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Auftrag Gian Marco Bianchi, Ilanz, und Mitunterzeichner, zur Überprüfung und Anpassung der Finanzierung des Schwimmbads Ilanz/Glion

(Mitunterzeichner: Remo Bearth, Sevgein; Ivo Capaul, Rueun; Jan Berni, Castrisch; Flavio Elvedi, Ilanz; Daniel Candinas, Rueun; Tarcisi Cavigelli, Siat; Christian Caduff, Ilanz; Manuel Montalta, Ilanz; Jeannette Dalbert, Luven; Marcus Camenisch, Pitasch; Julian Bertogg, Castrisch; Anna Gschwend Malin, Sevgein; Ivo Frei, Ilanz; Bruno Caderas, Ladir; Anita Caduff, Ilanz; Gierina Gabriel, Ilanz; Mathilda Derungs, Ilanz)

Eingegangen an der Parlamentssitzung vom 13. September 2023.

Auftrag:

Ausgehend davon, dass:

•	das Freibad Ilanz sowohl in der Gemeinde als auch in der gesamten Region und darüber hinaus von zentraler Bedeutung ist

•	es in den Sommermonaten Besucher aus weiter entfernten Gemeinden, einschliesslich Chur, anzieht

•	das Freibad einen bedeutenden Beitrag zum Tourismus in der Region leistet

in der Feststellung, dass:

•	die finanziellen Beiträge der umliegenden Gemeinden und Institutionen, wie beispielsweise Surselva Tourismus, nicht ausreichend den Stellenwert des Freibades widerspiegeln

fordert den Vorstand auf:

•	Eine umfassende Prüfung der aktuellen Beiträge und Finanzierungsoptionen für das Freibad Ilanz durchzuführen.

•	Bei Feststellung ungenutzter oder unzureichender Finanzierungspotenziale, Verhandlungen mit den beteiligten Parteien und Stakeholdern aufzunehmen.

•	Konzepte zur Monetarisierung, einschliesslich möglicher Vergünstigungen für Einheimische aus Drittgemeinden, zu überprüfen und gegebenenfalls vorzuschlagen.
(Beispielsweise: Einheimisch Ilanz/Glion / Einheimisch Kooperationsgemeinden / Voller Tarif)

Begründung:

Das Freibad Ilanz ist mehr als nur ein Erholungsort. Es dient als sozialer Knotenpunkt, touristische Attraktion und Wirtschaftstreiber für unsere Region. Während es Besucher aus entfernten Gemeinden anzieht und den regionalen Tourismus ankurbelt, reflektiert die aktuelle Finanzierungsstruktur nicht seinen wahren Wert.

Die angemessene Finanzierung des Freibades ist entscheidend für dessen langfristigen Erhalt, Betrieb und Weiterentwicklung. Mögliche (innovative) Finanzierungskonzepte könnten zusätzliche Einnahmequellen erschliessen und bestehende Finanzierungskonzepte sind in Anbetracht des Stellenwerts des Freibads und dessen Kosten nicht angemessen.

Es ist daher von höchster Bedeutung, die derzeitige Finanzierung zu überprüfen und sicherzustellen, dass das Freibad Ilanz auch in Zukunft eine zentrale Rolle in unserer Gemeinde spielen kann, Das Freibad steht immer wieder in der Diskussion wegen der erzielten Defizite. Das primäre Ziel dieses Auftrags ist die Verbesserung der Situation, ohne Anspruch auf einen kostendeckenden Betrieb des Freibads.

Antwort des Gemeindevorstands:

Der Gemeindevorstand geht mit den Unterzeichnenden des Auftrags einig, dass das Schwimmbad Ilanz/Glion in Ilanz mehr als nur Erholungsort ist. Es ist die touristische Attraktion der Gemeinde Ilanz/Glion, aber auch Treffpunkt für viele Einheimische.

Entwicklung der Finanzen des Schwimmbads Ilanz/Glion

Aus der nachfolgenden Tabelle und Grafik sind die Defizite und Erträge gegliedert nach Eintritten, Umsatz Kiosk/Restaurant und Gesamtumsatz der Jahr 2012 bis 2024 ersichtlich.

