text:
Doložka Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z7/22 dne likvidátor
 5416023838 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: LACRUM Brno, státní podnik Více Čl. 1 Zápis nové stavby a zápis změny stavby do katastru nemovitostí
 Český úřad zeměměřický a katastrální Příloha k č.j. ČÚZK 77/2007-22 Pokyny č. 34 (diferenční znění, ve znění dodatku č. 1) Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 23.4.2007 č.j. ČÚZK 77/2007-22 Více Adresa příslušného úřadu
 Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Slaný stavební úřad Ulice: Velvarská 136 PSČ, obec: 274 53 Slaný Věc: ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ podle ustanovení 110 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním Více Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku
 Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení kolkových známek II. NAVRHOVATEL 2 a příjmení Více Předmětem návrhu na zápis SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM jsou následující skutečnosti:
 Uvede se identifikační číslo nebo v případě prvozápisu navrhovaná obchodní firma (shodně s procesním formulářem Návrh na zápis ). Identifikátor formuláře stačí vyplnit pouze na první předávané stránce Více Dálkový přístup a katastr nemovitostí (1)
 Dálkový přístup a katastr nemovitostí (1) Dálkový přístup a katastr nemovitostí Ing. Jiří Drozda, Ing. Radek Makovec Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí Více oznamuje vydání rozhodnutí č.j. SPU /2013 ze dne 8. listopadu 2013
 STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy Adresa: Milady Horákové 373/10, Předměstí, 568 Více Ministerstvo zemědělství České republiky Č.j. 4784 / 2004-7300. Metodický pokyn
 Ministerstvo zemědělství České republiky Č.j. 4784 / 2004-7300 Metodický pokyn pro předkládání dokladů při nakládání s majetkem státu, tj. pozemky, stavbami a jejich příslušenstvím, se kterým je Zemědělská Více STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA
 STATUTÁRNÍ M Ě S TO K L A D NO ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA Za účelem vymezení způsobu vzniku nájmu bytu v majetku Statutárního města Kladna a postupu jednotlivých orgánů Více Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015:
 O B E C P Ř Í L E P Y Přílepy č.p.46, PSČ 270 01 Kněževes u Rakovníka, IČ 00639958 ----------------------------------------------------------------------------------------- vyhlašuje v souladu s ustanovením Více PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTÍ ZÁKONA č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ
 PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTÍ ZÁKONA č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ 1124 (1) Převádí-li se spoluvlastnický podíl na nemovité věci, mají spoluvlastníci Více 1133/94-11 POKYN. ze dne
 1133/94-11 POKYN Ministerstva zemědělství ČR, Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a Pozemkového fondu ČR o společném postupu při uplatňování 11 odst. 1


text:
písm. f) zákona č. 229/1991 Sb. ve znění Více 311/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PŘEVODY VLASTNICKÉHO PRÁVA K JEDNOTKÁM A SKUPINOVÝM RODINNÝM DOMŮM NĚKTERÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV
 311/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České Více P Ř IZNÁNÍ. k dani z převodu nemovitostí dále jen přiznání
 PŘIPOJTE vybranou PŘÍLOHU č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí, typ K, S nebo O v POTŘEBNÉM POČTU Samostatné přiznání podá KAŽDÝ Z MANŽELŮ při převodu nebo přechodu vlastnictví k nemovitosti ze Více Stylizace a úprava jednoduchých právních písemnosti
 Stylizace a úprava jednoduchých právních písemnosti Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Jednoduché právní písemnosti se vyhotovují Více Nejdůležitější změny, které přináší nový zákon o katastru nemovitostí pro obce včetně změn vyplývajících z nového občanského zákoníku
 Nejdůležitější změny, které přináší nový zákon o katastru nemovitostí pro obce včetně změn vyplývajících z nového občanského zákoníku IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE CHVALOVICE Více 311/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PŘEVODY VLASTNICKÉHO PRÁVA K JEDNOTKÁM A SKUPINOVÝM RODINNÝM DOMŮM NĚKTERÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV
 311/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České Více Předpis Notářské komory České republiky o Rejstříku zástav
 Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3, písm. t) zákona č. 358/1992 Sb., Více o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
 katastr nemovitostí ZÁKON č. 65/199 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 90/1996 Sb., zákona č. 7/000 Sb., zákona č. 30/000 Sb., zákona Více ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU
 Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 38 544 17 Dvůr Králové nad Labem ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA 1. Žadatel 1) VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU [ 58 Více Vyhlášení obchodních veřejných soutěží na prodej zemědělských pozemků
 POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 457 97 072, DIČ: CZ45797072 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A. vložka 6664 Adresa pro doručování: Více Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku
 Příloha č.2 k vyhlášce č. 250/2005 Sb. Návrh na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku 1 Adresa rejstříkového soudu Krajský/městský soud v I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD Místo pro nalepení Více Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
 Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Čl. I. Smluvní strany 1.

type: other


text:
Uherské Hradiště - Pravidla pro nakládání s byty
 Úvodní stránka » Město » Předpisy města » Ostatní předpisy » Pravidla Pravidla pro nakládání s byty
 Jednací číslo: Datum schválení: 13.12.2004 Účinnost od-do: 01.01.2005 - Neomezená Plánovaná revize: 01.01.2012 Typ předpisu: Další předpisy města Zpracovatel: Pravidla pro nakládání s byty pro příjmově vymezené osoby
 Úplné znění ke dni 1. 1. 2010
 I. Úvodní ustanovení Tato pravidla se vztahují na byty, které byly postaveny z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu nájemních bytů v obcích pro příjmově vymezené osoby dle nařízení vlády č. 146/2003 Sb.
 Podle nařízení vlády č. 146/2003 Sb. (§ 4), dále jen citované nařízení: „podmínkou, za níž se dotace poskytuje, dále je, že obec:
 Nepřevede vlastnictví k bytovému domu, rodinnému domu nebo k bytové jednotce ani jejich spoluvlastnický podíl na jinou osobu,
 nezřídí k bytovému domu, rodinnému domu nebo bytové jednotce zástavní právo ve prospěch třetí osoby s výjimkou zástavního práva, kterým je zajištěn úvěr poskytnutý na výstavbu,
 neprovede změnu užívání bytu k jiným účelům než k bydlení a byt zůstane po celou dobu nájemním bytem,
 nestanoví nájemné z bytu na který byla poskytnuta dotace, vyšší než součin pořizovací ceny bytu a měsíčního koeficientu 0,00333, takto stanovené nájemné může obec každoročně k l. červenci, nejdříve však po 12 měsících, upravit mírou inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za 12 měsíců posledního kalendářního roku proti průměru 12 měsíců předposledního kalendářního roku a zveřejněnou Českým statistickým úřadem,
 nepodmíní uzavření smlouvy o nájmu bytu složením finančních prostředků na úhradu nákladů výstavby ani jiným finančním plněním, uzavřít lze pouze o smlouvu o poskytnutí vratné zálohy, jejíž výše nepřesáhne trojnásobek měsíčního nájemného,
 nedá souhlas s uzavřením smlouvy o podnájmu,
 uzavře smlouvu o nájmu bytu vystavěného s dotací podle tohoto nařízení pouze s příjmově vymezenou osobou, která nemá vlastnické nebo spoluvlastnické právo k bytovému domu, rodinnému domu nebo k bytu, ani je neužívá právem odpovídajícím věcnému břemeni. Tuto podmínku musí splňovat i další členové domácnosti, kteří mají v bytě bydlet,
 uzavře smlouvu o nájmu bytu vystavěného s dotací podle tohoto nařízení nejdéle na dobu dvou let, přičemž smlouvu lze opakovaně prodloužit. V tomto případě nemusí být podmínky uvedené v písmenu g) splněny.“
 Nájemní smlouvy na byty, příp. na nebytové prostory v bytových domech uzavírá s žadateli určenými Městem Uherské Hradiště, na základě mandátní smlouvy R. K. Servis, spol. s r. o., Uherské Hradiště (dále jen správce).
 Nájemní smlouvu musí budoucí nájemce uzavřít se správcem do 15 dnů od obdržení nabídky k uzavření nájmu na byt, a to ještě před nastěhováním se do bytu. Po uplynutí této lhůty platnost nabídky zaniká. II. Podání žádosti o nájem bytu pro příjmově vymezené osoby Fyzická osoba(žadatel), která se uchází o nájem bytu pro příjmově vymezené osoby, je povinna podat žádost o byt na odbor správy majetku města Městského úřadu Uherské Hradiště.
 Žádost o nájem bytu může podat občan ČR způsobilý k právním úkonům, který splňuje tyto podmínky:
 Nemá vlastnické právo k bytovému domu, rodinnému domu nebo k bytu, ani je neužívá právem odpovídajícím věcnému břemeni. Tuto podmínku


text:
musí splňovat i další členové domácnosti, kteří mají v bytě bydlet.
 Nemá vůči Městu Uherské Hradiště žádné finanční závazky,
 Jehož příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhne u samostatně žijící osoby 0,8 násobek průměrné měsíční mzdy a u osoby s dalšími členy domácnosti 1,5 násobek průměrné měsíční mzdy dle § 2, písm. f, citovaného nařízen,
 K žádosti o bezbariérový byt doloží lékařské potvrzení o nutnosti bezbariérového bytu a sdělení, že žadatel je schopen samostatného bydlení
 III. Evidence žádostí Odbor správy majetku Městského úřadu Uherské Hradiště vede samostatný seznam žadatelů o nájem bytu pro příjmově vymezené osoby.
 Žadatel o nájem bytu pro příjmově vymezené osoby bude o zapsání do seznamu vyrozuměn písemně do 30 dnů ode dne doručení žádosti.
 Žádost se vyřadí z evidence:
 přestane-li splňovat podmínky pro podání žádosti dle bodu II.
 je-li bytová potřeba žadatele uspokojivě vyřízena jiným způsobem
 zjistí-li se, že žadatel při podání, potvrzení nebo změně své žádosti uvedl nepravdivé údaje, které ho neoprávněně zvýhodní
 v případě, že žadatel bez vážného důvodu odmítne uzavřít nájemní smlouvu na byt pro příjmově vymezené osoby přiměřený jeho žádosti nebo bez vážných důvodů do 15-ti dnů od výzvy neuzavře nebo nesloží kauci v daném termínu. Odmítnutí bytu bude protokolárně zaznamenáno na odboru správy majetku města.
 Jestliže žadatel od své žádosti písemně odstoupí nebo ve lhůtě do 30 dnů od převzetí nebude reagovat na výzvu Města, odboru správy majetku města, k aktualizaci žádosti o nájem městského bytu.
 Žádost o byt bude vyřazena z evidence žadatelů dle bodu 3 odborem správy majetku města, po předchozím projednání v bytové komisi. Tato skutečnost bude žadateli písemně oznámena. IV. Stanovení pořadí žádostí
 Bytová komise po vyhodnocení žádostí sestaví návrh pořadníku na nájem bytů pro příjmově vymezené osoby, který bude předložen radě města ke schválení. V pořadníku budou uvedeni i náhradníci, pro případ, že by žadatel byt odmítl, nesplňoval podmínky citovaného nařízení atd.
 V. Podmínky pro uzavření nájemní smlouvy
 Město Uherské Hradiště uzavře prostřednictvím správce nájemní smlouvy s žadatelem o uzavření nájmu bytu pro příjmově vymezené osoby.
 Před uzavřením nájemní smlouvy na byt pro příjmově vymezené osoby, budoucí nájemce doloží výši příjmů dle citovaného nařízení.
 Před uzavřením nájemní smlouvy na byt pro příjmově vymezené osoby správce uzavře s budoucím nájemcem Smlouvu o kauci na byt a budoucí nájemce složí na účet vratnou zálohu, jejíž výše nepřesáhne trojnásobek měsíčního nájemného z předmětného bytu. Výše zálohy činí u bytu:
 0+1 cca 30 m2 cca 2.500,- Kč
 1+1 cca 35 m2 cca 3.500,- Kč
 2+1 cca 50 m2 cca 4.500,- Kč
 Nájemní smlouvy na byt pro příjmově vymezené osoby se uzavírají na dobu určitou, a to 2 let. Po uplynutí této doby v případě dodržení podmínek citovaného nařízení a souhlasu města, může být nájemní smlouva prodloužena opět na dobu určitou 2 let.
 Po uplynutí lhůt nájemních smluv uzavřených na dobu určitou, uvedených v předchozím odstavci č. 4, budou nájemní smlouvy prodlužovány Dodatkem k nájemní smlouvě pro příjmově vymezené osoby, a to o dobu nájmu předmětného bytu, vždy na dobu určitou 2 let. Před schválením uzavření Dodatku


