text: året |—Virksomheden overholder den forarbejdningskvote, der er fastsat i gældende lovgivning (4.8.1) (oversigter over årlig produktion (4.8.1.1), rapport fra kontrolenheden for skovbrugsprodukter til eksport (4.8.1.2), rapport om verifikation af årlig produktion fra distriktsstyrelsen for skovbrugsøkonomi (4.8.1.3)) | DDEF Afdelinger | Verifikation af dokumenter og verifikationsbesøg på stedet, konsultering af SIGEF | 1 gang om året |—Industrienhedens overensstemmelse med bestemmelserne i de specifikke udbudsbetingelser for aftalen (4.8.2) (aftale (4.8.2.1), kontrolrapport fra distriktsstyrelsen for skovbrugsøkonomi (4.8.2.2) | DDEF Afdelinger | Verifikationsbesøg på stedet | 1 gang om året |—Tilskyndelse til udlicitering af indsamlingen af efterladt træ og biprodukter ved forarbejdning (4.12.2) (kontrakt (4.12.2.1)) | DDEF Afdelinger | Verifikation af dokumenter og verifikationsbesøg på stedet | 1 gang om året |—Virksomheden sikrer sig, at alle dens underleverandører har de fornødne tilladelser og betaler deres ansatte efter lovens forskrifter (4.12.1) (tilladelser fra de kompetente forvaltninger (4.12.1.1), entreprisekontrakt (4.12.1.2)) | DDEF Afdelinger | Verifikation af dokumenter og verifikationsbesøg på stedet | 1 gang om året |—Realiserede bidrag til den lokale samfundsøkonomiske udvikling (4.9.1) (specifikke udbudsbetingelser for aftalen (4.9.1.1), kontrolrapporter fra distriktsstyrelsen for skovbrugsøkonomi (4.9.1.2), kontrol- og aktivitetsrapporter fra distriktsstyrelsen for skovbrugsøkonomi (4.9.1.3)) | Verifikation af dokumenter og verifikationsbesøg på stedet | Verifikation af dokumenter og besøg på stedet | 2 gange om året |—Realiseret finansiering af lokaludviklingsfonden (4.9.2) (kopi af checks (4.9.2.1), mødereferater fra fondsforvaltningsudvalget (4.9.2.2)) | DDEF Afdelinger | Verifikation af dokumenter og verifikationsbesøg på stedet | 2 gange om året |—Sociale og kulturelle infrastrukturer realiseret i henhold til de vedtagne planer og nationale standarder (4.9.3) (udbudsbetingelser (4.9.3.1), kontrolrapporter fra distriktsstyrelsen for skovbrugsøkonomi (4.9.3.2/4.9.3.3), besøgsrapporter fra by- og boligmyndighederne (4.9.3.4)) | DDEF Afdelinger | Verifikationsbesøg på stedet | 1 gang om året |Korrekte selvangivelser og rettidig betaling af skatter og socialbidrag | —Korrekte selvangivelser (4.10): | | | |—Indtægtsangivelse (4.10.1.1) | Skatteforvaltningen | Dokumentverifikation | 1 gang om året |—Toldangivelse (4.10.2.1) | Toldforvaltningen | Dokumentverifikation | 1 gang om måneden |—Eksportangivelse (4.10.2.2) | Toldforvaltningen | Dokumentverifikation | 1 gang om året |—Importangivelse (4.10.2.3) | Toldforvaltningen | Dokumentverifikation | 1 gang om året |—Virksomhedens årsberetning (4.10.3.1) | Skatteforvaltningen og DDEFA fdelinger | Dokumentverifikation | 1 gang om året |—Årlig lønopgørelse (4.10.3.2) | Afdelinger Arbejdsmarkedsforvaltningen | Dokumentverifikation | 1 gang om året |—Rettidig betaling af gebyrer og skatter på skovområdet (4.11.1) (kopier af checks (4.11.1.1), skatte- og afgiftsregister/betalingskvittering (4.11.1.2)) | DDEF Afdelinger | —Dokumentverifikation | 1 gang om måneden |—Verifikationsbesøg på stedet | 2 gange om året |—Virksomheden betaler behørigt alle skatter og afgifter i forbindelse med import (4.11.2) (opgørelse over betalte skatter og afgifter (4.11.2.1), kopier af checks (4.11.2.2), betalingskvittering (4.11.2.3), hjemstedsaftale (4.11.2.4)) | Skatteforvaltningen og toldforvaltningen | —Dokumentverifikation | 1 gang om måneden |—Verifikationsbesøg på stedet | 2 gange om året |—Virksomheden betaler i rette tid alle ikke-fritagne skatter og afgifter, der opkræves på det nationale område (4.11.3) (kopi af checks (4.11.3.1), betalingskvitteringer (4.11.3.2)) | Skatteforvaltningen | —Dokumentverifikation | 1 gang om måneden |—Verifikationsbesøg på stedet | 2 gange om året |—Virksomheden betaler sine bidrag til forfaldstid (4.11.4) (betalingsattest (4.11.4.2), kopier af checks/overførselsnota (4.11.4.2))


text: | Skatteforvaltningen | —Dokumentverifikation | 1 gang om måneden |—Verifikationsbesøg på stedet | 2 gange om året |—Virksomheden gennemfører sine transaktioner vedrørende told, skat, handel og socialsikring inden de foreskrevne frister (4.11.5) (protokoller vedrørende konstatering af overtrædelser (4.11.5.1), transaktionsdokument (4.11.5.2), kopier af checks (4.11.5.3), betalingskvittering (4.11.5.4)) | Skatteforvaltningen, DDEF, afdelinger | —Dokumentverifikation | 1 gang om måneden |—Verifikationsbesøg på stedet | 2 gange om året |Overholdelse af love og regler om miljø | —Procedurerne for udførelse af miljøvirkningsvurderinger (4.1.1) (godkendelse af undersøgelsesbureauet (4.1.1.1), virkningsvurderingsrapport (4.1.1.2), referat fra mødet om validering af virkningsvurderingsrapporten (4.1.1.3)): | Miljøforvaltningen | —Dokumentverifikation | 1 gang i løbet af udførelsen af undersøgelsen |—Biologisk mangfoldighed (4.1.2) (rapporter over kontrol på stedet og undersøgelser (4.1.2.1), aktivitetsrapporter fra distriktsstyrelsen for skovbrugsøkonomi, kontrolrapport fra DDEF (4.1.2.2), rapport fra udvalget for opfølgning og evaluering af skovplanen (4.1.2.3)) | Miljøforvaltningen | —Verifikationsbesøg på stedet | 1 gang om året |—Rapporter fra udvalget for opfølgning af skovplanen | 1 gang om året |—Sundhed og renholdelse af skurvogne og industrianlæg (4.1.3) (bekendtgørelse om godkendelse af personalet på virksomhedens social- og sundhedscenter (4.1.3.1), bekendtgørelse om autorisation fra sundhedsministeriet (4.1.3.2), protokoller fra møder i sikkerhedsudvalget (4.1.3.3), rapport fra udvalget for opfølgning og evaluering af skovplanen (4.1.3.4)) | Sundhedsforvaltningen Miljøforvaltningen | —Verifikationsbesøg på stedet | 1 gang om året |—Overholdelse af bestemmelserne om: | | | |—Affaldshåndtering (4.2.1) (kontrolrapport fra distriktsstyrelsen for skovbrugsøkonomi 4.2.1.1), rapport fra udvalget for opfølgning og evaluering af skovplanen (4.2.1.2)) | Sundhedsforvaltningen Miljøforvaltningen | —Verifikationsbesøg på stedet | 1 gang om året |—Beskyttelse af vilde dyr (4.2.2) (virksomhedens interne reglement (4.2.2.1), kontrolrapport fra distriktsstyrelsen for skovbrugsøkonomi (4.2.2.2), rapport fra udvalget for opfølgning og evaluering af skovplanen (4.2.2.3)) | Skovforvaltningen | —Rapporter fra USLAB | 2 gange om året |—Rapporter fra udvalget for opfølgning af skovplanen | 1 gang om året |Oplysning og inddragelse af civilsamfundet og de lokale og oprindelige befolkningsgrupper i forvaltningen af skovkoncessionen | —Inddragelse af civilsamfundet og de lokale befolkningsgrupper (3.1): | | | |—Referat eller protokol fra udvalget for opfølgning og evaluering af skovplanen (3.1.1.1) | DDEF Afdelinger | Dokumentverifikation | 1 gang om året |—Referater eller protokoller fra informationsmøder (3.1.2.1) | DDEF Afdelinger | Verifikationsbesøg på stedet, dokumentverifikation | 1 gang om året |—Opfølgning og løsning af konflikter (3.3): | | | |—Referater fra samrådsmøder mellem virksomheden og befolkningsgrupperne (3.3.1.1/3.3.2.1) | DDEF Afdelinger | Verifikationsbesøg på stedet, dokumentverifikation | 1 gang om året |Overholdelse af de lokale og oprindelige befolkningsgruppers og arbejdstagernes rettigheder | —Virksomheden respekterer de lokale og oprindelige befolkningsgruppers rettigheder og sædvaner (3.2.1): | | | |—Rapport fra udvalget for opfølgning og evaluering af skovplanen (3.2.1.1) | DDEF Afdelinger | Dokumentverifikation | 1 gang om året |—Kontrolbesøgsrapport fra distriktsstyrelsen for skovbrugsøkonomi (3.2.1.2) | DDEF Afdelinger | Dokumentverifikation | 1 gang om året |—Virksomheden overholder sine forpligtelser over for de lokale og oprindelige befolkningsgrupper (3.2.2): | | | |—Rapport fra udvalget for opfølgning og evaluering af skovplanen (3.2.2.3) | DDEF Afdelinger | Dokumentverifikation | 1 gang om året |—Udbudsbetingelser/aftaleprotokol (3.2.2.1) | DDEF Afdelinger | Dokumentverifikation | 1

type: contracts

jurisdiction: EU


text: gang om året |—Kontrolrapport fra distriktsstyrelsen for skovbrugsøkonomi (3.2.2.2) | DDEF Afdelinger | Dokumentverifikation | 1 gang om året |—I tilfælde af at virksomheden ødelægger ejendom tilhørende de lokale og oprindelige befolkningsgrupper, skal den udbetale erstatning i henhold til gældende love og regler (3.2.3): | | | |—Erstatningsregister og protokoller (3.2.3.1) | DDEF Afdelinger | Dokumentverifikation | 1 gang om året |—Kvittering for modtagelse af erstatning (3.2.3.2) | DDEF Afdelinger | Dokumentverifikation | 1 gang om året |—Virksomhedens arbejdsmarkedsparter er tilstrækkeligt oplyst om deres rettigheder (3.4 omfatter indikatorer 3.4.1/3.4.2/3.4.3): | | | |—Eksistensen af personalerepræsentanter og fagforeninger på stedet (3.4.1.1) | Arbejdsmarkedsforvaltningen | Dokumentverifikation | 1 gang om året |—Eksistensen af et lokale til fagforeningerne (3.4.1.2) | Skovforvaltningen Arbejdsmarkedsforvaltningen | Verifikationsbesøg på stedet | 1 gang om året |—Eksistensen af fortegnelser over klager og krav (3.4.1.3) | Skovforvaltningen Arbejdsmarkedsforvaltningen | Verifikationsbesøg på stedet | 1 gang om året |—Meddelelse om uddannelsesorlov for arbejdstagere (3.4.2.1) | Arbejdsmarkedsforvaltningen | Dokumentverifikation | 1 gang om året |—Dokumenter til rådighed (3.4.3.1) | Arbejdsmarkedsforvaltningen | Dokumentverifikation | 1 gang om året |—Virksomheden overholder arbejdstagernes rettigheder (3.5 omfatter indikatorer 3.5.1-3.5.5): | | | |—Mødeprotokoller (3.5.1.1) | Arbejdsmarkedsforvaltningen | Dokumentverifikation | 1 gang om året |—Fortegnelse over klager | Arbejdsmarkedsforvaltningen | Dokumentverifikation | 1 gang om året |—Register hos arbejdsgiveren (3.5.2.1) | Skovforvaltningen Arbejdsmarkedsforvaltningen | Dokumentverifikation | 1 gang om året |—Ansættelseskontrakt (3.5.2.2) | Arbejdsmarkedsforvaltningen | Dokumentverifikation | 1 gang om året |—Opslag om internt reglement (3.5.2.3) | Arbejdsmarkedsforvaltningen | Dokumentverifikation | 1 gang om året |—Liste over arbejdstagere, der er registreret hos CNSS (3.5.2.4) | Skovforvaltningen Arbejdsmarkedsforvaltningen | Dokumentverifikation | 1 gang om året |—De pågældende lønningslister (3.5.3.1) | Arbejdsmarkedsforvaltningen | Dokumentverifikation | 1 gang om året |—Lønsedler (3.5.3.2) | Arbejdsmarkedsforvaltningen | Dokumentverifikation | 1 gang om året |—Rapporter fra sikkerhedsudvalget (3.5.4.1) | Sundhedsforvaltningen | Dokumentverifikation | 1 gang om året |—Registre over lægebesøg (3.5.4.2) | Arbejdsmarkedsforvaltningen | Dokumentverifikation | 1 gang om året |—Registre over arbejdsulykker (3.5.4.3) | Arbejdsmarkedsforvaltningen | Dokumentverifikation | 1 gang om året |—Socialsikringsregister (3.5.4.4) | Arbejdsmarkedsforvaltningen | Dokumentverifikation | 1 gang om året |—Rapport om opfølgning og evaluering af skovplanen (3.5.4.5) | DDEF Afdelinger | Dokumentverifikation | 1 gang om året |—Opslag om arbejdstider (3.5.5.1) | Arbejdsmarkedsforvaltningen | Dokumentverifikation | 1 gang om året |—Tilladelse til overarbejde fra distriktsarbejdsmarkedsstyrelsen (3.5.5.2) | Arbejdsmarkedsforvaltningen | Dokumentverifikation | 1 gang om året |—Kopi af ansættelsestilbuddet, der er sendt til ONEMO (3.5.6.1) | Arbejdsmarkedsforvaltningen | Dokumentverifikation | 1 gang om året |—Ansættelseskontrakt (3.5.6.2) | Arbejdsmarkedsforvaltningen | Dokumentverifikation | 1 gang om året |—Virksomheden har lovlige virksomheder som underleverandører (4.12 omfatter indikatorer 4.12.1-4.12.3): | | | |—Tilladelse udstedt af de kompetente forvaltninger (4.12.1.1) | Arbejdsmarkedsforvaltningen, DDEF | Dokumentverifikation | 1 gang om året |—Entreprisekontrakt (4.12.1.2/4.12.3.1) | Arbejdsmarkedsforvaltningen, DDEF | Dokumentverifikation | 1 gang om året |—Kontrakt (4.12.2.1) | Arbejdsmarkedsforvaltningen, DDEF | Dokumentverifikation | 1 gang om året |—Kontrakt om tilrådighedsstillelse af personale (4.12.3.2) | Arbejdsmarkedsforvaltningen, DDEF | Dokumentverifikation | 1 gang om året |Virksomheden overholder lovgivningen om transport og markedsføring af trævarer | —Transporten af træ