Abbildung 1: Statistik und Grafik erstellt von der Abteilung Finanzen der Gemeinde Ilanz/Glion.

Erläuternde Ausführungen zur Tabelle und Grafik:

Die Jahre 2012 und 2013 beziehen sich auf die Zeit vor der Fusion. Eigentümerin des Schwimmbads Ilanz/Glion war damals die Stadtgemeinde Ilanz.

In den Jahren 2014 und 2015 war das Schwimmbad noch nicht an das Fernwärmeheizwerk der ewz angeschlossen, das Wasser des Schwimmbads wurde nicht beheizt. Die Öffnungszeiten waren dementsprechend kürzer.

Der Anschluss des Schwimmbads an die Fernwärmeheizung verursachte ab dem Jahr 2016 einen jährlichen Mehraufwand von rund CHF 30'000.00 und die längeren Öffnungszeiten höhere Lohnkosten im Betrag von rund CHF 20'000.00.

Die Jahre 2017 bis 2019 waren geprägt durch den Rekordsommer 2018, welcher dem Schwimmbad eine neue Rekordanzahl von 41'000 Eintritten bescherte.

Ab dem Jahr 2018 wurde die interne Wasser- und Abwasserrechnung im Betrag von rund CHF 50'000.00 der Funktion Schwimmbad belastet und der Funktion Wasser- und Abwasser gutgeschrieben. Vorher erfolgte diese interne Kostenumverteilung nicht.

Die beiden Jahre 2020 und 2021 waren geprägt von der Pandemie und einem dementsprechend schwierigen Geschäftsgang.

Das Jahr 2022 mit fast 43'000 Eintritten gilt bisher als absolutes Rekordjahr in der Geschichte des Schwimmbads Ilanz/Glion.

Die Differenz zwischen dem Defizit des Jahres 2022 (CHF 178'346.00) und dem Defizit des Jahres 2023 (CHF 343'067.00) beträgt rund CHF 165'000.00. Die Hauptgründe dafür sind:

Höhere Lohnkosten: 2.7 % Teuerung und Lohnerhöhung	CHF	25'000.00

Höhere Energiekosten auf dem freien Markt	CHF	47'000.00

Einführung Selbstkontrollkonzept (Teil des QM) fürs Schwimmbad	CHF	20'000.00

Sanierung der Garderoben (Sika)	CHF	17'000.00

Unterschied interne Verrechnungen	CHF	33'000.00

Total	CHF	142'000.00

Zum besseren Verständnis der Ursachen des jährlichen Defizits wurde das Schlussergebnis der Jahre 2021, 2022, 2023 und 2024 unterteilt nach den Funktionen Restaurant/Kiosk und Schwimmbad. Wo keine klare Aufteilung möglich ist, wurden die Aufwände in Prozenten, so realistisch wie möglich aufgeteilt.

Defizit

Gesamtbetrieb

Schwimmbad

Restaurant/Kiosk

Jahresrechnung 2021

CHF	309'014

CHF	196'691

CHF	112'323

100 %

64 %

36 %

Jahresrechnung 2022

CHF	178'345

CHF	108'894

CHF	69'451

100 %

61 %

39 %

Jahresrechnung 2023

CHF	343'067

CHF	212'567

CHF	144'513

100 %

58 %

42 %

Jahresrechnung 2024

(provisorisch)

CHF	230'000

100 %

CHF	141'000

61 %

CHF	89'000

39 %

Abbildung 2: Tabelle zu den Defiziten des Schwimmbads Ilanz/Glion erstellt von der Abteilung Finanzen der Gemeinde Ilanz/Glion.

Erkenntnisse aus dem Studium der Zahlen der letzten vier Jahre:

Selbst in einem Rekordjahr (Jahr 2022) erwirtschaftet das Restaurant einen Verlust von rund CHF 70'000.00 in vier Monaten (Mitte Mai bis Mitte September).

