Botschaft zum Budget 2025

Sehr geehrter Herr Parlamentspräsident

Sehr geehrte Parlamentarierinnen, sehr geehrte Parlamentarier

Nachfolgend unterbreiten wir Ihnen das Budget Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung für das Jahr 2025. Im Rahmen des Investitionsbudgets beantragt der Gemeindevorstand zudem mehrere Verpflichtungskredite. Der Gemeindevorstand hat das Budget 2025 am 10. September im Detail beraten und am 24. September 2024 zuhanden des Parlaments verabschiedet.

Einleitung

Auch im Jahr 2025 wird sich die Jahresteuerung von rund 1 Prozent fortsetzen. In den letzten Jahren hatten wir folgende Jahresteuerungen, welche für einen starken Anstieg der Kosten verantwortlich waren:

Jahr

Jahresteuerung in Prozent

2022

2.7 Prozent

2023

2 Prozent

2024

1.2 Prozent geschätzt

2025

1.0 Prozent geschätzt

Bei vielen Aufwandpositionen in der Erfolgsrechnung, wie zum Beispiel den Löhnen, hat sich die Teuerung bereits in den abgelaufenen Jahresrechnungen ausgewirkt. Bei einigen Aufwandpositionen, speziell im Jahr 2025 mit den Informatikdienstleistungen der Gemeindeverwaltung, zeigt sich eine verspätete und aufgestaute Teuerung. Die Gründe sind die Folgenden:

Preiserhöhungen durch die Hersteller (Die Hersteller von Hard- und Software haben ihre Preise in den letzten Jahren sukzessive um teilweise bis zu 20 % erhöht)

Wechsel der Lizenzmodelle (Software-Hersteller haben ihre Lizenzmodelle in den letzten Jahren sukzessive auf ein "Named-User-Modell" umgestellt, wo für jeden Benutzer unabhängig vom Anstellungsverhältnis eine Lizenz notwendig ist)

Kostensteigerungen im Bereich der Cyber-Security (Systeme werden immer stärker untereinander vernetzt und müssen über das Internet erreichbar sein. Dies wiederum erhöht die Risiken, dass Systeme angegriffen werden können und durch die Vernetzung ist das Schadenausmass potentiell höher)

Komplexität von IT-Lösungen hat stark zugenommen.

Die gesamten Aufwände für die IT-Dienstleistungen der Gemeindeverwaltung steigen im Jahr 2025 um rund 30'000 Franken auf 400'200 Franken. In Prozent ist dies eine Steigerung von fast 9 Prozent verglichen mit dem Budget des Jahres 2024. In diesen 400'200 Franken ist auch die IT der Schul- und Gemeindebibliothek enthalten, welche auch mit der gleichen Hardware wie die Gemeindeverwaltung ausgerüstet wurde. Der IT-Support wird, wie bei der Gemeindeverwaltung auch, von der IT der Stadt Chur gewährleistet. Ein Teil dieser IT-Dienstleistungen der Abteilung Finanzen und der Wasserversorgung Ilanz/Glion wird wie bisher an die Wasserversorgung Gruob weiter verrechnet. Neu ab August 2024 bezieht auch das Grundbuchamt Ilanz die IT Dienstleistungen von der Stadt Chur. Bekanntlich erledigt die Abteilung Finanzen der Gemeinde Ilanz/Glion schon seit 15 Jahren die Buchhaltung des Grundbuchamtes Ilanz im Auftragsverhältnis. Seit August 2024 verfügt das Grundbuchamt jetzt auch über die gleiche Finanzsoftware wie die Gemeinde Ilanz/Glion. Dadurch ergeben sich Synergien für das Grundbuchamt und die Gemeinde.

Die Anschaffung der IT Software CMI Schule verzögert sich vom Jahr 2024 ins Jahr 2025. 27'500 Franken sind dafür in der Funktion Bildung budgetiert worden. Die bereits im Jahr 2024 budgetierten 10'000 Franken für erste Abklärungen im Projekt CMI Schule wurden nicht gebraucht. Das Projekt ist in zwei Teile geteilt: Teilprojekt 1 wird zusammen mit der Gemeindeverwaltung, Abteilung Finanzen bearbeitet, im Teilprojekt 2 geht es nur um CMI im Bereich Schule.

Die Energiepreise, welche im Jahr 2022 explosionsartig gestiegen waren, sind wieder auf die Höhe des Jahres 2021 gesunken. Im Jahr 2024 konnte deshalb ein neuer fixer Vertrag bis Ende 2029 für die Objekte Sauerstofffabrik, TUK Süd, Schulanlage Paradiesgärtli, Schwimmbad Ilanz und ARA Sablun in Rueun abgeschlossen werden. Bei diesen fünf Gebäuden kaufen wir die Energie auf dem freien Markt ein. Die Einsparung in Franken wird verglichen mit der Jahresrechnung 2023 zwischen 150'000 und 180'000 Franken betragen. Entscheidend bei der Energie ist nicht nur der Preis, sondern auch die bezogene Menge.

Die anstehende Refinanzierung von 10.0 Mio. Franken Fremdkapital im Januar 2025, welche mit 0.01 % finanziert war, muss zu einem deutlich höheren Zinssatz neu finanziert werden. Die Zinssätze per September 2024 bewegen sich zwischen einem Prozent (Kanton Graubünden) und 1.25 Prozent (Hausbanken). Zusätzlich wird die Gemeinde Ilanz/Glion weitere liquide Mittel benötigen um die nicht mit dem eigenen Cash-Flow finanzierten Investitionen bezahlen zu können. Diese Zinssatzerhöhung bewirkt, verglichen mit dem Jahr 2023, eine Zinsaufwandserhöhung von rund 185'000 Franken pro Jahr, budgetiert in der Funktion 9610 Zinsen. Verglichen mit dem laufenden Jahr 2024 eine Erhöhung um rund 130'000 Franken.