text: foregår i overensstemmelse med gældende love og regler (5.1 omfatter indikatorer 5.1.1-5.1.4): | | | |—Transportmiddelregistre (5.1.1.1) | Transportforvaltningen | Dokumentverifikation | 1 gang om året |—Registreringsattest (5.1.1.2) | Transportforvaltningen | Dokumentverifikation | 1 gang om året |—Forsikring (5.1.1.3) | Transportforvaltningen | Dokumentverifikation | 1 gang om året |—Transporttilladelse (5.1.2.1) | Transportforvaltningen | Dokumentverifikation | 1 gang om året |—Sødygtighedsbevis (5.1.2.2) | Transportforvaltningen | Dokumentverifikation | 1 gang om året |—Autorisation (5.1.2.3/5.1.2.4) | Transportforvaltningen | Dokumentverifikation | 1 gang om året |—Bevis for teknisk kontrol af køretøj (5.1.3.1) | Transportforvaltningen | Dokumentverifikation | 1 gang om året |Analogt hermed udarbejdes der i systemudviklingsfasen en lignende tabel for særtilladelser og for træ fra kulturskove.Figur 1: Udstedelse af lovlighedsbevis+++++ TIFF +++++KAPITEL 44.1. Principper for kontrol med forsyningskæden/sporbarhedssystemetCongo har et sporbarhedssystem for træ, som bygger på fire hovedelementer:- produktets oprindelse- identifikation af produktet ved hjælp af mærkning- registrering af disse produkters stamdata i et værktøj, der i sig selv har en veletableret sporbarhed- opfølgning på produkterne.Dette system er oprettet i medfør af lov 16-2000 af 20. november 2000 om skovbrug og de vigtigste gennemførelsesbestemmelser hertil, bl.a. dekret 2002-437 af 31. december 2002 om betingelserne for forvaltning og udnyttelse af skovene. Lovbestemmelserne om sporbarhed bygger på fire hovedelementer (oprindelse, identifikation af produktet ved hjælp af mærkning, registrering af stamdata, opfølgning på produkterne). Følgende præciseres i bestemmelserne:- Skovbrugsvirksomheden har pligt til at fjerne en mængde træ på et præcist defineret areal kaldet årlig hugst svarende til den maksimale årlige mængde (VMA), som skovforvaltningen har tilladt. Dette geografiske areal, der kan afgrænses ved hjælp af det geografiske informationssystem (GIS), er oprindelsen og udgangspunktet for de produkter, der er godkendt til fældning. Denne årlige hugst udgøres af arealer, hvor der er sket en fuldstændig optælling af anvendelige træer, der forinden er mærket med hvid maling ved roden. Optællingsresultaterne, der vises på et kort i målestoksforholdet 1:20000 og et kort eller en skitse i målestoksforholdet 1:50000, angiver samtlige tømmerlagre, veje og stier, som er åbne eller skal åbnes. På grundlag af de anmeldelsesdata, som indgives af skovbrugsvirksomhederne, skal skovforvaltningen verificere den nøjagtige optælling og den afgrænsning, der er defineret for den årlige hugst, før den udsteder en hugsttilladelse.- Virksomheden skal for hvert fældet træ:- angive fældningsstedet: optællingskortet for den årlige hugst- registrere de optalte træer, som indgår i VMA-sammensætningen, i kortlægningsdokumenter: optællingskortet med angivelse af antallet af træer af hver træart i hver parcel- mærke stammen, stubben, stubstykket, tømmerstokkene og korttømmeret fra den pågældende stamme med virksomhedens varemærke: trekantet mærke, der angiver virksomhedens initialer og prisfastsættelsesområde og fældningsnummer- registrere stammer og tømmerstokke i dokumenter vedrørende pladsen, fabrikken og eksporten (logbog, fragtbreve, register over træ kørt ind i fabrikken, specifikation)- Skovbrugsvirksomheden skal hver måned forsyne skovforvaltningen med en opgørelse over produktionen inddelt efter træart og bestemmelsessted. Ved årets slutning har den pligt til at indsende en samlet årsopgørelse over produktionsmængden inddelt efter træart og bestemmelsessted til skovforvaltningen.- Opfølgning og kontrol udføres af skovforvaltningens kompetente afdelinger:- generaldirektoratet for skovbrugsøkonomi ved:- centralstyrelser (skovstyrelsen og styrelsen for udnyttelse af skovressourcerne)- tolv (12)


text: distriktsstyrelser (Brazzaville, Pointe-Noire, Kouilou, Niari, Lékoumou, Bouenza, Pool, Plateaux, Cuvette-Ouest, Cuvette, Sangha og Likouala) med decentrale afdelinger og kontrolposter- generalinspektoratet for skovbrugsøkonomi med tre områdeinspektorater- kontrolenheden for skovbrugsprodukter til eksport med afdelingskontorer på distriktsniveau.Endvidere kan civilsamfundets delegation ledsage IGEF på besøgene på stedet og foretage sine egne observationer på stedet.4.2. Opbygning: trin i sporbarheden for træ fra naturskove4.2.a.) AftalerSporingen af træ fra koncessioner i naturskove, der udnyttes på grundlag af aftaler (aftale om arealanvendelse og forarbejdning (CAT) eller aftale om industriel forarbejdning (CTI)), omfatter otte (08) trin:— Trin 1 : Udarbejdelse af ansøgning om årlig hugst (optællingskort, kort over vejnettet osv.)— Trin 2 : Verifikation af grænser og optællingsresultater, derefter udstedelse af årlig hugsttilladelse— Trin 3 : Fjernelse af træ (fældning, kapning af krone og rod, bortkørsel, opskæring eller afskæring af tømmerstokke)— Trin 4 : Opbevaring af tømmerstokke i forskellige tømmerlagre (skovlager, eksportlager, fabrikslager)— Trin 5 : Transport af produkterne: tømmerstokke fra skovlagrene til forarbejdningsenhederne/eksporthavnene/det lokale marked, forarbejdet træ fra forarbejdningsenhederne til eksporthavnen/det lokale marked— Trin 6 : Lokal forarbejdning af tømmerstokkene (primær, sekundær osv.)— Trin 7 : Eksport af produkterne fra eksporthavnen (havnen i Pointe-Noire i Congo eller Douala i Cameroun)— Trin 8 : Lokale afsætningskredsløb på de nationale markeder.Der vil blive indført forbedringer i SVL på følgende trin:— Trin 1 : Mærkningen af træerne bliver suppleret med et prospekteringsnummer for hvert træ, som derefter skal angives på et kort. Registreringen bliver forbedret med indførelsen af et nummereringsark eller nummereringsregister over prospekterede træer og af arkene og/eller matrikelkortene med den geografiske placering af træerne.— Trin 2 : CNIAF's afdelinger for planlægning og/eller afdelingskontorer bidrager med deres ekspertviden til styrkelsen af skovforvaltningens arbejdsmetoder med hensyn til at verificere nøjagtigheden af resultaterne af den systematiske opgørelse af den årlige hugst.— Trin 3 : Mærkningen af stammerne bliver forbedret med fældningsdato og -år og nummeret på den årlige hugst. CNIAF's afdelinger for planlægning og/eller afdelingskontorer bidrager med deres ekspertviden til styrkelsen af skovforvaltningens arbejdsmetoder med hensyn til at følge op på og kontrollere den årlige hugst. I øvrigt skal de daglige produktionsrapporter (fældning, kapning af krone og rod, udslæbning og bortkørsel osv.), ark eller matrikelkort med angivelse af VMA-træernes placering samt logbøgerne indgå i listen over obligatoriske dokumenter for pladsen. Verifikation af stubbene vil kun foregå i forbindelse med tvister. Afdelingernes medarbejdere vil til det formål foretage en verifikation af stubbene for at fastslå antallet af stubbe.— Trin 4 : Mærkningen af tømmerstokkene vil blive forbedret med en kode for bestemmelsesstedet (fabrik eller eksport). I øvrigt skal tømmerstokkene ordnes/pakkes efter deres formål (lokal fabrik eller eksport). CNIAF's afdelinger for planlægning og/eller afdelingskontorer bidrager med deres ekspertviden til styrkelsen af skovforvaltningens arbejdsmetoder med hensyn til at følge op på og kontrollere den årlige hugst. I øvrigt skal de daglige produktionsrapporter (fældning, kapning af krone, bortkørsel osv.), ark eller matrikelkort med angivelse af VMA-træernes placering samt logbøgerne indgå i listen over obligatoriske dokumenter for pladsen.— Trin 6 : Registreringen af træet bliver forbedret med indførelsen af daglige produktionsrapporter og et register over forarbejdet træ,


text: der forlader fabrikken.Den nye skematiske fremstilling af sporbarhedskæden, der skal indføres for træ fra naturskove, som udnyttes på grundlag af en aftale, ser ud som følger:Tabel 2: Skematisk fremstilling af sporbarhedskæden for træ, der fældes på grundlag af en aftaleTrin | Handling | Ansvarsfordeling | Data, der skal kodes | Ansvar for kodning af data/eksisterende dokumenter | Verifikation (fysisk kontrol og dokumentverifikation) og hyppighed | Afstemning af data |1.Udarbejdelse af ansøgning om årlig hugsttilladelse | Opstilling af driftsopgørelseUdarbejdelse af opgørelsesrapport og temakort over årlig hugstUdarbejdelse og indsendelse af ansøgning om årlig hugstMærkning af træer med et prospekteringsnummerGeografisk placering af de prospekterede træer | Skovbrugsvirksomheden udfører systematiske tællinger af de anvendelige træer og mærker dem med hvid maling | Den årlige hugstflades (AAC) arealAntal træer, der kan anvendes (gennemsnitligt rumfang ifølge massetabel og træarter)Nummer på den årlige hugstflades parcellerGeografisk placering af de anvendelige træerGennemsnitligt rumfang ifølge massetabel (vejledende mængde) | Skovbrugsvirksomheden koder de data, der vedrører sporbarheden af de træer, de skal fældes, og overfører dem via internettet til SIGEF-databasenDe vigtigste dokumenter for dette trin er optællingsrapporter og verifikationsrapporter over årlig hugst, kortlægning af årlig hugst | Afdelingen via kontrolbesøg vedrørende den årlige hugst/skovbrugsvirksomhederne og Den opdaterede SIGEF-databaseIGEF via kontrol-/besøgsrapporter, SIGEF-databasen og sporbarhedssystemet | Test af overensstemmelse med skovopgørelsen ved lukningen af den sidste hugstflade i skovproduktionsenheden (UFP). UFP er en underinddeling af skovplanen, der omfatter 5 hugstflader (AAC). |2.Verifikation og udstedelse af årlig hugsttilladelse | Verifikation af de systematiske tællinger Verifikation af skovbrugsvirksomhedens produktionskapacitetUdarbejdelse af verifikationsrapporter over årlig hugst | DDEF/afdelingen forvisser sig om nøjagtigheden af optællingsresultaterne ved en omtælling af 5 % af de optalte parceller | Resultaterne (antal og arter) af omtællingen af de træer, der kan anvendesGeografisk placering af træerne | Resultaterne sendes af afdelingerne til IGEF i form af verifikationsrapporterDe vigtigste dokumenter for dette trin er den årlige hugsttilladelse og kortlægningen af den årlige hugst | DDEF via besøg/rapporter over besøg på stedet og den opdaterede SIGEF-databaseIGEF via besøgsrapporter, SIGEF-databasen og sporbarhedssystemet | Test af dataenes overensstemmelse ved sammenligning af antal træer fra optællingsfasen med antal træer ved omtællingen. |3.Fjernelse af træ | Sortering/tælling før fældningProduktion af træ (fældning, kapning af krone og rod, udslæbning, bortkørsel, opskæring i tømmerstokke)Mærkning af stammer, stubbe og tømmerstokke med et fældningsnummer ved hjælp af en stregkodeetiket og virksomhedens stempelRegistrering af stammer og tømmerstokke i dokumenterne vedrørende pladsenMærkning med fældningsår og nummer på den årlige hugst | Skovbrugsvirksomheden måler hver tømmerstok og mærker den med en stregkodeStregkodenummeret adskiller sig fra prospekteringsnummeret | TræartLængdeDiameterRumfangFjernelsesområdeTræernes fældningsnummer/stregkoderStregkoden skal indeholde følgende oplysninger: nummer på AAC, navn på virksomheden, driftsåret, AAC-areal, nummer på de berørte parceller af hensyn til bl.a. test af overensstemmelse | Skovbrugsvirksomheden koder de data, der vedrører sporbarheden af de fældede træer, og overfører dem via internettet til SIGEF-databasenDe vigtigste dokumenter for dette trin er SIGEF, kortlægning af årlig hugst og produktions-, kontrol- og besøgsrapporter | DDEF/afdelingen via rapporter over produktion/kontrol/besøg på stedet og SIGEF-databasenIGEF via besøgsrapporter, SIGEF-databasen og sporbarhedssystemet | Test af dataenes overensstemmelse ved sammenligning af antal fældede træer pr. træart


