationären Suchttherapie. Mit der Abschaffung der Beiträge der Invalidenversicherung an solche Institutionen wird die schrittweise Einführung eines neuen Finanzie­ rungssystems nötig. Das Parlament stellte bisher in die­ sem Zusammenhang Kredite von insgesamt 33 Millionen zur Verfügung. Die anlässlich des zweiten Nachtrags 2000 vorgenommene Einschätzung, wonach es in dieser Sache um den letzten Beitrag des Bundes handeln würde, erwies sich als nicht realistisch. Der ursprünglich vorgesehene Einführungstermin auf Mitte 2001 kann nicht eingehalten werden. Die im Rahmen einer Pilotstudie erarbeiteten Tari­ fe für einzelne Arbeitsfelder wiesen Ungereimtheiten auf und in bezug auf die Umsetzung der interkantonalen Ver­ einbarung für soziale Einrichtungen bestanden Unklarhei­ ten. Zwischenzeitlich sind die Pendenzen bereinigt, so dass das neue Finanzierungssystem aus heutiger Sicht auf Mitte 2002 schrittweise eingeführt werden kann. Es ist deshalb nochmals ein Überbrückungskredit von 15,0 Mil­ lionen notwendig. Dieser wird wie im vergangenen Jahr an die Kantone ausbezahlt. • 13,0 Millionen für die Substanzerhaltung der SBB-Infra- struktur. Die Zugsicherungssysteme werden in Europa schrittweise auf den europäischen Standard ETCS über­ führt. Damit in der Übergangszeit die mit dem heute ge­ bräuchlichsten Zugbeeinflussungssystem ZUB ausgerüs­ teten Fahrzeuge die auf ETCS umgestellten Strecken si­ cher befahren können, müssen diese Fahrzeuge mit ent­ sprechenden Zusatzausrüstungen ausgestattet werden. Die zusätzlich erforderlichen Mittel von 13,0 Millionen sind in der Rubrik Substanzerhaltung SBB nicht eingestellt. • 12,0 Millionen für humanitäre Nothilfemassnahmen vor Ort zu Gunsten der Flüchtlinge und Vertriebenen sowie der ansässigen Bevölkerung in den von Kriegen und Katastro­ phen besonders betroffenen Länder und Regionen Afgha­ nistan, Palästina, Mongolei und Kaukasus. Die Verpflich­ tungen werden der Reserve für aussergewöhnliche Kata­ strophen und Notlagen des Rahmenkredites für die Wei­ terführung der internationalen humanitären Flilfe belastet. • 12,0 Millionen für die Abgeltung der ungedeckten Be­ triebskosten der SBB-Infrastruktur. Aufgrund des Zu­ sammenarbeitsvertrages zwischen dem Verkehrsverbund Zürich und den SBB muss der Bund wegen geleisteten In­ vestitionsbeiträgen des Kantons Zürich an die SBB-Infra- struktur einen finanziellen Ausgleich beim Bau der S-Bahn leisten. Der Kanton Zürich hat Anspruch auf einen Rabatt auf seinen Abgeltungszahlungen. Wegen der Verände­ rung derTrassenpreise und der Erhöhung des Kantonsan­ teils im Zusammenhang mit dem Stabilisierungspro­ gramm 1998 wird nun ein höherer Ausgleichbetrag not­ wendig. Einschliesslich der noch auszugleichenden Diffe­ renzen für den Zeitraum Juli bis Dezember 2000 ergibt sich ein Mehrbedarf von 12,0 Millionen. 326 Die übrigen Nachtragskredite belaufen sich auf 79,2 Millionen und verteilen sich auf insgesamt 38 Begehren. millions sont requis au fur et à mesure de l’avancement des travaux pour l’Université de Lugano, faute de quoi il sera nécessaire de recourir à des crédits bancaires oné­ reux pour le financement intermédiaire. • 15,0 millions pour un dernier crédit-relais (aide temporaire) non planifié destiné à des institutions œuvrant dans le domaine des thérapies de la dépendance axées sur l’abstinence et exercées en milieu résidentiel. Ces insti­ tutions ne touchant plus de subventions de la part de l’assurance-invalidité, il est indispensable d’introduire pro­ gressivement un nouveau système de financement. Jus­ qu’ici, le Parlement a mis à disposition des crédits pour un montant total de 33 millions. Il est apparu que l’estimation effectuée à l’occasion du second supplément au budget 2000, selon laquelle il s’agissait de la dernière contribution de la Confédération, n’était pas réaliste. La date d’intro­ duction initialement prévue pour le milieu de l’an 2001 ne peut pas être respectée. Les tarifs applicables aux diffé­ rents domaines d’activité élaborés lors d’une étude pilote présentaient certaines anomalies alors que la mise en œuvre de la convention intercantonale concernant les in­ stitutions sociales comprenait des imprécisions. Les diffi­ cultés ayant été résolues entre temps, le nouveau système de financement devrait pouvoir être introduit progressive­ ment à partir du milieu de 2002. C’est la raison pour laquel­ le un crédit de transition de 15,0 millions est nécessaire une fois encore. Comme l’année précédente, celui-ci sera versé aux cantons. • 13,0 millions pour le maintien de la qualité des infra­ structures des CFF. En Europe, les systèmes d’arrêt au­ tomatique des trains sont progressivement adaptés à la norme européenne ETCS. Pour que les véhicules équipés du système ZUB puissent circuler en sécurité pendant la période transitoire sur les tronçons mis aux normes ETCS, ils doivent être munis d’un équipement d’appoint spécial. Les fonds supplémentaires requis, d’un montant de 13,0 millions, ne figurent pas à l’article Maintien du potentiel des CFF. • 12,0 millions pour des mesures humanitaires urgentes prises sur place en faveur des réfugiés, des personnes dé­ placées et de la population résidente dans les pays et les régions particulièrement touchés par les guerres et les ca­ tastrophes tels que l’Afghanistan, la Palestine, la Mongolie et le Caucase. Les engagements sont mis à la charge de la réserve pour les catastrophes et les situations d’urgence du crédit-cadre destiné à la continuation de l’aide humani­ taire internationale. • 12,0 millions pour l’indemnisation des coûts non cou­ verts de l’exploitation de l’infrastructure des CFF. Con­ formément au contrat de collaboration conclu entre la communauté de transports de Zurich et les CFF, la Confé­ dération doit compenser les investissements consentis par le canton de Zurich dans les infrastructures des CFF par une contribution financière lors de la construction du RER. Le canton de Zurich a droit à un «rabais» sur ses ver­ sements d’indemnités. Du fait de la modification des prix du sillon et de l'augmentation de la part cantonale survenu­ es dans le contexte du programme de stabilisation de 1998, le montant de la compensation nécessaire est plus élevé. En tenant compte de la différence à compenser pour la période de juillet à décembre 2000, le besoin en fonds supplémentaires s’élève à 12,0 millions. 326 Les autres crédits supplémentaires s’élèvent au total à 79,2 millions, qui se répartissent sur 38 demandes. 8 Nachtrag II 2001 / Supplément II 2001 4 Verpflichtungskredite Mit der vorliegenden Botschaft beantragen wir zwei neue Verpflichtungskredit und einen Zusatzkredit in der Höhe von insgesamt 3 122,3 Millionen. Der erste Verpflichtungskredit mit dringlichem Vorschuss von zwei Milliarden USD (3,1 Mrd SFr.) steht im Zusammen­ hang mit den Terroranschlägen des 11. Septembers 2001 in den USA. Mit dem Beschluss des internationalen Versi­ cherungsmarktes, die Kriegsversicherungsdeckung (inkl. Terror und Hijacking) für Dritthaftpflichtschäden am Boden (inkl. Kollisionshaftpflicht in der Luft) auf 50 Millionen USD pro Schadensfall zu beschränken, ist das finanzielle Risiko für die Luftfahrtunternehmen untragbar geworden. Die Schweizerischen Luftverkehrsbetriebe können damit ihren gewerbsmässigen Flugbetrieb nicht mehr weiterführen. Mit der Übernahme einer entsprechenden Garantie für eine wei­ tere Sicherungsdeckung seitens des Bundes kann ein Unter­ bruch der Luftverkehrsdienste verhindert werden. Der Bund gewährt - gestützt auf Art. 101 Abs. 1 des Luftfahrtsgesetzes - den interessierten schweizerischen Fluggesellschaften auf deren Gesuch hin für die Dritthaftpflicht im Kriegsfall eine Ga­ rantieübernahme im Rahmen der bisher bestehenden Versi­ cherungsdeckung pro Schadenfall für den Betrag von über 50 Millionen USD, beschränkt auf maximal zwei Milliarden USD. Die Gewährung der Versicherungsübernahme ist zeit­ lich bis zum 25. Oktober 2001 befristet. Die Fluggesellschaf­ ten verpflichten sich, dem Bund eine Prämie in derselben Höhe, wie sie vor der Kündigung ihrer Versicherer erhoben wurde, zu bezahlen. Der zweite Verpflichtungskredit beläuft sich auf 9,3 Millio­ nen und wird für die Weltkonferenz über die Informations­ gesellschaft der internationalen Fernmeldeunion im Jah­ re 2003 benötigt. Der Bundesrat hat sich im letzten Jahr für eine offizielle Kandidatur der Schweiz für die Beherbergung dieser Weltkonferenz ausgesprochen und beschlossen, im Falle eines Zuschlags die Organisations- und Durchfüh­ rungskosten der Konferenz zu übernehmen. Nach dem sich die UIT Ende Juni 2001 für Genf entschieden hat, muss nun ohne Verzug mit dem Aufbau des schweizerischen Exeku- tiv-Sekretariates in Genf begonnnen werden, welches ein wichtiger Bestandteil der UIT-Anforderungen war. Gestützt darauf wird ein Verpflichtungskredit von 9,3 Millionen, davon 3,2 Millionen als gewöhnlicher Vorschuss beantragt, da die Vorbereitungsarbeiten rasch aufgenommen und insbeson­ dere die Verträge über die Büromiete und das Personal abge­ schlossen werden müssen. Für die Teilnahme der Entwick­ lungsländer an der Konferenz übernimmt der Bund zusätz­ lich eine Million zu Lasten des Rahmenkredites für die techni­ sche Zusammenarbeit und Finanzhilfe. Es ist sodann ein Zusatzkredit mit gewöhnlichem Vorschuss von 1,0 Million in der Rubrik Nutzung erneuerbare Ener­ gien notwendig. Im Rahmen des Holzenergieförderungspro­ gramms Lothar war der Gesuchseingang unerwartet rasch und hoch, so dass der Jahreszusicherungskredit von 26 Mil­ lionen nicht ausreicht, um die hängigen Gesuche möglichst rasch zu erledigen. 4 Crédits d’engagements Par le présent message, deux nouveaux crédits d’engage­ ments et un crédit additionnel d’un montant total de 3 122,3 millions sont requis. Le premier crédit d’engagement (crédit provisoire urgent) de deux milliards de dollars US (3,1 mrd CHF) est lié aux at­ tentats du 11 septembre 2001 aux USA. Suite à la décision du marché international des assurances de limiter la couver­ ture des dommages causés à des tiers au sol (collisions dans les airs comprises) par des accidents aériens dus à des situa­ tions de guerre (actes de terrorisme et détournements d’avions compris) à 50 millions de dollars US par cas, le ris­ que financier est devenu insupportable pour les compagnies aériennes. Les compagnies aériennes helvétiques ne peu­ vent dès lors pas poursuivre leurs vols. La reprise par la Con­ fédération d’une garantie pour une couverture supérieure permet d’éviter une interruption du trafic aérien. En vertu de l’art. 101 de la loi fédérale sur l’aviation, la Confédération ac­ corde aux compagnies aériennes helvétiques intéressées - et à leur demande - une reprise de la garantie pour la prise en charge de dommages causés à des tiers en cas de guerre. Cette garantie couvre la tranche de dommages située entre 50 millions et deux milliards de dollars US au maximum, mon­ tant couvert auparavant par les assureurs. La validité de la reprise de la garantie est limitée au 25 octobre 2001. Les compagnies aériennes s’engagent à payer à la Confédérati­ on des primes équivalentes à celles qu’elles versaient aupa­ ravant à leurs assureurs. Le deuxième crédit d’engagement demandé s’élève à 9,3 millions et concerne la Conférence mondiale sur la société de l’information de l’Union internationale des télécom­ munications, qui aura lieu en 2003. Le Conseil fédéral s’est prononcé l’an passé en faveur d’une candidature officielle de la Suisse pour accueillir cette conférence mondiale et a déci­ dé de prendre en charge les frais d’organisation et de dérou­ lement de la manifestation si celle-ci avait lieu dans notre pays. L’UIT s’étant prononcée en faveur de Genève à fin juin 2001, il importe de commencer sans tarder à mettre sur pied le secrétariat exécutif suisse à Genève, qui représentait un élément important des exigences de l’UlT. Vu ce qui précède, un crédit d’engagement de 9,3 millions, dont 3,2 millions à ti­ tre de crédit provisoire ordinaire, est requis pour pouvoir en­ treprendre rapidement les travaux préparatoires et conclure les contrats nécessaires concernant les bureaux et le per­ sonnel. La Confédération paiera en outre un million à la char­ ge du crédit-cadre pour la coopération technique et l’aide fi­ nancière afin de couvrir la participation à la conférence des pays en développement. A charge de l’article Utilisation des énergies renouvelab­ les, un crédit additionnel avec avance provisoire de 1,0 mil­ lion est en outre nécessaire. Les demandes présentées dans le cadre du programme de promotion du bois de feu Lothar sont arrivées en plus grand nombre et plus rapidement que prévu, si bien que le crédit annuel d’engagement de 26 mil­ lions ne permet pas liquider les demandes en suspens dans les plus brefs délais. 