text:
k nájemní smlouvě pro příjmově vymezené osoby radou města nájemce doloží podklady dle odst. 2, článku II. Pravidel pro nakládání s byty pro příjmově vymezené osoby.
 VI. Přechod nájmu bytu
 Přechod nájmu bytu bude pronajímatelem uznán pouze po splnění podmínek uvedených v občanském zákoníku § 706 odst. 1 a § 708, které je nutno prokázat následujícími skutečnosti:
 hlášení k trvalému pobytu v předmětném bytě (uvedeno v občanském průkaze po dobu stanovenou v Občanském zákoníku)
 potvrzení správce o tom, že žadatel o přechod nájmu bytu byl zapsán v evidenčním listě bytu původního nájemce.
 VII. Podnájem bytu
 Město na základě § 4, písm. f) citovaného nařízení nevydá souhlas s uzavřením smlouvy o podnájmu bytu pro příjmově vymezené osoby, dle § 719 občanského zákoníku.
 VIII. Sankce Úmyslné protiprávní získání či obsazení městského bytu, může být stíháno podle § 249a trestního zákona.
 Při uvedení nesprávných údajů nebo jejich zatajení (např. o příjmu) s nájemníkem bude ukončena nájemní smlouva – žaloba na přivolení soudu k výpovědi z nájmu bytu. IX. Závěrečná ustanovení Pravidla pro nakládání s byty pro příjmově vymezené osoby byla schválena usnesením rady města č.733/47 ze dne 13. prosince 2004.
 Pravidla pro nakládání s byty pro příjmově vymezené osoby nabývají účinnosti dne 1. 1. 2005.
 Změna Pravidel pro nakládání s byty pro příjmově vymezené osoby s účinností ode dne 12. 7. 2005 – schváleno usnesením RM č. 950/63/R/2005 ze dne 12. 7. 2005
 Doplnění č. 1 Pravidel pro nakládání s byty pro příjmově vymezené osoby s účinností ode dne 11. 8. 2009 – schváleno usnesením RM č. 1127/65/R/2009 ze dne 11. 8. 2009. V Uherském Hradišti dne 20. 1. 2010
 Zveřejněno dne: 20.01.2010 Datum poslední aktualizace: 16.04.2014


text:
BRITA TRADE, s.r.o. IČO: 25187295, Praha, výpis z rejstříku (19.01.2020) | Euro.cz
 Firma BRITA TRADE, s.r.o. IČO 25187295
 BRITA TRADE, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.
 BRITA TRADE, s.r.o. (25187295) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Pod viaduktem 857/71, Praha 155 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 1. 1999 a je stále aktivní. BRITA TRADE, s.r.o. má celkem jednu provozovnu a jednu živnost.
 Jako zdroj dat o BRITA TRADE, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
 Detailní informace o BRITA TRADE, s.r.o. na Justice.cz
 Detailní informace o BRITA TRADE, s.r.o. na rzp.cz
 Výpis dat pro BRITA TRADE, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
 Základní údaje BRITA TRADE, s.r.o.
 C 122120
 Na základě smlouvy o prodeji podniku ze dne 24.května 2012 byl společnosti VITRA Czech, s.r.o., IČ 288 47 822, se sídlem Hradec Králové, Pospíšilova 1236/18a, PSČ 500 03, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vl ožka 30737, prodán podnik společnosti BRITA TRADE, s.r.o., IČ 25187295, se sídlem Praha - Praha 5, Pod Viaduktem 857, PSČ 155 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 122120. 15.6.2012
 Aktuální kontaktní údaje BRITA TRADE, s.r.o.
 Kapitál BRITA TRADE, s.r.o.
 Sídlo BRITA TRADE, s.r.o.
 Pod viaduktem 857/71 , Praha 155 00 9.1.2007
 Pospíšilova 1236/18 , Hradec Králové 500 03 9.10.2003 - 9.1.2007
 Vožická 2068 , Tábor 390 02 7.1.1999 - 9.10.2003
 Předmět podnikání BRITA TRADE, s.r.o.
 zpracování anorganických materiálů, včetně silikátů a výroba výrobků z těchto materiálů 8.3.2000 - 25.3.2015
 obchodní činnost - nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 7.1.1999 - 25.3.2015
 pronájem nemovitostí a nebytových prostorů včetně poskytování jiných než základních služeb 7.1.1999 - 25.3.2015
 vedení firmy BRITA TRADE, s.r.o.
 Statutární orgán BRITA TRADE, s.r.o.
 Každý jednatel zastupuje společnost samostatně. Podepisování se děje tak,a že k otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis. 25.3.2015
 Jménem společnosti jedná každý z jednatelů samostatně v plném rozsahu. Podepisování se děje tak,a že k otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis. 7.1.1999 - 25.3.2015
 Ing. Josef Míka 5.11.2015
 Mgr. Dana Štegerová 24.10.2017
 Ing. Jan Bednář 7.1.1999 - 1.4.2003
 Ing. Eva Stejskalová 21.8.2003 - 29.4.2004
 90 , Libišany 533 45
 Ing. Mojmír Čapka 7.1.1999 - 2.9.2004
 Zdeněk Příbramský 2.9.2004 - 20.8.2009
 Milada Markvartová 20.8.2009 - 29.7.2014
 Ing. Josef Míka 7.1.1999 - 5.11.2015
 Ing. Ivana Batíková 25.3.2015 - 24.10.2017
 Sbírka Listin BRITA TRADE, s.r.o.
 C 122120/SL 35 zakladatelské dokumenty, notářský zápis [NZ 61/2015] Městský soud v Praze 16.3.2015 20.3.2015 30.3.2015 4
 C 122120/SL 34 ostatní rozhodnutí VH Městský soud v Praze 23.6.2014 27.6.2014 7.8.2014 1
 C 122120/SL 33 smlouvy o převodu obchod. podílu Městský soud v Praze 11.11.2013 15.11.2013 19.11.2013 2
 C 122120/SL 32 notářský zápis NZ 182/2013 Městský soud v Praze 11.11.2013 15.11.2013 19.11.2013 2
 C 122120/SL 31 notářský zápis NZ 78/2012 Městský soud v Praze 9.5.2012 1.10.2012 1.10.2012 2
 C


text:
122120/SL 30 smlouva o prodeji/převodu Městský soud v Praze 11.6.2012 26.9.2012 24
 C 122120/SL 29 notářský zápis NZ 501/2012 Městský soud v Praze 11.6.2012 26.9.2012 7
 C 122120/SL 28 notářský zápis NZ 89/2012 Městský soud v Praze 11.6.2012 26.9.2012 9
 C 122120/SL 27 ostatní - rozhod. jedin. společ. Městský soud v Praze 7.7.2009 1.10.2009 1.10.2009 1
 C 122120/SL 26 ostatní - zápis č.1 představen. Městský soud v Praze 7.7.2009 1.10.2009 1.10.2009 1
 C 122120/SL 25 ostatní - odstoup. z funkce Městský soud v Praze 30.6.2009 1.10.2009 1.10.2009 1
 C 122120/SL 24 účetní závěrka, zpráva o vztazích dle §66a ods.9 - r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 25.8.2008 27.8.2008 11
 C 122120/SL 23 účetní závěrka, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 27.9.2007 1.10.2007 15
 C 122120/SL 22 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 22.6.2007 27.9.2007 1.10.2007 2
 C 122120/SL 21 notářský zápis Městský soud v Praze 21.12.2006 27.12.2006 27.12.2006 2
 C 122120/SL 20 účetní závěrka r. 2005 Městský soud v Praze 2.5.2006 2.5.2006 2.5.2006 6
 C 122120/SL 19 účetní závěrka r. 2004 Městský soud v Praze 20.4.2005 2.5.2005 2.5.2005 15
 C 122120/SL 18 ostatní, podpisové vzory Městský soud v Praze 23.6.2004 9.8.2004 9.8.2004 3
 C 122120/SL 17 účetní závěrka r. 2003 doplnění Městský soud v Praze 31.3.2004 25.5.2004 25.5.2004 4
 C 122120/SL 16 účetní závěrka r. 2003 Městský soud v Praze 8.4.2004 30.4.2004 30.4.2004 11
 C 122120/SL 15 notářský zápis Městský soud v Praze 30.3.2004 1.4.2004 1.4.2004 1
 C 122120/SL 14 zakladatelské dokumenty - ÚZ ZL Městský soud v Praze 31.7.2003 21.10.2003 2
 C 122120/SL 13 notářský zápis 147/2003 Městský soud v Praze 31.7.2003 21.10.2003 2
 C 122120/SL 12 podpisové vzory Městský soud v Praze 19.6.2003 13.8.2003 1
 C 122120/SL 11 rozhod. o statut. orgánu o jmenování jednatele Městský soud v Praze 16.6.2003 13.8.2003 1
 C 122120/SL 10 účetní závěrka -r.2002 Městský soud v Praze 16.6.2003 11
 C 122120/SL 9 rozhod. o statut. orgánu -Rozh.o odvolání jednatele Městský soud v Praze 6.2.2003 11.3.2003 1
 C 122120/SL 8 účetní závěrka -r.2001 Městský soud v Praze 12.4.2002 8
 C 122120/SL 7 účetní závěrka -r.2000 Městský soud v Praze 12.4.2002 8
 C 122120/SL 6 účetní závěrka -r.1999 Městský soud v Praze 12.4.2002 6
 C 122120/SL 5 ovládací smlouva -r.2001 Městský soud v Praze 29.3.2002 8.4.2002 2
 C 122120/SL 4 zakladatelské dokumenty - Zakl.listina-úpl.znění Městský soud v Praze 20.1.2000 30.3.2000 2
 C 122120/SL 3 notářský zápis 11/2000 Městský soud v Praze 20.1.2000 30.3.2000 2
 C 122120/SL 2 notářský zápis 276/98 - Rozhodnutí Městský soud v Praze 22.12.1998 5.2.1999 2
 C 122120/SL 1 notářský zápis 222/98-Prohláš.o zal.spol. Městský soud v Praze 26.10.1998 5.2.1999 3
 Živnosti a provozovny BRITA TRADE, s.r.o.
 Zpracování anorganických materiálů, včetně silikátů a výroba výrobků z těchto materiálů
 Pronájem nemovitostí a nebytových prostorů včetně poskytování jiných než základních služeb
 Pospíšilova 1236/18, Hradec Králové 500 03
 1003723217
 Živnost č. 2 Pronájem nemovitostí a nebytových prostorů včetně poskytování jiných než základních služeb
 Živnost č. 4 Zpracování anorganických materiálů, včetně silikátů a výroba výrobků z těchto materiálů


