text: parter | | | 2 —Sammenligning af arbejdskontrakter og lønsedler med den kollektive overenskomst for skovbrugsvirksomheder | Metode: DTE: || | | | | 3 —Udarbejdelse af en rapport | modtager årsberetninger fra hvert regionalt inspektorat || | | | | | gennemgår beretningerne og sender et sammendrag til generaldirektoratet for arbejde og beskæftigelse || | | | | | sender et sammendrag til virksomhederne i skov/træsektoren til CDF via ICEF || | | | | | kan foretage en uanmeldt kontrol af den verifikation, der er foretaget af inspektoraterne, og udarbejde en rapport, hvoraf der sendes en kopi til CDF via ICEF. || | | | | | ICEF: || | | | | | verificerer, at CDF informerer SGBD årligt || | | | | | verificerer, at virksomhederne opfylder kravene || | | | | Hyppighed: årligt | Hyppighed: årligt || | | | | Beskyttelse af resultatet: | Beskyttelse af resultatet: || | | | | Besøgsrapport arkiveret hos inspektoratet for området | CDF informerer SGBD om resultatet af verifikationerne || | | | | Årsberetning arkiveret hos inspektoratet for området | ICEF informerer SGBD om verifikationskontrollen || | | | | Flow: | Flow: || | | | | Fremsendelse af besøgsrapport til virksomheden | DTE til CDF || | | | | Fremsendelse af årsberetninger til arbejdsdirektoratet | ICEF til den FLEGT-licensudstedende myndighed |4.2.3 | Sundheds- og sikkerhedsbetingelserne for arbejdstagerne er i overensstemmelse med gældende lovgivning. | 4.2.3.1:Referater fra arbejdsmiljøudvalgets møder | Arbejdsministeriet | Områdets arbejdstilsyn | Metode: | Ansvarligt organ: Arbejds- og Beskæftigelsesdirektoratet/ICEF || | | | | | Metode: || | | | | | DTE || | | | | 1 —Regelmæssig verifikation på stedet mindst én gang årligt | modtager årsberetninger fra hvert regionalt inspektorat || | | | | 2 —Verifikation af, at arbejdsmiljøforanstaltninger og -udstyr er på plads på produktionsstederne og i skoven | gennemgår beretningerne og sender et sammendrag til generaldirektoratet for arbejde og beskæftigelse || | | | | 3 —Udarbejdelse af en rapport | sender et sammendrag til virksomhederne i skov/træsektoren til CDF via ICEF || | 4.2.3.2:Opgørelse over normeringer for sundheds- og sikkerhedsudstyr til medarbejderne | | | | kan foretage en uanmeldt kontrol af den verifikation, der er foretaget af inspektoraterne, og udarbejde en rapport, hvoraf der sendes en kopi til CDF via ICEF. || | | | | | ICEF || | | | | | verificerer, at CDF informerer SGBD årligt || | | | | | verificerer, at virksomhederne opfylder kravene || | | | | Hyppighed: årligt | Hyppighed: årligt || | | | | Beskyttelse af resultatet: | Beskyttelse af resultatet: || | | | | Besøgsrapport arkiveret hos inspektoratet for området | CDF informerer SGBD om resultatet af verifikationerne || | | | | Årsberetning arkiveret hos inspektoratet for området | ICEF informerer SGBD om verifikationskontrollen || | | | | Flow: | Flow: || | | | | Fremsendelse af besøgsrapport til virksomheden | DTE til


text: CDF || | | | | Fremsendelse af månedlige rapporter til arbejdsdirektoratet | ICEF til den FLEGT-licensudstedende myndighed |4.2.4 | Virksomhedens arbejdstid er i overensstemmelse med lovbestemmelserne. | 4.2.4.1:Arbejdstagerne har et kontrolursystem | Arbejdsministeriet | Områdets arbejdstilsyn | Metode: | Ansvarligt organ: Arbejds- og beskæftigelsesdirektoratet ICEF || | | | | | Metode: DTE || | 4.2.4.2:Arbejdstagernes stempelkort | | | 1 —Regelmæssig verifikation på stedet mindst én gang årligt | modtager årsberetninger fra hvert regionalt inspektorat || | 4.2.4.3:Virksomhedens tjenstlige notater er opslået | | | 2 —Verifikation af indholdet og bekendtgørelsen af virksomhedens interne regler samt dens system | gennemgår beretningerne og sender et sammendrag til generaldirektoratet for arbejde og beskæftigelse || | | | | 3 —Udarbejdelse af en rapport | sender et sammendrag til virksomhederne i skov/træsektoren til CDF via ICEF || | 4.2.4.4:lønseddel | | | | kan foretage en uanmeldt kontrol af den verifikation, der er foretaget af inspektoraterne, og udarbejde en rapport, hvoraf der sendes en kopi til CDF via ICEF. || | | | | | ICEF: verificerer, at CDF informerer SGBD årligt || | | | | | verificerer, at virksomhederne opfylder kravene || | | | | Hyppighed: årligt | Hyppighed: årligt || | | | | Beskyttelse af resultatet: | Beskyttelse af resultatet: || | | | | Besøgsrapport arkiveret hos inspektoratet for området | CDF informerer SGBD om resultatet af verifikationerne || | | | | Årsberetning arkiveret hos inspektoratet for området | ICEF informerer SGBD om verifikationskontrollen || | | | | Flow: | Flow: || | | | | Fremsendelse af besøgsrapport til virksomheden | DTE til CDF || | | | | Fremsendelse af årsberetninger til arbejdsdirektoratet | ICEF til den FLEGT-licensudstedende myndighed |4.2.5 | Ved rekruttering af arbejdstagere overholdes de fastsatte aldersbetingelser i henhold til den nationale lovgivning og Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO). | 4.2.5.1:arbejdskontrakter underskrevet af alle parter | Arbejdsministeriet | Områdets arbejdstilsyn | Metode: | Ansvarligt organ: Arbejds- og beskæftigelsesdirektoratet ICEF || | | | | | Metode: || | | | | 1 —Regelmæssig verifikation på stedet mindst én gang årligt | DTE: || | | | | 2 —Verifikation af sagsmapper for de ansatte | modtager årsberetninger fra hvert regionalt inspektorat || | | | | 3 —Udarbejdelse af en rapport | gennemgår beretningerne og sender et sammendrag til generaldirektoratet for arbejde og beskæftigelse || | | | | | sender et sammendrag til virksomhederne i skov/træsektoren til CDF via ICEF || | | | | | kan foretage en uanmeldt kontrol af den verifikation, der er foretaget af inspektoraterne, og udarbejde en rapport, hvoraf der sendes en kopi til CDF via ICEF. || | | | | | ICEF || | | | | | verificerer, at CDF informerer SGBD årligt || | | | | | verificerer, at virksomhederne opfylder kravene || | | | | Hyppighed: årligt | Hyppighed: årligt || | | | | Beskyttelse af resultatet: | Beskyttelse af resultatet: || | | | |

type: contracts

jurisdiction: EU


text: Besøgsrapport arkiveret hos inspektoratet for området | CDF informerer SGBD om resultatet af verifikationerne || | | | | Årsberetning arkiveret hos inspektoratet for området | ICEF informerer SGBD om verifikationskontrollen || | | | | Flow: | Flow: || | | | | Fremsendelse af besøgsrapport til virksomheden | DTE til CDF || | | | | Fremsendelse af årsberetninger til arbejdsdirektoratet | ICEF til den FLEGT-licensudstedende myndighed |4.3.1 | Virksomheden anerkender og respekterer lokalbefolkningers og oprindelige folks adgangs- og brugsrettigheder i skovkoncessioner i henhold til sædvaneret. | 4.3.1.1:Forvaltningsplan, der er godkendt af den kompetente myndighed (især den socioøkonomiske rapport) | Skovbrugsministeriet | Generaldirektoratet for regionale tjenester Regionale direktorater | Metode: | Ansvarligt organ: Generaldirektoratet for regionale tjenester ICEF og DGSR || | | | | | Metode: DGSR || | 4.3.1.2:Foreløbig aftale underskrevet af den kompetente myndighed (PEA under midlertidig aftale) | | | 1 —Regelmæssig verifikation i virksomhedens kontorer ved det regionale skovdirektorat for området | modtager årsberetninger fra hvert regionalt direktorat || | | | | | gennemgår beretningerne og sender et sammendrag til CDF via ICEF || | 4.3.1.3:Rapport om de faktiske forhold fra skovforvaltningen påtegnet af parterne | | | 2 —Udarbejdelse af en kvartalsvis verifikationsrapport, der sendes til generaldirektoratet for regionale tjenester i Bangui | kan foretage en uanmeldt kontrol af den verifikation, der er foretaget af de regionale direktorater, og udarbejde en rapport, hvoraf der sendes en kopi til CDF via ICEF. || | | | | | ICEF verificerer, at CDF informerer SGBD årligt || | | | | | verificerer, at virksomhederne opfylder kravene || | | | | Hyppighed: mindst én gang årligt | Hyppighed: årligt || | | | | | Beskyttelse af resultatet: || | | | | Beskyttelse af resultatet: | CDF informerer SGBD om resultatet af verifikationerne || | | | | Besøgsrapporter arkiveret hos det regionale direktorat for området | SGBD informeres om verifikationskontrollen af ICEF || | | | | Flow: | Flow: || | | | | Fremsendelse af besøgsrapport til virksomheden | DGSR til CDF || | | | | Fremsendelse af årsberetninger til generaldirektoratet for regionale tjenester | ICEF til den FLEGT-licensudstedende myndighed |4.3.2 | Såfremt virksomheden ødelægger aktiver tilhørende lokalbefolkninger og oprindelige folk, er erstatningerne i overensstemmelse med gældende regler. | 4.3.2.1:Bekræftet rapport læst og godkendt af parterne | Skovbrugsministeriet | Det regionale direktorat | Metode: | Ansvarligt organ: Generaldirektoratet for regionale tjenester (DGSR) ICEF Metode: || | | | | | DGSR || | 4.3.2.2:Beviser for erstatning | | | 1 —Regelmæssig verifikation i virksomhedens kontorer ved det regionale skovdirektorat for området | modtager årsberetninger fra hvert regionalt direktorat gennemgår rapporterne og sender et sammendrag til CDF via ICEF || | | | | 2 —Udarbejdelse af en kvartalsvis verifikationsrapport, der sendes til generaldirektoratet for regionale tjenester i Bangui | kan foretage en uanmeldt kontrol af den verifikation, der er foretaget af de regionale direktorater, og udarbejde en rapport, hvoraf der sendes en kopi til CDF via ICEF.


text: || | | | | | ICEF || | | | | | verificerer, at CDF informerer SGBD årligt || | | | | | verificerer, at virksomhederne opfylder kravene || | | | | Hyppighed: mindst én gang årligt | Hyppighed: årligt || | | | | Beskyttelse af resultatet: | Beskyttelse af resultatet: || | | | | Besøgsrapporter arkiveret hos det regionale direktorat for området | CDF informerer SGBD om resultatet af verifikationerne SGBD informeres om verifikationskontrollen af ICEF || | | | | Flow: | Flow: || | | | | Fremsendelse af besøgsrapporten til virksomheden | DGSR til CDF || | | | | Fremsendelse af årsberetninger til generaldirektoratet for regionale tjenester | ICEF til den FLEGT-licensudstedende myndighed |5.1.1 | Lokalbefolkninger, lokalsamfund, ngo'er, statslige decentrale strukturer og de øvrige udviklingspartnere, der er engageret i forvaltningen af skovressourcer i det pågældende geografiske område informeres om tildelingen af PEA. | 5.1.1.1:Referater fra oplysningsmøder udarbejdet af virksomheden og godkendt i fællesskab af deltagerne. | Skovbrugsministeriet | DGEF | Metode: Videresendelse af informationsrapporten underskrevet af deltagerne, herunder en repræsentant for virksomheden, til CDF Information fra databasen (digitaliseret kopi) | Ansvarligt organ: ICEF Metode: Verifikation af informationen i SGBD || | | | | Hyppighed: én gang for alle for en given tildeling af PEA | Hyppighed: én gang for alle for en given tildeling af PEA || | | | | Beskyttelse af resultatet: Information fra databasen, arkivering i papirformat | Beskyttelse af resultatet: Information fra SGBD om resultatet af kontrollen af indlæsningen for dette dokument || | | | | Flow: Fremsendelse af en kopi til ICEF og til CDF | Flow: ICEF til den FLEGT-licensudstedende myndighed |5.2.1 | Virksomheden overholder den foreløbige aftales bestemmelser i gyldighedsperiode (3 år). | 5.2.1.1:Kontrolrapport fra forvaltningen | Skovbrugsministeriet | Det regionale direktorat for området, DGEF, det blandede mobile indsats- og verifikationsteam (BMIV) | Metodologi: 1 —Regelmæssig verifikation ved det regionale direktorat for området, BMIV og generaldirektoratet for vandområder og skove | Ansvarligt organ: ICEF || | | | | 2 —Besøg på skovkontoret og driftspladsen | Metode: || | | | | 3 —Verifikation af, at aktiviteterne opfylder kravene | CDF's verifikation af information til SGBD af CDF og information til SGBD om resultatet af verifikationen || | | | | 4 —Udarbejdelse af en rapport | Kontrol af verifikationen af de forskellige enheder på grundlag af en stikprøve || | | | | Hyppighed: kvartalsvis | Hyppighed: halvårlig || | | | | Beskyttelse af resultatet: | Beskyttelse af resultatet: || | | | | DR: Kontrolrapport videresendes til DGSR med bekræftet genpart til ICEF | Information til SGBD || | | | | BMIV: Kontrolrapport videresendes til ministeriet med bekræftet genpart til ICEF | Kontrolrapport || | | | | DGEF: Kontrolrapport videresendes til DG med bekræftet genpart til ICEF | |5.3.1 | Undersøgelserne forud for forvaltningen er foretaget efter de af skovforvaltningen foreskrevne standarder. | 5.3.1.1:Opgørelsesrapport(er) vedrørende skovplanen | Skovbrugsministeriet | DGEF | Metode: DGEF's verifikation og validering