9 Entwurf Bundesbeschluss über den Nachtrag II zum Voranschlag 2001 vom #. Dezember 2001 Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossen­ schaft, nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 28. September 2001, beschliesst: Art. 1 Kreditübertragungen und Nachtragskredite Für das Jahr 2001 werden als zweiter Nachtrag zum Voran­ schlag 2001 der Eidgenossenschaft gemäss besonderem Ver­ zeichnis folgende Zahlungskredite bewilligt: • 1 900 000 Franken als Kreditübertragung aus dem Vorjahr, • 785 404 300 Franken als Nachtragskredite. Art. 2 Der Ausgabenbremse unterstellter Verpflich­ tungskredit zur Sicherstellung von Haftansprü­ chen gegenüber Schweizerischen Luftfahrtgesell­ schaften Für die Sicherstellung von Haftpflichtschäden Dritter auf der Erde gegenüber Schweizerischen Luftfahrtgesellschaften wird ein Verpflichtungskredit von zwei Milliarden USD (3 112 000 000 Franken) pro Schadenereignis bewilligt. Art. 3 Nicht der Ausgabenbremse unterstellte Verpflich­ tungskredite Für das Jahr 2001 werden Verpflichtungskredite im Betrage von 10 300 000 Franken gemäss besonderem Verzeichnis be­ willigt. Art. 4 Schlussbestimmung Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum. Projet Arrêté fédéral concernant le second supplément au budget 2001 du # décembre 2001 L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le messa­ ge du Conseil fédéral du 28 septembre 2001, arrête: Art. 1 Crédits reportés et crédits supplémentaires Les crédits de paiement ci-après sont ouverts au titre du se­ cond supplément au budget de 2001, selon liste spéciale: • 1 900 000 francs de crédits reportés de l’année précédente, • 785 404 300 francs de crédits supplémentaires. Art. 2 Crédit d’engagement soumis au frein aux dépen­ ses destiné à assurer les compagnies aériennes helvétiques pour les dommages causés à des tiers Pour assurer les compagnies aériennes helvétiques pour les dommages causés au sol à des tiers, un crédit d’engagement de deux milliards de dollars US (3112 000 000 de francs) par si­ nistre est ouvert. Art. 3 Crédits d’engagements non soumis au frein aux dépenses Des crédits d’engagements d’un montant de 10 300 000 francs, selon liste spéciale, sont ouverts au titre du second supplément au budget 2001. Art. 4 Disposition finale Le présent arrêté n’est pas soumis au référendum. 10 Nachtrag II 2001 / Supplément II 2001 Nachtragskredit II Kreditübertragung II (•) Finanzrechnung 1 Behörden und Gerichte 103 Bundesrat 3190.000 übrige Sachausgaben 105 Bundesgericht 3180.000 Dienstleistungen Dritter Departement für aus­ wärtige Angelegenheiten 201 Departement für auswärtige Angelegenheiten 3090.001 Personalfürsorge 3100.001 Sachausgaben Infrastruktur 202 Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit 3600.201 Finanzielle Unterstützung humanitärer Aktionen 3600.501 Osthilfe 3 Departement des Innern 306 Bundesamt für Kultur 3180.000 Dienstleistungen Dritter Rechnung Compte 2000 91 015 470 639 2 773 763 23 929 131 164 085 739 79 264 980 Voranschlag Budget 2001 6 647 134 168 930 653 000 2 500 000 23 019 100 144 083 760 89 559 850 7 113 800 Nachtragskredite Crédits supplémentaires 2001 787 304 300 330 000 30 000 30 000 300 000 300 000 26 912 000 4 912 000 2 452 000 2 460 000 22 000 000 12 000 000 10 000 000 157 450 100 185 000 185 000 Crédit supplémentaire II Report de crédit II (•) en francs Compte financier 1 Autorités et tribunaux 103 Conseil fédéral 3190.000 Autres biens et services 105 Tribunal fédéral 3180.000 Prestations de service de tiers Département des affaires étrangères 201 Département des affaires étrangères 3090.001 Mesures de prévoyance 3100.001 Biens et sen/ices concer­ nant l’infrastructure 202 Direction du développement et de la coopération 3600.201 Assistance financière à des actions humanitaires 3600.501 Aide aux pays de l’Est 3 Département de l’intérieur 306 Office fédéral de la culture 3180.000 Prestations de service de tiers Begründung Nachtrag II 2001 / Supplément II 2001 Exposé des motifs 1 1 Zu 103 Bundesrat 3190.000 Freiwillige, nicht budgetierte Beteiligung des Bundes an der Fi­ nanzierung einer Gedenkstätte zur Erinnerung an die Opfer des Canyoning Unglückes im Saxetbach, W ilderswil. Gewöhnlicher Vorschuss. Zu 105 Bundesgericht 3180.000 Im Budgetierungszeitpunkt nicht voraussehbarer Mehrbedarf in­ folge von zusätzlichen Prozessen und damit verbundenen Un­ tersuchungskosten. Gewöhnlicher Vorschuss. Zu 201 Departement für auswärtige Angelegenheiten 3090.001 BRB vom 16.3.2001. 1. Beitragstranche für die Kapitalbildung zur Finanzierung der Sozialfürsorgeleistungen des Lokalperso­ nals, welches bereits einen Arbeitsvertrag hat (2 Mio). Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge des Lokalpersonals der schweizerischen Vertretungen im Ausland wegen der Abschwä­ chung des Schweizerfrankens gegenüber dem Dollar sowie der Teuerung der nationalen Sozialversicherungssysteme (0,452 Mio). 3100.001 Mehrbedarf für den Beitrag des Arbeitgebers an die Privatwoh­ nungsmieten des Personals im Ausland. Diese Erhöhung ist hauptsächlich bedingt durch die Abschwächung des Schweizer Frankens gegenüber dem Dollar, die in vielen Ländern höhere Teuerung als in der Schweiz und den Abbau von Dienstwohnun­ gen im Ausland, deren Miete bisher durch das BBL gesichert wurde. Diese Mehrausgabe kann nur teilweise kompensiert wer­ den durch Sperrung von 1 007 225 Franken auf Rubrik 620.3110.002 «Miet- und Pachtzinse», Unterrubrik 3119.021 «Mietzinse für amtliche Zwecke der Vertretungen im Ausland» des BBL. Zu 202 Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit 3600.201 Zusätzlicher Mittelbedarf für humanitäre Nothilfemassnahmen zugunsten der Opfer der von Krieg und Katastrophen betroffe­ nen Länderund Regionen Afghanistan, Palästina, Mongolei und im Kaukasus in der Höhe von 12 Millionen. Gewöhnlicher Vor­ schuss. 3600.501 Zusätzlicher Mittelbedarf für kurzfristige Massnahmen der Direk­ tion für Entwicklung und Zusammenarbeit zu Gunsten der Bun­ desrepublik Jugoslawien. Gewöhnlicher Vorschuss. Zu 306 Bundesamt für Kultur 3180.000 Infolge unvorhergesehener Vakanzen beim Hausdienstpersonal des Landesmuseums (Hauptsitz) und wegen der sehr erfolgrei­ chen Besucherzahlen beim Musikautomatenmuseum Seewen sind die Kosten für Sicherheit und Reinigung höher als im Budge­ tierungszeitpunkt angenommen. Gewöhnlicher Vorschuss. Ad 103 Conseil fédéral 3190.000 Participation volontaire, non budgétisée de la Confédération au financement d’un lieu commémoratif destiné aux victimes de la catastrophe du canyoning au Saxetbach, Wilderswil. Crédit pro­ visoire. Ad 105 Tribunal fédéral 3180.000 Besoins supplémentaires imprévisibles lors de l’élaboration du budget, provoqués par de nombreux procès aux frais d’instruc­ tion importants. Crédit provisoire. Ad 201 Département des affaires étrangères 3090.001 ACF du 16.3.2001. Première tranche au titre de contribution à la constitution d’un capital destiné à financer les prestations de prévoyance sociale du personnel local déjà actuellement au bénéfice d’un contrat de travail (2 mio). Relèvement des contri­ butions de sécurité sociale du personnel local des représenta­ tions suisses à l’étranger dû à l’affaiblissement du franc suisse par rapport au dollar, ainsi qu’au renchérissement des systèmes d’assurances sociales nationales (0,452 mio). 3100.001 Besoins accrus au titre de la participation de l’employeur aux loyers privés du personnel en poste à l’étranger. Cet accroisse­ ment des coûts est dû principalement à l’affaiblissement du franc suisse par rapport au dollar, au renchérissement dans beaucoup de pays qui est plus élevé qu’en Suisse et à la diminution de nombre des logements de service à l’étranger dont la location était assurée jusqu’ici par l’OFCL. Cette dépense supplémen­ taire ne peut être que partiellement compensée par le blocage d’un montant de 1 007 225 francs à l’OFCL, article 620.3110.002 «Loyers et fermages», sous-article 3119.021 «Loyers de locaux de services pour les représentations à l’étranger». Ad 202 Direction du développement et de la coopération 3600.201 Moyens financiers supplémentaires pour des mesures humani­ taires d’aide urgente en faveur des victimes de la guerre ou de catastrophes dans les pays ou les régions tels que l’Afghanistan, la Palestine, la Mongolie et au Caucase pour un montant total de 12 millions. Crédit provisoire. 3600.501 Moyens financiers supplémentaires pour des mesures à court terme de la DDC en faveur de la République fédérale de Yougo­ slavie. Crédit provisoire. Ad 306 Office fédéral de la culture 3180.000 A la suite de vacances imprévues dans le personnel chargé du service du bâtiment du Musée national (siège principal) et en raison du grand succès du Musée des automates à musique de Seewen en termes de nombre de visiteurs, les coûts pour la sécurité et pour le nettoyage sont plus élevés que budgétisé. Crédit provisoire. 12 Nachtrag II 2001 / Supplément II 2001 Nachtragskredit II Kreditübertragung II (•) in Franken 316 Bundesamt für Gesundheit 3010.015 Personalbezüge 3110.000 Infrastruktur 3120.000 Betrieb 3180.000 Dienstleistungen Dritter 3180.100 Präventionsmassnahmen 3180.300 Vollzug der Medizin­ produkteverordnung 3190.000 übrige Sachausgaben 3600.013 Nationale Zentren 3600.016 Überbrückungsmassnahmen Suchttherapien 318 Bundesamt für Sozialver­ sicherung 3600.053 Beiträge an die Kantone zur Verbilligung der Krankenkassen­ prämien Einkommensschwacher Rechnung Compte 2000 1 237 387 939 349 19 991 429 33 253 944 1 407 482 1 932 985 2 773 818 15 000 000 Voranschlag Budget 2001 35 793 100 1 232 000 749 600 23 641 850 36 538 900 845 000 1 800 000 2 510 300 1 721 000 000 326 Staatssekretariat und Büro für Weltraumangelegenheiten 3110.000 Infrastruktur 371 850 Nachtragskredite Crédits supplémentaires 2001 23 505 100 4 186 700 265 000 250 000 2 160 000 200 000 915 000 378 400 150 000 15 000 000 1 794 750 000 387 600 Crédit supplémentaire II Report de crédit II (•) 316 3010.015 3110.000 3120.000 3180.000 3180.100 3180.300 3190.000 3600.013 3600.016 Office fédéral de la santé publique Rétribution du personnel Infrastructure Exploitation Prestations de service de tiers Mesures de prévention Exécution de l’ordonnance sur les dispositifs médicaux Autres biens et services Centres nationaux Mesures transitoires, thérapies de la dépendance 105 000 000 105 000 000 310 000 310 000 318 Office fédéral des assurances sociales 3600.053 Subsides aux cantons pour réduire les primes d’assurance-maladie des personnes ayant de faibles revenus 326 Secrétariat d’Etat et Bureau des affaires spatiales 3110.000 Infrastructure Nachtrag II 2001 / Supplément II 2001 13 Begründung Zu 316 Bundesamt für Gesundheit 3010.015/Die Verzögerung der parlamentarischen Beratung des Ent- 3110.000/ wurfs zu einem Bundesgesetz über die Arzneimittel und Medi­ si 2 0 .0 0 0 /zinprodukte (Heilmittelgesetz) und der damit verbundene er- 3180.000/ neute Aufschub der Schaffung eines neuen Schweizerischen 3180.100/ Heilmittelinstituts (SHI) vom 1.7.2001 auf den 1.1.2002 macht 3180.300/ eine entsprechende BudgeWKreditanpassung nötig. Einerseits 3190.000/ werden die für das Heilmittelinstitut eingestellten Gelder im Jahr 3600.013 2001 nicht benötigt. Andererseits braucht das Bundesamt für Gesundheit die Mittel, die es ihm erlauben, seine Leistungen im Bereich der Heilmittel im zweiten Halbjahr 2001 aufrecht zu er­ halten. Den nicht benötigten Mitteln von insgesamt 29 259 000 Franken in verschiedenen Rubriken stehen Bedürfnisse von insgesamt 8 225 100 Franken sowie zusätzliche Einnahmen von ca. 1 000 000 Franken in verschiedenen anderen Rubriken gegenüber. Gewöhnlicher Vorschuss. 