Die Teilrevision des Schulgesetzes wird in der Dezembersession 2024 des Grossen Rates besprochen werden. Der Terminplan sieht eine Inkraftsetzung per 1. August 2025 vor. Der Hauptpunkt der Teilrevision des Schulgesetzes ist die Anhebung der Mindestbesoldungssätze der Kindergarten-, Primar- und Sekundarstufe I an das Ostschweizer-Mittel. 90 % dieser zusätzlichen Besoldung wird von den Gemeinden getragen werden. Trotz der Teilrevision des Schulgesetzes konnten die gesamten Löhne der Lehrkräfte für das Jahr 2025 leicht reduziert werden. Die Tagesbetreuung wird ab dem Schuljahr 2024/25 ausgebaut: Insbesondere für die Primarschüler aus Ruschein und Rueun, welche über Mittag nicht mehr nach Hause reisen werden. Das Mittagessen wird in der Argo Ilanz zubereitet und nach Ruschein bzw. Rueun geliefert werden.

Im Budget für das Jahr 2025 sind zudem von weiter hohen Gesundheitskosten auszugehen. Die folgende Tabelle soll euch einen Überblick über die Gesundheitskosten der Jahre 2022 bis 2024 und der zukünftigen Kosten für die Jahre 2025 und 2026 geben:

Beiträge an Spitäler:

Jahr 2022

Jahr 2023

Jahr 2024

Jahr 2025

Jahr 2026

Sana Surselva und Gesundheitsnetz Surselva

17'722

30'591

31'000

20'000

20'000

Spitäler ausserhalb Region

620'559

569'553

650'000

650'000

630'000

Regionalspital Surselva

189'100

803'322

977'293

530'000

621'000

Total Spitäler

827'381

1'403'466

1'658'293

1'200'000

1'271'000

Erhöhung in CHF (Vgl. mit dem Jahr 2022)

0

576'085

830'912

372'619

443'619

Steigerung in Prozent (Vgl. mit dem Jahr 2022)

100 %

170 %

200 %

145 %

154 %

Beiträge an Kranken- und Pflegeheime:

Jahr 2022

Jahr 2023

Jahr 2024

Jahr 2025

Jahr 2026

Alters- und Pflegeheime

1'042'557

1'444'738

1'850'000*

1'950'000*

2'000'000*

Total Kranken- und Pflegeheime

1'042'557

1'444'738

1'850'000*

1'950'000*

2'000'000*

Erhöhung in CHF

0

402'181

807'443

907'443

957'443

Steigerung in Prozent

100 %

139 %

177 %

187 %

192 %

Anzahl Bewohner 

60

68

71

73*

75*

*provisorische bzw. geschätzte Zahlen basierend auf den aktuellen Zahlen der Erfolgsrechnung 2024 mit Stand August 2024.

Die Kosten in den Kranken- und Pflegeheimen sind vom Jahr 2022 zum Jahr 2023 stark gestiegen und zum Jahr 2024 nochmals. Die Kostenbeteiligung der Leistungsbezüger (der Bewohner) und der Krankenversicherungen sind jedoch gleichgeblieben. Die Mehrkosten trägt der Kanton zu 25 % und die Gemeinde zu 75 %. Der Anteil der Gemeinde pro Pflegetag ist deshalb vom Jahr 2023 zum Jahr 2024 zwischen 11 % und 25 % gestiegen. Zudem haben wir eine steigende Anzahl Bewohner in den Kranken- und Pflegeheimen.

Die Neuschätzung der Liegenschaften wird im Jahr 2025 fortgesetzt. Die Stadt Ilanz und auch zum Teil einzelne Fraktionen sind bereits im Jahr 2024 geschätzt worden. Die genauen und definitiven Auswirkungen auf den Ertrag in der Erfolgsrechnung der Gemeinde Ilanz/Glion werden sich erst in den Jahresrechnungen 2025 und 2026 zeigen.

Die allgemeinen Gemeindesteuern wurden um rund 4 % oder 487'347 Franken verglichen mit der Jahresrechnung 2023 erhöht. Der Gesamtbetrag beträgt jetzt 12'515'000 Franken. Die Sondersteuern wurden um fast 500'000 Franken oder rund 18 % auf 3'230'000 erhöht. Der Hauptteil der Erhöhung wurde bei den Liegenschaftssteuern budgetiert. Dies basierend auf der Neuschätzung der Liegenschaften mit Auswirkungen bereits in der Jahresrechnung des Jahres 2025.

Die aktuelle Erfolgsrechnung 2025 rechnet bei einem Aufwand von 35'854'800 Franken und einem Ertrag von 35'948'200.00 Franken mit einem Ertragsüberschuss von 93'400.00 Franken. 

In der aktuellen Budgetversion sind folgende Budgets enthalten:

Spital Regiunal Surselva.

Aus dem Finanzausgleich erhalten wir für das Jahr 2025 CHF 3'585'937.00. Die Regierung hat den Finanzausgleich am 20. August 2024 festgesetzt.

Regiun Surselva (Teil Verwaltung)

In der aktuellen Budgetversion sind folgende Budgets noch nicht enthalten bzw. noch auf dem Stand des Jahres 2023:

Regiun Surselva (Teil Bildungszentrum Surselva)

Spitex Foppa

Die Prämie der Sachversicherung (All Risk) muss für das Jahr 2025 neu verhandelt werden. Dies aufgrund einer massiven Prämienerhöhung auf das Jahr 2025. Die Personenversicherungen bleiben im Jahr 2025 gleich hoch wie im Jahr 2024. Einzig die definitiven Prämiensätze der SUVA-Personenversicherung sind für den Bereich Werk- und Forstbetrieb noch nicht bekannt.

Die Abschreibungen können erst nach Verabschiedung der Investitionsrechnung berechnet werden.

Erläuterungen Budget Erfolgsrechnung 2024

Personal- und Lohnentwicklung

Die aktuelle Teuerung beträgt aktuell rund 1.5 %. Der Kanton Graubünden geht wie bereits erwähnt von einem Ausgleich der Teuerung von 1.0 Prozent per 01.01.2025 aus. Im aktuellen Budget sind die Löhne inklusive 1.0 % Lohnteuerung und individueller Lohnerhöhung von 1.0 % berücksichtigt. 