text: gennem et evalueringsskema, der skal udvikles | Ansvarligt organ: ICEF || | 5.3.1.2:Rapport(er) over de(n) socioøkonomiske undersøgelse(r) | | | Referat af evalueringsmødet | Metode: Verifikation af, at der foreligger en rapport || | | | | Hyppighed: Ved hver planlægningsperiode eller ved hver revision | Hyppighed: Ved hver planlægningsperiode eller ved hver revision || | | | | Beskyttelse: i SGBD | Beskyttelse: Information til SGBD || | | | | Flow: | Flow: || | | | | Fra evalueringskommissionen til DGEF | ICEF til den FLEGT-licensudstedende myndighed || | | | | Fra DGEF til ICEF og CDF | |5.3.2 | Skovplanen er realiseret ifølge de af skovforvaltningen foreskrevne standarder. | 5.3.2.1:Endelig forvaltnings- og driftsaftale | Skovbrugsministeriet | Direktoratet for opgørelser og skovplaner (DIAF) og BMIV, DR | Metode: DGEF's verifikation og validering gennem et evalueringsskema, der skal udvikles | Ansvarligt organ: Generaldirektoratet for vandområder, skove, jagt og fiskeri || | | | | Referat af evalueringsmødet | Metode: Verifikation af, at der foreligger en rapport || | | | | Hyppighed: Ved hver planlægningsperiode eller ved hver revision | Hyppighed: Ved hver planlægningsperiode eller ved hver revision || | | | | Beskyttelse af resultatet: beskyttelse i SGBD | Beskyttelse af resultatet: Information til SGBD || | | | | Flow: Fra evalueringskommissionen til DGEF | Flow: ICEF til den FLEGT-licensudstedende myndighed || | | | | Fra DGEF til ICEF og CDF | |5.3.3 | Forvaltningsplanen (PG) er i overensstemmelse med standarderne. | 5.3.3.1:Brev om officiel godkendelse af forvaltningsplanen | Skovbrugsministeriet | DGEF | Metode: | Ansvarligt organ: ICEF || | | | | 1 —Administrativ kontrol, af et dertil oprettet udvalg, af forvaltningsplanen, som virksomheden fremlægger inden for rammerne af MEFCP's ratingsystem (jf. vedlagte dokument) | Metode: Verifikation af, at der foreligger et brev om godkendelse af forvaltningsplanen samt mødeprotokol || | | | | 2 —Brev om godkendelse af forvaltningsplanen, hvis indsendelsen er tilfredsstillende | || | | | | Hyppighed: femårig | Hyppighed: femårig || | | | | Beskyttelse af resultatet: | Beskyttelse af resultatet: || | | | | Arkivering af brevet om godkendelse af forvaltningsplanen i SGBD af DGEF og i papirudgave i arkiverne | SGBD informeres om, at punktet er verificeret || | | | | Flow: | Flow: || | | | | 1 —DGEF's fremsendelse af et brev om godkendelse til virksomheden, til ICEF/CDF, PARPAF, DGSR samt mødeprotokol med rating til ICEF | Fra ICEF til den FLEGT-licensudstedende myndighed |5.3.4 | Den årlige driftsplan, herunder kort, er i overensstemmelse med standarderne. | 5.3.4.1:Brev om indgivelse af den årlige driftsplan til ministeriet med ansvar for skove | Skovbrugsministeriet | DGEF | Metode: | Ansvarligt organ: ICEF || | 5.3.4.2:Brev om officiel godkendelse af den årlige driftsplan | | | 1 —Administrativ kontrol, af et dertil oprettet udvalg, af den årlige driftsplan, som virksomheden fremlægger inden for rammerne af MEFCP's ratingsystem | Metode: Verifikation af, at der foreligger et brev om godkendelse af den årlige driftsplan (PAO) samt


text: mødeprotokol || | | | | 2 —Brev om godkendelse af den årlige driftsplan, hvis indsendelsen er tilfredsstillende | || | | | | Hyppighed: årligt | Hyppighed: årligt || | | | | Beskyttelse af resultatet: | Beskyttelse af resultatet: || | | | | Arkivering af brevet om godkendelse af PAO i SGBD af DGEF og i papirudgave i arkiverne | SGBD informeres om, at punktet er verificeret || | | | | Flow: | Flow: || | | | | 1 —DGEF's fremsendelse af et brev om godkendelse til virksomheden, til ICEF, EFCP/CDF, PARPAF, DGSR samt mødeprotokol med rating til ICEF | Fra ICEF til den FLEGT-licensudstedende myndighed |5.3.5 | Der foreligger en enkel forvaltningsplan for kulturskove eller skovgenplantningsområder med et areal på 50 ha eller derover ifølge gældende forskrifter. | 5.3.5.1:Enkel forvaltningsplan for kulturskove med et areal på 50 ha eller derover, som overholder udbudsbetingelserne5.3.5.2:Brev om godkendelse af den enkle forvaltningsplan | Skovbrugsministeriet | Generaldirektoratet for vandområder og skove (DGEFCP) | Metode: Der findes ikke i øjeblikket anvendelige kulturskove med et areal på 50 ha eller derover, og derfor bliver verifikationsmetoden udviklet i denne aftales gennemførelsesfase. | |5.4.1 | Grænserne for årlig hugstflade eller foreløbige flader i henhold til kortene er realiseret og overholdt i overensstemmelse med forskrifterne. | 5.4.1.1:Rapporter over skovforvaltningens kontrolbesøg | Skovbrugsministeriet | Det regionale direktorat, DGEFCP, BMIV | Metode: 1 —Verifikation på tidspunktet for driftsopgørelsen ved det regionale direktorat for området af, at afmærkningen af grænserne er i overensstemmelse med standarderne i bind 3 i forvaltningsstandarderne | Ansvarligt organ: ICEF || | | | | 2 —Verifikation af, at grænserne er i overensstemmelse med de godkendte kort i den årlige driftsplan | Metode: CDF's verifikation af information i SGBD og information til SGBD om resultatet af verifikationen || | | | | 3 —Verifikation på driftstidspunktet ved DR, DGEF, BMIV af, at grænserne, der blev afmærket ved driftsopgørelsen, overholdes | Kontrol af verifikationen af de forskellige enheder på grundlag af en stikprøve || | | | | 4 —Udarbejdelse af verifikationsrapporter | || | | | | Hyppighed: årligt | Hyppighed: årligt || | | | | Beskyttelse af resultatet: | Beskyttelse af resultatet: || | | | | Verifikationsrapporter er udfærdiget | Information til SGBD || | | | | | CDF's papirarkivering || | | | | Flow: | Flow: || | | | | Fremsendelse af en kopi af rapporten til ICEF og til CDF | ICEF til CDF og ICEF til den FLEGT-licensudstedende myndighed |5.5.1 | Tilkørselsvejene planlægges og udføres i overensstemmelse med gældende forskrifter. | 5.5.1.1:Årlig driftsplan godkendt af skovforvaltningen | Skovbrugsministeriet | DGEF | Metode: | Ansvarligt organ: ICEF || | 5.5.1.2:Plan over tilkørselsveje til foreløbig flade | | | 1 —Administrativ verifikation af kortet over tilkørselsveje og af den administrative tilladelse til åbning af adgangsveje i den årlige driftsplan, som virksomheden fremlægger inden for rammerne af MEFCP's ratingsystem | Metode: Verifikation af, at der foreligger et brev om godkendelse af den årlige driftsplan samt mødeprotokol


text: || | 5.5.1.3.:Administrativ tilladelse til åbning af adgangsveje (hvis der er behov for adgangsveje ud over den årlige hugstflade) | | | 2 —Brev om godkendelse af den årlige driftsplan, hvis indsendelsen er tilfredsstillende | || | | | | Hyppighed: | Hyppighed: || | | | | årlig for hver årlig driftsplan | årlig for hver årlig driftsplan || | | | | Beskyttelse af resultatet: | Beskyttelse af resultatet: || | 5.5.1.4:Rapporter over skovforvaltningens kontrolbesøg | | | DGEF's arkivering af brevet om godkendelse af PAO i SGBD og i papirudgave | SGBD informeres om, at punktet er verificeret || | 5.5.1.5:Tilladelse til åbning af stier til en årlig hugstflade | | | Flow: 1 —DGEF's fremsendelse af et brev om godkendelse til virksomheden, til ICEF EFCP/CDF, DGSR samt mødeprotokol med rating til ICEF | Flow: Fra ICEF til den FLEGT-licensudstedende myndighed |5.6.1 | Minimumsdiametrene ved forvaltning (DMA) for de endelige aftaler eller de administrative minimumsdiametre for hugstmodenhed (DME) overholdes ved fældning. | 5.6.1.1:Arbejdspladslogbøger5.6.1.2:Rapporter fra kontrolbesøg | Skovbrugsministeriet | Det regionale direktorat, DGEFCP, BMIV | Metode: Kontrol af arbejdspladslogbog og besøg på stedet | Ansvarligt organ: ICEF DSGR Metode: || | | | | | CDF's verifikation af information i SGBD og information til SGBD om resultatet af verifikationen || | | | | | Kontrol af de forskellige enheders verifikation på grundlag af en stikprøve || | | | | Hyppighed: kvartalsvist for DR og halvårligt for BMIV | Hyppighed: halvårlig || | | | | Beskyttelse af resultatet: Rapporter fra regelmæssig kontrol | Beskyttelse af resultatet: Information til SGBD Kontrolrapport || | | | | Flow: | Flow: || | | | | DR: Kontrolrapport videresendes til DGSR med bekræftet genpart til ICEF | ICEF til den FLEGT-licensudstedende myndighed || | | | | BMIV: kontrolrapport videresendes til ministeriet med bekræftet genpart til ICEF | Fremsendelse af referat til CDF || | | | | DGEF: kontrolrapport videresendes til DG med bekræftet genpart til ICEF | |5.6.2: | De anvendte træsorter er tilladt i skovforvaltningsplanen, den årlige driftsplan, bekendtgørelsen om gennemførelse af skovloven. | 5.6.2.1:Skovplan5.6.2.2:Arbejdspladslogbøger | Skovbrugsministeriet | Det regionale direktorat, DGEFCP, BMIV | Metode: 1 —Regelmæssig verifikation ved det regionale direktorat for området, BMIV og generaldirektoratet for vandområder, skove, jagt og fiskeri (DGEFCP) | Ansvarligt organ: ICEF || | 5.6.2.3:Dokumentet med titlen "Flytning af træ" | | | 2 —Besøg på skovkontoret og driftspladsen | Metode: || | 5.6.2.4:Særlig tilladelse til ikke-godkendte træsorter | | | 3 —Sammenligning af listen over anvendte træsorter med de tilladte sorter i skovplanen, den årlige driftsplan og listen over beskyttede træsorter i henhold til bekendtgørelsen om gennemførelse af skovloven | CDF's verifikation af informationen i SGBD og information til SGBD om resultatet af verifikationen Kontrol af verifikationen af de forskellige enheder på grundlag af en stikprøve || | | | | 4 —Udarbejdelse af en rapport | || | | | | Hyppighed: kvartalsvis | Hyppighed: halvårlig || | | | | Beskyttelse af resultatet: | Beskyttelse af resultatet:


text: || | | | | DR: kontrolrapport videresendes til DGSR med bekræftet genpart til ICEF | Information til SGBD || | | | | BMIV: kontrolrapport videresendes til ministeriet med bekræftede genparter til ICEF | Kontrolrapport || | | | | DGEF: kontrolrapport videresendes til DG med bekræftet genpart til ICEF | || | | | | ICEF: kopi af hver rapport og fremsendelse af originalen til CDF til indlæsning i SGBD og arkivering | || | | | | Flow: | Flow: || | | | | Modtagelse af verifikationsrapporterne fra de tre foregående instanser | ICEF til den FLEGT-licensudstedende myndighed || | | | | Videresendelse til ICEF/CDF til indlæsning i SGBD | Fremsendelse af referat til CDF |5.7.1 | Når træer fældes og efterlades i skoven, sker det i overensstemmelse med gældende forskrifter. | 5.7.1.1:Arbejdspladslogbøger5.7.1.2:Bekræftet rapport fra skovforvaltningen om efterladelse af træ | Skovbrugsministeriet | Det regionale direktorat for området, DGEF, BMIV | Metode: 1 —Regelmæssig verifikation ved det regionale direktorat for området, BMIV og generaldirektoratet for vandområder og skove | Ansvarligt organ: ICEF || | | | | 2 —Besøg på skovkontoret og driftspladsen | Metode: || | 5.7.1.3:Kontrolrapporter fra skovforvaltningen | | | 3 —Verifikation i arbejdspladslogbogen af kørsel med fældede træer inden for de fastsatte frister (seks måneder) | CDF's verifikation af information i SGBD og information til SGBD om resultatet af verifikationen || | | | | 4 —Besøg i skovområder i tilfælde af tvivl eller mistanke | Kontrol af verifikationen af de forskellige enheder på grundlag af en stikprøve || | | | | 5 —Udarbejdelse af en rapport | || | | | | Hyppighed: kvartalsvis | Hyppighed: halvårlig || | | | | Beskyttelse af resultatet: | Beskyttelse af resultatet: || | | | | DR: kontrolrapport videresendes til DGSR med bekræftet genpart til ICEF | Information til SGBD || | | | | BMIV: kontrolrapport videresendes til ministeriet med bekræftede genparter til ICEF | Kontrolrapport || | | | | DGEF: kontrolrapport videresendes til DG med bekræftet genpart til ICEF | || | | | | ICEF: kopi af hver rapport og fremsendelse af originalen til CDF til indlæsning i SGBD og arkivering | || | | | | Flow: | Flow: || | | | | Modtagelse af verifikationsrapporterne fra de tre foregående instanser | ICEF til den FLEGT-licensudstedende myndighed || | | | | Videresendelse til ICEF/CDF til indlæsning i SGBD | Fremsendelse af referat til CDF |6.1.1 | Tre år efter tildelingen af PEA har virksomheden mindst én forarbejdningsenhed i overensstemmelse med forskrifterne. | 6.1.1.1:Næringsbrev for en forarbejdningsenhed | Skovbrugsministeriet | DGEFCP | Metode: 1 —Verifikation af, at der foreligger mindst tre "forarbejdningsenhedsrapporter" over flytning af træ ved udgangen af fjerde måned efter forfald (senest tre år efter tildeling af PEA) | Ansvarligt organ: ICEF Metode: || | | | | 2 -Udarbejdelse af en rapport stilet til ICEF og CDF | Undersøgelse på stedet Udarbejdelse af en kontrolrapport med kopi til CDF med henblik på