text: med angivelse af arten i den årlige hugsttilladelse på trin 1. VMA (m3) er ikke en relevant indikator, idet der gives tilladelse til den årlige hugst på grundlag af en vejledende mængde, der er fastslået ved hjælp af massetabellen. |4.Opbevaring af tømmerstokke | Opskæring af og bestemmelse af formål med tømmerstokkene (lokal fabrik eller eksport)Udarbejdelse af specifikationerUdfærdigelse af AVE'erMærkning af tømmestokke med stregkode knyttet til stregkoden på stammenOrdning af tømmerstokke efter formål (lokal fabrik eller eksport) | Skovbrugsvirksomheden scanner alle stregkoder | —Nummer på tømmerstokke/stregkoder | Skovbrugsvirksomheden koder de data, der vedrører sporbarheden af tømmerstokkene, og overfører dem via internettet til SIGEF-databasenDe vigtigste dokumenter for dette trin er SIGEF og produktions-, kontrol- og besøgsrapporter | Afdeling/DDEF via besøg på stedet og Den opdaterede SIGEF-databaseIGEF via besøgsrapporter, SIGEF-databasen og sporbarhedssystemetSCPFE's afdelingskontorer via rapporter over kontrol af tømmerstokkenes dimensioner og rumfang | Test af dataenes overensstemmelse ved sammenligning af træernes numre/stregkoder på trin 3 (fjernelse) med de samme data på trin 4 (opbevaring). |5.Transport af produkter (heltømmer og produkter efter forarbejdning på trin 6) | Udfærdigelse af fragtbrevTransport af tømmerstokkeTransport af brædder, planker og andet firhugget tømmer | Skovbrugsvirksomheden scanner alle stregkoder | Nummer på tømmerstokke/stregkoder (samme nummer)Følgende behøver ikke omkodning:nummerpladeafgangsstedbestemmelsessted | Afdelingen/virksomheden (skovbrugs-, transport- osv.) overfører de data, der vedrører sporbarheden af de forarbejdede produkter, via internettet til SIGEF-databasenDe vigtigste dokumenter for dette trin er SIGEF og produktions-, kontrol- og besøgsrapporter | Afdelinger/kontrolposter/afdelingskontorer under SCPFE via produktionsrapporter/kontrolrapporter og den opdaterede SIGEF-databaseIGEF via besøgsrapporter, SIGEF-databasen og sporbarhedssystemetPå kontrolposterne via verifikation af det transporterede træ (art og mærker) | |6.Lokal forarbejdning (primær, sekundær osv.) | Måling af rumfang på følgende fire trin:1)ved indkørsel til fabrikslager,2)ved indkørsel til forarbejdningsenhed,3)ved udkørsel fra forarbejdningsenhed,4)rumfang ved udkørsel fra fabrikkenForarbejdning af træMærkning af produkter/kolli | Virksomheden optegner rumfang og scanner alle stregkoder, når træet ankommer til virksomhedens fabrikslagerDen udfærdiger daglige produktionsrapporterVirksomheden skal foretage opfølgning/kontrol af lagrene af tømmerstokke og færdigvarer | Nummer på tømmerstokke/stregkoderFølgende behøver ikke omkodning:Rumfang ved indkørsel til fabrikkenRumfang ført ind i produktionslinjenRumfang ført ud af produktionslinjenDimensioner og rumfang/stregkoder på færdigvarer/kolli, som køres ud af virksomheden | Skovbrugsvirksomheden overfører de data, der vedrører sporbarheden af de forarbejdede produkter, via internettet til SIGEF-databasenDe vigtigste dokumenter for dette trin er SIGEF og produktions-, kontrol- og besøgsrapporter | Afdeling/DDEF via kontrolrapporter/produktionsrapporter og den opdaterede SIGEF-databaseIGEF via besøgsrapporter, SIGEF-databasen og sporbarhedssystemetKontrol af træudbyttet på grundlag af dagsrapporter | Test af dataenes overensstemmelse ved sammenligning: af træernes numre/stregkoder på trin 6 (forarbejdning) med de samme data på trin 5 (transport) for træ til forarbejdning.Test af overensstemmelsen mellem følgende tre trin: materialeudbytte (rumfang ført ind i henholdsvis ud af produktionslinjen)opgørelser over forarbejdede produkterrumfang af leverede varer (udkørsel fra fabrik) |7.Eksport af produkterne | Udarbejdelse af eksportmapper for træet: fragtbreve, specifikationer, AVE, EX1 (ex-D6), EX8 (ex-D15), oprindelsescertifikat, forsendelsessedler, plantesundhedsattest, forsendelseserklæring, ladningsmanifest/konnossement, proformahandelsfaktura, toldangivelse og følgeseddel | Skovbrugsvirksomheden scanner alle stregkoder SCPFE verificerer overensstemmelsen mellem angivelserne og de fysiske kontroller. I øvrigt verificerer SCPFE på basis af IGEF's validering overensstemmelsen mellem angivelserne og de data, der er registreret hos SIGEF, og udsteder en FLEGT-licens


text: | Stregkoder (tømmerstokke eller kolli med færdigvarer) | SCPFE overfører de data, der vedrører sporbarheden af de forarbejdede produkter, via internettet til SIGEF-databasenDe vigtigste dokumenter for dette trin er SIGEF og produktions-, kontrol- og besøgsrapporter | SCPFE/toldvæsnet via kontrolrapporter/produktionsrapporter og den opdaterede SIGEF-databaseIGEF via besøgsrapporter, SIGEF-databasen og sporbarhedssystemet | Test af dataenes overensstemmelse ved sammenligning: a)for eksporteret heltømmer:af træernes numre/stregkoder på trin 3 (fjernelse), 4 (opbevaring) og 5 (transport) med de samme data på trin 7 (eksport)b)for forarbejdede produkter:af mængderne med trin 6af trinrapporterne med SIGEFmed oplysningerne fra SCPFE. |8.Lokale afsætningskredsløb for produkterne | Lokalt salg af forarbejdede produkter (brædder, planker, spær og andet firhugget tømmer) | Virksomheden fører regnskab med lokalt salg | Antal/nummer på kolli | Virksomheden overfører de data, der vedrører sporbarheden af de forarbejdede produkter, via internettet til SIGEF-databasenDe vigtigste dokumenter for dette trin er SIGEF og besøgs-, produktions- og kontrolrapporter | SCPFE/toldvæsnet via kontrolrapporter/produktionsrapporter og den opdaterede SIGEF-databaseIGEF via besøgsrapporter, SIGEF-databasen og sporbarhedssystemet | Test af dataenes overensstemmelse ved sammenligning mellem produktionsrapporterne på trin 6 (forarbejdning) og trin 8 (lokal handel). |NB: I kraft af brugen af et fældningsnummer (unikt) garanteres produktidentiteten i hele kæden. Alt beslaglagt træ opfanges af sporbarhedssystemet og vil blive anvendt til velgørende formål til fordel for lokalsamfundet og social- og sundhedsstrukturerne (skoler, hospitaler osv.). Generaldirektoratet for skovbrugsøkonomi (DGEF) sørger for den rette kodning.Halvfabrikata (opskærings-, finerings- og skrælleprodukter osv.) er mærket med produkt- eller kundebaseret partinummer. Tilbage står at udnytte parameteren "materialeudbytte" for at forbedre træets sporbarhed til fabrikken.Kontrolenheden for skovbrugsprodukter til eksport (SCPFE) sender i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 130 i dekret 2002-437 af 31. december 2002 om betingelserne for forvaltning og udnyttelse af skovene en månedlig rapport til skovministeriet, generaldirektoratet for skovbrugsøkonomi (DGEF) og generalinspektoratet for skovbrugsøkonomi (IGEF). Rapporten skal indeholde mængder eller rumfang af det eksporterede træ og træ i transit efter træart, markedsværdi, bestemmelsesland (træ til eksport) eller oprindelse (træ i transit) og leverandør. Oplysningerne om træ i transit indsættes i punkt 4.4.Virksomheder, der har deres eget sporbarhedssystem, bliver koblet på det nationale sporbarhedssystem med henblik på overførsel af data.I systemudviklingsfasen vil alt træ, der ikke eksporteres direkte fra havnen i Pointe-Noire, blive beskrevet med hensyn til afstemning af dataene med data fra tømmerlagervirksomheden i Douala og de omkringliggende landes organer for verifikation af lovligheden.4.2.b.) SærtilladelserTræ fra naturskove, der fældes på grundlag af særtilladelser, skal indgå i en sporbarhedskæde bestående af følgende fem (05) trin:— Trin 1 : Ansøgning om og udstedelse af en driftsadkomst (særtilladelse)— Trin 2 : Fjernelse af træ (fældning, kapning af krone og rod, bortkørsel, opskæring eller afskæring af tømmerstokke)— Trin 3 : Forarbejdning af produkterne— Trin 4 : Transport af det forarbejdede træ— Trin 5 : Lokalt marked for forarbejdet træ.Der vil blive indført forbedringer på følgende trin:— Trin 1 : Registrering af træer, der er optalt og mærket, i et arbejdsdokument (opgørelses- eller identifikationsrapport over udviste træer og kortet over placeringen af de udviste træer). Udvisningsrapporten skal være opført på listen over obligatoriske dokumenter for pladsen.— Trin 2 : Registrering


text: af fældede træer i dokumenter vedrørende pladsen (produktionsrapport, logbog). Produktionsrapporter og logbog skal være opført på listen over obligatoriske dokumenter for pladsen.— Trin 3 : Registrering af forarbejdet træ i et register over forarbejdede produkter. Produktionsrapporter og registret over forarbejdet træ eller træ indkørt i fabrikken skal være opført på listen over obligatoriske dokumenter for pladsen.— Trin 4 : Registrering af transporterede produkter i et fragtbrev. Særtilladelsen gælder antallet af træer eller stammer. Den skal suppleres af fragtbrevet med detaljerede angivelser af antal, rumfang, oprindelse, bestemmelsessted og produktionsdato for de transporterede produkter.— Trin 5 : Registrering af produkter, der afsættes på det lokale marked, i et fragtbrev.Det skal påpeges, at der i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 186 i dekret 2002-437 af 31. december 2002 om betingelserne for forvaltning og udnyttelse af skovene kun udstedes særtilladelse til udnyttelse af gavntræarter til kommercielle formål i overensstemmelse med artikel 70 i skovbrugslovgivningen i de områder, hvor befolkningen har vanskeligt ved at skaffe forarbejdet træ. Disse produkter markedsføres udelukkende i de berørte områder, som specificeres ved en bekendtgørelse fra ministeriet for skovbrugsøkonomi.Ifølge loven er der tale om en overtrædelse, hvis der forefindes produkter uden for de pågældende områder, hvorfor disse beslaglægges og anvendes til velgørende formål til fordel for lokalsamfundet og social- og sundhedsstrukturerne (skoler, hospitaler osv.). Generaldirektoratet for skovbrugsøkonomi (DGEF) sørger for den rette kodning.I forbindelse med verificering af verifikatorerne for lovligheden af produkter fra træer, der er fældet på grundlag af en særtilladelse, kan den skematiske fremstilling af sporbarhedskæden, der skal indføres, se ud som følger:Tabel 3: Skematisk fremstilling af sporbarhedskæden for træ, der fældes på grundlag af en særtilladelseTrin | Handling | Ansvarsfordeling | Data, der skal kodes | Ansvar for kodning af data/eksisterende dokumenter | Verifikation (fysisk kontrol og dokumentverifikation) og hyppighed | Afstemning af data |1.Ansøgning om og udstedelse af særtilladelsen | Aflæggelse af besøg med henblik på udvisning af de træer, der skal fældesUdfærdigelse af udvisningsbesøgsrapportMærkning af træer på rod med et udvisningsnummerGeografisk placering af udviste træer | DDEF og virksomheden, der ansøger om særtilladelse, foretager udvisningen af de ansøgte træer | Antal træer, der kan anvendesGeografisk placering af de anvendelige træerUdvisningsnummer | DDEF koder de data, der vedrører sporbarheden af de træer, de skal fældes, og overfører dem via internettet til SIGEF-databasenDe vigtigste dokumenter for dette trin er udvisningsrapporterne og kortlægningen af hugstområdet | Afdelingen via udvisningsbesøg og den opdaterede SIGEF-databaseIGEF via kontrol-/besøgsrapporter, SIGEF-databasen og sporbarhedssystemet | |2.Fjernelse af træ | Produktion af træ (fældning, kapning af krone og rod)Mærkning af stammer, stubbe og tømmerstokke med et fældningsnummerRegistrering af stammer i dokumenterne vedrørende pladsenMærkning med fældningsår og nummer på den årlige hugst | Særtilladelsens indehaver måler hver tømmerstok, finder dens rumfang og mærker den med et nummer | TræartLængdeDiameterRumfangFjernelsesområdeTræernes fældningsnummer | Særtilladelsens indehaver koder de data, der vedrører sporbarheden af de fældede træer, og overfører dem via internettet til SIGEF-databasenDe vigtigste dokumenter for dette trin er SIGEF, kortlægning af årlig hugst og produktionsrapporter | Særtilladelsens indehaver via produktionsrapporterDDEF via produktionsrapporter og SIGEF-databasenIGEF via produktions-/besøgsrapporter, SIGEF-databasen og