3190.000 Im Budgetierungszeitpunkt nicht voraussehbarer Mehrbedarf für das nicht aufschiebbare Personalmarketing von rund 60 offenen Stellen. Gewöhnlicher Vorschuss. 3600.016 Für 2001 nicht geplante Überbrückungshilfe für Suchttherapien aufgrund eines vom Ständerat in der Junisession 2001 üben/vie- senen Postulates. Zu 318 Bundesamt für Sozialversicherung 3600.053 Mehraufwand infolge der über den Budgeterwartungen liegen­ den Zunahme der kantonalen Ausgaben für die Verbilligung der Krankenkassenprämien einkommensschwacher Personen. Die Kantone melden jeweils erst im Januar des laufenden Jahres (also erst nach Erstellung des Budgets) ihren Bedarf an Mitteln für die individuelle Prämienverbilligung. Die beantragten Mittel werden im laufenden Jahr zu 80% ausbezahlt. Die restlichen 20% werden im Folgejahr nach Vorlage der Abrechnung über­ wiesen. Bei der Anmeldung der Summen durch die Kantone für das Jahr 2001 haben denn auch insbesondere die Kantone ZH, LU und AG ihre Quoten gegenüber dem Vorjahr erhöht. Zudem zeichnet sich bei den Schlussabrechnungen für 2000 ab, dass zusätzliche Mittel für die Prämienverbilligung benötigt werden. Gewöhnlicher Vorschuss. Zu 326 Staatssekretariat und Büro für Weltraumangelegenheiten 3110.000 Erhöhter Finanzbedarf für die Arbeitgeberbeiträge an die Miet­ zinse und Nebenkosten der Wissenschafts- und Technologierä­ te im Ausland. Der Bedarf beruht einerseits auf einem generellen Anstieg der Mietzinsen und andererseits auf dem Kursanstieg des US Dollar und des japanischen Yen gegenüber dem Schwei­ zerfranken. Zum Budgetierungszeitpunkt war der Finanzbedarf nicht vorhersehbar, da die Rechnungen via EDA mit einer zeitli­ chen Verzögerung von einem halben Jahr eintreffen. Exposé des motifs Ad 316 Office fédéral de la santé publique 3010.015/ Le retard pris par les débats parlementaires au sujet du projet 3110.000/ de loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux 3120.000/ (produits thérapeutiques) et le nouveau report (du 1.7.2001 au 3180.000/ 1.1.2002) de la création de l’institut suisse des produits théra- 3180.100/ peutiques qui en découle, rendent nécessaires une adaptation 3180.300/des crédits budgétaires. D’une part, les fonds prévus pour 3190.000/ l’institut des produits thérapeutiques ne seront en effet pas re- 3600.013 quis durant l’année 2001. D’autre part, l’Office fédéral de la san­ té publique a besoin de fonds pour pouvoir continuer à fournir ses prestations dans le domaine des produits thérapeutiques au cours du deuxième semestre 2001. Les besoins financiers totalisant 8 225 100 francs, ainsi que les des recettes supplé­ mentaires s’élevant à quelque 1 000 000 francs au total répartis entre divers articles sont confrontés au montant total des fonds non utilisés s’élevant à 29 259 000 francs, répartis également entre divers articles budgétaires. Crédit provisoire. 3190.000 Besoins supplémentaires non prévisibles au moment de la budgétisation, relatifs aux frais de recrutement pour quelque 60 places vacantes dont l’engagement ne peut être différé. Crédit provisoire. 3600.016 Aide temporaire (crédit-relais) non prévue pour l’année 2001, destinée au traitement des toxicomanies conformément à un postulat transmis par le Conseil des Etats au cours de la session de juin 2001. Ad 318 Office fédéral des assurances sociales 3600.053 Dépenses supplémentaires dues à l’augmentation des dé­ penses cantonales pour la réduction de primes d’assurance- maladie des personnes de condition économique modeste. Les cantons ne communiquent qu’en janvier de l’année en cours leur besoin pour la réduction de primes (seulement après établisse­ ment du budget ). Les crédits demandés sont versés à raison de 80% dans l’année courante. Les 20% restants sont payés l’année suivante après présentation du décompte. Lors de la communication des montants pour l’année 2001 plusieurs cantons, notamment ZH, LU et AG, ont augmenté leur taux d’utilisation par rapport à l’année précédente. En outre, il ressort des décomptes finaux 2000 que des moyens supplémentaires s’avèrent nécessaires pour la réduction de primes. Crédit provi­ soire. Ad 326 Secrétariat d’Etat et Bureau des affaires spatiales 3110.000 Besoins accrus au titre de la participation de l’employeur aux loyers et frais annexes des conseillers scientifiques à l’étranger. Le besoin accru est dû à deux éléments: la hausse générale des loyers et le renforcement des cours du dollar et du yen par rapport au franc suisse. Il n'était pas possible de prévoir le déficit lors de la préparation du budget car les factures arrivent au GSR avec un retard d’une demi-année. 14 Nachtrag li 2001 / Supplément II 2001 Nachtragskredit II Kreditübertragung II (•) Rechnung Compte 2000 Voranschlag Budget 2001 Nachtragskredite Crédits supplémentaires 2001 Crédit supplémentaire II Report de crédit II (•) en francs 327 Bundesamt für Bildung und Wissenschaft 3600.008 Schweizerhaus Cité universitaire, Paris 4600.001 Hochschulförderung, Sachinvestitionsbeiträge 505 000 71 180 000 505 000 67 180 000 17 600 000 600 000 17 000 000 327 Office fédéral de l’éducation et de la science 3600.008 Maison suisse, cité universitaire, Paris 4600.001 Aide aux universités, subventions pour les investissements 328 Eidg. Technische Hochschulen und Forschungsanstalten (329 - 340) 3600.001 Finanzierungsbeitrag des Bundes an den ETH-Bereich 1 706 806 106 1 717 762 000 385 Informatikdienstleistungs­ zentrum EDI 3180.000 Dienstleistungen Dritter 17 289 1 896 093 10 500 000 10 500 000 350 000 350 000 328 Ecoles polytechniques fédérales et instituts de recherches (329 - 340) 3600.001 Contribution de la Confédération au financement du domaine des EPF 385 Centre de services informatiques, DFI 3180.000 Prestations de service de tiers Nachtrag II 2001 / Supplément II 2001 15 Begründung Zu 327 Bundesamt für Bildung und Wissenschaft 3600.008 Das Schweizerhaus in der «Cité internationale universitaire de Paris» ist ein bekanntes W erk des Schweizer Architekten Le Corbusier. Es wurde 1931 im Auftrag der Eidgenossenschaft er­ richtet und dient der Förderung von Studienaufenthalten schwei­ zerischer Studierender an französischen Hochschulen. Der Bund hat sich verpflichtet, mit regelmässigen Beiträgen den Be­ trieb dieser wichtigen kulturellen und bildungspolitischen Ein­ richtung zu unterstützen und für den Unterhalt des Gebäudes aufzukommen. Bei der kürzlichen Sanierung einer Nasszelle zeigte sich, dass das Gebäude einen hohen Grad Asbestverseu­ chung aufweist, die eine unverzügliche umfassende Sanierung notwendig macht. In diesem Jahr fallen dadurch zusätzlich Kos­ ten, die nicht voraussehbar waren, von rund 600 000 Franken an. Der gewöhnliche Vorschuss wird beantragt, da der überwiegen­ de Teil der Zusatzkosten, gemäss dem jetzt bekannten Ablauf der Bauarbeiten, im September fällig wird. Die Bauzeit kann nicht erstreckt werden, ohne unverantwortbare Risiken einzugehen. Zahlungsverspätungen ziehen gemäss den üblichen französi­ schen Verträgen Zinsansprüche nach sich, die 10% überschrei­ ten. Gewöhnlicher Vorschuss. 4600.001 Für die hohe Teuerung in der zweiten Hälfte der Achtziger-/An- fang der Neunzigerjahre wurden keine Reserven eingestellt. Mehrere Abrechnungen von Grossbauten, die in dieser Zeit er­ richtetwurden, stehen in diesem Jahr zur Zahlung an. Diese sind insbesondere Uni Tobler in Bern und Zone Sud in Genf. Nicht voraussehbar war, dass aufgrund einer bei der parlamentari­ schen Beratung zum Universitätsförderungsgesetz eingefügten Übergangsbestimmung (Art. 28 UFG) noch eine Klinikpauschale von rund 5 Millionen ausbezahlt werden muss. Die Universität in Lugano ist eine Neugründung, die ein starkes Wachstum der An­ zahl Studierender erfährt. Deshalb sind ausserordentliche Bau­ investitionen im Gang, für die Teilzahlungen nach Massgabe des Baufortschritts unerlässlich sind. Zu 328 Eidg. Technische Hochschulen und Forschungsanstalten 3600.001 Die gewährte Teuerungszulage von 2% bei den Aktiven (Mitar­ beiterinnen und Mitarbeitern), welche versicherungstechnisch vollständig durch den Arbeitgeber zu finanzieren ist, erfordert zu­ sätzliche finanzielle Mittel. Die Beiträge für die 2. Säule sind nicht beeinflussbar. Vielmehr sind sie abhängig von den versicherba­ ren Lohnbestandteilen gemäss PKB-Statuten. Zu 385 Informatikdienstleistungszentrum EDI 3180.000 Haushaltsneutraler Kredittransfer von der Rubrik «IT-Investi- tionen» zur Rubrik «Dienstleistungen Dritter». Die Ausgaben für Wartungsverträge wurden aufgrund fehlender Vorjahreswerte bei der Budgetierung zu tief veranschlagt. Mit dem Aufbau der zentralen Leistungserbringer ging ebenfalls eine neue einheitli­ che Budgetierungspraxis einher, welche sich noch nicht in allen Teilen eingespielt hat und die Budgetierung damit erschwert war. Demzufolge unterliegt in der Rubrik «IT-Investitionen» der ana­ loge Betrag einer Kreditsperre. Gewöhnlicher Vorschuss. Exposé des motifs Ad 327 Office fédéral de l’éducation et de la science 3600.008 La Maison suisse, œuvre connue de l’architecte suisse Le Corbusier, a été érigée en 1931 dans la Cité internationale universitaire de Paris. Ouvrage commandé à l’époque par la Confédération suisse, la Maison suisse est destinée à faciliter le séjour des étudiants de notre pays dans les universités de la région parisienne. La Confédération s’est engagée à verser des contributions régulières à l’exploitation de cette structure impor­ tante pour la présence culturelle et intellectuelle de la Suisse, et d ’assumer l’entretien du bâtiment. Lors de la récente rénovation d ’une unité sanitaire, on a découvert une forte présence d ’amiante dans le bâtiment, nécessitant un assainissement immédiat. Les mesures urgentes de désamiantage entraînent, cette année, des coûts supplémentaires non prévisibles de l’ordre de 600 000 francs. Un crédit provisoire est demandé, car selon le déroulement des travaux connu aujourd’hui, l’échéance du gros de ces coûts supplémentaires tombe au mois de sep­ tembre. Un ralentissement des opérations entraînerait des risques qu’il serait irresponsable d’assumer. Selon les contrats usuels en France, un retard de paiement grèverait les sommes facturées d'un intérêt dépassant 10%. Crédit provisoire. 