text: arkivering Information til SGBD || | | | | Hyppighed: én gang for alle for en given PEA | Hyppighed: én gang for alle for en given PEA || | | | | Beskyttelse af resultatet: | Beskyttelse af resultatet: || | | | | 1 —Udarbejdelse af en rapport, der sendes til ICEF med kopi til CDF | Kontrolrapport || | | | | 2 —CDF informerer SGBD | Information til SGBD || | | | | 3 —Arkivering af rapporten | || | | | | Flow: | Flow: || | | | | DGEF til ICEF og CDF | ICEF til CDF og den FLEGT-licensudstedende myndighed |6.1.2 | Virksomheden kan bevise overholdelse af den årlige minimumsforarbejdningskvote (70 %), der er fastsat af staten. | 6.1.2.1:Dokument med titlen "Flytning af træ" eller statistisk årbog | Skovbrugsministeriet | Centret for skovbrugsoplysninger (CDF) | Metode: 1 —Løbende information fra CDF om fældede mængder og forarbejdede mængder | Ansvarligt organ: Ministeriet for vandområder, skove, jagt og fiskeri || | | | | 2 —Verifikationen af denne verifikator kan foregå automatisk hvert år gennem SGBD ved indledningsvist og for hver virksomhed at sammenligne mængden af objektive forarbejdede træsorter med den fældede mængde af de samme træsorter | Metode: || | | | | 3 —Listen over træsorter kan udvikles gradvist over tid og vil kunne ajourføres omkring hvert femte år (fristen fastsættes af ministeriet med ansvar for skove) | Verifikation hvert år senest den 30. januar for det foregående år af, at virksomhederne har opfyldt kravene i SGBD efter gennemgang af CDF's rapport || | | | | 4 —Verifikation hvert år af, at virksomhederne har opfyldt kravene, og udarbejdelse af en rapport senest den 30. januar, der sendes til ICEF/CDF med arkivering i papirformat | || | | | | Hyppighed: årligt | Hyppighed: årligt || | | | | Beskyttelse af resultatet: | Beskyttelse af resultatet: || | | | | 1 —Information til SGBD | Information til SGBD om, at verifikationspunktet er kontrolleret || | | | | 2 —Årsberetning udarbejdet af CDF med status for hver PEA for hver virksomhed | || | | | | Flow: | Flow: || | | | | 1 —Digital overførsel af driftsdata fra skovbrugsvirksomhederne til CDF | Fra ICEF til den FLEGT-licensudstedende myndighed || | | | | 2 —Overførsel af årsberetninger til ICEF | |6.2.1 | Heltømmer og træprodukter, der importeres til forarbejdning, er registreret efter forskrifterne. | 6.2.1.1:Importangivelse (kommercielt formål) | Toldvæsenets hovedindbetalingskontor og BARC (det centralafrikanske kontor for vejbefragtning) | Finansministeriet | Metode: 1 —Verifikation af træbaserede produkter ved indførselsstedet af de centralafrikanske toldmyndigheder og vand- og skovmyndighederne | Ansvarligt organ: Generaldirektoratet for told og indirekte afgifter (DGDDI) Ministeriet for vandområder, skove, jagt og fiskeri || | 6.2.1.2:Dokumentet med titlen "Flytning af træ" | Direktoratet for skovbrug og -industri (DEIF), det mobile blandede indsats- og verifikationsteam (BMIV) | Skovbrugsministeriet | 2 —Tildeling af en kode og integration i SYDONIA for toldvæsenet og SGBD for vand- og skovmyndighederne |


text: Metode: Månedlig verifikation af importerede mængder og afstemning af dataene med eksportvirksomhedens egen produktion || | | | | | Udarbejdelse af en kontrolrapport, der arkiveres hos CDF || | | | | | Der sendes en anmodning om forklaring til virksomheden || | | | | Hyppighed: ved hver import | Hyppighed: hver måned || | | | | Beskyttelse af resultatet: | Beskyttelse af resultatet: || | | | | Information til SGBD | Information til SGBD || | | | | Flow: Grænsepost til CDF via ICEF | Flow: ICEF til virksomheden (anmodning om forklaring) || | | | | | ICEF til CDF (kontrolrapport) || | | | | | Fra ICEF til den FLEGT-licensudstedende myndighed |6.2.2 | Heltømmer og træprodukter, der købes, herunder importeres, til forarbejdning, er af kendt og lovlig oprindelse. | 6.2.2.1:FLEGT-licens fra oprindelseslandet, der følger de importerede produkter | Finans- og budgetministeriet | Generaldirektoratet for told og indirekte afgifter (DGDDI) | Metode: 1 —Verifikation af træbaserede produkter ved indførselsstedet af de centralafrikanske toldmyndigheder og vand- og skovmyndighederne | Ansvarligt organ: Generaldirektoratet for told og indirekte afgifter (DGDDI)Ministeriet for vandområder, skove, jagt og fiskeri || | 6.2.2.2:Certifikat for bæredygtig forvaltning eller certifikat for lovlig oprindelse | | | 2 —Tildeling af en kode og integration i SYDONIA for toldvæsenet og SGBD for vand- og skovmyndighederne | Metode: Månedlig verifikation af importerede mængder og afstemning af dataene med eksportvirksomhedens egen produktion || | | | | | Udarbejdelse af en kontrolrapport, der arkiveres hos CDF || | | | | | Der sendes en anmodning om forklaring til virksomheden || | | | | Hyppighed: ved hver import | Hyppighed: hver måned || | | | | Beskyttelse af resultatet: | Beskyttelse af resultatet: || | | | | Information til SGBD | Information til SGBD || | | | | Flow: | Flow: || | | | | Grænsepost til CDF via ICEF | ICEF til virksomheden (anmodning om forklaring) || | | | | | ICEF til CDF (kontrolrapport) || | | | | | Fra ICEF til den FLEGT-licensudstedende myndighed |7.1.1 | Angivelsen af træproduktionen sker under overholdelse af forskrifterne i loven om skovbrug. | 7.1.1.1:Dokument med titlen "Flytning af træ" | Skovbrugsministeriet | Centret for skovbrugsoplysninger (CDF) | Metode: 1 —Modtagelse af månedlige rapporter over flytning af træ afsendt af hver virksomhed | Ansvarligt organ: Generaldirektoratet for vandområder, skove, jagt og fiskeri || | | | | 2 —Verifikation af form og indhold | Metode: || | | | | 3 —Information fra SGBD og automatisk afstemning med SGBD-data afsendt af virksomheden med en hyppighed, der skal fastsættes | 1 —Verifikation af indlæsningen af de månedlige data og disses overensstemmelse med SGBD's || | | | | 4 —Udvekslinger med henblik på at afklare uoverensstemmelser | 2 —Information til SGBD om resultatet af verifikationskontrollen vedrørende dette punkt || | | | | Hyppighed: hver måned | Hyppighed: hver måned || | | | | Beskyttelse af resultatet: | Beskyttelse af


text: resultatet: || | | | | CDF's arkivering af rapporter over flytning af træ | Information til SGBD || | | | | Information til SGBD | || | | | | Flow: | Flow: || | | | | Virksomheden til CDF | ICEF til kontrolorganet || | | | | CDF Virksomhed | |7.1.2 | Angivelsen om forarbejdning af træ er i overensstemmelse med dokumenterne med titlen "Flytning af træ". | 7.1.2.1:Dokument med titlen "Flytning af træ" | Skovbrugsministeriet | DGEFCP | Metode: Verifikation af produktionsdata i forhold til dokumenterne med titlen "Flytning af træ" | Ansvarligt organ: ICEF Metode: || | | | | | Administrativ gennemgang af rapporterne fra DGEF || | | | | Hyppighed: en gang om året for en given forarbejdningsenhed | Udarbejdelse af en kontrolrapport med kopi til CDF med henblik på arkivering || | | | | Beskyttelse af resultatet: | Information til SGBD || | | | | 1 —Udarbejdelse af en rapport, der sendes til ICEF med kopi til CDF | Hyppighed: en gang om året for en given forarbejdningsenhed || | | | | 2 —CDF informerer SGBD | Beskyttelse af resultatet: || | | | | 3 —Arkivering af rapporten | Kontrolrapport || | | | | Flow: | Information til SGBD || | | | | DGEF til ICEF og CDF | Flow: || | | | | | ICEF til CDF og den FLEGT-licensudstedende myndighed |7.1.3 | Angivelserne om markedsføring af træ og eksport af produkter sker under overholdelse af forskrifterne. | 7.1.3.1:Dokument med titlen "Flytning af træ"7.1.3.2:Tolddeklaration | Finans- og budgetministeriet | Det regionale tolddirektorat | Metode: 7.1.3.2: 1 —Opsyn i tolden med tolddokumenter (toldangivelse), overtagelse | Ansvarligt organ: Generaldirektoratet for told og indirekte afgifter (DGDDI) / Direktoratet for undersøgelse, retsforfølgelse og bekæmpelse af svig / afdelingen for efterfølgende kontrol || | 7.1.3.2:Eksportangivelse (kommercielt formål) (DEC) | Handelsministeriet | Generaldirektoratet for toldanliggender | 2 —Undersøgelse af formalia for at vurdere, om betingelserne for behandling er opfyldt | Metode: || | | | Generaldirektoratet for handel | 3 —Hvis betingelserne er opfyldt, indførelse i databasen | Administrativ efterfølgende kontrol vedrørende dokumenternes art og indhold || | | | Direktoratet for toldlovgivning / afdelingen for fritagelser | 4 —Verifikation af dokumenternes indhold og form (grundlæggende, tilbundsgående, fuldstændig, inkl. køretøjet) | || | | | | 5 —Udstedelse af eksport- eller transittilladelse | || | | | | 7.1.3.3:Sammenligning af proformafakturaen i DEC med den endelige faktura under erklæring E 101 | || | | | | 2 —Verifikation hos generaldirektoratet for handel i tilfælde af tvivl | || | | | | Hyppighed: ved hver angivelse | Hyppighed: i tilfælde af mistanke || | | | | Beskyttelse af resultatet: | Beskyttelse af resultatet: || | | | | Lokale tolddatabaser (digitalt format og papir) / SYDONIA (centralt niveau) manuel arkivering | Toldvæsenet: Udfærdigelse af rapport (på stedet, bekræftelse af overtrædelse, beslaglæggelse) Opførelse på listen over tvistemål || | | | | Information til SGBD |


text: Information til SGBD || | | | | Løbende flow: | Flow: || | | | | 1 —Fra virksomheden til toldvæsenet2 —Fra toldvæsenet til virksomheden | 1 —Fra toldvæsenet til skovbrugsministeriet (CDF via ICEF) ifølge en procedure, der skal udvikles || | | | | 3 —Fra toldvæsenet til skovbrugsministeriet ifølge en procedure, der skal udvikles | 2 —Fra ICEF til den FLEGT-licensudstedende myndighed || | | | | Fremsendelse af tallene til direktoratet for statistik | |7.1.4 | Told- og skatteangivelserne er i overensstemmelse med forskrifterne. | 7.1.4.1:Kvittering for betaling af næringsbrev | Finansministeriet | Direktoratet for stempelmærker | Metode: 7.1.4.1: | Ansvarligt organ: DGEFCP og DGID (generaldirektoratet for skat og ejendom) || | | | | | Metode: || | 7.1.4.2:Kvittering for betaling af minimalskatten (fast sats) | | | 1 —Overholdelse af procedurerne for fortoldning og optagelse i skatteregistret | 1— Overholdelse af procedurerne for fortoldning og optagelse i skatteregistret || | | | | 2 —Besøg på stedet | || | 7.1.4.3:Kvittering for betaling af selskabsskat og indkomstskat | | | 3 —Angivelse (mundtlig eller skriftlig) af omsætningen fra virksomhedens regnskabsafdeling til finansdirektoratet for selskaber i Bangui | || | 7.1.4.4:Kvittering for betaling af moms | | | 4 —Kontrol af omsætningen i finansdirektoratet for selskaber i Bangui | || | | | | 5 —Tildeling af en kvote, der kan stå i forhold til omsætningen eller ej | || | | | | Hyppighed: | Hyppighed: || | | | | 7.1.4.1:ved hvert regnskabsår | Do || | | | | 7.1.4.2:årligt | || | | | | Beskyttelse af resultatet: | Beskyttelse af resultatet: || | | | | 1 —Indførelse i skatteidentifikationssystemet (SYSTEMIF) | 1 —Indførelse i skatteidentifikationssystemet (SYSTEMIF) || | | | | 2 —Manuel arkivering af dokumenterne hos toldvæsenet | 2 —Manuel arkivering hos skattevæsenet || | | | | 3 —Indførelse i SGBD | 3 —Indførelse i SGBD || | | | | Løbende flow: | Flow: || | | | | 1 —Fra virksomheden til skattevæsenet: angivelse | 1 —Fra skattevæsenet til CDF via ICEF || | | | | 2 —Fra skattevæsenet til CDF via ICEF | 2 —Fra ICEF til den FLEGT-licensudstedende myndighed |7.2.1 | Alle afgifter og skovgebyrer er betalt til tiden. | 7.2.1.1:Kvitteringer for betaling af lejeafgift | Finansministeriet | DGEFCP DGID (generaldirektoratet for skat og ejendom) | Metode: 1 —Verifikation af dokumenter (fældningsafgifter, leje og skovgenplantning) foretaget af ministeriet med ansvar for skove og fysisk planlægning (genplantningsafgift), foretaget af den af forvaltningen (BIVAC) bemyndigede struktur for produkter til eksport | Ansvarligt organ: Det centrale inspektorat for vandområder, skove, jagt og fiskeri || | 7.2.1.2:Kvitteringer for betaling af fældningsafgift | Skovbrugsministeriet | | 2 —Forvaltningens udarbejdelse af opkrævningsordrer for hver modtager (stat, kommuner, den særlige konto til skovudvikling (CAS-DF)) og for en given afgift (leje, fældning, skovgenplantning) efter virksomhedens angivelse, med undtagelse af leje. | Det centrale finanstilsyn || | 7.2.1.3:Kvitteringer for betaling af genplantningsafgift | | | Angivelsesfrister: Fældnings- og genplantningsafgift: I øjeblikket:


