Z u /Ad 8 6 .0 5 2 Botschaft über den ersten N achtrag zum Voranschlag fü r 1 9 8 7 vom 6. Mai 1987 Sehr geehrte Herren Präsidenten, sehr geehrte Damen und Herren, W ir unterbreiten Ihnen Botschaft und Entwurf zum Bundes­ beschluß über den ersten N achtrag zum V oranschlag d er S chw eizerischen E idgenossenschaft fü r das Jah r 1 9 8 7 m it dem Antrag auf Zustimmung. W ir versichern Sie, sehr geehrte Herren Präsidenten, sehr geehrte Damen und Herren, unserer vorzüglichen Hochach­ tung. Bern, 6. Mai 1987 Im Namen des Schweizerischen Bundesrates Der Bundespräsident: A u b ert Der Bundeskanzler: Buser Message concernant le prem ier supplém ent du budget pour 1 9 8 7 (du 6 mai 1987) Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Par le présent message, nous soumettons à votre approbation un projet d 'a rrê té féd éral co ncernan t le prem ier sup­ p lém en t du budget de la C on féd ératio n pour 1 9 8 7 . Nous vous prions d'agréer. Messieurs les Présidents, Mesda­ mes et Messieurs, les assurances de notre haute considéra­ tion. Berne, le 6 mai 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse Le président de la Confédération: A u b ert Le chancelier de la Confédération: Buser I Übersicht I I M it dem ersten Nachtrag zum Voranschlag 1987 ersu­ chen w ir um Ihre Zustimmung zu — K red itn ach trägen im Gesamtbetrag von 90,3 Millionen — neuen V erp flich tu n g skred iten und Z usatzkred iten im Umfang von 6,5 Millionen. Die beantragten Kreditnachträge entfallen zu 88,2 Millionen auf eigentliche N ach trag skredite und zu 2,1 Millionen auf K red itü bertragu ngen . Sie führen zu einer Erhöhung der veranschlagten Gesamtausgaben um 0,37 Prozent. Betrags­ mäßig überschreiten sie die entsprechenden Begehren der Vorjahre. Der Umfang des ersten Nachtrags darf aber in Anbe­ tracht einer gewissen Zufälligkeit im zeitlichen Anfall der Kre­ ditbegehren unddam itin ihrerA ufteilungauf die beiden Nach­ träge nicht überbewertet werden. Erst das Total der in einem Jahr auf dem Nachtragswege angeforderten Zahlungskredite erlaubt einen sinnvollen Vergleich. 12 Die m it dieser Botschaft beantragten Kreditnachträge beinhalten drei Schwergewichte: — Insgesamt 32,9 Millionen werden für höhere Beitragszah­ lungen an die Europäische Organisation für Kernforschung CERN in Genf benötigt. Im Umfang von 30 Millionen ist der I Condensé I I Nous vous demandons par le présent projet de nous accorder — des supplém ents de créd its d'un montant total de 90,3 millions — de nouveaux crédits d'en gag em en ts e t crédits additionnels se chiffrant à 6,5 millions. Les suppléments de crédits sollicités se décomposent en c ré ­ d its supplém entaires p roprem en t dits (88,2 millions) et en crédits reportés (2,1 millions). Entraînant une augmenta­ tion du volume global des dépenses budgétées de 0,37 pour cent, ils dépassent les demandes correspondantes des années précédentes. Il faut toutefois se garder de surévaluer l'am pleur du premier supplément, car les demandes de cré­ dits ne sont pas nécessairement liées à l'exercice en cours et leur répartition entre les deux suppléments est souvent for­ tuite. Une comparaison valable n'est possible qu'au vu du total des crédits de paiements sollicités durant une même année par la voie des suppléments. 1 2 Lescréditsquenousvousdem andonsd'approuverparle présent message portent essentiellement sur trois objets: — 32,9 millions au total sont requis pour des contributions plus élevées à l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) à Genève. Ce crédit est des- 2 Kredit für die Gewährung eines Beitragsvorschusses bestimmt, der in den Jahren 1990 und 1991 durch entspre­ chend geringere Beitragszahlungen der Schweiz an die CERN kompensiert werden soll. — Das größer als erw artet ausgefallene B etrieb sd efizit der SBB des Jahres 1986 bedingt einen Nachtragskredit von 23,8 Millionen. — Für die vorgesehene Verstärkung der Maßnahmen zur Bekämpfung der AIDS-Epidem ie sind zusätzliche Mittel im Umfang von 8,6 Millionen erforderlich. 13 9 Kreditnachträge mußten bevorschußt werden, 3 davon allerdings nur teilweise. Insgesamt wurden Vorschüsse in der Höhe von 8,9 Millionen gewährt. Im Vergleich zum Vorjah­ resbegehren sind die Vorschüsse damit betragsmäßig erneut zurückgegangen. Dies läßt sich nicht zuletzt als Erfolg der ein­ gehenden Prüfung und der großen Zurückhaltung gegenüber Begehren um Vorschüsse werten. Vom gesamten bevorschußten Betrag entfallen 8,4 Millionen auf gewöhnliche Vorschüsse, die der Bundesrat m it Zustim­ mung der Finanzdelegation gewährte. Bei einem Begehren ließ sich leider ein dringlicher Vorschuß nicht vermeiden. Es handelt sich dabei um einen Kredit in der Höhe von knapp 0,5 Millionen für Schäden, die durch bundeseigene M otorfahr­ zeuge verursacht wurden. Der dringliche Vorschuß diente der Begleichung einer noch pro 1986 bestehenden Schuld gegen­ über, der die Schadenfälle regelnden Versicherungsgesell­ schaft. 1 4 Im Rahmen dieses Nachtrages werden die folgenden P ersonalbegehren gestellt: — Schaffung von insgesamt 1 0 6 neuen E tatstellen . 91 die­ ser Stellen werden für die Umwandlung von für den A s y l­ bereich bewilligten befristeten Hilfskräftestellen in Dauer­ stellen benötigt. 15 Etatstellen müßen für das Bundesge­ rich t beantragt werden. — V erlän g erun g von 7 0 befristet bewilligten H ilfs k rä fte ­ stellen im A sylbereich um vier Jahre. — Schaffung von 8 neuen H ilfskräftestellen für die Bekämpfung der AIDS-Krankheit. 15 Die Begehren um Kreditnachträge sowie um neue Ver- pflichtungs- und Zusatzkredite sind im A nhang zu dieser Bot­ schaft in zwei gesonderten Tabellen, geordnet nach Departe- menten und Dienststellen, einzeln aufgeführt und stichwortar­ tig begründet. Nachtragskredite und Kreditübertragungen wurden dabei in einem einzigen Verzeichnis zusammenge­ faßt, wobei letztere besonders gekennzeichnet sind. Für Aus­ gabenrubriken, auf die sowohl ein Nachtragskredit als auch eine Kreditübertragung entfällt, w ird nur ein Begehren für den Gesamtbetrag gestellt. In der Begründung wird auf die Auftei­ lung'hingewiesen. tiné, à raison de 30 millions, à l'octroi d'une avance qui doit être compensée en 1990 et 1991 par une réduction équiva­ lente des paiements que notre pays effectuera au CERN. — Le d é fic it d 'exp lo itatio n des CFF de l'année 1986 ayant été plus important que prévu, il implique l'autorisation d'un crédit supplémentaire de 23,8 millions. — Un montant additionnel de 8,6 millions est nécessaire pour renforcer comme prévu les mesures visant à combattre l'épidémie du SID A . 13 Neuf crédits supplémentaires, dont trois en partie seule­ ment, ont été alloués à titre provisoire. Des crédits p ro vi­ soires ont été accordés pour un m ontanttotal de 8,9 millions. Leur volume a de nouveau nettement diminué par rapport à l'année dernière. Cela provient surtout du fait que nous avons fait preuve d'une grande retenue, en passant les demandes au crible fin. Sur le montant susmentionné, 8,4 millions concernent des crédits provisoires ordinaires que nous avons accordés avec l'assentiment de la Délégation parlementaire des finances. Nous n'avons malheureusement pas pu éviter l'octroi d'un crédit provisoire urgent. Il s'agit d'un crédit de 0,5 million à peine pour des dommages causés par des véhicules à moteur appartenant à la Confédération. Il a servi à éponger une dette contractée en 1986 envers la compagnie d'assurance qui règle les dommages en question. 14 Les dem andes de personnel ci-après vous sont pré­ sentées par la voie de ce supplément: — Création de 1 0 6 nouveaux postes perm anents au total; 91 de ces postes sont requis en vue de transform er en postes permanents les postes d'auxiliaires autorisés tem ­ porairement pour le traitem ent des dem andes d'asile, alors que 15 d'entre eux sont sollicités pour le Tribunal fédéral. — P rolongation de quatre ans de 70 postes d 'auxiliaires autorisés tem porairem ent dans le dom aine de l'asile. — Création de 8 nouveaux postes d 'au xiliaires pour la lutte contre la maladie du S ID A . 15 Les demandes de suppléments de crédits tout comme les demandes de nouveaux crédits d'engagements et crédits additionnels sont récapitulées en annexe au présent mes­ sage sur deux tableaux (ventilés par départements et par offices) et accompagnées d'un bref exposé des motifs. Les crédits supplémentaires et les crédits reportés sont regroupés en un seul et unique relevé, les crédits reportés faisant toute­ fois l'objet d'une mention spéciale. Pour les articles de dépenses nécessitant aussi bien un crédit supplémentaire que le report d'un crédit, nous vous présentons une seule demande avec le montant total; leur répartition exacte est indiquée dans l'exposé des motifs. 2 Erläuterungen zum Nachtragsverfahren 21 Trotz sorgfältiger Budgetierung und laufender Kreditüberwachung kann es sich im Verlauf des Jahres er­ weisen, daß die bewilligten Zahlungskredite bei einzelnen Ausgabenrubriken nicht ausreichen. Die Ursachen dafür lie­ gen häufig — in neuen Beschlüssen des Bundesrates oder des Parla­ mentes, die beim Abschluß der Budgetierung sich erst 2 La voie du supplém ent budgétaire 21 Quand bien même nous veillons à ce que le budget soit préparé avec soin et à ce que les crédits soient régulièrement contrôlés, il peut arriver que les crédits de paiements votés pour certains articles budgétaires se révèlent insuffisants au cours de l'exercice. Cet état de choses tient le plus souvent — aux nouvelles décisions du Conseil fédéral et du Parle­ ment qui n'étaient pas encore évidentes ou même envisa- 3 undeutlich abzeichneten oder noch gar nicht zur Diskussion standen (zum Beispiel zusätzliche Maßnahme gegen die AIDS-Krankheit). — im u n erw arteten V e rla u f w ic h tig e r B estim m ungs- gründe der Ausgaben (zum Beispiel Betriebsdefizit der SBB). Läßt sich eine solche Ausgabe nichtauf das folgende Jahr ver­ schieben, so muß ein N ach trag skred it angefordert werden (Art. 8 f., des Finanzhaushaltsgesetzes, SR 611.0; im folgen­ den: FHG. Artikel 12 der Finanzhaushaltverordnung, SR 611.01; im folgenden: FFIV). Einzig für die Anteile Dritter am Ertrag von Bundeseinnahmen sind keine Nachträge erforder­ lich. 2 2 Zusammen m it den Nachträgen können auch neue V e r­ p flich tu n g skred ite angefordert oder schon bewilligte, aber nicht ausreichende Verpflichtungskredite durch Z u s a tzk re ­ d ite aufgestockt werden, sofern die entsprechenden Begeh­ ren dem Parlament nicht mit besonderer Botschaft zu unter­ breiten sind (Art. 24 ff. FHG; Art. 25 ff. FHV). 