4600.001 Aucune provision n’avait été créée pour compenser le renchéris­ sement considérable enregistré dans la deuxième moitié des années quatre-vingt et le début des années nonante. Plusieurs décomptes de grands travaux réalisés à cette époque arrivent à échéance cette année. Ceci concerne en particulier Uni Tobler, à Berne et Zone Sud, à Genève. Une disposition transitoire (art. 28 LAU) introduite en débat parlementaire sur la loi fédérale sur l'aide aux universités entraîne le paiement d’une subvention forfaitaire pour les cliniques de l’ordre de 5 millions. Cette dépense supplémentaire n’était pas prévisible. L’Université située à Lugano est une nouvelle création, qui voit un accroisse­ ment rapide du nombre de ses étudiants. C’est pourquoi des investissements exceptionnels dans la construction sont en cours; dans cette situation, il est essentiel que des acomptes soient versés au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Ad 328 Ecoles polytechniques fédérales et instituts de recherches 3600.001 L’allocation du renchérissement de 2% accordée aux assurés actifs (collaboratrices et collaborateurs) doit être financée entiè­ rement par l'employeur (conséquence actuarielle). Les cotisa­ tions du 2e pilier ne sont pas influençables, car ils dépendent surtout des éléments de salaire assurables selon les statuts de la CFP. Ad 385 Centre de services informatiques, DFI 3180.000 Transfert de crédit, sans incidence budgétaire, de l’article «Inve­ stissements, Tl» à l’article «Prestations de service de tiers». En l’absence de valeurs indicatives durant les dernières années, les montants budgétisés pour les contrats de maintenance se révè­ lent insuffisants. La création d’un prestataire de service centra­ lisé a engendré une uniformisation des méthodes de budgétisa­ tion. Celles-ci ne sont pas encore totalement assimilées et ont, par conséquent, entraîné des complications dans l’établissement du budget. Le même montant est bloqué à l’article Investissements, Tl. Crédit provisoire. 16 Nachtrag II 2001 / Supplément II 2001 Nachtragskredit II Kreditübertragung II (•) Rechnung Compte 2000 Voranschlag Budget 2001 Nachtragskredite Crédits supplémentaires 2001 Crédit supplémentaire II Report de crédit II (•) en francs 4 Justiz- und Polizeidepartement 403 Bundesamt für Polizei 3600.005 Ausserordentliche Schutzauf­ gaben der Kantone und Städte 14 063 453 15 000 000 7 758 000 7 258 000 7 258 000 4 Département de justice et police 403 Office fédéral de la police 3600.005 Tâches de protection extraordinaires des cantons et des villes 417 Spielbankenkommission 3180.000 Dienstleistungen Dritter 1 105 000 500 000 500 000 417 Commission des maisons de jeu 3180.000 Prestations de service de tiers 6 Finanzdepartement 600 Generalsekretariat 3180.000 Dienstleistungen Dritter 706 402 876 800 457 524 000 150 000 150 000 6 Département des finances 600 Secrétariat général 3180.000 Prestations de service de tiers Nachtrag II 2001 / Supplément II 2001 17 Begründung Zu 403 Bundesamt für Polizei 3600.005 Mehrbedarf wegen einer finanziellen Beteiligung des Bundes an den Kosten für Schutzmassnahmen im Zusammenhang mit dem WEF Davos. Gemäss Bundesratsbeschluss vom 28.6.2000 übernimmt der Bund 80% der Kosten für das Zusatzdispositiv zu­ gunsten völkerrechtlich geschützter Personen. Eine Delegation des Bundesrates nahm am 19.6.2001 Kenntnis von den Ge­ samtkosten anlässlich des WEF 2001. Zum Zeitpunkt der Be­ rechnung des Voranschlags 2001 waren die Kosten für das WEF in Davos noch nicht bekannt. 3600.005 Mehrbedarf wegen der zwingenden finanziellen Beteiligung des Bundes an den Kosten für Schutzmassnahmen zugunsten aus­ ländischer Vertretungen im Zusammenhang mit der Entführung Öcalans in die Türkei und der Nato-Luftangriffen im Kosovo. Auf­ grund zahlreicher Besetzungen ausländischer Vertretungen mussten insbesondere die Polizeikorps von Zürich (Stadt und Kanton) wie auch von Basel-Stadt ausserordentliche Leistungen (insbesondere Bewachung diverser Konsulate) erbringen. Ge­ mäss Art. 28 Abs. 2 BWIS (SR 120) haben die betroffenen Ge­ meinwesen einen Anspruch auf eine angemessene Abgeltung. Zum Zeitpunkt der Berechnung des Voranschlags 2001 war die Abgeltungshöhe noch nicht festgelegt. Zu 417 Spielbankenkommission 3180.000 Vor allem für die Bewertung der Konzessionsgesuche ist die ESBK auf die Dienstleistungen hochqualifizierter Experten an­ gewiesen, und zwar für die folgenden Aspekte der ihr unterbrei­ teten Spielbankenprojekte: Finanzstruktur, volkswirtschaftliche Auswirkungen, Businesspläne und Programme zur Prävention der Spielsucht. Im Zeitpunkt der Erstellung des Voranschlages (Frühjahr 2000) war die Zahl der erwarteten Konzessionsgesu­ che schwer abzuschätzen. Schliesslich wurden per Ende Sep­ tember 2000 64 Konzessionsgesuche eingereicht, wobei man ursprünglich etwa 40-45 erwartete. Im weiteren ist zu erwähnen, dass der ESBK keine Mehrkosten dadurch erwachsen. Die Mehrausgaben sind durch Mehreinnahmen (Gebühren bei den Gesuchstellern) gedeckt. Gewöhnlicher Vorschuss. Zu 600 Generalsekretariat 3180.000 Zusätzlicher Finanzierungsbedarf, bedingt durch die Erteilung zweier Aufträge, die zum Zeitpunkt der Budgetierung unvorher­ sehbar waren. Diese Aufträge betreffen einerseits die Adminis­ trativuntersuchung im Zusammenhang mit der Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei und andererseits die Exper­ tenkommission rechtsformneutrale Unternehmensbesteuerung (ERU). Gewöhnlicher Vorschuss. Exposé des motifs Ad 403 Office fédéral de la police 3600.005 Besoins supplémentaires découlant de la participation financière de la Confédération aux frais des mesures de protection liées au Forum économique de Davos (WEF) Conformément à l’ACF du 28.6.2000, la Confédération prend en charge 80% des frais générés par le dispositif complémentaire mis en place en faveur des personnes à protéger en vertu du droit international public. Une délégation du Conseil fédéral a pris connaissance, le 19.6.2001, du coût total occasionné par la sécurité assurée lors du WEF 2001. Les coûts engendrés par le Forum économique de Davos n’étaient pas encore connus au moment de l’établis­ sement du budget 2001. 3600.005 Besoins supplémentaires découlant de la participation financière obligatoire de la Confédération aux frais relevant des mesures de protection exécutées en faveur des représentations étran­ gères à la suite de la capture d’Oecalan et de son transfert en Turquie, et dans le contexte des frappes aériennes de l'OTAN au Kosovo. Les corps de police de Zurich (ville et canton) et de Bâle-Ville ont dû fournir des prestations exceptionnelles en raison des nombreuses occupations de représentations étran­ gères (surveillance de divers consulats). Les collectivités publi­ ques concernées ont droit à une indemnité équitable prévue par l’art. 28, a l. 2, de la LMSI (RS 120). Le montant de ces indemnités n’était pas encore fixé au moment de l’établissement du budget 2001. Ad 417 Commission des maisons de jeu 3180.000 C’est avant tout pour l’évaluation des demandes de concession que la CFM J a dû recourir à des experts hautement qualifiés. Les aspects des projets de maisons de jeu qui leur ont été soumis sont la structure financière, l’impact sur l’économie régionale, le plan économique et financier et, enfin, le programme de mesures sociales. Lors de l’établissement du budget (printemps 2000), il était difficile d’estimer le nombre de demandes de concession (projets) qui allaient être présentées à la CFMJ. Alors que l’on pensait que quelque 40-45 demandes de concession allaient être présentées, ce sont finalement 64 demandes qui furent soumises au 30.9.2000. Il faut souligner qu’il n’en résultera aucune dépense supplémentaire pour la CFMJ, le surcroît de dépenses étant couvert par une augmentation des recettes (émoluments perçus auprès des sociétés requérantes). Crédit provisoire. Ad 600 Secrétariat général 3180.000 Besoins de financement supplémentaires liés à l’attribution de deux mandats imprévisibles au moment de l’établissement du budget. Ces mandats concernent d’une part l’enquête adminis­ trative relative à l’Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et, d’autre part, la commission d’experts «Imposition des sociétés indépendante de leur forme juridique» (ERU). Crédit provisoire. 18 Nachtrag II 2001 / Supplément II 2001 Nachtragskredit II Kreditübertragung II (•) 601 Finanzverwaltung 3180.000 Dienstleistungen Dritter 3180.100 Kommissionen, Abgaben und Spesen der Bundestresorerie 3300.002 Schulden gegenüber Bundes­ betrieben und Anstalten 4200.012 Überbrückungskredit an Jugoslawien Rechnung Compte 2000 3 814 007 214 480 467 231 080 706 Voranschlag Budget 2001 5 253 000 169 950 000 163 406 000 Nachtragskredite Crédits supplémentaires 2001 416 200 000 1 500 000 22 000 000 42 700 000 350 000 000 Crédit supplémentaire II Report de crédit II (•) 601 Administration des finances 3180.000 Prestations de service de tiers 3180.100 Commissions, taxes et frais de la trésorerie fédérale 3300.002 Dette envers les entreprises et établissements de la Confédé­ ration 4200.012 Crédit de transition à la Yougoslavie 605 Steuerverwaltung 3180.000 Dienstleistungen Dritter 308 086 378 000 100 000 100 000 605 Administration des contributions 3180.000 Prestations de service de tiers Nachtrag II 2001 / Supplément II 2001 19 Begründung Zu 601 Finanzverwaltung 3180.000 Aufgrund der erheblichen Vollzugsprobleme, mit der die Kon­ trollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei konfrontiert ist, sind eine ganze Reihe von Massnahmen getroffen worden, die den Beizug von externen Fachkräften und Beratern notwendig macht (Aufbau einer Task-Force «Bewilligungen», Einsetzung eines Beratungsorgans, Ausarbeitung von Outsourcing-Model- len für die Revision, Klärung verschiedener rechtlicher Fragen, Beizug von externer Unterstützung für die Leitung der Kontroll­ stelle). Die Mehraufwendungen für Zusatzmassnahmen im Be­ reiche der Kontrollstelle werden auf 1,3 Millionen geschätzt. Im Zusammenhang mit der vom Bund und dem Kanton Zürich ge­ meinsam beantragten Sonderprüfung bei der SairGroup entste­ hen dem Bund im laufenden Jahr zudem nicht budgetierte Aus­ gaben von rund 200 000 Franken. Gewöhnlicher Vorschuss. 3180.100 Das Geld- und Kapitalbeschaffungsprogramm der Bundestreso- rerie wird während des Jahres mehrmals den sich verändernden Bedürfnissen angepasst. Angesichts des heutigen tiefen Zinsni­ veaus sowie der kleinen Differenz zwischen den kurz- und lang­ fristigen Zinssätzen wird eine Umschichtung im Umfang von zwei Milliarden zugunsten der langfristigen Finanzierung vorge­ nommen. Dies hat zur Folge, dass im Bereich der Kommissio­ nen, Abgaben und Spesen der Bundestresorerie Mehrkosten von 21,7 Millionen anfallen. Davon entfallen rund 21,6 Millionen auf Emissionsabgaben, welche zeitverzögert an den Bund zu- rückfliessen (1,2%o pro Jahr der gewählten Laufzeit). Aus den be­ reits bis Ende7.getätigten Anleihensemissionen mit einer durch­ schnittlichen Laufzeit von ca. 15 Jahren und den noch vorhande­ nen Mitteln ergibt sich die Notwendigkeit eines gewöhnlichen Vorschusses. Gewöhnlicher Vorschuss. 