text: månedlig udfærdigelse og fremsendelse (med en frist på 21 dage for den foregående måned) af dokumenter om flytning af træ | Metode: Det centrale finanstilsyn 1 —Administrativ efterfølgende kontrol vedrørende dokumenternes art og indhold || | 7.2.1.4:Meddelelse om særforanstaltninger vedrørende virksomhedens betaling af skatter og afgifter | | | I forbindelse med SNT: stadig udveksling af driftsdata mellem virksomheder og skovforvaltning efter en procedure, der skal udformes, hvorfor fristen afkortes | ICEF 1 —Regelmæssig verifikation af angivelserne (halvårlig) og udarbejdelse af en rapport efter en procedure, der skal udvikles || | | | | Leje: Betaling i løbet af januar måned hvert år på grundlag af det udnyttede areal. Afgiftsbeløbet pr. ha fastsættes i finansloven hvert år | 2 —Verifikation af indlæsningen af de månedlige data og disses overensstemmelse med SGBD's || | | | | | 3 —SGBD informeres om resultatet af verifikationskontrollen vedrørende dette punkt || | | | | 3 —Virksomhedens betaling inden for de foreskrevne frister enten til statskassen eller til de centralafrikanske staters fælles bank, Banque des Etats d'Afrique Centrale (BEAC) eller til den særlige konto til skovudvikling (CAS-DF) | || | | | | Hyppighed: | Hyppighed: || | | | | Leje: årlig | Det centrale finanstilsyn || | | | | Skovgenplantning og fældning: kvartalsvis | Permanent tilsyn i tilfælde af mistanke || | | | | | ICEF || | | | | | Leje: årlig || | | | | | Skovgenplantning og fældning: kvartalsvis || | | | | Beskyttelse af resultatet: | Beskyttelse af resultatet: || | | | | 1 —Opkrævningsordre arkiveres hos DGEFCP | Indførelse i skatteidentifikationssystemet (SYSTEMIF) || | | | | 2 —Indførelse i skatteidentifikationssystemet (SYSTEMIF) | Information til SGBD Manuel arkivering || | | | | 3 —Indførelse i SBBD | || | | | | Flow: | Flow: || | | | | 1 —Virksomhed til DGEFCP: dokumentet om flytning af træ, elektronisk og på papir | Fra det centrale finanstilsyn til CDF via ICEF || | | | | 2 —DGEFCP til DGID, kommuner, CAS-DF: opkrævningsordre på papir | Fra ICEF til kontrolorganet || | | | | 3 —Fra statskassen, fra BEAC og fra CAS-DF til CDF via ICEF ifølge en procedure, der skal udformes | |7.2.2 | Alle skatter og afgifter i forbindelse med træeksporten er betalt til tiden. | 7.2.2.1:Kvittering for betaling af eksporttold | Finansministeriet | Det regionale tolddirektorat Struktur med ansvar for sikring af eksportindtægter | Metode: | Ansvarligt organ: Generaldirektoratet for told og indirekte afgifter (DGDDI) || | 7.2.2.2:Kvittering for betaling af minimalskatten (fast sats) | Skovbrugsministeriet | Generaldirektoratet for skat og ejendom (DGID) | Verifikation foretaget af hovedopkrævningskontoret på fragtterminalen i Bangui eller af de regionale tolddirektorater i provinsen: | Det centrale inspektorat for vandområder, skove, jagt og fiskeri (ICEF) || | | | | 1 —Toldvæsenets fysiske kontrol på stedet (bemyndiget struktur: BIVAC) efter hver modtagelse af specifikationer fra virksomheden | || | 7.2.2.3:Kvittering for betaling af REIF (gebyr for finansministeriets edb-værktøj) |


text: | | 2 -Udarbejdelse af specifikationer (bemyndiget struktur: BIVAC), udstedelse af de øvrige nødvendige dokumenter: verifikationsattest, DEC osv. | || | | | | 3 —Toldangivelse | Metode: || | | | | 4 —Undersøgelse og udførselstilladelse (BAE) | DGDDI: Efterfølgende systematisk verifikation af angivelsen || | | | | 5 —Informationsudveksling med ICEF/CDF efter en procedure, der skal udformes | ICEF: CDF kontrollerer information til SGBD || | | | | 6 —CDF indfører i SGBD | || | | | | Hyppighed: ved hver eksport | Hyppighed: løbende || | | | | Beskyttelse af resultatet: | Beskyttelse af resultatet: || | | | | Indførelse i SYDONIA | Indførelse i SYDONIA || | | | | Arkivering af angivelsesdokumenterne i papirformat | Udarbejdelse af aktivitetsrapport og protokol || | | | | Flow: | Flow: || | | | | Fra hovedopkrævningskontoret og de regionale direktorater (DR) til ICEF/CDF | DGDDI til ICEF/CDF efter en procedure, der skal udformes || | | | | | ICEF til den FLEGT-licensudstedende myndighed |7.2.3 | Alle skatter og afgifter i forbindelse med import af det af virksomheden anvendte udstyr (øvrige produkter) er betalt før udførselstilladelsen (BAE). | 7.2.3.1:Kvitteringer for importtold | Finansministeriet | Hovedopkrævningskontoret på fragtterminalen og det regionale direktorat Generaldirektoratet for skat og ejendom (DGID) | Metode: 1 —Toldangivelse2 —Undersøgelse af sagsmappen | Ansvarligt organ: DGDDI Det centrale inspektorat for vandområder, skove, jagt og fiskeri || | 7.2.3.2:Kvittering for betaling af moms | Skovbrugsministeriet | DGEFCP | 3 —Evt. fysisk verifikation alt efter typen af kanal | Metode: || | 7.2.3.3:Kvitteringer for betaling af TCI ("CEMAC's integrationsafgift") | | | 4 —Påtegning af udførselstilladelse (BAE) | Efterfølgende systematisk verifikation af angivelsen || | 7.2.3.4:Kvittering for betaling af CCI ("CEMAC's integrationsbidrag") | | | 5 —Informationsudveksling med ICEF/CDF efter en procedure, der skal udformes | || | 7.2.3.5:Kvittering for betaling af REIF (gebyr for finansielt edb-værktøj) | | | 6 —CDF indfører i SGBD | || | | | | Hyppighed: ved hver angivelse | Hyppighed: løbende || | | | | Beskyttelse af resultatet: | Beskyttelse af resultatet: || | | | | Indførelse i SYDONIA | Indførelse i SYDONIA || | | | | Arkivering af angivelsesdokumenterne i papirformat | Udarbejdelse af aktivitetsrapport og protokol || | 7.2.3.6:Kvittering for betaling af OHADA (gebyr til OHADA, Organisationen for Harmonisering af Handelslovgivningen i Afrika) | | | | || | 7.2.3.7:Kvittering for betaling af CMF (gebyr til COMIFAC, Den Centralafrikanske Ministerkonference for skove) | | | Flow: Fra hovedopkrævningskontoret og DR til ICEF/CDF | Flow: DGDDI til ICEF/CDF efter en procedure, der skal udformes ICEF til den FLEGT-licensudstedende myndighed |7.2.4 | Virksomheden har hjemtaget FOT-værdien (frit på vogn) af de produkter, der er angivet til eksport uden for CEMAC til en lokal bank senest 30 dage efter den kontraktligt fastsatte forfaldsdato. | 7.2.4.1:Bevis for betalingsordre | Finansministeriet | Afdeling med ansvar for kontrol med hjemtagelse af eksportindtægter (CCCRRE) | Metode: 1 —Videresendelse af eksportdokumenter (FOT-værdi) og beviser for hjemtagelser til


text: CCCRRE (afdeling med ansvar for kontrol med hjemtagelse af eksportindtægter) | Ansvarligt organ: ICEF || | 7.2.4.2:Dokument om overførsel af midler | Skovbrugsministeriet | ICEF/CDF | 2 —Indsamling af oplysningerne på de angivelser, der er foretaget til told og skat | Metode: || | | | | 3 —Verifikation af den kapital, der er hjemtaget fra banker og afstemning med told- og skatteoplysningerne (hjemtagelsen skal ske senest 30 dage efter betalingsfristen) | CDF kontrollerer informationen i SGBD || | | | | 4 —Udarbejdelse af en årlig situationsrapport for hver virksomhed, der sendes til CDF via ICEF efter en procedure, der skal udformes | || | | | | Hyppighed: årligt | Hyppighed: årligt || | | | | Beskyttelse af resultatet: | Beskyttelse af resultatet: || | | | | 1 —Kontrolrapporter eller -protokoller om hvert besøg arkiveret hos den blandede skatte- og toldafdeling | Information til SGBD om kontrolresultatet || | | | | 2 -Årsberetning sendes til CDF via ICEF | || | | | | 3 -CDF informerer SGBD | || | | | | Flow: | Flow: || | | | | Virksomheden sender skatteangivelsen (DSF) til skatte- og toldafdelingen | ICEF til den FLEGT-licensudstedende myndighed || | | | | Skatte- og toldafdelingen sender årsberetningen til CDF via ICEF | |8.1.1 | Lastbiler og andre transportmidler til skovbrugsprodukter er korrekt indregistreret og kører på nummerplader. | 8.1.1.1:Registreringsattest8.1.1.2:Datablad | Forsvarsministeriet Ministeriet med ansvar for territoriet | Gendarmeriet/politiet, grænse- og toldmyndighederne | Metode: Fremlæggelse af dokumenter for vejmyndighederne | Ansvarligt organ: Gendarmeriet/politiet, grænse- og toldmyndighederne Kontrol af verifikationen foretages af de samme enheder forskellige geografiske steder (forskellige kontrolsteder) || | 8.1.1.3:Forsikring8.1.1.4:Transportnæringsbrev | Finans- og budgetministeriet | | | Metode: Do || | 8.1.1.5:I tilfælde af transport af skovbrugsprodukter til eksport: vognmandens autorisation | | | Hyppighed: ved hvert kontrolsted for en given ladning (lastbil) | Hyppighed: ved hvert kontrolsted for en given ladning (lastbil) || | | | | Beskyttelse af resultatet: | Beskyttelse af resultatet: || | | | | Rapport i papirformat i tilfælde af overtrædelse | Rapport i papirformat i tilfælde af overtrædelse || | | | | Rapporter efter en procedure, der skal udformes | Rapporter efter en procedure, der skal udformes || | | | | Flow: | Flow: || | | | | Procedure for informationsudvekslinger, der skal udformes efter samråd med de berørte ministerier | Procedure for informationsudvekslinger, der skal udformes efter samråd med de berørte ministerier |8.1.2 | Transportdokumenterne for træ og træprodukter til eksport er i overensstemmelse med gældende forskrifter. | 8.1.2.1:Kørselsblad eller fragtbrev | Transportministeriet | Gendarmeriet/politiet, grænse- og toldmyndighederne, BARC, vand- og skovmyndighederne | Metode: | Ansvarligt organ: Gendarmeriet/politiet, grænse- og toldmyndighederne, BARC (det centralafrikanske kontor for vejbefragtning), vand- og skovmyndighederne || | 8.1.2.2:Udførselstilladelse ("Bon A Expédier") vedlagt: specifikationer, D15, eksportangivelse (kommercielt formål) faktura, oprindelsescertifikat | Skovbrugsministeriet Handelsministeriet | | Fremlæggelse af dokumenter for myndighederne med ansvar for skov- og toldformaliteter før udførsel samt for vej- og grænseformaliteter | Metode: Fremlæggelse af dokumenter for myndighederne