2 3 Kreditnachträge unterliegen strengen Maßstäben. Eine allzu starre Haltung würde jedoch bei den budgetierenden Stellen die Neigung zum Einbau von Reserven fördern und wäre dadurch einer sparsamen M ittelverwendung abträglich. Eine besondere Form des Kreditnachtrages ist die K re d it­ übertragung: ein für das Vorjahr bewilligter, jedoch nicht voll beanspruchter Kredit kann zur Fortsetzung oder Beendi­ gung eines Vorhabens auf das laufende Jahr übertragen w er­ den, wenn dafür keine oder nur ungenügende Ausgaben bud- getiert sind (Art.8 Abs. 2 FHG; Art. 14 FHV). Letzteres ist meist dann der Fall, wenn bei der Realisierung eines Vorhabens eine Verzögerung eintritt, die bei Abschluß der Budgetarbeiten im September des Vorjahres noch nicht erkannt werden konnte. Die Kreditübertragung w irkt der Tendenz entgegen, allfällig entstehende Kreditreste auszuschöpfen und damit nicht mehr vordringliche Ausgaben zu tätigen. 2 4 Erträgt eine Ausgabe keinen Aufschub und kann deshalb die Bewilligung des Nachtragskredites durch die Bundesver­ sammlung nicht abgewartet werden, darf sie der Bundesrat m it Zustimmung der Finanzdelegation selber beschließen (g ew ö h nlicher V orsch u ß ). Eilt die Ausgabe derart, daß auch die Finanzdelegation nicht konsultiert werden kann, beschließt der Bundesrat selbständig (dringlicher V o r­ schuß). Bei der Bevorschussung übt der Bundesrat Zurückhaltung aus. Um das Kreditbewilligungsrecht der eidgenössischen Räte möglichst nicht durch die Bewilligung von Vorschüssen zu beeinträchtigen, müssen Nachträge frühzeitig anbegehrt werden. Am stärksten tangiert w ird die Finanzhoheit der Bun­ desversammlung im Falle der Gewährung dringlicher Vor­ schüsse. Der Bundesrat behandelt deshalb soche Begehren besonders restriktiv. Alle bevorschußten Nachträge sind der Bundesversammlung m it dem nächsten Nachtrag zum Voran­ schlag oder, wo dies nicht mehr möglich ist, m it der Staats­ rechnung als K reditüberschreitung zur n achträglichen G enehm igung vorzulegen (A rt.9 FHG; Art. 15 f. FHV). Ein gleichartiges Dringlichkeitsverfahren sieht das Finanzhaus­ haltgesetz für Verpflichtungskredite vor (Art. 26 A bs.4 FHG). geables lorsque le budget a été établi (p. ex. les mesures complémentaires visant à combattre la maladie du SIDA); — à l'évo lutio n in atten d u e d 'im p o rtan ts facteurs générateurs de dépenses (p. ex. le déficit d'exploitation des CFF). Lorsqu'une dépense de cet ordre ne peut être reportée à l'an­ née suivante, il y a lieu de solliciter un créd it supplém en­ ta ire (art. 8 et 9 de la loi sur les finances de la Confédération, RS 611.0, ci-après LFC; art. 12 de l'ordonnance sur les finances de la Confédération, RS 611.01, ci-après OFC). Font seules exception les quotes-parts de tiers aux produits de recettes fédérales. 2 2 Concurremment avec les suppléments de crédits, on peut aussi solliciter de nouveaux crédits d 'engagem ents ou demander des crédits additionnels destinés à parfaire des crédits d'engagements déjà votés, mais qui se révèlent insuffisants, pour autant que les demandes ne doivent pas être soumises au Parlement au moyen d'un message ad hoc (art. 24ss LFC; art. 25ss OFC). 2 3 Les suppléments de crédits sont soumis à des critères rigoureux. Mais une pratique trop stricte risquerait d'inciter les services participant à l'élaboration du budget à créer des réserves, ce qui irait à ('encontre d'une utilisation parcimo­ nieuse des deniers publics. Le supplément de crédit peut aussi revêtir la form e d'un cré­ d it rep o rté. C'est ainsi qu'un crédit voté pour l'année précé­ dente, mais qui n'a pas été pleinement utilisé, peut être reporté sur l'exercice en cours en vue d'assurer la poursuite ou l'achèvement d'un projet, lorsque les dépenses y affé­ rentes n'ont pas été budgétées ou seulement dans une mesure insuffisante (art. 8, 2e al. LFC; art. 14 OFC). Ce dernier cas se présente généralement lorsque la réalisation d'un pro­ jet subit un retard qui ne pouvait être prévu au terme des tra­ vaux d'élaboration du budget, soit en septembre de l'année précédente. Grâce au report de crédit, on est moins tenté d'utiliser à tout prix les soldes de crédits éventuels en enga­ geant des dépenses qui ne sont pas absolument prioritaires. 2 4 Si une dépense ne souffre aucun retard et que l'on ne puisse en conséquence attendre le vote du crédit supplémen­ taire par le Parlement, le Conseil fédéral est autorisé à l'ouvrir lui-même avec l'assentiment de la Délégation des finances (créd it provisoire o rd inaire). Si la dépense est à ce point urgente qu'il n'est même pas possible de consulter la Déléga­ tion des finances, le Conseil fédéral décide souverainement (créd it provisoire urgent). Nous faisons preuve de la plus grande réserve dans l'octroi des crédits provisoires. Les suppléments doivent être sollici­ tés en temps utile, de manière à éviter que ces crédits ne por­ tent atteinte aux prérogatives du Parlement touchant le vote des dépenses. Comme c'est l'octroi de crédits provisoires urgents qui porte le plus atteinte à la souveraineté de l'Assem­ blée fédérale en matière financière, nous traitons ces demandes de façon particulièrement restrictive. Tous les sup­ pléments accordés à titre provisoire doivent être soumis à l'ap p rob atio n du P arlem en t à la fav e u r du prochain supplém ent b ud g étaire ou, s'il est trop tard, avec le compte d'Etat à titre de dépassements de crédits (art. 9 LFC; art. 15 et 16 OFC). La loi sur les finances de la Confédération prévoit une procédure similaire pour les crédits d'engage­ ments (art. 26, 4e al. LFC). 4 3 Zahlungskredite Der erste Nachtrag zum Voranschlag 1987 umfaßt — 10 K reditübertragungsgesuche (eines davon gemein­ sam mit einem Nachtragskredit) im Umfang von insgesamt 2,1 Millionen und — 37 Begehren um N ach trag skredite, deren Gesamtbe­ trag sich auf 88,2 Millionen beläuft. Wie bereits erwähnt führen die m it dieser Botschaft beantrag­ ten Zahlungskredite zu einer Erhöhung der für 1987 budgetier- ten Gesamtausgaben um 90,3 Millionen beziehungsweise 0,37 Prozent. Der Umfang der ersten Nachträge der Jahre 1980— 1986, die zwischen 16 Millionen (1983) und 87,5 Millio­ nen (1986) lagen, wird dam it überschritten. Im Verhältnis zu den budgetierten Gesamtausgaben entspricht der erste Nach­ trag 1986 allerdings genau dem Vorjahresbegehren. Die Begehren um Kreditnachträge verteilen sich wie folgt auf die verschiedenen Sachgruppen: 3 Crédits de paiem ents Le premier supplément du budget de 1987 comprend — 10 dem andes de reports de créd its (dont une concur­ remment avec un crédit supplémentaire) totalisant 2,1 mil­ lions et — 37 demandes de crédits supplém entaires s'élevant au total à 88,2 millions. Rappelons que les crédits de paiements que nous sollicitons par le présent message entraînent un accroissement de 90,3 millions ou 0,37 pourcent de l'ensemble des dépenses budgé- tées pour 1987. Ce montant dépasse donc le volume des pre­ miers suppléments des années 1980 à 1986, qui se situait entre 16 millions (1983) et 87,5 millions (1986). Par rapport aux dépenses totales budgétées, le premier supplément de 1986 correspond toutefois exactement aux demandes de l'année précédente. Les demandes de crédits supplémentaires se répartissent comme suit entre les différents groupes spécifiques: T o t a l ................................................................................ Behörden ..................................................................... A llg em ein e A usgaben ............................................ Kommissionen, Honorare und H ilfs k rä fte ............... Allgemeine Verwaltungsauslagen ............................ Unterhalt von Mobilien und Im m o b ilie n .................. Betriebsausgaben ........................................................ Miet- und Pachtzinse, S chadenvergütungen .......... Verpflichtungen und vertragliche Leistungen .... Forschungs- und Studienaufträge ............................ B undesbeiträge ........................................................ Verkehr .......................................................................... Umwelt-, Natur- und Heimatschutz, F a u n a ............. K u ltu r................................................................................ Außerdienstliche Ausbildung, Turnen und Sport . . In tern atio n ale H ilfsm aßnahm en und In s titu ­ tionen G rundstücke und Fahrnis .................................... Grundstücke und G e b ä u d e......................................... F a h rn is............................................................................. Franken/francs 9 0 2 9 8 0 5 4 T otal 3 8 0 0 0 0 A u to rités 2 0 3 4 3 0 5 6 Dépenses générales 5882900 Commissions, honoraires et auxiliaires 152500 Dépenses générales d'administration 459516 Entretien des immeubles et du mobilier 3130000 Dépenses d'exploitation 1 760000 Loyers et fermages, indemnités pour dommages 8600140 Engagements et prestations contractuelles 358000 Mandats de recherche et d'étude 25 6 6 7 2 2 3 Subventions fédérales 23824323 Communications 100000 Protection de l'environnement, de la nature et du paysage, faune 132900 Culture 1 610000 Instruction hors service, gymnastique et sport 39 4 9 9 9 7 5 M esures d 'en traid e e t in stitution s in te rn a tio ­ nales 4 4 0 7 8 0 0 Im m eubles e t m obilier 2500000 Terrains et bâtiments 1907800 Mobilier 31 K reditübertragungen Aus 1986 nicht voll beanspruchten Zahlungskrediten sollen insgesamt 2,1 M illionen ins laufende Jahr übertragen werden. Ein Kreditübertragungsgesuch im Umfang von 0,3 Millionen betrifft eine Ausgabenrubrik, für die gleichzeitig ein Nach­ tragskredit anbegehrt werden muß (vgl. Ziffer 324). 