Ab dem Jahr 2025 werden Taggelder von Kranken- und Unfallversicherungen, Erwerbsersatz sowie Mutterschaftsentschädigungen der Ausgleichskasse nicht mehr als Ertrag im Konto 4260.00, Rückerstattungen Dritter, sondern als Aufwandminderungskonto 3010.09 für das Verwaltungs- und Betriebspersonal und 3020.09 für die Lehrpersonen verbucht.

Legislative

Für die Erarbeitung der Verfassungsrevision sind 20'000 Franken für juristische Beratung budgetiert.

Exekutive

Honorare externe Berater, Gutachter

Im Jahr 2025 sind 15'000 Franken budgetiert für den zweiten Teil des Strategieprozesses. Der Gemeindevorstand hat im Jahr 2024 einen Kredit von 30'000 Franken gutgeheissen. 15'000 Franken sind im Jahr 2024 geplant.

Gemeindeverwaltung

Honorare externe Berater, Gutachter

Im Jahr 2025 sind weitere 17'000 Franken budgetiert für weitere Digitalisierungsschritte. Davon sind 8'500 Franken reserviert für die Umsetzung der neuen Version von Innosolv. Der Software für die Einwohnerkontrolle und die Rechnungsstellung an unsere EinwohnerInnen. Für den Systemaufbau Sicherheit in allen Gemeindebetrieben sind 32'500 Franken budgetiert worden.

Bauverwaltung

Anschaffung Fahrzeuge

Die Abteilung Planung und Bau muss ihr Fahrzeug mit Jahrgang 2005 ersetzen. Das Fahrzeug hat das Lebensende erreicht. 50'000 Franken sind budgetiert für den Ersatz mit einem Elektrofahrzeug. Zusätzlich muss im Rathaus für 5'000 Franken eine Ladestation für e-Autos installiert werden. (Funktion 0290)

Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

Allgemeines Rechtswesen

Für die Neubewertung der Immobilien durch das kantonale Amt für Immobilienbewertung muss im Jahr 2025 ein Betrag von 190'000 Franken budgetiert werden.

Gewinnanteil Grundbuchamt

Der Gewinnanteil des Grundbuchamtes konnte im Budget 2025 leicht auf 80'000 Franken erhöht werden. 

Anschaffung Feuerwehr

Die Löhne (Sold) der Feuerwehr wurde um 10'000 Franken verglichen mit dem Budget 2024 erhöht. Die Anschaffung von Apparaten und Maschinen wurde ebenfalls erhöht. 

Bildung

Der Nettoaufwand bei der Bildung beträgt 8'968'800 Franken. Rund 65'000 Franken sind als Mehraufwand für die Schulgelder an die Untergymnasien in Chur und Disentis budgetiert, dies aufgrund höherer Schülerzahlen. 80'000 Franken sind als Nettomehraufwand bei den Schülertransportkosten budgetiert. Der Nettoaufwand für die Bildung beträgt nach Abzug des Schullastenausgleiches im Budget für das Jahr 2024 9'143'000 Franken. Der Schullastenausgleich wird bekanntlich ab dem Jahr 2023 als Finanzertrag verbucht. Budgetiert im Jahr 2024 war der Schullastenausgleich noch unter der Bildung.

Kultur, Sport und Freizeit

Beiträge an Gemeindebibliothek

Die Schul- und Gemeindebibliothek ist in den neuen Räumlichkeiten im Städtli gut gestartet. Es sind viele Neukunden im Monat August 2024 dazugekommen. Der Nettoaufwand ist mit 100'000 Franken budgetiert.

Schwimmbad

Für das Schwimmbad mit Restaurant sind die durchschnittlichen Aufwände und Erträge der letzten Jahre budgetiert.

Freizeit

Im alten Schützenhaus in Ilanz muss die Wärmepumpe ersetzt werden sowie ist diverser Unterhalt nötig, Gesamtbetrag 70'000 Franken. Weitere 20'000 Franken sind budgetiert für die Sanierung der WC-Anlage in "Tuf", Siat.

Gesundheit

Beitrag an Spitäler

	Bereits in der Einleitung erwähnt.

Beitrag an Alters- und Pflegeheime

Bereits in der Einleitung erwähnt.

Beitrag an Spitex Foppa

Das Budget 2025 der Spitex Foppa liegt noch nicht vor. Das Spitex Budget wird an einer speziellen Budgetsitzung im November 2024 präsentiert und gutgeheissen werden.

Soziale Sicherheit

Jugendschutz

Für Veranstaltungen inkl. Jungsession sind 9'400 Franken budgetiert.

Wirtschaftliche Hilfe

Aktuell kann keine Zunahme von wirtschaftlicher Hilfe festgestellt werden. Eine relevante Zunahme aufgrund der wirtschaftlichen Situation kann jedoch immer auftreten. 

Fürsorge, übriges

Der Aufwand für die Berufsbeistandschaft der Regiun Surselva ist für das Jahr 2025 um 5'000.00 Franken leicht höher als im Jahr 2024 budgetiert.

Verkehr

Gemeindestrassen

Bei den Gemeindestrassen entspricht das Gesamtbudget dem Budget für das Jahr 2024.

Werkbetrieb

Im Konto 6190.3111.03 sind 70'000 Franken budgetiert für den Ersatz eines Fahrzeuges für den Werkbetrieb. Das Fahrzeug ist 10-Jährig mit 73'000 km und hat extremen Rostschaden am Chassis sowie am Unterboden der Fahrerkabine und an der Fahrersitzverankerung. Das Fahrzeug wird für den Winterdienst benötigt und ist somit unabdingbar. Im Frühjahr/Sommer 2025 ist das Fahrzeug voraussichtlich wieder vorzuführen. Im jetzigen Zustand wird das Fahrzeug diese Prüfung nicht bestehen. Eine Zustandsinspektion seitens Garagisten und Spengler beziffert den minimalen notwendigen Instandstellungsaufwand auf 16'000 Franken. 60'000 Franken sind budgetiert für die Überdachung des Recyclinghofes in Ilanz und 20'000 Franken für eine 2-Säulen Hebebühne im Werkhof Ilanz. 