text: sporbarhedssystemet | Test af dataenes overensstemmelse ved sammenligning af antal fældede træer pr. træart med angivelse af arten i udvisningsrapporten |3.Forarbejdning af tømmerstokkene på stedet i skoven | Forarbejdning af træ Mærkning af produkter | Særtilladelsens indehaver måler rumfanget af produkterne | Rumfang af de forarbejdede produkterProdukttyper | Særtilladelsens indehaver sender produktionsrapporten til DDEF, som sender de data, der vedrører sporbarheden af de forarbejdede produkter, via internettet i SIGEF-databasenDe vigtigste dokumenter for dette trin er SIGEF og produktionsrapporter | DDEF via produktionsrapporter og den opdaterede SIGEF-databaseDDEF via udvisningsrapporter og SIGEF-databasen | Test af dataenes overensstemmelse ved sammenligning af mængden af produkter angivet i træækvivalenter på trin 3 (forarbejdning) med træmængden på trin 2 (fjernelse) |4.Transport af det forarbejdede træ | Udfærdigelse af fragtbrevTransport af tømmerstokkeTransport af brædder, planker og andet firhugget tømmer | Særtilladelsens indehaver registrerer alle produkter fra forarbejdningen af de fældede træer | Rumfang af de forarbejdede produkterProdukttyper, der er blevet transporteretNummerpladeAfgangsstedBestemmelsessted | DDEF overfører de data, der vedrører sporbarheden af de forarbejdede produkter, via internettet til SIGEF-databasenDe vigtigste dokumenter for dette trin er SIGEF og produktionsrapporter | DDEF via produktionsrapporter og den opdaterede SIGEF-databaseIGEF via udvisningsrapporter, SIGEF-databasen og sporbarhedssystemet | Test af dataenes overensstemmelse ved sammenligning af mængden af produkter angivet i træækvivalenter på trin 3 (forarbejdning) med antallet/numrene på træerne på trin 2 (fjernelse) |5.Lokale afsætningskredsløb for de forarbejdede træprodukter | Lokalt salg af forarbejdede produkter (brædder, planker, spær og andet firhugget tømmer) | Særtilladelsens indehaver fører regnskab med det lokale salg | Antal fremstillede produkter pr. kategori (brædder, planker, spær, lægter) | DDEF overfører de data, der vedrører sporbarheden af de forarbejdede produkter, via internettet til SIGEF-databasenDe vigtigste dokumenter for dette trin er SIGEF og produktionsrapporter | DDEF via produktionsrapporter og den opdaterede SIGEF-databaseIGEF via besøgsrapporter, SIGEF-databasen og sporbarhedssystemet | Test af dataenes overensstemmelse ved sammenligning af mængden af produkter angivet i træækvivalenter på trin 3 (forarbejdning) med antallet/numrene på træerne på trin 2 (fjernelse) |Den såkaldte håndværksproduktion indgår i udnyttelsen af særtilladelserne. Den gælder udnyttelsen af træets fod, der er tilladt af skovforvaltningen på grundlag af særtilladelser. Imidlertid skal der også sørges for, at databasen er komplet ved hjælp af dokumenter vedrørende pladsen og SIGEF. Denne bestemmelses anvendelse i praksis forudsætter følgende:- mærkning af træer i henhold til gældende lovgivning (udvisning af træer på rod og mærkning af fældede træer)- registreringen af stammer og tømmerstokke i henhold til gældende lovgivning (logbog)- anmeldelse af forarbejdede produkter (træ, der fældes på grundlag af særtilladelser forarbejdes systematisk på fældningsstedet). Det er tilfældet med opskæringer (brædder, planker, spær, lægter), transportmidler (pirog) osv.).- Denne fremgangsmåde, der bidrager til, at træets spor er let læseligt, forudsætter, at stubben og stammen mærkes for at gøre sporbarheden komplet.4.3. Opbygning: Trin i sporbarheden for træ fra kulturskoveTræ fra kulturskove skal indgå i en sporbarhedskæde bestående af følgende syv (07) trin:— Trin 1 : Ansøgning om og udstedelse af en driftsadkomst (hugsttilladelse til kulturskove)— Trin 2 : Fjernelse af træ (fældning, kapning af krone og rod, bortkørsel, opskæring eller afskæring af rundtømmer, pæle og/eller


text: favnebrænde)— Trin 3 : Opbevaring af produkterne (rundtømmer, pæle og/eller favnebrænde) i de forskellige tømmerlagre— Trin 4 : Transport af produkterne (rundtømmer, pæle osv.) til forarbejdningsenheder/eksporthavne og af pæle og/eller favnebrænde til det lokale marked— Trin 5 : Lokal forarbejdning af produkterne (rundtømmer osv.)— Trin 6 : Eksport af produkterne (rundtømmer, pæle osv.) fra eksporthavnen (havnen i Pointe-Noire)— Trin 7 : Lokale afsætningskredsløb for biprodukterne.Det skal bemærkes, at følgende forbedringer vil blive indført på følgende trin i løbet af gennemførelsesfasen:— Trin 1 : Tilladelsen til årlig hugst skal være et obligatorisk dokument for pladsen.— Trin 2 : Produktionsrapporterne (fældningsrapporter osv.) og logbøgerne skal være obligatoriske dokumenter for pladsen.— Trin 3 : Produktionsrapporterne (håndterings-/klassificeringsrapporter osv.) og logbøgerne skal være obligatoriske dokumenter for pladsen.— Trin 4 : Registrering af transporterede produkter i fragtbreve. Hugsttilladelsen til kulturskove skal suppleres af fragtbrevet med detaljerede angivelser af antal, rumfang, oprindelse, bestemmelsessted og produktionsdato m.m. for de transporterede produkter.- Mærkningen af tømmerstokkene vil blive forbedret med en kode for bestemmelsesstedet (fabrik eller eksport). CNIAF's afdelinger for planlægning og/eller afdelingskontorer bidrager med deres ekspertviden til styrkelsen af skovforvaltningens arbejdsmetoder med hensyn til at følge op på og kontrollere den årlige hugst. I øvrigt skal de daglige produktionsrapporter (fældning, kapning af krone, bortkørsel osv.), ark eller matrikelkort med angivelse af VMA-træernes placering samt logbøgerne indgå i listen over obligatoriske dokumenter for pladsen.— Trin 5 : Registreringen af tømmeret bliver forbedret med indførelsen af et register over træ kørt på fabrikslager, et register over træ kørt ind i fabrikken (tømmerstokke fra fabrikslageret kørt ind i fabrikken) og et register over forarbejdede produkter (produkter fremstillet af tømmerstokke kørt ind i fabrikken). Der indrettes en kontrolpost på fabrikslageret.— Trin 6 : Registreringen af de eksporterede produkter bliver forbedret med fragtbreve, specifikationer, AVE, konnossementer og andre dokumenter, der skal indgå i træets eksportmappe.I forbindelse med bæredygtig skovforvaltning foreligger der forvaltningsplaner og årlige driftsplaner for kulturskovsarealerne. Hver årlig driftsplan bliver konsolideret på grundlag af en evaluering (opgørelse). Sporbarheden for produkter fra denne årlige hugst kan sikres ved mærkning af kolliene.For træ fra kulturskove, der fældes på grundlag af hugsttilladelser til kulturskove, kan den skematiske fremstilling af sporbarhedskæden, der skal indføres, se ud som følger:Tabel 4: Skematisk fremstilling af sporbarhedskæden for træ fra kulturskoveTrin | Handling | Ansvarsfordeling | Data, der skal kodes | Ansvar for kodning af data/informationskilde til eksisterende dokumenter | Verifikation (fysisk kontrol og dokumentverifikation) og hyppighed | Afstemning af data |1.Ansøgning om og udstedelse af en driftsadkomst | Udarbejdelse og indsendelse af ansøgning om hugsttilladelse til kulturskove | Virksomhed | Antal hugstparceller og hugstfladeAntal træer, der kan anvendesNummer på hugstparcellerGeografisk placering af produktionsområdet | Skovbrugsvirksomheden koder de data, der vedrører sporbarheden af de træer, de skal fældes, og overfører dem via internettet til SIGEF-databasenDe vigtigste dokumenter for dette trin er ansøgningen om hugsttilladelse til kulturskove | DDEF via ansøgningen om hugsttilladelse til kulturskove og den opdaterede SIGEF-databaseIGEF via kontrol-/besøgsrapporter, SIGEF-databasen og sporbarhedssystemet | Udarbejdelse af en udtømmende opgørelse over træer, der ikke er salgbare (antal og begrundelse) |2.Fjernelse af træ


text: | Produktion af træ (fældning, kapning af krone og rod, udslæbning, bortkørsel, opskæring i tømmerstokke)Registrering af stammer og tømmerstokke i dokumenterne vedrørende pladsen | Virksomheden måler hvert stykke rundtømmer | TræartLængdeRumfangFjernelsesområdeNummer på træet/kolli | Skovbrugsvirksomheden koder de data, der vedrører sporbarheden af de fældede træer, og overfører dem via internettet til SIGEF-databasenDe vigtigste dokumenter for dette trin er SIGEF, kortlægning af den årlige hugstflade og produktionsrapporter | DDEF via rapporter over produktion/kontrol/besøg på stedet og SIGEF-databasenIGEF via besøgsrapporter, SIGEF-databasen og sporbarhedssystemet | Test af dataenes overensstemmelse ved sammenligning af antal fældede træer pr. træart med angivelse af arten i fældningstilladelsen |3.Opbevaring af tømmerstokke | Opskæring af og bestemmelse af formål med tømmerstokkene (lokal fabrik eller eksport) Udarbejdelse af specifikationerUdfærdigelse af AVE'erMærkning af kolli eller produkter (pæl, rundtømmer) med en stregkode for bestemmelsesstedet | Skovbrugsvirksomheden scanner alle stregkoder | —Nummer på kolli eller produktet/stregkoder | Skovbrugsvirksomheden koder de data, der vedrører sporbarheden af tømmerstokkene, og overfører dem via internettet til SIGEF-databasenDe vigtigste dokumenter for dette trin er SIGEF og produktions-, kontrol- og besøgsrapporter | DDEF via besøg på stedet, produktionsrapporter og den opdaterede SIGEF-databaseIGEF via besøgsrapporter, SIGEF-databasen og sporbarhedssystemet | Test af dataenes overensstemmelse ved sammenligning af antal træer på trin 2 (fjernelse) med antal træer på trin 3 (opbevaring). Afstemning på basis af rumfang |4.Transport af produkterne | Udfærdigelse af fragtbrevTransport af produkterne fra kulturskove (rundtømmer, pæle osv.) | Skovbrugsvirksomheden scanner alle stregkoder | Nummer på kolli eller produktet/stregkoderNummerpladeAfgangsstedBestemmelsessted | Afdelingen/virksomheden (skovbrugs-, transport- osv.) overfører de data, der vedrører sporbarheden af de forarbejdede produkter, via internettet til SIGEF-databasenDe vigtigste dokumenter for dette trin er SIGEF og produktions-, kontrol- og besøgsrapporter | Afdeling via kontrolrapporter, produktionsrapporter og den opdaterede SIGEF-databaseIGEF via besøgsrapporter, SIGEF-databasen og sporbarhedssystemetPå kontrolposterne via verifikation af det transporterede træ | |5.Lokal forarbejdning af produkterne (rundtømmer) | Måling af rumfang på følgende fire trin:1)ved indkørsel til fabrikslager,2)ved indkørsel til forarbejdningsenhed,3)ved udkørsel fra forarbejdningsenhed,4)rumfang ved udkørsel fra fabrikkenForarbejdning af træMærkning af produkter/kolli | Virksomheden måler rumfanget på følgende tre trin: ved indkørsel til fabrikslager, ved indførsel i produktionslinjen, ved udførsel fra produktionslinjen efter endt proces. Den udfærdiger daglige produktionsrapporter | Rumfang ved indkørsel til fabrikkenRumfang ført ind i produktionslinjenRumfang ført ud af produktionslinjen | Skovbrugsvirksomheden overfører de data, der vedrører sporbarheden af de forarbejdede produkter, via internettet til SIGEF-databasenDe vigtigste dokumenter for dette trin er SIGEF og produktions-, kontrol- og besøgsrapporter | DDEF via kontrolrapporter, produktionsrapporter og den opdaterede SIGEF-databaseIGEF via besøgsrapporter, SIGEF-databasen og sporbarhedssystemetKontrol af træudbyttet på grundlag af dagsrapporter | Test af dataenes overensstemmelse ved sammenligning af antal træer på trin 5 (forarbejdning) med antal træer på trin 4 (transport), der skal forarbejdes. Test af overensstemmelsen mellem følgende tre trin: materialeudbytte (rumfang ført ind i henholdsvis ud af produktionslinjen)opgørelser over forarbejdede produkterrumfang af leverede varer (udkørsel fra fabrik) |6.Eksport af produkterne | Udarbejdelse af eksportmapper for træet: fragtbreve, specifikationer, AVE, EX1 (ex-D6), EX8 (ex-D15), oprindelsescertifikat, forsendelsessedler, plantesundhedsattest, forsendelseserklæring, ladningsmanifest/konnossement, proforma handelsfaktura, toldangivelse og følgeseddel | Skovbrugsvirksomheden scanner alle stregkoder SCPFE verificerer overensstemmelsen mellem eksportproduktdataene og udsteder en AVE