31 Reports de crédits Sur le solde non utilisé des crédits de paiements de 1986, nous vous demandons de pouvoir rep orter 2,1 m illions sur l'exercice en cours. Une demande s'élevant à 0,3 million concerne un article de dépenses pour lequel nous devons solliciter en même temps un crédit supplémentaire (cf. chiffre 324). 3 2 N achtrag skredite 321 Drei Viertel des gesamten Nachtragskreditbedarfes von 88,2 Millionen entfallen auf die drei bereits genannten Hauptkomponenten, das heißt auf die Beitragszahlungen an das CERN, die Deckung des SBB-Betriebsdefizites sowie die AIDS-Maßnahmen. 3 2 C rédits supplém entaires 321 Trois quarts de l'ensemble des crédits supplémen­ taires s'élevant à 88,2 millions concernent les trois objets prin­ cipaux susmentionnés, à savoir le paiement de contributions au CERN, la couverture du déficit d'exploitation des CFF et les mesures de lutte contre le SIDA. 5 3 2 2 Hauptkomponente des Nachtragskredites von 32,9 Mil­ lionen für die Europäische O rganisation fü r K ern fo r­ schung CERN in Genf bildet ein B eitragsvorschuß der Schweiz in Höhe von 30 Millionen. Der Vorschuß w ird 1990 und 1991 durch Verrechnung mit den in diesen Jahren zu bezahlenden Mitgliederbeiträgen kompensiert werden (Kom­ pensation 1990: 20 Millionen, 1991: 10 Millionen). Er dient der Überbrückung eines Tresorerie-Engpasses, dem sich das CERN aufgrund von Zahlungsspitzen aus ihrem Großprojekt «LEP» gegenübersieht. Das Projekt bezweckt die kernphysika­ lische Untersuchung subatomarer Materie-Teilchen. Die Schweiz stimm te dem Bau des «LEP» gemäß dem Bundes­ ratsbeschluß vom 24. Juni 1981 zu. Die Fertigstellung des «LEP» soll — nicht zuletzt wegen des Konkurrenzdruckes aus den USA — so bald als möglich erfolgen. Für die Jahre 1986 bis 1988 bewirkt dies die bereits erwähnten Zahlungsspitzen. Im Sommer 1986 gelangte das CERN deshalb m it der Bitte um Gewährung von Überbrückungshilfen an ihre Mitgliedstaaten. Die Schweiz wurde um einen Beitragsvorschuß in der Höhe von 60 Millionen ersucht. Die Hälfte dieses Betrags bildet Gegenstand des mit dieser Botschaft unterbreiteten Begeh­ rens um einen Nachtragskredit. Die restlichen 30 Millionen sol­ len im Voranschlag fü r 1988 eingestellt werden. Die Gewäh­ rung des Vorschusses drängt sich im Sinne eines entgegen­ kommenden Verhaltens auf. Als Sitzstaat der CERN kommen der Schweiz wirtschaftliche Vorteile zugute: der gegenwär­ tige jährliche Beitrag unseres Landes fü r die wissenschaftliche Tätigkeit des CERN in der Höhe von rund 30 Millionen fließt nahezu vierfach in die schweizerische W irtschaft zurück. Am Tunnelbau für das «LEP», der die Beschleunigungsstrecke für die subatomaren Partikel beherbergen wird, sind zwei Schweizer Unternehmen maßgeblich beteiligt. Des weiteren sind für 1987 um 2,9 Millionen höher als veran­ schlagt ausfallende Beiträge an die wissenschaftliche Tätig­ keit des CERN zu entrichten. Die Erhöhung ergibt sich wegen einer Änderung des Beitragsschlüssels der Organisation, w el­ che im Dezember 1986 aufgrund der Entwicklung des Fran­ kenkurses sowie des schweizerischen Volkseinkommens vor­ genommen wurde. 3 2 3 Ausgehend vom durch die eidg. Räte bewilligten SBB- B udgetfür 1986 waren im Voranschlag der Eidgenossenschaft für die D eckung des B etriebsdefizites der SBB durch den Bund 333 Millionen eingestellt worden. Mit 356,8 M illio­ nen ist das Defizit der Schweizerischen Bundesbahnen nun aber um 23,8 Millionen höher als erw artet ausgefallen, was einen entsprechenden Nachtragskredit erforderlich macht; Vorbehalten bleibt die Genehmigung der SBB-Rechnung durch die eidg. Räte. Das höhere Defizit ist vor allem ertragsseitig bedingt. Wäh­ rend die Entwicklung beim Personenverkehr, mit Ausnahme des internationalen Bereichs, etwa den Erwartungen ent­ sprach, erwies sich der Güterverkehrsertrag als zu optim i­ stisch budgetiert. Zwar konnte das Transportvolumen gegen­ über dem Vorjahr etwas erhöht werden; wegen des starken Konkurrenz- und Preisdrucks blieb der Ertrag aber dennoch unter dem Voranschlag. Da andererseits der Aufwand niedri­ ger als veranschlagt ausfiel, ist die Abweichung zum Budget relativ gering. 3 2 4 Für die Eindäm m ung d er In fe k tio n s k ra n k h e it A ID S werden Nachtragskreditbegehren in der Höhe von ins­ gesamt 8,6 Millionen gestellt. Davon entfallen 0,3 Millionen auf eine Kreditübertragung aus dem Vorjahr für Verpflichtungen, die zum Zeitpunkt des Rechnungsabschlusses noch hängig waren. Die restlichen M ittel dienen der Verwirklichung der zusätzlichen Projekte, welche sich für 1987 aus dem vom Bun­ desrat beschlossenen Konzept zur AIDS-Bekämpfung erge- 3 2 2 La majeure partie du crédit supplémentaire de 32,9 m il­ lions destiné à l'O rg an isatio n européenne pour la recherche nucléaire (CERN) à Genève est constitué par une avance de 30 millions que fournit la Suisse à titre de co n trib u tion . Cette avance sera compensée en 1990 et 1991 par une réduction des contributions que notre pays doit verser durant ces années (compensation 1990: 20 millions, 1991: 10 millions). Elle doit permettre au CERN de surmonter les d iffi­ cultés de trésorerie qu'il éprouve à la suite des paiements très élevés qui résultent de son grand projet «LEP». Le but du pro­ je t est l'étude, du point de vue de la physique nucléaire, des particules constituantes subatomiques. La Suisse a approuvé la construction du «LEP» par décision du Conseil fédéral du 24 juin 1981. Il est prévu d'achever dès que possible cet ouvrage en raison notamment de la concurrence exercée par les Etats- Unis. Il en résulte les paiements très élevés susmentionnés durant les années 1986 à 1988. C'est pourquoi le CERN a prié ses Etats affiliés, pendant l'été 1986, de lui accorder une aide intérimaire. L'avance à titre de contribution demandée à notre pays s'élève à 60 millions. La moitié de ce montant est l'objet de la demande de crédit supplémentaire que vous nous sou­ mettons par le présent message. Le solde de 30 millions sera inscrit au budget de 1988. L'octroi de cette avance s'impose en guise d'opération de bienveillance. En tant qu'Etat siège du CERN, la Suisse en tire effectivem ent des avantages sur le plan économique. La contribution annuelle d'environ 30 m il­ lions que notre pays verse en faveur de l'activité scientifique du CERN reflue presque au quadruple dans notre économie. Deux entreprises suisses participent de façon prépondérante à la construction du tunnel du «LEP», qui abritera le parcours à accélération des particules subatomiques. Les contributions versées en 1987 en faveur de l'activité scien­ tifique du CERN augmentent en outre de 2,9 millions par rap­ port au budget. Cette majoration provient d'une modification de la clé de répartition à laquelle l'organisation a procédé en décembre 1986 par suite de l'évolution du cours du franc ainsi que de notre revenu national. 3 2 3 Sur la base du budget des CFF que vous avez adopté pour 1986, 333 millions avaient été inscrits au budget de la Confédération pour la co uvertu re du d é fic it d 'e x p lo ita ­ tio n des CFF par la caisse féd érale. Or ce déficit a atteint 356,8 millions, soit 23,8 millions de plus que présumé, ce qui nécessite un crédit supplémentaire équivalent; est réservée l'approbation du compte CFF par les Chambres fédérales. L'augmentation du déficit est due avant tout à des recettes moins élevées. Tandis que le trafic voyageurs (à l'exception du domaine international) a évolué presque comme prévu, les recettes provenant du trafic marchandises ont été budgétées de façon trop optimiste. Le volume des marchandises trans­ portées a certes légèrement crû par rapport à l'année précé­ dente, mais les recettes sont demeurées inférieures aux prévi­ sions budgétaires en raison de la forte concurrence et de la pression exercée sur les prix. Les charges s'étant toutefois révélées moins lourdes que prévu selon le budget, l'écart par rapport à ce dernier est relativement faible. 3 2 4 Des crédits supplémentaires totalisant 8,6 millions sont sollicités pour co m b attre la m aladie in fectieu se du S ID A . Sur ce montant, 0,3 million de francs concernent un report de crédit de l'année précédente pour des engagements qui étaient encore en suspens lors de la clôture du compte. Le solde est destiné à la réalisation des projets additionnels qui découlent du programme que nous avons adopté pour 1987 afin de lutter contre le SIDA. La majeure partie de la somme. 6 ben. Das Schwergewicht liegt m it 4,9 Millionen bei der Präven­ tion der Krankheit. 2 Millionen sind für die Ausbildung der mit der Beratung erkrankter Menschen betrauten Personen bestimmt. 0,8 Millionen sollen für die Überwachung der Epide­ mie eingesetzt werden. Ein Nachtragskredit von 0,6 Millionen schließlich muß im Hinblick auf neu zu rekrutierendes Hilfsper­ sonal für das Bundesamt für Gesundheitswesen und für des­ sen Referenzlabor in Zürich anbegehrt werden. Das Gesuch für die Schaffung der nötigen Hilfskräftestellen bildet eben­ falls Bestandteil dieser Botschaft (vgl. unten, Punkt 5). 3 2 5 Die restlichen Nachtragskredite belaufen sich auf ins­ gesamt 22,9 Millionen. Am stärksten ins Gewicht fallen: — 3,6 Millionen für die Ausarbeitung eines Expertenberichts über Voraussetzungen, Möglichkeiten und Folgen eines Ausstiegs aus der Kernenergie. — 3,4 Millionen zur Finanzierung der Salzrückhaltung gemäß dem Übereinkommen von 1976 zum Schutze des Rheins. — 2,8 Millionen für Vorbereitungsarbeiten im Hinblick auf die Teilnahme der Schweiz an der Weltausstellung 1988 in Brisbane. — 2,5 Millionen fü r einen Projektierungskredit für die zweite Etappe der Verlegung der ETH Lausanne nach Ecublens. — Insgesamt 2,0 Millionen für Bundesbeiträge für Turnen und Sport wegen der verzögerten Inkraftsetzung der Aufgaben­ teilung zwischen Bund und Kantonen in diesem Bereich. — 1,7 Millionen fü r die Behebung von Großschäden an zwei bundeseigenen Gebäuden. — 1,5 Millionen für die Überwachung der Luftverschmutzung im Rahmen des «Waldprojektes» sowie des NABEL (Natio­ nales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe). — 1,5 Millionen für Materialbeschaffung der ETH Zürich im Zusammenhang m it der Beteiligung des Bundes am Expe­ riment «LEP» des CERN. 3 2 6 Die verbleibenden Nachtragskredite belaufen sich auf insgesamt rund 4 Millionen. Sie verteilen sich auf gut 20 klei­ nere Begehren. 