Umweltschutz und Raumordnung

Wasserwerk

Im Konto 7101.3111.03 wurden 75'000 Franken budgetiert für den Ersatz eines Fahrzeuges der Wasserversorgung inklusive Kofferaufbau. Das Fahrzeug ist 16-jährig mit 165'000 km, von Rostschaden am Chassis betroffen, hat deutliche Gebrauchsspuren, wurde mechanisch regelmässig gewartet und hatte in den letzten 8 Jahren Reparaturkosten von durchschnittlich 3'400 Franken jährlich. Im Frühjahr/Sommer 2025 ist das Fahrzeug voraussichtlich wieder vorzuführen. Im jetzigen Zustand wird das Fahrzeug diese Prüfung nicht bestehen. Der Instandstellungsaufwand wird auf 4'000 bis 6'000 Franken geschätzt.

Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)

60'000 Franken sind budgetiert für Kanalfernsehaufnahmen in Sevgein.

Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)

13'500 Franken sind budgetiert für die Endgestaltung der Deponie Gulatsch welche im Rahmen der Gesamtmelioration Rueun verfügt wurde.

Umweltschutz, übriges

35'000 Franken sind budgetiert für Untersuchungen auf Deponien in belasteten Standorten in verschiedenen Fraktionen der Gemeinde.

Volkswirtschaft

Landwirtschaft

Für das Projekt Gewässerschutz auf der Alp Ruschein (Fops) sind 20'000 Franken Beratungsaufwand zu budgetieren. Für den Ersatz der Hirtenhütte auf der Alp Duvin sind 80'000 Franken budgetiert worden.

Strukturverbesserungen

Der Unterhalt der Güter- und Flurwege wurde verglichen mit dem Budget für das Jahr 2023 um 53'000 Franken auf 226'000 Franken erhöht.

Forstwirtschaft

Im Konto 8200.3111.03 sind 50'000 Franken für den Ersatz eines Fahrzeuges mit Jahrgang 2009 und 100'000 km budgetiert. Das Fahrzeug ist erheblich von Rostschaden betroffen. So sind an der Stossstange und bei allen Kotflügeln Rostlöcher zu beklagen. Das Fahrzeug hat deutliche Gebrauchsspuren, wurde mechanisch regelmässig gewartet und hat in den letzten 5 Jahren durchschnittlich 3'000 Franken an Reparaturkosten mitgebracht. Im Sommer/Herbst 2025 ist das Fahrzeug voraussichtlich wieder vorzuführen. Im jetzigen Zustand wird das Fahrzeug diese Prüfung nicht bestehen. Eine Zustandsinspektion seitens Garagisten beziffert den minimalen notwendigen Instandstellungsaufwand auf 4'000 bis 6'000 Franken. 

Tourismus

Im Konto 8400.3141.07 wurden 65'000 Franken budgetiert für die Instandstellung des Weges "Via dalla Greppa" Luven – Flond.

Elektrizität

Die Gemeinde Ilanz/Glion erhält 5.1 % des Ertrages auf der Korporation der Konzessionsgemeinden der Kraftwerke Zervreila AG (KOKWZ). Bis zum 30. September 2025 erhalten wir einen Preis von 20.0 Rp./kWh. Ab dem 1. Oktober 2025 ist ein neuer Vertrag in Arbeit. Die Marktsituation hat sich stark verändert. Der Nettoerlös pro kWh wird sich ab Oktober 2025 in einem wesentlich tieferen Rahmen bewegen. Die Nettoeinnahmen, welche im Jahr 2021 erzielt wurden stellen aus heutiger Sicht eine realistische Grundlage für die langfristige Budgetierung dar. Der Preis im Jahr 2021 war 1.5 Rp./kWh. Im Budget 2025 können wir noch mit einem Ertrag von gesamthaft 520'000 Franken rechnen. Im Jahr 2026 mit einem Ertrag von nur noch rund 65'000 Franken der KOKWZ.

Finanzen und Steuern

Steuererträge allgemein

Die Erträge aus den einzelnen Steuerarten können stark variieren. Massgeblich für die Budgetierung sind deshalb die prognostizierten Gesamterträge. Diese betragen 15'745'000 Franken und liegen rund 5 % über dem Durchschnitt der guten Steuerjahre 2020, 2022 und 2023. Die Steuerkraft pro Einwohner (Steuereinnahmen pro Person Wohnbevölkerung) sind mit einem Betrag von 3'295 Frankenrund 2 % höher als in den guten Steuerjahren 2020, 2022 und 2023. (siehe auch Tabelle, Statistik Steuereinnahmen Gemeinde Ilanz/Glion) Die grösste Änderung betreffen die Liegenschaftssteuern, welche mit einem Betrag von 1'835'000 Franken rund 400'000 Franken höher budgetiert wurden als im abgeschlossen Jahr 2023. Die bereits veranlagten und definitiven Neuschätzungen der Liegenschaften durch das Amt für Immobilien zeigen per August 2024 einen durchschnittlichen Wertzuwachs von 30 %.

Steuereinnahmen natürliche und juristische Personen

Aufgrund der positiven Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung und der Vollbeschäftigung im Jahr 2024 konnten die die Steuereinnahmen der natürlichen Personen für das Jahr 2025 vorsichtig optimistisch budgetiert werden. 

Der Ertrag der juristischen Personen wurde für das Jahr 2025 gleich hoch budgetiert wie für das Jahr 2024.

Finanz- und Lastenausgleich 

Der Beitrag aus dem Finanz- und Lastenausgleich für das Jahr 2025 beträgt 3'585'937.00 Franken.