3300.002 Gemäss Vereinbarung über die Tresoreriebeziehung zwischen dem Bund und der Post vom 30.10.2000 sowie der Vereinbarung mit den Schweiz. Bundesbahnen vom 20.1.1998 haben diese die Möglichkeit, kurz- und mittelfristige Liquiditätsüberschüsse beim Bund anzulegen. Von den für beide Bundesanstalten bud- getierten Zinsaufwendungen von 139,6 Millionen wurden bis zum 2.8.2001 bereits116,1 Millionen beansprucht. Die Post wird bis Ende Jahr noch Anlagen tätigen, die Mehrausgaben (Zins­ aufwendungen) von ca. 29,9 Millionen verursachen werden. Die SBB wird bis Ende Jahr Anlagen abschliessen, die Mehrausga­ ben (Zinsaufwendungen) von ca. 15,1 Millionen verursachen werden. Die Unterschätzung des Kreditbedarfs ist vor allem auf die nicht genau prognostizierbare Entwicklung der kurzfristigen Liquiditätsüberschüsse sowie auf die veränderte Ausgangslage bei der Post und SBB zurückzuführen. Ein Teil der Mehrausga­ ben wird in den übrigen Unterrubriken kompensiert werden kön­ nen. Gewöhnlicher Vorschuss. 4200.012 Gewährung eines Überbrückungskredits von höchstens 225 Mil­ lionen Euro an die Bundesrepublik Jugoslawien. Dies ermöglicht Jugoslawien, das Mitglied der Schweizer Stimmrechtsgruppe im IWF ist, die Schulden gegenüber der Europäischen Investitions­ bank zu begleichen. Gewöhnlicher Vorschuss. Zu 605 Steuerverwaltung 3180.000 Unvorhergesehener Mehrbedarf für den Beizug externer Fach­ kräfte für Expertisen und Beratung im Rahmen steuerpolitischer und amtsstrategischer Projekte. Die prekäre Arbeits- und Perso­ nalsituation (gegen 100 Stellenvakanzen) zwingt die EStV, ver­ m ehrtauf Dienstleistungen Dritter zurückzugreifen. Andererseits ergeben sich infolge der unbesetzten Stellen Kosteneinsparun­ gen im Personalbudget des Jahres 2001 von gut 5 Millionen. Ge­ wöhnlicher Vorschuss. Exposé des motifs Ad 601 Administration des finances 3180.000 En raison des problèmes importants de mise en œuvre auxquels l’Autorité de contrôle en matière de blanchiment est confrontée, tout un éventail de mesures ont été prises requérant le recours à des spécialistes et consultants externes (création d’une task force «autorisations», institution d’un organe consultatif, élabo­ ration de modèles d’«outsourcing» (mandats externes) pour la révision, éclaircissement de diverses questions juridiques, re­ cours à une assistance externe pour la direction de l’Autorité de contrôle). Ces dépenses supplémentaires relatives à ces me­ sures complémentaires concernant l’Autorité de contrôle sont estimées à 1,3 million. En outre, la révision spéciale des comptes de SairGroup, exigée en commun par la Confédération et le canton de Zurich, requiert un crédit non budgétisé de quelque 200 000 francs. Crédit provisoire. 3180.100 Le programme d’emprunts et d’obtention de capitaux de la Trésorerie fédérale est adapté, à plusieurs reprises en cours d’exercice, à l’évolution des besoins financiers. En raison du niveau actuellement bas des taux d’intérêt, ainsi que de la diffé­ rence minime existant entre les taux d'intérêt à court et long termes, il est prévu de convertir un montant de deux milliards en faveur du financement à long terme. Il en résulte que des frais supplémentaires de 21,7 millions sont requis au titre des com­ missions, taxes et frais de la T résorerie fédérale. Sur ce montant, 21.6 millions concernent les droits d’émission qui sont rétro­ cédés après coup à la Confédération (1,2%o par année de la durée choisie). Pour faire face aux émissions d’emprunts déjà effectuées jusqu'à la fin du mois de juillet, d’une durée moyenne de quelque 15 ans et compte tenu des moyens financiers encore disponibles, le recours à un crédit provisoire s'avère nécessaire. Crédit provisoire. 3300.002 Selon la convention sur les relations de trésorerie entre la Confé­ dération et La Poste du 30.10.2000, ainsi que la convention conclue avec les CFF, du 20.1.1998, ces entreprises ont utilisé la possibilité qui leur est offerte de placer à court et moyen termes, auprès de la Confédération, leurs excédents de liquidités. Sur les 139.6 millions de dépenses d’intérêt prévus pour ces deux entre­ prises, un montant de 116,1 millions a été déjà utilisé jusqu’au 2.8.2001. La Poste va encore effectuer des placements jusqu’à la fin de l’année occasionnant des dépenses supplémentaires (charges d’intérêt) de quelque 29,9 millions. Les CFF vont égale­ ment effectuer des placements requérant des charges d’intérêt de 15,1 millions. La sous-estimation des besoins financiers est due surtout à l’évolution non prévisible des excédents de liqui­ dités à court terme, ainsi qu’au changement de la situation initiale de La Poste et des CFF en matière de trésorerie. Une partie de ces dépenses supplémentaires pourra être compensée auprès d’autres sous-articles budgétaires. Crédit provisoire. 4200.012 Octroi à la République fédérale de Yougoslavie, en tant que membre du groupe de vote de la Suisse au FMI, d’un crédit de transition de 225 millions d’euros au maximum, devant lui per­ mettre de rembourser ses arriérés envers la Banque euro­ péenne d’investissement. Crédit provisoire. Ad 605 Administration des contributions 3180.000 Besoins supplémentaires imprévus en raison du recours à des spécialistes externes pour des expertises et des conseils portant sur des projets de politique fiscale et des projets stratégiques de l’office. La situation précaire de l’emploi et du personnel (près de 100 places vacantes) oblige, d’une part, l’AFC à recourir davan­ tage aux services de tiers. D’autre part, les places vacantes se traduisent par une économie de 5 millions au moins par rapport au budget 2001 pour le personnel. Crédit provisoire. 20 Nachtrag II 2001 / Supplément II 2001 Nachtragskredit II Kreditübertragung II (•) 606 Zollverwaltung 3120.000 Betrieb 3180.000 Dienstleistungen Dritter 609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation 3110.000 IT-Infrastruktur 4010.000 IT-Investitionen Rechnung Compte 2000 4 899 363 15 755 478 Voranschlag Budget 2001 5 244 000 12 663 000 113 682 400 42 987 200 Nachtragskredite Crédits supplémentaires 2001 2 800 000 300 000 2 500 000 24 500 000 17 700 000 6 800 000 Crédit supplémentaire II Report de crédit II (•) 606 Administration des douanes 3120.000 Exploitation 3180.000 Prestations de service de tiers 609 Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication 3110.000 Infrastructure, Tl 4010.000 Investissements, Tl 614 Personalamt 3010.011 Globalrubrik, Erwerbsbe­ hinderte, Praktikant/Innen 3180.005 Neues Personalinforma­ tionssystem 11 957 922 9 789 800 5 071 200 3 200 000 1 300 000 1 900 000 614 Office du personnel 3010.011 Crédit global, handicapés, stagiaires 3180.005 Nouveau système d’information sur le personnel Nachtrag II 2001 / Supplément II 2001 21 Begründung Zu 606 Zollverwaltung 3120.000 Mehrkosten infolge höherer Preise und grösserem Strom- und Treibstoffverbrauch. Der Kredit wird durch Sperrung von 300 000 Franken unter der Unterrubrik 606.3119.004 «Miet- und Pacht­ zinse» kompensiert. 3180.000 Zusatzbedarf für die Finanzierung von im jetzigen Zeitpunkt un­ verzichtbaren Massnahmen bei der Entwicklung des Erhe­ bungssystems der Leistungsabhängigen Schwerverkehrsabga­ be (Software-Updates, zusätzliche Tests und Problemanalysen, unbedingt erforderliche Verlängerung von Dienstleistungsver­ trägen im Informatikbereich). Diese zusätzlichen Ausgaben wer­ den vollständig abgedeckt durch den Verpflichtungskredit, der in diesem Bereich für die Finanzierung von Dienstleistungen Dritter bewilligt worden war (BB vom 16.12.1998). Zu 609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation 3110.000 Die erwarteten Kompensationen und Nutzeneinsparungen im Rahmen des Reorganisationsprojekts NOVE-IT werden nicht gemäss Planung wirksam. Die Programmleitung hat den Infor­ matikrat und dieser den Bundesrat entsprechend informiert. All­ fällige Änderungen sollen planungsmässig in den Voranschlag 2003, allenfalls mittels NK I für den Voranschlag 2002 einflies- sen. Es zeigt sich aber, dass auch für 2001 Anpassungen not­ wendig sind. Das EFD beantragt für das Jahr 2001 den Kredit IT-Infrastruktur des BIT um 17,7 Millionen aufzustocken. Ge­ wöhnlicher Vorschuss. 4010.000 Die erwarteten Kompensationen und Nutzeneinsparungen im Rahmen des Reorganisationsprojekts NOVE-IT werden nicht gemäss Planung wirksam. Die Programmleitung hat den Infor­ matikrat und dieser den Bundesrat entsprechend informiert. All­ fällige Änderungen sollen planungsmässig in den Voranschlag 2003, allenfalls mittels NK I für den Voranschlag 2002 einflies- sen. Es zeigt sich aber, dass auch für 2001 Anpassungen not­ wendig sind. Das EFD beantragt für das Jahr 2001 den Kredit IT-Investitionen des BIT um 6,8 Millionen aufzustocken. Dieser Mehrbedarf wird durch Minderausgaben in anderen IT-Krediten des BIT (Personalbereich) direkt kompensiert. Gewöhnlicher Vorschuss. Zu 614 Personalamt 3010.011 Die Mittel dieser Globalrubrik werden an diejenigen Bundesäm­ ter abgetreten, welche Erwerbsbehinderte und Hochschul-Prak- tikanten/-innen beschäftigen. Im Zeitpunkt der Budgetierung 2001 wurde aufgrund einer repräsentativen Umfrage mit einem Gesamtbedarf von ca. 9,8 Millionen gerechnet. Die konkreten Abtretungs-Gesuche sowie die intermediäre Befragung der ein­ zelnen Bundesämter vom Juni 2001 ergibt nun einen Mehrbe­ darf von insgesamt 1,3 Millionen. Gewöhnlicher Vorschuss. 3180.005 Der im Voranschlag 2001 zur Verfügung stehende Zahlungskre­ dit reicht nicht aus, um das Projekt ohne Verzögerung weiterfüh­ ren zu können. Da im Vorjahr der bewilligte Kredit nicht yollum- fänglich beansprucht wurde, soll ein Teil davon mittels Übertra­ gung bereitgestellt werden. Diese Kreditübertragung erfolgt im Rahmen des bewilligten Verpflichtungskredites. Gewöhnlicher Vorschuss. Exposé des motifs Ad 606 Administration des douanes 3120.000 Frais supplémentaires en raison de la hausse des prix, ainsi que de l’augmentation de la consommation de courant électrique et de carburant. Le crédit est compensé par le blocage de 300 000 francs au sous-article 606.3119.004 Loyers et fermages. 3180.000 Besoins supplémentaires requis pour le financement de me­ sures indispensables au stade actuel du développement du système de perception de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (actualisation du software, tests et analyses de certains problèmes, prolongation indispensable de certains mandats dans le domaine informatique). Ces dépenses supplémentaires s’inscrivent entièrement dans les limites du crédit d’engagement accordé dans ce domaine pour le finance­ ment des prestations de tiers (AF du 16.12.1998). Ad 609 Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication 3110.000 Les compensations et économies escomptées dans le cadre du projet de réorganisation NOVE-IT ne peuvent pas être réalisées selon le calendrier fixé. La direction du projet en a informé le Conseil de l’informatique, qui a transmis l’information au Conseil fédéral. Des éventuelles modifications doivent être intégrées dans les délais au budget 2003, si nécessaire par le biais du crédit supplémentaire I au budget 2002. Il s’avère toutefois que des adaptations sont également requises en 2001. Le DFF demande donc, pour l’année 2001, d’augmenter de 17,7 millions le crédit d’infrastructure informatique. Crédit provisoire. 4010.000 Les compensations et économies escomptées dans le cadre du projet de réorganisation NOVE-IT ne peuvent pas être réalisées selon le calendrier fixé. La direction du projet en a informé le Conseil de l’informatique, qui a transmis l’information au Conseil fédéral. Des éventuelles modifications doivent être intégrées dans les délais au budget 2003, si nécessaire par le biais du crédit supplémentaire I au budget 2002. Il s’avère toutefois que des adaptations sont également requises en 2001. Le DFF demande donc, pour l’année 2001, d’augmenter de 6,8 millions le crédit d’investissement informatique. Ce besoin supplémen­ taire sera simultanément compensé par des dépenses moindres sous d’autres articles informatiques de l'OFIT (domaine du personnel). Crédit provisoire. Ad 614 Office du personnel 3010.011 Les fonds de ce crédit global sont cédés aux offices fédéraux qui occupent des personnes handicapées et des stagiaires universi­ taires. Lors de l’établissement du budget 2001, les besoins finan­ ciers globaux pour ces deux catégories ont été estimés à quelque 9,8 millions. Les demandes de cession concrètes, ainsi qu’une consultation représentative des offices de juin 2001 requièrent désormais des besoins supérieurs de 1,3 million aux prévisions budgétaires. Crédit provisoire. 