text:
Mapa korupčních rizik - PDF
 Download "Mapa korupčních rizik"
 1 Mapa korupčních rizik Závěrečná zpráva2 Mariánské náměstí Praha 1 V Praze dne Bc. Markéta Reedová náměstkyně primátora hlavního města Prahy Ing. Martin Trnka ředitel Magistrátu hlavního města Prahy Ing. Hana Luptáková ředitelka Odboru stížností, mimořádných kontrol a metodiky kontrolních činností Magistrátu hlavního města Prahy Vážená paní náměstkyně, vážený pane řediteli, vážená paní ředitelko, dovolte, abychom Vám předložili závěrečnou zprávu vypracovanou v rámci projektu Mapa korupčních rizik a zároveň Vám prezentovali jeho výsledky. Cílem tohoto projektu bylo zpracovat mapu korupčních rizik Magistrátu hlavního města Prahy, identifikovat klíčové oblasti, ve kterých současný systém nezamezuje riziku vzniku korupce a vypracovat doporučení, která by měla být přijata za účelem dalšího zlepšení protikorupčních opatření, zamezení vzniku korupčního jednání a eliminace korupčního prostředí. Projekt byl zpracován v období od 20. listopadu 2008 do 16. března Všechny provedené postupy v rámci projektu byly provedeny v souladu se smlouvou o dílo uzavřenou dne mezi hlavním městem Prahou a naší společností. Veškeré informace, zjištění a doporučení uvedené v této zprávě byly průběžně komunikovány s odpovědnými pracovníky zadavatele projektu hlavním městem Prahou. Závěrečná zpráva je určena hlavnímu města Praha a měla by být vždy chápána a čtena jako nedílný celek a v kontextu informací a zvolených postupů, jež byly v době její přípravy k dispozici a byly průběžně komunikovány s odpovědnými pracovníky zadavatele projektu. Tato zpráva byla zpracována výhradně pro potřebu vedení hlavního města Prahy a Magistrátu hlavního města Prahy a nemůže být poskytnuta třetí straně bez našeho předchozího písemného souhlasu. Ernst & Young nenese žádnou zodpovědnost za škody vzniklé neoprávněným použitím této zprávy. Cílem projektu nebylo provést audit finančních výkazů dle zákona č. 254/2000 Sb., o auditorech, ani kontrolu provedených činností a operací jednotlivými odbory, případně zaměstnanci Magistrátu. Věříme, že výstupy projektu budou pro Vás přínosem. S případnými dotazy se prosím neváhejte obrátit na Tomáše Pivoňku na tel. číslo S přátelským pozdravem, Jan Fanta Partner Ernst & Young, s.r.o. Strana 23 1. Obsah 1. Obsah Shrnutí Zadání, průběh a výstupy projektu Stávající protikorupční opatření Mapa korupčních rizik Zhodnocení klíčových rizik Přílohy...46 Strana 34 2. Shrnutí Tato Závěrečná zpráva je hlavním výstupem projektu Mapa korupčních rizik (dále také jen projekt ). Zprávu zpracovala společnost Ernst & Young, s.r.o., která byla na základě výsledku veřejné zakázky a smlouvy ze dne 14. listopadu 2008 zpracovatelem projektu (dále i zpracovatel nebo Ernst & Young ). Zpráva je určena pro zadavatele veřejné zakázky hlavní město Praha (dále i zadavatel nebo HMP ). Tato zpráva shrnuje průběh projektu a předkládá jeho hlavní výsledky. Projekt probíhal v období od 20. listopadu 2008 do 16. března Cílem projektu bylo zpracovat mapu korupčních rizik Magistrátu hlavního města Prahy (dále také jen Magistrát ), identifikovat klíčové oblasti, ve kterých současný systém nezamezuje riziku vzniku korupce a vypracovat doporučení, která by měla být přijata za účelem dalšího zlepšení protikorupčních opatření, zamezení vzniku korupčního jednání a eliminace korupčního prostředí. Projekt má z pohledu protikorupčních opatření zejména preventivní charakter, jeho cílem nebylo provést audit finančních výkazů dle zákona č. 254/2000 Sb., o


text: auditorech, ani kontrolu provedených činností a operací jednotlivými odbory, případně zaměstnanci Magistrátu. Projekt také nebyl zaměřen na možná korupční rizika ve volených orgánech HMP. Průběh a výstupy projektu Projekt probíhal v celkem třech dílčích etapách. V rámci 1. etapy projektu jsme se zaměřili na seznámení se s prostředím zadavatele, analýzu klíčových vnitřních pravidel, dokumentů a kultury. V průběhu 2. etapy byla identifikována a vyhodnocena rizika korupčního jednání na Magistrátu a sestavena mapa korupčních rizik. V poslední 3. etapě projektu jsme u klíčových rizik provedli analýzu nastavení hlavních kontrolních mechanismů. Hlavními výstupy projektu jsou: seznam hlavních korupčních rizik obsahuje celkem 31 rizik rozřazených do šesti oblastí; úplný seznam korupčních rizik je uveden v příloze 7.1, mapa korupčních rizik zobrazuje na grafu korupční rizika uvedená v seznamu korupčních rizik; rizika jsou seřazena podle své významnosti, která jim byla přidělena v průběhu projektu na základě jejich hodnocení řediteli odborů Magistrátu; mapa korupčních rizik je uvedena v kapitole 5, seznam klíčových korupčních rizik vznikl sjednocením pěti nejvýznamnějších rizik, pěti nejpravděpodobnějších rizik a pěti rizik s největším dopadem, obsahuje celkem devět rizik; seznam klíčových rizik je uveden v kapitole 6, karty rizik karta rizika byla vytvořena pro každé riziko vyhodnocené jako klíčové, karty rizika jsou uvedeny v příloze 7.5, seznam identifikovaných oblastí, ve kterých současný systém (a nastavené procesy a postupy v rámci Magistrátu) nezamezuje dostatečným způsobem u klíčových rizik vzniku korupce, seznam uvedených oblastí je součástí kapitoly 6, doporučení dalšího zlepšení systému pro zamezení vzniku korupčního jednání; doporučení jsou uvedena v kapitole 4 a 6. V průběhu projektu byly provedeny také kvalitativní průzkumy vnímání korupce, a to formou dotazníkového šetření (oslovena byla veřejnost a zaměstnanci Magistrátu) a řízených rozhovorů s klíčovými zaměstnanci Magistrátu, členy Rady hlavního města Prahy a dalšími osobami. Celkem jsme v rámci projektu provedli více jak 40 rozhovorů. Výstupy z rozhovorů i dotazníkového šetření byly použity především při zpracování seznamu hlavních korupčních rizik a při hodnocení klíčových rizik. Podrobnější informace k zadání, průběhu a výstupům projektu jsou součástí kapitoly 3. V následujícím textu uvádíme především shrnutí výsledků projektu (kapitola 2.1), včetně našeho hodnocení současných protikorupčních opatření, hodnocení vnímání korupčních rizik řediteli odborů a hodnocení klíčových rizik. Dále shrnujeme výsledky dotazníkového šetření (kapitola 2.2) a uvádíme hlavní doporučení k dalšímu postupu k posílení protikorupčních opatření v rámci Magistrátu (kapitola 2.3). Strana 45 2.1 Shrnutí výsledků projektu Hodnocení současných protikorupčních opatření Současná protikorupční opatření hlavního města Praha převyšují úroveň protikorupčních opatření většiny ostatních institucí české veřejné správy, a proto je hodnotíme velmi pozitivně. Klíčovým prvkem je samotná existence Protikorupční strategie a její realizace. Velmi kladně hodnotíme také zavedení vybraných nástrojů k prevenci korupce (např. transparentnost úřadu, etické kodexy zaměstnanců HMP a členů Zastupitelstva HMP) a k detekci korupce (např. Protikorupční portál). Dále je v českém prostředí ojedinělé zřízení a fungování protikorupčního orgánu v podobě Komise Rady HMP pro transparentní veřejnou správu. V oblasti transparentnosti úřadu a dostupnosti informací kladně hodnotíme dostupnost usnesení z jednání Rady HMP a Zastupitelstva HMP a také samotné prostředí úřadu ve Škodově paláci, které je transparentní a proklientsky orientované.


text: Přes uvedené kladné hodnocení stávajících protikorupčních opatření jsme identifikovali několik oblastí, u kterých existuje prostor pro další zlepšení. Z analýzy vnitřní řídící dokumentace a řízených rozhovorů (především s řediteli jednotlivých odborů Magistrátu) vyplynulo, že pracovní postupy pro jednotlivé procesy (respektive činnosti) nejsou vždy v rámci odborů Magistrátu přesně a srozumitelně specifikovány ve vnitřním řídícím dokumentu. Absencí formálně definovaných postupů a odpovědností se může rozšiřovat prostor pro případné korupční jednání. Z hlediska nastavení kontrolních mechanismů jsme identifikovali, že současné nastavení kontroly ředitelů odborů nemusí dostatečným způsobem eliminovat případná korupční rizika, a to zejména v oblasti zadávání veřejných zakázek, uzavírání smluv a udělování sankcí. Ředitel odboru má například plně ve své kompetenci všechny činnosti v rámci nákupu ve výši do 20 mil. Kč u dodávek a služeb (resp. 30 mil. Kč u stavebních prací), tj. vypsání veřejné zakázky, přípravu zadávací dokumentace, nastavení hodnotících a kvalifikačních kritérií, sestavení hodnotící komise, výběr vítězného uchazeče, uzavření smlouvy a jako příkazce operace následně schvaluje faktury. To vše bez povinné účasti nezávislého prvku (například zaměstnance jiného odboru apod.). Podle našeho názoru tak není dostatečným způsobem minimalizováno riziko případného korupčního jednání. Tento názor podporují také výsledky dotazníku pro zaměstnance Magistrátu, kteří silnou koncentraci pravomocí do rukou několika úředníků, včetně pravomocí rozhodovat a kontrolovat v rukou jedné osoby uvedli mezi faktory nejsilněji podporující korupční jednání. Prostor pro další zlepšení dále spatřujeme zejména v oblasti zveřejňování informací u veřejných zakázek, evidence a správy majetku města. Jako vhodné vnímáme dokončení implementace projektů k dalšímu zvýšení transparentnosti veřejných zakázek (Zakázky pod lupou a etender), podobné projekty v oblasti evidence a správy majetku města však nejsou plánovány. V centrální evidenci smluv (přístupné na internetových stránkách města) chybí některé důležité údaje smlouvy (jako například uvedení obou smluvních stran, výše finančního plnění apod.) a v evidenci samotné nejsou smlouvy k dispozici a nikde není uvedeno (stanoveno) na koho se může případný žadatel o smlouvu obrátit. Také samotný způsob vyhledávání v evidenci je složitý. Centrální evidence smluv tak zcela nenaplňuje svůj stanovený účel, kterým je zvýšení dostupnosti informací a transparentnosti činnosti Magistrátu. Detailní hodnocení jednotlivých stávajících protikorupčních opatření je uvedeno v kapitole 4. V následující tabulce 2 uvádíme výsledky posouzení stávajících protikorupčních opatření. Posouzení jsme provedli z pohledu závažnosti zjištěných nedostatků. Při posouzení jsme použili škálu uvedenou v tabulce 1. Strana 56 Tabulka 1: Hodnotící škála V uvedené oblasti jsme neidentifikovali žádné nedostatky. V uvedené oblasti jsme identifikovali nedostatky nízké závažnosti. V uvedené oblasti jsme identifikovali nedostatky střední závažnosti. V uvedené oblasti jsme identifikovali nedostatky vysoké závažnosti. V uvedené oblasti jsme identifikovali kritické nedostatky. Tabulka 2: Hodnocení stávajících protikorupčních opatření Protikorupční opatření Protikorupční strategie HMP Komise Rady HMP pro transparentní veřejnou správu Protikorupční portál Transparentnost úřadu Nastavení postupů, řízení a kontroly Etické kodexy a protikorupční školení Hodnocení vnímání korupčních rizik řediteli odborů Z mapy korupčních rizik je patrné, že většina korupčních rizik na Magistrátu je řediteli odborů vnímána jako málo pravděpodobná. Navíc je významnost jednotlivých rizik jednotlivými řediteli odborů vnímána velmi odlišně, což dokládají rozdílné výstupy dvou samostatných pracovních setkání (více viz kapitola 5.3). Jak vyplynulo