Ilanz, 07.10.2024, Rolf Beeli, Leiter Finanzen und Ursin Arpagaus, Leiter Buchhaltung

Erläuterungen Budget Investitionsrechnung 2025

Das Investitionsbudget für das Jahr 2025 rechnet mit Investitionsausgaben von 7'268'000 Franken und Investitionseinnahmen von 3'542'200 Franken. Die Nettoinvestitionen betragen 3'725'800 Franken.

Um Transparenz über den Genehmigungsstand der einzelnen Projekte zu schaffen, werden die Projekte einer der folgenden vier Kategorien zugeordnet:

Der Verpflichtungskredit wurde vom zuständigen Gemeindeorgan bereits genehmigt (ehem. Gemeindeversammlungen, Parlament oder Urnengemeinde).

Die Genehmigung des Verpflichtungskredites erfolgt durch das Gemeindeparlament am 27.11.2024.

Die Verabschiedung des Verpflichtungskredites erfolgt durch die Urnengemeinde (> 1 Mio. CHF), Vorberatung durch das Gemeindeparlament am 27.11.2024.

Kenntnisnahme am 27.11.2024, Antrag für Verpflichtungskredit erfolgt im Jahr 2025 bei Vorliegen des genauen Projektes.

Die Anträge zu den Verpflichtungskrediten gemäss Kategorie 2 und 3 werden im Rahmen einer Kurzbotschaft im Nachfolgenden erläutert. 

6150 Sanierung Via Vitg / Via Consum Ruschein

Ausgangslage und Massnahmen

In Dorfbereich von Ruschein sind viele Trinkwasserleitungen bereits über 100 Jahre alt und müssen ersetzt werden. Ein weiterer Handlungsbedarf besteht in der Ableitung des Meteorwassers, dass heute oberhalb des Dorfes gefasst wird. Heute fliesst dieses Wasser in den Schmutzabwasserkanälen mit zu kleinen Diametern. Mittelfristig soll diese Problematik durch eine durchgängig neue Meteoleitung gelöst werden, die das anfallende Wasser über den Steilhang bei Curtgins, über die Via Cavalè , Via Vitg, Via Consum und über Vinal und Plaunca in den Vorfluter führt (blaue Linie auf Karte)

Im Jahr 2025 soll das Teilstück zwischen Via Vitg und Via Sut Catieni (rote Linie) saniert werden.

Kostenschätzung

Strasse mit ÖBB						CHF  160'000
Kanalisation (7201)						CHF  180'000
Trinkwasser mit Druckreduzierstation	(7101)			CHF  200'000
Total								CHF  540'000

Finanzierung

		Keine Drittmittel für die Strassensanierung. Die Subventionen für die Trinkwasserleitung wird unter "Wasserleitungen in Strassen" aufgelistet.

6150 Sanierung Rheinbrücke Ilanz

Ausgangslage und Massnahmen

Die Vorderrheinbrücke Ilanz, welche im Jahr 1964 gebaut wurde und bereits im Jahr 1977 instandgesetzt werden musste, dient seit der Eröffnung der Umfahrung Ilanz im Jahr 2016 nur noch dem Lokalverkehr. Im Rahmen einer detaillierten Untersuchung im Jahr 2023 wurde der Zustand der Brücke aufgenommen, ausgewertet und beurteilt. Die Tragkonstruktion weist keine nennenswerten Mängel auf. Die hauptsächlichen Schäden sind am Belag, an den Fahrbahnübergängen, am Kordon, an den Lagern und am Geländer festgestellt worden.

Das Tragwerk kann generell in die Zustandsklasse 2 „annehmbar“ eingestuft werden. Lokal, beim Hohlkasten mit den festgestellten Korrosionsschäden, bei der Fahrbahnplatte mit dem nicht vollständig ausinjizierten Hüllrohr und bei den Brückenenden mit erhöhten Chloridkonzentrationen im Über-

deckungsbeton im Bereich der Bewegungsfugen, muss der Zustand als „schadhaft“ angenommen 

werden. Der Zustand des Oberbaus (Abdichtung, Belag Fahrbahnübergänge, Kordon und Geländer) 

sowie der Lager wird als „schadhaft“ bis „schlecht“ eingestuft.

Aufgrund der Resultate drängt sich in den nächsten 5 Jahren eine Erneuerung bzw. ein Ersatz der als "schadhaft" bis "schlecht" eingestuften Bauteile auf.  Zudem sind die Brückenenden umzubauen und die Lager sowie die Zugverankerungen zu erneuern und so zu gestalten, dass sie zugänglich und somit kontrollierbar sein werden.

Neben dem detaillierten Bauprojekt zur Sanierung der Brücke soll auch die heutige Nutzung der Brücke geprüft werden. Die Fahrbahnbreite beträgt rund 12 m und ist für den Lokalverkehr überdimensioniert. Daher soll in einem Vorprojekt auch die Gestaltung bzw. die Nutzung der Brücke in einem Vorprojekt untersucht werden. 

Kostenschätzung

Bauprojekt Sanierung Brücke							CHF   60'000

Vorprojekt Gestaltung Brücke							CHF   40'000
Total										CHF 100'000

6150 Bushaltestelle Tuf, Siat

Ausgangslage und Massnahmen

Das Gemeindeparlament hat für die Bushaltestelle Tuf in Siat bereits ein Verpflichtungskredit in Höhe von CHF 120'000 genehmigt. Nach Ausarbeitung des Projektes und nach Submission der Arbeiten musste festgestellt werden, dass die Erstellung der Bushaltestelle wesentlich höher ausfällt.

Da Tuf in Siat eine Endhaltestelle ist, wartet das Postauto jeweils rund 10 Minuten an der Bushaltestelle. Der Bus darf nicht auf der Kantonsstrasse halten, daher muss die Bushaltestelle ausserhalb der Kantonsstrasse erstellt werden. Zudem darf ein Postauto auch nicht rückwärtsfahren. Dies hat dazu geführt, dass die Kosten wesentlich gestiegen sind.

Kostenschätzung nach Submission (inkl. MwSt.)