4 V erpflichtungskredite Mit der vorliegenden Botschaft werden ferner beantragt: — 7 neue Objektkredite im Betrage von insgesamt 5,0 M illio­ nen — 7 Zusatzkredite im Umfang von 1,5 Millionen. Betragsmäßig ins Gewicht fallen insbesondere ein Objektkre­ dit von 2,5 Millionen für ein Darlehen zur Erweiterung des Flug­ hafens Basel-Mülhausen sowie ein solcher von 1,1 Millionen für Ausbauarbeiten im Zentrum für Laser-Anwendung der ETH Lausanne. Die anbegehrten Verpflichtungskredite sind im Anhang zu die­ ser Botschaft in einem Verzeichnis einzeln aufgeführt. Die Finanzkommissionen erhalten nähere Auskünfte mit dem ersten Nachtrag zum Objektverzeichnis 1987 über Bauten und Anlagen. soit 4,9 millions, est consacrée à la prévention de la maladie, 2 millions seront affectés à la formation des personnes char­ gées de conseiller les gens qui en sont atteints et 0,8 million sera utilisé pour surveiller l'épidémie. Enfin, nous devons solli­ citer un crédit supplémentaire de 0,6 million en prévision du recrutement de nouveaux auxiliaires pour l'Office fédéral de la santé publique et son laboratoire de référence à Zurich. La demande concernant la création des postes d'auxiliaires y afférents est également partie intégrante du présent message (cf. point 5 ci-après). 3 2 5 Les autres demandes de crédits supplémentaires s'élè­ vent à 22,9 millions au total, somme qui se décompose essen­ tiellem ent comme suit: — 3,6 millions sont destinés à l'élaboration d'un rapport d'ex­ perts sur les conditions, les possibilités et les consé­ quences d'un abandon de l'énergie nucléaire; — 3,4 millions servent à financer la rétention de sel, confor­ mément à la convention de 1976, pour protéger le Rhin; — 2,8 millions sont consacrés aux travaux préparatoires en vue de la participation de la Suisse à l'exposition univer­ selle de Brisbane en 1988; — 2,5 millions concernent l'ouverture d'un crédit pour l'éta­ blissement d'un projet relatif à la deuxième étape du trans­ fert de l'EPF de Lausanne à Ecublens; — 2 millions au total sont prévus pour des subventions à la gymnastique et au sport en raison de l'entrée en vigueur retardée de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons dans ce domaine; — 1,7 million est nécessaire pour réparer les gros dommages qu'ont subis deux bâtiments de la Confédération; — 1,5 million est destiné à la surveillance de la pollution en relation avec le «projet forestier» ainsi que le NABEL (réseau d'observation national afférent aux polluants atmosphériques); — 1,5 million est consacré à l'acquisition de matériel pour l'EPF de Zurich en rapport avec la participation de la Confé­ dération à l'expérience «LEP» du CERN. 3 2 6 Le reste des crédits supplémentaires se monte à quel­ que 4 millions au total, qui se répartissent sur plus de 20 demandes de moindre importance. 4 Crédits d'engagem ents Par le présent message, nous sollicitons en outre: — sept nouveaux crédits d'ouvrages totalisant 5 millions — sept crédits additionnels s'élevant à 1,5 million. Ces montants se composent essentiellement d'un crédit d'ou­ vrage de 2,5 millions pour un prêt à l'agrandissement de l'aé­ roport de Bâle-Mulhouse et d'un autre de 1,1 million pour des travaux d'aménagement au Centre des applications laser de l'EPF de Lausanne. Les crédits d'engagements que nous sollicitons figurent sur une liste détaillée en appendice au présent message. Les com­ missions des finances recevront de plus amples informations avec le premier supplément à la liste d'ouvrage 1987 sur les constructions et installations. 7 5 Personalbegehren Im Rahmen des ersten Nachtrags w ird um die Schaffung von 106 Etatstellen und 8 Hilfskräftestellen sowie die Verlänge­ rung von 70 Hilfskräftestellen um 4 Jahre ersucht. 51 Das B undesgericht stellt ein Begehren für insgesamt 15 zusätzliche E tatstellen . Der Mehrbedarf an Personal ergibt sich in erster Linie aus der Überlastung der Abteilungs­ kanzleien des Bundesgerichts. Für diesen Bereich werden 10 neue Etatstellen beantragt. Zur Bewältigung der stark ange­ stiegenen Belastung durch administrative Tätigkeiten ersucht das Bundesgericht außerdem um 3 Etatstellen für den Verwal­ tungsdienst. Für die Entwicklung einer Informatik-Software schließlich werden 2 Stellen nötig. Eine detaillierte Begrün­ dung der einzelnen Stellenbegehren des Bundesgerichts fin ­ det sich in dessen Schreiben vom 16. Februar 1987 an das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement. Nach der bestehenden Praxis nim m t der Bundesrat zu Begehren der Eidg. Gerichte nicht Stellung, sondern leitet sie direkt an die Eidg. Räte zum Entscheid weiter. 5 2 Das Schwergewicht der Stellenbegehren liegt im A s y l­ bereich. Die Begehren beinhalten allerdings keine eigentli­ che Personalvermehrung gegenüber dem heutigen Stand, sondern einerseits die W eiterführung von bestehenden befri­ steten Hilfskräftestellen, andererseits deren Umwandlung in Etatstellen. — Die vom Parlament für die Behandlung von Asylgesuchen bewilligten Hilfskräftestellen beim Delegierten für das Flüchtlingswesen und beim Beschwerdedienst des Eidg. Justiz- und Polizeidepartements sind bis Ende 1988 — zum Teil bis Ende 1990 — befristet. In den letzten Jahren hat sich jedoch gezeigt, daß die Erledigung der jährlich neu einge­ henden Asylgesuche und Beschwerden den heutigen erhöhten Personalbestand auf Dauer erforderlich macht. Für die Erledigung der laufenden Gesuche w ird daher die U m w andlung von 91 H ilfskräftestellen in E ta ts te l­ len beantragt. 65 der umzuwandelnden Hilfskräftestellen entfallen auf den Delegierten für das Flüchtlingswesen, 23 auf den Beschwerdedienst und 3 auf das Bundesamt für Polizeiwesen. Die Umwandlung in Etatstellen ist einer Ver­ längerung der Hilfskräftestellen deshalb vorzuziehen, weil sich der Einsatz von befristet angestellten Personen für die Bewältigung von Daueraufgaben als unwirtschaftlich erweist. Die Befristung der Anstellung erschwert die Rekru­ tierung von geeigneten Mitarbeitern und w irkt in Richtung einer Verstärkung der Personalfluktuation. In der Vergan­ genheit führte die hohe Fluktuationsrate denn auch zu einem beträchtlichen permanenten Einarbeitungs-, Ausbil- dungs- und Betreuungsaufwand. Aufgrund der Entwick­ lungen und Erfahrungen in den letzten Monaten ist zwar anzunehmen, daß die Attraktivität der Stellen im Asylbe­ reich mit der Umwandlung in Etatstellen allein nicht genü­ gend gesteigert werden kann. Weitere Maßnahmen w er­ den zur Zeit geprüft. Indessen ist die Aufhebung der zeitli­ chen Befristung der Stellen im Asylbereich eine erste dringliche Maßnahme zur Entschärfung des Rekrutie- rungs- und Fluktuationsproblems. — Nicht den Charakter einer Daueraufgabe hat hingegen der Pendenzenabbau bei den Asylgesuchen. Immerhin w ird der Abbau längere Zeit in Anspruch nehmen. Für die 7 0 b efristeten S tellen der mit der Erledigung dieser A uf­ gabe betrauten Hilfskräfte drängt sich vorläufig eine V e r­ längerung um 4 Jahre bis Ende 1992 auf. 5 Demandes de personnel Par la voie du présent supplément, nous demandons la créa­ tion de 106 postes permanents et de 8 postes d'auxiliaires ainsi que la prolongation de 70 postes d'auxiliaires pour qua­ tre nouvelles années. 51 Le Tribunal féd éral présente une demande concernant la création de 15 postes perm anents supplém entaires au total. Ceux-ci ont principalement pour but de décharger ses chancelleries de division. Dix nouveaux postes sont prévus pour ce secteur. Le Tribunal fédéral requiert en outre trois postes permanents pour son service administratif, dont les charges ont fortem ent augmenté. Enfin, deux postes sont nécessaires pour le développem ent d'un logiciel inform ati­ que. Dans sa lettre du 16 février 1987 adressée au Départe­ ment fédéral de justice et police, le Tribunal fédéral justifie de manière détaillée ces différentes demandes. Selon la pratique actuelle, nous ne nous prononçons pas au sujet des demandes des tribunaux fédéraux, mais les transmettons directem ent pour décision aux Chambres. 5 2 Les demandes de postes concernent essentiellement le dom aine de l'asile. Elles ne com portent toutefois pas une augmentation proprement dite des effectifs actuels, mais plu­ tô t le maintien de postes d'auxiliaires autorisés pour une durée limitée ainsi que leur transform ation en postes perma­ nents. — Les postes d'auxiliaires que vous avez autorisés pour le traitem ent des demandes d'asile au Délégué aux réfugiés et au service des recours du DFJP sont limités jusqu'à fin 1988, certains d'entre eux jusqu'à fin 1990. Il s'est toutefois révélé ces dernières années que le traitem ent des nou­ velles demandes et recours enregistrés chaque année rend indispensable le maintien des effectifs qui ont été majorés. C'est pourquoi nous sollicitons la tran sfo rm atio n de 91 postes d 'auxiliaires en postes perm anents pour le traitement des demandes en cours; 65 de ces postes sont affectés au Délégué aux réfugiés, 23 au service des recours et 3 à l'Office fédéral de la police. La transform ation en postes permanents est préférable à la prolongation des postes d'auxiliaires parce que l'emploi de personnes enga­ gées pendant une durée limitée pour l'exécution de tâches de plus longue durée s'est avéré peu rentable. L'engage­ ment tem poraire rend en effet difficile le recrutement de collaborateurs appropriés et va dans le sens d'un renforce­ ment des fluctuations de personnel. Aussi le taux élevé de fluctuations a-t-il donné lieu, par le passé, à des dépenses importantes et constantes pour la mise au courant, la fo r­ mation et l'assistance du personnel nouvellement engagé. Les évolutions et expériences enregistrées au cours de ces derniers mois laissent cependant supposer qu'une trans­ formation en postes permanents ne suffira pas à elle seule à rendre plus attrayants les postes affectés au domaine de l'asile. D'autres mesures sont actuellement à l'étude. Il n'empêche que la suppression du caractère temporaire des postes accordés pour le traitem ent des demandes d'asile constitue une première mesure urgente destinée à atténuer les problèmes de recrutement et de fluctuation du personnel. — La réduction du nombre des demandes d'asile en suspens n'a en revanche pas le caractère d'une tâche permanente, bien que leur résorption prenne quelque temps. Il s'impose donc de prolonger de q u atre ans pour l'instant, soit jusqu'à fin 1992, les 7 0 postes tem po raires d'auxiliaires auxquels est confiée l'exécution de cette tâche. 