Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2006-120 (Year: 2006, Number: 120)
Era: 2004-2010
Section: 2000. évi C. törvény (Számviteli törvény)
Paragraph Index: 626

1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet Szakmailag kidolgozott szerzõdéstervezet Folyamatos Jogszabályi megfelelõség biztosítása (formai, tartalmi) Belsõ átfutási idõ hosszúsága Szerzõdéstervezet Szakmai felelõs Eseti 2006/120. szám # Tevékenység Felelõs / Végrehajtó Jogszabályok Dokumentum Határidõ Kockázat Ellenõrzési pont Ellenõrzést végrehajtó Ellenõrzés gyakorisága E* U* P* K* 2. Szerzõdés aláírása, jogi ellenjegyzése Felelõs: Szakmai felelõs Végrehajtó(k): Szakmai felelõs Szerzõdés Szerzõdéskísérõ lap A megadott határidõre a szerzõdések aláírása Belsõ átfutási idõ hosszúsága Aláírások megléte Szerzõdéskísérõ lap kitöltése Jogi ellenjegyzés Szakmai felelõs Jogi Igazgató Eseti X 3. Szerzõdés gazdasági ellenõrzése, gazdasági ellenjegyzése Felelõs: Gazdasági Igazgató Végrehajtó(k): Tervezési és Kontrolling Osztály vezetõje; Pénzügyi és Számviteli Osztály Gazdaságilag ellenjegyzett szerzõdés Eseti Belsõ átfutási idõ hosszúsága Aláírt, gazdaságilag ellenjegyzett szerzõdés Gazdasági Igazgató Eseti X Számlázás és vevõ könyvelése # Tevékenység Felelõs / Végrehajtó Jogszabályok Dokumentum Határidõ Kockázat Ellenõrzési pont Ellenõrzést végrehajtó Ellenõrzés gyakorisága E* U* P* K* 1. Számla-elõkészítõ bizonylatok elkészítése Felelõs: szakmai szervezeti egységek vezetõi Végrehajtó(k): szakmai szervezeti egységek munkatársai Elkészült számla-elõkészítõ bizonylatok Folyamatos Téves számla-elõkészítõ bizonylat, téves alapadat Számlázás megindítása elõtti ellenõrzés Pénzügyi és Számviteli Osztály vezetõje Folyamatos 2. Törzsadat karbantartás Felelõs: Fõkönyvelõ Végrehajtó(k): Pénzügyi és Számviteli Osztály munkatársai Aktualizált törzsadatok Folyamatos Folyamatos törzsadat ellen- õrzés Pénzügyi és Számviteli Osztály munkatársai Folyamatos X 3. Számla elõállítása (SAP számlázási rendszerben), kiküldése Felelõs: Fõkönyvelõ Végrehajtó(k): Pénzügyi és Számviteli Osztály munkatársai

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/52c91c15591854dade3faf24ae7ab43b4614aae5/dokumentumok/d3452351d5eeed3dd553f1e4f1b0df1f77cd55a3/letoltes