1.14.3 Planillas por camion: * Fecha reparto ahora imprime solo la fecha, la hora no
* Como pidieron, se saco el domicilio del cliente y se agregaron 2 columnas mas, firma y observaciones
* Achique lo mas que pude porque "come mucho papel"
1.14.3 Planillas por camion: Seguimos achicando, saque el titulo aca, lo dejo aparte por si se arrepienten y hace falta revertir
1.14.3 Planillas por camion: Imprime el total a cobrar por camion al final
Renombrado AltaCobranza --> GestionCobranzas
Gestion Facturas: No se estaba pasando el usuario
1.9.30 Cobranza: Baja de cobranza ( pago guardado )

* Funciona perfecto con: Efectivo, Cheque, Pagare, y Tarj de credito
* Falta probar con Adelantos y NC
1.14.3 Planillas por camion, añadido evento al OnClick de los checkboxes para que re dibujen la grilla, sino a veces no actualiza a color verde cuando marcan, lo mismo para cuando se guarda la planilla
0.43 BD\Documentos: Agregamos el campo PORCENTAJE DE ING. BRUTOS con el que se calculó el monto de ING BRUTOS de la factura
1.9.22 Imprimir comprobante venta: Usar el % de ing brutos guardado porque el del cliente puede variar mes a mes
1.11.2.2 Sub-Diario de Ventas: * Agregado ingresos brutos
* Achicada las fuentes para que entre todo bien
* Eliminada codigo cliente y razon social, ahora todo junto en una sola columna para ahorrar espacio
1.2 Clientes: Solucionado un posible y raro crash
1.11.2.1 Listado de Facturas a Cobrar: * Agregada razon social del cliente
1.11.3.1 Sub-Diario de Cobranzas: * Agregado nro recibo
* NC, Adelanto y Pagare caen en la columna de efectivo
1.11.3.1 Sub-Diario de Cobranzas: Solucionado un error que hacia que cuando se imprimia en papel duplique el listado
1.11.2.1 Listado de Facturas a Cobrar: Solucionado error que duplica listado al imprimir
1.11.1.1 Listado de Adelantos de Clientes: Solucionado error que duplica listado al imprimir
1.11.3.1 Sub-Diario de Cobranzas: * Agregado Cliente + Nombre
* Achicada fuente
1.11.2.2 Sub-Diario de Ventas: * Corregido duplicado al imprimir
* Al achicar la fuentre me entran mas lineas por pagina asi que modifique la constante
* Codigo de cliente: Mascara XXXX, si no hay numero, rellena con 0
1.11.2.1 Listado de Facturas a Cobrar: Codigo de cliente: Mascara XXXX, si no hay numero, rellena con 0
1.11.1.1 Listado de Adelantos de Clientes: * Ajustada mascara de codigo de cliente para que sea como los demas Listados
* Agregada mascara XXXXX al nro de pedido del adelanto