Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2006-120 (Year: 2006, Number: 120)
Era: 2004-2010
Section: 37/2001. (X. 25.) PM rendelet a központosított illetményszámfejtésrõl, és a 2156/2002. (V. 15.) Korm. határozat
Paragraph Index: 691

2. Mobilszolgáltató téves számlázása A mobilszolgáltató számláján téves adatok szerepelnek, a személyekre lebontott számla téves összeget tartalmaz. KülsĘ eseményekkel kapcsolatos 3. Adatszolgáltatás nem teljes körĦ A cégautóadó és költségtérítések elszámolásához szükséges adatok pontatlanok, nem teljes körĦek. Eljárásokkal kapcsolatos 4. Munkatárs nem tesz eleget a fizetési kötelezettségének A munkatárs nem hajlandó befizetési kötelezettségének eleget tenni. (Nem bérszámfejtett tételek.) Eljárásokkal kapcsolatos 5. Menetlevelek késedelmes leadása A menetlevelek a megállapított határidĘig nem kerülnek leadásra. Eljárásokkal kapcsolatos 2005/120. szám Kiemelt kockázatokhoz kapcsolódó intézkedési javaslatok A hatás-valószínĦség vizsgálat és a kezelhetĘség-vizsgálat elvégzésével kiszĦrt kockázatok, és a hozzájuk definiált intézkedési javaslatok: 8. Eszközanalitika vezetése 5. Üzembehelyezések bizonylatolásának késedelmessége 8. Eszközanalitika vezetése 4. Sok szervezeti egység között utazik az üzembehelyezési bizonylat, illetve a számla 9. Készletanalitika vezetése 1. Az árubeérkezések kötegelve idĘszakosan kerülnek felrögzítésre 9. Készletanalitika vezetése 3. Nem kerül rögzítésre az árukiadás 3. Maradványok megállapítása 1. Megrendelések visszaigazolása EllenĘrzés (gazdasági terület a beszerzĘk irányába, beszerzĘk a partnerek felé), ösztönzés. Az ellenĘrzés a zárlati ütemtervben kap helyet. Bakai Sándorné 3. Maradványok megállapítása 2. Közbeszerzési eljárások elĘrehaladottsága KülsĘ állásfoglalás hiányában egységes belsĘ minĘsítési módszer kialakítása. Zseli Balázs Tamás 8. Eszközanalitika vezetése 1. Eszközmozgásról nem készül határidĘre bizonylat A szabályozott folyamat évközi ellenĘrzésének kialakítása, ösztönzés. Fehér Ferenc, Zsuffa Zoltán 15. Számlázás és vevĘ könyvelése 1. Téves számla-elĘkészítĘ bizonylat, téves alapadat 15. Számlázás és vevĘ könyvelése 2. Hibás adattartalomra épülĘ számla 15. Számlázás és vevĘ könyvelése 3. Hibás számlaadatok 1. Költségvetés tervezés 7. Dologi kiadások és beruházások esetében valós erĘforrásigény becslése Elemzés rendszerének újragondolása, ennek keretében megvalósíthatósági tanulmányok rendszerének kialakítása a bizonyos nagyságrendet meghaladó beruházások elĘkészítéséhez. Zseli Balázs Tamás 3. Maradványok megállapítása 4. Nem kellĘen alapos ellenĘrzés Folyamatos ellenĘrzés, ösztönzés. Újabb intézkedést nem igényel. - 4. Szállítói számlák kezelése 6. SzerzĘdésnyilvántartás aktualizáltság szintje nem megfelelĘ A folyamat újraszabályozása, a meglévĘ szabályozás aktualizálása. Bakai Sándorné 10. Leltározás 2. A munkatársak nem megfelelĘen támogatják a leltárt Motiváció megteremtése, intenzívebb kommunikáció. Fehér Ferenc 10. Leltározás 4. Eszközmozgatás az analitikában nem kerül rögzítésre, az azonosítás nehezen lehetséges Analitika és eszköznyilvántartás idĘközönkénti egyeztetése. Fehér Ferenc 14. SzerzĘdéskötés 1. A megadott határidĘre a szerzĘdések aláírása, ahhoz a belsĘ határidĘk betartása Folyamat újraszabályozása, az egyes tevékenységek átfutási idejének csökkentése. Fehér Ferenc 10. Leltározás 3. Folyamatos beszerzés befolyásolja a leltárt A kockázat jelenleg munkaszervezési eljárással kezelt, újabb intézkedés definiálása nem szükséges. - 10. Leltározás 5. Év végén a feladatok feltorlódása A kockázat jelenleg munkaszervezési eljárással kezelt, újabb intézkedés definiálása nem szükséges. - # Folyamat neve Kockázat száma, megnevezése FelelĘs - A kötegelt feldolgozást napi gyakoriságúvá tétele. Ennek feltételeit meg kell vizsgálni. A folyamat újraszabályozása, a meglévĘ szabályozás aktualizálása. Fehér Ferenc Fehér Ferenc Folyamatos ellenĘrzés, ösztönzés. Újabb intézkedést nem igényel. Intézkedési javaslat 2005/120. szám