Die Erträge aus den Gästetaxen der Surselva Tourismus AG und den Gästekarten der Gemeinden Schluein und Sagogn konnten – wie in der Tabelle unten zu sehen – gesteigert werden. Bis Ende des Jahres 2021 war eine Pauschale von CHF 7'000.00 mit der Surselva Tourismus AG vereinbart. Ab dem Jahr 2023 wurde mit den Beteiligten nicht mehr pauschal, sondern effektiv d.h. nach den tatsächlichen Eintritten abgerechnet.

Beträge in CHF

2020

2021

2022

2023

2024

Umsatz Surselva Tourismus AG

7'000

7'000

10'000

16'136

20'263

Gemeinde Schluein mit Gästekarte

1'611

1'922

2'485

2'548

2'500

Gemeinde Sagogn mit Gästekarte

0

627

2'617

2'998

3'000

Gesamttotal

8'611

9'549

15'102

21'682

25'763

Umsatz Eintritte gesamt

160'887

148'139

214'609

210'532

212'000

Anteil mit Gästekarte in %

5.4 %

6.4 %

7.0 %

10.3 %

12.2 %

Abbildung 3: Tabelle erstellt von der Abteilung Finanzen der Gemeinde Ilanz/Glion.

In Anbetracht des jährlichen Defizits des Schwimmbads Ilanz/Glion von rund CHF 300'000.00 ist es angebracht, die auswärtigen Besucherinnen und Besucher stärker zur Kasse zu bitten.

Massnahmen zur Verbesserung der Finanzsituation des Schwimmbads Ilanz/Glion

Am Dienstag, 13. Februar 2024, fand eine Sitzung mit Stammgästen des Schwimmbads Ilanz/Glion und dem Gemeindepräsidenten sowie Rolf Beeli, Leiter Finanzen, und Marco Casanova, Leiter Gemeindebetriebe, statt. Unter anderem wurden Anregungen für Verbesserungen und Wünsche für die kommende Sommersaison entgegengenommen.

Die Anwesenden waren sich einig, dass die Eintrittspreise bei den Abonnementen erhöht werden dürfen. Insbesondere bei den Gästen, welche nicht in der Gemeinde Ilanz/Glion wohnhaft sind. Für Einheimische und auswärtige Besucher soll eine klare Preisdifferenzierung erfolgen. Die Restaurantpreise wurden dagegen als für Familien zu hoch kritisiert. Es wurden zudem längere Öffnungszeiten gewünscht: frühere Öffnungszeiten für Frühschwimmer, spätere Schliessungszeiten am Abend im Hochsommer. Es wurde auch diskutiert, ob das Restaurant durch Verpachtung an Dritte und ganzjährige Öffnung nicht rentabler geführt werden könnte.

Für die Saison 2024 beschlossene Massnahmen:

An seiner Sitzung vom 20. Februar 2024 hat der Gemeindevorstand die Jahresabonnementspreise festgelegt und eine klare Abstufung zwischen den Preisen für Einheimischen und auswärtigen Besuchern beschlossen.

Abbildung 4: Tabelle erstellt von der Abteilung Finanzen der Gemeinde Ilanz/Glion.

Zur Entlastung von Familien mit kleinem Budget soll ein preiswertes Mittagsmenü angeboten werden. Mindestens ein Getränk soll nicht mehr als CHF 4.00 kosten.

Ungenutzte Finanzierungpotenziale/Konzepte zur Monetarisierung von zusätzlichen Angeboten

Anlässlich der Sitzung mit den Stammgästen des Schwimmbads vom Februar 2024 wurden auch Möglichkeiten zur Verbesserung der Ertragssituation des Schwimmbads diskutiert. Zu den vorgeschlagenen Massnahmen gehören folgende Vorschläge:

Verpachtung des Restaurantbetriebs an Dritte und ganzjähriger Betrieb:

Der ganzjährige Betrieb des Restaurants wäre mit Sicherheitsauflagen verbunden. Der Restaurantbetrieb müsste mit baulichen Massnahmen vom Schwimmbad getrennt werden.