3180.005 Le crédit de paiement prévu au budget 2001 est insuffisant pour permettre la poursuite du projet selon le calendrier fixé. Etant donné que le crédit alloué l’an dernier n’a pas été entièrement utilisé, une partie du solde doit être transférée sur l’année en cours. Ce transfert de crédit a lieu par le biais du crédit d’enga­ gement accordé. Crédit provisoire. 22 Nachtrag II 2001 / Supplément II 2001 Nachtragskredit II Kreditübertragung II (•) in Franken Rechnung Compte 2000 Voranschlag Budget 2001 Nachtragskredite Crédits supplémentaires 2001 Crédit supplémentaire II Report de crédit II (•) 620 Bundesamt für Bauten und Logistik 3100.000 Schweizerpass 3110.000 Infrastruktur 3110.001 Periodischer und laufender Unterhalt von zivilen Gebäuden 13 456 003 21 605 000 12 983 000 20 528 000 10 574 000 5 134 000 200 000 5 240 000 620 Office fédéral des constructions et de la logistique 3100.000 Passeport suisse 3110.000 Infrastructure 3110.001 Entretien périodique et courant des bâtiments civils Nachtrag II 2001 / Supplément II 2001 23 Begründung Zu 620 Bundesamt für Bauten und Logistik 3100.000 Zusätzliche Anforderungen an die Betriebsanlagen sowie höhe­ re Entwicklungs- und Projektkosten führen bei der Produktion des Schweizerpasses zu erhöhten Investitionskosten gegen­ über dem Voranschlag 2001. Neue Elemente zur Erhöhung der Sicherheit im Passdokument sowie eine zusätzliche Produk­ tionsstation erhöhen die Kosten der Betriebsanlagen. Der feder­ führende Projektausschuss Ausweisschriften hat am 18.1.2001 entschieden, dass jedem Kanton eine Seite im Pass gewidmet werden soll. Dieser Entscheid erschwert einerseits Fälschungen führt andererseits aber zu erhöhten Entwicklungskosten. Die Di­ gitalisierung und der Direktdruck (anstelle des Einklebens) der Fotos ergibt höhere Projektkosten. Gewöhnlicher Vorschuss. 3110.000 Unvorhergesehene Ersatz- und Neufahrzeuge führen zum ge­ genüber dem Voranschlag 2001 erhöhten Kreditbedarf. Für die Bundesgärtnerei muss ein Leihfahrzeug ersetzt werden. Da die­ ses Fahrzeug sehr gut ausgelastet ist, wurde entschieden, die­ ses durch ein eigenes, neues Fahrzeug zu ersetzen. Zusätzlich muss für den Transport von blühenden Topfpflanzen, Grünpflan­ zen und Hydrokulturen für Neu- und Umpflanzungen von Florra­ batten ein neues Fahrzeug beschafft werden. Im Bereich des technischen Services wurde der Personalbestand im Rahmen von RVR-NOVE von 9 auf 13 Personen festgelegt und nun auch realisiert. Damit jeder Mitarbeiter seinen Kundenkreis einwand­ frei bedienen kann, sollen drei zusätzliche Fahrzeuge beschafft werden. Bereits letztes Jahr wurde von der EFV der Ersatz eines Fahrzeugs bewilligt, dies konnte aber im Jahr 2000 nicht mehr geliefert werden und konnte somit nicht mehr der Rechnung 2000 belastet werden. Dieses Fahrzeug kommt demnächst zur Auslieferung. Gemäss BABHE muss dieses Jahr kein Lastwa­ gen ersetzt werden. Somit kann die beantragte Krediterhöhung auf der Rubrik 620.4010.002 «Spezialfahrzeuge» (Fahrzeuge grösser 100 000 Fr.) kompensiert werden. Da die Fahrzeuge dringend jetzt benötigt werden, sollten sie unmittelbar beschafft werden können. 3110.001 Im Rahmen der Umsetzung der Effizienzvorlage (Antrag EJPD vom 2.10.2000) erhält das EJPD bis Ende 2004 rund 400 neue, zusätzliche Arbeitsstellen. Der Personalaufbau soll bei allen in­ volvierten Ämtern stufenweise, über mehrere Jahre hinweg und aufeinander abgestimmt erfolgen. Deshalb werden bis zum End­ zustand diverse Objekte vorübergehend zugemietet. Für die bis heute zugemieteten Räumlichkeiten benötigen wir im laufenden Rechnungsjahr eine Krediterhöhung von 1 300 000 Franken für benutzerspezifische bauliche Anpassungs- und Ergänzungsar­ beiten (Sicherheitsmassnahmen, LAN, Raumeinteilungen, usw.). Diese zusätzlichen Kosten sind im Budget nicht enthalten und können innerhalb des bewilligten Kredits nicht aufgefangen werden. Im Rahmen des Projektes NOVE-IT musste das BBL für die Lei­ stungserbringer des EDI, EVD und UVEK das Gebäude Güter­ strasse 24 mieten. Die notwendigen Umbauarbeiten wurden durch die Vermieterin vorfinanziert und müssten nun durch das BBL amortisiert und verzinst werden. Durch eine einmalige Rückzahlung von 3 940 000 Franken für diese Umbauarbeiten, könnten in den nächsten 3 Jahren insgesamt Einsparungen in der Höhe von 450 000 Franken gemacht werden. Um diese Ein­ sparungen realisieren zu können, beantragen wir eine Krediter­ höhung von 3 940 000 Franken. Für eine fristgerechte Bereitstel­ lung der Objekte müssen Arbeiten umgehend angefangen wer­ den können. Gewöhnlicher Vorschuss im Betrage von 3,94 Mil­ lionen. Exposé des motifs Ad 620 Office fédéral des constructions et de la logistique 3100.000 Des exigences accrues en matière d'équipements techniques et des frais de développement et de projet plus élevés entraînent des investissements plus importants par rapport au budget 2001 pour la production du passeport suisse. De plus, de nouveaux éléments destinés à améliorer la sécurité du futur passeport, de même que la mise en place d’une station de production supplé­ mentaire augmentent les coûts des installations. Par ailleurs, le comité du projet Documents d’identité a décidé, le 18.1.2001, que chaque page du passeport serait consacrée à un autre canton. Cette solution permet de mieux prévenir les contrefa­ çons, mais entraîne des surcoûts de développement. Enfin, la numérisation et l’impression directe des photos (en lieu et place du collage) occasionnent la hausse des coûts du projet. Crédit provisoire. 3110.000 Le remplacement et l’acquisition de véhicules a provoqué des besoins financiers supplémentaires par rapport au budget 2001. Un véhicule en prêt, à la disposition des Espaces verts de la Confédération, doit être remplacé. Il a finalement été acheté vu qu’il est très utilisé. De plus, il est nécessaire d’en acquérir un nouveau pour le transport des plantes en pot, des plantes vertes et des plantes en hydroculture destinées aux nouvelles planta­ tions et aux plates-bandes. Aux services techniques, une aug­ mentation d’effectif de 9 à 13 personnes a été décidée et réalisée dans le cadre de RGA-NOVE. Pour que chaque collaborateur puisse mieux servir ses clients, trois véhicules supplémentaires doivent être acquis. L’année dernière déjà, le remplacement d’un véhicule a été autorisé par l’AFF, mais le nouveau véhicule n’ayant pas été livré ni comptabilisé en l’an 2000, il le sera prochainement. Selon l’OFEFT, aucun camion ne doit être rem­ placé cette année. Ainsi, l’augmentation de crédit demandée peut être compensée à l’article 602.4010.002 Véhicules spé­ ciaux (véhicules d’un montant supérieur à 100 000 fr.). Etant donné que les véhicules sont utilisés d’urgence, ils doivent être acquis immédiatement. 3110.001 Dans la cadre de la concrétisation du projet d’efficacité (de­ mande du DFJP du 2.10.2000), le DFJP voit renforcer son effectif de quelque 400 postes supplémentaires d’ici à la fin de 2004. Cette augmentation se fera de façon échelonnée et har­ monisée, sur plusieurs années, dans tous les offices concernés. C’est pourquoi divers bâtiments devront être pris en location provisoirement jusqu’à ce que l’effectif final soit atteint. S’agis- sant des locaux déjà loués, le crédit actuel doit être relevé de 1 300 000 francs pour l’exercice en cours, en vue d'effectuer des travaux d’adaptation (mesures de sécurité, réseau LAN, sépara­ tions de locaux, etc.). Ces dépenses supplémentaires ne figurent pas dans le crédit budgétaire et ne peuvent donc pas être couvertes par ce dernier. Pour la réalisation du projet NOVE-IT, l’OFCL a été contraint de prendre en location le bâtiment «Güterstrasse 24» pour les four­ nisseurs de prestations du DFI, du DFE et du DETEC. Les travaux de transformation requis ont été préfinancés par le bail­ leur et doivent être amortis, avec leurs intérêts, par l’OFCL. Le remboursement unique de 3 940 000 francs pour ces travaux devrait permettre d ’économiser 450 000 francs au total au cours des trois prochaines années. Pour réaliser ces économies, le relèvement du crédit de 3 940 000 francs est requis. Pour que les ouvrages soient disponibles à temps, les travaux doivent débuter dès que possible. Crédit provisoire de 3,94 millions. 24 Nachtrag II 2001 / Supplément II 2001 Nachtragskredit II Kreditübertragung II (•) in Franken 7 Volkswirtschaftsdepartement 701 Generalsekretariat 3180.000 Dienstleistungen Dritter 3190.000 übrige Sachausgaben 704 Staatssekretariat für Wirtschaft 3600.222 Finanzhilfeschenkungen 3600.231 Zusammenarbeit mit ost­ europäischen Staaten 3600.303 Energiecharta Rechnung Compte 2000 1 099 847 149 902 Voranschlag Budget 2001 440 600 147 100 Nachtragskredite Crédits supplémentaires 2001 64 703 200 192 000 150 000 42 000 Crédit supplémentaire II Report de crédit II (•) en francs 128 856 85 421 665 68 662 689 135 400 48 011 200 21 000 000 27 000 000 11 200 7 Département de l’économie 701 Secrétariat générai 3180.000 Prestations de service de tiers 3190.000 Autres biens et services 704 Secrétariat d’Etat à l’économie 3600.222 Dons d’aide financière 3600.231 Coopération avec des Etats de l’Europe de l’Est 3600.303 Charte de l’énergie 706 Bundesamt für Berufsbildung und Technologie 3600.903 Lehrstellenbeschluss II 19 999 946 4 500 000 4 500 000 / u v v u lu e ie u t? id i uts ici lu r m c iiio n professionnelle et de la tech­ nologie 3600.903 2ème arrêté sur les places d'apprentissage Nachtrag II 2001 / Supplément II 2001 25 Begründung Zu 701 Generalsekretariat 3180.000 BRB vom 25.10.2000 über «IDA-Parallelimporte». An die Erstel­ ler der Studien sind schon im i 1 .Zahlungen zu leisten. W eiterfal- len bereitsdiesesJahrfür Übersetzungen und Reisen Zahlungs­ verpflichtungen an. 3190.000 Mehrbedarf für Reisen von Mitarbeitenden des GS EVD als Be­ gleitung des Departementschefs bei offiziellen und meist ausser- europäischen Dienstreisen. Dieser Zusatzbedarf ergibt sich ei­ nerseits aus den beim Budgetprozess nicht vorhersehba­ ren/planbaren Auslandsreisen und andererseits aus erst in die­ sem Jahr bezahlten Rechnungen für Reisen des Jahres 2000. Die hohe Beanspruchung der anderen verfügbaren Kredite lässt keine Kompensation zu. Zu 704 Staatssekretariat für Wirtschaft 3600.222 Zusätzlicher Mittelbedarf (21 Mio) zur Finanzierung von Ver­ pflichtungen zu Lasten des Rahmenkredits von 960 Millionen für die Weiterführung der Finanzierung und die Neuausrichtung von wirtschafts- und handelspolitischen Massnahmen im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit (BB vom 10.12.1996). Die noch zur Verfügung stehenden Mittel müssen vollumfänglich re­ serviert werden für bestehende Verpflichtungen, die noch dieses Jahr fällig werden. Die zusätzlichen Mittel werden insbesondere für die Infrastruktur-Projektfinanzierungen sowie für Handelsför­ derungsmassnahmen benötigt, deren Instrumente schneller als erwartet verpflichtet werden. Der Kredit wird durch Sperrung von 10 Millionen, unter der Rubrik 704.4200.401 «Darlehen und Be­ teiligungen, Ausland» und 11 Millionen unter der Rubrik 704.3601.223 «Entschuldungsmassnahmen z.G. ärmerer Ent­ wicklungsländer im Rahmen der 700-Jahrfeier» kompensiert. 