Intézkedési lap minta Akció megnevezése Akció célja, elhárítandó kockázat Akció leírása FelelĘs Kezdési határidĘ Befejezési határidĘ Ráfordítás Prioritás Érintett szervezeti egység(ek) Feladatok FelelĘs Kezdési határidĘ Befejezési határidĘ RésztvevĘk Ráfordítás Eredmény A meghiúsulás következményei 2005/120. szám Az intézkedési lap dimenziói: x Akció (intézkedés) célja: alapvetĘen miért van szükség az adott intézkedésre, milyen kockázati tényezĘt kíván kezelni? x Akció (intézkedés) rövid leírása: a kockázatkezelési intézkedés rövid, szöveges bemutatása, az intézkedést kiváltó kockázat ismertetésével kiegészítve. x Feladatok: azon feladatoknak a felsorolása, melyek a kitĦzött cél elérését szolgálják. x FelelĘs: az intézkedés egészéért, valamint az egyes részfeladatok megvalósításáért felelĘs személy megnevezése. x HatáridĘ: az intézkedés és az egyes részfeladatok végrehajtásának kezdĘ és végsĘ határideje, melyért a felelĘsként megjelölt személyek felelnek. x Prioritás: az intézkedés szükségszerĦsége, mely egyben meghatározza az intézkedések végrehajtásának sorrendjét. 1 – magas prioritású, halaszthatatlan; 2 – fontos, de megvalósításának feltételei még nem teljesültek; 3 – alacsony prioritású, elindításához még több feltételnek teljesülnie kell. x Érintett szervezeti egység: az intézkedés végrehajtásában részt vevĘ szervezeti egységek. x Szükséges ráfordítás: az intézkedés végrehajtásához szükséges becsült ráfordítások nagysága (emberévben és/vagy költségben kifejezve). x Eredmény: az intézkedés eredményhatásának bemutatása; legtöbb esetben egy esemény megfogalmazását jelenti. x A meghiúsulás következményei: az intézkedés végre nem hajtása esetén elĘálló következmények. Az SzMSz 3. számú melléklete 2005/120. szám NHH szervezeti ábra Tanács Közgazdasági fĘigazgató-helyettes Közgazdasági Szabályozási Igazgatóság Kiskereskedelmi árak osztály Módszertani és Kutatási Igazgatóság Stratégiai Igazgatóság Mobil költségelemzĘ osztály Hírközlési Fogyasztói Jogok KépviselĘje Elnök FĘigazgató FĘigazgatói titkárság Informatikai Igazgatóság Informatikai üzemeltetési osztály Informatikai fejlesztési osztály Alelnöki titkárság Másodfokú eljárások osztály Elnöki Kabinet HumánerĘforrás Igazgatóság Biztonsági Igazgatóság Kommunikációs Igazgatóság Közigazgatási és Felügyeleti fĘigazgatóhelyettes Mérésügyi Igazgatóság Frekvencia Gazdálkodási Igazgatóság Frekvencia engedélyezési osztály BerendezésmérĘ osztály (MérĘ laboratórium) RádióellenĘrzĘ és zavarvizsgáló osztály Rádiómonitoring osztály Spektrumgazdálkodási osztály Frekvencia tervezési és koordinációs osztály Államigazgatási Kapcsolatok Igazgatóság Egyetemes Szolgáltatás Felügyeleti Igazgatóság ElĘfizetĘi SzerzĘdések Felügyeleti Igazgatóság Hatósági Információszolgáltatás Igazgatóság Piacszabályozás Felügyeleti Igazgatóság Hatósági Nyilvántartások Igazgatóság Pénzügyi és számviteli osztály Gazdasági Igazgatóság Tervezés és kontrolling osztály Beszerzés és vagyongazdálkodási osztály Általános Felügyeleti Igazgatóság Eljárásrendi osztály BelsĘ ellenĘrzési osztály MĦszaki Szabályozási Igazgatóság Informatikai Szabályozási Igazgatóság Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóság Vezetékes költségelemzĘ osztály Piacelemzési Igazgatóság MĦszaki fĘigazgatóhelyettes Azonosító szabályozási és gazdálkodási osztály MĦszaki és technológiai elemzĘ osztály Jogi fĘigazgató-helyettes Hírközlésjogi Igazgatóság Általános Jogi Igazgatóság Igazgatási osztály Gazdasági jogi osztály Központi piacfelügyeleti osztály Munkaügyi osztály NHIT Iroda Információ és Tudásmenedzsment Igazgatóság Piackutatási és piaci monitoring osztály Koordinációs osztály BelsĘ kommunikációs osztály Szolgáltatás bejelentési és nyilvántartási osztály Posta szabályozási osztály A gazdasági és közlekedési miniszter 23/2006. (MK 120.) GKM u t a s í t á s a a Magyar Energia Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/52c91c15591854dade3faf24ae7ab43b4614aae5/dokumentumok/d3452351d5eeed3dd553f1e4f1b0df1f77cd55a3/letoltes