text: | Stregkoder (tømmerstokke eller færdigvarer) | SCPFE overfører de data, der vedrører sporbarheden af de forarbejdede produkter, via internettet til SIGEF-databasenDe vigtigste dokumenter for dette trin er SIGEF og produktions-, kontrol- og besøgsrapporter | SCPFE/toldvæsnet via kontrolrapporter/produktionsrapporter og den opdaterede SIGEF-databaseIGEF via besøgsrapporter, SIGEF-databasen og sporbarhedssystemet | Test af dataenes overensstemmelse ved sammenligning (heltømmer): af antal træer på trin 2 (fjernelse), 3 (opbevaring) og 4 (transport) med antal træer på trin 6 (eksport)af trinrapporterne med SIGEFTest af dataenes overensstemmelse ved sammenligning (forarbejdede produkter): af rumfang kørt ud fra fabrikken med rumfang til eksport |7.Lokale afsætningskredsløb for biprodukterne | Lokalt salg af biprodukter (brænde, trækul) | Virksomheden fører regnskab med lokalt salg | Antal kolli fremstillet pr. kategori (rummeter brænde, sække med trækul) | Virksomheden overfører de data, der vedrører sporbarheden af de forarbejdede produkter, via internettet til SIGEF-databasenDe vigtigste dokumenter for dette trin er SIGEF og produktionsrapporter | DDEF via produktionsrapporter og den opdaterede SIGEF-databaseIGEF via besøgsrapporter, SIGEF-databasen og sporbarhedssystemet | Test af dataenes overensstemmelse ved sammenligning mellem produktionsrapporterne på trin 5 (forarbejdning), trin 6 (eksport) og trin 8 (lokal handel). |4.4. Træ af udenlandsk oprindelse i transit på congolesisk område eller importeret til forarbejdning i CongoFragt på congolesisk område af importeret træ fra udlandet skal kontrolleres ved hjælp af SVL.Der findes i øjeblikket intet træ i Congo, der er importeret fra andre lande til forarbejdning i congolesiske fabrikker. Derimod befinder der sig træ i transit på congolesisk område, dvs. importeret for at blive direkte reeksporteret fra havnen i Pointe-Noire.Under alle omstændigheder skal det importerede træs lovlighed verificeres ved grænsen til Republikken Congo.Forsyningskæden for træ i transit eller importeret træ, før de kommer ind på congolesisk område, kan ikke kontrolleres på samme måde som træ, der stammer fra nationale skove.Kontrolprocedurerne ved grænsen for træ, der er i transit eller importeret til Congo, mærkningen af dem og ansvaret for kontrollerne vil blive præciseret i supplerende lovgivning, der skal offentliggøres og sættes i værk i systemudviklingsfasen. Disse procedurer skal tage hensyn til, om der i oprindelseslandet findes systemer til verifikation af lovlighed eller ej. Alle importeret træ eller træ i transit opfanges af sporbarhedssystemet ifølge de betingelser, der defineres i systemudviklingsfasen.4.5. Manglende overholdelse af lovlighedskriterier knyttet til sporbarhedssystemetForsyningskæden bag hver afsendelse af træ kontrolleres i sporbarhedssystemet. For at håndtere de problemer, der måtte blive konstateret, vil der i systemudviklingsfasen blive udviklet løsningsprocedurer i SVL.I tilfælde af manglende overholdelse af lovlighedsoversigtens kriterier vil der blive truffet alle nødvendige forholdsregler for at standse proceduren for udstedelse af FLEGT-licensen og eventuelt beslaglægge de pågældende forsendelser.I systemudviklingsfasen udarbejdes der en håndbog i retningslinjer for proceduren i tilfælde af manglende overholdelse af indikatorerne i lovlighedsoversigten og/eller sporbarhedssystemet.Træets spor vil kunne ses i en database (SIGEF), som har et selvspærringssystem. I tilfælde af manglende overholdelse af lovlighedskriterier knyttet til sporbarhedssystemet kan SIGEF-databasen vise, hvilket kriterium der ikke er overholdt, og det kan ske i realtid hos IGEF, når ansøgningen om udstedelse af licenser behandles.Figur 2: Sporbarhedskæde+++++ TIFF +++++KAPITEL 55.1. Styring af data vedrørende verifikationen af elementerne i lovlighedsoversigtenStyringen


text: af data vedrørende verifikation af elementerne i lovlighedsoversigten varetages af IGEF ved hjælp af regneark af typen Microsoft Excel eller andre databaser. I systemudviklingsfasen skal der udformes detaljerede procedurer for styringen af data vedrørende verifikation af elementerne i lovlighedsoversigten, protokoller for de forskellige aktørers adgang til dataene og konsekvenserne af manglende opfyldelse af et af lovlighedskriterierne (selvspærringssystem) samt modellen til lovlighedsbeviset.5.2. Styring af dataene i træets sporbarhedskædeDet forbedrede SIGEF er det sporbarhedssystem, der i 2009 er udviklet på basis af det bestående SIGEF-system, som er et informationssystem med data, der i øjeblikket er lagret i databaserne hos DDEF, CNIAF og SCPFE. Systemet kaldes SIGEF i hele dette dokument.Stamdataene i træets sporbarhedskæde, der indgår i databasen, vil blive overført fra skovbrugsvirksomhederne så vidt muligt hver dag via internettet til den centrale SIGEF-database hos generaldirektoratet for skovbrugsøkonomi (DGEF). I øvrigt vil den validering, som distriktsstyrelserne for skovbrugsøkonomi (DDEF) foretager af dataene efter analyse af de månedlige produktionsopgørelser, ligeledes blive indført i systemet fortrinsvis via internettet.Styringen af data i forsyningskæden skal foregå ved hjælp af en centraliseret database (SIGEF), som fremmer synergien mellem de forskellige interessenter. Forvaltningen af denne centraliserede database indebærer følgende:- Der oprettes en informationsstyringsstruktur i ministeriet på niveauet under generaldirektoratet. Denne struktur skal også varetage fremstillingen af stregkoder.- Der udvikles software til informationsstyring, som er tilpasset kravene til sporbarhed.- Der udvikles et websted under ministeriet med et vindue, der giver alle interessenter adgang til databasen på visse betingelser.Følgende aktører er ansvarlige for indsamling af information:- CNIAF- underleverandører (årlige hugsttilladelser)- skovbrugsvirksomhederne (logbøger)- distriktsstyrelserne- kontrolpost ved udkørsel fra pladserne (afdelingen)- kontrolpost ved indkørsel til fabrikken (afdelingen)- indførsel i henholdsvis udførsel af produktionslinjen (afdelingen)- kontrolpost ved udkørsel fra fabrikken (afdelingen)- kontrolpost ved indkørsel til havnen (SCPFE)- dataindtastningskontor (afdelingen/distriktsstyrelsen)- skovbrugsvirksomhederne (angivelse).Generaldirektoratet for skovbrugsøkonomi, der huser SIGEF, får ansvaret for vedligeholdelse og forvaltning af sporbarhedssystemet.Behørig kontrol af dataene foretages af de lokale strukturer (DDEF) ved hver validering af de data, der indgår i SIGEF og produkternes sporbarhedskæde. Der arbejdes på at udforme et projekt til formålet. I løbet af indførelsen heraf (2009-2010) bliver det muligt at specificere og implementere det forbedrede sporbarhedssystem i Republikken Congo. Softwaren og it-udstyret, der skal bruges til projektet, og protokollerne for datastyring bliver defineret og valideret, når projektet sættes i gang.KAPITEL 6UDSTEDELSE AF FLEGT-LICENSERUdstedelse af FLEGT-licenserne vedrører kun træ og træprodukter, som eksporteres til Unionen. Træ og træprodukter i transit under kontrol af Congos toldmyndigheder bliver ikke betinget af udstedelsen af en FLEGT-licens til eksport til Unionen. De congolesiske myndigheder stiller dokumentation til rådighed for Unionens toldmyndigheder, så disse kan fastslå, at det pågældende træ og de pågældende forsendelser ikke kræver en FLEGT-licens. Denne dokumentations art og form bliver specificeret i systemudviklingsfasen.Enhver forsendelse af træ og træprodukter i henhold til bilag I fra naturskove og kulturskove i Republikken Congo er genstand for en FLEGT-licens. FLEGT-licensen udstedes af SCPFE efter indstilling fra IGEF og overdrages til ansøgeren.FLEGT-licensen udstedes til en forsendelse af træ og træprodukter på følgende betingelser:1) virksomheden, der ansøger om licens, har et gyldigt lovlighedsbevis2) SIGEF-databasen indeholder samtlige data


text: vedrørende denne forsendelse.IGEF skal ligeledes på forhånd sikre sig, at verifikationen af lovligheden er foretaget af de kompetente afdelinger, og navnlig:- at der er udstedt et lovlighedsbevis efter de gældende procedurer beskrevet i kapitel 3- at forsyningskæden kontrolleres af de kompetente afdelinger efter de gældende procedurer beskrevet i kapitel 4- at udstedelsen af FLEGT-licensen sker gennem SCPFE's afdelingskontorer, der er beliggende nær produktionsstederne, på grundlag af et SIGEF-baseret dokument og ifølge de betingelser, der defineres i systemudviklingsfasen.Elektroniske licenser kan ikke bruges i forbindelse med denne aftale.Opbevaringen af information om de udstedte licenser sker i en sagsmappe med papirdokumenter og en digital fil hos IGEF. Licensen udstedes lokalt i papirform i overensstemmelse med artikel 6 i bilag V. Den lokale arkivering varetages af SCPFE, som opbevarer kopien til den licensudstedende myndighed i overensstemmelse med artikel 6 i bilag V. En fotokopi tages af licensen og sendes til IGEF til central arkivering. Dette gør det muligt for IGEF at afstemme licensansøgningerne med de behørigt udstedte FLEGT-licenser.Informationerne om licenserne bliver offentliggjort på et websted i medfør af bestemmelserne i bilag X.Specifikationerne af FLEGT-licenserne samt procedurerne for udstedelsen af dem er beskrevet i bilag V og bliver videreudviklet i systemudviklingsfasen, navnlig med hensyn til frister for udstedelse og fuldmagt til licenserne. Procedurerne for udstedelse af lovlighedsbeviset bliver ligeledes udformet i gennemførelsesfasen.+++++ TIFF +++++KAPITEL 7UAFHÆNGIG INSPEKTION AF SYSTEMETDer er truffet bestemmelse om uafhængig inspektion af systemet. Der er udarbejdet særskilte referencerammer, og de præsenteres i bilag VI.--------------------------------------------------BILAG IVBETINGELSER FOR OVERGANG TIL FRI OMSÆTNING I DEN EUROPÆISKE UNION AF TRÆ OG TRÆPRODUKTER EKSPORTERET FRA ET PARTNERLAND OG OMFATTET AF EN FLEGT-LICENSGenerel rammeRådets forordning (EF) nr. 2173/2005 og gennemførelsesforordningen hertil, Kommissionens forordning (EF) nr. 1024/2008 af 17. oktober 2008 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2173/2005 [1], indeholder bestemmelserne om betingelserne for indførsel til EU-markedet af træ og træprodukter fra Congo, der er omfattet af en FLEGT-licens. De procedurer, der er defineret i disse forordninger, giver mulighed for en eventuel tilpasning til nationale betingelser og navnlig mulighed for, at de kompetente myndigheder, der har ansvaret for at godkende FLEGT-licenserne ved indførslen til EU-markedet, kan være toldmyndighederne eller en anden forvaltning. Derfor indeholder beskrivelsen af processen to trin i verifikationen: (1) dokumentkontrol af licenserne og (2) kontrol af overensstemmelsen mellem den faktiske forsendelse og licensen. Denne proces har til formål at styrke kontrollerne, der er indført af Congo, og verificere, at FLEGT-licenserne, der forevises ved indførslen til Unionen, også er de licenser, der er udstedt og registreret af den congolesiske licensudstedende myndighed, og at de dækker de forsendelser, som de congolesiske myndigheder har udstedt licenserne til. De kompetente myndigheder har ikke mandat til at betvivle Congos system til verifikation af lovligheden og gyldigheden af tildelingen af licenser, idet disse spørgsmål i givet fald behandles i det fælles udvalg for gennemførelse af aftalen i overensstemmelse med artikel 12, 19 og 24 i denne aftale.Artikel 1Behandling af licenser1. FLEGT-licensen (i det følgende benævnt "licens") fremsendes til de kompetente myndigheder i den EU-medlemsstat, hvor forsendelsen [2], som licensen