text: mimo jiné z pracovních setkání k hodnocení korupčních rizik, v seznamu korupčních rizik chybí riziko politického ovlivňování úředníků (zaměstnanců) Magistrátu a celý projekt (zaměřený na korupční rizika na Magistrátu) měl být zaměřen také na volené orgány. V návaznosti na toto vyjádření proběhly rozhovory s vybranými členy Rady HMP (seznam rozhovorů se členy Rady HMP je uveden v příloze 7.2), během kterých byla diskutována klíčová korupční rizika týkající se Magistrátu a výsledná mapa rizik. Nicméně vzhledem k zadání projektu nebyla rizika související s volenými orgány dále analyzována Hodnocení klíčových korupčních rizik Na základě výsledků pracovních setkání k hodnocení korupčních rizik byl sestaven seznam klíčových rizik. Celkem jsme identifikovali devět klíčových korupčních rizik, které jsme z důvodu jejich vzájemné provázanosti rozřadili do šesti oblastí. U každé oblasti (a každého klíčového korupčního rizika) jsme identifikovali kontrolní a řídící mechanismy zavedené ke zvládání uvedených korupčních rizik a tyto Strana 67 mechanismy jsme následně zhodnotili z hlediska jejich nastavení ve vnitřní řídící dokumentaci, ale netestovali jsme jejich funkčnost. Dále jsme v některých oblastech provedli průchozí testy s cílem ověřit si především správné pochopení procesu zadávání veřejných zakázek a prodeje majetku města formou výběrových řízení na základě analýzy dokumentace k náhodně vybraným výběrovým řízením. Naším cílem nebylo ověřovat správnost postupu zadání vybraných konkrétních výběrových řízení v oblasti veřejných zakázek a prodeje majetku města. Proto ve zprávě neuvádíme zjištění, která jsme u náhodně vybraných výběrových řízení v průběhu průchozích testů identifikovali. Tato zjištění byla zaslána členům Řídícího výboru projektu. V rámci hodnocení nastavených kontrolních a řídících mechanismů u klíčových rizik jsme identifikovali zjištění ve všech oblastech klíčových korupčních rizik. Souhrn hlavních zjištění uvádíme dále v textu. Úplný výčet zjištění u všech klíčových rizik je součástí kapitoly 6. Podobně jako u hodnocení současných protikorupčních opatření uvádíme v tabulce 4 výsledky posouzení kontrolních a řídících mechanismů u klíčových korupčních rizik. Posouzení jsme provedli z pohledu závažnosti zjištěných nedostatků. Při posouzení jsme použili škálu uvedenou v tabulce 3. Tabulka 3: Hodnotící škála V uvedené oblasti jsme neidentifikovali žádné nedostatky. V uvedené oblasti jsme identifikovali nedostatky nízké závažnosti. V uvedené oblasti jsme identifikovali nedostatky střední závažnosti. V uvedené oblasti jsme identifikovali nedostatky vysoké závažnosti. V uvedené oblasti jsme identifikovali kritické nedostatky. Tabulka 4: Hodnocení klíčových rizik Název oblasti Název klíčového rizika Oblast bezpečnosti informací Riziko Únik informací nebo jejich neoprávněné poskytnutí Oblast uzavírání smluv Oblast veřejných zakázek Riziko Nevýhodné podmínky uzavírané smlouvy Riziko Neoprávněná změna nebo neplnění podmínek smlouvy Riziko Přizpůsobení obsahu zadávací dokumentace ("ušití na míru ) Oblast vyřizování správních úkonů Oblast udělování sankcí Riziko Přednostní vyřízení (správního) úkonu Riziko Úmyslné promlčení přestupku Riziko Ovlivnění výše sankce Oblast prodeje majetku města Riziko Prodej majetku města za nevýhodných podmínek Riziko Prodej majetku města v rozporu se zájmy města a jeho obyvatel Strana 78 Hodnocení oblasti bezpečnosti informací V současné době nejsou v odpovídající vnitřní řídící dokumentaci dostatečně stanoveny postupy pro klasifikaci informací a nakládání s nimi, včetně zajištění ochrany před jejich únikem nebo jiným zneužitím. V této souvislosti hodnotíme velmi kladně ustavení pracovní skupiny Magistrátu pro bezpečnost informací a přípravu standardů


text: pro nakládání s informacemi, stejně jako stanovení základních povinností zaměstnanců při nakládání s informacemi v etickém kodexu zaměstnanců Magistrátu. Hodnocení oblasti uzavírání smluv Proces přípravy, projednávání, schvalování a podepisování smluv a jejich dodatků uzavíraných Magistrátem hl. m. Prahy není upraven vnitřním řídícím aktem hl. m. Prahy, popř. Magistrátu. Oprávnění k podepisování smluv je upraveno pouze v obecné rovině (Organizačním řádem Magistrátu hl. m. Prahy, Úkoly odborů Magistrátu hl. m. Prahy a zvláštních organizačních jednotek Magistrátu hl. m. Prahy v samostatné, resp. přenesené působnosti a Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy). V rámci Magistrátu nejsou jednoznačně stanoveny pravomoci, odpovědnosti, jednotlivé kroky a příslušné lhůty v procesu přípravy, projednávání a schvalování smluv. Vyjma návrhů smluv, které jsou schvalovány Radou HMP (návrhy těchto smluv jsou kontrolovány Odborem legislativním a právním), tak není zajištěna nezávislá formální ani věcná kontrola smluv uzavíraných hlavním městem Prahou. Výše uvedený stav představuje pro Magistrát riziko uzavírání smluv s nevýhodně nastavenými podmínkami (není dostatečně eliminováno riziko případného korupčního jednání). Toto riziko je dále zvýšeno relativně rozsáhlými pravomocemi ředitelů odborů (např. plnou kontrolou nad nákupem do výše 20 mil. Kč u dodávek a služeb, respektive 30 mil. Kč u stavebních prací od vyhlášení výběrového řízení po podpis smlouvy s vybraným uchazečem). Hodnocení oblasti veřejných zakázek Zadávání zakázek Magistrátem upravují především Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy (dále i Pravidla ). Některé odbory mají dále upravený postup při zadávání zakázek vlastními vnitřními předpisy. Pravidla zahrnují naprostou většinu požadavků kladených na veřejného zadavatele zákonem. V současné době je připravován informační systém pro evidenci a zpracování veřejných zakázek (tzv. etender ), který by měl vést mimo jiné ke zvýšení transparentnosti zadávání zakázek Magistrátem. Tento krok vnímáme jako pozitivní a potřebný. Z pohledu základních principů pro zadávání zakázek (kterými jsou transparentnost, rovné zacházení a nediskriminace) jsme identifikovali řadu dílčích zjištění, která mohou mít dopad na aplikaci těchto zákonných principů do procesů a pracovních postupů Magistrátu. Jde například o snížení nezávislosti při jmenování členů hodnotících komisí, relativně krátkou délku lhůt pro předložení nabídek u zakázek malého rozsahu a nedostatečnou úpravu způsobu posouzení kvalifikace. Z pohledu nastavení kontrolních mechanismů a odpovědností jsme rovněž identifikovali prostor pro další zlepšení u procesu zadávání zakázek. Především není dostatečně ověřováno, zda bylo provedeno výběrové řízení a zda bylo postupováno v souladu s Pravidly. Naše zjištění je podpořeno mj. zprávou z interního auditu č. 6/2008 Ověření zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách zpracovanou Oddělením interního auditu Magistrátu. Dále není z naše pohledu v Pravidlech dostatečně upravena odpovědnost konkrétních osob za jednotlivé úkony, v Pravidlech je stanovena pouze obecná odpovědnost zadavatele. Z pohledu souladu se zákonem o veřejných zakázkách jsme zjistili, že Pravidla nejsou upravena dle novelizace zákona, kterým byly upraveny (sníženy) hodnoty limitů pro stanovení nadlimitních a podlimitních zakázek. Dále pak Pravidla obsahují nejasnou formulaci, která může vést k účasti podjaté osoby na jednání hodnotící komise. Případná účast podjaté osoby na jednání hodnotící komise není v souladu se zákonem. Strana 89 Hodnocení oblasti vyřizování (správních) úkonů V současné


text: době nejsou dostatečným způsobem jasně nastaveny kontrolní mechanismy pro kontrolu plnění termínů pro (správní) úkony (například plnění zákonných lhůt pro vydání správního rozhodnutí) ze strany ředitelů odborů s využitím výstupů ze spisové služby GINIS-SSL. Podle vyjádření ředitelů odborů je kontrola plnění termínů prováděna průběžně, nicméně není definována povinnost a jasný rámec pro výkon těchto kontrol. Hodnocení oblasti udělování sankcí Na Magistrátu neexistuje interní databáze, do které by se zaznamenávaly informace o udělené sankci (např. výše sankce, důvody pro stanovenou výši sankce, případně proč bylo od sankce upuštěno apod.). Z tohoto důvodu není možné systematicky kontrolovat výši udílených sankcí za jednotlivé přestupky v členění na jednotlivé zaměstnance a pracovní útvary Magistrátu (oddělení, odbory apod.). Magistrát také nezveřejňuje v současné době výše udělených sankcí, čímž je snížena transparentnost a omezena veřejná kontrola udílení sankcí. Hodnocení oblasti prodeje majetku V současné době platný dokument Organizační zásady pro hospodaření s obecním majetkem (dále také jen Organizační zásady ) schválený Radou HMP není aktuální. V Organizačních zásadách jsou uvedeny postupy, odpovědnosti a organizační jednotky Magistrátu, které neodpovídají současné organizační struktuře Magistrátu. Tento dokument je částečně doplňován dokumentem Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy (dále také jen Pravidla ) schváleným usnesením Zastupitelstva HMP. Vztah mezi Organizačními zásadami a Pravidly není nikde definován a není zřejmý. V současné době je podle našich informací připravována novela Organizačních zásad, do kterých byla zapracována výše uvedená Pravidla. Připravovanou aktualizaci Organizačních zásad a začlenění Pravidel vnímáme jako potřebný a pozitivní krok. Nicméně jsme identifikovali několik oblastí, ve kterých může být vnitřní řídící dokumentace zlepšena tak, aby nastavení procesu prodeje majetku města bylo více transparentní a bylo odpovídajícím způsobem sníženo riziko případného korupčního jednání. Především nejsou ve zmíněných dokumentech dostatečným způsobem nastaveny postupy pro prodej majetku formou výběrového řízení. 2.2 Shrnutí výsledků dotazníkového šetření V rámci projektu proběhl kvalitativní průzkum formou dotazníkového šetření, jehož cílem bylo zjistit vnímání korupce na MHMP z pohledu dvou skupin: i) veřejnosti a ii) zaměstnanců Magistrátu. Obě formy dotazníku byly provedeny jako on-line anonymní průzkum pomocí specializovaného softwarového nástroje v období až Dotazník pro veřejnost vyplnilo celkem 82 respondentů, dotazník pro zaměstnance Magistrátu vyplnilo 555 respondentů. V následujícím textu nejdříve porovnáváme odpovědi na otázky, které byly součástí obou dotazníků. Dále v textu shrnujeme výsledky obou dotazníkových šetření. Detailní informace a odpovědi na všechny otázky v rámci dotazníkových šetření jsou pak součástí přílohy 7.3. Z porovnání odpovědí u otázek, které byly součástí obou dotazníků vyplývá, že vnímání rizika korupce na Magistrátu ze strany veřejnosti a ze strany zaměstnanců Magistrátu je v mnoha ohledech podobné. Zejména mezi nejčastěji uváděné odbory, kde respondenti spatřují největší prostor pro případnou korupci, patří u veřejnosti i zaměstnanců Magistrátu Odbor stavební, Odbor dopravních přestupků, Odbor bytový a Odbor dopravně správních agend. Veřejnost a zaměstnanci Magistrátu se dále shodují ve faktorech, které nejsilněji podporují riziko korupčního jednání na Magistrátu. Jedná se především o silnou koncentraci pravomocí v rukou několika úředníků, disponování s velkými finančními prostředky na veřejné zakázky a rozhodování / povolování a kontrola v jedné osobě. Třetina respondentů v dotazníku pro