8 5 3 Die verstärkte B ekäm pfung der A ID S -K ra n k h e it gemäß dem vom Bundesrat verabschiedeten Konzept bedingt für 1987 eine Personalaufstockung um 8 H ilfs­ k rä fte . Das zusätzliche Personal soll vom Bundesamt für Gesundheitswesen für die Durchführung der geplanten Prä­ ventionsmaßnahmen sowie für die Überwachung der Epide­ mie eingesetzt werden. Der für die Einstellung der Hilfskräfte erforderliche Nachtragskredit in der Höhe von knapp 0,6 Mil­ lionen w ird ebenfalls m it dieser Botschaft anbegehrt (vgl. Zif­ fer 324). 5 3 Le renforcement de la lu tte co ntre la m aladie du S ID A , conformément au programme que nous avons adopté, nécessite huit auxiliaires supplémentaires pour 1987. L'Of­ fice fédéral de la santé publique prévoit de les charger de la réalisation des mesures préventives envisagées ainsi que de la surveillance de l'épidémie. Le crédit supplémentaire de près de 0,6 million requis pour l'engagement de ces auxiliaires vous est également soumis par le présent message (cf. chiffre 324). E n tw u rf P rojet Bundesbeschluß über den ersten N achtrag zum V oranschlag 198 7 Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossen­ schaft, nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 6. Mai 1987 b eschließt: A rt. 1 Für das Jahr 1987 werden als erster Nachtrag zum Voran­ schlag der Eidgenossenschaft gemäß Verzeichnis folgende Zahlungskredite bewilligt: — 2074600 Franken als Kreditübertragungen aus dem Vor­ jahr — 88223454 Franken als Nachtragskredite. A rt. 2 Für das Jahr 1987 werden als erster Nachtrag zum Voran­ schlag der Eidgenossenschaft gemäß Vérzeichnis folgende Verpflichtungskredite bewilligt: — 5041 000 Franken für neue Objektkredite — 1 448000 Franken für Zusatzkredite. A rt. 3 M it dem ersten Nachtrag zum Voranschlag der Eidgenossen­ schaft für das Jahr 1987 werden folgende Stellen bewilligt: — 15 Etatstellen für das Bundesgericht — 91 Etatstellen für die Umwandlung von Flilfskräftestellen im Asylbereich unter gleichzeitiger Reduktion der Zahl der Flilfskräftestellen beim EJPD um 91 auf 85. — 8 Flilfskräftestellen für das EDI (Bundesamt für Gesund­ heitswesen) — Verlängerung von 70 zeitlich bis 31.12.1988 befristeten Flilfskräftestellen im Asylbereich um vorläufig 4 Jahre bis 31.12.1992. A rt. 4 Dieser Beschluß ist nicht allgemein verbindlich, er untersteht nicht dem Referendum. Arrêté fédéral co ncernan t le prem ier supplém ent du b ud g et pour 1 9 8 7 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le mes­ sage du Conseil fédéral du 6 mai 1987, arrête: A rt. prem ier Les crédits de paiements ci-après sont ouverts au titre du pre­ mier supplément du budget de 1987, selon liste spéciale: — 2074600 francs de crédits reportés de l'année précédente — 88223454 francs de crédits supplémentaires. A rt. 2 Les crédits d'engagements ci-après sont ouverts au titre du premier supplément du budget de 1987, selon liste spéciale: — 5041 000 francs pour de nouveaux crédits d'ouvrages — 1 448000 francs pour des crédits additionnels. A rt. 3 Les postes ci-après sont autorisés par la voie du premier sup­ plément du budget de la Confédération pour 1987: — 15 postes permanents pour le Tribunal fédéral; — 91 postes permanents pour la transform ation de postes d'auxiliaires affectés au traitem ent des demandes d'asile, le nombre des postes d'auxiliaires du DFJP étant en même temps réduit de 91 à 85; — 8 postes d'auxiliaires pour le DFI (Office fédéral de la santé publique); — prolongation de quatre ans pour l'instant, soit jusqu'au 31 décembre 1992, de 70 postes d'auxiliaires créés tem porai­ rement (jusqu'au 31.12.1988). A rt. 4 Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référendum. 10 N achtragskredite 1 Kreditübertragungen 1 ( • ) Rechnung Com pte 1986 Voranschlag Budget 1987 Nachtragskredite Crédits supplém entaires 1987 Crédits supplém entaires 1 Reports de crédits 1 ( • ) Fr. Fr. Fr. Finanzvoranschlag .................................... 90298054 Budget financier 1 Behörden und Gerichte .............. 375000 1 Autorités et tribunaux 105 Bundesgericht .............................. 340000 105 Tribunal fédéral 321.04 PTT-Taxen und Bedienung des Post­ büros 190573 280000 90000 321.04 Taxes postales et service du bureau de poste 511.01 Fahrnis ................................................ 229926 225 000 250000 511.01 M obilier 106 Versicherungsgericht ................. 35000 106 Tribunal des assurances 321.05 Verwaltungsauslagen ..................... 25397 15500 35000 321.05 Frais d'adm inistration 2 Departement für auswärtige An­ gelegenheiten 35989615 2 Département des affaires étrangè­ res 201 Departement für auswärtige An­ gelegenheiten 35989615 201 Département des affaires étrangè­ res 373.06 Internationale Rotkreuz-Konferenz 1986 1450000 — 39140 373.06 Conférence internationale de la Croix-Rouge en 1986 493.18 Europäische Organisation für Kern­ forschung, Genf (CERN) 29127025 30000000 32850475 493.18 Organisation européenne pour la recherche nucléaire, Genève (CERN) 20 Europarat, Straßburg ..................... 3024205 3546100 300000 20 Conseil de l'Europe, Strasbourg 48 W eltausstellungen ........................... 1350000 — 2 800000 48 Expositions universelles 3 Departement des Innern ........... 23382800 3 Département de l'intérieur 302 Bundesamt für Kulturpflege . . . 132900 302 Office fédéral de la culture 465.02 Gedenkmünze «Europäisches Jahr der Musik» 1985 3367070 • 132900 465.02 Ecu com m ém oratif, «Année euro­ péenne de la musique» 1985 11 Begründung Exposé des motifs Zu 105 Bundesgericht 321.04 Erweiterung der Telefonzentrale durch Einbezug einer auto­ nomen Alarmanlage m it 383 angeschlossenen Linien und 6 Kom mandoposten im Rahmen des langjährigen Ausbaues des Sicherheitssystems (letzte Phase). Einmalige Abfindung an die PTT gemäß Abonnementserklärung Fr.98600.— . G ewöhnlicher Vorschuß. 511.01 Im Budgetierungszeitpunkt nicht voraussehbarer Mehrbe­ darf für die Totalm öblierung von 23 Büros und Zusatzräum­ lichkeiten in gemieteter Etage eines Geschäftshauses. Ad 105 Tribunal fédéral Agrandissem ent du central téléphonique par une installation d 'al­ arme autonome com prenant 383 raccordements et 6 postes de com ­ mande dans le cadre du projet de sécurité (dernière phase). Verse­ m ent unique de 98600 fr. selon déclarations d'abonnem ent des PTT. Crédit provisoire ordinaire. Besoins im prévus au m om ent de l'établissem ent du budget concer­ nant l'am eublem ent com plet de 23 bureaux et des annexes d'un étage loué dans un bâtim ent commercial. Zu 106 Versicherungsgericht 321.05 Durchführung einer Effizienzüberprüfung im adm inistrativen Bereich (gemäß BB über den Voranschlag 1986 vom 19.12.1985). Zu 201 Departement für auswärtige Angelegenheiten 373.06 BRB vom 14.8.1985. Saldo des aufgrund der Schlußabrech­ nung des Schweizerischen Roten Kreuzes noch zu bezahlen­ den Bundesbeitrages. 493.18 BRB vom 15.12.1986. Um die durch den Bau des LEP verur­ sachten gegenwärtigen Tresorerie-Schwierigkeiten des CERN zu beheben, w urde die Schweiz eingeladen, Beitrags- vorschüße in Gesamthöhe von Fr.60000000.— zu leisten. Diese sollen 1987 und 1988 in je zwei gleichen Tranchen von Fr.30000000.— entrichtet und m it den Beiträgen der Jahre 1990/91/92 verrechnet werden. Außerdem w urde der Bei­ tragssatz der Schweiz von 3,847 auf 4,25% erhöht. Der Bei­ trag 1987 ist folg lieh um Fr. 2 850 475.— höher als vorgesehen. 493.20 BRB vom 21.1.1987. Beitrag der Schweiz fü r das Jahr 1987 an die Europäische Kampagne fü r den ländlichen Raum, organi­ siert vom Europarat. Gewöhnlicher Vorschuß Fr. 150000.— . 493.48 BRB vom 18.2.1987. Zahlungsbedarf für die noch dieses Jahr einzuleitenden Vorbereitungsarbeiten für die Teilnahme der Schweiz an der Spezialweltausstellung 1988 in Brisbane (Australien). Ad 106 Tribunal fédéral des assurances Analyse de l'efficacité de l'adm inistration (selon AF concernant le budget 1986 du 19.12.1985). Ad 201 Département fédéral des affaires étrangères ACF du 14.8.1985. Solde de la contribution restant à payer sur la base du décompte final présenté par la Croix-Rouge suisse. ACF du 15.12.1986. Pour pallier les difficultés de trésorerie m om enta­ nées du CERN dues à la construction du LEP, la Suisse est appelée à verser une avance à titre de contribution globale de 60000000 de francs qui sera imputée sur les contributions des années 1990/91/92. Elle sera versée en deux tranches égales de 30000000 de francs en 1987 et 1988. Par ailleurs, la quote-part de la Suisse au budget de l'o r­ ganisation a passé de 3,847 à 4,25%. La contribution estdès lors supé­ rieure de 2850475 francs aux prévisions. ACF du 21.1.1987. Contribution de la Suisse pour l'année 1987 à la Campagne européenne pour le monde rural organisée par le Conseil de l'Europe. Crédit provisoire ordinaire de 150000 francs. ACF du 18.2.1987. Besoins financiers concernant les travaux prépa­ ratoires qui doivent être entrepris cette année déjà en vue de la parti­ cipation de la Suisse à l'exposition universelle spécialisée de Bris­ bane (Australie) en 1988. Zu 302 Bundesamt für Kulturpflege 465.02 M it BRB vom 22.10.1986 w urden aus dem Prägegewinn der Gedenkmünze zum Europäischen Jahr der Musik 1986 u.a. die beiden Projekte Handbuch «Fahrendes Volk in der Schweiz» (90000) und Aktenaufbewahrung und -Verwertung des Hilfswerks «Kinder der Landstraße» (50000) unterstützt, w o fü r im Rechnungsjahr 1986 nur F r.7070.— beansprucht wurden. Der Kreditrest von Fr. 132 930.