text: med ansvar for skov- og toldformaliteter før udførsel samt for vej- og grænseformaliteter || | | Finansministeriet | | Hyppighed: ved afgangen og ved hvert kontrolsted for en given ladning (lastbil) | Hyppighed: ved afgangen og ved hvert kontrolsted for en given ladning (lastbil) || | | | | Beskyttelse af resultatet: Rapport i papirformat i tilfælde af overtrædelse | Beskyttelse af resultatet: Rapport i papirformat i tilfælde af overtrædelse || | | | | Flow: | Flow: || | | | | Verifikation foretaget af funktionærer fra vand- og skovbrugsministeriet: fremsendelse af en månedlig rapport til ICEF | Verifikation foretaget af funktionærer fra vand- og skovbrugsministeriet: fremsendelse af en månedlig rapport til ICEF || | | | | Funktionærer fra andre ministerier: procedure for informationsudvekslinger, der skal udformes efter samråd med de berørte ministerier | Funktionærer fra andre ministerier: procedure for informationsudvekslinger, der skal udformes efter samråd med de berørte ministerier |8.1.3 | Virksomheden træffer foranstaltninger til at håndhæve forbuddet mod persontransport. | 8.1.3.1:Virksomhedens interne regler | Skovbrugsministeriet | Det regionale direktorat for området, DGEF, BMIV | Metode: 1 —Verifikation af, at forbuddet mod persontransport er anført i de interne regler | Ansvarligt organ: ICEF || | 8.1.3.2:Tjenstligt notat | | | 2 —Verifikation af, at der er opslået et tjenstligt notat om dette forbud, og at det står i de lastbiler, som transporterer træ | Metode: Kontrol af, at verifikationen er foretaget || | | | | 3 -Udarbejdelse af en rapport | Information til SGBD || | | | | 4 —Fremsendelse af en kopi af rapporten til CDF med henblik på information til SGBD og arkivering | || | | | | Hyppighed: årligt | Hyppighed: årligt || | | | | Beskyttelse af resultatet: | Beskyttelse af resultatet: || | | | | Verifikationsrapport arkiveret og information til SGBD | Information til SGBD || | | | | Flow: Rapporter til ICEF/CDF | Flow: ICEF til den FLEGT-licensudstedende myndighed |8.2.1 | Heltømmer og stubbe af fældede træer er udvist og mærket efter forskrifterne. | 8.2.1.1:Rapport over skovforvaltningens kontrolbesøg | Skovbrugsministeriet | Det regionale direktorat (DR), DGEFCP, BMIV | Metode: 1 —Regelmæssig verifikation foretaget af det regionale direktorat for området, BMIV og generaldirektoratet for vandområder, skovbrug, jagt og fiskeri (DGEFCP) | Ansvarligt organ: ICEF || | | | | 2 —Besigtigelse af kontor på pladsen og lagre | Metode: || | | | | 3 —Verifikation af mærkning og udvisning af tømmerstokke og stubbe | CDF's verifikation af information til SGBD og information til SGBD om resultatet af verifikationen || | | | | 4 —Udarbejdelse af en rapport | Kontrol af verifikationen foretaget af de forskellige enheder på grundlag af en Stikprøve || | | | | Hyppighed: kvartalsvis | Hyppighed: kvartalsvis || | | | | Beskyttelse af resultatet: DRkontrolrapport videresendes til DGSR med bekræftet genpart til ICEFBMIVkontrolrapport videresendes til ministeriet med bekræftede genparter til ICEFDGEFkontrolrapport videresendes til DG med bekræftet genpart til ICEF/CDF | Beskyttelse af resultatet: |8.2.2 | I lagre udvises og


text: mærkes tømmerstokke efter de gældende regler. | 8.2.2.1:Rapport over skovforvaltningens kontrolbesøg | Skovbrugsministeriet | Det regionale direktorat for området | Metode: | Ansvarligt organ: || | | | DGEFCP | Verifikation af overensstemmelsen med det nationale sporbarhedssystem (SNT) | || | | | BMIV | 1 —Regelmæssig verifikation ved det regionale direktorat for området, BMIV og DGEFCP | || | | | | 2 —Besigtigelse af kontor på lagre | Metode: || | | | | 3 —Verifikation af udvisningen af tømmerstokke | Information til SGBD || | | | | 4 —Udarbejdelse af en rapport | Kontrolrapport || | | | | ICEF/CDF: administrativ undersøgelse, information til SGBD og arkivering | || | | | | Flow: | Flow: || | | | | Modtagelse af verifikationsrapporterne fra de tre foregående instanser | ICEF til den FLEGT-licensudstedende myndighed Fremsendelse af rapport til ICEF/CDF || | | | | Videresendelse til ICEF/CDF til indlæsning i SGBD | |8.2.3 | Transportdokumenter for heltømmer er udfyldt før udkørsel fra pladsen. | 8.2.3.1:Kørselsblad (også kaldet følgeseddel eller bortskaffelsesseddel) | Skovbrugsministeriet | Det regionale direktorat | Metode: | Ansvarligt organ: Det centrale inspektorat for vandområder, skove, jagt og fiskeri || | | | | NB: i 2010 er denne kontrol ikke systematisk og næsten fraværende, DGEF skal udvikle en procedure hertil | Metode: || | | | | Hyppighed: | || | | | | Beskyttelse af resultatet: | Beskyttelse af resultatet: || | | | | Flow: | Flow: |8.2.4 | Transportdokumenter for heltømmer og kolli er udfyldt før udkørsel fra råtræslageret og fra fabrikken. | 8.2.4.1:Kørselsblad (også kaldet følgeseddel eller bortskaffelsesseddel) | Skovbrugsministeriet/ Finansministeriet | | Metode: 1 —Fysisk kontrol på stedet ved toldvæsenet (BIVAC) efter hver modtagelse af specifikationer fra virksomheden | Ansvarligt organ: Generaldirektoratet for told og indirekte skatter (DGDDI) ICEF || | | | | 2 —Udfærdigelse af specifikationerne ved den bemyndigede struktur (BIVAC), udstedelse af de øvrige nødvendige dokumenter: verifikationsattest, DEC osv. | Metode: DGDDI: Kontrol af verifikationen ved toldmyndighederne efter toldangivelsen || | | | | | ICEF || | | | | Hyppighed: ved hver angivelse | Hyppighed: ved hver angivelse || | | | | Beskyttelse af resultatet: | Beskyttelse af resultatet: || | | | | 1 —Den bemyndigede struktur (BIVAC) lægger specifikationerne i databasen | 1 -Indførelse i SYDONIA2 -Manuel arkivering || | | | | 2 -Manuel arkivering | 3 -Information til SGBD || | | | | 3 —Information til SGBD | || | | | | Flow: | Flow: || | | | | 1 —Virksomheden til den bemyndigede struktur (BIVAC) | 1 -DGDDI til CDF via ICEF efter en procedure, der skal udformes || | | | | 2 —Den bemyndigede struktur (BIVAC) til CDF via ICEF efter en procedure, der skal udformes | 2 -ICEF til den FLEGT-licensudstedende myndighed |9.1.1 | Virksomheden betaler regelmæssigt de bidrag, der er afsat på kommunernes budget. | 9.1.1.1:Kvittering for betaling af opkrævningsordrer | Skovbrugsministeriet | Den centrale inspektør/administration og finans (MEFCP) |


text: Metode: | Ansvarligt organ: ICEF || | | | | DGEF fremsender en kopi af opkrævningsordrerne til CDF | Metode: || | 9.1.1.2:Administrativ tilladelse til ratebetaling | | | Systematisk fremsendelse af en kopi af kvitteringerne for betaling til CDF via ICEF med henblik på arkivering og information til SGBD | CDF's verifikation af indlæsningen af informationer Verifikation af, at kvitteringerne er i overensstemmelse med de tilsvarende opkrævningsordrer || | | | | | Indlæsning af kontrolresultatet || | | | | Hyppighed: hver måned | Hyppighed: hver måned || | | | | Beskyttelse af resultatet: | Beskyttelse af resultatet: || | | | | CDF's arkivering af opkrævningsordrer og kopier af kvitteringer efter information af SGBD | Information til SGBD || | | | | Flow: | Flow: || | | | | DGEF til CDF Virksomheden til ICEF/CDF | ICEF til den FLEGT-licensudstedende myndighed |9.1.2 | De sociale aktioner, virksomheden har planlagt, og som er anført i den årlige driftsplan (PAO) og i forvaltningsplanen (PG) eller i de foreløbige aftaler, gennemføres. | 9.1.2.1:Den årlige driftsplan, som er godkendt af skovforvaltningen (hver PAO indeholder en beskrivelse af de sociale aktiviteter, der er gennemført det foregående år) | Skovbrugsministeriet | Generaldirektoratet for vandområder og skove (DGEFCP) | Metode: 1 —Administrativ kontrol foretaget af et dertil oprettet udvalg af PG og PAO, som virksomheden fremlægger inden for rammerne af MEFCP's ratingsystem | Ansvarligt organ: Det centrale inspektorat for vandområder, skove, jagt og fiskeri (ICEF) || | | | | 2 —Evaluering af virksomhedens sociale regnskab | || | 9.1.2.2:Den foreløbige aftale underskrevet af virksomheden og skovbrugsministeriet | | | 3 —Brev om godkendelse, hvis fremlæggelsen er tilfredsstillende | Metode: Verifikation af, at der foreligger et brev om godkendelse af PG og PAO samt mødeprotokol || | | | | Hyppighed: årligt | Hyppighed: årligt || | | | | Beskyttelse af resultatet: | Beskyttelse af resultatet: || | | | | DGEF's arkivering af brevet om godkendelse af PAO i SGBD og i papirudgave i arkiverne | SGBD informeres om, at punktet er verificeret || | | | | Flow: | Flow: || | | | | 1 —Fremsendelse af et brev om DGEF's godkendelse til virksomheden, til ICEF/CDF, DGSR samt mødeprotokol med rating til ICEF | Fra ICEF til den FLEGT-licensudstedende myndighed |9.2.1 | De forpligtelser, virksomheden har indgået i PG, udbudsbetingelserne, PAO eller den foreløbige aftale, om at bidrage til bekæmpelse af krybskytteri og ulovlig skovdrift i sit aktivitetsområde, er opfyldt. | 9.2.1.1:Rapporter fra forvaltningens pladskontrol | Skovbrugsministeriet | Generaldirektoratet for vandområder og skove (DGEFCP) Det regionale direktorat | Metode: Verifikationen af dette punkt sker ikke i 2010. Det er vigtigt, at det bliver indarbejdet i en manual for verifikationsprocedurer, der skal udformes af DGEF | Ansvarligt organ: Det centrale inspektorat for vandområder, skove, jagt og fiskeri (ICEF) || | 9.2.1.2:Virksomhedens rapporter om informations-, uddannelses- og bevidstgørelseskampagner | | | | Metode: || | 9.2.1.3:PAO godkendt af skovforvaltningen | | | Hyppighed: | Hyppighed: || | | |


text: | Beskyttelse af resultatet: | Beskyttelse af resultatet: || | 9.2.1.4:Interne regler | | | Flow: | Flow: |10.1.1 | Virksomheden (og i tilfælde af private kulturskove privatpersonen eller lokalsamfundet) sikrer sig, at alle dens underleverandører og leverandører har tilladelse til at udøve deres erhverv. | 10.1.1.1:Gyldig erhvervsgodkendelse | Handelsministeriet | Afdelingen for formaliteter (rådgivningskontoret) | Metode: 1 —Fremsendelse fra hver virksomhed af listen over dens underleverandører til CDF2 —Verifikation i handelsministeriet (rådgivningskontoret) af deres godkendelser | Ansvarligt organ: ICEF || | 10.1.1.2:Registrerede underleverancekontrakter | Skovbrugsministeriet | Centret for skovbrugsoplysninger (CDF) | Information til SGBD | Metode: Verifikation af indlæsningen af data || | | | | | Information til SGBD om kontrolresultatet vedrørende dette punkt || | | | | Hyppighed: løbende i forhold til udviklingen af hver leverandørs liste | Hyppighed: efter hver ajourføring ved CDF || | | | | Beskyttelse af resultatet: | Beskyttelse af resultatet: || | | | | Information til SGBD | Information til SGBD || | | | | Flow: | Flow: || | | | | Virksomheden til CDF | || | | | | CDF til handelsministeriet (rådgivningskontoret) | ICEF til den FLEGT-licensudstedende myndighed || | | | | Handelsministeriet til CDF | |10.2.1 | Virksomheden (og i tilfælde af private kulturskove privatpersonen eller lokalsamfundet) betaler for ydelsen i henhold til kontrakten. | 10.2.1.1:Fakturaer | Skovbrugsministeriet | Direktoratet for juridiske anliggender og tvistemål under skovbrugsministeriet (DAJC) | Metode: 1 —Verifikation på justitskontorerne af, at der ikke er igangværende tvistemål vedrørende betaling af ydelserne | Ansvarligt organ: ICEF || | 10.2.1.2:Overførselsdokument eller check eller kvittering, der dokumenterer betaling svarende til fakturaerne | | | 2 —Udarbejdelse af en rapport og evt. opførelse på listen over overtrædelser3 —Fremsendelse af rapporten til ICEF/CDF | Metode: Kontrol af, at listen over lovovertrædelser føres korrekt Kontrol af informationen i SGBD || | | | | Hyppighed: årligt | Hyppighed: årligt || | | | | Beskyttelse af resultatet: | Beskyttelse af resultatet: || | | | | Årsberetning | Information i SGBD om resultaterne af dette kontrolpunkt || | | | | Opførelse på listen over overtrædelser fra skovbrugsministeriet | || | | | | Information til SGBD | || | | | | Flow: | Flow: || | | | | Justitskontorer til DAJC DAJC til ICEF/CDF | ICEF til den FLEGT-licensudstedende myndighed |2.3. Anerkendelse af skovcertificeringsordningerDer findes i øjeblikket ingen virksomheder i RCA med privat skovcertificering.Systemet til verifikation af lovlighed skal tage hensyn til forbindelsen mellem systemerne for privat certificering og systemet til verifikation af lovlighed og fremme synergieffekter, bl.a. for at undgå overflødig kontrol. I den forbindelse skal anerkendelsen af private certifikater for lovlighed og bæredygtig forvaltning foretages af skovbrugsministeriet med forbehold for ICEF's kontrol af inspektionsresultaterne af den private certificering. Resultaterne af inspektionen af den private certificering skal sendes til ICEF. Ministeriet med ansvar for skove vil udstede en forskrift for at tydeliggøre informationsstrømmene vedrørende certificering.2.4. Manglende opfyldelse af de lovfæstede kravInden for rammerne af systemet til verifikation af lovlighed behandles