Haltekante						CHF    39'000
Busbucht						CHF  235'000
Öffentliche Beleuchtung				CHF      6'000
Versetzung Moloks, bestehende Hütte			CHF      5'000
Fundamente Buswartehäuschen			CHF      8'000
Buswartehäuschen					CHF    40'000
Total							CHF  333'000
./. Verpflichtungskredit 2024				CHF  120'000
Zusatzkredit						CHF  213'000

Die Anpassung an die Kanalisation in Höhe von CHF 30'800 werden über das Konto 7201.5032.004 "Massnahmen GEP" und die Anpassung der Trinkwasserleitung in Höhe von CHF 6'300 über das Konto 7101.5031.019 "Ersatz Wasserleitungen alle Fraktionen" verbucht.

Die Kosten für die Haltekante werden durch den Kanton mit 60%, die Kosten der Busbucht mit 30% subventioniert und das Buswartehäuschen mit 10% subventioniert. Insgesamt kann ein Beitrag in Höhe von CHF 98'700 erwartet werden.

6150 Sanierung Trottoir in Ilanz

Ausgangslage und Massnahmen

Die Gemeinde Ilanz/Glion ist auf rund 7.5 km verantwortlich für den Unterhalt der Trottoiranlagen. Der Grossteil befindet sich im Gebiet der Stadt Ilanz. Einige Abschnitte wie an der Valserstrasse oder bei St. Martin sind in einem schlechten Zustand und sanierungsbedürftig. 

Da das Tiefbauamt Graubünden den Deckbelag im oberen Teil der Via s. Martin ersetzen wird, ist es sinnvoll auch das Trottoir zu erneuern und die alte Wasserleitung mit einer neuen Linienführung an der Via Runcaleida neu verlegen, sowie die Kanalisationsleitungen im Trottoir zu ersetzen. 

 

Trottoir St. Martin

		

		Kostenschätzung

		Sanierung Trottoir		CHF 170'000

		Wasserleitungen in Strassen		CHF     5'000
GEP		CHF   30'000	

		Total		CHF 205'000

		

		

		Finanzierung

		Keine Drittmittel. Die Investitionen von CHF 205'000.00 werden über 40 Jahre abgeschrieben.

		

6190 Ersatz Winterdienstfahrzeug Siat

Ausgangslage und Zielsetzung

Das bestehende Kommunalfahrzeug Holder stammt aus dem Jahr 2013. Die Maschine wurde vor der Fusion in der damaligen Gemeinde Ladir eingesetzt. Ab der Fusion im Jahre 2014 wird die Maschine für den Winterdienst in Siat eingesetzt. Die Maschine hat keinen anderen Einsatzbereich als der Winterdienst in Siat. So müssen jeden Herbst/Winter einige Standschäden behoben werden. Für die Schneeräumung in Siat hat der Holder zu wenig kraft. Die Strassen müssen meistens von oben nach unten geräumt werden was sehr ineffizient ist. Die Maschine hat knapp 2200 Einsatzstunden, die Service-, Unterhalts- und Reparaturkosten summieren sich seit 2017 auf rund CHF 81'500. 

Projektbeschrieb

	Ersatz des bestehenden Kommunalfahrzeuges Holder für den Winterdienst in Siat. Die neue Maschine wird für den Winterdienst hauptsächlich in der Fraktionen Siat eingesetzt. Beabsichtigt ist die Anschaffung eines Deuz-Fahr 5115 DF TTV (4WS). Der Traktor entspricht dem neuesten Stand der Technik. Hat eine Gesamtbreite von gerade einmal 1632mm was für den Einsatz in den schmalen Gassen von Siat Voraussetzung ist. Dieser Traktor kann künftig auch für Mäharbeiten der Fussballplätze sowie Schul- und Freizeitplätze effizient eingesetzt werden. Er besitzt eine Allradlenkung mit auswählbaren Lenkmodi. Die verbesserten Eigenschaften erleichtern das Arbeiten im Allgemeinen, insbesondere aber die Arbeiten für den Winterdienst und die Fahrten zu den Einsätzen.

Kosten

Finanzierung

Keine Drittmittel. Die Abschreibungsdauer beträgt 8 Jahre.

Etappierung und Terminierung

Beschaffung 2025

7101 Ersatz Wasserleitungen in Strassen

Ausgangslage und Massnahmen

		Bei den folgenden Strassensanierungsmassnahmen werden auch die Trinkwasserleitungen ersetzt:

		

		Ruschein, Via Vitg und Via Consum				CHF   200'000

		Sanierung Trottoir St. Martin				CHF       5'000

		Total				CHF   205'000

		

		Kostenschätzung

		Wasserwerk (Konto 7101)				CHF   205'000

		./. Beiträge der GVG Graubünden				CHF    -20'000

		Nettoinvestition				CHF   185'000

		

		Finanzierung

		Die Nettoinvestitionen von CHF 205'000 werden über 40 Jahre abgeschrieben.

7101 Werkleitungen Dorf Siat

Ausgangslage und Massnahmen

Mit dem Neubau der Trinkwasserleitung wird der notwendige Ringschluss im Osten von Siat hergestellt. Im gleichen Graben werden auch eine neue Schmutzabwasserleitung und die alte Regenabwasserleitung aus PVC ersetzt.

		

		Kostenschätzung Wasserleitungen

		Siat, Nr. 16				CHF   60'000

		./. Beiträge der GVG Graubünden				CHF  -  6'000

		Nettoinvestition				CHF   54'000

		

		Die Abwasserleitungen werden über das Konto 7201 "Massnahmen GEP" verbucht.

		

		Finanzierung

		Die Nettoinvestitionen von CHF 54'000 werden über 40 Jahre abgeschrieben.

7101 Ersatz Wasserleitungen alle Fraktionen

Ausgangslage und Massnahmen

		Bei Bauprojekten Dritter oder auch der Gemeinde müssen immer wieder bestehende Leitungen ersetzt werden. Die Kosten dieser Ersatzmassnahmen werden auf CHF 75'000 geschätzt.