text: ledsager, er omfattet af en erklæring om overgang til fri omsætning [3].2. Så snart en licens er godkendt, informerer de i stk. 1 nævnte myndigheder toldmyndighederne herom i overensstemmelse med gældende nationale procedurer.Artikel 2Dokumentkontrol af licenserne1. Papirudgaverne af licenserne er i overensstemmelse med den i bilag V beskrevne model af licensen.2. En licens, der fremsendes senere end udløbsdatoen, anses for ugyldig.3. Der må ikke forekomme udstregninger eller overskrevne ord i licensen, medmindre overskrivningerne er blevet valideret af den licensudstedende myndighed.4. Licensens gyldighed kan ikke forlænges, medmindre denne forlængelse er blevet valideret af den licensudstedende myndighed.5. En genpart af licensen eller et erstatningsdokument kan ikke godkendes, hvis det ikke er blevet udstedt og godkendt af den licensudstedende myndighed.Artikel 3Anmodning om supplerende oplysninger1. I tilfælde af tvivl om licensens, en genparts eller et erstatningsdokuments gyldighed kan de kompetente myndigheder anmode den licensudstedende myndighed om supplerende oplysninger.2. En kopi af licensen, genparten eller erstatningsdokumentet kan vedlægges ansøgningen.Artikel 4Fysisk verifikation1. Verifikationen af overensstemmelsen mellem den faktiske forsendelse og den tilsvarende licens foretages i givet fald af de kompetente myndigheder.2. Hvis de kompetente myndigheder vurderer, at det er nødvendigt at skride til yderligere verifikation af forsendelsen, kan der foretages kontroller for at fastslå, om den pågældende forsendelse stemmer overens med de oplysninger, der er angivet i licensen og i de arkiver vedrørende den pågældende licens, som opbevares af den licensudstedende myndighed.3. Hvis rumfanget eller vægten af træprodukterne i forsendelsen, der frembydes med henblik på overgang til fri omsætning, ikke afviger med mere end 10 % fra det rumfang eller den vægt, der er angivet i den tilsvarende licens, anses forsendelsen for at være i overensstemmelse med de oplysninger, der er angivet i licensen vedrørende rumfang eller vægt.4. Omkostningerne ved verifikationerne afholdes af importøren, medmindre andet fremgår af den nationale lovgivning i de pågældende EU-medlemsstater.Artikel 5Forudgående verifikationEn licens, der fremsendes før ankomsten af den forsendelse, den ledsager, kan godkendes, hvis den opfylder alle de krav, der stilles i bilag V til denne aftale, og hvis det ikke er fundet nødvendigt at skride til yderligere verifikationer i henhold til artikel 3 og 4 i dette bilag.Artikel 6Overgang til fri omsætning1. I felt 44 i det administrative enhedsdokument, hvoraf toldangivelsen om overgang til fri omsætning fremgår, henvises der til nummeret på den licens, der ledsager det træ og de træprodukter, der er omfattet af denne angivelse.Hvis toldangivelsen foregår elektronisk, er henvisningen angivet i det dertil indrettede felt.2. Træet og træprodukterne kan først frigives til fri omsætning efter afslutningen af den procedure, der er beskrevet i dette bilag.[1] EUT L 277 af 18.10.2008, s. 23.[2] Ved forsendelse forstås en given mængde træprodukter som omtalt i bilag II og III i forordning (EF) nr. 2173/2005, ledsaget af en FLEGT-licens, afsendt fra et partnerland af en afsender eller en transportør og frembudt for et toldsted med henblik på overgang til fri omsætning i Unionen.[3] Overgang til fri omsætning er en toldprocedure i Unionen. Ifølge artikel 129, stk. 2 og 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 450/2008 af 23. april


text: 2008 om EF-toldkodeksen (moderniseret toldkodeks) indebærer overgang til fri omsætning: 1) opkrævning af skyldige importafgifter, 2) i givet fald opkrævning af andre omkostninger i medfør af relevante gældende bestemmelser om opkrævning af sådanne omkostninger, 3) anvendelse af handelspolitiske foranstaltninger samt forbud og restriktioner, hvis de ikke allerede er blevet anvendt på et tidligere stade (i det foreliggende tilfælde er det i forbindelse med disse foranstaltninger, at man verificerer eksistensen af en FLEGT-licens), 4) opfyldelse af de øvrige formaliteter, der er fastlagt for import af varerne. Ved overgang til fri omsætning får ikke-fællesskabsvarer toldmæssig status som fællesskabsvarer.--------------------------------------------------BILAG VBETINGELSER FOR FLEGT-LICENSERNES UDSTEDELSE OG SPECIFIKATIONERKAPITEL 1FORMALITETER VED LICENSANSØGNINGENCongo har i forbindelse med FLEGT-processen, som det har tilsluttet sig, forpligtet sig til at lade eksporten af congolesisk træ til Unionen være betinget af en FLEGT-licens. Denne beslutning gør det nødvendigt, at producenter og handlende overholder FLEGT-kravene i forbindelse med eksport af deres træ.Tilsynet med verifikationen af lovligheden med henblik på udstedelse af FLEGT-licenser til eksport af træ og træprodukter til Unionen skal varetages af generalinspektoratet for skovbrugsøkonomi.Proceduren for opnåelse af FLEGT-licenser foregår i to på hinanden følgende trin:1) en ansøgning om lovlighedsbevis sendt til generalinspektoratet for skovbrugsøkonomiA. Efter denne ansøgning tilrettelægger generalinspektoratet for skovbrugsøkonomi en lovlighedsverifikation i følgende trin:- møde om planlægning af verifikationen- dokumentanalyse- besøg på stedet- samtale med de berørte parter (og de berørte partnerforvaltninger)- verifikationsrapport.B. Hvis betingelserne er opfyldt, udsteder generalinspektoratet for skovbrugsøkonomi et lovlighedsbevis med en gyldighedsperiode på 12 måneder til ansøgeren.2) en ansøgning om FLEGT-licens til en given forsendelse sendt elektronisk til generalinspektoratet for skovbrugsøkonomi. Hvis ansøgeren har et gyldigt lovlighedsbevis, konsulterer generalinspektoratet SIGEF-databasen hos generaldirektoratet for skovbrugsøkonomi, tager hensyn til udtalelsen fra SCPFE (kontrolenheden for skovbrugsprodukter til eksport), verificerer databasens fuldstændighed med hensyn til denne forsendelse, og at der ikke foreligger en spærring, gemmer en skriftlig historik og giver besked til SCPFE om at udstede FLEGT-licensen og overdrage den til ansøgeren. Dog kan der lejlighedsvis foretages besøg med henblik på verifikation af forsendelsernes lovlighed.Proceduren for udstedelse af licenser beskrives nærmere i systemudviklingsfasen, hvorefter den kommunikeres af IGEF til interessenterne, navnlig de potentielle eksportører, og offentliggøres på et websted.KAPITEL 2GEBYRERUdstedelse af en licens er betinget af betaling af en afgift, hvis størrelse og betalingsmåde fastlægges af ministeriet for skovbrugsøkonomi.KAPITEL 3KRAV VEDRØRENDE FLEGT-LICENSERArtikel 11. FLEGT-licensen udstedes i papirformat.2. Licensen indeholder de oplysninger, der fremgår af tillæg 1, i overensstemmelse med de forklarende noter til tillæg 2.Artikel 21. FLEGT-licensen er gyldig fra datoen for dens udstedelse.2. FLEGT-licensen er gyldig i ni (09) måneder. Udløbsdatoen er angivet på licensen.3. Efter udløbet anses licensen for ugyldig.4. I tilfælde af ødelæggelse af de berørte produktionslinjer bliver FLEGT-licensen trukket tilbage og sendt retur til den licensudstedende myndighed.KRAV VEDRØRENDE FLEGT-LICENSER I PAPIRFORMATArtikel 3Licenser i papirformat er i overensstemmelse med den model, der er beskrevet i tillæg 1.Artikel 41. Der skal bruges A4-format.2. Farven på det papir, der bruges til formularen, skal være som følger:a) hvid til formular nr. 1, "original"b) gul til formular nr. 2, "kopi til Den Europæiske Unions toldmyndigheder"c) grøn til formular nr. 3,


text: "kopi til den licensudstedende myndighed".Artikel 51. Licenserne udfyldes på computer eller skrivemaskine.2. Den licensudstedende myndigheds stempel og logo afsættes ved hjælp af et tørstempel af metal. De tildelte mængder angives med bogstaver og tal af den licensudstedende myndighed på en måde, der ikke kan forfalskes, og som gør det umuligt at indsætte cifre eller supplerende anmærkninger.3. Formularen må hverken indeholde overstregninger eller overskrevne ord, medmindre overskrivningerne er blevet gjort gyldige ved hjælp af stempel og underskrift fra den licensudstedende myndighed.4. Licenserne printes og udfyldes på fransk.Artikel 61. Licensen udfærdiges i tre eksemplarer, hvoraf to overdrages til ansøgeren.2. Efter at være udfyldt, underskrevet og stemplet af den licensudstedende myndighed udleveres det første eksemplar med angivelsen "original" til ansøgeren, som overdrager det til de kompetente myndigheder i den EU-medlemsstat, hvor forsendelsen, der er dækket af licensen, er genstand for en erklæring om overgang til fri omsætning.3. Efter at være udfyldt, underskrevet og stemplet af den licensudstedende myndighed udleveres det andet eksemplar med angivelsen "kopi til Den Europæiske Unions toldmyndigheder" til ansøgeren, som overdrager det til toldmyndighederne i den EU-medlemsstat, hvor forsendelsen, der er dækket af licensen, er genstand for en erklæring om overgang til fri omsætning.4. Efter at være udfyldt, underskrevet og stemplet af den licensudstedende myndighed henlægges det tredje eksemplar med angivelsen "kopi til den licensudstedende myndighed" i denne myndigheds arkiv.MISTET, STJÅLET ELLER ØDELAGT FLEGT-LICENSArtikel 71. I tilfælde af tab, tyveri eller ødelæggelse af et eksemplar med angivelsen "original" eller "kopi til Den Europæiske Unions toldmyndigheder" kan indehaveren eller dennes bemyndigede repræsentant anmode den licensudstedende myndighed om at udlevere et erstatningsdokument på basis af det dokument, som myndigheden er i besiddelse af.2. I tilfælde af tab, tyveri eller ødelæggelse af begge eksemplarer –"original" og "kopi til Den Europæiske Unions toldmyndigheder" — kan indehaveren eller dennes bemyndigede repræsentant anmode den licensudstedende myndighed om at udlevere erstatningsdokumenter for begge eksemplarer.3. Den licensudstedende myndighed udleverer erstatningsdokumentet(erne) inden to (2) uger efter modtagelse af indehaverens anmodning.4. Erstatningsdokumenterne indeholder oplysninger og angivelser, som fremgår af den gamle licens, herunder dennes nummer. Erstatningsdokumentet er mærket "duplikat".5. Hvis duplikatdokumentet mistes, stjæles eller ødelægges, kan der ikke udleveres endnu et erstatningsdokument.6. Hvis den mistede eller stjålne licens findes igen, må den ikke bruges og skal sendes retur til den licensudstedende myndighed.TVIVL OM LICENSENS GYLDIGHEDArtikel 81. Hvis de kompetente myndigheder i tilfælde af tvivl om licensens eller et erstatningsdokuments gyldighed har anmodet om supplerende verifikationer, bekræfter den licensudstedende myndighed skriftligt udstedelsen af licensen og tilføjer de nødvendige oplysninger.2. Den licensudstedende myndighed kan, hvis den finder det nødvendigt, anmode de kompetente myndigheder om at sende en kopi af den licens eller det erstatningsdokument, der er opstået tvivl om.3. Den licensudstedende myndighed kan, hvis den finder det nødvendigt, trække licensen tilbage og udlevere et korrigeret eksemplar med angivelsen "genpart", der gøres gyldigt ved hjælp af et stempel, og som den licensudstedende myndighed sender til de kompetente myndigheder.4. Hvis licensens gyldighed er bekræftet, underretter den licensudstedende myndighed de kompetente myndigheder herom, fortrinsvis ad elektronisk vej, og returnerer kopierne af licensen. De returnerede kopier


