1.2.5 Clientes\Detalle cuenta corriente:

* Encolumnado
* Agregado el vendedor asignado al cliente
* El tipo de comprobante va en forma abreviada (FC, RM, etc)
* El pago tiene en la columna de NUMERO el nro de comprobante asociado (nro de cheque, pagare, adelanto, etc)

VER:
* Adelantos, si ya esta cancelado, que importe listar
* Saldo de los comprobantes? o solo listar el total?
* Notas de credito solo se listan si fueron usadas como pago, si nunca fueron usadas que se hace?
1.9.26 Gestion de Facturas:

* Valores monetarios: se saco el signo $, y se alinearon a la derecha
* Cambiado el orden de las columnas para que mantenga correlacion con el orden en que se muestran los comprobantes