— ist deshalb auf das Jahr 1987 zu übertragen. Ad 302 Office fédéral de la culture Par ACF du 22.10.1986, le bénéfice de frappe de l'écu com m ém oratif de l'Année européenne de la musique 1986 a permis de soutenir entre autres les deux projets suivants: le guide des nomades de la Suisse (90000) et la conservation et mise en valeur des archives de la cam­ pagne «Kinder der Landstraße» (50000). Ces deux projets dureront jusqu'à la fin 1987. Seuls 7 070 francs avaient été requis durant l'exer­ cice 1986, le solde de crédit de 132930 francs doit être reporté sur 1987. 12 N achtragskredite 1 Kreditübertragungen 1 ( • ) Rechnung Com pte 1986 Voranschlag Budget 1987 Nachtragskredite Crédits supplém entaires 1987 Crédits supplém entaires 1 Reports de crédits 1 ( • ) Fr. Fr. Fr. 314 Amt für Bundesbauten .............. 4600000 314 Office des constructions fédérales 311.04 Abklärung von Bauvorhaben . . . . 394125 480000 400000 311.04 Etudes de projets de construction 350.01 Nicht versicherte Schäden an Liegenschaften 3067225 1500000 1700000 350.01 Dommages non assurés à des bâti­ ments 501.04 Projektierung .................................... 13299886 9000000 2 500000 501.04 Etablissement de projets 316 Bundesamt für Gesundheitswe- ' sen 9401400 316 Office fédérale de la santé publi­ que 311.04 Hilfskräfte .......................................... 659786 872200 560000 311.04 Auxiliaires 05 EDV-Dienstleistungsaufträge 235073 180000 • 242900 05 Mandats de prestations inform ati­ ques 373.15 Arbeitsgruppe für die Entwicklung, Planung und Auswertung der eidg. Medizinalprüfungen 753655 810000 100000 373.15 Groupe de travail chargé du déve­ loppement, de la planification et du dépouillem ent des examens fédé­ raux pour les professions médicales 19 Maßnahmen zur Bekämpfung von AIDS 2633471 2960000 8066500 19 Mesures de lutte contre le SIDA 391.01 Forschungs- und Studienaufträge 424673 580000 • 320000 391.01 Mandats de recherche et d'étude 511.01 Fahrnis 470807 595000 112000 511.01 M obilier 318 Bundesamt für Sozialversiche­ rung 4500 318 Office fédéral des assurances sociales 373.04 Verwaltungskostenvergütung an Verbindungsstellen betr. Rhein­ schifferabkommen 52448 54000 4500 373.04 Accord relatifaux bateliers rhénans: frais adm inistratifs des organes de liaison 319 Bundesamt für Umweltschutz . . 5127000 319 Office fédéral de la protection de l'environnement 311.06 EDV-Dienstleistungsaufträge . . . . 350478 255200 • 95000 311.06 Mandats de prestations inform a­ tiques Begründung Exposé des motifs Zu 314 Amt für Bundesbauten 311.04 Für verschiedene große Bauvorhaben, die teils im Investi­ tionsplan für zivile Bauten des Bundes 1988— 1990 und teils für die Aufnahme in den 90er-Jahren vorgesehen sind, müßen umfangreiche Vorabklärungen und Vorprojekte aus­ gearbeitet werden. Die Vorarbeiten (Bedürfniserklärung) waren zum Zeitpunkt der Aufstellung des Voranschlages 1987 noch nicht genügend abzusehen. 350.01 M ehrbedarf zur restanzlichen Abdeckung zweier im Jahre 1986 entstandener Großschäden im Laborgebäude der EAFV und im Fernheizkraftwerk der ETFI Zürich. 501.04 Insbesondere bei der Projektierung der Neubauten für die EPFL in Ecublens, aber auch bei vielen anderen Projekten ent­ stehen im laufenden Jahr Mehrauslagen gegenüber den im Voranschlag vorgesehenen Tranchen. Zu 316 Bundesamt für Gesundheitswesen 311.04 Finanzierung der für das Jahr 1987 festgelegten Projekte für die AIDS-Bekämpfung (BRB vom 25.3.1987). Gewöhnlicher Vorschuß Fr. 100000.—. 311.05 Verzögerung in der Ausführung von zwei EDV-Projekten (Software). 373.15 Zusätzliche Kosten fü r die Vorbereitung und Auswertung der eidgenössischen M edizinalprüfungen für Ärzte. 373.19 Finanzierung der für das Jahr 1987 festgelegten Projekte für die AIDS-Bekämpfung (BRB vom 25.3.1987). Gewöhnlicher Vorschuß Fr.3000000.— . Kreditübertragung aus dem V or­ jahr Fr. 326500.— . 391.01 Im Jahre 1986 zugesicherte Beiträge an Forschungsprojekte, die erst 1987 zum Abschluss kommen. 511.01 Beschaffung zusätzlicher Geräte für die Überwachung der U m w eltradioaktivität im Zusammenhang m it dem Reaktor­ unfall von Tschernobyl. Zu 318 Bundesamt für Sozialversicherung 373.04 Höhere Durchführungskosten der Verbindungsstelle für das Jahr 1986. Neudruck von Formularen und Drucksachen sowie Anpassung der Besoldung des Sachbearbeiters. Zu 319 Bundesamt für Umweltschutz 311.06 Verzögerung beim Aufbau einer Stoffdatenbank (Vollzug der Verordnung über umweltgefährdende Stoffe vom 1.9.1986) sowie bei den Arbeiten im Zusammenhang m it dem Ersatz der Koordinatiographen der Landeshydrologie und -geolo­ gie. Ad 314 Office des constructions fédérales Des études préalables im portantes ainsi que des avant-projets ont dû être établis pour différents projets de construction en partie contenus dans le programm e d'investissem ents pour les ouvrages civils de la Confédération 1988— 1990, ou qui y seront intégrés durant les années nonantes. L'am pleur des travaux préparatoires (analyse des besoins) n'était pas suffisam m ent connue au m om ent de l'élaboration du bud­ get 1987. Besoins financiers supplémentaires requis pour le règlem ent du reli­ quat de deux sinistres im portants survenus en 1986 dans le labora­ toire de l'IFRF et à la Centrale de chauffage à distance de l'EPF de Zurich. Les dépenses supérieures aux prévisions budgétaires ont été occa­ sionnées en particulier par des études de projet pour les construc­ tions nouvelles de l'EPFL à Ecublens, et également par de nombreux autres projets. Ad 316 Office fédéral de la santé publique Financement des projets de lutte contre le SIDA, acceptés en 1987 (ACF du 25.3.1987). Crédit provisoire ordinaire de 100000 francs. Retard dans l'exécution de deux projets inform atiques (logiciel). Frais supplémentaires relatifs à la préparation et à l'évaluation des examens fédéraux de médecin. Financement des projets de lutte contre le SIDA, acceptés en 1987 (ACF du 25.3.1987). Crédit provisoire ordinaire de 3 000000 de francs. Report de crédit de l'année précédente de 326500 francs. Subventions accordées en 1986 pour des projets de recherches qui ne seront term inés qu'en 1987. Acquisitions d'appareils supplémentaires pour la surveillance de la radioactivité de l'environnem ent consécutive à l'accident atomique de Tchernobyl. Ad 318 Office fédéral des assurances sociales Hausse des frais de gestion de l'organism e de liaison pour 1986. Réimpression de form ules et d'im prim és et hausse du traitem ent du collaborateur. Ad 319 Office fédéral de la protection de l'environnement Retard dans la réalisation d'une banque de données sur les substan­ ces (application de l'ordonnance du 1.9.1986 sur les substances dan­ gereuses pour l'environnem ent) ainsi que dans les travaux liés au rem placement des coordinatographes au Service hydrologique et géologique national. 14 Nachtragskredite 1 Kreditübertragungen 1 ( • ) Rechnung C om pte 1986 Voranschlag Budget 1987 Nachtragskredite Crédits supplém entaires 1987 Crédits supplém entaires I Reports de crédits I ( • ) Fr. Fr. Fr. 341.02 Nationales Beobachtungsnetz für Luftfrem dstoffe (Projekt NABEL) 464008 464000 1 513000 341.02 Réseau d'observation national afférent aux polluants atmosphé­ riques (projet NABEL) 443.04 Europäisches Um weltjahr ............ — - 100000 443.04 Année Européenne de l'environ­ nement 493.03 Internat. Rheinschutzabkommen 3419000 493.03 Commission internationale pour la protection du Rhin 323 Turn- und Sportschule ................. 2117000 323 Ecole de gymnastique et de sport 346.01 Verbrauchsm aterial und Betriebs­ ausgaben 428727 447000 117000 346.01 Fournitures et dépenses d'exploita­ tion 376.10 Beiträge an Kantone, Verbände und Organisationen 26846963 28845000 390000 376.10 Contributions aux frais des cantons, fédérations et organisations 476.10 Turnen und Sport in der Schule . . 2330001 720000 1610000 476.10 Education physique à l'école 330 Technische Hochschule Zürich 1500000 330 Ecole polytechnique Zurich 342.15 «Experiment am LEP des CERN» 4000002 — 1500000 342.15 «Expérience effectuée au LEP du CERN» 335 Materialprüfungs- und Versuchs­ anstalt für Industrie, Bauwesen und Gewerbe 500000 335 Laboratoire d'essai des matériaux et de recherche pour l'industrie, la construction et les arts et métiers 512.01 Maschinen, Apparate und Einrich­ tungen 2693410 1 887000 • 500000 512.01 Machines, appareils et installations 4 Justiz- und Polizeidepartement . 1859000 4 Département de justice et police 404 Bundesamt für Ausländerfragen . 340000 404 Office fédéral des étrangers 311.03 EDV-Dienstleistungsaufträge . . . . 503085 460000 • 340000 311.03 Mandats de prestations inform ati­ ques 15 Begründung 341.02 Zeitliche Verschiebung der Kreditbeanspruchung infolge Verzögerungen beim Forschungsprogram m NFP 14+. Gerä­ teausfälle im Meßnetz NABEL. Gewöhnlicher Vorschuß. 443.04 Teilnahme der Schweiz am europäischen U m w eltjahr (BRB vom 18.2.1987). Gewöhnlicher Vorschuß. 493.03 Beitrag der Schweiz gemäß Übereinkom men vom 3. Dezem­ ber 1976 zum Schutz des Rheins gegen Verunreinigung durch Chloride. Nach m ehrjähriger Verzögerung hatnun Frankreich eine Lösung gefunden, die anfangs 1987 in Kraft getreten ist. Gewöhnlicher Vorschuß. Zu 323 Turn- und Sportschule 346.01 Forderung der Stadt Biel für Abwassergebühren rückwirkend fü r den Zeitraum zwischen 1981— 1985 und 1986. 376.10 Infolge der Inkraftsetzung der Teilrevision des BG über die Förderung von Turnen und Sport vom 5. Oktober 1984 auf den 1. Januar 1988 (statt w ie ursprünglich vorgesehen auf den 1. Januar 1987), müssen 1987 Bundesbeiträge für die Besoldung der technischen M itarbeiter nochmals ausgerich­ tet werden. 