Wie die Abbildung 2 zeigt, erwirtschaftete das Restaurant selbst in einem Rekordjahr (Jahr 2022) einen Verlust. Es wird daher auch für interessierte Drittpersonen schwierig sein, das Restaurant kostendeckend zu führen.

Längere Öffnungszeiten für den ganzen Schwimmbad Betrieb:

Längere Öffnungszeiten für den ganzen Betrieb führen zu massiven Mehrkosten, die angesichts der Betriebsdefizite der letzten Jahre nicht verantwortbar sind.

Längere Öffnungszeiten nur für das Restaurant erfordern, dass aus Sicherheitsgründen immer auch ein Bademeister anwesend sein muss. Das Restaurant kann nicht ohne zusätzliche bauliche Massnahmen (Zaun, Trennwand, etc.) vom Schwimmbad abgetrennt werden.

Zusätzliche Angebote im Schwimmbad:

Nach Meinung der Stammgäste sollten im Schwimmbad mehr Veranstaltungen organisiert werden (wie z.B. Grilladen, Sportanlässe, Konzerte, etc.). Gemäss Abklärungen mit der Betriebsleitung wurden im Jahr 2024 im Schwimmbad 32 Veranstaltungen durchgeführt.

Übersicht über Veranstaltungen 2024:

10 x Yoga und Pilates

Clubmeisterschaft Schwimmclub Chur inkl. Mittagessen

Apéro Klassenzusammenkunft

Apéro + Mittagessen 60. Geburtstag

Apéro der Gemeinde Ilanz/Glion für Nina und Joelle (Lernende im Rang)

1. Augustfest mit 24 Stunden Badebetrieb

Public Viewing mit Mittagessen von Nino Schurter-Fans

Apéro und Nachtessen Amt für Bildung und Sport

Nachtessen Mitarbeitende Gemeinde Ilanz/Glion

Frühschwimmen und Frühstück für Talentschule Surselva

Mittagessen Bike to Work Team

5 x Mittagessen für Volleyball (Training-Camp Erwachsene)

5 Tage Volleyball (Trainingslager Jugendliche)

2 Tage Volleyball Turnier (Jugendliche)

Das Angebot könnte mit zusätzlichen Kursen (bspw. Aquafit-Kurse, Schwimmkurse, etc.) bereichert werden. Die Frage ist, ob solche Angebote dem Schwimmbadbetrieb nennenswerte Mehreinnahmen bringen würden. Die Kursanbieter würden wohl kaum auf Rechnung des Schwimmbads arbeiten. Mehreinnahmen würden höchstens aus allfälligen zusätzlichen Eintritten oder Restaurantbesuchen resultieren.

Marketing für Unternehmungen anbieten:

Der Zaun um das Schwimmbad könnte entlang der Via Fontanivas und Via Paradiswäldli gegen eine jährliche Entschädigung Unternehmungen als Werbefläche zur Verfügung gestellt werden.

Gründung eines Unterstützungsvereins Schwimmbad Ilanz/Glion:

Der Verein könnte Ideen zusammentragen, wie die Attraktivität des Schwimmbads gesteigert werden könnte. Er könnte Massnahmen für die Verbesserung der Ertragssituation des Schwimmbads formulieren, z.B. Vorschläge für Events, die im Schwimmbad durchgeführt werden.

Antrag Gemeindevorstand

Gestützt auf die gemachten Ausführungen und gestützt auf Art. 31 und 32 der Parlamentsordnung beantragt der Gemeindevorstand, den Auftrag Bianchi teilweise zu überweisen. Der Gemeindevorstand wird weitere Abklärungen zur Ermittlung ungenutzter Finanzierungspotenziale treffen.

Ilanz/Glion, den 7. November 2024	Gemeindevorstand Ilanz/Glion

Plazza Cumin 9 | Caum postal 90 | CH-7130 Ilanz | T 081 920 15 15 | info@ilanz-glion.ch | www.ilanz-glion.ch

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