		

		

		Kostenschätzung

		Wasserwerk (Konto 7101)				CHF   75'000

		./. Beiträge der GVG Graubünden				CHF  -  7'000

		Nettoinvestition				CHF   68'000

		

		

		

		Finanzierung

		Die Nettoinvestitionen von CHF 68'000 werden über 40 Jahre abgeschrieben.

		

7201 Massnahmen GEP

Ausgangslage und Massnahmen

Gestützt auf die Gewässerschutzgesetzgebung sind für alle Fraktionen generelle Entwässerungspläne erstellt worden. Die Projektabwicklung und das Vorgehen richtet sich nach der Weisung des Amts für Natur und Umwelt (ANU).  Aufgrund der gemachten Untersuchungen verfügt das ANU Massnahmen, die bis zur nächsten Revision ausgeführt werden sollten.

Für das Jahr 2025 sind folgende Massnahmen geplant:

Siat, Kanalisationsleitungen 						CHF   50'000
Ilanz, Kanalisationsleitungen St. Martin (Trottoir)			CHF   30'000
Ruschein, Kanalisationsleitungen Via Vitg/Via Consum			CHF 180'000

Ilanz, Inlinersanierungen						CHF 200'000

Total									CHF 460'000

		Kostenschätzung

		Abwasserbeseitigung (Konto 7201)	CHF    460'000

		 

		

		

		Finanzierung

		Die Nettoinvestitionen von CHF 460'000 werden über 40 Jahre abgeschrieben.

7202 Sanierung ARA Rueun

Ausgangslage und Massnahmen

Die ARA Rueun behandelt die Abwässer der Ortschaften Rueun und Siat (Gemeinde Ilanz/Glion) sowie die Ortschaften Andiast und Waltensburg (Gemeinde Breil/Brigels).  Die Anlage wurde im Jahr 1976/77 erbaut und in Betrieb genommen. Eine im Jahr 2018 in Auftrag gegebene Analyse hatte gezeigt, dass grosse betriebliche und bauliche Mängel vorhanden sind. Im Jahr 2019 wurde daraufhin ein Kredit in Höhe von CHF 1'482'000 gesprochen und die geplanten Arbeiten wurden in den Jahren 2020 bis 2024 ausgeführt.

Bereits beim Generellen Entwässerungsplan 2017 wurde festgestellt, dass die Bedingungen für die Entlastungen aus der Siedlungsentwässerung (Mischsystem) nicht eingehalten werden. Um diese Situation zu entschärfen, wurde vom GEP-Ingenieur vorgeschlagen, die zu reinigende Abwassermenge von 40 auf 50l/s zu erhöhen. Aus Sicht des ANU wurde dies 2021 nicht genehmigt und es wurde verfügt, dass ein Regenrückhaltebecken zusätzlich erstellt werden muss. Die Erstellung des zusätzlichen Regenrückhaltebeckens war im Kredit von 2019 nicht enthalten. Zudem wurde in den letzten Jahren festgestellt, dass die Anlagen der Wärmeerzeugung dringend saniert werden muss. Rund 70% der Energieversorgung der ARA wird durch den Biogas-Heizkessel und die restlichen rund 30% durch einen Ölheizkessel (notwendig bei kalten Aussentemperaturen) bereitgestellt. Beide Heizsysteme sind aus dem Jahr 2002 und müssen wegen technischen Problemen saniert werden. Der Biogas-Heizkessel wird ersetzt und der Ölheizkessel durch eine Luft-Wärmepumpe ausgetauscht. Nach Erstellung des neuen Regenrückhaltebeckens muss noch der Beton der verschiedenen Becken saniert werden und die Räumer im Vorklär- und Nachklärbecken ersetzt werden.

Kostenschätzung (inkl. MwSt.)

Neubau Rückhaltebecken					CHF    580'000
Ersatz Räumer							CHF    240'000
Ersatz Wärmeerzeugung					CHF    270'000
Betonsanierungen						CHF    160'000

Total								CHF 1'250'000

 

Finanzierung

Gemäss Verteilungsschlüssel finanziert die Gemeinde Breil/Brigels 61.69% der Investitionen. Beim Regenrückhaltebecken jedoch 50%, da hier gemäss Messungen der Sauberanteil beider Gemeinden ungefähr 50% beträgt, insgesamt somit rund CHF 700'000. Die Nettokosten für die Gemeinde Ilanz/Glion betragen somit CHF 550'000.

Etappierung

Etappe Sanierung der Wärmeerzeugung 2025			CHF 270'000

Etappe Neubau Rückhaltebecken und Betonsanierung 2026	CHF 740'000

Etappe Ersatz Räumer 2027					CHF 240'000

7410 Hangsicherung Ual Valdun, Rueun

Ausgangslage und Massnahmen

Während des Hochwasserereignisses vom November 2002 erodierte der Ual da Valdun seine Sohle aber vor allem seine damaligen seitlichen Böschungen stellenweise stark. In der Folge wurden verschiede Instandstellungs- und Verbauungsmassnahmen realisiert.  Im Bereich der geplanten Stahlverbauung (rote Linie) wurde damals ein Holzkasten eingebaut, der nun vermodert ist und langsam zerfällt.

In der Folge gab es Setzungen in der Quartierstrasse und die Sicherheit für das Befahren der Strasse mit schweren Fahrzeugen ist nicht mehr gewährleistet. Um die Hangsetzungen zu stoppen und die Strasse zu stabilisieren, muss im oberen Böschungsbereich des Ual Valdun eine Stahlverbauung eingebaut werden.

Kostenschätzung (inkl. MwSt.)

Stahlverbauung							CHF 100'000

Finanzierung

Diese Massnahmen werden durch den Kanton Graubünden voraussichtlich mit 55% der Kosten subventioniert.