text: veřejnost a pouze každý desátý respondent dotazníku pro zaměstnance Magistrátu by v případě podezření na korupční jednání úředníků Magistrátu použil Protikorupční portál. Strana 910 2.2.1 Dotazník pro veřejnost V rámci dotazníku pro veřejnost (dotazník obsahoval celkem devět otázek) označilo přibližně 60 % respondentů úplatky jako běžnou nebo přirozenou součást života, přičemž více jak polovina respondentů je toho názoru, že korupce na MHMP je soustavná (u izolovaných případů), organizovaná (se zapojením celých skupin úředníků) nebo systémová (se zapojením drtivé většiny úředníků). Nejčastější důvod k uplácení vidí respondenti ve snaze urychlit vyřízení své oprávněné žádosti a dále v získání informací nebo služeb, na které nemají nárok. Zároveň však více jak čtyři pětiny respondentů uvádí, že nebyly nikdy úředníkem MHMP požádány o úplatek. Přibližně čtvrtina respondentů spíše nesouhlasí nebo nesouhlasí s tvrzením, že všechna nahlášená podezření na korupci jsou náležitě prošetřena v rámci Magistrátu. Více jak třetina respondentů nesouhlasí nebo spíše nesouhlasí s tvrzením, že jsou odhalení viníci za korupci spravedlivě potrestáni. Většina respondentů v těchto oblastech však neměla dostatek informací. Protikorupční portál by v případě podezření na korupční jednání úředníků MHMP využila pouze zhruba třetina respondentů Dotazník pro zaměstnance Magistrátu Jak vyplývá z dotazníku pro zaměstnance (dotazník obsahoval celkem 20 otázek), Magistrát má podle svých zaměstnanců jasná pravidla týkající se případné korupce. Podle čtyř pětin respondentů se zaměstnanci Magistrátu podle svého názoru mohou bez obav svěřit svým nadřízeným s naléhavými problémy týkajícími se korupce. Polovina respondentů Magistrátu nevěděla nebo neměla dostatek informací k tomu, aby odpověděla na otázku, zda vedení Magistrátu zavedlo kontrolní mechanismy zabraňující korupci. Zároveň čtyři desetiny respondentů souhlasily nebo spíše souhlasily s tím, že kontrolní mechanismy zabraňující korupci byly zavedeny dostatečně. Zaměstnanci Magistrátu považují za nejúčinnější kontrolní mechanismy nebo nástroje zabraňující korupci zejména jasně a jednoznačně stanovené postupy pro výkon činností, transparentnost vykonávaných činností, přísnější tresty v případě odhalení korupce a dohled vedoucích pracovníků nad prací podřízených. Etický kodex MHMP je podle respondentů užitečný k prevenci a odhalení korupce. Takřka polovina respondentů se domnívá, že pro úplatky neexistuje žádná omluva nebo že sice existují jedinci, kteří dávají úplatky, ale jde to i bez nich. Na druhou stranu, více jak čtyři desetiny respondentů se domnívá, že korupce je v české společnosti vnímána jako běžný jev nebo jako přirozená součást života. 2.3 Doporučení dalšího postupu Doporučení ke zlepšení současných protikorupčních opatření V této kapitole uvádíme naše hlavní doporučení ke zlepšení současných protikorupčních opatření. Úplný výčet všech doporučení k jednotlivým protikorupčním opatřením je uveden v kapitole 4.2. V obecné rovině doporučujeme dále posilovat transparentnost úřadu a funkčnost kontrolních mechanismů a zjednodušit především ty předpisy, které jsou v kompetenci orgánů hlavního města Prahy. Vedle uvedených protikorupčních opatření, která v současné době existují, doporučujeme zvážit zavedení protikorupčního ombudsmana. Protikorupční ombudsman by mohl mít například za úkol prošetřovat podezření na korupční jednání (podané i přes Protikorupční portál) a být nezávislým prostředníkem mezi občanem, Magistrátem a případně orgány činnými v trestním řízení. Protikorupční ombudsman funguje jak ve státní správě nebo samosprávě v zahraničí (např. městská část Berlín Spandau), ale i v soukromých společnostech. Funkci ombudsmana může


text: plnit na Magistrátu nezávislý subjekt, ať už komerční nebo neziskové povahy. Činnost ombudsmana by měla být financována z prostředků Magistrátu. Ombudsmana s časově omezeným mandátem by (dle našeho názoru) mělo volit Zastupitelstvo HMP. Samotný projekt Mapa korupčních rizik je podle nás velice vhodnou součástí protikorupčních aktivit. S výstupy projektu (seznamem rizik, mapou rizik) doporučujeme pracovat i v budoucnosti. Seznam rizik a související analýza protikorupčních nástrojů a opatření k jejich eliminaci by měly být periodicky Strana 1011 aktualizovány. Výsledky těchto aktivit by měly být využívány jako vstupy pro průběžné zlepšování postupů a procesů a auditní a kontrolní činnost, čímž dojde k posílení prevenčních i detekčních mechanismů. Dále doporučujeme zvážit rozšíření mapy korupčních rizik o korupční rizika u volených orgánů města. Pro zvýšení transparentnosti veřejných zakázek doporučujeme dokončit implementaci připravovaných projektů (etender a Zakázky pod Lupou) a podobné projekty doporučujeme realizovat v oblasti evidence a správy majetku města. Jako vhodné vnímáme zvýšení funkčnosti vyhledávání v centrální evidenci smluv (například zavedením tzv. kontextového vyhledávání podle jednotlivých smluvních stran, podle typu smlouvy apod.). U základních činností jednotlivých odborů (nejdůležitějších, nejčastěji prováděných aktivit) doporučujeme formalizovat procesní postupy ve vnitřní řídící dokumentaci na úrovni odborů upravující pravomoci, odpovědnosti, jednotlivé kroky a lhůty pro dané činnosti. Funkčnost a dodržování nastavených postupů doporučujeme pravidelně přezkoumávat oddělením interního auditu. Doporučujeme vytvořit postupy pro provádění pravidelné kontroly činnosti ředitelů odborů, zejména v těch oblastech jejich činnosti, kde existuje větší riziko korupčního jednání (například v oblasti veřejných zakázek, uzavírání smluv a udělování sankcí konkrétní doporučení k těmto oblastem jsou uvedena dále v této kapitole a zejména v kapitole 6). Doporučujeme rovněž zavést povinná protikorupční školení pro stávající zaměstnance Magistrátu, a to v pravidelných intervalech (prezenčně nebo i například formou e-learningu). V rámci vstupních školení pro nové zaměstnance doporučujeme dát větší důraz (a časový prostor) na protikorupční část. Vzhledem k odlišnému vnímání korupce řediteli odborů (viz kapitola 5.3) doporučujeme navíc pro zaměstnance Magistrátu ve vyšších pozicích (zejména ředitele odborů) pořádat pravidelně speciální protikorupční školení Doporučení k eliminaci klíčových korupčních rizik Níže uvádíme doporučení k eliminaci hlavních zjištění týkajících se klíčových korupčních rizik (tato zjištění jsou uvedena v kapitole 2.2.2). Úplný výčet doporučení u klíčových rizik je součástí kapitoly 6. Doporučení v oblasti bezpečnosti informací Doporučujeme v rámci pracovní skupiny Magistrátu pro bezpečnost informací dopracovat pravidla, která jasně stanoví odpovědnosti při nakládání s informacemi, vymezí klasifikaci informací a odpovídající postupy pro nakládání s nimi (uvedená pravidla jsou podle našich informací v současné době připravována). Doporučení v oblasti uzavírání smluv Doporučujeme přijmout vnitřní řídící předpis, kde budou jasně vymezeny pravomoci, odpovědnosti, jednotlivé kroky a příslušné lhůty v procesu přípravy, projednávání a schvalování smluv. Tato úprava by měla zahrnovat zejména: používání standardních vzorů smluv (tam, kde je to možné a účelné), případně obligatorních smluvních podmínek, které budou schválené Odborem legislativním a právním, Odborem rozpočtu, popř. dalšími zainteresovanými odbory, a to podobným způsobem, jako jsou v současné době používány standardní vzory smluv v oblasti hospodaření s majetkem města, zajišťování externích právních služeb, grantových řízení apod., v případě přípravy a uzavírání smluv, které i) se neřídí standardními


text: vzory, ii) překročí předem definované (finanční) limity nebo jsou jinak významné (např. závazky a plnění na dodávky a služby v nadlimitních veřejných zakázkách, tj. v současné době v hodnotě nad Kč) iii) se týkají zcizování a nabývání majetku města, doporučujeme, aby tyto smlouvy byly vždy předloženy k vyjádření Odboru legislativnímu a právnímu, Odboru rozpočtu a případně dalším zainteresovaným odborům, Strana 1112 odpovědnost předkladatele za obsah smlouvy, pravidla pro eskalaci v případě nemožnosti nalézt dohodu při schvalování smluv mezi předkladatelem a připomínkujícím subjektem. V návaznosti na počet smluv, které by byly takto obligatorně posuzovány vybranými odbory Magistrátu (Odborem legislativním a právním, Odborem rozpočtu, případně dalšími odbory) doporučujeme tyto odbory adekvátně personálně posílit tak, aby při připomínkování a schvalování smluv nedocházelo k časovým prodlevám. Doporučení v oblasti veřejných zakázek Doporučujeme nastavit následující nezávislé kontrolní prvky v oblasti zadávání zakázek: zavést povinnost jmenovat u veřejných zakázek nad určitou hodnotu do hodnotící komise člena, který není zařazen do odboru zadávajícího danou zakázku (například člena Rady HMP, člena Zastupitelstva HMP, člena Kontrolního výboru HMP, zástupce Odboru legislativního a právního, zástupce Odboru rozpočtu apod.), v rámci procesu proplácení faktur by mělo být systematicky hlavním účetním prověřováno, zda bylo provedeno zadávací řízení nebo výběrové řízení; prověřována by tak byla pouze skutečnost, zda zadávací řízení nebo výběrové řízení proběhlo (nebyl by kontrolován jejich samotný průběh a soulad s odpovídajícími pravidly a legislativou); pro úplnost uvádíme, že se s podobnou kontrolou se počítá po zavedení aplikace etender, dalším možným řešením je zavedení systémových kontrol v ekonomickém a informačním systému, tj. kontrola provedení zadávacího řízení při tzv. třícestném párování, po úspěšné implementaci programu etender by mohly být pravidelně zasílány přehledy uskutečňovaných veřejných zakázek podle jednotlivých odborů členům Rady HMP (například v měsíčních intervalech). Doporučujeme pokračovat v pravidelných kontrolách a auditech provedených veřejných zakázek z hlediska jejich souladu se zákonem a Pravidly. Dále doporučujeme více konkretizovat osobní odpovědnosti v procesu zadávání zakázek a upravit Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy tak, aby byla maximálně posílena transparentnost, rovné zacházení a nediskriminace uchazečů o veřejné zakázky. Jde především o prodloužení lhůt pro předložení nabídek u zakázek malého rozsahu a upřesnění způsobu posouzení kvalifikace. Z podhledu souladu se zákonem doporučujeme upravit hodnoty limitů pro stanovení nadlimitních a podlimitních zakázek tak, aby odpovídaly v současnosti platnému zákonu a upřesnit znění Pravidel tak, aby se v případě podjatosti nebo pochybnosti o nepodjatosti člena hodnotící komise nebo jeho náhradníka nemohla tato osoba účastnit jednání hodnotící komise. Doporučujeme rovněž zvážit centralizaci zadávání zakázek do jednoho odboru. Doporučení v oblasti vyřizování (správních) úkonů Doporučujeme zavést vybrané prvky kontroly plnění termínů, zejména zasílání pravidelných reportů (například v měsíčním intervalu) plnění termínů ze systému GINIS-SSL řediteli Magistrátu za všechny odbory, ředitelům odborů pak reporty s plněním termínů v rámci jejich odboru, dále zavedení automaticky generovaného upozornění na blížící se termín vypršení termínu pro vyřízení (správního) úkonu a upozornění zaslané po vypršení termínu pro vyřízení (správního) úkonu. Dále doporučujeme s využitím výstupů ze systému GINIS-SSL zavést pravidelnou kontrolu plnění termínů vyřizování (správních) úkonů například odborem stížností, mimořádných kontrol