text: tilfælde af manglende opfyldelse i overensstemmelse med gældende love og retsforskrifter i RCA.I forbindelse med udstedelsen af FLEGT-licenser vil der under iværksættelsen af denne aftale og før RCA's udstedelse af den første FLEGT-licens blive udarbejdet en proceduremanual for forvaltning af tilfælde af manglende overensstemmelse og for sanktioner med henblik på at styrke kontrolsystemet.3. SPORBARHEDSSYSTEM FOR TRÆPRODUKTER OG KONTROL MED FORSYNINGSKÆDEN3.1. Operationelle krav til sporbarhedI øjeblikket findes der ikke noget nationalt sporbarhedssystem. Dog findes der systemer, som hver enkelt skovbrugsvirksomhed har udviklet internt. Transportdokumenterne til eksport er fastsat i loven, men på nationalt plan, og på pladserne er der ingen gældende forskrift i 2010. Som følge heraf skal bestemmelserne om det nationale sporbarhedssystem og transport af træprodukter præciseres i en forskrift i gennemførelsesperioden og før udstedelsen af den første licens.Forvaltning af sporbarhedskæden skal ske gennem iværksættelse af et nationalt sporbarhedssystem (SNT), hvis data bliver centraliseret i et databaseforvaltningssystem (SGBD), som forvaltes af centret for skovbrugsoplysninger (der institutionelt hører under ICEF), der får sine oplysninger fra skovbrugsvirksomhederne og den struktur, som har ansvaret for at sikre toldindtægterne (i øjeblikket BIVAC). Der indføres et nationalt nummereringssystem for at give hvert produkt en kode.Flere organer skal indgå i sporbarhedssystemet. Det drejer sig om følgende organer:- de virksomheder, der er ansvarlige for alle aktiviteter, fra driftsopgørelsen til eksport af råtræ og forarbejdet træ- vand- og skovbrugsministeriet, der varetager verifikation og kontrol af verifikationen af drifts- og forarbejdningsarbejdet i hele forsyningskæden gennem sine centraliserede tjenestegrene (DGEF, DGSR, ICEF og CDF samt BMIV)- strukturen med ansvar for sikring af toldindtægter (i øjeblikket BIVAC), som varetager verifikation af specifikationer, identifikation af træsorter, fastlæggelse af mængder. Den varetager ligeledes udstedelse af importangivelse (kommercielt formål) til træprodukter, der importeres til forarbejdning- handelsministeriet, der har ansvaret for at kontrasignere importangivelsen (DIC) for træprodukter, der importeres til forarbejdning, og eksportangivelsen (DEC)- finansministeriet gennem sine centraliserede og decentraliserede toldafdelinger, der sørger for verifikation af fortoldningerne, udstedelse af kvitteringer for opkrævet told og afgifter og registrering i tilfælde af træ i transit- vand- og skovbrugsministeriets inspektører, der kontrollerer transportdokumenter ved grænserne.3.1.1. Træprodukter i henhold til PEA og fra kulturskoveFølgende tabel viser principper for sporbarhedskæden og krav hertil for træprodukter i henhold til PEA'er. De specifikke krav til kulturskove er ligeledes fremhævet.Følgende tabel viser kravene til sporbarhedskæden:I 1. spalte beskrives de enkelte etaper i forsyningskædenI 2. spalte beskrives hver aktørs ansvarsområder og aktiviteterI 3. spalte beskrives nyttige data og indsamlingsmåder herforI 4. spalte anføres verifikationsstrukturerne og den metode, hver struktur benytter til at godkende eller afstemme dataene.Disse principper og krav bliver i givet fald justeret ved denne aftales gennemførelse, uden at justeringerne forringer sporbarhedskædens kvalitet.OPGØRELSEForsyningskæde eller -trin | Ansvar og aktiviteter | Nyttige data og indsamlingsmåde | Verifikation |Validering | Afstemning |DRIFTSOPGØRELSE | Ansvarlig: VIRKSOMHEDEN Aktiviteter:Mærkning af hugstfladenHugstlinjeMåling af træerPlacering og kortlægning af træerNummerering og mærkning af træerNB: For kulturskove:a.Der skal udarbejdes en enkel forvaltningsplan for kulturskove med et areal på over 50 ha.b.For kulturskove med et areal på under 50 ha skal der indsendes en forenklet prospekterings- og kortlægningsrapport (lokalisering på topografisk kort) til


text: DIAF.c.Følgende oplysninger skal dog fremlægges for kulturskove med et areal på over 50 ha: i) bevoksningens alder, ii) bevoksningens gennemsnitshøjde, iii) GPS-lokalisering, iv) areal, v) forenklet kortlægning med matrikelangivelse i terrænet, vi) antal stammer, vii) omkreds- eller diameterklasse.d.systematisk mærkning af stammer er ikke obligatorisk.e.DIAF udsteder en driftstilladelse. | Anmeldelsesdokument:Årlig driftsplan (PAO)Data:TilladelsesnummerNr. på skovforvaltningsenheden (UFG), PEA eller kulturskovNr. på den årlige hugstflade (AAC)OpgørelsesnummerTræsortens navnDMA (minimumsdiameter i henhold til skovplanen)UTM-placering (Universal Transverse Mercator)Flow:Information til SGBD (elektronisk format, der integreres i bind 3 i standarderne for arealanvendelse) | Metode:Samordningen mellem følgende seks enheder varetages af ICEF:1.Direktoratet for opgørelser og skovplaner (DIAF):De opgjorte datas overensstemmelse med den foregående PAOVerifikation af kortlægningen af de årlige hugstflader (AAC)2.Det regionale direktorat:Verifikation af tilkørselsnet og ressourcekortlægningVideresendelse af rapporter til DGSR3.Generaldirektoratet for regionale tjenester (DGSR):Verifikation af de regionale direktoraters aktiviteterVideresendelse af informationer om driften til DGEF4.Direktoratet for skovbrug og -industri (DEIF):Kontrol af verifikationen af tilkørselsnet og ressourcekortlægningVideresendelse af data til CDF5.Generaldirektoratet for vandområder og skove (DGEF):Verifikation og validering af rapporter fra DGSR, DIAF og DEIFVideresendelse af rapporter til CDFVideresendelse af rapporter til ICEF6.Centret for skovbrugsoplysninger (CDF):Samling af data i MEFCP. | |DRIFTForsyningskæde eller -trin | Ansvar og aktiviteter | Nyttige data og indsamlingsmåde | Verifikation |Validering | Afstemning |FÆLDNING | Ansvarlig: VIRKSOMHEDEN Aktiviteter:Udvælgelse og hugst af træerUdvisning af fældningsnr. på stub og stubstykkeOverføring af opgørelsesnumre på stubbeMærkning af stubbeRegistrering og opbevaring af dataNB: For kulturskove på over 50 ha:Hugsterne foretages pr. hugstflade.Alt heltømmer er mærket.Anvendelse af arbejdspladslogbog | Anmeldelsesdokument:Arbejdspladslogbog (papirformat og/eller elektronisk)Dokument med titlen "Flytning af træ"Data:TilladelsesnummerNummer på UFG (PEA eller kulturskov)ACC-nr.Opgørelsesnr.Fældningsnr.TræsortDet fældede træs dimensioner og rumfangAjourført kortlægning af driftsområdet som bilagDMAUTM-placeringFlow:Virksomheden fremlægger arbejdspladslogbøger og dokumenter med titlen "Flytning af træ" for DGEFCPVirksomheden sender driftsdata til CDF med henblik på indlæsning i SGBD. | Metode:Det regionale vand- og skovdirektoratVerifikation:ArbejdspladslogbogBortskaffelsessedlerVerifikation på stedet af:placeringer af de fældede træer, grænser for årlige hugstflader (AAC)DMAVideresendelse af verifikationsrapporter til DGSRDet blandede kontrolteam (BMC):Kontrol af verifikationen:ArbejdspladslogbogBortskaffelsessedlerOverholdelse af ACC-grænserneOverholdelse af DMAAfmærkning af grænser for skovforvaltningsenhed (UFG), kulturskove og hugstflader (ACC)Opgørelser over overtrædelserVideresendelse af protokoller til direktoratet for tvistemålVideresendelse af kontrolrapporter til ICEFNB: Til verifikation i kulturskove:Afstemning ved DGEF af fældede mængder og anmeldte mængder i opgørelsen for hver virksomhed for samme areal. Ingen individuel sporbarhed indtil stubben. | CDF:Har til opgave at overvåge afstemningen i SGBD mellem i) de disponible informationer i driftsopgørelserne og ii) de disponible informationer ved fældningen (drift).De informationer, der skal afstemmes på dette trin, skal som minimum omfatte:1.For hvert fældet træ:a.opgørelsesnr. i skovplanen over for det samme nummer, der er anført i arbejdspladslogbogenb.placeringen af det i skovplanen anførte træ over for placeringen af det fældede træ, der er anført i arbejdspladslogbogenc.sorten af det i skovplanen anførte træ over for sorten på det fældede træ.2.For hver forvaltningsenhed: i) årlige hugstflader i PEA og ii) i kulturskovenea.antallet af anvendelige træer pr. træsort, der er anført i driftsopgørelsen, over for antallet af træer pr. fældet træsortb.rumfang pr. træsort, der er anført i driftsopgørelsen, over for rumfanget pr. fældet træsortc.opgørelsesnumre for de fældede træer, der er anført i arbejdspladslogbøgerne, over for samtlige numre på anvendelige træer,


text: der er anført i driftsopgørelsen. |BORTKØRSEL FRA OG FORBEREDELSE I LAGER | Ansvarlig: VIRKSOMHEDEN Aktiviteter:Første sorteringFørste opmåling af heltømmerMærkning og nummerering af tømmerstokkeBeskæring af heltømmer til transportOverføring af opgørelsesnumre på dokumenterne. | Anmeldelsesdokument:Dagsrapport for transportBortkørselssedlerLagerbog (arbejdspladslogbog)Følgeseddel inden for skoven:Data:TilladelsesnummerNummer på UFG (PEA eller kulturskov)ACC-nr.TræsortAntal stammerFældningsnr.Tømmerstoknr.Beskrivelse af skovhammerstempelTømmerstokkenes dimensioner og rumfang.Flow:Virksomhedens fremlæggelse af arbejdspladslogbøger og dokumenter om flytning af træ for DGEFCPVirksomhedens fremsendelse af driftsdata til CDF med henblik på indlæsning i databasen. | Metode:DEIF og det regionale vand- og skovdirektorat:Verifikation:ArbejdspladslogbogBortskaffelsessedlerDMA.Videresendelse af verifikationsrapporter til DGEFCP. | CDF:Har til opgave at overvåge afstemningen i SGBD mellem i) de disponible informationer vedrørende produktionsdata og ii) de indsamlede informationer i de første omsætningsled.De informationer, der skal afstemmes på dette trin, skal som minimum omfatte:1.For hvert fældet træ:a.numrene på træklodserne (fremstillet af de oprindelige kævler) over for nr. på de oprindelige kævler, der er anført i arbejdspladslogbogenb.træsorten på træklodserne over for træsorten på den oprindelige kævle, der er anført i arbejdspladslogbogenc.træklodsernes kumulerede længde over for den oprindelige kævles samlede længded.diametrene på hver træklods over for de oprindelige kævlers diametree.driftsdatoen i arbejdspladslogbogen over for gyldighedsdatoerne for den årlige hugstflade (AAC). |FORBEREDELSE AF HELTØMMER TIL EKSPORT | Ansvarlige: VIRKSOMHEDEN Aktiviteter:Sortering af tømmerstokkeAnbringelse pr. træsort pr. kontrakt eller uden kontraktOpskæringOpmåling af tømmerstokke (diameter, længde, rumfang)Mærkning og nummerering af tømmerstokke.Ansvarlig: Tjenestegren med bemyndigelse fra forvaltningen. Aktiviteter:Påsætning af plader/stregkoder. | Anmeldelsesdokument:Lagerregister:IndgangsfortegnelseForberedelsesbogSpecifikationerDataNr. på PEA eller kulturskovFældningsnr.Heltømmerets dimensionerTræsortTømmerstoknr.Kontraktnr.Kundens navnPladeFlow:Virksomhedens fremsendelse af dokumentation for flytninger af træ til CDFDGEFCP’s udstedelse af opkrævningsordrer og videresendelse af rapporter til CDFVideresendelse af BMC’s rapport til ICEF | Metode:DEIF og det regionale vand- og skovdirektorat:Verifikation:DMAListe over tilladte træsorterOm nødvendigt opgørelser over overtrædelserVideresendelse af verifikationsrapport til DGEFCP.Det blandede kontrolteam (BMC):Kontrol af pladerOm nødvendigt opgørelser over overtrædelserVideresendelse af kontrolrapporter til ICEFDGEFCPVerifikation af produktionsrelaterede data. | CDF:Har til opgave at overvåge afstemningen i SGBD mellem i) de foreliggende informationer i dokumenterne om flytning af træ og ii) de foreliggende informationer i de første omsætningsled.De informationer, der skal afstemmes på dette trin, skal som minimum omfatte:1.For hver kævle:a.nummeret på kævlen, der er anført i arbejdspladslogbogen, over for nummeret på kævlen, der er angivet i indførselsfortegnelsen for råtræslageretb.nummeret på kævlen, der er anført i arbejdspladslogbogen, over for træsorten på den kævle, der er angivet i indførselsfortegnelsen for råtræslageretc.dimensionerne på kævlen, der er anført i arbejdspladslogbogen, over for dimensionerne på den kævle, der er angivet i råtræslagerets indførselsfortegnelse.2.For hver lastvognsladning:a.numrene på kævler, der er anført på følgesedlerne inden for skoven, over for numrene på kævler, der er anført i arbejdspladslogbogenb.træsorterne på kævler, der er anført på følgesedlerne inden for skoven, over for træsorterne på kævler, der er anført i arbejdspladslogbøgernec.dimensionerne på kævler, der er anført på følgesedlen inden for skoven, over for dimensionerne på kævler, der er anført i arbejdspladslogbøgerned.datoerne på følgesedlerne inden for skoven over for datoerne på indførselsfortegnelserne for pladsen.3.For hver månedlig flytningsangivelse:a.de mængder pr. træsort, der er anført i angivelsen over for de mængder, der er anført i arbejdspladslogbøgerne i samme periode.4.For hver opkrævningsordre for DGEFCP:a.de skyldige beløb pr. træsort beregnet af SGBD over for de tilsvarende beløb på opkrævningsordrerne