3600.231 Zusätzlicher Mittelbedarf (13 Mio) zur Finanzierung von Ver­ pflichtungen zu Lasten des Rahmenkredits von 900 Millionen für die Weiterführung der verstärkten Zusammenarbeit mit Osteuro­ pa und den Staaten der GUS (BB vom 8.3.1999). Die noch zur Verfügung stehenden Mittel müssen vollumfänglich reserviert werden für bestehende Verpflichtungen, die noch dieses Jahr fällig werden. Die zusätzlichen Mittel werden insbesondere für die Infrastruktur-Projektfinanzierungen benötigt, deren Instru­ mente schneller als erwartet in Anspruch genommen werden. Der Kredit wird durch Sperrung eines entsprechenden Betrages unter der Rubrik 704.4200.450 «Zusammenarbeit mit osteuro­ päischen Staaten, Darlehen und Beteiligungen» kompensiert. 3600.231 Zusätzlicher Mittelbedarf (14 Mio) für kurzfristige Massnahmen des Staatsekretariates für Wirtschaft seco zu Gunsten der Bun­ desrepublik Jugoslawien. Gewöhnlicher Vorschuss. 3600.303 Erhöhung des obligatorischen Beitrages der Schweiz an die Energiecharta aufgrund der durch die Revision der UNO-Skala bedingten 6,8% Erhöhung des schweizerischen Anteils sowie ei­ ner durch die Vertragsstaaten gebilligten nominalen Erhöhung des Budgets von 6,4%. Gewöhnlicher Vorschuss. Zu 706 Bundesamt für Berufsbildung und Technologie 3600.903 BB vom 18.6.1999. Bundesbeschluss über Massnahmen zur Verbesserung des Lehrstellenangebotes und zur Entwicklung der Berufsbildung (LSB II). Infolge eines unerwartet hohen Ein­ gangs von Projektanträgen auch im 2. Jahr nach dem Start des LSB II wird der Zahlungskredit 2001 nicht ausreichen. Es ist ein Vorbezug nötig. Der Betrag von 4,5 Millionen wird im Jahr 2002 kompensiert. Exposé des motifs Ad 701 Secrétariat général 3180.000 ACF du 25.10.2000 concernant le Groupe interdépartemental de travail Importations parallèles-AID. Les frais relatifs aux études doivent être réglés en11 .déjà. En outre, il faudra faire face cette année encore à des paiements dus pour des traductions et des voyages. 3190.000 Besoins supplémentaires pour les voyages des membres du SG qui accompagnent le Chef de département dans ses voyages de service notamment hors de l’Europe. Ce surcroît de crédit s'ex­ plique d'une part par le nombre particulièrement élevé de ces voyages qui n’était pas prévisible au moment de l’établissement du budget et, d’autre part, par le fait qu’il a fallu régler des factures concernant des voyages effectués en 2000, mais dont les factures n’ont été présentées qu’au cours de cet exercice. Le degré élevé d’utilisation des autres crédits disponibles ne permet aucune compensation. Ad 704 Secrétariat d’Etat à l’économie 3600.222 Besoins financiers supplémentaires (21 mio) pour financer des engagements à charge du crédit-cadre de 960 millions pour la continuation du financement et la réorientation de mesures de politique économique et commerciale au titre de la coopération internationale au développement (AF du 10.12.1996). La totalité du crédit de paiement encore disponible doit être réservée pour honorer des engagements déjà pris et arrivant à échéance cette année encore. Des fonds supplémentaires sont notamment nécessaires pour le financement de projets d’infrastructure et des mesures de promotion commerciale, dont les instruments sont sollicités plus tôt que prévu. Le crédit est compensé par le blocage de 10 millions à l’article 704.4200.401 «Prêts et partici­ pations à l’étranger» et 11 millions à l’article 704.3601.223 «Mesures de désendettement (dans le cadre du 700e anniver­ saire) en faveur de pays en développement démunis». 3600.231 Besoins financiers supplémentaires (13 mio) pour financer des engagements à charge du crédit-cadre de 900 millions pour la poursuite de la coopération renforcée avec les Etats d’Europe de l’Est et de la CEI (AF du 8.3.1999). La totalité du crédit de paie­ ment encore disponible doit être réservée pour honorer des engagements déjà pris et arrivant à échéance cette année encore. Les moyens supplémentaires sont notamment néces­ saires pour le financement de projets d’infrastructure, dont les instruments sont sollicités plus tôt que prévu. Le crédit est compensé par le blocage d’un montant correspondant à l’article 704.4200.450 «Coopération avec des Etats de l’Europe de l’Est, prêts et participations». 3600.231 Moyens financiers supplémentaires (14 mio) pour des mesures du Secrétariat d’Etat à l’économie (seco) en faveur de la Répub­ lique fédérale de Yougoslavie. Crédit provisoire. 3600.303 Augmentation de la contribution obligatoire de la Suisse à la Charte de l’énergie en raison de la révision de l’échelle des contributions de l’ONU (augmentation de 6,8% la quote-part suisse) et d’une augmentation nominale de 6,4% du budget décidée par les pays-membres. Crédit provisoire. Ad 706 Office fédéral de la formation professionnelle et de la tech­ nologie 3600.903 AF du 18.6.1999 relatif à des mesures visant à améliorer l’offre de places d’apprentissage et à développer la formation professi­ onnelle (APA II). En raison du nombre plus élevé que prévu de projets présentés pendant la deuxième année de validité de l’APA II, le crédit de paiement 2001 se révèle insuffisant. Un versement anticipé est donc nécessaire. Le montant de 4,5 millions sera compensé en 2002. 26 Nachtrag II 2001 / Supplément II 2001 Nachtragskredit II Kreditübertragung II (•) Rechnung Compte 2000 Voranschlag Budget 2001 Nachtragskredite Crédits supplémentaires 2001 Crédit supplémentaire II Report de crédit II (•) en francs 708 Bundesamt für Landwirtschaft 3600.231 Inlandbeihilfen Schlacht­ vieh und Fleisch 5 689 870 8 400 000 8 000 000 8 000 000 708 Office fédéral de l’agriculture 3600.231 Aides financières pour le bétail de boucherie et la viande 725 Bundesamt für Wohnungswesen 3600.011 Zusatzverbilligung für Mietzinse und Erleich­ terung des Erwerbs von W ohnungs- und Hauseigentum Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation 802 Bundesamt für Verkehr 3600.003 Infrastrukturleistung 3600.202 Autoverlad 4600.002 Substanzerhaltung Infrastruktur SBB 4600.102 Hilfe bei Naturschäden 142 999 780 145 000 000 4 000 000 4 000 000 583 000 000 9 038 000 733 000 000 16 285 000 472 000 000 8 979 000 764 000 000 72 627 000 56 400 000 12 000 000 900 000 13 000 000 30 500 000 725 Office fédéral du logement 3600.011 Abaissement supplémentaire des loyers et mesures fa­ cilitant l’accession à la propriété d’un logement ou d'une maison familiale 8 Département de l’envi­ ronnement, des transports, de l’énergie et de la communication 802 Office fédéral des transports 3600.003 Prestation d’infrastructure 3600.202 Chargement d’automobiles 4600.002 Maintien du potentiel de l’entreprise, infrastructure des CFF 4600.102 Aide pour réparer les dommages causés par les forces naturelles Nachtrag II 2001 / Supplément II 2001 27 Begründung Zu 708 Bundesamt für Landwirtschaft 3600.231 BRB vom 27.6.2001 über «Rindfleischmarkt - weitere Marktent­ lastungsmassnahmen und Aufstockung der Nahrungsmittelhil­ fe». Die Lage auf dem Rindfleischmarkt isttrotzdes Ankaufs von Rindfleisch für die Nahrungsmittelhilfe nach wie vor prekär. Das Weiterführen des Rindfleischankaufs und flankierende Mass­ nahmen nach Schlachtviehverordnung sind wirksame Marktent­ lastungsmassnahmen, um den Markt zu stützen. Auch kann mit der Rindfleischlieferung eine im Januar 2001 an die DEZA ge­ richtete Anfrage Nordkoreas positiv beantwortet werden. Der Kredit wird durch Sperrung von 4,5 Millionen auf der Rubrik 708.3600.240 «Ackerbaubeiträge» und 3,5 Millionen auf der Ru­ brik 708.3600.241 «Verarbeitungs- und Verwertungsbeiträge» vollständig kompensiert. Gewöhnlicher Vorschuss. Zu 725 Bundesamt für Wohnungswesen 3600.011 Der Zuwachs von Anspruchsberechtigten infolge Rückgang des Leerwohnungsbestandes und die Wohnungsbelegung durch be­ dürftigere Bevölkerungskreise mit bescheidenem Einkommen sowie die Zunahme der Alters- und Invalidenwohnungen ergibt einen Zahlungs-Mehrbedarf von rund 4 Millionen. Zu 802 Bundesamt für Verkehr 3600.003 Im Beitrag zur Abgeltung der ungedeckten Kosten des Betriebs der Infrastruktur der SBB (Bestandteil des Zahlungsrahmens zur Leistungsvereinbarung 1999-2002 zwischen Bund und der SBB) ist für 2001 ein Betrag von 22 Millionen enthalten, der aufgrund des Vertrages betr. die Vorteilsanrechnung (genehmigt durch BRB vom 15.12.1997), zur Kompensation von Zürcher Kantons­ beiträgen vom Bund getragen werden muss. Wegen der gerin­ geren Erlöse aus dem Trassenpreis wurde eine Neuberechnung des Augsgleichsbetrages notwendig. Zusammen mit der erhöh­ ten Kantonsbeteiligung (Stabilisierungsprogramm) ergibt sich ein zusätzlicher Kreditbedarf von 12 Millionen. 3600.202 Nach dem ersten Betriebsjahr des Vereinatunnels stehen der RhB zur Budgetierung erstmals Ist-Zahlen zur Verfügung. Diese erlauben der Unternehmung eine genauere Budgetierung ge­ genüber dem ersten Betriebsjahr. Daraus ergibt sich eine Abgel­ tungserhöhung von ca. 700 000 Franken. Aufgrund der zu knapp bemessenen Bundesmittel ist u.a. für die Erhöhung des Mehr­ wertsteuersatzes kein Spielraum vorhanden. Um diese Erhö­ hung aufzufangen, sind für die FO und die BLS 200 000 Franken notwendig. Der gesamte Nachtragskredit für den Autoverlad be­ läuft sich auf 900 000 Franken. 4600.002 Die Zugsicherungssysteme in Europa sollen schrittweise auf den ETCS-Standard überführt werden. Damit Fahrzeuge mit dem heutigen Zugbeeinflussungssystem der SBB (ZUB) mit ETCS- Infrastruktur ausgerüstete Strecken befahren können, werden zusätzliche Ausrüstungen beim Rollmaterial, der sog. «Ruck­ sack» notwendig. Die im Jahr 2000 gefällte Grundsatzentschei­ dung, diese Investitionen der SBB ä-fonds-perdu aus dem Zahn­ lungsrahmen der Leistungsvereinbarung zu finanzieren, wurde bei der Budgeteingabe für 2001 nicht berücksichtigt. Daher feh­ len der SBB im laufenden Jahr Mittel in Höhe von 13 Millionen zur Durchführung dieser für die Verbesserung der Sicherheit und der Interoperabilität notwendigen Investitionen. 4600.102 Finanzhilfe an die Wiederinstandstellung der durch die Unwetter im Oktober 2000 im Wallis und November 2000 im Puschlav (GR) stark beschädigte Infrastruktur schweizerischer Bahnun­ ternehmungen (vorab BVZ, SBB, FO, BLS, RhB) gestützt auf A r­ tikel 59 des Eisenbahngesetzes (EBG). Gewöhnlicher Vor­ schuss. Exposé des motifs Ad 708 Office fédéral de l’agriculture 3600.231 ACF du 27.6.2001 concernant le Marché de la viande bovine - mesures supplémentaires destinées à l’allégement du marché et accroissement de l’aide alimentaire. La situation sur le marché du boeuf reste précaire, malgré l’achat de boeuf pour l'aide alimentaire. La poursuite de l’achat précité et les mesures d’ac­ compagnement prévues par l’ordonnance sur le bétail de bou­ cherie sont des mesures d’allégement efficaces permettant de soutenir le marché. En outre, la livraison de bœuf à la Corée du Nord est une réponse à la demande que ce pays a adressée en janvier 2001 à la DDC. Le crédit sera entièrement compensé par le blocage d’un montant de 4,5 millions à l’article 708.3600.240 «Contributions pour la culture des champs» et de 3,5 millions à l’article 708.3600.241 «Contributions à la transformation et à la mise en valeur». Crédit provisoire. Ad 725 Office fédéral du logement 3600.011 Besoins financiers supplémentaires de quelque quatre millions en raison de l’augmentation du nombre des bénéficiaires de subventions due à la régression des logements vacants et à l’occupation de logements par un nombre accru de ménages à revenus modestes, ainsi qu’à la hausse du nombre des loge­ ments destinés aux personnes âgées ou invalides Ad 802 Office fédéral des transports 3600.003 L’indemnisation des coûts non couverts de l’exploitation de l’infrastructure des CFF (partie intégrante du plafond des dé­ penses de la convention 1999-2002 sur les prestations entre la Confédération et les CFF) contient un montant de 22 millions pour 2001, qui, en vertu du contrat concernant la prise en compte des avantages (approuvé par ACF du 15.12.1997), doit être pris en charge par la Confédération pour compenser les contribu­ tions cantonales zurichoises. Vu le faible résultat du prix des sillons, il a fallu recalculer le montant de compensation. En tenant compte de la hausse de la participation cantonale (pro­ gramme de stabilisation), il résulte des besoins financiers supp­ lémentaires de 12 millions. 