Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2008-191 (Year: 2008, Number: 191)
Era: 2004-2010
Section: [23. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]
Paragraph Index: 866

[23. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez] NYILATKOZAT belsõ ellenõrzés) szabályszerû, hatékony, eredményes és gazdaságos mûködésérõl. Gondoskodtam: – a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerû igénybevételérõl, az alapító okiratban elõírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelõ ellátásáról, – a rendelkezésre álló elõirányzatoknak a célnak megfelelõ felhasználásáról, – a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítésérõl, – a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítésérõl, azok teljességérõl és hitelességérõl, – a gazdálkodási lehetõségek és a kötelezettségek összhangjáról, – az intézményi számviteli rendrõl. Kijelentem, hogy – a benyújtott beszámolók a jogszabályi elõírások szerint a valóságnak megfelelõen, átláthatóan, teljes körûen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket, – olyan rendszert vezettem be, ami megfelelõ bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerûségére és szabályszerûségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak, – a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelõsségi körök meghatározása, mûködtetése, a vezetõk a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítõ eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitûzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységrõl a vezetõi beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem. Az Áht. és az Ámr. belsõ kontrollokkal kapcsolatos elõírásainak az alábbiak szerint tettem eleget: Kontrollkörnyezet: Kockázatkezelés: Kontrolltevékenységek: Információ és kommunikáció: Monitoring: Az általam vezetett szervezetnél a belsõ kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést: P. H. aláírás B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni: P. H. aláírás 2008/191. szám

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/c4b56efe351ebcc60436c721a22ba7983ed6e587/dokumentumok/ffb6b9d278aaccc28f33d4c4ae8c451b158abf8a/letoltes