text: a metodiky kontrolních činností. V této souvislosti doporučujeme zvážit personální posílení daného odboru. Strana 1213 Doporučení v oblasti udělování sankcí Doporučujeme zavést interní databázi udílených sankcí, která by evidovala všechny potřebné informace a sloužila jako podklad pro následnou kontrolu udílení sankcí. Doporučujeme tuto databázi provázat se systémem spisové služby GINIS-SSL a se systémem sledování plnění úkolů. Bude tak možné sledovat efektivitu práce odpovědných zaměstnanců Magistrátu a bude umožněno sjednocování praxe udílení sankcí v obdobných případech. S ohledem na zvýšení transparentnosti a veřejné kontroly doporučujeme umožnit zpřístupnění informací o výši udělených sankcí na základě žádosti dle 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Doporučení v oblasti prodeje majetku V oblasti nastavení procesu prodeje majetku města doporučujeme především jednoznačně stanovit pravomoci, odpovědnosti, jednotlivé kroky a příslušné lhůty v procesu přípravy, projednávání a schvalování prodeje majetku města formou výběrového řízení. Dále z důvodu zvýšení transparentnosti a přehlednosti doporučujeme zveřejnit všechny dokumenty upravující způsob prodeje majetku města na jednom místě, tj. v jedné ze sekcí internetových stránek města Strana 1314 3. Zadání, průběh a výstupy projektu 3.1 Zadání projektu Projekt Mapa korupčních rizik probíhal v období od 20. listopadu 2008 do 16. března V souladu se Smlouvou o dílo mezi Hlavním městem Prahou a Ernst & Young, s. r. o. a zadávací dokumentací v rámci veřejné zakázky bylo předmětem plnění projektu: zpracování specializované analýzy (mapy) korupčních rizik na jednotlivých organizačních jednotkách Magistrátu hl. m. Prahy; identifikace a stanovení klíčových oblastí, ve kterých současný systém nezamezuje vzniku korupce; vypracování doporučení, která by měla být hl. m. Prahou přijata za účelem zamezení vzniku korupčního jednání a eliminace korupčního prostředí. 3.2 Průběh projektu Projekt probíhal v celkem třech dílčích etapách. V rámci 1. etapy projektu jsme se zaměřili na seznámení se s prostředím zadavatele, analýzu klíčových vnitřních pravidel, dokumentů a etické kultury. V průběhu 2. etapy byla identifikována a vyhodnocena rizika korupčního jednání na Magistrátu a sestavena mapa korupčních rizik. V poslední 3. etapě projektu jsme u klíčových rizik provedli analýzu nastavení kontrolních mechanismů. V níže uvedené tabulce a následujícím textu uvádíme a popisujeme jednotlivé konkrétní aktivity a postupy. Schéma průběhu projektu 1. etapa 2. etapa 3. etapa sjednocení terminologie analýza organizační struktury analýza vnitřních pravidel, kodexů a dalších relevantních dokumentů analýza současných protikorupčních opatření vytipování klíčových korupčních rizikových oblastí analýza vybraných kontrolních mechanismů provedení kvalitativních průzkumů sestavení souboru korupčních rizik hodnocení a prioritizace identifikovaných rizik sestavení mapy korupčních rizik sestavení seznamu klíčových korupčních rizik identifikace kontrolních a řídících mechanismů u klíčových rizik zhodnocení kontrolních a řídících mechanismů zhlediska adekvátnosti jejich nastavení provedení dalších řízených rozhovorů představení mapy korupčních rizik členům Rady HMP identifikace existujících rizik korupce a podvodu etapa V průběhu této etapy projektu jsme se zaměřili na seznámení se s prostředím zadavatele, analýzu klíčových vnitřních pravidel, dokumentů a etické kultury. Jednotlivé aktivity provedené v rámci etapy byly: sjednocení terminologie používané v rámci projektu mezi Ernst & Young a zadavatelem; analýza organizační struktury Magistrátu; analýza vnitřních pravidel, kodexů


text: a dalších relevantních dokumentů souvisejících s činností Magistrátu seznam dokumentů, které byly analyzovány, je uveden v příloze 7.4. Analyzovali jsme především vybraná usnesení Rady HMP a Zastupitelstva HMP, nařízení ředitele Magistrátu a další Strana 1415 dokumenty. Dokumentaci jsme analyzovali zejména z hlediska jejího nastavení a schopnosti zamezit či omezit možnost vzniku korupčního jednání; analýza současných protikorupčních opatření v personální oblasti (systém posilování morální integrity úředníků, vzdělávání) a analýza ostatních protikorupčních opatření (procesy, postupy, dokumenty vztahující se k boji s korupcí, způsob vyřizování podání upozorňujících na možné korupční jednání, možnosti, kam se má občan možnost obrátit s podezřením na korupci v rámci hl. m. Prahy, zachování anonymity); vytipování klíčových korupčních rizikových oblastí; analýza vybraných kontrolních mechanismů; provedení kvalitativních průzkumů vnímání korupce klienty a úředníky Magistrátu hl.m. Prahy formou rozhovorů s klíčovými zaměstnanci Magistrátu a dotazníkového šetření mezi veřejností a všemi zaměstnanci Magistrátu. V rámci 1. etapy projektu jsme provedli celkem 32 řízených strukturovaných rozhovorů, a to s ředitelem Magistrátu, se čtyřmi zástupci ředitele Magistrátu, s celkem 20 řediteli odborů Magistrátu a se zástupci oddělení interního auditu a Odboru Archiv hlavního města Prahy. Rozhovor proběhl také se čtyřmi zástupci Komise Rady HMP pro transparentní veřejnou správu. Po dohodě se zadavatelem jsme dále provedli řízený rozhovor se zástupci Transparency International Česká republika. Úplný jmenný přehled rozhovorů je uveden v příloze 7.2. Podkladem pro řízené rozhovory byla připravená struktura rozhovoru včetně jednotlivých otázek. Cílem řízeného rozhovoru bylo především identifikovat klíčové oblasti, kde by na Magistrátu v jeho jednotlivých organizačních jednotkách i obecně mohlo docházet ke korupci, identifikovat hlavní opatření pro prevenci těchto korupčních příležitostí a detekci případů korupčního jednání. Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit vnímání korupce na Magistrátu z pohledu dvou skupin: i) veřejnosti a ii) zaměstnanců Magistrátu. Obě formy dotazníku byly provedeny jako on-line anonymní průzkum pomocí specializovaného softwarového nástroje v období až identifikace existujících rizik korupce etapa V průběhu 2. etapy byla identifikována a vyhodnocena rizika korupčního jednání na Magistrátu a sestavena mapa korupčních rizik: na základě analýz, šetření a rozhovorů provedených v rámci 1. etapy projektu a na základě našich mezinárodních zkušeností jsme sestavili soubor korupčních rizik, který byl následně předložen zadavateli k odsouhlasení. Tento seznam obsahuje celkem 31 korupčních rizik, která jsou rozřazena do šesti oblastí (poskytování grantů a dotací, veřejné zakázky, správa pohledávek, správa a pronájem majetku města, prodej majetku města, agendy Magistrátu). Seznam korupčních rizik je uveden v příloze 7.1; dalším krokem bylo hodnocení a prioritizace identifikovaných rizik klíčovými zaměstnanci Magistrátu na pracovních setkáních. Tato pracovní setkání měla za cíl zjistit sjednocený skupinový názor na významnost korupčních rizik. Hodnocení významnosti rizik je založeno na hodnocení jejich očekávané pravděpodobnosti výskytu a dopadu v budoucnu. Hodnocena byla všechna rizika uvedená v seznamu korupčních rizik. Hodnocení rizik proběhlo na dvou samostatných setkáních, jehož účastníci byli ředitelé odborů Magistrátu. Výsledky hodnocení z těchto setkání byly sloučeny, čímž vznikla výsledná mapa korupčních rizik. Při pracovních setkáních jsme využili hlasovací nástroj Resolver*Ballot. Pracovní setkání se konala a ; následně byly výsledky hodnocení rizik diskutovány na jednání Komise Rady HMP pro transparentní veřejnou správu; během


text: této diskuse byly potvrzeny hlavní oblasti korupčních příležitostí na Magistrátu; Strana 1516 následovalo sestavení mapy korupčních rizik na základě výsledku těchto pracovních setkání (více viz kapitola 5) etapa V poslední 3. etapě projektu bylo hlavním cílem provést analýzu nastavení vybraných kontrolních mechanismů: nejprve byl sestaven seznam klíčových rizik na základě výsledků pracovních setkání k hodnocení rizik. Seznam klíčových rizik vznikl sjednocením pěti nejvýznamnějších rizik (tj. rizik s nejvyšším součinem hodnocení pravděpodobnosti výskytu a dopadu), pěti nejpravděpodobnějších rizik a pěti rizik s největším dopadem. Tímto způsobem bylo identifikováno celkem devět klíčových rizik (více viz kapitola 6); u rizik označených jako klíčová jsme identifikovali kontrolní a řídící mechanismy zavedené ke zvládání korupčních rizik; následně jsme tyto mechanismy zhodnotili z hlediska adekvátnosti jejich nastavení (tj. zda jsou nastaveny tak, že riziko zcela eliminují, popř. jej udržují v očekávaném limitu; mechanismus riziko identifikuje, monitoruje nebo zmírňuje). Kontrolní a řídící mechanismy jsme hodnotili podle jejich nastavení v řídící dokumentaci Magistrátu (nařízení, usnesení volených orgánů, organizačních zásad, metodik apod.), ale netestovali jsme jejich funkčnost; dále jsme provedli průchozí testy s cílem ověřit si především správné pochopení procesu zadávání veřejných zakázek a prodeje majetku města formou výběrových řízení na základě analýzy dokumentace k náhodně vybraným výběrovým řízením. Naším cílem nebylo ověřovat správnost postupu zadání vybraných konkrétních výběrových řízení v oblasti veřejných zakázek a prodeje majetku města. Na základě rozhodnutí zadavatele nebyl proveden původně plánovaný průchozí test k procesu zadávání veřejných zakázek na Odboru městského investora. kromě analýzy dokumentace jsme provedli také další řízené rozhovory se zástupci vybraných odborů Magistrátu a dotazníkové šetření mezi řediteli odborů Magistrátu; představili jsme výslednou mapu korupčních rizik a klíčových rizik jednotlivým členům Rady HMP a společně tyto výstupy diskutovali. Seznam členů Rady HMP, se kterými proběhly tyto rozhovory, je uveden v příloze Výstupy projektu Hlavním výstupem projektu je tato závěrečná zpráva a následující dílčí výstupy. Seznam korupčních rizik identifikovaných v rámci tohoto projektu. Tento seznam sloužil jako podklad pro pracovní setkání k hodnocení rizik a pro tvorbu samotné mapy korupčních rizik. Seznam korupčních rizik sestavil Ernst & Young. Seznam korupčních rizik je uveden v příloze 7.1. Mapa korupčních rizik zobrazuje na grafu korupční rizika identifikovaná v průběhu projektu. Rizika jsou seřazena dle své významnosti, která jim byla přidělena v průběhu projektu na základě jejich hodnocení. Mapa korupčních rizik vznikla na základě hodnocení jednotlivých korupčních rizik na pracovním setkání, jehož účastníky byli ředitelé odborů Magistrátu (zástupci Ernst & Young se hodnocení neúčastnili a neměli tak na výslednou mapu korupčních rizik vliv). Mapa korupčních rizik je uvedena v kapitole 5. Seznam klíčových korupčních rizik vznikl sjednocením pěti nejvýznamnějších rizik (tj. rizik s nejvyšším součinem hodnocení pravděpodobnosti výskytu a dopadu), pěti nejpravděpodobnějších rizik a pěti rizik s největším dopadem. Karta rizika byla vytvořena pro každé riziko vyhodnocené jako klíčové. Karta rizika obsahuje název rizika, popis rizika, výskyt rizika a další informace užitečné pro další postup v budování protikorupčního prostředí Zadavatele. Karty rizik jsou součástí přílohy 7.5. Strana 1617 Seznam oblastí, ve kterých současný systém u klíčových rizik nezamezuje vzniku korupce. Na základě všech provedených analýz