3600.202 Après la première année d’exploitation du tunnel de la Vereina, le RhB dispose pour la première fois de chiffres effectifs. Ils per­ mettent à l’entreprise d’établir son budget plus exactement que pour la première année d’exploitation. Il en résulte une augmen­ tation des besoins d’indemnité de quelque 700 000 francs. Comme les crédits de la Confédération sont calculés au plus juste, il n’y a pas de marge de manoeuvre notamment pour l’augmentation du taux de la taxe sur la valeur ajoutée. Il faut 200 000 francs pour le FO et le BLS afin de compenser cette augmentation. Le crédit supplémentaire total demandé pour le chargement des automobiles s’élève à 900 000 francs. 4600.002 En Europe, les systèmes d’arrêt automatique des trains devront progressivement être adaptés à la norme ETCS. Des équipe­ ments supplémentaires du matériel roulant, dits «rucksack» sont nécessaires pour que les véhicules dotés du système de surveil­ lance et de contrôle des trains (ZUB) des CFF puissent em­ prunter les lignes munies de l'infrastructure ETCS. Lors de l’établissement du budget 2001, il n’a pas été tenu compte de la décision de principe prise en l’an 2000, en vertu de laquelle ces investissements des CFF devaient être financés à fonds perdu dans les limites de l’enveloppe financière de la convention sur les prestations entre les CFF et la Confédération. Cela étant, les CFF ne disposent pas durant l’année en cours des 13 millions indispensables pour réaliser ces investissements nécessaires à l’amélioration de la sécurité et de l’interopérabilité. 4600.102 Aides financières destinées à la remise en état des infrastruc­ tures très endommagées par les intempéries d’octobre 2000 en Valais et de novembre 2000 dans la Val Poschiavo (GR) dans les entreprises de chemin de fer suisses (notamment BVZ, CFF, FO, BLS, RhB), selon l’article 59 de la loi sur les chemins de fer (LCdF). Crédit provisoire. 28 Nachtrag II 2001 / Supplément II 2001 Nachtragskredit II Kreditübertragung II (•) in Franken Rechnung Compte 2000 Voranschlag Budget 2001 Nachtragskredite Crédits supplémentaires 2001 Crédit supplémentaire II Report de crédit II (•) en francs 805 Bundesamt für Energie 4600.002 Energie- und Abwärmenutzung 19 922 077 29 971 900 9 000 000 9 000 000 805 Office fédéral de l’énergie 4600.002 Utilisation de l’énergie et récupération de la chaleur 806 Bundesamt für Strassen 4600.003 Hauptstrassen 808 Bundesamt für Kommunikation 3190.001 Weltkonferenz Infor­ mationsgesellschaft 230 000 000 208 000 000 6 367 000 6 367 000 860 000 860 000 806 Office fédéral des routes 4600.003 Routes principales 808 Office fédéral de la communication 3190.001 Sommet mondial sur la société de l’information Nachtrag II 2001 / Supplément II 2001 29 Begründung Zu 805 Bundesamt für Energie 4600.002 Durch das überwältigende, nicht voraussehbar rasche Echo auf das im Rahmen der Massnahmen zur Beseitigung der Lothar- Waldschäden lancierte Förderprogramm zur energetischen Ver­ wertung des Sturmholzes wurden bereits in den ersten sechs Monaten weit höhere Verpflichtungen als abgeschätzt eingegan­ gen. Sie sowie entsprechend die Auszahlungen waren bei Be­ ginn gleichmässig auf die ganze Programmdauer (bis Ende 2003) vorgesehen - und damit auch so in den Budgeteingaben resp. Finanzplänen eingesetzt. Nun muss eine Vorverschiebung des Zahlungskredites beantragt werden, um die eingegangenen Verpflichtungen zahlungsmässig abzulösen. Gewöhnlicher Vor­ schuss. Zu 806 Bundesamt für Strassen 4600.003 Unwetter Oktober 2000 / Sofortmassnahmen und Wiederin- standstellung zu Lasten der schweizerischen Hauptstrassen im Kanton Wallis. Zu 808 Bundesamt für Kommunikation 3190.001 BRB vom 18.10.2000. Im Zusammenhang mit der Organisation der Weltkonferenz, die 2003 in Genf durchgeführt wird, über­ nimmt der Bund die Kosten bestimmter Vorbereitungsarbeiten, die bereits dieses Jahr anfallen. Diese Kosten werden auf 860 000 Franken geschätzt und decken vor allem die Kosten des Schweizerischen Exekutiv-Sekretariates (Personal, Miete, Vor­ bereitungskonferenz, Planung der logistischen Arbeiten, Daten­ bank). Der Grossteil dieser Ausgaben wird in den kommenden Monaten zu zahlen sein. Gewöhnlicher Vorschuss. Exposé des motifs Ad 805 Office fédéral de l’énergie 4600.002 Un programme promotionnel de revalorisation du bois a été conçu pour réparer les dégâts forestiers dus à l’ouragan Lothar. Or les engagements contractés au cours des six mois qui ont suivi son lancement ont largement dépassé toutes les prévi­ sions. En effet les paiements auraient dû s’étaler sur toute la durée du programme (jusqu’à fin 2003), et les données budgé­ taires, ainsi que les plans financiers avaient été formulés en conséquence. Nous demandons aujourd’hui d’avancer la date d’autorisation du crédit de paiement afin de remplir nos engage­ ments financiers. Crédit provisoire. Ad 806 Office fédéral des routes 4600.003 Intempéries octobre 2000 / Mesures urgentes et remise en état à charge du compte des routes principales suisses dans le canton du Valais. Ad 808 Office fédéral de la communication 3190.001 ACF du 18.10.2000. Prise en charge des dépenses prévues cette année encore relatives à l’organisation par la Confédéra­ tion du sommet mondials sur la société de l’information qui se déroulera à Genève, en 2003. Ces dépenses, qui sont estimées à 860 000 francs, sont destinées à couvrir avant tout les frais du secrétariat exécutif (notamment personnel, location de locaux, conférence préparatoire, planification de la logistique, informa­ tique). La plupart de ces dépenses doivent être réglées au cours des prochains mois. Crédit provisoire. 30 Nachtrag II 2001 / Supplément II 2001 Verpflichtungskredite II in Franken Total Der Ausgabenbremse unterstellte Verpflich­ tungskredite Finanzdepartement Der Bund gewährt den schweizerischen Fluggesell­ schaften auf deren Gesuch hin für die Dritthaftpflicht im Kriegsfall (inkl. Terror und Hijacking) eine Garantie­ übernahme im Rahmen der bisher bestehenden Ver­ sicherungsdeckung pro Schadenfall für den Betrag von über 50 Millionen USD, bis maximal zwei Milliarden USD. Angesichts des ausgewiesenen Handlungsbedarfs- wurde ein dringlicher Vorschuss notwendig. Nicht der Ausgabenbremse unterstellte Verpflich­ tungskredite Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation Bundesamt für Energie Der Bundesrat hat am 16.2.2000 für das Holzenergie­ förderungsprogramm «Lothar» einen finanziellen Rahmen von 45 Millionen gesetzt. Der Gesuchseingang war uner­ wartet rasch und hoch. Auf der entsprechenden Rubrik wurde per 2001 ein Jahreszusicherungskredit von 26 Mil­ lionen (davon 11 Mio für «Lothar») bewilligt. Verpflichtet wurden davon bislang 21,5 Millionen (davon 11 Mio für «Lothar»), Bis Ende Jahr stehen noch Verpflichtungen von gesamthaft 5,5 Millionen an (davon 5 Mio für «Lothar»), was zu einer Verpflichtungssumme von 27 Millionen führt. Es wird deshalb ein Zusatzkredit von 1 Million beantragt. Ein gewöhnlicher Vorschuss ist nötig, um die noch pendenten Gesuche möglichst rasch zu erledigen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass die Gesuchsteller auf fossile Energien wechseln. Gewöhnlicher Vorschuss. Bundesamt für Kommunikation BRB vom 18.10.2000. Übernahme von Vorbereitungs­ und Durchführungskosten der Weltkonferenz von 2003 in Genf. Die Gesamtkosten dieser Übernahme - mit Aus­ nahme der Teilnahmekosten von Entwicklungsländern (DEZA: 1 Mio) und der Sicherheitskosten, die erst später geschätzt werden können - werden auf 9,3 Millionen veranschlagt. Da die Vorbereitungsarbeiten so rasch wie möglich aufgenommen werden müssen, beantragen wir einen Verpflichtungskredit von 3,2 Millionen. Gewöhnlicher Vorschuss Verpflichtungskredil Crédit d’engagement 3 121 300 000 3 112 000 000 3 112 000 000 Zusatzkredit Crédit additionnel Crédits d’engagements II en francs 1 ooo ooo 9 300 000 1 000 000 1 000 000 9 300 000 Total Crédits d’engagements soumis au frein aux dépenses Département des finances A la demande des compagnies aériennes helvétiques, la Confédération leur accorde une reprise de la garantie pour la prise en charge de dommages causés à des tiers en cas de guerre (y compris les actes de terrorisme et les dé­ tournements d’avions). Cette garantie couvre la tranche de dommages située entre 50 millions et deux milliards de dollars US. Comme il fallait absolument prendre des mesures, un crédit provisoire urgent était nécessaire. Crédits d’engagements non soumis au frein aux dépenses Département de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication Office fédéral de l’énergie Le 16.2.2000, le Conseil fédéral a fixé un cadre financier de 45 millions au titre du programme d’encouragement de l’énergie du bois «Lothar». Les requêtes ont alors afflué avec une rapidité surprenante. La rubrique correspondante s’est vu imputer pour 2001 un crédit annuel d’engagement de 26 millions (dont 11 mio pour «Lothar».) A ce jour, des promesses ont été faites pour 21,5 millions (dont 11 mio pour «Lothar»), Des engagements pour un mon­ tant global de 5,5 millions (dont 5 mio pour «Lothar») devront encore être pris cette année, ce qui portera les promesses à 27 millions. Une avance ordinaire est nécessaire pour régler rapidement les requêtes en suspens. Telle est la raison de la demande d’un crédit additionnel de 1 million. A défaut, les requérants risquent de préférer les énergies fossiles. Crédit provisoire. Office fédéral de la communication ACF du 18.10.2000. Prise en charge des frais d’organi­ sation et de déroulement de la Conférence mondiale qui se déroulera en 2003 à Genève. Le coût total de cette prise en charge - à l’exception des frais de participation des pays en développement par la DDC (1 mio) et des frais de sécurité qui ne pourront être estimés qu’ultérieurement - est budgétisé à 9,3 millions. Les travaux de préparation doivent être entamés sans tarder. Pour cette raison, nous demandons l’octroi d'un crédit d’engagement de 3,2 millions. Crédit provisoire. Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Botschaft über den Nachtrag II zum Voranschlag 2001 Message concernant le supplément II du budget 2001 In Staatsrechnung und Voranschlag Dans Compte d`Etat et budget In Conto di Stato e preventivo Jahr 2001 Année Anno Seite 1-30 Page Pagina Ref. No 90 001 536 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Eidgenössische Finanzverwaltung digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et l’Administration fédérale des finances. Il documento è stato digitalizzato dall'Archivio federale svizzero e dai Amministrazione federale delle finanze.