text: er påført angivelsen "Valideret den ...", som er gjort gyldig ved hjælp af et stempel.5. Hvis den omhandlede licens ikke er gyldig, underretter den licensudstedende myndighed de kompetente myndigheder herom, fortrinsvis ad elektronisk vej.--------------------------------------------------TILLÆG1. FLEGT-licensformular2. Forklarende noter--------------------------------------------------Tillæg 1FLEGT-LICENSFORMULAR1ORIGINAL1DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABFLEGT1. Udstedende myndighedNavnAdresse2. Forbeholdt udstedelsesland3. FLEGT-licensnummer4. Udløbsdato5. Eksportland7. Transportmiddel6. ISO-kode8. Licenshaver (navn og adresse)9. Træets og træprodukternes handelsbetegnelse10. HS-kode11. Almindelig eller videnskabelig betegnelse12. Lande, hvor træet blev fældet13. ISO-koder14. Rumfang (m3)15. Nettovægt (kg)16. Antal enheder17. Kendetegn18. Den udstedende myndigheds underskrift og stempelSted og dato+++++ TIFF +++++2TOLDMYNDIGHEDERNES EKSEMPLAR2DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABFLEGT1. Udstedende myndighedNavnAdresse2. Forbeholdt udstedelsesland3. FLEGT-licensnummer4. Udløbsdato5. Eksportland7. Transportmiddel6. ISO-kode8. Licenshaver (navn og adresse)9. Træets og træprodukternes handelsbetegnelse10. HS-kode11. Almindelig eller videnskabelig betegnelse12. Lande, hvor træet blev fældet13. ISO-koder14. Rumfang (m3)15. Nettovægt (kg)16. Antal enheder17. Kendetegn18. Den udstedende myndigheds underskrift og stempelSted og dato+++++ TIFF +++++--------------------------------------------------Tillæg 2FORKLARENDE NOTERGenerelt- Udfyldes med blokbogstaver- Når ISO-koderne nævnes, henviser de til landekoden med to bogstaver i overensstemmelse med den internationale standardFelt 1 | Licensudstedende myndighed | Angiv navn og adresse på den licensudstedende myndighed. |Felt 2 | Reserveret det udstedende land | Plads reserveret det udstedende land. |Felt 3 | FLEGT-licensens nummer | Angiv udstedelsesnummer. |Felt 4 | Udløbsdato | Licensens gyldighedsperiode. |Felt 5 | Eksportland | Det partnerland, hvorfra træprodukterne eksporteres til EU. |Felt 6 | ISO-kode | Angiv koden med to bogstaver for det partnerland, der er nævnt i felt 5. |Felt 7 | Transportmiddel | Angiv transportmidlet på eksportstedet. |Felt 8 | Licensindehaver | Angiv navn og adresse på eksportøren. |Felt 9 | Handelsbetegnelse | Angiv handelsbetegnelsen på træproduktet(erne). |Felt 10 | HS-position og betegnelse | Angiv varekoden med fire eller seks cifre, der er oprettet i henhold til det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem. |Felt 11 | Fællesnavn eller latinsk navn | Angiv fællesnavne eller latinske navne på de trækategorier, der indgår i produktet. Hvis der indgår flere kategorier i produktets sammensætning, anføres de på hver sin linje. Fakultativ for blandingsprodukter eller bestanddele, der indeholder flere kategorier, der ikke kan identificeres (f.eks. spånplader). |Felt 12 | Hugstland | Angiv de lande, hvor hugsten af det i felt 10 nævnte træ er foregået. Hvis der indgår flere kategorier i produktets sammensætning, angives alle anvendte trækilder. Fakultativ for blandingsprodukter eller bestanddele, der indeholder flere kategorier, der ikke kan identificeres (f.eks. spånplader). |Felt 13 | ISO-koder | Angiv ISO-koden for de i felt 12 angivne lande. Fakultativ for blandingsprodukter eller bestanddele, der indeholder flere kategorier, der ikke kan identificeres (f.eks. spånplader). |Felt 14 | Rumfang (m3) | Angiv samlet mængde i m3. Fakultativ, medmindre der ikke er oplyst noget i felt 15. |Felt 15 | Nettovægt | Angiv samlet vægt i kg, nemlig træprodukternes masse uden containere eller emballage, men inklusive ribber, afstandsklodser, etiketter osv. Fakultativ, medmindre der ikke er oplyst noget i felt 14. |Felt 16 | Antal kolli | Angiv antal kolli, hvis det er den bedste måde at kvantificere et fabriksfremstillet produkt på. Fakultativ. |Felt 17 | Kendetegn | Angiv eventuelt ethvert kendetegn såsom partinummer eller konnossementsnummer. Fakultativ. |Felt 18 | Den licensudstedende myndigheds


text: underskrift og stempel | Feltet skal indeholde den dertil beføjede medarbejders underskrift og den licensudstedende myndigheds stempel samt dato og sted. |--------------------------------------------------BILAG VIREFERENCERAMMER FOR DEN UAFHÆNGIGE INSPEKTION AF FLEGT-SYSTEMETI. OpgaverDen uafhængige inspektion har primært til formål gennem dokumentkontroller og besøg på stedet:- at undersøge systemet til verifikation af lovligheden (SVL), og hvordan det fungerer, gennem evaluering af anvendelsen af lovlighedsoversigten og kontrollerne, af sporbarhedssystemet og af licensudstedelsessystemet- at verificere anvendelsen af licenserne i forbindelse med proceduren for indførsel til det EU-markedet- at identificere eventuelle fejl og mangler i SVL og rapportere disse konstateringer til det fælles udvalg for gennemførelse af aftalen- at evaluere virkningen af de korrigerende handlinger, der er udført som følge af de i undersøgelsesrapporterne konstaterede fejl.II. Nødvendige kvalifikationerDen uafhængige inspektion overlades til et uafhængigt inspektionsbureau, der har påviselige kompetencer inden for inspektion og kan dokumentere et tilbundsgående kendskab til skovbrugssektoren i Congo og/eller Congobækkenet.Bureauet skal desuden have følgende karakteristika:- Det må ikke være direkte involveret i forvaltning, forarbejdning eller handel med træ eller træprodukter eller kontrol med skovbrugserhvervet i Congo. Leverandører af tjenesteydelser vedrørende skovkontrol, som har kontrakt med Congos regering, kan ikke varetage en uafhængig inspektion.- Det skal have et internt kvalitetssystem i overensstemmelse med ISO 17021 eller tilsvarende.- Det skal kunne godtgøre, at der blandt personalet findes eksperter i inspektion, der vedrører skovforvaltning, forarbejdningsindustri, sporbarhedssystemer, eksport af træ og internationale markeder, herunder EU-markedet.- Det skal kunne godtgøre, at der blandt personalet findes eksperter med tilstrækkelig erfaring med Congo og/eller andre områder i Congobækkenet. Der tilskyndes til inddragelse af eksperter fra delregionen parallelt med mobiliseringen af internationale eksperter.- Bureauet må ikke være i en sådan administrativ eller økonomisk situation, at det selv eller de foreslåede eksperter risikerer at komme i en interessekonflikt.III. MetoderDen uafhængige inspektion foregår i form af undersøgelse af dokumenter og besøg på stedet:- Den uafhængige inspektør handler i overensstemmelse med denne aftale og har en dokumenteret forvaltningsstruktur, politikker og en procedurehåndbog udfærdiget efter ISO 17021-standarden, 19011-standarden eller tilsvarende. Disse skal være offentligt tilgængelige. Inspektørens procedurehåndbog med bilag, der tjener som vejledning for verifikationerne (ved stikprøveudtagning) af dokumenter og steder, skal fremsendes til godkendelse hos det fælles udvalg for gennemførelse af aftalen.- Den uafhængige inspektør udarbejder en tidsplan for undersøgelsesopgaverne over tre år med en hyppighed, der fastlægges i samråd med det fælles udvalg for gennemførelse af aftalen. De to første år skal hyppigheden være tre gange eller mere. Det tredje år kan hyppigheden sættes ned, men skal ledsages af uanmeldte kontroller. Kontrolhyppigheden og -intensiteten kan revideres på møder i det fælles udvalg for gennemførelse af aftalen, som har ansvaret for at gennemgå undersøgelsesrapporterne, alt efter hvad der er konstateret heri.- Den uafhængige inspektør indfører et system til indsamling og behandling af klager over sit virke. Klageforvaltningssystemet godkendes af det fælles udvalg for gennemførelse af aftalen, herunder de retningsgivende principper for rapporterne over klager og iværksatte handlinger. Dette system skal sikre, at klagerne indsamles på sikker vis, så afsenderen garanteres fortrolighed.- Den uafhængige inspektør forelægger en analyse af de systemproblemer, man er stødt på


text: under iagttagelserne.- Den uafhængige inspektør har pligt til at behandle de data, der er indsamlet hos de forskellige strukturer, hvor inspektøren har aflagt besøg, som fortrolige.- Undersøgelsesrapporten indeholder alle relevante oplysninger om programmet og de foretagne konstateringer. Der findes en disposition til undersøgelsesrapporten og resumeet i procedurehåndbogen.- Den uafhængige inspektør rapporterer sine konklusioner ved hjælp af den mekanisme, som det fælles udvalg for gennemførelse af aftalen har oprettet.IV. InformationskilderTil udførelsen af sine opgaver anvender den uafhængige inspektør enhver tilgængelig informationskilde (besøgsrapport, årsberetninger, anden dokumentation, samtaler, elektroniske databaser, besøg på stedet osv.), og får navnlig adgang til dokumenter og databaser, som han finder relevante for nedenstående afdelinger og organer, der er godkendt i forbindelse med systemet til verifikation af lovlighed (SVL) og dettes enkeltdele (verifikation af lovlighed, verifikation af sporbarhedssystemet, verifikation af licensudstedelsessystemet):1. Alle afdelinger under ministeriet for skovbrugsøkonomi (DGEF, DVRF, IGEF, SCPFE, DDEF, afdelinger og kontrolposter osv. på congolesisk område og i givet fald i nabolandene), som har ansvaret for at gennemføre den permanente skovkontrol, der varetages i henhold til den nationale kontrolstrategi (som skal udformes af ministeriet for skovbrugsøkonomi før iværksættelsen af den frivillige partnerskabsaftale).2. Aktører, der indgår i opfølgning på eller kontrol med skovbrug:- Organer og anerkendte systemer til frivillig privat certificering af lovlighed, sporbarhed og bæredygtig forvaltning.- National civilsamfundsstruktur baseret på metoden i projektet om uafhængig skovobservation, der blev gennemført fra 2007 til 2009 af Resource Extraction Monitoring og Forest Monitor. Denne struktur påtager sig en uafhængig observation af iværksættelsen af skovbrugslovgivningen med eventuel støtte fra internationale ngo’er i en periode på mindst tre år (jf. bilag IX).3. Andre ministerier og deres afdelinger, f.eks. handelsministeriet, økonomi-, finans- og budgetministeriet, (told, skat osv.), transportministeriet, arbejdsministeriet (ONEMO, CNSS).4. Organer med ansvar for verifikation af lovlighed og organer med ansvar for uafhængig undersøgelse af FLEGT-systemet i nabolandene og deres informationskilder.5. De fælles udvalg for gennemførelse af frivillige partnerskabsaftaler mellem Unionen og nabolandene.6. Andre kilder- skovbrugsvirksomheder- fagforeninger- universiteter- lokale myndigheder- lokalsamfund- nationale og internationale ngo’er- projekter i skov- og miljøsektoren, der er iværksat i Congo- klagere, hvis de ikke er anonyme- enhver anden kilde, der anses for relevant af den uafhængige systeminspektør.7. Unionens kompetente myndighederDen uafhængige inspektør kan forhøre sig hos det personale, der er involveret i SVL, eller de organer, der er godkendt i samme henseende, og indsamle de udsagn, som han finder nødvendige for udførelsen af sin opgave, uden at det berører behandlingen af de klager, som kan indsendes til inspektøren over gennemførelsen af SVL, over hvordan SVL fungerer og/eller over de godkendte organer.Parterne sikrer sig, at den uafhængige inspektør får adgang til enhver oplysning på de to parters respektive områder, der er nødvendig for udførelsen af hans opgaver.V. RapporterDen uafhængige inspektørs rapport indeholder alle relevante informationer om undersøgelsesprogrammet og om, hvordan systemet til verifikation af lovlighed og udstedelse af FLEGT-licenser fungerer. Af rapportens bilag fremgår samtlige indsamlede klager, afgivne svar og de handlinger, der påtænkes. Denne rapport skal offentliggøres af det fælles udvalg for gennemførelse af aftalen.Den uafhængige inspektør afgiver en foreløbig rapport til hver af de to


text: parter inden en måned efter det sidste besøg på stedet. Der kan også aflægges en mundtlig præsentation af undersøgelsesrapporten for det fælles udvalg for gennemførelse af aftalen. Parternes kommentarer videregives til den uafhængige inspektør med henblik på færdiggørelse af rapporten inden en frist, der aftales mellem den uafhængige inspektør og det fælles udvalg for gennemførelse af aftalen, men som ikke kan overskride én måned efter modtagelse af rapporten. Den uafhængige inspektør kan tilføje enhver nødvendig oplysning og svarene på de opklarende spørgsmål inden en frist, der aftales mellem den uafhængige inspektør og det fælles udvalg for gennemførelse af aftalen, men som ikke kan overskride femten dage efter modtagelsen af de to parters kommentarer. Den endelige rapport baseres på den foreløbige rapport, hvortil der føjes enhver opklarende oplysning fra den eller den anden part, og inspektørens eventuelle reaktioner på disse opklarende oplysninger.Det fælles udvalg for gennemførelse af aftalen offentliggør den endelige rapport.På grundlag af undersøgelsesrapporten og andre elementer, som det fælles udvalg for gennemførelse af aftalen måtte være i besiddelse af, bl.a. kritik og klager over, hvordan SVL fungerer, identificerer udvalget eventuelle korrigerende handlinger og sørger for, at de bliver udført.Referatet fra møderne i det fælles udvalg for gennemførelse af aftalen om den uafhængige inspektørs rapport offentliggøres.VI. Institutionel opbygningParterne i det fælles udvalg for gennemførelse af aftalen udvælger i en hensigtsmæssig og åben udbudsproces den kvalificerede underleverandør, der skal varetage den uafhængige systemundersøgelse. Udvælgelsesprocessen skal så vidt muligt omfatte en analyse af underleverandørernes kompetencer inden for inspektion, de kompetencer, der er knyttet til skovsektoren i Congo eller Congobækkenet, og underleverandørens internationale troværdighed, navnlig for så vidt angår uafhængighed. Underleverandøren underskriver herefter en treårig kontrakt med regeringen, der tillader ham at varetage sin opgave på åben og effektiv vis. Kontrakten kan fornys på betingelse af godkendelse fra det fælles udvalg for gennemførelse af aftalen. I givet fald afvikles en ny udbudsrunde.Den uafhængige inspektør skal opretholde eller etablere et kontor (permanent i kontraktens løbetid) i Brazzaville. Dette kontor skal være åbent i hele kontraktens løbetid, fungere som et kontaktsted for de berørte parter og kunne tilrettelægge inspektørernes punktvise besøg. Inspektørerne har i bestemte perioder kontortid på dette kontor.Undersøgelsesrapporterne og alle nødvendige korrigerende handlinger drøftes i det fælles udvalg for gennemførelse af aftalen. Disse korrigerende handlinger meddeles derefter den uafhængige inspektør. Eventuelt ændres procedurehåndbogen.--------------------------------------------------BILAG VIIKRITERIER FOR EVALUERING AF DET OPERATIONELLE SYSTEM TIL GARANTI FOR LOVLIGHED I CONGODen frivillige partnerskabsaftale mellem Unionen og Congo (APV-FLEGT) indeholder en bestemmelse om, at der skal udarbejdes og indføres et system til verifikation af lovlighed (SVL) med henblik på at garantere, at alt træ og alle træprodukter, der er nævnt i aftalen og eksporteres fra Congo til Unionen, er fuldt lovligt fremstillet. SVL skal omfatte følgende elementer: en definition af træ af lovlig oprindelse med angivelse af de love, der skal overholdes, for at der kan udstedes licens, kontrol med forsyningskæden, for at træets spor kan følges fra skoven frem til eksportstedet, verifikation af overholdelsen af alle elementer i definitionen af lovlighed og kontrollen med forsyningskæden, licensudstedelsesprocedurerne og udstedelsen