text: fra DGEFCP. |FORBEREDELSE TIL FORARBEJDNING AF HELTØMMER (TØMMERSTOKKE) | Ansvarlig: VIRKSOMHEDEN Aktiviteter:Opskæring i træklodserOpmåling og rummåling af træklodserMærkning og nummerering af træklodserAnførelse af træklodsernes træsort. | Anmeldelsesdokument:Lagerseddel fra "savværks-/fabrikslager"Data:TræsortTræklodsnumreTræklodsernes dimensioner og rumfang.Flow:Forberedelsesrapport sendt til CDF. | Metode:Det regionale vand- og skovdirektorat:Verifikation af lagersedler | CDF:Har til opgave at overvåge afstemningen i SGBD mellem i) de foreliggende informationer vedrørende forarbejdningsdata og ii) de informationer, der er indsamlet i de første omsætningsled.De informationer, der skal afstemmes på dette trin, skal som minimum omfatte:1.For hver kævle:a.specifikationerne (nr., træsort, dimensioner), der er anført på lagersedlen fra råtræslageret, over for de samme specifikationer på lagerets indførselsfortegnelseb.træsorten på træklodserne over for træsorten på den oprindelige kævle, der er anført på lagersedlenc.træklodsernes kumulerede længde over for den oprindelige kævles samlede længde.2.Pr. måned:a.mængder pr. træsort, der indføres på lageret, over for de mængder pr. træsort, der indføres til produktion. |FORARBEJDNINGForsyningskæde eller -trin | Ansvar og aktiviteter | Nyttige data og indsamlingsmåde | Verifikation |Validering | Afstemning |FORARBEJDNING AF KÆVLER TIL EKSPORT | Ansvarlig: VIRKSOMHEDEN Aktiviteter:Ved indførsel til forarbejdningsanlægget:Indlæsning af numrene på kævler/træklodserIndlæsning af mængderne af kævler/træklodser ved indførsel til fabrikken pr. nr. og træsorter.Ved udførsel fra forarbejdningsanlægget:Opmåling og rummåling af kolli af firhugget tømmer (eller andre forarbejdede produkter)Nummerering af kolli pr. kontraktBeregning af opskåret udbytte.Ansvarlig: Tjenestegren med bemyndigelse fra forvaltningen. Aktiviteter:Mærkning af forarbejdede produkter (etiketter). | Anmeldelsesdokument:Produktionsrapport:Seddel om indførsel på fabrik (forarbejdningsanlæg)Seddel om forbrug af heltømmer til opskæring eller anden forarbejdningLagerseddel, debiteret råtræslagerData:TræklodsnumreTræsortMængde opskåret heltømmer = mængde træklodserOpskåret udbytteKollinr.Antal kolliProdukternes dimensioner og kollienes rumfangVirksomhedens navnOpbevaringssted for forarbejdede produkterFlow:Virksomhedens fremsendelse af dokumentation for flytninger af opskåret træ til DGEFCPVideresendelse af rapport fra BMC, DR og DEIF til ICEF. | Metode:Direktoratet for skovbrug og -industri (DEIF)/Det regionale vand- og skovdirektorat: verifikation:Lagerseddel, debiteret råtræslagerSpecifikationer til eksportPladerForarbejdningshastighedBMC: verifikationskontrol:Lagerseddel, debiteret råtræslagerSpecifikationerPlader fra den af forvaltningen bemyndigede tjenestegren ():ForarbejdningshastighedOm nødvendigt opgørelser over overtrædelserICEF:Verifikation af SGBD | CDF:Har til opgave at overvåge afstemningen i SGBD mellem de foreliggende informationer i i) dokumenter om flytning af træ og ii) de foregående trin i de første omsætningsled.De informationer, der skal afstemmes på dette trin, skal som minimum omfatte:1.For hver forarbejdet træklods:a.specifikationer (nr., træsort, dimensioner) for de forarbejdede træklodser (seddel om indførsel på fabrik) over for de samme informationer på lagersedlen fra råtræslageret2.For hver type forarbejdet produkt, pr. træsort, pr. måned:a.de mængder træklodser, der er indgået i produktionen over for mængderne af forarbejdede produkter (råvareudbytte)b.de mængder forarbejdede produkter pr. træsort, der er angivet i dokumenterne om flytning af opskåret træ, over for lagersedlerne. |FORARBEJDNING TIL DET LOKALE MARKED | Ansvarlig: VIRKSOMHEDEN Aktiviteter:Ved indførsel til forarbejdningsanlægget:Indlæsning af numrene på træklodserneIndlæsning af træklodsernes rumfang pr. træsort.Ved udførsel fra produktionsanlægget:Rummåling og opmåling af kolli af firhugget tømmerNummerering af kolliOplagringsområdet på stedet:Angivelse af oplagsplads i Bangui eller i en anden byBeregning af opskåret udbytte. | Anmeldelsesdokument:Rapport om produktion til det lokale markedFølgeseddel for træ beregnet for det lokale marked.Data:Træklodsnumre, træsort og rumfang ved indførsel til produktionsanlæggetKollinumre, rumfang ved udførsel fra produktionsanlæggetFlow:Selskabet videresender:Produktionsrapport vedrørende det lokale marked til DGEFRapporter over indsamling og registrering af data. | Metode:Direktoratet for skovbrug og -industri (DEIF) og


text: det regionale vand- og skovdirektorat:Verifikation af salgsnotaer.BMC:Kontrol af verifikationen af salgsnotaerneKontrol af salgsfakturaer.ICEF:Verifikation af SGBD. | CDF:Har til opgave at overvåge afstemningen i SGBD mellem de foreliggende informationer i erklæringerne om lokalt salg og trinnene i de første omsætningsled.De informationer, der skal afstemmes på dette trin, skal som minimum omfatte:1.For hver type forarbejdet produkt beregnet til lokalt forbrug, pr. måned:a.de mængder træklodser, der er indgået i den lokale produktion over for mængderne af forarbejdede produkter til det lokale marked (råvareudbytte)b.de mængder, der er angivet i rapporterne om produktion til det lokale marked, over for følgesedlerne for træ beregnet til det lokale marked. |EKSPORTForsyningskæde eller -trin | Ansvar og aktiviteter | Nyttige data og indsamlingsmåde | Verifikation |Validering | Afstemning |EKSPORT AF HELTØMMER, OPSKÆRINGER OG ANDET | Ansvarlig: VIRKSOMHEDEN Aktiviteter:Forberedelse af produktspecifikationEksportangivelse (kommercielt formål)Udarbejdelse af fragtbrev (med den af forvaltningen bemyndigede tjenestegrens pladenr.)Udarbejdelse af oprindelses- og plantesundhedscertifikatAnsøgning om FLEGT-licens.Ansvarlig: Tjenestegren med bemyndigelse fra forvaltningen Aktiviteter:Påsætning af plader/stregkoder | Anmeldelsesdokument:SpecifikationerSalgsfakturaDECEUR 1BAEKørselsbladForudgående godkendelseFLEGT-licens.Data:TræsortNr. på kævler eller kolliRumfang pr. træsort for heltømmerRumfang for produkter til opskæring og andetPladenumreEksportvirksomhedens navnKundens navnKundekontraktens nr.LastestedDestinationAfgiftsgrundlagFlow:Virksomheden fremsender dokumentation for flytninger af træ til DGEFDGEFCP udsteder opkrævningsordrer og videresender rapporter til CDF.DECBehandling af anmodning om FLEGT-licens og svar | Metode:Direktoratet for skovbrug og -industri (DEIF): verifikation:Allerede indsendte dokumenter om flytning af træFragtbreve til eksporttræSammenhæng mellem eksportnotaer og arbejdspladslogbøger.Det regionale vand- og skovdirektorat samt grænseinspektører:Verifikation ved grænserneVerifikation af oprindelses- og plantesundhedscertifikatFysisk og administrativ kontrolRegistreringDet blandede team:Kontrol af tolddokumenter:Sammenholdning af drifts- og eksportdata med arbejdspladslogbogenArbejdspladslogbog og erklæringer om flytning af træKontrol af værdierne af de angivne mængder.ICEF:Afstemning af data fra de øvrige tjenestegreneVerifikation af SGBDBekræftelse af overensstemmelsen med den FLEGT-licensudstedende myndighed.ICEF:Verifikation af specifikationerneBetaling af afgifterne i forbindelse med eksport af træ.Tjenestegren med bemyndigelse fra forvaltningen:Verifikation af specifikationenInspektion: Identifikation af træsorten, opmåling, fastlæggelse af rumfang ifølge ATIBT-standardernePåsætning af to plastikplader (blå og rød) med specifik kode for hver virksomhed for hver kævle.Kontrol af ladningen foretaget af den af forvaltningen bemyndigede tjenestegren på stedet:Udstedelse af ladningskontrollisterOverdragelse af sagsmappen til chaufføren sammen med DEC, to kontrollister fra den af forvaltningen bemyndigede tjenestegren, specifikationen samt tolddokumenterne.Den af forvaltningen bemyndigede tjenestegrens kontrol ved grænserne (fysisk og administrativ kontrol):Verifikation af kontrollisten fra den private operatør samt specifikationenKontrol af eksportdokumenterne DEC samt tolddokumenterFjernelse af trækstrimlen i en af pladerne på heltømmer eller kolliReturnering af kontrolliste og trækstrimler til strukturen med ansvar for sikring af indtægterne (BIVAC) i Berberati med henblik på afstemningRegistrering af oplysningerne på pladen i et registerDen private operatørs kontrol på havnen i Douala:Fjernelse af trækstrimmel fra den anden pladeReturnering af rapporten ved ankomsten til Douala til strukturen med ansvar for sikring af indtægterne (BIVAC) i BerberatiAttest for eksportverifikation (AVE).Den FLEGT-licensudstedende myndighed:Udstedelse af FLEGT-licenser. | Det centrale vand- og skovinspektorat — CDF:Har til opgave at overvåge afstemningen i SGBD mellem de foreliggende informationer: i dokumenter om flytning af træ, eksport- og importpapirer og de foreliggende informationer i de tidligere omsætningsled.De informationer, der skal afstemmes på dette trin, skal som minimum omfatte:1.For hvert stykke heltømmer:a.de karakteristika (nr., træsort, dimensioner), der står i specifikationen, over for de samme karakteristika


text: i i) fortegnelsen for indførsel i råtræslageret, ii) arbejdspladslogbøgerne fra samme periode og iii) følgesedlerne for transport inden for skoven.2.For hver ladning:a.finansministeriets informationer om ladningen over for informationerne om samme ladning i skovbrugsministeriet.Den FLEGT-licensudstedende myndighed:Har til opgave at overvåge afstemningen mellem de informationer, der er angivet i) i anmodningen om FLEGT-licens, ii) i den midlertidige tilladelse og iii) som fremgår af de fysiske verifikationer, der foretages ved grænsen, og af iv) de fysiske verifikationer, der foretages i Douala. |IMPORT OG TRANSITForsyningskæde eller -trin | Ansvar og aktiviteter | Nyttige data og indsamlingsmåde | Verifikation |Validering | Afstemning |IMPORT AF TRÆ TIL FORARBEJDNING | Ansvarlig: VIRKSOMHEDEN Aktiviteter:Ansøgning om import af træOrdreFakturaProduktets artFortoldning. | Anmeldelsesdokument:Importangivelse (kommercielt formål) (DIC)Tilladelse fra oprindelseslandet vedrørende overensstemmelse med lovgivningenLicens fra ministeriet for vandområder, skove, jagt og fiskeri (MEFCP) til import af træ til forarbejdning.Data:Virksomhedernes navnAntal kævlerTræsorterRumfangPlader/stregkoderHeltømmerets identifikationsnr.Flow:Virksomhedens DIC til handelsministerietHandelsministeriet videresender en kopi af DIC til toldvæsenet og MEFCPLicens udstedes til virksomheden af MEFCPVideresendelse til CDFVirksomheden sender produktionsrapporten til DGEFCP. | Metode:Handelsministeriet:Udsteder DICTjenestegren med bemyndigelse fra forvaltningen:Inspektion af de produkter, der skal importeres, i oprindelseslandetVerifikation af angivne værdierUdstedelse af attester for importverifikationToldvæsenet:Verifikation af fortoldningerUdstedelse af kvitteringer for opkrævede skatter og afgifterVideresendelse af data til vand- og skovbrugsministeriet.Den FLEGT-licensudstedende myndighed:Verifikation af det importerede produkts lovlighed.MEFCP:Udstedelse af importlicens for træ til forarbejdning. | ICEF/ CDF:Har til opgave at overvåge afstemningen i SGBD mellem de foreliggende informationer vedrørende flytninger af træ og de informationer, der er indsamlet af toldvæsenet.De informationer, der skal afstemmes på dette trin, skal som minimum omfatte:1.For hver ladning:a.de informationer, der gives toldvæsenet ved grænsen, over for de informationer, der er indeholdt i registret for indførsel i lageret. |TRANSIT AF TRÆ PÅ DET CENTRALAFRIKANSKE TERRITORIUM | Ansvarlig: TOLDVÆSENET Aktiviteter:Toldvæsenets registrering (D15) ved indførselIntegration i databasen SYDONIARegistrering ved udførsel. | Anmeldelsesdokument:D15Data:AntalTræsorterNumre på heltømmer eller kolliBruttovægt og samlet vægtHandelsbetegnelsePrisRumfangFlow:Videresendelse af rapport om transitprodukter til CDF. | Metode:Toldvæsenet:Registrering.Inspektion ved grænserne:Registrering. | TOLDVÆSENET:CDF:Har til opgave at overvåge afstemningen i SGBD mellem de informationer, der foreligger ved produkternes indførsel på og udførsel fra det centralafrikanske territorium. De informationer, der skal afstemmes på dette trin, skal som minimum omfatte:1.For hver ladning:Informationer indsamlet ved indførsel til territoriet (lastbilens indregistrering, træets oprindelse, træsort, rumfang, registreringsnumre for heltømmer, dato, tidspunkt, sted) over for de samme informationer, der indsamles ved udførsel fra territoriet. |3.1.2. System til fysisk sporbarhed og metode til kontrol af mængdernes overensstemmelseDer skal under gennemførelsen af denne aftale og før RCA’s udstedelse af den første FLEGT-licens etableres et nationalt entydigt alfanumerisk identifikationssystem for samtlige skovbrugsvirksomheder lige fra driftsopgørelsen.Med SNT er det muligt at afstemme:- enhederne (træer på rod, heltømmer, træklodser, kolli af forarbejdede produkter) på de forskellige trin i kontrolkæden- mængder produceret pr. enhedsgruppe på de forskellige trin i kæden (i PEA, UFG, AAC osv.).For forarbejdede produkter skal der under gennemførelsen af denne aftale og før RCA’s udstedelse af den første FLEGT-licens etableres et system til afstemning af data ved indførsel til og udførsel fra produktionsanlæggene på forarbejdningsstederne. Dette system skal ligeledes tage hensyn til mængder ved indførsel i og udførsel fra fabrikken (herunder