476.10 Infolge der Inkraftsetzung der Teilrevision des BG über die Förderung von Turnen und Sport vom 5. Oktober 1984 auf den 1. Januar 1988 (statt wie ursprünglich vorgesehen auf den 1. Januar 1987, müßen 1987 die Bundesbeiträge im Bereich von Turnen und Sport nochmals ausgerichtet w er­ den. Zu 330 Technische (Hochschule Zürich 342.15 M aterialbeschaffungen im Betrage von 1,5 M illionen Franken konnten nicht wie vorgesehen im Jahre 1986 durchgeführt und mußten auf 1987 verschoben werden. Zu 335 Materialprüfungs- und Versuchsanstalt 512.01 Verzögerungen bei der Projektbearbeitung und Beschaffung von Abgasprüfeinrichtungen für den Vollzug neuer ver­ schärfter Abgasvorschriften des Bundes für Motorfahrzeuge. Zu 404 Bundesamt für Ausländerfragen 311.03 M ehrbedarf fü r auswärtige Program mierung zur Realisie­ rung der Phase III des zentralen Ausländerregisters. Für 1986 w urde m it dem Einsatz der externen Fachspezialisten zu opti­ mistisch budgetiert, weshalb Ende 1986 ein Kreditrest von Fr.600000.— ausgewiesen wurde. Exposé des motifs Ajournem ent de l'utilisation du crédit dûau retard pris lors de la mise en oeuvre du program m e de recherches PNR 14+. Défaillances de divers appareils du réseau de mesure NABEL. Crédit provisoire ordi­ naire. Participation suisse à l'année européenne de l'environnem ent, selon ACF du 18.2.1987. Crédit provisoire ordinaire. Contribution de la Suisse conform e à l'accord du 3 décembre 1976 sur la protection du Rhin contre la pollution par des chlorures. Après plu­ sieurs années de tergiversations, la France a trouvé désormais une solution qui entre en vigueur au début de 1987. Crédit provisoire ordi­ naire. Ad 323 Ecole de gymnastique et de sport Taxes sur les eaux usées, exigées par la ville de Bienne rétroactive­ m ent pour la période 1981— 1985 et 1986. En raison de l'entrée en vigueur au 1e r janvier 1988 (au lieu du ^ 'ja n ­ vier 1987 comm e il était prévu à l'origine) de la révision partielle de la loi fédérale encourageant la gymnastique et les sports du 5 octobre 1984, les subventions fédérales destinées au traitem ent des collabo­ rateurs techniques doivent être versées une nouvelle fois en 1987. En raison de l'entrée en vigueur au 18 r janvier 1988 (au lieu du 1e r jan­ vier 1987 comm e il était prévu à l'origine) de la révision partielle de la loi fédérale encourageant la gymnastique et les sports du 5 octobre 1984, les subventions fédérales destinées à la gymnastique et aux sports doivent être versées une nouvelle fois en 1987. Ad 330 Ecole polytechnique de Zurich Des achats de m atériel s'élevant à 1,5 million de francs n'ont pu être effectués en 1986 et ont dû être reportés à 1987. Ad 335 Laboratoire d'essai des matériaux et Institut de recher­ ches Retards dans l'élaboration des projets et dans l'acquisition d'installa­ tions de contrôle et de mesure pour l'application de nouvelles pres­ criptions fédérales plus sévères sur les gaz d'échappem ent des véhi­ cules à moteur. Ad 404 Office fédéral des étrangers La réalisation de la phase III du Registre central des étrangers requiert des besoins financiers supplémentaires pour des travaux de pro­ gram m ation confiés à des tiers. Le m ontant porté au budget de 1986 destiné à l'engagem ent de spécialistes de l'extérieur étant trop élevé, il en est résulté un solde de crédit de 600000 francs à fin 1986. 16 N achtragskredite 1 Kreditübertragungen 1 ( • ) Rechnung Com pte 1986 Voranschlag Budget 1987 Nachtragskredite Crédits supplém entaires 1987 Crédits supplém entaires 1 Reports de crédits 1 ( • ) Fr. Fr. Fr. 405 Bundesanwaltschaft ................... 129000 405 Ministère public de la Confédéra­ tion 493.01 Internationale kriminalpolizeiliche Organisation, Paris 450000 450000 90000 493.01 Organisation internationale de po­ lice criminelle, Paris 511.01 Fahrnis und Dienstfahrzeuge . . . 57090 74000 39000 511.01 M obilier et véhicules de service 414 Amt für M e ß w e s e n...................... 800000 414 Office de métrologie 511.01 Instrumente und Maschinen . . . . 1789983 760000 800000 511.01 Instrum ents et machines 415 Delegierter für das Flüchtlings­ wesen 311.01 Kommissionen und Honorare . . . — 832 000 590000 590000 415 Délégué aux réfugiés 311.01 Commissions et honoraires 5 M ilitärdepartem ent ...................... 117800 5 Département militaire 512 Bundesamt für Genie und Fest­ ungen 20000 512 Office fédéral du génie et des for­ tifications 328.01 Verwaltungsauslagen ..................... 75980 60000 20000 328.01 Frais d'adm inistration 516 Oberkriegskommissariat .............. 37800 516 Commissariat central des guerres 518.02 Betriebsinventar .............................. 158493 165000 • 37800 518.02 Matériel d'exploitation 572 Bundesamt für Militärflugplätze . 60000 572 Office fédéral des aérodromes mi­ litaires 358.01 Miet- und Pachtzinse ..................... 105054 105000 60000 358.01 Loyers et fermages 17 Begründung Zu 405 Bundesanwaltschaft 493.01 Im Oktober 1986 hat die Generalversam m lung der 0IPC/ Interpol beschlossen, die Budgeteinheiten der M itgliedstaa­ ten zu erhöhen. 511.01 Beschaffung von 45 Pistolen SIG-Sauer P-225 für die von der Schweiz. Polizeitechnischen Kommission dringend em pfoh­ lenen Um rüstung der Angehörigen der Bundespolizei. Zu 414 Amt für Meßwesen 511.01 Die Intensivierung der Prüftätigkeit fü r den Schweizerischen Kalibrierdienst sowie neue Aufgaben im Umweltschutz bedingen die Ausrüstung neuer Laboratorien und eine noch bessere Fundierung der Meßbasis. Dieser finanzielle Mehr­ aufwand w ar zum Zeitpunkt der Budgetierung 1987 noch nicht voraussehbar. Das EAM muß aber spätestens im Juli Verpflichtungen eingehen können, um seine Aufgaben zeit­ gerecht zu erfüllen. Zu 415 Delegierter für das Flüchtlingswesen 311.01 Unerläßlicher M ehrbedarf für erhöhte Übersetzungs- und Dolmetscherkosten infolge Verzögerung der zweiten Asylge­ setzrevision sowie fü r den Beizug eines externen Beraters für die interne Projektorganisation «Flüchtlingswesen». Zu 512 Bundesamt für Genie und Festungen 328.01 Vermehrte Stelleninserate im Bereich des Festungswacht- korps und der Zentralverwaltung infolge Rekrutierungs­ schwierigkeiten. Zu 516 Oberkriegskommissariat 518.02 Lieferungsverzögerung bei der für 1986 budgetierten Beschaffung einer Reinigungsanlage für Fäßer infolge unvor­ hergesehener Anpassungen an die Sicherheitsvorschriften. Zu 572 Bundesamt für Militärflugplätze Exposé des motifs Ad 405 Ministère public de la Confédération En octobre 1986, l'Assemblée générale de l'OIPC/Interpol a décidé d'augm enter les unités budgétaires des Etats membres. Achat de 45 pistolets SIG-Sauer P-225, destinés à la m odernisation urgente de l'équipem ent des collaborateurs de la Police fédérale, selon recom m andation de la Commission suisse de police technique. Ad 414 Office fédéral de métrologie L'activité toujours plus intense du Service suisse d'étalonnage, en matière de vérifications, ainsi que les tâches nouvelles dans le domaine de la protection de l'environnem ent, obligent l'office à équi­ per de nouveaux laboratoires et à établir des bases de mesure de manière encore plus rigoureuse. Ces dépenses supplémentaires n'étaient pas prévues au m om ent de l'établissem ent du budget 1987. L'OFMET doit cependant pouvoir prendre des engagements au mois de juillet, au plus tard, s'il entend accom plir dans les délais les tâches qui lui sont confiées. Ad 415 Délégué aux réfugiés Besoins financiers indispensables destinés à couvrir d'une part les frais de traduction et d'interprétation plus élevés, im putables au retard intervenu dans la deuxième revision de la loi sur l'asile, et d'au­ tre part ceux qui résultent de l'engagem ent d'un conseiller extérieur à l'adm inistration, chargé du projet d'organisation interne du «domaine des réfugiés». Ad 512 Office fédéral du génie et des fortifications Insertions plus nombreuses d'offres d'em ploi pour le Corps des gar- des-fortifications et pour l'adm inistration centrale en raison de d iffi­ cultés de recrutement. Ad 516 Commissariat central des guerres Retard survenu dans l'acquisition, prévue pour 1986, d'une installa­ tion de nettoyage des tonneaux en raison d'adaptations imprévues aux prescriptions de sécurité. Ad 572 Office fédéral des aérodromes militaires 358.01 Abschluß eines neuen Mietvertrages. Conclusion d'un nouveau contrat de location. 18 N achtragskredite 1 K reditübertragungen 1 ( • ) Rechnung Com pte 1986 Voranschlag Budget 1987 Nachtragskredite Crédits supplém entaires 1987 Crédits supplém entaires 1 Reports de crédits 1 ( • ) Fr. Fr. Fr. 6 Finanzdepartem ent ...................... 467016 6 Département des finances 601 Finanzverw altung ......................... 459516 601 Administration des finances 331.02 Versicherung der M otorfahrzeuge . 5935002 5670000 459 516 331.02 Assurance des véhicules à m oteur 611 Finanzkontrolle .............................. 7 500 611 Contrôle des finances 321.01 Verwaltungsauslagen ..................... 5197 7000 7 500 321.01 Frais d'adm inistration 7 Volkswirtschaftsdepartement . . 437500 7 Département de l'économie publi­ que 703 Bundesamt für Außenwirtschaft. 399500 703 Office fédéral des affaires écono­ miques extérieures 201.01 W irtschaftsverhandlungen ............ 957933 970600 380000 201.01 Nécociations économiques 493.23 EUREKA-Sekretariat ........................ 5455 30000 • 19500 493.23 Secrétariat du projet EUREKA 723 Bundesamt für Konjunkturfragen 38000 723 Office fédéral des questions con­ joncturelles 391.01 Forschungs- und Studienaufträge . 1700 42 000 38000 391.01 Mandats de recherche et d'étude 8 Verkehrs-und Energiewirtschafts­ departement 27669323 8 Département des transports, des communications et de l'énergie 801 Generalsekretariat ......................... 60000 801 Secrétariat général 311.01 Kommissionene und Honorare . . . 494391 500000 • 60000 311.01 Commissiones et honoraires 19 Begründung Exposé des motifs Zu 601 Finanzverwaltung 331.02 Die Versicherungsgesellschaften «W interthur» und «Basler» regeln vertraglich die Schadenfälle der bundeseigenen und dienstlich verw endeten privaten Fahrzeuge. Der Kredit setzt sich zusammen aus Vorschüßen für das laufende Jahr und Saldozahlungen für das vergangene Jahr. Der Nachtragskre­ dit ist aus folgendem Grund erforderlich: Höhere Haftpflicht­ schäden (Fr. 2 959 000.— statt der budgetierten Fr.2500000.