text: af FLEGT-licenser samt den uafhængige undersøgelse med henblik på at garantere, at systemet fungerer efter hensigten.De resultater, som Unionen forventer af SVL, fremlægges i hovedtræk i en række oplysende noter, som en grupper eksperter i Europa-Kommissionen udarbejder [1].EvalueringskriterierSVL skal gennemgå en uafhængig teknisk evaluering, førend licensordningen bliver fuldt operationel. Referencerammerne bliver godkendt i fællesskab af de berørte parter og det fælles udvalg. Disse evalueringskriterier er bestemmende for de resultater, som SVL forventes at frembringe, og skal tjene som grundlag for evalueringens referenceramme. Evalueringen har til formål:i) at gennemgå beskrivelsen af systemet, ved at der rettes særlig stor opmærksomhed mod eventuelle ændringer, der er tilføjet efter underskrivelsen af APV-FLEGT, ogii) at undersøge, hvordan systemet fungerer i praksis.Del 1: Definition af lovlighedTræ af lovlig oprindelse skal defineres på grundlag af gældende lov i Congo. Den anvendte definition skal være utvetydig, objektivt verificerbar og anvendelig på operationelt plan. I øvrigt skal den som minimum indeholde en angivelse af de love, der gælder på følgende områder:— Hugstrettigheder : tildeling af lovfæstet ret til hugst af træ i områder, der ifølge loven er udlagt til formålet.— Skovdrift : overholdelse af lovkrav vedrørende skovforvaltning, navnlig overholdelse af den tilsvarende lovgivning om miljø og arbejdsforhold.— Skatter og afgifter : overholdelse af lovkrav vedrørende skatter, gebyrer og afgifter, der er direkte forbundet med træhugst og hugstrettigheder.— Andre brugere : overholdelse i givet fald af ejendomsret eller brugsret til andre parters jord og ressourcer, som kan blive berørt af retten til træhugst.— Handel og told : overholdelse af lovkravene vedrørende handels- og toldprocedurer.Kan man klart identificere det juridiske instrument, som understøtter hvert element i definitionen?Er de kriterier og indikatorer, der gør det muligt at kontrollere overholdelsen af hvert element i definitionen, præcise?Er kriterierne/indikatorerne klare, objektive og anvendelige på operationelt plan?Gør indikatorerne og kriterierne det muligt klart at identificere de forskellige aktørers roller og ansvar, og giver verifikationen en vurdering af alle de berørte aktørers præstationer?Dækker definitionen af lovlighed de primære områder i den gældende lovgivning, der præsenteres i det følgende? I modsat fald: Hvorfor er visse områder af lovgivningen udeladt?Har de berørte parter i udarbejdelsen af definitionen taget hensyn til alle de primære områder af den gældende lovgivning?Indeholder lovlighedsverifikationssystemet de vigtigste lovbestemmelser, der er defineret i forbindelse med de forudgående drøftelser mellem de forskellige berørte parter?Er lovlighedsdefinitionen og lovlighedsoversigten blevet ændret siden indgåelsen af APV-FLEGT? Har man defineret indikatorer og kriterier for verificering af disse ændringer?Del 2: Kontrol med forsyningskædenSystemer til kontrol med forsyningskæden skal garantere en troværdig sporbarhed for træprodukterne i hele forsyningskæden fra hugst- eller importsted til eksportsted. Det er ikke altid nødvendigt at opretholde den fysiske sporbarhed for heltømmer, en ladning heltømmer eller et træprodukt fra eksportstedet tilbage til oprindelsesskoven, men det skal altid kunne garanteres, at træet kan spores fra skoven til det første sted, hvor der sker en blanding (f.eks. en tømmerterminal eller forarbejdningsenhed).2.1. DriftsrettighederDe områder, hvor rettighederne til skovressourcerne er blevet tildelt, og indehaverne af disse rettigheder er klart identificeret.Garanterer kontrolsystemet, at kun det træ, der hidrører fra et skovområde med gyldige og


text: acceptable driftsrettigheder, indgår i forsyningskæden?Garanterer kontrolsystemet, at de virksomheder, der foretager hugsten, faktisk har fået de korrekte driftsrettigheder til de pågældende skovområder?Er procedurerne for tildeling af driftsrettigheder og oplysningerne om de tildelte driftsrettigheder og indehaverne heraf offentliggjort?2.2. System til kontrol med forsyningskædenDer findes effektive sporbarhedsmekanismer for træ gennem hele forsyningskæden fra hugst- til eksportsted.Den anvendte tilgang til identificering af træ kan variere fra anvendelsen af etiketter på de enkelte varer til konsultering af den dokumentation, der ledsager en ladning eller et parti varer. Den valgte metode skal tage højde for træets type og værdi og risikoen for kontaminering med ulovligt eller uverificeret træ.Er alle mulige forsyningskæder identificeret og beskrevet i kontrolsystemet?Er alle trin i forsyningskæder identificeret og beskrevet i kontrolsystemet?Er metoderne defineret og dokumenteret med henblik på dels at identificere produktets oprindelse, dels at undgå blanding med træ af ukendt oprindelse i følgende trin af forsyningskæden?- træ i skoven- transport- midlertidig opbevaring- ankomst til den første forarbejdningsenhed- forarbejdningsenheder- midlertidig opbevaring- transport- ankomst til eksportstedet.Hvilke organisationer har ansvaret for at kontrollere tømmerstrømmene? Har disse de menneskelige og andre ressourcer, der er nødvendige for at gennemføre kontrolaktiviteterne?2.3. MængderDer findes solide og effektive mekanismer til at måle og registrere mængderne af træ eller træprodukter på hvert trin af forsyningskæden, navnlig de pålidelige og præcise skøn, der forud for hugsten foretages af mængden af stående træmasse på hver hugstflade.Kan kontrolsystemet frembringe mængdedata for indførsel og udførsel på følgende trin i forsyningskæden?- stående træmasse- heltømmer i skoven- transporteret og opbevaret træ- ankomst til fabrikken- indførsel i produktionslinjerne/forarbejdningsenhederne- udførsel fra produktionslinjerne/forarbejdningsenhederne- udkørsel fra fabrikken- ankomst til eksportstedet.Hvilke organisationer har ansvaret for at indføre mængdedata i kontrolsystemet? Hvilken kvalitet har de kontrollerede data?Er mængdedataene alle registreret, så de kan umiddelbart kan afstemmes med dataene i de forudgående og efterfølgende led i kæden?Hvilke oplysninger om kontrollen med forsyningskæden er offentliggjort? Hvordan kan de berørte parter få adgang til oplysningerne?2.4. Blanding af verificeret lovligt træ med træ, der er godkendt på anden visHvis det er tilladt at blande heltømmer eller træ fra verificeret lovlige kilder med tømmer eller træ fra andre kilder, foretages et tilstrækkeligt antal kontroller for at udelukke træ af ukendt oprindelse eller træ fra hugst uden lovlige driftsrettigheder.Tillader kontrolsystemet blandingen af verificeret træ med andet godkendt træ (f.eks. med importeret træ eller træ fra et skovområde, hvor der er tildelt lovlige hugstrettigheder, som imidlertid ikke er omfattet af den fulde verifikationsproces)?Hvilke kontrolforanstaltninger anvendes i disse tilfælde? Garanterer kontrollerne f.eks., at de anmeldte mængder af verificeret udkørt træ ikke overstiger den mængde, der er verificeret indkørt på næste trin?2.5. Importerede træprodukterDer udføres egnede kontroller for at sørge for, at det importerede træ og de importerede træprodukter også er blevet kontrolleret.Hvordan bevises lovligheden af importeret træ og importerede træprodukter?Hvilke elementer gør det muligt at bevise, at de importerede varer hidrører fra træer, der er fældet lovligt i et tredjeland?Identificerer SVL det træ og de træprodukter, der er importeret, i hele forsyningskæden?Er det muligt, når man anvender importeret træ, på FLEGT-licensen at identificere træets oprindelsesland og oprindelseslandet for de


text: bestanddele, der er i blandingsprodukter?Del 3: VerifikationVerifikationen består i at foretage kontroller for at garantere træets lovlighed. Den skal være tilstrækkelig streng og effektiv til, at enhver manglende opfyldelse af kravene, enten i skoven eller i forsyningskæden, kan påvises, og at det er muligt at træffe foranstaltninger til at afhjælpe denne mangel i tide.3.1. OrganisationVerifikationen udføres af en regering, en tredjepartsorganisation eller en konstellation af disse, der råder over tilstrækkelige ressourcer, forvaltningssystemer og kvalificeret og uddannet personale samt solide og effektive mekanismer til at kontrollere interessekonflikter med.Har regeringen udpeget en eller flere organisationer til at påtage sig verifikationsopgaverne? Er mandatet (og det tilhørende ansvar) klart og offentliggjort?Råder det organ, der skal varetage verifikationen, over tilstrækkelige ressourcer til at gennemføre verifikationen af lovlighedsdefinitionen og systemerne til kontrol med træforsyningskæden?Har det verifikationsansvarlige organ et veldokumenteret forvaltningssystem,- som garanterer, at dets personale besidder de rette kompetencer, og at der forefindes den nødvendige erfaring til at foretage en effektiv verifikation?- som inddrager intern kontrol/overvågning?- som omfatter mekanismer til at kontrollere interessekonflikter med?- som garanterer systemets gennemsigtighed?- som definerer og anvender en verifikationsmetodologi?3.2. Verifikation af lovlighedsdefinitionenDer findes en klar definition af det, der skal verificeres. Verifikationsmetodologien er dokumenteret og har til formål at sikre, at processen er systematisk, åben, bygger på beviser, foretages med regelmæssige mellemrum, og at den dækker alt, hvad der indgår i definitionen.Dækker verifikationsmetodologien alle elementer i lovlighedsdefinitionen, og omfatter den også kontroller af overensstemmelsen med alle de specificerede indikatorer?Kræver verifikationen,- at der foregår kontroller af dokumenter, driftsregistre og registre over aktiviteter på stedet (også uanmeldte)?- at der indsamles oplysninger hos eksterne interessenter?- at verifikationsaktiviteter registreres, så det er muligt for interne inspektører og den uafhængige inspektør at foretage kontroller?Er ansvarsfordelingen og de institutionelle roller klart defineret og anvendt?Bliver resultaterne af verifikationen af lovlighedsdefinitionen offentliggjort?Hvordan kan de berørte parter få adgang til oplysningerne?3.3. Verifikation af systemer til kontrol med forsyningskædenDer findes et klart defineret anvendelsesområde med præcis angivelse af, hvad der skal verificeres, og som gælder hele forsyningskæden fra hugst til eksport. Metodologien for verifikationen er dokumenteret. Den har til formål at sikre, at processen er systematisk, åben og baseret på beviser, foretages med regelmæssige mellemrum og dækker alt det, der er omfattet af anvendelsesområdet, samt tillader, at oplysningerne for hvert led i kæden jævnligt og umiddelbart kan sammenholdes.Er ansvarsfordelingen og de institutionelle roller klart defineret og anvendt?Dækker verifikationsmetodologien fuldt ud verifikationerne af kontrollerne med forsyningskæden? Er dette præciseret ordentligt i verifikationsmetodologien?Hvilket bevis er der, for at verifikationen af kontrollerne med forsyningskæden faktisk er blevet udført?Afstemning af data:- Hvilken organisation har ansvaret for afstemning af data? Har den de menneskelige og andre ressourcer, der er nødvendige for at gennemføre dataforvaltningen?- Findes der metoder til at vurdere sammenhængen mellem stående træmasse og træ kørt ind i fabrikken/til eksportstedet?- Findes der metoder til at vurdere sammenhængen mellem indkørsel af ubearbejdet træ og udkørsel af forarbejdede træprodukter fra savværker og andre anlæg?- Er det muligt at foretage en pålidelig afstemning for hvert træprodukt eller hvert parti af træprodukter i hele forsyningskæden?- Hvilke informationssystemer og -teknikker