7900 Raumordnung/Ortsplanungen

Ausgangslage und Zielsetzung

	

Das Projekt der Ortsplanrevision inklusive der Vorschläge für die Auszonungen wurde im Herbst 2022 vom Gemeindevorstand behandelt und zur Vorprüfung an das Amt für Raumentwicklung GR verabschiedet. Die Eingabe erfolgte im Januar 2023. Der Vorprüfungsbericht des kantonalen Amtes für Raumentwicklung wurde der Gemeinde im September 2023 zugestellt. Der Kanton bescheinigte der Gemeinde, die Aufgaben im Grossen und Ganzen erfüllt zu haben. Daraufhin wurde das Projekt vom Planungsbüro STW und der eingesetzten Steuerungsgruppe überarbeitet. Der Gemeindevorstand hat Ende August 2024 die Vorlage zuhanden der öffentlichen Mitwirkungsauflage verabschiedet. Die öffentliche Mitwirkungsauflage erfolgt Ende 2024, die Behandlung im Parlament und die Urnenabstimmung im 2025.

Neben der Gesamtrevision OP läuft noch ein weiteres Raumplanungsverfahren, die Quartierplanung für das Areal Spaniu, Ilanz. Daneben könnten im 2025 noch weitere kleinere projektbezogene Teilrevisionen der Ortsplanung anfallen.

Terminplan Gesamtrevision OP-Phase VI

		Informative Auflage der Unterlagen		Sept./Okt. 2024

		Öffentliche Mitwirkungsauflage MWA (30 Tage)		Okt./Nov. 2024

		Behandlung Eingaben MWA		Q4 2024, Q1/Q2 2025

		Behandlung im Parlament		Q3 2024

		Urnenabstimmung		zweites Halbjahr 2025

		Genehmigung durch Regierung		bis Ende 2027

Kosten Raumordnung

		Gesamtrevision OP (Phase VI) 		150'000.00

		Quartierplan Spaniu Ilanz		160'000.00

		Diverse Teilrevisionen OP 		20'000.00

		Total 2025	CHF	330'000.00

Finanzierung

Beitrag von Dritten für Quartierplan/TR OP 		CHF  	120'000.00

		Finanzierung durch Gemeinde (allgemeine Mittel)	CHF 	210'000.00

		

		

		

		

8200 SIE-Projekte Waldstrassen 2025

Ausgangslage und Zielsetzung

	Witterungsbedingt entstehen jährlich Schäden an den Waldstrassen. Die Behebung dieser Schäden werden in der Investitionsrechnung unter dem Titel SIE 2025 (Sammelprojekt Instandstellung Erschliessung) zusammengefasst. Zielsetzung dieser SIE ist die Funktions- und Gebrauchstauglichkeit sowie die Fahrsicherheit wiederherzustellen. Bei einzelnen Projekten muss auch die Erosion gestoppt und verhindert werden. Auch müssen Böschungen gesichert werden. Für das Budgetjahr 2025 ist 

	ein SIE-Projekt budgetiert:

Sanierung Waldweg Ranasca Val Grep Stiafen, Pigniu

Der von Hangrutsch betroffene Abschnitt wurde im Rahmen der Walderschliessung Pigniu mit einer Hangsicherung (Holzkastenfuss mit Hangrost) gesichert. Diese muss nun durch eine Ankerpfahlwand ersetzt werden. Neben der Walderschliessung dient der Weg auch als Zufahrt zur Alp Ranasca. Das Projekt war für das Jahr 2024 vorgesehen. Der Kanton konnte die Subventionsgelder allerdings nicht sprechen worauf die Realisierung verschoben wurde.   

Problemstellung

- Funktion der bestehenden Hangsicherung nicht mehr gegeben

- Böschungsfuss ist abgerutscht

Projektziele

- Wiederherstellung der Funktions- und Gebrauchstauglichkeit

- Substanzerhaltung und Vorbeugen gegen weitere Schäden

Massnahmen

- Sanierung der Hangsicherung mittels Ankerpfahlwand

- Erstellen der Fundations- und Verschleissschicht im Baustellenbereich

Kosten

CHF 150'000.00

(50% der anfallenden Restkosten hat die Gemeinde Domant/Ems zu tragen)

		Finanzierung

		Erwarteter Beitragssatz 66% CHF 99'000.00. Die Nettoinvestitionen von CHF 25'500.00 werden über die Abschreibungsdauer von 40 Jahren abgeschrieben.

Etappierung und Terminierung

Ausführung 2025

Antrag

Aufgrund der vorangehenden Ausführungen stellt der Gemeindevorstand dem Gemeindeparlament folgende Anträge:

Genehmigung Budget Erfolgsrechnung 2025;

Genehmigung eines Zusatzkredites von CHF 213'000 für die Bushaltestelle Tuf, Siat;

Genehmigung Verpflichtungskredit von CHF 205'000 für die Sanierung des Trottoirs;

Genehmigung Verpflichtungskredit von CHF 540'000 für die Sanierung der Via Consum/Via Vitg und, Nr. 107 in Ruschein;

Verpflichtungskredit von CHF 230'000 für die jährliche Anpassung des Maschinenparks;

Verpflichtungskredit von CHF 60'000 für Werkleitungen im Dorf Siat;

Verpflichtungskredit von CHF 205'000 für die Sanierung der Wasserleitungen in Strassen;

Verpflichtungskredit von CHF 75'000 für den Ersatz der Wasserleitungen in allen Fraktionen;

Verpflichtungskredit von CHF 460'000 für Massnahmen GEP;

Verpflichtungskredit von CHF 550'000 für die Gesamtsanierung der ASA Rueun;

Verpflichtungskredit von CHF 100'000 für Hangsicherung Ual Valdun, Rueun;

Verpflichtungskredit von CHF 330'000 für die Raumordnung/Ortsplanung, Gesamtrevision OP (Phase VI), Quartierplan Spaniu, Ilanz und diverse Teilrevisionen OP;

Verpflichtungskredit von CHF 150'000 für das SIE Projekt im Jahr 2025;

Verpflichtungskredit von CHF 80'000 für die Industriezone Rueun West, Erschliessung der Bahn;

	Ilanz/Glion, den 07. Oktober 2024	Gemeindevorstand Ilanz/Glion

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