— ). Dringlicher Vorschuß. Ad 601 Administration des finances Les compagnies d'assurance «W interthour» et«Bâloise» règlent con- tractuellem ent les sinistres des véhicules de la Confédération et pri­ vés, utilisés en service. Le crédit se compose d'avances pour l'exer­ cice courant et de reliquats de l'exercice précédent. Le crédit supplé­ mentaire est requis en raison de la hausse des dommages engageant la responsabilité (2959000 francs au lieu des 2 500000 francs prévus au budget). Crédit provisoire urgent. Zu 611 Eidg. Finanzkontrolle 321.01 Höherer Kreditbedarf für Stelleninserate als Folge des ange­ spannten Arbeitsmarktes. Zu 703 Bundesamt für Außenwirtschaft 201.01 M ehrbedarf für die Durchführung bzw. die Teilnahm e an drei bedeutenden internat. Konferenzen (EFTA, UNCTAD, GATT), die im Budgetierungszeitpunkt nicht voraussehbar waren. 493.23 Da das Sekretariat seine Tätigkeit erst im Oktober 1986 auf­ nehmen konnte, w urden 1986 nur Fr. 5455.— beansprucht. Für 1987 erw eist sich hingegen der budgetierte Betrag von Fr. 30000.— als zu klein, da dem Sekretariat mehr Aufgaben zugewiesen werden, als ursprünglich vorgesehen. Deshalb Kreditübertragung. Gewöhnlicher Vorschuß. Zu 723 Bundesamt für Konjunkturfragen 391.01 Im Budgetierungszeitpunkt nicht voraussehbarer Kreditbe­ darf fü r Studienaufträge im Zusammenhang m it dem Bericht «Qualitatives W achstum» und der Revision der Erwerbstäti­ genstatistik. Ad 611 Contrôle des finances Besoins financiers supplémentaires pour la mise au concours de pla­ ces vacantes par suite du resserrem ent du marché du travail. Ad 703 Office fédéral des affaires économiques extérieures Besoins financiers supplémentaires dus à la participation à trois con­ férences internationales im portantes (AELE, CNUCED, GATT), im pré­ visibles au m om ent de l'établissem ent du budget, ainsi qu'à l'organi­ sation de l'une d'elles (AELE). Comme le secrétariat n'a pu comm encer son activité qu'en octobre 1986, seuls 5 455 francs ont été utilisés en 1986. Le m ontant de 30 000 francs, inscrit au budget de 1987, se révèle par contre trop petit, vu que le secrétariat doit rem plir davantage de tâches qu'il n'était prévu à l'origine. Crédit provisoire ordinaire. Ad 723 Office fédéral des questions conjoncturelles Besoins financiers im prévisibles au m om ent de l'élaboration du bud­ get, mandats d'études dans le cadre du rapport «croissance qualita­ tive» et de la révision de la statistique de la population active. Zu 801 Generalsekretariat 311.01 Im Zusammenhang m it den lokalen Rundfunk-Versuchen (November 1983 bis Ende 1988) w ird das Freizeit- und M ediennutzungsverhalten der Bevölkerung erfaßt. Zu die­ sem Zweck w urden 1983 eine Ist-Zustandserhebung und 1985 eine Befragung durchgeführt. Die für 1986 vorgesehene Umfrage m ußte aus technischen Gründen ausfallen und soll nunzusam m en m it der Abschlußerhebung im laufenden Jahr durchgeführt werden. Ad 801 Secrétariat général Dans le cadre des essais locaux de radiodiffusion (novembre 1983 à fin 1988), il s'agit d'analyser l'attitude du public à l'égard des loisirs et des médias. A cet effet, on a déterm iné la situation de fait en 1983 et procédé à un sondage en 1985. Pour des raisons techniques, l'en­ quête prévue en 1986 n'a pas eu lieu. Elle se déroulera cette année en même tem ps que l'enquête finale. 2 0 Nachtragskredite I Kreditübertragungen I ( • ) Rechnung Com pte 1986 Voranschlag Budget 1987 Nachtragskredite Crédits supplém entaires 1987 Crédits supplém entaires I Reports de crédits I ( • ) 802 Bundesamt für Verkehr 413.34 Aufrechterhaltung des Betriebes (Betriebsdefizitdeckung SBB) Fr. 281 176835 Fr. 333000000 Fr. 23824323 23824323 802 Transports, communications et énergie 413.34 Maintien de l'exploitation (couver­ ture du déficit d'exploitation des CFF) 803 Bundesamt für Zivilluftfahrt . . 511.02 D ienstfahrzeuge ........................... 30997 33000 805 Bundesamt für Energiewirtschaft 311.01 Kommissionen und Honorare . . . 755101 825000 20000 20000 3765000 3595000 803 Office fédéral de l'aviation civile 511.02 Véhicules de service 805 Office fédéral de l'énergie 311.01 Commissions et honoraires 493.02 Internationale Atom energieagen­ tur, Wien 511.01 Instrumente und Apparate, Meß­ wagen 2759343 108224 2571 500 135000 21 000 149000 493.02 Agence internationale de l'énergie atomique, Vienne 511.01 Instrum ents et appareils, véhicule de mesure 21 Begründung Zu 802 Bundesamt für Verkehr 413.34 Zur Deckung des SBB-Defizites 1986 w urde in den Voran­ schlag des Bundes für das laufende Jahr ein Betrag von 333 Mio. Franken aufgenommen. Die Rechnung 1986 der Schweizerischen Bundesbahnen schließt jedoch m it einem Fehlbetrag von Fr.356824323.— ab. Vorbehalten bleibt die Genehmigung der Rechnung durch die Eidg. Räte. Zu 803 Bundesamt für Zivilluftfahrt 511.02 Aus Sicherheitsgründen muß ein Dienstfahrzeug ersetzt w er­ den. Die Liquidation des Fahrzeuges w urde durch den Arm ee-M otorfahrzeugpark im Dezember 1986 verfügt. Zu 805 Bundesamt für Energiewirtschaft 311.01 Gemäß BRB vom 29.10.1986 hat eine Expertengruppe bis Ende September 1987 einen Bericht über Energieszenarien zu erarbeiten. Dieses Mandat und der dam it verbundene Umfang der Expertenaufträge w ar im Zeitpunkt der Budge­ tierung nicht bekannt. 493.02 Mehrausgaben infolge Änderung des Zahlungsschlüssels (teilweise Kompensation durch tieferen $-Kurs). 511.01 Das Projekt «NEMERANO» (Funknetz fü r die Führung der Radioaktivitätsmeßwagen) soll schneller als vorgesehen ver­ w irklicht werden. Das Netz dient der raschen Erfassung von radiologischen Situationen in der Umgebung von Kernkraft­ werken nach Störfällen. Exposé des motifs Ad 802 Office fédéral des transports Afin de couvrir le déficit 1986 desCFF, un m ontant de 333 m illions de francs a été inscrit au budget de la Confédération pour l'année en cours. Or, les comptes de l'exercice se soldent par un découvert de 356824323 francs. Leur approbation par les Chambres fédérales est réservée. Ad 803 Office fédéral de l'aviation civile Remplacement d'un véhicule de service qui ne satisfait plus aux exigences de sécurité. La décision de liquider ce véhicule a été prise par le parc autom obile de l'armée en décembre 1986. Ad 805 Office fédéral de l'énergie En vertu de l'arrêté du Conseil fédéral du 29 octobre 1986, un groupe d'experts doit préparer, pour la fin de septembre 1987, un rapport sur des scénarios énergétiques. Au m om ent de l'élaboration du budget de 1987, il n'était pas possible de prévoir cette décision ni les mandats confiés à des experts pour y donner suite. Dépenses supplémentaires consécutives à la m odification de la clé de répartition par monnaies (compensation partielle par la baisse du $). Le projet NEMERANO (réseau radio pour l'organisation de mesures) d oit être réalisé plus rapidem ent que prévu. Ce réseau perm ettra de faire le point rapidem ent sur la situation radiologique aux alentours des centrales nucléaires après un dérangement. 22 Verpflichtungskredite 1 Objektkredit Crédit d'e n g ag em en t Zusatzkredit Crédit additionnel Crédits d'engagem ents 1 Fr. Fr. T o ta l................................................................................ 5041 000 1448000 Total Amt für Bundesbauten Office des constructions fédérales ETH Zürich: Klimatechnische und bauliche Anpas­ sungen des kleinen Com puterraumes im bestehen­ den Rechenzentrum 800000 EPF Zurich: Adaptation, sur le plan de la clim atisa­ tion et de la construction, du petit local réservé aux ordinateurs du centre de calcul actuel Bundesgericht Lausanne: Einrichten von Arbeits­ plätzen beim Bezug des Mietobjektes Avenue Tri­ bunal-Fédéral 220000 Tribunal fédéral Lausanne: Am énagem ent de postes de travail lors de l'occupation des locaux loués à l'Avenue du Tribunal fédéral BA für Gesundheitswesen: Ausführung von Brand­ schutzmaßnahmen in den Laboratorien 116000 Office de la santé publique: Exécution des mesu­ res de protection contre les incendies dans les laboratoires A m t für Meßwesen: Dringliche bauliche Maßnah­ men 295000 Office de m étrologie: Travaux de construction urgents Museo Vela Ligornetto: Bau einer Transform ato­ renkabine 60000 Museo Vela Ligornetto: Construction d'une cabine de transform ateur EPF Lausanne: Dringliche Ausbauarbeiten im Zen­ trum für Laser-Anwendung 1050000 EPF Lausanne: Am énagem ent urgent des locaux du Centre d'application laser ETS M agglingen: Anpassung der Bassintiefe an das FINA-Reglement 95000 EFGS Macolin: Adaptation de la profondeur du bassin au règlem ent de la FINA EPF Lausanne: Diverse und unvorhergesehene Arbeiten 300000 EPF Lausanne: Travaux divers et imprévus Teuerungsbedingte Mehrkosten für zivile Bauvorha­ ben 105000 Frais supplémentaires dus au renchérissement de projets de constructions civiles Teuerungsbedingte Mehrkosten für m ilitärische Bauvorhaben 8000 Frais supplémentaires dus au renchérissement de projets de constructions m ilitaires Sam m elkredit für Projektierungen, Studien und Versuche (EMD) 750000 Crédit de programm e pour l'établissem ent de pro­ jets, des études et des essais (DMF) Erweiterung der Funkbaracke in Stabio (EMD) 100000 Agrandissem ent de la baraque destinée aux trans­ missions radio à Stabio (DMF) Bau einer Lagerhalle fü r Flugzeug-Treibstoffbehäl­ ter auf dem M ilitärflugplatz (EMD) 90000 Construction d'un entrepôt pour les réservoirs de carburant des avions sur l'aérodrom e m ilitaire de Sion (DMF) Bundesamt für Zivilluftfahrt Office de l'aviation civile Darlehen an die Erweiterung des Flughafens Basel- Mülhausen 2 500000 Prêt en faveur de l'agrandissem ent de l'aéroport de Bâle-Mulhouse Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Botschaft über den Nachtrag I zum Voranschlag für 1987 Message concernant le supplément I du budget 1987 In Staatsrechnung und Voranschlag Dans Compte d`Etat et budget In Conto di Stato e preventivo Jahr 1987 Année Anno Seite 1-22 Page Pagina Ref. No 90 001 481 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Eidgenössische Finanzverwaltung digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et l’Administration fédérale des finances. Il documento è stato digitalizzato dall'Archivio federale svizzero e dai Amministrazione federale delle finanze.