text: jsme identifikovali oblasti, která jsou v současné situaci nejvíce ohrožená korupčním jednáním. Více viz kapitola 6. Doporučení pro zamezení vzniku korupčního jednání, která obsahují jak doporučení systémová, tak doporučení týkající se nejrizikovějších oblastí i jednotlivých rizik (respektive kontrol s těmito riziky souvisejícími). Více viz kapitola Řídící struktura projektu Řídící struktura projektu Řídící struktura projektu se skládala především z Řídícího výboru a Projektového týmu. V Řídícím výboru byli zastoupeni garanti projektu za hlavní město Praha náměstkyně primátora Markéta Reedová, ředitel Magistrátu Martin Trnka, dále pak zástupkyně ředitele Magistrátu Bohumila Jeníčková a ředitelka Odboru stížností, mimořádných kontrol a metodiky kontrolních činností Hana Luptáková. Za Ernst & Young byli členy Řídícího výboru Jan Fanta, Tomáš Pivoňka a Lukáš Kačena. Řídící výbor projektu se scházel zpravidla každých čtrnáct dní, měl celkový dohled nad projektem a schvaloval jeho hlavní výstupy a milníky. Projektový tým, jehož členy byli zástupci Magistrátu i Ernst & Young, především operativně řídil projekt, zajišťoval průběžnou komunikaci a koordinaci v rámci projektu, projednával postup prací a jejich výsledky. Projektový tým se scházel podle potřeby v období mezi jednáními Řídícího výboru. Řídící výbor i projektový tým byl podporován ze strany dalších expertů a pracovních týmů Ernst & Young. Schéma řídící struktury projektu Strana 1718 3.4.2 Tým Ernst & Young Tým Ernst & Young byl tvořen níže uvedenými osobami. Jejich role a míra zapojení v projektu byla rozdílná: Jan Fanta partner projektu, vedoucí týmu, dohled nad kvalitou výstupů; Tomáš Pivoňka manažer projektu, vedení projektových prací a hlavní zpracovatel projektu; Lukáš Kačena člen týmu a hlavní zpracovatel projektu; Jiří Bednář člen týmu se zaměřením na kvalitativní průzkumy; Tomáš Kafka člen týmu se zaměřením na scénáře a rizika korupčního a podvodného jednání; Petr Moroz člen týmu se zaměřením na scénáře a rizika korupčního a podvodného jednání; Markéta Zichová členka týmu se zaměřením na identifikaci a hodnocení rizik; Ondřej Hartman člen týmu se zaměřením na veřejné zakázky; Helena Jumrová členka týmu; Antonín Jakubše člen týmu. Strana 1819 4. Stávající protikorupční opatření 4.1 Shrnutí a celkové zhodnocení protikorupčních opatření Mezi protikorupční opatření patří obecně otevřenost a transparentnost spojená s přístupem veřejnosti k co nejširšímu spektru informací. Příležitosti ke korupci eliminuje zavedení důsledných kontrolních mechanismů, oslabení koncentrace moci v rukou některých zaměstnanců a zjednodušení legislativy a vnitřních předpisů. Za hlavní současná protikorupční opatření zavedená na Magistrátu považujeme: vytvoření a realizaci Protikorupční strategie, ustanovení Komise Rady HMP pro transparentní veřejnou správu (dále také jen Komise), zavedení Protikorupčního portálu pro hlášení podezření na korupční jednání, transparentnost úřadu poskytování informací, veřejná kontrola aj., jasné nastavení procesů a postupů a existence kontrolních mechanismů, zavedení etického kodexu zaměstnance Magistrátu, etického kodexu člena Zastupitelstva HMP a protikorupčních školení. Současná protikorupční opatření hlavního města Praha převyšují úroveň protikorupčních opatření většiny ostatních institucí české veřejné správy, a proto je hodnotíme velmi pozitivně. Klíčovým prvkem je samotná existence Protikorupční strategie a její realizace. Velmi kladně hodnotíme také zavedení vybraných nástrojů k prevenci korupce (např. transparentnost úřadu, etické kodexy zaměstnanců HMP a členů Zastupitelstva HMP) a k detekci korupce (např. Protikorupční portál). Dále je v českém prostředí ojedinělé zřízení


text: a fungování protikorupčního orgánu v podobě Komise Rady HMP pro transparentní veřejnou správu. Po zhodnocení jednotlivých protikorupčních opatření (více viz kapitola 4.2) doporučujeme k jejich zlepšení a posílení zejména: zveřejnit a propagovat připravovanou Protikorupční strategii u zaměstnanců Magistrátu i veřejnosti, zveřejňovat zápisy z jednání Komise Rady HMP pro transparentní veřejnou správu a s ohledem na usnášeníschopnost Komise zvážit změny v jejím personálním složení, zlepšit informovanost o existenci Protikorupčního portálu a formalizovat postupy vyřizování podaných podnětů, dokončit implementaci připravovaných projektů ke zvýšení transparentnosti veřejných zakázek (etender a Zakázky pod Lupou) a podobné projekty doporučujeme realizovat v oblasti evidence a správy majetku města, zvýšit funkčnost vyhledávání v centrální evidenci smluv, u základních činností jednotlivých odborů (nejdůležitějších, nejčastěji prováděných aktivit) stanovit procesní postupy ve vnitřní řídící dokumentaci na úrovni odborů upravující pravomoci, odpovědnosti, jednotlivé kroky a lhůty pro dané činnosti, vytvořit postupy pro provádění pravidelné kontroly činnosti ředitelů odborů, zejména v těch oblastech jejich činnosti, kde existuje větší riziko korupčního jednání. V obecné rovině doporučujeme posilovat transparentnost úřadu a funkčnost kontrolních mechanismů a zjednodušit především ty předpisy, které jsou v kompetenci orgánů hlavního města Prahy. Vedle uvedených protikorupčních opatření, která v současné době existují, doporučujeme zvážit zavedení protikorupčního ombudsmana. Strana 1920 Protikorupční ombudsman by mohl mít například za úkol prošetřovat podezření na korupční jednání (podané i přes Protikorupční portál) a být nezávislým prostředníkem mezi občanem, Magistrátem a případně orgány činnými v trestním řízení. Protikorupční ombudsman funguje jak ve státní správě nebo samosprávě v zahraničí (např. městská část Berlín Spandau), ale i v některých soukromých společnostech. Funkci ombudsmana může plnit na Magistrátu nezávislý subjekt, ať už komerční nebo neziskové povahy. Činnost ombudsmana by měla být financována z prostředků Magistrátu. Ombudsmana s časově omezeným mandátem by (dle našeho názoru) mělo volit Zastupitelstvo HMP. Samotný projekt Mapa korupčních rizik je podle nás velice vhodnou součástí protikorupčních aktivit. S výstupy projektu (seznamem rizik, mapou rizik) doporučujeme pracovat i v budoucnosti. Seznam rizik a související analýza protikorupčních nástrojů a opatření k jejich eliminaci by měly být periodicky aktualizovány. Výsledky těchto aktivit by měly být využívány jako vstupy pro průběžné zlepšování postupů a procesů a auditní a kontrolní činnost, čímž dojde k posílení prevenčních a detekčních mechanismů. Dále doporučujeme zvážit rozšíření mapy korupčních rizik o korupční rizika u volených orgánů města. Také doporučujeme stávající protikorupční opatření (Protikorupční portál, Protikorupční strategii apod.) více propagovat u zaměstnanců Magistrátu i veřejnosti. 4.2 Zhodnocení jednotlivých protikorupčních opatření K jednotlivým protikorupčním opatřením uvádíme v následujícím textu jejich stručnou charakteristiku, naše hodnocení a navazující konkrétní doporučení pro zlepšení stávajícího stavu Protikorupční strategie měla svůj Protikorupční program již od 26. června 2001, kdy byla schválena Radou HMP. Na tento dokument navazuje v současné době připravovaná Protikorupční strategie Mezi dílčí úkoly stanovené Protikorupční strategií patří především identifikace hlavních korupčních rizik a možných opatření vedoucích k jejich omezení, zavedení důkladné kontroly, podpoření vyšší míry informovanosti a otevřenosti, zjednodušení procesů a zavedení systému zpětné vazby pro občany a zvýšení míry odpovědnosti. Hodnocení a doporučení Ernst & Young: Samotný fakt, že hlavní město Praha má definovanou protikorupční strategii hodnotíme velmi


text: pozitivně. Podle našeho názoru splňuje připravovaná Protikorupční strategie všechny požadavky na strategický dokument tohoto typu. Vhodným způsobem zohledňuje fakt, že prostor pro korupci je úzce spjatý s nastavením systému dané organizace a protikorupční opatření mají smysl tehdy, pokud se zaměřují obecně na systém, spíše než na jednotlivce. Doporučujeme Protikorupční strategii po jejím schválení zveřejnit a propagovat její obsah jak veřejnosti, tak zaměstnancům Magistrátu. Jednotlivé činnosti a aktivity směřující k naplnění stanovených cílů by měly být definovány co nejpřesněji, včetně určení odpovědných osob a lhůt pro jejich plnění. Dále by mělo být důsledně kontrolováno plnění stanovených aktivit a cílů Komise Rady HMP pro transparentní veřejnou správu V návaznosti na činnost Protikorupční komise Rady HMP, která působila od února 2003, vznikla na základě usnesení Rady HMP č. 40 ze dne Komise Rady HMP pro transparentní veřejnou správu (dále také jen Komise ). Tato komise má v současné době 15 členů, jsou to členové Rady HMP, členové Zastupitelstva HMP, předsedové Kontrolního a Finančního výboru Zastupitelstva HMP, zaměstnanci Magistrátu a externí odborníci. Hodnocení a doporučení Ernst & Young: Ustavení Komise Rady HMP pro transparentní veřejnou správu je v prostředí české veřejné správy unikátním jevem, existenci orgánu zabývajícího se korupcí hodnotíme velmi kladně. Veřejnost nicméně nemá v současné době možnost sledovat aktivity Komise. Poslední zápis ze schůze Komise dostupný na internetových stránkách je ze dne Strana 2021 , i když se od té doby několik jednání Komise uskutečnilo. Fungování Komise může znehodnocovat nižší účast některých členů Komise na jejích jednáních. Doporučujeme zpřístupnit informace k aktivitám Komise prostřednictvím internetových stránek S ohledem na usnášeníschopnost Komise dále doporučujeme zvážit případné změny v jejím personálním složení Protikorupční portál V září 2007 byl spuštěn tzv. Protikorupční portál, pomocí kterého může kdokoliv sdělit podezření na korupční jednání zaměstnanců Magistrátu. Podněty je možné zaslat elektronicky (odkaz na portál je umístěn na hlavní straně internetových stránek nebo písemně prostřednictvím dvou sběrných boxů. V rámci dotazníkového šetření zaměřeného na veřejnost (více viz příloha 7.3) byla jedna z otázek zaměřena na použití Protikorupčního portálu v případě podezření na korupční jednání úředníků Magistrátu. Přibližně třetina respondentů by Protikorupční portál v takovém případě použila nebo jej dokonce již použila, nicméně čtvrtina respondentů nevěří, že by se daným podnětem někdo vážně zabýval a více jak čtvrtina respondentů nevěděla, že Protikorupční portál existuje. Z odpovědí na otázku komu by respondent hlásil podezření na korupci na Magistrátu vyplynulo v rámci dotazníkového šetření u zaměstnanců Magistrátu (více viz příloha 7.3), že nadpoloviční většina respondentů by takové podezření hlásila svému přímému nadřízenému. Druhou nejčastěji zmiňovanou možností bylo ohlášení podezření prostřednictvím Protikorupčního portálu, využil by jej každý desátý respondent. Hodnocení a doporučení Ernst & Young: Protikorupční portál podle našeho názoru vhodně doplňuje ostatní protikorupční opatření a je vhodným nástrojem pro zprostředkování podezření na korupční jednání na Magistrátu. Během analýzy vzorku podnětů upozorňujících na korupční jednání podaných prostřednictvím Protikorupčního portálu jsme zjistili, že postup pro nakládání s podněty není upraven zvláštním vnitřním předpisem. Při vyřizování podnětů z Protikorupčního portálu se postupuje podle relevantních ustanovení Pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností podaných