text: fabrikkens råtræslager). Tabellen i afsnit 3.1.1 viser de punkter, hvor der vil blive foretaget afstemninger af mængder.3.1.3. Metode til identifikation af produkterneDen aktuelle identifikationsmetode er metoden med plader i to farver (blå og rød). Der vil blive udviklet en stregkodemetode i forbindelse med gennemførelsen af denne aftale og før RCA’s udstedelse af den første FLEGT-licens.3.1.4. Kontrol og godkendelse af de opgaver, der uddelegeres til operatørerneInspektionen af alt træ til eksport uddelegeres til en privat operatør, som i øjeblikket er selskabet BIVAC Export. Denne operatørs aktiviteter kontrolleres af forvaltningen. Med henblik på denne aftales gennemførelse skal det overvejes at ajourføre kontrakten med en privat operatør inden for inspektion af træ til eksport.I forbindelse med systemet til verifikation af lovligheden skal den virksomhed, der har ansvaret for inspektion af træ til eksport, sende resultatet af sine kontroller til ICEF, som underretter den licensudstedende myndighed. De nærmere betingelser for videresendelse af information vil blive defineret under denne aftales gennemførelse og før RCA’s udstedelse af den første FLEGT-licens.3.1.5. Tilfælde af manglende overensstemmelse i forsyningskædenDe forskellige tilfælde af manglende overensstemmelse behandles efter gældende love og retsforskrifter i RCA.I tilfælde af manglende overensstemmelse, der giver anledning til afgiftsberigtigelser, foretages disse af finansforvaltningen på grundlag af inspektionsrapporten fra den virksomhed, der har ansvaret for inspektion af træ til eksport eller grænseinspektører eller inspektører fra skovforvaltningens decentraliserede tjenestegrene.I forbindelse med udstedelse af FLEGT-licenser vil der under iværksættelsen af denne aftale og før RCA's udstedelse af den første FLEGT-licens blive udarbejdet en proceduremanual for forvaltning af tilfælde af manglende overensstemmelse og for sanktioner med henblik på at styrke kontrolsystemet.3.2. Verifikation af kravene til forsyningskædena) InspektionerDe forskellige ansvarsniveauer, kontrolhyppigheden og de metoder, der anvendes til kontrol af forsyningskæden, defineres i det nationale sporbarhedssystem, der fremgår af afsnit 3.1.1 før tabellen.Dataudvekslingerne mellem operatører og databaseforvaltningssystem (som huses og styres af centret for skovbrugsoplysninger) skal ske med en hyppighed, der skal fastsættes nærmere.Verifikationen af kravene vedrørende forsyningskæden sker for hver ansøgning om FLEGT-licens under hensyntagen til rapporter og referater fra de involverede tjenestegrene.b) Styring og analyse af verifikationsdataStyring og analyse af dataene i forsyningskæden sker ved hjælp af et databaseforvaltningssystem (SGBD), der er centraliseret i centret for skovbrugsoplysninger (CDF). Styringen indebærer:- udvikling af et informationsstyringssoftware, der er tilpasset kravene til sporbarhed- internetforbindelse, der giver alle involverede aktører netværksadgang med betingelser om garanteret sikkerhed.Datastyringen vil blive defineret under denne aftales gennemførelse og før RCA’s udstedelse af den første FLEGT-licens.4. UDSTEDELSE AF FLEGT-LICENSERDen FLEGT-licensudstedende myndighed er et organ, der udpeges af vand- og skovbrugsministeriet og tilknyttes dette ministerium. Det er således en uafhængig struktur, der fungerer selvstændigt, men står til ansvar over for vand- og skovbrugsministeriet.For at få udstedt en FLEGT-licens skal en operatør, der ønsker at eksportere sine produkter, indgive en skriftlig anmodning i papirformat til den licensudstedende myndighed. Anmodningen skal gøre det muligt at give alle oplysninger, der er anført i tillæg I til bilag IV. Udstedelsen foretages under anvendelse af et enhedsformat, der skal udarbejdes og bringes i omløb af skovforvaltningen under denne aftales gennemførelse og før RCA’s udstedelse af den


text: første FLEGT-licens.Når udstedelsesmyndigheden modtager en ansøgning, underretter den ved hjælp af databaseforvaltningssystemet det centrale vand- og skovbrugsinspektorat og centret for skovbrugsoplysninger med henblik på verifikation af aspekter i forbindelse med virksomhedens lovlighed og lovligheden af de produkter, der er beregnet til eksport. Systemet får oplysninger fra alle involverede instanser, der har ansvar for verifikation og kontrol af verifikationen af aspekter i tilknytning til lovligheden af virksomhederne og deres operationer. Disse instanser bistås i deres opgave af civilsamfundsorganisationer, der varetager den uafhængige observation af systemet, mens en ekstern revisor, hvis opgaver er beskrevet i afsnit 5 i dette bilag, med jævne mellemrum vurderer, om systemet fungerer tilfredsstillende.Det centrale inspektorat giver under hensyntagen til informationerne fra CDF den udstedende myndighed et positivt svar, såfremt virksomheden og de angivne produkter er i overensstemmelse med kravene i systemet til verifikation af lovlighed.Herefter er der to mulige scenarier: udstedelse af licensen i Bangui eller udstedelse af licensen i Douala. Nogle ladninger, navnlig ladninger af heltømmer, kendes nemlig kun på afsendelsesstedet, dvs. Douala. I så fald kender operatøren derfor ikke ladningen ved udførslen fra RCA. Produkterne forlader RCA på flere lastbiler, der udgør én og samme ladning i Douala. Den centralafrikanske part har truffet en særlig foranstaltning for dette tilfælde. Operatøren anfører ved ansøgningen, om licensen skal udstedes i Bangui eller i Douala.Når licensen udstedes i DoualaI det tilfælde giver den udstedende myndighed virksomheden et dokument til formalisering af godkendelsen. Dette dokument udfærdiges for hver lastbil, der transporterer hele eller dele af ladningen og muliggør således grænsekontrol for hver af de berørte lastbiler. Det udleveres i RCA (Bangui eller andre steder, der skal fastsættes, f.eks. Berberati) af den licensudstedende myndighed. En kopi af godkendelsen videresendes til den licensudstedende tjenestegren i Douala, som er en decentral afdeling af den udstedende myndighed.Den licensudstedende myndighed bevarer, efter udtalelse, alle de dokumenter, der ligger til grund for beslutningen om at udstede FLEGT-licensen eller ej. Disse dokumenter arkiveres i en periode på mindst fem år.Operatøren, der har fået den formelle godkendelse, som er udstedt af den udstedende myndighed, kan sende de pågældende produkter til havnen i Douala til eksport. Produkterne inspiceres igen i havnen i Douala af den FLEGT-licensudstedende tjenestegren, der sikrer sig, at der er overensstemmelse mellem godkendelserne, den licensudstedende myndighed har modtaget, og de produkter, der er ankommet til Douala. Denne tjenestegren videresender elektronisk resultatet af sin verifikation til den udstedende myndighed, som returnerer sin endelige udtalelse ad samme vej. Ved modtagelsen af denne udtalelse udsteder den udstedende tjenestegren en licens, der efter afstemning af rumfanget underskrives før indskibning. I nedenstående skema beskrives proceduren for indsendelse og udstedelse af FLEGT-licencer.Når licensen udstedes i BanguiNår produkterne udskibes fra en anden havn end Douala, foretages verifikationerne af lovligheden (jf. trin 1-7 i nedenstående skema), og licensen udstedes i Bangui (i stedet for trin 8 i nedenstående skema). Der vil blive etableret kontrolmyndigheder, som refererer til det centrale vand- og skovinspektorat, ved de forskellige udførselssteder i landet med henblik på at kontrollere ladningens overensstemmelse med FLEGT-licensen og aflægge rapport om deres overensstemmelse


text: til den udstedende myndighed.I tilfælde af afvisning på grund af manglende overensstemmelse med kravene i systemet til verifikation af lovlighed vil der blive sendt et afslag til virksomheden inden for en rimelig frist.Der vil regelmæssigt blive offentliggjort oplysninger om antal udstedte licenser i forhold til produkternes art og destinationer. Disse oplysninger er af offentlig karakter ifølge bilag X. Bilag IV indeholder en mere detaljeret beskrivelse af udstedelsesprocedurerne og de tekniske specifikationer i FLEGT-licenserne.Figur 1Skitse over proceduren for udstedelse af FLEGT-licenser samt datastrømme mellem kontrol- og verifikationstjenesterCivilsamfundsorganisation = Uafhængig observation1SpecifikationerSkovbrugsvirksomhed2Godkendt DECStruktur med ansvar for sikring af toldindtægter (BIVAC)eGodkendelse534Kvitteringer DS + IMF + REIFGD vand og skovRegionale direktorater8Ansøgning om FLEGT-licensGodkendt DEC + erklæringToldvæsenetToldvæsenetlDet blandede teamaFLEGT-licensudstedende organ7146Det centrale vand- og skovinspektorat(Lovlighed)cCentret for skovbrugsoplysninger(Sporbarhed)dSGBDCAR<<<11910Godkendelse13MiljøJustitskontorCNSSHandelACFPESkatFLEGT-licensudstedende tjenestegren Doualakontoret12Udstedelse af FLEGT-licens til virksomhedDOUALA- CAMEROUN+++++ TIFF +++++Beskrivelse af skemaet over proceduren for udstedelse af FLEGT-licens i DoualaPilnr. | Beskrivelse | Steder |a, b og e | Udvekslinger af information og data mellem ICEF (CDF/SGBD) og de involverede tjenestegrene og skovbrugsvirksomheder i forbindelse med verifikation af lovlighed og sporbarhed | Bangui og provinser |c og d | Informationsudvekslinger mellem ICEF og CDF: ICEF videresender de data, det ligger inde med. CDF tilfører data til SGBD og forvalter databasen og videresender indholdet til ICEF ved hver ansøgning om FLEGT-licens. | Bangui |1 | Ved hjælp af specifikationen sender virksomheden en ansøgning om kommerciel eksportangivelse (DEC) til den struktur, der har ansvar for sikring af toldindtægter (BIVAC). | Bangui |2 | Udstedelse af DEC til skovbrugsvirksomheden, DEC valideres af handelsministeriet. | Bangui |3 | Virksomheden foretager tolddeklaration | Bangui |4 | Toldvæsenet udsteder toldkvitteringer (udførselsafgifter + fast minimalskat + gebyr for finansielt edb-værktøj). | Bangui |5 | Skovbrugsvirksomheden ansøger om FLEGT-licens ved hjælp af en formular. | Bangui |6 | Den FLEGT-licensudstedende myndighed kontakter ICEF med henblik på verifikation af ladningens overensstemmelse. | Bangui |7 | Udtalelse fra ICEF til den FLEGT-licensudstedende myndighed | Bangui |8 | Meddelelse af godkendelsen til virksomheden | Bangui eller andre (Berberati, ved grænsen) |9 | Videresendelse af godkendelsen til den licensudstedende tjenestegren på kontoret i Douala | Bangui til Douala |10 | Den udstedende tjenestegren i Douala sender resultatet af den fysiske og administrative kontrol til den udstedende myndighed. | Douala til Bangui |11 | Ordre om udstedelse af FLEGT-licens til den udstedende tjenestegren i Douala | Bangui til Douala |12 | Den licensudstedende tjenestegren (kontoret i Douala) udsteder FLEGT-licensen. | Douala |13 | Den udstedende tjenestegren sender kopier af licensen til den licensudstedende tjenestegren. | Douala til Bangui |14 | Den licensudstedende tjenestegren videresender en kopi af licensen til ICEF med henblik på arkivering. | Bangui |5. UAFHÆNGIG KONTROL AF SYSTEMET TIL VERIFIKATION AF LOVLIGHEDENDen uafhængige systemkontrol (AIS) har til formål at give alle deltagende parter garantier for, at de FLEGT-licenser, der udstedes i RCA, er pålidelige og troværdige.AIS' funktioner er:1) regelmæssigt at evaluere, at alle aspekter af systemet til verifikation af lovligheden fungerer tilfredsstillende, bl.a.:- opfyldelse af principper og kriterier i oversigten over lovlighed- effektiviteten i verifikationen af forsyningskæden- effektiviteten i verifikationer og