Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2006-94 (Year: 2006, Number: 94)
Era: 2004-2010
Section: az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet
Paragraph Index: 4354

az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 2006/94. szám A végrehajtásra vonatkozó FEUVE rendszer és ellenőrzési nyomvonal Ssz. A folyamat lépései Hivatkozás Dokumentum Feladatgazda Ellenőrző Ellenőrzési mód 1. Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások folyósításának előkészítése Áht., Ámr, Ktv, Mt, belső szabályozások kinevezési okirat Költségvetési, beruházási és tulajdonosi főosztály vezetője környezetgazdasági szakállamtitkár felülvizsgálat – vezetői ellenőrzés 2. Megbízásokkal kapcsolatos feladatok Áht, Ámr megbízási szerződés Költségvetési, beruházási és tulajdonosi főosztály vezetője környezetgazdasági szakállamtitkár felülvizsgálat – vezetői ellenőrzés 3. Dologi jellegű kiadások teljesítése jogszabályok, belső szabályzatok megrendelés szerződés Költségvetési, beruházási és tulajdonosi főosztály vezetője környezetgazdasági szakállamtitkár felülvizsgálat – vezetői ellenőrzés 4. Közbeszerzések lebonyolítása jogszabályok, belső szabályzatok teljes iratanyag Költségvetési, beruházási és tulajdonosi főosztály vezetője környezetgazdasági szakállamtitkár felülvizsgálat – vezetői ellenőrzés 5. Beruházások, felújítások lebonyolítása jogszabályok, belső szabályzatok teljes iratanyag Költségvetési, beruházási és tulajdonosi főosztály vezetője környezetgazdasági szakállamtitkár felülvizsgálat – vezetői ellenőrzés 6. Vagyongazdálkodással összefüggő feladatok elvégzése jogszabályok belső szabályzatok teljes iratanyag és analitika Költségvetési, beruházási és tulajdonosi főosztály vezetője környezetgazdasági szakállamtitkár munkafolyamatba épített vezetői ellenőrzés 7. Vagyonnyilvántartással összefüggő feladatok jogszabályok, belső szabályzatok KVI útmutatók teljes irat anyag és analitika Költségvetési, beruházási és tulajdonosi főosztály vezetője környezetgazdasági szakállamtitkár munkafolyamatba épített vezetői ellenőrzés 8. Kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés szabályainak betartása jogszabályok, belső szabályzatok teljes iratanyag és analitika Költségvetési, beruházási és tulajdonosi főosztály vezetője környezetgazdasági szakállamtitkár munkafolyamatba épített vezetői ellenőrzés 9. Kötelezettségvállalás nyilvántartása jogszabályok, belső szabályzatok alapbizonylatok Költségvetési, beruházási és tulajdonosi főosztály vezetője környezetgazdasági szakállamtitkár munkafolyamatba épített vezetői ellenőrzés 10. Könyvelés, számviteli tevékenység jogszabályok, belső szabályzatok (számviteli politika) alapbizonylatok Költségvetési, beruházási és tulajdonosi főosztály vezetője környezetgazdasági szakállamtitkár munkafolyamatba épített vezetői ellenőrzés 11. Banki pénzügyi tevékenység jogszabályok, belső szabályzatok (pénzkezelési szabályzat) alapbizonylatok, bevallások Költségvetési, beruházási és tulajdonosi főosztály vezetője környezetgazdasági szakállamtitkár munkafolyamatba épített vezetői ellenőrzés 2006/94. szám Ssz. A folyamat lépései Hivatkozás Dokumentum Feladatgazda Ellenőrző Ellenőrzési mód 12. Pénztári tevékenység jogszabályok, belső szabályzatok (pénzkezelési szabályzat) alapbizonylatok Költségvetési, beruházási és tulajdonosi főosztály vezetője környezetgazdasági szakállamtitkár munkafolyamatba épített vezetői ellenőrzés 13. Pénzügyi (pénztári) tevékenység és a könyvvitel kapcsolata, egyeztetések elvégzése jogszabályok, belső szabályzatok ügyrend alapbizonylatok, könyvelési naplók, analitikus nyilvántartások Költségvetési, beruházási és tulajdonosi főosztály vezetője környezetgazdasági szakállamtitkár munkafolyamatba épített vezetői ellenőrzés 14. Bérszámfejtés és TB ügyintézés jogszabályok, belső szabályzatok alapbizonylatok, bevallások Költségvetési, beruházási és tulajdonosi főosztály vezetője környezetgazdasági szakállamtitkár munkafolyamatba épített vezetői ellenőrzés 15. Bérszámfejtés és könyvelés kapcsolata, egyeztetések elvégzése belső szabályzatok (ügyrend) alapbizonylatok, bérfeladás, könyvelési naplók Költségvetési, beruházási és tulajdonosi főosztály vezetője környezetgazdasági szakállamtitkár munkafolyamatba épített vezetői ellenőrzés 16. Személyügyi ügyintézés jogszabályok, belső szabályzatok alapbizonylatok Humánpolitikai, informatikai és üzemeltetési főosztály vezetője jogi és koordinációs szakállamtitkár munkafolyamatba épített vezetői ellenőrzés Rövidítések jegyzéke: Áht.

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/bf323688ebda5dd31e67ac398bd4b1323a7bd28a/dokumentumok/7bd824bfa5f94d18b68a947d3497943c4c2cbf34/letoltes