text: orgánům hlavního města Prahy. Vyřízení námi vybraného vzorku podnětů proběhlo v souladu s těmito pravidly. Vzhledem k výsledkům dotazníků pro veřejnost i zaměstnance Magistrátu doporučujeme zvýšit informovanost obou skupin o možnosti oznámit anonymně podezření na korupční jednání prostřednictvím Protikorupčního portálu. Dále doporučujeme formalizovat postupy vyřizování podnětů na korupční jednání podaných prostřednictvím Protikorupčního portálu Transparentnost úřadu V oblasti transparentnosti rozhodování volených orgánů jsou Usnesení z jednání Rady HMP a Usnesení z jednání Zastupitelstva HMP uveřejňovány na internetových stránkách hlavního města Praha (www.praha-mesto.cz, sekce Volené orgány > Usnesení Rady HMP, respektive Usnesení Zastupitelstva). Některé dokumenty však nejsou k dispozici v elektronické verzi (např. příloha č. 1 k usnesení rady ZHMP č ze dne ). Z hlediska transparentnosti samotného Magistrátu jsou důležitým prvkem prosklené dveře kanceláří většiny úředníků ve Škodově paláci, dále je to především snaha o zvýšení dostupnosti úřadu přes internetové aplikace (například zavedením elektronické úřední desky). V oblasti transparentnosti hospodaření Magistrátu je zavedena především centrální evidence smluv, připravují se aplikace ke zveřejňování údajů o veřejných zakázek (Zakázky pod lupou a etender). Centrální evidence smluv je veřejně přístupná na internetových stránkách hlavního města Praha (www.praha-mesto.cz, sekce Úřad > Úřední oznámení > Přehled uzavřených smluv). Jak je uvedeno na samotné internetové stránce centrální evidence smluv, tak mají občané možnost vstoupit do Centrální Strana 2122 evidence smluv (CES), která obsahuje smlouvy uzavřené mezi hlavním městem Prahou a jinými právnickými či fyzickými osobami od roku 1990 do současnosti. Po výběru příslušné smlouvy můžete požádat zastupitele hlavního města Prahy o prověření této smlouvy. Hodnocení a doporučení Ernst & Young: Velmi kladně hodnotíme dostupnost usnesení z jednání Rady a Zastupitelstva a také samotné prostředí úřadu ve Škodově paláci, které je transparentní a proklientsky orientované. Prostor pro zlepšení spatřujeme zejména v oblasti transparentnosti veřejných zakázek, evidence a správy majetku města. V této oblasti doporučujeme dokončit implementaci projektů (Zakázky pod lupou a etender) ke zvýšení transparentnosti veřejných zakázek a podobné projekty doporučujeme realizovat v oblasti evidence a správy majetku města. V centrální evidenci smluv je uveden především předmět smlouvy, její evidenční číslo a datum podpisu. Chybí však další důležité údaje smlouvy jako například uvedení obou smluvních stran, výše finančního plnění apod. V CES také nejsou smlouvy samotné k dispozici a nikde není uvedeno (stanoveno) na koho se může případný žadatel smlouvy obrátit. Také samotný způsob vyhledávání v evidenci je složitý. Základními parametry pro vyhledávání je rok uzavření a typ smlouvy. U typu smlouvy může žadatel vybrat z třípísmenných zkratek, které však nejsou nikde vysvětleny a žadateli jako rozlišovací prvek nepomáhají. V praxi tak je pro žadatele velmi obtížné dohledat požadovanou smlouvu. Centrální evidence smluv tak zcela nenaplňuje svůj stanovený účel, kterým je zvýšení dostupnosti informací a transparentnosti činnosti Magistrátu. Doporučujeme centrální evidenci smluv doplnit o možnost vyhledávat smlouvy podle jednotlivých smluvních stran (tj. odborů na straně Magistrátu a druhé smluvní strany), podle typu smlouvy, výše případného finančního plnění. Dále doporučujeme doplnit tzv. kontextové vyhledávání a případně vysvětlivky k používaným termínům a zkratkám Nastavení postupů, řízení a kontroly Fungování a vnitřní postupy Magistrátu upravují především zákon č. 131/200 Sb., o


text: hlavním městě Praze, Statut hlavního města Prahy vydaný obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, další obecně závazné vyhlášky, Organizační řád hlavního města Prahy, usnesení Zastupitelstva HMP a Rady HMP a dále především nařízení ředitele Magistrátu. Ředitelé odborů mají dále možnost vydávat si vlastní pokyny, kterými mohou upravovat jednotlivé oblasti ve své působnosti. Hodnocení a doporučení Ernst & Young: Z analýzy vnitřní řídící dokumentace a řízených rozhovorů (především s řediteli jednotlivých odborů Magistrátu) vyplynulo, že pracovní postupy pro jednotlivé procesy (respektive činnosti) nejsou vždy v rámci odborů Magistrátu přesně a srozumitelně specifikovány ve vnitřním řídícím dokumentu. Absencí formálně definovaných postupů a odpovědností se může rozšiřovat prostor pro případné korupční jednání. Z hlediska nastavení kontrolních mechanismů jsme identifikovali, že současné nastavení kontroly ředitelů odborů nemusí vždy dostatečným způsobem eliminovat případná korupční rizika, a to zejména v oblasti zadávání veřejných zakázek, uzavírání smluv a udělování sankcí. Ředitel odboru má například ve své kompetenci všechny činnosti v rámci nákupu ve výši do 20 mil. Kč u dodávek a služeb (resp. 30 mil. Kč u stavebních prací), tj. vypsání veřejné zakázky, přípravu zadávací dokumentace, nastavení hodnotících a kvalifikačních kritérií, sestavení hodnotící komise, výběr vítězného uchazeče, uzavření smlouvy a jako příkazce operace následně schvaluje faktury. To vše bez povinné účasti nezávislého prvku (například zaměstnance jiného odboru apod.). Podle našeho názoru tak není dostatečným způsobem minimalizováno riziko případného korupčního jednání. Tento názor podporují také výsledky dotazníku pro zaměstnance Magistrátu, kteří silnou koncentraci pravomocí do rukou několika úředníků, včetně pravomocí rozhodovat a kontrolovat v rukou jedné osoby uvedli mezi faktory nejsilněji podporující korupční jednání. Doporučujeme u základních činností (nejdůležitějších, nejčastěji prováděných aktivit) formalizovat procesní postupy ve vnitřní řídící dokumentaci na úrovni jednotlivých odborů, která by Strana 2223 jednoznačně stanovila pravomoci, odpovědnosti, jednotlivé kroky a příslušné lhůty pro dané činnosti. Systém vnitřních řídících dokumentů doporučujeme zpřehlednit a zjednodušit, zároveň jsme si vědomi náročnosti takového úkolu. Funkčnost a dodržování nastavených postupů doporučujeme pravidelně přezkoumávat oddělením interního auditu. Dále doporučujeme vytvořit postupy pro provádění pravidelné kontroly činnosti ředitelů odborů, zejména v těch oblastech jejich činnosti, kde existuje větší riziko korupčního jednání (například v oblasti veřejných zakázek, uzavírání smluv a udělování sankcí konkrétní doporučení k těmto oblastem jsou uvedena zejména v kapitole 6) Etické kodexy a protikorupční školení Etické kodexy i protikorupční školení mají z hlediska korupce funkci preventivní a jejich účelem je především vyjádřit postoj vedení hlavního města Prahy a Magistrátu, kultivovat nastavené vnitřní prostředí organizace (tj. v tomto případě Magistrátu) a sjednotit kulturu Magistrátu. V současné době jsou platné dva etické kodexy, jeden pro členy Zastupitelstva HMP a druhý pro zaměstnance Magistrátu. Etický kodex člena Zastupitelstva hlavního města Prahy je v platnosti od roku 2005, upravuje především poskytování informací členem Zastupitelstva HMP, oznámení o činnostech, příjmech a darech, nemovitém majetku, střetu zájmů a neslučitelnosti funkcí člena Zastupitelstva HMP. V roce 2001 byl přijat Etický kodex zaměstnanců hlavního města Prahy zařazených do Magistrátu hlavního města Prahy. Tento kodex stanovuje především základní zásady výkonu veřejné správy, zásady zákonnosti, kvality, efektivity a etiky práce vykonávané zaměstnancem Magistrátu. Dále stanovuje zásady


text: informační otevřenosti, neovlivnitelnost, neúplatnosti a poctivosti. Jak vyplynulo z dotazníku pro zaměstnance Magistrátu, etický kodex zaměstnanců Magistrátu je z jejich strany vnímán jako užitečný nástroj k prevenci a odhalení korupce. Protikorupční školení je v současné době pouze krátkou součástí vstupního školení pro každého nového zaměstnance Magistrátu. Ostatní zaměstnanci se mohou zúčastnit dobrovolných školení, která jsou organizována externí organizací. Těchto školení se však ročně účastní podle našich informací pouze řádově desítky zaměstnanců Magistrátu. Hodnocení a doporučení Ernst & Young: Oba etické kodexy splňují svoji roli a jsou vhodným nástrojem pro prevenci korupce. Pozitivně také hodnotíme, že oba kodexy jsou přístupné na internetových stránkách V etickém kodexu člena Zastupitelstva HMP však nejsou stanoveny sankce pro případ porušení etického kodexu, doporučujeme jejich doplnění do etického kodexu Zastupitele HMP zvážit. Dále doporučujeme zavést povinná protikorupční školení pro stávající zaměstnance Magistrátu, a to v pravidelných intervalech (prezenčně nebo i například formou e-learningu). V rámci vstupních školení pro nové zaměstnance doporučujeme dát větší důraz (a časový prostor) na protikorupční část. Vzhledem k odlišnému vnímání korupce řediteli odborů (viz kapitola 5.3) doporučujeme navíc pro zaměstnance Magistrátu ve vyšších pozicích (zejména ředitele odborů) pořádat pravidelně speciální protikorupční školení. Strana 2324 5. Mapa korupčních rizik 5.1 Postup vytváření mapy rizik V souladu s metodikou popsanou v kapitole 3 jsme vytvořili seznam korupčních rizik. Tento seznam obsahuje celkem 31 korupčních rizik, která jsou dělena do následujících šesti oblastí: poskytování grantů a dotací, veřejné zakázky, správa pohledávek, správa a pronájem majetku města, prodej majetku města, agendy Magistrátu činnosti, jejichž výkon závisí na uvážení úředníka. U každého rizika je uveden jeho název, oblast rizika, pořadové číslo a příklad scénáře možného korupčního jednání. Úplný seznam korupčních rizik je uveden v příloze 7.1. Tento seznam sloužil jako podklad pro pracovní setkání k hodnocení rizik a pro tvorbu samotné mapy korupčních rizik v průběhu pracovních setkání k hodnocení rizik. Pracovní setkání k hodnocení rizik (tzv. workshopy) měla za cíl zjistit sjednocený skupinový názor na významnost korupčních rizik. Hodnocení významnosti rizik je založeno na hodnocení jejich očekávané pravděpodobnosti výskytu a dopadu v budoucnu. Hodnocena byla všechna rizika uvedená v seznamu korupčních rizik. Hodnocení rizik proběhlo na dvou samostatných setkáních, jehož účastníci byli ředitelé odborů Magistrátu. Dvě samostatná pracovní setkání se konala především z kapacitních a technických důvodů. Složení účastníků workshopů bylo náhodné a zohledňovalo především časové možnosti jeho účastníků. Seznam účastníků obou workshopů je uveden v příloze 7.6. Pro samotné hodnocení rizik jsme využili nástroj Resolver*Ballot. Resolver*Ballot je nástroj umožňující maximálně účinnou a soustředěnou diskuzi nad klíčovými riziky. Účastníkům diskuze bylo umožněno automatizované anonymní hlasování, díky čemuž byly výsledky hlasování k dispozici v reálném čase a bylo možné je zobrazit pomocí přehledných grafických pohledů. S cílem sjednocení terminologie byly na začátku workshopů definovány jednotlivé pojmy. Riziko je nutno chápat jako nebezpečí vzniku události, která může negativně ovlivnit dosažení cílů subjektu. Událost může představovat jednorázový jev, změnu trendu, zvýšení variability, nastalý stav atd. Riziko je v kompaktní definici synonymem nebezpečí a hrozby. Pravděpodobnost rizika je možnost vzniku události v budoucnu. Dopad rizika lze rozlišit na přímý materiální